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• Rajiv Delgado Carrasco

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SEGURIDAD INTEGRAL Sistema Corporativo de Administración de Riesgos

Jorge Alberto Ramos López Empresa de Transporte Masivo del Valle de Aburrá Limitada Metro de Medellín Ltda. Jefe Administración de Riesgos

Tabla de contenido 1. Presentación de la Empresa 2. Plan Maestro 2010-2030 3. Seguridad integral 4. Cultura METRO

Tabla de contenido 1. Presentación de la Empresa 2. Plan Maestro 2010-2030 3. Seguridad integral 4. Cultura METRO

Antioquia y el Valle del Aburrá en el Mundo

Antioquia – Información Representativa Año fundación Capital

Organización Territorial Superficie

Población (2005) Sistemas de Transporte

1.830 Medellín

125 municipios 63.612 km²

5.962.885 • 2.800 Km de carreteras • 14 Aeropuertos • 1 Puerto Marítimo

Medellín – Información Representativa Fundación

1.675

Región

Valle de Aburrá

Superficie

380,64 Km

Población Medellín (2005)

2.223.078

Población Metropolitana (2008)

3.312.165

Transporte Público

• • • •

Metro (Férreo y Cable) 2 Aeropuertos 2 Terminales de Transporte Transporte colectivo

Naturaleza jurídica •

La Empresa de Transporte Masivo del Valle de Aburrá Ltda. o Metro de Medellín Ltda., es una sociedad entre entidades públicas, quienes se constituyeron como una empresa de responsabilidad limitada, asimilada a una Empresa Industrial y Comercial del Estado.

Municipio de Medellín 50%

Departamento de Antioquia 50%

Descripción del Sistema La Aurora

J

Vallejuelos

San Javier San Antonio de Prado

Floresta Bello

B

Madera

Caribe

Acevedo

La Estrella

Itagüí

1 Caldas

Envigado Itagüí

Industriales

A

K Alpujarra

San Antonio

Santo Domingo

Poblado

Ayurá

L

Aguacatala

Sabaneta

3 2

El Pinal

Envigado

4 Las Estancias Corredores en operación: Línea A: 23.2 Km. Línea B: 5.6 Km. Línea J: 2.7 Km. Línea K: 2.1 Km. Línea L: 4.6 Km.

Corredores en ejecución: : 1 2 3 4

Metroplús: corredor sólo bus (en construcción)

Extensión de la Línea A al sur Corredor Ayacucho Cable El Pinal Cable Las Estancias

Arví

Niquía

Afluencia 160.0 140.0

MILLONES DE PASAJEROS

120.0 100.0 80.0 60.0 40.0 20.0 0.0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 AÑO

Certificaciones • Certificado en Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001 • Certificado en Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001 • Certificados en Sistema de Gestión en Seguridad y salud Ocupacional OHSAS 18001

• Certificados en Norma Técnica de Calidad en la Gestión Publica GP 1000 • Calificación de Riesgos: “AA- col” Calificadora de Valores “Fitch Ratings”

certificado

por

la

NTC

Sociedad

Tabla de contenido 1. Presentación de la Empresa 2. Plan Maestro 2010-2030 3. Seguridad integral 4. Cultura METRO

Enfoque de gestión integral

La orientación del sistema de gestión integral está enmarcada en el “Plan maestro 20062030”, el cual es un documento guía que provee el direccionamiento estratégico, para dirigir el crecimiento y desarrollo de la Empresa durante los próximos 20 años.

Componentes del Plan Maestro 2006 - 2030 2006 – 2010 (en ejecución) 2011 – 2015 (corto plazo) 2016 – 2020 (mediano plazo) 2021 – 2030 (largo plazo)

Análisis de consistencia • Perspectivas • Principios rectores • Planes rectores • Beneficiarios • Planes de desarrollo local, departamental y nacional

Planes estratégicos quinquenale s

Planes rectores de largo plazo

Principios rectores

Plan Maestro 2006 – 2030 “Confianza en el futuro”

• Generación de valor económico, social y ambiental • Desarrollo urbano orientado al transporte público (movilidad sostenible) • Sostenibilidad financiera

Definición estratégica

Beneficiari os

(superan el 2030) Perspectiva s

Definición estratégica • VISIÓN • En el 2030 seremos una organización de categoría mundial, líder en el servicio de transporte público, con participación adecuada en empresas y negocios asociados, que genera cultura ciudadana y rentabilidad social y financiera, que le permita crecer y contribuir al desarrollo metropolitano, regional y nacional.

