UNITEC CORPORACIÓN UNIVERSITARIA INGENIERÍAS-POSGRADOS ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA DE PROYECTOS CURSO: GESTIÓN DE PROYEC
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UNITEC CORPORACIÓN UNIVERSITARIA INGENIERÍAS-POSGRADOS ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA DE PROYECTOS CURSO: GESTIÓN DE PROYECTOS CON ORGANISMOS DE COOPERACION INTERNACIONAL
CLUB DEPORTIVO INFANTIL Y JUVENIL ALTOS DE CAZUCA – SOACHA CUNDINAMARCA
PRESENTADO POR: RESTREPO PAEZ CARLOS ALFONSO C.C. N° 80.422.654 GUZMAN VARGAS CARLOS ANDRES C.C. N° 3.413.744 DOUGLAS MORENO RIVAS C.C. N° 1.096.223.896. JULIAN LEONARDO GARCIA GARZON C.C. N° 1.079.238.721 GARZON SILVA AIDA CAROLINA C.C. N° 1.026.250.758 JAIRO HUMBERTO GARZON CUBILLOS C.C. N° 79.201948
TUTOR DEL CURSO: MOLERO, Mario Ricardo
BOGOTA, COLOMBIA, (Junio) de 2019
NOMBRE DEL PROYECTO CLUB DEPORTIVO INFANTIL Y JUVENIL ALTOS DE CAZUCA – SOACHA CUNDINAMARCA Plan de Ejecución del Proyecto
HOJA DE CONTROL DEL DOCUMENTO
TÍTULO: NOMBRE DEL PROYECTO CLUB DEPORTIVO INFANTIL Y JUVENIL ALTOS DE CAZUCA – SOACHA CUNDINAMARCA PLAN DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO CÓDIGO
FECHA
REVISIÓN
CGPOCI-A
10/06/2019
A (ENTREGA PARCIAL No. 1)
CGPOCI -B
01/07/2019
B (ENTREGA PARCIAL No. 2)
CGPOCI-C
15/07/2019
C (ENTREGA PARCIAL No. 3)
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Tabla de contenido INTRODUCCIÓN ..................................................................................................................... 3 ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO ....................................................................... 4 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO ................................................................................ 4 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO .................................................................................. 4 NECESIDADES Y OBJETIVOS DEL PROYECTO .......................................................... 5 DESCRIPCIÓN DE ALTO NIVEL DEL PROYECTO ........................................................ 6 SUPUESTOS Y RESTRICCIONES DE LA PROPUESTA ............................................... 7 HITOS PRINCIPALES DEL CRONOGRAMA .................................................................. 9 RESUMEN DE RECURSOS Y COSTOS ........................................................................ 10 RIESGOS DE ALTO NIVEL ............................................................................................ 10 VALORACIÓN DE LA PROPUESTA.............................................................................. 11
DISEÑO DEL PROYECTO............................................................................................................. 13 1. 2. 3. 4. 5. 6.
ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ................................................................................................. 13 ANÁLISIS DE LA PARTICIPACIÓN .......................................................................................... 14 ÁRBOL DE PROBLEMAS....................................................................................................... 15 ÁRBOL DE OBJETIVOS ......................................................................................................... 16 ANÁLISIS DE LA ALTERNATIVA ............................................................................................ 17 MATRIZ DE PLANIFICACIÓN DE MARCO LÓGICO .................................................................. 20
PLAN DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO ......................................................................................... 23 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
ALCANCE DETALLADO DEL PROYECTO ................................................................................. 23 ESTRUCTURA DE DESGLOCE DEL TRABAJO (E.D.T) ................................................................ 23 ESTRATEGIA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO ......................................................................... 23 CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN ............................................................................................ 23 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL PROYECTO (EOP) ........................................................ 23 REQUISITOS DE RECURSOS DEL PROYECTO .......................................................................... 23 PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO ............................................................. 23 PLAN DE MONITOREO Y CONTROL DEL PROYECTO ............................................................... 24 PLAN DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO ................................................................................ 24
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INTRODUCCIÓN Los cambios sociales y ambientales tienen al mundo en unos problemas de sostenibilidad y conservación del orden mundial, por lo tanto, existen grandes necesidades de adaptación al cambio climático, y la guerra social de sobrevivir en un ambiente hostil y biodiverso. En Colombia la agencia de cooperación internacional focaliza y dinamiza los esfuerzos para que sus territorios prioritarios que más lo necesitan se focalicen en las 3 áreas fundamentales como construcción de paz, desarrollo rural sostenible, conservación, y la sostenibilidad ambiental, las cuales buscan enfatizar esfuerzos de cooperación internacional en la contribución del desarrollo sostenible, y posicionar a Colombia en uno de los garantes en conocimiento y buenas practicas que agreguen valor a otros países. El trabajo que se presenta se plantea 3 etapas de entrega las cuales consisten en la constitución del proyecto, diseño del proyecto y plan de ejecución del proyecto. En la primera entrega queremos plantear una propuesta social que consiste en unir esfuerzos para dar solución a la problemática del desarrollo recreativo y formativo de la niñez y juventud de la Comuna 4 de Altos de Cazuca del municipio de Soacha Cundinamarca – Colombia.
