UNIVERSIDAD UTE Sede Santo Domingo FACULTAD DE CIENCIAS DE LA INGENIERÍA E INDUSTRIAS CARRERA DE INGENIERÍA ELECTROMECÁN
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UNIVERSIDAD UTE Sede Santo Domingo FACULTAD DE CIENCIAS DE LA INGENIERÍA E INDUSTRIAS CARRERA DE INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA Tema: Planificación Estratégica Asignatura: Sistemas de Producción Nombre: Docente: Fecha de Entrega: 22/03/2019
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INDICE Objetivos: ......................................................................................................................... 1 Objetivo General: ......................................................................................................... 1 Objetivos Específicos: ................................................................................................... 1 Justificativo: .................................................................................................................. 1 LA EMPRESA ..................................................................................................................... 2 Introducción ................................................................................................................. 2 Historia ......................................................................................................................... 3 Misión ........................................................................................................................... 4 Visión ............................................................................................................................ 4 Valores .......................................................................................................................... 4 Mercado ....................................................................................................................... 4 Productos ..................................................................................................................... 4 Recursos humanos ....................................................................................................... 4 Maquinaria y equipos ................................................................................................... 5 Estructura Organizacional ......................................................................................... 6 PORCESO DE ENVASE DE CERVEZA................................................................................. 10 FODA............................................................................................................................... 13 PORTAFOLIO DE PRODUCTOS DE LA EMPRESA ¨CERVECERIA NACIONAL¨ ................... 16 Diagramas ....................................................................................................................... 21 Diagrama del sistema CIP (limpieza en sitio) ............................................................. 21 Diagrama de lavadora de botellas .............................................................................. 21 Diagrama de llenadora de botellas ............................................................................ 22 CÁLCULOS ....................................................................................................................... 22 Eficiencias ....................................................................................................................... 24
Eficiencia máquina...................................................................................................... 24 𝐇𝐨𝐫𝐚𝐬 𝐦á𝐪𝐮𝐢𝐧𝐚 ....................................................................................................... 24 Eficiencia fábrica......................................................................................................... 24 Salarios ........................................................................................................................... 28 Primer turno 07:00-15:30........................................................................................... 28 Segundo turno 15:00-23:30 ....................................................................................... 28 Tercer turno 23:00-07:30 ........................................................................................... 28 Conclusiones................................................................................................................... 30 Recomendaciones .......................................................................................................... 30 Bibliografía...................................................................................................................... 31 Anexos ............................................................................................................................ 32
CERVECERIA NACIONAL
Objetivos: Objetivo General: Esquematizar un Plan Estratégico para la empresa ¨CERVECERIA NACIONAL¨, abordado en el área de producción, para un correcto aprendizaje poniendo en práctica lo aprendido.
Objetivos Específicos: Mediante este plan estratégico se quiere incrementar: la productividad y rendimiento de la empresa. Disminuir tiempos muertos Reducir costos por producción Observar las eficiencias
Justificativo: Para realizar este trabajo es necesario tener conocimientos previos al estudio. Es por eso que mediante el plan estratégico, el cual es una herramienta que recoge lo que la organización quiere conseguir para cumplir su misión y alcanzar su propia visión (imagen futura), permitirá trazar los pasos a seguir con el objetivo de mejorar su nivel y posición en el mercado. De esta manera se facilita la gestión de la organización al hacerla más transparente, asignar políticas concretas a los diversos sectores implicados y permitir la evaluación en función del cumplimiento de las actuaciones especificadas. Esto genera coherencia entre las acciones que se realizan y las expectativas de la Dirección, poniendo a la empresa en relación con las necesidades del entorno.
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CERVECERIA NACIONAL
LA EMPRESA CERVECERIA NACIONAL LOGO:
Introducción Cervecería Nacional, CN S.A., una empresa subsidiaria de SABMiller PLC desde el 2005, se dedica a la fabricación y comercialización de cervezas y bebidas refrescantes. Su principal marca es Pilsener. Posee la primera cerveza Premium del Ecuador: Club. SABMiller PLC es una de las mayores empresas cerveceras del mundo con intereses y acuerdo de distribución en más de 60 países a lo largo de los seis continentes. Esta opera en América Latina en Honduras, El Salvador, Colombia, Perú, Ecuador y Panamá. Tienen 18 cervecerías con una capacidad de producción de 44.8 millones de hectolitros de cerveza, aguas y jugos. Están comprometidos con el país, generando trabajo directo e indirecto para alrededor de 500´000 personas; y cumpliendo fielmente con las políticas de mejoramiento continuo pues tienen como responsabilidad la entrega de productos de calidad internacional. En las operaciones en Ecuador trabajan 1454 personas directamente y cuentan con 125´000 puntos de venta s en las cuatro regiones de Ecuador.
Fig.1 CERVECERIA NACIONAL
2
CERVECERIA NACIONAL
Historia El trabajo perseverante de Cervecería Nacional ha aportado al crecimiento sostenido de Ecuador desde 1887, cuando inició sus operaciones en el mítico barrio Las Peñas. Allí funcionaba las instalaciones para la elaboración y venta de cerveza y también la fábrica de hielo.
Fig.2 Instalaciones de CN
En 1913 la compañía lanzó al mercado Pilsener, que con el tiempo se convertiría en la cerveza preferida de los ecuatorianos. También gozan de gran aceptación sus marcas Club Premium, Pilsener Light, Miller Genuine Draft, Dorada, Pony Malta y Agua Manantial. Sin duda, 2005 fue un año de completa evolución para CN, pues pasó a formar parte de SABMiller, uno de los más importantes grupos cerveceros del mundo, lo que significó la apertura de importantes inversiones, cuyo principal beneficiado ha sido el país.
