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Rev.: Nov 2012 Elab. : Norma Silva R. Rev. : Juan Gambini O. Aprob. Enero 2013

SAN MARTÍN CONTRATISTAS GENERALES S.A. PROGRAMA ANUAL DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y AMBIENTE (PASSOA) 2013

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SAN MARTIN CONTRATISTAS GENERALES S.A

SEDE SHOUGANG

ING. LUIS GONZALES SALAZAR

ING. DAVID VEGA VEGA

GERENTE DE OBRA

JEFE PROGRAMA SSOA

DRA. MAGALY SUMAETA GARCIA VIGILANCIA MÉDICO OCUPACIONAL

LIC. GEORGE PAREDES ROMÁN ADMINISTRADOR DE OBRA

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CONTENIDO 1. Introducción 2. Objetivos 3. Documentos de Referencia 4. Definición de Términos 5. Liderazgo y Compromiso 6. Visión, misión, valores y cualidades 7. Políticas 8. Responsabilidades 9. Implementación y control de cumplimiento del programa 10. Comité de Seguridad Salud Ocupacional y Ambiente 11. Capacitación 12. Manejo del Cambio 13. Equipo de Protección Personal 14. Identificación de Peligros, evaluacióny Control de Riesgos. 15. Procedimiento Escrito de Trabajo 16. Análisis de trabajo seguro 17. Salud ocupacionalhigiene y Bienestar 18. Señalización de Áreas de Trabajo y Código de Colores. 19. Permisos de Trabajo 20. Comunicaciones 21. Inspecciones, Auditorias y Controles 22. Preparación y Respuesta para Emergencias 23. Primeros Auxilios. 24. Investigación de Incidentes 25. Estadísticas 26. Prevención y Control de Incendios 27. Maquinaria, equipos y herramientas 28. Seguridad vial y transporte de personal 29. Electricidad 30. Sistema de Candados y Tarjetas de Seguridad (LockOut - TagOut ) 31. Orden y limpieza 32. Escaleras y andamios 33. Manejo de materiales y Control de Sustancias Peligrosas 34. Ambiente 35. Promociones 36. Reglas generales 37. Mantenimiento de registros

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ANEXOS

1. Anexo N° 1 Programa de Reuniones de 5 minutos 2. Anexo N° 2 Programa de Capacitaciones 3. Anexo N° 3 Programa de inspecciones 4. Anexo N° 4 Elección de los Representantes de los trabajadores 5. Anexo N°5 Reglamentación y Constitución del Comité 6. Anexo N°6 Equipo de Salvataje 7. Anexo N°7 Aviso de accidente Mortal 8. Anexo N°7-A Informe de investigación del accidente mortal 9. Anexo N°7-B Informe de investigación del accidente mortal x Fiscaliz. 10. Anexo N°7-C Ficha Médica Ocupacional 11. Anexo N°7-D Evaluación Médica para Ascenso a gran altura 12. Anexo N°7-E Nivel de Ruido 13. Anexo N°8 Formato para Elaborar estándares 14. Anexo N°9 Formato para Elaborar PETS 15. Anexo N°10 Formato para IPERC 16. Anexo N°11 Tabla de Código y señales 17. Anexo N° 12 Formato para AST 18. Anexo N° 13 Plan de Minado Anual 19. Anexo N° 14 Inducción y Orientación 20. Anexo N° 14-A Programa de capacitación en el trabajo 21. Anexo N° 14-B Matriz de Capacitación 22. Anexo N° 15 Permiso de trabajo 23. Anexo N° 16 Certificado de Competencia 24. Anexo N° 17 Inversiones

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1. INTRODUCCIÓN

El siguiente Programa se fundamenta en la aplicación del cumplimiento del sistema de gestión de Seguridad y Salud establecido en la reglamentación vigente y otros dispositivos, con la finalidad de eliminar o controlar los riesgos para prevenir posibles incidentes y/o enfermedades ocupacionales. Describe todas las actividades asociadas al Proyecto, destinadas a asegurar el cumplimiento de seguridad, salud y ambiental y con ello alcanzar el mejoramiento continuo en el desempeño de la gestión. Definir claramente las estrategias, que se deba desarrollar, las responsabilidades de los trabajadores, describiendo las actividades que se desarrollarán para mantener bajo control los riesgos operacionales en el proyecto para el año 2013 Mediante este programa se pretende crear una motivación activa a los trabajadores a través de la prevención de riesgo, de tal forma que permita trabajar planificando la seguridad. La Gerencia de San Martín Contratistas Generales S.A. de ahora en adelante San Martin ha sido informada de las responsabilidades individuales y de la administración para un efectivo gerenciamiento de la seguridad y la reducción de incidentes y accidentes potenciales. Basando su Gestión de Seguridad, Salud y Ambiente con el cumplimiento y aplicación de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo 29783, el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo DS Nº 005-2012 TR,Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería DS-055-2010 EM, además de apoyarse de sistemas de gestión internacionales y del criterio experto de su personal.

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2. OBJETIVOS Y METAS 2.1 OBJETIVO GENERAL Implementar acciones concretas con el propósito de lograr el cero accidente en el trabajo y enfermedad profesional durante el tiempo que dure proyecto. Además el cumplimiento de todas las normas de seguridad, salud y ambiente. 2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS A) SEGURIDAD: 1. Tener un índice de frecuencia igual a 1 y el índice de severidad igual a 10. 2. Capacitar al 100% a todo los trabajadores en temas de Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiente, según la Matriz Básica de Capacitación enSSO del Anexo14B. 3. Cumplir al 100%, el Programa de Inducción Básica y Capacitación en el Trabajo / Tarea a trabajadores nuevos que ingresan a la Empresa y de aquellos transferidos a nuevos cargos, de acuerdo al Anexo 14 y 14A. 4. Seguimiento y control al 100% de las medidas correctivas de investigaciones de incidentes. 5. Seguimiento y cumplimiento al 100% del levantamiento de las observaciones que resultan de las inspecciones programadas en el PASSOA. 6. Levantamiento y seguimiento del 100% de las observaciones dejadas por la supervisión de las autoridades gubernamentales competentes. 7. Levantamiento y seguimiento al 100% de los hallazgos de auditorías internas y externas del Sistema de Gestión. B) SALUD: 1. Cumplir al 100% los exámenes ocupacionales a todos los trabajadores. 2. Cumplir al 100% los exámenes de ingreso y retiro de los trabajadores, según sea el caso. 3. Cumpliral 100% los controles de riesgos físicos, químicos, biológicos y ergonómicos. C) AMBIENTAL: 1. Cumplir al 100% los compromisos ambientales,según contrato con el cliente. 2. Cumplir al 100% el Programa de Capacitaciones e Inspecciones Ambiental.

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3. REQUISITOS LEGALES Y DOCUMENTOS DE REFERENCIA

N°

MARCO LEGAL INSTITUCIONAL

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Ley 29783 LEY DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. D.S. 005-2012-TR Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo en el Perú. D.S. 055-2010-EM Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional Minera. D.S. 005-2008 1. Decreto Supremo que Re estructura el registro de D.S. 021-2008 Empresa Especializadas de Contratistas Mineros y su D.S. 043-2001 modificatoria. 2. Reglamento de Registro de Empresas Especializadas de Contratistas Mineros.

Además de los Instructivos de San Martín Contratistas Generales S.A. y la del cliente : 1. 2. 3. 4. 5.

Manuales de Seguridad,Salud y Ambiente. Manual de Inducción General. Respuestas de Emergencia. Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo. Reglamento Interno de Tránsito.

4. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS Las siguientes definiciones se aplican al presente reglamento: Acarreo: Traslado de materiales hacia un destino señalado. Accidente de Trabajo: Incidente o suceso repentino que sobreviene por causa o con ocasión del trabajo, aún fuera del lugar y horas en que aquél se realiza, bajo órdenes del empleador, y que produzca en el trabajador un daño, una lesión, una perturbación funcional, una invalidez o la muerte. Accidente Leve: Suceso resultante en lesiónque, luego de la evaluación médica correspondiente, puede generar en el accidentado un descanso breve con retorno máximo al día siguiente a sus labores habituales. Accidente Incapacitante: Suceso resultante en lesión que, luego de la evaluación médica correspondiente, da lugar a descanso médico y tratamiento, a partir del día siguiente de sucedido el accidente. El día de la ocurrencia de la lesión no se tomará en cuenta para fines de información estadística. Accidente Mortal: Suceso resultante en lesión que produce la muerte del trabajador, al margen del tiempo transcurrido entre la fecha del accidente y la de la muerte. Para efecto de la estadística se debe considerar la fecha del deceso.

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Actividad Conexa: Cualquiera de aquellas tareas o sub-actividades mencionadas a continuación: Construcciones civiles, instalaciones anexas o complementarias, tanques de almacenamiento, tuberías en general, generadores, sistemas de transporte que no son concesionados, uso de maquinaria, equipo y accesorios, mantenimiento mecánico, eléctrico, comedores, hoteles, campamentos, servicios médicos, vigilancia, construcciones y otros tipos de prestación de servicios. Alta Gerencia de la Unidad Minera: Funcionarios de la más alta jerarquía de la unidad minera encargados de hacer cumplir la política de la empresa en todos sus aspectos, entre ellos la Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional. Alta Gerencia de la Empresa: Funcionarios de la más alta jerarquía de la Empresa encargados de liderar y proveer los recursos para la Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional de la Empresa. Ambiente de Trabajo: Es el lugar donde los trabajadores desempeñan las labores encomendadas o asignadas. Análisis de Trabajo Seguro (ATS): Es una herramienta de gestión de seguridad y salud ocupacional que permite determinar el procedimiento de trabajo seguro, mediante la determinación de los riesgos potenciales y definición de sus controles para la realización de las tareas. Auditoría: Proceso sistemático, independiente, objetivo y documentado realizado por encargo del titular minero para evaluar y medir la efectividad del sistema de gestión y el cumplimiento del presente reglamento. Banco de mineral o desmonte: Término usado en minería para definir rocas de diferente tamaño. Banco o cara: Es la parte de cualquier tajo abierto donde se va a efectuar trabajos de excavación. Berma de Seguridad: Es el espacio lateral de una vía de tránsito de vehículos, utilizado para estacionarse por seguridad y para protegerse de colisiones con otros vehículos móviles que continúan circulando en la rampa principal o vías de acceso de minas a cielo abierto y carreteras en general. Botaderos: Conocidos también como canchas de depósito de mineral de baja ley o ganga. Usualmente se localizan en el entorno de la mina y fuera de la zona mineralizada.

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Brigada de Emergencia: Conjunto de trabajadores organizados, capacitados y autorizados por el titular minero para dar respuesta a emergencias, tales como incendios, hundimientos de minas, inundaciones, grandes derrumbes o deslizamientos, entre otros. Capacitación: Actividad que consiste en transmitir conocimientos teóricos y prácticos para el desarrollo de aptitudes, conocimientos , habilidades y destrezas acerca del proceso de trabajo, la prevención de los riesgos, la seguridad y la salud ocupacional de los trabajadores. Cliente: El cliente es el Titularminero dueño, Empresa a la que se brinda el servicio. Carretera de alivio: Vía con pendiente mayor a 5% (cinco por ciento), en posición diagonal a la existente y ubicada en las vías de circulación frecuente, que servirá para ayudar a la reducción de la velocidad del equipo o vehículo de transporte y al control de dicha velocidad hasta detenerlo. Código de Señales y Colores: Es un sistema que establece los requisitos para el diseño, colores, símbolos, formas y dimensiones de las señales de seguridad. Comité de Seguridad y Salud Ocupacional: Órgano paritario constituido por representantes del empleador y de los trabajadores, con las facultades y obligaciones previstas por las normas vigentes, nombrados para considerar los asuntos de Seguridad y Salud Ocupacional. Control de riesgos: Es el proceso de toma de decisión, basado en la información obtenida en la evaluación de riesgos. Se orienta a reducir los riesgos, a través de proponer medidas correctoras, exigir su cumplimiento y evaluar periódicamente su eficacia. Cultura de Seguridad y Salud Ocupacional: Es el conjunto de valores, principios, normas, costumbres, comportamientos y conocimientos que comparten los miembros de una empresa para promover un trabajo decente, en el que se incluye al titular minero, a las empresas contratistas mineras y a las empresas de actividades conexas para la prevención de incidentes, accidentes, enfermedades ocupacionales y daño a las personas. Emergencia Médica: La emergencia médica constituye un evento que se presenta súbitamente con la implicancia del riesgo de muerte o de incapacidad inmediata y que requiere de una atención oportuna, eficiente y adecuada para evitar consecuencias nefastas como la muerte o la minusvalía. Emergencia Minera: Es un evento no deseado que se presenta como consecuencia de un fenómeno natural o por el desarrollo de la propia actividad minera como: incendio, explosión por presencia de gases explosivos, inundación, deshielo, deslizamiento, golpe de agua u otro tipo de catástrofes. Entiéndase como golpe de agua a la explosión súbita de agua como consecuencia de la presencia de agua subterránea en una labor minera.

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Empresa Contratista Minera: Es toda persona jurídica que, por contrato, ejecuta una obra o presta servicio a los titulares mineros, en las actividades de exploración, desarrollo, explotación y/o beneficio, y que ostenta la calificación como tal emitida por la Dirección General de Minería del Ministerio de Energía y Minas. Empresa Contratista de Actividades Conexas: Es toda persona natural o jurídica que realiza actividades auxiliares o complementarias a la actividad minera por encargo del titular minero. Enfermedad Ocupacional: Es el daño orgánico o funcional ocasionado al trabajador como resultado de la exposición a factores de riesgos físicos, químicos, biológicos y/o ergonómicos, inherentes a la actividad laboral. Enfermedad Profesional: Es todo estado patológico permanente o temporal que sobreviene al trabajador como consecuencia directa de la clase de trabajo que desempeña o del medio en el que se ha visto obligado a trabajar. Es reconocida por el Ministerio de Salud. Enfermedad prevalente: Es aquél mal que está presente en un tiempo determinado. Incluye casos que se iniciaron antes y aquellos casos nuevos en el mencionado período. Ergonomía: Es la ciencia, llamada también ingeniería humana, que busca optimizar la interacción entre el trabajador, máquina y ambiente de trabajo con el fin de adecuar los puestos, ambientes y la organización del trabajo a las capacidades y características de los trabajadores, a fin de minimizar efectos negativos y, con ello, mejorar el rendimiento y la seguridad del trabajador. Espacio confinado: Es aquel lugar de área reducida o espacio con abertura limitada de entrada y salida constituido por maquinaria, tanque, tolvas o labores subterráneas; en el cual existe condiciones de alto riesgo, como falta de oxígeno, presencia de gases tóxicos u otros similares que requieran Permiso Escrito de Trabajo de Alto Riesgo (PETAR). Estadística de incidentes y accidentes: Sistema de registro, análisis y control de la información de incidentes y accidentes, orientado a utilizar la información y las tendencias asociadas en forma proactiva para reducir la ocurrencia de este tipo de eventos. Estándar de Trabajo. El estándar es definido como los modelos, pautas y patrones que contienen los parámetros y los requisitos mínimos aceptables de medida, cantidad, calidad, valor, peso y extensión establecidos por estudios experimentales, investigación, legislación vigente y/o resultado del avance tecnológico, con los cuales es posible comparar las actividades de trabajo, desempeño y comportamiento industrial. Es un parámetro que indica la forma correcta de hacer las cosas. El estándar satisface las siguientes preguntas: ¿Qué hacer?, ¿Quién lo hará?, ¿Cuándo se hará? y ¿Quién es el responsable de que el trabajo sea bien hecho?

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Examen Médico Ocupacional: Es la evaluación médica de salud ocupacional que se realiza al trabajador al ingresar a trabajar, durante el ejercicio del vínculo laboral y una vez concluido el vínculo laboral, así como cuando cambia de tarea en o reingresa a la empresa. Explosivos: Son compuestos químicos susceptibles de descomposición muy rápida que generan instantáneamente gran volumen de gases a altas temperaturas y presión ocasionando efectos destructivos. Evaluación de riesgos: Es un proceso posterior a la identificación de los peligros, que permite valorar el nivel, grado y gravedad de aquellos, proporcionando la información necesaria para que el titular y el trabajador minero estén en condiciones de tomar una decisión apropiada sobre la oportunidad, prioridad y tipo de acciones preventivas que debe adoptar, con la finalidad de eliminar la contingencia o la proximidad de un daño Facilitador: Es una persona con conocimientos y experiencia en la industria minera, cuyo rol es apoyar en la prevención o resolución de un conflicto relacionado, entre otros, con la Seguridad y Salud Ocupacional. Fiscalización: Es un proceso de control sistemático, objetivo y documentado, realizado por la autoridad minera para verificar el cumplimiento de lo establecido en el presente reglamento. Fiscalizador: Es toda persona natural o jurídica, domiciliada en el país, encargada de realizar exámenes objetivos y sistemáticos sobre asuntos de salud y seguridad en los lugares donde se desarrollan actividades mineras y que cuenta con autorización expresa de la autoridad minera. Gestión de la Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiente: Es la aplicación de los principios de la administración profesional a la seguridad, la salud ocupacional y Ambiental Gerente del Programa de Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiente: Es el ejecutivo facilitador que asesora a las diferentes áreas de la empresa establecida por el titular minero en la gestión de la Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiente reporta directamente al nivel más alto de dicha organización. Coordina en todo momento las acciones preventivas de SySO. Será un ingeniero de minas o ingeniero geólogo, colegiado, habilitado y con una experiencia no menor de cinco (5) años en explotación minera y tres (03) años en el área de seguridad y salud ocupacional, con capacitación o estudios de especialización en estos temas con una duración mínima de doscientos cuarenta (240) horas. Para el caso de la pequeña minería y minería artesanal será un Ingeniero de Minas o Ingeniero Geólogo, colegiado, habilitado y con una experiencia no menor de dos (02) años en explotación minera y dos (02) años en el área de seguridad y salud ocupacional, con capacitación o estudios de especialización en estos temas con una duración mínima de ciento veinte (120) horas

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Incapacidad Parcial Permanente: Es aquélla que, luego de un accidente, genera la pérdida parcial de un miembro u órgano o de las funciones del mismo y que disminuye su capacidad de trabajo. Incapacidad Total Permanente: Es aquélla que, luego de un accidente, incapacita totalmente al trabajador para laborar. Incapacidad Total Temporal: Es aquélla que, luego de un accidente, genera la imposibilidad de utilizar una determinada parte del organismo humano, hasta finalizar el tratamiento médico y volver a las labores habituales, totalmente recuperado. Incidente: Suceso inesperado relacionado con el trabajo que puede o no resultar en daños a la salud. En el sentido más amplio, incidente involucra todo tipo de accidente de trabajo. Causas de los Incidentes: Es uno o varios eventos relacionados que concurren para generar un accidente. Se dividen en: 1. Falta de control: Fallas, ausencias o debilidades en el sistema de gestión de la seguridad y la salud ocupacional. 2. Causas Básicas: Referidas a factores personales y factores de trabajo: a) Factores Personales.- Son los relacionados con la falta de habilidades, conocimientos, actitud, condición físico - mental y psicológica de la persona. b) Factores del Trabajo.- Referidos a las condiciones y medio ambiente de trabajo: liderazgo, planeamiento, ingeniería, organización, métodos, ritmos, turnos de trabajo, maquinaria, equipos, materiales, logística, dispositivos de seguridad, sistema de mantenimiento, ambiente, estándares, procedimientos, comunicación y supervisión. 3. Causas inmediatas: Debidas a los actos y/o condiciones sub estándares: a) Actos Subestándares: Es toda acción o práctica que no se realiza con el Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro (PETS) o estándar establecido que causa o contribuye a la ocurrencia de un incidente. b) Condiciones Subestándares: Toda condición existente en el entorno del trabajo y que se encuentre fuera del estándar y que puede causar un incidente.

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Índice de Frecuencia de Accidentes (IFA): Número de accidentes mortales e incapacitantes por cada millón de horas hombre trabajadas. Se calculará con la formula siguiente:

IFA=

Nº Accidentes x 1’000,000 (Nº Accidentes = Incap. + Mortal) ----------------------------------Horas Hombre Trabajadas

Índice de Severidad de Accidentes (ISA): Número de días perdidos o cargados por cada millón de horas - hombre trabajadas. Se calculará con la fórmula siguiente:

IS =

Nº Días perdidos o Cargados x 1’000,000 ----------------------------------------------------------Horas Hombre Trabajadas

Índice de Accidentabilidad (IA): Una medición que combina el índice de frecuencia de lesiones con tiempo perdido (IF) y el índice de severidad de lesiones (IS), como un medio de clasificar a las empresas mineras. Es el producto del valor del índice de frecuencia por el índice de severidad dividido entre 1000 IF x IS IA= ----------------1000 Ingeniero de Seguridad: Es el ingeniero colegiado y habilitado en las especialidades de Ingeniería de Minas, Geología o Metalurgia de acuerdo a las actividades mineras y conexas desarrolladas, con un mínimo de tres (03) años de experiencia en la actividad minera y/o en seguridad y salud ocupacional, que tiene a su cargo verificar el cumplimiento de las disposiciones del presente reglamento y del Reglamento Interno de Seguridad y Salud Ocupacional del titular minero. Ingeniero Residente: Es el ingeniero colegiado y habilitado en las especialidades de Ingeniería de Minas, Geología o Metalurgia de acuerdo a las actividades mineras y conexas desarrolladas, con conocimiento de administración, gestión de seguridad y con un mínimo de tres (03) años de experiencia en la actividad minera y/o en seguridad y salud ocupacional. Investigación de Incidentes y Accidentes: Es un proceso de recopilación, evaluación de datos verbales y materiales que conducen a determinar las causas de los incidentes y/o accidentes. Tal información será utilizada solamente para tomar las acciones correctivas y prevenir la recurrencia. Las autoridades policiales y judiciales deberán realizar sus propias investigaciones de acuerdo a sus procedimientos y metodologías.

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Inspección: Es un proceso de observación metódica para examinar situaciones críticas de prácticas, condiciones, equipos, materiales, estructuras y otros. Es realizada por un funcionario de la empresa entrenado en la identificación de peligros, evaluación y control de los riesgos (IPERC). Libro de Actas: Libro en el que se anota todo lo tratado en las sesiones del Comité de Seguridad y Salud Ocupacional. Dicho libro de actas también puede estar constituido por hojas sueltas debidamente archivadas, foliadas, fechadas y suscritas por los representantes del comité de seguridad. Libro de Seguridad y Salud Ocupacional: Cuaderno en el que se registra las observaciones y recomendaciones que resultan de las auditorías, de las inspecciones realizadas por el comité de seguridad y salud ocupacional, por la alta gerencia de la unidad minera y de la Empresa y por el personal autorizado cuando se realice trabajos de alto riesgo y aquellas que resultan de las fiscalizaciones ejecutadas por los funcionarios de la autoridad minera, debiendo ser suscritas por todos los asistentes de la empresa, en señal de conformidad. Material peligroso: Aquél que por sus características físico-químicas y biológicas o por el manejo al que va a ser sometido, puede generar o desprender polvos, humos, gases, líquidos, vapores o fibras infecciosos, irritantes, inflamables, explosivos, corrosivos, asfixiantes, tóxicos o de otra naturaleza peligrosa o radiaciones ionizantes en cantidades que representen un riesgo significativo para la salud, el ambiente y/o a la propiedad. En esta definición están comprendidos el mercurio, cianuro, ácido sulfúrico, entre otros. Medicina Ocupacional: Es la especialidad médica dedicada a la prevención y manejo de las lesiones, enfermedades e incapacidades ocupacionales. Médico de Salud Ocupacional: Se refiere a un médico titulado, colegiado y habilitado, preferentemente con especialidad en Medicina Ocupacional o del Trabajo que cuente con experiencia mínima de 05 años en la gestión de un programa de Salud Ocupacional en minería Muro de Seguridad: Es una pila o acumulación de material, cuyo propósito es evitar que un vehículo se salga del camino, pista o vía, causando daños personales y/o materiales a terceros Peligro: Todo aquello que tiene potencial de causar daño a las personas, equipos, procesos y ambiente. Permiso Escrito para Trabajos de Alto Riesgo (PETAR): Es un documento autorizado y firmado para cada turno por el ingeniero supervisor y superintendente o responsable del área de trabajo y visado por el Gerente del Programa de Seguridad y Salud Ocupacional o, en ausencia de éste, por el Ingeniero de Seguridad, que permite efectuar trabajos en zonas o ubicaciones que son peligrosas y consideradas de alto riesgo.

