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• Alex Mosquera

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MATRIZ DE INDICADORES DE GESTIÓN ITSA

No.

PROCESO

OBJETIVO DEL PROCESO

INDICADOR

TIPO DE INDICADOR

OBJETIVO DE LA MEDICIÓN

CALCULO

META

TOLERANCIA

FRECUENCIA

REGISTRO

RESPONSABLES

Avance en el cumplimiento de la meta del plan de acción

90%

±10%

Anual

Informe de seguimiento al plan de acción

Rector

< 15 dias habiles

N/A

Cuatrimestral

Registro de respuesta a PQR reportadas al proceso

Rector

10%

Anual

Soportes de cumplimiento de las actividades estipuladas en los planes de mejoramiento del procesoor los resultados de autoevaluación (Asambleas) y/o acreditación (Programas acreditados y en proceso de acreditación)

Rector

±3%

Anual

Encuesta Asamblea de Escuelas

Vicerrector Académico

Vicerrector Académico

1

Direccionamiento Estratégico

Cumplimiento del Plan de Acción Institucional

Eficacia

Verificar el grado de cumplimiento en las actividades planificadas para la gestión de la Institución

2

Direccionamiento Estratégico

Respuesta a PQR

Eficacia

Medir el tiempo de repuesta que el proceso utiliza para dar respuesta a las PQR reportadas por los clientes

Tiempo de respuesta estipulado para dar respuesta a PQR - el tiempo de respuesta usado por el proceso para dar respuesta a las PQR

Evaluar el cumplimiento de las actividades planificadas en los planes de mejoramiento por los resultados de autoevaluación (Asambleas) y/o Acreditación (Programas acreditados y en proceso de acreditación)

Cumplimiento de las actividades planteadas en los planes de mejoramiento desarrollados por los resultados de autoevaluación (Asambleas) y/o acreditación (Programas acreditados y en 90% de cumplimineto de las proceso de acreditación) actividades a cumplir durante la vigencia Nota: Solo se medirá el indicador cuando se desarrollo los planes de mejoramiento por los resultados de autoevaluación y/o acreditación

Garantizar la existencia, adecuación y/o actualización del direccionamiento estratégico y demás componentes de la gestión de la Institución

3

Direccionamiento Estratégico

Cumplimiento Plan de Mejoramiento por resultado de Autoevaluación (Asambleas) y/o de Acreditación (Programas acreditados y en proceso en proceso de acreditación)

Eficacia

4

Gestión de Programa Académicas Regulares

Nivel de Satisfacción Global

Eficiencia

5

Gestión de Programa Académicas Regulares

Cumplimiento del plan de acción

6

Gestión de Programa Académicas Regulares

7

8

9

Medir el nivel de Satisfacción del Cliente, teniendo Ítem relacionados en la encuesta con calificación en cuenta todos los procesos relacionados con el positiva/Total de ítems cliente

≥76%

Eficacia

Evaluar el cumplimiento de las actividades planificadas dentro de la gestión del proceso

Avance en el cumplimiento de la meta del plan El establecido en el Plan de de acción acción

±10%

Semestral

Informe de seguimiento al plan de acción

Cumplimiento Plan de Mejoramiento por resultado de Autoevaluación (Asambleas) y/o de Acreditación (Programas acreditados y en proceso en proceso de acreditación)

Eficacia

Evaluar el cumplimiento de las actividades planificadas en los planes de mejoramiento por los resultados de autoevaluación (Asambleas) y/o Acreditación (Programas acreditados y en proceso de acreditación)

Cumplimiento de las actividades planteadas en los planes de mejoramiento desarrollados por los resultados de autoevaluación (Asambleas) y/o acreditación (Programas acreditados y en 90% de cumplimineto de las proceso de acreditación) actividades a cumplir durante la vigencia Nota: Solo se medirá el indicador cuando se desarrollo los planes de mejoramiento por los resultados de autoevaluación y/o acreditación

10%

Anual

Soportes de cumplimiento de las actividades estipuladas en los planes de mejoramiento del procesoor los resultados de autoevaluación (Asambleas) y/o acreditación (Programas acreditados y en proceso de acreditación)

Vicerrector Académico (Decanos de Facultad)

Gestión de Programa Académicas Regulares

Respuesta a PQR

Eficacia

Medir el tiempo de repuesta que el proceso utiliza para dar respuesta a las PQR reportadas por los clientes

Tiempo de respuesta estipulado para dar respuesta a PQR - el tiempo de respuesta usado por el proceso para dar respuesta a las PQR

< 15 dias habiles

N/A

Cuatrimestral

Registro de respuesta a PQR reportadas al proceso

Vicerrector Académico

Atención al Usuario

Satisfacción de los Usuarios

Eficiencia

≥ 80%

±3%

Cuatrimestralmente durante el proceso de inscripciones

Encuesta de Satisfacción del Clientes Admisiones y Mercadeo, Tabulación de encuestas e Informe de satisfacción de usuario.

Responsable del proceso de Atención al Usuario

Atención al Usuario

Cumplimiento Plan de Mejoramiento por resultado de Autoevaluación (Asambleas) y/o de Acreditación (Programas acreditados y en proceso en proceso de acreditación)

Prestar un servicio educativo de acuerdo con el modelo institucional y la normatividad vigente para educación superior.

Determinar el nivel de satisfacción de los usuarios.

Promedio arrojado de las satisfacción de los usuarios

encuestas

de

Eficacia

Evaluar el cumplimiento de las actividades planificadas en los planes de mejoramiento por los resultados de autoevaluación (Asambleas) y/o Acreditación (Programas acreditados y en proceso de acreditación)

Cumplimiento de las actividades planteadas en los planes de mejoramiento desarrollados por los resultados de autoevaluación (Asambleas) y/o acreditación (Programas acreditados y en 90% de cumplimineto de las proceso de acreditación) actividades a cumplir durante la vigencia Nota: Solo se medirá el indicador cuando se desarrollo los planes de mejoramiento por los resultados de autoevaluación y/o acreditación

10%

Anual

Medir el tiempo de repuesta que el proceso utiliza para dar respuesta a las PQR reportadas por los clientes

Tiempo de respuesta estipulado para dar respuesta a PQR - el tiempo de respuesta usado por el proceso para dar respuesta a las PQR

N/A

Cuatrimestral

Registro de respuesta a PQR reportadas al proceso

Responsable del proceso de Atención al Usuario

N/A

Mensual

Hoja de Excel en medio magnético con los registros de las certificaciones entregadas

Responsable del proceso de Atención al Usuario

± 10%

Semestral

Informe de seguimiento al plan de acción

Responsable del proceso de Atención al Usuario

Soportes de cumplimiento de las actividades estipuladas en los planes de mejoramiento del procesoor los resultados de Responsable del proceso de Atención autoevaluación (Asambleas) y/o al Usuario acreditación (Programas acreditados y en proceso de acreditación)

Manejar en forma transparente la información para la inscripción, registro, control académico, graduaciones y mercadeo de los servicios ofrecidos por la institución.

