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ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA INDUSTRIAL

ASIGNATURA:

FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS

“CREACIÓN DE UN HOSPITAL PUBLICO DE SEGUNDO NIVEL EN LA URBANIZACION DE CAYHUAYNA ALTA DISTRITO DE PILLCO MARCA PROVINCIA DE HUÁNUCO DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO”

DOCENTE: ALUMNO:

Ing. CHAVEZ ESTRADA Jorge ROMERO ENCARNACION Cristian Andres ESTACIO SALVADOR Kevin

HUÀNUCO – PERÙ 2019

1

Contenido 1

MODULO I. RESUMEN EJECUTIVO......................................................................................... 4 1.1

NOMBRE DEL PROYECTO Y LOCALIZACIÓN ................................................................... 4

1.2

EL OBJETIVO CENTRAL DEL PROYECTO ......................................................................... 4

1.3

CONCLUSION DE LOS ARBOLES DE CAUSAS Y EFECTOS EN LOS SERVICIOS DEL PIP ..... 4

1.4

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LAS ALTERNATIVAS PROPUESTAS ...................................... 4

1.4.1

Alternativa I (única) .............................................................................................. 4

1.4.2

Alternativa II ......................................................................................................... 4

1.5

ALTERNATIVA DE SOLUCION: ........................................................................................ 4

1.5.1 1.6

HORIZONTE DE EVALUACIÓN ........................................................................................ 5

1.7

COSTOS A PRECIOS DE MERCADO................................................................................. 5

1.7.1

Estimación de costos de inversión ....................................................................... 5

1.7.2

COSTO DE MANTENIMIENTO ............................................................................... 6

1.7.3

EVALUACION DEL PROYECTO (VAN Y TIR) ........................................................... 6

1.8 2

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ........................................................................ 6

MODULO II. ASPECTOS GENERALES ...................................................................................... 7 2.1

NOMBRE DEL PROYECTO Y LOCALIZACIÓN ................................................................... 7

2.1.1

DEFINICION DEL NOMBRE DEL PROYECTO: ......................................................... 7

2.1.2

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO............................................................................. 7

2.2

INSTITUCIONALIDAD ..................................................................................................... 9

2.2.1

UNIDAD FORMULADORA (UF): ............................................................................ 9

2.2.2

UNIDAD EJECUTORA (UE): .................................................................................... 9

2.2.3

EL ÁREA TÉCNICA (AT) DESIGNADA: .................................................................. 10

2.2.4

EL OPERADOR: ..................................................................................................... 10

2.3

3

Construcción y Equipamiento del Hospital de segundo nivel: tipo I .................. 4

MARCO DE REFERENCIA: ............................................................................................. 11

2.3.1

ANTECEDENTES E HITOS RELEVANTES DEL PROYECTO ..................................... 11

2.3.2

COMPATIBILIDAD DEL PROYECTO CON LINEAMIENTOS Y PLANES .................. 11

MODULO III. IDENTIFICACIÓN ............................................................................................. 13 3.1

DIAGNÓSTICO .............................................................................................................. 13

3.1.1

CONSIDERACIONES GENERALES ......................................................................... 13

3.1.2

EL ÁREA DE ESTUDIO Y EL ÁREA DE INFLUENCIA ............................................... 13

3.1.3

LA UP DE BIENES O SERVICIOS EN LOS QUE INTERVENDRÁ EL PIP ................... 13

3.1.4

LOS INVOLUCRADOS EN EL PIP........................................................................... 13

3.2

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA, SUS CAUSAS Y EFECTOS ............................................... 15

3.2.1

EL PROBLEMA CENTRAL...................................................................................... 15

2

3.2.2

ANÁLISIS DE LAS CAUSAS ................................................................................... 15

3.2.3

ANÁLISIS DE LOS EFECTOS .................................................................................. 16

3.3

4

3.3.1

EL OBJETIVO CENTRAL ........................................................................................ 19

3.3.2

LOS MEDIOS PARA ALCANZAR EL OBJETIVO CENTRAL...................................... 19

3.3.3

LOS FINES DEL PROYECTO .................................................................................. 20

3.3.4

PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN ......................................... 23

3.3.5

ALTERNATIVA DE SOLUCION (I):......................................................................... 23

MÓDULO IV. FORMULACIÓN .............................................................................................. 25 4.1

HORIZONTE DE EVALUACIÓN ...................................................................................... 25

4.2

DETERMINACIÓN DE LA BRECHA OFERTA-DEMANDA ................................................ 26

4.2.1

Análisis de la demanda ....................................................................................... 26

4.2.2

Análisis de la oferta ............................................................................................ 37

4.2.3

Brecha oferta-demanda ..................................................................................... 45

4.3

5

PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO ............................................................................... 19

COSTOS A PRECIOS DE MERCADO............................................................................... 50

4.3.1

Estimación de costos de inversión ..................................................................... 50

4.3.2

COSTO DE MANTENIMIENTO .............................................................................. 51

4.3.3

EVALUACION DEL PROYECTO (VAN Y TIR) ........................................................... 51

MÓDULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ......................................................... 52

3

1

MODULO I. RESUMEN EJECUTIVO

1.1 NOMBRE DEL PROYECTO Y LOCALIZACIÓN “CREACIÓN DE UN HOSPITAL PUBLICO DE SEGUNDO NIVEL EN LA URBANIZACION DE CAYHUAYNA ALTA DISTRITO DE PILLCO MARCA PROVINCIA DE HUÁNUCO DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO” 1.2

EL OBJETIVO CENTRAL DEL PROYECTO LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE PILLCO MARCA ACCEDE A LOS SERVICIOS DE SALUD DE CALIDAD EN EL HOSPITAL

1.3 CONCLUSION DE LOS ARBOLES DE CAUSAS Y EFECTOS EN LOS SERVICIOS DEL PIP El análisis según nuestros arboles de causas y efectos en la situación sin proyecto nos permite afirmar que tendremos muchos efectos si es que no se lleva acabo nuestro proyecto y si se llevara a cabo solucionaríamos muchas deficiencias con respecto al servicio de salud en la población. de allí la importancia de la viabilidad y ejecución del proyecto, para revertir esta situación negativa evidente.

1.4 DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LAS ALTERNATIVAS PROPUESTAS 1.4.1 Alternativa I (única) Construcción de un nuevo hospital de nivel II tipo I que brinde servicios especializados de salud dignos de un segundo nivel (medicina general, Cirujanos, gineco-obstetra, pediatría, odontología, internamientos...etc.) para la ciudad del Distrito de Pillco Marca. Considerando un diseño físico funcional para cada una de las especialidades de salud a brindar. 1.4.2 Alternativa II Se considero en un principio una construcción de un 3er piso en el centro de salud y puesto que la infraestructura de dicho centro no está apta para soportar un piso mas y pues se desistió de la idea y no habiendo encontrado otra alternativa solo trabajamos en la primera.

1.5 ALTERNATIVA DE SOLUCION: 1.5.1

Construcción y Equipamiento del Hospital de segundo nivel: tipo I

Las características poblacionales y epidemiológicas al igual que la precariedad del centro de salud de la zona plantean que se construya una nueva infraestructura de Salud, así como su equipamiento respectivo. Esta alternativa (I) permitirá:  Prestar servicios de salud de manera integral a la población del sector.  Mejorar la oferta y capacidad resolutiva del nuevo Centro de Salud, evitando la disminución de la cobertura, incremento de complicaciones e insatisfacción de los usuarios

4

1.6 HORIZONTE DE EVALUACIÓN El horizonte del proyecto es de 10 años, en función a la vida útil del equipo y asumiendo que tendrá un mantenimiento adecuado. Se considera como año cero del proyecto el año 2019, el periodo de evaluación comprende del año 2020 al 2029.

5

IDEA PREINVERSIÓN •PERFIL (Estudio Atual)

INVERSION

POST-INVERSIÓN

•Expediente Tecnico •Ejecucion

•evaluación Expost •Operación y Mantenimiento

FUENTE: Guía de proyectos. Elaboración propia

1.7 COSTOS A PRECIOS DE MERCADO 1.7.1

Estimación de costos de inversión

ALTERNATIVA UNICA

OBRAS PROVISIONALES ESTRUCTURAS ARQUITECTURA INST. SANITARIAS INST. ELECTRICAS INST. MECANICAS COMUNICACIONES COSTOS DE INPLEMENTACION

S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.

COSTO DIRECTO

S/.

GASTOS GENERALES UTILIDAD

TOTAL IGV PRESUPUESTO PARCIAL SUPERVESION EXPEDIENTE TECNICO

30,713,877.3 10% 10%

S/.

3071387.731 3071387.731 36,856,652.8

18%

6634197.499 43,490,850.3

5%

2174542.514 32,931.97 45,698,324.75 5

TOTAL, PRESUPUESTO

AREA COSTO POR M2

32,931.97 13,138,536.1 3,045,076.31 1,258,670.41 461,124.84 314,238.62 78,631.11 12,384,668.0

M2 S/. US$

4,104.90 11,132.63 3,373.52

1.7.2

COSTO DE MANTENIMIENTO COSTO DE MANTENIMIENTO ANUAL (RUTINARIO) ALTERNATIVA UNICA

ITEM 1.01 1.02 1.03 1.04 1.05 1.06 1.07 1.08

DESCRIPCION PARTIDA LIMPIEZA GENERAL MARCAS SOBRE PAV. SEÑALES PREVENTIVAS SEÑALES REGLAMENTARIAS SEÑALES INFORMATIVAS APARATOS ELECTRICOS PINTADO DE BARANDAS Y PERFILES VEREDAS

UNID

METRADO

M2 M UND UND UND UND

PARCIAL

2,600.00 350 2 2 2 20

3.2 8.5 450 450 3,758.00 201.59

8320.00 2975.00 900.00 900.00 7516.00 4031.78

M

1856

13

24128.00

ML

120

2.8

336.00 49106.78

COSTO DE MANTENIMIENTO COSTO DE OPERACIÓN (10%)

S/. S/. COSTO TOTAL ANUAL

1.7.3

P. U

S/.

