LOGO DE LA EMPRESA CONTRATISTA Contrato N° Mes reportado FPA1911COL1904060022324490414333 Jun-19 RESPONSABLE DEL REPO
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LOGO DE LA EMPRESA CONTRATISTA
Contrato N° Mes reportado
FPA1911COL1904060022324490414333
Jun-19 RESPONSABLE DEL REPORTE
Rol/Cargo
Nombre
Lider HSE Asistente HSE
Ignacio perez Daniela patiño
NOTA: Este archivo una vez diligenciado se constituye como el informe de gestión socio ambiental mensual. Los r durante dicho mes no se realizó gestión en el tema indicado del reporte, justificar en el mismo archivo la no realiz se realizó inspección, no se presentaron capacitaciones en dicho mes, entre otras). Recordar siempre adjuntar, en el caso que aplique, fotografias, certificados de disposicion final e informes de simu
TIGO
E LA EMPRESA TRATISTA
GERENCIA DE SOSTENIBILIDAD
RESPONSABLE DEL REPORTE
Teléfono
Correo electrónico
3147590686 3183838697
[email protected] [email protected]
Formación y experiencia
o el informe de gestión socio ambiental mensual. Los reportes aqui consignados que no se diligencien se entenderá que o del reporte, justificar en el mismo archivo la no realización de la actividad (ej: no se generaron residuos peligrosos, no dicho mes, entre otras). fias, certificados de disposicion final e informes de simulacros.
DAD
Versión 3 FECHA: 12/06/2019
Para residuos peligrosos se debe adjuntar a este documento una copia del certificado de disposición final que e
CONTROL Y SEGUIMIEN
Región atendida
Grupo de residuos
Tipo de residuos
Carton y Papel Plástico RECICLABLES NO PELIGROSOS
Vidrio Chatarra ferrosa Retal de cobre/fibra (cables) Residuos vegetales (tala y poda)
NO RECICLABLES
Madera Ordinarios e inertes Lodos no peligrosos
ESPECIALES
escombros Llantas Aparatos electricos y electronicos Aceites usados
PELIGROSOS
Filtros de aceite usado, estopas engrasadas Baterias Luminarias y balastos Cartuchos de impresora pilas
TIGO GERENCIA DE SOSTENIBILIDAD
tificado de disposición final que el gestor autorizado entrega. (incluir fotografías).
CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA GENERACIÓN Y GESTIÓN DE RESIDUOS Tipo de gestión realizada Cantidad Generada
Unidades de medida Aprovechamiento y/o Valorización
150
kg
8
kg
N/A
N/A
15
kg
0
0
0
Kg
0
Kg
0
Kg
0
Kg
0
Kg
0
Kg
0
Kg
0
Kg
0
Kg
0
Kg
0
Kg
0
Kg
0
Kg
Tratamiento
Versión 3
FECHA: 12/06/2019
ón realizada Empresa gestora Disposición final
PROGECOL PROGECOL PROGECOL
Registro Fotografico
GE
CANTIDAD DE GAS REFRIGER
Fecha de la Reparación
Sede
Sitio de la Fuga
Equipo
Nota 1: en las observaciones del formato se describirá si se presento algún efecto sobre algún trabajador o a las instalaciones del cliente y q
TIGO
GERENCIA DE SOSTENIBILIDAD
CANTIDAD DE GAS REFRIGERANTE FUGADO DEL PROCESO
Responsable de la Reparación
Cantidad estimada (Kg)
bre algún trabajador o a las instalaciones del cliente y que afecciones presento
Tipo de Refrigerante