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Plan de Preparación y Respuesta para Emergencias: Documento guía detallado sobre las medidas que se debe tomar bajo varias condiciones de emergencia posibles. Incluye responsabilidades de individuos y departamentos, recursos del titular minero disponibles para su uso, fuentes de ayuda fuera de la Empresa, métodos o procedimientos generales que se debe seguir, autoridad para tomar decisiones, requisitos para implementar procedimientos dentro del departamento, capacitación y práctica de procedimientos de emergencia, las comunicaciones y los informes exigidos. Plan de Minado Anual: Es el documento que contiene todas las actividades o acciones a realizar durante el período de un año y que comprende, entre otras: la identificación de los límites de las áreas de exploración, explotación, preparación, beneficio y otras actividades inherentes, metodología y parámetros de trabajo, equipos a ser utilizados, presupuestos y costos, personal, medidas de Seguridad y Salud Ocupacional y posibles impactos en el entorno y medidas a tomar frente a posibles eventos adversos, cuantificando las metas a alcanzar. Práctica: Conjunto de pautas positivas, útiles para la ejecución de un tipo especifico de trabajo, que puede no hacerse siempre de una forma determinada. Prevención de Accidentes: Es la combinación razonable de políticas, estándares, procedimientos y prácticas, en el contexto de la actividad minera, para alcanzar los objetivos de Seguridad y Salud Ocupacional del empleador. Procedimientos Escritos de Trabajo Seguro (PETS): Documento que contiene la descripción específica de la forma cómo llevar a cabo o desarrollar una tarea de manera correcta desde el comienzo hasta el final, dividida en un conjunto de pasos consecutivos o sistemáticos. Resuelve la pregunta: ¿Cómo hacer el trabajo/tarea de manera correcta? Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional: Documento que contiene el conjunto de actividades a desarrollar a lo largo de un (01) año, sobre la base de un diagnóstico del estado actual del cumplimiento del sistema de gestión de seguridad y salud establecido en el presente reglamento y otros dispositivos, con la finalidad de eliminar o controlar los riesgos para prevenir posibles incidentes y/o enfermedades ocupacionales. Reglas: Son guías que se deberá cumplir siempre, con la finalidad de ser practicadas por un grupo de personas, sin ninguna excepción, para su protección individual o colectiva. Reglamento: Es el conjunto de disposiciones que establecen la autorización de uso y la aplicación de una norma a través de los procedimientos, prácticas y/o disposiciones detallados, a las que la autoridad minera ha conferido el uso obligatorio.

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Reglamento Interno de Seguridad y Salud Ocupacional: Es el conjunto de disposiciones que elabora el titular minero en base a los alcances del Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería, adecuándolo a las características particulares de sus actividades mineras. Representante de los Trabajadores: Es un trabajador con experiencia o capacitación recibida en seguridad, elegido mediante elecciones convocadas por la Junta Electoral formada por el Comité de Seguridad y Salud Ocupacional para representar a los trabajadores por un (01) año ante el referido Comité. Debe contar con un distintivo para ser identificado por los trabajadores. Riesgo: Es la combinación de probabilidad y severidad reflejados en la posibilidad de que un peligro cause pérdida o daño a las personas, a los equipos, a los procesos y/o al ambiente de trabajo. Salud: Ausencia de afecciones o enfermedades, incluyendo los elementos físicos y/o mentales, directamente relacionados con el desempeño competitivo del trabajador. Salud Ocupacional: Rama de la Salud responsable de promover y mantener el más alto grado posible de bienestar físico, mental y social de los trabajadores en todas las ocupaciones, a fin de prevenir riesgos en el trabajo. Supervisor: Es el ingeniero o técnico que tiene a su cargo un lugar de trabajo o autoridad sobre uno o más trabajadores en la unidad minera, con los siguientes perfiles: Técnico Supervisor: Calificado por el titular minero o empresa contratista minera, de acuerdo a su conocimiento, capacitación, experiencia mínima de tres (03) años y desempeño para organizar el trabajo de la actividad a realizar en la unidad minera, bajo responsabilidad del titular minero o empresa contratista minera. Está familiarizado con las regulaciones que se aplica al desempeño de dichas actividades y tiene conocimiento de cualquier peligro potencial o real a la salud o seguridad en la unidad minera. Ingeniero Supervisor: Es el ingeniero colegiado y habilitado en las especialidades de Ingeniería de Minas, Geología, Metalurgia y otras especialidades de acuerdo a las actividades mineras y conexas desarrolladas, con un mínimo de dos (02) años de experiencia en la actividad minera y/o seguridad y salud ocupacional. Titular Minero: Persona natural o jurídica, nacional o extranjera, responsable de las actividades mineras.

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Trabajo de Alto Riesgo: Aquella tarea cuya realización implica un alto potencial de daño grave a la salud o muerte del trabajador. La relación de actividades calificadas como de alto riesgo será establecida por el titular minero y por la autoridad minera. Trabajo en Caliente: Aquél que involucra la presencia de llama abierta generada por trabajos de soldadura, chispas de corte, esmerilado y otros afines, como fuente de ignición en áreas con riesgos de incendio. Trabajador: Para efectos del presente reglamento, comprende a la persona que realiza un trabajo de manera directa o indirecta, por cuenta del titular minero, de las empresas contratistas mineras o de las empresas contratistas de actividades conexas. Zonas de Alto Riesgo: Son áreas o ambientes de trabajo donde están presentes las condiciones de peligro inminente, que pueden presentarse por un diseño inadecuado o por condiciones físicas, químicas, eléctricas, mecánicas o ambientales inapropiadas, entre otros.

5. LIDERAZGO Y COMPROMISO La Gerencia General basa la gestión de Seguridad,Salud Ocupacional y Ambiente, manteniendo un ambiente de trabajo seguro y saludable en concordancia con los requisitos legislativos e incentivando a todos los trabajadores, en el compromiso de control de riesgo operacional, así como el cumplimientode la política de San Martín Contratistas Generales S.A. a través del ejercicio de un sólido liderazgo. La gerencia demuestra su liderazgo y compromiso con lo siguiente: a) Estando comprometido con los esfuerzos de seguridad y salud de la organización. b) Administrando la seguridad y salud de la misma forma que administra la productividad y calidad. c) Integrando la seguridad y la salud en todas las funciones de la organización, incluyendo el planeamiento estratégico. d) Involucrándose personalmente en el esfuerzo de la seguridad y salud. e) Asumiendo su responsabilidad por la seguridad y salud con un apoyo visible. f) Liderando y predicando con el ejemplo, determinando la responsabilidad en todos los niveles. Así mismo la gerencia inspeccionará los proyectos en forma periódica, oportunidad en la cual efectuará inspecciones de seguridad en conjunto con el jefe de obra, Ing. de seguridad y mantendrá reuniones con ellos y con el jefe de operaciones para analizar la situación de prevención de riesgos imperante en los proyectos.

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6. VISIÓN, MISIÓN, VALORES Y CUALIDADES DE LA EMPRESA VISIÓN En los sectores donde nos desarrollemos: ¡Los Mejores! MISIÓN Somos el equipo que logra proyectos exitosos, trabajando en forma correcta y confiable. VALORES Responsabilidad Somos conscientes que del compromiso y resultados de nuestras acciones, depende el trabajo de nuestro equipo. Trabajo en Equipo Trabajamos dentro de una gran familia donde cada miembro es un engrane valioso e importante que trabaja coordinadamente en busca de nuestra objetivo común. Calidad Todo lo que hagamos, lo haremos de acuerdo a normas y especificaciones y lo haremos bien, sin reproceso. Mejora Continua Cada día seremos mejores, siempre CUALIDADES Calidad La calidad no es sólo una meta sino la norma que rige las acciones en San Martín Contratistas Generales S.A. No se trata de hacer las cosas bien sólo una vez, sino de lograr una continuidad que no permita la variación en perjuicio del resultado esperado. Productividad Se basa en una adecuada planificación que lleva no sólo a obtener resultados sino a obtenerlos de manera eficiente. Mantiene y extiende las relaciones comerciales con los clientes, asegurando así la permanencia de San Martín Contratistas Generales S.A. en el mercado. Una empresa con alta calidad en servicios pero ineficiente en sus procesos no podrá ser una organización que logre perdurar en el tiempo.

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Comunicación Garantiza el funcionamiento del trabajo en equipo. En San Martín Contratistas Generales S.A. se busca una comunicación abierta en todos los sentidos, que procure obtener siempre mejores resultados. Innovación Basada en la búsqueda constante de la satisfacción del cliente y de la maximización de los resultados. Evita el estancamiento y el "status quo." Se basa en el sentido de pertenencia y en el trabajo en equipo. En San Martín se piensa: “Queremos mejorar, porque al mejorar nuestra empresa, mejoramos todos”. 7. POLÍTICAS La empresa difundirá entre todos sus trabajadores sus políticas: San Martín ha definido las siguientes políticas: 1. Política de Seguridad, Salud y Ambiente 2. Política de Abuso de Alcohol y Drogas 3. Política de Protección al Trabajador 





Deben ser revisadas anualmente o siempre cuando haya un cambio significante como son requerimientos legislativos; asimismo, estarán fechadas y firmadas por la Gerencia. Las políticas deben ser mostradas en todas las oficinas de la empresa y ser comunicado a todo el personal en las reuniones de capacitación, inducciones o reuniones de 5´. Las Políticas de la empresa y las políticas del cliente, serán comunicadas a todo el personal en las inducciones de seguridad y como parte del programa de capacitación.Así como expuestas en lugares visibles.

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POLÍTICA DE ABUSO DE ALCOHOL Y DROGAS

“San Martín Contratistas Generales S.A. tiene la responsabilidad y el compromiso con la salud, seguridad y el bienestar de todos sus trabajadores y contratistas. De acuerdo a la Reglamentación Vigente, San Martín reconoce que el abuso del alcohol y drogas es un problema que involucra la Salud y Seguridad, por tal motivo, espera que todos sus empleados colaboren con un ambiente de trabajo libre de alcohol y drogas. Para lograr estas metas, San Martín establece un Programa de Alcohol y Drogas constituido por los siguientes elementos: 1. Programa de Educación y Concientización que provea sesiones educativas para prevenir el abuso de alcohol y drogas, debiendo ser continua. 2.Programa de Detección: El Departamento de Seguridad en coordinación con Administración y Servicio de Vigilancia, mantendrá un Programa de Detección para la identificación del consumo de alcohol o drogas a través de exámenes preocupacionales, anuales, post-accidente y al azar. Los trabajadores que tengan problemas, no lo comuniquen y sean identificados a través del Programa de Detección, estarán sujetos a acción disciplinaria. Excepciones: Los trabajadores que por razones médicas deban usar drogas bajo prescripción cuya acción pueda afectarlos durante su trabajo, deberán informar a su supervisor antes de iniciar sus labores. Proceso de detección: Se efectuaran controles preventivos, aleatorios, despersonalizados y aplicables a todos sus trabajadores, con el fin de detectar la presencia de alcohol y drogas. Sanción: El uso de alcohol o drogas pueden afectar la seguridad, el desempeño en el trabajo, perjudicar la salud del empleado, deberá ser tratado como falta grave de conducta, como una seria violación de esta Política y al Reglamento de Trabajo de San Martín y causa de acción disciplinaria, incluyendo el despido del trabajador. Es importante que cada trabajador, postulante o contratista conozca los detalles de esta Política y del compromiso de San Martín de mantener su fuerza laboral y sus lugares de trabajo libres de alcohol y drogas. Si tuvieran alguna consulta con respecto a esta Política, pueden ponerse en contacto con su Administrador, Dpto. de Seguridad o la oficina de Recursos Humanos.”

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8. RESPONSABILIDADES A. RESPONSABILIDADES DE LA GERENCIA Proporcionar liderazgo global y motivación en Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiente a. Establecer un programa de actividades de Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiente el cual será ejecutado y evaluado por el comité en cada proyecto. b. Participar activamente en el Programa de Inspecciones de Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiente. c. Establecer y presidir el Comité Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiente de los proyectos con la participación de todos los jefes de las diferentes áreas. d. Liderar en el desarrollo de la seguridad creando conciencia de seguridad como responsabilidad de todos los niveles. e. Diseñar la estructura organizacional que indique los responsables de Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiente en la empresa.

B. RESPONSABILIDADES DEL GERENTE DEL PROYECTO a. b.

c. d. e. f. g. h. i. j.

El desempeño general en Seguridad de todo el personal de la empresa y contratistas bajo su mando, para evitar todo tipo de accidentes. Asegurar que todos los procedimientos necesarios del programa anual de Seguridad, Salud Ocupacional l y Ambiente (PASSOA) se entreguen a las trabajadores para ser llevados a cabo en todos sus aspectos Proveer los recursos adecuados para la implementación del PASSOA. Motivar a los jefes de área y/o a los supervisores de la empresa a llevar a cabo su rol individual dentro del PASSOA. Liderar con el ejemplo y asegurarse de llevar a cabo las inspecciones regulares en el sitio para evaluar y analizar el cumplimiento del PASSOA. Revisión de reportes de accidentabilidad, incidentes e accidentes y toda documentación relacionada a Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiente. Establecer y presidir un Comité de Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiente y realizar una revisión mensual del avance del PASSOA. Participar activamente en el Programa de Inspecciones de Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiente establecido. Participar en las investigaciones de incidentes y realizar un seguimiento a las recomendaciones resultantes en cada caso. Es responsable de la Seguridad, Salud Ocupacional, Ambiente y prevención contra emergencias en sus respectivas áreas departamentales.

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C.

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RESPONSABILIDADES DEL GERENTE DE SEGURIDAD

El Gerente del Programa de Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiente debe ser un profesional que tenga conocimientos, capacidad de liderazgo y amplia experiencia demostrada en la dirección así como en la gestión de operaciones mineras, seguridad y salud ocupacional. a.

b.

c.

d.

e.

Ser responsable de la seguridad en los procesos productivos, verificando la implementación y uso de los estándares de diseño, de los estándares de tareas, de los Procedimientos Escritos de Trabajo Seguro (PETS) y para prácticas, así como el cumplimiento de los reglamentos internos y del presente reglamento. Organizar, dirigir, ejecutar y controlar el desarrollo del Programa Anual de Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiente en coordinación con los ejecutivos de mayor rango de cada área de trabajo. Paralizar cualquier labor en operación que se encuentre en peligro inminente y/o en condiciones subestándar que amenacen la integridad de las personas, maquinarias, aparatos e instalaciones, hasta que se eliminen dichas amenazas. Participar en el plan de minado y de las diferentes etapas de las operaciones mineras, para asegurarse de la eficiencia de los métodos a aplicarse y en la determinación de las especificaciones técnicas de las instalaciones a ser construidas y de la maquinaria y aparatos a ser adquiridos en cuanto SSOA Hacer cumplir la reglamentación vigente referida a la gestión y establecimiento del Programa Anual de Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiente como: a) Metas cuantificables cuyos resultados permitirán apreciar su progreso o deterioro. Reducir permanentemente los índices de frecuencia, severidad y la incidencia de enfermedades ocupacionales, El programa será evaluado mensualmente y los resultados serán registrados y disponibles. b) El planeamiento, organización, dirección, ejecución y control de las actividades encaminadas a identificar, evaluar, reconocer, especificar lineamientos y registrar todas aquellas acciones, omisiones y condiciones de trabajo que pudieran afectar la salud o la integridad física de los trabajadores, daños a la propiedad, interrupción de los procesos productivos o degradación del ambiente de trabajo. c) El PASSOA, el que deberá ser elaborado tomando como base el diagnóstico situacional o la evaluación de los resultados del programa anterior. La copia del acta de aprobación será remitida a la autoridad minera antes del 31 de diciembre de cada año. Será elaborado y puesto a disposición de la autoridad para verificar su cumplimiento. d) El número de monitoreos que se realizará, según el análisis de riesgo en el ambiente de trabajo de cada labor y a nivel de grupos de exposición similar (trabajadores), considerando los agentes físicos, químicos, biológicos, ergonómicos y otros factores a los que están expuestos. e) Cronograma de ejecución y presupuesto aprobado y financiado por el titular minero que comprenderá a todos los trabajadores.

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f) Obtener la mejor información técnica actualizada acerca del control de riesgos así como el acceso de consultas a la autoridad para ayudar al logro de una gestión eficaz. g) Administrar toda información relacionada a la seguridad, incluyendo las estadísticas de incidentes, accidentes y enfermedades ocupacionales, para determinar las causas y corregirlas o eliminarlas. h) Informar mensualmente a toda la empresa minera acerca del desempeño logrado en la administración de la gestión de SSOA. i) Asesorar a los supervisores sobre los programas de capacitación para la SSOA y en prácticas operativas. j) Coordinar con el Área de Salud Ocupacional del centro minero acerca del ingreso de personal nuevo, a fin de que pueda ocupar con seguridad el puesto que se le asigne. k) Revisar los registros de enfermedades ocupacionales y exámenes de retiro o salida de vacaciones y reingresos de los trabajadores. El registro de las enfermedades ocupacionales se realizará utilizando la clasificación de enfermedades conforme a lo señalado por la RM Nº 480- 2008-SA y sus modificatorias. l) Efectuar y participar en las inspecciones y auditorias en las operaciones e instalaciones para asegurar el cumplimiento de la reglamentación vigente del PASSOA, También asesorará en la investigación de los incidentes con alto potencial de daño, para tomar las medidas preventivas. D.

RESPONSABILIDADES DE LOS SUPERVISORES Es obligación del supervisor (ingeniero o técnico):

a.

Verificar que los trabajadores cumplan con el programa de seguridad, la reglamentación y con los reglamentos internos. Y ser responsable por su seguridad y la de los trabajadores que laboran en el área a su mando. Tomar toda precaución para proteger a los trabajadores, verificando y analizando que se haya dado cumplimiento a la Identificación de Peligros y Evaluación y Control de Riesgos (IPERC) realizada por los trabajadores en su área de trabajo, a fin de eliminar o minimizar los riesgos. Instruir y verificar que los trabajadores conozcan y cumplan con los estándares y PETS y usen adecuadamente el equipo de protección personal apropiado para cada tarea. Informar a los trabajadores acerca de los peligros en el lugar de trabajo. Investigar aquellas situaciones que un trabajador o un miembro del Comité de Seguridad consideren que son peligrosas. Verificar que los trabajadores usen máquinas con las guardas de protección colocadas en su lugar. Además que se cumplan los procedimientos de bloqueo de las maquinarias que se encuentren en mantenimiento. Actuar inmediatamente frente a cualquier peligro que sea informado en el lugar de trabajo. Facilitar los primeros auxilios y la evacuación del trabajador lesionado o que esté en peligro.

b.

c. d. e. f.

g. h.

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i. j.

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Paralizar las operaciones o labores en situaciones de alto riesgo hasta que se haya eliminado o minimizado dichas situaciones riesgosas. Presencia permanente y obligatoria de un supervisor (ingeniero o técnico) en las labores mineras de alto riesgo, de acuerdo a la evaluación de riesgos.

Los supervisores (ingeniero o técnico) que incumplan lo dispuesto en sus funciones, así como las recomendaciones del Comité de Seguridad y Salud Ocupacional, de los fiscalizadores/inspectores/auditores y/o de los funcionarios serán sancionados por su jefe inmediato o por el jefe de área correspondiente. Los supervisores del turno saliente deben informar por escrito en el cuaderno de obra a los del turno entrante de cualquier peligro y riesgo que exija atención en las labores sometidas a su respectiva supervisión. Los supervisores del turno entrante deberán evaluar la información otorgada por los supervisores del turno saliente, a efectos de prevenir la ocurrencia de incidentes, dando prioridad a las labores consideradas críticas o de alto riesgo.

E. RESPONSABILIDADES DE LOS REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES Deberán: a.

b. c.

d.

e. f. g.

h.

Participar en inspecciones, auditorías internas o externas y/o fiscalizaciones de seguridad realizadas por la empresa o el cliente y/o por la autoridad en el lugar de trabajo. Efectuar oportunamente consultas a la empresa o el cliente acerca de temas relacionados a la seguridad y salud, incluidas las políticas y los procedimientos. Recibir información del Comité de Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiente sobre los accidentes e incidentes,así como de asistir a las actividades programadas en materia de seguridad, salud y ambiente Cumplir las demás funciones como integrantes del Comité de Seguridad y Salud Ocupacional, asi como el de velar por el cumplimiento de las normas y disposiciones internas de seguridad y salud vigentes. Participar en inspecciones de Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiente realizadas por el empleador y/o la autoridad en el lugar de trabajo. Reportar de forma inmediata cualquier incidente o accidente. Participar en la investigación de accidentes y sugerir medidas correctivas, proponer medidas que permitan corregir las condiciones de riesgo que podrían causar accidentes de trabajo y/o enfermedades ocupacionales Los representantes deben ser capacitados en temas relacionados a las funciones que van a desempeñar antes de asumir el cargo y durante el ejercicio del mismo.

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F. RESPONSABILIDADES DE LOS TRABAJADORES Los trabajadores en general están obligados a realizar toda acción conducente a prevenir o conjurar cualquier accidente y a informar dichos hechos, en el acto, a su jefe inmediato o al representante del titular minero. Sus principales obligaciones son: a.

b. c. d. e. f. g.

h. i.

j.

k. l. m.

n.

Cumplir con los estándares, PETS y prácticas de trabajo seguro establecidos dentro del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud. Así mismo, cumplir estrictamente las instrucciones y reglamentos internos de seguridad establecidos. Ser responsables por su seguridad personal y la de sus compañeros de trabajo. No manipular u operar máquinas, válvulas, tuberías, conductores eléctricos, si no se encuentran capacitados y no hayan sido debidamente autorizados. Reportar de forma inmediata cualquier incidente o accidente. Participar en la investigación de los incidentes y accidentes. Utilizar correctamente las máquinas, equipos, herramientas y unidades de transporte. No ingresar al trabajo bajo la influencia de alcohol ni de drogas, ni introducir dichos productos a estos lugares. En caso se evidencie el uso de dichas sustancias en uno o más trabajadores, la empresa realizará un examen toxicológico y/o de alcoholemia. Participar obligatoriamente en toda capacitación programada Solicitar al Comité de Seguridad y Salud Ocupacional que efectúe inspecciones e investigaciones, cuando las condiciones de seguridad lo ameriten. Asimismo, solicitar a dicho Comité el cumplimiento de cualquiera de las disposiciones del presente reglamento. Esta petición deberá estar suscrita por los representantes de los trabajadores ante el Comité de Seguridad y Salud Ocupacional. En caso de no ser atendida en forma reiterada, podrán presentar una queja ante la autoridad minera Conocer los peligros y riesgos existentes en el lugar de trabajo que puedan afectar su salud o seguridad a través del IPERC y de la información proporcionada por el supervisor (Ingeniero o técnico). Obtener del Comité de Seguridad y Salud Ocupacional o de la autoridad minera, información relativa a su seguridad o salud, a través de sus representantes. Retirarse de cualquier área de trabajo al detectar un peligro de alto riesgo que atente contra su seguridad o salud, dando aviso inmediato a sus superiores. Elegir a los representantes de los trabajadores ante el Comité de Seguridad y Salud Ocupacional, mediante elección universal, secreta y directa. No podrán ser elegidos los supervisores o quienes realicen labores similares. Los trabajadores víctimas de accidentes de trabajo tendrán derecho a las siguientes prestaciones: a) Primeros auxilios, proporcionados por el titular minero. b) Atenciones médica y quirúrgica, generales y especializadas. c) Asistencia hospitalaria y de farmacia. d) Rehabilitación, recibiendo, cuando sea necesario, los aparatos de prótesis o de corrección o su renovación por desgaste natural, no procediendo sustituirlos por dinero. e) Reeducación ocupacional.

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o.

p.

q. r.

s.

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El trabajador tiene derecho a recibir el íntegro de su salario por el día del accidente, ocasionado en las circunstancias descritas en la reglamentación, cualquiera que sea la hora de su ocurrencia. La empresa no será responsable del deterioro que se presente y que desencadene en lesiones o perturbaciones funcionales a consecuencia del accidente si el trabajador omite dar el aviso interno correspondiente en forma inmediata. Es obligación de los trabajadores enfermos o accidentados acatar las prescripciones médicas para el restablecimiento de su salud Los trabajadores deberán hacer uso apropiado de todos los resguardos, dispositivos e implementos de seguridad y demás medios suministrados de acuerdo con este reglamento, para su protección o la de otras personas. Además, acatarán todas las instrucciones sobre seguridad relacionadas con el trabajo que realizan. Los trabajadores que malogren, alteren o perjudiquen, ya sea por acción u omisión, cualquier sistema, aparato o equipo de protección personal o cualquier máquina o implemento de trabajo de mina, planta e instalaciones, o que incumplan las reglas de seguridad, serán severamente amonestados o sancionados de acuerdo a lo establecido por los dispositivos legales vigentes respecto de las relaciones laborales.