FACTOR 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75

6240.00 2231.25 675.00 6 675.00 5637.00 3023.84

0.75 0.75

18096.00 252.00 36830.09

4910.68 54017.46

EVALUACION DEL PROYECTO (VAN Y TIR) FLUJO NETO A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA UNICA Ope. y INVERSIÓN Mantenimiento Operación Man.

AÑO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Beneficios

45698324.75

45,698,324.75 TOTAL, S/.

36,830.09 36,830.09 36,830.09 44,438.33 36830.09 36,830.09 36,830.09 44,438.33 36,830.09 36830.09 383,517.33

3683.01 3683.01 3683.01 4443.83 3683.01 3683.01 3683.01 4443.83 3683.01 3683.01 38,351.73

40,513.09 40,513.09 40,513.09 48,882.16 40,513.09 40,513.09 40,513.09 48,882.16 40,513.09 40,513.09

1,565,977.23 1,577,872.54 1,589,767.85 1,601,663.16 1,613,558.47 1,625,453.78 1,637,349.09 1,649,244.40 1,661,139.71 1,673,035.02

421,869.06 TIR VAN (9%)

12.5% 2,456,288.15

TOTAL

flujo neto -45,698,324.75 1,525,464.14 1,537,359.45 1,549,254.76 1,552,781.00 1,573,045.38 1,584,940.69 1,596,836.00 1,600,362.24 1,620,626.62 55,626,047.12

1.8 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES • Con este proyecto se logrará una mejora en la calidad de vida con respecta a la salud de la población de cayhuayna y se reaccionará a emergencias de una forma muy eficaz y se prevendrá enfermedades en el distrito. Recomendaciones dado que con estudio se muestra que el proyecto es rentable en el servicio que se ofrece, sería bueno una rápida aprobación del proyecto ya que es en beneficio del distrito y seguiremos avanzando como país en el índice de desarrollo humano (IDH).

3683.01 40513.09

2

MODULO II. ASPECTOS GENERALES

2.1 2.1.1

NOMBRE DEL PROYECTO Y LOCALIZACIÓN DEFINICION DEL NOMBRE DEL PROYECTO: “CREACIÓN DE UN HOSPITAL PUBLICO DE SEGUNDO NIVEL EN LA URBANIZACION DE CAYHUAYNA ALTA DISTRITO DE PILLCO MARCA PROVINCIA DE HUÁNUCO DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO”

2.1.2

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

La localización geográfica del proyecto se ubica en el Departamento de Huánuco, Provincia de Huánuco, Distrito de Pillco Marca, en la urbanización cayhuayna alta. CUADRO N° 01 LOCALIZACIÓN DEPARTAMENTO: PROVINCIA: DISTRITO: URBANIZACIÓN GRAFICO N° 01 MACRO LOCALIZACIÓN

Huánuco Huánuco Pillco Marca Cayhuayna alta

7

GRAFICO N° 2 MICRO LOCALIZACIÓN

8

LUGAR DE INTERVENCIÓN DEL PROYECTO

2.2 INSTITUCIONALIDAD 2.2.1 UNIDAD FORMULADORA (UF): DATOS DE LA UNIDAD FORMULADORA Nombre Municipalidad Distrital de Pillco Marca Sector Gobierno Locales Pliego Municipalidad Distrital de Pillco Marca Responsable de Formular el Gerencia de infraestructura y desarrollo territorialPIP sub gerencia de estudios y proyectos. Persona Responsable de la Econ. Andres Romero Encarnación Unidad Formuladora Cargo Jefe de la Unidad Formuladora Dirección Av. Juan Velasco Alvarado Se propone como unidad formuladora a La Municipalidad Distrital de Pillco Marca por las consideraciones siguientes Sustento de la Unidad Formuladora: La Municipalidad Distrital de Pillco Marca, es el área responsable de la elaboración del estudio de preinversión la cual está debidamente registrada en el banco de Proyectos del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP). La Municipalidad Distrital de Pillco Marca orientada a la formulación y aprobación de su plan de desarrollo concertado local, se priorizó formular y ejecutar proyectos, tiene capacidad de gestión demostrada en desarrollar la identificación, formulación y evaluación de Proyectos en la etapa de Pre inversión. Una vez hecho dicho estudio de preinversion debe prever su supervisión y aprobación interna antes de remitirlo a la Oficina de Programación e Inversiones (OPI) para la evaluación del PIP. 2.2.2

UNIDAD EJECUTORA (UE):

La Unidad Ejecutora (UE) será La Municipalidad Distrital de Pillco Marca, para lo cual cuenta con técnicos y profesionales con experiencia de la coordinación técnica, para la ejecución de proyectos públicos que a la vez será apoyado por la Unidad de Logística que hará posible para priorizar una administración racional y oportuna de los recursos del estado.

Nombre Sector Pliego Cargo Dirección

DATOS DE LA UNIDAD EJECUTORA Sub Gerencia de Infraestructura Gobierno Locales Municipalidad Distrital de Pillco Marca Responsable de la Unidad Ejecutora Av. Juan Velasco Alvarado

9

Sustento de la Unidad Ejecutora: La Municipalidad Distrital de Pillco Marca a través de la Sub Gerencia de Infraestructura, órgano de línea cuya función principal es ejecutar todos los Proyectos de Infraestructura programados por la institución, ha demostrado tener capacidad técnica – operativa para ejecutar proyectos similares, y teniendo en cuenta el antecedente de vida institucional, cuenta con experiencia ejecutando Proyectos de Infraestructura Social y Económica, dispone actualmente de recursos físicos y humanos suficientes. 10

2.2.3

EL ÁREA TÉCNICA (AT) DESIGNADA:

Los órganos o algún órgano de la entidad se encarguen de la conducción, la coordinación o el desarrollo de los aspectos técnicos de la ejecución de todos y cada uno de los componentes del Proyecto de Inversión. Ministerio de Salud: Es el Órgano Resolutivo encargado de emitir las normas correspondientes para que los proyectos en salud sean oportunos, eficaces y de calidad, para cubrir las necesidades existentes de la población. Dirección de Salud Huánuco: Coordina para que los proyectos de inversión se encuentren dentro de los lineamientos de la política del sector, también actúa como unidad ejecutora. Equipo Directivo del Hospital: El Director General está plenamente identificado con el presente proyecto y busca que se realice plenamente en su ejecución. Así mismo para garantizar la sostenibilidad se han comprometido al responsabilizarse de los costos de operación y mantenimiento del proyecto en todo su horizonte. Personal Asistencial: Que lo componen el personal médico, obstetras, odontólogos, enfermeras, psicólogos, tecnólogos médicos y otros. Que por el servicio que brinda y el tamaño del Hospital se requiere de más personal. 2.2.4 EL OPERADOR: Encargada de la operación y el mantenimiento del proyecto. Razón Social Ruc Tipo Empresa: Condición: Actividad Comercial: Dirección Legal: Urbanización: Distrito / Ciudad: Departamento: Gerente General:

DATOS DEL OPERADOR FERNANDEZ CONSULTORES Y CONTRATISTAS SAC 20602631606 Sociedad Anónima Cerrada Activo Construcción Edificios Completos Bl. Fonavi iii Mza. e Lote. 46 Los Portales (Entrando el Grifo Pastor Antes de la Cur) Amarilis Huánuco, Perú Fernández Soto Carlos Alberto

2.3 MARCO DE REFERENCIA: 2.3.1 ANTECEDENTES E HITOS RELEVANTES DEL PROYECTO El proyecto surgió de la necesidad de la población por obtener un servicio de salud cercano a sus viviendas, actualmente cuentan con un centro de salud “POTRACANCHA” ubicada en Jr. San Diego Cuadra 2 S/N-Cayhuayna Huánuco - Huánuco - Pillco Marca que no se da abasto con la gran cantidad de personas que acuden a esta posta medica contado que tienen una capacidad para atender a dicha población en casos de emergencia. Y para obtener una cita o sacar cita con un médico especialista la población tiene que madrugar y hacer largas colas para obtener dicha cita. Hay una gran parte de la población que no acuden a dicha posta o centro médico porque se le es difícil obtener una atención y servicio de calidad por parte del personal médico que laboran en dicha posta. 2.3.2

COMPATIBILIDAD DEL PROYECTO CON LINEAMIENTOS Y PLANES

,

Los lineamientos de Política en Salud promueven servicios donde la atención tenga como eje fundamental la satisfacción de los usuarios y la protección de la dignidad humana, en tanto como persona se respete sus derechos fundamentales e inalienables. Se mejorará la normatividad y las capacidades del personal en salud para mejorar el trato adecuado a las diferencias culturales propias de nuestro país, con respeto y responsabilidad, garantizando el respeto a la dignidad y derechos fundamentales. Tiene como objetivos generales del Hospital:  Brindar atención especializada basada en normas técnicas de salud que identifiquen las patologías más frecuentes de la población demandante.  Desarrollar la gestión clínica basada en los indicadores de salud que permita lograr la eficiencia y eficacia en la recuperación de la salud de los pacientes de alta complejidad.  Mejorar la calidad de atención en los servicios de salud ambulatorios.  Lograr la eficiencia en la gestión administrativa, a través de la optimización de recursos humanos, materiales, física, económica y tecnológica, que garanticen el óptimo funcionamiento de los departamentos asistenciales.  Mejorar las capacidades de los recursos humanos para el desarrollo potencial del personal y el nivel de competencias, a través de la capacitación continua y el impulso a la capacidad de la investigación del personal.