Fig.3 Producción de CN (actuales)
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CERVECERIA NACIONAL
Misión “Poseer y desarrollar marcas en los segmentos elegidos de bebidas que sean la primera elección de los consumidores y clientes en Ecuador”
Visión ¨Ser la compañía más admirada del Ecuador¨ Las marcas de elección. La inversión de elección. El empleador de elección. El socio de elección.
Valores Nuestra gente es nuestra ventaja más duradera. La responsabilidad es clara e individual. Trabajamos y ganamos en equipo. Comprendemos y respetamos a nuestros clientes y consumidores. Nuestra reputación es indivisible.
Mercado Cervecería Nacional posee dos plantas ubicadas en Quito-Cumbayá y Guayaquil-Pascuales que se dedican a la elaboración y comercialización de cervezas, maltas y aguas de mesa. La capacidad de producción se encuentra alrededor de los 4´380.000 de hectómetros anuales. El tamaño total del mercado de cerveza se encuentra alrededor de 4´289.000 de hectolitros anules.
Productos Cervecería Nacional CN S.A., es la primera compañía dedicada a la elaboración y comercialización de bebidas de moderación y refrescos en Ecuador. Sus productos son elaborados en dos plantas cerveceras ubicadas en Guayaquil y Quito. Pertenece a la multinacional AnheuserBusch InBev.(Ver portafolio de productos en la pág.16 )
Recursos humanos La empresa cuenta con 75 personas que se encuentran laborando en tres turnos, por lo tanto, cada turno constará con 25 trabajadores.
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CERVECERIA NACIONAL
Cantidad 1 1 1 1 1 20
Cargo Sueldo Jefe de produción $ 1.200,00 Analista de Calidad $ 800,00 Eléctrico de Línea $ 700,00 Mecánico de Lïnea $ 700,00 Lubricador $ 500,00 Operadores Sueldo básico
total
25
Tabal.1. Distribución del Personal por turno. Horario (Comedor) El servicio de comedor esta acorde al horario de los tres turnos. Turno
Turno 1
Turno 2
Turno 3
hora
07:00-15:30
15:00-23:30
23:00-07:30
Comedor
12:00-14:00
17:30-19:30
02:00-04:00
Tabal.2. Horarios de servicio de comedor
Maquinaria y equipos La empresa consta con la siguiente maquinaria. Máquina
Velocidad nominal (BPH)
Des paletizadora de cajas
200000
Transporte de cajas con
170000
botellas vacías Desazonadora de botellas
150000
vacías Lavadora de botellas vacías
120000
IVB (inspector de botellas
110000
vacías) envasadora
45000
Pasteurizadora
120000
Etiquetadora
150000
Encajonado
170000
paletizadora
200000
Tabal.3. Máquinas y equipos 5
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
CERVECERIA NACIONAL
Estructura Organizacional
Presidente y gerente general
Director de proyectos Asistente Ejecutiva Gerente de proyectos
Vicepresidente de Manufactura
Vicepresidente de Logistica
Vicepresidente Financiero Administrativo
Vicepresidente de Recuroso Humanos
Coordinador de KPI`s
Vicepresidente de mercadeo
Fig.4 Estructura organizacional de Cervecería Nacional
6
Vicepresidente de ventas
Vicepresidente de asuntos corporativos
ORGANIGRAMA DE PRODUCCIÓN
CERVECERIA NACIONAL
Gerente de producción
Jefe de producción
Jefe de mantenimiento
Lider linea Nº1
Lider linea Nº2
Lider linea Nº3
Lider mecánico y eléctrico
Analista de calidad de linea Nº1
Analista de calidad de linea Nº2
Analista de calida de linea Nº3
mecánicos y eláctricos
operarios
operarios
operarios
Fig.5 Organigrama de producción 7
ESTRCTURA FUNCIONAL PLANTA QUITO
CERVECERIA NACIONAL
Director de planta UIO Jefatura de recursos humanos
Coordinación de compras
Asistente Administrativa
Mensajero
Gerencia de Elaboración
Jefatura de Embotellado
Gerencia de calidad
Gerencia de mantenimineto y embotellado
Jefatura de servicios auxiliares
Fig.6 Estructura funcional (planta de Quito)
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Jefatura de almacén
Coordinador MCM
CERVECERIA NACIONAL
Gerente de elaboración Jefe de produción de cervezas
Lider de turno
Operadores
Fig.7 Estructura de Gerencia de elaboración
Jefe de Embotellado
Lider de turno Cerveza
Operadores
Lider de Turno agua
Operadores CEFOR
Operadores planta de agua
Fig.8 Estructura de Jefatura de embotellado
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CERVECERIA NACIONAL
PORCESO DE ENVASE DE CERVEZA
10
CERVECERIA NACIONAL
Gerente de calidad Jefe aseguramiento de calidad
Analista Laboratorio
Especialista de Microbiologia
*Análisis Especiales
Analista de control de calidad
*Control Microbiológico *Capacitación operarios *Analíticos de la planta Fig.9 Estructura de Gerencia de Calidad
Jefe de Servicios auxiliares
Operador PTAR
Supervisor Servicios agua y tratamiento de agua
Operadores planta de agua
Operadores Servicios
Fig.10 Estructura Jefatura servicios auxiliares
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Analista de calidad de mercado
CERVECERIA NACIONAL
Gerente de mantenimiento y embotellado
Jefe mantenimiento mecánico embotellado
Jefe mantenimiento eléctrico embotellado
Mecánico
Electricista
Lubricador
Instrumentista
Jefe mantenimiento mecánico elaboración
Jefe mantenimiento eléctrico elaboración
Electricista
Mecánico
Instrumentista
Fig.11 Estructura de gerencia de mantenimiento
Jefe de almacén
Analista de almacén
Auxiliar de almacén
Fig.12 Estructura Jefatura de almacenamiento
12
Jefe de planificación de mantenimiento
Analista de planificación
CERVECERIA NACIONAL
Jefe de Recursos humanos Analista de Recursos Humanos
Trabajadora Social
Dispensario médico
Coordinador Servicios Generales
Enfermeras
Auxiliar Servicios Generales
Fig.13 Estructura Recursos Humanos
FODA Mediante el FODA se podrá conocer los puntos fuertes y débiles de Cervecería Nacional además de sus oportunidades y amenazas.
