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PLAN DE NEGOCIO: CEMENTERIO Y CREMACIÓN PARA MASCOTAS

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PLAN DE NEGOCIO: CEMENTERIO Y CREMACIÓN PARA MASCOTAS UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS, ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES ESCUELA PROFESIONAL DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

“CEMENTERIO Y CREMACIÓN PARA MASCOTAS EN LA CIUDAD DE AYACUCHO” CURSO

: TALLER DE NEGOCIOS

DOCENTE

: Mg. JÁUREGUI PRADO, ALCIDES

PRESENTADO POR  ANAYA GUTIÉRREZ Tabita Pilar  CALDERÓN QUISPE, Inés  LAPA PÉREZ, Norka Thais  SULCA QUISPE, Janeth  QUISPE HUAMÁN, Grimanesa AYACUCHO-PERÚ 2017

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PLAN DE NEGOCIO: CEMENTERIO Y CREMACIÓN PARA MASCOTAS

CAPITULO I RESUMEN EJECUTIVO

El plan de negocios creación de Cementerio y cremación de mascotas será una empresa competitiva e innovadora, dedicada a brindar servicio de entierro, así como cremación de mascotas en General; en un lograr fuera de la Ciudad de Ayacucho. Como una propuesta nueva para este mercado También se realizan los arreglos Florarles, urnas en forma de sus mascotas, urnas con Huellas de sus mascotas, lapidas. A continuación, se presentan los procesos claves del negocio en forma descriptiva y que será la base operacional para entregar los servicios que se ofrecen Dulces Sueños Pets. Implementado para las personas económicamente activas de la ciudad de huamanga, por los niveles socioeconómicos A, B y C, que tengan por lo menos una mascota en casa o en su hogar. Ofreciendo un recuerdo de tu mascota, con el mercado objetivo establecido en este análisis Definir el negocio a través del Modelo de Lienzo de Negocio (CANVAS). Realizar un análisis del entorno y del sector del giro de negocio para determinar la rentabilidad del negocio con un estudio de mercado de

la

aceptabilidad de la creación de cementerio para mascota, así como crematorios.

Desarrollar posteriormente un plan de marketing. Con el estudio técnico del proyecto así como el estudio legal y organizacional.

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PLAN DE NEGOCIO: CEMENTERIO Y CREMACIÓN PARA MASCOTAS

CAPITULO II DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO 2. 1 DESCRIPCIÓN DE LA IDEA Actualmente en la región de Ayacucho no contamos con un cementerio, ni cremación de mascotas; ya que la mayoría de las personas que viven en el centro de la ciudad, no cuentan con espacios suficientes como para sepultar a sus mascotas, además no existe el servicio de cremación para mascotas y poder conservar recuerdos de sus mascotas. Al momento en que fallecen sus mascotas muchas de las personas lo envuelven en un costal y lo colocan a los acopios basurales, botan a los ríos, ocasionando contaminación ambiental, malestar a los vecinos y a los recolectores de basura. Con este presente plan de negocio pretendemos brindar servicios de entierro en un lugar agradable con espacios verdes, jardines florales, arboles; donde se pueda sepultar a nuestra mascota, no sólo como una forma digna de dar el último adiós, sino se trata de una cuestión de salud pública, evitando la contaminación del medio ambiente, por el proceso de descomposición que generan estos. Después de sepultarlos construiremos las lapidas con esculturas personalizadas; puede ser el propio retrato de la mascota fallecida. Así mismo brindaremos servicios de cremación, entregando las cenizas en una urna personalizada con efectos artísticos, temáticos. Daremos como primera opción la cremación puesto que elimina los problemas higiénico - sanitario evitando posibles focos de infección, envenenamiento de aguas, etc. 2. 2 NOMBRE DE LA EMPRESA NOMBRE COMERCIAL: DULCES SUEÑOS PETS RAZÓN SOCIAL: DULCES SUEÑOS PETS S.A.C.

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PLAN DE NEGOCIO: CEMENTERIO Y CREMACIÓN PARA MASCOTAS 2. 3 ACTUALIDAD DE LA EMPRESA La empresa aún no está constituida. 2.3.1

NATURALEZA ECONÓMICA La empresa Dulces Sueños Pets se dedica a brindar el servicio de entierro y cremación de mascotas en forma personalizada; para que de esta manera tengas un bonito recuerdo póstumo. Ofreceremos entierros con arreglos florales, urnas en forma de su mascota, urna con su huella.

2.3.2

HORIZONTE DE EVALUACIÓN. El horizonte de evaluación será de 4 años

2.4 DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO “Dulce Sueños Pets” será una empresa competitiva e innovadora dedicada al servicio del entierro y cremación de mascotas. Estará ubicado fuera de la ciudad en un lugar adecuado para brindar este servicio, dicho servicio está dirigido a personas que poseen mascotas en sus hogares teniendo un lugar importante dentro de su núcleo familiar. Aunque la estrategia es dar tranquilidad y seguridad a sus dueños, la empresa logra ofrecer sus servicios sin que necesariamente la mascota haya fallecido. 2.5 LÍNEA DE SERVICIO a) ENTIERRO: El cliente opta por un entierro de la mascota cuando decide conservar un recuerdo y tenga la posibilidad de poder visitar el nicho; las lapidas que ofrece la empresa serán personalizadas de acuerdo al gusto del cliente, puede ser el retrato de la mascota u otra imagen que identifique a la mascota. El arreglo floral es otro servicio que ofrece la empresa para decorar el nicho con los colores que escoja el cliente.

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PLAN DE NEGOCIO: CEMENTERIO Y CREMACIÓN PARA MASCOTAS b) CREMACIÓN: es otra opción que puede optar el cliente cuando decide tener las cenizas de su mascota en una urna, donde el cliente tendrá la posibilidad de escoger el modelo y diseño de la urna. La cremación es el proceso mediante el cual el cuerpo de la mascota es colocado en el horno crematorio a una temperatura de 800 a 1000 °C, para obtener sus cenizas. La duración de éste proceso varía según el peso y tamaño de la mascota. 2.6 OPORTUNIDAD DE NEGOCIO DULCES SUEÑOS PETS identificó la necesidad de que en la ciudad de Ayacucho no contamos con un cementerio ni crematorio para mascotas; los seres humanos somos los que más sufrimos cuando uno de nuestros miembros fallece sin importar si es un ser humano o un animal. En el caso de nuestras mascotas llegamos a crear lazos de amistad eternos por compartir con ellos nuestros momentos buenos y malos; por ello Dulces Sueños Pets ayuda a los amos a tener un bonito recuerdo de sus mascotas después de que hayan fallecido, ofreciendo urnas en forma de las mascotas, urnas con la huella de la mascota; en caso de entierro, se complementará con arreglos florales, lápidas con la fotografía de la mascota, esculturas personalizadas.

2.7 OBJETIVOS DEL ESTUDIO DEL PROYECTO  OBJETIVO GENERAL Elaborar y proponer un Plan de negocio basado en el estudio de mercado para la creación de un Cementerio y Crematorio para mascotas en la ciudad de Ayacucho.  OBJETIVO ESPECÍFICO - Definir el negocio a través del Modelo de Lienzo (CANVAS). - Realizar un análisis del entorno y del sector del giro de negocio. - Realizar un estudio de mercado para ver la aceptabilidad del cementerio y cremación para mascotas. - Desarrollar un plan de marketing.

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PLAN DE NEGOCIO: CEMENTERIO Y CREMACIÓN PARA MASCOTAS - Realizar el estudio técnico del proyecto, así como el estudio legal y organizacional. - Realizar la evaluación económica y financiera del proyecto, así como su viabilidad.

2.8 MISIÓN, VISIÓN, VALORES a) MISIÓN: Brindamos un espacio físico donde depositar los restos mortuorios de las mascotas con lápidas personalizadas, con arreglos florales, ataúdes y en caso de cremación contar con una urna que recuerden los momentos más felices con tu mascota. b) VISIÓN: Somos una empresa especializada en brindar servicios de entierro y cremación de mascotas en la ciudad de Ayacucho. c) VALORES:  Amor  Fidelidad  Sinceridad  Ternura

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PLAN DE NEGOCIO: CEMENTERIO Y CREMACIÓN PARA MASCOTAS 2.10.2 ANÁLISIS DEL MODELO CANVAS

Aliados Clave

Actividades Clave

-Veterinarios.

-Servicio de sepelio,

- Florería.

-Servicio de cremación,

- Escultor de mascotas

-promoción y publicidad.

Recursos Clave - Capital humano: especialista en decoración de urnas y lapidas, especialista en cremación, personal de entierro y personal en decoración de flores.

Propuesta de Valor

- Recordar a sus mascotas. - Brindar un lugar agradable con espacios verdes y florales donde se pueda sepultar a la mascota. - Ayudar a los clientes a poder enterrar o cremar a las mascotas, de esta manera evitar la contaminación con los restos arrojados a la basura, por el proceso de descomposición.

Relación con el Cliente -servicio personalizado y diferenciado en el entierro y cremación para cada mascota.

Canales

Segmentos de Clientes

El servicio va dirigido a aquellas personas de ambos sexos, con edad de 24 a 64 años que poseen mascotas en sus hogares, con nivel socioeconómico A, B y C.

Campañas en medios de comunicación, como: Comerciales para la televisión, anuncios en periódicos,

-Espacio apropiado, fuera de la ciudad con áreas verdes, arboles, jardines para el entierro.

anuncios en la radio, repartir volantes, publicidad en redes sociales y página web.

- Sala para cremación. - Sala de entrega de urnas. - Personal de limpieza Estructura de Costes

Estructura de Ingresos

Costo fijo: adquisición de terreno, horno para cremación.

-Brindar servicio de cementerio para mascotas

Mano de obra directa: personal de entierro, escultor de mascotas, especialista en cremación, personal de mantenimiento y limpieza, personal de arreglos florales y decoración de lápidas.

-Venta de urnas.

Costos indirectos: electricidad, agua, internet, transporte, publicidad.

-Venta de lapidas. -Mantenimiento de nicho. -Tallado de escultura en las lapidas personalizada.

PLAN DE NEGOCIO: CEMENTERIO Y CREMACIÓN PARA MASCOTAS CAPÍTULO III ANÁLISIS DEL ENTORNO Y DEL SECTOR. 3. 1.

ANÁLISIS DEL ENTORNO PERÚ 2012-2017 3.1.1. ANÁLISIS MACROECONÓMICO a) PBI GLOBAL Según el Informe técnico N° 03 al 04 de agosto del 2017 del Producto Bruto Interno (PBI), del INEI, tenemos lo siguiente. Comportamiento de la economía peruana de la economía peruana en el segundo Trimestre del 2017 En el segundo trimestre del año 2017, el Producto Bruto Interno a precios constantes de 2007, se incrementó en 2,4% respecto al mismo periodo del año anterior, explicado principalmente por el aumento del consumo final privado y las exportaciones de bienes y servicios. El trimestre de análisis, el consumo final privado se incrementó en 2,0%, el consumo del gobierno aumentó en 2,1%, las exportaciones de bienes y servicios registraron un aumento de 11,7%, en tanto, las importaciones subieron 7,1%, en un contexto favorable de condiciones externas que incidió en el incremento de los precios de nuestras exportaciones con una mejora en los términos de intercambio. En contraste, la inversión bruta fija se redujo en -2,8%. Por actividades económicas el crecimiento del producto Bruto Interno 2,4%, se sustenta por la favorable evolución de las actividades extractivas 3,4%, de transformación en 1,5%, y de servicios en 2,4%., las actividades extractivas destacó el buen desempeño de la pesca y acuicultura que se expandió en 128,7%, seguido de extracción de petróleo, gas y minerales que creció en 1,9%, las actividades de transformación, manufactura registró un incremento de 3,5%, mientras que, la construcción se redujo en -2,9%.

PLAN DE NEGOCIO: CEMENTERIO Y CREMACIÓN PARA MASCOTAS En el gasto de consumo final del gobierno creció en 2,1%, por la mayor provisión en educación pública 5,1% y salud publica en 2,9%, en tanto los servicios de administración pública y defensa disminuyó en -3,0%, las importaciones crecieron en 7,1% por las mayores compras de materias primas y productos intermedios, así como de bienes de consumo. Por tanto, el PBI ha desestacionalizado en el segundo trimestre de 2017 creció en 0,7% en relación al trimestre intermedio anterior, en el primer trimestre del 2017 el PBI incrementó en 2,3%.

b) PBI DE LA REGIÓN DE AYACUCHO. Según los cuadros estadísticos de INEI, el PBI del departamento de Ayacucho es el siguiente entre el 2007 al 2016.

