• Author / Uploaded
• Damian Suclupe Manuel Julio

Citation preview

EMPRESA PROMOTORA DEL DESARROLLO

AGROPECUARIO SOSTENIBLE SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD Ltda. “EPOAGROS S.R.L.” EXPEDIENTE TÉCNICO DE PROYECTO PRODUCTIVO PRODUCCION Y VENTA DE COMPOST MEJORADO CON TECNOLOGIA DE LOS MICROORGANISMOS EFICACES (EM).

Visión Panorámica del inicio del proceso del compost.

RESPONSABLE: “EPOAGROS S.R.L.” KM. 2.5 CARRETERA CHICLAYO- POMALCA CORREO ELECTRÓNICO: [email protected] ELABORADO POR: Lic. Adm. MANUEL JULIO DAMIAN SUCLUPE CHICLAYO, JULIO DEL 2012.

EMPRESA PROMOTORA DEL DESARROLLO AGROPECUARIO SOSTENIBLE S.R. Ltda. (EPOAGROS S.R.L.)

INTEGRANTES DE LA EMPRESA :

ING. DOMINGO BLAS REYES

:

Lic. Adm. MANUEL JULIO DAMIAN SUCLUPE

:

ING. LUIS ORBEGOSO LORA

Visión Panorámica del inicio del proceso del compost .

PRESENTACIÓN

La instalación de la Planta de producción de compost e insumos para la agricultura. Ubicada en el Distrito de Chiclayo- Km 2.5 Carretera Chiclayo-Pomalca” es muy importante teniendo en cuenta que para desarrollar una unidad agropecuaria se logra articulando la producción agrícola con la pecuaria, y dentro de la actividad ganadera se obtiene la producción de estiércol, del mismo modo dentro de la actividad agrícola se obtienen desechos de los cultivos de maíz, arroz, caña de azúcar, menestras entre otros todos ellos constituyen la materia prima principal, para la producción del compost mejorado, con aplicación de la tecnología EM ( microorganismos eficaces). El compost mejorado es un abono orgánico, de mucha importancia , para el suelo en el mejoramiento y mantenimiento de la estructura y fertilidad natural e incrementa la flora microbiana benéfica; las aplicaciones de compost en el suelo va a permitir también que el cultivo encuentre las condiciones físicas, químicas y biológicas adecuadas, para su normal crecimiento desarrollo y producción logrando de esta manera, un balance nutricional en el suelo, y junto con los fermentos orgánicos en aplicaciones foliares mejoran la nutrición de los cultivos, con ello se logra incrementar la productividad, naturalmente tomando en cuenta los otros factores de la producción del manejo integrado del cultivo. La agricultura en la región Lambayeque es una de las actividades principales e importantes, aportando con el 16.2% del PBI Regional, tanto en la Costa como en la Sierra, se instalan cultivos de acuerdo al clima, suelo y agua. En la Costa, se desarrolla en los valles del río Chancay, con cultivos principalmente de arroz, caña de azúcar, algodón, maíz amarillo duro, menestras, hortalizas, instalados bajo riego todo el año, cuyo recurso hídrico proviene del reservorio Tinajones. En la Sierra de Incahuasi, Cañarís y Colaya existen cultivos como el café, cacao, papa, maíz, cebada y trigo, con agua proveniente de quebradas (bajo riego) y de las lluvias (de secano). Como es de verse la región ofrece a los inversionistas innumerables oportunidades de negocios en las actividades de producción y procesamiento de productos agrícolas orientados al mercado interno y externo.

Lambayeque exporta algunos productos agrarios, como: el café, mango, limón, pimientos (ají paprika, piquillo, y guajillo), espárragos, uvas, que en conjunto alcanzan las 57,446 T.M. al año y generan importantes ingresos para la región. La agricultura es una actividad importante, porque es fuente principal de productos alimenticios, a su vez produce materias primas para la industria, como por ejemplo: el Algodón, las menestras, los frutales, el esparrago y además porque es fuente ocupacional principal de la región, porque genera trabajo del 27.3% de la Población Económicamente Activa. En las provincias de Chiclayo, Lambayeque y Ferreñafe ámbito de actuación del proyecto se ubican productores de cultivos de Caña de azúcar, arroz, algodón, maíz, menestras, frutales, hortalizas, integrados en sus respectivas comisiones de regantes y en algunas asociaciones, así también están los ganaderos de Chiclayo integrados en la Asociación ganadera de Lambayeque. Como es de verse en la Región Lambayeque se dispone de abundante materia prima como son: pajas, Rastrojos, cogollo de caña, panca, coronta de maíz, polvillo de arroz, melaza, etc. Y también la producción de estiércol. Todos ellos valiosos recursos que serán utilizados en la producción del compost mejorado. El "Proyecto de Factibilidad para la PRODUCCION Y VENTA DE COMPOST MEJORADO CON TECNOLOGIA DE LOS MICROORGANISMOS EFICACES (EM). Está orientado a la producción y venta de 1116 Tm. De compost al año, empleando técnicas y tecnologías modernas, que permitan lograr que nuestro sector rural de un giro o cambio y abandone la costumbre de intoxicar y degradar sus suelos con los tradicionales abonos químicos. El proyecto además, contribuirá en la zona a solucionar los graves problemas de contaminación ambiental por efecto del mal manejo de fertilizantes, la desocupación, entre otros factores positivos. El proyecto proporcionará trabajo convenientemente remunerado a más de 1,500 jornales al año en forma directa (producción) e indirecta a más de 6,000 jornales, en trabajos de campo y demás actividades de apoyo. La inversión es de S/. 310,666.00, de los cuales S/. 100,000.00, serán financiados con préstamo de la Banca Comercial para pagarse en 4 años con 1 años de gracia. La presentación del compost será en sacos de 50 kg. Cada uno aproximadamente y se envasara en otra presentación cuando así lo soliciten nuestros clientes.

Este proyecto está orientado a ser un principal rubro de negocios de nuestra empresa así como a la vez convertirse en un centro piloto de aprendizaje de nuestros clientes y productores agrarios. Para el desarrollo de este proyecto tenemos que capacitar y concientizar al personal que estará a cargo de su ejecución. Y así mismo se reitera la doble rentabilidad del mismo; en lo que respecta no a la ganancia monetaria sino al beneficio del medio ambiente y mejoramiento de los suelos con la aplicación de compost mejorado. Finalmente teniendo en cuenta los indicadores de evaluación estos son altamente rentables y garantizan la viabilidad del proyecto con un VAN de 641,460.7871 y una TIR de 208.50 %, al igual que la relación costo beneficio es de 3.589567.

PLANO DE LOCALIZACIÓN

PLANO DE DISTRIBUCIÓN DEL PROYECTO

MODULO I DATOS GENERALES

NOMBRE DE LA INSTITUCION: EMPRESA PROMOTORA DEL DESARROLLO AGROPECUARIO SOSTENIBLE S.R. Ltda.

1.1.- PROYECTO: PRODUCCION Y VENTA DE COMPOST MEJORADO CON

TECNOLOGIA DE LOS MICROORGANISMOS EFICACES (EM). MISIÓN: Ser una empresa que genera innovación tecnológica en el agro, impulsando proyectos sostenibles en armonía con el medio ambiente, dispuesta a contribuir con el desarrollo local, regional y nacional, que produce y vende bienes y servicios de calidad 100 % naturales y eficientes. VISIÓN: Ser una institución líder en producción y venta de bienes y servicios naturales y eficientes promoviendo el desarrollo integral del sector rural, productores agrarios y comunidad en general.

1.2.- UBICACIÓN: CENTRO DE PRODUCCION: KM. 2.5 Carretera Pomalca- Chiclayo SECTOR

: COFRADIA DE SAMAN

DISTRITO

: CHICLAYO

PROVINCIA

: CHICLAYO

DEPARTAMENTO

:

LAMBAYEQUE

ÁREA TOTAL

:

2.7600 Hás.

ÁREAS DEL PROYECTO

: 500.00 M2.

TEMPERATURA

: MAX. 30ºC - MIN. 16ºC

VALLE :

CHANCAY

TEMPERATURA PROMEDIO: 20ºC

1.3.- GIRO O ACTIVIDAD. La Empresa para el cumplimiento de sus fines desarrollara, las siguientes actividades. AREA DE COMERCIALIZACION: Se dedicara a lo siguiente. - Producción y Comercialización de Abonos Orgánicos - Producción y Comercialización de Semillas Mejoradas - Crianza y Comercialización de Animales Menores - Comercialización de Insumos Agrícolas - Agro exportación - Comercialización de materiales y Equipos de Riego Tecnificado AREA DE SERVICIOS PROFESIONALES: Se dedicara a lo siguiente. - Transferencia de Tecnología Agropecuaria

:

- Supervisión y Consultaría Técnica Especializada en obras de Infraestructura, proyectos Agropecuarios y Medioambientales - Elaboración, Evaluación y Ejecución de Proyectos de Inversión Pública y Privada. 1.4.- OPORTUNIDAD O PROPUESTA DE LA ACTIVIDAD

LA EMPRESA PROMOTORA DEL DESARROLLO AGROPECUARIO SOSTENIBLE S.R. Ltda. Tiene disponible para este proyecto una área de 500.00 M2. Que son terrenos con ubicación estratégica, y cuenta con servicios de luz y agua, vías de acceso como carretera asfaltada, además de la infraestructura adecuada como almacenes para los productos terminados e insumos y áreas libres para almacenar las materias primas. Para el desarrollo de esta actividad se cuenta con maquinaria nueva tales como dos Molinos de 30 HP cada uno y una mezcladora de 15 HP, una motobomba de 3 HP entre Otros. Como es de verse con la generación de este proyecto se pretende abrir un abanico de oportunidades que nos ofrece el ámbito rural y la naturaleza y que no estamos aprovechando eficientemente con los residuos de los cultivos de arroz, caña, maíz entre otros. Nuestro interés está basado en sacar adelante un negocio propio, aprovechando la Infraestructura, y la abundancia de recursos e insumos, desechados y quemados en el campo, los mismos que utilizaremos para minimizar costos y ofertar nuestros productos a precios competitivos.

Visión Panorámica de la planta procesadora de materia prima para compost.

MATERIA PRIMA El mercado de materia prima para la elaboración de Compost está dado por los residuos orgánicos y desechos de las cosechas de los cultivos de la zona, del estiércol de animales y aves, así como también los desechos de las agro exportadoras de nuestro ámbito. Veamos a continuación un detalle de los principales cultivos de los cuales aprovecharemos de sus residuos de cosecha. EL ARROZ, es el cultivo que ocupa el primer lugar, tanto por su área cosechada anualmente, así como la gran importancia económica y social al generar gran cantidad de jornales que demanda su cultivo anualmente. La producción promedio de arroz cáscara en el departamento, es de 397,858 TM. Con un aporte del valor bruto de producción del 32.92%, Los principales Valles productores de este cereal son: Los valles Chancay - Lambayeque, y Zaña. LA CAÑA DE AZUCAR, es el cultivo que ocupa el segundo lugar, con una producción anual de 2´688,632 T.M. con un aporte departamental del 15.95%, además de su gran aporte en la generación de empleo tanto para profesionales, como mano de obra calificada y no calificada.