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El propósito de este documento es presentar un resumen ejecutivo del ámbito general del proyecto: CLUB DEPORTIVO INFANTIL Y JUVENIL ALTOS DE CAZUCA – SOACHA CUNDINAMARCA. En el cual se establecen las bases del Acta de Constitución del Proyecto (ACP) y del Plan de Ejecución del Proyecto (PEP) del mismo. ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO 1. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO Nombre Completo del Proyecto:
CLUB DEPORTIVO INFANTIL Y JUVENIL ALTOS DE CAZUCA – SOACHA CUNDINAMARCA.
Nombre Corto o Seudónimo:
CLUB ALTOS CAZUCA
Código o ID:
001
JAIRO Representante: GARZONANGELA CARDENAS
Unidad Promotora:
GRUPO No 06
Unidad Ejecutora:
GRUPO No 06
Representante: CARLOS RESTREPO
Unidad Operadora:
GRUPO No 06
Representante: DOUGLAS MORENO
CHF INTERNACIONAL Unidad Donante:
Organización no Representante: CARLOS gubernamental GUZMAN con sede en los Estados Unidos de América.
Unidad Receptora:
NIÑOS Y JOVENES Representante: AIDA DE ALTOS DE GARZON CAZUCA
Ubicación:
ALTOS DE CAZUCA -SOACHA-CUNDINAMARCA
2. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO Se requiere aunar esfuerzos para dar solución a la problemática del desarrollo recreativo y formativo de la niñez y juventud de la Comuna 4 de Altos de Cazuca del municipio de Soacha Cundinamarca – Colombia,
con las Página 4 de 19
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autoridades locales e internacionales, a través de este proyecto del CLUB DEPORTIVO INFANTIL Y JUVENIL ALTOS DE CAZUCA – SOACHA CUNDINAMARCA. Dada la problemática de desplazamiento de personas, por la violencia en diferentes regiones de Colombia en los últimos 20 año, hacia los municipios vecinos a la capital del país Bogotá, y en forma precisa para el caso del proyecto, a la comuna 4 Altos de Cazuca del municipio de Soacha – Cundinamarca, se ve prioritario el fortalecimiento del desarrollo recreativo y formativo de la niñez y juventud de esta comuna 4 de Altos de Cazuca. Por los pocos recurso del municipio, el departamento y la nación para este grupo vulnerable y dada la cantidad de población desplazada al municipio de Soacha que paso de tener 39,405 habitantes en los años 1973 a 544,997 habitantes en el 2018, y que de estos últimos el 26,59 % son niños o jóvenes entre 5 y 19 años, por lo anterior se justifica este proyecto. El impacto en la comunidad de Altos de Cazuca será en 100 familias y en forma precisa en 400 niños y jóvenes que tendrán una mejor calidad de vida 3. NECESIDADES Y OBJETIVOS DEL PROYECTO
La necesidad que busca satisfacer este proyecto del CLUB DEPORTIVO INFANTIL Y JUVENIL ALTOS DE CAZUCA – SOACHA CUNDINAMARCA es dar recreación y formar en valores de familia a 400 niños y jóvenes de la comunidad de Altos de Cazuca Los objetivos generales son:
Entregar implementos deportivos de futbol, atletismo y ciclismo a 400 niños y jóvenes de Altos de Cazuca – Soacha – Cundinamarca
Entregar refrigerios a los niños y jóvenes que participan en el club DEPORTIVO INFANTIL Y JUVENIL ALTOS DE CAZUCA – SOACHA CUNDINAMARCA en los dos años que funcionara el CLUB
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Objetivo especifico:
Dar formación con valores de familia en los deportes de futbol, atletismo y ciclismo a 400 niños y jóvenes de Altos de Cazuca – Soacha – Cundinamarca, durante 2 años
4. DESCRIPCIÓN DE ALTO NIVEL DEL PROYECTO Utilizando las instalaciones deportivas y zonas verdes en convenio con las autoridades municipales y los líderes comunales, y con la cooperación internacional en recursos financieros y materiales se creara un club deportivo que formara en valores deportivos y de familia en las disciplinas de futbol, ciclismo y atletismo a los niños y jóvenes de 100 familias de La Comuna 4 de Altos de Cazuca – Soacha – Cundinamarca – Colombia. Los niños y jóvenes cumplirán para participar en el CLUB DEPORTIVO INFANTIL Y JUVENIL ALTOS DE CAZUCA – SOACHA CUNDINAMARCA con un reglamentó el cual se realizará en acuerdo con los padres y la dirección del proyecto. Labores básicas a ejecutar inicialmente:
Se buscara una oficina cerca en la zona de Altos de Cazuca – Soacha - Cundinamarca
Se iniciara con la creación de un grupo directivo que dirigirá, organizara y generara el reglamento del club.