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PLAN DE NEGOCIO: CEMENTERIO Y CREMACIÓN PARA MASCOTAS

Cuadro Nº 6 Ayacucho: Valor Agregado Bruto por Años, según Actividades Económicas Valores a Precios Corrientes (Variación porcentual del índice de precios) Actividades

2007 2014P/

2008 2015E/

Agricu l tura , Ga n a d e ría , Caza y Si l v cu l tura

… 15.0

Pe s ca y Acu i cu l tura

… 8.9

4.2 -1.8

… -10.0

-9.0 -6.6

Extra cci ón d e Pe tról e o, Ga s y Mi n e ra l e s Ma n u fa ctura El e ctri ci d a d , Ga s y Agu a Con s tru cci ón Al oja mi Come rci eo n to y Re s ta u ra n te s Tra n s p orte , Al ma ce n ., Corre oTeyl Me n s ayjeotros ría Se rv. d e e com. I n forma ci ón Ad mi n i s tra ci ón Pú b l i ca y De fe n s a Otros s e rvi ci os

14.3 1.3

2010

2011

-0.5 6.7

… -2.3

4.5 2.2

… 9.9 …

7.4 10.1 2.8

6.6 … 6.2 … … -4.7 0.2 … … 10.5 0.7 … 5.2

5.1 4.8 4.2 -8.3 -1.4 8.4 0.8 4.5 2.5 0.1 5.5 2.6 5.8

… 2.2

Valor Agregado Bruto

2009 2016E/

3.8 0.1

2012

2013P/

4.2

-1.0

8.8

9.5

3.3 4.8

-0.7

7.7

14.0

4.0

5.7 11.4

33.8

49.3

-15.2

-14.9

8.3 10.5

-2.2

-2.2

5.5

2.1

-6.3

4.3

2.1

10.3

7.3

3.6

4.4

8.1

3.4

3.0

2.5

3.8

-4.4

-8.2 2.1 2.5 4.9 3.3 3.7 2.4

-7.8

12.4

-2.0

10.3 8.9 5.4 5.8 1.3 -9.7 1.2 1.1 5.2 4.2 2.5

4.0 2.2 2.0 13.9 3.5

0.2 1.7

3.7

-4.2 5.9 6.4

6.5

1.7 5.2 5.5

4.0

2.9

7.6

0.1

6.6

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática Con Información disponible a junio de 2017

c) PBI PER CÁPITA DE LA REGIÓN AYACUCHO Cuadro Nº 4.1 Ayacucho: Valor Agregado Bruto Percápita Actividades Económicas Valores a Precios Corrientes (en soles) Actividades

Agri cul tura , Ga na de ría , Ca za y Si l vi cul tura Pe s ca y Acui cul tura Extra cci ón de Pe tról e o, Ga s y Mi ne ra l e s Ma nufa ctura El e ctri ci da d, Ga s y Agua Cons trucci ón

2011

1,095.07

2012

2013P/

por Años, según

2014P/

2015E/

2016E/

1,368.09

1,402.73

1,448.20

1.30

1.37

1.56

2,458.20

2,116.75

2,241.22

1,934.09

2,249.95

2,512.20

696.37

740.53

745.67

663.61

655.63

701.74

0.84

52.81 100.90

59.08

68.35

85.61

1,472.29 1.65

1,511.87 2.03

99.24

Come rci o

604.81

759.59

985.92

1,038.49

1,089.30

925.14

Tra ns porte , Al ma ce n., Corre o y Me ns a je rí

777.18

870.91

921.51

937.83

977.84

1,043.87

278.71

296.67

327.86

347.38

363.29

388.50

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PLAN DE NEGOCIO: CEMENTERIO Y CREMACIÓN PARA MASCOTAS Al oja mi e nto y Re s ta ura nte s

97.84

110.01

125.69

138.06

147.63

160.16

Te l e com. y Otros Se rv. de I nforma ci ón Ad mi

103.13

110.85

119.88

125.29

135.76

153.75

ni s tra ci ón Públ i ca y De fe ns a

575.52

613.49

671.96

768.58

833.49

935.46

1,322.74

1,472.53

1,620.88

1,792.22

1,934.24

2,075.31

Otros Se rvi ci os Valor Agregado Bruto PERCÁPITA

8,063.21

Valor Agregado Bruto PERCÁPITA diario

22.09

8,519.79 23.34

9,233.06 25.30

9,280.92 25.43

9,960.31

10,510.93

27.29

28.80

d) POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA (PEA) Población Económicamente Activa, según Ámbito Geográfico: 2004-2015 (Miles de Personas). Ámbito geográfico

2004 2010

2005 2011

2006 2012

2007 2013

2008 2014

2009 2015

Total 13 791.1 13 866.8 Área de residencia

14 356.0

14 903.3

15 158.2 16 396.4

15 448.2 16 498.1

15 735.7

15 949.1

16 142.1

Urbana 9 505.9 Rural

9 632.1

10 054.7

10 689.5

10 968.4 12 436.4

11 243.6 12 583.8

11 592.3

11 856.2

12 116.9

4 285.2 Región natural 4 234.7 Costa

4 301.3

4 213.8

4 189.8 3 960.0

4 204.6 3 914.3

4 143.5

4 092.8

4 025.3

7 498.1 302.2 334.1 789.5 5 022.4 814.5

8 010.5 313.5 341.1 800.0 4 960.3 819.9

8 639.1 325.3 361.1 5832.6 256.2 823.3

8 852.6

1 932.5 517.4

8 337.3 8319.9 983.8 352.8 812.0 5 147.1 5814.0 423.0 475.8 1 963.8 526.2 2 091.4

8 548.4 329.6 365.4 5842.6 178.4 815.1

1 835.4 506.6

8 140.5 8316.8 889.0 333.7 828.3 5 075.1 5778.4 387.4 1 942.6 521.4 2 120.0

480.2 2 009.0 535.9

495.9 2 053.8 538.1

2 074.3

Sierra Selva 7 181.3 7 184.5 Departament Ayacucho Cajamarca 4 831.2 4 884.4 o Amazonas Callao Ancash Fuente: INEI 1 778.6 1 798.0 Apurímac

5 215.3

Vemos que la población económicamente activa ha ido incrementando a lo largo del pago de los años.

Arequipa 208.5

200.7

205.9

219.9

218.8 227.4

223.0 229.7

228.3

231.9

225.5

565.8

555.0

571.5

572.4

592.8 627.5

587.5 625.6

590.5

592.1

607.7

218.0

201.3

231.6

232.7

238.5 257.6

228.6 267.1

237.2

244.3

246.2

594.1

593.9

609.6

641.1

618.6 700.2

636.0 693.1

648.7

669.7

660.7

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PLAN DE NEGOCIO: CEMENTERIO Y CREMACIÓN PARA MASCOTAS e) GASTO POR HOGAR MENSUAL

Fuente: APEM

f) INFLACIÓN. La inflación puede desviarse transitoriamente fuera del rango meta debido a la presencia de choques que pueden afectar temporalmente la oferta de bienes y servicios, como es el caso de los originados en bienes importados o en factores climáticos internos. Cabe precisar además que la efectividad de la política monetaria se evalúa en términos del éxito de retornar y mantener a las expectativas de inflación dentro del rango meta. 3.1.3.1.

CRECIMIENTO POBLACIONAL POBLACIÓN EST IMADA AL 30 DE JUNIO, POR AÑOS CALENDARIO Y SEXO, SEGÚN DEPART AMENT OS, 2015-2017

UBIGEO

DEPARTAME NTO

000000 PERÚ 010000 AMAZONAS 020000 ÁNCASH 030000 APURÍMAC 040000 AREQUIPA 050000 AYACUCHO

Total

201 5 Hom bre

Muje r

Total

201 6 Hom bre

Muje r

3 1,15 1,6 4 3 15 ,6 0 5 ,8 14 15 ,5 4 5 ,8 2 9 3 1,4 8 8 ,6 2 5 15 ,7 7 2 ,3 8 5 15 ,8 8 6 ,9 5 9

Total

15 ,7 16 ,2 4 0

201 7 Hom bre

Muje r

3 1,8 2 6 ,0 18 15 ,9 3 9 ,0 5 9

422,629 201,173

222,536

200,093

423,898

223,215

200,683

424,952

223,779

1,148,634 570,306

582,978

565,656

1,154,639

586,623

568,016

1,160,490

590,184

458,830 688,657 343,458 226,296

234,224 351,747

224,606 336,910

460,868 696,152

235,390 355,966

225,478 340,186

462,791 703,629

236,495 360,171

1,287,205 663,687

638,480

648,725

1,301,298

645,128

656,170

1,315,528

651,841

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PLAN DE NEGOCIO: CEMENTERIO Y CREMACIÓN PARA MASCOTAS 060000 CAJAMARCA 070000 CALLAO 080000 CUSCO 090000 HUANCAVELICA 100000 HUÁNUCO 110000 ICA 120000 JUNÍN 130000 LA LIBERTAD 140000 LAMBAYEQUE

FUENTE: INEI

1,529,755 762,657

770,434

759,321

1,533,783

772,636

761,147

1,537,172

774,515

1,010,315 522,512

502,923

507,392

1,024,439

509,525

514,914

1,038,706

516,194

1,316,729 656,965

667,502

649,227

1,324,371

671,215

653,156

1,331,758

674,793

494,963 249,727

248,341

246,622

498,556

250,366

248,190

502,084

252,357

860,537 429,092

437,223

423,314

866,631

440,379

426,252

872,523

443,431

787,170 399,134

395,398

391,772

794,919

399,454

395,465

802,610

403,476

682,129 668,654de 1,360,506 673,436 Podemos observar1,350,783 que el departamento Ayacucho687,070 tiene 703 629 1,370,274 habitantes692,031 al 678,243

1,859,640 932,380 938,754 vive943,651 2017, de los cuales según 927,260 datos del INEI,1,882,405 el 29.51% en los1,905,301 distritos950,309 de 954,992

612,304 648,346 1,270,794 616,960 653,834 1,280,788 621,543 Ayacucho, Carmen1,260,650 Alto, San Juan Bautista, Andrés Avelino D. y Jesús Nazareno, 659,245

de la provincia de Huamanga. Por lo tanto 207 641 personas viven en estos distritos. -

AYACUCHO EN SEGMENTOS DE EDAD Como podemos observar en los cuadros siguientes, el porcentaje de la población perteneciente a la generación Milleniars y generación Y (20 – 45 años de edad), son el 42.71% de la población perteneciente a estos distritos, siendo una población representativa, que en el departamento de Ayacucho equivale a 88 683 personas. -

AYACUCHO PEA La PEA en una ciudad urbana responde al 62.5% del total, por lo que, nuestra po bl ac i ón posee esta c a ra ct e rí s t i ca , por lo

tanto 55 427

personas entre este rango de edad, pertenecen a la PEA.

Total Hombr 48.3 e % Sexo Independiente 1/ 21.5 Muje 51.7 r % Situación laboral (de Dependiente 2/ % 37.8 14 años a más) No trabaja/No 37.5 % remunerado 3/ Dueño Pyme 4/ %3.2 FUENTE: APEIM 2017.

%

NSE NSE A49.6 B47.1 % % 6.9 10.9 50.4 52.9 % % % % 54.5 43.3 % %

Perú Urbano NSE NSE NSE NSE NSE C48.6 C148.3 C249.2 D48.3 E48.8 % % % % % 19.4 18.0 21.5 25.2 28.5 51.4 51.7 50.8 51.7 51.2 % % % % % % % % % % 39.9 41.0 38.3 35.5 32.2 % % % % %

34.1 %

41.6 %

37.1 %

37.4 %

36.7 %

36.5 %

37.1 %

4.5 %

4.2 %

3.6 %

3.6 %

3.5 %

2.8 %

14

2.2 %

PLAN DE NEGOCIO: CEMENTERIO Y CREMACIÓN PARA MASCOTAS -

AYACUCHO NIVEL SOCIOECONÓMICO. Para esta altura, la población se ha reducido a la cifra de 55 427 personas, lo que nos falta ahora es determinar qué cantidad corresponde al segmento de NSE A, B y C al que va dirigido a usar el servicio de cementerio de mascotas. Según APEIM, el 25.1% de la población de la zona urbana pertenece al NSE A, B y C; por lo que traduciéndolo a número poblacional equivale a 13 912 personas. De este análisis concluimos que nuestro público objetivo de investigación que posee las características equivale a 13 912 personas ANÁLISIS DEL SECTOR

3.4.1 ANÁLISIS INTERNO  CADENA DE VALOR a) ACTIVIDADES DE SOPORTE 

Infraestructura de la empresa: un establecimiento para atender a los clientes, sala de recepción de mascotas muertas, sala de cremación, cementerio.  Gestión de los recursos humanos: la empresa realizará la selección de personal según el perfil que se necesita; es decir: un especialista en cremación, escultor creativo, personal especialista en arreglos florales y decoraciones de lápidas.  Desarrollo tecnológico: Uso de redes sociales, página web, horno crematorio.  Compras: Proveedores de urnas, florerías, ferretería. b) ACTIVIDADES PRIMARIAS  Logística interna: cajones para entierro, ropa para las mascotas muertas, movilidad para trasporte, Depósitos para materiales.  Operaciones: Diseño en las urnas, lapidas, escultura, cementerios con áreas verdes y flores montaje del jardín.  Logística externa: manejo de recursos, informes y lista de entierro, cremaciones, traslado de mascotas muertas.  Marketing y ventas: el marketing se hará a través de las redes sociales, pagina web; la venta de los servicios es de forma directa y receptiva.  Servicio post venta: mantenimiento de lapidas y arreglos florales.

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PLAN DE NEGOCIO: CEMENTERIO Y CREMACIÓN PARA MASCOTAS CADENA DE VALOR DULCES SUEÑOS PETS Infraestructura de la empresa: un establecimiento para atender a los clientes, sala de

recepción de mascotas muertas, sala de cremación, cementerio.

 Gestión de los recursos humanos: la empresa realizará la selección de personal según el perfil que se necesita; es decir: un especialista en cremación, escultor creativo, personal especialista en arreglos florales y decoraciones de lápidas.

Compras: Proveedores de urnas, florerías, ferretería. Logística interna: cajones para entierro, ropa para las mascotas muertas, movilidad para trasporte, Depósitos para materiales.

Operaciones: Diseño en las urnas, lapidas, escultura, cementerios con áreas verdes y flores montaje del jardín.