EL ALGODÓN.- Es un cultivo que se adapta muy bien en las condiciones de clima y suelos, que se caracteriza por su alta calidad de fibra. La producción promedio de los últimos tres años es de 24,706 T.M., A nivel Departamental este cultivo tuvo una participación de 8.96% de la producción total. EL LIMÓN.- El Limón famoso por su abundante jugo y recia acidez, se comercializa en todo el país, además presenta mercados atractivos en el exterior, principalmente en EE.UU. y la Comunidad Europea. El limón es un cultivo importante de la región Lambayeque. El Valle tradicional, como Motupe y Olmos son los primeros productores de cítricos en todas sus variedades, su producción promedio es de 36,081 T.M. EL MANGO, es uno de los cultivos de gran importancia en la región Lambayeque, instaladas en los valles de La Leche – Motupe, Olmos y representa una producción de 47,033 T.M. es un cultivo de exportación que adquiere importancia, siendo su principales destino los mercados de Estados Unidos y Europa. EL MAÍZ AMARILLO DURO, es un cultivo en crecimiento cuya participación en la producción regional es de 109,869 T.M. con un rendimiento de 5,587 Kg./Ha., Su uso es de tipo industrial, principalmente en la elaboración de alimentos balanceados. EL CAFÉ, es uno de los productos de agro exportación tradicional y ocupa un lugar importante dentro de todos los productos de exportación agrícola de la región Lambayeque, por su significativa contribución y captación de divisas. Anualmente se producen 526 T.M. las cuales se exporta a los diferentes países del mundo, principalmente Alemania, Holanda, EE.UU..., Bélgica e Italia. Según CEPI CAFE, se estima que en los próximos años se incrementaran las exportaciones. El cual consta de 3 etapas, la recolección, transporte y segregación final de los residuos orgánicos en la planta de compostaje. Adquisición de Estiércol de ganado vacuno. Se obtendrá del centro ganadero FONGAL, INVERNILLO Y POMALCA.

Adquisición de Materia orgánica. S e obtendrá de los campos de Chiclayo, capote y Lambayeque, residuos de los cultivos de arroz, maíz, caña de azúcar, menestras y en las empresas agro exportadoras residuos de cascaras de menestras, Café, mango entre oros. Las Empresa agro exportadoras solo producen materia orgánica durante los meses de Noviembre a Marzo ya que en esa época es la cosecha del mango y las menestras. Y durante los siguientes meses del año ya no hay producción.

1.5.- OBJETIVO GENERAL: Determinar el estudio Técnico Económico para la PRODUCCION Y VENTA DE COMPOST MEJORADO CON TECNOLOGIA DE LOS MICROORGANISMOS EFICACES (EM). Por ser un producto natural y de creciente demanda. 1.6.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

Producción y venta de 1,116 T.m. de compost mejorado al año. Utilizar materia prima de los desechos de la agricultura y del estiércol de

    

ganado. Incrementar la producción de cultivos orgánicos. Contribuir con el mejoramiento del ecosistema y medio ambiente. Contribuir con el mejoramiento y recuperación de los suelos agrícolas. Generar proyectos productivos complementados con bienestar social. Constituirse en un centro piloto para los productores rurales.

1.7.- ESTRATEGIA DEL PROYECTO 1.7.1.- Estrategia de Liderazgo en producción y Costos: Analizando el potencial de producción regional y nacional de compost vemos que el 97 % de las áreas agrícolas de la región y del país utilizan para la fertilización de sus campos abonos químicos, además no existen plantas productoras de abonos orgánicos menos en nuestro ámbito de influencia, vale decir que con la tendencia creciente de la necesidad de abonos orgánicos y la tecnología que apliquemos en nuestro proyecto obtendremos el liderazgo en producción, ventas y en costos.

1.7.2.- Estrategia de Diferenciación: Nuestro producto compost mejorado se diferencia por ser de excelente calidad y pureza, con aplicación de tecnologías innovadoras y porque contiene nutrientes elementales para el mejoramiento de los suelos en armonía con el medio ambiente, garantizando a los productores agrarios un menor precio que la competencia. 1.7.3.- Estrategia de Nicho: Nuestro nicho de mercado son los productores agropecuarios del valle Chancay – Lambayeque específicamente las comisiones de regantes de Ferreñafe, Capote, Chiclayo, Lambayeque, Reque y Monsefu cuyos cultivos predominantes como son, caña de azúcar, arroz, maíz amarillo duro, menestras, hortalizas y cultivos de

exportación como espárragos, pimientos (ají paprika, piquillo y guajillo) entre otros, porque nuestro producto tiene una demanda insatisfecha de más de 7,942.31 T.M. y para nuestro caso no se comercializa con facilidad este producto en los mercados de la región Lambayeque y se ha elegido este destino porque los productores agrarios de esta región están conociendo las bondades del producto y por tanto de acuerdo a nuestros estudios nuestro mercado está asegurado.

1.7.4.- JUSTIFICACION SOCIAL Y BENEFICIOS ESPERADOS DEL PROYECTO. La ejecución del presente proyecto tiene un efecto económico y social relacionado con nuestros socios y clientes en cuanto se refiere a la excelente calidad del producto, aporte técnico, mejora de los suelos y contribución con el medio ambiente, un buen precio, influyendo en sus ingresos económicos al mejorar la producción y productividad de los cultivos, la empresa se va a beneficiar con la utilidad de la comercialización del compost mejorado. 1.7.5.- JUSTIFICACIÓN TECNICA.

En la región Lambayeque existen alrededor de 136,147 Has de tierras cultivadas, con irrigación por gravedad proveniente de las cuencas de los valles Chancay – Lambayeque, La Leche, Motupe, Olmos y Zaña, y con agua de sub suelo (pozos tubulares gran parte electrificados y algunos con motores estacionarios) ubicados en los distritos de Jayanca, Motupe y Olmos. Según las estadísticas el promedio anual entre los cultivos existentes en estos valles destacan Arroz con 44,823 Has. Que representa el 32.92% con un rendimiento de 8,948 Kg./Ha., caña de azúcar con 21,709 Has. Que representa el 15.95% con un rendimiento de 124 T.M./Ha., maíz amarillo duro con 19,666 Has. Que representa el 14.44% con un rendimiento de 5,587 Kg./Ha, menestras con 16,109 Has. Que representa el 11.83%, algodón (cerro, hibrido y pima) con 12,198 Has. Que representa el 8.96%, Pimientos (ají paprika, piquillo y guajillo) con 3,404 Has. Que representa el 2.50%, y otros cultivos 18,238 Has. Que representan el 13.40%.Como podemos observar los rendimientos promedio por Hectárea en los diferentes cultivos se encuentran por debajo de los rendimientos promedio estimados con un buen manejo técnico y dentro de ello juega un papel importante la fertilización y es que los productores agrarios solo utilizan abonos químicos y pocos utilizan los abonos orgánicos que les permitiría entrar en una verdadera recuperación de sus suelos y

contribuir con la protección del medio ambiente además de obtener la potencialidad productiva de los cultivos y maximizar su rentabilidad. Con relación a la producción pecuaria esta es en promedio de 68,109T.M. Las principales especies son carne de ave 20,924 T.M. con el 30.72%, carne de caprino 473 T.M. con el 0.70%, carne de ovino 393 T.M. con el 0.58%, carne de porcino 2,009 T.M. con el 2.95%, carne de vacuno 7,658 T.M. con el 11.24%, huevos para consumo 3,255 T.M. con el 4.78%, leche fresca de vaca 33,397 T.M. con el 49.03%. El proyecto tiene como objetivo la Producción y venta de 1,116 T.m. de compost mejorado al año, Utilizar materia prima de los desechos de la agricultura y del estiércol de ganado, Incrementar la producción de cultivos orgánicos, Contribuir con el mejoramiento del ecosistema y medio ambiente, Contribuir con el mejoramiento y recuperación de los suelos agrícolas, Generar proyectos productivos complementados con bienestar social, Constituirse en un centro piloto para los productores rurales. La instalación de la planta es sostenible y rentable en el tiempo que favorece el medio ambiente y aplica tecnología fácilmente adaptable a nuestra realidad que nos permita generar doble beneficio tanto para la empresa, así como también para los productores agrarios a través de la venta de nuestros productos, convirtiéndose en una nueva unidad productiva que contribuirá a reducir el desempleo dando trabajo a mano de obra calificada y no calificada así como también a profesionales. 1.8.- MARCO DE REFERENCIA

EMPRESA PROMOTORA DEL DESARROLLO AGROPECUARIO SOSTENIBLE S.R. Ltda. En el marco de desarrollo y crecimiento sostenible aprobó el proyecto expuesto por los profesionales contratados para este fin, referente a la PRODUCCION Y VENTA DE COMPOST MEJORADO CON TECNOLOGIA DE LOS MICROORGANISMOS EFICACES (EM).

1.9.- MARCO LEGAL 1.9.1.- Constitución Política del Perú de (1,993) reconoce que la persona es el fin supremo de la sociedad y del Estado y por tanto privilegia el derecho fundamental a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de la vida (artículo2°, inciso 22). Del mismo modo, los artículos 66° al 69°, disponen que el Estado deba determinar la Política Nacional del Ambiente, y que los recursos naturales, renovables

y no renovables, sean patrimonio de la Nación. Precisa que el Estado está obligado a promover la conservación de la diversidad biológica y las áreas naturales protegidas, en el territorio nacional. 1.9.2.-El Ministerio del Ambiente es la autoridad competente para formular la Política Nacional del Ambiente aplicable a los tres niveles de gobierno, conforme a lo dispuesto en el Decreto Legislativo Nº 1013 que aprueba la Ley de creación, organización y funciones de este organismo. 1.9.3.-CODIGO DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES DECRETO LEGISLATIVO N° 613, En el Capítulo VI, Art. °26

se destaca el

papel del Estado, el cual debe promover y fomentar la investigación científica y tecnológica que permita desarrollar nuevos sistemas, métodos, equipos y dispositivos a fin de proteger al ambiente y conservar los recursos naturales. 1.9.4.- LEY ORGANICA DE MUNICIPALIDADES LEY N° 27972 Esta ley establece las competencias y funciones de los gobiernos locales en la materia de salud y ambiente Art. ° 80 Inciso 1.1 Regula y controla el proceso de distribución final de desechos sólidos líquidos y vertimientos industriales en el ámbito provincial Inciso

2.1 Administra y reglamenta directamente o por concesión de servicio

de agua potable, o alcantarillado y desagüe, limpieza pública y residuos sólidos. Inciso 4.1

Administra y reglamenta directamente o por concesión el

tratamientos de residuos sólidos cuando este en capacidad de hacerlo. 1.9.5.- LEY GENERAL DE SALUD N° 26842 Establece que la autoridad de Salud dictaran las normas referidas a la disposición de los Residuos sólidos, vigilando además su cumplimiento Art. °99 “Los residuos procedentes de establecimientos donde se fabriquen, formulen, envasen o manipulen sustancias y productos peligrosos deben ser sometidos al tratamiento y disposición que señalan las normas correspondientes. Dichos residuos no deben ser vertidos directamente a las fuentes, cursos o reservorios de agua, al suelo o al aire, bajo responsabilidad.” Art. 107 “El abastecimiento de agua, alcantarillado, disposición de excretas, rehúso de aguas servidas y disposición de residuos sólidos quedan sujetos a las disposiciones que dicta la Autoridad de Salud competente, la que vigilará su

cumplimiento.” 1.9.6.- LEY DEL SISTEMA NACIONAL DE EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL LEY N° 26410 Crea el sistema nacional de evaluación del impacto ambiental (SEIA) como un sistema único y coordinado de identificación prevención ,supervisión, control y corrección anticipada de los impactos ambientales negativos derivados de las acciones humanas expresadas por medio del proyecto de inversión el cual su ente será el CONSEJO NACIONAL DEL AMBIENTE.(CONAM) 1.9.7.- MARCO PARA LA INVERSION PRIVADA DECRETO LEGISLATIVO N° 757 Se garantiza la libre iniciativa y las inversiones privadas. Queda derogada toda disposición intervencionista en la empresa privada, salvo en aspectos de higiene y seguridad industrial, conservación ambiental y salud. 1.9.8.- LEY DE RESIDUOS SÓLIDOS 27314 Promueve, participa en

difunde investigaciones y tecnologías (especialmente no

convencionales) relacionadas con la recolección y disposición final de basura en áreas marginales de la Región y el tratamiento de lixiviados en rellenos sanitarios. Contribuye a que las ciudades mejoren los aspectos gerenciales del manejo de basura, haciendo un uso más eficiente de los equipos y recursos disponibles. 1.9.9.- REGLAMENTO TECNICO PARA LOS PRODUCTOS ORGANICOS CONAPO RM N° 076-2003-AG (31-01-03) En este reglamento, se brindan los parámetros en los cuales las certificadoras que laboran en el Perú, ajusten sus trabajos a fin de garantizar a los consumidores la adquisición de productos ecológicos. Capítulo VI – Sub Capítulo II: Fertilizante y Abonamiento Art. 11 Comenta que el aumento de la fertilidad en el suelo se logra a través del uso del guano, Compost, biol. Y rocas molidas y se preferirá el uso de materiales de la propia chacra. Cuando no sea así, la certificadora deberá verificar que los insumos externos no contengan residuos tóxicos. Durante el proceso de compostaje o de fermentación se podrá incorporar minerales en pequeñas cantidades y de forma complementaria y temporal. Todas estas

leyes, decretos

y resoluciones

ministeriales, define el grado de relevancia que tiene para el constituyente peruano la protección eficaz del ambiente y la utilización de productos orgánicos.