Se suscribirán convenimos con el Municipio de Soacha y la Gobernación de Cundinamarca para la utilización de las zonas verdes y los canchas deportivas que poseen estas entidades en la zona
Se gestionara un convenio con el Ministerio del Interior y Coldeportes en busca de apoyo económico y de implementos deportivos
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También se realizara un convenio de recursos con CHF internacional que será el patrocinador del proyecto
Una vez se tengan los convenios y el desembolso inicial se empezara a convocar a la comunidad para mostrarle los objetivos del club, esto a través de los líderes comunales
Se creara un formato de aceptación para recibir las instalaciones y otro para las dotaciones y demás implementos deportivos
A la comunidad se le entregara el reglamento del Club, los requisitos mínimos para su incorporación y en el cual estará también incluido lo que se entregara a los niños y jóvenes de altos de Cazuca una vez sean admitidos en el mismo, como son uniformes, refrigerios y los implementos deportivos que se usaran para la práctica del futbol balones, del atletismos tacos y balones medicinales aros, y los del ciclismo bicicletas.
Luego de surtidas las etapas anteriores empezara a operar CLUB DEPORTIVO INFANTIL Y JUVENIL ALTOS DE CAZUCA – SOACHA CUNDINAMARCA
5. SUPUESTOS Y RESTRICCIONES DE LA PROPUESTA Los supuestos del proyecto serán: 1. Se parte de que los niños y jóvenes de la Comuna 4 en de Altos de Cazuca – Soacha – Cundinamarca – Colombia, no tienen posibilidades de recreación dados sus recursos escasos y la falta de infraestructura y de formadores deportivos en esta comuna 4 por parte de los entes públicos competentes. 2. Se atenderá de martes a sábado en dos turnos por día uno en la mañana y otro en la tarde o sea dos disciplinas por día y en grupos de máximo de
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30 niños y jóvenes, este último valor en el caso del futbol puede ser hasta de 45 dado su característica de fácil control y para la enseñanza. Lo anterior se resumiría en que se podrían a tender a la semana 5*2*40 = 400 niños y jóvenes. 3. Se utilizaran las zonas verdes y las instalaciones comunales y municipales de la zona previo solicitud ante la autoridad competente, o con la firma de convenio de apoyo institucional.
Las restricciones serán para este proyecto: 1. El proyecto solo podrá incluir a 400 niños y jóvenes dado los recursos solicitados 2. Se considera un plazo para este proyecto de dos años dado que un tiempo menor no podría impactar significativamente en los niños y jóvenes de esta comuna 4 de Altos de Cazuca en esta formación deportiva y de valores familiares. Y un tiempo mayor solo se debería ejecutar después de una evolución por parte de los donantes, líderes comunales y de los directivos del CLUB DEPORTIVO INFANTIL Y JUVENIL ALTOS DE CAZUCA – SOACHA CUNDINAMARCA en cabeza de su gerente de proyecto, de los objetivos.
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6. HITOS PRINCIPALES DEL CRONOGRAMA
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7. RESUMEN DE RECURSOS Y COSTOS RESUMEN DE RECURSOS Y COSTO CLUB DEPORTIVO INFANTIL Y JUVENIL ALTOS DE CAZUCA – SOACHA CUNDINAMARCA - COLOMBIA Item Recurso Cantidad PROYECTO 1 Documento Carta de constitución 1 2 Diseño del proyecto 1 Documento Plan de ejecutación del 1 3 proyecto
Unidad
Valor unitario
GL GL
$ 1.000.000 $ 15.000.000
GL
$ 5.000.000 $ 21.000.000
Sub total
3 4 5
OPERACIÓN DEL PROYECTO Personal Profesores Auxiliares Administrativos Gerente Secretaria Grupo Asesor
6 7 8 9 10 11 12 13
Para fiscales Dotaciones y refrigerios Guayos -par Sapatillas -par Sudaderas Uniformes Balones Bicicletas Medias -par Refrigerios
1 2
Valor Total
3 3
mes mes
$ 1.500.000 $ 108.000.000 $ 1.500.000 $ 108.000.000
1 1 5
mes mes mes
$ 5.000.000 $ 120.000.000 $ 1.200.000 $ 28.800.000 $ 1.000.000 $ 120.000.000 $ 484.800.000 $ 824.160.000
1.7 200 200 400 400 50 50 400 45600
Año Año Año Año Año Año Año -
COSTO TOTAL PROYECTO
$ 80.000 $ 80.000 $ 120.000 $ 120.000 $ 60.000 $ 250.000 $ 50.000 $ 6.000
$ 32.000.000 $ 32.000.000 $ 96.000.000 $ 96.000.000 $ 6.000.000 $ 25.000.000 $ 40.000.000 $ 273.600.000 $ 600.600.000
$ 1.445.760.000 US 438.109
8. RIESGOS DE ALTO NIVEL El riesgo más ostensible que tendría el proyecto serian: 1. No disponibilidad del flujo de caja en las fechas pactadas, sin el recurso no se podrá seguir con el funcionamiento de Club
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2. La falta de un profesor por calamidad, los niños no recibirían clase. Se debe tenerse un plan B de solución 3. Los riesgos de seguridad de la zona, atracos a los niños y jóvenes que estén en el club no se podría dar los cursos 4. Otro de los riesgos está asociado a la no disponibilidad de las zonas verdes e infraestructura de la comuna 4 para la práctica del futbol y el atletismo, no se podría dar las clases. Por lo cual debe ser concertada con las autoridades locales la disponibilidad de esa infraestructura con el tiempo suficiente, y tener un plan B de solución
9. VALORACIÓN DE LA PROPUESTA Desde el punto de vista institucional se en marca este DEPORTIVO
INFANTIL
Y
JUVENIL
ALTOS
DE
proyecto del CLUB
CAZUCA
–
SOACHA
CUNDINAMARCA en el plan de desarrollo municipal Soacha 2016 – 2019 “ JUNTOS FORMANDO CIUDAD” acuerdo municipal 13 del 30 de mayo de 2016, en su eje estratégico Soacha territorio de paz y su programa juntos trabajando por el pos conflicto, y en plan Nacional de desarrollo 2018 - 2022 “PACTO POR COLOMBIA, PACTO POR LA EQUIDAD”, en su artículo No. 210 “ACCESO PREFERENTE A LA OFERTA DEL SECTOR DE INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN”. Se apunta a conseguir recurso con CHF internacional la cual los recibe del gobierno de E.U. Esta organización ha estado trabajando en la zona con mejoramiento en vías locales con su sede en Bogotá Colombia, y conoce la problemática de la comuna 4 de Altos de Cazuca del Municipio de Soacha, en lo referente a desplazamiento y necesidades básicas insatisfechas. También es claro que el municipio de Soacha viene buscando dar solución a los habitantes de la Comuna 4 de Cazuca de sus necesidades de una mejor calidad de vida y da apoyo institucional a los proyectos que vayan en caminados a ese fin.