9. IMPLEMENTACIÓN Y CONTROL DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA El Programa de Seguridad debe pasar por una evaluación continua para asegurar que permanezca tan efectivo y pertinente como sea posible. Incluye un método para medir metas y objetivos. Se evalúen las operaciones en fechas predeterminadas. Las evaluaciones sean realizadas por equipos entrenados procedentes de diversas organizaciones y afiliados. Se debatan e implementen las observaciones de las evaluaciones. Se debe establecer estándares, metas y objetivos de operaciones adecuadas, y deben redactarse e implementarse planes de mejoramiento. Una vez identificada alguna deficiencia dentro del Programa de Seguridad, debe ser reportada inmediatamente e instaurar las acciones correctivas inmediatas. Asegurar las inspecciones, con el fin de evaluar si las áreas de la Unidad, el equipo y las instalaciones cumplen con los estándares de operaciones establecidos. Investigar, registrar e informar las enfermedades, los accidentes e incidentes y quejas ambientales del público y las autoridades.

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Asegurar que se tomen medidas correctivas y preventivas adecuadas (incluyendo la definición de responsabilidad y autoridad) a fin de evitar la reincidencia. Asegurar que todos los informes formales requeridos por las autoridades sean presentados a tiempo. Mensualmente al Gerente de proyecto,Cliente y Gerente General. La revisión de Política, Procedimientos Escritos de Trabajo, Estándares, Manuales y Formatos debe ser realizada cada vez que cambie o modifique los procesos y equipos.

MEJORAMIENTO CONTINUO

ACTUAR - Cambio

PLANIFICAR - Liderazgo y Responsabilidad - Requerimientos Legales y Otros - Peligros y Riesgos SSA - Planificación, Objetivos y Metas

HACER - Conciencia, competencia y comportamiento - Comunicación Consulta y participación - Diseño, Construcción y puesto en marcha - Operaciones y mantenimiento - Documentación y Registros - Cliente, Proveedores, contratistas - Incidentes y Emergencias

VERIFICAR - Cambio

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10. COMITE DE SEGURIDAD,SALUD OCUPACIONAL Y AMBIENTE Se constituirá un Comité de Seguridad,Salud Ocupacional y Ambiente en cada Proyecto que estará integrado en forma paritaria y bipartitapor: El Comité de SSOA se constituirá para todas las actividades operacionales del proyecto. a) Gerente del proyecto. b) Gerente del PSSOA. c) Encargado de Salud o Administrador. d) 03Representantes de los trabajadores que no tengan el cargo de supervisor o realicen labores similares.Dichos miembros serán capacitados en el Sistema de Gestión de SSOA. Tales representantes serán elegidos por el plazo de un año, mediante votación secreta y directa, en concordancia con el proceso contenido en el anexo Nº 4 Los suplentes ante el Comité de SSOA participarán únicamente en ausencia de los titulares. Funciones: Son funciones del Comité de Seguridad y Salud Ocupacional: a) Hacer cumplir el PASSOA armonizando las actividades de sus miembros y fomentando el trabajo en equipo. b) Elaborar y aprobar el reglamento y constitución del Comité de Seguridad y Salud Ocupacional de acuerdo a la estructura establecida en el ANEXONº 4. c) Aprobar el PASSOA. d)Programar las reuniones mensuales ordinarias del Comité de Seguridad y Salud Ocupacional que se llevarán a cabo un día laborable dentro de la primera quincena de cada mes, para analizar y evaluar el avance de los objetivos y metas establecidos en el PASSOA mientras que la programación de reuniones extraordinarias se efectuará para analizar los accidentes fatales o cuando las circunstancias lo exijan. e) Llevar el libro de actas de todas sus reuniones, donde se anotará todo lo tratado en las sesiones del Comité de Seguridad y Salud Ocupacional; cuyas recomendaciones con plazos de ejecución serán remitidas por escrito a los responsables e involucrados.

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f) Realizar inspecciones mensuales de todas las instalaciones, anotando en el Libro de SSOA las recomendaciones con plazos para su implementación; asimismo, verificar el cumplimiento de las recomendaciones de las inspecciones anteriores, sancionando a los infractores si fuera el caso. g) Aprobar el Reglamento Interno de SSOA, el cual será distribuido a todos los trabajadores. h) Aprobar el plan de minado anual para las actividades mineras de explotación con operaciones continuas. i) Analizar mensualmente las causas y las estadísticas de los incidentes, accidentes y enfermedades ocupacionales, emitiendo las recomendaciones pertinentes. j) Convocar a elecciones para el nombramiento del representante de los trabajadores ante el Comité de SSOA, y nombrar a la Junta Electoral. k) Imponer sanciones a los trabajadores, incluyendo a los de la alta gerencia de la unidad minera, que infrinjan las disposiciones del PASSOA, disposiciones legales vigentes y resoluciones que emita la autoridad minera, retarden los avisos, informen o proporcionen datos falsos, incompletos o inexactos, entre otros Programa de reuniones ordinarias del comité y su respectiva inspección:

Fechas 10/01/2013 07/02/2013 07/03/2013 11/04/2013 09/05/2013 06/06/2013 04/07/2013 08/08/2013 05/09/2013 03/10/2013 07/11/2013 05/12/2013

Programa de reuniones del Comité e Inspección

Reunión ordinaria Reunión ordinaria Reunión ordinaria Reunión ordinaria Reunión ordinaria Reunión ordinaria Reunión ordinaria Reunión ordinaria Reunión ordinaria Reunión ordinaria Reunión ordinaria Reunión ordinaria

e inspección e inspección e inspección e inspección e inspección e inspección e inspección e inspección e inspección e inspección e inspección e inspección

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del Comité del Comité del Comité del Comité del Comité del Comité del Comité del Comité del Comité del Comité del Comité del Comité

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11. CAPACITACIÓN Para la capacitación se deberá contar con infraestructura habilitada: aulas con mobiliario, equipos de proyección adecuados, películas, videos, diapositivas, transparencias, folletos, afiches, revistas, entre otros, y registrar el tema, instructor, fecha, tiempo de duración, lugar, nombres y firmas de los asistentes a la misma con la evaluación correspondiente de acuerdo a su competencia. No se asignar un trabajo o tarea a ningún trabajador que no haya recibido capacitación previa. La empresa ha desarrollo un programas de capacitación, teórica y práctica, para todos los trabajadores, a fin de formar trabajadores calificados por competencias, de acuerdo al programa anual de capacitaciones, el mismo que deberá realizarse dentro de las horas de trabajo. Algunos cursos serán dictados por personas especialistas en la materia y externas a la organización. i. Capacitación para un trabajador Nuevo: Cuando ingresa un trabajador nuevo a la empresa, recibirá la siguiente capacitación: Inducción y orientación básica: No menor de ocho (08) horas diarias durante dos (02) días y debiendo firmar el formato, ver ANEXO Nº 14. La capacitación en el área de trabajo: Consistirá en el aprendizaje teórico – práctico. Esta capacitación en ningún caso podrá ser menor de ocho (08) horas diarias durante cuatro (04) días y en tareas operativas, ver el ANEXO Nº 14-A. Luego de concluir estas etapas, se emitirá una constancia en la que se consigne que el trabajador ha sido evaluado y es apto para ocupar el puesto que se le asigne. Efectuada la capacitación antes mencionada, los trabajadores deberán obtener una certificación de calificación de competencia, la misma que será otorgada dentro de los seis (06) meses de experiencia acumulada en el puesto de trabajo asignado.Ver el ANEXO 16. ii. Capacitación para la visita: En el caso de las visitas, se deberá realizar una inducción general no menor a una (01) hora. iii. Trabajador transferidos internamente: Cuando los trabajadores sean transferidos internamente deberán recibir instrucción adecuada antes de ejecutar el trabajo o tarea

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Esta capacitación teórico practica en ningún caso podrá ser menor de ocho (08) horas diarias durante cuatro (04) días, en tareas operativas, ver el ANEXO Nº 14-A. Luego de concluir estas etapas, se emitirá una constancia en la que se consigne que el trabajador ha sido evaluado y es apto para ocupar el puesto que se le asigne. iv. Capacitación de inducción de ocho (08) horas y firmaran el ANEXO Nº 14-A cuando: Cuando un trabajador con certificado de calificación cambie de una empresa a otra, o de una unidad de producción a otra de la misma empresa Cuando se introduzca nuevos métodos de operación, equipos, máquinas y materiales en la aplicación de los PETS y estándares de trabajo. Cuando tengan que realizar tareas que requieran permiso de trabajo, tales como: trabajos en caliente, espacios confinados, trabajos en altura. Cuando se manipule sustancias y materiales peligrosos tales como: ácidos, cianuro, mercurio, explosivos, entre otros. v. Todos los trabajadores, incluidos los supervisores y la alta gerencia: Los trabajadores que no sea personal nuevo deberán recibir una capacitación trimestral no menor a quince (15) horas, de acuerdo a lo establecido en el programa de capacitaciones. Ver anexo N° 2 del Programa de Capacitaciones vi. Las reuniones de seguridad denominada “de 5 minutos”: Previa al inicio de las labores, no se tomarán en cuenta para efectos del cómputo de las horas de capacitación considerada en el presente inciso. Las Reuniones de 5 minutos son un elemento de instrucción, adiestramiento y motivación, donde se tratará lo que se va hacer, como se debe hacer, el riesgo involucrado a la actividad a realizar y los elementos de protección a usarse. Así como temas específicos, general de seguridad, breves, sencillos y directos. El programa de reuniones de 5 minutos queda estandarizado, ver en el anexo N° 1. Todos los documentos y registros de la certificación indicada serán archivados y presentados a la autoridad minera competente cuando lo solicite.

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12. MANEJO DEL CAMBIO Prevenir los incidentes que puedan ocurrir como consecuencia de una deficiente identificación y administración de riesgos de seguridad, salud y ambiente que surjan a raíz de los cambios que se realicen, esto aplica a los cambios que potencialmente puedan afectar la Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiente. Partiendo de las condiciones existentes, cubre el proceso de transición hasta la nueva condición, así como las consecuencias del cambio luego de haber sido implementado. Incluye: a) Los cambios temporales, permanentes y de emergencia. b) Los cambios a operaciones, procedimientos, estándares, instalaciones, equipos materiales suministros servicios contratados y productos. c) Movimiento del personal y cambios organizacionales. No incluye: a) Reemplazos o sustituciones del mismo tipo calidad del original. b) Cambios que sean repetitivos y tengan procedimientos o estándares.

13. EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) San Martín CGSA dotará de Equipos de Protección Personal (EPP) a todo el personal. Ropa: ZONA DE COSTA Camisa, pantalón y chaleco reflectivo 2 al año Zapatos de seguridad, 1 al año a operadores y empleados, para el personal de piso y mantenimiento son 2 ó 3 por año dependiendo de su uso. Casco de seguridad 1 cada 3 años Lentes, tapones y/o protectores, respiradores según su actividad. Adicional la empresa brindara una chompa y 2 polos según la estación. Además de otros Para actividades de soldadura según el estándar.

ZONA DE SIERRA Mameluco acolchado y chaleco reflectivo 2 al año Zapatos de seguridad, 1 al año a operadores y empleados, para el personal de piso y mantenimiento son 2 o 3 por año dependiendo de su uso. Casco de seguridad 1 cada 3 años Lentes, tapones y/o protectores, respiradores según su actividad. Adicional la empresa brindara una chompa y 2 polos según la estación. Además de otros Para actividades de soldadura según el estándar

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Para las actividades de soldadura u otros se darán según el estándar. Esta totalmente prohibido el ingreso de trabajadores a las instalaciones sin sus respectivos EPP. A todos los trabajadores que ejecutan labores especiales y peligrosas se les dotará de EPP adecuados al trabajo a realizar. Estando en perfecto estado de funcionamiento, conservación e higiene. Todo soldador de arco eléctrico y sus ayudantes se le dotara durante su labor con anteojos adecuados, una máscara de yelmo, casco, guantes, respirador y vestimenta incombustible. Los trabajadores en soldadura autógena y sus ayudantes estarán igualmente provistos, durante la labor, de anteojos adecuados, guantes, respirador y vestimenta incombustible. El área de soldadura de arco eléctrico debe estar aislada visualmente del resto del ambiente. A continuación detalles importantes sobre los EPP: EPP Casco Tapón de oídos Zapatos Respirador Lentes

Norma Internacional ANSI Z89.1-1997 y ANSI Z89.2-1997 ANSI S3.19 – 1989. Citical - INDECOPI NIOSH 42 CFR parte 84, clasificación N 95 ANSI Z87.1

CASCO DE SEGURIDAD Como estándar todos los cascos de la compañía será del mismo modelo y color blanco a supervisores, amarillo a los trabajadores y la visita tendrá el casco de color gris, salvo indicaciones del cliente. Los cascos deben llevar el nombre de los trabajadores al frente con cinta para rotular adhesiva y el distintivo de la empresa. No está permitido ningún tipo de pintura sobre los cascos. Los cascos deben ser usados todo el tiempo en las operaciones, talleres, área de operación y donde haya una señal que lo indique, debiendo ser mantenidos en buenas condiciones. El tafilete debe ser revisado una vez al año para constatar su condición. Se debe cambiar el casco de inmediato ante la presencia de perforaciones, rasgaduras, grietas, si está hundido, doblado, si pierde flexibilidad, o ante cualquier anomalía que deteriore su contextura original. Los cascos no deben limpiarse con solventes o compuestos químicos de ningún tipo, de igual modo alejarlos de fuentes de calor.

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La duración de un casco es de 3 a 5 años dependiendo del uso. LENTES DE SEGURIDAD Los Lentes de seguridad deben ser usados en todo momento, por todas las personas dentro de las áreas de trabajo, a excepción de las oficinas de Administración, vestidores, comedores. Los trabajadores que trabajan con metales fundidos, sustancias ácidas o cáusticas o sus soluciones, efectúan remaches u otras operaciones en que exista la posibilidad de la presencia de partículas voladoras, utilizarán protectores faciales o anteojos especiales. Los trabajadores que usen anteojos con medida o anteojos que no sirvan de protección contra los accidentes de trabajo emplearán, se les proveerá de lentes especiales (sobre lentes) Su duración de + ó -50 días dependiendo del uso

ZAPATOS DE SEGURIDAD Los zapatos de seguridad se usarán en todo momento en todos los lugares de trabajo. Los cordones deben mantenerse en buen estado y siempre bien amarrados. La duración de los zapatos es de 1 año para los operadores y conductores; y para los mecánicos, perforistas, topógrafos, vigías y soldadores es de 6 meses.

ROPA PROTECTORA El personal en áreas de trabajo que así lo requieran tienen que usar el equipo y ropa protectora adecuada (Soldadores.) Será responsabilidad de los trabajadores presentarse cada día de trabajo con su equipo y ropa protectora prescrita, la cual deben mantener en buen estado. El reemplazo sin costo de la ropa protectora será sólo por circunstancias donde la ropa se haya dañado seriamente por algún motivo justificado. Cada jefe de área conjuntamente con el jefe de seguridad debe evaluar los riesgos de cada actividad que se desarrolla en su área para recomendar el uso de equipo de protección adecuado. Los electricistas no deben usar ropa que posea elementos metálicos expuestos a riesgos de contacto. La entrega de ropa es de 2 juegos por año a los operadores y chóferes; y para los mecánicos, perforistas, topógrafos, vigías y soldadores es de 3 juegos por año. Todos los trabajadores deben usar manga larga en todas las áreas de trabajo.

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RESPIRADORES La vida útil de los respiradores una vez removido el sello de filtro (para polvo, químico o mixto), depende del uso, tiempo de exposición y concentración del agente contaminante. Cuando se tenga dificultades para respirar, el filtro debe ser cambiado inmediatamente. Los trabajadores deben cuidar que los respiradores sean usados en todo momento en las áreas que se requiere. El supervisor debe asegurarse que el personal bajo su control haya sido apropiadamente entrenado en su uso. Los respiradores contra polvo y gases deben ser utilizados permanentemente durante el desempeño de la labor para la cual dichos respiradores son requeridos En todo lugar donde exista la posibilidad de emanación de gases, humos, vapores o polvos deberá contarse con respiradores de tipo conveniente para el caso particular, en número suficiente para que todos los trabajadores que laboren en el ambiente peligroso los usen cuando corresponda. En los casos de mezcla de gases, o ante la posibilidad de que ella se produzca, los respiradores que se empleen serán del tipo adecuado. Los respiradores no deben ser compartidos, a cada persona se le entrega su propio equipo. Los trabajadores que requieran usar respiradores para ejecutar su trabajo, no pueden tener barba. PROTECCIÓN AUDITIVA El objetivo de la conservación de la capacidad auditiva es evitar la pérdida de la audición causada por el trabajo continúo en áreas donde los niveles de ruido sean iguales o excedan los 85 dBA. El Gerente de Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiente es responsable de disponer que se realicen mediciones que identifiquen áreas de niveles de ruido inaceptablemente altos y de hacer las recomendaciones pertinentes. El supervisor es responsable de que las zonas identificadas como de alto ruido en su área sean adecuadamente señalizadas, de proveer el equipo de protección recomendada y de su correcto uso. La duración de los protectores auditivos depende de su uso. ARNÉS DE SEGURIDAD El supervisor es responsable de asegurar que los empleados usen los arneses o cinturones de seguridad cuando estén realizando un trabajo a más de 1.8 metros del nivel del suelo, donde una caída puede resultar en una lesión o la muerte. Cada arnés debe ser registrado para su control. El Jefe de Área debe asegurarse que todo el personal que usa arneses de seguridad reciba una capacitación apropiada.

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PROTECCIÓN DE MANOS Existen varios tipos de específico.

guantes aprobados disponibles para diferentes tipos de trabajo

Se exige el uso de guantes apropiados cuando existe la posibilidad de lesiones para la mano descubierta, guantes de hilo reforzados con puntos de cuero y guantes de cuero. Se exige el uso de guantes apropiados para soldar o cortes con equipo de gas comprimido o de soldadura por arco eléctrico. Se exige el uso de guantes con palmas de cuero reforzada cada vez que se manipule eslingas o cables metálicos. Se exige el uso de guantes resistentes a los químicos cada vez que existe la posibilidad de lesiones a las manos debido a productos químicos. Será responsabilidad de los trabajadores presentarse cada día de trabajo con sus guantes prescrita, la cual deben mantener en buen estado. La duración de los protectores de manos depende de su uso.

INSPECCIÓN, USO Y MANTENIMIENTO DE EPP Todo el EPP se inspeccionará antes de cada uso para observar si está dañado o tiene defectos. Todo EPP dañado o defectuoso se reemplazará. El EPP se limpiará regularmente para mantener un uso seguro e higiénico. Se tendrá cuidado para evitar causar daños al EPP por manipulación brusca o almacenamiento inadecuado. La entrega de otros equipos de protección personal (Ej: guantes, zapatos, ropa, respiradores) deben ser controlados por el Supervisor y el jefe de seguridad correspondiente, anotados en la hoja de registro con la firma del solicitante. El reemplazo de este material debe ser en base a intercambio.

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14. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN Y CONTROL DE RIESGOS IPERC La empresa deberá identificar permanentemente los peligros, evaluar y controlar los riesgos a través de la información brindada por todos los trabajadores en los aspectos que a continuación se indica, en: a) Los problemas potenciales que no se previó durante el diseño o el análisis de tareas. b) Las deficiencias de los equipos y materiales. c) Las acciones inapropiadas de los trabajadores. d) El efecto que producen los cambios en los procesos, materiales o equipos. e) Las deficiencias de las acciones correctivas. f) El lugar de trabajo, al inicio y durante la ejecución de la tarea que realizarán los trabajadores, la que será ratificada o modificada por el supervisor con conocimiento del trabajador y, finalmente, dará visto bueno el ingeniero supervisor previa verificación de los riesgos identificados y otros. g) El desarrollo y/o ejecución de Estándares y Procedimientos Escritos de Trabajo Seguro (PETS). Ver anexo N° 9PETS h) El Análisis de Trabajo Seguro (ATS), antes de la ejecución de la tarea,ver anexo N° 12 ATS i) En tanto perdure la situación de peligro se mantendrá la supervisión permanente. Para controlar, corregir y eliminar los riesgos deberá seguir la siguiente secuencia: 1. Eliminación 2. Sustitución 3. Controles de ingeniería 4. Señalizaciones, alertas y/o controles administrativos 5. Usar Equipos de Protección Personal (EPP), adecuado para el tipo de actividad que se desarrolla en dichas áreas. La empresa elaborará y actualizara anualmente el mapa de riesgos, el cual debe estar incluido en el Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional, así como toda vez que haya un cambio en el sistema. Al inicio de las labores mineras identificadas en el mapa de riesgos, se exigirá la presencia de un ingeniero supervisor. Para dicho efecto, utilizaremos la matriz básica contenida en el ANEXO Nº 10.

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Para lograr que los trabajadores hayan entendido una orden de trabajo, se les explicará los procedimientos de una tarea paso a paso, asegurando su entendimiento y su puesta en práctica, verificándolo en la labor La empresa con participación de los trabajadores, elaborará, actualizará e implementará los estándares y PETS de las tareas operacionales que ejecuten, teniendo en cuenta el anexo Nº 8 y Nº 9, respectivamente; los pondrán en sus respectivos manuales y los distribuirán e instruirán a sus trabajadores para suuso obligatorio, colocándolos en sus respectivas labores y áreas de trabajo.

15. PROCEDIMIENTO ESCRITO DE TRABAJO SEGURO (PETS) Un Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro puede ser definido como una descripción, paso por paso de “Cómo proceder” de principio a fin para desempeñar adecuadamente una tarea. Para lograr que los trabajadores hayan entendido una orden de trabajo, los supervisores explicarán los procedimientos de una tarea paso a paso, asegurando su entendimiento y su puesta en práctica. La empresa elabora los estándares, procedimientos y prácticas de todas las tareas concernientes a su trabajo productivo; y los pondrán en un manual para su fácil y flexible uso. La empresa cuenta con los siguientes procedimientos escritos de trabajo para: 1. 2. 3.

El área de operaciones mineras: perforación, voladura, carguío, transporte, etc. Elárea de almacenes, talleres y mantenimiento. Para trabajos eventuales, esporádicos o que no se cuenta con procedimientos.

Cada vez que se introduce un proceso o equipo nuevos o cuando haya un cambio en los mismos, debe efectuarse un análisis de trabajo seguro (ATS), el ATS debe ser desarrollado con la participación de todos los trabajadores involucrados en la tarea y del jefe de área. La información del ATS sirve para elaborar un PETS cuando dicha tarea se convierte en frecuente.

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16. ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS) Es una herramienta obligatoria antes de la ejecución de cualquier tarea por más mínima que sea, permitiendo determinar el procedimiento de trabajo seguro, mediante la determinación de los riesgos potenciales y definiendo controles para la realización de las tareas. El Análisis de Trabajo Seguro (ATS), es un proceso diario de comunicación a cada trabajador de los pasos de la tarea a ejecutar, identificación de riesgos y peligros asociados con cada tarea, y los métodos de trabajo correctos que deben ser aplicados para completar el trabajo de forma segura. El supervisor realiza una reunión con los trabajadores que realizarán el trabajo analizando el ATS y quienes acordarán cumplir con los requisitos del ATS.Proveer y asegurarse a todos usen los EPP requeridos y otros equipos necesarios para el cumplimiento seguro de la tarea en el área de trabajo. Cada paso de la tarea será revisado con los trabajadores asignados y se identificarán todos los peligros potenciales. El formato de ATS será publicado en el área de trabajo hasta el fin del turno o hasta completar la tarea. El Supervisor periódicamente revisará el lugar para monitorear las condiciones de trabajo y el cumplimiento de los requerimientos del ATS. Si durante la jornada el tipo de trabajo cambia, se deberá confeccionar un nuevo ATS, para analizar los nuevos riesgos involucrados. Llenar el Formato de ATS, según el anexo 12.