• MISIÓN • Somos una empresa pública dedicada al transporte de pasajeros y negocios conexos, con un talento humano competente y comprometido, que presta un excelente servicio y genera Cultura Metro, para contribuir a la calidad de vida de la comunidad.

Objetivos corporativos Ser una organización de categoría mundial Significa ser una organización que al referenciarse con empresas mundialmente reconocidas, obtiene, mantiene y supera sus estándares relacionados con satisfacción de clientes, excelencia operacional, gestión organizacional y tecnológica y rentabilidad financiera y social. Ser líder en el transporte público Es el Metro una entidad que sirve de guía y referente obligado para las autoridades, la competencia y la comunidad para optimizar la prestación de los servicios de movilidad en la región donde actúe, maximizar la rentabilidad social y la construcción de cultura ciudadana.

Lograr una participación adecuada en empresas y negocios conexos Es la incursión y fortalecimiento en aquellos negocios y empresas que se apalancan en las ventajas competitivas de la organización, considerando las condiciones del entorno, las posibilidades de la organización y la oportunidad para acometerlos.

Desdoblamiento de procesos

Promueven una estrategia de movilidad urbana integrada: metro, cables, metroplús, tranvías

Sostenibilid ad ambiental: combustible s limpios

Gestión e inclusión social

Movilidad sostenible

Generan sostenimien to y seguridad vial

Sistema urbano articulador e integrador de territorio

Visión de futuro: sistemas de largo plazo

Planes rectores de largo plazo Son inductores estratégicos que inducen el logro de los objetivos corporativos y estratégicos. Se enmarcan en los objetivos corporativos y se asocian con las perspectivas y sus objetivos estratégicos.

Plan rector de infraestructura administrativa y operativa - PRI Conjunto de inductores estratégicos relacionados con la capacidad y desarrollo de la infraestructura física requerida para la administración y operación del sistema, que contribuye a ser una organización de categoría mundial y líder en el servicio de transporte público de pasajeros.

Plan rector organización interna - PROI Conjunto de inductores estratégicos relacionados con el funcionamiento de la organización buscando ser una empresa de categoría mundial y líder en el servicio de transporte público de pasajeros.

Plan rector de negocios asociados PRNA Conjunto de inductores estratégicos que a través de una participación en empresas y negocios conexos permiten la maximización de la rentabilidad financiera de la Empresa.

Plan rector de tecnologías de información y comunicaciones PRTIC Conjunto de inductores estratégicos relacionados con el desarrollo, actualización y renovación de la tecnología de información y comunicaciones de la Empresa, que contribuyen a ser una organización de categoría mundial y líder en el servicio de transporte público de pasajeros.

Plan rector de tecnología operativa PRTO Conjunto de inductores estratégicos relacionados con la actualización y renovación propia del sistema, que contribuyen a ser una organización de categoría mundial y líder en el servicio de transporte público de pasajeros.

Plan rector de expansión del sistema - PRES Conjunto de inductores estratégicos relacionados con el desarrollo de los proyectos de expansión del sistema, que contribuyen a ser líder en el servicio de transporte público de pasajeros

Plan rector de expansión del Sistema La Aurora Vallejuelos

San Javier San Antonio de Prado

Picachito

Santa Mónica 23

Floresta

Calatrava

1

19

Caldas

Envigado Itagüí

21 Sabaneta

18

Itagüí

Industriales

7 24

Ayurá

Acevedo

San Antonio Palos Verdes

3 2

16

El Pinal

Arví

4 Las Estancias Parque ecológico El Salado

Túnel

20 Aeropuerto J.M.C. Zona Franca.

Corredores en operación: Líneas A, B, J, K y L

Marinilla

Corredores en ejecución: Extensión Línea A al sur y Corredor Ayacucho Corredores corto plazo 2011 - 2015