11

MATRIZ DE CONSISTENCIA DE UN PIP DE SERVICIO DE SALUD

objetivo

Creación del servicio de salud de tercer nivel en la población de Cayhuayna- Pillco Marca

componente 1

dotación de infraestructura para el hospital adecuado.

componente 2

mejorar el acceso al servicio de salud

componente 3

equipamientos médicos de última generación y tecnología

instrumentos

lineamientos asociados Permite conocer hacia dónde se dirige y qué estrategias deben de concretizar las diversas propuestas que existen en torno del desarrollo de Huánuco

PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO REGIONALHUÁNUCO

PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO PROVINCIALHUÁNUCO

PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO DISTRITALPILLCO MARCA

consistencia del proyecto El proyecto tiene como objetivo el mejoramiento de los servicios de salud y es compatible con el PDC regional.

Promover un estilo de vida saludable y adecuado

El proyecto plantea intervenciones que mejorarán e incrementarán su calidad de vida de la población.

Mejorar la calidad de vida en la población del distrito

Uno de los fines del proyecto es mejorar la salud de la población, por lo que se concluye que es concordante con el objetivo del PDC local.

SECTOR: OBJETIVOS ESTRATEGIAS

Lograr una población El objetivo del proyecto es saludable con acceso a concordante con el objetivo servicios de calidad para todos estratégico del sector.

PROYECTO SALUD:

Política 3.2. Extender la protección de salud, financiamiento de las prestaciones de salud, infraestructura, equipamiento y recursos humanos Asegurar las condiciones adecuadas de salubridad a todos los centros médicos que atienden a la población.

FUENTE: elaboración propia

Los componentes del proyecto consideran la infraestructura, los servicios y las condiciones de salubridad en el centro médico por lo que este es consistente con la política.

12

3

MODULO III. IDENTIFICACIÓN

3.1 DIAGNÓSTICO 3.1.1 CONSIDERACIONES GENERALES Las necesidades creadas por el crecimiento de la población, así como la insuficiencia de servicios de alta especialización han llevado a determinaron un conjunto de problemas que hasta la fecha no se ha logrado resolver, siendo los siguientes: 3.1.1.1 Inadecuada Infraestructura La situación actual de la posta medica de Pillco Marca – MINSA, en relación a su infraestructura es adaptada, ya que antes funcionaba como un Centro de Salud, cuya finalidad fue satisfacer y cubrir las necesidades de la población. Este posta acondicionado ha funcionado como tal, pero debido al reciente crecimiento poblacional se ha visto saturado por la demanda. 3.1.1.2 Inadecuada capacidad resolutiva para la atención problemas complejos La población del distrito de Pillco Marca cada vez va en aumento y por ello la posta medica tiene una mayor demanda de usuarios a los cuales no se les brinda un servicio adecuado y oportuno 3.1.1.3 Exclusión de la población asignada para la atención médica. 3.1.2

EL ÁREA DE ESTUDIO Y EL ÁREA DE INFLUENCIA

Si se tratase de analizar un Proyecto de Inversión en el centro de salud cabecera de una microrred, el área de estudio comprenderá toda la población que puede ser atendida en dicho centro, tanto la que corresponde a su área de influencia directa como la que se referirá desde los establecimientos de salud que integran la microrred

3.1.3 LA UP DE BIENES O SERVICIOS EN LOS QUE INTERVENDRÁ EL PIP La Unidad Productora (UP) de servicio de salud para la atención de la población demandante comprende los equipos médicos que dispone. El personal médico (los médicos y las enfermeras)

3.1.4 LOS INVOLUCRADOS EN EL PIP 3.1.4.1 Promotor  Gobierno Regional de Huánuco.  Dirección Regional de Salud de Huánuco.  Ministerio de Salud. 3.1.4.2 Beneficiarios  Población de Pillco Marca.  Hospital de Pillco Marca (trabajadores de salud de las áreas

13

asistenciales y administrativas).  Entidades privadas que brinden servicios terciarios al establecimiento. 3.1.4.2.1 Población Beneficiada Los beneficiarios directos e indirectos de la ejecución de las obras, será la población correspondiente a las micro redes involucradas al área del estudio y zonas aledañas, alcanzando 43 818 habitantes (estimado).

MATRIZ DE INVOLUCRADOS RUBRO

DESCRIPCIÓN

Grupos Involucrados

• Municipalidad Distrital de Pillco Marca • Gobierno Regional de Huánuco. • Dirección Regional de Salud de Huánuco. • Ministerio de Salud. • Población de Pillco Marca. • Hospital de Pillco Marca (trabajadores de salud de las áreas asistenciales y administrativas). • Entidades privadas que brinden servicios terciarios al establecimiento.

Problemas recibidos

Intereses o expectativas de involucrados

Estrategias del proyecto

Acuerdos y Compromisos

Se sienten menospreciados por el mal trato del personal médico ubicado en la posta. El centro médico no cuenta con adecuado equipos médicos necesarios para la atención de los pacientes. • Adecuado servicio de salud. • Que el nuevo establecimiento de salud cuente con equipos de última tecnología para la atención y el tratamiento de las enfermedades o accidentes ocurridos. • Que se brinde un buen trato a los usuarios. • Reducción en el tiempo de espera para la atención de los usuarios. • Reducción del costo para el traslado de los pacientes al hospital. • Participación activa en la formulación del PIP. • Lograr que el proyecto se realice. • Apoyar en la preinversión por parte de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PILLCO MARCA • Financiamiento equipo formulador que es la Municipalidad Distrital de Pillco Marca. • Apoyo en la búsqueda de financiamiento de la inversión

FUENTE: elaboración propia

14

3.2

3.2.1

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA, SUS CAUSAS Y EFECTOS EL PROBLEMA CENTRAL  La población del Distrito de Pillco Marca accede con dificultad a los servicios de salud de la posta medica ubicada en la zona.

3.2.2

ANÁLISIS DE LAS CAUSAS  Limitado servicio de salud  Equipos médicos antiguos y obsoletos  Ineficiente gestión del servicio de salud  Personal médico no abastece con la cantidad de usuarios que asisten a urgencias  Incapacidad para la atención de emergencias por no contar con los equipos médicos necesarios  Personal médico con falta de ética profesional: no dan un trato adecuado  Largas colas para sacar cita con los especialistas  No pueden hacer intervenciones medicas  No cuentan con una atención oportuna y de calidad  Los pacientes informaron que la línea telefónica para citas está inoperativa.  No hay suficientes camillas para los pacientes

15

Árbol de problema central y causas en el "Proyecto del hospital Publico"

La población del Distrito de Pillco Marca accede con dificultad a los servicios de salud de la posta medica ubicada en la zona. 16

Limitado servicio de salud

Equipos medicos antiguos y obsoletos

Ineficiente gestión del servicio de salud

personal medico no abastece con la cantidad de usuarios que asisten a urgencias

incapacidad para la atencion de emergencias por no contar con los equipos medicos necesarios

personal medico con falta de ética profesional: no dan un trato adecuado

largas colas para sacar cita con los especialistas

no pueden hacer intervenciones medicas

no cuentan con una atencion oportuna y de calidad

Los pacientes informaron que la linea telefónica para citas está inoperativa.

no hay suficientes camillas para los pacientes

FUENTE: elaboración propia

3.2.3

ANÁLISIS DE LOS EFECTOS  Pérdida del costo de oportunidad en las familias y familiares por el tiempo de espera en la atención  daños severos y muerte por negligencia médica y por no contar con los equipos médicos necesarios  Poca confianza en el personal medico  Migración de la población que busca atención médica en la Posta Medica  No contar con información confiable y oportuna para evitar la adquisición de enfermedades  Baja calidad en la satisfacción del usuario por los servicios de salud  pública.  Restricciones para la atención de los pacientes con alto riesgo  Pérdida de imagen institucional en una sociedad que busca un servicio de  calidad en salud.  la población recurre a tratamientos opcionales  Disminuye la calidad de vida de la población de Pillco Marca

Árbol de problema central y efectos en el "Proyecto del hospital Publico"

Disminuye la calidad de vida de la población de Pillco Marca

17

Pérdida del costo de oportunidad en las familias y familiares por el tiempo de espera en la atención

daños severos y muerte por negligencia medica y por no contar con los equipos medicos necesarios

Poca confianza en el personal medico

Migración de la población que busca atención médica en la Posta Medica

No contar con información confiable y oportuna para evitar la adquisición de enfermedades

Baja calidad en la satisfacción del usuario por los servicios de salud pública.