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17. SALUD OCUPACIONAL, HIGIENE Y BIENESTAR SOCIAL 

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La empresa realizara una evaluación y reconocimiento de la salud de los trabajadores con relación a su exposición a factores de riesgo de origen ocupacional, incluyendo el conocimiento de los niveles de exposición y emisión de las fuentes de riesgo. Participará en la incorporación de prácticas y procedimientos seguros y saludables a todo nivel de la operación. El registro de enfermedades ocurridas por exposición ocupacional, descansos médicos, ausentismo por enfermedades, planes de acción y evaluación estadística de los resultados. La empresa solicitara asesoramiento técnico y participación en materia de control de salud del trabajador al profesional de la posta médica del cliente de enfermedad ocupacional, primeros auxilios, atención de urgencias y emergencias médicas por accidentes de trabajo y enfermedad ocupacional y Equipos de Protección Personal (EPP). Participación en los Comités SSOA respecto a los aspectos de salud ocupacional; La promoción de la participación de los trabajadores en el desarrollo e implementación de actividades de salud ocupacional. El control de riesgos respecto a los agentes físicos, químicos, ergonómicos y biológicos cuando se supere los límites permisibles. PROGRAMA 09/10/2013

MONITOREOS Monitoreo de agentes físicos, químicos ,biológicos y ergonómicos

La empresa brindará capacitación a todo el personal en general en el control de agentes físicos, químicos, biológicos y los riesgos de salud ocupacional (ergonómicos). Además se realizarán los monitoreos respectivos. AGENTES FÍSICOS 

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Se proporcionará protección auditiva cuando el nivel de ruido o el tiempo de exposición supere los valores de Nivel de Ruido, ver ANEXO Nº 7-E. A partir de 100 decibeles se debe utilizar doble protección auditiva mientras se implementa las medidas de control necesarias. No debe exponerse al personal a ruido continuo, intermitente o de impacto por encima de un nivel de 140 dB en la escala de ponderación “C”. Se proporcionará protección auditiva cuando el nivel de ruido o el tiempo de exposición sean superiores a los siguientes valores:

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En los lugares de trabajo donde se supere las temperaturas térmicas señaladas en el estándar deberá tomarse medidas preventivas tales como: períodos de descanso dentro del turno de trabajo, suministro de agua para beber no menor a 600 mililitros por hora de trabajo, aclimatación, tabletas de sal, entre otras, a fin de controlar la fatiga, deshidratación y otros efectos sobre el personal.

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Las mediciones de exposición a estrés térmico (calor) deberá realizarse según el estándar para la Medición de Estrés Térmico

Luego de la evaluación médica realizada por personal médico de salud, de enfermería o auxiliar de enfermería, si la temperatura corporal del trabajador supera los 38 °C o registra menos de 36 °C no deberá permitirse su acceso o que continúe laborando En trabajos que implican exposición a radiación solar, el titular minero debe proveer protección como ropa de manga larga, bloqueador solar, viseras con protector de nuca y orejas, controlar la exposición en horas de mayor intensidad, entre otros; evitando que el trabajador presente signos de quemadura solar. Los trabajadores con tiempo de exposición a los rayos solares usarán un bloqueador con un FPS de 30. AGENTES QUÍMICOS La empresa efectuará mediciones periódicas y las registrará de acuerdo al plan de monitoreo de los agentes químicos presentes en la operación tales como: polvos, vapores, gases, humos metálicos, neblinas, entre otros que puedan presentarse en las labores e instalaciones, sobretodo en los lugares susceptibles de mayor concentración, verificando que se encuentren por debajo de los Límites de Exposición Ocupacional para Agentes Químicos según estándar y lo demás establecido en el Decreto Supremo Nº 015-2005-SA y sus modificatorias para garantizar la salud y seguridad de los trabajadores. AGENTES BIOLÓGICOS Se identificara los peligros, evaluando y controlando los riesgos, monitoreando los agentes biológicos tales como: mohos, hongos, bacterias, parásitos gastrointestinales y otros agentes que puedan presentarse en las labores e instalaciones, incluyendo las áreas de vivienda y oficinas.

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ERGONOMÍA La empresa identificar los factores, evaluar y controlar los riesgos ergonómicos. Tomar en cuenta la interacción hombre - máquina - ambiente. Deberá identificar los factores, evaluar y controlar los riesgos ergonómicos de manera que la zona de trabajo sea segura, eficiente y cómoda, considerando los siguientes aspectos: diseño del lugar de trabajo, posición en el lugar de trabajo, manejo manual de cargas, carga límite recomendada, posicionamiento postural en los puestos de trabajo, movimiento repetitivo, ciclos de trabajo - descanso, sobrecarga perceptual y mental, equipos y herramientas en los puestos de trabajo. La evaluación se aplicará siguiendo la Norma Básica de Ergonomía y de Procedimiento de Evaluación de Riesgo Disergonómico, sus modificatorias y demás normas en lo que resulte aplicable a las características propias de la actividad minera, enfocando su cumplimiento con el objetivo de prevenir la ocurrencia de accidentes y/o enfermedades ocupacionales

VIGILANCIA MÉDICA OCUPACIONAL Los exámenes ocupacionales: Se realizarán en cualquier clínica cumpliendo un formato Ver el Anexo N° 7C. Los trabajadores se someterán, por cuenta de la empresa, a los exámenes médicos preocupacionales, de control anual y de retiro. La empresa podrá fijar la fecha del examen médico anual, así como otros exámenes médicos por motivos justificados de acuerdo a las necesidades de producción. Además se realizaran exámenes que el equipo de salud ocupacional recomiende en base a la identificación de peligros y la evaluación y control de riesgos. Los trabajadores que requieran un cambio de puesto o retorno al trabajo luego de un descanso prolongado deberán ser evaluados en el área de salud ocupacional de su empleador Los resultados de los exámenes médicos ocupacionales mantendrán la confidencialidad del trabajador, usándose la terminología referida a aptitud, salvo que lo autorice el trabajador o la autoridad competente. La historia médica ocupacional de cada trabajador será registrada y archivada por la empresa. El cliente podrá solicitar en cualquier momento. Se usará la ficha médica ocupacional como el instrumento de recolección mínima anual de información médica y se usará la ficha de antecedentes ocupacionales para la actualización de antecedentes, ver ANEXO Nº 7-C.

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Todo trabajador contara con la constancia de aptitud emitida por el área de salud ocupacional de no tenerla no podrá laborar. Los exámenes médicos ocupacionales serán archivados por la empresa hasta cinco (05) años después de finalizar el vínculo laboral con el trabajador. Luego, los exámenes médicos serán guardados en un archivo pasivo hasta cuarenta (40) años en concordancia con la Norma Técnica de Salud para la Gestión de la Historia Clínica, de conformidad con la Resolución Ministerial Nº 597-2006-MINSA sus reglamentos y demás modificatorias vigentes aplicables. Cuando el trabajo deba son desarrollado en altitudes por encima de 2500 (dos mil quinientos) msnm, los trabajadores cuya permanencia haya sobrepasado las tres (03) semanas por debajo de esta altitud, deberán someterse a una “Evaluación Médica para Ascenso a Grandes Altitudes”, ver el ANEXO Nº 7-D, después de la cual se determinará su aptitud o no para su subida. La evaluación médica para ascenso a grandes altitudes deberá incluirse en el examen médico pre-ocupacional y anual El examen médico de retiro es requisito indispensable que debe cumplirse para documentar el estado de salud en que queda el trabajador al cesar el vínculo laboral. El examen médico de retiro también es cubierto por la empresa y es requisito indispensable El contenido de este examen será determinado por el médico de salud ocupacional (dependerá de su exposición, tiempo de trabajo, riesgo ocupacional, etc.) o, en su defecto, cumplir y ver el ANEXO Nº 7-C. La convocatoria para dicho examen será de responsabilidad de la empresa, quien cursará por vía escrita y la acreditará con el cargo respectivo. El trabajador es responsable de someterse al examen médico de retiro, dentro de los treinta (30) días calendario de culminado el vínculo laboral. En caso el trabajador no cumpla con la realización del examen en este plazo, La empresa enviará una segunda convocatoria para que el examen se realice en los siguientes quince (15) días calendarios. Vencido este plazo, la empresa quedará exceptuada de la responsabilidad del examen médico. Los exámenes médicos de ingreso examen obligatorio para todos los trabajadores nuevos que van a laborar a las operaciones. Cuando el trabajo a realizarse sea en alturas superiores a los 1.8 metros encima del nivel de referencia, los trabajadores deberán tener certificados de suficiencia médica, el mismo que debe descartar: todas las enfermedades neurológicas y/o metabólicas que produzcan alteración de la consciencia súbita, déficit estructural o funcional de miembros superiores e inferiores, obesidad, trastornos del equilibrio (Vértigo p. e.), alcoholismo y enfermedades psiquiátricas. Dichos exámenes se realizarán en forma anual.

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EXÁMENES Examen Médico Preocupacional Examen Médico Ocupacional Examen Médico de Retiro Examen de Ascenso a Grandes Altitudes Examen de Suficiencia Medica Examen Médico psicosensométrico Examen médico para los brigadistas

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¿A QUIIENES? A todo trabajador nuevo A todo trabajador anualmente A todo trabajador que se retira del trabajo A todo trabajador que laborara encima de los 2500 msnm. A todo trabajador que realizara trabajos por encima del 1.8 m. A todo los conductores y operadores A los brigadistas

HIGIENE Todas las áreas se mantendrán limpias y libres de obstáculos que dificultan el libre tránsito. Los servicios higiénicos se mantendrán en todo momento en buen estado de limpieza y conservación, siendo obligación de todo el personal el contribuir a ello. Se contará con vestuario, en cuyo interior habrá casilleros unipersonales, los que en todo momento se conservarán limpios y ordenados. La compañía llevará un programa de salud ocupacional para el control y mitigación de los impactos de los agentes físicos y químicos en el lugar de trabajo. Todos los trabajadores se someterán, por cuenta del mismo, a los exámenes médicos pre ocupacionales de control anual y de retiro. El examen médico de retiro es requisito indispensable que debe cumplirse para documentar el estado de salud en que queda el trabajador al cesar el vínculo laboral. El médico o paramédico efectuará una constante labor de educación sanitaria mediante ciclos de reuniones que, en lenguaje claro y gráfico, haga conocer a los trabajadores los peligros de enfermedades comunes y ocupacionales, especialmente de las que predominen en la localidad y la manera de prevenirlas, así como de las consecuencias para la salud y su seguridad en el trabajo del consumo de bebidas alcohólicas, tabaco y otras drogas. Exámenes médicos psicosensométrico para los conductores de equipos móviles que circulen dentro de las áreas de operaciones como camiones, volquetes, motoniveladoras, tractores, cargadores frontales, camiones regadores, palas eléctricas, retroexcavadoras, entre otros y aquellos que salen del área de operaciones, de transporte de personal y carga.

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BIENESTAR SOCIAL EL Servicio social de San Martín. visitará el proyecto con el fin de entrevistar y asistir al personal. Con lo que se desarrollará un Plan de Acción el cual será aprobado por elproyecto. Entre las funciones que cumple servicio social de San Martín. Podemos citar: Conocer las necesidades de los trabajadores a nivel personal, familiar y laboral. Estudio, seguimiento y evaluación de casos sociales que se presentan a través de laAdministración de obra y sean informados a Servicio Social en sede central. Orientación de los diferentes beneficios y seguros con que cuenta el personal obrerocomo empleado. Gestionar documentación requerida para las atenciones en ESSALUD, tales como trámites de lactancias, adscripciones departamentales, subsidios por enfermedad, inscripción de derecho habientes, accidentes de trabajo, orientación y facilitación de formulario para gestionar el beneficio por desempleo (Latencia),jubilaciones ante ONP y AFP. Gestionar la documentación necesaria para las atenciones en EPS RIMAC, así comolos reembolsos a nivel del personal empleado. Coordinaciones con ESSALUD y Clínicas afiliadas a EPS sobre los beneficios yatenciones hacia los trabajadores. Coordinaciones con ESSALUD y las Clínicas afiliadas a EPS sobre las evacuaciones ycasos de accidentes del personal, asimismo se realizará el seguimiento. Gestionar y apoyar programas especiales tales como vacunaciones, exámenesmédicos pre-ocupacionales. Difusión de beneficiosal personal con el apoyo de la administración de obra. Su programa contempla a) Integración familiar:Trimestral b) Programas de orientación familiar, alimenticia, sanitaria y otros:Mensual c) Supervisar y fomentar las actividades artísticas, culturales y deportivas:Trimestral d) Realizar visitas periódicas a los domicilios de los trabajadores para constatar elbienestar general de los mismos y sus familias

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ACTIVIDADES Integración familiar

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PERIODICIDAD

FECHA

Talleres de parejas 1 Anual Conflicto y resolución de problemas familiares

Julio

Taller de sensibilización 1 Anual con las esposas de los trabajadores

Octubre

Programas de Cursos de buena Semestral orientación familiar, alimentación, sanitaria alimenticia, sanitaria y familiar y otros otros.

Marzo Setiembre

Supervisar y fomentar Celebración las actividades Cumpleaños artísticas, culturales y Trabajadores deportivas

Febrero Abril Junio Agosto Octubre Diciembre

de de

los Bimensual los

Campeonatos deportivos

1 Anual

Realizar visitas Visitas domiciliarias a los 3Trabajadores periódicas a los trabajadores de mayor críticos x mes domicilios de los exposición al riesgo. trabajadores para constatar elbienestar general de los mismos y sus familias

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Octubre

Cada mes

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18. SEÑALIZACIÓN EN ÁREAS DE TRABAJO Y CÓDIGO DE COLORES El uso del código de colores permite un rápido reconocimiento de las señalizaciones que pueden advertir peligro, por tanto, se deberá adoptar las siguientes medidas de prevención de riesgosen todas las áreas de proyectos: Se señalizará, de acuerdo al Código de Señales y Colores reglamentarios,asegurándose que todos los trabajadores sepan el significado de los colores usados en sus respectivas áreas de trabajo. En áreas potencialmente riesgosas y trabajos en áreas abiertas se usarán señales de advertencia, apropiadas que resalten el alto riesgo. Cada área del almacén debe tener lugares de estacionamiento (tránsito de materiales) debidamente señalizados. Serán colocados en puntos visibles y estratégicos de las áreas de alto riesgo identificadas, indicando el teléfono del responsable del área correspondiente. Se debe colocar letreros con el Código de Señales y Colores en lugares visibles dentro del lugar de trabajo. Deberá presentarse en las cartillas de seguridad, detalles completos del Código de Señales y Colores. Las líneas de aire, agua, corriente eléctrica, sustancias tóxicas, corrosivas de alta presión y otros deben ser identificadas de acuerdo al Código de Señales y Colores indicando el sentido del flujo en las tuberías con una flecha a la entrada y salida de las válvulas. Los caminos de tránsito de peatones y de vehículos estarán demarcados y/ o señalizados para garantizar una circulación segura y eficiente. Estos caminos deben seguir una ruta lógica para facilitar la circulación. Los avisos, letreros, carteles y afiches tendrán las siguientes pautas: a. Informar al personal en la Reunión de 5 Minutos para explicar su mensaje. b. El lugar donde se coloque el afiche será a la altura de la vista y bien iluminado. Debe ser aquél donde los operarios y empleados se detengan normalmente. c. No es conveniente su colocación en corredores o en el lugar de trabajo, junto a otros carteles de temas diferentes, o al lado de máquinas donde sólo se deberán colocar los avisos de advertencias sobre su cuidado y funcionamiento y la necesidad de emplear determinados elementos de protección personal. d. Los afiches, deben rotarse y cambiarse por otros. Para esto es conveniente tener una buena y completa colección de ellos, convenientemente enmarcados, para su mejor conservación y exhibición. La experiencia indica que los mensajes se olvidan o, dicho de otro modo, si la seguridad no se practica, se olvida e. Se dará cumplimientos a los estándares señalizadas en el Código de Señales y Colores que se indica ver en el ANEXO Nº 11 y la del cliente.

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PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE SEÑALIZACIÓN –PROYECTO SHOUGANG ZONAS

ENE.

Vías y accesos

X

Labores y botaderos Oficina y Talleres

FEB

MAR

ABR

MAY JUN

X

JUL

AGO

SEP OCT

X

X

X X

DIC

X X

X

NOV

X X

X

19. PERMISOS ESCRITO PARA TRABAJOS DE ALTO RIESGO (PETAR) San Martin CGSA establecerá estándares, procedimientos y prácticas, como mínimo, para trabajos de alto riesgo tales como: Trabajos en caliente, espacios confinados, excavación de zanjas, derrumbes, trabajos en altura y otros. Los Permisos Escritos para Trabajos de Alto Riesgo(PETAR) serán autorizado y firmado para cada turno, por el ingeniero supervisor y jefe responsable del área de trabajo y visado por un Ingeniero de Seguridad o por el Gerente del Programa de Seguridad y Salud Ocupacional. San Martin todo trabajo de alto riesgo requiere obligatoriamente del permiso de trabajo escrito. A. Espacios confinados Se define como espacio confinado cuando el lugar contiene o pude contener una atmosfera peligrosa; cuando contiene materiales que pueden envolver o sofocar a una persona y su diseño interior es tal que una persona podría quedar atrapada. Antes de ingresar a trabajar a un espacio confinado se debe medir su atmosfera, tenido en cuenta la disponibilidad de equipo de monitoreo de gases para la verificación de la seguridad del área de trabajo, EPP adecuado, equipo de trabajo y ventilación adecuados, equipo de comunicación, la capacitación y la colocación visible del permiso de trabajo. Se realizará de acuerdo al Procedimiento General de Ingreso a Espacios Confinados. Antes del ingreso, el espacio confinado deberá contar, en el ambiente de trabajo, con un mínimo de 19.5% de oxígeno. De no alcanzar la calidad de aire estándar en lo que respecta a gases tóxicos o contenido de oxígeno, se requerirá equipos de respiración autónomos. No se permitirá el trabajo en espacios confinados en atmósferas explosivas. Nunca se colocarán contenedores de gases combustibles, explosivos, inflamables tóxicos al interior de un espacio confinado durante el trabajo. El equipo eléctrico debe ser conectado a tierra correctamente. En ambientes húmedos no se permitirá su utilización. Si hubiera material suelto dentro del espacio confinado en el que se pudiera hundir y/o quedar atrapado el trabajador, se usará arnés y línea de vida.

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B. Excavaciones: En trabajos de excavación que por las características del terreno como: compactación, granulometría, tipo de suelo, humedad, vibraciones, profundidad, entre otros; exijan sistemas de fortificación y que, a juicio de la supervisión, sea necesaria e imprescindible su colocación; en toda excavación el material proveniente de ella y acopiado en la superficie, deberá quedar como mínimo a una distancia del borde a la mitad de la profundidad de la excavación. El material excavado debe quedar a lo menos a una distancia igual o superior a la mitad de la profundidad de la excavación o transportado a otro lugar. Las excavaciones abiertas deben ser protegidas por una barricada y marcadas con una señal de precaución. Se realizarán de acuerdo al Procedimiento General de Excavaciones y Zanjas. Antes de excavar o hacer trincheras, se debe conocer o informarse, si existe cañerías bajo tierra, cables eléctricos, tuberías etc. Para este fin, cualquier línea de servicio subterránea deberá ser instalada a más de 30 cm. de profundidad del nivel del terreno y se colocarán avisos que adviertan del peligro sobre el lugar por donde se ha tendido la línea. C. Trabajos en caliente Trabajo en caliente es aquel que involucra la presencia de llama abierta generada por trabajos de soldadura, chispas de corte, esmerilado y otras afines. En trabajos en caliente se debe tener en cuenta la inspección previa del área de trabajo, disponibilidad de equipos para combatir incendios y protección de áreas aledañas, EPP adecuado, la capacitación respectiva y la colocación visible del permiso de trabajo. Se realizarán de acuerdo al Procedimiento General de Trabajos En Caliente. En trabajos en caliente donde exista la posibilidad de presencia de gases inflamables, deberán ser eliminados totalmente y se deberá verificar mediante monitoreo. D. En trabajos de altura Para realizar trabajos en altura o en distintos niveles a partir de 1.80 metros se usará un sistema de prevención y detención de caídas, tales como: anclaje, línea de vida o cuerda de seguridad y arnés debidamente inspeccionados. Además, los trabajadores deberán tener certificados anuales de suficiencia médica, los mismos que deben descartar: todas las enfermedades neurológicas y/ometabólicas que produzcan alteración de la conciencia súbita, déficit estructural o funcional de miembros superiores e inferiores, obesidad, trastornos del equilibrio, alcoholismo y enfermedades psiquiátricas. Para trabajos específicos en altura, se utilizará línea de anclaje simple y líneas de anclaje doble.

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20. COMUNICACIONES San Martín Contratistas Generales SA tiene un sistema de comunicación tanto para los supervisores como para todo operador de equipo móvil o estacionario, que ingresa a la cantera y a las diferentes áreas de la operación. Teniendo su propia fuente de energía. El jefe de almacén proporcionará el listado de los usuarios de este sistema de comunicación permanentemente actualizado y publicado en lugares visibles. En los sistemas de comunicación también se deberá considerar: afiches, boletines, revistas y/o utilizar otras publicaciones para conocer la gestión de seguridad, estadísticas de Accidentes, campañas de SSOA. Se publicarán en puntos importantes la política general sobre seguridad e higiene y en las áreas se colocarán avisos visibles y legibles sobre las normas generales de seguridad e higiene. Se colocará señales de emergencia sonoras, visuales y odoríferas para una acción rápida y segura en casos de accidentes, siniestros naturales o industriales instalados en lugares de fácil acceso. Se instalaran en lugares estratégicos buzones de sugerencia para una adecuada retroalimentación del Sistema de Gestión de SSOA.

21. INSPECCIONES, AUDITORIAS Y CONTROLES Las inspecciones son visitas a diferentes áreas de trabajo a fin de localizar situaciones de riesgo o procesos peligrosos. Cumplen un rol de vigilancia.  Detectar y controlar las condiciones fuera de norma en las diferentes áreas de trabajo, a través de inspecciones a equipos, materiales, actividades y ambiente.  La Alta Gerencia realizará inspecciones planeadas a todas las labores e instalaciones, dando prioridad a las zonas críticas de trabajo, según su mapa de riesgo.  Los Supervisores están obligados a realizar inspecciones diarias a todas las áreas de trabajo e impartir las medidas pertinentes de seguridad a sus trabajadores.  El Comité de seguridad realizará inspecciones inopinadas o por sorteo en cualquier momento. Cada Proyecto inspeccionará las zonas de trabajo, equipos y maquinarias de las operaciones. Se tomará en cuenta lo siguiente: Diario: Zonas de alto riesgo, Instalaciones de izaje y tracción. Semanal: Sistemas de bombeo y drenaje, bodegas y talleres, Polvorines. Mensual:Instalaciones eléctricas; Sistemas de alarma; Sistemas contra incendios; Evaluaciones de orden y limpieza de las diferentes áreas de trabajo. Trimestral: Recorridos de seguridad y salud de parte de la administración superior.

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El resultado de las inspecciones, con los plazos para las correcciones, será anotado en el Libro de SSOA con las observaciones y recomendaciones que se dictamine. Además se asegurará que una copia de toda inspección del lugar de trabajo deberá ser publicada y puesta en conocimiento de las áreas involucradas, así como de su seguimiento. Consideraciones en el seguimiento de las medidas correctivas: • Control de aplicación. • Mantenimiento de condiciones ambientales generales adecuadas. • Vigilancia de las medidas, seguimiento y control de los plazos de ejecución. • Analizar la eficacia de las medidas. N inspecciones Inspección y evaluaciones de orden y limpieza de las 1 diferentes áreas de trabajo 2 Inspección Ambiental 3 Inspección de Alarmas, extintores y botiquines 4 Inspección de EPP , vehículos y equipos 5 Inspección de perforación y carguio 6 Inspección del Gerente de Seguridad 7 Inspección labores, taludes y botaderos 8 Inspección de Instalaciones eléctricas y escaleras Reunión ordinaria e inspección del Comité de SSOA 9 e inspección 10 Inspección a comedor, SSHH, Talleres y Almacenes 11 Inspección trimestral de SSOA por la Alta Gerencia Inspección a tanques de aire comprimido , balones 12 de gas, líneas de aire y tanque de combustible Inspección de herramientas y vehículos de transporte 13 de personal 14 Monitoreo de agentes físicos químicos y biológicos 15 Inspección de Talleres y Almacenes 16 Inspección de vías y accesos total

periodicidad Ene

mensual mensual mensual mensual mensual mensual mensual mensual

mensual mensual

Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1

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1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1

1 1

1 1

1 1 1

1 1

1 1

1 1 1

1 1

1 1

1 1 1

1 1

1 1

1 1 1

trimestral

trimestral

1

1 1

trimestral

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4

4

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15

15

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anual semanal

1

4 15

trimestal

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4

1

4 1

4

4 1

4

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15

16

15

4

15 15

Ver el programa de inspecciones del Anexo N° 3 AUDITORIA Una auditoría de seguridad somete a cada área de actividad de una empresa a un examen crítico sistemático con el objeto de minimizar los riesgos. Se incluyen todos los componentes del sistema, tienen que ser completas por lo menos una vez al año. Debe enviarse copias del informe escrito de la auditoría a las personas a cargo de las respectivas áreas, para que lleven a cabo las medidas correctivas. Una auditoría en el campo de la responsabilidad, aspira a revelar los puntos fuertes y débiles y el área principal de vulnerabilidad a los riesgos. Es realizada por personal debidamente capacitado, incluyendo a los profesionales de seguridad. Posteriormente se prepara y monitorea un informe oficial y un plan de acción. FECHA AUDITORIA 24 de enero 2013 Auditoría externa 10 de setiembre de 2013 Auditoría interna

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22. PREPARACIÓN Y RESPUESTAS DE EMERGENCIA La empresa tiene un Plan de Respuesta a Emergencias, el cual mantendrá a todos los trabajadores en constantes capacitaciones y práctica de las mismas. Los elementos a considerar para elaborar será: a. b. c. d. e. f. g. h. i. j.