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Y Los costos relacionados al proyecto se presentan en el numeral 7 de este documento. Uno de los criterios técnicos particulares considerado para la selección de este proyecto es el desarrollo de las capacidades de los niños y jóvenes de la comuna 4 de municipio de Soacha, es alcanzar su potencial físico y deportivo aumentando sus lazos familiares. Tener la posibilidad de una oferta deportiva en este caso atreves del futbol, ciclismo y atletismo hace que ellos canalicen en el deporte parte sus necesidades de formación, las cuales no están suplidas en forma completa por los entes Institucionales. El otro criterio es Trabajo social, los involucrados en el manejo de este CLUB DEPORTIVOINFANTIL Y JUVENIL ALTOS DE CAZUCA – SOACHA CUNDINAMARCA, con su trabajo se integraran y ejecutando este criterio, el cual tendrá seguimiento y objetivos que se podrán mediar en el tiempo del proyecto. En relación a los criterios de calidad que se manejaran: Pertinencia: 400 niños y jóvenes hombres y mujeres de la Comuna 4 de Altos de Cazuca podrán recibir clases de Futbol, ciclismo y atletismo, que al día de hoy no cuentan con esa posibilidad de crecimiento deportivo y con valores familiares. Eficacia: Este proyecto cambiara la calidad de vida en 400 niños y jóvenes de la Comuna 4 de Altos de Cazuca en el transcurso de 2 años que dura el proyecto, pero la idea es continuar con el mismo al mostrar los resultados que se consiguen. Eficiencia: Buscamos con este proyecto dar los menores costos posibles, para dar cobertura a la mayor cantidad de niños y jóvenes de la Comuna de Altos de Cazuca Viabilidad: es un proyecto que se puede implementar por que las partes interesadas, lo requieren y el donante ya ha trabajado en la zona y conoce las problemáticas que hay Sostenibilidad: Si el proyecto cumple con los objetivos es factible con seguir la continuidad del mismo con fondos del donante o de la misma municipalidad dado que la comunidad va a seguir con el mismo requerimiento
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DISEÑO DEL PROYECTO Se presenta a continuación el diseño del proyecto CLUB DEPORTIVO INFANTIL Y JUVENIL ALTOS DE CAZUCA – SOACHA CUNDINAMARCA para cumplir con los objetivos planteados en el acta de constitución
1. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN Una vez realizadas reuniones con los líderes y la comunidad de Altos de Cazuca, en el Municipio de Soacha y cuyos resultados se encuentran en actas y encuestas que buscaron determinar las debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades de la comunidad de Altos de Cazuca presentamos a continuación la matriz DOFA y la Matriz de valoración de problemas, como resultado de ese análisis de la situación:
ORIGEN INTERNO
MATRIZ DOFA DEL PROYECTO ASPECTOS NEGATIVOS
ASPECTOS POSITIVOS
DEBILIDADES
FORTALEZAS
Poblacion desplazada por conflicto armado.
El 30% de la población son niños y jóvenes en los 8 y 17 años que buscan superarse.
Falta de recursos económicos de las familias de la comunidad
Dado su entorno muy dificil, hay muchos niños y jovenes dispuestos a esforzarse para alcanzar sus logros.
Bajo nivel de escolaridad, poca cobertura en salud y alto índice de desempleo.
Los padres están dispuestos a colaborar para que sus hijos tengan, más salud, edución y recreación.
Carencia de espacios, programas e infraestructura para recreación y deportes.
Los niños y jovenes de la comunidad practicán el futbol, atletismo y ciclismo, con entusiamo y dedicación.
ORIGEN EXTERNO
AMENAZAS
OPORTUNIDADES
El municipio y el departamento no tiene los recursos suficientes para dar solución a las necesidades basicas de esta comunidad
Hay muchas organizaciones independientes, nacionales e internacionales dispuestas a invertir en la zona, para dar solución a la problemática de la comunidad.
Presencia de pandillas y aumento de la delincuencia por falta de escolaridad y de oportunidades para los niños y jovenes de la comunidad.