FUENTE: elaboración propia

Marketing y ventas: el marketing se hará a través de las redes sociales, pagina web; la venta de los servicios es de forma directa y receptiva.

Servicio pos veta: mantenimiento de lapidas y arreglos florales.

Logística externa: manejo de recursos, informes y lista de entierro, cremaciones, traslado de mascotas muertas.

CADENA DE VALOR DE DULCES SUEÑOS PETS.

 Desarrollo tecnológico: Uso de redes sociales, página web, horno crematorio.

PLAN DE NEGOCIO: CEMENTERIO Y CREMACIÓN PARA MASCOTAS

 CICLO DE VIDA DEL PRODUCTO La empresa Dulces sueños Pets S.A.C. Se encuentra en etapa de desarrollo- introducción. En la etapa de desarrollo ya que en la región de Ayacucho aún no existe, apenas es conocido; cabe recalcar que en otros países ya existe y esta se encuentra en la etapa de introducción.

Dulces sueños Pets

DESARROLLO E INTRODUCCIÓN

CRECIMIENTO

MADUREZ

DECLINACIÓN

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PLAN DE NEGOCIO: CEMENTERIO Y CREMACIÓN PARA MASCOTAS

 MATRIZ EFI FACTORES CRITICOS DE ÉXITO

PESO CALIFICACIÓN

RESULTADO PONDERADO

FORTALEZAS Negocio innovador

0.12

2

0.24

Servicio personalizado

0.09

3

0.27

cementerio cerca de la ciudad

0.15

4

0.6

Primer cementerio de mascotas en la región

0.11

3

0.33

0.1

2

0.2

2

0.26

Capital humano especializado DEBILIDADES Oposición a la ubicación por parte de la población

0.13

Costos fijos elevados.

0.15

2

0.3

existencia mínima de personal especializado

0.15

3

0.45

TOTAL RESULTADO PONDERADO

1

2.65

Los factores internos tienen un total de 2.65 logrando obtener un factor determinante para el éxito, por lo que la puntuación supera la medida de 2.5, con esto sabemos que los factores internos de la empresa están con una moderada calificación que permita aprovechar las fortalezas para disminuir las debilidades.

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PLAN DE NEGOCIO: CEMENTERIO Y CREMACIÓN PARA MASCOTAS 3.4.2 ANÁLISIS EXTERNO  ANÁLISIS PEST  POLÍTICO LEGAL En este punto vamos a analizar cuáles son las políticas o legislaciones que afectan al establecimiento de nuestro negocio. El reglamento de la Ley de Cementerios y Servicios Funerarios (D.S. 0394 sa.), que determina los requisitos y condiciones para las buenas prácticas en la atención de los servicios establecidos por la ley, se muestra en la parte que comprende las cremaciones. La ley general de salud (ley 26842) que establece las normas al momento del fin de la vida aplicables al sector salud. Inscribir la empresa en Registros Públicos (SUNARP), en el cual nos constituiremos como una Sociedad Anónima Cerrada en el cual el nombre comercial será “Dulces Sueños PETS”. Ley de Protección y Bienestar Animal Nº 30407.  ECONÓMICO Según el INEI el tercer trimestre del año 2017 el Producto Bruto Interno (PBI), a precios constantes de 2007, respecto al mismo trimestre del periodo anterior se incrementó en 2,5%, por la favorable evolución de la demanda interna alentada por el mayor consumo y una importante recuperación de la inversión. En el crecimiento del PBI incidió tanto el incremento del consumo final privado (2,3%) como el aumento del consumo del gobierno (5,9%), así como, la recuperación de la inversión privada (4,0%) y la inversión pública (4,6%). Esta sincronía entre el consumo y la inversión se reflejó en el crecimiento de la demanda interna en 4,0%, tasa mayor a las registradas desde el segundo trimestre de 2014. Contribuyó también en el crecimiento del PBI, la demanda externa que aumentó en 4,1%, en un contexto de favorables condiciones externas, que incidió en el incremento de los precios de nuestras exportaciones, con una consecuente mejora en los términos de intercambio. No obstante, las exportaciones netas fueron negativas, debido al mayor crecimiento de las importaciones en 9,3%. El gasto de consumo final privado

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PLAN DE NEGOCIO: CEMENTERIO Y CREMACIÓN PARA MASCOTAS aumentó en 2,3% debido al incremento de las compras de alimentos (2,0%), bienes de consumo duradero (1,6%) y servicios (3,9%), a pesar de las menores adquisiciones de otros bienes de consumo no duraderos (-1,8%). El gasto de consumo final del gobierno creció en 5,9%, explicado principalmente por la mayor provisión de servicios de administración pública y defensa (6,6%), educación pública (5,9%) y salud pública (4,3%). La inversión bruta fija aumentó en 4,1% por la mayor inversión en nuevas construcciones (5,6%) y adquisición de maquinaria y equipo (2,0%), principalmente de equipo importado que creció en 2,4%. El tipo de cambio es volátil el cual varía de acuerdo precio del dólar también se rige por la ley de la oferta y de la demanda. Actualmente el tipo de cambio está disminuyendo como se puede observar en el cuadro. Ahora la población económicamente activa para la región ayacuchana al 2017 es de 379.9 (en miles). Con respecto al gasto en la Canasta básica familiar, según el INEI el gasto por hogar mensual es de S/. 176.00 soles por persona en alimentación, lo que equivale a S/. 10.93 soles por día, lo que incluye desayuno, almuerzo y cena.

 SOCIAL Según el artículo publicado en el diario El peruano, la clase media en el país ha tenido un crecimiento muy por encima de los países de la región sudamericana. De acuerdo con este artículo, este crecimiento no puede ser evaluado en base a solo unos cuantos factores, sino debe basarse en un análisis

20

PLAN DE NEGOCIO: CEMENTERIO Y CREMACIÓN PARA MASCOTAS integral; por ejemplo, una persona no puede estar considerada dentro de la clase media solo porque tiene poder adquisitivo para comprar ciertos dispositivos electrónicos, sino también por factores como el acceso a la educación superior, la posibilidad de poder trabajar en el sector formal, una reducida volatilidad de sus ingresos salariales y no salariales entre otros factores relevantes. La característica fundamental del proceso de crecimiento de la clase media es su descentralización, ya que el crecimiento de esta fracción de la población no solo se ha reportado en el departamento de Lima, sino que este crecimiento se ha dado en mayor magnitud en los departamentos del interior del país. Con respecto de las mascotas según el diario “EL COMERCIO” menciona que estas mascotas se convierten cada vez más en una parte importante del presupuesto de los hogares. Como un integrante más de la familia, su cuidado se ha vuelto más relevante. Y, con ello, la proliferación de productos y servicios específicos para cada necesidad. Grooming, spa, accesorios, fiestas de cumpleaños, matrimonios, paseos, colegios, crematorios, son tan solo una muestra de esta peluda explosión, que ha despertado un apetitoso mercado que evoluciona. Más aún, si hablamos de perros y gatos. Según un estudio de la consultora Invera, el 45% de familias peruanas tiene perros en casa, mientras que el 16% posee gatos. ¿Cuánto mueve el total del mercado? Durante este año, los peruanos gastaremos S/642,4 millones en alimentos y productos para el cuidado de nuestras mascotas, según Euromonitor Internacional. Y para el 2021, la consultora proyecta que este mercado alcanzará los S/893,5 millones, 39% más grande que su tamaño actual. Eso sin contar el gran número de servicios –veterinarios y de recreación– que el consumidor está dispuesto a pagar. Según el diario la REPUBLICA, dice que el estudio de CPI mostró que el 62.4% de los limeños poseen una mascota en sus hogares. Además, la mayoría de los encuestados reveló una preferencia por los perros, que llegan a estar presentes en el 80.1% de los domicilios.

21

PLAN DE NEGOCIO: CEMENTERIO Y CREMACIÓN PARA MASCOTAS Como era de esperarse, el primer rival de los perros en preferencias es el gato, con un 36.8% de presencia en los hogares de Lima Metropolitana. El tercer lugar es ocupado por los loros, con un 4.1% y en el cuarto lugar aparecen los conejos con 2.8% de las preferencias.  TECNOLÓGICO El sector de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) en Perú facturará este año más de 4,700 millones de dólares, refirió hoy el presidente del directorio de Sapia (ex Cosapi Data), Jorge Kurlya. Indicó que el sector de las TIC mueve al año en el país unos 4,500 millones de dólares, y unos 2,500 millones de este total están representado por la facturación de las empresas de telecomunicaciones. “El crecimiento promedio ha sido del 10% anual en los últimos 10 años, hubo un pequeño freno en los últimos dos años, pero se proyecta un crecimiento de entre 4% y 6% para este año”, declaró a la Agencia Andina.  MATRIZ EFE Factores determinantes del Éxito

Peso

Calificación

Peso Ponderado

1. No tenemos competencia en el mercado local.

0.18

4

0.76

2. Idea innovadora en nuestra región.

0.2

3

0.6

3. Generamos fuentes de trabajo en nuestra región.

0.08

3

0.24

4. Nuestro negocio está dirigido a un público especifico que 0.34 quiere un lugar de descanso para sus amigos fieles

4

1.36

0.10

2

0.2

2. La negativa a la aceptación por parte de la población sobre la 0.05 ubicación del cementerio.

1

0.05

3. Barreras de entradas: autorizaciones sanitarias.

0.03

2

0.06

4. Barreras para el financiamiento económico.

0.02

1

0.02

Total de respuestas

1.00

Oportunidades:

Amenazas 1. La aparición de competidores

3.29

Fuente: Elaboración Propia.

22

PLAN DE NEGOCIO: CEMENTERIO Y CREMACIÓN PARA MASCOTAS Según el resultado que es de: 3,29 ˃ 2,50 lo que nos refleja que las estrategias que adoptemos si son efectivas, lo que nos permitirá responder a las amenazas que se presenten en el sector. 3.4.3 MATRIZ FODA Fortalezas:   

 

Plataforma Virtual exclusiva para nuestros clientes (podrán compartir anécdotas, recuerdos, experiencias, etc) Ofrecemos un servicio integral (Desde la recogida de la mascota hasta el entierro, mantenimiento y la incineración y entrega de sus restos, etc.) Contamos con un ambiente adecuado para un cementerio totalmente ecológico, además de poseer un Horno crematorio cuenta con la certificación nacional e internacional vigente de emisión de gases y aire. Personal calificado, tanto en el área administrativa como en la misma prestación del servicio. Cementerio y crematorio diseñado para proteger el medio ambiente.

Oportunidades:  

No existe competencia actual en el mercado local. La nueva tendencia de la población por la tenencia responsable y el amor hacia las mascotas.

 

Aumento del número de familias con mascotas. La postergación de la maternidad, mayores gastos en recreación, adultos que deciden vivir solos (Lo que impulsa a las personas a la Tenencia de mascotas)  Generador de fuentes de trabajo.  Incremento de veterinarias. Debilidades:   

Falta de experiencia en cómo manejarse en el mercado de las mascotas Contamos con una débil red de contactos. Costos fijos elevados.

 

Existencia mínima de personal especializado. Oposición a la ubicación del cementerio por parte de la población

Amenazas:    

Barreras de entradas: autorizaciones sanitarias. La comunidad se oponga a la instalación del cementerio y del crematorio. La aparición de competidores. Barreras para el financiamiento económico.

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PLAN DE NEGOCIO: CEMENTERIO Y CREMACIÓN PARA MASCOTAS FORTALEZAS (F)

DEBILIDADES (D)

F1 Plataforma Virtual exclusiva para nuestros clientes (podrán compartir anécdotas, recuerdos, experiencias, etc) F2. Ofrecemos un servicio integral (Desde la recogida de la mascota hasta el entierro y la incineración y entrega de sus restos, etc.) F3. Contamos con un ambiente adecuado para un cementerio totalmente ecológico, además de poseer un Horno crematorio cuenta con la certificación nacional e internacional vigente de emisión de gases y aire. F4. Personal calificado, tanto en el área administrativa como en la misma prestación del servicio. F5. Cementerio y crematorio diseñado para proteger el medio ambiente.

D1. Falta de experiencia en cómo manejar el mercado de las mascotas D2. Contamos con una débil red de contactos. D3. Costos fijos elevados. D4. Existencia mínima de personal especializado. D5. Oposición a la ubicación del cementerio por parte de la población y autoridades.

OPORTUNIDADES (O)

Estrategia Ofensiva

Estrategias de adaptación

O1. No existe competencia actual en el mercado local. O2. La nueva tendencia de la población por la tenencia responsable y el amor hacia las mascotas. O3. Aumento del número de familias con mascotas. O4Incremento de Veterinarias. O5. Generador de fuentes de trabajo.

F1, O1. Atraer a nuestros clientes con servicio de calidad y con producto único en el mercado. F2. O2. Invertir en publicidad para atraer a clientes potenciales. F3, O3, O4. Aprovechar el mercado que aún no está satisfecho por ningún otro producto. F4, F5, O6.Aprovechar la existencia de profesionales en otros lugares, para generar empleo y desarrollo en nuestra ciudad.

D1, D2, O4, Posicionarse en el mercado como una empresa innovadora. D3, O1, O2, O3 Conciliación con la población aledaña para la instalación del cementerio y generar empleo. D4, D5, O6. Establecer alianzas con Veterinarios.

