• Author / Uploaded
• BIBIANA GUZMAN

Citation preview

LISTA DE CHEQU

No.

ITEMS A REVISAR

RESPONSABLE Y/O PROCESO

3

Al solicitar la planeación de los objetivos del sistema de gestión, el auditado presenta los objetivos definidos por alta dirección y las metas trazadas para ser alcanzadas al final del año; ni se logra determinar las acciones que se desarrollaran, ni los recursos que se emplearan para lograr los resultados previstos.

Lider en seguridad y salud en el trabajo

4

En la información documentada que se conserva de la implementación del programa de auditoria de los dos últimos años se encuentra: Lider en seguridad y -Cada Jefe de Área audito sus respectivas salud en el trabajo actividades. -Conocimiento y dominio de los jefes de área de las actividades auditadas.

5

Las quejas de los trabajadores sobre las condiciones de trabajo solo se responden cuando son remitidas en forma escrita. Si un trabajador tiene una queja y Lider en seguridad y no sabe escribir, en su problema escribir la carta salud en el trabajo porque de lo contrario no será atendido para garantizar el control de las quejas.

6

En el recorrido por la planta, el auditor pregunto a tres contratistas que laboran en el área de combustibles, qué hacer ante un incendio o un derrame. Respondieron que no sabían porque solo llevan una semana, El coordinador de SST explico que la capacitación se imparte únicamente para el personal interno; que los contratistas son responsables de sus actividades.

Lider en seguridad y salud en el trabajo

7

Durante del recorrido por la planta se observó que los operarios de la línea 1 no utilizan los elementos de protección; al preguntarle a los operarios por la utilización de estos elementos, manifestaron que son incomodos y que no son necesarios. En la Lider en seguridad y entrevista con el coordinador de SST se preguntó salud en el trabajo por esta situación quien respondió que se cuenta con los instructivos de trabajo seguro en esta sección, pero que debido al incremento de la producción no ha sido posible adelantar actividades de difusión al personal operativo.

8

 Con la participación del grupo directivo (Gerente general y su Equipo primario) se definió la Política de Calidad, Medio Ambiente y de SST, la cual fue aprobada y valida según reunión y acta de fecha enero del 2017. Durante la auditoria (Febrero de Lider en seguridad y 2018) se entrevisto a diferentes empleados y salud en el trabajo trabajadores, encontrándose en las áreas de mantenimiento almacenes y compras personas que no la conocían, dado que están recién vinculados a la empresa. El mas nuevo de este personal lleva cuatro meses en la organización.

13

 La organización esta desarrollando un proyecto para manejar la seguridad física a través de la tecnología satelital. Este proyecto incluye la Lider en seguridad y instalación de componentes que generan radicación. salud en el trabajo El proyecto no hace parte del alcance de los sistemas de gestión.

14

 El Coordinador SST contrato con la firma “Los Bulliciosos prevention” las mediciones de ruido ocupacional para las secciones de metalmecánica; al preguntar por los criterios para asignar a esta empresa el contrato, explico que fueron los que Lider en seguridad y presentaron la cotización mas barata. La empresa en salud en el trabajo mención no cuenta con certificados de calibración de los equipos, adicionalmente no se tienen especificados los parámetros que se deben emplear para las mediciones.

15

 En la planta de instalo un tanque para almacenar 500 galones de ACPM. Al revisar el plan de respuesta ante emergencias no se evidencia medidas para la atención de posibles accidentes asociados a Lider en seguridad y este tanque. De otra parte, al entrevistar a los salud en el trabajo brigadistas, se evidencio que no tienen conocimiento de los riesgos asociados al tanque ni de las medidas de actuación ante un evento inesperado.

16

 Los registros que muestren incumplimiento con la legislación laboral no se conservan porque pueden Lider en seguridad y implicar problemas con los trabajadores y la salud en el trabajo auditoria, según lo explico el coordinador de SST.

17

 Durante el recorrido por la planta el auditor encontró producto en proceso almacenado en un rincón de una de las secciones de laminado. Al preguntar por este producto, un operario explico que Lider en seguridad y fue rechazado por que salió defectuoso, otro salud en el trabajo operario menciono que fue una devolución de un cliente y el jefe del área explico que está pendiente de inspección antes de pasarlo al otro proceso. En esta área ni hay ninguna identificación.

18

 En la auditoria al proceso de auditoria interna; se revisaron los informes del ultimo programa de auditorias y de la auditoria de certificación, encontrado que en los dos procesos mencionados y Lider en seguridad y en el programa que se esta desarrollando salud en el trabajo actualmente, se presentan las mismas no conformidades relacionadas con el control de planos, la conservación de registros y la actualización de la legislación aplicable.

Los objetivos planteados por la organización para el sistema de gestión son: 19

Establecer una metodología de planificación de calidad para cumplir los requisitos de la ISO 9001 Establecer una metodología unificada para identificar aspectos ambientales y peligros de SST.

Lider en seguridad y salud en el trabajo

20

 Al verificar el estado de calibración de los equipos de medición, esta no se pudo evidenciar. Se le Lider en seguridad y explico al auditor que los equipos e instrumentos salud en el trabajo son muy pequeños y que identificar el estado de calibración es muy difícil.

LISTA DE CHEQUEO

ISO 45001:2018

6.2.2 Planificación para lograr los objetivos de la SST

HALLAZGOS O ANOTACIONES

C

Se evidencia que la organización no cumple con el numeral 6.2.2, por que no se planifican los objetivos.

9.2.2 Programa de auditoria interna.

Se evidencia que la organización cumple con el numeral 9.2.2, por que tiene documentada la informacion de las auditorias pasadas.

5.4 Consulta y participación de los trabajadores.

Se evidencia que la organización no cumple con el numeral 5.4, por que presenta barreras de alfabetizacion en la consulta y participacion de los trabajadores.

8.2 Preparación y respuesta ante emergencias.

Se evidencia que la organización no cumple con el numeral 8.2, porque no se cuenta con información pertinente a los contratistas, frente a una respuesta ante emergencia.

x

Se evidencia que la organización no cumple con el numeral 8.1.2, porque

5.2 Politicas de la SST

Se evidencia que la organización no cumple con el numeral 5.2, porque no se comunicó la política del medio ambiente y SST.

4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión de la SST

Se evidencia que la organización no cumple con el numeral 4.3, porque no cuenta con el alcance del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.

8.1.4.2 Contratista.

Se evidencia que la organización no cumple con el numeral 8.1.4.2, porque no cumple con los requisitos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.

8.2 Preparación y respuesta ante emergencias.

6.1.3

Se evidencia que la organización no cumple con el numeral 8.2, porque no tiene una preparación y respuesta ante un evento de emergencia.

NO SE CONSERVAN LO DOCUMENTOS DE LAS NO CONFORMIDDAES

9.2.2 PROGRAMA DE AUDITORIA INTERNA NUMERAL (e)

6.2.1 Objetivos de la SST

no cumple los objetivos de la organización no son medible

9,1,1

NC

OBS

X

x

x

F

x

x

x

x

x

X

X

X

X