1.9.10.- Ley Orgánica Para El Aprovech. Sostenible de los R. N. (Ley Nº 26821). El Artículo 3° dispone: “Se consideran recursos naturales a todo componente de la naturaleza, susceptible de ser aprovechado por el ser humano para la satisfacción de sus necesidades y que tengan un valor actual o potencial en el mercado”. Bajo esta definición todos los elementos de la naturaleza se deben considerar como recursos y se les puede dar un uso sostenible para cubrir necesidades y ofrecerlos en algún tipo de mercado. 1.9.11.- EN la Región Lambayeque. Es totalmente incomprensible como es que en nuestra región Lambayeque no cuente con una planta de procesamiento de residuos y que solamente tengamos un botadero en Reque el mismo que constituye un foco de contaminación e infección de nuestra población lo que se convierte en un enorme pasivo ambiental

y un deterioro a nuestra calidad de vida. El futuro no puede

predecirse, ni existe un destino predeterminado al que inexorablemente habremos de llegar. Hablar del futuro es hablar de visualizar un mundo de posibilidades, de los proyectos, de los anhelos, del amor y el deseo, de donde la imaginación y el accionar humano intervienen para convertirlo en realidad. Ante este lamentable escenario para nuestra calidad de vida nos proponemos en contribuir con un granito de arena en lo que se refiere a la produccion de abono organico que indudablemente aportara a la mejora de nuetras tierrasy adicionalmente a la mejor produccion y calidad de sus cosechas asi como tambien a disminuir la contaminacion del medio ambiente.

MODULO II ESTUDIO DE MERCADO

2.0.- ESTUDIO DE MERCADO 2.1.- ANALISIS DEL ENTORNO DE MERCADO: 2.1.1.- MARCO ECONÓMICO: El Perú actualmente tiene estabilidad política y económica que permite manejar eficientemente las diferentes variables económicas como son: Tipo de Cambio del dólar USA se mantiene en S/. 2.75 NUEVOS SOLES Devaluación e Inflación está en un promedio del 5% anual por tanto es manejable. Tasa de Interés el promedio general es del 25% anual tasa nominal y 36 % tasa efectiva Balanza Comercial hemos crecido considerablemente en las exportaciones por lo que tenemos una balanza comercial favorable más de cuatro mil millones de dólares USA Producto Bruto Interno tiene tendencia al crecimiento en 5.6 % año 2011 Fomento del Empleo el desempleo ha disminuido considerablemente encontrándose en la actualidad en el 30.3 % 2.1.2.- MARCO SOCIAL CULTURAL: GUSTOS Y PREFERENCIAS.- El mercado consumidor, local, regional, nacional e internacional tiene la tendencia y preferencia en los alimentos orgánicos de buena calidad, sabor, pureza y productos garantizados y frescos como es el caso de las hortalizas, espárragos, frutas, pimientos (ají paprika, piquillo y guajillo), entre otros, estos productos son preferidos pero el principal obstáculo es que no se cultivan por falta de insumos de preferencia los abonos orgánicos como es el compost, el humus entre otros. TENDENCIAS DEL MERCADO.- Los productores agrarios actualmente tienen por costumbre preferir los productos químicos pero lentamente, con la capacitación y conocimiento de la importancia del cambio, y la tendencia de los mercados por preferir los alimentos naturales y orgánicos, esta tendencia ira en crecimiento para bienestar de todos los involucrados. HABITOS DE CONSUMO.- Nuestro producto esta segmentado y viene siendo utilizado en los cultivos de exportación, frutales, ajíes y en hortalizas teniendo como habito de

preferencia el producto de excelente calidad y en diversos contenidos en envases plásticos de 5.00 kg., 10.00 kg. Y 40.00 kg. ESTILOS DE VIDA.- Los principales estilos de vida son la buena alimentación, la vestimenta, salud y educación. NIVEL EDUCATIVO.- En nuestro medio la tasa de analfabetismo es de 7.4 % Y el 13 % de la población tiene menos de 3 años de estudios. TASA DE CRECIMIENTO POBLACIONAL.- En la región la tasa de crecimiento es de 1.5 % anual. 2.1.3.- MARCO TECNOLOGICO: Para el desarrollo y funcionamiento del proyecto se requiere aplicación de tecnologías modernas y para nuestro proyecto la empresa está integrada por profesionales expertos en la materia. Quienes apoyaran en la aplicación de la tecnología y además capacitaran a nuestro personal así como a nuestros productores agrarios.

Ganado propio para Producir estiércol

2.2.-DESCRIPCIÓN DEL MERCADO CONSUMIDOR. 2.2.1.- ANTECEDENTES DEL MERCADO Actualmente y en especial en nuestra Región no se tiene suficiente información estadística actualizada para estimar los volúmenes de venta y de consumo efectivo de fertilizantes. De acuerdo a la investigación de campo se puede afirmar que, el predominio y uso de los productos en algunos casos no depende de la preferencia y conocimiento que sobre ellos tiene el agricultor sino que su uso y selección a veces está influido por los habilitadores de crédito como es el caso de los molinos, prestamistas y las casas comerciales que también venden fertilizantes y pesticidas. En cuanto al uso y consumo de fertilizante químico, basado en Nitrógeno, Fósforo y Potasio (N-P-K) este es masivo en el sector rural campesino, donde la fertilización orgánica tradicional prácticamente ha desaparecido. Por tanto la mayor demanda de productos con principales nutrimentos es la urea, seguido del sulfato de amonio y nitrato de amonio. En consecuencia al no reponer materia orgánica al suelo mediante la aplicación de abonos naturales, muchos suelos se están quedado esterilizados por las altas y frecuentes dosis de fertilizantes químicos, con consecuencias lamentables; inclusive inhibiendo la fijación simbiótica del nitrógeno, contención del agua con nitratos y por último, la reducción de la capa de ozono. Para el uso de fertilizantes orgánicos, es importante el conocimiento que el productor agrario tiene del mismo, debiendo insistir en capacitar en las bondades de sus propiedades para incrementar su uso. Como propuesta agro ecológica se puede recomendar que conociendo que la mayoría de los suelos de nuestra región (son suelos, muy pobres en materia orgánica y de baja fertilidad) la aplicación de fertilizantes orgánicos debe ser indispensable y obligatoria. 2.2.2.- Mercado del VALLE Chancay - Lambayeque Comprende parte de los ámbitos de las Provincias de Chiclayo, Lambayeque y Ferreñafe. Durante las cinco últimas campañas el promedio de área sembrada fue de 86,566.51 has. Con 24,563 usuarios o productores agrarios siendo sus principales cultivos: Arroz con 37,123.06 Has. Y un rendimiento de 8,948 Kg. /Ha., caña de azúcar con 30,481.18 Has. Y un rendimiento de 124 T.M. /Ha., maíz amarillo duro con 4,941.43 Has. Y un rendimiento

de 5,587 Kg. /Ha, menestras con 2,550.97 Has., algodón (cerro, hibrido y pima) con 5,875.92 Has., hortalizas con 488.66 Has. Y otros cultivos con 5,105.29 Has., irrigadas por el sistema de riego regulado del reservorio tinajones. La organización representativa de los productores de este valle es la Junta de Usuarios del Valle Chancay, conformada por 14 Comisiones de Regantes. Nº

COMISION DE REGANTES

Total Has. REGADAS

1 LA RAMADA

Nº USUARIOS

298.28

92

2 CHONGOYAPE

13,305.20

1,695

3 FERREÑAFE

18,174.25

3,878

4 CAPOTE

3,862.67

508

5 MONSEFU

6,304.45

3,046

6 REQUE

1,254.90

571

619.07

464

8 CHICLAYO

7,804.02

1,623

9 LAMBAYEQUE

7,769.21

1,721

7 ETEN

10 MOCHUMI

4,488.76

1,404

10,633.74

2,414

12 TUCUME

1,647.40

767

13 SASAPE

5,017.16

1,713

12,559.15

4652

25,048.00

15

118786.26

24563

11 MUY FINCA

14 MORROPE EMP. AGROINDUSTRIALES TOTAL Fuente: Junta de Usuarios del Valle Chancay –2012

2.2.3. DELIMITACION Y SEGMENTACION Nuestro principal mercado inicialmente, por cuestiones logísticas y por capacidad de producción será parte del Valle Chancay – Lambayeque. Específicamente las comisiones de regantes de Ferreñafe, Capote, Chiclayo y Lambayeque elegidos por tener suelos degradados por salinización y compactados por mal uso de maquinarias, y para el caso de Reque y Monsefu porque son productores de Hortalizas y estos cultivos deben fertilizarse con abonos orgánicos, todas ellas muy cercanas a nuestra planta de distribución, este ámbito cuenta con 11,347 productores agrarios que siembran 45,169.50 Has. .con cultivos predominantes como caña de azúcar, arroz, Maíz amarillo duro, Hortalizas, Menestras entre otros y la fertilización la realizan con productos químicos a base de Nitrógeno, fosforo y potasio también se observa que la mayoría son pequeños y medianos productores.

Para poder introducir el producto se está proyectando llegar con un precio accesible que estén al alcance de sus presupuestos, hemos observado que teniendo un precio razonable los productores consumirían más el producto. También observamos que existe un amplio mercado para poder explotarlo pues la región Lambayeque y todos sus valles tiene un potencial agrícola de más de 180,000 Has. Nº

COMISION REGANTES

Has. REGADAS

1 FERREÑAFE

Nº USUARIOS

18,174.25

3,878

2 CAPOTE

3,862.67

508

3 MONSEFU

6,304.45

3,046

4 REQUE

1,254.90

571

5 CHICLAYO

7,804.02

1,623

7,769.21 45,169.50

1,721

6 LAMBAYEQUE TOTAL

11,347

Nº encuestas 82.00 11.00 65.00 12.00 34.00 37.00

% 34 4.56 27 4.98 14 15.36

241.00

100

Fuente Junta de Usuarios del valle Chancay- Lambayeque

Rangos por ha. de 0.1 a 3.00 de 3.01 a 6.00 de 6.01 a 10.00 de 10.01 a 20.00 de 20.01 a mas total

nº usuarios Has. 7,059 13,029.86 2,902 13,026.25 733 5,791.03 346 3,350.86 307 9,971.50 11,347 45,169.50

Fuente Junta de Usuarios del valle Chancay-Lambayeque

2.2.4.- DEMANDA Marco Muestral. Información de Padrones de Usuarios de las Comisiones de Regantes de Ferreñafe, Capote, Monsefu, Reque, Chiclayo y Lambayeque así como también Padrones de Productores de las Sedes Agrarias del Ministerio de Agricultura. Tipo de Selección de la Muestra. La Selección de la Muestra es probabilística, estratificada, multietápica, de área e independiente de cada domino de estudio Tamaño de la Muestra. En función al universo poblacional (11,347 productores) se ha estimado que el tamaño de muestra para el estudio de la referencia, es de 241 encuestas, con 5% de margen de error y 95% de nivel de confianza. La muestra se determinó utilizando la variable Porcentaje de población que tiene la característica del proyecto donde p= 20%

De acuerdo a la fórmula:

n=

z2pqN

E2(N-1)+z2 p q n = Número de Encuestas a realizar z = Nivel de Confianza 1.96

Aplicando la Fórmula, se obtiene

p = 0.2

e = 0.05

N = 11,347

(1.96) 2 (0.20)(0.80)(11347) (0.05) 2(11347-1)+(1.96)2(0.2)(0.8) n = 241 Cabe resaltar que se ha considerado la aplicación de 20 cuestionarios piloto en la fase de prueba y validación de la encuesta. Dentro del universo de encuestas (241) se han formado rangos o grupos de agricultores para estratificar la muestra en cada sector o comisión de regantes estas son: Nivel de Inferencia