AMENAZAS (A)

Estrategia defensiva

Estrategias de supervivencia

A1.Barreras de entradas: autorizaciones sanitarias. A2. La comunidad se oponga a la instalación del cementerio y del crematorio. A3. La aparición de competidores. A4. Barreras para el financiamiento económico.

F3, A1 Obtener autorización sanitaria para tener un cementerio ecológico, con fines de protección al medio ambiente. F2A2Conciliación con la Población para el normal funcionamiento del cementerio y crematorio F1, F4, F5, A3, A4. Aprovechar la tecnología para la adecuada cremación.

D1D4A1A2Cumplir todas las normas para creación de un cementerio y así evitar la oposición de la población aledaña. D2D3A3A4.Mayor especialización del personal para ofrecer mejor servicio y competir con otros.

PLAN DE NEGOCIO: CEMENTERIO Y CREMACIÓN PARA MASCOTAS  ESTRATEGIAS GENÉRICAS DEL PROYECTO Basándonos en la estrategia genérica que Porter nos propone tenemos que:

El cementerio y cremación para mascotas es una propuesta que va dirigido a un grupo definido de clientes que tengan mascotas, por lo que nuestro objetivo estratégico se concentra en un Segmento Concreto; y con respecto a nuestra ventaja competitiva, ofrecemos un servicio de carácter único del proyecto el cual es percibido por los clientes el cual es una segmentación enfocada a las asociaciones de mascotas como patitas Pets, narices Mojadas , a las personas en general que tienen mascota en casa.

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PLAN DE NEGOCIO: CEMENTERIO Y CREMACIÓN PARA MASCOTAS  LAS FUERZAS DE PORTER

 COMPETIDORES POTENCIALES Actualmente no existen competidores que ofrezcan un mismo servicio, como el que ofrece “Dulces Sueños Pets” cementerio y cremación, pero cabe la posibilidad de identificar a otras empresas dedicadas al rubro de veterinaria, que dentro de la prestación de sus servicios podrían considerar la cremación de mascotas. Se considera esta fuerza de intensidad media, lo que constituye una ligera amenaza. 

AMENAZA DE PRODUCTOS SUSTITUTOS Los productos sustitutos, podrían ser servicios que consisten en la disecación de mascotas. Otro seria las diferentes opciones que tienen los dueños de las mascotas, estos podrían ser: los ríos, parques, patio de la casa donde la mascota habitaba. Consideramos una ligera amenaza.

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PLAN DE NEGOCIO: CEMENTERIO Y CREMACIÓN PARA MASCOTAS 

PODER DE NEGOCIACIÓN DE PROVEEDORES Los proveedores serian la Carpintería Luz, donde se construirán las cajas de madera (ataúd) de distintos tamaños. Memorial Ayacucho, ofrece venta de lápidas. Otro proveedor será Caltec, vende horno de incineración. Florería Dulce Pasión, De acuerdo al análisis consideramos esta fuerza de intensidad media por lo que se establece una ligera amenaza.



PODER DE NEGOCIACIÓN DE CLIENTES La demanda de este servicio, hace que el producto a ofrecer sea en las mejores condiciones, mejores servicios, para que así el cliente (dueño de la mascota) pague satisfecho y sin reclamo alguno. El análisis de este poder de negociación consideramos esta fuerza de intensidad media por lo que se establece una ligera amenaza. se concluye de las cinco fuerzas competitiva, que el negocio a emprender es un sector que permite obtener buen margen, cementerio con arreglo florares y lapidas personalizadas es atractiva para la entrada de nuevas empresas y para nosotros que vamos a emprender este negocio será una oportunidad.

27

PLAN DE NEGOCIO: CEMENTERIO Y CREMACIÓN PARA MASCOTAS CAPÍTULO IV ESTUDIO DE MERCADO 4. 1. INVESTIGACIÓN DE MERCADO 2017 a) CRITERIO DE SEGMENTACIÓN SEGMENTACIÓN DEMOGRÁFICA: Se ha seleccionado a personas de 24- 64 años, ya que son las que se encuentran dentro de la PEA (Población Económicamente Activa). CUADRO N° 01 PERÚ: VARIABLES DEMOGRÁFICAS VARIABLE Edad Sexo

Niveles, intervalos o clases Entre 24 y 64 años Masculino y Femenino

b) SEGMENTACIÓN GEOGRÁFICA: Se ha seleccionado los 4 distritos de nuestra región como: Ayacucho, San Juan Bautista, Carmen Alto, y Jesús de Nazareno. Ya que el 24.9% de las mismas pertenecen a los NSE A, B y C. Asimismo por ser las zonas que se encuentran dentro de la ciudad de Huamanga. CUADRO N° 02 PERÚ: VARIABLES GEOGRÁFICAS VARIABLE Niveles, Intervalos o clases Urbano Distrito Ayacucho, Carmen alto, San Juan Bautista, Jesús de Nazareno. c) SEGMENTACIÓN SOCIOECONÓMICA: Se ha segmentado el mercado según las variables que miden la posición social y cultural de los consumidores y que además residan dentro de la ciudad.

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PLAN DE NEGOCIO: CEMENTERIO Y CREMACIÓN PARA MASCOTAS d) MARCO MUESTRAL Universo: Hombres y Mujeres de NSE AB y C, pertenecientes a distritos de Ayacucho, Carmen Alto, San Juan Bautista y Jesús de Nazareno que posean alguna mascota. Población: se escogió aleatoriamente a personas que tengan mascotas Elemento: Hombres y Mujeres que tengan entre 24 y 54 años pertenecientes a los distritos de Ayacucho, Carmen Alto, San Juan Bautista y Jesús de Nazareno que posean alguna mascota. Unidad de muestra: En asociaciones de protección de mascotas y veterinarias, a las personas de los distritos mencionados. Técnica de Investigación: Encuestas personales de manera virtual.

Fórmula:

1.962 𝑥 0.5𝑥 0.5𝑥13912

n = (0.052 )𝑥 (13912−1)+(1.962 𝑥0.5𝑥0.5)= 374

Siendo: - Z: 1.96 (criterio del nivel de confianza a 95%) - E: 5%( Nivel de error permitido) - P: 50% (Probabilidad de aceptación) (Éxito o aceptación del proyecto) - Q: 50% (Probabilidad de rechazo o fracaso del proyecto) 4. 2. TIPO DE INVESTIGACIÓN a) INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA- DESCRIPTIVA: MÉTODO DE ENCUESTAS Cuantitativa mediante aplicación de encuestas, método que consiste en la aplicación de un cuestionario que se realizó a una parte de nuestro mercado potencial para obtener información.

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PLAN DE NEGOCIO: CEMENTERIO Y CREMACIÓN PARA MASCOTAS

 OBJETIVO DE LA ENCUESTA 

Obtener información de los dueños de las mascotas sobre la creación de cementerio y crematorio para mascotas.



Conocer el nivel de aceptabilidad del servicio.



Identificar cuáles son las preferencias en las decoraciones del nicho o las urnas.



Establecer cuáles son las principales ventajas que le encentran al negocio.



Conocer la cantidad de dinero que estarían dispuestos a gastar en el servicio.

 CONCLUSIONES DE LA ENCUESTA La mayoría de las personas que tienen como mascota a un perro, definitivamente si están de acuerdo por enterrar en un cementerio a su perro o cremarlo; si optan por enterrarlo la mayoría prefiere que se haga lapida con el retrato de sus mascotas, y en caso de cremarlo, prefieren que se hagan urnas con la huella de la mascota o con la fotografía de la mascota.

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PLAN DE NEGOCIO: CEMENTERIO Y CREMACIÓN PARA MASCOTAS DEMANDA PRESENTE 2017 Y FUTURA (2018-2022)

2011 25 - 29

30 - 34

35 - 39

40 - 44

45 - 49

50 - 54

55 - 59

10,061

8,310

7,268

5,714

4,572

3,737

2,911

CARMEN ALTO 1/

1,536

1,316

1,347

891

721

525

390

SAN JUAN BAUTISTA

3,967

3,177

2,883

2,104

1,639

1,202

974

JESUS NAZARENO

1,575

1,173

961

782

724

533

402

AYACUCHO

TOTAL TOTAL POBALCION 42,573 6,726 15,946 6,150 71395

2012 AYACUCHO

10,520

8,449

7,338

5,985

4,712

3,850

2,989

CARMEN ALTO 1/

1,640

1,367

1,389

953

760

552

409

SAN JUAN BAUTISTA

4,238

3,300

2,973

2,251

1,726

1,265

1,022

JESUS NAZARENO

1,657

1,200

976

824

751

553

415

43,843 7,070 16,775 6,376

74064

45,179 7,436 17,656 6,613

76884

46,554 7,818 18,584 6,859

79815

47,941 8,220 19,545 7,112

82818

2013 AYACUCHO

11,014

8,616

7,382

6,261

4,866

3,967

3,073

CARMEN ALTO 1/

1,754

1,423

1,428

1,019

801

581

430

SAN JUAN BAUTISTA

4,532

3,437

3,056

2,406

1,820

1,331

1,074

JESUS NAZARENO

1,745

1,231

988

867

780

573

429

5,030

4,090

3,164

2014 AYACUCHO

11,489

8,825

7,437

6,519

CARMEN ALTO 1/

1,868

1,489

1,468

1,083

846

612

452

SAN JUAN BAUTISTA

4,829

3,597

3,144

2,558

1,923

1,403

1,130

JESUS NAZARENO

1,831

1,269

1,001

908

811

594

445

5,220

4,223

3,261

2015 AYACUCHO

11,890

9,096

7,530

6,721

CARMEN ALTO 1/

1,974

1,568

1,519

1,141

896

646

476

SAN JUAN BAUTISTA

5,104

3,788

3,252

2,695

2,037

1,480

1,189

JESUS NAZARENO

1,907

1,316

1,020

943

847

618

461

PLAN DE NEGOCIO: CEMENTERIO Y CREMACIÓN PARA MASCOTAS

POBLACIÓN PROYECTADA Mediante tasa de crecimiento promedio AÑOS Y X 2011 71395 -2 2012 74064 -1 2013 76884 0 2014 79815 1 2015 82818 2 SUMA 384976 0

YX -142790 -74064 0 79815 165636 28597

X2 4 1 0 1 4 10

POBLACION PROYECTADA 2016 2017 2018 3 4 5 85574 88434 91294

AÑOS X Poblacion (miles)

a=

76995

b=

2860

2019 6 94153

2020 7 97013

La demanda proyecta representa a las personas que tienen al menos una mascota. a) ESTIMACIÓN DEL MERCADO POTENCIAL

Mercado Potencial

SI NO

96% 4%

2016 82151

2017 84897

2018 87642

2019 2020 90387 93133

Para determinar el mercado potencial se tomó en cuenta la pregunta: ¿tiene mascotas? b) ESTIMACIÓN DEL MERCADO DISPONIBLE Entierro Cremación

Mercado Disponible

56% 36% 92% 2016

2017

2018

2019

2020

75579

78105

80631

83156

85682

Para determinar el mercado disponible se consideró la pregunta: 32 ¿cuál de los servicios le interesaría?

PLAN DE NEGOCIO: CEMENTERIO Y CREMACIÓN PARA MASCOTAS

c) ESTIMACIÓN DEL MERCADO EFECTIVO Definitivamente si

54%

probablemente si

26% 80%

Mercado Disponible

2016 60463

2017 62484

2018 64504

2019 66525

2020 68546

Para determinar el mercado efectivo se consideró la pregunta: ¿estarías dispuesto a consumir el servicio de entierro y cremación de mascotas? d) ESTIMACIÓN DEL MERCADO OBJETIVO se desea tener una participacion en el mercado del 1%

Mercado Objetivo

2% 2016 1209

2017 1250

2018 1290

2019 1331

Para determinar el mercado objetivo se consideró una participación en el mercado con 1%. Nuestro mercado objetivo para el año 2018 es 1290 personas que tienen por lo menos una mascota en su hogar y están dispuestos a adquirir nuestro producto. e) PRONÓSTICO DE VENTAS Para pronosticar nuestras ventas, usamos dos preguntas importantes, la primera sobre el tipo de mascota que posee en casa y la segunda es sobre la cantidad de mascotas que tiene en casa. Con el tipo de mascota, se hizo para pronosticar la esperanza de vida de vida de la mascota, y así determinar el posible año en que fallecerá. Recordemos que este pronóstico se está realizando ya luego de determinar el mercado objetivo. Tipo de mascota en casa tipo de mascota Animal

perro gato hamster ave otros

Tiempo de Vida porcentaje de promedio posesión (años) =% 10% 5% 2% 10% 5%

78% 8% 0% 2% 12%

33

2020 1371

PLAN DE NEGOCIO: CEMENTERIO Y CREMACIÓN PARA MASCOTAS

El 78 % de los encuestados, poseen como mascota a un perro. Para pronosticar nuestra venta se determinó la esperanza de vida según al tipo de mascota, para nuestra explicación tomamos el caso del perro del cual la esperanza de vida es de 10 años, por lo que multiplicaremos por el 10%. Se debe tener en cuenta que para el 2018 la población objetivo es 1290. 2016

2017

2018

2019

2020

Ventas por tipo de mascota 94 97 101 104 107 Perro 5 5 5 5 5 gato 0 0 0 0 0 hámster 2 2 3 3 3 ave 7 7 8 8 8 otros 109 112 116 120 123 venta anual en el supuesto de una mascota Luego procederemos a calcular nuestras ventas de acuerdo a la cantidad de mascotas que las personas poseen en casa. Según la encuesta el 32 % poseen hasta 2 mascotas en casa; para el 2018 la venta anual en el supuesto de una mascota es de 116 personas que consumirían nuestro producto, pero 37 personas poseen dos mascotas, por lo que es necesario multiplicarlo por 2, que es la cantidad de mascotas, y de esta manera para conoceremos la frecuencia de consumo del producto. proyeccion de venta ventas anuales en el supuesto de 1 mascota cantidad de mascotas 32% 1 32% 2 22% 3 14% 4 venta anual total

2018

2019

116

37 37 26 16

2020

120

37 74 77 65 253

38 38 26 17

123

38 77 79 67 261

39 39 27 17

39 79 81 69 269

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CAPÍTULO V PLAN DE MARKETING 5.1.