El gobierno central y municipal esta bucando dar solución a los desplazados, mediante algunos programas de sus planes de desarrollo.
Presencia de grupos subersivos que reclutan niños y jovenes de la comunidad.
Coldeportes nacional, en sus objetivos tiene contemplado dar dotaciones en uniformes deportivos e implementos a las comunidades que lo necesiten.
La matriz de la valoración del problema fue sacada con la colaboración de los líderes de las juntas comunales que conocen la zona y sus problemáticas:
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MATRIZ DE VALORACIÓN Valoración del Problema por cada miembro del equipo de trabajo Planteamiento de Problemas 1
2
3
4
5
Total
Bajos índices de escolaridad, por falta de instituciones escolares en la comunidad
30
20
20
25
20
115
Baja a tención en salud, por pocos centros medicos en la comunidad
20
30
20
25
20
115
Formación a los niños y jóvenes con valores de familia en la práctica de los deportes
30
30
50
20
30
160
Seguridad en la zona por insuficientes estaciones de policía
20
20
10
30
30
110
100
100
100
100
100
500
TOTAL
2. ANÁLISIS DE LA PARTICIPACIÓN El problema de análisis es ¨Gran cantidad de niños y jóvenes que no pueden desarrollarse en los deportes por ausencia de formadores¨, se presenta a continuación para ese problema el análisis de los intereses de los involucrados ANÁLISIS DE LA PARTICIPACIÓN
Involucrados
Grupos Comunitarios
Terceros
Junta de acciones comunales Madres cabeza de familia Pandillas locales
Principales Intereses o Espectativas
Que su comunidad tenga más recreación y formación en valores Que sus hijos puedan ocupar su tiempo libre En torpecer la solución de este problema
Grupos subersivos
Sabotear la solución de este problema Apoyar a la solución de un problema de Alcaldía de Soacha su Municipio Apoyar a la solucion de un problema del Gobernacion de Cundinamarca Instituciones Departamento Apoyar a los potenciales deportistas que COLDEPORTES darán medallas y a la recreación de la población Grupo de personas
otros:
Impacto (+-) del proyecto sobre intereses de involucrados
PODER
Alto
INTERÉS
Bajo
Alto
+
x
x
+
x
x
Bajo
-
x
x
-
x
x
+
x
+
x
x
+
x
x
Comunidad de altos de Cazuca
Que sus hijos tengan más posiblidades y que ocupen su tiempo libre
+
CHF INTERNACIONAL
Dado que ya viene ayudando a esta comunidad, estan interesados en seguir colaborando en el mejoramiento de la calidad de vida de esta comunidad
+
x
x
x
x
x
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Alto Bajo
PODER
Plan de Ejecución del Proyecto
MATRÍZ PODER - INTERÉS Pandillas locales Alcaldía de Soacha Grupos subersivos CHF INTERNACIONAL Gobernacion de Cundinamarca COLDEPORTES Comunidad de altos de Cazuca Madres cabeza de familia Junta de acciones comunales Bajo Alto INTERÉS
I.
Los opositores al proyecto de CLUB DEPORTIVO INFANTIL Y JUVENIL ALTOS DE CAZUCA – SOACHA CUNDINAMARCA y que son de riesgo para el mismo son: Las pandillas locales y los grupos subversivos que hay en la zona
II.
Los promotores del proyecto son: La alcaldía de Soacha, en forma precisa mediante su programa de desplazados y CHF internacional
III.
No se presentan para este caso analizado neutrales
IV.
Y los beneficiarios del proyecto son: Comunidad de Altos de Cazuca, madres cabeza de familia y Juntas de acción comunales
3. ÁRBOL DE PROBLEMAS Se presenta a continuación en el árbol de problemas, del problema definido en el ítem 1 con sus causas y efectos
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EFECTOS Desigualdad social y económica
Drogadicción
Generación de violencia
Más enfermedades
Disminución de su calidad de vida
Vinculación en pandillas
Vinculación en grupos subersivos
Disminución de su desarro fisíco y muscular
Formación a niños y jovenes con valores de familia en los deportes
Por falta de recursos de las familias, no pueden inscribirlos en clubes privados
Por falta de clubes deportivos
Los miembros de las familias no tinene trabajo
Hay problemas de seguridad de la zona, para ponerlos en funcionamiento por privados
Por que las instuciones educativas no tienen programas deportivos
Por falta de recursos del municipio para implemetar varios programas deportivos, en esta comuna
No cuentan con los recursos
Se incremento la población de la Comuna de Cazuca por desplazamiento, de las zonas de confilto del país
CAUSAS
4. ÁRBOL DE OBJETIVOS En concordancia con el árbol de problemas se presenta el árbol de objetivos
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ARBOL DE OBJETIVOS Igualdad social y económica
No uso de drogras
Generación de violencia
Disminución de enfermedades
Aumento de su calidad de vida
No participación en pandillas
No participación en grupos subersivos
Desarro fisíco y muscular adecuado
Formación a niños y jovenes con valores de familia en los deportes Las familias tienen recursos para programas en el deporte
Los miembros de las familias tinene trabajo
Hay clubes deportivos
Hay seguridad de la zona para instalar clubes
Las instuciones educativas tienen programas deportivos
Hay recursos del municipio para implemetar varios programas deportivos, en esta comuna
Las instituciones educativas cuentán con los recursos
Se controlo la población en la Comuna de Cazuca por desplazamiento, de las zonas de confilto del país
El proyecto se limita a: Dar formación con valores de familia en los deportes de futbol, atletismo y ciclismo a 400 niños y jóvenes de Altos de Cazuca – Soacha – Cundinamarca, durante 2 años.
