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Operaciones que puede realizar li en ell P Portall Transaccional TodoTicket

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¡Evolucionamos! Conozca lo nuevo de TodoTicket :

Lo invitamos a descubrir los beneficios que le brindará a usted y su empresa nuestro nuevo Portal Transaccional:

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Rapidez y sencillez en todas sus operaciones.

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Seguimiento a cada una de las transacciones y solicitudes generadas por usted. usted

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Mantenerse informado sobre ofrecidas por nuestra empresa.

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¿Cómo navegar y realizar sus operaciones a través del Portal Transaccional?

¡ES SENCILLO! A continuación le mostraremos el paso a paso para realizar las operaciones más frecuentes en nuestro portal.

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¿Cómo debe acceder por primera vez a nuestro Portal Transaccional? 1. Una vez realizada la suscripción en TodoTicket, recibirá en su correo electrónico la contraseña de acceso al Portal Transaccional, desde el siguiente dominio: [email protected] atempresa ve@todoticket com ve 2. Deberá acceder al portal principal de TodoTicket, a través de la dirección: www.todoticket.com.ve e ingresar con el usuario portal y la clave web que recibió en el correo. Nota: N t U Una vez ingrese i all portal, t l ell sistema i t l solicitará le li it á ell cambio bi de d esta t clave. l En el campo clave web anterior, debe colocar la que recibió vía correo electrónico. 3. Realice el cambio de contraseña a través de la opción: “Modifique la Contraseña Asignada”. g 4. Una vez configurada su nueva contraseña Ud. está preparado para iniciar las operaciones en el Portal Si usted está registrado en el nuevo portal, al ingresar automáticamente el sistema le solicitará el cambio de clave para su usuario. Recuerde revisar en su correo electrónico la bandeja de Spam o Correo No Deseado, para ubicar la notificación.

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¿Cómo ingresar al Portal Transaccional?

1. Ingresar a la página principal de TodoTicket www.todoticket.com.ve 2. Seleccionar la opción “Empresas”. 3. Ingresar el Usuario Portal, Clave Web y presionar el botón “Ingresar”.

Una vez ingrese al sistema podrá ejecutar desde la comodidad de su oficina las operaciones de su preferencia en línea.

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O Operaciones i que puede d realizar li en ell Portal P t l

Emisión Abonos y Reversos

Abono a Beneficiarios (Pág: 07- 09)

Reverso de Abonos (Pág: 10 -11)

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Reexpedición Reposición de Tarjetas

Consulta de Documentos

Emisión Reexpedición Reposición de Tarjetas (Pág: 12 -15)

Consulta de Factura Digital

Bloqueo y Desbloqueo de Tarjetas (Pág: 16)

(Pág: 17)

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Requerimientos de procesos

Administrar Usuarios Secundarios (Pág: 18 -19)

Gestionar Solicitudes de Requerimientos ( á 20 -22) (Pág: )

¿Cómo realizar el Abono a los beneficiarios? • Seleccione la opción “Abonos y Reversos” en el menú principal, ubicado en la parte superior de la pantalla. • Ingrese en sub menú lateral izquierdo “Abonos a Beneficiarios”. • Siga los pasos que se describen a continuación:

Paso 1: 

Paso 2: 

Paso 3: 

Generar  Transacción

Cargar  Archivo

Aprobación /  Rechazo

1.Complete los siguientes datos: • Seleccione la Razón Social • Tipo de producto • Forma de pago • Modalidad de procesamiento del abono. 2 Presione el botón “Generar 2.Presione Transacción”. 3.Confirme las notificaciones que le indicará el portal.