Necesidades Las necesidades que buscamos satisfacer en nuestro mercado meta es conservar el recuerdo de tu mascota.

5.2.

Deseos El deseo a satisfacer es mantener o conservar el recuerdo de tu mascota; porque más que nuestras mascotas fueron nuestros amigos, siempre estuvo allí para hacernos feliz y animarnos cuando nos encontrábamos afligido.

5.3.

Satisfacción del cliente. Con este servicio se quiere lograr mantener un recuerdo de tu mascota.

5.4.

Estrategias de marketing  Matriz BCG Según la matriz BCG ubicamos nuestro servicio en el cuadrante Interrogante el cual implica un crecimiento de mercado y poca participación en el mismo. Desde estos cuadrantes nuestra unidad de negocio se puede desplazar a “Estrella”, evidenciando un gran crecimiento y gran participación de mercado, por lo cual se recomienda explotar al máximo esta oportunidad hasta que el mercado se vuela maduro; evitando que el negocio se desplace al cuadrante “Perro”, donde no hay crecimiento y la participación de mercado y rentabilidad es baja o incluso negativa. Según la matriz BCG ubicamos nuestro servicio en el cuadrante Interrogante el cual implica un crecimiento de mercado y poca participación en el mismo. Desde estos cuadrantes nuestra unidad de negocio se puede desplazar a “Estrella”, evidenciando un gran crecimiento y gran participación de mercado, por lo cual se recomienda explotar al máximo esta oportunidad hasta que el mercado se vuela maduro; evitando que el negocio se desplace al cuadrante “Perro”, donde no hay crecimiento y la participación de mercado y rentabilidad es baja o incluso negativa.

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PLAN DE NEGOCIO: CEMENTERIO Y CREMACIÓN PARA MASCOTAS

ENTIERRO Y CREMACIÓN

 Matriz Oportunidades Producto-Mercado (Ansoff) PRODUCTOS ACTUALES

PRODUCTOS NUEVOS

MERCADOS ACTUALES

I

Penetración en el mercado

MERCADOS NUEVOS

II

Desarrollo del mercado

III

Desarrollo de producto nuevo

IV Diversificación

 Matriz Ansoff. Aquí, se está dirigiendo a nuevos mercados o nuevas áreas del mercado. Está tratando de vender más de lo mismo pero a diferentes personas. Se puede:-Apuntar a diferentes mercados geográficos locales o en el extranjero-Utilizar los canales de venta, como Internet o de venta directa si usted estávendiendo actualmente a través del comercio-Apuntar a diferentes grupos de personas, tal vez diferentes grupos de edad, sexo o características demográficas que no sean sus clientes habituales.

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Desarrollo de Mercado La empresa de servicio funerario Dulces Sueños Pets, es una empresa nueva en la región es por eso que elegimos el segundo cuadrante que impulsa el desarrollo de nuevo mercado, pero en nuestro caso es un servicio funerario nuevo e innovador en nuestra región, que busca por medio de estrategias de marketing abarcar el mercado ayacuchano en este sector. 5.5.

Planes de acción  Producto Dulce sueños Pets es el primer cementerio que ofrecerá servicios de entierro y cremación para mascotas en nuestra región en el cual será un lugar agradable lleno de espacios verdes donde podamos sepultar a nuestra mascota no sólo como una forma digna de dar el último adiós a nuestra mascota, sino se trata de una cuestión de salud pública, evitando la contaminación del medio ambiente, por el proceso de descomposición que se genera estos. Los servicios que brindaremos será: Entierro En el caso de que el dueño opte por enterrar a su mascota, ofreceremos un lugar lleno de espacios verdes, amplios jardines, lleno de esculturas y ornamentos que hagan de este lugar un sitio lleno de paz y tranquilidad, en el que se alquilarán (por 5 años) nichos horizontales y verticales (en columnas), donde el dueño puede visitarlo cuando lo desee, además se ofrecerá el ataúd, la lápida (en diseños variados) y los ornamentos. El contrato de alquiler incluirá el mantenimiento del nicho. Al igual que los casos anteriores el cadáver se recoge de su domicilio. Además contaremos con:  Área de parqueo, en caso de que los familiares de la mascota decidan movilizarse en vehículo propio.  Una gran variedad de modelos de ataúdes, esculturas y lápidas según las especificaciones del dueño de la mascota.  Cuenta con una acogedora y cómoda sala de velación donde los familiares pueden despedir a su mascota.

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PLAN DE NEGOCIO: CEMENTERIO Y CREMACIÓN PARA MASCOTAS

Cremación: En la cremación el cuerpo de la mascota seguirá una dinámica similar a la cremación humana, en este caso será realizada en un horno crematorio con una temperatura de 800 a 100 °C, que lleva un diseño especializado para mascotas. Las cenizas serán introducidas en una bolsa hermética y estas a su vez depositadas en una urna artesanalmente diseñada, que se le entregará al dueño. Los servicios incluyen la recogida a domicilio del cadáver y la entrega de la urna también a domicilio. Las Urnas para conservar los restos de la macota dependerán al gusto del

cliente. Política de marca Nuestra empresa pertenecerá a una organización Narices Mojadas el cual es sin fines de lucro, encargada de sistematizar las adopciones y padrinaje de animales domésticos abandonados o en situación de riesgo. Marca:

Dulces Sueños Pets En nuestra marca representamos distintos animales el cual no solo es para un tipo de mascota sino cualquier tipo de mascota. El nombre denominado es Dulces Sueños Pets, es decir que tengan un descanso digno para las mascotas.

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 Precio Estrategia de precio La determinación del precio es por la metodología de costos total de servicio. Incurridos: ataúd, entierro, arreglos florales, mantenimiento de nicho, escultura encima del nicho y en caso de cremación, la urna, traslado del cuerpo de la mascota. También se tomó en consideración el precio que está dispuesto a pagar el cliente. ENTIERRO

S/. 250.00

CREMACIÓN

S/. 300.00

Factores internos que afectan la decisión de fijar precios 

Costos.



Calidad del servicio.



Proceso para brindar el servicio final ya sea de entierro o cremación.



Por política de la empresa.

Factores externos que afectan la decisión de fijar precios Para determinar los precios en relación a los factores externos se tomó en cuenta lo siguiente: 

Competencia. - En la actualidad existen empresas fuera del pais que se dedican al entierro y cremación de mascotas.



Factor económico. - En este caso tenemos definido a que segmento irá dirigido nuestro servicio y quienes están dispuestos adquirirlo.

Las decisiones sobre el precio son de suma importancia en la estrategia de Marketing para adquirir un servicio. El precio va íntimamente ligado a la sensación de calidad del servicio (así como su exclusividad) que se va brindar al cliente.  Promoción La publicidad que se realizará, buscará sensibilizar a los dueños de las 39 mascotas de la ciudad de Ayacucho, con el fin de que conozcan de esta

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alternativa a su disposición, ante la pérdida de un miembro más de la familia y opten por este servicio, la cual les permitirá recordar a las mascotas y los gratos momentos que pasaron junto a ellos y sus familiares. Objetivos principales que se buscará con la publicidad serán:  Dar a conocer los servicios que se brindan.  Informar sobre las características del servicio.  Posicionar el lema publicitario.  Persuadir, incentivar, estimular o motivar la compra del servicio. Estrategia de medios Para llevar a cabo esta campaña se consideró a aquellas personas que tienen mascotas en sus hogares, especialmente al segmento de clase A y B que considera a su mascota un miembro más de su familia, y la respuesta a esta encuesta fue de 96%. La campaña está dirigida para la ciudad de Ayacucho, ya que en nuestra ciudad está creciendo la tendencia de adoptar una mascota dándole todas las atenciones necesarias. Por este motivo se considera que la última despedida no debe ser la excepción. Formas de Publicitar los servicios que brindaremos. 

Publicidad mediante volantes y afiches.



Publicidad mediante la difusión en radios, mediante páginas web.



A través de redes sociales como Facebook y twitter.



Acuerdos con veterinarias, ofreciendo nuestros servicios a la disposición de sus clientes.



Adicionalmente como promoción por apertura ofreceremos los servicios de entierro y cremación a costos bajos y accesibles para atraer a las personas que estén dispuestas a requerir de nuestros servicios. Dulces sueños

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PLAN DE NEGOCIO: CEMENTERIO Y CREMACIÓN PARA MASCOTAS

 plaza Los canales de comercialización que se optará para el servicio son: directos e indirectos. Los principales canales de comercialización del servicio para poder hacer llegar el servicio al cliente son los diferentes distribuidores asociaciones de mascota, veterinarias existentes. El canal de comercialización para el producto será DULCES SUEÑOS PETS

ASOCIACIONES DE MASCOTAS

VETERINARIAS

CLIENTE  Persona Inicialmente cuando tenemos la idea de poner un negocio, consideramos la idea de contar con un buen equipo de personas calificadas, consideramos la estructura organizacional y la función que cada uno cumplirá, las mismas que tienen ser concebidas como un requerimiento inmediato para proyectar el crecimiento de la empresa de por lo menos cinco años, también se deben constituir necesidades futuras y asignaciones del personal. Es por ello que la empresa dulces sueños pets, contará con personal calificado, capacitado para realizar las funciones y brindar el servicio de

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manera adecuada cubriendo las necesidades demandadas del mercado, mejorando cada vez, por esta razón la empresa dulces sueños pets realizará una evaluación y orientación de personal considerando los siguientes aspectos: 

Calidad técnica: el cliente valora la atención que recibe, por eso nuestra empres dulces sueños pets contará con personal calificado en la atención del cliente, ayudándole y recomendando el mejor servicio ya sea entierro o cremación de sus mascotas.



Calidad funcional: Lo que sostiene una calidad funcional y el cliente lo percibe como una mayor importancia en la atención del servicio por parte del personal es:  El trato amable.  La paciencia.  La relación que mantiene con los clientes.  L accesibilidad. Viendo esta necesidad la empresa de servicios funerarios dulces sueños pets, contará con un grupo humano que ayude a la empresa a mejorar cada día brindando un servicio especial y personalizado.

 Selección y capacitación del personal. La empresa dulces sueños pets contará con personal que esté preparado para trabajar en una empresa de servicio funerario de mascotas, que tengan trato amable y sean accesibles a despejar cualquier duda que el cliente pueda tener.  Trabajar con gente preparada para este tipo de servicios: La empresa dulces sueños pets trabajara con Personas preparadas para entierro o manejar la máquina de cremación de mascotas, personal adecuado para brindar asesoría que el cliente lo requiera,  Control cuidadoso mediante la supervisión del personal. Es necesario la supervisión del personal, por ello dulces sueños pets supervisara el adecuado trabajo del personal, motivándolos a seguir trabajando en equipo, capacitando al personal en buen servicio al cliente -

Dando incentivos personales.

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PLAN DE NEGOCIO: CEMENTERIO Y CREMACIÓN PARA MASCOTAS

-

Eligiendo como mejor trabajador del mes.

-

Valorando el trabajo que realiza el persona, porque sin ellos no sería posible el éxito de una empresa.

 ESTRATEGIA DE EVIDENCIA FÍSICA El campo santo donde descansan los restos de las mascotas refleja la imagen de un lugar acogedor donde los dueños de las mascotas sepultadas pueden ir a visitarlas y demostrarle todo el cariño que aún sienten por ellas. Los colores que resaltan tanto en la oficina como en el campo santo son verdes claro y blanco, el color verde claro muestra el cuidado al medio ambiente y el blanco representa la paz. Todos los ambientes tendrán nombres respectivos del tipo de trabajo que se realiza allí. Entrada del cementerio

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Oficinas Principal o Sala de consultas con el Cliente.

Lugar de Nichos

Baños

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Sala de cremación

 PROCESO El proceso que se realizará dentro de Dulces Sueños Pets es directamente con el dueño de la mascota que es aquel que solicita el servicio ya sea cremación o cementerio, ya sea con lka intervencion o no de alguna veterinaria.

Empresa Dulces Sueños Pets

Cliente

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PLAN DE NEGOCIO: CEMENTERIO Y CREMACIÓN PARA MASCOTAS

A continuación se muestra en las figuras los procesos de cremación y sepultura los cuales son los servicios principales del cementerio de mascotas Dulces Sueños Pets.

Proceso de Cremación

El dueño de la mascota se contacta con el cementerio para solicitar el servicio de Cremación

Se coloca en una urna con el diseño escogido por el dueño.

Personal del Cementerio recoge la mascota en el lugar indicado por el dueño.

Se lleva a la mascota a las instalaciones de Cementerio.

Se entrega al dueño de la mascota un certificado cremación realizado a su mascota

Las cenizas colocadas en la urna se las entrega al dueño en 24 horas.

Se realiza la cremación de la mascota.

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Proceso de Entierro o Sepultura

El dueño de la mascota se contacta con el cementerio para solicitar el servicio de Entierro.

