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SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN FORMATO: CORRIDA FINANCIERA PROGRAMAS FAPPA Y PROMETE

NOMBRE DEL PROYECTO:

CRIA, ENGORDA Y VENTA DE CERDOS

A

PRESUPUESTO DE INVERSION

B

CALCULOS TECNICOS

B.I

DESARROLLO DE LA PIARA

B.II. B.III. B. III. C

MEMORIAS DE INSTALACIONES MEMORIA ALIMENT-SANIDAD PROYECCION DE COSTOS

PROYECCION FINANCIERA MINIMA A 5 AÑOS.

C.I.

COSTOS TOTALES

C.II.

PROYECCION DE INGRESOS

C.III.

ESTADO DE RESULTADOS

C.IV

FLUJO DE EFECTIVO

D D.I. D.II.

ANALISIS DE RENTABILIDAD PUNTO DE EQUILIBRIO VAN, TIR,Y B/C

CRIA, ENGORDA Y VENTA DE CE Nombre del Grupo: Productos a comercializar Localidad de proyecto: Numero de integrante Programa Monto solicitado PRESUPUESTO DE INVERSION

VENTA DE CERDOS

DE INVERSION

6 FAPPA $240,000.00

INDICE

Cria y Engorda de Ganado Po DESARROLLO DE LA PIARA Conceptos y Unidades Composición de la piara cerdas (vientres) cerdas Final de año Cerdas para reemplazo lechones hembra lechones macho Sementales ( Núm. ) Crias nacidas (Lechones) crias nacidas por camada crias menos mortalidad Total de cabezas ( Núm. ) 1/ Lechones destetados por hembra al año Compra de Ganado Cerdas vientres Sementales ( Núm. ) Mortalidad Adultos Vientres y Sem. ( Núm. ) Crias (as) antes del destete ( Núm. ) Crias (as) despues del destete ( Núm. ) Ventas Cerdas de Desecho Sementales de Desecho Cerdas para reemplazo Cerdas (hembras)para engorda y venta lechones (hembras)para Cría Cerdos (machos)para engorda y venta Lechones( machos) para Cría

Parametros tecnicos de produccion Numero de partos/cerda/año Fertilidad Pariciones ( % ) Numero de lechones por parto Cerdas para Reemplazo ( % ) lechones (hembras)para Cría

Valor Unitario

Cerdas (hembras)para engorda y venta Lechones( machos) para Cría Cerdos (machos)para engorda y venta Cerdas de Desecho Desecho de Sementales ( % ) Relacion cerdas /semetal Mortalidad Vientres y Sementales ( % ) Crias muertas antes del destete (%) Crias muertes despues del destete (%)

da de Ganado Porcino

ARROLLO DE LA PIARA Años Situación Actual

1

2

3

4

5

20 19 7 96 1 32 223 190 212 82

26 18 9 122 121 1 41 284 243 270 104

27 18 9 127 126 1 42 295 252 281 108

27 18 9 128 127 1 43 299 255 283 109

27 19 9 130 129 1 43 302 259 287 111

20 1

1

1

1

1

1 22 10

2 28 13

2 30 13

2 30 13

2 30 14

0 0 7 89 0 95 0 184

6 0 9 113 0 121 0 234

7 0 9 118 0 126 0 244

7 0 9 119 0 127 0 246

7 0 9 121 0 129 0 250

95

año 1 año 2 año 3 año 4 año 5 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 7% 7% 7% 7% 7% 0% 0% 0% 0% 0%

19 9

1

96

0.20

93% 0% 100% 0% 0% 0.20

93% 0% 100% 25% 25% 0.20

93% 0% 100% 25% 25% 0.20

93% 0% 100% 25% 25% 0.20

93% 0% 100% 25% 25% 0.20

6% 10% 5%

6% 10% 5%

6% 10% 5%

6% 10% 5%

6% 10% 5%

6% 10% 5%

80 CERDAS

REQUERIMIENTO DE EQUIPO Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR EN EL PROYECTO

Concepto de inversión

NAVE PARA PRODUCCIÓN DE CERDOS 18.5x22M HEMBRAS F1-YORKSHIRE-LANDRACE SEMENTALES DUROC O LANDRACE BASCULA 24” ACERO CON KIT ELÉCTRICO DESCOLADOR ELÉCTRICO BEBEDERO DE CHUPÓN PARA LECHÓN DE ACERO INOXIDABLE DE ½” BEBEDERO DE CHUPÓN PARA ADULTO DE ACERO INOXIDABLE DE ½” TERMÓMETRO DE MAX. MIN TERMÓMETRO RECTAL DIGITAL MUESCADOR CON RESORTE PEQUEÑO MUESCADOR EN V BABY PIG DESCOLMILLADOR COMEDERO PARA LECHÓN DE ACERO INOXIDABLE BOMBA DE AGUA 3/4'' 1.5 HP (EQUIPADO) MANGUERA POLIDUCTO 1 1/4'' TINACO/CISTERNA 2500 LT EQUIPADO CARRETILLA PALAS BOMBA ASPERSORA MOCHILA CON MOTOR DE GASOLINA Subtotal