10

Atención al Usuario

Respuesta a PQR

Eficacia

< 15 dias habiles

11

Atención al Usuario

Tiempo de respuesta a solicitudes de certificaciones

Eficacia

Evaluar el tiempo de respuesta usado en la entrega Fecha de solicitud de certificación / Fecha de de certificaciones solicitada a admisión y mercadeo entrega de solicitud por los estudiantes

12

Atención al Usuario

Cumplimiento del plan de acción

Eficacia

Evaluar el cumplimiento en las actividades Avance en el cumplimiento de la meta del plan El establecido en el Plan de planificadas dentro de la gestión del proceso de acción acción

< 5 días hábiles para certificados general < 15 días hábiles contenidos programáticos

MATRIZ DE INDICADORES DE GESTIÓN ITSA

No.

PROCESO

13

Investigación y Gestion del Conocimiento

OBJETIVO DEL PROCESO

INDICADOR

TIPO DE INDICADOR

OBJETIVO DE LA MEDICIÓN

Cumplimiento del plan de acción

Eficacia

Evaluar el cumplimiento en las actividades planificadas dentro de la gestión del proceso

Cumplimiento Plan de Mejoramiento por resultado de Investigación y Gestion Autoevaluación (Asambleas) 14 del Conocimiento y/o de Acreditación (Programas acreditados y en proceso en Definir y operar los mecanismos para garantizar el desarrollo y proceso de acreditación) fortalecimiento de las actividades investigativas al interior de la Institución, en procura de contribuir con el logro de los objetivos de la Educación Superior colombiana y propender por el desarrollo científico y tecnológico de la Región y del País.

CALCULO

META

TOLERANCIA

FRECUENCIA

REGISTRO

RESPONSABLES

Avance en el cumplimiento de la meta del plan El establecido en el Plan de de acción acción

± 10%

Semestral

Informe de seguimiento al plan de acción

Responsable de Investigación y Gestión del Conocimiento

Eficacia

Evaluar el cumplimiento de las actividades planificadas en los planes de mejoramiento por los resultados de autoevaluación (Asambleas) y/o Acreditación (Programas acreditados y en proceso de acreditación)

Cumplimiento de las actividades planteadas en los planes de mejoramiento desarrollados por los resultados de autoevaluación (Asambleas) y/o acreditación (Programas acreditados y en 90% de cumplimineto de las proceso de acreditación) actividades a cumplir durante la vigencia Nota: Solo se medirá el indicador cuando se desarrollo los planes de mejoramiento por los resultados de autoevaluación y/o acreditación

10%

Anual

Soportes de cumplimiento de las actividades estipuladas en los planes de mejoramiento del procesoor los resultados de autoevaluación (Asambleas) y/o acreditación (Programas acreditados y en proceso de acreditación)

Responsable de Investigación y Gestión del Conocimiento

Medir el tiempo de repuesta que el proceso utiliza para dar respuesta a las PQR reportadas por los clientes

Tiempo de respuesta estipulado para dar respuesta a PQR - el tiempo de respuesta usado por el proceso para dar respuesta a las PQR

< 15 dias habiles

N/A

Cuatrimestral

Registro de respuesta a PQR reportadas al proceso

Responsable de Investigación y Gestión del Conocimiento

≥ 80%

±3%

Cuatrimestral

Encuesta de Satisfacción del Clientes d-Investigaciones

Responsable de Investigación y Gestión del Conocimiento

≥ 80%

±3%

Cuatrimestral

Encuesta de Satisfacción del Clientes Unidad de Servicios de Biblioteca, Tabulación de encuestas e Informe de satisfacción de usuario.

Responsable del proceso de Biblioteca y Extensión Cultural

90% de cumplimineto de las actividades a cumplir durante la vigencia

10%

Anual

Soportes de cumplimiento de las actividades estipuladas en los planes de mejoramiento del procesoor los resultados de autoevaluación (Asambleas) y/o acreditación (Programas acreditados y en proceso de acreditación)

Responsable del proceso de Biblioteca y Extensión Cultural

Tiempo de respuesta estipulado para dar respuesta a PQR - el tiempo de respuesta usado por el proceso para dar respuesta a las PQR

< 15 dias habiles

N/A

Cuatrimestral

Registro de respuesta a PQR reportadas al proceso

Responsable del proceso de Biblioteca y Extensión Cultural

Evaluar el cumplimiento en las actividades planificadas dentro de la gestión del proceso

Avance en el cumplimiento de la meta del plan de acción

El establecido en el Plan de acción

±10%

Semestral

Informe de seguimiento al plan de acción

Responsable del proceso de Biblioteca y Extensión Cultural

Asegurar que los equipos utilizados en la prestación de servicios en las salas de informática y laboratorios son mantenidos adecuadamente.

N° de actividades de Mantenimiento realizados / N° de actividades de Mantenimiento Programados

90%

±3%

Semestral

Programa de Mantenimiento

Responsable del Proceso de Tecnologia y Sistemas de información

Asegurar que los equipos utilizados en la prestación de servicios en los equipos N° de actividades de Mantenimiento administrativos son mantenidos adecuadamente realizados / N° de actividades de al igual la disponibilidad de redes del campus Mantenimiento Programados universitario.

90%

±3%

Semestral

Programa de Mantenimiento

Responsable del Proceso de Tecnologia y Sistemas de información

15

Investigación y Gestion del Conocimiento

Respuesta a PQR

Eficacia

16

Investigación y Gestion del Conocimiento

Satisfacción de los Usuarios

Eficiencia

Determinar el nivel de satisfacción de los usuarios.

Promedio arrojado de las satisfacción de los usuarios

17

Biblioteca y Extension Cultural

Satisfacción de los Usuarios

Eficiencia

Determinar el nivel de satisfacción de los usuarios.

Promedio arrojado de las encuestas de satisfacción de los usuarios

18

Biblioteca y Extension Cultural

Cumplimiento Plan de Mejoramiento por resultado de Autoevaluación (Asambleas) y/o de Acreditación (Programas acreditados y en proceso en proceso de acreditación)

Eficacia

Cumplimiento de las actividades planteadas en los planes de mejoramiento desarrollados por los resultados de autoevaluación Evaluar el cumplimiento de las actividades (Asambleas) y/o acreditación (Programas planificadas en los planes de mejoramiento por acreditados y en proceso de acreditación) los resultados de autoevaluación (Asambleas) y/o Acreditación (Programas acreditados y en Nota: Solo se medirá el indicador cuando se proceso de acreditación) desarrollo los planes de mejoramiento por los resultados de autoevaluación y/o acreditación

Medir el tiempo de repuesta que el proceso utiliza para dar respuesta a las PQR reportadas por los clientes

encuestas

de

Mantener disponibles y en adecuado estado de funcionamiento los medios y recursos educativos Bibliográficos para la prestación del servicio.