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4.Cargue el archivo a procesar a través de la opción “Seleccionar Archivo” y ubique dentro de su equipo (PC) el archivo de beneficiarios a procesar. 4.1 Al ingresar por los navegadores: Internet Explorer o Mozilla Firefox: visualizará la opción: “Examinar”. 5. Una vez adjunto el archivo, presione el botón “Cargar A hi Archivo en Transacción”. T ió ”

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6.En la “Lista de Transacciones de Abono Abono” debe tildar el recuadro gris, ubicado en el lado izquierdo de la orden que desea aprobar. 7.Presione el botón “Autorizar / Aprobar Abono”, ubicado en la parte superior del número de “Abono Transacción”. 8.Si Ud. realizó un Abono con “Otras Formas de Pago”, se habilitará una pestaña, para que cargue los l d t datos d l del depósito o transferencia.

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Ayuda 

Cualquier duda o inquietud durante este proceso, proceso escriba a: [email protected] Tiempo de Respuesta: 24 horas.

Tips para realizar Abonos •

Para que su operación sea procesada con éxito, recuerde que debe cargar obligatoriamente todos los datos y recaudos solicitados a través del Portal.

•

Realice el seguimiento del estatus de sus operaciones a través de la opción “Consultas / Documentos”.

•

En el Paso 1: Al generar la transacción, recuerde que la forma de pago está vinculada directamente con el tipo de producto que usted seleccione (Alimentación, Bonificación, Escolar, Salud, Guardería y Juguete). Las fechas en que se realizará el débito de su cuenta y el abono a los beneficiarios se especifica de acuerdo a la forma de pago y a la modalidad de procesamiento que seleccionó.

•

En el Paso 2: Al adjuntar el archivo para ejecutar la operación de Abonos a Beneficiaros, debe cumplir con las especificaciones descritas en el “Manual para la Creación de Archivos TXT”.

•

En el Paso 3: Ud. podrá visualizar la proforma para que verifique el monto total a cancelar por la orden de servicio, esta información se encuentra ubicada al final de la línea de la orden creada.

•

Cuando el Abono es en el Producto “Guardería” Para descargar los recibos en formato PDF de todos los b beneficiarios fi i i reflejados fl j d en la l tabla, t bl presione i l opción: la ió “Generar “G recibo ib de d todo t d ell listado”, li t d ” ubicado bi d en la l parte superior del lado izquierdo de la tabla.

•

Si desea visualizar algún recibo en específico, en la Tabla “Lista de Transacciones de Abono” debe tildar el recuadro gris, ubicado al lado izquierdo y pulsar la opción “Generar recibo individual en formato digital” (PDF) destacado en la parte superior derecha del la tabla.

•

El patrono podrá visualizar e imprimir los recibos de pago de Guardería, con una vigencia no mayor a 60 días.

•

El beneficiario podrá visualizar e imprimir el recibo correspondiente al mes del Abono.

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Estatus de las Transacciones de Abonos El objeto de esta consulta, es dar a conocer el estado en que se encuentra la operación de Abonos que realizó a través de nuestro Portal, además de los posibles errores en el procesamiento de la operación.

Nuevo El Patrono está generando la operación pero aún no ha cargado el archivo.

Procesando Se envió el archivo de Abonos a TodoTicket.

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En espera de  Aprobación  de TT TodoTicket recibe el archivo que adjuntó j en la operación y revisa que los elementos de la operación se encuentren correctos.

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Procesado  con  Rechazo La operación de Abonos fue ejecutada pero existen beneficiarios a los cuales no se pudo realizar el Abono.

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Procesado La operación de abono se realizó de forma exitosa.

Error Visualizar el archivo de líneas erradas y corregir g los datos en función del mensaje emitido.

¿Cómo realizar el Reverso de Abono? • Seleccionar la opción “Abonos y Reversos” en el submenú principal, ubicado en la parte superior de la pantalla. • Ingresar en sub menú lateral izquierdo “Reversos de Abonos”.