Restricciones para la atención de los pacientes con alto riesgo

Pérdida de imagen institucional en una sociedad que busca un servicio de calidad en salud.

la poblacion recurre a tratamientos opcionales

La población del Distrito de Pillco Marca accede con dificultad a los servicios de salud de la posta medica ubicada en la zona. FUENTE: elaboración propia

Árbol de problema central causas y efectos en el "Proyecto del hospital Publico"

Disminuye la calidad de vida de la población de Pillco Marca

Pérdida del costo de oportunidad en las familias y familiares por el tiempo de espera en la atención

daños severos y muerte por negligencia medica y por no contar con los equipos medicos necesarios

Poca confianza en el personal medico

Migración de la población que busca atención médica en la Posta Medica

No contar con información confiable y oportuna para evitar la adquisición de enfermedades

Baja calidad en la satisfacción del usuario por los servicios de salud pública.

Restricciones para la atención de los pacientes con alto riesgo

Pérdida de imagen institucional en una sociedad que busca un servicio de calidad en salud.

la poblacion recurre a tratamientos opcionales

La población del Distrito de Pillco Marca accede con dificultad a los servicios de salud de la posta medica ubicada en la zona.

Limitado servicio de salud

Equipos medicos antiguos y obsoletos

Ineficiente gestión del servicio de salud

personal medico no abastece con la cantidad de usuarios que asisten a urgencias

incapacidad para la atencion de emergencias por no contar con los equipos medicos necesarios

personal medico con falta de ética profesional: no dan un trato adecuado

largas colas para sacar cita con los especialistas

no pueden hacer intervenciones medicas

no cuentan con una atencion oportuna y de calidad

Los pacientes informaron que la linea telefónica para citas está inoperativa.

no hay suficientes camillas para los pacientes

FUENTE: elaboración propia

18

3.3 PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO 3.3.1 EL OBJETIVO CENTRAL 3.3.1.1 General La población del Distrito de Pillco Marca accede a los servicios de salud de calidad en el Hospital 19

El objetivo central se ilustra de la siguiente manera:

PROBLEMA CENTRAL

OBJETIVO CENTRAL

• La población del Distrito de Pillco Marca accede con dificultad a los servicios de salud de la posta medica ubicada en la zona.

• La población del Distrito de Pillco Marca accede a los servicios de salud de calidad en el Hospital

3.3.1.2 Específicos  Mejoramiento y ampliación de la cobertura y atención de servicios de salud para la población del distrito.  Capacitación del personal médico-técnico para el hospital Publico  Promover campañas de atención de salud. 3.3.2

LOS MEDIOS PARA ALCANZAR EL OBJETIVO CENTRAL        

Acceso a los servicios de salud Equipos médicos modernos y sofisticados Eficiente gestión del servicio de salud El personal médico abastece la cantidad de usuarios que asisten a urgencias Capacidad para la atención de emergencias con los equipos médicos necesarios. Personal médico con ética profesional: dan un trato adecuado a los usuarios Cita con los especialistas inmediatamente. Pueden realizar intervenciones médicas adecuadamente.

 Cuentan con una atención oportuna y de calidad.  La línea telefónica para citas está operativa.  Hay suficientes camillas para los pacientes Programar inversiones orientadas a la modernización de los sistemas de gestión; sobre la base del desarrollo de redes de servicios de salud, el diseño de nuevos modelos de atención y la eficiencia en el uso de los recursos del estado. Árbol de medios en el "Proyecto del hospital Publico"

La población del Distrito de Pillco Marca accede a los servicios de salud de calidad en el Hospital

Acceso a los servicio de salud

equipos medicos modernos y sofisticados

eficiente gestión del servicio de salud

el personal medico abastece la cantidad de usuarios que asisten a urgencias

capacidad para la atencion de emergencias con los equipos medicos necesarios

personal medico con ética profesional: dan un trato adecuado a los usuarios

cita con los especialistas inmediantamente

pueden realizar intervenciones medicas adecuadamente

cuentan con una atencion oportuna y de calidad

la linea telefónica para citas está operativa.

hay suficientes camillas para los pacientes

FUENTE: elaboración propia

3.3.3

LOS FINES DEL PROYECTO

El Ministerio de Salud dentro de la política sectorial tiene por finalidad mejorar la situación de la salud y el nivel de vida de la población con la participación activa y responsable de todos los miembros involucrados, el proyecto se encuentra dentro de los objetivos del Ministerio de Salud, como son:

20

 Pérdida del costo de oportunidad en las familias y familiares por el tiempo de espera en la atención  Reducción de daños severos y muerte por negligencia medica  Aumento de la confianza en el personal medico  Reducción de la Migración por parte de la población en busca atención médica.  Adecuada información confiable y oportuna para evitar la adquisición de enfermedades  incremento en la satisfacción del usuario por los servicios de salud de calidad.  Mayor acceso para la atención de los pacientes con alto riesgo  Recuperación de imagen institucional en una sociedad que busca un servicio de  calidad en salud.  la población recurre a tratamientos opcionales

Árbol de medios en el "Proyecto del hospital Publico"

Aumentar y Mejora la calidad de vida de la población de Pillco Marca

Pérdida del costo de oportunidad en las familias y familiares por el tiempo de espera en la atención

Reducción de daños severos y muerte por negligencia medica

Aumento de la confianza en el personal medico

Reducción de la Migración por partede la población en busca atención médica.

Adecuada información confiable y oportuna para evitar la adquisición de enfermedades

incremento en la satisfacción del usuario por los servicios de salud de calidad.

Mayor acceso para la atención de los pacientes con alto riesgo

Recuperación de imagen institucional en una sociedad que busca un servicio de calidad en salud.

la poblacion recurre a tratamientos opcionales

La población del Distrito de Pillco Marca accede a los servicios de salud de calidad en el Hospital FUENTE: elaboración propia

21

Árbol de medios y fines en el "Proyecto del hospital Publico"

Aumentar y Mejora la calidad de vida de la población de Pillco Marca

Pérdida del costo de oportunidad en las familias y familiares por el tiempo de espera en la atención

Reducción de daños severos y muerte por negligencia medica

Aumento de la confianza en el personal medico

Reducción de la Migración por partede la población en busca atención médica.

Adecuada información confiable y oportuna para evitar la adquisición de enfermedades

incremento en la satisfacción del usuario por los servicios de salud de calidad.

Mayor acceso para la atención de los pacientes con alto riesgo

Recuperación de imagen institucional en una sociedad que busca un servicio de calidad en salud.

la poblacion recurre a tratamientos opcionales

22

La población del Distrito de Pillco Marca accede a los servicios de salud de calidad en el Hospital

Acceso a los servicio de salud

equipos medicos modernos y sofisticados

eficiente gestión del servicio de salud

el personal medico abastece la cantidad de usuarios que asisten a urgencias

capacidad para la atencion de emergencias con los equipos medicos necesarios

personal medico con ética profesional: dan un trato adecuado a los usuarios

cita con los especialistas inmediantamente

pueden realizar intervenciones medicas adecuadamente

cuentan con una atencion oportuna y de calidad

la linea telefónica para citas está operativa.

hay suficientes camillas para los pacientes

FUENTE: elaboración propia

3.3.4

PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN

3.3.4.1 Alternativa I (única) Construcción de un nuevo hospital que brinde servicios especializados de salud para la ciudad del Distrito de Pillco Marca. Considerando un diseño físico funcional para cada uno de las especialidades de salud a brindar 23

 Adquisición e instalación de equipos tecnológicos e informáticos, mobiliario, software acondicionados para un trabajo con calidad.  Capacitación del personal involucrado en los servicios de salud.  Creación de un sistema de procedimientos en el acceso a los servicios de salud en el Hospital  Promoción y campaña de orientación a la población sobre los servicios que brinda el Hospital. 3.3.4.2 Alternativa II Se considero en un principio una construcción de un 3er piso en el centro de salud y puesto que la infraestructura de dicho centro no está apta para soportar un piso mas y pues se desistió de la idea y no habiendo encontrado otra alternativa solo trabajamos en la primera.

3.3.5 3.3.5.1

ALTERNATIVA DE SOLUCION (I): Construcción y Equipamiento del Hospital de segundo nivel: tipo I

Las características poblacionales y epidemiológicas al igual que la precariedad del centro de salud de la zona plantean que se construya una nueva infraestructura de Salud, así como su equipamiento respectivo. La Inversión se trata de construcción con material noble basado en esquemas arquitectónicos de acuerdo a normas técnicas de salud, y que se complementa con la adquisición de equipos y muebles necesarios; contando además con un número apropiado de recursos humanos especializado y calificado. Esta alternativa permitirá: 

Prestar servicios de salud de manera integral a la población del sector, con equidad, eficacia y eficiencia, durante 12 horas diarias.



Mejorar la oferta y capacidad resolutiva del nuevo Centro de Salud, evitando la disminución de la cobertura, incremento de complicaciones e insatisfacción de los usuarios

3.3.5.2 COMPONENTES Los componentes para el incremento de la capacidad productiva del establecimiento de salud son: 1. Infraestructura adecuada de acuerdo a normas técnicas de Salud. 2. Ambientes adecuados e implementados con instalación de Servicios Básicos. 3. Equipamiento y mobiliario optimo e ineludible para los servicios de acuerdo al nivel de complejidad. 4. Adecuado mantenimiento de Infraestructura y equipos. 5. Personal necesario; calificado y capacitado. 3.3.5.3 ACCIONES Las acciones están constituidas por: 1. Construcción del Hospital de segundo nivel tipo I de acuerdo a las Normas Técnicas R.M 708-94-SA/DM para Centros de Salud. 2. Ambientes de acuerdo a los servicios brindados. Instalaciones eléctricas y sanitarias que contemplen sus acometidas a la red pública, así como su abastecimiento. 3. Adquisición de Equipos e Instrumental Médico en razón a las necesidades, requerimientos y complejidad de los servicios. 4. Ejecución efectiva de planes y programas de mantenimiento. 5. Disponibilidad de Recursos humanos de acuerdo a especialidades. 6. Capacitación permanente al personal.