19

Biblioteca y Extension Cultural

Respuesta a PQR

Eficacia

20

Biblioteca y Extension Cultural

Cumplimiento del plan de acción

Eficacia

21

Tecnologia y Sistemas de la Información

22

Tecnologia y Sistemas de la Información

Cumplimiento Plan de Mantenimiento

Eficacia

MATRIZ DE INDICADORES DE GESTIÓN ITSA

No.

PROCESO

23

Tecnologia y Sistemas de la Información

OBJETIVO DEL PROCESO

INDICADOR

TIPO DE INDICADOR

Satisfacción del cliente

Eficiencia

OBJETIVO DE LA MEDICIÓN

Determinar el nivel de satisfacción de los usuarios.

CALCULO

META

TOLERANCIA

Promedio arrojado de las encuestas de satisfacción de los usuarios

≥ 80%

±3%

24

Tecnologia y Sistemas de la Información

Cumplimiento Plan de Mejoramiento por resultado de Autoevaluación (Asambleas) y/o de Acreditación (Programas acreditados y en proceso en proceso de acreditación)

Eficacia

Cumplimiento de las actividades planteadas en los planes de mejoramiento desarrollados por los resultados de autoevaluación Evaluar el cumplimiento de las actividades (Asambleas) y/o acreditación (Programas planificadas en los planes de mejoramiento por acreditados y en proceso de acreditación) los resultados de autoevaluación (Asambleas) y/o Acreditación (Programas acreditados y en Nota: Solo se medirá el indicador cuando se proceso de acreditación) desarrollo los planes de mejoramiento por los resultados de autoevaluación y/o acreditación

25

Tecnologia y Sistemas de la Información

Respuesta a PQR

Eficacia

Medir el tiempo de repuesta que el proceso utiliza para dar respuesta a las PQR reportadas por los clientes

26

Tecnologia y Sistemas de la Información

Cumplimiento del plan de acción

Eficacia

27

Evaluación y Control

28

Evaluación y Control

29

Evaluación y Control

Mantener disponibles, en funcionamiento y en adecuado estado los medios y recursos tecnológicos de la institución garantizando la prestación del servicio.

30

31

32

Evaluación y Control

Evaluación y Control

Evaluación y Control

FRECUENCIA

REGISTRO

RESPONSABLES

Cuatrimestral (Estudiantes por Sede)

Encuesta de Satisfacción del Clientes Tecnologia y Sistemas de la información, Tabulación de encuestas e Informe de satisfacción de usuario.

Responsable del Proceso de Tecnologia y Sistemas de información

Semestral (Docentes y Funcionarios)

Soportes de cumplimiento de las actividades estipuladas en los planes de mejoramiento del procesoor los resultados de Responsable del Proceso de autoevaluación (Asambleas) y/o Tecnologia y Sistemas de información acreditación (Programas acreditados y en proceso de acreditación)

90% de cumplimineto de las actividades a cumplir durante la vigencia

10%

Anual

Tiempo de respuesta estipulado para dar respuesta a PQR - el tiempo de respuesta usado por el proceso para dar respuesta a las PQR

< 15 dias habiles

N/A

Cuatrimestral

Evaluar el cumplimiento en las actividades planificadas dentro de la gestión del proceso

Avance en el cumplimiento de la meta del plan de acción

El establecido en el Plan de acción

±10%

Semestral

Eficacia

Determinar el porcentaje de acciones correctivas y preventivas cerradas en el periodo

(Nro. de acciones correctivas y preventivas cerrados/ Nro. de acciones correctivas y preventivas totales)*100

80%

±10%

Anual

Resultados de auditorias Internas, Verificación de los procesos

Responsable del SGC

Respuesta a PQR

Eficacia

Medir el tiempo de repuesta que el proceso utiliza para dar respuesta a las PQR reportadas por los clientes

Tiempo de respuesta estipulado para dar respuesta a PQR - el tiempo de respuesta usado por el proceso para dar respuesta a las PQR

< 15 dias habiles

N/A

Cuatrimestral

Registro de respuesta a PQR reportadas al proceso

Responsable del SGC / Jefe de Control Interno

Hallazgos encontrados por la Contraloría General de la República

Efectividad

Mejorar y mantener la evaluación realizada por la Contraloría General de la República

≤ Al número de hallazgos encontrados en la vigencia anterior.

0

N.A.

Anual

Informe de contraloría Vigencia año anterior

Jefe de Control Interno

Eficacia

Verificar que el resultado de la ejecución de las actividades son conformes con las disposiciones planificadas.

N° de Auditorias realizadas / N° de Auditorias planificadas

100%

N.A.

Anual

Programas de Auditoria Interna

Responsable del SGC

Eficacia

Verificar que se desarrollen los procesos institucionales bajo los principios de equidad, eficiencia, eficacia y efectividad, y se de cumplimiento a los requisitos legales estipulados por el gobierno.

Hallazgos de Auditoria Contraloría

0%

N.A.

Anual

Informe de Auditoria Contraloría

Jefe de Control Interno

10%

Anual

Implementación de las acciones correctivas y preventivas

Cumplimiento del programa de auditoria interna

Verificar y evaluar la calidad y efectividad de los controles internos y de cada área organizacional responsable a nivel de los procesos, a través de mecanismos que posibiliten emprender las acciones de mejoramiento y control requeridas Fenecimiento anual de la teniendo en cuenta el direccionamiento estratégico institucional cuenta y la normatividad que rige a la Institución.

Cumplimiento Plan de Mejoramiento por resultado de Autoevaluación (Asambleas) y/o de Acreditación (Programas acreditados y en proceso en proceso de acreditación)

Eficacia

Evaluar el cumplimiento de las actividades planificadas en los planes de mejoramiento por los resultados de autoevaluación (Asambleas) y/o Acreditación (Programas acreditados y en proceso de acreditación)

Cumplimiento de las actividades planteadas en los planes de mejoramiento desarrollados por los resultados de autoevaluación (Asambleas) y/o acreditación (Programas acreditados y en 90% de cumplimineto de las proceso de acreditación) actividades a cumplir durante la vigencia Nota: Solo se medirá el indicador cuando se desarrollo los planes de mejoramiento por los resultados de autoevaluación y/o acreditación

Registro de respuesta a PQR reportadas al proceso

Responsable del Proceso de Tecnologia y Sistemas de información

Informe de seguimiento al plan de Responsable del Proceso de acción Tecnologia y Sistemas de información

Soportes de cumplimiento de las actividades estipuladas en los planes de mejoramiento del procesoor los resultados de Jefe de Control Interno / Responsable del autoevaluación (Asambleas) y/o SGC acreditación (Programas acreditados y en proceso de acreditación)

los procesos, a través de mecanismos que posibiliten emprender las acciones de mejoramiento y control requeridas teniendo en cuenta el direccionamiento estratégico institucional y la normatividad que rige a la Institución.