Paso 1:

Paso 2: 

Generar  Transacción

Cargar 

1.Complete los siguientes datos: • Seleccione la Razón Social • Tipo de producto • Tipo de Operaciones de Reverso Reverso. 2.En la “Tabla Pedidos / Transacciones” Seleccione con el cursor la transacción de Abonos que desea Reversar. 3.Presione 3 P i ell botón b tó “G “Generar Transacción” y confirme las notificaciones que le indicará el portal. TodoTicketVenezuela

Paso 3:  P 3 Seguimiento

Archivo

4.Cargue el archivo a procesar a través de la opción “Seleccionar Archivo” y ubique dentro de su equipo (PC) el archivo TXT de beneficiarios a procesar.

cualquier duda o 7.Al actualizar la “Tabla Para inquietud durante este Pedidos / Transacciones” el estatus de su transacción será proceso, escriba a: “Reverso Iniciado”. [email protected]

4.1 Al ingresar por los navegadores: Internet Explorer o Mozilla Firefox: visualizará la opción: “Examinar”. 4.Presione el botón “Adjuntar Archivo” y luego g el botón “Enviar archivos”. 5.Confirme las notificaciones que le indicará el portal. TodoTicketVzla

Ayuda 

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Tiempo i de d Respuesta: 24 horas.

Tips para realizar el Reverso del Abono •

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Para que su operación sea procesada con éxito, recuerde que debe cargar obligatoriamente los datos y recaudos solicitados por el Portal. El Reverso Completo: con esta acción deja sin efecto la Orden Completa de Abono a beneficiarios. Para Procesar el Reverso Completo de Una Orden de Abonos debe Adjuntar el Documento de Autorización del Reverso. El Reverso Parcial, al ejecutar este proceso podrá seleccionar dentro de la Orden de Abonos Completa, los beneficiarios cuyo Abono será anulado. anulado Para el Reverso Parcial, debe Adjuntar la siguiente información: •

El Documento de autorización (Carta de Reverso más la (s) CI de (los) Beneficiario (s)

•

El archivo hi d de S Solicitud li it d d de Reverso R (en ( formato f t TXT). TXT)

Cada uno de los recaudos solicitados deben cargarse obligatoriamente en el Portal en el orden requerido.

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¿Cómo Emitir, Emitir Reexpedir o Reponer tarjetas? • Seleccionar la opción “Administración de tarjetas” en el menú principal, ubicado en la parte superior de la pantalla. • De acuerdo a la operación a realizar, seleccionar en el panel izquierdo de la pantalla, las opciones: “Emisión de tarjetas”, “Reexpedición de Tarjetas”, “Reposición de tarjetas”.

Paso 1: 

Paso 2: 

Generar  Transacción

Cargar 

Paso 3:  Aprobación /  Rechazo

Archivo

1.Complete los siguientes datos: • Seleccione la Razón Social • Tipo de producto • Tipo de Transacción 2.Confirme las notificaciones que le indicará el p q portal.

4.Cargue el archivo a procesar a través de la opción “Seleccionar Archivo” y ubique dentro de su equipo (PC) el archivo TXT de beneficiarios a procesar.

3.Valide en la “Tabla Pedidos / Transacciones” que el estatus de la operación sea “Nuevo” para continuar con el proceso.

7.En la “Lista de Transacciones Para Seguimiento” identifique el estatus de la carga del archivo.

Cualquier duda o inquietud durante este proceso, escriba a: [email protected]

4.1 Al ingresar por los navegadores: Internet Explorer o Mozilla Firefox: visualizará la opción: “Examinar”.

8.Seleccione con el cursor la orden y presione el botón “Autorizar / Aprobar”, ubicado en la parte superior de la columna “Número de Transacción”.

4.Presione el botón “Cargar Archivo en Transacción Transacción”..

9.Confirme las notificaciones que le indicará el portal. portal

Tiempo de Respuesta: 24 horas.

