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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL

“ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL: “MEJORAMIENTO VIAL DEL JR. GRAU, CUADRAS: 18, 19 Y 20, DEL DISTRITO DE EL TAMBO – HUANCAYO – JUNIN”

ALCALDE: Lic. Aldrin Zarate Bernuy GESTIÓN EDIL 2015

– 2016

ÍNDICE 1. RESUMEN EJECUTIVO........................................................................... 5

MEJORAMIENTO VIAL DEL JR. GRAU CUADRAS 18, 19 Y 20, DISTRITO DE EL TAMBO – HUANCAYO - JUNIN

1.1. Información General......................................................................5 1.2. Planteamiento del Proyecto.........................................................7 1.3. Determinación de la Brecha Oferta y Demanda........................7 1.4. Análisis Técnico del PIP.................................................................9 1.5. Costo del PIP................................................................................. 10 1.6. Evaluación Social..........................................................................11 1.7. Sostenibilidad del PIP..................................................................13 1.8. Impacto Ambiental.......................................................................14 1.9. Gestión del Proyecto...................................................................15 1.10. Marco lógico.................................................................................. 16 2. ASPECTOS GENERALES......................................................................18 2.1. Nombre del Proyecto y Localización.........................................18 2.2

Institucionalidad..........................................................................19

2.3

Marco de Referencia....................................................................20

3. IDENTIFICACIÓN.................................................................................. 27 3.1

Diagnostico................................................................................... 27

3.1.1 Área de Estudio y Área de Influencia....................................27 3.1.2 La Unidad Productora de bienes o servicios en los que intervendrá el PIP............................................................................... 35 3.1.3 Los Involucrados en el PIP.......................................................41 3.2

Definición del Problema, causas y Efectos..............................56

3.2.1 Definición del Problema Central.............................................56 3.2.2 Causas y Efectos.......................................................................56 3.2.3 Medios y Fines...........................................................................58 3.3

Planteamiento del proyecto.......................................................59

4. FORMULACIÓN..................................................................................... 62 4.1

Definición del Horizonte de Evaluación del Proyecto............62

4.1.1 Horizonte de Evaluación..........................................................62 4.1.2 Fase de pre Inversión y su Duración:.....................................62 4.1.3 Fase de Inversión y su Duración.............................................62 4.1.4 Fase de pos Inversión...............................................................62 4.1.5 El Horizonte de Evaluación......................................................62 4.2

Determinación de la Brecha Oferta – Demanda......................63

4.2.1 Análisis de la Demanda............................................................63 4.2.2 Análisis de Oferta.....................................................................71

2

MEJORAMIENTO VIAL DEL JR. GRAU CUADRAS 18, 19 Y 20, DISTRITO DE EL TAMBO – HUANCAYO - JUNIN

4.2.3 Determinación de la Brecha....................................................73 4.3

Análisis técnico de las Alternativas..........................................75

4.3.1 Aspectos técnicos.....................................................................75 4.3.2 Metas de Productos..................................................................75 4.3.3 Requerimientos de Recursos...................................................76 4.4

Costos a precios de mercado.....................................................78

4.4.1 Costo de Inversión....................................................................78 4.4.2 Costo de Reposición.................................................................78 4.4.3 Costo de Operación y Mantenimiento...................................78 5. EVALUACIÓN........................................................................................ 82 5.1. Evaluación Social..........................................................................82 5.1.1. Beneficios Sociales................................................................82 5.1.2. Costos sociales.......................................................................83 5.1.3. Indicadores de Rentabilidad................................................84 5.1.4. Análisis de sensibilidad........................................................87 5.2. Evaluación Privada.......................................................................88 5.3. Análisis de Sostenibilidad...........................................................88 5.4. Impacto Ambiental.......................................................................89 5.5. Gestión de Proyecto.....................................................................92 5.5.1. Para La fase de Ejecución.....................................................92 5.5.2. Para la Fase de Post Inversión.............................................94 5.5.3. Financiamiento.......................................................................95 5.6. Matriz de Marco Lógico Para la Única Alternativa..................96 6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES...........................................98

3

MEJORAMIENTO VIAL DEL JR. GRAU CUADRAS 18, 19 Y 20, DISTRITO DE EL TAMBO – HUANCAYO - JUNIN

RESUMEN EJECUTIVO

I.

4

MEJORAMIENTO VIAL DEL JR. GRAU CUADRAS 18, 19 Y 20, DISTRITO DE EL TAMBO – HUANCAYO - JUNIN

1. RESUMEN EJECUTIVO 1.1. -

Información General “MEJORAMIENTO VIAL DEL JR. GRAU CUADRAS 18, 19 Y 20, DISTRITO DE EL TAMBO – HUANCAYO – JUNIN” El Proyecto se encuentra localizado en: Región Provincia Distrito Zona Ubicación Altitud

: Junín : Huancayo : EL Tambo : Urbana : Jr. Grau Cuadras 18, 19 y 20 : 3260 m.s.n.m. Gráfico Nº 1 Macrolocalización

Fuente: Mapas Google

Gráfico Nº 2. Microlocalización

5

MEJORAMIENTO VIAL DEL JR. GRAU CUADRAS 18, 19 Y 20, DISTRITO DE EL TAMBO – HUANCAYO - JUNIN

Fuente: Mapas Google Elaboración: Propia

-

Institucionalidad - Cuadro Nº 01 Unidad Formuladora Gerencia de Desarrollo Urbano y rural (UF) GOBIERNOS LOCALES MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO AV, MARISCAL CASTILLA Nº 1020

NOMBRE SECTOR PLIEGO DIRECCION PERSONA RESPONSABLE

ING. HUBER CAMPOSANO DAGA ECON. GUSTAVO ROQUE, JULCAPARI CUBA

FORMULADOR

Cuadro Nº 02 Unidad Ejecutora MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO GOBIERNOS LOCALES MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO

NOMBRE SECTOR PLIEGO PERSONA RESPONSABLE ORGANO TECNICO

ING. HENRY PAITAN TUYA SUB GERENCIA DE OBRAS

El área técnica designada para la conducción, coordinación de los aspectos técnicos de la ejecución y según el ROF es la Sub

Gerencia de obras Públicas de la municipalidad distrital de El Tambo ya que cuenta con los profesionales y el personal 6

MEJORAMIENTO VIAL DEL JR. GRAU CUADRAS 18, 19 Y 20, DISTRITO DE EL TAMBO – HUANCAYO - JUNIN

adecuados para el presente proyecto. Cuadro Nº 03: Operador NOMBR E SECTOR PLIEGO 1.2.

SUBGERENCIA DE OBRAS PUBLICAS GOBIERNOS LOCALES MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO

Planteamiento del Proyecto  Objetivo del Proyecto “Adecuadas condiciones de transitabilidad vehicular y peatonal en el Jr. Miguel Grau cuadras 28, 19 y 20 de la urbanización San Isidro Distrito de El Tambo”  Medio fundamental Adecuada calzada para la transitabilidad vehicular.  Alternativa de solución. Única Alternativa Mejoramiento de la calzada vehicular con pavimento rígido, construcción de cunetas, badenes, implementación de

1.3.

señalización horizontal Determinación de la Brecha Oferta y Demanda a) Balance de Oferta y Demanda del Proyecto La comparación de la oferta actual y la

demanda

proyectada nos muestra que en el Jr. Miguel Grau, existe un déficit de pavimentación, es por esa razón que por el lado de la oferta se plantea una oferta de cero debido a que no existe la pavimentación de pistas y veredas, mientras que por el lado de la demanda se tiene la población beneficiaria proyectada para los siguientes diez años es por eso que se tiene el déficit en el resultado del balance. Cuadro N° 04: Balance Oferta – Demanda de Beneficiarios Localidad (año/hab.) Oferta de Beneficiarios Demanda de Beneficiarios Balance O - D

Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 201 201 201 201 202 202 202 202 202 202 202 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

200

204

208

212

216

220

224

229

233

238

242

200 204 208 212 216 220 224 229 233 238 242

Elaboración: Equipo Técnico

Teniendo en cuenta la oferta sin proyecto y con proyecto se plantea el déficit o brecha para el proyecto se observa: 7

MEJORAMIENTO VIAL DEL JR. GRAU CUADRAS 18, 19 Y 20, DISTRITO DE EL TAMBO – HUANCAYO - JUNIN

Cuadro N° 05: Brecha de la oferta sin y con proyecto del Jr. Grau Cuadras 18, 19 y 20 Vía Características de la vía Longitud de la vía Ancho de la vía Ancho de la calzada Tipo de material de superficie Cobertura de pavimento Topografía Carriles Espesor de pavimento Velocidad directriz Concreto f´c 210kg/cm2 en pavimento Acabado en pavimento rígido Ancho de cuneta Concreto f`c=175 kg/cm2 para cuneta Acabado en cuneta Ancho de vereda Concreto f´c = 175 kg/cm2 de veredas Señalización horizontal con pintura lineal en el eje de la vía Señalización horizontal con pintura de símbolos - flechas Señalización Vertical preventiva Señalización vertical informativas tipo 1

Unid ad

Sin Proyecto

Con Proyecto

Déficit o brecha

m m m

Unid. m Km/h

259.07 14 7.4 Tierra 0 Plana 0 0 20

259.07 14 7.2 Pavimento 100 Plana 2 E= 0.2cm 30

0 0 0.2 Pavimento 100 Plano 2 E=0.2 cm 10

m3

0

566.63

566.63

m2 m

0 0

2,833.16 0.4

2833.16 0.4

m3

0

26.23

26.23

m2 m

0 1.2

108.37 1.2

108.37 0

m3

0

62.96

62.96

m2

0

26.1

26.1

m2

0

7.24

7.24

m2

0

3

3

Unid.

0

3

3

%

Elaboración: Equipo Técnico

b) Enfoque

Metodológico,

Parámetros

y

Supuestos

Utilizados en la Determinación de la Oferta y la Demanda.  En la demanda La proyección de la demanda en la situación “con proyecto” se ha estimado considerando la formula y variables siguientes:

Pt =P 0 ( 1+r )

n

Dónde: Pt = Población en el año “t”, que vamos a estimar. Po = Población en el “año base” (conocida) R = Tasa de crecimiento (1.93% anual) n = Número de años entre el “año base” (año cero) y el año “n”. 8

MEJORAMIENTO VIAL DEL JR. GRAU CUADRAS 18, 19 Y 20, DISTRITO DE EL TAMBO – HUANCAYO - JUNIN

Por otra parte se usó el estudio del tráfico como parte de la demanda para esto se utilizó el aplicativo dado por el MTC, y por la cual se determina el IMD.  En la Oferta Para la oferta vial se consideró la situación con y sin proyecto viendo características técnicas a nivel de calzada y veredas, mientras que la oferta de beneficiarios se consideró nula. c) Número de Beneficiarios Directos del Proyecto

La población demandante efectiva viene a ser la directamente beneficiada con el proyecto es decir los vecinos del Jr. Grau cuadras 18, 19 y 20, donde se considera el número de lotes igual al número de familias que son un total de 200, para considerar el número de habitantes por vivienda se tomó en cuenta los datos brindados por la encuesta socioeconómica de donde el número de miembros en promedio viene a ser de 5 personas en cada familia.

1.4.

Análisis Técnico del PIP Las alternativa propuesta están planteadas en el Jr. Grau, con una longitud de 259.07 metros lineales; un ancho de calzada de 7.20; para realizar la Infraestructura propuesta se planea hacer una pavimentación planteada en forma de lomo de pescado ubicando en ambos lados cunetas que servirán para el drenaje de las aguas pluviales. Cabe resaltar que el proyecto solo tiene una alternativa la cual es de pavimento rígido básicamente esto se debe a que esta tiene mayor durabilidad, es más resistente y esto disminuirá los costos de operación y mantenimiento además no se cuenta con una planta asfaltadora para pavimentos flexibles y también a solicitud de los vecinos es por lo cual se plante a una sola alternativa. El planteamiento se ha realizado respetando las actuales edificaciones existentes. Única Alternativa Pavimento Rígido La calzada propuesta será de pavimento concreto rígido F’c=210 Kg/cm2. Se realizara el corte del terreno para su posterior eliminación; se realizara la conformación y compactación de la sub rasante, 9

MEJORAMIENTO VIAL DEL JR. GRAU CUADRAS 18, 19 Y 20, DISTRITO DE EL TAMBO – HUANCAYO - JUNIN

luego se ejecutara la base granular de espesor de 0.20 m. para que posteriormente se pueda realizar el encofrado de los paños que formaran parte del pavimento, su espesor será de 1.5.

0.20 m. Con una superficie de 259.07 m. Costo del PIP  Costo de Inversión Cuadro N° 06: Costo de Inversión a Precios de Mercado y Sociales

Elaboración: Equipo Técnico



Costo de Operación y Mantenimiento Cuadro N° 07: Costo de Inversión a Precios de Mercado y Sociales

Elaboración: Equipo Técnico

10

MEJORAMIENTO VIAL DEL JR. GRAU CUADRAS 18, 19 Y 20, DISTRITO DE EL TAMBO – HUANCAYO - JUNIN

1.6.

Evaluación Social a) Beneficios Sociales  Beneficios sin Proyecto Si no existe intervención para mejorar las condiciones de accesibilidad población

vehicular

seguirá

del

área

percibiendo

los

del

Proyecto,

mismos

la

efectos

negativos que genera la situación actual, que implica no tener calzadas para la circulación; seguir caminando por tierra, barros y charcos de agua en temporadas de lluvia y seguir destinando recursos para gastos de salud, etc., por



lo

tanto

no

existen

beneficios

en

términos

cualitativos. Beneficios con Proyecto

Los

beneficios

serian:

cualitativos

Disminución

de

que la

se

generarían

incidencia

de

enfermedades respiratorias y trasmisibles al reducir drásticamente las partículas de polvo en suspensión en las vías, ahorro de costos de operación vehicular, aumento en el valor de los predios, ahorro en el tiempo de desplazamiento tanto para vehículos como para peatones y el aumento en la seguridad de transporte para peatones pues desaparecen los hoyos, piedras, tierra, etc.

b) Costos Sociales Para fines de evaluación, se requiere que los bienes, servicios y recursos productivos se valoren a precios sociales, es decir, al costo que tienen para la sociedad como un todo y no al costo que percibe cada ente particular (costo privado o de mercado). Los factores que hacen diferir el precio social del precio privado se conocen como distorsiones de mercado. Los precios sociales no deben incluir impuestos ni aranceles, ya que estos corresponden sólo a nivel de transferencias; por lo que se utilizaran los factores de Conversión señalados en el Anexo SNIP 10. c) Indicadores de Rentabilidad Social La metodología elegida es Costo-Eficacia que se basa en identificar los beneficios del proyecto y expresarlos en

11

MEJORAMIENTO VIAL DEL JR. GRAU CUADRAS 18, 19 Y 20, DISTRITO DE EL TAMBO – HUANCAYO - JUNIN

unidades no monetarias por medio del uso de indicadores de

resultado.

Esta

metodología

permite

comparar

y

priorizar las alternativas de inversión en términos de los costos que implica alcanzar los resultados establecidos. El ratio costo-eficacia (CE) de un proyecto se determina dividiendo el valor actual de sus costos sociales netos (VACSN) entre el indicador de efectividad utilizado (en el presente

proyecto

los

“población

beneficiaria”).

Para

calcular el VACSN de cada alternativa, se utilizara la tasa de descuento igual a 9%. Los Indicadores de rentabilidad de la única alternativa es: Cuadro N° 08: Costo de Inversión a Precios de Mercado y Sociales

INDICADOR

ÚNICA ALTERNATIVA A PRECIOS A PRECIOS DE SOCIALES MERCADO

Monto de inversión del proyecto Valor Actual del Flujo de Costos Totales (VACT) (1) N° de Beneficiarios (2) Costo Efectividad (1)/(2)

448316.32

354169.89

440776.02

345679.90

221 1994.46

221 1564.16

Elaboración: Equipo Técnico

d) Variables más sensibles del proyecto El análisis intenta medir el nivel de sensibilidad en la estimación de los indicadores de costos con relación a la variación del monto de inversión a nivel global y por componente, por ser esta la variable más importante del proyecto. Cuadro N° 09: Análisis de Sensibilidad a Precios de Mercado Variación en % de Costos de Inversión

Variación de Costos de Inversión

Variación del VACT por el % de Costos de Inversión

Nro de Beneficiar ios

Ratio C/E por variación de la inversión

1.30

582811.21

575270.9110778

221

2603.04

1.25

560395.40

552855.0952778

221

2501.61

1.20

537979.58

530439.2794778

221

2400.18

1.15

515563.76

508023.4636778

221

2298.75

1.10

493147.95

485607.6478778

221

2197.32

1.05

470732.13 448316.3 2

463191.8320778 440776.01627 78

221

2095.89

221

1994.46

1.00

12

MEJORAMIENTO VIAL DEL JR. GRAU CUADRAS 18, 19 Y 20, DISTRITO DE EL TAMBO – HUANCAYO - JUNIN 0.95

425900.50

418360.2004778

221

1893.03

0.90

403484.68

395944.3846778

221

1791.60

0.85

381068.87

373528.5688778

221

1690.17

0.80

358653.05

351112.7530778

221

1588.75

0.75

336237.24

328696.9372778

221

1487.32

0.70

313821.42

306281.1214778

221

1385.89

Elaboración: Equipo Técnico

Cuadro N° 10: Análisis de Sensibilidad a Precios de Sociales Variación en % de Costos de Inversión

Variación de Costos de Inversión

1.30

582811.21

1.25

560395.40

1.20

537979.58

1.15

515563.76

1.10

493147.95

1.05

470732.13

1.00

354169.8 9

0.95

425900.50

0.90

403484.68

0.85

381068.87

0.80

358653.05

0.75

336237.24

0.70

313821.42

Variación del Nro de VACT por el % Beneficiar de Costos de ios Inversión 577155.98600 84 554740.17020 84 532324.35440 84 509908.53860 84 487492.72280 84 465076.90700 84 348514.6648 484 420245.27540 84 397829.45960 84 375413.64380 84 352997.82800 84 330582.01220 84 306281.12147 78

Ratio C/E por variación de la inversión

221

2611.57

221

2510.14

221

2408.71

221

2307.28

221

2205.85

221

2104.42

221

1576.99

221

1901.56

221

1800.13

221

1698.70

221

1597.28

221

1495.85

221

1385.89

Elaboración: Equipo Técnico

1.7.