: Región

: Costa

Dominios Geográficos: Medio y Bajo Chancay - Lambayeque Unidad de Investigación: Pequeño, mediano y grande productor, dueño o encargado de la conducción de la unidad productiva Número de Preguntas de la encuesta: 15 Fiabilidad: 95% Temas a Investigar Referente a la unidad productiva Qué tipo de suelos tiene su predio Qué tipo de cultivo siembra Sus campos están bien nivelados Su infraestructura de riego y vías de acceso son adecuadas Qué producción obtiene por Ha Tipos de Abono utilizados Que fertilizantes y abonos utiliza: urea, sulfato de amonio, estiércol, compost, Qué cantidad de fertilizante o abono utiliza por Ha 5 – 8-10 – 12 -15 – 18 T.M. Está de acuerdo con los precios que paga por los fertilizantes o abono que utiliza Estaría dispuesto a utilizar compost u otro abono orgánico en su campo Procedencia y satisfacción del Abono utilizados Donde adquiere sus productos: En distribuidores oficiales, en mercados, pequeños comerciantes

Tiene confianza en el lugar donde compra sus productos Donde prefiere obtener su producto: en una tienda, o en su propio campo Inversión y ganancia de la última campaña Cuanto invierte en la producción de sus campos. Cuál es la rentabilidad de la producción Iniciarías una nueva actividad para incrementar tus ingresos Variables de Base: Sexo, Edad

2.3. RESULTADOS DE LA ENCUESTA La encuesta se realizó los días 4 al 29 de Abril del 2012 de 10.00 am a 12.30 pm. Con un total de 241 encuestados en seis comisiones de regantes del valle Chancay - Lambayeque, los días de lunes a sábado aprovechando que los agricultores se reúnen para solicitar su dotación de agua para sus cultivos y en otros casos para hacer trámites administrativos. Obteniendo los siguientes resultados: 2.3.1. A la pregunta: ¿Cuánto abono o fertilizante utiliza Ud. en sus campos por hectárea? Se obtuvo el siguiente resumen de consumo Promedio CP. Por hectárea al año.

cuadro resumen de

Uso de fertilizantes y abonos

nombre del producto

Cantidad T.M.

ENCUESTAS Y

X

XY

fosfato di amónico

0.6

sulfato de amonio

0.25

62

15.5

sulfato de potasio

0.1

24

2.4

urea

0.5

123

61.50

superfosfato triple

12

7.2

0.65

13

8.45

estiércol

2

2

4

guano de isla

3

3

9

1.5

1

1.5

compost humos total consumo promedio

1

1

1

9.6 110.55/241 = 0.4587 T.M. de fertilizantes al año por Hectárea

241

110.55

2.3.2. A la pregunta: ¿Conoce Ud. Que es un abono orgánico? La gente respondió: OPCIONES

ENCUESTAS

%

SI

189

78.42

NO

52

21.58

TOTAL

241

100

189 contestaron que si conocen que es un abono orgánico 78.42%, y 52 contestaron que no lo conocen 21.58%, por lo que se comprueba que la mayoría de agricultores lo conocen.

2.3.3. A la pregunta: ¿Utiliza Ud. para fertilizar sus campos abono orgánico? Los productores respondieron: OPCIONES

ENCUESTAS

%

SI

7

3

NO

234

97

TOTAL

100

100

7 contestaron que si utilizan 3%, y 234 contestaron que no lo utilizan 97%, por lo que se comprueba que masivamente no utilizan abonos orgánicos.

2.3.4. A la pregunta: ¿Porque no Utiliza Ud. abono orgánico? Los productores respondieron: OPCIONES

ENCUESTAS

%

Es muy caro

6

2.49

No existe oferta

183

75.93

no conocen la importancia

52

21.58

TOTAL

241

100

6 contestaron que es muy caro 2.49 %, 183 contestaron que no existe oferta 75.93 % y 52 que no conocen los productos 21.58 %, por lo que se comprueba que la razón fundamental porque no utilizan abonos orgánicos es porque no existe oferta en el mercado y la otra es por desconocimiento.

2.3.5. ¿Qué tipo de abono orgánico utiliza?

OPCIONES

ENCUESTAS

%

Estiércol

2

28.57

Guano de la isla

3

42.85

Compost

1

14.29

Humus

1

14.29

TOTAL

7

100

Lamentablemente este cuadro nos demuestra el pobre uso de abonos orgánicos.

2.3.6. ¿Cada vez que desea comprar abonos orgánicos lo hace con facilidad? OPCIONES

ENCUESTAS

%

SI

2

28.57

NO

5

71.43

TOTAL

7

100

En esta pregunta observamos que en los mercados de Chiclayo, Lambayeque y Ferreñafe no es fácil obtener el producto por lo que existe el 71.43 % de demanda insatisfecha y solo el 28.57 % si está satisfecha.

2.3.7. ¿Considera que es beneficioso el abono orgánico que utiliza? OPCIONES SI

ENCUESTAS 6

% 85.71

NO

1

14.29

TOTAL

7

100

Observamos que el 85.71 % está de acuerdo con su consumo pues lo encuentran bueno en calidad y mejora sus suelos, un 14.29 % no está de acuerdo debido al elevado precio.

2.3.8. ¿Por qué está de acuerdo? OPCIONES

ENCUESTAS

%

porque aumenta mi producción

3

50

por su calidad

2

33

por su precio

0

00

porque mejora los suelos

1

17

otros

0

00

TOTAL

6

100

Observamos que el 50% de los productores han notado que aumenta su producción, 33 % ha notado la calidad del producto y un 17 % de encuestados tiene conciencia que mejora los suelos.

2.3.9. ¿Por qué no está de acuerdo o satisfecho? OPCIONES

ENCUESTAS

%

PORQUE NO ESTÁ A SU ALCANCE

00

00

NO LE GUSTA LA CARNE DE CUY

00

00

MALA CALIDAD

1

100

OTROS

00

00

TOTAL

1

100

Esta interrogante se realizó a los que dijeron NO a la pregunta N° 2.5.7 manifestando un 100 % que es da mala calidad.

2.3.10. ¿Dónde compra el abono orgánico? OPCIONES

ENCUESTAS

%

Casas comerciales

1

14.29

Ambulantes del mercado Moshoqueque

0

0

Pequeños productores.

4

57.14

Centro comercial

2

28.57

Otros

0

0

TOTAL

6

100

Observamos que la mayoría de agricultores (57.14 %) adquieren sus productos en pequeños productores y el 28.57 % lo adquieren en centros comerciales como SODIMAC Y EL MAESTRO.

2.3.11. ¿Si se le ofertara compost estaría Ud. Dispuesto a utilizarlo y cuanto? OPCIONES

ENCUESTAS

%

1 T.M./ Hectárea

92

48.69

2 T.M./ Hectárea

83

43.91

3 T.M./ Hectárea

08

4.23

Más de 3 T.M./ Hectárea

06

3.17

TOTAL

189

100

Se ve reflejada que un 48.69% de los productores utilizarían 1 T.M. Y EL 43.91% utilizaría 2 T.M. de compost por año.

2.3.12. ¿Estaría Ud. dispuesto a pagar S/. 500.00 por T.M. de compost. OPCIONES SI

ENCUESTAS 142

% 75.13

NO

47

24.87

TOTAL

189

100

Observamos que el 75.13 % de los encuestados pagarían S/. 500.00 por T.M. sin ninguna dificultad con el fin de poder abonar sus campos con compost.

2.4.- MERCADO POTENCIAL Y PRONÓSTICO DE VENTAS. Detalle del ámbito del proyecto, áreas sembradas 45,169.50 Has. Y numero de productores agrarios 11,347. Nº

COMISION REGANTES 1 FERREÑAFE

Nº USUARIOS Nº encuestas 18,174.25 3,878 82.00

Has. REGADAS

% 34

2 CAPOTE

3,862.67

508

11.00

4.56

3 MONSEFU

6,304.45

3,046

65.00

27

4 REQUE

1,254.90

571

12.00

4.98

5 CHICLAYO

7,804.02

1,623

34.00

14

7,769.21 45,169.50

1,721

37.00

15.36

241.00

100

6 LAMBAYEQUE TOTAL

11,347

Consumo Promedio CP. De fertilizantes por hectárea al año cuadro resumen de

Uso de fertilizantes y abonos

nombre del producto

Cantidad T.M.

fosfato di amónico

0.6

X

ENCUESTAS Y

XY

12

7.2

sulfato de amonio

0.25

sulfato de potasio

0.1

24

2.4

urea

0.5

123

61.50

0.65

13

8.45

2

2

4

superfosfato triple estiércol guano de isla compost humos total consumo promedio

62

15.5

3

3

9

1.5

1

1.5

1

1

1

9.6 110.55/241 = 0.4587 T.M. de fertilizantes al año por Hectárea

241

110.55

Cálculo de la demanda potencial COMISION REGANTES FERREÑAFE

HECTAREAS USUARIOS ENCUESTAS

%

DEMANDA T.M.

18,174.25

3,878

82

34

8336.53

CAPOTE

3,862.67

508

11

4.56

1771.71

MONSEFU

6,304.45

3,046

65

27

2891.85

REQUE

1,254.90

571

12

4.98

575.62

CHICLAYO

7,804.02

1,623

34

14

3579.7

LAMBAYEQUE

7,769.21

1,721

37

15.36

3563.74

11,347

241

100

20719.15

TOTAL

45,169.50

CÁLCULO DE LA DEMANDA FUTURA

D FUTURA = D POTENCIAL X % ENCUESTA

COMISION REGANTES FERREÑAFE

HECTAREA S

USUARIOS

DEM. POTENC

18,174.25

3,878

8336.53

CAPOTE

3,862.67

508

1771.71

MONSEFU

6,304.45

3,046

2891.85

REQUE

1,254.90

571

575.62

CHICLAYO

7,804.02

1,623

3579.7

LAMBAYEQU E

7,769.21

1,721

3563.74

11,347

20719.15

TOTAL

45,169.50

P. 2.5.12

* 75.13 % * 75.13 % * 75.13 % * 75.13 % * 75.13 % * 75.13 %

DEM. FUTUR 6263.23 1331.08 2172.65 432.46 2689.43 2677.44 15566.2 9

2.5.- IDENTIFICACION DE PRICIPALES COMPETIDORES. Es verdad que con la aplicación de los fertilizantes químicos se obtiene una mayor producción y productividad en los cultivos, logrando buenas cosecha; pero, el exceso de fertilizantes químicos sensibiliza a la planta al ataque de enfermedades y altera su fisiología normal, generando además una serie de problemas como : la esterilización del suelo, la inhibición de la fijación simbiótica de nitrógeno, contaminación del agua con nitratos y por último la reducción de la capa de ozono cuya consecuencias ya las estamos viviendo. Teniendo como resultado, la contaminación del suelo por el uso cada vez mayor de fertilizantes químicos,

ahora el reto que enfrenta el agro en materia de producción y rentabilidad es grande, porque tienen que revertirse esta situación de estancamiento, por lo que se debe desarrollar un plan agrario equilibrado. En la investigación de la oferta de abonos orgánicos, como el Humus de Lombriz, guano de la isla, compost, estiércol, Actualmente en nuestro ámbito la oferta de estos abonos es insipiente y no existen registros de cantidades ofertadas. En cuanto a los fertilizantes, el principal nutrimento que se demanda es el nitrógeno el mismo que se encuentra en la Urea, Sulfato de Amonio, sulfato de potasio, superfosfato triple, fosfato di amónico en grandes cantidades. El uso de estos fertilizantes está condicionado en base a su disponibilidad y precio, por lo que esto se concentra en el uso de la Urea, afectando el equilibrio de nutrimentos del suelo. Según lo observado y verificado los competidores están dados por todos los vendedores de fertilizantes químicos de Lambayeque, Chiclayo, Ferreñafe, Capote, Monsefu y Reque los que han copado el mercado consumidor, Resumiendo tenemos los siguientes establecimientos: ■

Corporación Misti.

