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• Rafael Puello

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FOMENTO DE LA CULTURA SOCIOEMPRESARIAL SOSTENIBLE MONTES DE MARIA SER EMPRENDE

PROYECTO SER EMPRENDE Razón social o nombre del proyecto. ESTABLECIMIENTO Y MANEJO DE UNA GRANJA PORCICOLA - RIOS DE AGUA VIVA Localización geográfica del proyecto Municipio de María Labaja, Calle Central, Barrio Porvenir, sector Arriba, No. 4-38 frente al reloj de buses. Tipo de proyecto Productivo: X

Comercialización: X

Servicio:

Costo total y Financiación del proyecto Costo total

$ 25’735.200

(-)Aporte de los socios

$ 7’427.200

(=)Monto a financiar

$18’308.000

Datos de Contacto de los beneficiarios.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Nombre completo Juan Carlos Muñoz Caseres Maira Alejandra Lora Márquez Carmen Alicia Cueto de Herrera Yasmin Márquez Batista Sixta Tulia Cueto Pérez Rosario del Carmen del Rio Ramos Farides Sierra Díaz Graciela Medina de Chico Elcemira Barrios Isaza Manuela Zabaleta Arnold Pérez Zabaleta María Guevara Monterrosa

Teléfono 310-6727876 312-6354791 314-5855479 311-6582561 313-5406565 3135794641 313-5019893

313-5389935 1

Dirección Cra. 13 13-33 Cra. 14 12-68 Cra. 16 lote 5 Cra. 12 11-36 Cra. 14 calle del puerto Cll. El cementerio El Prado Calle Santander Calle Central S. Arriba Brr. Buenos Aires Brr. Buenos Aires Brr. Bellavista

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1. Objetivos. Objetivo General Crear una microempresa productiva en la cría y levante de cerdo para abastecer la gastronomía del municipio de María Labaja y pueblos circunvecinos; a través del trabajo solidario, la cultura y las normas higiénicas, contribuyendo con la conservación de la salud. Objetivos Específicos Organizar nuestro grupo como microempresa solidaria. Brindar a la comunidad un producto alimenticio de buena calidad Contribuir con el mejoramiento de la calidad de vida de los integrantes de la microempresa. 2- Justificación y antecedentes del proyecto El municipio de María Labaja desde hace tiempo y culturalmente realiza cría de cerdos de diferentes razas conocidas y criollas, las cuales pueden ofrecer un beneficio económico, criar para fechas especiales etc. las cuales a dichas explotaciones no cumplen con las normas higiénicas y fitosanitarias que requiere el consumidor y las entidades que vigilan dicha producción. Nuestro proyecto se realiza con el fin de obtener animales de mejor condiciones tanto higiénicas y peso requerido por el mercado y así cumplir con las necesidades del consumidor. 3- Enumere los bienes y servicios que la empresa pretende ofrecer.

Cerdo de buena calidad, higiénicas y de buen peso, ya sea de levante o en canal.

4- Breve descripción del proyecto Las razas que se utilizaran para el engorde y el manejo de ellos será la Pietran y Jersy, las cuales saldrán al mercado con un peso de 70 a 80 kilogramos, durante las diferentes etapas de producción se utilizará una alimentación alterna al concentrado que hará de la carne porcina baja en químicos. Estaremos ofreciendo carne de buena calidad comparada con la ofrecida por los vendedores callejeros del municipio en la actualidad.

2

5- Investigación de mercados 5.1- ¿Cuál es la competencia de su empresa? Vendedores ambulantes Expendios Supermercados. 5.2- Describa las diferencias (DOFA) - Debilidades: Enfermedades porcinas presentes en la región. Obtener alimentos que son necesarios para la dieta, pero son muy costosos. Cumplir a los clientes en la oferta de nuestro producto.

- Oportunidades: Ingresar al mercado con una mejor alternativa de producción en el Municipio. Brindar un producto de excelente calidad a los consumidores. Cambiar la calidad de vida a los microempresarios de este proyecto.

- Fortalezas: Implementar una alimentación de bajo costo. Tener unos aliados comerciales de buen prestigio Presentar ejemplares de excelente peso y calidad Contar con más razas que dan buen rendimiento en canal.

- Amenazas: Los vendedores ambulantes de la región. El clima inestable que se da en el Municipio. Competir con un precio que sea inferior al que podamos brindar.

5.3-¿Cuáles son sus clientes potenciales? Supermercados Carnicerías 3

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Compradores al por mayor al detal. Restaurantes Comunidad en general.