Sostenibilidad del PIP El presente análisis pretende determinar la capacidad para producir los servicios previstos, de manera ininterrumpida a lo largo del horizonte del presente Proyecto de Inversión Pública, y para identificar aquellos factores que pueden influir en una interrupción de los servicios. Disponibilidad de Recursos

para

la

Operación

y

Mantenimiento. Una vez concluida la fase de ejecución completa del proyecto, la transferencia de las obras de parte de la Municipalidad 13

MEJORAMIENTO VIAL DEL JR. GRAU CUADRAS 18, 19 Y 20, DISTRITO DE EL TAMBO – HUANCAYO - JUNIN

Distrital de El Tambo, en primer término se hará a la población beneficiaria, es decir a los habitantes del Jr. Grau. Y será la Municipalidad

la

encargada

de

realizar

la

operación

y

mantenimiento del Mejoramiento Vial, la cual se comprometió mediante un Acta de Compromiso que se adjunta en los anexos del presente estudio. Arreglos Institucionales en la fase de Inversión y Post inversión. Los costos de la fase de inversión serán asumidos por la Municipalidad Distrital de El Tambo. Para esto, los habitantes del Jr. Grau y a su vez de manera conjunta con la Municipalidad Distrital de El Tambo, se deberá establecer un reglamento que determine su rol en lo correspondiente a la Gestión del Proyecto en la fase de Post inversión, y de esta manera lograr los resultados que se pretenden a través del presente proyecto. Capacidad de gestión del operador. Como se describió en el diagnóstico, actualmente la población involucrada en la gestión del mejoramiento vial, no cuenta con las capacidades para su adecuada administración, operación y conservación. Por tal razón, se ha previsto dentro de los componentes del proyecto, uno que dé solución a esta carencia orientándose netamente a la capacitación en materia de operación y mantenimiento del mejoramiento vial. Sobre el uso de los productos y/o servicios. Por las características del presente proyecto, el uso eficiente de los servicios que se prestaran en el Jr. Grau dependerá de su adecuada gestión vecinal. Conflictos Sociales. Respecto a los Conflictos sociales que pudieran surgir por la intervención identificó

propuesta

ninguno.

La

en

el

presente

ubicación

Proyecto,

están

no

se

correctamente

establecidos y existe consenso por parte de la población y sobre todo de sus vecinos. Capacidad y disposición a pagar de los usuarios. Los futuros beneficiarios de presente proyecto, expresan estar de acuerdo con la ejecución y velar por el cuidado de la infraestructura a brindarse, pero no tienen una disposición y capacidad para pagar por los servicios que se prestarán; debido a la situación económica por la que están atravesando 14

MEJORAMIENTO VIAL DEL JR. GRAU CUADRAS 18, 19 Y 20, DISTRITO DE EL TAMBO – HUANCAYO - JUNIN

la mayoría de la población del distrito de El Tambo y en general los pobladores de la selva central. Riesgos de Desastres. Como se hizo mención en Análisis técnico de las alternativas, la localización de la intervención es la más apropiada. Respecto

al

saneamiento

físico

y

legal,

se

tiene

la

documentación (Actas de compromiso) necesaria para poder intervenir en la zona. En materia de los riesgos por desastres; la localización propuesta para el proyecto no presenta peligros 1.8.

inminentes. Impacto Ambiental La evaluación de impacto ambiental es un proceso destinado a prevenir, minimizar, corregir y/o mitigar e informar acerca de los

potenciales

impactos

ambientales

negativos

que

pudieran derivarse de los proyectos de inversión, asimismo, intensificar sus impactos positivos. Cuadro N° 11: Análisis del Impacto ambiental

X X X

X X

X X

X X

X

X X X X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X X

X

Elaboración: Equipo Técnico

1.9.

Gestión del Proyecto a) Organización A continuación se procede a analizar las capacidades técnicas, administrativas y financieras para poder llevar a

15

FUERTES

LEVES

AL NACION

MAGNITUD DOS MODERA

X

AL REGION

ESPACIALES LOCAL

LARGA

MEDIA

CORTA

TEMPORALIDAD TRANSITORIO

E PERMANENT

MEDIO FISICO NATURAL 3. Contaminación X del aire 4. Alteración del paisaje 5. Deforestación 6. Extinción agrícola MEDIO BIOLOGICO 1. Disminución de la fauna 2. Erradicación de plantas MEDIO SOCIAL 1. Generación de X trabajo 2. Disminución X de la delincuencia

NEUTRO

EFECTO NEGATIVO

DE

POSITIVO

VARIABLES INCIDENCIA

MEJORAMIENTO VIAL DEL JR. GRAU CUADRAS 18, 19 Y 20, DISTRITO DE EL TAMBO – HUANCAYO - JUNIN

cabo las funciones asignadas, por cada uno de los actores que participan en la ejecución. Es así que se prevé la participación de estas instancias operativas: a) Consejo de la Municipalidad Distrital de El Tambo: Como el órgano de gobierno de mayor jerarquía, su rol en el presente proyecto será la de darle prioridad dentro del Presupuesto participativo. Asumirá el financiamiento de los costos de inversión y O&M. b) Alcaldía: Como órgano ejecutivo y administrativo del gobierno local, estará encargado de velar por la ejecución del presente proyecto. c) Gerencia Municipal: Como órgano de dirección de la Municipalidad y responsable del conjunto de acciones para el cumplimiento de la ejecución de la presente intervención. d) Gerencia de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Rural: será responsable de la correcta ejecución del presente proyecto, contando con la experiencia necesaria del caso. e) División de Supervisión de Obras: Como responsable de controlar y evaluar la ejecución de obras programadas y presupuestadas, será encargado de llevar el seguimiento al fiel cumplimiento dela lo establecido en el Expediente técnico. f) Empresa ejecutora – Residente de obra: tendrá a su cargo la ejecución de la presente intervención. 1.10. Marco lógico

FÍN

OBJETIVOS

INDICADORES

FUENTES

SUPUESTOS

- Incremento del bienestar - Mejora de desarrollo - Encuestas de de los vecinos al 100% Que se ejecute la urbano y económico del Hogares para el año 2017 luego de obra al 100% y en el Jr. Miguel Grau Cuadras - Información finalizado la construcción tiempo previsto. 18, 19 y 20. Estadística del INEI. de la obra.

16

PROPÓSITO

- Adecuadas Condiciones de Transitabilidad vehicular y Peatonal del Jr. Miguel Grau Cuadras 18, 19 y 20.

COMPONENTES

MEJORAMIENTO VIAL DEL JR. GRAU CUADRAS 18, 19 Y 20, DISTRITO DE EL TAMBO – HUANCAYO - JUNIN

- Adecuado sistema de drenaje, señalización y - Pavimento rígido en una - Acta de entrega de - Disponibilidad tratamiento ambiental. longitud de 259.07 ml en obras. presupuestaria y - Tratamiento adecuado el Jr. Grau. - Consulta amigable. capacidad técnica. de la superficie de calzada vehicular.

- Al finalizar el proyecto la población contara con 100% de las vías pavimentadas. - La valorización de los predios será en un 50% al 2017.

Resultado de - Posibilidades de encuestas que debe inversión e realizar la incremento de Municipalidad actividades Fotografías. económicas. -

ACTIVIDADES

- Pavimento rígido en una longitud de 259.07 ml en el Jr. Grau. - Construcción de cunetas de sección 0.50 x 0.16 de concreto F’c = 210 Kg/cm2 - Señalización de pistas con símbolos, letras y señalización preventiva e informativa.

La inversión requerida para el proyecto es: Pavimento: S/. 373,596.93 Gastos Generales: S/. 34,625.00 Supervisión: S/. 6,123.33 Total de Presupuesto por el Proyecto es de S/. 414,345.26

- Documentos de liquidación de obras y documentos de ejecución de gastos. - Contrato de obra - Informes de valorizaciones de contratistas. - Informes de supervisión.

Es posible coordinar con las autoridades municipales y representantes de los beneficiarios para la ejecución del proyecto.

Elaboración: Equipo Técnico

ASPECTOS GENERALES

II.

17

MEJORAMIENTO VIAL DEL JR. GRAU CUADRAS 18, 19 Y 20, DISTRITO DE EL TAMBO – HUANCAYO - JUNIN

2. ASPECTOS GENERALES 2.1.

Nombre del Proyecto y Localización i) Nombre del Proyecto “MEJORAMIENTO VIAL DEL JR. GRAU CUADRAS 18, 19 Y 20, DISTRIRO DE EL TAMBO – HUANCAYO – JUNIN” ii) Localización y/o Ubicación del Proyecto Región Provincia Distrito Zona Ubicación Altitud

: Junín : Huancayo : EL Tambo : Urbana : Jr. Grau Cuadras 18, 19 y 20 : 3260 m.s.n.m. Gráfico Nº 3 Macrolocalización

18

MEJORAMIENTO VIAL DEL JR. GRAU CUADRAS 18, 19 Y 20, DISTRITO DE EL TAMBO – HUANCAYO - JUNIN

Fuente: Mapas Google

Gráfico Nº 4. Microlocalización

Fuente: Google Maps.

2.2 Institucionalidad i) La Unidad formuladora 19

MEJORAMIENTO VIAL DEL JR. GRAU CUADRAS 18, 19 Y 20, DISTRITO DE EL TAMBO – HUANCAYO - JUNIN

Cuadro Nº 12: Unidad Formuladora Gerencia de Desarrollo Urbano y rural (UF) GOBIERNOS LOCALES MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO AV, MARISCAL CASTILLA Nº 1020

NOMBRE SECTOR PLIEGO DIRECCION PERSONA RESPONSABLE

ING. HUBER CAMPOSANO DAGA ECON. GUSTAVO ROQUE, JULCAPARI CUBA

FORMULADOR

ii) La unidad Ejecutora Cuadro Nº 13: Unidad Ejecutora MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO GOBIERNOS LOCALES MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO

NOMBRE SECTOR PLIEGO PERSONA RESPONSABLE ORGANO TECNICO

ING. HENRY PAITAN TUYA SUB GERENCIA DE OBRAS

Se propone como Unidad Ejecutora del Presente Proyecto de Inversión Pública a la Municipalidad Distrital de EL TAMBO, responsable de la ejecución por administración Indirecta o por Contrata del proyecto de inversión; así como de formular, programar, coordinar, ejecutar, supervisar y gestionar acciones administrativas, presupuestales y de desarrollo en su jurisdicción. Además, cuenta con los recursos necesarios para la ejecución de obra, comprobada capacidad técnica, administrativa y financiera, recursos humanos y equipos especializados. iii) Área Técnica (AT) Designada El área técnica designada para la conducción, coordinación de los aspectos técnicos de la ejecución y según el ROF es la Sub Gerencia de obras Públicas de la municipalidad distrital de El Tambo ya que cuenta con los profesionales y el personal adecuados para el presente proyecto. iv) El Operador Cuadro Nº 14: Operador

20

MEJORAMIENTO VIAL DEL JR. GRAU CUADRAS 18, 19 Y 20, DISTRITO DE EL TAMBO – HUANCAYO - JUNIN

NOMBR E SECTOR PLIEGO

SUBGERENCIA DE OBRAS PUBLICAS GOBIERNOS LOCALES MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO

El operador viene hacer el órgano de una entidad que se encargará de la operación y el mantenimiento del proyecto, puede ser la misma área que ejecute el proyecto u otra dentro de la institución; inclusive, una entidad distinta. Por lo tanto, la operación y mantenimiento del proyecto estará a cargo de la Sub Gerencia de Obras Públicas de la Municipalidad Distrital de El Tambo. Así mismo, cabe indicar que la Municipalidad Distrital de El Tambo se hará cargo del Mantenimiento rutinario y periódico del proyecto en la fase de post-inversión. 2.3 Marco de Referencia i) Antecedentes e Hitos relevantes del Proyecto El presente estudio nace como inquietud resultado de una necesidad

sentida

por

iniciativa

de

la

población

beneficiaria para gestionar un apoyo financiero de la Municipalidad Distrital de El Tambo, donde su compromiso sea la ejecución del presente proyecto. Esto debido al estado en que se encuentra el Jr. Grau Cuadras 18, 19 y 20, tiene muchos años de existencia y durante todo este tiempo el sector se ha ido dotando de los servicios básicos como

instalaciones

alcantarillado

y

red

de

agua

de

energía

potable, eléctrica

desagüe, con

la

participación directa de los vecinos, quedando pendiente la ejecución de obras sobre esta vía por factores presupuéstales. Esta situación será permanente si es que no se interviene la vía, además de avanzar rápidamente y poniendo en riesgo la seguridad de las personas y vehículos, cabe resalta que el proyecto se registra en el banco de proyectos el 31/05/2012 en la cual se declara inactivo

el 17/02/2016

es por lo cual se reformula el

presente proyecto, tal como se puede apreciar en las siguientes fotografías en estado actual de las vías a intervenir con el proyecto: Foto Nº 1

21

MEJORAMIENTO VIAL DEL JR. GRAU CUADRAS 18, 19 Y 20, DISTRITO DE EL TAMBO – HUANCAYO - JUNIN

Foto Nº 2

Foto Nº 3

ii)

Pertinencia del Proyecto El presente PIP, se enmarca en los lineamientos de Política de Inversiones del Sector Público, por medio del cual se

22

MEJORAMIENTO VIAL DEL JR. GRAU CUADRAS 18, 19 Y 20, DISTRITO DE EL TAMBO – HUANCAYO - JUNIN

establece como una de las prioridades de inversión, el mejoramiento de la infraestructura; asimismo el de asegurar la mejora en la calidad de vida de la población.

a)

Lineamiento de Política Nacional: Constitución Política del Perú-Título Régimen

Económico-Capitulo-

III

del

Principios

Generales. Artículo 58.- La iniciativa privada es libre. Se ejerce en una economía social de mercado. Bajo este régimen, el Estado

orienta

el

desarrollo

del

país,

y

actúa

principalmente en las áreas de promoción de empleo, salud,

educación,

seguridad,

servicios

públicos

e

infraestructura. Centro de Planeamiento Estratégico (CEPLAN) Eje estratégico 2: Oportunidades y acceso a los servicios

Objetivo

Especifico

1:

Desarrollar

una

infraestructura económica y productiva suficiente y adecuada, descentralizada y de uso público. Indicadores y metas: Longitud de la red vial asfaltada nacional

y

departamental (en km): 2008 12.490 km, 2021 25.500 km

b)

Lineamientos de Política Sectorial Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento:  Plan Estratégico Institucional (PEI)-2008-2015Objetivo Estratégico General-Macroproblema 4: Inadecuado e insuficiente desarrollo sostenible del mercado de edificaciones, infraestructura y equipamiento urbano cuyo Objetivo General: Normar y promover el desarrollo sostenible del mercado

de

edificaciones,

infraestructura

y

equipamiento urbano.  El programa Mejoramiento de Integral de Barrios “Calle

Mi

Barrio”,

aprobado

con

Decreto

Supremo N 004-2004-VIVIENDA.  La política Nacional de Vivienda 2003-2008 aprobada mediante Decreto Supremo N 0062003-VIVIENDA. Ministerio de Transporte y Comunicaciones:

23

MEJORAMIENTO VIAL DEL JR. GRAU CUADRAS 18, 19 Y 20, DISTRITO DE EL TAMBO – HUANCAYO - JUNIN

Plan Estratégico Institucional (PEI)-2007-2011-Objetivo Estratégico por Programa Desarrollo Ordenado de la infraestructura de transporte y conservación prioritaria de la infraestructura de transporte en los distintos modos y niveles de gobierno. Ministerio de Economía

y

Finanzas

(MEF)-

Dirección General de Políticas e Inversiones: Directiva General del SNIP Aprobada por Resolución Directoral N 003-2011-EF/6 8.01, Clasificador Funcional Programático (ANEXO SNIP 01):  Función 15: transporte. Corresponde al nivel máximo de agregación de las acciones para la consecución

de

los

objetivos

vinculados

al

desarrollo de la infraestructura aérea, terrestre y acuática, así como al empleo de los diversos medios de transporte.  Programa 036: transporte urbano Comprende las acciones

de

construcción,

planeamiento, pavimentación,

expropiación, mantenimiento,

mejoramiento, rehabilitación, control, y otras acciones

inherentes

al

transporte

urbano,

orientadas a lograr un transporte seguro y eficiente.  Sub programa 0074: vías urbanas Comprende las acciones de planeamiento, construcción, rehabilitación, mejoramiento, y mantenimiento de áreas destinadas a la circulación de vehículos y de personas en los centros urbanos, tales como calles, jirones, avenidas, vías expresas, infraestructura para peatones y transporte no

c)

motorizado.