■

Fertilizantes Molinos.

■

Tiendas comerciales diversas

■

Comercial distribuidora Santa Ana.

■

Molinos de arroz que financian a los agricultores, venden fertilizantes, pesticidas y

semillas.

2.5.1.- Fortalezas y debilidades de la Competencia

Fortalezas - variedad de productos

-

- No necesitan Promoción

Debilidades Productos son

fácilmente

adulterados.

- todos los agricultores conocen estos

-

Tendencia a disminuir su uso.

produc.

-

Los precios son muy altos.

-

-

Su uso deteriora los suelos.

-

Contamina el medio ambiente.

CÁLCULO DE LA OFERTA OFERTA = D FUTURA x % ENCUESTA

COMISION REGANTES

HECTAREA S

USUARIOS

DEM. FUTUR

18,174.25

3,878

6263.23

CAPOTE

3,862.67

508

1331.08

MONSEFU

6,304.45

3,046

2172.65

REQUE

1,254.90

571

432.46

CHICLAYO

7,804.02

1,623

2689.43

LAMBAYEQU E

7,769.21

1,721

2677.44

11,347

15566.2 9

FERREÑAFE

TOTAL

45,169.50

P. 2.5.6

* 28.57 % * 28.57 % * 28.57 % * 28.57 % * 28.57 % * 28.57 %

OFRTA 1789.4 380.29 620.73 123.55 768.37 764.94 4447.28

2.6.- ANÁLISIS DE LA OFERTA Es verdad que con la aplicación de los fertilizantes químicos se obtiene una mayor producción y productividad en los cultivos, logrando buenas cosecha; pero, el exceso de fertilizantes químicos sensibiliza a la planta al ataque de enfermedades y altera su fisiología normal, generando además una serie de problemas como : la esterilización del suelo, la inhibición de la fijación simbiótica de nitrógeno, contaminación del agua con nitratos y por último la reducción de la capa de ozono cuya consecuencias ya las estamos viviendo. Teniendo como resultado, la contaminación del suelo por el uso cada vez mayor de fertilizantes químicos, ahora el reto que enfrenta el agro en materia de producción y rentabilidad es grande, porque tienen que revertirse esta situación de estancamiento, por lo que se debe desarrollar un plan agrario equilibrado. En la investigación de la oferta de abonos orgánicos, como el Humus de Lombriz, guano de la isla, compost, estiércol, Actualmente en nuestro ámbito la oferta de estos abonos es insipiente y no existen registros de cantidades ofertadas. En cuanto a los fertilizantes, el principal nutrimento que se demanda es el nitrógeno el mismo que se encuentra en la Urea, Sulfato y Nitrato de Amonio en grandes cantidades. El uso de estos fertilizantes está condicionado en base a su disponibilidad y precio, por lo que esto se concentra en el uso de la Urea, afectando el equilibrio de nutrimentos del suelo.

2.7.- PRECIOS. Precios de la Competencia

Los precios son variables y depende a la oferta y demanda en época de campaña grande los precios suben y luego de esta etapa bajan moderadamente. Algunos precios

cuadro resumen de

COSTO BOLSA

COSTO T.M.

nombre del producto fosfato di amónico sulfato de amonio sulfato de potasio urea superfosfato triple estiércol guano de isla compost humos total consumo promedio

Los márgenes de ganancia son de 15 % en promedio por cada vendedor.

2.8.- Costos del proyecto y precios del producto El precio que se pretende llegar depende mucho de los costos de producción. Infraestructura S/. 62972.00 Equipamento

S/. 41775.00

Intangibles

S/. 28291.00

Imprevistos

S/.5228.00

Capital de trabajo

S/. 41426.00

Total

S/.179512.00

Si pretendo producir 46,000.00 kg de pescado al primer año. El kilo de pescado me costara = 179512 / 46000 = S/. 3.90 Examinando el mercado observamos que con S/.6.00 / kg. Obtendríamos S/. 6.00 – S/. 3.90 = S/. 2.10 /kg

Al año obtendríamos una ganancia 2.10 * 46000= 96,600.00 Mensualmente obtendríamos S/. 8,050.00 por mes lo que sería rentable Esto para el primer año para los años sucesivos debemos descontar el préstamo.

2.9.- ANALISIS DE LA COMERCIALIZACIÓN Sistema Actual de distribución del producto La distribución se realiza individualmente cada proveedor almacena el producto en sus tiendas y los productores se desplazan a estos centros comerciales, distribuidores o tiendas para adquirirlos. Sistema Propuesto para la distribución del producto. Proponemos trasladar nuestro producto del centro de producción ubicado en el KM. 2.5 carretera a Pomalca a los predios de los productores y distribuirlos de acuerdo a sus requerimientos con un costo de flete bastante razonable.

SLOGAN CUIDA TUS SUELOS NO LOS INTOXIQUES PREFIERE Y UTILIZA ABONOS ORGANICOS. CUIDA NUESTRO PLANETA TUS HIJOS Y TUS NIETOS TE LO AGRADECERAN. Propuesta radial en Radio Naylamp y JHC

Estrategias propuestas para la publicidad del producto. Siendo nuestro ámbito de influencia pequeño se puede utilizar la radio, revistas, televisión, reuniones en las comisiones de regantes para destacar las bondades del producto resaltando las cualidades del mismo. Estrategias propuestas para la Promoción del producto. Proponemos hacer campaña de utilización de compost mediante charlas con Ingenieros especialistas e instalar parcelas demostrativas, con días de campo.

2.10.- Participación del Proyecto Resultados de la Demanda Insatisfecha y Demanda dirigida. CÁLCULO DE LA DEMANDA INSATISFECHA

DEM. INST. = (OFERTA - D FUTURA) x % ENCUESTA

COMISION REGANTES

HECTAREAS USUARIOS

DEM. FUTUR

OFERT DIFEREN P. 2.5.6 A C

DEM. INSATIS F.

18,174.25

3,878

6263.23

CAPOTE

3,862.67

508

1331.08

MONSEFU

6,304.45

3,046

2172.65

REQUE

1,254.90

571

432.46

CHICLAYO

7,804.02

1,623

2689.43

LAMBAYEQUE

7,769.21

1,721

2677.44

11,347

15566.2 9

FERREÑAFE

TOTAL

45,169.50

1789. 4 380.2 9 620.7 3 123.5 5 768.3 7 764.9 4 4447. 28

4473.83 950.79 1551.92 308.91 1921.06 1912.5

* 71.43 % * 71.43 % * 71.43 % * 71.43 % * 71.43 % * 71.43 %

11119.0 1

3195.6 6 679.15 1108.5 4 220.65 1372.2 1 1366.1 7942.3 1

DEMANDA DIRIGIDA

DDIR = D INSATISFECHA X FACTOR AJUSTE

COMISION REGANTES FERREÑAFE

HECTAREA S

USUARIOS

18,174.25

3,878

CAPOTE

3,862.67

508

MONSEFU

6,304.45

3,046

REQUE

1,254.90

571

CHICLAYO LAMBAYEQU E TOTAL

7,804.02

1,623

7,769.21

1,721

45,169.50

DEM. INSATISF. 3195.66 679.15 1108.54 220.65 1372.21

11,347

DEM. DIRIGIDA

FACT. AJUSTE

0.140513276 0.140513276 0.140513276 0.140513276 0.140513276

449.04 95.43 155.76 31 192.81

1366.1 0.140513276 7942.31

191.96 1116

Estos valores han sido tomados debido a la capacidad instalada con la que se cuenta y al grado de confiabilidad de la encuesta.

2.11.- BALANCE OFERTA DEMANDA Como hemos podido apreciar en los análisis de demanda y oferta en nuestro ámbito no se encuentra en capacidad de satisfacer la creciente demanda de abonos orgánicos que cada año requieren los productores agrarios. OFERTA

DEMANDA

4,447.28 TM

15,566.29 TM

DEMANDA INSATISFECHA OFERTA DEL PROYECTO 7,942.31 TM

1,116.00 TM/AÑO

Productores de estiércol y residuos de cosecha.

MODULO III ESTUDIO TECNICO

3.0.- EL HORIZONTE DE PLANEAMIENTO.

El proyecto producción y venta de compost mejorado con tecnología de los microorganismos eficaces (em).Se considera un horizonte de 5 años teniendo como inicio del proyecto el año 2012.

3.1.- TAMAÑO NORMAL Y TAMAÑO MAXIMO DEL PROYECTO Para el proyecto según nuestra capacidad podemos producir aproximadamente 1,116.00 t.m. /año. CUADRO Nº 3.1.1 DEMANDA DIRIGIDA

AÑO

1 año

2años

3 años

4 años

5 años

Oferta t.m/año

1,116.00

1,116.00

1,116.00

1,116.00

1,116.00

TAMAÑO, TÉCNICA E INVERSIONES AÑO

1 2 3 4 5

Alternativas

1,500.00 m2. 1,500.00 m2. 1,500.00 m2. 1,500.00 m2. 1,500.00 m2.

Producción máxima

1,116.00t.m/año 1,116.00t.m/año 1,116.00t.m/año 1,116.00t.m/año 1,116.00t.m/año

Valor en Nuevos Soles

669,600.00 669,600.00 669,600.00 669,600.00 669,600.00

Lugar

Chiclayo Chiclayo Chiclayo Chiclayo Chiclayo

3.2- Localización del Proyecto El proyecto se localizará en el Km. 2.5 carretera Chiclayo - Pomalca, del Distrito y Provincia de Chiclayo y departamento de Lambayeque, dentro de la cuenca del valle Chancay - Lambayeque, el fundo tiene una extensión total de 2.76 has. De los cuales 500.00 m2. Son destinados para el proyecto por tener las características y condiciones para desarrollarlo y porque además los costos de acondicionamiento y manejo del proceso productivo favorecen para la distribución de la infraestructura siendo la más económica, luego de haber realizado el estudio del predio.

Sin embargo la razón principal para localizar el proyecto en esta zona es porque cuenta con luz, abundante mano de obra, infraestructura adecuada y amplia, recurso hídrico del sub suelo que las otras zonas y además porque cuenta con vías de acceso seguras que nos permite la facilidad de transporte tanto para abastecer las necesidades del proyecto así como para la venta del producto en cuanto esta se encuentra en plena producción y cosecha siendo la distancia entre la ciudad de Chiclayo y la localización del proyecto de 2.5 km.

CUADRO N° 3.2.1 CUADRO DE CALIFICACIONES FACTOR DE LOCALIZACIÓ N I II III IV V

COEFICIENTE CALIFICACIÓN A B C DE PONDERACIÓ N 3 4 6 2 5 4 4 6 8 4 2 2 10 4 2 2 12 2 4 4 PUNTAJES TOTALES

ALTERNATIVAS LOCALIZACIÓN A Picsi B Capote C Lambayeque D Chiclayo

FACTORES LOCALIZACIÓN I CARRETERAS II AGUA III M. OBRA IV Infraestructura V Energía eléctrica

DE

D

4 6 4 6 6

PUNTAJE PONDERADO A B C D

12 20 32 40 24 128

COEFICIENTES PONDERACIÓN I–3 II – 5 III – 8 IV – 10

18 20 16 20 48 122

6 30 16 20 42 114

12 30 32 60 72 206

ESCALA CALIFICACIÓN 0 MALA 2 REGULAR 4 BUENO 6 MUY BUENO

V – 12

3.3.- IMPACTO AMBIENTAL El estudio de impacto ambiental tiene como objetivo identificar; predecir, integrar y comunicar los posibles impactos ambientales que se originan en las etapas de instalación y operación de la infraestructura necesaria para el desarrollo de la producción y venta de compost mejorado con tecnología de los microorganismos eficaces (em). Es necesario indicar que la ejecución y puesta en funcionamiento presenta un impacto no significativo, por lo que se puede decir que el indicado proyecto no trae consecuencias negativas para la ecología en el ámbito de influencia, lo que se aprecia en el siguiente cuadro:

Factores Ambientales Obras de AIRE AGUA SUELOS FLORA FAUNA ESTÉTICO ES. HUMANO SOCIOECONÓMICO

Infraestructura a D D a a b b B

A: Efecto adverso no significativo A: Efecto adverso significativo B: Efecto benéfico no significativo

ACTIVIDADES DEL PROYECTO Operación de la Fertilización de infraestructura B D D B B B D B

Suelos D a D B B D D D

Producción abono orgánico D D D D D B B B

B: Efecto benéfico significativo C: Medidas de mitigación D: No existe efecto

TENOLOGIA DEL PROYECTO 3.4.- DEFINICION O DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO. Es un compuesto orgánico producido a partir de la basura urbana y de los desechos de la agricultura así como del estiércol de animales y aves, preparado técnicamente para ser aplicado al suelo mejorando sus propiedades físicas, químicas y biológicas, denominándosele también abono orgánico, fertilizante orgánico u acondicionador de suelo sin embargo no sustituye el fertilizante químico. Además de su aprovechamiento agrícola de materia orgánica, reciclaje de nutrientes para el suelo permite la eliminación de patógenos y un proceso ambiental seguro. El compost se obtiene por un proceso de descomposición biológica por vía aerobia de la materia orgánica en los residuos sólidos, en condiciones controladas. Aplicando temperaturas que van de 60 a 70 ºC para que se inactivan las semillas y los posibles gérmenes patógenos. Sus efectos positivos sobre el suelo son: -

Suelta los terrenos compactados y compacta los demasiados sueltos Favorece el abonado químico al evitar la percolación. Aumenta la capacidad de retención de agua por el suelo. Es fuente de elementos nutritivos ( nutrientes mas oligoelementos) Aumenta el contenido de materia orgánica del suelo.