5.Confirme las notificaciones que le indicará el portal. TodoTicketVenezuela

Ayuda 

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Emisión de tarjetas: Reexpedición y Reposición de tarjetas: [email protected]

Tips para Emitir, Reexpedir o Reponer Tarjetas •

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Para Reexpedición de tarjetas: debe realizar esta solicitud cuando la tarjeta TodoTicket del beneficiario está bloqueada por el causal robo o extravío. Para Reposición de Tarjetas: esta solicitud se realiza cuando la tarjeta TodoTicket del beneficiario se encuentra deteriorada (ejemplo: no se visualiza el código principal de la tarjeta o el código de seguridad). La solicitud de Emisión, Reexpedición y Reposición de tarjetas, será procesada en 24 horas. Valide el estatus de la operación al culminar el plazo indicado, ingresando a través de la Opción: Consultas / Documentos en el Menú Superior de la Pantalla. Cuando la solicitud de Emisión, Reexpedición o Reposición de tarjetas tiene estatus Validado con Errores, por lo general, esta situación se presenta cuando los datos de algún beneficiario se encuentran registrados de forma errada o no cumple con la cantidad de espacio estipulado para cada uno de los datos. Cuando la solicitud de Emisión, Reexpedición o Reposición de tarjetas se encuentre en el estatus Validado con Éxito, É Usted recibirá la(s) tarjeta(s) en el punto de distribución indicado durante la carga de la operación; considerando la fecha de aprobación de la solicitud y la zona en que se encuentra el Patrono en: 9

Zona Metropolitana: En promedio 05 días hábiles.

9

Interior del País: En promedio 07 días hábiles. hábiles

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Estatus de las Emisiones de Tarjetas

Validado con Éxito • La solicitud de Emisión de Tarjetas se realizó de forma exitosa. • Notará que la columna “Líneas Aceptadas” p indica la cantidad de tarjetas o líneas descritas en el archivo original.

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Validado con Error • La solicitud de Emisión de Tarjetas fue ejecutada, pero existen beneficiarios a los cuales no les fue generada la orden de emisión. • Visualice el archivo de “Líneas Erradas” y realice la corrección de los datos en función del mensaje emitido.

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Mensajes de Errores Mensaje de error

Acciones que debe realizar el Patrono

Emisión de Tarjetas No coincide el amparador (tarjeta principal de la razón social)

Llamar al centro de atención TodoTicket (0500-8636842), (0500-8636842) a través de la siguiente ruta: opción 2”Patronos”, opción 1”Solicitud de Tarjetas”, opción 1 “Consulta de Tarjetas Nuevas o reexpedidas”. Recibirá respuesta inmediata.

Carácter inválido en el nombre

Corregir el nombre del beneficiario en caso de que cuente con caracteres especiales como: “ñ”.

Punto de Entrega Inválido

Revisar el código del punto de entrega, si el error persiste una vez validado el punto de entrega comunicarse al 0500 TodoTicket (0500-863.68.42), a través de la siguiente ruta: opción 2”P t 2”Patronos”, ” opción ió 1”Solicitud 1”S li it d de d Tarjetas”, T j t ” opción ió 1 “Consulta “C lt de d Tarjetas T j t N Nuevas o reexpedidas”.

Reexpedición / Reposición de Tarjetas Beneficiario no posee para este patrono

el

producto

Verifique que el beneficiario posea una emisión de tarjeta TodoTicket asociada al producto seleccionado.

Beneficiario no existe

Verifique que el beneficiario posea una tarjeta TodoTicket.

Beneficiario, Solicitud en Proceso

El beneficiario ya tiene una solicitud cargada previamente, esta solicitud quedará anulada.

Una o más cédulas de identidad están erradas, este campo debe ser solo numérico

Verifique la cédula del beneficiario indicada en el archivo TXT.

Tarjeta no presenta el estado / bloqueo correspondiente Nota: Solo aplica para reexpedición de Tarjetas

Deber realizar el bloqueo de la tarjeta, a través del centro de atención TodoTicket (0500-8636842). Desde la siguiente ruta: Opción 1”Beneficiario”, Opción 2”Activas o Suspensión de tarjetas”, Opción 1“Suspensión de Tarjetas”.