Se realiza el entierro de la mascota en presencia de sus seres queridos, en el campo santo.

Personal de Cementerio retira la mascota en el lugar indicado por el dueño.

El dueño elige si llevara lapida o alguna escultura, el nicho de su mascota.

Se lleva a la mascota a las instalaciones de Dulces Sueños Pets.

Se entrega al dueño el certificado del proceso de la sepultura.

Se coloca a la mascota en un cofre mortuorio

PLAN DE NEGOCIO: CEMENTERIO Y CREMACIÓN PARA MASCOTAS  Posicionamiento

El cementerio Dulce Sueños Pets será el único en nuestra ciudad dedicado a éste sector ya que actualmente no hay competidores. Nuestra empresa contará con diferentes sectores para que su amigo fiel tenga un lugar de descanso cálido y armonioso. El principal servicio que se ofrecerá es el entierro de la mascota en un lugar adecuado, el cual estará cuidadosamente conservado para que los dueños de las mascotas sientan que su amigo fiel esta en las manos adecuadas. Al momento de la sepultura, le garantizamos una solución a perpetuidad donde nos haremos cargo de los restos de su mascota.

Como estrategia de posicionamiento de Dulces Sueños Pets se enfocará en la diferenciación ya que ofrecerá al cliente un servicio completo desde el recojo del cuerpo de la mascota hasta el servicio del entierro el cual el cliente tendrá una experiencia sentimental y así darle la despedida digna a su ser amado, además se le ofrece garantía desde el primer momento que se solicita el servicio; por otro lado en el proceso de cremación se colocará las cenizas en cofres diseñados según la especificación del dueño de la mascota fallecida luego será entregada al cliente para conservar recuerdos de su mascota, por lo que se brindará el cuidado al medio ambiente como responsabilidad social ya que los restos de las mascotas estarán en un lugar adecuado.

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PLAN DE NEGOCIO: CEMENTERIO Y CREMACIÓN PARA MASCOTAS CAPITULO VI ESTUDIO TÉCNICO 6.1. PROCESO Y TECNOLOGÍA El proceso se dividirá en dos operaciones: entierro y cremación de mascotas, cada uno de los procesos se representará gráficamente por medio de diagrama de flujo para facilitar su comprensión. El local habilitado para este proyecto será de 10000m2, el cual en la zona indicada anteriormente. Para el acondicionamiento del local se necesitará un financiamiento de S/. 80,000.00, el cual será asumido con capital propio. 6.1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN. ENTIERRO Este servicio inicia desde el momento en el que el cliente llama a Dulces Sueños Pets S.A.C, inmediatamente se hace la programación de servicio. Se envía la unidad de transporte a recoger el cuerpo de la mascota, luego se lleva dicho cuerpo a nuestras instalaciones, seguidamente se hace la inspección del cuerpo (trabajo preparatorio de entierro). El cuerpo es colocado en el respectivo ataúd y luego ser enterrado. CREMACIÓN El proceso del servicio de crematorio inicia desde el momento en el que el cliente llama a Dulces Sueños Pets

S.A.C, inmediatamente se hace la

programación de servicio. Se envía la unidad de transporte a recoger el cuerpo de la mascota, luego se lleva dicho cuerpo a nuestras instalaciones, seguidamente se hace la inspección del cuerpo (trabajo preparatorio), luego el cuerpo pasa al horno crematorio, luego se hace el retiro de los restos (cenizas) para ser colocadas en la urna. Finalmente se hace la entrega de la urna con un certificado de cremación.

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PLAN DE NEGOCIO: CEMENTERIO Y CREMACIÓN PARA MASCOTAS 6.1.2. DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESO DE PRODUCCIÓN.

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PLAN DE NEGOCIO: CEMENTERIO Y CREMACIÓN PARA MASCOTAS

6.1.3. PROGRAMA DE PRODUCCIÓN DE INVENTARIOS. Por la naturaleza del objeto Social de la empresa, no contaremos con inventarios de productos terminados. 6.1.4. RELACIÓN DE MATERIAS PRIMAS E INSUMOS A UTILIZAR. Se requiere de maquinarias y equipo que faciliten los procesos para la realización del servicio así como: 

Horno crematorio.



Lapidas.



Floreros.



Urnas



Ataúd.

86

PLAN DE NEGOCIO: CEMENTERIO Y CREMACIÓN PARA MASCOTAS 6.1.6. REQUERIMIENTO DE MANO DE OBRA. 

2 Especialista en cremación.



2 Especialista en entierro.



Personal para decoración de urnas y lapidas.



Personal para cavar la tierra.

6.2. EQUIPAMIENTO Y TECNOLOGÍA PARA EL PROCESO. 6.2.1. Maquinarias. Para la cremación de los restos de la mascota es necesario contar con un horno de cremación de última tecnología, a fin de evitar la contaminación de nuestro medio ambiente, por la emisión de gases contaminantes o residuos producto del quemado de los restos, por otro lado para la trituración de los restos óseos, una vez que estos se encuentran calcinados debemos contar con un equipo triturador, por lo cual en el siguiente cuadro describimos la maquinaria a adquirir y los costos que representan los mismos. MAQUINARIA NECESARIA PARA LA CREMACIÓN DE MASCOTAS DETALLE

CANT

MAQUINARIA

COSTO UNITARIO

TOTAL INVERSION

S/. 34,300.00

S/. 34,300.00

Horno crematorio para mascotas Crema Can EC50

1

S/. 29,750.00

S/. 29,750.00

Triturador de restos óseos

1

S/. 4,550.00

S/. 4,550.00

Fuente: elaboración propia.

Características del Horno Crematorio Para este proyecto se utilizara un (01) Horno crematorio para mascotas Crema CanEC50, marca INCIMEX. El cual cuenta con las siguientes características: • Envolvente de lámina de acero galvanizado acabado epóxido. • Sistema de combustión con doble válvula de seguridad, control automático, control contra falla de flama, sensor de presión y control de protección térmica.

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PLAN DE NEGOCIO: CEMENTERIO Y CREMACIÓN PARA MASCOTAS • Tablero de mando equipado con control automático de temperatura y temporizadores. • Fuego sobre y por debajo del cuerpo que aumenta la eficiencia de la combustión y la velocidad de cremación. • Quemadores ecológicos de alta eficiencia y baja generación de NOx. • Cámara secundaria integrada que elimina humos, olores y partículas con dos segundos de retención. • Material refractario y aislante de alta calidad para 1,700º C. • Puertas de carga y servicio revestidas de material refractario provistas con mirillas, seguros y doble sello cerámico. •

Exclusivo diseño que evita el escurrimiento de grasa y fluido.

Fuente: Google (Quiminet.com) Características del Triturador de cenizas: Marca: Incol. Modelo: bl-199. Capacidad: 11 kilos. Dimensiones: Altura: 0.68m. Ancho y Longitud: 0.30m. Peso: 40 kg. Garantía: 1 año. Control de polvo: Afirmativa.

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PLAN DE NEGOCIO: CEMENTERIO Y CREMACIÓN PARA MASCOTAS Requerimiento de energía: 110 – 15 voltios amperios 6.2.2. Equipos: Equipos de cómputo: Nuestro negocio, para brindar información a nuestros clientes vía web, así como para la formulación de la documentación necesaria durante el desarrollo de nuestras operaciones, debe contar como mínimo con los equipos de cómputo que detallamos a continuación y cuyo costo está considerado en nuestros gastos de inversion:

EQUIPOS DE COMPUTO EQUIPOS DE COMPUTACION DE OFICINA DETALLE

CANT

COSTO UNITARIO

INVERSION

Computador LENOVO M73 Core i3, monitor 18.5"

2

1500

3000

Fuente: Elaboración propia. Equipos necesarios para brindar el servicio: En concordancia con los tipos de servicio que planeamos brindar a nuestros clientes, debemos contar con el equipamiento necesario para cubrir las necesidades de nuestros clientes, en tal sentido se ha considerado como parte de nuestra inversión inicial la adquisición de equipos que permitan optimizar nuestra prestación y satisfacer plenamente a nuestros usuarios, de acuerdo al detalle siguiente:

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PLAN DE NEGOCIO: CEMENTERIO Y CREMACIÓN PARA MASCOTAS EQUIPOS NECESARIOS PARA BRINDAR EL SERVICIO EQUIPO

CANTIDAD

COSTO UNITARIO

S/. 9,450.00

Capilla ardiente

1

S/. 4,200.00

S/. 4,200.00

Ataúdes para traslado y v elación de restos

2

S/. 700.00

S/. 1,400.00

Cámara de refrigeración y conserv ación

1

S/. 2,800.00

S/. 2,800.00

1

S/. 1,050.00

S/. 1,050.00

Baúl cerradura hermética aluminio para transporte cadáv er

Fuente: Elaboración propia.

6.2.3. Herramientas. Nuestros ambientes, adicionalmente al confort que debe brindar a los usuarios, también debe brindar la seguridad del caso, en ese contexto debe contar con las herramientas necesarias para poder afrontar cualquier eventualidad o situaciones de riesgo no deseadas, para este fin se estima adquirir las herramientas necesarias para afrontar cualquier emergencia, de acuerdo al cuadro siguiente: HERRAMIENTAS PARA AFRONTAR EVENTUALIDAD DE INCENDIO CANTIDAD

COSTO UNITARIO

HERRAMIENTAS Extintor de polvo químico seco 30 libras

Extintor de polvo químico seco 15 libras

735 1

1

S/. 437.50

S/. 437.50

S/. 297.50

S/. 297.50

Fuente. Elaboración propia.

a). Activos Intangibles: Asimismo; realizaremos una inversión inicial en activos intangibles, lo cual nos permitirá dar inicio a nuestro negocio, se ha considerado los rubros que estimamos indispensables para la adecuación, puesta en funcionamiento y publicidad de entrada, según el cuadro siguiente:

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PLAN DE NEGOCIO: CEMENTERIO Y CREMACIÓN PARA MASCOTAS CUADRO DE GASTOS EN ACTIVOS INTANGIBLES DET ALLE

CANT

COST O UNIT ARIO

INVERSION SOLES

INVERSION ACT IVOS INT ANGIBLES

S/. 87,360.00

Permisos y licencias

1

S/. 2,450.00

S/. 2,450.00

Adecuación de local para activ idad comercial

1

S/. 50,750.00

S/. 50,750.00

Implementación y pintado para inspección Defensa Civ il

1

S/. 7,000.00

S/. 7,000.00

1

S/. 7,000.00

S/. 7,000.00

1

S/. 2,450.00

S/. 2,450.00

1

S/. 14,000.00

S/. 14,000.00

Capacitación de personal Desarrollo página web Publicidad - ingreso mercado Imprev istos (5% )

S/. 3,710.00

Fuente: Elaboración propia. b). Capital de trabajo: Se ha considerado el gasto mensual en insumos fijos para un mes, en previsión, medio mes en sueldos y salarios y un mes para insumos variables, en vista que todos nuestros ingresos están siendo considerados como ventas al contado. CUADRO DE CAPITAL DE TRABAJO CAPITAL DE TRABAJO CONCEPTO

Requerimiento Mensual

Tiempo (Meses)

TOTAL

TOTAL 24,118.67

INSUMOS FIJOS SUELDOS INSUMOS VARIABLES

S/. 4,045.67

1

S/. 20,487.00

0.5

S/. 9,829.50

1

S/. 4,045.67 S/. 10,243.50 S/. 9,829.50

Fuente: Elaboración propia. C. Costo de insumos. c.1) Insumos de oficina: En este rubro se ha considerado los gastos que debemos realizar en los diversos insumos de oficina, lo cual nos permitirá brindar la atención a nuestros clientes en las mejores condiciones y en la oportunidad requerida, se ha considerado lo indispensable para el funcionamiento de la oficina del administrador y de la oficina de atención al cliente. 91

PLAN DE NEGOCIO: CEMENTERIO Y CREMACIÓN PARA MASCOTAS INSUMOS NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO REQUERIMIENTO MENSUAL INSUMOS PARA OFICINA

CONCEPTO

UNI DAD DE MEDI DA

UNI DADES

PRECI O S/,

TOTAL

MAT ERIAL DE T RABAJO

S/. 246.80

Hojas membretadas

MILLAR

0.5

75

37.5

Papel bond 80 Grs A4

MILLAR

1

25

25

Engrampadora

Uni.

0.08

20

1.6

Perforador

Uni.

0.08

35

2.8

Fólder plastificado con logo

Ciento

1

70

70

Cuadernos v arios

Unidad

2

6

12

Bolígrafos

Unidad

12

1.2

14.4

Tóner para impresora

UND

0.25

320

80

Grampas

Caja

1

3.5

3.5

Fastenes

Caja

1

3

3

Fuente: Elaboracion propia. c.2) Insumos de limpieza: Los materiales e insumos de limpieza son muy necesarios para la imagen y prestancia de nuestras instalaciones, en este rubro se ha considerado la cantidad mensual que estimamos debemos consumir en el mantenimiento y limpieza general de nuestras instalaciones.