Metroplus

Copacabana

Santo Domingo

El Vergel

Envigado

Corredores largo plazo 2021 - 2030

9

10 17

Corredores mediano plazo 2016 - 2020

Niquía

15

Poblado

Aguacatala

14

Alpujarra

Bello Madera

Caribe

6

La Estrella

13

12

8

5

11

Robledo

Rionegro

22 La Ceja

San Antonio de Pereira

1 2 3 4

Extensión de la Línea A al sur Corredor Ayacucho Cable El Pinal Cable Las Estancias

5 6 7

Corredor Avenida 80 Operación comercial Línea C Nueva estación entre Industriales - Poblado

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Corredor Av. Oriental hasta Av. 80 con Calle 80 Extensión Línea A al norte Corredor Av. 34 entre Aguacatala y Palos Verdes Corredor San Antonio de Prado – Ancón sur Corredor zona nororiental Corredor Quebrada La García Nueva estación entre Envigado - Itagüí Nueva estación entre Madera - Acevedo Corredor El Salado – Ayurá Corredor El Vergel – Alpujarra Corredor Terminal del sur – El Poblado – Av. 80 Cable Itagüí (Envigado – Calatrava) Conexión a Oriente Corredor Sabaneta Sistema de transporte en Oriente Corredor Santa Mónica Nueva estación entre Poblado - Aguacatala

Tabla de contenido 1. Presentación de la Empresa 2. Plan Maestro 2010-2030 3. Seguridad integral 4. Cultura METRO

Objetivos de la seguridad integral 1. Coordinar y garantizar la ejecución de las acciones derivadas de la gestión integral del riesgo.

2. Articular la gestión de las áreas responsables de cada uno de los tipos de seguridad que existen en la empresa. 3. Fortalecer una cultura de seguridad integral

4. Implementar las acciones y las estrategias para la ejecución unificada de los procesos de administración de riesgos.

Estructura administrativa

Responsabilidades en la gestión de riesgos •

NIVEL DIRECTIVO: Responsable primario de la gestión de los riesgos de su proceso. Define las directrices, políticas y recursos para la gestión de riesgos.

•

ASESORÍA EN GESTIÓN: Realiza la evaluación independiente e imparcial a la gestión de riesgos, recomendando en forma oportuna los correctivos.

•

ADMINISTRACIÓN DE RIEGOS: Administra y dirige la gestión de riesgos.

•

LÍDER EN GESTIÓN DE RIESGOS: Coordinar la gestión de riesgos en el proceso que lidera.

•

EMPLEADOS METRO: Gestionar los riesgos.

Estructura para la gestión de riesgos Todos los procesos del Metro de Medellín

LIDER EN G.R.

LIDER EN G.R.

LIDER EN G.R.

LIDER EN G.R.

ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

NIVEL DIRECTIVO

JUNTA DIRECTIVA

LIDER EN G.R.

LIDER EN G.R.

Modelo de gestión de riesgos

IDENTIFICAR LOS RIESGOS ( Procesos - Objetivos )

ANALIZAR LOS RIESGOS ( Calificación)

VALORAR LOS RIESGOS ( Vulnerabilidad frente a los objetivos)

TRATAR LOS RIESGOS (Planes para el control)

Objetivos de la Empresa MONITOREO Y REVISIÓN

COMUNICACIÓN Y CONSULTA

DEFINIR EL CONTEXTO ( Análisis externo e interno )

Proceso de administración de riesgos Identificación Análisis y Evaluación Tratamiento Retención

Reducción

Transferencia

 Planeada

 Evitar

 Seguro

 No Planeada

 Prevenir

 Otros

Financiación

 Proteger

Inversión

Financiación

Seguridad operacional

Prevenir y minimizar las situaciones de riesgo que afectan la operación del sistema mediante el desarrollo de estrategias orientadas a la correcta y segura operación y mantenimiento de los equipos y sistemas, el correcto comportamiento de las personas que operan y mantienen y la segura interacción entre éstos.

Seguridad operacional Operación con estándares seguros:

• • • •

• •

Sistemas “fail safe”. Marcha segura: control de velocidad, control de distancia y protección de flanqueo. Control de tráfico de trenes por enclavamiento. Sistema de señalización que indica posición de trenes y estado de cambia vías. Procedimientos operativos normalizados. Mantenimiento preventivo, predictivo y RCM.