MATRIZ DE INDICADORES DE GESTIÓN ITSA

No.

PROCESO

INDICADOR

TIPO DE INDICADOR

TOLERANCIA

FRECUENCIA

REGISTRO

RESPONSABLES

33

Evaluación y Control

OBJETIVO DEL PROCESO

Cumplimiento del plan de acción

Eficacia

Evaluar el cumplimiento en las actividades planificadas dentro de la gestión del proceso

Avance en el cumplimiento de la meta del plan El establecido en el Plan de de acción acción

± 10%

Semestral

Informe de seguimiento al plan de acción

Jefe de Control Interno / Responsable del SGC

34

Gestión de Bienestar Universitario

Cumplimiento del plan de acción

Eficacia

Evaluar el cumplimiento en las actividades planificadas dentro de la gestión del proceso

Avance en el cumplimiento de la meta del plan El establecido en el Plan de de acción acción

± 10%

Semestral

Informe de seguimiento al plan de acción

Responsable del proceso de Bienestar Universitario

35

Gestión de Bienestar Universitario

Cumplimiento Plan de Mejoramiento por resultado de Autoevaluación (Asambleas) y/o de Acreditación (Programas acreditados y en proceso en proceso de acreditación)

Eficacia

Evaluar el cumplimiento de las actividades planificadas en los planes de mejoramiento por los resultados de autoevaluación (Asambleas) y/o Acreditación (Programas acreditados y en proceso de acreditación)

Cumplimiento de las actividades planteadas en los planes de mejoramiento desarrollados por los resultados de autoevaluación (Asambleas) y/o acreditación (Programas acreditados y en 90% de cumplimineto de las proceso de acreditación) actividades a cumplir durante la vigencia Nota: Solo se medirá el indicador cuando se desarrollo los planes de mejoramiento por los resultados de autoevaluación y/o acreditación

10%

Anual

36

Gestión de Bienestar Universitario

Respuesta a PQR

Eficacia

Medir el tiempo de repuesta que el proceso utiliza para dar respuesta a las PQR reportadas por los clientes

Tiempo de respuesta estipulado para dar respuesta a PQR - el tiempo de respuesta usado por el proceso para dar respuesta a las PQR

N/A

Cuatrimestral

Registro de respuesta a PQR reportadas al proceso

Responsable del proceso de Bienestar Universitario

Determinar la cantidad de estudiantes retenidos de los diferentes programas del ITSA, al igual identificar causas principales de deserción con el fin de tomar las acciones correctivas.

(Numero de estudiantes que desertaron durante 2 periodos académico consecutivos / Numero total de matriculado en el periodo académico) *100 %

N.A.

Cuatrimestral (Una vez se cierre el periodo de matricula estudiantil)

Reporte de índice de Retención

Responsable del proceso de Bienestar Universitario

Determinar el nivel de satisfacción de los usuarios.

Promedio arrojado de las satisfacción de los usuarios

≥ 80%

±3%

Cuatrimestral

Verificar el cumplimiento de la entrega de los informes en el tiempo establecido para ello.

Informes presentados /Informes programados a presentar

100%

N.A.

Trimestral

Garantizar la existencia e implementación de programas y actividades orientadas al desarrollo físico, psicoafectivo, espiritual y social de los estudiantes de la Institución.

37

Gestión de Bienestar Universitario

Retención de Estudiantes

Eficacia

38

Gestión de Bienestar Universitario

Satisfacción de los Usuarios

Eficiencia

39

Gestion Administrativa

Cumplimiento en la entrega de informes

Eficacia

40

Gestion Administrativa

Cumplimiento Plan de Mejoramiento por resultado de Autoevaluación (Asambleas) y/o de Acreditación (Programas acreditados y en proceso en proceso de acreditación)

41

Gestion Administrativa

Gestion Administrativa

CALCULO

META

encuestas

de

< 15 dias habiles

Retener al menos el 70% de los estudiantes de los programas regulares en cada uno de los niveles de formación (Nivel Técnico profesional de Segundo cuatrimestre en adelante, tecnológico y profesional universitario)

Soportes de cumplimiento de las actividades estipuladas en los planes de mejoramiento del procesoor los resultados de Responsable del proceso de Bienestar autoevaluación (Asambleas) y/o Universitario acreditación (Programas acreditados y en proceso de acreditación)

Encuesta de Satisfacción del Clientes Bienestar Institucional, Responsable del proceso de Bienestar Tabulación de encuestas e Informe Universitario de satisfacción de usuario.

Cronograma presentación de informes

Vicerrector Administrativo y Financiero

Eficacia

Evaluar el cumplimiento de las actividades planificadas en los planes de mejoramiento por los resultados de autoevaluación (Asambleas) y/o Acreditación (Programas acreditados y en proceso de acreditación)

Cumplimiento de las actividades planteadas en los planes de mejoramiento desarrollados por los resultados de autoevaluación (Asambleas) y/o acreditación (Programas acreditados y en 90% de cumplimineto de las proceso de acreditación) actividades a cumplir durante la vigencia Nota: Solo se medirá el indicador cuando se desarrollo los planes de mejoramiento por los resultados de autoevaluación y/o acreditación

10%

Anual

Respuesta a PQR

Eficacia

Medir el tiempo de repuesta que el proceso utiliza para dar respuesta a las PQR reportadas por los clientes

Tiempo de respuesta estipulado para dar respuesta a PQR - el tiempo de respuesta usado por el proceso para dar respuesta a las PQR

< 15 dias habiles

N/A

Cuatrimestral

Registro de respuesta a PQR reportadas al proceso

Vicerrector Administrativo y Financiero

Cumplimiento del presupuesto

Eficacia

≥ 35% Primer semestre ≥ 95% Segundo semestre

±3%

Semestral

Ejecución del presupuesto

Vicerrector Administrativo y Financiero

Administrar de manera transparente y de acuerdo con lo establecido por la Ley, los recursos financieros demandados por la Institución para el cumplimiento de sus objetivos 42

OBJETIVO DE LA MEDICIÓN

Verificar el porcentaje de cumplimiento del presupuesto aprobado a la Institución

Ejecución presupuestal proyectado

/

Presupuesto

Soportes de cumplimiento de las actividades estipuladas en los planes de mejoramiento del procesoor los resultados de Vicerrector Administrativo y Financiero autoevaluación (Asambleas) y/o acreditación (Programas acreditados y en proceso de acreditación)

MATRIZ DE INDICADORES DE GESTIÓN ITSA Administrar de manera transparente y de acuerdo con lo establecido por la Ley, los recursos financieros demandados por la Institución para el cumplimiento de sus objetivos No.

PROCESO

OBJETIVO DEL PROCESO

INDICADOR

TIPO DE INDICADOR

OBJETIVO DE LA MEDICIÓN

CALCULO

META

TOLERANCIA

FRECUENCIA

REGISTRO

RESPONSABLES

95%

N.A.