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FODA Fortalezas-F
Estrategias FODA
1. Personal capacitado para cada área
1. Competencia fuerte en todos los mercados
2. Posicionamiento en el consumidor
2. Poca innovación de nuevos mercados
3. Variedad de marcas y sabores
3. Alto costo de operación
4. Excelente marketing de producto
4. Encarecimiento del producto por materia prima
5. Cobertura a nivel nacional
Oportunidades -O 1. Pocas empresas en el negocio
Debilidades-D
CERVECERIA NACIONAL
susceptible a cambio
Estrategias FO *Lograr diferenciación de la poca competencia
2. Mercado nacional por explotar
Estrategias DO *Mantener buenas relaciones con distribuidores y proveedores
3. Preferencia por productos de CN
*Dar a conocer más acerca de la variedad de productos de CN
*Alianzas estratégicas para promocionar nuevos productos
4. Fortalecimiento de la marca hecha en
*Tomar actitud agresiva para los nuevos mercados
y bajar los costos de lanzamiento
*Buscar canales de distribución eficientes para los nuevos
*Lograr diferenciación del producto
Ecuador 5. Acceso a proveedores nuevos en
mercados
diferentes mercados
Amenazas-A
Estrategias FA
Estrategias DA
1. Ingreso de empresas multinacionales
*Promocionar más a la compañía para crear fidelidad a la
*Aumentar la calidad en los productos más populares
2. Demanda de productos sustitutos
empresa
*Crear mejoras y capacidades para el servicio postventa
3. Encarecimiento de materia prima
*Mantener alto nivel de ventas para mantener la rotación del
*Tener la misión y la visión clara en los empleados para
4. Persecuciones políticas
producto
poder guiar a la empresa
5. Aumento de impuestos arancelarios
*Buscar varios productos de materia prima de calidad
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CERVECERIA NACIONAL
Empresas nacionales En la actualidad en el Ecuador existen dos empresas industriales a nivel nacional que controla las ventas que son la Cervecería Nacional y Ambev-Ecuador.
Cervecería Nacional es la empresa líder en el mercado cervecero que se ha distinguido por sus altos estándares de calidad en la elaboración de sus productos con ingredientes 100% naturales, y servicios que ofrece. Cuenta con un portafolio amplio de cervezas, que se caracteriza por su excelencia operativa, innovación y promoción.
Su portafolio de productos que ofrece la Cervecería Nacional son:
Fig.14 Productos de CN
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CERVECERIA NACIONAL
PORTAFOLIO DE PRODUCTOS DE LA EMPRESA ¨CERVECERIA NACIONAL¨ PRODUCTO
DESCRIPCION
CANTIDAD/ENVASE
Cerveza pilsener
*600 cm3 botella remontable, jaba de 24 unidades.
Cerveza rubia, tipo Pilsen, tienen un fino sabor
*330cm3 botella remontable, jaba de 24 unidades.
amargo y pronunciado aroma de los mejores
*330cm3 botella no remontable, jaba de 6,12,24 unidades.
lúpulos.
*330cm3 lata, bandeja de 24 unidades. *Barriles de 30 lts, 50 lts, y carro tanques. *250cm3 botella retornable, jaba de 24 unidades.
Cerveza Pilsener Cero Elaborada con la más alta tecnología, manteniendo *330 cm3 botella no retornable, empaque de 6,12, 24 color, sabor, aroma y cuerpo de la Pilsener clásica, unidades. pero sin alcohol.
Cerveza Pilsener Light
Cerveza rubia tipo Pilsen, suave, ligera de sabor diferente y agradable. Grado de alcohol 3. 38º
*330cm3 envase color transparente retornable. *330cm3 envase twist off *550 cm3 envase color transparente retornable.
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CERVECERIA NACIONAL
Cerveza Club
Es elaborada utiliza lúpulos nobles y cebada seleccionada con sabor y aroma distinguido.
*Botella retornable de 330 cm3 con empaque de 24 unidades.
Grado de alcohol 4, 4º
*Botella no retornable de 330 cm3 con empaque de 6 y 24 unidades. *Retornable de 550 cm3 en empaque de 12 unidades.
Cerveza Club Premium Roja (Edición limitada)
Cerveza color rojizo, delicado aroma y distinguido sabor.
*Envase no retornable de 330cm3 en empaques de 6 y 24
Grado de alcohol 4, 8º.
unidades.