92

PLAN DE NEGOCIO: CEMENTERIO Y CREMACIÓN PARA MASCOTAS NECESIDAD DE INSUMOS PARA LIMPIEZA REQUERIMIENTO MENSUAL INSUMOS PARA LIMPIEZA CONCEPTO

UNIDAD DE MEDIDA

UNIDADES

PRECIO S/,

TOTAL S/

MATERIALES DE LIMPIEZA

S/. 440.65

Escobas

Unidad

2

S/. 11.00

S/. 22.00

Trapeadores

Unidad

2

S/. 4.20

S/. 8.40

Recogedor de basura

Unidad

1

Mandil

Unidad

1

S/. 25.00

S/. 25.00

Botas de goma

Par

0.25

S/. 55.00

S/. 13.75

Pino aromatizante

Gln

1

S/. 21.00

S/. 21.00

Bolsas de polietileno 35 litros

ciento

2

Papel higiénico jumbo

rollo

15

S/. 13.50

S/. 202.50

Ácido muriático al 28%

Gln

2

S/. 11.00

S/. 22.00

Kresso anti bacteriano

Gln

1

S/. 12.50

S/. 12.50

Franela

Metro

5

Jabón líquido

Gln

4

S/. 8.00

S/. 5.50

S/. 4.50 S/. 18.00

S/. 8.00

S/. 11.00

S/. 22.50 S/. 72.00

Fuente: Elaboracion propia. c.3)

Ropa de trabajo. Estimamos conveniente que nuestro personal sea

distinguido por la sobriedad en su vestimenta, así como que esta brinde la seguridad en el trabajo, en tal sentido estamos considerando la adquisición de prendas de vestir para el personal en periodos semestrales de acurdo al cuadro siguiente: CUADRO DE ROPA DE TRABAJO PARA EL PERSONAL REQUERIMIENTO SEMESTRAL ROPA DE TRABAJO ROPA DE TRABAJO Y EPP

Unid Med.

Cantidad

Precio

3,355.00

Terno color oscuro

Unidad

5

S/. 300.00

1,500.00

Camisas manga larga

Unidad

9

S/. 55.00

495.00

Mameluco de drill anti ignifugo

Unidad

4

S/. 175.00

700.00

Zapatos de seguridad

Unidad

4

S/. 120.00

480.00

Mandil de cuero

Unidad

4

S/. 45.00

180.00

Fuente: Elaboración propia. 6.2.4. Mobiliario: El equipamiento de nuestras instalaciones la realizaremos con los muebles y enseres que nos permitan brindar bienestar y confort a nuestros clientes, con ese fin como parte de los costos de inversión se adquirirá diverso

93

PLAN DE NEGOCIO: CEMENTERIO Y CREMACIÓN PARA MASCOTAS mobiliario y enseres de oficina, de buena calidad y que brinden la sobriedad necesaria a nuestros ambientes, lo cual detallamos en el siguiente cuadro: MUEBLES Y ENSERES PARA EQUIPAR NUESTROS AMBIENTES DETALLE

COSTO UNITARIO

CANT

MUEBLES Y ENSERES

TOTAL INVERSION

S/. 26,635.00

Impresora multifuncional laser jet pro HP MFP M12

1

S/. 945.00

Escritorios tipo gerencial en melanina

2

S/. 1,750.00

Sillones giratorios reclinables

2

S/. 1,260.00

Estante en melanina con divisiones

2

S/. 560.00

Juego de sillones para sala de espera tres piezas

1

S/. 2,450.00

Juego de mesas y sillas para cafetería

3

S/. 2,100.00

Refrigerador exhibidor para cafetería

1

S/. 2,800.00

Juego de mesas y sillas para cafetería

1

S/. 2,100.00

Sillones para recepción clientes (counter)

2

Mueble para counter de recepción de clientes

1

S/. 1,050.00 S/. 2,800.00

S/. 945.00 S/. 3,500.00 S/. 2,520.00 S/. 1,120.00 S/. 2,450.00 S/. 6,300.00 S/. 2,800.00 S/. 2,100.00 S/. 2,100.00 S/. 2,800.00

Fuentes: elaboración propia. 6.2.5. COSTOS PARA ENTIERRO DE MASCOTAS a) costos para la cremación de mascotas.

Cuadro de gastos en activos intangibles DETALLE INVERSION ACTIVOS INTANGIBLES

CANT

COSTO UNITARIO

INVERSION SOLES S/. 87,360.00

Permisos y licencias

1

S/. 2,450.00

S/. 2,450.00

Adecuación de local para actividad comercial

1

S/. 50,750.00

S/. 50,750.00

Implementación y pintado para inspección Defensa Civil

1

S/. 7,000.00

S/. 7,000.00

1

S/. 7,000.00

S/. 7,000.00

1

S/. 2,450.00

S/. 2,450.00

1

S/. 14,000.00

S/. 14,000.00

Capacitación de personal Desarrollo página web Publicidad - ingreso mercado Imprevistos (5%)

S/. 3,710.00

94

PLAN DE NEGOCIO: CEMENTERIO Y CREMACIÓN PARA MASCOTAS Capital de trabajo CAPITAL DE TRABAJO Requerimiento Tiempo Mensual (Meses)

CONCEPTO TOTAL INSUMOS FIJOS SUELDOS INSUMOS VARIABLES

S/. 4,045.67 S/. 20,487.00 S/. 9,829.50

1 0.5 1

TOTAL 24,118.67 S/. 4,045.67 S/. 10,243.50 S/. 9,829.50

Costo Anual de Insumos

DETALLE TOTAL Maquinaria Equipos Herramientas Equipos de computación Muebles y enseres

DEPRECIACION ANUAL % VALOR VIDA DEPRECIACION Depreciación INICIAL UTIL ANUAL Anual 95900 S/. 4,500.00 S/. 10 10.00% S/. 980.00 34,300.00 S/. 5 20.00% S/. 620.00 10,850.00 S/. 5 20.00% S/. 42.00 735.00 S/. 5 20.00% S/. 1,840.00 32,200.00 S/. 5 20.00% S/. 1,018.00 17,815.00

OBLIGACIONES LABORALES PERIODO MENSUAL AGUINALDO Sueldo AFP 13 CTS SUELDO DETALLE Básico (Soles) % 8.5% TOTAL S/ 16.70% TOTAL OBLIGACIONES LABORALES AREA ADMINISTRATIVA Administrador

S/. 3.800,00

S/. 494,00

Promotor de ventas

S/. 2.300,00

S/. 299,00

Servicio de atención al cliente (02)

S/. 2.600,00

S/. 338,00

Asistente - secretario

S/. 1.100,00

S/.143,00

Contador (externo) AREA OPERATIVA Operador en cremación (02) Vigilante (02) Personal de Limpieza

S/. 323,00 S/. 195,50 S/. 221,00 S/. 93,50

S/. 338,00

S/. 2.000,00

S/. 260,00

S/. 750,00

S/. 97,50

S/. 63,75

S/. 1,715.00 S/. 542.50 S/. 36.75 S/. 1,610.00 S/. 1,781.50

SUELDO TOTAL $ $5.853.00 $3.868.00

S/. 633,33

S/. 5.25

$ 1.500,00

S/. 383,33

S/. 3.18

$ 908,00

S/. 433,33

S/. 3.59

$ 1.026,00

S/. 183,33

S/. 1.52

$ 434,00

S/. 300

$ 86,00

S/. 6.947,00 S/. 2.600,00

S/. 5,685.75

S/.20.487,00 S/.13.540,00

S/. 300,00 S/. 221,00 S/. 170,00

VALOR RESIDUAL

$1.985,00

S/. 216,58

S/. 3.38

$

965,00

S/. 166,60

S/. 2.60

$

742,00

S/. 62,48

S/. 974

$

278,00

95

PLAN DE NEGOCIO: CEMENTERIO Y CREMACIÓN PARA MASCOTAS

COSTOS DE MANTENIMIENTO (PREVENTIVO – ANUAL) DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

TIPO

VALOR TRIMESTRAL

COSTO ANUAL Soles S/. 1,000.00

MAQUINARIA

S/. 1,000.00 Horno 3 crematorio

DETALLE

4

Menor

SERVICIOS VARIOS FIJOS MENSUAL UNIDAD DE PRECIO CANT MEDIDA SOLES

TOTAL KW/H

600

S/. 0.35

COMSUMO DE AGUA Local 1

M3

90

S/. 3.25

TELEFONIA CELULAR Local 1

S/. 1,000.00

COSTO SOLES S/. 3,397.50 S/. 210.00

ENERGIA ELECTRICA Local 1

TELEFONIA FIJA Local 1

250

S/. 210.00 S/. 292.50 S/. 292.50 S/. 65.00

Línea

1

S/. 65.00

S/. 65.00 S/. 135.00

Equipo/ Línea

3

S/. 45.00

S/. 135.00 S/. 65.00

INTERNET Local 1

Paqte. Datos

1

S/. 65.00

CABLE Local 1

Paqte. completo

1

S/. 80.00

S/. 65.00 S/. 80.00 S/. 80.00 S/. 2,500.00

ALQUILER Local 1

Und

1

S/. 2,500.00

ALQUILER Hosting (página web)

Und

1

S/. 50.00

S/. 2,500.00 S/. 50.00 S/. 50.00

96

PLAN DE NEGOCIO: CEMENTERIO Y CREMACIÓN PARA MASCOTAS

SERVICIOS VARIOS FIJOS ANUALES DETALLE

TOTAL ANUAL

Local 1 TELEFONIA MOVIL Local 1

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Setiembre

Octubre Noviembre

Diciembre

S/. 3,397.50

S/. 3,397.50

S/. 3,397.50

S/. 3,397.50

S/. 3,397.50

S/. 3,397.50

S/. 3,397.50

S/. 3,397.50

S/. 3,397.50

S/. 210.00

S/. 210.00

S/. 210.00

S/. 210.00

S/. 210.00

S/. 210.00

S/. 210.00

S/. 210.00

S/. 210.00

S/. 210.00

S/. 210.00

S/. 210.00

S/. 210.00

S/. 210.00

S/. 210.00

S/. 210.00

S/. 210.00

S/. 210.00

S/. 210.00

S/. 210.00

S/. 210.00

S/. 210.00

S/. 210.00

S/. 210.00

S/. 292.50

S/. 292.50

S/. 292.50

S/. 292.50

S/. 292.50

S/. 292.50

S/. 292.50

S/. 292.50

S/. 292.50

S/. 292.50

S/. 292.50

S/. 292.50

S/. 292.50

S/. 292.50

S/. 292.50

S/. 292.50

S/. 292.50

S/. 292.50

S/. 292.50

S/. 292.50

S/. 292.50

S/. 292.50

S/. 292.50

S/. 292.50

S/. 780.00

S/. 65.00

S/. 65.00

S/. 65.00

S/. 65.00

S/. 65.00

S/. 65.00

S/. 65.00

S/. 65.00

S/. 65.00

S/. 65.00

S/. 65.00

S/. 65.00

S/. 780.00

S/. 65.00

S/. 65.00

S/. 65.00

S/. 65.00

S/. 65.00

S/. 65.00

S/. 65.00

S/. 65.00

S/. 65.00

S/. 65.00

S/. 65.00

S/. 65.00

S/. 135.00

S/. 135.00

S/. 135.00

S/. 135.00

S/. 135.00

S/. 135.00

S/. 135.00

S/. 135.00

S/. 135.00

S/. 135.00

S/. 135.00

S/. 135.00

S/. 135.00

S/. 135.00

S/. 135.00

S/. 135.00

S/. 135.00

S/. 135.00

S/. 135.00

S/. 135.00

S/. 135.00

S/. 135.00

S/. 135.00

S/. 135.00

S/. 2,520.00 S/. 2,520.00 S/. 3,510.00 S/. 3,510.00

TELEFONIA FIJA

Abril

S/. 3,397.50

ENERGIA ELECTRICA

Local 1

Marzo

S/. 3,397.50

S/. 40,770.00

COMSUMO DE AGUA

Febrero

S/. 3,397.50

TOTAL

Local 1

Enero

S/. 1,620.00 S/. 1,620.00

INTERNET

S/. 780.00

S/. 65.00

S/. 65.00

S/. 65.00

S/. 65.00

S/. 65.00

S/. 65.00

S/. 65.00

S/. 65.00

S/. 65.00

S/. 65.00

S/. 65.00

S/. 65.00

Local 1

S/. 780.00

S/. 65.00

S/. 65.00

S/. 65.00

S/. 65.00

S/. 65.00

S/. 65.00

S/. 65.00

S/. 65.00

S/. 65.00

S/. 65.00

S/. 65.00

S/. 65.00

S/. 960.00

S/. 80.00

S/. 80.00

S/. 80.00

S/. 80.00

S/. 80.00

S/. 80.00

S/. 80.00

S/. 80.00

S/. 80.00

S/. 80.00

S/. 80.00

S/. 80.00

S/. 960.00

S/. 80.00

S/. 80.00

S/. 80.00

S/. 80.00

S/. 80.00

S/. 80.00

S/. 80.00

S/. 80.00

S/. 80.00

S/. 80.00

S/. 80.00

S/. 80.00

S/. 2,500.00 S/. 2,500.00

S/. 2,500.00 S/. 2,500.00

S/. 2,500.00 S/. 2,500.00

S/. 2,500.00 S/. 2,500.00

S/. 2,500.00 S/. 2,500.00

S/. 2,500.00 S/. 2,500.00

S/. 2,500.00 S/. 2,500.00

S/. 2,500.00 S/. 2,500.00

S/. 2,500.00 S/. 2,500.00

CABLE Local 1 ALQUILER Local 1

S/. 30,000.00 S/. 30,000.00

S/. 2,500.00 S/. 2,500.00

S/. 2,500.00 S/. 2,500.00

S/. 2,500.00 S/. 2,500.00

ALQUILER

S/. 600.00

S/. 50.00

S/. 50.00

S/. 50.00

S/. 50.00

S/. 50.00

S/. 50.00

S/. 50.00

S/. 50.00

S/. 50.00

S/. 50.00

S/. 50.00

S/. 50.00

Hosting (página web)