Que hacer en eventos de emergencia o evacuación. Designar lugares para reunirse en caso de evacuación. Localización de extintores: oficinas, talleres y equipos de la empresa. Equipos de salvataje minero(Equipo, instalaciones y personal entrenado para emergencias) Personal de Primeros Auxilios: oficinas, talleres y equipos de la empresa. Equipos de emergencia entrenados. Simulacros de emergencia regulares. Centro de control con equipo de emergencia y Sistema de recuperación. Un sistema que reconozca y responda a las expectativas y preocupaciones de la comunidad respecto a las operaciones de la empresa. Una lista o directorio telefónico interno y/o los números telefónicos de la brigada contra incendio local, ambulancia, policía y clínicas más cercanas.

Como parte del Plan de Respuesta a Emergencias se tiene programado realizar 3 simulacros al año según el siguiente cuadro: FECHA 18/01/2013 04/06/2013 16/12/2013

PROGRAMACIÓN DE SIMULACROS Simulacro de accidente vehicular en botaderos e incendio Simulacro de incendio en tanque de combustible y sismo Simulacro de sismo y descarga eléctrica

El Plan de emergencias de SMCG y la de Cliente serán difundidas a todo el personal como parte del programa de capacitaciones. 23. PRIMEROS AUXILIOS Los botiquines y suministros de primeros auxilios deben guardarse donde estén accesibles en caso ocurra una emergencia: Brindar las facilidades o servicios de primeros auxilios que sean fácilmente accesibles a todo el personal y que puedan atenderse heridas menores e intermedias en la Posta Médica del titular de la Empresa (cliente). En las oficinas y zonas de presencia de personal existen botiquines de primeros auxilios bien equipado y personal capacitado en primeros auxilios, debiendo ser inspeccionados mensualmente y reabastecido con los medicamentos utilizados cada vez que sea necesario. Todas las atenciones de primeros auxilios deberá estar registradas, libro de notas en cada botiquín. - 53 -

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24. INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES ACCIDENTES Es el sistema para informar, investigar, analizar y documentar los incidentes/accidentes de seguridad y ambientales. Así como las enfermedades ocupacionales.La investigación de accidente permite encontrar causas potenciales de pérdida que dieron origen al incidente /accidente, con el fin de establecer las medidas preventivas que eviten la ocurrencia de un hecho similar. Y un sistema de seguimiento para verificar si se han implementado las recomendaciones. Los accidentes de trabajo deberán ser reportados al cliente de inmediato vía telefónica como información que será derivada a la autoridad minera competente según corresponda. Estos accidentes serán catalogados la comunicación es como se detalla: Gerente del Proyecto al GERENTE del contrato del cliente Gerente de SSOA al Gerente de SSO del cliente a) Accidentes leves b) Accidentes incapacitantes, que se tipificarán en: 1. Total temporal 2. Parcial permanente 3. Total permanente Los accidentes deberán ser reportados al cliente antes de 8 días calendario de vencido el mes c) Accidentes mortales Respecto de ellos, el cliente debe dar aviso dentro de las veinticuatro (24) horas de ocurrido el accidente mortal mediante el formato establecido en elANEXO Nº 7 a la autoridad competente. Además debemos presentar un informe detallado de investigación en el formato del ANEXO Nº 7A a los diez (8) días. Para el caso del cliente fiscalizado por OSINERGMIN, serán de aplicación los formatos de reporte de aviso de accidente mortal y el formato de investigación del accidente mortal aprobados por dicha entidad mediante Resolución del Consejo Directivo Nº 013-2010-OS-CD, Procedimiento de Reporte de Emergencias, o la que la sustituya o modifique. 1. Todos los trabajadores deberán informar oportunamente cualquier incidente (incluidos casiaccidentes), independientemente de cuan leves sean, a su supervisor. 2. Todos los incidentes de naturaleza grave, incluidos cuasi accidentes, deberán ser investigados detalladamente para determinar la causa básica, por el respectivo supervisor del área de trabajo. Se deberán desarrollar eimplementar planes de acción para evitar la repetición. Las investigaciones deberán estartotalmente documentadas.

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3. También se deberáninformar inmediatamente de todos los incidentes ala Coordinadora de Seguridad, Salud y Ambiente de la empresa, luego enviar el reporte preliminar del incidente al comité y dentro de las 48 horas el reporte del informe final del accidente, independiente de la gravedad,con las firmas correspondientes y los anexos respectivos. 4. Todo trabajador, envuelto en un accidente que involucre daño a las personas, propiedades, ambiente o siendo testigo de cualquier incidente que tenga el potencial de causar daños a personas o propiedades, debe reportarse inmediatamente al supervisor del área, quien investigara con la finalidad de encontrar sus verdaderas causas para corregirlas o eliminarlas. El no informar oportunamente una lesión o enfermedad en el lugar de trabajo puede llevara la cancelación del contrato. 5. Todo accidente, en forma oportuna, deberá ser comunicado a los miembros del Comité General de la empresa para asegurar que las lecciones aprendidas de los incidentes/accidentes sean compartidas y difundidas a todos los trabajadores en las reuniones de 5 minutos en cada proyecto. 6. El cliente es notificado de todos los accidentes mediante el Reporte de Investigación de Accidentes (Formatos del cliente de no tenerlo de San Martin CGSA). En un accidente fatal se dará aviso inmediato a la Gerencia SMCG y al cliente (Gerencia del proyecto y SSA) dentro de las veinticuatro (24) horas de ocurrido el accidente fatal y presentar un informe de investigación detallado en el Anexo N° 7 A, a los diez (10) días calendario de ocurrido el suceso se considera la presencia de un funcionario de la OSINERGMIN, DGM y del Ministerio de Trabajo para la inspección e investigación, sin perjuicio del informe que deberán presentar los fiscalizadores a los diez (10) días calendario después de ocurrido el suceso. Se debe considerar lo siguiente: a) La investigación será con la participación y escuchando las declaraciones en forma Individual y privada: Del jefe de obra y el jefe del área donde ocurrió el accidente. Del supervisor responsable que impartió la orden para que se efectuaran las actividades en el momento de la ocurrencia del accidente. Del Gerente de Programa de Seguridad, Salud y Ambiente. De un representante de los trabajadores ante el Comité de Seguridad,Salud y Ambiente. De los trabajadores testigos del accidente. Al finalizar la investigación,de haberse tomado las declaraciones sin pronunciarse sobre las causas o responsabilidades, se dejará constancia en el acta. b) El fiscalizador presentará su informe en forma reservada a la autoridad, en el formato preparado por la DGM, acompañando los documentos señalados en dicho formato (Anexo N° 7 B). c) El fiscalizador y/o funcionario anotará en el Libro de SHM las recomendaciones sobre sus hallazgos iniciales de las causas del accidente.

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25. ESTADÍSTICAS Es el Sistema de control de la información de la Seguridad y Salud de trabajo. Los jefes de seguridad, salud y ambiente de todas las sedes, deberán entregar un resumen mensual de los resultados alcanzado en el proyectoal cliente y al jefe corporativo del departamento. Incluyen los siguientes totales: 1. Horas y Número de trabajadores por mes (Nota: Las horas informadas son específicas del lugar donde se ejecuta el trabajo). 2. Incidentes, clasificación. 3. Accidentes (incapacitantes y fatales). 4. Número de enfermedades profesionales. 5. Inversiones de seguridad (EPP, señalizaciones, avisos, otros). 6. Capacitación: las horas de reuniones de seguridad inducciones y capacitaciones propiamente dichas. 7. Programa de cumplimiento del PASSOA. La empresa solicitará al médico de la posta médica del cliente las estadísticas de las enfermedades prevalentes que contenga: - Ausentismo por enfermedades accidentales y no accidentales en relación a las horas hombre trabajadas. - Monitoreo de la incidencia de las cinco (05) enfermedades prevalentes en relación a las horas hombre trabajadas. En base a las estadísticas se implementará un plan de control, el que estará contenido en el PASSOA La administración deberá tenerse un registro de los reportes de evacuaciones, transferencias, accidentes comunes, hospitalizaciones y procedimientos médicos. 26. PREVENCIÓN DE INCENDIOS

La empresa elaborará un programa contra incendio que comprende un inventario de peligros y estudios de riesgo, entrenamiento y ejercicios periódicos contra incendios. Así como obligaciones y responsabilidades para casos de emergencia, comprometiéndose a cumplir con el programa y minimizar las pérdidas cuando éstos ocurran.

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Deberá consistir: Equipar con extintores portátiles adecuados en todos los lugares de trabajo y todos los equipos móviles y estacionarios, dichos extintores serán de fácil acceso y deberán ser conservados y mantenidos en buenas condiciones de funcionamiento yinspeccionadas una vez al mespara verificar la fecha de vigencia de uso, puesta del precinto de seguridad y el certificado de prueba hidrostática Se llevará un control riguroso de toda la existencia de combustibles y materiales inflamables. Los combustibles y materiales inflamables, cuando estén contenidos en sus propios envases, deberán almacenarse en la superficie en depósitos especialmente dedicados a este objeto y tratando, en lo posible, de almacenar los distintos inflamables en forma independiente. Está prohibido almacenar en el subsuelo gasolina, petróleo, carburo de calcio y demás sustancias inflamables. Es prohibido almacenar aceites lubricantes o madera en las estaciones de lumbreras o dentro de los treinta (30) metros de distancia de las mismas, de los depósitos de explosivos o de las subestaciones eléctricas, instalaciones de bombas, ventiladores y demás salas de máquinas. En todas las instalaciones se tendrá los equipos y materiales adecuados para combatir rápidamente cualquier amago de incendio; tales como extintores, arena, agua, mangueras y otros. En los almacenes de materiales inflamables, los pisos serán impermeables e incombustible El personal que lleve a cabo una labor que involucre alta tensión deberá completar el formato de permiso de acceso en alta tensión. Deberá cumplirse estrictamente con los procedimientos de aislamiento, identificación y bloqueo. Las instalaciones deberán contar con un sistema de alarmas contra incendios, con una cantidad suficiente de señales claramente audibles a todas las personas que se encuentren en el área de trabajo. Dicha alarma será de tono distinto al de cualquier otro aparato resonante usado en el área mencionada. Las estaciones de alarma para incendios estarán colocadas en lugares visibles, con fácil acceso y en la ruta de escape en caso de incendio. Los supervisores en cada área de trabajo deberán hacer un programa de inducción a todos los trabajadores nuevos, incluyendo salidas de emergencias y peligros de incendio en su área de trabajo. Se creará una brigada contra incendios con el personal que labora en la empresa, la cual estará debidamente entrenada y equipada. Cuando se produzca un incendio y se oiga la voz de alarma, el personal que conforma el equipo de lucha contra incendios, tomará rápidamente sus ubicaciones para conjurar el peligro. Las carreteras para la evacuación desde las áreas afectadas deberán ser conocidas en caso de Emergencias, tales como derrumbes, deslizamientos, inundaciones e incendios.

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Al producirse un incendio se llamará por radio a vigilancia se avisará a Seguridad y a la brigada contra incendios. Mientras tanto se cerrarán puertas y ventanas del lugar donde se inició el fuego. Si se incendia la ropa que lleva puesta una persona, se seguirán las siguientes indicaciones: a. b. c. d. e.

No se debe correr, porque esto aviva las llamas. Se debe arrojar al suelo y rodar lentamente. No pretenda despojarse de su ropa. Si existiese una manta a la mano, se cubrirá con ella dejando libre la cabeza. Se solicitará atención médica lo antes posible.

27. MAQUINARIA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS Para evitar lesiones por herramientas debe considerarse lo siguiente: La instalación, operación y mantenimiento hacerse de acuerdo a las especificaciones programa de mantenimiento, descarga de lubricación. El trabajador que opera los autorizado.

de equipos mecánicos fijos y móviles deberá de los fabricantes, con especial atención a su gases contaminantes, calidad de repuestos y equipos debe ser seleccionado, capacitadoy

Seleccionar, mantener, utilizar y guardar las herramientas en un lugar seguro. El control del estado, almacenamiento y utilización de las herramientas manuales es responsabilidad de todo jefe de equipo o del supervisor. Todas las máquinas deben ser inspeccionadas antes de ser utilizadas verificando el estado de los cables, protecciones, controles, enchufes y otros. Se deben retirar de uso las máquinas y los equipos en mal estado. Se prohíbe quitarle la protección a los esmeriles angulares o cualquier tipo de máquina. Para todas las tareas de esmerilado, desbaste o corte se exige el uso de lentes de seguridad, y protección facial. En el uso de esmeriles, se deben cumplir las recomendaciones del fabricante para la utilización de los diferentes tipos de discos, en base al material y la tarea requerida. Todas las máquinas de soldar deben contar con terminales, cables y enchufes en buen estado y con la línea a tierra respectiva. Todos los trabajos con equipos eléctricos deben realizarse en lugares protegidos de lluvias u otros fenómenos climáticos. Desenchufe las herramientas eléctricas y alivie la presión de las herramientas neumáticas, antes de efectuar un mantenimiento o intervención al equipo.

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Todas las conexiones de las mangueras de aire deben acoplarse solidaria y firmemente con uniones, fijándose con cadenas de seguridad todas las mangueras de aire de alta presión. No se deben usar herramientas o equipos operados por combustibles al interior de lugares que no tengan ventilación natural o forzada adecuada, o sin tener escape de gases al exterior. Se encuentra terminantemente prohibido el uso de herramientas artesanales o en mal estado. Utilice las herramientas adecuadas para cada labor. Todas las herramientas deben estar debidamente almacenadas en estanterías cuando no se usan. Los supervisores realizarán inspecciones de rutina de todas las herramientas manuales, incluyendo las herramientas personales, para asegurar que los mangos rotos y rajados, los formones y cinceles con la punta deformada, los desarmadores desgastados, cabezas de martillo endurecidas y otras herramientas manuales defectuosas, sean descartadas o debidamente reparadas.

28. SEGURIDAD VIAL Y TRANSPORTE DE PERSONAL A todos los conductores se les difundirá y entregará el Reglamento Interno de Transito de SMCG y del cliente. Todos los conductores deben contar con licencia interna de conducir y brevete Profesional con Categoría AII. Los vehículos sólo transportarán la cantidad de personas que indique la tarjeta de propiedad. Las velocidades establecidas para la conducción de los vehículos serán las determinadas por los reglamentos de tránsito y limitaciones propias de la zona de desplazamiento. Se prohíbe molestar u obligar a los chóferes con el objeto de exceder la velocidad permitida y/o efectuar maniobras temerarias. Todos los vehículos de transporte deben tener una revisión técnica aprobada y vigente e incluir sus elementos básicos como extintor, caja de herramientas, neumático adicional, conos, triángulo de seguridad y botiquín de primeros auxilios. Se encuentra terminantemente prohibido transportar personas en las tolvas o estribos de los vehículos. Todo vehículo de transporte de personal debe contar con una Póliza de Seguro vigente, para sus pasajeros y contra terceros. El conductor inspeccionará su equipo al inicio de la conducción y documentándola en el Pre-uso y si éstos tienen desperfectos, deben avisar al supervisor inmediatamente. El abastecimiento de combustible será cuando se apague elmotor del vehículo. No debe retroceder ningún vehículo o equipo cuando no se tenga una visibilidad completa del área posterior.

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El equipo o vehículo estará equipado con una alarma operativa para retroceso que se pueda oír sobre el ruido del lugar a una distancia de 6,0 m. Todos los vehículos en movimiento deberán mantener encendidos los faros delanteros y las luces de emergencia/estacionamiento. Todo vehículo liviano debe contar con el siguiente equipo básico de seguridad: a. b. c. d. e. f.

Licencia interna para conducir. Cinturones de seguridad. Jaula de Seguridad. Pértiga con luz (noche) y bandera (día) en buenas condiciones. La altura mínima de la pértiga es 4 metros del piso al foco. Las circulinas de 14 joule de iluminación para equipo pesados y camionetas 12 joule de iluminación. Vehículos de emergencia (ambulancia, bomberos) - CIRCULINA ROJA Vehículos livianos - CIRCULINA AMBAR Y UNA BANDERA Vehículos transporte de personal - CIRCULINA AZUL

29. ELECTRICIDAD Sólo las personas autorizadas tendrán acceso a los tableros de distribución y/o a los tableros de control a fusibles, así como a cualquier otra instalación eléctrica. Todo trabajo que involucre sobre equipos o sistemas eléctricos deberá ser realizado por personal especializado y entrenado. Además aplicará el sistema de bloqueo y señalización vigente en la compañía. Todos los equipos e instalaciones estarán construidos e instalados y conservados de manera que prevenga a su vez el peligro de contacto con los elementos eléctricos y el riesgo de incendio. 30. SISTEMA DE CANDADOS Y TARJETAS DE SEGURIDAD (LOCK OUT - TAG OUT ) La empresa contará con un sistema de bloqueo, que deberá ser aplicado para cualquier labor que involucre mantenimiento, inspección o reparación y en la cual pueda suceder una liberación imprevista de cualquier tipo de energía. Además de un procedimiento para el uso de un sistema de candados (una sola llave por candado) y tarjetas de seguridad (LockOut / TagOut = Candado personal y tarjeta de identificación) .

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Los bloqueos deben ser efectivos en aislar la fuente principal de energía, no los circuitos o sistemas de control. Antes de realizar algún trabajo en cualquier equipo se debe tomar todo tipo de precauciones para tener la certeza que las tareas se realicen con seguridad. El equipo en el cual se realice el trabajo debe bloquearse hasta que el trabajo esté terminado. Todo equipo y/o maquinaria, válvula, interruptor y otros, deben permitir la instalación de candados y tarjetas de seguridad Solo los trabajadores entrenados y autorizados podrán aplicar el bloqueo y señalización. Su eficacia reside en el principio de una llave por candado y un candado por persona. Cuando más de una persona está trabajando en una máquina debe usarse un sistema de candado múltiple, verificando que cada persona haya colocado su candado “personal” en el interruptor de la máquina. Existen principalmente dos tipos de tarjeta de seguridad: la tarjeta de “Peligro” y la tarjeta de “Fuera de servicio”. Los sistemas de suministro de energía eléctrica para casos de emergencia deben ser operados por trabajadores capacitados. 31. ORDEN Y LIMPIEZA Es necesario que el lugar de trabajo este limpio y ordenado, ya que es una forma de respeto a la empresa y el área de trabajo. Esto ayuda a mejorar la calidad del producto, la eficiencia y seguridad del trabajador, así como su moral y dignidad. Creemos que nuestro cliente o visitante tiene más confianza en la empresa cuando ve que todo está debidamente cuidado. Para mantener el orden y la limpieza: Los supervisores se asegurarán que todo personal trabaje bajo las normas de orden y limpieza establecidos. Las áreas de almacenamiento deberán estar ordenadas y limpias. Los equipos móviles y estacionarios deberán estar limpios y ordenados. Los derrames de aceite y grasas en los pisos se limpiarán para evitar caídas. El equipo de Protección personal se mantendrá limpio e higiénico en todo momento. Todo almacenamiento se realizará en los lugares autorizados. Los materiales Inservibles serán retirados y todo material reutilizable se depositará en forma clasificada en el almacén correspondiente. Los accesos, pasillos y pisos estarán siempre libres de aceites, grasas, agua, hoyos y toda clase de obstáculos a fin de facilitar el desplazamiento seguro de las personas en sus tareas normales y/o emergencias. Ver programa de inspecciones del Anexo 3.

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32. ESCALERAS Y ANDAMIOS A) ESCALERAS: El trabajador será responsable de inspeccionar la escalera portátil antes de utilizarla,teniendo en cuenta las buenas condiciones estructurales, todos los peldaños completos y contar con un pie antideslizante. Utilice el antepenúltimo peldaño de la escalera para pararse, nunca deberá pararse en los dos últimos. Las escaleras rectas deberán ser apoyadas sobre una base sólida y deberán ser aseguradas para evitar que se ladeen. En el caso que una escalera no se pueda asegurar, o cuando se utilicen escaleras de tijera se deberá contar con una persona de apoyo que la sujete. Use ambas manos para subir y bajar de una escalera. No llevar herramientas o materiales que se lo impidan. Las herramientas y materiales se pueden izar mediante bolsos, sogas y canastillas. Dos personas no deben subir por una escalera al mismo tiempo. Las escaleras deben apoyarse de tal forma que la distancia horizontal entre el pie de la escalera y la pared de apoyo sea equivalente a ¼ de la longitud de la escalera, comprendida entre ambos puntos de apoyo. Se recomienda enfáticamente el empleo de un registro de escaleras para controlar la seguridad de las mismas, incluyendo las que traigan los contratistas al sitio. Las escaleras portátiles deben identificarse, codificadas y registrarse e inspeccionarse mensualmente por si tienen defectos. A las escaleras fijas con una altura mayor de 5 metros, se les debe instalar una jaula de seguridad que empiece a 2.5 metros de la superficie del suelo. El almacenamiento de las escaleras móviles debe ser horizontal Los estándares para el uso corecto de escaleras debe ser el regulatorio y tomando encuentra las especificaciones del cliente. B) ANDAMIOS: Se dará cumplimiento a los estándares del cliente respecto al uso de andamios, adicionalmente se debe considerar lo siguiente: Antes y durante el armado del andamio el supervisor del trabajo deberá inspeccionarlo para garantizar la integridad estructural de sus piezas e impedir el uso de accesorios hechizos. Las plataformas de trabajo en un andamio deberán ser completas, de forma que no exista posibilidad de una caída accidental. La zona inferior del andamio deberá señalizarse para impedir que una persona que ingrese sea golpeada por un objeto que caiga del mismo. El andamio deberá ser asegurado mediante vientos o puntos de anclaje para evitar la posibilidad de volcadura. En andamios de más de tres cuerpos el ascenso y descenso de personal se realizará utilizando un freno vertical o la doble línea de vida. Todos los andamios deben armarse de acuerdo a los requisitos del reglamento pertinente y si su altura es mayor de 4.5 metros debe hacerlo un armador certificado. Los estándares para el uso correcto de andamio debe ser el regulatorio y tomando encuentra las especificaciones del cliente. - 62 -

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33. MANEJO DE MATERIALES Y CONTROL DE SUSTANCIAS PELIGROSAS Los materiales se deberán almacenar en lugares autorizados, apropiados y debidamente señalizados, de acuerdo a sus características físicas y al riesgo químico que puedan ofrecer. El apilamiento de materiales se realizará ordenadamente, en pisos estables y nivelados que puedan soportar el peso de la pila. El objetivo es evitar la caída de los materiales apilados. El apilamiento se realizará de forma que se mantenga el orden y la limpieza del área, se dejen pasillos libres para la circulación de vehículos o personas, y no se obstruyan salidas ni equipos de emergencia. El almacenamiento en anaqueles o repisas debe ser de tal forma que se permita un acceso cómodo a los materiales, no se sobrepase la capacidad de la repisa y los materiales de mayor peso se almacenen en las zonas bajas. Al levantar un objeto pesado haga el mayor esfuerzo con los músculos de las piernas, esta acción le puede evitar posibles lesiones a la columna. Cuando el objeto sobrepase el peso que una persona normal puede levantar, es necesario que recurra a la ayuda de otras personas o que utilice la maquinaria apropiada. Es obligatorio el uso de guantes Al iniciar el retiro de una carga, comience por los objetos que se encuentran en la parte superior de la ruma; el hacerlo con los de abajo puede ocasionar accidentes.