5.4- ¿Qué canal utilizará para distribuir su producto? Venta directa a mayorista Venta directa a destruidores minoristas Venta directa a detallistas Venta directa al consumidor. 5.5- ¿Qué tipo de publicidad utilizará? Megáfono Cruzacalles Canal de televisión local. Nosotros mismos. 6- Operación del proyecto 6.1- Ficha técnica del producto o servicio Nombre: Manejo y engorde de cerdos. Lugar: Municipio de María Labaja Cerdos Raza: Pietran y Jersy Alimentación: Concentrado y preparados por los microempresarios. Tiempo de producción: 90 días. Precio al mercado por kg.: $6.0000 en canal y %4.000 en pie. Ventas: en canal y en pie. Tipo de explotación: estabulado. 6.2- Descripción del proceso de producción Se reciben los animales (hembras y machos) iniciales más 5 cerdos para levante, a los cuales se les vacunará y desparasitará. A estos se les adicionará 800 gramos iniciales de alimento preparado por animal, y se le aumentará de acuerdo a su requerimiento y etapa en que se encuentre. Se pesara cada vez que se vayan a pasar a la siguiente etapa (inicio – levante y ceba) productiva. Estos animales saldrán al mercado con un peso de 70 a 80 kilogramos. 4

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7- Tamaño de la empresa Por tratarse de ser una Granja Porcícola, se estarán desarrollando varias actividades después de la cría y levante de cerdos, y en cada actividad estarán vinculadas personas para atender las funciones correspondientes, se busca integrar todo el equipo proponente de manera directa e indirecta. 8- Necesidades y requerimientos para la producción y fabricación del producto. No.

Descripción

Vlr. Unt.

Cant.

Aporte de los Socios

Vlr. Total

1

Construcción porqueriza (2)

1.378.000

4

5.512.000

2

Instalación de electrobomba

220.000

1

220.000

3

Herramientas y equipo de trabajo

136.000

1

4

Cerdos Pietran o Jersy

5

Concentrado

136.000

170.000

40

6.800.000

47.000

120

5.640.000 0

6 7

Arreindo del terreno

8

Mano de obra operarios - meses

1.000.000 535.600

1

1.000.000

1.000.000

12

6.427.200

6.427.200

9

-

0

10

-

0

Monto total de inversión

7.427.200

25.735.200

8.1- Otros Requerimientos. También se requiere la capacitación para todos los integrantes de la microempresa en lo que tiene que ver en Buenas Prácticas Agropecuarias, Administración, Mercadeo y Contabilidad; y otras áreas de manejo de la empresa.

5

PROYECTO CERDOS GRANJA ANEXO 1 PLAN DE INVERSION DEL PROYECTO (000) ACTIVOS FIJOS a-Acondicionamiento Edificación b-Maquinaria y Equipos c-Muebles y Enseres d-Alimentos concentardos ACTIVOS CORRIENTES a-Capital de trabajo - Materia prima - mes b-Otros gastos

$

11.472

$ $ $ $

5.512 356

$

6.800

$ $

6.800 -

5.604

ESTRUCTURA DE COSTOS DEL PROYECTO

COSTOS VARIABLES a-Compra de pie de cría b-Acondicionamiento c-Alimentos concentrados deCOSTOS FIJOS a-Arriendo b-Mano de obra calificada c-Servicios públicos d-Publicidad e-Servicios generales f-Costos de venta ghINVERSION a-Acondicionamiento Edificación b-Alimentos y concentrados c-Muebles y enseres d-Accesorios TOTAL COSTOS

6

$

12.440

$ $ $ $ $

6.800 5.640

$

5.800

$ $ $ $ $ $ $ $

1.000 4.800 -

$

11.508

$ $ $ $

5.512 5.640 356

$

29.748

PROYECTO CERDOS GRANJA

ANEXO 2 PLAN DE FINANCIACION DEL PROYECTO (000) FUENTE DE RECURSOS ITEM

REC. PROPIOS

a- Activ Fijos b-Acti Corrientes

REC. EXTERNOS 11.508 6.800

-

TOTAL

$

TOTAL

-

$

11.508 6.800

18.308

$

18.308

CONDICIONES DE FINANCIAMIENTO A. Monto de Crédito

$ 1. Capital de trabajo 2. Capital de Inversión

$ $

18.308

12.440 5.868

B. Plazo 1. Capital de Trabajo 2. Capital de Inversión

5 año 5 año

C. Gracia 1. Capital de Trabajo 2. Capital de Inversión D. Tasa de Interés

12% anual

SERVICIO DE LA DEUDA PERIODO

SALDO K (000) 0 1 2 3 4 5

AMORTIZACION A K (000)