Este ultimo efecto es fundamental en los suelos por el gran déficit de materia orgánica, menos de 3%. Hasta el momento, el medio principal de enmienda orgánica de los suelos ha sido el estiércol. Dada la disminución de producción de este material, debido a que cada vez es menor la utilización de animales en las faenas de campo el “Compost” puede ser el sustituto adecuado para esta importante función. Las causas de la escasa utilización del compost y el fracaso experimental de algunas plantas de fabricación han sido las siguientes: -

Fabricación no estandarizada. Mal uso por falta de información al agricultor. Mala calidad del producto. Inestabilidad en el proceso de fermentación Montaje de las plantas pensando en la rentabilidad y no en la tecnología. Presencia de metales pesados en el producto. Distancia excesiva de insumos y alto costo de transporte. Capacidad de producción insuficiente. Falta de estudio de mercado.

Para lograr que el Compost sea aceptado rápidamente en el mercado, es necesario sensibilizar a los productores agrarios sobre los beneficios ecológicos del producto y el ahorro que obtendrán en los costos de abonamiento.

3.4.1.- DIAGRAMA DEL PROCESO PRODUCTIVO. DISEÑO DE PLANTA DE COMPOST PARA EL MANEJO DE LOS DESECHOS ORGANICOS DE LA GANADERIA Y RESIDUOS DE LAS COSECHAS AGRICOLAS.

La eficacia de la técnica del compostaje como un método de alta importancia en cuanto a la reutilización de desechos orgánicos con vista a mejoras ecológicas y como apoyo a las técnicas de reciclaje teniendo en cuenta la importancia del buen manejo de los recursos naturales y su adecuado aprovechamiento. Específicamente los desechos recolectados al final de cada campaña agrícola, Así como el estiércol de ganado vacuno, porcino, de aves y otros, acumulados diariamente durante todo el año, es necesario que para este proyecto se plantee el diseño de la planta presentando sus costos y maquinaria necesaria para desarrollar satisfactoriamente todo el proceso, obteniendo así como producto una determinada cantidad de compost que servirá como abono orgánico para cultivos domésticos y de alta producción. El sistema básico para la producción de compost, será el sistema abierto (o compostaje en pilas), para lo cual utilizaremos sensores medidores para mantener condiciones optimas de temperatura, pH y humedad, empleando volteadores para la correcta aireación del compost. La planta de producción de compost tendrá las siguientes etapas:

1.

Recolección de desechos y transporte

3.

Recepción

4.

Trituración

5.

Compostación

6.

Separación

7.

Ensacado

8.

Venta del producto obtenido

Estas etapas se pueden apreciar en el siguiente diagrama y los equipos utilizados Durante cada una de ellas se detallaran posteriormente. Etapa 1. Recolección de desechos y transporte: En esta etapa simplemente se acumula los desechos de residuos de cosecha de los campos de arroz, caña de azúcar, maíz amarillo duro, menestras, y estiércol de ganado vacuno de fongal, estiércol de porcinos y aves de las grajas de nuestro ámbito, así como de las agro exportadoras de menestras, café, mango y otras frutas. Luego se realiza el proceso de transporte de los residuos desde los campos cosechados en Chiclayo, Lambayeque, Capote, Ferreñafe y de las granjas y Centros ganaderos que afortunadamente están colindantes a nuestra planta de producción. Esta se efectuara a través del alquiler de camiones con capacidad de más de 4000Kg.

Etapa 3. Recepción:

La materia prima es recibida en la planta; los desechos son apilados sobre una zona apta para contener dicha materia, con un espacio de 300.00m2, de manera de estar en la capacidad de retenerlos mientras se prosigue a la otra etapa.

Etapa 4. Trituración: Previo al proceso de compostancion es necesario reducir el tamaño de todas las partículas a compostar de manera que facilite su transformación, Para Lo cual se ha implementado una máquina trituradora, que cuenta con un potente rendimiento de desmenuzado y en la que solo se tienen que introducir los desechos en la tolva de alimentación rápida. El sistema de rodillos y martillos corta y tritura en un único proceso, obteniéndose así un material desmenuzado biodegradable de alta calidad. El rendimiento es de hasta unos 1,000kg/h Etapa 5. Compostación: En esta etapa es donde ocurre el proceso de transformación de la materia prima en compost. Los residuos ya triturados son mezclados con el estiércol de animales o aves, ceniza, roca fosfórica, melaza y microorganismos eficaces (ME) Etapa 6. Separación Para obtener un producto de mayor calidad luego que se ha dado el tiempo necesario para que el proceso de compostaje se complete, es necesario separar los productos inertes y material no degradado. Por lo que se pasaran todo los productos obtenidos de los composteros a través de un “tromel”, el cual es un cilindro giratorio de malla de 2m de largo y 60cm de diámetro accionado por un motor dónde se introduce manualmente el compost ya cosechado, y luego por la parte final del cilindro se extraen los materiales que no pasaron por la malla de 10mm. Este tamizado permite dar una granulometría más fina al producto favoreciendo su aplicación y agregándole valor comercial. El compost fino queda amontonado para pasar a la parte final.

Etapa 7. Ensacado: Una vez listo el producto se procederá al empaquetado para su posterior distribución y Comercialización. Para ello la empresa dispondrá de una ensacadora automática CFL, la cual es una máquina versátil y de dimensiones reducidas. Esta ensacadora tiene entrada gravitatoria, es de accionamiento neumático e ideal para instalaciones de granulometrías superiores a 1.5-2 mm. La producción es de 300 sacos/hora 3.4.8.- DISPONIBILIDAD DE MANO DE OBRA Existe disponibilidad suficiente de mano de obra la empresa para su funcionamiento requiere de 5 trabajadores para garantizar la operatividad y mantenimiento de la planta.

Residuos de cosecha de maíz amarillo duro tusa

MODULO IV ESTUDIO LEGAL ORGANIZACIONAL

4.1.- FORMA SOCIETARIA: La EMPRESA DE PRODUCCION, COMERCIALIZACION Y DE SERVICIOS EL LIDER S.R. Ltda.Es una institución de bienes y servicios, cuyos integrantes unen esfuerzos para impulsar este innovador proyecto y tratar de demostrar que la asociatividad es ampliamente ventajosa.

4.2.- REGIMEN LABORAL Y TRIBUTARIO.

ORGANIGRAMA

ADMINSITRADOR GENERAL

ORGANOS DE ASESORIA AREA DE PRODUCCION

ÁREA

VENTAS REGADOR Y

TÉCNICO DE CAMPO

GUARDIAN

AUX. CONTABIL. Y LOGÍSTICA

MODULO V INGENIERIA DEL PROYECTO

CUADRO Nº 03 REQUERIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CANTIDAD

DETALLE

METROS 1,500m2 TOTAL

VALOR En Soles S/. 6,000 6,000

Alquiler de espacio para proyecto

CUADRO Nº 04 REQUERIMIENTOS DE ACONDICIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ValorUnitari Cantidad o S/. 25 15 5 6 25

2 80 320 160 35

500

1

Detalle

Total S/.

Jornales para limpieza y emparejamiento Esteras para colocar sombras Postes para colocar las esteras Viguetas para colocar esteras Jornales para realizar el tendido y sombra Clavos, alambre y otros en el acondicionamiento Dirección Técnica

50 1,200 1,750 960 875 500 350

TOTAL

5,685

CUADRO Nº 05 REQUERIMIENTOS DE MATERIA PRIMA E INSUMOS Concepto Estiércol Roca Fosfórica Ceniza Melaza EM Compost MAKOFER Materia Orgánica Seca

Detalle

Costo Unitario S/.

Cantidad

Total S/.

Guano de vacuno para preparar Compost 5% del volumen del estiércol.

85.00

750 T.M

61,200.00

300.00

36 T.M

10,800.00

1 saco por T.M de estiércol 4.16 kilos por T.M de estiércol 0.5 Litro por T.M Estiércol 2.5 Litros por T.M 50% estiércol

2.00 600.00 70.00 10.00 160.00

720 Sacos 3 T.M 360 1800 360 T.M

1,440.00 1,800.00 25,200.00 18,000.00 57,600.00

TOTAL

REQUERIMIENTOS DE MATERIALES, HERRAMIENTAS E IMPLEMENTOS

176,040.00

Concepto Sacos Manguera de l Tanque Cisterna Buggis Trinches Palanas Mantas Baldes Cosedora Pabilo Zaranda

Detalle

Costo Unitario S/.

Cantidad

Total S/.

Para envasado compost Para regar compost Para elevar agua Para acarreo de materiales Para manejo y selección de materiales Para mezcla de productos Para cubrir y manejar productos Para manejo de productos Para sellar producto Conos para coser Para cernir producto SUB TOTAL SUB TOTAL

2.00

22,320

44,640.00

250.00

2

500.00

700.00

1

700.00

150.00

4

600.00

40.00

6

240.00

30.00

6

180.00

100.00

6

600.00

20.00

10

200.00

500.00

1

500.00

3.00

100

300.00

150.00

3

450.00

MATERIA PRIMA

INSUMOS

48,910.00 176,040.00

Total materia prima + materiales herramientas

224,950.00

CUADRO Nº

06

CUADRO DE INVERSIONES RUBROS Inversión fija BIENES FÍSICOS Terreno Obras de infraestructura Equipamiento Total de bienes físicos

COSTOS

5,685.00 224,950.00 230,635.00

IMPREVISTOS

11,531.00

INTANGIBLES Estudios Intereses durante la construcción

6,500.00 31,687.00

Costo de promoción y publicidad

5,000.00

Autorizaciones Total de intangibles

5,000.00 48,187.00

INVERSIÓN FIJA

290,353.00

CAPITAL DE TRABAJO Alquiler de terreno Caja Total capital de trabajo INVERSIÓN TOTAL

6,000.00 40,000.00 46,000.00 336,353.00

CUADRO Nº 07 CRONOGRAMA DE INVERSIONES RUBROS 1 TRIMESTRE

2 SEMESTRE

TOTAL

5,685.00

-

5,685.00

48,910.00

176,040.00

224,950.00

54,595.00

176,040.00

230,635.00

-

11,531.00

11,531.00

Inversión Física BIENES FÍSICOS Terreno Obras de infraestructura Equipamiento Total de bienes físicos IMPREVISTOS INTANGIBLES Estudios Intereses durante la construcción Costos de promoción y publicidad Autorización Total de intangibles INVERSIÓN FIJA CAPITAL DE TRABAJO Alquiler de terreno Caja Total capital de trabajo INVERSIÓN TOTAL