MATERIAL PARA CONTRUCCION DE ZAHURDA CONCEPTO MATERIALES INDUSTRIALIZADOS CEMENTO GRIS ACERO DE REFUERZO (ARMEX DE 10X10.4) ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA, ARMEX ESTRUCTURAL 10X20-4 ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA, ARMEX ESTRUCTURAL 20X20-4 SUMINISTRO DE PTR DE 4"X4" CAL. 14 COMO VIGA SUMINISTRO DE MONTEN 3"X3" CAL. 14 COMO VIGA TORNILLERIA PARA SU APLICACIÓN EN LOS ARCOS SUMINISTRO DE TUBO NEGRO CED. 30 DE 2" DE DIAMETRO TUBULAR DE 1"X2" R200 C 18 ZINTRO LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 32 ONDULADO DE 3.66M TABICON DE CEMENTO 15x18x28 SUMINISTRO DE PUERTAS DE ACCESO CON TUBO CED. 30 2", 1.20ML X2ML

SUMINISTRO DE PIEDRA DE LA REGION BRAZA ALAMBRE RECOCIDO VARILLA 3/8" CALHIDRA CLAVOS 2 1/2" SUBTOTAL ARENA GRAVA CIMBRA UTILIZADA EN OBRA TABLAS 2.50 X 0.30 X 0.25 MANO DE OBRA CALIFICADA ALBAÑIL PEON SUBTOTAL TOTAL

MATERIAL ELECTRICO PARA INSTALACION DE LUZ EN LA GRANJA CONCEPTOS CABLE NUM 12 CHALUPAS GALV CONTACTOS APAGADORES TAPAS MANGUERA 1/2 TUBOS 1/2 GALV CENTRO CARGA 904 PASTILLAS SQUAREN SUBTOTAL

Unidad

Cantidad

Precio unitario

CONSTRUCCIÓN

1

$

110,535.00

VIENTRE

20

$

6,000.00

SEMENTAL

1

$

12,000.00

PIEZA

1

$

30,172.00

PIEZA

1

$

570.00

PIEZA

5

$

25.00

PIEZA

5

$

25.00

PIEZA

1

$

119.00

PIEZA

1

$

62.00

PIEZA

1

$

419.00

PIEZA

1

$

523.00

PIEZA

1

$

177.00

PIEZA

5

$

201.00

PIEZA

1

$

2,800.00

ROLLO

1

$

550.00

PIEZA

1

$

4,800.00

PIEZA

1

$

600.00

PIEZA

3

$

120.00

PIEZA

1

$

2,400.00

U.M

CANTIDAD

BULTO PIEZA PIEZA PIEZA PIEZA PIEZA LOTE PIEZA PIEZA PIEZA MILLAR

80 8 12 12 8 8 1 12 15 30 3

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

120.00 135.00 150.00 160.00 710.00 510.00 500.00 400.00 273.00 300.00 3,500.00

PIEZA

4

$

3,000.00

DA P.U

M2 KG PIEZA BULTO KG

25 50 30 6 6

$ $ $ $ $

80.00 25.00 102.00 60.00 35.00

M3 M3 PT

16 14 300

$ $ $

500.00 500.00 12.00

JORNAL JORNAL

50 50

$ $

250.00 150.00

TOTAL

TOTAL

OTAL

U.M ROLLOS PIEZAS PIEZAS PIEZAS PIEZAS ROLLOS PIEZAS PIEZAS PIEZAS

CANTIDAD

P.U. 1 620 28 3 40 3 35 2 38 1 340 2 12 1 260 2 96

TOTAL

$

110,535.00

$

120,000.00

$

12,000.00

$

30,172.00

$

570.00

$

125.00

$

125.00

$

119.00

$

62.00

$

419.00

$

523.00

$

177.00

$

1,005.00

$

2,800.00

$

550.00

$

4,800.00

$

600.00

$

360.00

$

2,400.00

$

287,342.00

IMPORTE $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

9,600.00 1,080.00 1,800.00 1,920.00 5,680.00 4,080.00 500.00 4,800.00 4,095.00 9,000.00 10,500.00

$

12,000.00

$

132,000.00

$ $ $ $ $

2,000.00 1,250.00 3,060.00 360.00 210.00

$

71,935.00

$ $ $

8,000.00 7,000.00 3,600.00

$ $

12,500.00 7,500.00

$

38,600.00

$

110,535.00

CTO. TOTAL 620.00 16.00 120.00 105.00 76.00 340.00 24.00 260.00 192.00 1,753.00

CRIA, ENGORDA Y VENTA DE CERDOS

INDICE

MEMORIAS DE ALIMENTACION Y SANIDAD. ciclo de vida peso corporal Ganancia diaria kg Consumo diario Kg Dias

costos

CERDOS DE 5 - 10 KG 0.2 0.3 30

Dietas a aplicar /1000kg Concentrado Maiz Roca fosforica Sal Vitaminas y minerales Azucar Total Costos Concentrado Maiz Roca fosforica Sal Vitaminas y minerales Azucar Precio / tonelada Precio/kg