Bimensual

Plan de Mantenimiento

Vicerrector Administrativo y Financiero

± 10%

Semestral

Informe de seguimiento al plan de acción

Vicerrector Administrativo y Financiero

≥ 30% Primer semestre ≥ 90% Segundo semestre

±5%

Semestral

Plan de Compras

Vicerrector Administrativo y Financiero

≥ 80%

±3%

≥3,5

±0,2

Gestion Administrativa

Cumplimiento del Plan de Mantenimiento

Eficacia

Evaluar el desempeño de las actividades realizadas

N° de actividades de mantenimiento realizadas / N° de actividades de mantenimiento planificadas

44

Gestion Administrativa

Cumplimiento del plan de acción

Eficacia

Evaluar el cumplimiento en las actividades planificadas dentro de la gestión del proceso

Avance en el cumplimiento de la meta del plan El establecido en el Plan de de acción acción

45

Gestion Administrativa

Ejecución del Plan de Compras

Efectividad

Medir el porcentaje de ejecución del Plan de Compras

Valor del plan de compras ejecutado / Valor plan de compras proyectado

46

Gestion Administrativa

Satisfacción del cliente

Eficiencia

Determinar el nivel de satisfacción de los usuarios.

Promedio arrojado de las satisfacción de los usuarios

47

Juridica

Desempeño de Proveedores

Eficacia

Evaluar los proveedores del ITSA

Promedio de calificación de proveedores

43

Cumplimiento Plan de Mejoramiento por resultado de Autoevaluación (Asambleas) y/o de Acreditación (Programas acreditados y en proceso en Administrar los recursos que se requieran en la Institución para proceso de acreditación) el cumplimiento de sus objetivos, garantizando transparencia, cumplimiento de las normas vigentes, celeridad, eficiencia y efectividad.

Cartera - Cuatrimestralmente Encuesta de Satisfacción del Responsable de Cartera / Responsable Cliente, Tabulación de encuestas e del Mantenimiento de Infraestructura Mantenimiento de Infraestructura Informe de satisfacción de usuario. Física Física - Anual

Semestral

Acta de Recepción del Bien o servicio

Secretaria General

Secretaria General

Eficacia

Cumplimiento de las actividades planteadas en los planes de mejoramiento desarrollados por los resultados de autoevaluación (Asambleas) y/o acreditación (Programas acreditados y en 90% de cumplimineto de las proceso de acreditación) actividades a cumplir durante la vigencia Nota: Solo se medirá el indicador cuando se desarrollo los planes de mejoramiento por los resultados de autoevaluación y/o acreditación

10%

Anual

Soportes de cumplimiento de las actividades estipuladas en los planes de mejoramiento del procesoor los resultados de autoevaluación (Asambleas) y/o acreditación (Programas acreditados y en proceso de acreditación)

Medir el tiempo de repuesta que el proceso utiliza para dar respuesta a las PQR reportadas por los clientes

Tiempo de respuesta estipulado para dar respuesta a PQR - el tiempo de respuesta usado por el proceso para dar respuesta a las PQR

N/A

Cuatrimestral

Registro de respuesta a PQR reportadas al proceso

Secretaria General

±10%

Semestral

Informe de seguimiento al plan de acción

Secretaria General

Juridica

49

Juridica

Respuesta a PQR

Eficacia

50

Juridica

Cumplimiento del plan de acción

Eficacia

51

Gestión del Talento Humano

Evaluación Docente

Efectividad

52

Gestión del Talento Humano

Respuesta a PQR

Eficacia

53

Gestión del Talento Humano

Eficacia

Cumplimiento Plan de Mejoramiento por resultado de Autoevaluación (Asambleas) y/o de Acreditación (Programas acreditados y en proceso en proceso de acreditación)

de

Evaluar el cumplimiento de las actividades planificadas en los planes de mejoramiento por los resultados de autoevaluación (Asambleas) y/o Acreditación (Programas acreditados y en proceso de acreditación)

48

Realizar el proceso de selección, vinculación, formación de los funcionarios públicos para brindar al instituto un equipo de trabajo competente para la buena prestación del servicio.

encuestas

Evaluar el cumplimiento en las actividades planificadas dentro de la gestión del proceso

< 15 dias habiles

Avance en el cumplimiento de la meta del plan El establecido en el Plan de de acción acción

Promedio Evaluación Docente * Programa

≥ 4,5

± 0,5

De acuerdo al Calendario Académico

Registros de Evaluación Docente a través de 4 mecanismos: Estudiante, Coordinador, autoevaluación y observador

Responsable del Proceso de Talento Humano

Medir el tiempo de repuesta que el proceso utiliza para dar respuesta a las PQR reportadas por los clientes

Tiempo de respuesta estipulado para dar respuesta a PQR - el tiempo de respuesta usado por el proceso para dar respuesta a las PQR

< 15 dias habiles

N/A

Cuatrimestral

Registro de respuesta a PQR reportadas al proceso

Responsable del Proceso de Talento Humano

Evaluar el cumplimiento de las actividades planificadas en los planes de mejoramiento por los resultados de autoevaluación (Asambleas) y/o Acreditación (Programas acreditados y en proceso de acreditación)

Cumplimiento de las actividades planteadas en los planes de mejoramiento desarrollados por los resultados de autoevaluación (Asambleas) y/o acreditación (Programas acreditados y en 90% de cumplimineto de las proceso de acreditación) actividades a cumplir durante la vigencia Nota: Solo se medirá el indicador cuando se desarrollo los planes de mejoramiento por los resultados de autoevaluación y/o acreditación

Anual

Soportes de cumplimiento de las actividades estipuladas en los planes de mejoramiento del procesoor los resultados de autoevaluación (Asambleas) y/o acreditación (Programas acreditados y en proceso de acreditación)

Responsable del Proceso de Talento Humano

Evaluar el de desempeño de los docente en la prestación de servicios de formación en el ITSA

10%

Realizar el proceso de selección, vinculación, formación de los funcionarios públicos para brindar al instituto un equipo de trabajo competente para la buena prestación del servicio.

No.