Ideal para paladares exigentes.
Cerveza Club Premium Negra (edición limitada)
Elaborada con finas maltas seleccionadas e insumos espaciales y naturales mayor cantidad de
*Botella retornable de 330 cm3 en empaques de 6 y 24
malta, sabor distinguido aroma fino y exquisito, se
unidades.
destacan sus lúpulos nobles.
*Botella no retornable de 330 cm3 en empaques de 6
Grado de alcohol 5º.
unidades.
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CERVECERIA NACIONAL
Cerveza Club Cacao
Bebida con sabor a cacao, con finos y selectivos ingredientes que dan un exquisito sabor y aroma.
*Botella no retornable de 330cm3 en empaques de 6 y 24 unidades.
Cerveza Miller Genuine Draft
Elaborado con el proceso cuádruple filtrado en frio, elimina la pasteurización en caliente,
*330cm3 envase retornable color ambar.
conservando el genuino, suave y refrescante sabor de la cerveza en barril. Grado de alcohol 4, 7º.
Cerveza Miller Lite
Tipo lager, elaborado con un proceso de centrifugación, doble filtración y utilizan tres
*Botella no retornable de 330cm3 en empaques de 6 y 10
lúpulos diferentes.
unidades.
Grado de alcohol 4, 2º.
*Botella no retornable de 550cm3 *Lata de 330cm3 en empaques de 6 unidades.
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CERVECERIA NACIONAL
Cerveza Dorada
Tipo lager, de largo tiempo de reposo con su sabor amargo muy suave y moderado.
*600cm3 envase retornable color ambar.
Grado de alcohol de 4, 0º.
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CERVECERIA NACIONAL
REFRESCOS DESCRIPCION
CANTIDAD/ENVASE
Manantial sin gas * Botella de 500 cm3 Experimenta un estricto proceso de filtración y ozonificación / luz ultravioleta. Manantial renueva su imagen volviéndola fresca y moderna, ofreciendo presentaciones ideales para
*Personal de 300 cm3 *Botella PET 500cc (15 7 24 unidades) *Funda Plástica 250cc (72 unidades)
llevar a todas partes al mejor precio del mercado. Manantial con gas Experimenta un estricto proceso de filtración y ozonificación
Manantial con gas tiene dos tamaños
/ luz ultravioleta.
*FAMILIAR Botella PET de 25000 cm3 *PERSONAL Botella PET de 500 cm3 *Botella PET 500cc (15 unidades)
Pony Malta
* 311 cm3 Retornable (24 unidades).
Bebida refrescante y nutritiva a base de malta. Sin contenido
*225 cm3 Retornable (24 unidades).
alcohólico. Es el resultado de un riguroso proceso de
*330 cm3 Lata (12 y 24 unidades).
elaboración que asegura su calidad y delicioso sabor con un
*330 cm3 PET Descartable (24 unidades).
alto contenido de proteínas, vitaminas y minerales.
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CERVECERIA NACIONAL
Diagramas Diagrama del sistema CIP (limpieza en sitio) Esta planta de CIP está diseñada para realizar operaciones de limpieza y desinfección a Tuberías del ingreso de producto a la llenadora.
Fig.15 SISTEMA CIP
Diagrama de lavadora de botellas El enjuague de las botellas se realiza con chorros de agua fresca a diferentes presiones para efectuar un buen enjuague de las botellas.
Fig.16 Lavadora de botellas 21
CERVECERIA NACIONAL
Diagrama de llenadora de botellas Una vez que las botellas han sido seleccionadas por el inspector de botellas vacías pasan a las máquinas envasadoras para ser llenadas y tapadas (coronadas).
Fig.17 llenadora de botellas
CÁLCULOS
Cálculos de producción semanal (ver en Excel libro de producción)
PILSENER
SEMANA 1
SEMANA 2
SEMANA 3
SEMANA 4
PRODUCIR
PRODUCIDO
SOBRANTE
9000000
9060300
60300
PRODUCIR
PRODUCIDO
SOBRANTE
6000000 5939700
5962500
PRODUCIR
PRODUCIDO
SOBRANTE
9000000 8977200
9052560
75360
PRODUCIR
PRODUCIDO
SOBRANTE
6000000 5924640
5924700
60
22800
CANTIDAD MENSUAL Total mensual
30000000
Total producido restante
30000060 60
22
CERVECERIA NACIONAL