5. ANÁLISIS DE LA ALTERNATIVA Se presenta iniciativas o alternativas y aplicando la Matriz de Priorización para escoger la opción que mejor satisfaga los criterios de selección de esta.
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PONDERACIÓN DE LOS Impacto CRITERIOS social
Mejoramiento de la calidad de vida
Apoyo a la niñes y juventud
Apoyo al deporte
0,2
0,2
10
5
15,4
0,27
1
5
10
21
0,37
10
1
17
0,30
1
1,4
0,02
2,3
0,04
57,1
1,00
1
Impacto social
2
Mejoramiento de la Calidad de vida
5
3
Apoyo a la niñes y juventud
5
1
4
Apoyo al deporte
0,1
0,2
0,1
5
Equidad de genero
0,2
0,1
1
1
10,3
1,5
2,3
26
TOTALES
Impacto social
Escolarizar a los niños y jovenes
Crear un culb de Dar más recursos a deportes las juntas comunales
Costruir más infraestructura deportiva
1
Escolarizar a los niños y jovenes
2
Crear culbes de deportes
10
3
Dar más recursos a las juntas comunales
1
0,1
4
Costruir más infraestructura deportiva
5
5
5
5
Dar transporte para que vayan a otras localidades
1
0,1
1
0,2
17
5,3
17
5,6
TOTALES Mejoramiento de la Calidad de vida
0,1
Escolarizar a los niños y jovenes
1
2,3
0,04
10
5
10
35
0,57
0,2
1
2,3
0,04
5
20
0,32
2,3
0,04
61,9
1,00
Costruir más infraestructura deportiva
Escolarizar a los niños y jovenes
2
Crear culbes de deportes
5
3
Dar más recursos a las juntas comunales
0,2
0,2
4
Costruir más infraestructura deportiva
0,2
0,2
0,2
5
Dar transporte para que vayan a otras localidades
5
0,1
0,2
0,2
10,4
0,7
10,4
15,2
Apoyo a la niñes y juventud
Escolarizar a los niños y jovenes
Dar transporte para que Calificación Total vayan a otras localidades de la opción
5
0,2
10,4
0,18
5
5
10
25
0,44
5
5
10,4
0,18
5
5,6
0,10
5,5
0,10
56,9
1,00
Costruir más infraestructura deportiva
1
Escolarizar a los niños y jovenes
2
Crear culbes de deportes
1
3
Dar más recursos a las juntas comunales
0.2
0,1
4
Costruir más infraestructura deportiva
0,2
1
5
5
Dar transporte para que vayan a otras localidades
0,1
0,1
0,2
0,1
1,3
2,2
20,2
2,3
TOTALES
17
5
Crear un culb de Dar más recursos a deportes las juntas comunales 1
Dar transporte para que Calificación Total vayan a otras localidades de la opción
0,2
1
TOTALES
17
1
Crear un culb de Dar más recursos a deportes las juntas comunales 0,2
Equidad Ponderación Total de genero del criterio
20,2
Dar transporte para que Calificación Total vayan a otras localidades de la opción
5
1
10
17
0,28
10
1
10
22
0,36
0,2
5
5,3
0,09
10
16,2
0,27
0,5
0,01
61
1,00
35
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NOMBRE DEL PROYECTO CLUB DEPORTIVO INFANTIL Y JUVENIL ALTOS DE CAZUCA – SOACHA CUNDINAMARCA Plan de Ejecución del Proyecto
Apoyo al deporte
Escolarizar a los niños y jovenes
Crear un culb de Dar más recursos a deportes las juntas comunales
Costruir más infraestructura deportiva
1
Escolarizar a los niños y jovenes
2
Crear culbes de deportes
10
3
Dar más recursos a las juntas comunales
10
0,1
4
Costruir más infraestructura deportiva
5
10
5
5
Dar transporte para que vayan a otras localidades
1
0,1
1
0,2
26
10,3
16,1
0,7
0,1
TOTALES
Equidad de genero
Escolarizar a los niños y jovenes
0,1
0,2
1
1,4
0,02
10
0,1
10
30,1
0,43
0,2
1
11,3
0,16
5
25
0,36
2,3
0,03
70,1
1,00
Crear un culb de Dar más recursos a deportes las juntas comunales
Escolarizar a los niños y jovenes
2
Crear culbes de deportes
0,1
3
Dar más recursos a las juntas comunales
0,2
1
4
Costruir más infraestructura deportiva
0,2
5
5
5
Dar transporte para que vayan a otras localidades
0,1
5
1
0,2
0,6
21
12
5,6
10
17
Costruir más infraestructura deportiva
1
TOTALES
Dar transporte para que Calificación Total vayan a otras localidades de la opción
Dar transporte para que Calificación Total vayan a otras localidades de la opción
5
5
10
30
0,53
1
0,2
1
2,3
0,04
0,2
1
2,4
0,04
5
15,2
0,27
6,3
0,11
56,2
1,00
17
Y en resumen:
PROPUESTAS
CRITERIOS
Matriz resumen
Escolarizar a los niños y jovenes
Crear un culb de Dar más recursos a deportes las juntas comunales
Costruir más infraestructura deportiva
Dar transporte para que vayan a otras localidades
Impacto social
0,011
0,154
0,011
0,086
0,011
Mejoramiento de la Calidad de vida
0,066
0,162
0,066
0,037
0,037
Apoyo a la niñes y juventud
0,083
0,107
0,027
0,080
0,003
Apoyo al deporte
0,000
0,011
0,004
0,009
0,001
Equidad de genero
0,021
0,002
0,002
0,011
0,004
0,171
0,435
0,109
0,223
0,056
TOTALES
S
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NOMBRE DEL PROYECTO CLUB DEPORTIVO INFANTIL Y JUVENIL ALTOS DE CAZUCA – SOACHA CUNDINAMARCA Plan de Ejecución del Proyecto