SUSTANCIAS PELIGROSAS En los almacenes de todos los proyectos de la empresa, se mantienen las hojas de datos de seguridad de materiales (HDSM - MSDS), las que serán puestas a disposición de los trabajadores para que estos se familiaricen con la información que contienen para cada material que manipulan. El MSDS (Hoja de seguridad de materiales peligrosos) estarán ubicados en lugares visibles en el almacén y áreas de almacenamiento. Actualizar y mantener un listado base de sustancias utilizadas en las Operaciones y que pudieran considerarse de riesgo potencial para la salud, seguridad y el ambiente. Entrenar a todos los trabajadores, en manipulación de sustancias peligrosas, en la información deberá indicar las precauciones del MSDS. El almacenamiento y manipulación de cilindros de gases a presión se realizará por personal capacitado y de acuerdo a los procedimientos específicos de la Compañía.

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34. AMBIENTE La empresa se compromete a establecer y lograr objetivos que incluyan la reducción y prevención de la contaminación y el cuidadodel ambiente. En el mejoramiento continuo de nuestra gestión, el uso eficiente de los recursos naturales y aspirando no dañar a las personas ni al ambiente. Todo trabajador está en la obligación de prevenir la contaminación, cumplir con las regulaciones y el mejoramiento continuo de las actividades de protección ambiental. Los movimientos de tierra y/o desmonte serán transportados exclusivamente a los lugares y/o botaderos designados La empresa está comprometida: A eliminar la contaminación potencial del suelo, asegurándose de que toda maquinaria y vehículos sean regularmente sometidos a mantenimiento por personal competente, de existir un derrame de aceite se procederá al recojo y colocación de la tierra contaminada en el cilindro blanco. Así como la correcta disposición de desechos industriales, domésticos y peligrosos A reducir la generación de residuos sólidos. A reducir o eliminar la contaminación ambiental. A promover la conciencia ambiental entre el personal. A identificarse todos los puntos de emisión de gases. Administración de Desechos Cilindros con tapa (basureros) para desechos, desperdicios y basura no peligrosa. Deben ubicarse alrededor de la obra para recolectar materiales de desecho. Todos los desechos peligrosos deberán almacenarse en áreas designadas para ese propósito. Ninguna persona podrá comer, beber o fumar donde estén presentes productos químicos, materiales peligrosos o material de desecho.

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35. PROMOCIONES DE SEGURIDAD Animar, motivar a todos los trabajadores estimulando la actitud positiva y segura con respecto a cuidar su integridad y la de sus compañeros. La entrega de los incentivos será en dos modalidades: Documental y material a. Documental: Un Diploma de Seguridad b. Material: Cursos de capacitación externa Polos con logo de la empresa Gorros con logo de la empresa Cuchillas multiuso Chimpuneras con logotipo de la empresa. Los indicadores para la calificaciónserán los siguientes: Orden y limpieza de su área de trabajo. Prácticas seguras de trabajo durante su desempeño diario. Actitud orientada a la seguridad, productividad y calidad total, es decir que el trabajador realice su trabajo de manera eficiente y haciendo buen uso de criterio. Gran capacidad motivadora no solo hacia uno mismo, sino también al resto de sus compañeros. Las fechas de premiación serán 2 veces al año, el primer día útil de los meses de julio y Diciembre. Estará a cargo del Comité de Seguridad. De haber sorteo.

muchas personas que cumplieran los requisitos de premiación se efectuará un

36. REGLAS GENERALES a. Recibir la Inducción General de San Martín Contratistas Generales S.A.y la del cliente antes de ingresar e iniciar cualquier labor. b. Completar la Inducción específica de su supervisor encargado, tanto si es trabajador nuevo como transferido de otra área de trabajo. c. Recibir la capacitación específica antes de empezar el trabajo por parte del supervisor. No pudiendo ejercer ninguna otra tarea al cual el trabajador, no esté debidamente entrenado. d. En caso de visitantes, contará con la autorización respectiva del área a la cual se dirige. Tendrá que ver el video- inducción, firma una carta de compromiso y contar con los EPP mínimos requeridos.

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e. Todos los trabajadores tiene la obligación de conocer las reglas de seguridad en la empresa, leerlas y ponerlas en práctica, así como respetar todos los avisos y señales de seguridad. Además de participar activamente en toda capacitación programada. f.

Los trabajadores tienen la obligación de usar, cuidar y conservar el equipo de protección personal que la empresa le proporciona, de acuerdo a la naturaleza de la función que cumple.

g. Si no entiende una orden de su supervisor, pregunte o solicite aclaración. No corra riesgos innecesarios ni ponga en peligro a sus compañeros de trabajo. Ante cualquier duda de usted PREGUNTE. h. Reporte y participe en la solución de los actos y condiciones sub estándares, proteja su vida y la de los demás. i.

Todo trabajador es responsable de inspeccionar su lugar de trabajo y el equipo que va a utilizar antes de iniciar sus labores. Si existieran condiciones sub estándares que no se pueden eliminar, se debe informar a su supervisor y/o Seguridad y mientras tanto no podrá iniciar su trabajo.

j.

Es necesario resaltar que el orden y la limpieza son prioritarios en todas las fases de la operación.

k. Está prohibido el ingreso de personal ajeno a la empresa sin la apropiada autorización. Todo trabajador está en la obligación de no permitir la presencia de personal extraño en las áreas de trabajo en la que labora. Si algún trabajador necesita ingresar a laborar a un departamento, sección o taller ajeno al suyo, deberá coordinar con el supervisor del área respectiva y obtener la debida aprobación. l.

Está completamente prohibido el ingreso de personas bajo influencia de drogas y/o alcohol al centro de trabajo.

m. No juegue, ni bromee en el trabajo. Evite distraer a sus compañeros yevite causar, participar o permitir peleas de cualquier índole en horas de trabajo. n. Está terminantemente prohibido dormir durante las horas de trabajo. o. Nadie podrá operar o manipular vehículos, equipos, maquinarias y herramientas de la Empresa sin la autorización adecuada. p. El uso de cinturón de seguridad es obligatorio para todos los ocupantes. No juegue durante el trayecto y tampoco haga maniobras que distraigan al conductor. q. Todo conductor de vehículos que maneje en las carreteras de la Mina deberá mantener encendidos los faros durante las 24 horas para incrementar la visibilidad y mejorar la conciencia de la seguridad.

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37. MANTENCIÓN DE REGISTROS REQUERIDA EN CADA PROYECTO Para tener una operación segura, es importante mantener al día los planos,los procedimientos, estándares generales y específicos, las políticas manuales, reglamentos y formatos de los procesos. Mediante las medidas de control de riesgos, estos elementos claves pueden manejarse eficazmente si se asegura que: La documentación esté identificada, disponible y aplicable. Los materiales y procesos potencialmente peligrosos y ambientalmente sensibles, involucrados en las operaciones, sean identificados, documentados y conocidos, los clientes y los productores que tratan con ellos. Los reglamentos internos, permisos, códigos, estándares y prácticas sean documentados y entendidos por quienes estén involucrados. Los registros deben almacenarse y mantenerse con los eventos ocurridos los 12 últimos meses y archivados por 5 años posteriores al suceso, de forma tal que puedan recuperarse fácilmente, y estén protegidos contra daños, deterioro o pérdida.

REGISTROS Y DOCUMENTOS DEL SISTEMA

a. Registros de Inducciones, capacitación

FILE ITEM 1 2 3

File 1

4 5 6

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File 3

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File 4

9

File 5

10

Registro de asistencia a la Inducción General para el personal nuevo, transferido Registro de Inducción General - Anexo 14 Registro de Inducción Específica dictada por el supervisor - Anexo 14 A Registro de entrega del Reglamento Interno de Seguridad y Salud Registro de entrega del Manual de Inducción Registro de Certificado de Competencia de los Trabajadores Registro de la Evaluación de la Inducción Registro de asistencia a la Re-Inducción o Re-capacitación ante un incidente (accidente o cuasi accidente) Registro de las Evaluación Periódica a los trabajadores que son mecanismos para comprobar si los trabajadores han comprendido. Registro de Asistencia a las Reuniones de 5 minutos. Capacitaciones Internas Capacitaciones Externas Otras Capacitaciones Capacitación a los Representantes de los Trabajadores Capacitación a los Brigadistas

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File 6

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c. Documentos Generales

b. Registros de Inspecciones

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Registro de informes, entrenamiento y simulacros, equipos de respuesta de emergencia. Informe del Simulacro. Levantamiento de Observaciones al Simulacro. Relación de Equipos de Respuesta de Emergencia y Capacitación en el Plan de Respuesta de Emergencia. Registro de las Promociones de Seguridad. Inspección de Zonas de Alto Riesgo. Instalaciones de Izaje y Tracción. Inspecciones del DSGS. Inspección de Almacén y Talleres. Inspección de Polvorines. Inspección a Comedor, SSHH, Talleres y Almacenes. Instalaciones Eléctricas. Inspección de EPP. Inspección de Perforación y Carguío. Inspección de Cables de Izaje y Cablecarril. Inspección de Sistemas de Alarmas de Emergencia. Inspección de Herramientas. Inspección de Vehículos de Transporte de Personal. Inspección Labores, Taludes y Botaderos Inspección de Sistemas Contra Incendios. Evaluaciones de Orden y Limpieza de las diferentes áreas de trabajo. Inspección a tanques de aire comprimido, balones de gas, líneas de aire y tanque de combustible. Inspección del Comité. Inspección de la Alta Gerencia. Inspección de Gerente o Ingeniero de seguridad en el curso de sus visitas de inspección. Inspección de Vías y Accesos. Cuadro resumen de inspecciones realizadas vs levantadas.

File 8

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File 9

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File 10

File 11

17 18

Monitoreo de Agentes Físicos, Químicos y Biológicos Registro del PSSOA, Estándares, PETS, IPERC, Listado de Tareas Críticas, Mapa de Riesgos. Plan de Emergencia, Programa Contra Incendios y Relación de Brigadistas. Exámenes Médicos Ocupacionales, Retiro e Ingreso. Registro de Reportes de Evacuaciones, Transferencias, Accidentes Comunes, Hospitalización, etc. Documentos de Revisión de los PETS, Estándares, Manuales y Reglamentos.

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Planos de ubicación de los avisos, carteles y señales de las canteras, talleres y áreas de trabajo.

File 12

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Supervisión de auditorías internas o externasdel cliente y su respectivo levantamiento o de otra entidad competente.

File 13

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El libro de Actas del Comité de Seguridad y el Libro de Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiente.

File 14

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23 24 25 26 27 28

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29 30 31 32 33 34

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File 21

39

Estadísticas mensuales de Seguridad, Salud y Ambiente (Indicadores e Inversiones). Manuales y Reglamentos Internos de Seguridad y Salud. Relación de Sustancias Peligrosas y sus Respectivos MSDS. Relación de conductores y operadores, copia de brevetes,licencias internas. Relación de personas que cuentan con licencias de la DICSCAMEC. Relación de trabajadores, equipos y medios de comunicación actualizada. Registro de la Elección del Representante de los Trabajadores, Relación de botiquines, extintores y plano de ubicación. Relación de contratistas y de sus respectivos números telefónicos para ubicarlos. Pruebas de alcotest y pruebas de velocidades. Registro de escaleras móviles y fijas. Registros de tanques de aire comprimido. Relación de los trabajadores, incluyendo actividades conexas Boletines, notas e información colocada en el periódico mural y sugerencias Registro de investigación de Incidentes (Accidentes y cuasi accidentes) Cuaderno de cambio de guardia. Registros del Análisis de Trabajo Seguro de cada actividad diaria “ATS” Registro de los Permisos de Trabajo de Alto Riesgos “PETAR”

TOTAL

Cada ítem equivale a un puntaje de 1y 39puntos.

el cumplimiento de la documentación equivale a

Se califica a continuación: Muy bueno

25 -39

Regular

15- 25

Inicial

0 -15

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INDICE DE ANEXOS 1.

Programa de Reuniones de 5 Minutos Programa de Capacitaciones

2.

Programa de Inspecciones

3.

Anexo N° 4 Elección de los Representantes de los Trabajadores

4.

Anexo N°5 Reglamentación y Constitución del Comité

5.

Anexo N°6 Equipo de Salvataje

6.

Anexo N°7 Aviso de Accidente Mortal

7.

Anexo N°7-A Informe de Investigación del Accidente Mortal

8.

Anexo N°7-B Informe de Investigación del Accidente Mortal x Fiscalización

9.

Anexo N°7-C Ficha Médica Ocupacional

10. Anexo N°7-D Evaluación Médica para Ascenso a Gran Altura 11. Anexo N°7-E Nivel de Ruido 12. Anexo N°8 Formato para Elaborar Estándares 13. Anexo N°9 Formato para Elaborar PETS 14. Anexo N°10 Formato para IPER Continuo 15. Anexo N°11 Tabla de Código y Señales 16. Anexo N° 12 Formato para ATS 17. Anexo N° 13 Plan de Minado Anual 18. Anexo N° 14 Inducción y Orientación 19. Anexo N° 14-A Programa de capacitación en el trabajo 20. Anexo N° 14-B Matriz de Capacitación 21. Anexo N° 15 Permiso de Trabajo

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ANEXO 1: PROGRAMA DE REUNIONES DE 5 MINUTOS 2013

ENERO 2013

01/01/2013

Bloqueo Lock Out - Tag Out

02/01/2013

Hojas de Datos de Seguridad de Materiales (MSDS)

03/01/2013

Medios de Comunicación

04/01/2013

Abastecimiento de Combustible

05/01/2013

Acarreo

06/01/2013

TEMA LIBRE

07/01/2013

Accidente

08/01/2013

Acercamiento a los equipos

09/01/2013

Actividades riesgos

10/01/2013

Agentes biológicos controles

11/01/2013

Agentes físicos controles

12/01/2013

Agentes químicos controles

13/01/2013

TEMA LIBRE

14/01/2013

Agua, Aire Comprimido y Calderos

15/01/2013

Andamios

16/01/2013

Arnés

17/01/2013

Aspectos ambientales

18/01/2013

Bermas y muros

19/01/2013

Carguío

20/01/2013

TEMA LIBRE

21/01/2013

Casco, Lentes y zapatos

22/01/2013

Cinturón de seguridad

23/01/2013

Comité de Seguridad Salud y Ambiente

24/01/2013

Contaminación ambiental

25/01/2013

Control de Sustancias Peligrosas

26/01/2013

Controles en los botaderos

27/01/2013

TEMA LIBRE

28/01/2013

Cuidados de la salud I

29/01/2013

Cuidados de la salud II

30/01/2013

Deberes de los Trabajadores

31/01/2013

Decibeles

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FEBRERO 2013

01/02/2013

Derechos de los Trabajadores

02/02/2013

Descarga de materiales

03/02/2013

TEMA LIBRE

04/02/2013

Disposición adecuada de desechos

05/02/2013

Electricidad

06/02/2013

Enfermedad profesional

07/02/2013

Equipo de Protección Personal

08/02/2013

Ergonomía

09/02/2013

Escaleras

10/02/2013

TEMA LIBRE

11/02/2013

Estacionamiento

12/02/2013

Estadísticas de Seguridad

13/02/2013

Estándares generales

14/02/2013

Estrés y Fatiga

15/02/2013

Examen ocupacionales, ingreso y retiro

16/02/2013

Exceso de velocidad y sus consecuencias

17/02/2013

TEMA LIBRE

18/02/2013

Explosivos

19/02/2013

Extintor Uso importancia

20/02/2013

Gases comprimidos

21/02/2013

Gerente de SSOA

22/02/2013

Herramienta

23/02/2013

Iluminación

24/02/2013

TEMA LIBRE

25/02/2013

Impactos ambientales

26/02/2013

Incidente

27/02/2013

Ind. de frecuencia de Severidad y Accidentabilidad

28/02/2013

Inducciones y capacitaciones

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MARZO 2013

01/03/2013

Inspecciones, Auditorias y Controles

02/03/2013

Investigación de Incidentes y Accidentes

03/03/2013

TEMA LIBRE

04/03/2013

IPERC

05/03/2013

La importancia de reportar los cuasi accidentes

06/03/2013

Liderazgo

07/03/2013

Manejo de Sustancias Peligrosas

08/03/2013

Manejo defensivo I

09/03/2013

Manejo defensivo II

10/03/2013

TEMA LIBRE

11/03/2013

Modelo de causalidad

12/03/2013

MSDS

13/03/2013

Enfermedades prevalentes

14/03/2013

Norma legales

15/03/2013

Obligaciones los supervisores

16/03/2013

Orden y la limpieza

17/03/2013

TEMA LIBRE

18/03/2013

Peligro y riesgo

19/03/2013

Conducción nocturna

20/03/2013

Permisos de Trabajo

21/03/2013

PETS Operaciones

22/03/2013

Política a no Realizar trabajos inseguros

23/03/2013

Política de Alcohol y drogas

24/03/2013

TEMA LIBRE

25/03/2013

Política de Seguridad Salud y Ambiente

26/03/2013

Polvo

27/03/2013

Preferencias vehiculares

28/03/2013

Preparación y Respuesta para Emergencias

29/03/2013

Preuso- importancia

30/03/2013

Prevención y Control de Incendios

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ABRIL 2013

01/04/2013

Primeros Auxilios I

02/04/2013

Primeros Auxilios II

03/04/2013

PSSA

04/04/2013

Radio de trabajo

05/04/2013

Reducir, Reusar, reciclar y reutilizar

06/04/2013

Regla de los tres segundos

07/04/2013

TEMA LIBRE

08/04/2013

Reglamento interno de trabajo

09/04/2013

Reglas de la compañía

10/04/2013

Representante de los trabajadores

11/04/2013

Responsabilidades De los Supervisores

12/04/2013

Riesgos en el botadero

13/04/2013

Riesgos en el carguío

14/04/2013

TEMA LIBRE

15/04/2013

Riesgos en el manejo

16/04/2013

Riesgos en el abastecimiento de combustible

17/04/2013

Riesgos en el acarreo

18/04/2013

Riesgos fuera del trabajo

19/04/2013

Rombo de la NFPA

20/04/2013

Ruido

21/04/2013

TEMA LIBRE

22/04/2013

Respuestas de emergencia (kits botiquines)

23/04/2013

Seguridad fuera del trabajo

24/04/2013

Seguridad basada en el comportamiento

25/04/2013

Señales prohibitivas informativas advertencia obligatorias

26/04/2013

Señalización de Áreas de Trabajo y Código de Colores.

27/04/2013

Silencio Radial

28/04/2013

TEMA LIBRE

29/04/2013

Tapones de oído y guantes

30/04/2013

Conducción en rampas negativas y positivas

- 74 -

Pág.- 74 -124

Rev.: Nov 2012 Elab. : Norma Silva R. Rev. : Juan Gambini O. Aprob. Enero 2013

SAN MARTÍN CONTRATISTAS GENERALES S.A. PROGRAMA ANUAL DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y AMBIENTE (PASSOA) 2013

MAYO 2013

01/05/2013

Conducción en vías húmedas

02/05/2013

Conducción y fatiga

03/05/2013

Tiro cortado, soplado

04/05/2013

Trabajos de Izaje

05/05/2013

TEMA LIBRE

06/05/2013

Trabajos eléctricos

07/05/2013

Trabajos en caliente

08/05/2013

Trabajos en altura

09/05/2013

Trabajos en espacios confinados

10/05/2013

Trabajos nocturnos

11/05/2013

Transporte de Personal.

12/05/2013

TEMA LIBRE

13/05/2013

IPERC

14/05/2013

Uso de Respirador

15/05/2013

Velocidad

16/05/2013

Vías y accesos

17/05/2013

Vigilancia Médica Ocupacional

18/05/2013

Valores

19/05/2013

TEMA LIBRE

20/05/2013

Asistencia Médica

21/05/2013

Bloqueo Lock Out - Tag Out

22/05/2013

Hojas de Datos de Seguridad de Materiales (MSDS)

23/05/2013

Medios de Comunicación

24/05/2013

Abastecimiento de combustible

25/05/2013

Acarreo

26/05/2013

TEMA LIBRE

27/05/2013

Accidente

28/05/2013

Acercamiento a los equipos

29/05/2013

Actividades riesgos

30/05/2013

Agentes biológicos controles

31/05/2013

Agentes físicos controles

- 75 -

Pág.- 75 -124

Rev.: Nov 2012 Elab. : Norma Silva R. Rev. : Juan Gambini O. Aprob. Enero 2013

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JUNIO 2013

01/06/2013

Agentes químicos controles

02/06/2013

TEMA LIBRE

03/06/2013

Agua, Aire Comprimido y Calderos

04/06/2013

Andamios

05/06/2013

Arnés

06/06/2013

Aspectos ambientales

07/06/2013

Bermas y muros

08/06/2013

Carguío

09/06/2013

TEMA LIBRE

10/06/2013

Casco, Lentes y zapatos

11/06/2013

Cinturón de seguridad

12/06/2013

Comité de Seguridad Salud y Ambiente

13/06/2013

Contaminación ambiental

14/06/2013

Control de Sustancias Peligrosas

15/06/2013

Controles en los botaderos

16/06/2013

TEMA LIBRE

17/06/2013

Cuidados de la salud I

18/06/2013

Cuidados de la salud II

19/06/2013

Deberes de los Trabajadores

20/06/2013

Decibeles

21/06/2013

Derechos de los Trabajadores

22/06/2013

Descarga de materiales

23/06/2013

TEMA LIBRE

24/06/2013

Disposición adecuada de desechos

25/06/2013

Electricidad

26/06/2013

Enfermedad profesional

27/06/2013

Equipo de Protección Personal

28/06/2013

Ergonomía

29/06/2013

Escaleras

30/06/2013

TEMA LIBRE

- 76 -

Pág.- 76 -124

Rev.: Nov 2012 Elab. : Norma Silva R. Rev. : Juan Gambini O. Aprob. Enero 2013

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JULIO 2013

01/07/2013

Estacionamiento

02/07/2013

Estadísticas de Seguridad

03/07/2013

Estándares generales

04/07/2013

Estrés y Fatiga

05/07/2013

Examen ocupacionales, ingreso y retiro

06/07/2013

Exceso de velocidad y sus consecuencias

07/07/2013

TEMA LIBRE

08/07/2013

Explosivos

09/07/2013

Extintor Uso importancia

10/07/2013

Gases comprimidos

11/07/2013

Gerente de SSOA

12/07/2013

Herramienta

13/07/2013

Iluminación

14/07/2013

TEMA LIBRE

15/07/2013

Impactos ambientales

16/07/2013

Incidente

17/07/2013

Índice de frecuencia de Severidad y Accidentabilidad

18/07/2013

Inducción y capacitación

19/07/2013

Inspecciones, Auditorias y Controles

20/07/2013

Investigación de Incidentes y Accidentes

21/07/2013

TEMA LIBRE

22/07/2013

IPERC

23/07/2013

La importancia de reportar los cuasi accidentes

24/07/2013

Liderazgo

25/07/2013

Manejo de Sustancias Peligrosas

26/07/2013

Manejo defensivo I

27/07/2013

Manejo defensivo II

28/07/2013

TEMA LIBRE

29/07/2013

Modelo de causalidad

30/07/2013

MSDS

31/07/2013

Enfermedades prevalentes

- 77 -

Pág.- 77 -124

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AGOSTO 2013

01/08/2013

Norma legales

02/08/2013

Obligaciones los supervisores

03/08/2013

Orden y la limpieza

04/08/2013

TEMA LIBRE

05/08/2013

Peligro y riesgo

06/08/2013

Perforación

07/08/2013

Permisos de Trabajo

08/08/2013

PETS Operaciones

09/08/2013

Política a no Realizar trabajos inseguros

10/08/2013

Política de Alcohol y drogas

11/08/2013

TEMA LIBRE

12/08/2013

Política de Seguridad Salud y Ambiente

13/08/2013

Polvo

14/08/2013

Preferencias vehiculares

15/08/2013

Preparación y Respuesta para Emergencias

16/08/2013

Pre uso - importancia

17/08/2013

Prevención y Control de Incendios

18/08/2013

TEMA LIBRE

19/08/2013

Primeros Auxilios I

20/08/2013

Primeros Auxilios II

21/08/2013

Programa Anual de Seguridad Salud Ocupacional y Ambiente (PASSOA)

22/08/2013

Radio de trabajo

23/08/2013

Reducir, Reusar, reciclar y reutilizar

24/08/2013

Regla de los tres segundos

25/08/2013

TEMA LIBRE

26/08/2013

Reglamento interno de trabajo

27/08/2013

Reglas de la compañía

28/08/2013

Representante de los trabajadores

29/08/2013

Responsabilidades de los Supervisores

30/08/2013

Riesgos en el perforación y voladura

31/08/2013

Riesgos en el carguío

- 78 -

Pág.- 78 -124

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SETIEMBRE 2013

01/09/2013

TEMA LIBRE

02/09/2013

Riesgos en el manejo

03/09/2013

Riesgos en la voladura

04/09/2013

Riesgos en el acarreo

05/09/2013

Riesgos fuera del trabajo

06/09/2013

Rombo de la NFPA

07/09/2013

Ruido

08/09/2013

TEMA LIBRE

09/09/2013

Respuestas de emergencia (kits botiquines)

10/09/2013

Seguridad fuera del trabajo

11/09/2013

Seguridad basada en el comportamiento

12/09/2013

Señales prohibitivas informativas advertencia obligatorias

13/09/2013

Señalización de Áreas de Trabajo y Código de Colores.