Total a entregar DORADA
SEMANA 1
SEMANA 2
SEMANA 3
SEMANA 4
30000000
PRODUCIR
PRODUCIDO
SOBRANTE
1440000
1440000
no hubo excedente
PRODUCIR
PRODUCIDO
SOBRANTE
1440000
1453600
13600
PRODUCIR
PRODUCIDO
SOBRANTE
1440000 1426400
1440000
PRODUCIR
PRODUCIDO
SOBRANTE
1440000 1426400
1432000
5600
13600
CANTIDAD MENSUAL
Total solicitado
5760000
Total producido restante total a entregar
5765600 5600 5760000
CLUB VERDE
SEMANA 1
SEMANA 2
SEMANA 3
SEMANA 4
PRODUCIR
PRODUCIDO
SOBRANTE
600000
600000
no hubo excedente
PRODUCIR
PRODUCIDO
SOBRANTE
600000
600000
no hubo excedente
PRODUCIR
PRODUCIDO
SOBRANTE
600000
600000
no hubo excedente
PRODUCIR
PRODUCIDO
SOBRANTE
600000
600000
no hubo excedente
CANTIDAD MENSUAL
23
CERVECERIA NACIONAL
Total solicitado
SEMANA 1
SEMANA 2
SEMANA 3
SEMANA 4
Total producido 2400000 restante total a entregar PILSENER LIGHT
2400000 0 2400000
PRODUCIR
PRODUCIDO
SOBRANTE
0
0
0
PRODUCIR
PRODUCIDO
SOBRANTE
2400000
3977500
1577500
PRODUCIR
PRODUCIDO
SOBRANTE
0
0
0
PRODUCIR
PRODUCIDO
SOBRANTE
2400000 822500
823020
520
CANTIDAD MENSUAL Total solicitado
4800000
Total producido restante total a entregar
4800520 520 4800000
Total de productos
42960000
Tabla.4 Se muestra el total de producción de cada uno de los productos a entregar en el mes requerido
Eficiencias Eficiencia máquina 𝐄𝐟𝐢𝐜𝐢𝐞𝐧𝐜𝐢𝐚 𝐦á𝐪𝐮𝐢𝐧𝐚 =
𝐇𝐨𝐫𝐚𝐬 𝐞𝐬𝐭𝐚𝐧𝐝𝐚𝐫 𝐇𝐨𝐫𝐚𝐬 𝐦á𝐪𝐮𝐢𝐧𝐚
𝐇𝐨𝐫𝐚𝐬 𝐦á𝐪𝐮𝐢𝐧𝐚 = 𝐇𝐨𝐫𝐚𝐬 𝐅𝐚𝐛𝐫𝐢𝐜𝐚 𝐩𝐚𝐠𝐚𝐝𝐚𝐬 − 𝐀𝐉𝐇𝐅𝐏 − 𝐌𝐋 − 𝐏𝐒 − 𝐏𝐏
Eficiencia fábrica
24
CERVECERIA NACIONAL
𝐄𝐟𝐢𝐜𝐢𝐞𝐧𝐜𝐢𝐚 𝐟á𝐛𝐫𝐢𝐜𝐚 =
𝐡𝐨𝐫𝐚𝐬 𝐞𝐬𝐭𝐚𝐧𝐝𝐚𝐫 𝐇𝐨𝐫𝐚𝐬 𝐟𝐚𝐛𝐫𝐢𝐜𝐚 𝐩𝐚𝐠𝐚𝐝𝐚𝐬
25
CERVECERIA NACIONAL
HORAS ESTANDAR HORAS FABRICAS PAGADAS HORAS MAQUINA EFICIANCIA DE MAQUINA % EFICIENCIA FABRICA %
SEMANA 1 21,75 23,67 24 24 21,75 23,67 1 1 100 100
12,83 24 12,83 1 100 0,53 53
HORAS ESTANDAR HORAS FABRICAS PAGADAS HORAS MAQUINA EFICIANCIA DE MAQUINA %
12,83 24 12,83 1 100
EFICIENCIA FABRICA %
HORAS ESTANDAR HORAS FABRICAS PAGADAS HORAS MAQUINA EFICIANCIA DE MAQUINA % EFICIENCIA FABRICA %
0,91 91
20,67 24 23,67 0,87 87
0,99 99
SEMANA 2 21,75 24 21,75 1 100
0,53 53
0,91 91
0,56 56
0,99 99
0,86 86
0,91 91
0,99 99
0,74 74
26
19,5 24 19,5 1 100
0,92 92
23,67 24 23,67 1 100
SEMANA 3 24 17,83 24 24 23,8 23,8 1 0,75 100 75
13,4 24 13,9 0,96 96
21,75 24 23,75
21,67 24 23,7 0,92 92 0,9 90
6 8 6 1,00 100,00
0,81 81
0,75 75
19,9 24 23,17 0,86 86
13,4 24 15,75 0,85 85
24 24 24 1 100
22 24 22 1 100
0,83 83
0,56 56
1,00 100
0,92 92
24
19,5
6
24
24
1 100
19,5 0,8125 81
1,00 100
0,81 81
23,9
8 6,0 1 100 0,75 75
CERVECERIA NACIONAL
HORAS ESTANDAR HORAS FABRICAS PAGADAS HORAS MAQUINA EFICIANCIA DE MAQUINA % EFICIENCIA FABRICA %
14 24 14 1 100
SEMANA 4 24 24 24 1,00 100
0,58 58,34
24 24 24 1 100
1,00 100
1,00 100
20,90 24 21,73 0,96 96
5,8 24 21,77 0,27 27
12 24 18 0,64 64
0,87 87
0,24 24
0,48 48
Tabla.5 Se muestra las eficiencias de cada semana(producción)(ver en Excel libro producción y eficiencias)
27
CERVECERIA NACIONAL
Salarios Cálculos de horas de los trabajadores
Primer turno 07:00-15:30 Segundo turno 15:00-23:30 Tercer turno 23:00-07:30
abr-19 TOTAL 25 TRABAJADORES TRABAJADORES
SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 1-7 8-14 15-21 22-28
TOTAL A PAGAR MENSUAL
Jefe de producción
1.304,89
1.557,14
1.304,89
1.201,40
5.368,33
Analista de calidad
869,93
1.038,09
869,93
800,94
3.578,88
Eléctrico de línea
761,19
942,29
761,19
700,82
3.165,48
Mecánico de línea
761,19
908,33
761,19
700,82
3.131,52
Lubricador
543,70
648,81
543,70
500,59
2.236,80
Operador 1
428,44
511,26
428,44
394,46
1.762,60
Operador 2
428,44
511,26
428,44
394,46
1.762,60
Operador 3
428,44
511,26
428,44
394,46
1.762,60
Operador 4
428,44
511,26
428,44
394,46
1.762,60
Operador 5
428,44
1.762,60
428,44
428,44 428,44
394,46
Operador 6
511,26 511,26
394,46
1.762,60
428,44
511,26