Lineamientos de Política Local Ley orgánica de municipalidades Ley Nº 27972 Las municipalidades provinciales y distritales son los órganos de gobierno promotores del desarrollo local. Título V sobre las competencias y funciones específicas de los gobiernos locales capitulo II sobre las competencias y funciones específicas 24

MEJORAMIENTO VIAL DEL JR. GRAU CUADRAS 18, 19 Y 20, DISTRITO DE EL TAMBO – HUANCAYO - JUNIN

articulo 79 organización del espacio físico y uso del suelo, las funciones específicas compartidas de las municipalidades

distritales

es

el

de

ejecutar

directamente o proveer la ejecución de las obras de infraestructura urbana o rural que sean indispensables para el desenvolvimiento de la vida del vecindario , la producción

,

el

comercio,

el

transporte

y

la

comunicación en el distrito, tales como pistas o calzadas, vías, puentes, parques, mercados, canales de irrigación, locales comunales, y obras similares, en coordinación

con

la

municipalidad

provincial

respectivamente. Plan de Desarrollo Provincial Concertado: 20132021 El proyecto se enmarca en los lineamientos del Plan de Desarrollo Concertado, el cual fue aprobado mediante Ordenanza Municipal Nº 483-CM/MPH, de fecha 05 de junio de 2013. El PDC en el EJE ESTRATÉGICO V: DESARROLLO DISTRITAL E INFRAESTRUCTURA, señala:  Objetivo Provincial: Desarrollo distrital territorial equilibrado



e

interrelacionado

con

infraestructura adecuada. Objetivo específico 1: Suficiente y adecuada infraestructura

económica

y

productiva

descentralizada de uso público en el marco de los

espacios

transversales

de

planificación

distrital. Marco Normativo El marco normativo en el que se basa el presente Proyecto está dado por:  Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades;  Ley N° 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública;  Decreto Supremo N° 157-2002-EF, Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública;  Directiva General

Nº del

004-2003-EF/68.01, Sistema

Nacional

de

Directiva Inversión

Pública para Gobiernos Regionales y Gobiernos 25

MEJORAMIENTO VIAL DEL JR. GRAU CUADRAS 18, 19 Y 20, DISTRITO DE EL TAMBO – HUANCAYO - JUNIN

Locales, aprobada por Resolución Directoral Nº 007-2003-EF/68.01.  Resolución Directoral N° 002-2009-EF/68.01 y modificada por Resoluciones Directorales Nos. 003-2009-EF/68.01

y

004-2009-EF/68.01,

aprueba Directiva General del Sistema Nacional De Inversión Pública.  Decreto Supremo N° 102-2007-EF, Aprueba el Nuevo Reglamento del Sistema Nacional De Inversión Pública y modificado por el Decreto Supremo N° 038-2009-EF.  Directiva General del Sistema

Nacional

de

Inversión Pública. Resolución Directoral N° 0032011-EF/68.01.  Ley Nº 28056, “Ley del Presupuesto Participativo

26

MEJORAMIENTO VIAL DEL JR. GRAU CUADRAS 18, 19 Y 20, DISTRITO DE EL TAMBO – HUANCAYO - JUNIN

III.

IDENTIFICACIÓN

3. IDENTIFICACIÓN 27

MEJORAMIENTO VIAL DEL JR. GRAU CUADRAS 18, 19 Y 20, DISTRITO DE EL TAMBO – HUANCAYO - JUNIN

3.1 Diagnostico 3.1.1 Área de Estudio y Área de Influencia El distrito de El Tambo es uno de los 28 que conforman la Provincia de Huancayo, ubicada en el Departamento de Junín, perteneciente a la Región Junín, en el Perú. El territorio de este distrito se extiende en 73,56 kilómetros cuadrados y se encuentra dentro del conurbano de la ciudad de Huancayo cuya área metropolitana también incluye los distritos de Huancayo y Chilca. a. Delimitación del Área de Estudio El área de estudio comprende la vía Grau. Ubicación: Departamento Provincia Distrito Urbanización Sector Sub Sector Región Natural Altitud Zona

: : : : : : : :

Junín Huancayo El Tambo Millotingo Na : Na (7) Sierra 3, 259 m.s.n.m. Urbana

Gráfico Nº 5: Área de Estudio

28

MEJORAMIENTO VIAL DEL JR. GRAU CUADRAS 18, 19 Y 20, DISTRITO DE EL TAMBO – HUANCAYO - JUNIN

Área a Intervenir Jr. Miguel Grau Cuadras 18, 19 y 20

Fuente: Plan de Desarrollo Urbano 2006-2011

Gráfico Nº 6 Vista Satelital del Área de Estudio

Fuente: Google Maps

b. Área de Influencia En el área de influencia es igual que el área de estudio y está conformado por Jr. Miguel Grau Cuadras 18, 19 y 20.

Gráfico Nº 07: Área de Influencia

29

MEJORAMIENTO VIAL DEL JR. GRAU CUADRAS 18, 19 Y 20, DISTRITO DE EL TAMBO – HUANCAYO - JUNIN

Urbanización San Isidro

Fuente: Plan de Desarrollo Urbano 2006-2011

i.

Tipo de Zona El Sector Urbano Nc de la ciudad de Huancayo, cuenta con 180 Has, la zona de influencia del proyecto corresponde al área urbana del Distrito de El Tambo, con una zona residencial de densidad media (R3-A). Gráfico Nº 08: Zonificación de la Urbanización San Isidro

Fuente: Plan de Desarrollo Urbano 2006-2011

ii.

Características socioeconómicas La situación socioeconómica del área de influencia, se esquematiza de acuerdo a los resultados del Censo Nacional 2007 para el Área Urbana del Distrito de El Tambo, por la fuerte interrelación 30

MEJORAMIENTO VIAL DEL JR. GRAU CUADRAS 18, 19 Y 20, DISTRITO DE EL TAMBO – HUANCAYO - JUNIN

existente entre el área de influencia, donde una de las principales actividades a la cual se ocupa un gran número de personas ocupación de profesores, científicos e intelectuales, asimismo la segunda ocupación que genera mayor empleo son las actividades de servicio, comercio y en el tercer lugar se ubica a un gran número de personas se dedican a trabajos no calificados.. De acuerdo con la información del Censo Nacional 2007,

el

85.98%

de

las

viviendas

son

casa

independientes, y el 14.017% de las viviendas estaban no son dependientes. En relación al material de las paredes predomina el ladrillo o bloque de cemento es el 73.3%, seguido del adobe o tapia que es el 25.92% y por ultimo tenemos el 0.78 de viviendas con otro tipo de material. La educación de la población del centro del distrito de El Tambo (área urbana, del cual podemos observar que la mayoría de la población del distrito tiene en nivel de estudio de superior en 35.82% y el 6.74% conforman las personas analfabetas cabe mencionar que el 57.43% tienen un nivel educativo de inicial, primaria y secundaria. Del total de la población, 7067 personas están registrados en el seguro de salud; 6624 personas cuentan con los beneficios del SIS y 38835 personas están asegurado en el ESSALUD cabe mencionar que 94967 no están en ningún seguro de salud. Además en el Distrito de El Tambo se cuenta con un IDH que es 0.6393 y Chilca 0.6146, este logro es el resultado de múltiples factores que están creando las condiciones para que las personas amplíen sus capacidades. Algo similar ocurre con el alfabetismo, la escolaridad y el logro educativo. iii. Características Demográficas El Área Urbana del Distrito de El Tambo, que 31

MEJORAMIENTO VIAL DEL JR. GRAU CUADRAS 18, 19 Y 20, DISTRITO DE EL TAMBO – HUANCAYO - JUNIN

comprende al área de influencia, cuenta con 146847 habitantes, de los cuales el 48% son hombres y el 52% son mujeres; según el IX Censo de Población y VI de Vivienda realizado por el INEI el 2007.

Cuadro N° 15: Genero de la Población del distrito SEXO HOMBRE S MUJERES TOTAL

POBLACI ÓN

PORCENT AJE

70008

48%

76839 146847

52% 100%

Fuente: INEI - Censos Nacionales

Se observa que el Área Urbana del Distrito de El Tambo cuenta con un alto porcentaje de población joven, entre las edades de 0-34 años se concentra al 66% de la población, mientras que entre las edades de 35 a más años se encuentran el 36%.La relevancia de los jóvenes, deriva no solamente de su importancia numérica y del peso relativo que tienen,

sino

demandas,

también

de

problemáticas

sus y

necesidades, potencialidades

particulares y de su participación en las diferentes esferas de la vida económica, política y social del distrito; por lo que están llamados a reemplazar en pocos años a las generaciones adultas actuales. Cuadro Nº16: Población del distrito de El Tambo POBLACION TOTAL SEGÚN EDADES DISTRITO DE EL CANTIDI PORCENT TAMBO DAD AJE Menores de 1 2365 año 2% De 1 a 4 años 10509 7% De 5 a 9 años 13124 9% 32

MEJORAMIENTO VIAL DEL JR. GRAU CUADRAS 18, 19 Y 20, DISTRITO DE EL TAMBO – HUANCAYO - JUNIN

De De De De De De De De De De De De años

10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65

a 14 años a 19 años a 24 años a 29 años a 34 años a 39 años a 44 años a 49 años a 54 años a 59 años a 64 años y más

TOTAL

14754 15535 14940 12627 11275 9768 8836 7528 6673 5283 4273

10% 11% 10% 9% 8% 7% 6% 5% 5% 4% 3%

9357

6% 100%

146847

Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda

iv. Servicios básicos. Con respecto al servicio de agua potable la población del área urbana del distrito, según el último Censo Nacional 2007, el 82,6% de las viviendas del distrito cuentan con el servicio de agua potable dentro de la vivienda, el 13,5% tiene acceso a la red pública fuera de su vivienda y 3.9% a otras fuentes diversas de acceso al agua no especificados. El servicio de desagüe se presenta de la siguiente manera, el 74.5% de viviendas está conectada a una red pública dentro de la vivienda, el 12% tiene red pública fuera de la vivienda y el 13.5% no está conectado a una red pública sino tienen pozo ciego, poza séptico o arroja sus excretas al río o acequia o simplemente no tiene ningún tipo de sistema de eliminación de excretas. El 96% de la población tiene el servicio de energía eléctrica con alumbrado público y el 4% aún no cuenta con este servicio. Por tanto la zona del proyecto cuenta con acceso a servicios

de

agua

potable

y

servicio

de

saneamiento vía desagüe conectada a la red

33

MEJORAMIENTO VIAL DEL JR. GRAU CUADRAS 18, 19 Y 20, DISTRITO DE EL TAMBO – HUANCAYO - JUNIN

pública; además también cuenta con el servicio de energía eléctrica. v. Características climáticas Los parámetros climatológicos temperatura,

humedad

relativa,

precipitación, evaporación,

insolación y viento, son los de mayor importancia para

la

tipificación

o

caracterización

de

la

climatología de la zona en estudio. El clima se define como el estado promedio de la atmósfera en un período de tiempo relativamente extenso; convencionalmente en un lapso de 30 años y en un espacio geográfico definido. Debido a su latitud (12° LS), Huancayo debería tener un clima cálido. Sin embargo, la presencia de la Cordillera de los Andes y la altitud de la ciudad (3250 msnm) causan grandes variaciones en el clima. El clima, se caracteriza por la alternancia de una estación seca (Abril - Noviembre) y otra lluviosa (Diciembre a Marzo), así mismo un lapso de bajas temperaturas entre los meses de Julio y Agosto. La Provincia presenta un amplio rango climático, en función

de

sus

altitudes

y

la

configuración

morfológica de la región.  Temperatura La temperatura máxima media varía

desde

21.21

ºC

en

el

mensual mes

de

noviembre a 18.70 ºC en el mes de marzo, y un valor medio multianual de 19.95 ºC. La temperatura mínima media mensual, varía desde 7.28 ºC en el mes de febrero a 0.71ºC en el mes de julio, con un valor medio multianual de 4.63 ºC. La humedad relativa media mensual varía desde 70.11 % en el mes de marzo a 55.23 % en el mes de agosto, con un promedio multianual de 61.48



%. Velocidad del Viento 34

MEJORAMIENTO VIAL DEL JR. GRAU CUADRAS 18, 19 Y 20, DISTRITO DE EL TAMBO – HUANCAYO - JUNIN

La velocidad del viento media mensual es baja y varía desde 2.01m/s en el mes de noviembre a 1.44 m/s en el mes de marzo. Su rango de variación mensual es bajo o reducido,

mostrando

que

su

velocidad

durante el año no es muy variable. La velocidad del viento media multianual es de 1.70 m/s.  Horas de Sol Las horas de sol mensual media diaria varía desde 8.99 horas en el mes de julio a 5.47 horas en el mes de marzo, con un valor medio multianual de 7.27 horas diarias, estos valores son normales en las épocas de lluvias; las horas de sol diarias son más bajas en relación al período de estiaje.

 Precipitación La variación de la precipitación promedio total mensual, en el período 1959– 2002, varía de 131.76 mm, en el mes de febrero a 7.17

mm,

en

los

meses

de

julio,

concentrándose la lluvia en los primeros tres (03) meses del año; el promedio anual es de 752.67 mm.

vi. Suelos

Desde un punto de vista edafológico el suelo de la Provincia de Huancayo está clasificado como suelos aluviales de terrazas altas, cuyas características generales de estos suelos presentan un drenaje de permeabilidad media a alta, topográficamente es de pendiente moderada a alta en las cercanías al río Mantaro. Los suelos del área del proyecto corresponden originalmente a un área de potencial agrícola y de expansión urbana el cual ha dado lugar al cambio 35

MEJORAMIENTO VIAL DEL JR. GRAU CUADRAS 18, 19 Y 20, DISTRITO DE EL TAMBO – HUANCAYO - JUNIN

de uso, en razón de ello la Vía, presenta varias zonas

donde

los

jirones

y

calles

no

están

pavimentados lo que favorece la infiltración de las aguas de lluvia. Para los estudios del medio físico con fines de planificación de uso del territorio, el suelo se interpreta tanto como: El soporte de las actividades del hombre dirigidas al aprovechamiento de su potencial productivo (cultivos agrícolas, regadíos, etc.); El soporte de todas las infraestructuras construidas

por

el

hombre

(vías,

embalses,

urbanizaciones, etc.); es así que el área de estudio es considerado como suelo apto para uso urbano de alta densidad y localización de equipamientos urbanos de importancia , tales como hospitales, grandes centros educativos, bomberos, cuarteles de policía , etc. Daños menores en las edificaciones por tanto zona de riesgo bajo. vii. Características Físicas del Suelo Según la calicata realizada en el área de estudio, la muestra que se extrajo, se analizó y se concluyó que tiene un CBR intermedio, por lo que no es necesario el mejoramiento de subrasante o terreno natural. Los suelos encontrados según clasificación AASTHO es el siguiente: Cuadro Nº 17: calicatas Calicata s

Calles Grau Cuadra 18 Grau cuadra 20

C-1 C-2

SUCS

AASHTO

GP-GM

A-1-a (0)

GM-GC

A-1-a (0)

Fuente: Estudio de Mecánica de Suelos

El suelo de las vías en estudio tiene una capacidad de soporte intermedia, de acuerdo a los ensayos realizados y el grado de compactación de CBR es: Cuadro Nº 18: CBR Calicata s 36

Calles

CBR 100%

CBR 95%

MEJORAMIENTO VIAL DEL JR. GRAU CUADRAS 18, 19 Y 20, DISTRITO DE EL TAMBO – HUANCAYO - JUNIN

Grau Cuadra 18 Grau cuadra 20

C-1 C-2

59.05

36.57

53.13

28.29

Fuente: Estudio de Mecánica de Suelos

viii. Análisis de Peligros en la Zona Afectada En la zona afectada por el problema por sus condiciones topográficas no se encuentra, sujeto a inundaciones,

erosiones,

u

otros

desastres

naturales. A continuación se presenta la matriz de identificación de desastres naturales: Cuadro Nº 19: Análisis de Peligros en la Zona Afectada Pregunta 1. ¿Existe un historial de peligros naturales en la zona en la cual se pretende ejecutar el proyecto? 2. ¿Existe estudios que pronostican la probable ocurrencia de peligros naturales en la zona bajo análisis? 3. ¿Existe la probabilidad de ocurrencia de peligros naturales durante la vida útil del proyecto?

Si

No

Comentarios

X X

X

4. Para cada uno de los peligros que a continuación se detallan, ¿Qué características: frecuencia, intensidad, tendría dicho peligro, si se presentara durante la vida útil de proyecto?

N o

Frecuencia Baj Med Alt o io o

Intensidad Baj Med Alto o io

Inundación

X

X

X

Vientos Fuertes

X

Lluvias Intensas

X

Deslizamiento

X

S i

Peligros

Heladas

X

Sismos

X

Sequias

X

Huaycos

X

X

X

X

X

X X

Fuente: Elaboración Propia

3.1.2 La Unidad Productora de bienes o servicios en los que intervendrá el PIP. Se realiza el diagnostico de los servicios de manera detallada de cada una de las vías locales que se encuentran en estudio y ellos son:  Jr. Miguel Grau Cuadra 18 Es una vía local que se interconecta Jr. Aguirre Morales y Jr. Arequipa teniendo un total de 14 metros 37

MEJORAMIENTO VIAL DEL JR. GRAU CUADRAS 18, 19 Y 20, DISTRITO DE EL TAMBO – HUANCAYO - JUNIN

de ancho y 90 metros de largo las viviendas que colindan con dicha vía cuentan con los servicios básicos. Gráfico Nº 09: Jr. Miguel Grau Cuadra 18

Este

Jr.

vehicular

No es

cuneta de

con

tierra,

pavimento, el

cual

se

la

calzada

encuentra

deteriorado por la presencia de baches y cárcavas, también no cuenta con cunetas para la evacuación de aguas proveniente de las lluvias, esto dificulta en la transitabilidad de los vehículos. Foto Nº 4: Jr. Miguel Grau cuadra 18

Foto Nº4 : Calzada vehicular del Jr. Miguel Grau Cuadra 18

Foto Nº 5: Jr. Miguel Grau Cuadra 18

38

MEJORAMIENTO VIAL DEL JR. GRAU CUADRAS 18, 19 Y 20, DISTRITO DE EL TAMBO – HUANCAYO - JUNIN

Foto Nº5 : Calzada vehicular del Jr. Miguel Grau Cuadra 18

 Jr. Miguel Grau Cuadra 19 Es una vía local que se interconecta Jr. Abelardo Quiñones y Jr. Jorge Chávez teniendo un total de 14 metros de ancho y 80 metros de largo las viviendas que colindan con dicha vía cuentan con los servicios básicos. Gráfico Nº 10: Jr. Miguel Grau Cuadra 19

Este

Jr.

vehicular

No es

cuenta de

con

tierra,

pavimento, el

cual

se

la

calzada

encuentra

deteriorado por la presencia de baches y cárcavas, también no cuenta con cunetas para la evacuación de aguas proveniente de las lluvias, esto dificulta en la transitabilidad de los vehículos. Foto Nº 6: Jr. Miguel Grau Cuadra 19

39

MEJORAMIENTO VIAL DEL JR. GRAU CUADRAS 18, 19 Y 20, DISTRITO DE EL TAMBO – HUANCAYO - JUNIN

Foto Nº6 : Calzada vehicular del Jr. Miguel Grau Cuadra 19

Foto Nº 7: Jr. Miguel Grau Cuadra 19

Foto Nº7: Calzada vehicular del Jr. Miguel Grau Cuadra 19

 Jr. Miguel Grau Cuadra 20 Es una vía local que se interconecta Jr. Abelardo Quiñones y Jr. Tahuantinsuyo teniendo un total de 14 metros de ancho y 60 metros de largo caber resaltar dentro del Jr. Miguel Grau Cuadra 20 hay 10 metros que parece callejón con un ancho 6 metros de ancho en la cual las viviendas que colindan con dicha vía cuentan con los servicios básicos.