Seguridad operacional Seguimiento y control a la operación: • Talleres de comunicaciones operativas y refuerzo en comunicaciones al personal operativo en trabajos nocturnos. • Apoyo en el análisis de incidentes operativos SHEL.

• Análisis de accidentes y siniestros. • Contratación de estudios especializados y trabajo con expertos. • Análisis del Índice Medido de Seguridad. • Investigación de incidentes y accidentes del sector para sugerir mejoras en la seguridad. • Operación instructiva de nuevas líneas.

Seguridad operacional Gestión del factor humano: • Estricto proceso de selección del personal. • Formación en temas técnicos específicos (seguridad y factores humanos). • Mantenimiento de competencias corporativas y específicas del cargo. • Estudio permanente de normas ferroviarias y tecnologías relacionadas. • Respeto por la propiedad intelectual. • Recertificaciones de instructores. • Re inducción en cargo operativos. • Aplicación de I+D+i.

Seguridad operacional Gestión del factor humano: Competencia cultura de la seguridad: Es la capacidad de encaminar los actos basados en las creencias, valores, conductas, maneras de hablar y de actuar de manera segura, que comparte la organización y que la distingue de las demás. Controlando los factores de riesgos patrimoniales, ambientales, físicos, operacionales y ocupacionales presentes en los procesos y puestos de trabajo, permitiendo trabajar en equipo con el objetivo común de la seguridad del Sistema Metro.

Seguridad operacional Plan Rector de Tecnología Operacional (PRTO): Conjunto de inductores estratégicos relacionados con la actualización y renovación propia del sistema. 1. Sustitución de importaciones Busca garantizar la mantenibilidad y seguridad del sistema. 2. Proyección de inversión y costos operativos • LCC (Life Cicle Cost) • Reposiciones de equipos y actualización de tecnologías (Ataque a la obsolescencia)

Seguridad operacional 1. Sustitución de importaciones: - Contrarrestar obsolescencia de partes, equipos y sistemas. - Mitigar la dependencia tecnológica. - Disminuir costos de repuestos (Patentes vencidas) - Reducir tiempos de entrega de repuestos, aumentando disponibilidad de equipos. - Contrarrestar la dificultad para adquirir repuestos en los países de origen.

Conjuntos motrices en reconstrucción

Ejes en inventario

Seguridad operacional 1. Sustitución de importaciones: Estrategias -Asociatividad en conocimiento (Universidad-Empresa-Estado). -Ingeniería de materiales (apoyo a estudiantes de pregrado, pruebas a metales, caucho, plástico, desarrollo electrónico). -Apoyo a la industria nacional (desarrollo industrial). -Gana-gana como base para lograr beneficios. -Estudio permanente de normas ferroviarias -Respeto por la propiedad intelectual

Seguridad operacional 1. Sustitución de importaciones: Apoyo a la industria nacional (Desarrollo Industrial)

Desarrollo nacional de cilindros neumáticos para las puertas de los vehículos de pasajeros. Originales

Maquinado de piñones en Medellín

Reemplazo

Seguridad operacional 1. Sustitución de importaciones: Resultados: Menores tiempos de entrega. • Montaje de ruedas: 3 meses en Alemania vs. 1 semana en Medellín. •

Reparación motores de tracción: 15 meses en España vs. 1 mes en Medellín.

37

Seguridad operacional 1. Sustitución de importaciones: Resultados: Costos de repuestos y reparaciones. • Cambio de ruedas en Medellín (primera fase, 1999-2001): Ahorros superiores a los USD 10 millones. A partir de 2003 se continúa con otros proveedores locales.

Seguridad operacional 2. Actualizaciones tecnológicas: Sistema de control de tráfico

Antes

Actual

•Admite el crecimiento de la señalización y el control de tráfico de vehículos •Permite operar con regulación automática de frecuencias de paso de trenes y altos márgenes de confiabilidad y puntualidad. •Sustitución de subsistemas actuales de arquitectura propietaria, por otros de tipo modular, facilitando el cambio de equipos sin interrupción de la operación y garantizando la expansibilidad y crecimiento.