428,44
394,46
1.762,60
428,44
511,26
428,44
394,46
1.762,60
Operador 7 Operador 8
28
CERVECERIA NACIONAL
428,44
511,26
428,44
394,46
1.762,60
428,44
511,26
428,44
394,46
1.762,60
Operador 11
428,44
511,26
428,44
394,46
1.762,60
Operador 12
428,44
511,26
428,44
394,46
1.762,60
Operador 13
428,44
511,26
428,44
394,46
1.762,60
Operador 14
428,44
511,26
428,44
394,46
1.762,60
428,44
511,26
428,44
394,46
1.762,60
428,44
511,26
428,44
394,46
1.762,60
428,44
Operador 9 Operador 10
Operador 15 Operador 16
428,44
511,26
394,46
1.762,60
Operador 18
428,44
511,26
428,44
394,46
1.762,60
Operador 19
428,44
511,26
428,44
394,46
1.762,60
Operador 20
428,44
511,26
428,44
394,46
1.762,60
12.809,67
15.319,86
12.809,67
11.793,79
52.732,99
Operador 17
TOTAL
Tabla.6 Pago mensual(trabajadores)(ver en Excel libro de costo)
29
CERVECERIA NACIONAL
Conclusiones
Se podría concluir diciendo que la planificación estratégica es una herramienta de la Investigación Operativa, el cual está basada en la Teoría de Sistemas, que permite realizar un trabajo a largo plazo y a todo nivel con el fin de optimizar una organización en todos sus aspectos. La planificación estratégica es una herramienta muy útil aplicable a cualquier tipo de organización, incluyendo empresas de servicios. Un proceso de planificación íntegro requiere, en gran medida, la aplicación o uso de casi todas las herramientas de Investigación de Operaciones.
Recomendaciones
Para el desarrollo del plan estratégico es recomendable indagar muy detalladamente sus pasos a seguir teniendo un concepto claro del mismo. Para realizar el calculo de salarios es recomendable investigar cual es el salario básico dependiendo del país y sus aportaciones. Es necesario desarrollar bien el plan estratégico para una correcta operación de la empresa.
30
CERVECERIA NACIONAL
Bibliografía
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CERVECERIA NACIONAL
Anexos VELOCIDAD NOMINAL
L1 Código 1 2 3 4
VN BPH
PRODUCTO
Pilsener 600 cc
90.000,00
Pilsener Light 550 cc
86.000,00
Dorada 600 cc
80.000,00
Club verde 550 cc
80.000,00
Semana 1
S1
1
2
3
4
5
6
7
11100300,0
1154700,0
1957500,0
2130300,0
1860300,0
1957500,0
1560000,0
480000,0
9060300
1154700
1957500
2130300
1860300
1957500
0 1440000
1440000
600000
120000
480000
Semana 2 S2
8
9
10
11
12
13
14
11993600,0
1154700,0
1957500,0
2130300,0
1693600,0
1101500,0
2064000,0
1892000,0
5962500
1154700,0
1957500,0
2130300
720000,0 21500
2064000
1892000
3977500 1453600
973600
600000
480000 600000
32
CERVECERIA NACIONAL
Semana 3 S3
15
16
17
18
19
20
21
11092560,0
1207530,0
2137500,0
1604700,0
1950300,0
2152530,0
1560000
480000,0
9052560
1207530,0
2137500
1604700,0
1950300,0
2152530,0
0 1440000
1440000
600000
120000
480000
Semana 4 S4
22
23
24
25
26
27
8780206
1260082
2160144,0
2160088,0
1776838,0
461634,0
961420,0
5924700
1260000
2160000,0
2160000,0
344700,0
823020
823020
1432000
1432000
600000
461600
138400
Tabla.7 Producciones semanales (ver en Excel libro de producción)
PRODUCCIÓN DEL MES DE ABRIL
PERSONAL Jefe de producción Analista de calidad Eléctrico de línea Mecánico de línea Lubricador Operador 1 Operador 2
SEMANAL VALOR NETO(MENSUA VALOR POR DIA L) (LABORABLE 21)
SUELDO MENSUA L
APORTACIÓN AL IESS(9,45%)
1.200,00
113,40
1.086,60
51,74
6,47
800,00
75,60
724,40
34,50
4,31
700,00
66,15
633,85
30,18
3,77
700,00 500,00 394,00 394,00
66,15 47,25 37,23 37,23
633,85 452,75 356,77 356,77
30,18 21,56 16,99 16,99
3,77 2,69 2,12 2,12
33
VALOR POR HORA(8H)
CERVECERIA NACIONAL
Operador 3 Operador 4 Operador 5 Operador 6 Operador 7 Operador 8 Operador 9 Operador10 Operador11 Operador12 Operador13 Operador14 Operador15 Operador16 Operador17 Operador18 Operador19 Operador20