24

4 MÓDULO IV. FORMULACIÓN 4.1

HORIZONTE DE EVALUACIÓN

El horizonte del proyecto es de 10 años, en función a la vida útil del equipo y asumiendo que tendrá un mantenimiento adecuado. Se considera como año cero del proyecto el año 2019, el periodo de evaluación comprende del año 2020 al 2029. 25

IDEA PREINVERSIÓN

INVERSION

•PERFIL (Estudio Atual)

POST-INVERSIÓN

•Expediente Tecnico •Ejecucion

•evaluación Expost •Operación y Mantenimiento

FUENTE: Guía de proyectos. Elaboración propia

La Fase de Pre Inversión y su Duración. En la fase de pre inversión, se considera el presente estudio (perfil de proyecto), para dicho estudio se considera la duración de 90 días según convenio, sin considerar los periodos de evaluación y levantamiento de observaciones.

La Fase de Inversión y su Duración. En esta fase se incorporan las actividades necesarias para concluir con los estudios definitivos “Expediente Técnico”, y poder así concluir con la “Ejecución de la Obra”. Las acciones más importantes que se desarrollan en esta Fase son:  

El desarrollo del Expediente técnico. Construcción de Infraestructura (Ejecución del Proyecto)

La Fase de Post Inversión y sus Etapas. En esta fase se incorporan las etapas de operación y mantenimiento, lo cual está directamente vinculada con la vida útil del proyecto, que para el presente estudio se considera una vida útil de 40 años (tiempo que serán utilizados para los análisis que se desarrollarán).

4.2 DETERMINACIÓN DE LA BRECHA OFERTA-DEMANDA 4.2.1

Análisis de la demanda

Las proyecciones de la demanda considerarán los siguientes supuestos: •

• •

La tasa natural de crecimiento es de 1.9 %, de acuerdo a la información disponible entre los años 2012-2015 del INEI y la aplicación de la metodología consideradas en las guías del SNIP. La población basal asignada al MINSA se establece en un 63.2 % del total de la población referencial del centro médico de Potracancha. Los cambios que se dan entre la población demandante efectiva respecto a la población demandante potencial, se deben a diversos factores: o Reducción de las barreras económicas como consecuencia del funcionamiento del Sistema Integral de Salud (SIS). o Reducción de barreras socio-culturales, como consecuencia de una mejor información a las personas sobre los beneficios del cuidado de la salud, la adecuación y ambientación de servicios a los patrones culturales de la población. o Mejor calidad del servicio por la implementación del mismo, orientada a mejorar la calidad de servicios de salud.

POBLACIÓN TOTAL, POR AREA URBANA Y RURAL, Y SEXO, SEGÚN DEPARTAMENTO, PROVINCIA, DISTRITO Y EDADES SIMPLES Determinantes y supuestos de la demanda

FUENTE: INEI- Censo población y vivienda

26

POBLACION DEMANDANTE POTENCIAL

POBLACION DEMANDANTE EFECTIVA POBLACION YA ATENDIDA POBLACION EN BUSCA DE ATENCION

POBLACION CON NECESIDADES POBLACION CON NECESIDADES REALES

POBLACION NO ATENDDA POBLACION QUE NO BUSCA ATENCION

POBLACION CON NECESIDADES NO SENTIDAS

POBLACION DE REFERENCIA POBLACION SIN NECESIDADES REALES

POBLACION CARENTE (POBLACION OBJETIVO O POBLACION DEMANDANTE DIRIGIDA AL PROYECTO)

FUENTE: elaboración propia

Población de referencia: Es la población total del ámbito del proyecto, en el presente caso se considera a toda la población del ámbito geográfico que en el distrito de Pillco Marca llegan a más de 27 313 habitantes. Población con necesidades reales: Es la población que presenta un determinado problema de salud y va a requerir ser atendida en los servicios de salud de un hospital, la cuota para el MINSA. Población demandante potencial: Es la población con necesidades sentidas de servicios, son aquellas personas que, presentando un problema de salud, éste es percibido como tal por la persona afectada percibiendo, también, la necesidad de ser atendida en consulta externa o emergencia.

Población demandante efectiva: Es la población que, percibiendo un problema de salud y reconociéndolo como tal, busca efectivamente la satisfacción de su necesidad, acudiendo al servicio de consulta externa o emergencia. Población atendida: Es la población que, percibiendo un problema de salud, acude al servicio de consulta externa o emergencia y es atendida para satisfacer sus necesidades existentes. 4.2.1.1

CARACTERISTICAS GENERALES DE LA DEMANDA

Al apreciar la población por Microrredes de Aparicio Pomares, se puede verificar que la Microred cuenta con 27,313 habitantes el 13% del Distrito de Pillco Marca. El Centro de potracancha, ámbito de intervención tiene una de las más altas poblaciones, y dentro de la 3ra. la mayor población (67.8%)

27

RED DE APARICIO POMARES POBLACION ESTIMADA POR MICRO RED Y ESTABLECIMIENTO PERIODO 2002

PERIODO 2018

MIC RO RED

CUADRO N° 1

ESTABLECIMIENTO

POBLACION 28

C.S. POTRACANCHA POSTA MEDICA

3

24.569 2.744

TOTAL

.

27,313

Fuente: Oficina de Planificación - DISA

En general, la población de la Microred se ubica entre los sectores de pobreza y extrema pobreza, la PEA ocupada es 37%, existe un 30% de solteras y 33% de convivientes. Las MEF representan el 30.9% de la población y de estas, el 7% son gestantes. El ámbito de acción del proyecto se circunscribe a los 19 asentamientos humanos que rodean al Centro de Salud Potracancha, con una población aproximada de 18,540. Esta población por sexo y grupos de edad, refleja cifras porcentuales similares a la Microred 3 y al distrito de Pillco Marca tal como se muestra en el siguiente cuadro:

POBLACION TOTAL ESTIMADA POR GRUPO DE EDAD Y SEXO CENTRO DE SALUD POTRACANCHA / MICRORED 3 / RED Huánuco – AÑO 2018 TOTAL

< 1 año

1a4

5a9

10 a 14

15 a 19

20 a 49

50 a más

18540

408

2004

2308

1936

1867

9099

918

Masculino

8829

194

954

1099

922

889

4333

437

Femenino

9711

214

1050

1209

1014

978

4766

481

SEXO

Existe un porcentaje similar entre ambos sexos, y el rango de edad de mayor influencia es de 20 a 49 años de edad; es decir, que la población de la zona es bastante joven

4.2.1.2 ANALISIS DE LA DEMANDA ATENDIDA ATENDIDOS Y ATENCIONES EN CONSULTA MEDICA A continuación, se presenta la demanda atendida del centro médico en el periodo 20142018; las cuales nos permitirán analizar el comportamiento de la demanda y calcular posteriormente la demanda efectiva que debe cubrir el nuevo Hospital.

ATENDIDOS POR ESTABLECIMIENTO –POTRACANCHA PERIODO 2014 -2018 PERIODO 1998-2002

CUADRO 3 ESTABLECIMIENTO

1998 2014

1999 2015

2000 2016

2001 2017

2002 2018

C.S. POTRACANCHA

3,834

4,314

4,395

4,822

4,307

POSTA MEDICA

5,792

6,078

5,847

6,270

4,538

3,334

5,550

4,732

13,576

16,642

13,577

TOTAL

9,626

10,392

Fuente: Oficina de Estadística e Informática DISA En cuanto a los atendidos de la Microred, el incremento ha sido del orden de 8%, 31% y 23% en el periodo 2014-2017; el año 2018 muestra una disminución de 18%. Las atenciones muestran un comportamiento similar a los atendidos. El Centro de salud Potracancha, prácticamente el año 2015 no tuvo mayor incremento de atendidos, posiblemente debido a que el establecimiento contaba con una situación crítica en cuanto a su infraestructura, la cual fue reforzada paliativamente; sin embargo, en el año 2018 la infraestructura se volvió a tornar critica, en situación de desplome, lo que condicionó la captación de servicios. Por ello en el último periodo el Centro de salud Potracancha ha tenido 28% menos de atendidos. Las concentraciones de la Microred muestran un incremento, lo que determina que la población requiere de mayores necesidades de atención a su salud. El año 2017, el CENTRO DE SALUD POTRACANCHA, tenía la mayor cantidad de atendidos, con 37.68% y sus atenciones llegan a 35.23% del total de la MR3; pero en el año 2018, registra un segundo lugar con 33.42% de atendidos y el menor número de atenciones de la Microred con 31.03%. Cuantitativamente las atenciones en el 2018 llegaron a 12,734 y los atendidos 4,538, con una concentración de 2.81. Por sus volúmenes, la relación entre atendidos y población es de 24.48%, esto quiere decir que técnicamente este centro está dando una cobertura a los pobladores de su zona por debajo de la población referencial. Los grupos de edad de mayor uso del servicio son los niños menores de 15 años, seguido por los adultos de 20 a 49 años. En cuanto al sexo se aprecia una mayor presencia del sexo femenino.