6,500.00

6,500.00

-

31,687.00

31,687.00

-

5,000.00

5,000.00

-

5,000.00

5,000.00

6,500.00 61,095.00

41,687.00 229,258.00

48,187.00 290,353.00

6,000.00 40,000.00

6,000.00 40,000.00

46,000.00

-

46,000.00

107,095.00

229,258.00

336,353.00

CUADRO Nº 08 BALANCE DE SITUACIÓN INICIAL ACTIVOS Activos corriente

46,000.00

PASIVOS Pasivo corriente

33,753.00

Capital de trabajo

46,000.00

Parte a cta. de deuda

33,753.00

Activo no corriente

290,353.00

Pasivo no corriente

142,287.00

Deuda largo plazo

142,287.00

Bienes Físicos

230,635.00

Patrimonio

160,313.00

Imprevistos Intangibles TOTAL ACTIVOS

11,531.00 48,187.00 336,353.00

Capital Social

160,313.00

TOTAL PASIVO PATRIMONIO

+

336,353.00

CUADRO Nº 09 ESTRUCTURA FINANCIERA EN SOLES (S/.) RUBROS

Inversión física BIENES FÍSICOS Terreno Obras de infraestructura Equipamiento

Aporte de la Empresa MONTO %

total MONTO

5,685.00

-

5,685.00

48,910.00

176,040. 00 176,040. 00 -

224,950. 00 230,635. 00 11,531.00

Total de bienes físicos 54,595.00 IMPREVISTOS 11,531.00 INTANGIBLES Estudios 6,500.00 Intereses durante 31,687.00 cons Costo promoción y 5,000.00 publicidad Autorización y licencia 5,000.00 Total de intangibles 48,187.00 Inversión fija

Aporte del exterior MONTO %

16.2 3 3.42

-

13.6 8 47.6 6

68.57 3.42

6,500.00 31,687.0 0 5,000.00

176,040. 00

5,000.00 48,187.0 0 290,353. 00

176,040. 00

46,000.0 0 336,353. 00

14.3 3

114,313.0 0

CAPITAL DE TRABAJO Alquiler de terreno 6,000.00 Caja 40,000.00 Total capital de 46,000.00 trabajo INVERSIÓN TOTAL 160,313.0 0

52.3 4

%

52.3 4

14.33

13.68 100

PLAN DE FINANCIAMIENTO MONTO DEL PRÉSTAMO

: S/. 176,040.00

TASA DE INTERÉS

: 18% ANUAL

PLAN DE AMORTIZACIÓN

: 5 AÑOS

PERÍODO DE GRACIA

: 1 AÑOS

CUADRO Nº 10 CUADRO DE FINANCIAMIENTO AÑO 1 2 3 4 5

SALDO 176,040.00 142,287.00 102,458.00 55,460.00 0.000.00 Totales

FORMULA

C.C. =

c.c m i n

= cuota constante = monto capital = interés = tiempo o plazo

INTERÉS 31,687.00 31,687.00 25,611.00 18,442.00 9,980.00 117,407.00

AMORTIZAC. 33,753.00 39,829.00 46,998.00 55,460.00 176,040.00

PAGOS 31,687.00 65,440.00 65,440.00 65,440.00 65,440.00 293,447.00

CUADRO Nº 11 INGRESOS PROYECTADOS EN SOLES (S/) RUBROS Producción de compost T.M Precio de venta soles/ T.M Ingreso por venta de

1 1,116

2 1,116

AÑOS 3 1,116

600.00

600.00

669,600.00

669,600.00

4 1,116

5 1,116

600.00

600.00

600.00

669,600.00

669,600.00

669,600.00

CUADRO Nº 12 REQUERIMIENTO DE PERSONAL Y SUELDOS 12 SUELDOS AL AÑO

Cargos Mano de obra Directa Regadores y acarreadores Zarandadores y zarandadoras Fumigador, mezclador y cargador Total Mano de Obra Indirecta Administrador Auxiliar contable Asesoría contador Asesor Técnico Total mano de obra indirecta

Nº de Plazas

Tiemp o Horas

Sueldo Mensual

Total Meses

Total Año

Cargas Laborales

2

8

1,000.00

14

28,000.00

3,080.00

2

8

1,000.00

14

28,000.00

3,080.00

1

8

1,000.00

14

14,000.00

1,540.00

70,000.00

7,700.00

5

1 1 2

8

1,000.00

14

14,000.00

1,540.00

1,000.00 1,000.00

12

12,000.00 26,000.00

1,320.00 2,860.00

Total obra

mano

de

7

96,000.00

10,5600.0 0

CUADRO Nº 13 INVERSIONES SUJETAS A DEPRECIACIÓN

Rubros Obras infraestructura Implementación equipamiento TOTAL

Monto inver de

5,685.00

Tiemp Tasa Deprec. o años deprec . 10 0.1 568.50

224,950.00

10

0.1

230,635.00

Valor residual 2,482.50

22,495.00

112,475.00

23,063.50

114,957.50

CUADRO Nº 14 INVERSIONES SUJETAS A AMORTIZACIÓN

Rubros

Monto Inver.

Tiempo años

Amortizació n

5 5

Tasa de Amortiz . 0.2 0.2

1,300.00 6,337.40

Valor residua l 0 0

Estudios Intereses durante la const Gastos de promoción y publicidad Autorización y licencia TOTAL

6,500.00 31,687.00 5,000.00

5

0.2

1,000.00

0

5,000.00

5

0.2

1,000.00

0

48,187.00

9,637.40

CUADRO Nº 15 COSTOS VARIABLES Y COSTOS FIJOS

AÑOS RUBROS

1

2

3

4

5

COSTOS VARIABLES 324,597.00

358,850.00

359,350.00

359,850.00

360,350.00

Materias primas + materiales 224,950,00

224,950,00

224,950,00

224,950,00

224,950,00

Comisión por ventas

55,800,00

55,800,00

55,800,00

55,800,00

Amortización al préstamo 0

33,753,00

39,829,00

46,998,00

55,460,00

Intereses del préstamo 31,687,00

31,687,00

25,611,00

18,442,00

9,980,00

Gastos generales

11,160,00

11,160,00

11,160,00

11,160,00

11,160,00

Otros egresos

1,000,00

1,500,00

2,000,00

2,500,00

3,000,00

COSTOS FIJOS

149,260.90

149,260.90

149,260.90

149,260.90

149,260.90

96,000,00

96,000,00

96,000,00

96,000,00

96,000,00

10,560,00

10,560,00

10,560,00

10,560,00

10,560,00

Servicios de terceros 1,000,00

1,000,00

1,,000,00

1,000,00

1,000,00

Depreciación y amortización 32,700,90

32,700,90

32,700,90

32,700,90

32,700,90

3,000,00 6,000,00

3,000,00 6,000,00

3,000,00 6,000,00

3,000,00 6,000,00

Mano obra

55,800,00

de

Beneficios sociales

Gastos luz, agua, teléfono 3,000,00 Alquiler 6,000,00 terreno

TOTAL COSTOS

473,857.90

508,110.90

508,610.90

509,110.90

509,610.90

CUADRO Nº 16 CALCULO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO AÑOS

RUBROS 1 Ingresos totales Costos fijos

2

3

4

5

558,000.00

558,000.00

558,000.00

558,000.00

558,000.00

149,260.90 324,597.00

149,260.90 358,850.00

149,260.90 359,350.00

149,260.60 359,850.00

149,260.90 360,350.00

1,116

1,116

1,116

1,116

1,116

713.68

836.43

838.54

840.65

842.78

63.95

74.95

75.14

75.33

75.52

356,840.00

418,215.00

419,270.00

420,325.00

421,390.00

Costos variables Producción Punto equilibrio Toneladas vendidas Capacidad utilizada % Ingresos ventas

de

por

P.E.(Pr oducciónT .M .) 

P.E.(% capacidad ) 

CF y  cv

P.E.(ingresos x ventas) 

P.E.

= Punto equilibrio

C.F.

= Costos fijos

C.V.

= Costos variables

CF  cv  Pu    q  

CF  cv  1    y  

Pu

= Precio unitario

y

= Ingresos por ventas

q

= Producción cosechada CUADRO Nº 17 ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS AÑOS

RUBROS

1

2

3

4

5

INGRESOS Ingresos por ventas

558,000.00

558,000.00

558,000.00

558,000.00

558,000.00

Total de Ingresos

558,000.00

558,000.00

558,000.00

558,000.00

558,000.00

Remuneraciones

106,560.00

106,560.00

106,560.00

106,560.00

106,560.00

Bienes

225,950.00

226,450.00

226,950.00

227,450.00

227,950.00

Servicios

59,800.00

59,800.00

59,800.00

59,800.00

59,800.00

Gastos generales

11,160.00

11,160.00

11,160.00

11,160.00

11,160.00

32,700.90

32,700.90

32,700.90

32,700.90

32,700.90

Pago de intereses

31,687.00

31,687.00

25,611.00

18,442.00

9,980.00

Total de Egresos

467,857.90

468,357.90

462,781.90

456,112.90

448,150.90

Renta Imponible

90,142.10

89,642.10

95,218.10

101,887.10

109,849.10

30,566.13

32,954.73

EGRESOS

Depreciaciones amortizaciones

y

Impuestos Resultado ejercicio

27,042.63 del

63,099.47

26,892.63 62,749.47

28,565.43 66,652.67

71,320.97

76,894.37

CUADRO N° 18 - FLUJO DE CAJA AÑOS

RUBROS CONTABLES 0

1

2

3

4

5

TOTAL

INGRESOS Aporte de accionistas

160,313.00

Préstamo

176,040.00

Ingresos por ventas TOTAL DE INGRESOS

336,353.00

160,313.00 176,040.00 558,000.00

558,000.00

558,000.00

558,000

558,000.00

558,000.00

558,000.00

558,000

2’790,000. 558,000.00 00 3’126,353 558,000.00 .00

EGRESOS Inversión fija Capital de Trabajo

290,353.00

290,353.00

46,000.00

46,000.00

Remuneraciones

106,560.00

106,560.00

106,560.00

106,560.00

106,560.00

Bienes

225,950.00

226,450.00

226,950.00

227,450

227,950.00

Servicios

59,800.00

59,800.00

59,800.00

59,800.00

59,800.00

Gastos generales

11,160.00

11,160.00

11,160.00

11,160.00

11,160.00

-

33,753.00

39,829.00

Pago de intereses

31,687.00

31,687.00

25,611.00

18,442.00

Impuesto a la renta

27,042.63

26,892.63

28,565.43

30,566.13

462,166.63

496,302.63

498,475.43

Amortización al préstamo

TOTAL DE EGRESOS

336,353.00

55,460.00

46,998.00

5 00,976.13

532,800.0 0 1’134,750. 00 299,000.0 0 55,800.00 176,040.0 0

117,407.0 0 146,021.5 32,954.73 5 503,864.73 2’798,171. 9,980.00

Saldo

0

Saldo Inicial – Capital de trabajo Saldo final de caja

55 328,181.4 5

95,800.37

61,697.37

59,524.57

57,023.87

54,135.27

46,000,00

141,800.37

203,497.74

263,022.31

320,046.18

46,000.00

141,800.37

203,497.74

263,022.31

320,046.18

374,181.45

374,181.45

CUADRO Nº 19 BALANCE GENERAL (EN NUEVOS SOLES) RUBROS

ACTIVOS ACTIVO CORRIENTE Caja y Bancos ACTIVO NO CORRIENTE Tangibles Intangibles Depreciación Acumulada Total Activos PASIVOS PASIVO CORRIENTE Deuda largo plazo PASIVO NO CORRIENTE Deuda a largo plazo PATRIMONIO CAPITAL SOCIAL Resultado del ejercicio

AÑOS 1

2

141,800.37

203,497.74

141,800.37 257,652.10 242,166.00 48,187.00 32,700.90 399,452.47

3

4

5

263,022.31

320,046.18

203,497.74 263,022.31 224,951.20 192,250.30 242,166.00 242,166.00 48,187.00 48,187.00 65,401.80 98,102.70 428,448.94 455,272.61