Gráfico Nº 11: Jr. Miguel Grau Cuadra 20

40

MEJORAMIENTO VIAL DEL JR. GRAU CUADRAS 18, 19 Y 20, DISTRITO DE EL TAMBO – HUANCAYO - JUNIN

Este

Jr.

vehicular

No es

cuenta de

con

tierra,

pavimento, el

cual

se

la

calzada

encuentra

deteriorado por la presencia de baches y cárcavas, también no cuenta con cunetas para la evacuación de aguas proveniente de las lluvias, esto dificulta en la transitabilidad de los vehículos. Foto Nº 8:Jr. Miguel Grau Cuadra 20

Foto Nº8: Calzada vehicular del Jr. Miguel Grau Cuadra 19

Foto Nº 9:Jr. Miguel Grau Cuadra 20

Foto Nº9: Calzada vehicular del Jr. Miguel Grau Cuadra 19

i) Análisis de Vulnerabilidad

41

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La verificación sobre la generación de vulnerabilidades por exposición, fragilidad o resiliencia en el proyecto se hace usando el formato Nº 02 y Nº 03, del manual de “Pautas metodológicas para la incorporación del análisis del riesgo de desastres en los Proyectos de Inversión Pública” publicado por la DGPI. Cuadro Nº 20: Vulnerabilidad por exposición, fragilidad o resilencia S i

Preguntas A. Vulnerabilidades por Exposición (localización) 1. ¿La localización escogida para la ubicación del proyecto evita su exposición a peligros? 2. Si la localización prevista para el proyecto lo expone a situaciones de peligro, ¿Es posible, técnicamente, cambiar la ubicación del proyecto a una zona menos expuesta? B. Análisis de Vulnerabilidades por Fragilidad (tamaño, tecnología) 1. ¿La construcción de la infraestructura sigue la normativa vigente, de acuerdo con el tipo de infraestructura de que se trate? Ejemplo: norma antisísmica. 2. ¿Los materiales de construcción consideran las características geográficas y físicas de la zona de ejecución del proyecto? Ejemplo: Si se va a utilizar madera en el proyecto, ¿Se ha considerado el uso de persevantes y selladores para evitar el daño por humedad o lluvias intensas? 3. ¿El diseño toma en cuenta las características geográficas y físicas de la zona de ejecución del proyecto? Ejemplo: ¿El diseño del puente ha tomado en cuenta el nivel de las avenidas cuando ocurre el Fenómeno El Niño, considerando sus distintos grados de intensidad? 4. ¿La decisión de tamaño del proyecto considera las características geográficas y físicas de la zona de ejecución del proyecto? Ejemplo: ¿La bocatoma ha sido diseñada considerando que hay épocas de abundantes lluvias y por ende de grandes volúmenes de agua? 5. ¿La tecnología propuesta para el proyecto considera las características geográficas y físicas de la zona de ejecución del proyecto? Ejemplo: ¿La tecnología de construcción propuesta considera que la zona es propensa a movimientos telúricos? 6. ¿Las decisiones de fecha de inicio y de ejecución del proyecto toman en cuenta las características geográficas, climáticas y físicas de la zona de ejecución del proyecto? Ejemplo: ¿Se ha tomado en cuenta que en la época de lluvias es mucho más difícil construir la carretera, porque se dificulta la operación de la maquinaria? C. Análisis de Vulnerabilidades por Resiliencia 1. En la zona de ejecución del proyecto, ¿Existen mecanismos técnicos (por ejemplo, sistemas alternativos para la provisión del servicio) para hacer frente a la ocurrencia de peligros?

42

No

Comentarios

X

El proyecto mantiene su ubicación inicial

X

El proyecto mantiene su ubicación inicial

X

Se enmarca dentro las normas vigentes del sector.

X

El proyecto cumple en general con las normas vigentes y su aplicación para zona sierra.

X

El planteamiento de las alternativas se realiza en base a estudios técnicos de campo.

X

X

X

X

Dichas características son relativas y manejables durante su ejecución.

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2. En la zona de ejecución del proyecto, ¿Existen mecanismos financieros (por ejemplo, fondos para atención de emergencias) para hacer frente a los daños ocasionados por la ocurrencia de peligros? 3. En la zona de ejecución del proyecto, ¿Existen mecanismos organizativos (por ejemplo, planes de contingencia), para hacer frente a los daños ocasionados por la ocurrencia de peligros? Las 3 preguntas anteriores sobre resiliencia se refirieron a la zona de ejecución del proyecto, ahora la idea es saber si el PIP, de manera específica, está incluyendo mecanismos para hacer frente a una situación de riesgo. 4. ¿El proyecto incluye mecanismos técnicos, financieros y organizativos para hacer frente a los daños ocasionados por la ocurrencia de peligros? 5. ¿La población beneficiaria del proyecto conoce los potenciales daños que se generarían si el proyecto se ve afectado por una situación de peligro?

X

X

X X

Fuente: Elaboración Propia

Cuadro Nº 21: Identificación del Grado de Vulnerabilidad por Factores de Exposición, Fragilidad y Resiliencia Factor de Vulnerabilida d

Exposición

Fragilidad

Resiliencia

Variable (A) Localización (B) (C) (D) Proyecto respecto de la condición de Peligro (B) Característica del Terreno (C) Tipo de construcción (D) Aplicación de normas de Construcción (E) Actividad económica de la zona (F) Situación de pobreza de la zona (G) Integración institucional de la zona (H) Nivel de organización de la Población (I)Conocimiento sobre ocurrencia de desastres por parte de la Población

Grado de Vulnerabilidad Medi Bajo Alto o

X

X X X X X X X X

(J) Actitud de la población frente a la ocurrencia de desastres

X

(K) Existencia de recursos financieros para respuestas ante desastres

X

Fuente: Elaboración Propia

De los resultados presentados en los FORMATOS Nº 02 y Nº 03 (Anexos de AdR) se desprende que el Proyecto ha 43

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de enfrentar una Vulnerabilidad de Media Baja, debido básicamente a que la exposición es Baja y existen algunas variables de Resiliencia que muestran Media Vulnerabilidad. 3.1.3 Los Involucrados en el PIP Se observa en las diferentes entrevistas y coordinaciones realizadas con el Comité de Gestión de que existe una preocupación por la pronta ejecución del proyecto, pues el proyecto de pavimentación de pistas y veredas constituye una necesidad prioritaria de toda población, para fomentar una mejor calidad de vida. En las reuniones sostenidas durante el trabajo de campo, se ha encontrado bastante entusiasmo y gran interés en solucionar

los

diferentes

problemas

inherentes

a

la

Urbanización San Isidro; no se ha percibido discrepancias respecto

a

resolver

un

problema

común

entre

las

instituciones involucradas, llegando más todo lo contrario a conclusiones y compromisos. La formulación de este perfil ha sido elaborado con la participación activa del Comité de Gestión en coordinación con la Municipalidad Provincial de Huancayo, las cuales se plasman en los respectivos documentos de gestión y opinión que se adjuntan en el anexo correspondiente (documentos de sostenibilidad) en las cuales solicitan diferentes intervenciones. Las entidades y/o instituciones involucradas son:  Municipalidad Distrital de El Tambo: El proyecto se enmarca dentro de los lineamientos institucionales de la Municipalidad Distrital de El Tambo, por ser el ente responsable del desarrollo de este distrito debiendo otorgar infraestructura vial básica que facilite el acceso peatonal y vehicular dentro del radio urbano de la provincia, para generar el desarrollo local. La Municipalidad Distrital de El Tambo mediante la Gerencia de Obras Públicas, tiene la capacidad instalada para la ejecución de este tipo de obras, además cuentan con amplia experiencia, toda vez 44

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hace varios años vienen realizando este tipo de intervenciones en el ámbito del Distrito. También es necesario

mencionar

que

se

encuentra

en

concordancia con las competencias del gobierno local que se enmarca en la Nueva Ley Orgánica de Municipalidades

Nro.

27972,

que

estipula

lo

siguiente: Ejecutar directamente o proveer la ejecución de obras de infraestructura urbana o rural que sean indispensables para el desenvolvimiento de la vida del

vecindario,

la

producción,

el

comercio,

el

transporte y la comunicación en el distrito, tales como pistas o calzadas, vías, puentes, parques, mercados, canales de irrigación, locales comunales, y obras similares. En particular el proyecto se incluye dentro de esta política ya que constituye parte de vías locales en El Distrito de El tambo y así solucionar el problema de mejorar el sistema vial urbano de la ciudad, además de beneficiar a los vecinos que se encuentran colindantes a las calles para así generar un desarrollo socio

económico

de

la

población

del

área

de

influencia.



Población Beneficiaria Está dada por los pobladores que utilizan las vías, los que se encuentran en el área de influencia del proyecto, es decir los vecinos de la Urbanización San Isidro Jr. Miguel Grau Cuadras 18,19 y 20. Respecto al grado de participación de los vecinos para la ejecución del proyecto, podemos mencionar muchas obras de interés vecinal que se ejecutaron con comités vecinales, teniendo especial interés en la ejecución del presente proyecto, los cuales se comprometen en formar grupos de trabajo para en la ejecución de la obra.

45

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Para identificar la problemática y definir el proyecto de inversión se ha trabajado con la participación de la

población

beneficiaria

y

sus

autoridades,

permitiendo así el cumplimiento con los lineamientos de desarrollo provincial respondiendo a la demanda y necesidad sentida por la propia población. Asimismo para la fase de ejecución los beneficiarios se comprometen a participar activamente en todo el proceso de ejecución de la obra a través de la participación, para lo cual se conforma el Comité Propavimentación (Anexo 01). Para tal fin además se conformó la Junta Directiva del Comité de Gestión y Desarrollo de las obras de veredas (Pro Pavimentación de la Urbanización Los Jardines de San Carlos Segunda Etapa); para realizar las gestiones necesarias para su construcción y cumplir el compromiso de Co- Financiamiento en un 30% del total del presupuesto para la ejecución de obra (Anexo Nº 01).

Cuadro N° 22: Matriz Síntesis de Involucrados y de Beneficiarios Grupos Involucra dos

Problemas Percibidos

Intereses/Conflict os

Municipali dad  Inadecuadas vías distrital de locales del Jr. El Tambo Miguel Grau Cuadras 18, 19 y 20 de la Urbanización San Isidro.  Zona residencial con inadecuadas vías locales de acceso.

46

 Promover una adecuada prestación de los servicios públicos locales así como el desarrollo integral, sostenible y armónico de su circunscripción, promoviendo el desarrollo cuantitativo y cualitativo.  Posible conflicto con los

Estrategias

 Desarrollar prioritariamente los proyectos del sistema vial principal para los sectores.  Promover el crecimiento urbano ordenado.

Participaci ón y Compromis os

 Compromi so de gestionar el financiami ento y ejecución del proyecto a través de programas del Ministerio de vivienda, Presupuest

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propietarios de construcciones afectadas por alineamiento.  Posible conflicto con las instalaciones de alumbrado público.

Pobladore s del Jr. Miguel Grau Cuadras 18, 19 y 20 de la Urbanizaci ón San Isidro

Transporti stas.

o participati vo, etc.

 Molestias debido al polvo que levantan los vehículos que transitan por la  Contar con una zona durante el adecuada vía día. para el tránsito  Dificultad para el peatonal y desplazamiento por vehicular. la zona en  Posible conflicto temporada de con la lluvia por barro, Municipalidad charcos, aniegos. respecto a la  Población afectada poca por enfermedades predisposición de respiratorias y algunos vecinos alérgicas producto para participar en de la carencia la ejecución de la tratamiento de la obra. vía.  Inadecuado desarrollo de esta zona residencial.

 Promover la organización de los vecinos y fortalecer sus capacidades para la adecuada gestión de sus proyectos.  Promover la aceptación con sensibilización e información oportuna a los dueños de los predios afectados por el alineamiento.  Brindar información oportuna a los vecinos sobre los plazos de duración del proyecto y garantizar su cumplimiento.

 Los pobladores muestran interés en la realización del proyecto; por lo cual se comprome ten en aportar con el 35% del monto de inversión.

 Mejora de la vía, para evitar el acelerado deterioro de sus vehículos.  Contar con una vía en buen estado y que le permita una circulación rápida.  Posible conflicto con la Municipalidad por molestias por el cierre del tránsito durante el periodo de ejecución del proyecto.

 Brindar una vía en buenas condiciones para el rápido desplazamiento de los transportistas públicos y privados.  Garantizar el cumplimiento de los plazos de ejecución del proyecto a fin de evitar molestias a los transportistas.

 Ninguno.

 Transito restringido y desplazamiento lento por la vía, en mal estado de conservación con presencia de baches, carriles no definidos.

Fuente: Elaboración Propia

47

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a) Aspectos

socioeconómicos y culturales de los

beneficiarios directos Dentro de los aspectos socioeconómicos se realizó en base

a la encuesta tomada en campo hacia los

beneficiarios del proyecto, quienes son los vecinos del Jr. Miguel Grau Cuadras 18, 19 y 20. Para el presente proyecto la población directamente afectada por el problema según encuesta realizada es de

200

promedio)

familias

(5

equivalente

integrantes a

por

familia

200 habitantes.

en

Se ha

realizado una encuesta a 20 familias del Jr. Miguel Grau Cuadras 18, 19 y 20 de la urbanización San Isidro obteniéndose los siguientes resultados: Gráfico Nº 12: Grupo de Edades

Fuente: Elaboración propia

En el Grafico se muestra que el 15 % del total de pobladores encuestados son de 57 años siendo esta la edad promedio de los pobladores del Jr. Grau de las cuadras 18, 19 y 20 mientras que el 10% son de 73 años

Gráfico Nº 13: Genero

48

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Fuente: Elaboración propia

En el siguiente Grafico, se muestra el género de los pobladores

encuestados,

del

total

el

65

%

son

masculinos haciendo un total de 13 pobladores, y el 35 % son del género femenino haciendo un total de 7 mujeres encuestadas. Gráfico Nº 14: Nivel de Instrucción

Fuente: Elaboración propia

En el gráfico, se muestra el nivel de instrucción de los pobladores del sector urbanización de san isidro, el 55% del

total

tiene

estudios

superiores

universitarios,

mientras el 20% tiene estudios secundarios, el 15% tiene estudios primarios y el 10% tiene estudios superior técnico. Gráfico Nº 15: Ingreso que Persibe

49

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Fuente: Elaboración propia

En el Grafico 15 se muestra el ingreso que percibe el poblador, del total el 30% de poblador su ingreso es 2000 mil soles mensuales, mientras el 5% percibe un ingreso de 360 soles mensuales. Esto hace notar que los pobladores en la urbanización san isidro más del 50% tienen un ingreso menor a 2000 soles mensuales. Gráfico Nº 16: Actividad que se Dedica

Fuente: Elaboración propia

En el grafico16, se muestra la actividad a que se dedica los pobladores, se observa que el 65 % de los pobladores se dedican a otras actividad y/o otras profesiones como ingenieros, economistas, enfermeras,

50

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algunos dedicados a la agricultura, etc., mientras el 25% se dedican al comercio, y el 10% son docentes. Gráfico Nº 17: Tipo de Vivienda

Fuente: Elaboración propia

En el grafico 17, se observa el tipo de vivienda que tiene los pobladores, entre las alternativas que se brindaron fueron alquiladas o propias, y el 100% de viviendas son propias. Gráfico Nº 18: Material de la vivienda

Fuente: Elaboración propia

En el grafico 18, muestra el tipo de material de la vivienda de los pobladores, el 100% es de material noble. Gráfico Nº 19: Servicios Básicos

51

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Fuente: Elaboración propia

En el gráfico 19, se observa los servicios básicos con los que cuenta los pobladores de la urbanización san isidro, de los cuales el 100% cuenta con el servicio de agua, electrificación, desagüe, y alumbrado público. Gráfico Nº 20: Nº de Habitantes en su Hogar

Fuente: Elaboración propia

En el gráfico, se observa el número de habitantes de cada hogar, el 30% de los pobladores tienen a 5 miembros en su hogar, el 25% con 4 miembros, el 20% con 3 miembros, el 15% con 6 miembros en su hogar, y el 5 % con 2 y 8 habitantes en su hogar. Gráfico Nº 21: Lugar por donde Circula

52

MEJORAMIENTO VIAL DEL JR. GRAU CUADRAS 18, 19 Y 20, DISTRITO DE EL TAMBO – HUANCAYO - JUNIN

Fuente: Elaboración propia

En el gráfico, se observa el tipo de camino por donde los pobladores transitan, del total de los pobladores el 100% de ellos transitan por caminos de tierra. Gráfico Nº 22: estado en la que se encuentra su Jr. Av. Otros

Fuente: Elaboración propia

En el gráfico 22, se observa el estado de la malla vial de la avenida, jirón y/o pasaje por donde el poblador vive y transita se encuentra en estado malo. El 100% de los pobladores se encuentran descontentos por ello. Gráfico Nº 23: El Tránsito en su Av. Jr.