Clase de animal Semental

630 271 40 4 5 50 1000 $ $ $ $ $ $

Consumo diario de agua 10-15 litros

3.00 2.80 2.60 2.80 5.00 14.00

$ $ $ $ $ $ $ $

1,890.00 758.80 104.00 11.20 25.00 700.00 3,489.00 3.49

15

Marrana en gestación Marrana en lactancia Lechones destetados Lechones en crecimiento

136 210 272 528 1161

10-17 litros 20-30 litros 2-4 litros 6-8 litros

SISTEMA DE ALIMENTACION Sistema

CONSUMO PIE DE CRIA Sementales Primerizas Vacias Gestantes Gestantes Gestantes Gestantes Lactantes Lactantes CRECIMIENTO Y ENGORDA Edad meses Peso 0-1 De 1.2 a 6 1-2 De 6 a 16 2-3 De 16 a 33 3-4 De 33 a 52 4-5 De 52 a 90 5-6 De a

Llenado diario Llenado diario Llenado diario Llenado diario Llenado diario Llenado diario Llenado diario

Libre acceso Libre acceso Libre acceso Libre acceso Libre acceso

VACUNAS Y DOSIS DE APLICACIÓN enfermedad mastitis (antibiotico) Penicilina G procaina oxitretciclina

producto Citius 5% peniyectil oxi -200

dosis 1 ml/50 kg de peso 1 ml/ 20 kg de peso 1 kg/ton de alimento

dipirona vacunas peste porcina fiebre porcina clasica desparacitacion interna/externa (ivermectina) Vitaminas

dipirona 50

2 ml *25 kg de peso

parvo lepto - 7 porcivac Virbamec ADE Duphasol ADE

5 ml 2 ml 1 ml/ 33 kg de peso

COSTOS VARIABLES (SANIDAD Y ALIMENTACION) PRODUCTOS

ENE

FEB

HEMBRAS REPRODUCTORAS Y SEMENTALES/kg de alimento alimento requerido por mes KG Costo de alimento/ kg costo de alimentacion peste porcina fiebre porcina clasica

$ $ $ $

128 128.00 2.96 378.88 774.90 634.20

desparacitacion interna/externa (ivermectina) Vitaminas subtotal

$ $ $

702.87 $ 271.32 $ 2,762.17 $

CERDOS DE 5 - 10 KG alimento requerido por mes Costo de alimento/ kg costo de alimentacion peste porcina Vitaminas subtotal

$ $ $ $

128 128.00 2.96 378.88 378.88

CERDOS DE 10 - 20 KG alimento requerido por mes Costo de alimento/ kg costo de alimentacion subtotal

0

0

$ $ $

-

$

### ### -

$

-

$

-

CERDOS DE 20 - 35 KG alimento requerido por mes Costo de alimento/ kg costo de alimentacion fiebre porcina clasica desparacitacion interna/externa (ivermectina) Vitaminas subtotal CERDOS DE 35 - 60 KG alimento requerido por mes Costo de alimento/ kg costo de alimentacion subtotal CERDOS DE 60 - 100 KG alimento requerido por mes Costo de alimento/ kg costo de alimentacion subtotal COSTO TOTAL

$ $ $

0.00 $

0.00 ### ### -

$ $ $ $

0.00 $ 2,762.17 $

0.00 ### ### 378.88

GASTOS Y COSTOS DE OPERACIÓN ANUAL CONCEPTOS/AÑOS

AÑO 1

AÑO 2

Alimento para hembras rep. Y sementales

$

Alimento de inicio 5 - 10 kg Alimento crec. 10- 20 kg Alimento 20- 35 kg Alimento ceba 35-60 kg Alimento ceba 60-100 kg peste porcina fiebre porcina clasica

$ $ $ $ $ $ $

desparacitacion interna/externa (ivermectina) Vitaminas

4,546.56 $ 2,565.36 24,212.27 18,596.65 32,847.54 61,346.02 4,564.42 8,702.53

103,147.95

$ $ $ $ $ $ $

3,259.25 10,226.16 23,249.78 37,227.21 64,199.32 4,771.70 3,466.96

$

8,979.33 $

5,050.95

$

5,662.10 $

756.65

MEDICO VETERINARIO Medico Veterinario visitas al mes

AÑO 1 $

Salario 4 $

AÑO 2 1 12,000.00 $

Pag/mes 300.00 $

RECUPERACION DE SEMENTALES AÑO 3 1 12,000.00 $

1,200.00

1 12,000.00

PAGO DE SERVICIOS SERVICIOS Pago de Luz electrica Pago de agua

Mes $ $

Anual 350.00 $ 100.00 $

4,200.00 1,200.00

Promocion y publicidad Telefono

$ $ $

500.00 $ 400.00 $ 1,350.00 $

6,000.00 4,800.00 16,200.00

VENTAS ANUALES AÑOS CONCEPTO Cerdas de Desecho Sementales de Desecho

1 0 0

2 6 0

Cerdas (hembras)para engorda y venta lechones (hembras)para Cría

89 0

113 0

Cerdos (machos)para engorda y venta Lechones( machos) para Cría

95 0 184

121 0 234

CONCEPTO Cerdas de Desecho Sementales de Desecho

PESO PROMEDIO EN KGS.