29

ATENDIDOS Y ATENCIONES EN CONSULTA MEDICA Y SERVICIOS DE APOYO DEL CENTRO DE SALUD POTRACANCHA - PERIODO 2017-2018

En función a la producción registrada en el HIS para los periodos 2017 y 2018, se consideran 2 rubros: Consulta Externa (Medicina General, Obstetricia y Pediatría) y Servicios de Apoyo, (Odontología, Tópico, enfermería, programas), como se detallan en los siguientes cuadros:

2017

2018

El año 2018, registra menor numero de atendidos y atenciones, pero los atendidos han disminuido en mayor proporción que las atenciones, lo que significa que las concentraciones se han incrementado, determinando una mayor necesidad de atención medica. En referencia a los servicios de apoyo, el año 2018 ha incrementado el numero de atendidos, sin embargo las atenciones han disminuido abruptamente, obteniendo una menor concentración.

30

ATENDIDOS Y ATENCIONES SERVICIOS DE APOYO – 2001 2002 2017 -- 2018 CUADRO N° 6 Atendidos Atendidos Concentración DESCRIPCIÓN AÑO 2001 TOTAL SERVICIOS DE APOYO

2157

13084

6.07

956

3407

3.56

1199

3196

2.67

971

1802

1.86

3126

8405

2.69

AÑO 2002 ODONTOLOGIA ENFERMERIA-TOPICO PROGRAMAS TOTAL

31

A fin de determinar una concentración general que permita realizar futuras proyecciones se ha ponderado los dos últimos periodos, determinando 2.25 para medicina general y 4.84 para Gineco-Obstetricia. Con relación a los servicios de apoyo, se ha visto por conveniente mantener la concentración del año 2018, pues representa una cifra razonable. Al respecto del servicio de Pediatría, de acuerdo al análisis efectuado en C.S. de la Zona y a los datos de morbilidad, este servicio representa un 40% del registrado en Consulta Médica. DEMANDA DE SERVICIOS INTERMEDIOS • Se analiza la demanda de exámenes radiológicos, y exámenes de ecografía, en los establecimientos de mayor afluencia:

DEMANDA DE SERVICIOS RADIOGRAFICOS Y ECOGRAFIAS - AÑO 2018 CUADRO N° 7 EXAMENES

ATENCIONES

HOSPITAL CARLOS SHOWING FERRARI

207674

ESSALUD HOSPITAL NIVEL II HUÁNUCO

734497

C.S. POTRACANCHA

239587

RADIOLOGICOS

ECOGRAFIAS

20571

14533 9.9%

63106

7.0% 23034

8.6% 3554

3.1% 2310

1.5% C.S. APARICIO POMARES

22076

1003

1.0% 184

4.5% HOSPITAL DE CONTINGENCIA- HUANUCO TOTAL

24087

3550

0.8% 437

14.7% 1227921

91784

40498

7.5% Fuente: Oficina de Estadística e Informática

1.8%

3.3%

Como se puede observar en el cuadro 7, el promedio porcentual de exámenes radiológicos es 7.5% y de ecografía 3.3%, cifras superiores a los estándares técnicos. Las informaciones generales precisan que la población se atienden en una gran mayoría, en el C.S. Potracancha, así como en la posta medica ; por ello y para efectos del calculo de demanda se considerará las cifras de 5% para exámenes radiológicos y 3% para exámenes de ecografía. 32

• En relación al servicio de laboratorio, el análisis realizado en función a los establecimientos prestadores refleja: ANALISIS DEL SERVICIO DE LABORATORIO CUADRO 8 C.S. que Brindan el Servicio De Laboratorio

% Examen. / producción. Total

GEOCON SI SAC PAUCARBAMBILLA

60,34%

BLANCO LAB- HUÁNUCO

97,08%

LABER SALUD - HUANUCO

84,65%

GEO BORROVIC HUANUCO

88,61%

CERAMICROMA-HUANUCO

54,53%

LABORATORIO VIRGENDE LAS MERCEDES

93,64%

LABORATORIO JARDENHUÁNUCO

46,63%

LABORATORIO SAN ANDRESHUANUCO

34,89%

LAB NAZARENO

35,10%

PILLCO MARCA

81,11%

Promedio

67,66%

Fuente: Oficina de Estadística e Informática/2017

Como se aprecia, son tres centros de salud, los que tienen índices altos en este tipo de servicios. El C.S. Pillco Marca contempla un 81% de índice. El promedio a nivel de DISA I Huánuco es 68%. Considerando que el C.S. propuesto se ubica en una zona de mínimo acceso vial Pillco Marca, y teniendo en cuenta además el indicador promedio, se ha propuesto una cifra conservadora de 50% para este tipo de servicio.

CRITERIOS PARA DETERMINAR LA DEMANDA EN CONSULTA EXTERNA 

POBLACIÓN REFERENCIAL (MINSA)

La población de referencia del proyecto se determina en el marco de los segmentos de mercado de salud en el área de influencia, de tal forma que se identifique y cuantifique la población que corresponde al segmento de servicios de salud subsidiados por el estado en general, y por el Ministerio de Salud en particular. En la Encuesta de Salud de la Población de Pillco Marca, efectuada a inicios del año 2018 y contrastada con datos oficiales de EsSalud, determinó que la población asegurada corresponde a EsSalud (11%), al Sistema Privado (0.6%). Por lo tanto, la población sujeta a programación por el MINSA, es el 85.4%, muy superior a la población objetivo estimada en el MINSA, que considera 60%. 

CRITERIOS

Los criterios para la demanda se fundamentan en la Encuesta mencionada, la misma que realizó para sustentar el Estudio para la Construcción y equipamiento de Hospital de Pillco Marca. * POBLACION DE REFERENCIA: Población MINSA

-

* POBLACION DEMANDANTE POTENCIAL

-

* POBLACION DEMANDANTE EFECTIVA

- 52.36%

85.40%

66.79%

En el siguiente cuadro se muestra la población demandante potencial y efectiva en el año 2018 para el Centro de Salud; así mismo se identifica la población carente de atención de la Microred.

33

DETERMINACION DE LA DEMANDA DEL CENTRO DE SALUD (AÑO 2018) CUADRO N° 9

TIPO DE POBLACION

%

Población Total

POBLACION

100%

18,540

Población de Referencia (MINSA)

69.50%

15,833

Población demandante potencial

66.79%

10,575

Población Demandante efectiva

52.38%

8,293

Población Atendida

28.66%

4,538

Población carente de atención (Pob. Objetivo)

23.72%

3,755

34

Fuente: Muestra de Encuesta de Salud a la Población de Pillco Marca

Tenemos un 52.38% de población demandante efectiva y la población atendida en el año 2018 llegó a 28.66%. La población carente de atención, considerada como población objetivo (la que se pretende captar) correspondió al 23.729% - 3.755 habitantes. Al analizar con cifras retrospectivas al año 2016 y 2017 se tiene que la población atendida habría llegado a 39.07% y 40.60% respectivamente (población 2016: 17.523, población 2017: 18.082;). El año 2018 presenta una mayor población carente de atención la cual se debe captar. PROYECCION DE LA DEMANDA PROYECCION DE LA DEMANDA CONSULTA EXTERNA - PERIODO 2019 De acuerdo al análisis del comportamiento del periodo 2018, y según lo mencionado líneas arriba, se proyecta en el cuadro 10 los servicios por Consulta Externa. Para la proyección en el presente año, se considera que el 28.66% de población será atendida. DEMANDA POR CONSULTA EXTERNA - AÑO 2019 Población Total

19,003

Población de Referenci a 85.40%

16,229

MEDICINA GENERAL GINECO-OBSTETRICIA PEDIATRIA

Población Demandant e Potencial

Población demandant e efectiva

Población demandant e atendida

66.79%

52.38%

28.66%

10,839

8,500 4,322 1,296 2,882

Concentración

4,651

2.65

2,365 709 1,577

2.25 4.84 2.25

Fuente: Elaboración propia en base a la Muestra de Encuesta de Salud a la Población de Pillco Marca - 2018

Demanda de Atenciones

12,311 5,329 3,430 3,553

Como se aprecia en el cuadro anterior, las atenciones llegarían a 12.311, con un decremento de 3% con respecto al año anterior, ello debido a las condiciones de prestación de servicios del establecimiento de salud.

PROYECCION DE LA DEMANDA CONSULTA EXTERNA - PERIODO 2020-2029 35

De acuerdo al análisis del comportamiento de los periodos 2017 y 2018, así como los criterios de determinación de la demanda se proyectado los servicios de consulta externa. DEMANDA POR CONSULTA EXTERNA PERIODO 2020-2029

CUADRO N° 11 AÑOS

20 2020 04 20 2021 05 20 2022 06 20 2023 07 20 2024 08 20 2025 09 20 2026 10 20 2027 11 20 2028 12 20 2029 13

Población Total

Población de Referenci a

Población Demanda nte Potencial

Población demanda nte efectiva

85.40%

66.79%

52.38%

19,478

16,634

11,110

8,713

4,768

19,965

17,050

11,388

8,930

4,887

20,424

17,442

11,650

9,136

4,999

20,894

17,844

11,918

9,346

5,114

21,375

18,254

12,192

9,561

5,232

21,866

18,674

12,472

9,781

5,352

22,369

19,103

12,759

10,006

5,475

22,817

19,485

13,014

10,206

5,585

23,273

19,875

13,275

10,410

5,696

23,738

20,273

13,540

10,618

5,810

Demanda de atencion es 2 . 6 5

Fuente: Elaboración propia en base a la Muestra de Encuesta de Salud - HIS 2001 y 2002 La población total de la microred se ha proyectado con las siguientes tasas de crecimiento: 2004-2005 (2.5%), periodo 2006-2010 (2.3%), periodo 2011-2013 (2%), de acuerdo a lo contemplado en el Estudio para la Construcción del Hospital de Pillco Marca.