53

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Fuente: Elaboración propia

En el Grafico 23, se muestra si el tránsito en la avenida, jirón y pasaje por donde transita los pobladores se mantiene. Gráfico Nº 24: Flujo Vehicular

Fuente: Elaboración propia

En el grafico 24, se observa que el 100% de los pobladores respondieron que el flujo de vehículos en el sector donde viven es poco. Gráfico Nº 25: Frecuencia de Vehículos

54

MEJORAMIENTO VIAL DEL JR. GRAU CUADRAS 18, 19 Y 20, DISTRITO DE EL TAMBO – HUANCAYO - JUNIN

Fuente: Elaboración propia

En el grafico 25, se muestra el tipo de vehículo que pasa con más frecuencia por 55%

de

la urbanización san isidro, el

los pobladores son automóviles,

el 35%

camiones y el 10% moto-taxi. Gráfico Nº 26: Accidentes Vehiculares

Fuente: Elaboración propia

En el Grafico 26, se observa que “a veces” suceden accidentes vehiculares con un 95% y “siempre” con un 5%. Gráfico Nº 27: Consecuencias de los accidentes

55

MEJORAMIENTO VIAL DEL JR. GRAU CUADRAS 18, 19 Y 20, DISTRITO DE EL TAMBO – HUANCAYO - JUNIN

Fuente: Elaboración propia

En el grafico 27, se muestra el tipo de consecuencias que ocasionan los accidentes vehiculares, de los cuales el 100% de estos accidentes son leves. Gráfico Nº 28: Señalización

Fuente: Elaboración propia

En el Grafico 28, se muestra que el 100% de los pobladores respondieron que la red vial si carece de señalización, y esto puede ser una de las causas de los accidentes vehiculares. Gráfico Nº 29: Reparaciones en la Via

56

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Fuente: Elaboración propia

En el Grafico 29, se observa que las reparaciones que se han hecho en la vía es en un 65% “nada” , un 25% se hicieron “veredas” y un 10% “otros”. Gráfico Nº 30: Necesidad de Asfaltado

Fuente: Elaboración propia

En el grafico 30 se observa que un asfaltado en la Av, Jr, Psje es de mucha urgencia en la urbanización san isidro ya que el 100% de los pobladores así lo manifiesta. Gráfico Nº 31: Incomodidad

57

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Fuente: Elaboración propia

En el grafico 31, se muestra el tipo de incomodidad que sufren los pobladores de la urbanización san isidro por falta de pavimentación, el 100% de los pobladores sufren “todas” entre ellas están el levantamiento de polvo, acumulación de charcos, entre otros. Gráfico Nº 32: Disposición a Colaboración

Fuente: Elaboración propia

En el Grafico 32,

se muestra

que el 100% de los

pobladores “si” está dispuesto a colaborar con el proyecto de pavimentación en la urbanización san isidro. Gráfico Nº 33: ¿Con que Colaboraría?

58

MEJORAMIENTO VIAL DEL JR. GRAU CUADRAS 18, 19 Y 20, DISTRITO DE EL TAMBO – HUANCAYO - JUNIN

Fuente: Elaboración propia

En el grafico 33, se muestra que el 100% de los pobladores

de

la

urbanización

san

isidro,

están

dispuestos a colaborar con combustible para el proyecto de pavimentación de la misma urbanización. 3.2 Definición del Problema, causas y Efectos 3.2.1 Definición del Problema Central Del análisis de la situación actual del ámbito de intervención, donde se describe y explica en gran medida la condición y estado actual real, ha permitido identificar que el problema central es el siguiente:

“INADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL JR. MIGUEL GRAU CUADRAS 28, 19 Y 20 DE LA URBANIZACIÓN SAN ISIDRO DISTRITO DE EL TAMBO”

3.2.2 Causas y Efectos a) Causas Las causas directas que genera el problema central son las que se definen a continuación: Causas directas  Inadecuada Infraestructura vial. Causas Indirectas

59

MEJORAMIENTO VIAL DEL JR. GRAU CUADRAS 18, 19 Y 20, DISTRITO DE EL TAMBO – HUANCAYO - JUNIN



Inadecuada

vehicular. b) Efectos A continuación

calzada

se

para

detallara

los

la

transitabilidad

efectos

directos,

indirectos y el efecto fina, los mismos que estarán sustentados en el diagnóstico de la situación actual del presente estudio de pre-inversión a nivel perfil. Efectos directos  Alta tasa de contaminación del aire por emisión de partículas suspendida, al pasar los vehículos.  Área residencial sin confort habitacional  Molestias en el tránsito peatonal Efectos Indirectos  Deterioro de la salud de las personas  Devaluación económica de los predios  Demora de la accesibilidad a las calles principales,

paraderos

y

mayor

costo

de

transporte. Efectos Finales  Disminución de la condición de vida de la población del Jr. Miguel Grau de la Urbanización San Isidro.

Diagrama Nº 1: Árbol de Causa y efecto

60

MEJORAMIENTO VIAL DEL JR. GRAU CUADRAS 18, 19 Y 20, DISTRITO DE EL TAMBO – HUANCAYO - JUNIN

Elaboración: Equipo Técnico

3.2.3 Medios y Fines a) Medios Medios de Primer Nivel  Adecuada infraestructura vial. Medios Fundamentales  Adecuada calzada para la

transitabilidad

vehicular. b) Análisis de fines A continuación se detallan los efectos positivos que se generan con la intervención del proyecto. Fines directos:  Disminución de contaminación del

aire

por

emisión de partículas suspendidas.  Área residencial con confort habitacional.  Comodidad en el tránsito peatonal Fines Directos  Mejora de la salud de las personas.  Mayor Valuación Económica de los predios.  Accesibilidad rápida a las calles principales y paraderos. Fin último

61

MEJORAMIENTO VIAL DEL JR. GRAU CUADRAS 18, 19 Y 20, DISTRITO DE EL TAMBO – HUANCAYO - JUNIN



Mejora de la Condición de vida de la población del Jr. Miguel Grau de la Urbanización San Isidro. Diagrama Nº 2: Árbol de Medios y Fines

Elaboración: Equipo Técnico

3.3 Planteamiento del proyecto Considerando los medios fundamentales del árbol de medios y fines, se plantearan las acciones y las alternativas de solución, necesarias para poder alcanzar el objetivo planteado. A. Análisis de la Interrelación de los

Medios

Fundamentales Con base al diagnóstico realizado, la conclusión es que todos los medios fundamentales identificados pueden ser clasificados como imprescindibles y son:  Medio Fundamental 01: Adecuada calzada para la transitabilidad vehicular y peatonal. B. Identificación de las Acciones Un factor clave a considerar dentro de la propuesta de las acciones es la viabilidad de las mismas, una acción puede ser considerada viable (pertinente) si cumple:

62

MEJORAMIENTO VIAL DEL JR. GRAU CUADRAS 18, 19 Y 20, DISTRITO DE EL TAMBO – HUANCAYO - JUNIN



Si tiene la capacidad física y técnica para ser llevado

 

a cabo. Muestra relación con el Objetivo Central. Está de acuerdo a los lineamientos de la Unidad Ejecutora y lineamientos de política institucional del

estado. A continuación se presenta las acciones para cada uno de los medios fundamentales: Grafico N° 34: Medios Fundamentales

Ela

Medio Fundamental 01 Adecuada calzada para la transitabilidad vehicular y peatonal.

Acción 1.1 Mejoramiento de la vía a nivel de pavimento rígido.

boración: Equipo Técnico

Relación entre Acciones: Las acciones es complementarias. C. Planteamiento de las Alternativas de Solución De acuerdo al análisis de interrelación entre las acciones ya analizadas, se tiene las siguientes alternativas de solución al problema central, a continuación podemos reducirlos en los siguientes: Única Alternativa: La Única alternativa consta de las siguientes acciones: Mejoramiento de la calzada vehicular con pavimento rígido, construcción de cunetas, badenes, implementación de señalización horizontal.

63

MEJORAMIENTO VIAL DEL JR. GRAU CUADRAS 18, 19 Y 20, DISTRITO DE EL TAMBO – HUANCAYO - JUNIN

IV.

FORMULACIÓN

4. FORMULACIÓN 4.1 Definición del Horizonte de Evaluación del Proyecto. 4.1.1 Horizonte de Evaluación El horizonte del proyecto es de 10 años, en razón de la regularidad en la política de mantenimiento de vías siendo la mayoría de este tipo de proyectos evaluados sobre la base de este horizonte por que se piensa que es el periodo en el cual la vía no presentará daños estructurales o irremediables dado un mantenimiento adecuado y/o continuo. En este 64

MEJORAMIENTO VIAL DEL JR. GRAU CUADRAS 18, 19 Y 20, DISTRITO DE EL TAMBO – HUANCAYO - JUNIN

periodo se prevé la operatividad y mantenimiento del proyecto en condiciones óptimas de servicio a la comunidad para

la

obtención

sucesiva

de

beneficios

sociales

y

económicos propuestos. El periodo propuesto de 10 años está en concordancia con el periodo máximo propuesto por la DGPI. 4.1.2 Fase de pre Inversión y su Duración: Comprende la elaboración de proyecto con el estudio a nivel del perfil, esta fase tendrá un tiempo estimado de un

trimestre,

desde

el

inicio

de

identificación

del

proyecto hasta el levantamiento de observaciones. 4.1.3 Fase de Inversión y su Duración Esta

fase

contempla

el

desarrollo

de

los

estudios

definitivos o expedientes técnicos y de ejecución del proyecto, el proceso para la contratación para la ejecución de obra, los convenios de alineamiento de los predios, la etapa de construcción y ejecución de obras y la etapa de recepción y levantamiento de observaciones, concluyendo con la pre liquidación y liquidación de la obra. 4.1.4 Fase de pos Inversión Consolidación de la operación y mantenimiento. Cuadro Nº 23 Fases y Etapas del Proyecto DESCRIPCIÓN PRE-INVERSIÓN Elaboración del perfil INVERSIÓN Mejoramiento y Construcción POST INVERSIÓN Consolidación de la operación y Mantenimiento Elaboración: propia.

ALTERNATIV AI

ALTERNATIVA II

1 meses

1 meses

5 meses

5 meses 10 años

10 años

4.1.5 El Horizonte de Evaluación El horizonte de evaluación del proyecto es de 10 años, para ello se ha considerado los componentes más importantes en materia de inversión, costos que van a permitir poner en funcionamiento el proyecto, los costos de operación y

65

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mantenimiento de la infraestructura para garantizar su funcionamiento durante su vida útil. Cuadro Nº 24: Ciclo de Proyecto y su Horizonte Alternativas I y II AÑO 1

AÑO 0 MES 1

ME S2

MES 3

MES 4

PREINVERSI ON Formulación Expedient de Perfil e Técnico

MES 5

MES 6

MES 7

AÑO 2

AÑO …

AÑO 10

MES 8 POST INVERSION OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

INVERSION

Construcción y Equipamiento

Entrega de los servicios a los beneficiarios

Elaboración: Equipo Técnico

4.2 Determinación de la Brecha Oferta – Demanda 4.2.1 Análisis de la Demanda Sobre la base de la información consignada

en

el

diagnóstico, se establece que en el Jr. Grau Cuadras 18, 19 y 20, presenta baches, inadecuada delimitación para el tránsito

vehicular

del

peatonal,

veredas

provisionales

deterioradas y construidas sin consideración del RNE (Reglamento Nacional de Edificaciones), además no cuenta con una adecuada señalización que garantice una oferta vial el cual no exponga a peligros la integridad de la población; el Jr. Grau, Cuadras 18, 19 y 20, de las cuadras tendrán un flujo vehicular en promedio de 28 vehículos por día, según el estudio de tráfico realizado. Una vez establecida las condiciones actuales, la demanda se realiza en función a las necesidades de la población beneficiaria del proyecto a intervenir y en cumplimiento del objetivo

del

proyecto

(Adecuadas

condiciones

de

transitabilidad vehicular y peatonal en el Jr. Grau, Cuadras 18, 19 y 20 del distrito de El Tambo – Huancayo – Junín); para lo cual las variables de análisis son:

la

población

del

área

de

influencia

(población

beneficiaria) del proyecto que se estima en 90 habitantes según el horizonte del proyecto y el índice medio diario vehicular.

i) Respecto a la población

66

MEJORAMIENTO VIAL DEL JR. GRAU CUADRAS 18, 19 Y 20, DISTRITO DE EL TAMBO – HUANCAYO - JUNIN

Para el caso de la variable de análisis que es la población, se analizara la población de referencia, la demandante potencial y la demandante efectiva. La proyección de la demanda en la situación “con proyecto” se ha estimado considerando la formula y variables siguientes:

1+r ¿n Pt =P 0 ¿ Dónde: Pt = Población en el año “t”, que vamos a estimar. Po = Población en el “año base” (conocida) R = Tasa de crecimiento (1.93% anual) n = Número de años entre el “año base” (año cero) y el año “n”. En tal sentido la población de referencia son los habitantes del distrito de El Tambo, la población demandante efectiva es el sector Na y la población demandante efectiva es la población directamente beneficiada con el proyecto es decir los vecinos del Jr. Grau, Jr. Faustino Quispe – Jr. Los Manzanos, el lugar donde se identificó el problema, según los datos obtenidos presentan una tasa de crecimiento positiva. Cuadro N° 25: Tasa de crecimiento de la Población CENSOS INEI - Censos Nacionales 1993 INEI - Censos Nacionales 2007 Tasa de crecimiento poblacional

POBLACI ON 112284 146847 1.935%

Fuente: INEI – CPV 2007

a) Población de Referencia La población de referencia está representada por el distrito de El Tambo para esto se considera los datos brindados por el Censo Nacional de Población y Vivienda del 2007 (CPV 2007) y en base a la tasa de crecimiento de 1.935% se hace su proyección respectiva. Cuadro N° 26: Proyección de la población de referencia 67

MEJORAMIENTO VIAL DEL JR. GRAU CUADRAS 18, 19 Y 20, DISTRITO DE EL TAMBO – HUANCAYO - JUNIN

Perio do 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Año 201 6 201 7 201 8 201 9 202 0 202 1 202 2 202 3 202 4 202 5 202 6

Población Objetiva Proyectada

Tasa de Crecimien to

174497 177874 181317 184826 188403 192049

1.935%

195766 199555 203417 207354 211367

Fuente: INEI-CPV 2007 Elaboración: Propia

b) Población Demandante Potencial La población demandante potencial viene a ser la población con necesidades de pavimentación de sus pistas y veredas bajo esta premisa en base al Plan de Desarrollo Urbano Huancayo 2006 – 2011 en donde se hace una sectorización del distrito de El Tambo, el Jr. Grau Cuadras 18, 19 y 20, se ubica dentro del sector Na por

tanto

este

sector

viene

a

ser

la

población

demandante potencial del proyecto y en base a la tasa de crecimiento del 1.935% se hace su proyección respectiva. Cuadro N° 27: Población demandante potencial DISTRI TO El Tambo

Sector Na

Fuente: PDUR – 2006 -2011 Elaboración: Propia

68

201 1 3140 9

MEJORAMIENTO VIAL DEL JR. GRAU CUADRAS 18, 19 Y 20, DISTRITO DE EL TAMBO – HUANCAYO - JUNIN

Cuadro N° 28: Proyección de la población demandante potencial Población Demandante potencial

Period Año o

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

201 1 201 2 201 3 201 4 201 5 201 6 201 7 201 8 201 9 202 0 202 1 202 2 202 3 202 4 202 5 202 6

Tasa de Crecimien to

31409 32017 32636 33268 33912 34568 35237 35918 1.935% 36613 37322 38044 38780 39531 40296 41075 41870

Fuente: PDUR – 2006 -2011 Elaboración: Propia

c) Población demandante Efectiva Es

la

población,

directamente

por

la el

cual

está

problema

siendo

afectada

identificado,

y

lo

representan todas las familias las cuales están ubicadas en el Jirón Grau, cuadras 18, 19 y 20 de la urbanización san Isidro del distrito de El Tambo, los cuales están siendo afectados por el inadecuado estado de las vías, donde se producen charcos de agua, emisión de polvo,

69

MEJORAMIENTO VIAL DEL JR. GRAU CUADRAS 18, 19 Y 20, DISTRITO DE EL TAMBO – HUANCAYO - JUNIN

molestias al transita, tanto para los vehículos como para los peatones de la zona. La población objetiva será calculada según el conteo de viviendas realizada mediante el trabajo de campo, en el Jirón Grau, específicamente

las cuadras 18, 19 y 20,

multiplicada por el número promedio de habitantes por cada vivienda, todos estos serán los demandantes efectivos del mejoramiento vial del Jirón Grau. Mediante el trabajo de campo realizado, se obtuvo la información del número promedio de habitantes por familia la cual es de 5 habitantes en promedio por vivienda. Cuadro Nº29: Población con demanda efectiva Número de CALLES A INTERVENIR vivienda s Jr. Grau Cuadras 18, 19 y 20 de la Urbanización 40 san Isidro

Promedio de habitante s

Número total de habitantes

5

200

TOTAL

200

Fuente: Encuestas realizadas

Dentro de la vía a intervenir, se realizó el conteo de viviendas, existiendo 40 viviendas, las cuales serán los beneficiarios directos con la ejecución dl proyecto, además que según el trabajo de campo existe en promedio 5 habitantes por vivienda, por lo cual la población demandante efectiva lo representan 200 habitantes de la zona, para el año 2016, por lo cual dentro del proyecto también se incluyen partidas de reconexiones domiciliaras. Cuadro Nº 30: Proyección de la población demandante efectiva Period Año o 0

201 70

Población Demandante Efectiva 200

Tasa de Crecimie nto 1.935%

MEJORAMIENTO VIAL DEL JR. GRAU CUADRAS 18, 19 Y 20, DISTRITO DE EL TAMBO – HUANCAYO - JUNIN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

6 201 7 201 8 201 9 202 0 202 1 202 2 202 3 202 4 202 5 202 6

204 208 212 216 220 224 229 233 238 242

Fuente: Elaboración Equipo Técnico

i) Estudio de trafico Determinación del tránsito actual Para la determinación del tráfico vehicular en el Jr. Grau cuadras 18, 19 y 20 se realizó en función al formato de clasificación vehicular y estudio de tráfico dado por el MTC, durante 7 días y considerando 12 horas al día, los resultados se muestran en el siguiente cuadro y gráfico. En base a estos datos el IMD (vehículos por día) es igual a 28. Cuadro N° 31: Vehículos Diarios Tipo de Vehículo Auto Station Wagon Camioneta Pick Up Camioneta Combi Camión 2E Camión 3E TOTAL