6. MATRIZ DE PLANIFICACIÓN DE MARCO LÓGICO Se presenta a continuación la matriz de planificación de marco lógico, como resumen, del diseño del proyecto:
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MATRIZ DE MARCO LÓGICO OBJETIVOS
INDICADORES
MEDIOS DE VERIFICACIÓN
SUPUESTOS
FIN
Aumento de su calidad de vida
No participación en pandillas
No participación en grupos subersivos
Desarro fisíco y muscular adecuado
Los niños y jóvenes de la Comuna 4 en de Altos de Cazuca – Soacha – Encuesta cada año a padres, niños Cundinamarca – Colombia, no tienen Satisfaccion de padres niños y y jovenes del culb en relacion a su posibilidades de recreación en deportes, jovenes, por lo apredido en el club satisfacción por lo aprendido en el dados sus recursos escasos y la falta de culb infraestructura y de formadores deportivos, por parte de los entes públicos competentes Los niños y jóvenes de la Comuna 4 en de Indicadores que esta en plan de Altos de Cazuca – Soacha – Disminución de la drogadición desarrollo del Municipio de Soacha Cundinamarca – Colombia, que participan Cundinamarca de las pandillas, son consumidores frecuentes de drogas Los niños y jóvenes de la Comuna 4 en de Altos de Cazuca – Soacha – Disminución del reclutamiento en Indicadores que esta en el Cundinamarca – Colombia, que no hacen la comuna Ministerio de Defensa de Colombia deportes en forma periodica o por recreación son propensos al reculatamiento en grupos subersivos Los niños y jóvenes de la Comuna 4 en de Altos de Cazuca – Soacha – Indicadores que esta en plan de Mejoramiento de indicadores de Cundinamarca – Colombia, que no hacen desarrollo del Municipio de Soacha salud en niños y jovenes deportes en forma periodica son Cundinamarca suceptibles de más enfermedades que los qui si lo hacen
PROPÓSITO
Formación a niños y jovenes con valores de familia en los deportes
Seran 400 niños y jovenes en 2 años
El listados de asistencia de los niños y jovenes que recibio cada curso durante los dos años
Se atenderá de martes a sábado en dos turnos por día uno en la mañana y otro en la tarde o sea dos disciplinas por día y en grupos de máximo de 30 niños y jóvenes, este último valor en el caso del futbol puede ser hasta de 45 dado su característica de fácil control y para la enseñanza. Lo anterior se resumiría en que se podrían a tender a la semana 5*2*40 = 400 niños y jóvenes.
RESULTADOS Infome anual del DANE de ingresos Los habitantes de la comuna 4 de altos de Obtener recursos, de las familias Ingresos mensuales por habitante, por habitante en Soacha - Cumuna cazuca, no cuentan con ingresos para el deporte comuna 4 de altos de cazuca 4 mensuales suficientes
Hay clubes deportivos
Las instuciones educativas tienen programas deportivos Hay recursos del municipio para implemetar varios programas deportivos, en esta Comuna
Se utilizaran las zonas verdes y las Se ubicara la oficina del culb en la instalaciones comunales y municipales de Se tendra un club deportivo durante direción #### de Altos de Cazuca - la zona, previa solicitud ante la autoridad 2 años Soacha - Cundinamarca municipal, o con la firma de convenio de apoyo institucional Se aumentan los programas deportivos, para la comuna 4 de altos de cazuca, por parte de las instituciones educativas
Indicadores que esta en plan de desarrollo del Municipio de Soacha Cundinamarca - Secretaria de Educación
Recursos en programas Indicadores que esta en plan de deportivos, para comuna 4 de altos desarrollo del Municipio de Soacha de cazuca Cundinamarca
faltan programas deportivos, en las instituciones educativas Le faltan recursos para programas deportivos en la comuna 4 de altos de cazuca, al municipio de Soacha
ACTIVIDADES
Crear clube deportivo
Un (1) club
Se presentara por el Gerente de proyecto y la junta directiva, un informe semestral, a CHF internacional, juntas de accion comunal y representantes de la Alcaldía de Soacha, las labores ejecutas y el balance contable con sus soportes
Conseguir el aval y los recursos economicos de CHF internacional sede Colombia, la aprobación y permisos del Municipio de Soacha Cundinamarca y la aceptación y participación de la comunidad de Altos de Cazuca
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NOMBRE DEL PROYECTO CLUB DEPORTIVO INFANTIL Y JUVENIL ALTOS DE CAZUCA – SOACHA CUNDINAMARCA Plan de Ejecución del Proyecto
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PLAN DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO Xxxx….