394,00 394,00 394,00 394,00 394,00 394,00 394,00 394,00 394,00 394,00 394,00 394,00 394,00 394,00 394,00 394,00 394,00 394,00
37,23 37,23 37,23 37,23 37,23 37,23 37,23 37,23 37,23 37,23 37,23 37,23 37,23 37,23 37,23 37,23 37,23 37,23
356,77 356,77 356,77 356,77 356,77 356,77 356,77 356,77 356,77 356,77 356,77 356,77 356,77 356,77 356,77 356,77 356,77 356,77
16,99 16,99 16,99 16,99 16,99 16,99 16,99 16,99 16,99 16,99 16,99 16,99 16,99 16,99 16,99 16,99 16,99 16,99
2,12 2,12 2,12 2,12 2,12 2,12 2,12 2,12 2,12 2,12 2,12 2,12 2,12 2,12 2,12 2,12 2,12 2,12
Tabla.8 Datos para el cálculo de suelos de personal(ver en Excel libro de costo)
TRABAJADORES Jefe de producción Analista de calidad Eléctrico de línea Mecánico de línea Lubricador Operador 1 Operador 2 Operador 3 Operador 4 Operador 5 Operador 6 Operador 7 Operador 8 Operador 9 Operador 10 Operador 11 Operador 12 Operador 13 Operador 14 Operador 15 Operador 16 Operador 17 Operador 18 Operador 19 Operador 20
VALOR VALOR POR HORA POR HORA SUPLEMENTAIA(50% ORDINARIA ) 6,47 3,23 4,31 2,16 3,77 1,89 3,77 1,89 2,69 1,35 2,12 1,06 2,12 1,06 2,12 1,06 2,12 1,06 2,12 1,06 2,12 1,06 2,12 1,06 2,12 1,06 2,12 1,06 2,12 1,06 2,12 1,06 2,12 1,06 2,12 1,06 2,12 1,06 2,12 1,06 2,12 1,06 2,12 1,06 2,12 1,06 2,12 1,06 2,12 1,06
VALOR POR HORAS (SABADODOMINGO)(100%) 12,94 8,62 7,55 7,55 5,39 4,25 4,25 4,25 4,25 4,25 4,25 4,25 4,25 4,25 4,25 4,25 4,25 4,25 4,25 4,25 4,25 4,25 4,25 4,25 4,25
Tabla.9 Horas extras(ver en Excel libro de costo) 34
HORAS AL 25% 1,62 1,08 0,94 0,94 0,67 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53
CERVECERIA NACIONAL
Tabla.10 Ejemplo de cálculo de los tres turnos en la primera semana (ver en Excel libro de costo) Semanal (1-7) TURNO 1 VALOR POR HORA TURNO 1 ORDINARIA Jefe de producción 6,47 Analista de calidad 4,31 Eléctrico de línea 3,77 Mecánico de línea 3,77 Lubricador 2,69 Operador 1 2,12 Operador 2 2,12 Operador 3 2,12 Operador 4 2,12 Operador 5 2,12 Operador 6 2,12 Operador 7 2,12 Operador 8 2,12 Operador 9 2,12 Operador 10 2,12 Operador 11 2,12 Operador 12 2,12 Operador 13 2,12 Operador 14 2,12 Operador 15 2,12 Operador 16 2,12 Operador 17 2,12 Operador 18 2,12 Operador 19 2,12 Operador 20 2,12 TRABAJADORES Jefe de producción Analista de calidad Eléctrico de línea Mecánico de línea Lubricador Operadores(20) total:
LUNES A VIERNES
SABADOSDOMINGOS
VALOR A LA SEMANA
258,71
206,97
465,69
172,48
137,98
310,46
150,92
120,73
271,65
150,92 120,73 107,80 86,24 84,94 67,96 84,94 67,96 84,94 67,96 84,94 67,96 84,94 67,96 84,94 67,96 84,94 67,96 84,94 67,96 84,94 67,96 84,94 67,96 84,94 67,96 84,94 67,96 84,94 67,96 84,94 67,96 84,94 67,96 84,94 67,96 84,94 67,96 84,94 67,96 84,94 67,96 84,94 67,96 VALOR(SEMANAL) 465,69 310,46 271,65 271,65 194,04 3.058 4.571,48
271,65 194,04 152,90 152,90 152,90 152,90 152,90 152,90 152,90 152,90 152,90 152,90 152,90 152,90 152,90 152,90 152,90 152,90 152,90 152,90 152,90 152,90
35
CERVECERIA NACIONAL
TURNO 2 TURNO 2 (4 PRIMERAS HORAS) Jefe de producción Analista de calidad Eléctrico de línea Mecánico de línea Lubricador Operador 1 Operador 2 Operador 3 Operador 4 Operador 5 Operador 6 Operador 7 Operador 8 Operador 9 Operador 10 Operador 11 Operador 12 Operador 13 Operador 14 Operador 15 Operador 16 Operador 17 Operador 18 Operador 19 Operador 20
TURNO 2 (4 HORAS RESTANTES) (25%) Jefe de producción Analista de calidad Eléctrico de línea Mecánico de línea Lubricador Operador 1 Operador 2 Operador 3 Operador 4 Operador 5
VALOR POR HORA ORDINARIA
LUNES A VIERNES
SABADOSDOMINGOS
VALOR A LA SEMANA
6,47
129,36
51,74
181,10
4,31
86,24
34,50
120,73
3,77
75,46
30,18
105,64
3,77 2,69 2,12 2,12 2,12 2,12 2,12 2,12 2,12 2,12 2,12 2,12 2,12 2,12 2,12 2,12 2,12 2,12 2,12 2,12 2,12 2,12