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¿Cómo Bloquear o Desbloquear tarjetas? • Seleccionar la opción “Administración de tarjetas” en el menú principal, ubicado en la parte superior de la pantalla. • De acuerdo a la operación a realizar, seleccionar en el panel izquierdo de la pantalla, la opción: “Bloqueo y Desbloqueo . Desbloqueo”.

Paso 1: 

Paso 2: 

Generar  Transacción

Cargar Cargar 

1.Complete los siguientes datos: • Seleccione la Razón Social • Tipo de producto • Tipo de tarjeta • Tipo de solicitud • Sub-Solicitud 2. Seleccione la opción “Generar Ge e a Solicitud” So c ud y confirme las notificaciones que le indicará el portal. 3.Valide en la “Tabla Pedidos / Transacciones” que el estatus de la operación sea “Nuevo” Nuevo para continuar con el proceso.

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Paso 3:  Aprobación /  Rechazo

Archivo 4.Cargue el archivo a procesar a través de la opción p “Seleccionar Archivo”, ubique dentro de su equipo (PC) el archivo TXT de beneficiarios a procesar y seleccione “Adjuntar Archivo”. 4.1 Al ingresar por los navegadores: Internet Explorer o Mozilla Firefox: visualizará la opción: “Examinar”. 5. Presione el botón “Cargar Archivos en solicitud solicitud”..

7.En la “Lista de Transacciones Para Seguimiento” identifique el estatus de la carga del archivo.

Cualquier duda o inquietud durante du a e es este ep proceso, oceso, esc escriba ba a a:

8.Seleccione con el cursor la orden y presione el botón “Autorizar / Aprobar”, ubicado en la p parte superior p de la columna “Número de Transacción”.

[email protected]

9.Confirme las notificaciones que le indicará el portal.

4.Confirme las notificaciones que le indicará el portal. TodoTicketVzla

Ayuda 

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Emisión de tarjetas: Reexpedición y Reposición de tarjetas: [email protected] li it d @t d ti k t Tiempo de Respuesta: 24 horas.

¿Có ¿Cómo Consultar C lt la l Factura F t Digital? Di it l? Los usuarios máster o secundarios, pueden realizar esta solicitud, a través de los siguientes pasos: En el Menú desplegable en el lado izquierdo de la pantalla, seleccione la opción “Consultas Documentos”, seguido de “Consulta Consulta Factura Digital Digital”.

Paso 1: 

Paso 2: Paso 2: 

Paso 3: 

Generar  Transacción

Visualizar la  Factura

Cierre de la  Consulta

1.Seleccione el criterio de búsqueda para visualizar la factura: • Por rango de fechas • Por número de factura 2.Complete la información requerida en los campos de “Razón Razón Social Social” y “Rango Rango de Fechas” 3.Presione el botón “Buscar/Consultar”, para generar los resultados de la búsqueda.

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4.Para conocer el detalle de alguna de factura en digital, seleccione la factura de interés y presionar el link “Ver Factura en Formato Digital (PDF)”, ubicado en la parte derecha de la pantalla.

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5.Una vez vista la factura se podrá cerrar o minimizar la opción para continuar con otras consultas. 6.Al culminar la consulta de las facturas podrá salir del sistema p presionando en el link “Salir del sistema” ubicado en la parte superior derecha de la pantalla y aprobando la salida en la pantalla emergente que aparece luego de presionar “Salir del sistema” sistema”.

Ayuda 

Cualquier duda o inquietud durante este proceso, escriba a: facturació[email protected]

Tiempo de Respuesta: 24 horas

www.todoticket.com.ve Hacer click sobre el logo de TodoTicket para volver al Menú Principal

¿Cómo Administrar Usuarios Secundarios? • Nuestro Portal Transaccional le permite Crear, Activar o Desactivar uno o varios Usuarios Secundarios. • Ingrese a la opción a través de la carpeta “Administración Usuarios”, ubicada en el panel superior de la pantalla.