Seguridad operacional 2. Actualizaciones tecnológicas: Sistema de gestión de energía

Antes

Actual

•Garantizar la mantenibilidad y el crecimiento del sistema ante las expansiones contempladas en el Plan Maestro. •Facilitar la sustitución de equipos y componentes, modificación y mejora por parte del personal de la Empresa. •Eliminar la dependencia tecnológica respecto a los proveedores y asegurar el conocimiento tecnológico.

Seguridad operacional 2. Actualizaciones tecnológicas: Sustitución de lámparas en estaciones y actualización del sistema de iluminación de emergencia. •Ahorro en el consumo de energía de al menos un 35%. •Cumplimiento de la norma ISO 14001. •Cumplimiento del RETIE código nacional eléctrico.

41

Seguridad operacional 2. Actualizaciones tecnológicas: Sistema de mando y control del tren. • Reducción en los tiempos de diagnóstico y mantenimiento de los vehículos. • Incremento de la disponibilidad operativa de los vehículos, al presentar menos fallas. • Por ser una tecnología abierta, escalable y adaptable, permite implementar mejoras, tales como la apertura segura de puertas de los trenes antes de detenerse completamente en la estación (ahorro en tiempo de parada).

Antes

Ahora

Seguridad operacional 2. Desarrollos: sistema portátil de diagnóstico • • •

Condiciones reales de explotación. Ingeniería y desarrollo local. Aval de un experto internacional en sistemas férreos

Seguridad operacional 2. Desarrollos: modelamiento de la optimización del desempeño de los vehículos

• • • • •

Mejorar el desempeño del vehículo en las curvas. Generar un prototipo que garantice la seguridad, estabilidad en la marcha y el confort en el vehículo. Pruebas a componentes en Condiciones de explotación. Ingeniería y desarrollo local. Aval de un experto internacional en sistemas férreos

Seguridad operacional Plan de emergencia y articulación con organismos de socorro Objetivo: Oportuna atención de un incidente o accidente, para:  Conservar la integridad de las personas,  Minimizar los daños a los recursos materiales y al medio ambiente, y  Garantizar la continuidad de la operación de la empresa.

Seguridad operacional Los recursos:  Plan de emergencia, diseñado, editado, divulgado y entrenado.  Brigada de emergencia: 34 personas  Grupo SIWA, especializado en rescates en altura, 35 personas  Herramientas especializadas  El plan de ayuda mutua con las empresas vecinas.

Seguridad física Actúa en la reducción siguientes riesgos:

de

los

•Intrusión. •Actos vandálicos o mal intencionados de terceros. •Actos terroristas. •Daños a la infraestructura generados por factores humanos, de la naturaleza o situaciones externas.

Con el apoyo de personal capacitado y recurso tecnológico especializado.

Seguridad física Recurso Humano: • Convenio con la Policía Nacional: 601 uniformados. Presupuesto 2011: USD 1.45 millones • Vigilancia privada especializada: 162 vigilantes. Presupuesto 2011: USD 1.92 millones

• 27 Inspectores de Seguridad: Funcionarios de la Empresa, especializados en el manejo de explosivos y primeros respondientes.

Vigilancia Motorizada

Vigilancia Privada en Vías

Seguridad física Sistema de seguridad electrónica: • 422 cámaras conforman el CCTV. • Sistemas de análisis de video “inteligente” en sitios de alto riesgo. • Apoyo automatizado para la toma de decisiones en la detección y clasificación de objetos, siluetas humanas y eventos inesperados. • Optimiza tiempos en ejecución de procedimientos y procesos de la operación. • 39 puntos de supervisión de alarmas instaladas

Antes 12 cámaras, blanco y negro, sin grabación

Ahora Sistema inteligente, grabación siete (7) días

Seguridad física Sistema de seguridad electrónica: • Instalación de cámaras térmicas en la Línea L para vigilancia nocturna

Seguridad física Sistema de seguridad electrónica: Desarrollo del nuevo centro de control de infraestructura, desde el cual se monitorea y controlan las variables básicas de los equipos de infraestructura que están ubicados en las áreas externas de las estaciones que están relacionados directamente con los usuarios, como ascensores, escaleras electromecánicas, plataformas para personas con movilidad reducida, fuentes ornamentales e iluminación. Se monitorea directamente desde el puesto central de control del Sistema.

