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• Jhon Gonzales Ramos

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TALLER DE NO CONFORMIDADES N°

Hallazgo

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En la supervisión de la construcción de una carretera se aprecia un transformador nuevo con código EPO10-2015, nuevo recientemente instalado el cual está siendo operado a través de un programador. El auditor pregunta al ingeniero responsable por el resultado de la evaluación de los aspectos ambientales de esta nueva adquisición, el Ingeniero le contesta que esto era temporal ya que el transformador solo iba a ser usado por 15 días en la instalación y por ello no se ha realizado la identificación de aspectos ambientales.

2

Durante la entrevista con el Gerente de Medio Ambiente de Diseños Peruanos S.A. el auditor pregunto cómo programaban las auditorías internas, el Gerente contestó que se hacía regularmente cada 6 meses en todas las áreas de la empresa, de acuerdo a lo que está previsto en el procedimiento KT-4.5.4-01 de Auditorías Internas. Sin embargo el auditor observa en los reportes que más del 70% de las no conformidades son identificadas en el almacén de insumos.

3

No conformidad (Mayor/Menor)

No conformidad Mayor

No conformidad Menor

En el área de Logística, el auditor pregunta cuál es el procedimiento para adquirir materiales peligrosos como solventes, pinturas y otros productos químicos. El Jefe de No conformidad Logística le explicó que era el mismo mayor procedimiento para adquirir materiales no peligrosos porque las especificaciones eran establecidas

Cláusula incumplida

6.1.2 Aspectos Ambientales

9.2.2 Programa de Auditoría Interna

Causa

La adquisición de una nueva maquinaria, implica la evaluación de los aspectos ambientales y evaluación de los impactos ambientales, para su posterior operación, esto independientemente del tiempo de operación.

Las auditorías se hacen cada seis meses, sin embargo debió establecerse una mayor frecuencia en el Programa de Auditorías por la cantidad de No Conformidades.

La empresa debe 8.1 Planificación de establecer y control procesos para operacional controlar, mantener y establecer los requisitos ambientales para la compra de sus

claramente por el personal técnico responsable y no había habido ningún incidente o problema que mostrará la necesidad de definir otro procedimiento especial para materiales peligrosos.

4

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En una visita al almacén de productos químicos, el auditor se percata que existen algunos cilindros de gases inertes que no tienen etiqueta y además que no se encuentran disponibles las Hojas de Seguridad MSDS de dichos productos. El procedimiento PQ-01 dice que todos los cilindros de gases inertes llenos deben estar identificados y en buen estado, así como mantener en el área de uso las Hojas de Seguridad de los productos almacenados. El auditor preguntó por indicadores de aspectos ambientales y el responsable de dicha área (Gerente de Medio Ambiente) manifestó que para controlar sus aspectos ambientales tienen implementado un plan de gestión de residuos. Pero en realidad no se evidencia la implementación de algunos controles establecidos en la matriz de aspectos e impactos ambientales, como el aspecto ambiental generación de residuos eléctricos y electrónicos no se evidencia la capacitación en gestión de los residuos sólidos.

productos, ya que se trata de adquisición de productos peligrosos.

No Conformidad Mayor

NC Mayor

Un Supervisor comenta sobre un No conformidad incidente reciente, en el cual menor felizmente nadie salió lastimado, descubrieron temporizadores del sistema eléctrico que estaban mal diseñados y que esto había ocurrido porque el proveedor no había revisado el área previamente a la

La razón es debido al incumplimiento del procedimiento PQ-01, en donde se 8.1 Planificación especifica que se y control debe de hacer la operacional identificación y mantener disponibles las hojas de seguridad.

6.1.2 Aspectos Ambientales

6.1.2. Aspectos ambientales

Debido a la falta de capacitación de los trabajadores no se cumple con plan de gestión de residuos sólidos. Se debe cumplir con los controles de aspectos ambientales porque es parte importante para que funcione el sistema.

Se debe de actualizar el registro en la matriz de aspectos ambientales, de manera periódica o cada vez que suceda un incidentes, este

instalación. El auditor observa el registro de aspectos ambientales y no identifica ningún registro. El Supervisor comenta que como nadie salió lastimado y no hubo daños a la propiedad ni a comunidades, que por ello no había la necesidad de registrar, además esa clase de instalaciones no es usual.

caso sobre los temporizadores del sistema eléctrico

7

En el área de RRHH el auditor revisó la lista de los Objetivos de Medio Ambiente para dicha área. El auditor preguntó si los programas y resultados del planeamiento que fue llevado para alcanzar estos objetivos fueron documentados. El Responsable de RRHH respondió que ningún documento fue preparado porque a su juicio esto suprimiría la creatividad.

El personal de RR.HH no considera necesario la documentación de los objetivos ambientales ni documentar la evidencia de que los objetivos ambientales se están cumpliendo.

8

Durante la auditoría en la supervisión de una instalación eléctrica, el auditor observó que 6 trabajadores estaban disponiendo sus residuos eléctricos, sin embargo 4 de ellos no lo estaban disponiendo adecuadamente ya que los residuos eléctricos los estaban colocando en los recipientes de papeles y plásticos de la empresa contratante. No conformidad Le pregunto al supervisor por qué se menor daba esta situación y él le explicó que se trataba de nuevos empleados que todavía no estaban en planilla y que necesitaban que se trabajase la instalación a tiempo. En el área se aprecia un cartel que indica los colores de los recipientes de residuos sólidos al igual que los recipientes de residuos

Integrantes: ● Gonzales Ramos, Jhon ● Mori Gamarra, Coraima Diane

No Conformidad Mayor

6.2.1. Objetivos Ambientales

7.2 Competencia 7.4.2 Comunicación interna

El personal nuevo no recibe la debida capacitación para una adecuada segregación, según lo establecido por la empresa.

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Navarrete, Jessica Ortiz Moreno, Anaís Posada Delgado, Jennifer Karolain Pozo Brito, Stefano Andree Rayme Caballero, Evelyn Mailyl