75,46 53,90 42,47 42,47 42,47 42,47 42,47 42,47 42,47 42,47 42,47 42,47 42,47 42,47 42,47 42,47 42,47 42,47 42,47 42,47 42,47 42,47
30,18 21,56 16,99 16,99 16,99 16,99 16,99 16,99 16,99 16,99 16,99 16,99 16,99 16,99 16,99 16,99 16,99 16,99 16,99 16,99 16,99 16,99
105,64 75,46 59,46 59,46 59,46 59,46 59,46 59,46 59,46 59,46 59,46 59,46 59,46 59,46 59,46 59,46 59,46 59,46 59,46 59,46 59,46 59,46
VALOR POR HORA
LUNES A VIERNES
SABADOSDOMINGOS
VALOR A LA SEMANA
8,08
161,70
64,68
226,38
5,39
107,80
43,12
150,92
4,72
94,32
37,73
132,05
4,72 3,37 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65
94,32 67,37 53,09 53,09 53,09 53,09 53,09
37,73 26,95 21,24 21,24 21,24 21,24 21,24
132,05 94,32 74,33 74,33 74,33 74,33 74,33
36
CERVECERIA NACIONAL
Operador 6 Operador 7 Operador 8 Operador 9 Operador 10 Operador 11 Operador 12 Operador 13 Operador 14 Operador 15 Operador 16 Operador 17 Operador 18 Operador 19 Operador 20
2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65
TRABAJADORES Jefe de producción Analista de calidad Eléctrico de línea Mecánico de línea Lubricador Operadores (20) total:
53,09 53,09 53,09 53,09 53,09 53,09 53,09 53,09 53,09 53,09 53,09 53,09 53,09 53,09 53,09
21,24 21,24 21,24 21,24 21,24 21,24 21,24 21,24 21,24 21,24 21,24 21,24 21,24 21,24 21,24
74,33 74,33 74,33 74,33 74,33 74,33 74,33 74,33 74,33 74,33 74,33 74,33 74,33 74,33 74,33
VALOR(SEMANAL) 407,48 271,65 237,69 237,69 169,78 2.676 4.000,05
TURNO 3 TURNO 3(7 PRIMERAS HORAS)(25%) Jefe de producción Analista de calidad Eléctrico de línea Mecánico de línea Lubricador Operador 1 Operador 2 Operador 3 Operador 4 Operador 5 Operador 6 Operador 7 Operador 8 Operador 9 Operador 10 Operador 11 Operador 12 Operador 13 Operador 14 Operador 15
VALOR POR HORA 8,08 5,39 4,72 4,72 3,37 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65
LUNES A VIERNES 282,97 188,65 165,07 165,07 117,90 92,91 92,91 92,91 92,91 92,91 92,91 92,91 92,91 92,91 92,91 92,91 92,91 92,91 92,91 92,91
37
SABADOSDOMINGOS 64,68 43,12 37,73 37,73 26,95 21,24 21,24 21,24 21,24 21,24 21,24 21,24 21,24 21,24 21,24 21,24 21,24 21,24 21,24 21,24
VALOR A LA SEMANA 347,65 231,76 202,79 202,79 144,85 114,14 114,14 114,14 114,14 114,14 114,14 114,14 114,14 114,14 114,14 114,14 114,14 114,14 114,14 114,14
CERVECERIA NACIONAL
Operador 16 Operador 17 Operador 18 Operador 19 Operador 20 TURNO 3(1 ULTIMA HORA) Jefe de producción Analista de calidad Eléctrico de línea Mecánico de línea Lubricador Operador 1 Operador 2 Operador 3 Operador 4 Operador 5 Operador 6 Operador 7 Operador 8 Operador 9 Operador 10 Operador 11 Operador 12 Operador 13 Operador 14 Operador 15 Operador 16 Operador 17 Operador 18 Operador 19 Operador 20
2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 VALOR POR HORA 6,47 4,31 3,77 3,77 2,69 2,12 2,12 2,12 2,12 2,12 2,12 2,12 2,12 2,12 2,12 2,12 2,12 2,12 2,12 2,12 2,12 2,12 2,12 2,12 2,12
TRABAJADORES Jefe de producción Analista de calidad Eléctrico de línea Mecánico de línea Lubricador Operadores(20) total:
TOTAL SEMANAL
92,91 92,91 92,91 92,91 92,91 LUNES A VIERNES 32,34 21,56 18,86 18,86 13,47 10,62 10,62 10,62 10,62 10,62 10,62 10,62 10,62 10,62 10,62 10,62 10,62 10,62 10,62 10,62 10,62 10,62 10,62 10,62 10,62
21,24 21,24 21,24 21,24 21,24 SABADOSDOMINGOS 51,74 34,50 30,18 30,18 21,56 16,99 16,99 16,99 16,99 16,99 16,99 16,99 16,99 16,99 16,99 16,99 16,99 16,99 16,99 16,99 16,99 16,99 16,99 16,99 16,99
VALOR(SEMANAL) 431,73 287,82 251,84 251,84 179,89 2.835 4.238,14
12.809,67
38
114,14 114,14 114,14 114,14 114,14 VALOR A LA SEMANA 84,08 56,05 49,05 49,05 35,03 27,61 27,61 27,61 27,61 27,61 27,61 27,61 27,61 27,61 27,61 27,61 27,61 27,61 27,61 27,61 27,61 27,61 27,61 27,61 27,61