Seguridad física Sistemas contra incendio: Durante el año 2010, la Empresa realizó la actualización de la red hidráulica, de regaderas y sensórica en sus edificios de talleres, incluyendo la protección del almacén general. Además se protegieron las salas de cómputo con gas Inergen.

Seguridad física Índice Medido de Seguridad: Incluyen entre otras variables, usuarios con objetos no permitidos, usuarios en la vía, arrollamientos, usuarios alcoholizados o drogados, hurto a usuarios. Desde el año 2006 el indicador se ha mantenido en la calificación de “sobresaliente” y “satisfactorio”. IMS Línea A

IMS Línea B

10 9.5

10 9.43

9.19 8.81

9 8.42

8.5

8.66

8

7.5

7.5

7

7 2008

9.3

9.42 9.11 8.8

8.5

8

2007

9.47

9

8.13

2006

9.5

9.5

2009

2010

2011

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Seguridad física Índice Medido de Seguridad: Incluyen entre otras variables, usuarios con objetos no permitidos, usuarios en la vía, arrollamientos, usuarios alcoholizados o drogados, hurto a usuarios. Desde el año 2006 el indicador se ha mantenido en la calificación de “sobresaliente” y “satisfactorio”. IMS Línea K 10.5 9.81

10 9.5 9

9.86

IMS Línea J 9.92

9.96

10

9.49

9.5

9.37

9.69

9.85 9.05

9

8.97

8.5

8.5

8

8 7.5

7.5

7

7 2006

2007

2008

2009

2010

2011

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Seguridad patrimonial La ingeniería de riesgos actualiza anualmente el mapa de riesgos de la Empresa, el cual arroja elementos de decisión para una gestión integral del riesgo, complementando la prevención y la protección de la seguridad operativa y la seguridad de la infraestructura: •Mapa de riesgos y gestión relacionada •Transferencia (Pólizas de seguros) •Retención (Fondo de autoseguro) •Gestión de continuidad del negocio •Atención de siniestros

Seguridad patrimonial Mapa de riesgos: RIESGO CON CONTROLES 36,000 [PST-1] [PST-2] [PST-3] [PST-4] [GC-3]

5

[PST-5] [GF-2] [GF-4]

3

1

[GF-3] [GCT-3] [GD-4] [GDO-2]

4

[MST-3] [GCT-4] [GBS-3]

3

[PE-1] [MST-2] [GTH-1]

2

[PE-2] [GJ-3] [GTIC-3] [GTIC-4] [GF-1] [GF-5] [GCT-1] [GDO-1] [VC-1] [VC-2] [GTH-4]

11

[MST-1] [MST-4] [GNA-2] [GNA-3] [GBS-4]

5

[GJ-5] [GBS-2]

4

[VST-4] [GCT-2] [GBS-1]

3

[VST-2] [GNA-1] [GNA-4]

3,000 [GD-2]

1,000 [GSC-1] [GCT-5]

SEVERIDAD

Incluye los riesgos estratégicos que amenazan la estrategia de la organización y los riesgos propios de los procesos, cuantificando cada uno de ellos, planteando controles y tratamientos para administrarlos adecuadamente.

3

2

200 [VST-1] [GTIC-1] [GTIC-2] [GTIC-5]

3

100

1

[GD-3]

1

3

[GD-1]

[GCM-1] [GCM-2] [GTH-3]

50

1

2

[VST-3]

2

[GCM-3] [GJ-1]

[GSC-3] [GC-2]

20

3

[GJ-6] [GC-1] [GD-5]

Los riesgos se cuantifican actualizan constantemente.

y

3

[VST-5] [GSC-2] [GTH-2]

2

[GJ-4] [GIC-1]

5

1

0.005

0.01

0.05

0.1 FRECUENCIA

0.2

1

12

52

Seguridad patrimonial Transferencia de pérdidas: La Empresa cuenta con el siguiente programa de seguros : 1.Póliza 2.Póliza 3.Póliza 4.Póliza 5.Póliza 6.Póliza 7.Póliza

daños materiales de terrorismo de responsabilidad civil de autos de transportes de directores y administradores de infidelidad y riesgos financieros

Seguridad patrimonial

Análisis de riesgos: durante el año 2010 se realizaron 309 análisis de riesgos a contratos de servicios, suministro, obra, instalación y proyectos. Inspecciones de riesgos: realizadas luego de los análisis de incidentes operativos, en sitios vulnerables o inspecciones proactivas.