Apoyo

Creación de Usuarios Secundarios 1.Seleccione las opciones: Usuario Secundario”

“Nuevo

2.Complete 2 C l t l los d t datos: ID Usuario, U i Nombre, Apellido, CI, Contraseña, Correo Electrónico (Obligatorios), dirección de Redes Sociales y el cargo (opcional).

Usuario Principal o Máster

Usuarios Secundarios

Posee todas las permisologías en el portal.

Posee las autorizaciones asignadas por el Usuario Principal o Máster.

3.Asigne la permisología al usuario d i t é de d la l pestaña t ñ secundario, a través correspondiente y seleccione el tipo de operaciones que podrá realizar el usuario secundario, presionando el botón “Añadir”. 4.Asigne las Razones Sociales que podrá á procesar el Usuario Secundario 5.Presione el Botón “Grabar” ubicado en el panel superior de las pestañas. Visualizará el siguiente mensaje: “Usuario Creado y/o Registrado con Éxito”. 6.El Usuario Secundario, una vez creado estará Activo en el Portal. TodoTicketVenezuela

Activación de Usuarios Secundarios

Desactivación de Usuarios Secundarios

1.Seleccione con el cursor el usuario y presione el botón “Activar “Usuario”. 2.Confirme las notificaciones que le indicará el portal. 3.Verifique la activación del usuario secundario en la columna “Estatus del Usuario”.

1.Seleccione con el cursor el usuario y presione el botón “Desactivar “Usuario”. 2.Confirme las notificaciones que le indicará el portal.

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Tips de Administración de Usuarios Secundarios

• No

pueden existir (02) p mismo patrono.

usuarios secundarios con el mismo número de Cédula de Identidad asociados al

• El

usuario secundario una vez creado podrá acceder a las opciones “Administración de Seguridad” (donde puede cambiar la clave web y la pregunta de seguridad) y “Ayuda”.

• Si

Ud. pertenece a un grupo de varias Razones Sociales, puede seleccionar una o la cantidad que requiera asignar al Usuario Secundario. Secundario

• Una

vez creado el usuario secundario, quedará activo en el Portal.

• Cuando

El Usuario Secundario ingresa por primera vez al Portal, automáticamente se desplegará el cuadro de cambio de contraseña (clave web).

• Sólo

el Usuario Principal podrá modificar los datos del Usuario Secundario.

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¿Cómo g gestionar Solicitudes de Requerimiento? q • Ingrese al Menú Principal del Portal, ubicado en la parte superior de la pantalla. • Seleccione la Opción “Solicitudes de Requerimiento” ubicada en el menú principal, situado en la parte superior de la pantalla. • De acuerdo a la Solicitud de Requerimiento a Gestionar, siga los pasos que se describen a continuación:

Paso 1: 

Paso 2: 

Paso 3: 

Ingresar datos  Principales

Generar  Requerimiento

Cargar 

1.Complete los siguientes datos: • Seleccione la Razón Social • Tipo de producto. 2.Seleccione la Clase de Requerimiento (Beneficiarios o Patronos). 3.Seleccione la Categoría de Requerimiento (Actualizaciones, Solicitudes, Modificaciones).

4.Presione el botón “Generar / Procesar Requerimiento” q y confirme las notificaciones que le indicará el portal. 5. Seleccione el tipo de documento a cargar. 6. Cargue el archivo a procesar a través de la opción “Seleccionar Archivo”, ubique dentro de su equipo (PC) el archivo TXT de b beneficiarios fi i i a procesar, seleccione: l i “Adjuntar Archivo” y “enviar archivos” 6.1 Al ingresar por los navegadores: Internet Explorer o Mozilla Firefox: visualizará la opción: “Examinar”. 7. Conserve el Número de Requerimiento que emitirá el Portal, para facilitar el seguimiento al estatus de la solicitud.