La población demandante efectiva comprende Medicina General (51%), Pediatría (34%) y Gineco Obstetricia (15%).

PROYECCION GENERAL DE LA DEMANDA PERIODO 2020-2029 En general, se resume la proyección de la demanda de acuerdo a los siguientes rubros: 1.

CONSULTA EXTERNA: Medicina General, Gineco – Obstetricia, Pediatría.

2.

SERVICIOS DE APOYO: Odontología, Enfermería –Tópico y Programas.

3. SERVICIOS INTERMEDIOS Radiología. 5% de atenciones de Consulta Médica de la MRD. Ecografía. 3% de atenciones de Consulta Médica de la MRD. Laboratorio. 50% de atenciones de Consulta Médica de la MRD. Se presenta entonces, la proyección de la demanda de Consulta Médica del Área de Influencia, para un periodo de 10 años:

PERIODO 2020 -2029 2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

Los servicios de apoyo son aproximadamente el 66% de la Consulta Médica, de las cuales 41% corresponde a medicina general, 38% a Enfermería-Tópico y 21% a Programas. En referencia a los Servicios Intermedios, se está considerando la demanda total de la Microred, ya que ninguno de los establecimientos oferta dicho rubro La demanda en Consulta Médica llega al año 2029 a 28,103 atenciones, 5.044 más que al periodo 2020. En los Servicios de Apoyo la demanda en el último periodo es 18.549, 22% superior a la del año 2020. La demanda de Servicios Intermedios a nivel de toda la Microred es 25,005 en el año 2020 y llega a 30.473 en el 2029.

36

4.2.2 Análisis de la oferta El Distrito de Pillco marca cuenta con 2 establecimientos de salud: 01 Centro de salud de Potracancha y 01 Postas de salud: DATOS GENERALES DEL CENTRO DE SALUD POTRACANCHA Nombre: Gerente: Clasificación: Tipo: Categoría: Dirección:

Centro de Salud Potracancha Lic. Enf. Paul Galarza Silva Centro de Salud o Centro Medico Sin Internamiento I-3 Jr. San Diego Cudra 2 S/N-Cayhuayna Huánuco - Huánuco - Pillco Marca

Ruc: Ubigeo: Teléfono: Horario: DISA: Red: Microred: Centro de Salud:

20447381631 100111 062-962701499 8:00-18:00 horas Huánuco Huánuco Aparicio Pomares Potracancha

El Centro Médico de Potracancha, cuenta con recursos para atender a su población demandante efectiva: Recursos humanos, recursos tecnológicos, infraestructura, producción y rendimiento, indicadores de salud. Que nos permiten visualizar cuáles son el comportamiento de la oferta para afrontar la demanda por el servicio de historias clínicas.

4.2.2.1 CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA OFERTA. Descripción de actividades y servicios brindados Actualmente este centro de salud, ofrece los servicios de Medicina General, Obstetricia, diversos servicios de apoyo, entre los que destaca Enfermería, Farmacia, Control de Crecimiento y Desarrollo, entre otros. La atención se realiza en jornadas diarias de 12 horas en turnos de 06 horas de lunes a sábado

37

38

4.2.2.2 Recursos del Centro de Salud. 4.2.2.2.1 Recursos humanos El personal destacado en este centro (12 personas), es el encargado de desarrollar actividades y tareas en el horario fijado para sus labores. Como se puede apreciar en el cuadro 14, el personal del establecimiento está conformado por: 2 médicos, 1 obstetra, 1 enfermera, 1 cirujano dentista, 5 auxiliares y 2 administrativos:

4.2.2.2.2 INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTES El Centro de salud Potracancha cuenta con un terreno de 1,280 y tiene areas construidas en material noble. Los muros son en su mayoría de material noble y sus columnas de concreto simple. El techo tiene una cobertura de fibra de cemento en el área de materia noble. 39

En general la infraestructura del Establecimiento es REGULAR tal como manifiestan diversas inspecciones oculares realizadas por la Oficina de Defensa Civil de la Municipalidad de Pillco Marca y la Dirección de Infraestructura de la DISA I Huánuco. Por ello que se recomendó la rehabilitación total e inmediata de la infraestructura e instalaciones del Centro, así como la inmediata desocupación del módulo principal y evacuación por parte del personal médico, asistencial, administrativo. En ambientes hacinados que no cuentan con estándares mínimos, es prácticamente riesgoso brindar servicios de salud con calidad.

4.2.2.2.3 EQUIPAMIENTO DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD El establecimiento de salud, cuentan con equipos y mobiliario que ameritan renovar; es así que se presenta un diagnostico situacional sobre los muebles y equipos con los que actualmente cuenta el centro de salud. En los ambientes de consulta externa, algunos instrumentos como tensiómetros, lámparas de pie de cuello de ganso, balón de oxígeno, balanzas en mal estado. 

Competencia

En la zona de influencia del Centro de salud Potracancha existen farmacias pequeñas y medianamente suministradas; se ha reportado 01 consultorio médico, cuyas atenciones son básicamente referidas a Medicina General. En consecuencia, es el Centro de salud Potracancha, el establecimiento que debe cubrir la demanda real de la población con escasos recursos económicos (85.4%) De la población total existe un 14.6% que están asegurados (EsSalud), y de alguna manera se constituyen en una Competencia flexible para los que pueden acceder y emigran a ese tipo de prestación.

4.2.2.3 OFERTA ACTUAL Vs. OFERTA OPTIMIZADA Se presenta la oferta histórica del establecimiento en el período 2014-2019. Considerando la población referencial de 85.4% se determina los indicadores de cobertura y concentración:

2014-2019 2014

2015

2016

2017

2018

2019

40

Al año 2019 la cobertura del C.S. llegaría a 28.7%, la atención a 12.311 con una concentración de 2.65. Como se aprecia, la capacidad de oferta ha ido disminuyendo durante los años, con picos en el año 2015 y el año 2018. La Oferta Optimizada, en tales condiciones de infraestructura, con ambientes deficitarios y no funcionales, es nula.

4.2.2.4 ESTIMACION Y PROYECCION DE LA OFERTA. SITUACION SIN PROYECTO PROYECCION DE LA PRODUCCION En base al análisis histórico, se proyecta en el Cuadro 16, la oferta tanto de Consulta Externa como de Servicios de Apoyo para una Situación Sin Proyecto:

SIN PROYECTO PERIODO 2019-2028

AÑOS

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

La oferta de Consulta Médica llegaría en el año 2020 a 12.619 atenciones y para el año 2029 a 15.379 atenciones. En cuanto a los Servicios de Apoyo, la oferta llega a 8.329 en el año 2020 y 10.151 en el 2029. En esta situación la población demandante atendida llega al 28.7%, existiendo 23.7% de población desatendida; la cobertura es 2.65. PROYECCION DE RECURSOS HUMANOS La proyección de los recursos humanos existentes se asume constante en todo el horizonte del periodo. Se mantendrá 12 personas, entre 2 médicos, 2 obstetras, 1

41

enfermera, 1 cirujano dentista, 5 técnicos y 2 administrativos.

2020-2029 2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

El total de atenciones en Consulta Externa que pueden realizar los profesionales existentes son: 2018

SITUACION CON PROYECTO CARACTERISTICAS GENERALES DE LOS SERVICIOS

El HOSPITAL TIPO I", atenderá 12 horas en turnos de 06 horas cada uno, prestara servicios de salud a la población de la zona de acuerpo a su nivel resolutivo. 42

Descripción de actividades • Realizará atenciones de consulta externa especializada y no especializada, control de gestantes y puerperas. • Tratamiento de enfermedades respiratorias agudas y transmisibles por alimentos, así como atención de emergencias, urgencias e intervenciones quirúrgicas menores. • Prestar atenciones complementarias para el diagnóstico y tratamiento oportuno para la recuperación de la salud. • Prestar otras atenciones complementarias como Farmacia, Programas Preventivos Promociónales.

Principales servicios a brindar: 

Servicios Finales:

Atención de consulta externa Consulta externa de Medicina General Atención de consulta externa especializada Consulta externa de Pediatría Consulta externa de Gineco-Obstetricia 

Atención de emergencias y urgencias

Atención Odontológica Extracciones, Curaciones Profilaxis Placas radiográficas, Endodoncias. Control de Salud Materno Perinatal Atención de la madre gestante

Atención de la puérpera Intervenciones Quirúrgicas Cirugía menor Tópico Control de Enfermedades Respiratorias Agudas Control de infecciones respiratorias agudas IRAs. Control de Enfermedades Transmitidas por Alimentos. Control de enfermedades diarreicas agudas y cólera.



Servicios Intermedios:

Diagnóstico por imágenes Radiología, Ecografía Laboratorio Clínico Farmacia



Programas Preventivos Promociónales

Control del Crecimiento y Desarrollo Inmunizaciones Planificación Familiar Prevención de enfermedades de transmisión sexual y SIDA



Seguro Integral de Salud (SIS):

Las atenciones que actualmente se brindan en el Centro de salud Potracancha, se han acogido al SIS, la cual comprende un Plan de Beneficios, mediante un conjunto de intervenciones costo-efectivas orientadas a cubrir las principales necesidades de atención de salud de la población objetivo, en las que se incluye acciones preventivas y recuperativas. PROYECCION DE LA PRODUCCION Como es de conocimiento, la situación social y económica del distrito de Pillco Marca, por lo que dicha población reúne las características para acogerse al SIS.