PROCESO

54

OBJETIVO DEL PROCESO

MATRIZ DE INDICADORES DE GESTIÓN ITSA

INDICADOR

TIPO DE INDICADOR

Gestión del Talento Humano

% de Capacitaciones relacionadas con el cargo

Eficiencia

55

Gestión del Talento Humano

Cumplimiento del plan de acción

56

Comunicación Estrategica

57

Comunicación Estratégica

58

CALCULO

META

TOLERANCIA

FRECUENCIA

REGISTRO

RESPONSABLES

Aumentar las competencias del personal en temas relacionados con el cargo que desempeña en la institución a través del Plan de Capacitación

N° de personas capacitadas en temas relacionados con el cargo / N° total de capacitaciones planificadas

≥ 90%

±3%

Semestral

Ejecución del programa de capacitación

Responsable del Proceso de Talento Humano

Eficacia

Evaluar el cumplimiento en las actividades planificadas dentro de la gestión del proceso

Avance en el cumplimiento de la meta del plan El establecido en el Plan de de acción acción

± 10%

Semestral

Informe de seguimiento al plan de acción

Responsable del Proceso de Talento Humano

Satisfacción del cliente

Eficacia

Verificar el impacto de los medios de comunicación internos

Informe de impacto de medios de comunicación interno

70%

±3%

Semestral

Informe de Satisfacción del Cliente

Responsable de Comunicación Estratégica

Respuesta a PQR

Eficacia

Medir el tiempo de repuesta que el proceso utiliza para dar respuesta a las PQR reportadas por los clientes

Tiempo de respuesta estipulado para dar respuesta a PQR - el tiempo de respuesta usado por el proceso para dar respuesta a las PQR

< 15 días hábiles

N/A

Cuatrimestral

Registro de respuesta a PQR reportadas al proceso

Responsable de Comunicación Estratégica

Comunicación Estratégica

Cumplimiento Plan de Mejoramiento por resultado de Autoevaluación (Asambleas) y/o de Acreditación (Programas acreditados y en proceso en proceso de acreditación)

Eficacia

Evaluar el cumplimiento de las actividades planificadas en los planes de mejoramiento por los resultados de autoevaluación (Asambleas) y/o Acreditación (Programas acreditados y en proceso de acreditación)

Cumplimiento de las actividades planteadas en los planes de mejoramiento desarrollados por los resultados de autoevaluación (Asambleas) y/o acreditación (Programas acreditados y en 90% de cumplimiento de las proceso de acreditación) actividades a cumplir durante la vigencia Nota: Solo se medirá el indicador cuando se desarrollo los planes de mejoramiento por los resultados de autoevaluación y/o acreditación

10%

Anual

Soportes de cumplimiento de las actividades estipuladas en los planes de mejoramiento del proceso los resultados de autoevaluación (Asambleas) y/o acreditación (Programas acreditados y en proceso de acreditación)

Responsable de Comunicación Estratégica

59

Comunicación Estratégica

Cumplimiento del plan de acción

Eficacia

Cursos de capacitación promovidos desde la Institución para el fortalecimiento de la práctica El establecido en el Plan de docente (por ejemplo: diplomado en docencia acción del ITSA)

±10%

Semestral

Informe de seguimiento al plan de acción

Responsable de Comunicación Estratégica

60

Planeación

Ejecución presupuesto de inversión

Efectividad

Verificar el nivel de ejecución del presupuesto de inversión aprobado para cada vigencia

(Presupuesto de inversión ejecutado /presupuesto de inversión aprobado)*100%

85%

10%

Anual

Seguimiento a gastos de inversión

Responsable del proceso de Planeación

61

Planeación

Respuesta a PQR

Eficacia

Medir el tiempo de repuesta que el proceso utiliza para dar respuesta a las PQR reportadas por los clientes

Tiempo de respuesta estipulado para dar respuesta a PQR - el tiempo de respuesta usado por el proceso para dar respuesta a las PQR

< 15 días hábiles

N/A

Cuatrimestral

Registro de respuesta a PQR reportadas al proceso

Responsable del proceso de Planeación

62

Planeación

Cumplimiento del plan de acción

Eficacia

Avance en el cumplimiento de la meta del plan El establecido en el Plan de de acción acción

±10%

Semestral

Informe de seguimiento al plan de acción

Responsable del proceso de Planeación

Cumplimiento de las actividades planteadas en los planes de mejoramiento desarrollados por los resultados de autoevaluación (Asambleas) y/o acreditación (Programas acreditados y en 90% de cumplimiento de las proceso de acreditación) actividades a cumplir durante la vigencia Nota: Solo se medirá el indicador cuando se desarrollo los planes de mejoramiento por los resultados de autoevaluación y/o acreditación

10%

Anual

Soportes de cumplimiento de las actividades estipuladas en los planes de mejoramiento del proceso los resultados de autoevaluación (Asambleas) y/o acreditación (Programas acreditados y en proceso de acreditación)

Responsable del proceso de Planeación

Garantizar la circulación suficiente y transparente de la información institucional con sus grupos de interés.

OBJETIVO DE LA MEDICIÓN

Evaluar el cumplimiento en las actividades planificadas dentro de la gestión del proceso

Evaluar el cumplimiento en las actividades planificadas dentro de la gestión del proceso

Realizar la formulación, seguimiento y evaluación de las políticas, planes y proyectos que permitan el desarrollo de la Institución en el tiempo, en atención a los objetivos estratégicos, necesidades de crecimiento y requerimientos del entorno.

63

Planeación

Cumplimiento Plan de Mejoramiento por resultado de Autoevaluación (Asambleas) y/o de Acreditación (Programas acreditados y en proceso en proceso de acreditación)

Eficacia

Evaluar el cumplimiento de las actividades planificadas en los planes de mejoramiento por los resultados de autoevaluación (Asambleas) y/o Acreditación (Programas acreditados y en proceso de acreditación)

MATRIZ DE INDICADORES DE GESTIÓN ITSA

No.

PROCESO

OBJETIVO DEL PROCESO

INDICADOR

TIPO DE INDICADOR

OBJETIVO DE LA MEDICIÓN

FRECUENCIA

REGISTRO

RESPONSABLES

±10%

Semestral

Informe de seguimiento al plan de acción

Responsable del proceso de Gestión Documental

N/A

Cuatrimestral

Registro de respuesta a PQR reportadas al proceso

Responsable del proceso de Gestión Documental

META

Cumplimiento de las actividades planteadas en los planes de mejoramiento desarrollados por los resultados de autoevaluación (Asambleas) y/o acreditación (Programas acreditados y en 90% de cumplimiento de las proceso de acreditación) actividades a cumplir durante la vigencia Nota: Solo se medirá el indicador cuando se desarrollo los planes de mejoramiento por los resultados de autoevaluación y/o acreditación

10%

Anual

Determinar el nivel de satisfacción de los usuarios.

Promedio arrojado de las satisfacción de los usuarios

≥ 80%

±3%

Semestral

Encuesta de Satisfacción del Clientes, Tabulación de encuestas e Informe de satisfacción de usuario.