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Archivo 7.En la “Lista de requerimientos”, seleccione con el cursor el requerimiento al cual se adjuntarán los archivos en formato TXT. 8.Seleccione la Opción Transacciones”.

“Archivos

de

9.Cargue el archivo a procesar a través de la opción ió “Examinar” “E i ” y ubique bi d dentro d su de equipo (PC) el archivo de beneficiarios a procesar. 10.Una vez adjunto el archivo, presione el botón “Enviar archivo”. 11.Confirme 11 Confirme las notificaciones que le indicará el portal.

Solicitudes que ameritan Requerimiento Clase de Requerimiento Cambio de datos beneficiarios

Cambio de datos patronos

identificación

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• • • • • • •

Cambio de punto de entrega de beneficiario. Sexo. Estado civil. Cambio b de d teléfono. léf Redes Sociales. Cambio de correo electrónico. Fecha de nacimiento.

Modificación sobre los siguientes aspectos: • Persona Contacto (Punto de Entrega). Entrega) • Dirección Punto de Entrega. • Cuentas u Otra Forma de Pago. • Tipo de Contribuyente. • Timbre Fiscal. • Límite de Abono. • Persona P C t t (Entrega Contacto (E t d Factura). de F t ) • Persona Contacto (Recibir Clave). • Persona Contacto (Representante Legal). • Dirección Fiscal. • Dirección de Facturación.

Activar e inactivar beneficiario Cambio de beneficiario

Categoría de requerimiento

de

• Activar. Activar • Inactivación.

[email protected] Tiempo de respuesta: 24 horas.

Activar e inactivar beneficiario y Cambio de identificación del Beneficiario [email protected]

• Cambio nombre de realce (nombre del beneficiario impreso en la tarjeta). • Cambio de identificación.

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Patrono: Cualquier duda o inquietud durante este proceso, escriba a:

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Tiempo de respuesta: 24 horas.

Tips para Gestionar Solicitudes de Requerimiento 1. En caso de Cargar un Archivo Equivocado, usted cuenta con el botón “Remover” que le permite eliminar el archivo adjuntado. 2. Para visualizar l ell Estatus de d su Requerimiento debe d b presionar la l opción ó “Actualizar “ li Tabla” bl ” después d é de d cargar cada archivo. 3. El cuadro que se encuentra en la parte inferior de la tabla con la “Lista de Requerimientos” le indica los errores que presenta el archivo. 4. Una vez seleccionado el requerimiento en la tabla o “Lista de Requerimientos” puede Aprobar o Rechazar la solicitud, en función del estatus del requerimiento. 5. Cuando existan líneas con error y líneas aceptadas en el archivo cargado, Ud. Debe “Aprobar” este archivo, en el caso de que sea aceptado. Al presentarse líneas erradas Ud. puede decidir “Rechazar” el requerimiento o corregir las líneas erradas y cargar un nuevo archivo. archivo 6. Para cargar otra solicitud debe seleccionar el botón “Nuevo Requerimiento” y confirmar que desea realizar otra operación, seleccionando la opción continuar y realizar el proceso anterior. Para cualquier duda o inquietud durante este proceso, escriba a: soporteweb_ve@ todoticket.com.ve Tiempo de respuesta: 24 Horas.

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Para realizar una consulta relacionada con las operaciones que puede realizar en el Portal, Portal usted puede comunicarse a través de nuestros canales de atención: Abonos y reversos: [email protected]

Emisión de tarjetas: [email protected] _

Reexpedición y reposición de tarjes: solictud_ve @todoticket.com.ve

Factura digital: facturació[email protected]

Cambio de datos beneficiario y cambio de datos patronos: [email protected]

Activar e inactivar beneficiario y cambio de identificación del beneficiario: [email protected]

Centro de atención TodoTicket: 0500 TodoTicket (8636842) opción 02. 02 TodoTicketVenezuela

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