PRECIO DE VENTA 120 140

18.00 18.00

Cerdas (hembras)para engorda y venta

85

29.00

Cerdos (machos)para engorda y venta Lechones( machos) para Cría

100

29.00

Total de Ingresos

MANO DE OBRA

Nombre

1 ARSENIO

2 MARTIN

3 MARIO

Puesto

Frecuencia

Administrador

Administrador 24 veces al año

CARBAJAL CLEOFAS

cuidado de la granja

365 dias al año

Alimentacion de granja

365 dias al año

RENE MAYORAL ROMERO

MILLAN ARIZMENDI

Encargado de compras 4 IVAN

CARBAJAL CLEOFAS

48 dias al año, 4 veces por mes

Encagado de elaboracion de dietas

5 MANUEL

39 dias al año, 3 veces por mes

MUÑOZ NAVA

Encargado de ventas 6 DEYSI

se requiere de una persona de venta los 365 dias del año

MILLAN ARIZMENDI

DATOS DEL MERCADO Habitantes consumo percapita según datos de la USDA Consumo anual de carne de cerdo Cerdo sacrificados de 85 kilogramos Carne que cubre la competencia Cerdos de 85 kilogramos que cubre la competencia Demanda insatisfecha Cerdos que comercializa el grupo % cubrira el proyecto de la demanda insatisfecha

12075 habitantes de omitlan y tierra colorada 15 consumo percapita según la USDA 185955 consumo anual 2188 cerdos 135747 kilos 1597 591 cerdos 184 cerdos para el primer año 8% de la demanda insatisfecha

45.2222222222

90

A DE CERDOS

Crecimiento y acabado CERDOS DE 20 - 35 KG

CERDOS DE 10 - 20 KG

$ $ $ $ $ $ $ $

CERDOS DE 35 - 60 KG

CERDOS DE 60 - 100 KG

0.5 0.75 25

0.6 1.7 25

0.75 2 34

0.9 2.6 45

775 184 32 4 5 0 1000

822 135 34 4 5 0 1000

834 134 24 4 4

858 108 25 4 5 0 1000

2,325.00 515.20 83.20 11.20 25.00 2,959.60 2.96

$ $ $ $ $ $ $ $

2,466.00 378.00 88.40 11.20 25.00 2,968.60 2.97

1000 $ $ $ $ $ $ $ $

2,502.00 375.20 62.40 11.20 20.00 2,970.80 2.97

$ $ $ $ $ $ $ $

2,574.00 302.40 65.00 11.20 25.00 2,977.60 2.98

consumo kg/dia

costo/dosis $ $ $

Horario I

II

proporcion %

2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 3.5 4.5

9:00 AM 9:00 AM 9:00 AM 9:00 AM 9:00 AM 9:00 AM 9:00 AM

5:00 PM 5:00 PM 5:00 PM 5:00 PM 5:00 PM 5:00 PM 5:00 PM

50% 50% 50% 50% 50% 50% 50%

0.150 0.500 1.600 2.400 3.000

9:00 AM 9:00 AM 9:00 AM 9:00 AM 9:00 AM

frecuencia de aplicación 62.30 Cuando se presenten la enfermedad 42.50 Cuando se presente la enfermedad 1,100.00 En caso de presentar infecciones o diarreas

100% 100% 100% 100% 100%

costo total $ $ $

623.00 425.00 1,100.00

$

2.56 Cuando se requiera

$ $ $ $

36.90 30.20 33.47 12.92

$ 64.00 $ 2,212.00 cada seis meses fco de 250 ml para 50 dosis lechones despues de las ocho semanas, cerdas quinto dia despues de cada tres meses cada tres meses