Responsable del proceso de Gestión Documental

Evaluar el cumplimiento en las actividades planificadas dentro de la gestión del proceso

Avance en el cumplimiento de la meta del plan de acción

El establecido en el Plan de acción

±10%

Semestral

Informe de seguimiento al plan de acción

Responsable del proceso de Extensión Académica y proyección Social

90% de cumplimiento de las actividades a cumplir durante la vigencia

10%

Anual

Soportes de cumplimiento de las actividades estipuladas en los planes de mejoramiento del proceso los resultados de autoevaluación (Asambleas) y/o acreditación (Programas acreditados y en proceso de acreditación)

Responsable del proceso de Extensión Académica y proyección Social

Tiempo de respuesta estipulado para dar respuesta a PQR - el tiempo de respuesta usado por el proceso para dar respuesta a las PQR

< 15 días hábiles

N/A

Cuatrimestral

Registro de respuesta a PQR reportadas al proceso

Responsable del proceso de Extensión Académica y proyección Social

Medir los proyectos desarrollados por ITSA

Proyectos ejecutados para la vigencia / Proyectos planificados a ejecutar para la vigencia

40%

10%

Anual

Informes de Proyectos ejecutados

Responsable del proceso de Extensión Académica y proyección Social

Determinar el nivel de satisfacción de los usuarios.

Promedio arrojado de las encuestas de satisfacción de los usuarios

≥ 80%

±3%

Cuatrimestral

Encuesta de Satisfacción del Clientes Extensión Academica y Proyección Social, Tabulación de encuestas e Informe de satisfacción de usuario.

Responsable del proceso de Extensión Académica y proyección Social

64 Gestión Documental

Eficacia

65 Gestión Documental

Respuesta a PQR

Eficacia

Medir el tiempo de repuesta que el proceso utiliza para dar respuesta a las PQR reportadas por los clientes

Tiempo de respuesta estipulado para dar respuesta a PQR - el tiempo de respuesta usado por el proceso para dar respuesta a las PQR

Cumplimiento Plan de Mejoramiento por resultado de Autoevaluación (Asambleas) y/o de Acreditación (Programas acreditados y en proceso en proceso de acreditación)

Eficacia

Evaluar el cumplimiento de las actividades planificadas en los planes de mejoramiento por los resultados de autoevaluación (Asambleas) y/o Acreditación (Programas acreditados y en proceso de acreditación)

Satisfacción de los Usuarios

Eficiencia

Cumplimiento del plan de acción

Eficacia

66 Gestión Documental

Establecer y operar los mecanismos para el manejo y aseguramiento de la documentación interna y externa utilizada por la Institución.

67 Gestión Documental

68

Extensión Académica y Proyección Social

Extensión Académica y 69 Proyección Social

Identificación de una necesidad o problemática o la solicitud de una instancia interna o externa, terminando con una respuesta que puede darse a través de una propuesta, Extensión Académica y programa o proyecto, una intervención concreta o acuerdos 70 entre las partes. Proyección Social

Evaluar el cumplimiento en las actividades planificadas dentro de la gestión del proceso

CALCULO

Cumplimiento del plan de acción

Avance en el cumplimiento de la meta del plan El establecido en el Plan de de acción acción

encuestas

de

Cumplimiento Plan de Mejoramiento por resultado de Autoevaluación (Asambleas) y/o de Acreditación (Programas acreditados y en proceso en proceso de acreditación)

Eficacia

Cumplimiento de las actividades planteadas en los planes de mejoramiento desarrollados por los resultados de autoevaluación Evaluar el cumplimiento de las actividades (Asambleas) y/o acreditación (Programas planificadas en los planes de mejoramiento por acreditados y en proceso de acreditación) los resultados de autoevaluación (Asambleas) y/o Acreditación (Programas acreditados y en Nota: Solo se medirá el indicador cuando se proceso de acreditación) desarrollo los planes de mejoramiento por los resultados de autoevaluación y/o acreditación

Respuesta a PQR

Eficacia

Medir el tiempo de repuesta que el proceso utiliza para dar respuesta a las PQR reportadas por los clientes

71

Extensión Académica y Proyección Social

Ejecución de Proyectos

Efectividad

72

Extensión Académica y Proyección Social

Satisfacción del cliente

Eficiencia

< 15 días hábiles

TOLERANCIA

Soportes de cumplimiento de las actividades estipuladas en los planes de mejoramiento del proceso Responsable del proceso de Gestión los resultados de autoevaluación Documental (Asambleas) y/o acreditación (Programas acreditados y en proceso de acreditación)

MATRIZ DE INDICADORES DE GESTIÓN ITSA

No.

PROCESO

73

Fomento de la Educación

74

Fomento de la Educación

75

OBJETIVO DEL PROCESO

INDICADOR

TIPO DE INDICADOR

Satisfacción del cliente

Eficiencia

Cumplimiento del plan de acción

Eficacia

Fomento de la Educación

Respuesta a PQR

Eficacia

76

Cooperación y Relaciones Interinstitucionales

Cumplimiento del plan de acción

Eficacia

77

Cooperación y Relaciones Interinstitucionales

Cumplimiento Plan de Mejoramiento por resultado de Autoevaluación (Asambleas) y/o de Acreditación (Programas acreditados y en proceso en proceso de acreditación)

Eficacia

78

Cooperación y Relaciones Interinstitucionales

Vinculación modalidad de prácticas

Eficiencia

Determinar el porcentaje de estudiantes vinculados a la modalidad de practicas

79

Cooperación y Relaciones Interinstitucionales

Movilidad

Eficacia

Determinar el cumplimiento de las metas plateadas para movilidad

80

Cooperación y Relaciones Interinstitucionales

Respuesta a PQR

Eficacia

81

Cooperación y Relaciones Interinstitucionales

Actualización base de datos egresados

Eficacia

82

Cooperación y Relaciones Interinstitucionales

Satisfacción del cliente

Eficiencia

Planear el servicio educativo para el desarrollo de competencias laborales específicas de acuerdo al modelo de articulación ITSA y la normatividad vigente.

Gestionar y promover los procesos de relaciones interinstitucionales con el sector privado y Público, de los cuales se generen contratos de aprendizaje, convenios, programas y proyectos relacionados con la cooperación nacional e internacional, en cumplimiento a los compromisos de la Institución.

CALCULO

META

TOLERANCIA

FRECUENCIA

REGISTRO

RESPONSABLES

Determinar el nivel de satisfacción de los clientes de articulación

OBJETIVO DE LA MEDICIÓN

Promedio arrojado de las encuestas de satisfacción de los usuarios

≥ 76%

±3%

Anual

Encuesta de Satisfacción de los Clientes de articulación

Responsable del proceso de Fomento de la Educación

Evaluar el cumplimiento en las actividades planificadas dentro de la gestión del proceso

Avance en el cumplimiento de la meta del plan de acción

El establecido en el Plan de acción

±10%

Semestral

Tiempo de respuesta estipulado para dar respuesta a PQR - el tiempo de respuesta usado por el proceso para dar respuesta a las PQR

< 15 días hábiles

N/A

Cuatrimestral

Avance en el cumplimiento de la meta del plan de acción

El establecido en el Plan de acción

±10%

Semestral

Informe de seguimiento al plan de Responsable del proceso Cooperación acción y Relaciones Interinstitucionales