Lune Marte Miércol s s es 7 9 8 7 8 7

Juev es 8 8

Viern es 8 9

Sábad Doming TOTA o o L 8 10 58 8 9 56

3

4

4

4

5

3

4

27

5

5

5

4

5

5

7

36

2 0 24

3 0 29

2 1 27

2 2 28

0 0 27

3 2 29

2 2 34

14 7 198

Fuente: Resultado Aplicativo MTC Elaboración: Equipo Técnico

71

MEJORAMIENTO VIAL DEL JR. GRAU CUADRAS 18, 19 Y 20, DISTRITO DE EL TAMBO – HUANCAYO - JUNIN

Grafico N° 35: N° de vehículos por día

Total de Vehiculos Diarios

24 Lunes

29 Miércoles 27 28 Martes Jueves

27 Sábado 29 Domingo 34 Viernes

Fuente: Resultado Aplicativo MTC Elaboración: Equipo Técnico

Índice Medio Diario de Vehículos IMD =IMDS * FC n

IMD S=∑ i=0

Vi 7

La determinación de la estacionalidad del tráfico debe ser analizado con atención para definir la época en la cual se están realizando los aforos y encuestas y poder expandir o proyectar los tráficos y expresarlos en términos de un tráfico promedio diario anual (IMD), de tal forma que se eliminen los picos alto y bajos que podrían

presentarse

al

momento

de

tomar

la

información. Cuadro Nº 32: Factor de corrección estacional

F.C.E Vehículos Ligeros : F.C.E Vehículos Pesados:

1.023853 1.038144

Fuente: Información de peaje – PROVIAS Nacional - MTC 2010

Cuadro Nº: 1 Cálculo de IMD Tipo de Vehículo Auto

Lune Marte Miércole s s s 7

9

8

Jueve s

Viern es

Sába do

Domin go

Total Seman as

IMDs

FC

IMDa

8

8

8

10

58

8

0.979907 85

8

72

MEJORAMIENTO VIAL DEL JR. GRAU CUADRAS 18, 19 Y 20, DISTRITO DE EL TAMBO – HUANCAYO - JUNIN

Station Wagon Camioneta Pick Up Camioneta Combi

7

8

7

8

9

8

9

56

8

3

4

4

4

5

3

4

27

4

5

5

5

4

5

5

7

36

5

Camion 2E

2

3

2

2

0

3

2

14

2

Camion 3E

0

0

1

2

0

2

2

7

1

24

29

27

28

27

29

34

198

28

TOTAL

0.979907 85 0.979907 85 0.979907 85 0.979907 85 0.979907 85

Fuente: Resultado Aplicativo MTC Elaboración: Equipo Técnico

Aplicando la siguiente formula según los días de conteos

de

transito

efectuado

en

cada

tramo

calculamos la demanda actual. Dónde:

IMD S=∑

Vi 7( conteode 7 dias)

IMDa =IMD s∗FC IMDs = Índice medio diario semanal de la muestra vehicular tomada IMDa = Índice Medio diario anual Vi = Volumen vehicular diario de cada uno de los 7 días de conteo FC = Factor de corrección estacional. Determinación del tráfico Anual Para calcular el tráfico anual por tipo de vehículo, es necesario multiplicar el tráfico diario de un día laborable por los ‘días equivalentes al año’. El número de días equivalentes, refleja el tráfico ajustado año de los días útiles, los días sábados, domingos y feriados, considerando estos últimos en relación a su ponderación respecto de un día útil;

73

8 4 5 2 1 28

MEJORAMIENTO VIAL DEL JR. GRAU CUADRAS 18, 19 Y 20, DISTRITO DE EL TAMBO – HUANCAYO - JUNIN

dichos factores de ponderación han sido calculados en base a los conteos efectuados. El cálculo de los días equivalentes al año se muestra a continuación: Cuadro N° 33: Calculo de los Días Equivalentes Tipo de día Días laborales Sábados Domingos Feriados* TOTAL

Días normales

Facto r*

Días equivalentes

243

1

243

52 52 18 365

0.89 0.67 0.6

46 35 11 335

Fuente: Guía Urbana Transporte

En el cuadro siguiente se hace el conteo de tráfico anual según los días equivalentes. Trafico Anual = Tráfico diario de un día laborable X días equivalentes. Cuadro N° 34: Conteo del Tráfico Anual

Fuente: Guía Urbana Transporte Elaboración: Equipo Técnico

En los siguientes gráficos se observa la distribución en porcentajes por tipo de vehículos del tráfico anual o IMD a que a su vez representa la demanda actual del proyecto. ii) Proyección de la demanda Para la proyección de la demanda se utilizara el método más sencillo para determinar la proyección del flujo en un arco, que consiste en estimar un modelo de

74

MEJORAMIENTO VIAL DEL JR. GRAU CUADRAS 18, 19 Y 20, DISTRITO DE EL TAMBO – HUANCAYO - JUNIN

series de tiempo basándose en información histórica del IMDA observado en dicho tramo de vía del Jr. Grau Cuadras 18, 19 y 20 Urbanización San Isidro . Se utilizara la siguiente ecuación para proyectar la demanda durante el horizonte de tiempo de 10 años. t

t0

qi =q i ( 1+r )

( t −t 0)

Dónde:

qit :

Flujo del tipo de vehículo i en el año t

(variable dependiente)

qi¿ :

Flujo del tipo de vehículo i en el año t0

(constante asociada al modelo)

r:

Tasa anual de crecimiento del vehículo i

En los siguientes cuadros aplicando la ecuación anterior se realiza la proyección de la demanda del tráfico normal anual tanto para la situación sin proyecto así como para la situación con proyecto. En la situación sin proyecto dado a que la vía motivo del proyecto no sufre variación alguna se asume una tasa de crecimiento nula es por eso que los valores se mantienen constantes durante todo el horizonte del proyecto. Cuadro N° 35: Proyección de la Demanda Vehicular sin Proyecto

Fuente: Guía Urbana Transporte Elaboración: Equipo Técnico

A

continuación

demanda

se

vehicular

muestra con

la

proyección

proyecto

en

la

de

la

cual

se

considera la tasa de crecimiento de El Tambo de 1.935% para todo el horizonte del proyecto, estos 75

MEJORAMIENTO VIAL DEL JR. GRAU CUADRAS 18, 19 Y 20, DISTRITO DE EL TAMBO – HUANCAYO - JUNIN

resultados nos dan a entender el tráfico que se generaría una vez concluido el proyecto. Cuadro N° 36: Proyección de la Demanda Vehicular con Proyecto

Fuente: Guía Urbana Transporte Elaboración: Equipo Técnico

4.2.2 Análisis de Oferta a) Oferta sin proyecto La oferta actual para el tráfico vehicular y peatonal está dada por la vía del Jr. Grau Cuadras 18,19 y 20 de la Urbanización San Isidro, los mismos que brindan una inadecuada condición para la transitabilidad de flujo vehicular, y peatonal; debido a que tienen una superficie de rodadura con ripio ya deteriorado, con secciones longitudinales y transversales regulares, y sin cunetas ni veredas peatonales en los tramos finales. Las principales características técnicas y geométricas de las vías, se resumen en el cuadro siguiente: Cuadro Nº 37: Oferta sin Proyecto del Jr. Grau Cuadras 18, 19 y 20 Vía

Unidad

Jr. Grau

Estado

Longitud de la vía

m

259.07

Ancho de la vía

m

14

Ancho de la calzada

m

7.4

En malas condiciones Con alineamiento regular de viviendas Según el certificado de sección vial es lo que debe tener. Con estado de conservación malo No existe pues no hay pavimento A nivel de todo el tramo: Jr. Grau cuadras 18,19 y 20.

Características de la vía

Tipo de material de superficie

Tierra

Cobertura de pavimento

%

Topografía

0 Plana

Carriles

Unid.

76

0

No cuenta

MEJORAMIENTO VIAL DEL JR. GRAU CUADRAS 18, 19 Y 20, DISTRITO DE EL TAMBO – HUANCAYO - JUNIN

Espesor de pavimento

m

0

Km/h

20

Concreto f´c 210kg/cm2 en pavimento

m3

0

Acabado en pavimento rígido

m2

0

m

0

No existe pues no hay pavimento No existe pues no hay cuneta

m3

0

No existe pues no hay cuneta

m2

0

m

1.2

m3

0

No existe pues no hay cuneta Según el certificado de sección vial es lo que debe tener. Muy pocas viviendas poseen veredas según el diagnóstico. No cuenta pues no hay proyecto

m2

0

No cuenta

m2

0

No cuenta

m2

0

No cuenta

Unid.

0

No cuenta

Velocidad directriz

Ancho de cuneta Concreto f`c=175 kg/cm2 para cuneta Acabado en cuneta Ancho de vereda Concreto f´c = 175 kg/cm2 de veredas Señalización horizontal con pintura lineal en el eje de la via Señalizacion horizontal con pintura de simbolos - flechas Señalizacion Vertical preventiva Señalización vertical informativas tipo 1

No cuenta con pavimento Por tener superficie de tierra la velocidad es menor No existe, no hay pavimento

Elaboración: Equipo Técnico

b) Oferta con proyecto La oferta vial “con proyecto” corresponde a la puesta en servicio de la siguiente vía asfaltada, con veredas peatonales y cunetas: el Jr. Grau cuadras 18,19 y 20. La puesta en servicio de dicha vía permitirá la circulación vehicular

y

peatonal

en

condiciones

adecuadas

permitiendo mejorar la accesibilidad. Las características técnicas y geométricas se detallan en el siguiente cuadro: Cuadro Nº 38: Oferta con Proyecto del Jr. Grau Cuadras 18, 19 y 20 Unid ad

Vía

Jr. Grau

Estado

Características de la vía Longitud de la vía

m

Ancho de la vía

m

Ancho de la calzada

m

Tipo de material de superficie 77

Luego del proyecto estará en buenas condiciones Con eficiente alineamiento de 14 viviendas Al ejecutarse el proyecto debe 7.2 tenerse esa cantidad Pavimen Con estado de conservación 259.07

MEJORAMIENTO VIAL DEL JR. GRAU CUADRAS 18, 19 Y 20, DISTRITO DE EL TAMBO – HUANCAYO - JUNIN

to Cobertura de pavimento

%

Topografía

100 Plana

Carriles

Unid.

Espesor de pavimento

m

Velocidad directriz Concreto f´c 210kg/cm2 en pavimento Acabado en losas en pavimento rígido Ancho de cuneta Concreto f`c=175 kg/cm2 para cuneta Acabado en cuneta Ancho de vereda Concreto f´c = 175 kg/cm2 de veredas Señalización horizontal con pintura lineal en el eje de la via Señalizacion horizontal con pintura de simbolos - flechas Señalizacion Vertical preventiva Señalización vertical informativas tipo 1

2 E=0,20 cm

bueno Existe pues hay pavimento Mejorará después del proyecto Si cuenta Si cuenta con pavimento

Km/h

30

Por tener superficie de pavimento la velocidad será mayor

m3

566.63

Existe pues hay pavimento

m

2,833.1 6 0,4

m3

26.23

Existe pues hay cuneta

m2

108.37

Existe pues hay cuneta

m

1.2

Existe pues hay vereda

m3

62.96

ml

26.1

Si cuenta

m2

7.24

Si cuenta

m2

3

Si cuenta

Unid.

3

Si cuenta

m2

Existe pues hay pavimento Existe pues hay cuneta

Si cuenta pues hay veredas

Elaboración: Equipo Técnico

4.2.3 Determinación de la Brecha

La comparación de la oferta actual y la demanda proyectada nos muestra que en el jr. Miguel Grau cuadras 18, 19 y 20, existe un déficit de pavimentación de calles y veredas, es por esa razón que por el lado de la oferta se plantea una oferta de cero debido a que no existe la pavimentación de pistas y veredas, mientras que por el lado de la demanda se tiene la población beneficiaria proyectada para los siguientes diez años es por eso que se tiene el déficit en el resultado del balance. Cuadro N° 39: Balance Oferta – Demanda de Beneficiarios

Localidad

Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año 78

MEJORAMIENTO VIAL DEL JR. GRAU CUADRAS 18, 19 Y 20, DISTRITO DE EL TAMBO – HUANCAYO - JUNIN

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 201 201 201 201 202 202 202 202 202 202 202 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6

(año/hab.) Oferta de Beneficiarios Demanda de Beneficiarios

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

200

204

208

212

216

220

224

229

233

238

242

200 204 208 212 216 220 224 229 233 238 242

Balance O - D

Elaboración: Equipo Técnico

Cuadro N° 40: Justificación del Balance de Oferta y Demanda de Beneficiarios OFERTA

DEMANDA

DEFICIT

0

Pavimentación de pistas y veredas

( - ) Pavimentación de pistas y veredas

Elaboración: Equipo Técnico

Teniendo en cuenta la oferta sin proyecto y con proyecto se plantea el déficit o brecha para el proyecto se observa: Cuadro N° 41: Brecha de la Oferta Sin y Con Proyecto del Jr. Miguel Grau Cuadras 18, 19 y 20 Vía Características de la vía Longitud de la vía Ancho de la vía Ancho de la calzada Tipo de material de superficie Cobertura de pavimento Topografía Carriles Espesor de pavimento Velocidad directriz Concreto f´c 210kg/cm2 en pavimento Acabado en pavimento rígido Ancho de cuneta Concreto f`c=175 kg/cm2 para cuneta Acabado en cuneta Ancho de vereda Concreto f´c = 175 kg/cm2 de veredas Señalización horizontal con pintura lineal en el eje de la vía Señalización horizontal con pintura de símbolos - flechas

79

Unid ad

Sin Proyecto

Con Proyecto

Déficit o brecha

m m m

Unid. m Km/h

259.07 14 7.4 Tierra 0 Plana 0 0 20

259.07 14 7.2 Pavimento 100 Plana 2 E= 0.2cm 30

0 0 0.2 Pavimento 100 Plano 2 E=0.2 cm 10

m3

0

566.63

566.63

m2 m

0 0

2,833.16 0.4

2833.16 0.4

m3

0

26.23

26.23

m2 m

0 1.2

108.37 1.2

108.37 0

m3

0

62.96

62.96

m2

0

26.1

26.1

m2

0

7.24

7.24

%

MEJORAMIENTO VIAL DEL JR. GRAU CUADRAS 18, 19 Y 20, DISTRITO DE EL TAMBO – HUANCAYO - JUNIN

Señalización Vertical preventiva Señalización vertical informativas tipo 1

m2

0

3

3

Unid.

0

3

3

Elaboración: Equipo Técnico

4.3 Análisis técnico de las Alternativas 4.3.1 Aspectos técnicos Las alternativa propuesta están planteadas en el Jr. Grau, con una longitud de 259.07 metros lineales; un ancho de calzada de 7.20; para realizar la Infraestructura propuesta se planea hacer una pavimentación planteada en forma de lomo de pescado ubicando en ambos lados cunetas que servirán para el drenaje de las aguas pluviales. Cabe resaltar que el proyecto solo tiene una alternativa la cual es de pavimento rígido básicamente esto se debe a que esta tiene mayor durabilidad, es más resistente y esto disminuirá

los

costos

de

operación

y

mantenimiento

además no se cuenta con una planta asfaltadora para pavimentos flexibles y también a solicitud de los vecinos es por lo cual se plante a una sola alternativa. El planteamiento se ha realizado respetando las actuales edificaciones existentes.  Única Alternativa Pavimento  La calzada propuesta será de pavimento concreto rígido F’c=210 Kg/cm2. Se realizara el corte del terreno para su posterior

eliminación;

conformación

y

se

compactación

realizara de

la

la sub

rasante, luego se ejecutara la base granular de espesor de 0.20 m. para que posteriormente se pueda realizar el encofrado de los paños que formaran parte del pavimento, su espesor será de 0.20 m. Con una superficie de 259.07 m. 4.3.2 Metas de Productos Respecto a la meta por productos en el siguiente cuadro se muestra tanto por pistas y veredas, lo siguiente: Cuadro N° 42: Meta de Productos Para Pistas y Veredas 80

MEJORAMIENTO VIAL DEL JR. GRAU CUADRAS 18, 19 Y 20, DISTRITO DE EL TAMBO – HUANCAYO - JUNIN

Uni N° de Larg Anch Alt Parcia d. veces o o o l PISTAS: Jr. Miguel Grau Cuadras 18, 19 y 20 Pav. 259.0 3626.9 m2 1 14 Rígido 7 8 VEREDAS: Jr. Miguel Grau Cuadras 18, 19 y 20 Vereda

m3

1

2.4

2.4

Elaboración: Equipo Técnico

4.3.3 Requerimientos de Recursos

Cuadro N° 43: Precios y Cantidades de Recursos Requeridos por Tipo

81

MEJORAMIENTO VIAL DEL JR. GRAU CUADRAS 18, 19 Y 20, DISTRITO DE EL TAMBO – HUANCAYO - JUNIN

Fuente: Precios y cantidades de recursos requerido – Parte Ingeniería

4.4 Costos a precios de mercado 4.4.1 Costo de Inversión 82

MEJORAMIENTO VIAL DEL JR. GRAU CUADRAS 18, 19 Y 20, DISTRITO DE EL TAMBO – HUANCAYO - JUNIN

A continuación se presentan los costos de inversión para cada alternativa a precios de mercado.  Costos de inversión de la Única alternativa Cuadro N° 44: Costos de Inversión de la Única Alternativa a Precios de Mercado

PRINCIPALES RUBROS

1. EXPEDIENTE TECNICO

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDA D

UNIDAD

1

2. COSTO DIRECTO Comp. 1. Adecuada calzada para la Transitabilidad vehicular y peatonal Acción 1.1. Mejoramiento de la calzada con Pavimento Rígido Jirón Miguel Grau Cuadras 18, 19 y 20 Pavimento Rígido 3. SUPERVISION 4. GASTOS GENERALES

GLOBAL

1

GLOBAL

1

GLOBAL

1

GLOBAL

1

PRECIO UNITARI O 18679.8 5 373596. 93

COSTO TOTAL A PRECIOS DE MERCADO 18679.85 373596.93

298529.0 5

298529.05

298529.0 5

298529.05

298,529.0 5 18679.8 5 37359.6 9

298529.05 18679.85 37359.69 448316.32

COSTO TOTAL Elaboración: Equipo Técnico

4.4.2 Costo de Reposición El estudio no presenta costo de reposición. 4.4.3 Costo de Operación y Mantenimiento A) La Situación sin Proyecto Los costos en la situación “sin proyecto” corresponden a los costos que se tienen que realizar para mantener operativa la superficie de rodadura, pero esta no está construida

considerando

los

parámetros

y

normas

técnicos; por lo cual hace que el servicio brindado sea deficiente y perjudica a la población del Jr. Grau de las Cuadras 18, 19 y 20, por tratarse de una superficie de rodadura en afirmado, están a cargo de la Municipalidad Distrital de El Tambo.