Versión 3 FECHA: 12/06/2019
Causas Posibles
Observaciones
GERENCIA
CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN PL
Nombre de la Sede o instalación
Región
Capacidad de la Planta
Dico
Valle del cauca
5 kva
TIGO
GERENCIA DE SOSTENIBILIDAD
UMO DE COMBUSTIBLES EN PLANTAS ELÉCTRICAS Cantidad de combustible suministrado Fecha del Suministro ACPM (galones)
GASOLINA (galones)
X
6/1/2019
Versión 3
FECHA:12/06/2019
Responsable del Suministro de Combustible (Nombre Completo) Justino angulo
Adjuntar a este documento el informe de registro de Simulacros (incluye fotografías)
Descripción del Evento
Fecha del Evento
Sede donde se Presentó el Evento
TIGO
GERENCIA DE SOSTENIBILIDAD
REPORTE DE CONTIGENCIAS Y SIMULACROS
Daños Ocasionados (Lesión De Personas, Bienes Públicos y Privados)
Sustancias Involucradas
Versión 3
O
FECHA: 12/06/2019
OSTENIBILIDAD
Cantidad de Sustancia Derramada
Tratamiento Final de los Registro Fotográfico residuos
¿Se ha realizado simulacro relacionado con la contingencia? SI
NO
GERENCIA
EJECUCIÓN D
Tema tratado
Intensidad (horas)
Charla ambiental ; El reciclaje
20 minutos
Auto cuidado y el exceso de confianza
20 minutos
Reglas por la vida
20 minutos
Levantamiento de cargas,pausas activas y leccion aprendida 1 hora
Reglas por la vida
20 minutos
Como actuar en caso de emergencia
1 hora
Contaminacion y proteccion del medio ambiente
1 hora
TIGO
GERENCIA DE SOSTENIBILIDAD
EJECUCIÓN DE PLAN DE FORMACIÓN Fecha de ejecucion del evento
Ciudad donde se efectuó
Número de asistentes
6/8/2019
Cali
12
6/10/2019
Cali
10
6/17/2019
Cali
10
6/18/2019
Cali
17
6/25/2019
Cali
12
6/27/2019
Cali
17
6/21/2019
Cali
12
Versión 3
FECHA: 12/06/2019
Puntos relevantes (refuerzos, observaciones, jornadas complementarias, compromisos)
El objetivo es generar conciencia de cuidado y conservacion al medio ambiente dando un correcto uso a los residuos inorganicos generados desde el hogar hasta las actividades diarias de trabajo. El auto cuidado y el exceso de confianza cumple un rol clave en la cultura de la prevencion y la seguridad en el trabajo ,el objetivo es que cada colaborador adopte conductas seguras en los ambientes laboralesy contribuya con su propio cuidado y el de sus compañeros
Reducir el impacto negativo que tiene para la salud de los colaboradores ,la familia, la exposicion a riesgos que pueden derivar en accidentes de trabajo y/o enfermedades profesionales.
Reducir los riesgos generados por la manipulacion incorrecta de cargas mediante la socializacion de la leccion aprendida y prevenir la aparicion de problemas osteo musculares en los trabajadores
Es el mismo tema pero con personal distinto. Reconocer las vulnerabilidades amenazas y fortalezas de la organización ante emergencias y como actuar ante las mismas Fomentar el cuidado y respeto por todo el planeta tierra. Crear conciencia sobre la contaminación. Concientizar sobre la importancia del medio ambiente.