S/. 600.00

S/. 50.00

S/. 50.00

S/. 50.00

S/. 50.00

S/. 50.00

S/. 50.00

S/. 50.00

S/. 50.00

S/. 50.00

S/. 50.00

S/. 50.00

S/. 50.00

PLAN DE NEGOCIO: CEMENTERIO Y CREMACIÓN PARA MASCOTAS b) Costos de entierro de Mascotas COSTOS ADMINISTRATIVOS DETALLE

Costo mensual

Servicios Básicos

124.2

Limpieza

124.2

Sueldo empleado

850

gastos de oficina

14

Total

1112.4

DEPRECIACIÓN DESCRIPCCIÓN V. Util %DEP. Costo mensual Maquinaria y equipo 10 10% 9.32 Vehículos 5 20% 128.36 Muebles y enseres 10 10% 3.25 equipo de oficina 10 10% 0.89 Equipos de computación 3 33% 14.43 TOTAL 156.25 COSTOS DE OPERACIÓN Costos Primarios Costo mensula mantenimiento de campus 62.11 mantenimiento de lapida 17.83 Arena 7.63 Cemento 8.38 Total 95.95

98

PLAN DE NEGOCIO: CEMENTERIO Y CREMACIÓN PARA MASCOTAS Mano de obra

Costo mensual

personal de entierro

850

Total

850

Costos indirectos Combustible Total

Costo Mensual 104.03 104.03

6.3. Terrenos e Inmuebles. Se contará con un terreno propio, que será comprado con el capital de todos los socios. Éste terreno tendrá un área de 10,000m2, para la construcción de instalaciones del cementerio y el restante para las áreas verdes. 6.4. Localización: El cementerio Dulces Sueños Pets estará ubicado en Huatatas, que es un lugar de fácil acceso, más cercano ya que está ubicado a 20 minutos del centro de la ciudad y además está mejor presentado, pero lo más importante es que se nos haría más sencillo llegar a los clientes en el momento que soliciten el servicio. Por otro lado los clientes también pueden venir a ver las instalaciones donde descansarán sus fieles amigos para la eternidad y consultar de algún servicio que quieran optar. Se prevee que cuente con los permisos correspondientes como: Ley del impacto ambiental, Permiso municipal, Permiso para la construcción de cementerio, y todo lo necesario para brindar un servicio adecuado y responsable con el medio ambiente. El horno que se importará no emitirá gases ni fluidos de los cadáveres evitando así la contaminación del suelo y del aire, por ello no causaré malestar a los moradores aledaños al lugar. PLANO DE DISTRIBUCIÓN DE NUESTRAS INSTALACIONES

99

PLAN DE NEGOCIO: CEMENTERIO Y CREMACIÓN PARA MASCOTAS

6.4.1. UBICACIÓN GEOGRÁFICA.

100

PLAN DE NEGOCIO: CEMENTERIO Y CREMACIÓN PARA MASCOTAS CAPITULO VII ESTUDIO LEGAL 7.1.FORMA SOCIETARIA Cementerio de mascotas llamada DULCE SUEÑOS PETS el cual será una sociedad Anónima Cerrada, debido a que uno de los requisitos de la SAC sea un máximo de 20 accionistas, no implica que vea limitada su posibilidad de manejar grandes capitales y asumiendo la condición tanto de que Puede funcionar sin directorio.

7.2.LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO Los requisitos para la instalación de cementerio establecidos por el Reglamento de la Ley de Cementerios y Servicios Funerarios son el certificado de habilitación, la autorización sanitaria y la licencia de edificación. Los dos primeros requisitos son otorgados por el Ministerio de Salud. En este sentido, las normas sobre la materia señalan que los requisitos que deberán de reunir las personas jurídicas públicas y privadas para acceder a la autorización administrativa para conducir cementerios y prestar servicios funerarios, comprenden el Certificado de Habilitación, la licencia de construcción y la autorización sanitaria como requisitos indispensables, señalando que éste último requisito y el certificado de habilitaciones es otorgada por el Ministerio de Salud. Una vez construido el cementerio se debe solicitar autorización para su funcionamiento, que la expide la Dirección ,General de Salud, DIGESA. Los principales requisitos a cumplir son: 1.

Solicitud dirigida al director de la DIGESA.

2.

Copia simple del certificado de habilitación otorgado por la Dirección de Salud correspondiente,

3.

Copia simple de la licencia de edificación expedida por la municipalidad

4.

Copia simple del documento que acredite el respaldo de la inversión económica y copia simple del reglamento interno de funcionamiento del cementerio.

101

PLAN DE NEGOCIO: CEMENTERIO Y CREMACIÓN PARA MASCOTAS 5.

Copia de la resolución directoral que aprueba el estudio de impacto ambiental.

7.3. RÉGIMEN TRIBUTARIO Dentro del régimen MYPE Tributario – RMT es un régimen creado, especialmente para las Micro y Pequeñas empresas, con el objetivo de promover su crecimiento al brindarles condiciones más simples para cumplir con sus obligaciones tributarias. Asimismo cuenta con los siguientes beneficios: 

Montos a pagar de acuerdo a la ganancia obtenida.



Tasas reducidas.



Posibilidad de suspender los pagos a cuenta.



Poder emitir facturas, boletas de venta, tickets y liquidaciones de compra. Las obligaciones que se adquiere al entrar a RMT, es llevar determinados libros contables, de acuerdo al nivel de sus ingresos; es decir en nuestro caso llevamos: Registro de ventas, Registro de compras, Libro diario de formato simplificado debido a que nuestras ventas no exceden a 300UIT.

7.4.LEGISLACIÓN LABORAL La empresa Dulces Sueños Pets por ser una empresa privada se regirá bajo el Decreto Legislativo 728, que es propiamente del régimen privado.

102

PLAN DE NEGOCIO: CEMENTERIO Y CREMACIÓN PARA MASCOTAS CAPÍTULO VIII

ESTUDIO ORGANIZACIONAL 8. ESTUDIO ORGANIZACIONAL 8.1. ESTRUCTURA FUNCIONAL Y ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA “Dulces sueños Pets” es una empresa que se dedica a brindar un servicio de entierro y cremación para mascotas. contará solo con 4 áreas para integrar completamente el organigrama general de la empresa. ORGANIGRAMA

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

DIRECTORIO

GERENTE GENERAL

MARKETING

OPERACIÓN

CONTABILIADAD

103

PLAN DE NEGOCIO: CEMENTERIO Y CREMACIÓN PARA MASCOTAS 8.2. PUESTOS DE TRABAJO 

Gerente General



personal de Marketing



personal de cremación



Personal de entierro



personal que hace las urnas



Personal de mantenimiento y limpieza



contador

104

PLAN DE NEGOCIO: CEMENTERIO Y CREMACIÓN PARA MASCOTAS

ANEXO  RESULTADO E INTERPRETACIÓN DE LA ENCUESTA 1. Ud. ¿tiene mascotas? Cuadro N° 01 personas con mascotas Sí No

48 96% 2 4% Total 50 Fuente: encuesta elaborada Grafico N° 01 personas con mascotas ¿Ud. tiene mascota?

96%

4% Sí

No

Fuente: encuesta elaborada

105

PLAN DE NEGOCIO: CEMENTERIO Y CREMACIÓN PARA MASCOTAS Del total de personas encuestadas el 96% mencionan que tienen mascotas, y solo el 4% no tiene mascota.

2. ¿cuántas mascotas tiene en casa? Cuadro N° 02 cantidad de mascotas Cantidad de Cantidad de mascotas personas 1 16 2 16 3 11 4 a más 7 Total 50 Fuente: encuesta elaborada

Porcentaje 32% 32% 22% 14%

Grafico N° 02 cantidad de mascotas ¿Cuántas mascotas tiene en casa? 32%

32%

22%

14%

1

2

3

4 a más

Fuente: encuesta elaborada

106

PLAN DE NEGOCIO: CEMENTERIO Y CREMACIÓN PARA MASCOTAS Del total de personas encuestadas el 32% menciona que tiene entre 1 y dos mascotas, el 11% de personas menciona que tienen 3 mascotas, mientras que el 14% tiene de 4 a más mascotas. 3. ¿qué tipo de mascota tiene? Cuadro N° 03 tipo de mascota Tipo de mascota perro Gato Hámster Ave Otro

cantidad 39 4 0 1 6 Total 50 Fuente: encuesta elaborada

porcentaje 78% 8% 0% 2% 12%

Grafico N° 03 tipo de mascota

Fuente: encuesta elaborada El 78% de personas mencionan que tienen como mascotas a perros, el 8% gato, ave 2%, mientas que el 12 % menciona que tiene otro tipo de animales como mascota. 4. ¿estarías dispuesto a consumir el servicio de entierro y cremación de mascotas? 107

PLAN DE NEGOCIO: CEMENTERIO Y CREMACIÓN PARA MASCOTAS Cuadro N° 04 aceptabilidad del servicio Consumo del servicio Cantidad Definitivamente si 27 Probablemente si 13 Probablemente no 6 No 4 Total 50 Fuente: encuesta elaborada

Porcentaje 54% 26% 12% 8%

Grafico N° 04 aceptabilidad del servicio

Fuente: encuesta elaborada

El 27% de personas encuestas mencionan que definitivamente si consumirían el servicio de entierro y cremación para mascotas, el 13% probablemente sí.

5. ¿cuál de los servicios le interesaría? Cuadro N° 05 preferencia de servicio

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PLAN DE NEGOCIO: CEMENTERIO Y CREMACIÓN PARA MASCOTAS servicio Entierro Cremación Otro (Por favor especifique)

cantidad Porcentaje 28 56% 18 36%

4 Total 50 Fuente: encuesta elaborada

8%

Grafico N° 05 preferencia de servicio

Fuente: encuesta elaborada Al 56% de las personas encuestadas optan por el servicio de entierro de sus mascotas, mientras que el 36% cremación. 6. ¿cuánto estaría dispuesto a pagar? Cuadro N° 06 Monto dispuesto a pagar por el servicio Pago

Cantidad

Porcentaje

100-150

38

76%

160-300

9

18%

300 a más

3

6%

Total 50 Fuente: encuesta elaborada

109

PLAN DE NEGOCIO: CEMENTERIO Y CREMACIÓN PARA MASCOTAS Grafico N° 06 Monto dispuesto a pagar por el servicio

Fuente: encuesta elaborada

El 76% de las personas encuestadas están dispuesto a pagar entre 100 a 150 nuevos soles por cualquiera de los dos servicios, 18% está dispuesto a pagar entre 160 a 300 y el 6% de 300 a más. 7. ¿en qué lugar le gustaría que se ubique el cementerio? Cuadro N° 07 Ubicación del cementerio Lugar cantidad Huatatas 25 Quicapata 12 Mollepata 4 Totorilla 9 Total 50 Fuente: encuesta elaborada

Porcentaje 50% 24% 8% 18%

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PLAN DE NEGOCIO: CEMENTERIO Y CREMACIÓN PARA MASCOTAS Grafico N° 07 Ubicación del cementerio

Fuente: encuesta elaborada

En caso de entierro de mascotas a un 50% le gustaría que se ubique el cementerio en Huatas, a 24% de personas menciona Quicapata, 8% Mollepata, 18% Totorilla. 8. en caso de cremación ¿qué tipo o modelo de urna le gustaría conservar? Cuadro N° 08 Modelo de urna Modelo Urna en forma de su mascota. Urna con su huella.

Cantidad Porcentaje 23

46%

27

54%

Total 50 Fuente: encuesta elaborada

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PLAN DE NEGOCIO: CEMENTERIO Y CREMACIÓN PARA MASCOTAS Grafico N° 08 Modelo de urna

Fuente: encuesta elaborada

En caso de cremación de mascotas el 54% de personas encuestadas desea conservar la ceniza de la mascota en un modelo de urna con huella, mientras al 46% desea en una urna en forma de su mascota. 9. ¿por qué medio le gustaría conocer el servicio? Cuadro N° 09 medio por la que le gustaría conocer el servicio Medio Cantidad Redes sociales 38 Tarjetas personales. 3 Tv local. 2 Página web. 4 Volantes. 3 Total 50 Fuente: encuesta elaborada

Porcentaje 76% 6% 4% 8% 6%

Grafico N° 09 medio por la que le gustaría conocer el servicio

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PLAN DE NEGOCIO: CEMENTERIO Y CREMACIÓN PARA MASCOTAS

Fuente: encuesta elaborada

Al 76% de personas encuestadas le gustaría conocer el servicio de cementerio y cremación de mascotas por redes sociales, seguida de 6% de Página Web, 6% con volante o tarjetas personales y solo 4% Tv local. 10. ¿qué detalles consideras importante en el entierro de su mascota? Cuadro N° 10 detalles para el entierro de mascota Arreglos florales 10 Lápida con retrato de su mascota 19 Escultura de su mascota 16 Todas 5 Tota 50 Fuente: encuesta elaborada

20%

38% 32% 10%

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PLAN DE NEGOCIO: CEMENTERIO Y CREMACIÓN PARA MASCOTAS Grafico N° 10 detalles para el entierro de mascota

Fuente: encuesta elaborada Al 38% de las personas encuestadas le gustaría enterrar a su mascota en una lápida con el retrato de su mascota, el 32% de personas prefiere una escultura de su mascota, 20% con arreglos florales, y 10 % están dispuesto a enterrar con una lápida, escultura y arreglos florales.

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