83

MEJORAMIENTO VIAL DEL JR. GRAU CUADRAS 18, 19 Y 20, DISTRITO DE EL TAMBO – HUANCAYO - JUNIN

Cuadro N°45: Operación y Mantenimiento sin Proyecto

Elaboración: Equipo Técnico

B) La Situación con Proyecto Corresponden a los gastos mínimos que la Municipalidad Distrital de El Tambo asume básicamente para la limpieza, mantenimiento de la vía, cunetas. Los costos de Mantenimiento corresponden a una combinación de los costos de mantenimiento rutinario, estimado

en

un

presupuesto

anual,

y

costos

de

mantenimiento periódico que se prevé ejecutar, para ambas alternativas. Cuadro N°46: Operación y Mantenimiento con Proyecto

84

MEJORAMIENTO VIAL DEL JR. GRAU CUADRAS 18, 19 Y 20, DISTRITO DE EL TAMBO – HUANCAYO - JUNIN Elaboración: Equipo Técnico

C) Costos Incrementales Los costos incrementales se muestran en los cuadros siguientes y para el flujo descontado se ha trabajado con una tasa de descuento del 9%. Se incluye también el flujo de costos a precios sociales para lo cual se han utilizado los factores de corrección señalados en el Anexo SNIP – 09 del Sistema Nacional de Inversión Pública. CUADRO N°47: Costos Incrementales la Única Alternativa Con Proyecto Costo de Mantenimie Mantenimie Mantenimien Total Inversió nto sin nto to Rutinario Mantenimien n Proyecto Rutinario y Periódico to* 448316.3 2 7,030.37

5,637.45

5,637.45

7,030.37

5,637.45

5,637.45

7,030.37

5,637.45

5,637.45

7,030.37

5,637.45

5,637.45

7,030.37

6,942.05

6,942.05

7,030.37

5,637.45

5,637.45

7,030.37

5,637.45

5,637.45

7,030.37

5,637.45

5,637.45

7,030.37

5,637.45

5,637.45

7,030.37

6,942.05

Elaboración: Equipo Técnico

85

6,942.05

MEJORAMIENTO VIAL DEL JR. GRAU CUADRAS 18, 19 Y 20, DISTRITO DE EL TAMBO – HUANCAYO - JUNIN

V.

EVALUACIÓN

86

MEJORAMIENTO VIAL DEL JR. GRAU CUADRAS 18, 19 Y 20, DISTRITO DE EL TAMBO – HUANCAYO - JUNIN

5. EVALUACIÓN 5.1. Evaluación Social Para el presente estudio de pre – inversión, se ha previsto el uso de la metodología de evaluación, COSTO – EFECTIVIDAD debido a que: Los beneficios del proyecto tanto en la situación actual como en la situación con proyecto, son principalmente de naturaleza cualitativa, hablando en términos monetarios, por lo que no existen a precios privados y mucho menos sociales. A diferencia de la evaluación privada de un proyecto, en la cual el objetivo es determinar la rentabilidad para el inversionista, en la evaluación social interesa calcular la rentabilidad de un PIP para toda la sociedad en su conjunto. Esto se logra comparando los beneficios y costos sociales, atribuibles al proyecto. 5.1.1.Beneficios Sociales a) Beneficio Sin Proyecto Si no existe intervención para mejorar las condiciones de accesibilidad vehicular del área del Proyecto, la población seguirá percibiendo los mismos efectos negativos que genera la situación actual, que implica no tener calzadas para la circulación fluida con altos costos de transporte; seguir caminando tramos por tierra, barros y charcos de agua en temporadas de lluvia y seguir destinando recursos para gastos de salud, etc., por lo tanto no existen beneficios en términos cualitativos. b) Beneficio con Proyecto En la situación actual, se tiene un Costo de Operación Vehicular alto, debido a las condiciones en que se encuentra la vía. Luego de plantear las diferentes alternativas de solución, estos costos se reducen significativamente, denotándose ahorros que son los beneficios por este concepto; los cálculos realizados a precios sociales, se adjuntan en los anexos complementarios.

87

MEJORAMIENTO VIAL DEL JR. GRAU CUADRAS 18, 19 Y 20, DISTRITO DE EL TAMBO – HUANCAYO - JUNIN

Cualitativamente también se puede mencionar otros beneficios que serán percibidos por la población cuando se ejecute el proyecto:  Reducción de polvo y lodo en las fachadas e interiores de las viviendas, con el consiguiente ahorro en el



mantenimiento y limpieza de las mismas. Aumento en la seguridad en el transporte peatones,

ya

que

de

desaparecen hoyos, piedras,

 

tierra, lodos, etc. Ahorro de tiempo de los usuarios de vehículos Aumento en el valor de los predios (plusvalía) de la



zona. Estimular una dinámica de los centros urbanos como

partes

de

una reestructuración de espacios,

que tienda a una utilización más racional de las vías



existentes mediante el uso del transporte colectivo. Reducción de la incidencia de enfermedades respiratorias

y

trasmisibles;

al

disminuir

drásticamente las partículas de polvo en suspensión en la avenida.  Mejora de la imagen integral de la zona. 5.1.2.Costos sociales Para fines de evaluación, se requiere que los bienes, servicios y recursos productivos se valoren a precios sociales, es decir, al costo que tienen para la sociedad como un todo y no al costo que percibe cada ente particular (costo privado o de mercado). Los factores que hacen diferir el precio social del precio privado se conocen como distorsiones de mercado. Los precios sociales no deben incluir impuestos ni aranceles, ya

que

estos

corresponden

sólo

a

nivel

de

transferencias; por lo que se utilizaran los factores de Conversión señalados en el Anexo SNIP 10. i) Costos de Inversión a Precios sociales Cuadro N° 48: Costos de Inversión la Única Alternativa

88

MEJORAMIENTO VIAL DEL JR. GRAU CUADRAS 18, 19 Y 20, DISTRITO DE EL TAMBO – HUANCAYO - JUNIN

Elaboración: Equipo Técnico

ii) Costos

de

Operación

y

mantenimiento

Incrementales a Costos Sociales Cuadro N° 49: Costos de Mantenimiento Incrementales a Precios Sociales Costo de Mantenimien Año to sin Proyecto

Con Proyecto Inversi ón

Mantenimie nto Rutinario

Mantenimie nto Periódico

Total Mantenimien to*

354169. 89

0 1

5,272.78

4,228.09

4,228.09

2

5,272.78

4,228.09

4,228.09

3

5,272.78

4,228.09

4,228.09

4

5,272.78

4,228.09

4,228.09

5

5,272.78

6

5,272.78

4,228.09

4,228.09

7

5,272.78

4,228.09

4,228.09

8

5,272.78

4,228.09

4,228.09

9

5,272.78

5,206.54

5,206.54

10

5,272.78

5,206.54

5,206.54

5,206.54

5,206.54

Elaboración: Equipo Técnico

5.1.3.Indicadores de Rentabilidad i) Tasa social de descuento (TSD) Refleja el costo social del capital invertido por el Gobierno. La tasa social de descuento vigente es 9%. ii) Valor Actual neto VAN Una inversión es rentable solo si el valor actual de flujo de beneficios es mayor que el flujo actualizado de los

89

MEJORAMIENTO VIAL DEL JR. GRAU CUADRAS 18, 19 Y 20, DISTRITO DE EL TAMBO – HUANCAYO - JUNIN

costos, cuando ambos son actualizados usando una tasa social de descuento pertinente (9%). El VAN se define como el valor actualizado de los beneficios menos el valor actualizado de los costos, descontados a la tasa social de descuento convenida (9%). Para obtener el valor actual neto se utiliza la siguiente formula. n

VAN =∑ t=0

Bt −C t

( 1+r )t

B t=beneficiodel año t del proyecto Ct =costo del año t del proyecto t=año correpondiente ala vida del proyecto , que varia entre 0 y n

0=año inicial del proyecto , en el cualcomienza la inversión r=tasa social de descuento Criterios de decisión

VAN > 0 Se acepta el proyecto

VAN =0 Indiferente

VAN < 0 Se rechaza el proyecto Tasa interna de retorno Se define como aquella tasa de descuento que hace igual a cero el valor actual de un flujo de beneficios netos, es decir, los beneficios actualizados iguales a los costos actualizados. n

0=∑ t =0

Bt −C t

( 1+r )t

Criterios de decisión

TIR> 9 Se aceptael proyecto TIR=9 Indiferente

TIR< 9 Se rechaza el proyecto

90

MEJORAMIENTO VIAL DEL JR. GRAU CUADRAS 18, 19 Y 20, DISTRITO DE EL TAMBO – HUANCAYO - JUNIN

Cuadro N° 50: Precios de Mercado – Única Alternativa

Año

0

Costo de Operación y Mantenimien to Sin Proyecto

Inversi ón

Costo de Operación y Mantenimien to con Proyecto

448316. 32 7,030.37

5,637.45

7,030.37

5,637.45

7,030.37

5,637.45

7,030.37

5,637.45

7,030.37

6,942.05

7,030.37

5,637.45

7,030.37

5,637.45

7,030.37

5,637.45

7,030.37

5,637.45

7,030.37

6,942.05

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

VACT C/E Pob. beneficiaria

Flujo de Costos 448316. 32 1,392.9 2 1,392.9 2 1,392.9 2 1,392.9 2 -88.32 1,392.9 2 1,392.9 2 1,392.9 2 1,392.9 2 -88.32 440776. 02 1994.46 221

Elaboración: Equipo Técnico

Cuadro N° 51: Precios Sociales – Única Alternativa

Añ o

Inversi ón

0

354169. 89

1 2 3

Costo de Costo de Operación y Operación y Flujo de Mantenimie Mantenimient Costos nto Sin o con Proyecto Proyecto 354169.8 9 5,272.78 4,228.09 -1,044.69 5,272.78 4,228.09 -1,044.69 5,272.78 4,228.09 -1,044.69

91

MEJORAMIENTO VIAL DEL JR. GRAU CUADRAS 18, 19 Y 20, DISTRITO DE EL TAMBO – HUANCAYO - JUNIN

4 5 6 7 8 9 10

5,272.78 5,272.78 5,272.78 5,272.78 5,272.78 5,272.78 5,272.78

4,228.09 5,206.54 4,228.09 4,228.09 4,228.09 4,228.09 5,206.54 VACT C/E Pob. beneficiaria

-1,044.69 -66.24 -1,044.69 -1,044.69 -1,044.69 -1,044.69 -66.24 345679.9 0 1564.16 221

Elaboración: Equipo Técnico

Mediante la metodología Costo – Efectividad, se calcula el ratio costo efectividad donde se usa la formula siguiente: CE = VACT / promedio de número de personas beneficiadas Donde VACT es el Valor actual de los costos totales a precios sociales Para definir la rentabilidad del proyecto se han tomado en consideración los siguientes indicadores: Tasa Social de Descuento : 9% Horizonte del Proyecto : 10 años Variables económicas consideradas: ICE(S/x población Beneficiaria). El resultado de la evaluación a nivel de mercado y social para ambas alternativas es como se menciona a continuación: Cuadro N° 52: Precios Sociales – Única Alternativa Indicador Monto de inversión del proyecto Valor Actual del Flujo de Costos Totales (VACT) (1)

Única Alternativa Precios de Precios Mercado sociales 448316.32

354169.89

440776.02

345679.90

221 1994.46

221 1564.16

N° de Beneficiarios (2) Costo Efectividad (1)/(2) Elaboración: Equipo Técnico

Cabe resaltar que solo se considera una alternativa ya que los habitantes del Jr. Miguel Grau cuadras 18, 19 y 20

quieren su pista con pavimento rígido ya que ellos

han hecho sus veredas en tal sentido es por eso que se toma solo una única alternativa. 5.1.4.Análisis de sensibilidad 92

MEJORAMIENTO VIAL DEL JR. GRAU CUADRAS 18, 19 Y 20, DISTRITO DE EL TAMBO – HUANCAYO - JUNIN

El análisis intenta medir el nivel de sensibilidad en la estimación de los indicadores de costos con relación a la variación del monto de inversión a nivel global y por componente, por ser esta la variable más importante del proyecto.

El

análisis

de

sensibilidad

mostrara

si

el

incremento o decremento de la inversión en variaciones de 0.05% y estas hacen que el ratio costo/ efectividad varíe; de esta manera se evidenciara si las variaciones en la inversión

permaneciendo

constante

la

otra

variable

(población), tiene un efecto en el aumento o disminución del ratio C/E y hasta qué punto esta variación del ratio hace que sea rentable o no el monto de inversión en este proyecto. El análisis se realizó con la evaluación económica y se muestra como sigue: Cuadro N° 53: Análisis de Sensibilidad Única alternativa a Precios de Mercado Variación en % de Costos de Inversión

Variación de Costos de Inversión

Variación del VACT por el % de Costos de Inversión

Nro de Beneficiar ios

Ratio C/E por variación de la inversión 01

1.30

582811.21

575270.9110778

221

2603.04

1.25

560395.40

552855.0952778

221

2501.61

1.20

537979.58

530439.2794778

221

2400.18

1.15

515563.76

508023.4636778

221

2298.75

1.10

493147.95

485607.6478778

221

2197.32

1.05

463191.8320778 440776.01627 78 418360.2004778

221

2095.89

221

1994.46

0.95

470732.13 448316.3 2 425900.50

221

1893.03

0.90

403484.68

395944.3846778

221

1791.60

0.85

381068.87

373528.5688778

221

1690.17

0.80

358653.05

351112.7530778

221

1588.75

0.75

336237.24

328696.9372778

221

1487.32

0.70 313821.42 306281.1214778 Elaboración: Equipo Técnico

221

1385.89

1.00

93

MEJORAMIENTO VIAL DEL JR. GRAU CUADRAS 18, 19 Y 20, DISTRITO DE EL TAMBO – HUANCAYO - JUNIN

Cuadro N° 54: Análisis de Sensibilidad Única alternativa a Precios Sociales Ratio C/E Variación del Nro de por VACT por el % Beneficiar variación de de Costos de ios la inversión Inversión 01 577155.98600 1.30 582811.21 84 221 2611.57 554740.17020 1.25 560395.40 84 221 2510.14 532324.35440 1.20 537979.58 84 221 2408.71 509908.53860 1.15 515563.76 84 221 2307.28 487492.72280 1.10 493147.95 84 221 2205.85 465076.90700 1.05 470732.13 84 221 2104.42 354169.8 348514.6648 1.00 9 484 221 1576.99 420245.27540 0.95 425900.50 84 221 1901.56 397829.45960 0.90 403484.68 84 221 1800.13 375413.64380 0.85 381068.87 84 221 1698.70 352997.82800 0.80 358653.05 84 221 1597.28 330582.01220 0.75 336237.24 84 221 1495.85 306281.12147 0.70 313821.42 78 221 1385.89 Elaboración: Equipo Técnico Variación en % de Costos de Inversión

5.2.