18.308 14.865 11.422 7.979 4.536 1.089

TOTAL

7

AMORTIZ A INTERESES (000)

3.443 3.443 3.443 3.443 3.447

2.197 1.784 1.371 957 544

17.219

6.853

PROYECTO CERDOS GRANJA

ANEXO 3 ESTADO DE RESULTADO DEL PROYECTO (000)

ITEMS 1

PERIODOS EN MESES 3 4

2

5

Ventas

68.550

70.949

73.432

76.003

78.663

Costo del producto vendido

47.263

48.918

50.630

52.402

54.236

965

998

1.033

1.069

48.228

49.916

51.663

53.471

55.343

965

998

1.033

1.069

1.107

Utilidad Bruta

21.287

22.032

22.803

23.601

24.427

Costos Variables

12.440

12.875

13.326

13.792

14.275

Costos Fijos

5.800

6.003

6.213

6.431

6.656

Utilidad Operacional

3.047

3.153

3.264

3.378

3.496

Costos Financieros

2.197

1.784

1.371

957

544

Utilidad antes Impuestos

850

1.369

1.893

2.420

2.952

Impuestos

-

-

-

-

-

UTILIDAD NETA

850

1.369

1.893

2.420

2.952

Inventario Inicial Compras Inventario Final

8

PROYECTO CERDOS GRANJA

ANEXO 4 FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO (000) (Proyectado)

ITEMS

PERIODO EN AÑOS 1

0

2

3

4

5

1. INGRESOS

a-Saldo anterior b-Recursos propios -Ventas -Aportes c-Recursos Externos -Cptal Trabajo -Cptal Inversión d-Donaciones-Aux

12.668

57.338

104.182

153.262

68.550

70.949

73.432

76.003

81.218

128.287

177.615

229.264

204.641

a.Costos Variables b-Costos Fijos c-Inver. Act. Fijos d.Impuestos e-Costos Financieros f. Crédito Amortiza.

12.440 5.800

12.875 6.003

13.326 6.213

13.792 6.431

14.275 6.656

2.197 3.443

1.784 3.443

1.371 3.443

957 3.443

544 3.447

TOTAL EGRESOS

23.880

24.105

24.353

24.623

24.922

57.338 44.670

104.182 59.512

153.262 93.750

204.641 110.891

179.719 68.828

TOTAL INGRESOS

204.641

6.800 5.868

12.668

2. EGRESOS

SALDO EN CAJA FLUJO CAJA NETO

12.668

9

PROYECTO CERDOS GRANJA

ANEXO 5 BALANCE GENERAL DEL PROYECTO (000)

ITEMS

PERIODO EN AÑOS 3

1

2

4

5

57.338

104.182

153.262

204.641

179.719

965

998

1.033

1.069

1.107

356 -

356 -

356 -

356 -

356 -

58.659

105.536

154.651

206.066

181.182

PASIVOS

5.640

5.227

4.814

4.400

3.991

Cuentas por Pagar (L.P.) Cuentas por Pagar (C.P.) Otras Obligaciones - financieras

3.443

3.443

3.443

3.443

3.447

2.197

1.784

1.371

957

544

PATRIMONIO

53.019

100.310

149.837

201.666

177.190

Utilidad Presente Utilidad Acumulada Aportes

53.019 -

47.291 53.019 -

102.546 47.291 -

99.119 102.546 -

78.071 99.119 -

58.659

105.536

154.651

206.066

181.182

ACTIVOS CORRIENTES

Caja Banco Inventario Cuentas por Cobrar

ACTIVOS FIJOS

Edificaciones (mejoramiento) Maquinaria y Equipos Muebles y Enseres Accesorios

TOTAL ACTIVOS

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

10

PROYECTO CERDOS GRANJA

INDICADORES ECONOMICOS Y FINANCIEROS DEL PROYECTO

PUNTO DE EQUILIBRIO

4%

RENTABILIDAD SOBRE VENTAS

1%

RENTABILIDAD SOBRE PATRIMONIO

2%

INDICE DE SOLVENCIA

90%

INDICE DE ENDEUDAMIENTO

10%

CAPITAL DE TRABAJO

$ 18.308

VALOR PRESENTE NETO

$ 245.888

11