43

Las afiliaciones se han dado mediante 4 planes: -

Plan A - Beneficios: Cubre niños de 0 a 4 años

-

Plan B - Beneficios: Niños de 5 a 17 años

-

Plan C - Beneficios: Gestantes sin límite de edad.

-

Plan D – Emergencias: Adultos sin límite de edad.

44

Adicionalmente se ha considerado el Plan E – dirigido a adultos Focalizados y trabajadores lustrabotas.

En el año 2018 se han registrado 3.932 afiliaciones y 9.281 prestaciones, es decir que un 87% de los atendidos corresponden a afiliados por el SIS, y de las atenciones en Consulta Médica, el 73% han sido cubiertas por el SIS.

Al considerarse dentro de los Lineamientos Generales del MINSA, la EXTENSION Y UNIVERSALIZACION DEL SIS, este tipo de financiamiento, formará parte de la oferta que brinde el Centro de Salud, captando una mayor población.

La proyección de la producción del Centro de Salud POTRACANCHA por servicios:

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

Con la oferta de la alternativa, se planea cubrir las atenciones que demandan el 52.38% de la población asignada al Centro de salud Potracancha (concentración 3.26). Se incluye además las atenciones de Servicios Intermedios, de Radiología, Ecografía y Laboratorio,

en beneficio de toda la Microred; con lo cual no será necesario derivar dichos exámenes al C.S. Pillco Marca, ni ocasionar mayores gastos a la población. 4.2.3 Brecha oferta-demanda BALANCE OFERTA-DEMANDA SITUACION SIN PROYECTO 45

Contrastando la demanda de atenciones con la oferta optimizada de la situación sin proyecto, el déficit de atenciones es total, pues funcionalmente no es posible brindar atenciones de calidad.

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Sin embargo, al considerar las atenciones que se efectuarían en condiciones de oferta normal (baja calidad e inadecuadas) el déficit de Consulta Médica, va de 10.441 en el 2020 a 12.725 en el décimo periodo. El déficit también se evidencia en los Servicios de Apoyo, con 6.892 en el primer año a 8.399 en el décimo. En los Servicios Intermedios se tiene para el año 2019, 25.005 exámenes no efectuados por el MINSA en dicha zona; y llega a 30.473 déficit para el año 2028. SITUACION CON PROYECTO Con la alternativa, se pretende cubrir la demanda proyectada; por ello se considera la infraestructura, el equipamiento y el personal necesario; en consecuencia, en esta situación no se contempla déficit de atenciones; puesto que el Centro de Salud está en la capacidad de cubrirlas.

PROYECCIÓN DE RECURSOS – SITUACION CON PROYECTO PROYECCION DE RECURSOS HUMANOS

2028

Se calcula los recursos humanos necesarios para llevar a cabo las actividades del Centro de Salud. Las atenciones de establecimiento requieren 19 profesionales entre 2 médicos, 2 obstetras y 1 pediatra, 2 enfermeras, 2 cirujanos dentistas, 2 técnicos en laboratorio, 1 técnico ecógrafo, 1 técnico radiólogo, 4 auxiliares y 2 administrativos; tal como se muestra: 46

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

Para las proyecciones se ha considerado los siguientes factores: MEDICO-PEDIATRA DIAS AL MES

4840 5 ATENCIONES POR HORA, POR 4 HORAS POR TURNO, 22

GINECO-OBSTETRA DIAS AL MES

2904 3 ATENCIONES POR HORA, POR 4 HORAS POR TURNO, 22

ODONTOLOGO DIAS AL MES

2904 3 ATENCIONES POR HORA, POR 4 HORAS POR TURNO, 22

ENFERMERA 4840 5 ATENCIONES POR HORA, POR 4 HORAS POR TURNO, 22 DIAS AL MES Técnico-Auxiliar:

0.33

1 por cada 3 profesionales productivos.

Administrativo:

0.20

1 por cada 5 profesionales productivos.

Actualmente el establecimiento tiene 12 personas, por lo que amerita incrementar 1 pediatra, 1 gineco Obstetra, 1 odontólogo, 2 técnicos de laboratorio, 1 técnico ecografista, y 1 técnico en radiología.

PROYECCION DE CONSULTORIOS El requerimiento de Consultorios para Consulta Médica en base a la producción, determinan 1 para Medicina General, 1 para Gineco-Obstetricia y 1 para Pediatría

47

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Las proyecciones consideran los siguientes factores: MEDICINA-15840 5 ATENCIONES POR HORA, POR 6 HORAS POR TURNO, 2 TURNOS, 22 DIAS AL MES, 12 MESES GINECOLOGIA 9504 3 ATENCIONES POR HORA, POR 6 HORAS POR TURNO, 2 TURNOS, 22 DIAS AL MES, 12 MESES PEDIATRIA

15840

5 ATENCIONES POR HORA, POR 6 HORAS POR TURNO, 2 TURNOS, 22 DIAS AL MES, 12 MESES PROGRAMA ARQUITECTONICO En base a las Normas Técnicas para la Elaboración de Proyectos Arquitectónicos para Centros de Salud.

2029

48

49

REQUERIMIENTOS DE EQUIPOS Y MOBILIARIO Luego de realizado el análisis y evaluación de los equipos, instrumental y mobiliario médico del establecimiento, se concluye la necesidad de adquisición de equipos y mobiliario principalmente para los servicios nuevos. La relación del equipamiento que se presenta no incluye los requerimientos a resolverse mediante gasto corriente de la Institución.

50

4.3 COSTOS A PRECIOS DE MERCADO 4.3.1

Estimación de costos de inversión

ALTERNATIVA UNICA

OBRAS PROVISIONALES ESTRUCTURAS ARQUITECTURA INST. SANITARIAS INST. ELECTRICAS INST. MECANICAS COMUNICACIONES COSTOS DE INPLEMENTACION

S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.

COSTO DIRECTO

S/.

32,931.97 13,138,536.1 3,045,076.31 1,258,670.41 461,124.84 314,238.62 78,631.11 12,384,668.0 30,713,877.3

GASTOS GENERALES UTILIDAD

10% 10%

TOTAL IGV PRESUPUESTO PARCIAL SUPERVESION EXPEDIENTE TECNICO TOTAL, PRESUPUESTO

3071387.731 3071387.731

S/.

36,856,652.8 18%

6634197.499 43,490,850.3

5%

2174542.514 32,931.97 45,698,324.755

AREA COSTO POR M2

4.3.2

51

M2 S/. US$

4,104.90 11,132.63 3,373.52

COSTO DE MANTENIMIENTO COSTO DE MANTENIMIENTO ANUAL (RUTINARIO) ALTERNATIVA UNICA

ITEM 1.01 1.02 1.03 1.04 1.05 1.06 1.07 1.08

DESCRIPCION PARTIDA LIMPIEZA GENERAL MARCAS SOBRE PAV. SEÑALES PREVENTIVAS SEÑALES REGLAMENTARIAS SEÑALES INFORMATIVAS APARATOS ELECTRICOS PINTADO DE BARANDAS Y PERFILES VEREDAS

UNID

METRADO

M2 M UND UND UND UND

P. U

PARCIAL

2,600.00 350 2 2 2 20

3.2 8.5 450 450 3,758.00 201.59

8320.00 2975.00 900.00 900.00 7516.00 4031.78

M

1856

13

24128.00

ML

120

2.8

336.00 49106.78

COSTO DE MANTENIMIENTO COSTO DE OPERACIÓN (10%)

S/. S/. COSTO TOTAL ANUAL

S/.

FACTOR

4910.68 54017.46

4.3.3 EVALUACION DEL PROYECTO (VAN Y TIR) FLUJO NETO A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA UNICA Ope. y INVERSIÓN Mantenimiento Operación Man.

AÑO 0 1 2 3

Beneficios

45698324.75 36,830.09 36,830.09 36,830.09

3683.01 3683.01 3683.01

40,513.09 40,513.09 40,513.09

1,565,977.23 1,577,872.54 1,589,767.85

flujo neto -45,698,324.75 1,525,464.14 1,537,359.45 1,549,254.76

TOTAL

0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75

6240.00 2231.25 675.00 675.00 5637.00 3023.84

0.75 0.75

18096.00 252.00 36830.09 3683.01 40513.09

4 5 6 7 8 9 10

45,698,324.75 TOTAL, S/.

44,438.33 36830.09 36,830.09 36,830.09 44,438.33 36,830.09 36830.09 383,517.33

4443.83 3683.01 3683.01 3683.01 4443.83 3683.01 3683.01 38,351.73

48,882.16 40,513.09 40,513.09 40,513.09 48,882.16 40,513.09 40,513.09

1,601,663.16 1,613,558.47 1,625,453.78 1,637,349.09 1,649,244.40 1,661,139.71 1,673,035.02

421,869.06 TIR VAN (9%)

12.5% 2,456,288.15

1,552,781.00 1,573,045.38 1,584,940.69 1,596,836.00 1,600,362.24 1,620,626.62 55,626,047.12

5 MÓDULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES Con este proyecto se logrará una mejora en la calidad de vida con respecta a la salud de la población de cayhuayna y se reaccionará a emergencias de una forma muy eficaz y se prevendrá enfermedades en el distrito. recomendaciones dado que cuenta con un estudio se muestra que el proyecto es rentable en el servicio que ofrecerá, sería bueno una rápida aprobación del proyecto ya que es en beneficio del distrito y seguiremos avanzando como país en el índice de desarrollo humano(idh).

52