Retención de riesgos: disponibilidad de un fondo de autoseguro calculado con base en la transferencia de pérdidas y realización de proyectos.

Seguridad patrimonial Diseño e implementación del Sistema de Gestión de Continuidad del Negocio (BCMS): busca asegurar los procesos de prestación del servicio en las líneas comerciales y las TIC, asegurando que las operaciones se mantengan y se recuperen en forma oportuna ante la ocurrencia de eventos.

Seguridad de la información

Busca proteger los activos de información de LA EMPRESA, garantizando la confidencialidad, integridad y disponibilidad de éstos.

Seguridad de la información Controles Administrativos

Controles Lógicos

•Antivirus y Antispam. •Identificación de los riesgos •Firewall en alta disponibilidad para red informáticos y su impacto en la externa y sedes remotas. continuidad del negocio. •Enrutador •Inventario y clasificación de los activos •Sistema de Prevención de Intrusos de información de toda la empresa. IPS •Comité de seguridad de la información •Switches para la creación de VLANs y •Guía para manipulación de los Monitoreo de tráfico. diferentes tipos de información •Software de filtro de contenido para la •Procedimiento para encriptar y navegación. desencriptar la información. •Instalación mensual de parches. •Pruebas de penetración y vulnerabilidades

Seguridad ocupacional Busca administrar los riesgos por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, tanto de sus empleados como de los contratistas a su servicio.

Actualmente la Empresa se encuentra certificada en el estándar OHSAS18001, manteniéndolo como pilar de su gestión.

Seguridad ocupacional Físico - Químico: Incendios, Explosión Químico: Manipulación de sustancias Material particulado Inhalación de gases o vapores Ergonómico Carga Física Estática: Posiciones de pie o sentadas prolongadas Hiperextensiones o hiperflexiones.

Carga Física dinámica: Manejo de cargas Movimientos repetitivos o continuos

Seguridad ocupacional Mecánico: Caída de personas: • Al mismo nivel • A diferente nivel, trabajo en alturas > 1.50 m. Eléctrico: • Arco eléctrico • Contacto directo e indirecto • Cortocircuito • Electricidad estática • Equipo defectuoso • Rayo

Seguridad ocupacional Estrategias implementadas: 1. Sensibilización: dirigida a todas las personas de los diferentes procesos y al grupo gerencial, sobre el riesgo ocupacional, el factor de riesgo y las posibles consecuencias humanas, legales, económicas. 2. Afianzamiento de conocimientos básicos: a través de capacitaciones dirigidas a los empleados y a los contratistas. 3. Identificación de líderes por proceso que se formaron como multiplicadores, con el fin de generar la cultura de la seguridad ocupacional. 4. Se implementó la metodología de identificación de causas de problemas y análisis de riesgo por oficio. 5. Permisos de trabajo para las tareas de alto riesgo, como trabajo en alturas y en espacios confinados.

Seguridad ocupacional Estrategias implementadas: 6. Observación de comportamiento seguro, partiendo de las conductas positivas para eliminar las conductas negativas, donde el grupo de trabajo se compromete a seguir y cumplir una norma específica hasta que se convierta en hábito, a partir de la retroalimentación entre los mismos compañeros. 7. Implementación de los momentos sinceros enfatizando temas como incidentes, elementos de protección personal, conductas seguras, entre otras. 8. En los procesos críticos se implementaron carteleras con el registro de indicadores de días sin accidente, lo que permitió retroalimentar a los servidores. 9. Implementación de programas tales como: Orden, Aseo y Limpieza, Pausas Activas, Empresa Saludable.

Seguridad ambiental

Busca fortalecer la gestión ambiental, mediante la promoción del uso racional de los recursos hídrico y energético, a través de la implementación de nuevos desarrollos, además de la integración de soluciones encaminadas a minimizar los efectos de las emisiones atmosféricas, controlando los vertimientos y la generación de los residuos sólidos, garantizando una movilidad sostenible.