COSTOS VARIABLES (SANIDAD Y ALIMENTACION) ABR MAY

MAR

$ $ $

$ $

128 128.00 2.96 $ 378.88 $ ### $

128 128.00 2.96 378.88 ### -

- $ ### $ 378.88 $

702.87 $ - $ 1,081.75 $

$ $ $ $

128 128.00 2.96 378.88 -

- $ $ 378.88 $

40.85 $ $ $ $ $

367.64 3.49 1,282.68 - $ 1,233.62 $ 2,516.30 $

$ $ $ $

1,507.31 1,507.31

JUN 128 128.00 2.96 378.88 634.20 271.32 1,284.40

0 $

92 2.9596 ### $ $

$

$

-

-

$

$ $ $

0.00 ### $ $ 378.88 $

$ $ $

$ $ $

272.70 $ 807.08 $ 807.08 $

$ $ $

92 2.9686 273.53 $ 811.99 $ $

92 2.9686 273.53 811.99 3,399.97

$ $

811.99 $

0.00 ### $ ### $ - $

0.00 - $ - $ $

92.14 2,764.20 2.97 8,211.89 8,211.89

0.00 ### 3,598.05

0.00 3,505.25

$ $ $ $

244 AÑO 3

AÑO 4

-

3,083.93 1190.4488 8,486.33

-

0.00 $

0 2.9596

AÑO 5

$ $ $ $

0.00 17,982.62

$ $ $ $ $ $ $ $

107,115.18 $ 3,393.05 13,010.77 29,580.76 47,364.30 81,680.99 4,966.57 4,228.00

$ $ $ $ $ $

108,272.67 $ 3,418.99 13,546.27 30,798.26 49,313.74 85,042.85 5,008.04 4,377.42

109,632.98

$ $ $ $ $ $ $

3,473.02 13,653.37 31,041.76 49,703.62 85,715.22 5,084.43 4,416.07

$

9,474.31 $

5,301.45 $

5,381.96

$

776.92 $

786.64 $

798.07

Anual $

AÑO 4 $

14,400.00

AÑO 5 1 12,000.00 $

1 12,000.00

246

AÑOS 3 7 0

4 7 0

5 7 0

118 0

119 0

121 0

126 0 244

127 0 246

129 0 250 A

1

2 -

Ñ

O

S 3

4

12,960.00 -

15,120.00 -

15,120.00 -

220,075.20

279,678.90

291,141.15

293,433.60

275,500.00

350,900.00

365,400.00

368,300.00

495,575.20

643,538.90

671,661.15

676,853.60

Actividad

Precio/unitario

Administrar, supervisar y coordinar los trabajos operativos de la granja, ayudar en algunas trabajos de la granja

$

limpieza de las instalaciones, aplicar los controles sanitarios preventivos de la granja, cuidar la granja, alimentacion y todo el cuidado necesario de la granja

$

limpieza de las instalaciones, aplicar los controles sanitarios preventivos de la granja, cuidar la granja, alimentacion y todo el cuidado necesario de la granja

$

compras de ingredentes para las dietas, compras de medicinas, vacunas , todo insumos necesario utilizado en la granja

$

Cantidad anual

$ anual

80.00 24 $

1,920.00

365 $

58,400.00

365 $

58,400.00

$

3,840.00

80.00

80.00

80.00

48

encargado de elaborar las dietas, a corde ala edad de los animales, y llevar un control de la engorda, ganancia diaria de peso y auxiliar del encargado de compras

$

se engarcara de la venta de los animales de la granja, $ hacer los convenios con conpradores.

colorada SDA

80.00

36

$

2,880.00

365 $ 1203 $

29,200.00 154,640.00

80.00

$

100.25 8,020.00

reproductores 110 - 250 0.35 3.6

787 162 42 4 5 1000 $ $ $ $ $ $ $ $

2,361.00 453.60 109.20 11.20 25.00 2,960.00 2.96

% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50%

JUL

AGO

$ $ $ $

128 128.00 2.96 $ 378.88 $ 774.90 $ -

$ $ $

$ 1,153.78 $

128 128.00 2.96 378.88 ###

SEP

OCT

NOV

$ $ $ $

128 128.00 2.96 $ 378.88 $ -

128 128.00 2.96 378.88 ### ###

702.87 $ ### $ 1,081.75 $

378.88 $

### $ ### $ 378.88 $

$ $ $ $

DIC

128 128.00 2.96 378.88 -

ENERO

$ $ $ $

128 128.00 2.96 378.88 $ 634.20

- $ - $ 378.88 $

702.87 271.32 1,987.27 $

40.85 367.636 3.489 1282.68 $ $ 1233.6229840909 $ 2516.3049484432 $

TOTAL 1536

-

-

$ $ $ $

2.96 4,546.56 1,549.80 1,902.60

$ $ $

2,811.48 813.96 7,077.84 0

1,507.31 $ - $ 1,507.31 $

-

$ $ $

-

$ $ $ $ $

735.27 3.49 2,565.36 3,014.62 2,467.25 8,047.23

0 2.9596 $ $ $

$

$ $ $ $ $ $ $ $

0 -

-

$

$

2,764.20 2.97 $ 8,211.89 $ 8,211.89 $ 92.14 2,635.20 2.98 7,846.58 7,846.58 17,212.25