1. ALCANCE DETALLADO DEL PROYECTO Explicar “detalladamente” el proyecto objeto de este documento; es posible que se elabore para un proyecto completo o para una parte de él, y debe estar claramente expresado cual es el caso. Indicar entregables y sus criterios de aceptación, subproyectos, áreas físicas, instalaciones, paquetes de trabajo, especialidades técnicas o disciplinas involucradas, etc., así como los límites de batería (hasta donde llega el proyecto – inclusiones y exclusiones) y demás premisas del alcance. Expresar claramente lo que contempla y lo que no contempla el proyecto. Ofrecer una narrativa de lo que se mostrará en la EDT.
2. ESTRUCTURA DE DESGLOCE DEL TRABAJO (E.D.T) La EDT debe expresar claramente los trabajos a ejecutar, se debe ampliar el nivel de descomposición. Incluir gráfico de la EDT y explicar.
3. ESTRATEGIA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO Explicar “detalladamente” qué (tareas principales), cómo (estrategia) y cuándo (secuencias) se prevé ejecutar el proyecto objeto de este documento; es posible que se elabore para un proyecto completo o para una parte de él, y debe estar claramente expresado cual es el caso. Ofrecer una narrativa de lo que se mostrará en el cronograma.
4. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN Explicar las bases y criterios considerados para elaborar el cronograma del proyecto (duraciones, calendarios, jornadas, etc.) Incluir Diagrama de Gantt (MS Project) y explicarlo El cronograma mostrado debe estar alineado con la información presentada en el acta de constitución del proyecto, con la EDT y alcance descrito, así como con la estrategia expuesta.
5. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL PROYECTO (EOP) Incluir gráfico de la EOP. Explicar y comentar.
6. REQUISITOS DE RECURSOS DEL PROYECTO Detallar y explicar las cantidades de recursos que requiere el Proyecto (Materiales, Equipos, Personal, Servicios, etc.) Se debe mostrar lista de recursos del proyecto, unidad de medida, cantidad requerida y fechas de ingreso o salida de estos.
7. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO Explicar las bases y criterios considerados para elaborar el estimado de costos del proyecto. Se puede usar un modelo como el siguiente y/o adaptarlo según el proyecto:
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ID
Concepto Costos de Personal Costos de Materiales Costos de Equipos Servicios / Otros Costos y Gastos Total Costos Directos Gastos Administrativos Total Costos Indirectos Contingencia / Imprevistos (XX%) Sub-Total Utilidad o Ganancia (XX%) Costo Total del Proyecto
Monto ($COP) / ($USD)
%
Se debe colocar como anexo el detalle del estimado de costos y hacer los comentarios pertinentes en esta parte del documento.
Incluir un gráfico o tabla resumen de perfil de desembolsos: el monto distribuido debe coincidir con el costo del proyecto, y el rango del tiempo del gráfico o tabla debe coincidir con lo indicado en el Diagrama de Gantt. Explicar y comentar gráfico o tabla.
Identificar la cantidad de recursos económicos, la fuente de financiamiento, la autoridad que aprueba y método de financiamiento para el proyecto.
8. PLAN DE MONITOREO Y CONTROL DEL PROYECTO El plan de monitoreo se debe enfocar en el cronograma y presupuesto del proyecto y no en los componentes de la MPML
Explicar el procedimiento para manejar los intereses de los involucrados en el proyecto, identificar cambios y como serán manejados, los indicadores o métodos para el control de los stakeholders y del cumplimiento de las expectativas del proyecto.
Explicar el procedimiento para monitorear el alcance, identificar cambios y como serán manejados, los indicadores o métodos para el control del alcance y del cumplimiento de los requisitos del proyecto.
Explicar el procedimiento para monitorear la programación, identificar cambios y como serán manejados, los indicadores o métodos para el control del tiempo y las fechas del plan y del cumplimiento del cronograma del proyecto.
Explicar el procedimiento para monitorear el presupuesto, identificar cambios y como serán manejados, los indicadores o métodos para el control del desembolso y del cumplimiento de los costos del proyecto.
9. PLAN DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO La evaluación debe partir de la MPML para determinar el cumplimiento de los indicadores definidos para el proyecto.
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EVALUACIÓN DE RESULTADOS O PRODUCTOS (EFICIENCIA): Indicar Lógica, Responsables, Cronología, Estructura Operativa
EVALUACIÓN DE OBJETIVO (EFECTIVIDAD): Indicar Lógica, Responsables, Cronología, Estructura Operativa
EVALUACIÓN DE SUPUESTOS (ENTORNO): Indicar Lógica, Responsables, Cronología, Estructura Operativa
EVALUACIÓN DE FINALIDAD (IMPACTO): Indicar Lógica, Responsables, Cronología, Estructura Operativa
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