Seguridad ambiental El sostenimiento del sistema de gestión ambiental de la Empresa se da a través de la implementación y puesta en marcha de programas ambientales enfocados al uso racional y eficiente de los recursos naturales:

Uso racional y eficiente de energía. •Control de ruido y emisiones atmosféricas. •Manejo integral de residuos. •Uso eficiente y racional del agua y control de vertimientos. •Manejo de zonas verdes y árboles. •Control de fauna. •

Seguridad ambiental Las externalidades se entienden como los costos y los beneficios que recaen en la población debido a la operación del Sistema. Externalidades

Indicador (2010) 29.216.536 horas ahorradas al año 11 (min / pas.-día) 4,8 empleos indirectos / Millón de pas.

Vaslores en USD

Reducción de emisiones de CO2

174.910 Reducción de emisiones de Ton. CO2

11.139.754

Reducción Combustibles Fósiles

117.978 galones diesel evitados/ Millón de pas.

537.345.350

Incremento de la cultura Metro

7.899 personas capacitadas/ Millón de pas.

166.726.854

Espacio público para el esparcimiento

2.004 m2 espacio público/ Millón de pas.

34.710.996

Ahorro económico

$951 (USD 0,51) (Ahorro por viaje)

82.796.746

Ahorro de tiempo

Empleo indirecto

48.374.921

4.050.703

Seguridad ambiental Las externalidades se entienden como los costos y los beneficios que recaen en la población debido a la operación del Sistema. Externalidades

Afectación de los recursos naturales

Indicador (2010) 0,15 Árboles talados/ Millón de pas. 21,34 Árboles sembrados/ Millón de pas. 26,10 Árboles cuidados/ Millón de pas. 21.363 m2 zonas verdes cuidadas/ Millón de pas. 26,10 Total de árboles / Millón de pas.

Vaslores en USD

15.314.115

Tabla de contenido 1. Presentación de la Empresa 2. Plan Maestro 2010-2030 3. Seguridad integral 4. Cultura METRO

Cultura Metro Es el modelo de gestión social que busca generar cultura ciudadana, basada en valores, comportamientos, actitudes, lenguajes, responsabilidad individual y social, que le permita a un grupo humano mantener una relación armónica con las personas y el entorno que los rodea.

Cultura Metro

La Cultura Metro es el resultado de un conjunto de estrategias organizacionales que dan vida a este modelo corporativo: Direccionamiento estratégico Orientación al cliente Cultura de servicio Comunicación responsable Gestión del conocimiento Gestión tecnológica y de riesgos Gestión de proveedores Gestión educativa Gestión ambiental

Gestión cultural Gestión social

Cultura Metro Desde 1988, el METRO ha desarrollado programas educativos orientados a la formación de usuarios y comunidad, con la premisa básica de fomentar la convivencia ciudadana al interior del sistema, y la extensión de esta cultura a la región Metropolitana.

Los postulados de la “Carta de las ciudades educadoras” (Barcelona, 1990), bajo tres premisas: Aprender en la ciudad, Aprender de la ciudad y Aprender la ciudad.

Cultura Metro Gestión educativa:

A través de:

Nuestro METRO implementó un modelo pedagógico que está direccionado a consolidar una ciudad educadora, una nueva cultura ciudadana, y a generar apropiación de lo público en bien del ciudadano.

•Campañas Educativas •Escuela de líderes •Aprendices de Cultura Metro •Aprendices de conducción de trenes •Centro de formación •Cátedra Metro •Visitas pedagógicas •Formación de usuarios, hinchas y barristas •Niños y niñas gratis al estadio •Formación de usuarios para el uso adecuado de nuevas tecnologías •Formación de usuarios PMR (Personas con Movilidad Reducida)

Cultura Metro

Sólo en los últimos cinco años, el METRO ha invertido más de USD 15 millones en programas culturales, formativos y de recreación.

Cultura Metro

7 millones de personas han participado de nuestras campañas de formación y programas culturales en los últimos cinco años.

Muchas gracias por su atención

Jorge Alberto Ramos López Jefe Administración de Riesgos