320,046.18 159,549.40 242,166.00 48,187.00 130,803.60 479,595.58

374,181.45 374,181.45 126,848.50 242,166.00 48,187.00 163,504.50 501,029.95

33,753.00

39,829.00

46,998.00

55,460.00-

-

142,287.00

102,458.00

55,460.00

-

-

160,313.00 63,099.47

160,313.00 62,749.47

160,313.00 66,652.67

160,313.00 71,320.97

160,313.00 76,894.37

Utilidad Retenida TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

0

63,099.47

125,848.94

192,501.61

263,822.58

399,452.47

428,448.94

455,272.61

479,595.58

501,029.95

CUADRO Nº 20 FLUJO ECONÓMICO FINANCIERO

AÑOS

RUBROS CONTABLES 0

FLUJO ECONÓMICO Ingresos por ventas Inversiones Costos operativos Valor residual Total FLUJO FINANCIERO ANTES DE IMPUESTOS Préstamo Amortización al préstamo Pago de intereses TOTAL FLUJO FINANCIERO DESPUES DE IMPUESTOS

1

2

3

4

5

558,000.00

558,000.00

558,000.00

558,000.00

558,000.00

403,470.00

403,970.00

404,470.00

404,970.00

405,470.00

336,353.00 114,957.50 336,353.00

154,530.00

154,030.00

153,530.00

153,030.00

33,753.00

39,829.00

46,998.00

31,687.00

31,687.00

25,611.00

18,442.00

9,980.00

288,858.00

260,366.00

259,866.00

259,366.00

419,815.50

267,487.50

176,040.00

160,313.00

55,460.00

Préstamo Amortización del préstamo Pago de intereses Impuestos TOTAL

160,313.00

27,042.63

26,892.63

28,565.43

30,566.13

32,954.73

65,800.37

61,697.37

59,524.57

57,023.87

169,092.77

CUADRO Nº 21 CÁLCULO DE LA TASA DE DESCUENTO

FUENTE Préstamo Acciones en bolsa Depósito a plazo fijo Total TASA DE DESCUENTO

T . Descuento 

PROPORCIÓ N

MONTO 176,040.00 100,000.00 60,313.00 336,353.00

0.5234 0.2973 0.1793 1.0000

TASA DE INTERÉS O RENDIMIENTO % 18.00 32.00 10.00 20.73

((100,000 x 0.18)  (110,666 x 0.32)  (100,000 x 0.10)) 100,000  110,666  100,000 T .D. 

63,413.12  20.41% 310,666

CUADRO Nº 22 PERÍODO DE RECUPERACIÓN DE CAPITAL AÑO

0 1 2 3 4

VALORES ACTUALIZAD OS 336,353.00 127,996.00 105,676.00 87,246.00 72,030.00

FORMULA

VALORES ACUMULAD OS 127,996.00 233,672.00 320,918.00 392,948.00

RECUPERACIÓN INVERSIÓN - 208,357.00 - 102,681.00 - 15,435.00 + 56,595.00

P.R. 

Flujo Económico (1  r ) n CUADRO Nº 23

VALOR ACTUAL NETO ECONÓMICO AÑOS

RUBROS 0

Ingresos Inversiones Costos operativos Valor residual TOTAL

1

2

4

5

558,000.00

558,000.00

558,000.00

558,000.00

403,470.00

403,970.00

404,470.00

404,970.00

405,470.00

336,353.00 114,957.50 -336,353.00

154,530.00

154,030.00

-336,353.0000 127,996.3555 105,675.6467 87,246.4265 72,030.3916 104,286.3551

160,882.1754

3

558,000.00

VAN ECONÓMICO

TIR = VAN – INV (i) TIR = 497,235.1754 – (336,353.00 x 0.48)

153,530.00

153,030.00

267,487.50

TIR = 48.00 % CUADRO Nº 24 - VALOR ACTUAL NETO FINANCIERO ANTES DE IMPUESTOS AÑOS

RUBROS 0

Flujo económico Préstamo Amortización al préstamo Pago de intereses TOTAL

1

2

3

154,530.00

154,030.00

153,530.00

153,030.00

267,487.50

100,000

-

-

-

-

-

-

-

33,753.00

39,829.00

46,998.00

55,460.00

-

31,687.00

31,687.00

25,611.00

18,442.00

9,980.00

160,313.00

92,843.00

88,590.00

88,090.00

87,590.00

202,047.50

76,901.3501 60,779.1050 50,058.8661 41,228.1383 78,773.0168

3

5

323,353.00

-160,313.0000

147,427.476

4

VAN FINANCIERO ANTES DE IMPUESTOS

TIR = VAN – (INV) (i) TIR = 307,740.4763 – (160,313 x .92)

TIR = 92.00 %

CUADRO N° 25 - VALOR ACTUAL NETO FINANCIERO DESPUES DE IMPUESTOS AÑOS

RUBROS Flujo financiero

0

1

2

3

4

5

160,313.00

92,843.00

88,590.00

88,090.00

87,590.00

202,047.50

-

27,042.63

26,892.63

28,565.43

30,566.13

32,954.73

160,313.00

65,800.37

61,697.37

59,524.57

57,023.87

169,092.77

Préstamo Amortización al préstamo Pago de intereses Pago de impuestos Total -160,313,0000 54,501.7808 42,328.8286 33,826.0016 26,840.8265 65,924.8326 63,109.2701 TIR = VAN – INV (i) TIR = 223,422.2701 – (160,313x.395) TIR = 39.50 %

VAN FINANCIERO DESPUES DE IMPUESTOS

CUADRO Nº 26 COEFICIENTE BENEFICIO / COSTO B/C

AÑOS RUBROS 0 Ingresos

1

2

3

4

5

Valor Actualizad o

154,530.0 154,030.0

costos

153,530.00 0

153,030.00 152,530.00

452,416.00

114,957.50

291,534.00

0

operativos Inversiones 336,353.0 -

valor 0

residual COEFICIENTE BENEFICIO COSTO

1.5518

CUADRO Nº 27 INDICADORES DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO

INDICADORES DE EVALUACIÓN ECONÓMICA: INDICADOR Valor Actual Neto Económico Tasa Interna de Retorno Económica

VALOR 160,882.1754 48.00 %

INDICADORES DE EVALUACIÓN FINANCIERA: ANTES DE IMPUESTOS INDICADOR Valor Actual Neto Económico Financiero Tasa Interna de Retorno Financiera

VALOR 147,427.4763 92.00 %

INDICADORES DE EVALUACIÓN FINANCIERA: DESPUES DE IMPUESTOS INDICADOR Valor Actual Neto Económico Financiero Tasa Interna de Retorno Financiera

CONCLUSIONES

VALOR 63,109.2701 39.50 %

Finalmente luego de realizado el estudio del proyecto consistente en el estudio de mercado, oferta, demanda, precios y el desarrollo de la ingeniería del proyecto se obtiene las siguientes conclusiones: Tenemos una b r i l l a n t e oportunidad de introducción al mercado, representada básicamente por la creciente tendencia de la demanda actual de alimentos orgánicos tanto en el mercado nacional así como en el mercado internacional que conlleva al uso de abonos orgánicos como es el caso del compost. Los factores que determinaran la demanda del abono compost son, concientización y nivel de conocimiento de los productores agrarios en el uso de fertilizantes orgánicos, calidad del producto, precio de venta, rentabilidad obtenida al utilizar el Compost y la inversión por campaña realizada por los productores. Debemos tener en cuenta que más del 90.00% de los productores no utilizan Compost en sus campos porque no están acostumbrados a usarlo y en el caso de conocer y querer aplicar este abono, no existe la oferta en el mercado.

1. ANALISIS DE LOS INDICADORES DE EVALUACIÓN ECONÓMICA: A. VALOR ACTUAL NETO ECONÓMICO: CUADRO 23 Valor Actual Neto (VAN) 160,922.1754 Positivo Tasa Interna de Retorno (TIR) 48.00 % Positivo B.-VALOR ACTUAL NETO FINANCIERO ANTES DE IPUESTO: CUADRO 24 Valor Actual Neto Financiera (VANEF) Tasa Interna de Retorno Financiera (TIRF)

S/. 147,427.4763 positivo 92.00 % positivo

C.-VALOR ACTUAL NETO FINANCIERO DESPUES DE IPUESTO: CUADRO 25 Valor Actual Neto Financiera (VANEF) Tasa Interna de Retorno Financiera (TIRF)

S/. 63,109.2701 positivo 39.50 % positivo

C.- En el Cuadro Nº 26 obtenemos la relación costo – beneficio que nos demuestra que por cada sol invertido el proyecto nos retorna S/. 1.5518 por tanto este indicador es también positivo. D.-Igualmente en el Cuadro Nº 22 observamos que la recuperación del capital se produce en el 3.5 años de iniciado el proyecto vale decir que es altamente atractivo para los inversionistas. E.- Así mismo en el Cuadro Nº 16 observamos que el punto de equilibrio en el primer año lo obtenemos utilizando solo el 63.95 % de la capacidad instalada, y esta aumenta relativamente en los años dos, tres y cuatro mientras se paga el servicio de la deuda y

luego en el sexto año que ya no se paga servicio de deuda el punto de equilibrio lo obtenemos con el 53.07 % demostrándonos la excelente mentalidad de este proyecto. 

Como es de verse todos los Indicadores de Evaluación Económica dan como resultado positivo lo que nos demuestra la rentabilidad y viabilidad del proyecto.

2.-APORTE SOCIAL El proyecto aporta socialmente tanto a los integrantes de la empresa como también a los productores agrarios teniendo en consideración que la institución está constituida por profesionales agrarios con edades promedio en más de 50 años; y que el 50 % de sus vidas lo tienen dedicados al sector agrario. Por tanto el desarrollo de este proyecto significa parte de sus vidas y volcar todos los conocimientos y experiencias adquiridas como aporte al desarrollo rural y específicamente al sector rural de la Región Lambayeque. 3.- APORTE DE MEJORA DEL ECOSISTEMA Con la producción y venta de 1,116 TM. De compost al año la Empresa contribuye en mejorar un área de 250 Has. Al año un gran aporte como es el mejoramiento de suelos y aumento de la producción y mayor rentabilidad de los productores y consecuentemente una mejora del medio ambiente, la fauna y máximo aprovechamiento de los recursos y desechos que nos brinda la agricultura y ganadería para retornarlos al campo más aun cuando en estos momentos las naciones y los organismos internacionales tales como la ONU y otros vienen dando la voz de alerta de la degradación del medio ambiente y de la elevada concentración del CO2 y gases de invernadero que tanto daño hacen a nuestro ecosistema y a la humanidad y la baja calidad de los alimentos producidos en el campo que cada vez son más artificiales y menos naturales por el abundante uso de productos sintéticos. Por tanto podemos concluir que este proyecto se diferencia de cualquier otro proyecto de inversión por cuanto abarca positivamente en los 3 campos: económico, social y medioambiental y por consiguiente debe recibir el apoyo en primer lugar de los integrantes de la EMPRESA PROMOTORA DEL DESARROLLO

AGROPECUARIO SOSTENIBLE S.RL.“EPOAGROS S.R.L.” ., y autoridades correspondientes a fin de darle la viabilidad.

RECOMENDACIONES

1. Recomendar a los directivos de la Empresa a realizar por todos los medios la ejecución de este proyecto por los resultados positivos que representa. 2. Capacitar y concientizar al agricultor de la importancia y uso de los abonos orgánicos en sus cultivos, pues ellos se comercializan a precios superiores comparados con los que utilizan fertilizantes químicos además de presentar ventajas referentes a la conservación del medio ambiente y los recursos naturales. 3. Realizar una agresiva campaña de información a los agricultores, acerca de las propiedades del Compost, su utilización y las ventajas que se tienen al usar este abono. 4. Instalar una parcela demostrativa, teniendo en cuenta que más del 90% de los agricultores no conocen las bondades del producto y necesitan comprobar la rentabilidad de su uso. 5. Recomendar a las autoridades correspondientes a dar el apoyo a este proyecto de tal manera que sirva de réplica para otros profesionales y productores del Sector Agrario el mismo que se encuentra deprimido, olvidado y casi en extrema pobreza por no contar con modelos que, los ayuden a aprovechar los diversos recursos que se disponen y que por falta de conocimientos no los implantan.

ANEXOS