SE DEBEN DETALLAR LOS NUEVOS VEHICULOS QUE INGRESEN , SALGAN O SE TRASLADEN DE REGIÓN
EJ Novedad (Ingreso, Salida, Traslado de Región de Operación Ciudad)
Ingreso Ingreso Ingreso Ingreso
Dico sur occidente Dico sur occidente Dico sur occidente Dico sur occidente
Ingreso Ingreso Ingreso Ingreso Ingreso Ingreso Ingreso ingreso
Dico sur occidente Dico sur occidente Dico sur occidente Dico sur occidente Dico sur occidente Dico sur occidente Dico sur occidente Dico sur occidente
Placa del Vehiculo
WFV 732 VCY 255 TMP-736 TZN-688 WHV 521 WHU-339 WEI-950 TJX-405 TJV-874 TJY-623 WHW-608 VCV - 347
TIGO GERENCIA DE SOSTENIBILIDAD
SE TRASLADEN DE REGIÓN EJECUCIÓN DE PLAN DE FORMACIÓN Tipo de Combustible
Gasolina Gasolina Gasolina Gasolina Diesel Diesel Diesel Gasolina Gasolina Diesel Diesel Gasolina
Marca y Modelo
Fecha de ultima Revisión Tecnico Mecánica y de Gases
2013 2013 2015 2014 2016 2015 2015 2014 2013 2013 2016 2011
9/19/2019 9/10/2019 1/6/2020 2/15/2020 3/8/2020 11/3/2019 7/25/2019 2/26/2020 12/30/2019 5/25/2020 8/29/2019 5/22/2020
Versión 3 FECHA: 12/06/2019
AD
Lugar donde se Cambio Lugar de Cambio de Llantas de Aceite
Lugar de Cambio de baterias
GE
REPORTE DE INSPECC Nombre de la Región/Sede o Bodega
Sur occidente
Fecha de la inspección
Jun-19
Ítem a evaluar
SI
LAMPARAS
Con todas las luminarias
Con los tubos sucios Con tubos quemados
Las bodegas utilizan lámparas ahorradoras de energía
ALMACENAMIENTO
Tienen un espacio temporal para almacenamiento separado de residuos peligrosos y no peligrosos (cuarto de acopio) en la Bodega, Y estos espacios están debidamente señalizados (rótulos, hojas de seguridad)
X
Los espacios son suficientes para almacenar
X
Se identifica claramente la separación de materiales de operación en la bodega de almacenamiento. Diferenciación por lotes
X
La bodega cuenta con kit de derrames Almacenamiento de lámparas ahorradoras que se dañan. (Verificar que estén almacenadas y embaladas de manera separada sin riesgo de que se rompan).
Tiene almacenamiento de carretes de madera, escombros y demás residuos especiales
X
ORDEN Y ASEO
Tiene cuarto de aseo y se encuentra ordenado
X
Tiene cocineta o comedor y se encuentra ordenado
X
En general el lugar se encuentra aseado
X RESIDUOS - DISPOSICIÓN FINAL
Tiene almacenamiento de materiales reciclables (papeles, cartones, plásticos y demás) y entrega los mismos a empresas o recicladores informales? Consolidar registros de generación y entrega de estos residuos, detallar a quienes se entregan (reciclador o empresa gestora).
X
Realizar manejo adecuado de madera, escombros y demás residuos especiales (a quien se entrega y cual es la disposición final)
X
Utilizan recipientes para la separación de residuos en Bodega? Tienen código de colores definido para la separación?
X
Realizan manejo adecuado de residuos de aceite, luminarias, estopas engrasadas, filtros de aceite y demás residuos peligrosos generados en operación. Conservar los recibos de entrega de estos residuos, licencias de las empresas a quienes entregan y certificados de disposición final. Realizan destrucción de uniformes y carné, teniendo en cuenta la rotación del personal, periodos de cambio y finalización del contrato (solicitar actas, fotografías, videos) INSTALACIÓN DE SERVICIOS El técnico cuenta con recipientes (bolsas o cajas) para separar los residuos de cable y similares que se generan en la instalación de los servicios?
X
Recolectó los residuos (restos de cable y similares) al realizar la instalación o reparación de los servicios?
X
Se requiere realizar alguna poda o tala de árboles para poder prestar el servicio? En caso afirmativo verificar si cuenta con el permiso de intervención forestal otorgado por la autoridad ambiental donde se encuentra realizando la labor. Existen riesgos asociados a presencia de abejas, avispas, aves, culebras y simlares en la red? En caso afirmativo verificar si existe un procedimiento para atender el caso y evitar accidentes del técnico, cliente y comunidad vecina El tecnico le indicó al cliente que hacer con decos, controles y pilas que se dañen o estén en desuso? Recordar que son residuos peligrosos que requieren tratamiento especial. VEHICULOS El vehículo cuenta con la Revisión Técnico Mecánica y de Gases vigente?
X
El vehículo cuenta con SOAT vigente? X Se hace entrega a un gestor autorizado baterías, llantas, aceites lubricantes, filtros de aceite y gasolina? Solicitar recibos de entrega de estos residuos, licencias de las empresas a quienes entregan y certificados de disposición final.