$ $ $ $

0 ### $ ### $ - $

-

$

0.00 - $ - $ - $

7,186.92 2.98 $ 21,399.77 $ 21,399.77 $ 22,481.52 $

$ $ $

92 2.9596 272.70 $ 807.08 $ 807.08 $

0 2.9596 272.70 $ - $ - $

$ $ $

92.14 2.9686 273.53 $ 811.99 $ $

92.14 2.9686 273.53 $ 811.99 $ 3,399.97 $

$ $ $

$ $ 811.99 $

3,083.93 1,190.45 8,486.33 $

0.00 - $

0.00 ### $ ### $ $

92.14 2,764.20 2.97 $ 8,211.89 $ 8,211.89 $

-

-

958.26 2.98 2,853.30 2,853.30 5,748.49

$ $ $ $

0.00 2.98 3,505.25

$ $ $ $

0.00 2.98 17,077.10

$ $ $ $

0 2.9596 272.70 $ -

$ 272.70 $ $ $

17.76 1,363.49 24,212.27 24,212.27

-

$ $ $

11.87 273.53 3,247.97 6,799.93

-

$ $ $

6,167.85 2,380.90 18,596.65

$ $ $ $

11,056.80 2.97 32,847.54 32,847.54

$ $ $ $ $

20,602.50 2.98 61,346.02 61,346.02 152,127.54

$

-

2,764.20 2.97 8,211.89 8,211.89

2,635.20 2.98 7,846.58 7,846.58 $ 18,045.74 $

7,186.92 2.98 21,399.77 21,399.77 21,399.77

348.3792 85715.218368

5 15,120.00 298,018.50 374,100.00 687,238.50

$

$

11,624.40 costo anual alimentacion reproductores(21 animales, 20 hembras y 1 semental)

8,047.23

$

24,212.27

$

18,596.65

$

32,847.54

$ $

61,346.02 134,075.98

CRIA, ENGORDA Y VENTA DE CERDOS

INDICE

PROYECCION DE COSTOS COSTOS DEL PROYECTO CONCEPTO

Alimento para hembras rep. Y sementales Alimento de inicio 5 - 10 kg Alimento crec. 10- 20 kg Alimento 20- 35 kg Alimento ceba 35-60 kg Alimento ceba 60-100 kg peste porcina fiebre porcina clasica desparacitacion interna/externa (ivermectina) Vitaminas Medico Veterinario Pago de Luz electrica Pago de agua Promocion y publicidad Telefono Recuperacion de semantales Mano de obra TOTAL

COSTOS SEMANA/MES/CICLO $ 378.88 $ 213.78 $ 2,017.69 $ 1,549.72 $ 2,737.30 $ 5,112.17 $ 380.37 $ 725.21 $ 748.28 $ 471.84 $ 1,200.00 $ 350.00 $ 100.00 $ 500.00 $ 400.00 0 $

16,885.23

AÑO

AÑO

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

1 4,546.56 2,565.36 24,212.27 18,596.65 32,847.54 61,346.02 4,564.42 8,702.53 8,979.33 5,662.10 14,400.00 4,200.00 1,200.00 6,000.00 4,800.00 154,640.00

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

2 103,147.95 3,259.25 10,226.16 23,249.78 37,227.21 64,199.32 4,771.70 3,466.96 5,050.95 756.65 15,120.00 4,410.00 1,260.00 6,300.00 5,040.00 12,000.00 162,372.00

$

357,262.78

$

461,857.92

RDOS

S AÑO

AÑO

AÑO

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

3 107,115.18 3,393.05 13,010.77 29,580.76 47,364.30 81,680.99 4,966.57 4,228.00 9,474.31 776.92 15,876.00 4,630.50 1,323.00 6,615.00 5,292.00 12,000.00 170,490.60

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

4 108,272.67 3,418.99 13,546.27 30,798.26 49,313.74 85,042.85 5,008.04 4,377.42 5,301.45 786.64 16,669.80 4,862.03 1,389.15 6,945.75 5,556.60 12,000.00 179,015.13

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

5 109,632.98 3,473.02 13,653.37 31,041.76 49,703.62 85,715.22 5,084.43 4,416.07 5,381.96 798.07 17,503.29 5,105.13 1,458.61 7,293.04 5,834.43 12,000.00 187,965.89

$

517,817.95

$

532,304.79

$

546,060.89

CRIA, ENGORDA Y VENTA DE CERDOS

INDICE

COSTOS TOTALES COSTOS FIJOS Mano de obra Medico Veterinario Pago de Luz electrica Pago de agua Promocion y publicidad Telefono Recuperacion de semantales

TOTAL

AÑO 1 $ $ $ $ $ $ $ $

COSTOS VARIABLES Alimento para hembras rep. Y sementales Alimento de inicio 5 - 10 kg Alimento crec. 10- 20 kg Alimento 20- 35 kg Alimento ceba 35-60 kg Alimento ceba 60-100 kg peste porcina fiebre porcina clasica desparacitacion interna/externa (ivermectina) Vitaminas

TOTAL

154,640.00 14,400.00 4,200.00 1,200.00 6,000.00 4,800.00 185,240.00

AÑO 2 $ $ $ $ $ $ $ $

AÑO 1 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

4,546.56 2,565.36 24,212.27 18,596.65 32,847.54 61,346.02 4,564.42 8,702.53 8,979.33 5,662.10

$

$ $ $ $ $ $ $ $

AÑO 2 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

172,022.78 $

AÑO 1 COSTOS FIJOS

162,372.00 15,120.00 4,410.00 1,260.00 6,300.00 5,040.00 12,000.00 206,502.00

AÑO 3

185,240.00 $

103,147.95 3,259.25 10,226.16 23,249.78 37,227.21 64,199.32 4,771.70 3,466.96 5,050.95 756.65