Variación de Costos de Inversión

Evaluación Privada Por la naturaleza del Proyecto se ha visto por conveniente no realizar una evaluación de carácter privado, ya que en este

5.3.

tipo de proyectos no es rentable la intervención de un privado. Análisis de Sostenibilidad La sostenibilidad del proyecto se define como la habilidad del proyecto de mantener su operación, servicios y beneficios durante todo el horizonte de vida del proyecto. Esto implica considerar en el tiempo y el marco económico, social y político en que el proyecto se desarrolla. El análisis de sostenibilidad del proyecto se ha realizado considerando los siguientes factores: Se contara con la disponibilidad oportuna de recursos para realizar el mantenimiento rutinario y periódico, ya que anualmente la Municipalidad Distrital de El Tambo, dentro de su presupuesto institucional destina una partida para el

94

MEJORAMIENTO VIAL DEL JR. GRAU CUADRAS 18, 19 Y 20, DISTRITO DE EL TAMBO – HUANCAYO - JUNIN

mantenimiento de la infraestructura vial cargado de la fuente de financiamiento de rubro de FONCOMUN. Dentro de los arreglos institucionales con que se cuenta para la

fase

de

inversión,

se

encuentra

sustentado

en

el

compromiso de cofinanciamiento por parte de los beneficiarios. Es posible señalar que la Municipalidad Distrital de El Tambo cuenta con la capacidad logística, técnica y financiera para ejecutar el proyecto, además cuenta con la experiencia para la construcción de este tipo de proyectos, y la capacidad de gestión para asumir la operación de las inversiones del presente proyecto. Está determinado por el apoyo de los propios beneficiarios en apoyar y participar activamente en las etapas del ciclo del proyecto, ello implica la identificación, la preparación del proyecto, la ejecución y el mantenimiento en la etapa de operación, por lo que es posible indicar que el presente proyecto posee aceptación social por ende no se presentaran conflictos sociales. Como se ha demostrado, en el contenido del presente perfil, no existe riesgo de desastre significativo para el proyecto. En función a estos indicadores el proyecto se considera sostenible tal como lo demuestra en la evaluación social puesto que se genera los beneficios esperados a lo largo de su vida útil, asimismo los compromisos necesarios por parte de la vecindad y la Municipalidad Distrital de El Tambo para encargarse de la inversión y mantenimiento de la obra que 5.4.

asegure así su sostenibilidad. Impacto Ambiental La participación de los beneficiarios comprende todo el ciclo del proyecto, ello implica la identificación, la preparación del proyecto, la ejecución y el mantenimiento en la etapa de operación. Existe un

consentimiento

general

que

acepta

que

el

desarrollo de las pavimentaciones tiene impactos ambientales mayores. Algunos de los impactos ambientales los

proyectos

de

carreteras

incluyen

mayores daños

a

de los

Ecosistemas sensitivos, pérdida de tierras productivas agrícolas, reasentamiento de un gran número de personas, disturbio permanente

de

actividades 95

económicas locales, cambios

MEJORAMIENTO VIAL DEL JR. GRAU CUADRAS 18, 19 Y 20, DISTRITO DE EL TAMBO – HUANCAYO - JUNIN

demográficos,

urbanización

acelerada

e

introducción

de

enfermedades. Un número agravante de planificadores de desarrollo y manejadores reconocen ahora que un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) es una excelente herramienta preventiva, siempre que ella sea implementada tempranamente en la secuencia del desarrollo del proyecto. Los Estudios de Impacto Ambiental, generalmente tienen: Presentar a los manejadores y tomadores de decisión una clara evaluación de los impactos ambientales potenciales que un proyecto puede tener sobre la totalidad de la calidad ambiental. Aplicar a un proyecto, una metodología, la cual evalúa y predice impactos y provee: a) los medios para la prevención y mitigación de impactos, b) la ampliación de los beneficios del proyecto y c) la minimización de los impactos de larga duración. Es importante sincronizar los EIA con los procesos de desarrollo del proyecto. Idealmente, el EIA y los procesos de desarrollo del proyecto deben ser conducidos en forma unísona. Cada vez más, el EIA es requerido por las leyes nacionales e internacionales, así como otras regulaciones. Un EIA sería por ello considerado imprescindible y se le deberá otorgar los fondos necesarios en todo proyecto de carretera. El EIA, tiene como optimizar los beneficios socioeconómicos del Proyecto, reducir a su mínima expresión los impactos negativos sobre el medio ambiente y proteger los variados recursos naturales que integran los ecosistemas comprendidos en la zona de influencia del proyecto, con la finalidad de permitir que los pueblos puedan desarrollarse como resultado de una obra de infraestructura, sin dañar el ambiente. Para el proyecto: “MEJORAMIENTO VIAL DEL JIRÓN MIGUEL GRAU CUADRAS 18, 19 Y 20, DISTRITO DE EL TAMBO – HUANCAYO – JUNÍN” se deberán tener en consideración las siguientes actividades:



Programa de seguimiento y vigilancia



Funcionamiento, campamento y patio de maniobras



Programa de educación ambiental



Programa de a abandono de obra



Re vegetación y reforestación 96

MEJORAMIENTO VIAL DEL JR. GRAU CUADRAS 18, 19 Y 20, DISTRITO DE EL TAMBO – HUANCAYO - JUNIN

Señalización ambiental



En estas tareas o actividades, inevitablemente causan disturbios temporales sobre el ambiente, los cuales sino son objeto de un tratamiento racional podrían ocasionar alteraciones permanentes sobre la zona de influencia del proyecto. En estas tareas o actividades, inevitablemente causan disturbios temporales sobre el ambiente, los cuales sino son objeto de un tratamiento racional podrían ocasionar alteraciones permanentes sobre la zona de influencia del proyecto. Por lo tanto, el

específico del EIA, es identificar y evaluar los

impactos ambientales, tanto negativos como positivos, que se deriven de la ejecución del proyecto. Teniendo en cuenta lo sugerido se presenta una matriz de impactos ambientales: Cuadro Nº 55: Matriz de Impactos Ambientales FASES DE AIR PROYECTO 1.0 INICIO DE OBRA E 0

COMPONENTES AMBIENTALES AGU SUEL FLO FAUN SALU A0 O1 R0 A0 D0

TOTA L 1

2.0 CONSTRUCCION

1

0

1

0

0

1

3

3.0 OPERACIÓN

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

2

0

0

1

4

4.0 TERMINO OBRA TOTAL PARCIAL

DE

Elaboración: Equipo Técnico

Calificación de Impactos: Significativo :5 Regular :2 Poco :1 Sin Impacto :0 Confrontando resultados: Los impactos del proyecto llegan a un total de 4 puntos y en consecuencia se requiere la presentación EIA simplificada. Cuadro N° 56: Análisis del Impacto Ambiental TEMPORALIDAD TRANSITORIO

PE

NE

EFECTO NE

DE

PO

VARIABLES INCIDENCIA

97

ESPACIALES

MAGNITUD

X X X

X X

X

X X

X

X X

X

X X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X X

X

Elaboración: Equipo Técnico

5.5.

Gestión de Proyecto 5.5.1.Para La fase de Ejecución a) Organización Se ha identificado como actores a la Municipalidad Distrital de El Tambo y la población beneficiaria, los cuales participan en etapa la ejecución del proyecto cumpliendo los siguientes roles y funciones:  La Municipalidad Distrital de El Tambo: Como el órgano de gobierno de mayor jerarquía, su rol en el presente proyecto será la de darle prioridad dentro del Presupuesto participativo. Asumirá el financiamiento de los costos de inversión y O&M.  Alcaldía: Como órgano ejecutivo y administrativo del gobierno local, estará encargado de velar por la ejecución del presente proyecto.  Gerencia Municipal: Como órgano de dirección de la Municipalidad y responsable del conjunto de acciones para el cumplimiento de la ejecución de la presente intervención.  Gerencia de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Rural: será responsable de la correcta ejecución del presente

proyecto,

necesaria del caso. 98

contando

con

la

experiencia

FUERTES

DOS MODERA

LEVES

AL NACION

LOCAL

LARGA

MEDIA

CORTA

RMANEN X

AL REGION

MEDIO FISICO NATURAL 7. Contaminación X del aire 8. Alteración del paisaje 9. Deforestación 10. Extinción agrícola MEDIO BIOLOGICO 3. Disminución de la fauna 4. Erradicación de plantas MEDIO SOCIAL 6. Generación de X trabajo 7. Disminución X de la delincuencia

UTRO

GATIVO

SITIVO

MEJORAMIENTO VIAL DEL JR. GRAU CUADRAS 18, 19 Y 20, DISTRITO DE EL TAMBO – HUANCAYO - JUNIN

MEJORAMIENTO VIAL DEL JR. GRAU CUADRAS 18, 19 Y 20, DISTRITO DE EL TAMBO – HUANCAYO - JUNIN

 División de Supervisión de Obras: Como responsable de

controlar

y

evaluar

la

ejecución

de

obras

programadas y presupuestadas, será encargado de llevar el seguimiento al fiel cumplimiento dela lo establecido en el Expediente técnico.  Empresa ejecutora – Residente de obra: tendrá a su cargo la ejecución de la presente intervención. b) Unidad Ejecutora y Órgano Técnico Designado Como ya ha venido señalando la Municipalidad Distrital de El Tambo es la Unidad Ejecutara propuesta a través de la Sub Gerencia de Obras Publicas como órgano técnico designado para coordinar la ejecución del proyecto

y

encargarse

de

los

aspectos

técnicos

correspondientes. Esta designación es concordante con lo establecido en el Reglamento de Organizaciones y Funciones (ROF) 2015, en la cual señala que la Sub Gerencia de Obras Publicas tiene como misión, promover las inversiones públicas en concordancia con el Plan Integral de Desarrollo y propiciar el incremento de las inversiones privadas que permitan

alcanzar

la

infraestructura

urbana

y

de

servicios necesarios para un hábitat digno dentro de la localidad y se desarrollen mejores oportunidades para el bienestar

de

la

población.

Por

lo

que

requiere

desempeñar las siguientes funciones:  Ejecutar directamente las obras de infraestructura urbana o rural en el distrito capital que sean indispensables para el desenvolvimiento de la vida del vecindario, la producción, el comercio, el turismo,

artesanía,

el

transporte

y

la

comunicación en el distrito, tales como pistas o calzadas,

vías,

puentes,

parques,

mercados,

canales de irrigación, locales comunales, y obras similares, en coordinación con otras entidades,



según sea el caso. Elaborar los estudios

de

inversión

definitiva

(expedientes técnicos) con arreglo a las normas técnicas y al Sistema Nacional de Inversión 99

MEJORAMIENTO VIAL DEL JR. GRAU CUADRAS 18, 19 Y 20, DISTRITO DE EL TAMBO – HUANCAYO - JUNIN

Pública



(SNIP)

preservando

el

proceso

de

calificación previa que implica esta normatividad. Controlar las acciones relacionadas a los expedientes

técnicos

de

ingeniería

para

la

ejecución de obras públicas por las diversas



modalidades en la jurisdicción provincial. Programar los requerimientos de equipos, materiales, maquinarias, vehículos, combustibles,



personal y otros para la ejecución de las obras. Dirigir y ejecutar las obras que cuenten con expediente técnico aprobado, de acuerdo a la programación



establecida

mediante

contrato,

convenio, encargo y/o administración directa. Supervisar la ejecución de las obras por administración

directa,

contrata,

encargo

o



concesión. Efectuar el control administrativo de las obras



bajo cualquier modalidad. Propiciar convenios con los vecinos beneficiarios de

las

obras

municipales

u

organizaciones

comunales, barriales, constituidos en comités para su ejecución participativa y contribución especial por obras públicas.

c) Programación de Actividades Las actividades previstas para el logro de las metas del proyecto están indicadas en función a la ejecución presupuestal por meses, por lo esté con la siguiente implementación:  Para dar inicio, se contara en primer lugar con la elaboración del expediente técnico a cargo de la Sub Gerencia de Obras la cual requiere previamente realizar trámites administrativos para la certificación presupuestal y la contratar los bienes y servicios que se requieran para su elaboración realizados en un plazo de 10 días, por lo que recién se inicia con la 100

MEJORAMIENTO VIAL DEL JR. GRAU CUADRAS 18, 19 Y 20, DISTRITO DE EL TAMBO – HUANCAYO - JUNIN

elaboración del expediente técnico en un plazo estableciendo el plazo de 01 mes, y una vez concluido se elevará dicho expediente para su respectiva evaluación y aprobación con su formato SNIP 15 y su resolución en un plazo de 20 días.  Contando así con la primera fase se puede iniciar con el proceso de ejecución en el cual también se requerirá realizar los trámites administrativos para contar

con

la

certificación

presupuestal

y

la

contratación de los bienes y servicios que sean necesarios en plazo un plazo de 1 mes, para luego iniciar con las obras de construcción propuestas estableciéndose un plazo de 16 meses para su culminación. Se recomienda su ejecución se realice entre los meses de marzo a setiembre por ser temporada seca.  Concluido con las obras se procederá a iniciar con liquidación técnica y financiera para remitir el informe de cierre del proyecto en plazo de 01 mes. 5.5.2.Para la Fase de Post Inversión Una vez ejecutado y transferida la obra hacia la Municipalidad Distrital de El Tambo, se hará cargo del mantenimiento

periódico

y

rutinario

que

requiere

el

proyecto, a través de la Sub Gerencia de Obras Publicas como órgano técnico responsable, la cual trabajara de forma

conjunta

con

la

Gerencia

de

Planificación

y

Presupuesto y la Gerencia de Administración, demostrando su capacidad Logística, Técnica y Financiera, para efectuar el mantenimiento oportuno y se cumpla con brindar un servicio

adecuado.

La

población

beneficiaria

se

compromete en hacer uso eficiente de la infraestructura y de vigilar el cumplimiento de mejorar la calidad del servicio con el cumplimiento del mantenimiento oportuno. 5.5.3.Financiamiento A continuación se muestra el cronograma de ejecución tanto a nivel físico como financiero: Cuadro N° 57: Cronograma de Ejecución Física (% de Avance en Meses)

101

MEJORAMIENTO VIAL DEL JR. GRAU CUADRAS 18, 19 Y 20, DISTRITO DE EL TAMBO – HUANCAYO - JUNIN

ALTERNATIVA SELECCIONADA Mes Me RUBRO 1 s2 100 EXPEDIENTE TECNICO % 40 COSTOS DIRECTOS: % Comp. 1. Adecuada calzada para el tránsito 40 vehicular % 40 GASTOS GENERALES % 40 SUPERVISION %

Me s3

15 SUB DIAS TOTAL 100%

40 % 40 % 40 % 40 %

20%

100%

20%

100%

20%

100%

20%

100%

Elaboración: Equipo Técnico

Cuadro N° 58: Cronograma De Ejecución Financiera (% de Avance en Meses) ALTERNATIVA SELECCIONADA Mes 2

Mes 3

Mes 4

COSTOS DIRECTOS:

149,438. 77

149,438. 77

74,719. 39

SUB TOTAL 18,679.8 5 373,596. 93

Comp. 1. Adecuada calzada para el tránsito vehicular

119,411. 62

119,411. 62

59,705. 81

298,529. 05

GASTOS GENERALES

14,943.8 8

14,943.8 8

RUBRO EXPEDIENTE TECNICO

SUPERVISIÓN TOTAL PERIODO

Mes 1 18,679. 85

7,471.9 37,359.6 4 9 3,735.9 18,679.8 7,471.94 7,471.94 7 5 18,679. 171,854. 171,854. 85,927. 448,316. 85 59 59 29 32

Elaboración: Equipo Técnico

5.6.

Matriz de Marco Lógico Para la Única Alternativa

102

MEJORAMIENTO VIAL DEL JR. GRAU CUADRAS 18, 19 Y 20, DISTRITO DE EL TAMBO – HUANCAYO - JUNIN

Cuadro N° 59: Matriz de Marco Lógico para la Alternativa Seleccionada SUPUESTOS

FÍN

FUENTES

- Incremento del bienestar - Mejora de desarrollo - Encuestas de de los vecinos al 100% Que se ejecute la urbano y económico del Hogares para el año 2017 luego de obra al 100% y en el Jr. Miguel Grau Cuadras - Información finalizado la construcción tiempo previsto. 18, 19 y 20. Estadística del INEI. de la obra.

PROPÓSITO

INDICADORES

- Al finalizar el proyecto la - Adecuadas Condiciones población contara con de Transitabilidad 100% de las vías vehicular y Peatonal del pavimentadas. Jr. Miguel Grau Cuadras - La valorización de los 18, 19 y 20. predios será en un 50% al 2017.

COMPONENTES

OBJETIVOS

- Adecuado sistema de drenaje, señalización y - Pavimento rígido en una - Acta de entrega de - Disponibilidad tratamiento ambiental. longitud de 259.07 ml en obras. presupuestaria y - Tratamiento adecuado el Jr. Grau. - Consulta amigable. capacidad técnica. de la superficie de calzada vehicular.

Resultado de - Posibilidades de encuestas que debe inversión e realizar la incremento de Municipalidad actividades Fotografías. económicas. -

ACTIVIDADES

- Pavimento rígido en una longitud de 259.07 ml en el Jr. Grau. - Construcción de cunetas de sección 0.50 x 0.16 de concreto F’c = 210 Kg/cm2 - Señalización de pistas con símbolos, letras y señalización preventiva e informativa.

La inversión requerida para el proyecto es: Pavimento: S/. 373,596.93 Gastos Generales: S/. 34,625.00 Supervisión: S/. 6,123.33 Total de Presupuesto por el Proyecto es de S/. 414,345.26

Elaboración: Equipo Técnico

103

- Documentos de liquidación de obras y documentos de ejecución de gastos. - Contrato de obra - Informes de valorizaciones de contratistas. - Informes de supervisión.

Es posible coordinar con las autoridades municipales y representantes de los beneficiarios para la ejecución del proyecto.

MEJORAMIENTO VIAL DEL JR. GRAU CUADRAS 18, 19 Y 20, DISTRITO DE EL TAMBO – HUANCAYO - JUNIN

CONCLUCIÓNES Y RECOMENDACIÓNES VI.

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MEJORAMIENTO VIAL DEL JR. GRAU CUADRAS 18, 19 Y 20, DISTRITO DE EL TAMBO – HUANCAYO - JUNIN

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES a) Conclusiones  El proyecto tiene como objetivo brindar las adecuadas condiciones de transitabilidad vehicular y peatonal a los pobladores que radican en el ámbito del proyecto, así mismo ayudar a mejorar el nivel socio económico de ellos.  La población total beneficiaria a lo largo del horizonte del proyecto es de 221 habitantes.  Se plantea solo una alternativa y esta es de pavimento rígido ya que esta es más duradero a lo largo de los años y esto generara menor costo de mantenimiento además que los beneficiarios solo quieren que el proyecto se de pavimento rígido ya que los beneficiarios construirán su veredas mejor dicho asumirán el costo completo de las veredas.  Las Alternativa planteada para la solución del problema, desde el punto de vista tecnológico son apropiadas para la zona, y para el tipo de tráfico que debe soportar, y cumple con las exigencias

y estándares

establecidos

en

el

Reglamento

Nacional de Construcciones.  El monto del proyecto a precios de mercado de la Única Alternativa es: S/. 448316.32 nuevos soles.  El proyecto es factible desde el punto de vista técnico, social, institucional y ambiental, a lo largo de todo el estudio. b) Recomendaciones  Se recomienda la implementación de la primera alternativa puesto que es de necesidad prioritaria por parte de los beneficiarios quienes están esperando por años que se concrete esta importante obra.  Se recomienda otorgar la viabilidad del proyecto, por las mejoras que esta proporcionaría a la población del área de intervención del proyecto.  Se recomienda Capacitar a las Autoridades y pobladores en general a

los

beneficiarios en

conservación y mantenimiento.  La elaboración del expediente

temas inherentes a la técnico

se

realizara

conforme a los componentes establecidos en el perfil.

105

MEJORAMIENTO VIAL DEL JR. GRAU CUADRAS 18, 19 Y 20, DISTRITO DE EL TAMBO – HUANCAYO - JUNIN

VII.

ANEXOS

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