Cumplimiento de las actividades planteadas en los planes de mejoramiento desarrollados por los resultados de autoevaluación Evaluar el cumplimiento de las actividades (Asambleas) y/o acreditación (Programas planificadas en los planes de mejoramiento por acreditados y en proceso de acreditación) los resultados de autoevaluación (Asambleas) y/o Acreditación (Programas acreditados y en Nota: Solo se medirá el indicador cuando se proceso de acreditación) desarrollo los planes de mejoramiento por los resultados de autoevaluación y/o acreditación

90% de cumplimiento de las actividades a cumplir durante la vigencia

10%

Anual

Soportes de cumplimiento de las actividades estipuladas en los planes de mejoramiento del proceso los resultados de Responsable del proceso Cooperación autoevaluación (Asambleas) y/o y Relaciones Interinstitucionales acreditación (Programas acreditados y en proceso de acreditación)

Numero de Estudiantes colocados /Numero de Estudiantes Inscritos

≥95%

±3%

Cuatrimestralmente (Una vez finalice las fechas de cierre de inscripción de practica)

Formato de inscripción, cartas de inicio, contratos de aprendizaje, Responsable del proceso Cooperación Consolidado ubicación de y Relaciones Interinstitucionales Estudiantes

Número de pasantes que desarrollaron movilidad en la vigencia / Número de pasantes proyectados para movilidad en la vigencia

85%

±3%

Anual

Cartas de aceptación y Certificados de notas

Responsable del proceso Cooperación y Relaciones Interinstitucionales

Tiempo de respuesta estipulado para dar respuesta a PQR - el tiempo de respuesta usado por el proceso para dar respuesta a las PQR

< 15 días hábiles

N/A

Cuatrimestral

Registro de respuesta a PQR reportadas al proceso

Responsable del proceso Cooperación y Relaciones Interinstitucionales

Evaluar el cumplimiento de actualización de la base de datos de graduados ITSA

Graduados con información actualizada (tres años anterior al año vigente) / Total egresados

≥ 40%

±3%

Anual

Base de datos egresados

Responsable del proceso Cooperación y Relaciones Interinstitucionales

Determinar el nivel de satisfacción de los clientes de Cooperación y relaciones Interinestitucionales (Practicas / Centro de Idiomas)

Promedio arrojado de las encuestas de satisfacción de los usuarios

≥ 80%

±3%

Cuatrimestral (Para practicas profesionales se aplicara la encuesta de satisfacción una vez se desarrolle la sustentación de la practica)

Encuesta de Satisfacción de los Clientes de Cooperación y Relaciones Interinstitucionales (Practicas / Centro de Idiomas)

Responsable del proceso Cooperación y Relaciones Interinstitucionales

Medir el tiempo de repuesta que el proceso utiliza para dar respuesta a las PQR reportadas por los clientes

Evaluar el cumplimiento en las actividades planificadas dentro de la gestión del proceso

Medir el tiempo de repuesta que el proceso utiliza para dar respuesta a las PQR reportadas por los clientes

Informe de seguimiento al plan de Responsable del proceso de Fomento acción de la Educación

Registro de respuesta a PQR reportadas al proceso

Responsable del proceso de Fomento de la Educación

CONTROL DE CAMBIOS DEL DOCUMENTO VERSIÓN

FECHA DE APROBACIÓN

DESCRIPCIÓN DE LOS CAMBIOS

V13

8/15/2013

V14 V15 V16 V17 V18

5/20/2014 7/22/2014 11/19/2014 9/21/2015 2/26/2016

V19

5/26/2016

Se incluye el indicador de satisfacción del cliente al proceso de Gestión de Recursos Financieros, se incorpora el indicador de intercambio de estudiantes al proceso de Extensión e Internacionalización Se incorpora el indicador de Actualización base de datos de egresados en el proceso de extensión e internacionalización. Se actualiza la frecuencia del indicador de Plan de Mantenimiento del proceso AME Sistemas, estipulando medición semestral para ITSA Soledad y cuatrimestral para Barranquilla y CERES. Se actualiza la frecuencia delITSA indicador de tiempo de respuesta a emisión de Certificados del proceso de Admisiones y mercadeo, estipulando su medición mensual. Se elimina el indicador de Mantenimiento bibliográfico del proceso AME. Se actualiza el indicador de Se incorporadel el indicador Respuesta a PQR a todos los procesos semestral. que hacen parte del alcance de SGC. Se incorpora el indicador de Cumplimiento Plan de Mejoramiento por resultado de Autoevaluación (Asambleas) y/o de Acreditación (Programas acreditados y satisfacción cliente dede GED, estipulando frecuencia de medición en proceso en proceso de acreditación) a los procesos DER, COP, GPR, GPA, INV, EXT, ARA, AME, ECO, GTH, GED, GAD, GBI y GRF. Se actualiza la meta del indicador de Verificación del impacto de los medios de comunicación internos, estipulando el 70% de Se actualizan los indicadores del proceso de Extnsión e Internacionalización unificando los indicadores de nivel deactualizando satisfacción de las partes (practicas educación continuada y centro de idiomas) con satisfacción del cliente, dejando este último, se unifica satisfacción todo los y clientes del proceso. Se actualiza de de proceso Estudiantes, calculo y layinteresadas meta Se elimina elpara indicador de usuarios Adjudicación d e proyectos del proceso GPR. el Seindicador actualiza el Deserción indicador del GBI, Deserción deel estudiantes se estipula Retención de Estudiantes los indicadores de cumplimiento delas actividades programadas en el mes de cada proyecto de consultoría y asesoría con el indicador de ejecución de proyectos sociales y se estipula ejecución de proyectos. Se modifica el indicador de intercambio de estudiantes y se estipula como movilidad. Se estipula la medición semestral del indicador de mantenimiento de equipos de laboratorios y salas del proceso de gestión y sistemas, Se actualiza el porcentaje de cumplimiento del indicador de Implementacion de acciones correctivas, Se incorporan losmejora indicadores de los ECO nuevos procesosladel SGC, y extsnion adminsitración de la información y plataforma tecnologica y Cooperacion y relaciones interinstitucionales. Se actualizan los procesos de Extensión Academica y preventivas y de del proceso cambiando meta deBiblioteca 90% al 80% con unacultoral, tolerancia del 10% Proyeccioón Social, Coomunicacion Estrategica Investigación y gestion del conocimiento y planeación. Se actualiza el indicador del proceso de PLA de Ejecución Preuspuesto de inversion. Se actualiza el indicador de eficacia de los PAC, PAP y PAM, como meta el 80% y tolerancia mas o menos 10%

Elaborado por: O. Meneses

Revisado por: A. Castro

Aprobado por: E. Zapata

Cargo: Asesor Responsable del Sistema de Gestión de Calidad Cargo: Vicerrector Académico - Representante por la Alta Dirección

Cargo: Rector

Fecha: 26/05/2016

Fecha: 26/05/2016

Fecha: 26/05/2016