170,490.60 15,876.00 4,630.50 1,323.00 6,615.00 5,292.00 12,000.00 216,227.10

AÑO 3 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

107,115.18 3,393.05 13,010.77 29,580.76 47,364.30 81,680.99 4,966.57 4,228.00 9,474.31 776.92

255,355.92 $

301,590.85

AÑO 2 206,502.00 $

AÑO 3 216,227.10

COSTOS VARIABLES COSTOS TOTALES

$ $

172,022.78 $ 357,262.78 $

255,355.92 $ 461,857.92 $

301,590.85 517,817.95

AÑO 4 $ $ $ $ $ $ $ $

179,015.13 16,669.80 4,862.03 1,389.15 6,945.75 5,556.60 12,000.00 226,438.46

AÑO 5 $ $ $ $ $ $ $ $

AÑO 4

187,965.89 17,503.29 5,105.13 1,458.61 7,293.04 5,834.43 12,000.00 237,160.38

AÑO 5

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $

108,272.67 3,418.99 13,546.27 30,798.26 49,313.74 85,042.85 5,008.04 4,377.42 5,301.45 786.64

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $

109,632.98 3,473.02 13,653.37 31,041.76 49,703.62 85,715.22 5,084.43 4,416.07 5,381.96 798.07

$

305,866.33 $

308,900.51

AÑO 4 $

226,438.46 $

AÑO 5 237,160.38

$ $

305,866.33 $ 532,304.79 $

308,900.51 546,060.89

CRIA, ENGORDA Y VENTA DE CERDOS

INDICE

PROYECCION DE INGRESOS AÑO CONCEPTO Cerdas de Desecho Sementales de Desecho Cerdas (hembras)para engorda y venta Cerdos (machos)para engorda y venta TOTAL

1

AÑO

AÑO

AÑO

2 3 4 $ $ 12,960.00 $ 15,120.00 $ 15,120.00 $ $ $ $ $ 220,075.20 $ 279,678.90 $ 291,141.15 $ 293,433.60 $ 275,500.00 $ 350,900.00 $ 365,400.00 $ 368,300.00 $ $ $ $ $495,575.20 $643,538.90 $671,661.15 $ 676,853.60

AÑO $ $ $ $ $ $

5 15,120.00 298,018.50 374,100.00 687,238.50

CRIA, ENGORDA Y VENTA DE CERDOS ESTADO DE RESULTADOS CONCEPTOS ( + ) VENTAS COSTOS FIJOS COSTOS VARIABLES ( - ) COSTOS TOTALES ( = ) UTILIDAD BRUTA ( - ) DEPRECIACION ( = ) UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS ( - ) IMPUESTOS ( = ) UTILIDAD DEL EJERCICIO

AÑO 1 $ $ $ $ $ $ $ $ $

495,575.20 185,240.00 172,022.78 357,262.78 138,312.42 15,014.32 123,298.10 12,329.81 110,968.29

AÑO 2 $ $ $ $ $ $ $ $ $

643,538.90 206,502.00 255,355.92 461,857.92 181,680.98 15,014.32 166,666.66 16,666.67 149,999.99

AÑO 3 $ $ $ $ $ $ $ $ $

671,661.15 216,227.10 301,590.85 517,817.95 153,843.20 15,014.32 138,828.88 13,882.89 124,946.00

AÑO 4 $ $ $ $ $ $ $ $ $

676,853.60 226,438.46 305,866.33 532,304.79 144,548.81 15,014.32 129,534.49 12,953.45 116,581.04

COSTOS DE DEPRECIACIONES ACTIVO FIJO TERRENO PARA CONTRUCCION DE GRANJA NAVE PARA PRODUCCIÓN DE CERDOS 18.5x22M

VALOR ORIGINAL $ 72,000.00 $ 110,535.00

TASA 10% 4%

AÑOS 8 12

BASCULA 24” ACERO CON KIT ELÉCTRICO $ DESCOLADOR ELÉCTRICO $ BEBEDERO DE CHUPÓN PARA LECHÓN DE ACERO $ INOXIDABLE DE ½”

30,172.00 570.00 125.00

8% 7% 7%

12 6 6

BEBEDERO DE CHUPÓN PARA ADULTO DE ACERO $ INOXIDABLE DE ½”

125.00

7%

6

TERMÓMETRO DE MAX. MIN TERMÓMETRO RECTAL DIGITAL MUESCADOR CON RESORTE PEQUEÑO

119.00 62.00 419.00

$ $ $

7% 7% 7%

6 6 6

DEP ANUAL $ 7,200.00 $ $ $

4,421.40 2,413.76 39.90

$

8.75

$ $ $ $

8.75 8.33 4.34 29.33

MUESCADOR EN V BABY PIG DESCOLMILLADOR COMEDERO PARA LECHÓN DE ACERO INOXIDABLE BOMBA DE AGUA 3/4'' 1.5 HP (EQUIPADO) MANGUERA POLIDUCTO 1 1/4'' TINACO/CISTERNA 2500 LT EQUIPADO CARRETILLA PALAS MATERIAL ELECTRICO PARA INSTALACION DE LUZ EN LA GRANJA