X
El vehículo se encuentra en buen estado y no representa un riesgo para las personas que lo conducen y que se transportan en el? Verificar estado de llantas, luces, puertas.
X
El vehículo se encuentra identificado según lo establecido en el Manual de Identidad de Contratistas?
X
TIGO GERENCIA DE SOSTENIBILIDAD
REPORTE DE INSPECCIÓN AMBIENTAL
NO
N.A
Observaciones
X
Recomendaciones
Se observa que hay 6 plafones para colocar bombillos ,pero solo hay 2 puestos
X X
X
Se utilizan lamparas antiguas que son de balastro
Se deberian cambiar a bombillas led
Se encuentra muy buen espacio para el almacenamiento de los materiales
Se separa correctamente los materiales como lo indica las fotografias
Hacer visible la marcacion de los materiales
X X
Se comienza con el almacenamiento de los carretes
Ordenado y aseado
Organizado por personal de la brilladora
Se realizara capacitacion para la adecuada clasificacion de los elementos
ordenado y limpio
la empresa cuenta con Capacitar al personal sobre la una zona permanente distribucion de materiales de de clasificación de reciduos de reciclaje. reciclaje
Se dispone de puntos Informar sobre el correcto ecológicos suficientes uso de los recipientes de en area administrativa acuerdo a sus colores y operativa (bodega)
X
X
El contrato inicia por lo tanto no hay bajas.
Cuenta con cajas de carton para la separacion de los elementos
X
X
X
todos los vehículos cuentan con la RTM y Gases Vigente
todos los vehículos cuentan con SOAT Vigente
continuar con el plan de revisión anual
continuar con el plan de revisión anual
Versión 3 FECHA: 12/06/2019
Registro Fotográfico
GER
REPORTE DE PERMISOS - AUTORIZACION
Tipo Acto Administrativo
Numero
año
Autoridad
N/A
N/A
N/A
N/A
TIGO GERENCIA DE SOSTENIBILIDAD
MISOS - AUTORIZACIONES MANEJO DE COMPONENTE ARBOREO Temporalidad de la autorización Tipo obligación
Compromiso
N/A
N/A
Vigencia
Periodicidad
Fecha limite cumplimiento
N/A
N/A
N/A
Versión 3 FECHA: 12/06/2019
REPORTE DE INTERVENCI Descripción del manejo del componente arboreo
Descripción del Evento
Fecha del Evento
Sede donde se Presento el Evento
N/A
N/A
N/A
N/A
REPORTE DE INTERVENCIÓN DE FAUNA Daños Ocasionados (Lesión De Personas, Bienes Públicos Y Privados)
Descripción de la gestión realizada (aplicación de los protocolos de fauna)
Registro Fotográfico
N/A
N/A
N/A
REPORT
Descripción del motivo de la intervención
Fecha de la intervención
TIGO GERENCIA DE SOSTENIBILIDAD
REPORTE DE INTERVENCIÓN CON COMUNIDADES Sede donde se presenta la intervención
Daños Ocasionados (Lesión de Personas, Bienes Públicos y Privados, interrupción de servicios publicos, entre otros)
Versión 3 FECHA: 12/06/2019
Descripción de la gestión realizada con la comunidad
Registro Fotográfico
CONTROL DE ACTUALIZACIONES Formato-Plan de Gestión Socioambiental Contratistas VERSION
FECHA
DESCRIPCION DE LA MODIFICACION
1
3/4/2016
Se elabora y se aprueba el documento
2
1/24/2019
Se ajustan y actualizan los logos de la compañía Se incluye la hoja de costos de gestión ambiental
3
6/12/2019
Se ajustan y actualizan los logos de la compañía
ZACIONES
tal Contratistas Responsable(s)
Julian Correa Ospina Isabel Cristina Gonzalez Juan David Palacio Viviana Cano
Julian Correa Ospina Angel José Cardona Perez
Julian Correa Ospina