$ $ $ $ $ $ $ $ $

VALOR DE RESCATE DE LOS ANIMALES AL FIN DEL $ QUINTO AÑO

TOTAL

$

523.00 177.00 1,005.00 2,800.00 550.00 4,800.00 600.00 360.00 1,753.00

7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7%

6 8 8 8 8 10 3 3 7

$ $

36.61 12.39

$ $ $ $ $ $

70.35 196.00 38.50 336.00 42.00 25.20

$

122.71

$ $

15,014.32

358,695.00 585,390.00

AÑO 5 $ $ $ $ $ $ $ $ $

687,238.50 237,160.38 308,900.51 546,060.89 141,177.61 15,014.32 126,163.29 12,616.33 113,546.96

VALOR RESCATE $ 72,000.00 $ $ $

57,478.20 1,206.88 330.60

$

72.50

$ $ $ $

72.50 69.02 35.96 243.02

$ $

303.34 77.88

$ $ $ $ $ $

442.20 1,232.00 242.00 1,440.00 474.00 284.40

$

894.03

$ $

54,656.68 191,555.21

FLUJO DE EFECTIVO CONCEPTOS / AÑO ( + ) VENTAS ( + ) VALOR DE RESCATE ( = ) INGRESOS TOTALES COSTOS FIJOS COSTOS VARIABLES ( = ) COSTOS TOTALES COMPRA ACTIVO FIJO COMPRA ACTIVO DIFERIDO COMPRA CAPITAL DE TRABAJO ( = ) SALDO FINAL

AÑO 0 $ $ $ $ $ $ $ $ $ -$

358,695.00 29,000.00 24,906.00 412,601.00

AÑO 1 $

AÑO 2

$ $ $ $

495,575.20 $ $ 495,575.20 $ 185,240.00 $ 172,022.78 $ 357,262.78 $

643,538.90 643,538.90 206,502.00 255,355.92 461,857.92

$

138,312.42 $

181,680.98

AÑO 3

AÑO 4

$ $ $ $ $ $

671,661.15 671,661.15 216,227.10 301,590.85 517,817.95

$ $ $ $ $ $

$

153,843.20 $

676,853.60 676,853.60 226,438.46 305,866.33 532,304.79

AÑO 5 $ $ $ $ $ $

687,238.50 191,555.21 878,793.71 237,160.38 308,900.51 546,060.89

144,548.81 $

332,732.82

CRIA, ENGORDA Y VENTA DE CERDOS PUNTO DE EQUILIBRIO CONCEPTOS / AÑO VENTAS COSTOS FIJOS COSTOS VARIABLES COSTOS TOTALES PUNTO DE EQUILIBRIO $ PUNTO DE EQUILIBRIO %

AÑO 1 $ $ $ $ $

495,575.20 185,240.00 172,022.78 357,262.78 283,726.36 57%

AÑO 2 $ $ $ $ $

643,538.90 206,502.00 255,355.92 461,857.92 342,343.89 53%

AÑO 3 $ $ $ $ $

671,661.15 216,227.10 301,590.85 517,817.95 392,442.57 58%

AÑO 4 $ $ $ $ $

676,853.60 226,438.46 305,866.33 532,304.79 413,129.23 61%

AÑO 5 $ $ $ $ $

687,238.50 237,160.38 308,900.51 546,060.89 430,794.02 63%

CRIA, ENGORDA Y VENTA DE CERDOS

INDICE

VAN, TIR,Y B/C TASA DE ACTUALIZACION

AÑO 0 1 2 3 4 5 TOTAL

10%

INGRESOS

$ $ $ $ $ $

495,575.20 643,538.90 671,661.15 676,853.60 878,793.71 3,366,422.56

COSTOS $ $ $ $ $ $ $

412,601.00 357,262.78 461,857.92 517,817.95 532,304.79 546,060.89 2,827,905.33

FLUJO DE EFECTIVO -$ $ $ $ $ $ $

TASA (1+t)-^n

412,601.00 138,312.42 181,680.98 153,843.20 144,548.81 332,732.82 538,517.24

$ $ $ $ $ $

1.0000 0.9091 0.8264 0.7513 0.6830 0.6209

VAN

$

284,201.50 31.30%

TIR B/C

1.13

INGRESOS ACTUALIZADOS $ $ $ $ $ $ $

450,522.91 531,850.33 504,628.96 462,300.12 545,661.76 2,494,964.07

Se acepta Se acepta Se acepta

EGRESOS ACTUALIZADOS $ $ $ $ $ $ $

412,601.00 -$ 412,601.00 324,784.35 $ 125,738.56 381,700.76 $ 150,149.57 389,044.29 $ 115,584.68 363,571.33 $ 98,728.78 339,060.85 $ 206,600.90 2,210,762.58 $ 284,201.50