14/09/2013

Silencio Radial

15/09/2013

TEMA LIBRE

16/09/2013

Tapones de oído y guantes

17/09/2013

Conducción en rampas negativas y positivas

18/09/2013

Conducción en vías húmedas

19/09/2013

Conducción y fatiga

20/09/2013

Tiro cortado, soplado

21/09/2013

Trabajos de Izaje

22/09/2013

TEMA LIBRE

23/09/2013

Trabajos eléctricos

24/09/2013

Trabajos en caliente

25/09/2013

Trabajos en altura

26/09/2013

Trabajos en espacios confinados

27/09/2013

Trabajos nocturnos

28/09/2013

Transporte de Personal.

29/09/2013

TEMA LIBRE

30/09/2013

Triangulo de F. Bird

- 79 -

Pág.- 79 -124

Rev.: Nov 2012 Elab. : Norma Silva R. Rev. : Juan Gambini O. Aprob. Enero 2013

SAN MARTÍN CONTRATISTAS GENERALES S.A. PROGRAMA ANUAL DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y AMBIENTE (PASSOA) 2013

OCTUBRE 2013

01/10/2013

Uso de Respirador

02/10/2013

Velocidad

03/10/2013

Vias y accesos

04/10/2013

Vigilancia Médica Ocupacional

05/10/2013

Valores

06/10/2013

TEMA LIBRE

07/10/2013

Asistencia Médica

08/10/2013

bloqueo Lock Out - Tag Out

09/10/2013

Hojas de Datos de Seguridad de Materiales (MSDS)

10/10/2013

Medios de Comunicación

11/10/2013

Abastecimiento de combustible

12/10/2013

Acarreo

13/10/2013

TEMA LIBRE

14/10/2013

Accidente

15/10/2013

Acercamiento a los equipos

16/10/2013

Actividades riesgos

17/10/2013

Agentes biologicos controles

18/10/2013

Agentes fisicos controles

19/10/2013

Agentes quimicos controles

20/10/2013

TEMA LIBRE

21/10/2013

Agua, Aire Comprimido y Calderos

22/10/2013

Andamios

23/10/2013

Arnés

24/10/2013

Aspectos ambientales

25/10/2013

Bermas y muros

26/10/2013

Carguío

27/10/2013

TEMA LIBRE

28/10/2013

Casco, Lentes y zapatos

29/10/2013

cinturón de seguridad

30/10/2013

Comité de Seguridad Salud y Ambiente

31/10/2013

Contaminación ambiental

- 80 -

Pág.- 80 -124

Rev.: Nov 2012 Elab. : Norma Silva R. Rev. : Juan Gambini O. Aprob. Enero 2013

SAN MARTÍN CONTRATISTAS GENERALES S.A. PROGRAMA ANUAL DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y AMBIENTE (PASSOA) 2013

NOVIEMBRE 2013

01/11/2013

Control de Sustancias Peligrosas

02/11/2013

Controles en los botaderos

03/11/2013

TEMA LIBRE

04/11/2013

Cuidados de la salud I

05/11/2013

Cuidados de la salud II

06/11/2013

Deberes de los Trabajadores

07/11/2013

Decibeles

08/11/2013

Derechos de los Trabajadores

09/11/2013

Descarga de materiales

10/11/2013

TEMA LIBRE

11/11/2013

Disposición adecuada de desechos

12/11/2013

Electricidad

13/11/2013

Enfermedad profesional

14/11/2013

Equipo de Protección Personal

15/11/2013

Ergonomía

16/11/2013

Escaleras

17/11/2013

TEMA LIBRE

18/11/2013

Estacionamiento

19/11/2013

Estadísticas de Seguridad

20/11/2013

Estándares generales

21/11/2013

Estrés y Fatiga

22/11/2013

Examen ocupacionales, ingreso y retiro

23/11/2013

Exceso de velocidad su consecuencia

24/11/2013

TEMA LIBRE

25/11/2013

Explosivos

26/11/2013

Extintor Uso importancia

27/11/2013

Gases comprimidos

28/11/2013

Gerente de SSOA

29/11/2013

Herramienta

30/11/2013

Iluminación

- 81 -

Pág.- 81 -124

Rev.: Nov 2012 Elab. : Norma Silva R. Rev. : Juan Gambini O. Aprob. Enero 2013

SAN MARTÍN CONTRATISTAS GENERALES S.A. PROGRAMA ANUAL DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y AMBIENTE (PASSOA) 2013

DICIEMBRE 2013

01/12/2013

TEMA LIBRE

02/12/2013

Impactos ambientales

03/12/2013

Incidente

04/12/2013

Índice de frecuencia de Severidad y Accidentabilidad

05/12/2013

Inducciones y capacitaciones

06/12/2013

Inspecciones, Auditorias y Controles

07/12/2013

Investigación de Incidentes y Accidentes

08/12/2013

TEMA LIBRE

09/12/2013

IPERC

10/12/2013

La importancia de reportar los cuasi accidentes

11/12/2013

Liderazgo

12/12/2013

Manejo de Sustancias Peligrosas

13/12/2013

Manejo defensivo I

14/12/2013

Manejo defensivo II

15/12/2013

TEMA LIBRE

16/12/2013

Modelo de causalidad

17/12/2013

MSDS

18/12/2013

Enfermedades prevalentes

19/12/2013

Norma legales

20/12/2013

Obligaciones los supervisores

21/12/2013

Orden y la limpieza

22/12/2013

TEMA LIBRE

23/12/2013

Peligro y riesgo

24/12/2013

Política de Seguridad Salud y Amb.

25/12/2013

Permisos de Trabajo

26/12/2013

PETS Operaciones

27/12/2013

Política a no Realizar trabajos inseguros.

28/12/2013

Política de Alcohol y drogas

29/12/2013

TEMA LIBRE

30/12/2013

Asistencia Médica

- 82 -

Pág.- 82 -124

Rev.: Nov 2012 Elab. : Norma Silva R. Rev. : Juan Gambini O. Aprob. Enero 2013

SAN MARTÍN CONTRATISTAS GENERALES S.A. PROGRAMA ANUAL DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y AMBIENTE (PASSOA) 2013

Pág.- 83 -124

ANEXO 2: PROGRAMA DE CAPACITACIONES DEL 2013 CAPACITACIONES PRIMER TIRMESTRE: ENERO - FEBRERO- MARZO 2013 CAPACITACION AL PERSONAL NUEVO

HORAS

Prevención y Protección Contra Incendios (8 horas ) INTERNA

8

Gestión de la Seguridad y Salud Ocupacional basada en las Normas Nacionales. (8 horas) EXTERNA

8

07/01/2013 08/01/2013 09/01/2013 10/01/2013 11/01/2013 12/01/2013 13/01/2013 04/02/2013 05/02/2013 06/02/2013 07/02/2013 08/02/2013 09/02/2013

CAPACITACIONES SEGUNDO TRIMESTRE: ABRIL - MAYO- JUNIO 2013

01/04/2013 02/04/2013 03/04/2013

Investigación y Reporte de Incidentes (8 horas ) EXTERNA

8

Manejo Defensivo (8 horas ) INTERNA

8

04/04/2013 05/04/2013 06/04/2013 07/04/2013 03/06/2013 04/06/2013 05/06/2013 06/06/2013 07/06/2013 08/06/2013 09/06/2013

- 83 -

Rev.: Nov 2012 Elab. : Norma Silva R. Rev. : Juan Gambini O. Aprob. Enero 2013

SAN MARTÍN CONTRATISTAS GENERALES S.A. PROGRAMA ANUAL DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y AMBIENTE (PASSOA) 2013

Pág.- 84 -124

CAPACITACIONES TERCER TRIMESTRE: JULIO- AGOSTO-SETIEMBRE 2013 01/07/2013 02/07/2013 03/07/2013

Inspecciones de Seguridad (8 horas ) EXTERNA

8

IPERC (8 horas) EXTERNA

8

04/07/2013 05/07/2013 06/07/2013 07/07/2013 05/08/2013 06/08/2013 07/08/2013 08/08/2013 09/08/2013 10/08/2013 11/08/2013

CAPACITACIONES CUARTO TRIMESTRE: OCTUBRE- NOVIEMBRE- DICIEMBRE 2013

30/09/2013 01/10/2013 02/10/2013

Salud Ocupacional y Primeros Auxilios (4 horas) INTERNA

4

03/10/2013 04/10/2013 05/10/2013 06/10/2013 11/11/2013 12/11/2013 13/11/2013

Legislación en Seguridad Minera (8 horas ) EXTERNA

14/11/2013 15/11/2013 16/11/2013 17/11/2013

- 84 -

8

Rev.: Nov 2012 Elab. : Norma Silva R. Rev. : Juan Gambini O. Aprob. Enero 2013

SAN MARTÍN CONTRATISTAS GENERALES S.A. PROGRAMA ANUAL DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y AMBIENTE (PASSOA) 2013

Pág.- 85 -124

ANEXO 3: PROGRAMA DE INSPECCIONES Y OTROS 2013 ENERO FECHAS

INSPECCIONES – COMITÉ -SIMULACROS Y OTROS

02/01/2013

Inspección Ambiental Reunión Ordinaria e Inspección del Comité Inspección de Talleres y Almacenes Inspección de Perforación y Carguío Inspección de EPP, vehículos y equipos Inspección de Talleres y Almacenes Inspección de herramientas y vehículos de transporte de personal Inspección labores, taludes y botaderos Simulacro de accidente vehicular en botaderos e incendio Inspección de Talleres y Almacenes Auditoria externa Inspección de Instalaciones eléctricas, Izaje y escaleras

03/01/2013 05/01/2013 07/01/2013 11/01/2013 12/01/2013 15/01/2013 17/01/2013 18/01/2013 19/01/2013 24/01/2013 25/01/2013 26/01/2013 28/01/2013 29/01/2013 31/01/2013

Inspección de orden y limpieza en las diferentes áreas (oficinas, comedor, SSHH, vestuarios y otros ) Inspección del Gerente de Seguridad Inspección de Alarmas, extintores y botiquines Inspección Ambiental

FEBRERO 02/02/2013 04/02/2013 07/02/2013 08/02/2013 09/02/2013 12/02/2013 14/02/2013 16/02/2013 22/02/2013 23/02/2013 25/02/2013 26/02/2013 28/02/2013

Inspección de Talleres y Almacenes Inspección de Perforación y Carguío Reunión Ordinaria e Inspección del Comité Inspección de EPP, vehículos y equipos Inspección de Talleres y Almacenes Inspección trimestral de SSOA por la Alta Gerencia Inspección labores, taludes y botaderos Inspección de Talleres y Almacenes Inspección de Instalaciones eléctricas, Izaje y escaleras Inspección de orden y limpieza en las diferentes áreas (oficinas, comedor, SSHH, vestuarios y otros ) Inspección del Gerente de Seguridad Inspección de Alarmas, extintores y botiquines Inspección Ambiental

- 85 -

Rev.: Nov 2012 Elab. : Norma Silva R. Rev. : Juan Gambini O. Aprob. Enero 2013

SAN MARTÍN CONTRATISTAS GENERALES S.A. PROGRAMA ANUAL DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y AMBIENTE (PASSOA) 2013

MARZO 02/03/2013 04/03/2013 07/03/2013 08/03/2013 09/03/2013 12/03/2013 14/03/2013 16/03/2013 22/03/2013 23/03/2013 25/03/2013 26/03/2013 28/03/2013

Inspección de Talleres y Almacenes Inspección de Perforación y Carguío Reunión Ordinaria e Inspección del Comité Inspección de EPP, vehículos y equipos Inspección de Talleres y Almacenes Inspección de vías y accesos Inspección labores, taludes y botaderos Inspección de Talleres y Almacenes Inspección de Instalaciones eléctricas, Izaje y escaleras Inspección de orden y limpieza en las diferentes áreas (oficinas, comedor, SSHH, vestuarios y otros ) Inspección del Gerente de Seguridad Inspección de Alarmas, extintores y botiquines Inspección a tanques de aire comprimido , balones de gas, líneas de aire y tanque de combustible

ABRIL 05/04/2013 06/04/2013 08/04/2013 11/04/2013 12/04/2013 13/04/2013 16/04/2013 18/04/2013 20/04/2013 22/04/2013 26/04/2013

Inspección Ambiental Inspección de Talleres y Almacenes Inspección de Perforación y Carguío Reunión Ordinaria e Inspección del Comité Inspección de EPP, vehículos y equipos Inspección de Talleres y Almacenes Inspección de herramientas y vehículos de transporte de personal Inspección labores, taludes y botaderos Inspección de Talleres y Almacenes Inspección del Gerente de Seguridad Inspección de Instalaciones eléctricas, Izaje y escaleras

27/04/2013

Inspección de orden y limpieza en las diferentes áreas (oficinas, comedor, SSHH, vestuarios y otros )

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Inspección de Alarmas, extintores y botiquines

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MAYO 03/05/2013 04/05/2013 06/05/2013 09/05/2013 10/05/2013 11/05/2013 14/05/2013 16/05/2013 18/05/2013 24/05/2013 25/05/2013 27/05/2013 28/05/2013 31/05/2013

Inspección Ambiental Inspección de Talleres y Almacenes Inspección de Perforación y Carguío Reunión Ordinaria e Inspección del Comité Inspección de EPP, vehículos y equipos Inspección de Talleres y Almacenes Inspección trimestral de SSOA por la Alta Gerencia Inspección labores, taludes y botaderos Inspección de Talleres y Almacenes Inspección de Instalaciones eléctricas, Izaje y escaleras Inspección de orden y limpieza en las diferentes áreas (oficinas, comedor, SSHH, vestuarios y otros ) Inspección del Gerente de Seguridad Inspección de Alarmas, extintores y botiquines Inspección Ambiental

JUNIO 01/06/2013 03/06/2013 04/06/2013 06/06/2013 07/06/2013 08/06/2013 11/06/2013 13/06/2013 15/06/2013 21/06/2013 22/06/2013 24/06/2013 25/06/2013 27/06/2013

Inspección de Talleres y Almacenes Inspección de Perforación y Carguío Simulacro de incendio en tanque de combustible y sismo Reunión Ordinaria e Inspección del Comité Inspección de EPP, vehículos y equipos Inspección de Talleres y Almacenes Inspección de vías y accesos Inspección labores, taludes y botaderos Inspección de Talleres y Almacenes Inspección de Instalaciones eléctricas, Izaje y escaleras Inspección de orden y limpieza en las diferentes áreas (oficinas, comedor, SSHH, vestuarios y otros ) Inspección del Gerente de Seguridad Inspección de Alarmas, extintores y botiquines Inspección a tanques de aire comprimido , balones de gas, líneas de aire y tanque de combustible

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JULIO 04/07/2013 05/07/2013 06/07/2013 08/07/2013 12/07/2013 13/07/2013 16/07/2013 18/07/2013 20/07/2013 26/07/2013 27/07/2013 29/07/2013 30/07/2013

Reunión Ordinaria e Inspección del Comité Inspección Ambiental Inspección de Talleres y Almacenes Inspección de Perforación y Carguío Inspección de EPP, vehículos y equipos Inspección de Talleres y Almacenes Inspección de herramientas y vehículos de transporte de personal Inspección labores, taludes y botaderos Inspección de Talleres y Almacenes Inspección de Instalaciones eléctricas, Izaje y escaleras Inspección de orden y limpieza en las diferentes áreas (oficinas, comedor, SSHH, vestuarios y otros ) Inspección del Gerente de Seguridad Inspección de Alarmas, extintores y botiquines

AGOSTO 02/08/2013 03/08/2013 05/08/2013 08/08/2013 09/08/2013 10/08/2013 13/08/2013 17/08/2013 23/08/2013 24/08/2013 26/08/2013 27/08/2013 31/08/2013

Inspección Ambiental Inspección de Talleres y Almacenes Inspección de Perforación y Carguío Reunión Ordinaria e Inspección del Comité Inspección de EPP, vehículos y equipos Inspección de Talleres y Almacenes Inspección trimestral de SSOA por la Alta Gerencia Inspección de Talleres y Almacenes Inspección de Instalaciones eléctricas, Izaje y escaleras Inspección de orden y limpieza en las diferentes áreas (oficinas, comedor, SSHH, vestuarios y otros ) Inspección del Gerente de Seguridad Inspección de Alarmas, extintores y botiquines Inspección de Talleres y Almacenes

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SETIEMBRE 02/09/2013 05/09/2013 06/09/2013 07/09/2013 10/09/2013 12/09/2013 14/09/2013 19/09/2013 20/09/2013

Inspección Ambiental Reunión Ordinaria e Inspección del Comité Inspección de EPP, vehículos y equipos Inspección de Talleres y Almacenes Inspección de vías y accesos Inspección labores, taludes y botaderos Inspección de Talleres y Almacenes Simulacro de accidente vehicular (impacto y diferente nivel) Inspección de Instalaciones eléctricas, Izaje y escaleras

21/09/2013

Inspección de orden y limpieza en las diferentes áreas (oficinas, comedor, SSHH, vestuarios y otros )

24/09/2013

Inspección de Alarmas, extintores y botiquines

27/09/2013

Inspección a tanques de aire comprimido , balones de gas, líneas de aire y tanque de combustible

30/09/2013

Inspección del Gerente de Seguridad

OCTUBRE 02/10/2013 03/10/2013 05/10/2013 07/10/2013 09/10/2013 10/10/2013 11/10/2013 12/10/2013 15/10/2013 17/10/2013 19/10/2013 25/10/2013 26/10/2013 28/10/2013 29/10/2013

Inspección Ambiental Reunión Ordinaria e Inspección del Comité Inspección de Talleres y Almacenes Inspección de perforación y carguío Monitoreo de agentes físicos, químicos , biológicos y ergonómicos Auditoria interna Inspección de EPP, vehículos y equipos Inspección de Talleres y Almacenes Inspección de herramientas y vehículos de transporte de personal Inspección labores, taludes y botaderos Inspección de Talleres y Almacenes Inspección de Instalaciones eléctricas, Izaje y escaleras Inspección de orden y limpieza en las diferentes áreas (oficinas, comedor, SSHH, vestuarios y otros ) Inspección del Gerente de Seguridad Inspección de Alarmas, extintores y botiquines

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NOVIEMBRE 01/11/2013 02/11/2013 04/11/2013 07/11/2013 08/11/2013 09/11/2013 12/11/2013 14/11/2013 16/11/2013 22/11/2013 23/11/2013 25/11/2013 26/11/2013 30/11/2013

Inspección Ambiental Inspección de Talleres y Almacenes Inspección de Perforación y Carguío Reunión Ordinaria e Inspección del Comité Inspección de EPP, vehículos y equipos Inspección de Talleres y Almacenes Inspección trimestral de SSOA por la Alta Gerencia Inspección labores, taludes y botaderos Inspección de Talleres y Almacenes Inspección de Instalaciones eléctricas, Izaje y escaleras Inspección de orden y limpieza en las diferentes áreas (oficinas, comedor, SSHH, vestuarios y otros ) Inspección del Gerente de Seguridad Inspección de Alarmas, extintores y botiquines Inspección de Talleres y Almacenes

DICIEMBRE 02/12/2013 03/12/2013 05/12/2013 06/12/2013 07/12/2013 10/12/2013 12/12/2013 14/12/2013 16/12/2013 20/12/2013 21/12/2013 23/12/2013 26/12/2013 27/12/2013

Inspección de Perforación y Carguío Inspección Ambiental Reunión Ordinaria e Inspección del Comité Inspección de EPP, vehículos y equipos Inspección de Talleres y Almacenes Inspección de vías y accesos Inspección labores, taludes y botaderos Inspección de Talleres y Almacenes Simulacro de sismo y descarga eléctrica Inspección de Instalaciones eléctricas, Izaje y escaleras Inspección de orden y limpieza en las diferentes áreas (oficinas, comedor, SSHH, vestuarios y otros ) Inspección del Gerente de Seguridad Inspección de Alarmas, extintores y botiquines Inspección a tanques de aire comprimido, balones de gas, líneas de aire y tanque de combustible

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ANEXO Nº 4 Proceso de Elección de los Representantes de los Trabajadores ante el Comité de SSO ELECCION DE LOS REPRESENTANTES TRABAJADORES 1. El presente anexo establece los procedimientos para que los miembros representantes de los trabajadores del Comité de Seguridad y Salud ejerzan su derecho exclusivo a elegir y ser elegidos. 2. El órgano electoral del Comité de Seguridad y Salud es la Junta Electoral. La Junta Electoral es un organismo independiente del Comité de Seguridad y Salud y que tiene a su cargo todo el proceso electoral hasta la proclamación de los elegidos, dejando constancia oficial de todo lo actuado en un legajo que formará parte del archivo del comité. 3. La Junta Electoral estará conformada de la siguiente manera: Presidente: Gerente del Programa de Seguridad y Salud Ocupacional. Vocal: Jefe o cargo equivalente de Recursos Humanos. Vocal: Dos trabajadores designados por el Comité de Seguridad y Salud Ocupacional. Se constituye e instala en el mes de noviembre de cada año, y las elecciones se desarrollan en el mes de diciembre. 4.

Son atribuciones de la Junta Electoral: A. B. C. D.

Convocar a las elecciones de los representantes de los trabajadores. Presidir, dirigir y realizar el proceso electoral. Autorizar la impresión y la disponibilidad de las cédulas de votación. Recepcionar y admitir o denegar las solicitudes de los postulantes para representantes de los trabajadores. E. Realizar el cómputo general de las elecciones, previa verificación del Padrón de Trabajadores. F. Proclamar a los trabajadores representantes en el comité. G. Resolver todas las cuestiones que se susciten por mayoría absoluta. 5 La convocatoria a elecciones la efectúa la Junta Electoral, mediante la publicación de la convocatoria en un medio interno masivo y en lugares visibles de la unidad de producción. 6 Los representantes de los trabajadores serán seis (06) titulares y seis (06) suplentes, como máximo. Son elegidos entre los trabajadores por voto obligatorio, directo, universales y secretos, para un período de un (01) año.

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7 La inscripción de candidatos se efectúa por solicitudes dirigidas a la Junta Electoral, la cual formará la cédula de sufragio previo sorteo para el orden de los candidatos. 8 Las cédulas de sufragio estarán a disposición de los trabajadores al momento de la votación en el local que designe la Junta Electoral, en donde se instalará un ánfora en la que se depositará las cédulas de votación. 9 La firma y huella digital del elector será requisito indispensable para que éste pueda depositar su voto en el ánfora. 10 El acto electoral será el día y hora establecida por la Junta Electoral. 11 Terminada la etapa de votación, la Junta Electoral procederá a efectuar el correspondiente escrutinio. 12 La elección será por simple mayoría de votos, es decir, por el mayor número de votos recibidos. 13 Terminado el escrutinio, la Junta Electoral levantará un acta del proceso, la cual será entregada al Presidente del Comité de Seguridad y Salud a fin de que se proclame a los nuevos representantes de los trabajadores y se hará entrega de la credencial correspondiente y se comunicará el resultado a la Gerencia General. 14 Cuando a la fecha de sesión del comité no asista el mínimo requerido establecido en el artículo precedente, dentro de los ocho (8) días posteriores se cita a nueva reunión. Esta se lleva a cabo con el número de asistencia que hubiere, levantándose en cada caso el acta respectiva.

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ANEXO N° 5 REGLAMENTO Y CONSTITUCION DEL COMITÉ DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL y AMBIENTE El objetivo del Comité es hacer cumplir el Reglamento de Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiente. 1. DISPOSICIONES GENERALES 1.1 El presente anexo regula la constitución y el funcionamiento del comité, así como la designación de los miembros y sus funciones. 1.2 En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 213º de la Ley General de Minería y en concordancia al artículo 61º del Reglamento de SSOA aprobado por el presente Decreto Supremo, se debe constituir un Comité SSOA 1.3 Todo titular minero que cuente con veinticinco (25) o más trabajadores (incluidos los trabajadores de empresas contratistas mineras y contratistas de actividades conexas) por cada UEA o concesión minera y/o de beneficio debe constituir obligatoriamente un Comité de SSOA. 1.4 Todo titular minero que tenga menos de veinticinco (25) trabajadores debe designar obligatoriamente a un supervisor de SSOA, quien tiene las mismas obligaciones y responsabilidades del comité referido en el párrafo precedente.

2. ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN De la estructura El comité estará constituido de acuerdo a lo establecido en las funciones del comité ítem 10 del PASSOA. De la organización La estructura orgánica del comité será: a. b. c.

Presidente, es uno de los miembros del comité representante del titular minero, elegido por todos los miembros del comité. Secretario Ejecutivo, es el Gerente del PSSOA Vocales, los demás miembros.

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3. CONSTITUCIÓN DEL COMITÉ 3.1 Para ser integrante designado por el titular minero como miembro del comité se requiere: a) Ser trabajador del titular minero o empresa contratista minera con capacidad de liderazgo. b) Ser mayor de 18 años. 3.2 Para ser supervisor de acuerdo al numeral 1.3 se requiere: a) Ser trabajador a tiempo completo. b) Ser mayor de 18 años. c) Ser profesional, trabajador del mando medio o trabajador calificado y de preferencia que tenga como mínimo cien (100) horas de capacitación en temas de Seguridad y Salud Ocupacional o labore en un puesto que permita tener conocimiento o información sobre el mismo. 3.3 Para ser representante de los trabajadores en el comité se requiere: a) Ser trabajador a tiempo completo del titular minero, contratista minero y actividades conexas, con contrato vigente, estar en planilla y con permanencia de un año en la empresa. b) Ser mayor de 18 años. c) Tener experiencia en Seguridad y Salud Ocupacional o capacitación recibida en ella no menor de cien (100) horas. d) Haber sido elegido colectivamente por el plazo de un (01) año. 4. FUNCIONES DEL COMITÉ Son funciones del comité en el ítem 10. 5. OBLIGACIONES DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ 5.1 El personal que conforme el comité debe portar una tarjeta de identificación o distintivo especial que acredite su condición de tal, la cual es suministrada por el empleador. 5.2 El presidente es el encargado de convocar, presidir y dirigir las reuniones del comité y facilitar la aplicación y vigencia de los acuerdos de éste, canalizando el apoyo de la dirección de la empresa. 5.3 El Secretario es el encargado de las labores administrativas en el comité, tener al día el libro de actas y distribuir las copias correspondientes. Cuando no se encuentre el comité sesionando, es el nexo entre el presidente de éste y los miembros y otros.

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5.4 Los miembros, entre otras funciones señaladas, aportan iniciativas propias o del personal operativo de la empresa para ser tratados en las reuniones y son los encargados de fomentar y hacer cumplir las disposiciones o acuerdos tomados por el comité. 5.5 Los miembros del comité que integran el comité pueden solicitar la información y asesoría técnica que crea necesaria para cumplir con sus fines. 5.6 El cargo del miembro del comité queda vacante por alguna de los siguientes causales: a) En caso de muerte. b) En caso de renuncia como trabajador de la empresa. c) Por cualquier otra causa que extinga el vínculo laboral. 5.7 Los miembros del comité deben recibir capacitación en seguridad y salud en el trabajo a cargo del empleador. 5.8 El comité puede solicitar asesores o consultores con competencias técnicas en Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.9 Las reuniones del comité se pueden realizar dentro o fuera de las horas de trabajo dentro de los diez (10) primeros días de cada mes, según acuerdo de los miembros del comité. 5.10 Para que el comité pueda sesionar es requisito mínimo la asistencia de la mitad más uno de sus integrantes. 5.11 Cuando a la fecha de sesión del comité no asista el mínimo requerido establecido en el artículo precedente, dentro de los tres (03) días posteriores se cita a nueva reunión. Ésta se lleva a cabo con el número de asistencia que hubiere, levantándose en cada caso el acta respectiva. 5.12 Las sesiones se llevan a cabo bajo agenda previamente elaborada. 5.13 Las reuniones versaran sólo de temas de SSOA y no de otros asuntos. 5.14 El comité procurará que los acuerdos sean adoptados por consenso y no por el sistema de votación. En caso de no conseguirse consenso, se requiere mayoría simple. En caso de empate el presidente tiene el voto dirimente 5.15 Al término de cada sesión del comité se levantará la respectiva acta que será asentada en el correspondiente Libro de Actas. Una copia de la misma se entrega a cada uno de los integrantes del comité y a la gerencia de la empresa para su difusión y cumplimiento de los acuerdos. 6. INSTALACION PARA LA PRIMERA REUNIÓN DEL COMITÉ 6.1 La convocatoria a la instalación del comité corresponde al empleador. Dicho acto se lleva a cabo en el local de la empresa, levantándose el acta respectiva. La instalación del comité se realiza dentro de los primeros diez (10) días del mes de enero. 6.2 El acto de constitución o instalación, así como toda reunión del comité, debe ser asentado en un Libro de Actas. 6.3 El supervisor descrito en el numeral 3.3 debe llevar un Libro de Actas, donde anotará los acuerdos tomados con la gerencia o su equivalente, y el cumplimiento de los mismos dentro del plazo previsto.

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6.4 Como resultado de la constitución e instalación del comité se levanta el acta respectiva de la misma, la que debe contener: a) b) c) d) e)

Nombre de la empresa. Nombre y cargo de los miembros titulares del comité. Nombre y cargo de los miembros suplentes. Lugar, fecha y hora de la instalación. Otros de importancia.

ANEXO Nº 6 EQUIPOS Y ACCESORIOS DE SALVATAJE MINERO – MÍNIMO NECESARIO 12 Equipos autónomos de circuito cerrado de larga duración (4 horas) (Es para subterráneas) Para minería superficial equipos autónomos SCBA de circuito abierto de una (01) hora 06 Botellas de oxígeno portátiles completos 02 Válvulas reductoras de presión 02 Lámparas de seguridad para metano, o medidores de oxígeno (es para subterráneas) 12 Lámparas eléctricas de cabeza, de mano o linternas eléctricas, con baterías y repuestos 01 Bobina con trescientos (300) metros de cordel de 1/4" como mínimo 02 Equipos detectores de gases de: monóxido de carbono, metano, nitrosos, oxígeno con su batería de repuestos (para subterráneas) 01 Psicrómetro 12 Aparatos auto-rescatadores (para subterráneas) 12 Máscaras filtrantes para gases con especificaciones de acuerdo al tipo de gas 10 Salchichas absorbentes 02 Rollos de material absorbente 01 Caja de herramientas completa con llaves, desarmadores y otros 01 Manómetro para alta presión 01 Manómetro para baja presión 01 Camilla portátil por bodega 02 Extintores de agua presurizada 02 Extintores PQS 02 Extintores CO2 02 Juegos de herramientas de mineros incluyendo palas, picos, hachas, martillos y otros 03 Juegos completos de detectores para los gases que pudieran existir (para subterráneas) 02 Maletines de primeros auxilios equipados 12 Arneses integrales (cuerpo completo) con sus respectivas cuerdas de arnés / de seguridad Equipamiento para rescate con cuerdas (Acceso a áreas inaccesibles): 03 cuerdas kemmantle semi estáticas de 12 mm de diámetro por 60 metros 03 poleas simples. 02 ochos de descenso (acero) 06 carabineros (acero)

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ANEXO Nº 7 AVISO DE ACCIDENTE MORTAL SEÑOR DIRECTOR GENERAL DE MINERÍA SEÑOR……………………………….................. (GOBIERNO REGIONAL)

TITULAR: _______________________________________________________________ R.U.C.: _________________________________________________________________ UEA y/o CONCESIÓN: ___________________________ CÓDIGO: ________________

COMUNICA ACCIDENTE MORTAL DATOS GENERALES DE LA VÍCTIMA: 1.- APELLIDOS Y NOMBRES: ______________________________________________ 2.- OCUPACIÓN _________________________________________________________ 3.- EDAD: ______________________________________________________________ 4.- TIEMPO DE SERVICIOS: _______________________________________________ 5.- FECHA Y HORA DEL ACCIDENTE: ______________________________________ 6.- LUGAR DEL ACCIDENTE: ______________________________________________ 7.- CLASIFICACIÓN SEGÚN EL TIPO: _______________________________________ 8.- CLASIFICACIÓN SEGÚN EL ORIGEN: ____________________________________ 9.- EMPRESA CONTRATISTA MINERA Y/O CONEXA: _______________________________________________________________________ 10.- CIRCUNSTANCIAS: Nota.- El titular minero deberá comunicar a la autoridad minera competente dentro de las 24 horas de haber ocurrido el accidente mortal.

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ANEXO Nº 7-A INFORME DE INVESTIGACION DEL ACCIDENTE MORTAL PRESENTADO POR EL TITULAR MINERO: ........................................................................................................................................... FECHA DE INSPECCION:

I.- IDENTIFICACION a) TITULAR MINERO: R.U.C.........................................................................................................……………….. Nombre o Razón Social..................................................................................................... Clasificación por estratos................................................................................................... Concesión............................................UEA………………………...................................... Paraje.................. Distrito.............................Provincia...…................Dpto…................. Minado: Subterráneo Superficial Cantera Otros b) EMPRESA CONTRATISTA MINERA Y/O ACTIVIDAD CONEXA: R.U.C. : Razón social : Domicilio legal : c) DATOS DEL ACCIDENTADO: Nombres y apellidos : Lugar y fecha de nacimiento : Edad : Estado civil : Instrucción : Ocupación : Salario : Tiempo de servicio en la CIA /E.C.M./CONEXA : Experiencia En superficie............................. En mina........................... Acumulada..................................................................... Lugar del accidente : Fecha y hora del accidente :

II.- DESCRIPCIÓN DE LA OCURRENCIA DEL ACCIDENTE

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III.-CAUSAS a) FALLA O FALTA DE PLAN DE GESTIÓN b) CAUSAS BÁSICAS: 1. Factores personales. 2. Factores de trabajo. c) CAUSAS INMEDIATAS: 1. Actos subestándares 2. Condiciones subestándares

IV CLASIFICACIÓN DE ACCIDENTES (ANEXO Nº 8) Tipo Lesión Anatómica Origen

Previsible

V.- INFRACCIONES Descripción de infracciones cometidas Nº

DESCRIPCIÓN

BASE LEGAL

1. 2. 3.

VI.- CONCLUSIONES (Incluir: Si el accidente es o no es de trabajo) VII.- RECOMENDACIONES (Enumerar las medidas correctivas, con Plazo de Ejecución, que se tomará para evitar ocurrencias similares) 1.2.3.......................................... Supervisor del Área Seguridad y Salud

......................................... Gerente del Programa de Ocupacional

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........................................ Gerente de Operaciones

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ANEXOS:  Acta de inspección del accidente mortal  Copia del acta de la reunión extraordinaria del Comité de Seguridad  Informe del Jefe del Programa de Seguridad  Declaración del Ejecutivo del más alto nivel del titular minero y otros funcionarios de la empresa, representante de los trabajadores ante el Comité de Seguridad y Salud Ocupacional y testigos involucrados en el accidente.  Fotografías  Ficha médica ocupacional (Anexo Nº 7 C).  Certificado de autopsia.  Certificado de la partida de defunción.  Copia del acta de levantamiento del cadáver (si fuera el caso).  Croquis del accidente mortal, antes y después de la ocurrencia, según formato en A-4.

ANEXO N° 7-B INFORME DE INVESTIGACION DEL ACCIDENTE MORTAL POR FISCALIZACIÓN PRESENTADO POR EL FISCALIZADOR..................................................................... INSPECTOR : FECHA DE INSPECCION : I.- IDENTIFICACION a) TITULAR MINERO: R.U.C.........................................................................................................…………… Razón social................................................................................................................. Clasificación por estratos............................................................................................. Concesión..................................................UEA………………...................................... Paraje……….................Distrito….....................Provincia..................Dpto.................... Minado: Subterráneo Superficial Cantera Otros b) EMPRESA CONTRATISTA Y/ ACTIVIDAD CONEXA: R.U.C. : Razón social : Domicilio legal : c) DATOS DEL ACCIDENTADO: Nombres y Apellidos : Lugar y fecha de nacimiento : Edad : Estado civil : Instrucción : Ocupación : Salario : Tiempo de servicio en la Cía. /E.C.M. / CONEXA : Experiencia En Superficie........................... En Mina............................. Acumulada.......................................................................... Lugar del accidente : Fecha y hora del accidente :

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II.- DESCRIPCION DE LA OCURRENCIA DEL ACCIDENTE III.-CAUSAS a) FALLA O FALTA DE PLAN DE GESTIÓN b) CAUSAS BÁSICAS: 1. Factores personales 2. Factores de trabajo c) CAUSAS INMEDIATAS: 1. Actos subestándares 2. Condiciones subestándares IV CLASIFICACIÓN DE ACCIDENTES (ANEXO Nº 8) Tipo Lesión Anatómica Origen

Previsible

V.- INFRACCIONES Descripción de infracciones cometidas Nº

DESCRIPCIÓN

BASE LEGAL

1. 2.

VI.- CONCLUSIONES (Incluir: si el accidente es o no es de trabajo) VII.- RECOMENDACIONES (Enumerar las medidas correctivas, con Plazo de Ejecución, que se tomará para evitar ocurrencias similares) 1.2.3........................................... Ingeniero Fiscalizador

.............................................. Ingeniero Fiscalizador

......................................................... Gerente Empresa Fiscalizadora Externa

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ANEXOS:          

Acta de inspección del accidente mortal. Copia del acta de la reunión extraordinaria del Comité de Seguridad. Informe del Jefe del Programa de Seguridad. Declaración del ejecutivo del más alto nivel del titular minero y otros funcionarios de la empresa, representante de los trabajadores ante el Comité de Seguridad y Salud Ocupacional y testigos involucrados en el accidente. Fotografías. Ficha médica ocupacional (ANEXO Nº 7-C). Certificado de autopsia. Certificado de la partida de defunción. Copia del acta de levantamiento del cadáver (si fuera el caso). Croquis del accidente mortal, antes y después de la ocurrencia, según formato en A-4.

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EXAM EN M ÉDICO

ANEXO Nº 7-C

PRE-OCUPA CIONA L

FICHA MÉDICA OCUPACIONAL

A NUA L

Em pres a

RETIRO

C o nt rat is t a

__________________

REUB ICA CIÓN

Nº de Ficha

Ape llidos y Nom br e s : F E C HA

D EL EX A M EN :

M INERA LES EX PLOTA DOS O PROCESA DOS

LUGA R Y FECHA DE NA CIM IENTO

DOM ICILIO HA B ITUA L

SUPERFICIE

A LTITUD DE LA LA B OR

CONCENTRA DORA

Deb ajo 2 50 0 m

SUB SUELO

2 50 1 a 3 0 0 0 m

3 50 1 a 4 0 0 0 m 4 0 0 1 a 4 50 0 m

3 0 0 1 a 3 50 0 m EDA D

SEX O

DOCUM ENTO DE IDENTIDA D

M

So lt ero TELÉFONO

A ÑOS

F

Casad o

Rui do

Canc er í genos

Pol v o

Mut agéni c os

Vi b segment ar i a

Sol v ent es

Vi b t ot al

Met al es pesados

Temper at ur as

Car gas

Bi ol ógi c os

Mov . Repet .

Post ur as

PVD

Tur nos

Ot r os

GRA DO DE INSTRUCCIÓN

Co nvivient e

A nalf ab et o

V iud o

Prim co mp

Divo rciad o

Prim inco m

Sec co mp

Técnico

Sec inco m

D escr i b i r

Universit ario

s e g ún c o r r e s p o nd a :

Puest o al q ue p o st ula Puest o act ual Escrib ir

Tiemp o

Reub icació n

SI

NO

(VER ADJUNTO HISTORIA OCUPACIONAL)

A NTECEDENTES OCUPA CIONA LES A NTECEDENTES PERSONA LES

más d e 4 50 1 m

ESTA DO CIV IL

(Enf ermedades y accidentes en el trabajo y f uera del mismo)

A N T EC ED EN T ES F A M ILIA R ES

NÚMERO DE HIJOS

INM UNIZA CIONES

VIVOS

H Á B IT OS

T abac o

A lc o ho l

D ro gas

T A LLA :

P ESO:

FUNCIÓN RESPIRATORIA

Nad a

Abs

%

M UER T OS

TEM PERA TURA

°C

FV C

m.

Po co

k g.

IM C

Hab it ual Excesivo

FEV 1 FEV 1/ FV C

Cint ura

FEF 2 5-75%

Cad era

Co nclusió n

ICC

CA B EZA

CUELLO

NA RIZ

B OCA , A M Í GDA LA S, FA RINGE, LA RINGE

Piezas en mal est ad o : Piezas q ue f alt an:

Sin co rreg ir

co rreg id a

O.D

OJOS

O.I

O.D

O.I

ENFERM EDA DES OCULA RES

V ISIÓN DE CERCA V ISIÓN DE LEJOS

REFLEJOS PUPILA RES

V ISIÓN DE COLORES OIDOS

A ud ició n d erecha 50 0 10 0 0 2 0 0 0 3 0 0 0 4 0 0 0 8 0 0 0

500

Hz

1000 2000

3000 4000 6000

A ud ició n izq uierd a 50 0 10 0 0 2 0 0 0 3 0 0 0 4 0 0 0 8 0 0 0

8000

OTOSCOPIA

500 1000

HZ

2000 3000 4000

6000 8000

d B (A)

d B (A)

OD OI

P ULM ON ES

N o rm al

A no rm al

F. Resp irat o ria

min

F. Card iaca

min

Sis t ó lic a

mmHG

Sat . O2

%

D ias t ó lic a

Presió n art erial sist émica

mmHG

D es c ripc ió n:

M iem bro Superio res

M iem bro Inf erio res R ef lejo s Os t eo t endino s o s

M arc ha

C o lum na Vert ebral A bdo m en

T ac t o RNo ec tse al hizo

A no rmal

No rmal

A nillo s Inguinales

H ernias

Describ ir en Ob servac.

Váric es

Órgano s Genit ales

Ganglio s

Lenguaje, A t enc ió n, M em o ria, Orient ac ió n, Int eligenc ia, A f ec t iv idad

Vért ic es

C am po s pulm o nares

H ilio s

Nº Rx

Seno s

M edias t ino s

C o nc lus io nes radio gráf ic as

Siluet a c ardio v as c ular

F ec ha: C alidad: Sim bo lo s :

R eac c io nes s ero ló gic as 0/ 0

1/ 0

C ER O

1/ 1, 1/ 2

1/ 0

2/ 1, 2/ 2 , 2/ 3

UN O

3/ 2 , 3/ 3 , 3/ +

D OS

A, B, C

T R ES

St

a Lues

C UA T R O N egat iv o

Im agen Sin

C o n N EUM OC ON IOSIS

R adio gráf ic a

neum o c o nio s is

P o s it iv o

de Expo s ic ió n a P o lv o

" N OR M A L "

O t r o s e xá m e n e s :

" SOSP EC H A "

Grupo Sanguí neo O

H em o glo bina / H em at o c rit o A

B

AB

R h (+)

R h ( -)

gr. %

Orina A pt o para T rabajar

N o m bre y A pe llido s de l M é dic o

-

C o le gia t ura N º

Si No

F irm a y S e llo

F i r m a d e l e xa m i n a d o

Obs erv ac io nes

Huella d ig it al í nd ice d erecho d eclaro q ue t o d a la inf o rmació n es verd ad era

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ANEXO N° 7-D EVALUACION MÉDICA PARA ASCENSO A GRANDES ALTITUDES (Mayor de 2,500 m.s.n.m.) DATOS PERSONALES Apellidos: Documento de Identidad

Nombres: Fecha de Nacimiento (dd/mm/aa) /

/

Sexo: □ Masculino

□ Femenino

Edad:

Dirección: Empleador:

Actividad a Realizar:

Funciones Vitales FC…...x min PA……/......mmHg

FR…...x min

IMC…… kg/m2

Sat. O2 ......%

El / La presenta o ha presentado en los últimos 6 meses: Anemia NO SI Cirugía mayor reciente NO SI Desórdenes de la coagulación, trombosis, etc. NO SI Diabetes Mellitus NO SI Hipertensión Arterial NO SI Embarazo NO SI Problemas neurológicos: epilepsia, vértigo, etc. NO SI Infecciones recientes (especialmente oídos, nariz, garganta) NO SI Obesidad Mórbida (IMC mayor a 35 m/kg2)NO SI Problemas Cardíacos: marcapasos, coronariopatía, etc. NO SI Problemas Respiratorios: asma, EPOC, etc. NO SI Problemas Oftalmológicos: retinopatía, glaucoma, etc. NO SI Problemas Digestivos: úlcera péptica, hepatitis, etc. NO SI Apnea del Sueño NO SI Otra condición médica importante NO SI Alergias NO SI Uso de medicación actual ...….……………………………………………………………….. …………………………………………………….………………………………………….…… Por lo que certifico que EL/LA paciente se encuentra APTO ( ) para ascender a grandes altitudes, sin embargo, no aseguramos la respuesta durante el ascenso ni durante su permanencia. . Observaciones................................................................................................................................................................... ...........................................................................................................................................................................................

DATOS DEL MÉDICO Apellidos

Nombres

Dirección CMP

Fecha (dd/mm/aa)

Firma y Sello

Pag1 de 2

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ANEXO Nº 7-E NIVEL DE RUIDO

Escala de ponderación "A"

Tiempo de Exposición Máximo en una jornada laboral

82 decibeles 83 decibeles 85 decibeles 88 decibeles 91 decibeles 94 decibeles 97 decibeles 100 decibeles

16 horas/día 12 horas/día 8 horas/día 4 horas/día 1 1/2 horas/día 1 hora/día 1/2 hora/día 1/4 hora / día

Fuentes: MSHA (Mine Safety and Health Agency de USA)

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PAUTAS PARA EL MEDICO EXAMINADOR I.

EXAMEN FISICO Y AUXILIARES Especial énfasis en el examen de piel y mucosas para descartar anemia. Nunca deben de faltar el examen físico de los aparatos cardiovascular y pulmonar. Se debe de realizar electrocardiograma a todos los mayores de 45 años En caso de sospecha clínica de patología cardiovascular solicitar una prueba de esfuerzo. A cualquier edad, en caso de que el paciente tenga 1 factor de riesgo mayor o 2 menores se debe de ampliar el examen con un hematocrito, electrocardiograma, ergometría y dependiendo del resultado derivarlo al especialista en cardiología

II.

CONDICIONES CLÍNICAS QUE AMERITAN AMPLIACION DEL ESTUDIO CARDIOVASCULAR CON PRUEBA DE TOLERANCIA A LA HIPOXIA: a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k. l. m. n.

III

Anemia Insuficiencia cardíaca CF I y II Valvulopatía CF I y II. Hipertensión arterial no controlada Poliglobulia con plétora Pacientes con revascularización coronaria. EPOC Hipertensión Pulmonar IMC entre 35 y 40 Kg/m2 Otras patologías Cardíacas (controladas y certificadas por Médico Cardiólogo) Trastornos del ritmo cardíaco. Diabetes mellitas no controlada Neumectomìa Patrón espirométrico restrictivo de cualquier causa

CONTRAINDICACIONES ABSOLUTAS PARA SUBIR A LA GRAN ALTURA IC clase funcional III o mayor Valvulopatia clase funcional III o mayor IMA en los últimos 3 meses ACV en los últimos 3 meses Presencia de angina inestable Epilepsia Embarazo Anemia EPOC severo IMC mayor de 40 K/m2 Presencia de marcapaso Antecedente de Trombosis Venosa Cerebral Cirugía mayor reciente Miocardiopatía hipertrófica obstructiva Trombosis venosa profunda ( últimos 6 meses)

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ANEXO N° 8 FORMATO PARA ELABORACIÓN DE ESTÁNDARES NOMBRE DEL ESTÁNDAR LOGO EMPRESA

Código:

Versión:

Fecha de elaboración:

Página:

UNIDAD MINERA

1. OBJETIVO

2. ALCANCE

3. REFERENCIAS LEGALES Y OTRAS NORMAS

4. ESPECIFICACIONES DEL ESTÁNDAR

5. RESPONSABLES.

6. REGISTROS, CONTROLES Y DOCUMENTACIÓN

7. FRECUENCIA DE INSPECCIONES.

8. EQUIPO DE TRABAJO.

9. REVISIÓN Y MEJORAMIENTO CONTINUO.

PREPARADO POR

REVISADO POR:

REVISADO POR:

SUPERVISOR DEL AREA Y TRABAJADORES

GERENTE DEL PROGRAMA DE SUPERINTENDENTE DEL AREA

APROBADO POR:

GERENTE OPERACIONES

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

FECHA DE ELABORACIÓN:

FECHA DE APROBACIÓN:

- 107 -

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ANEXO 9 FORMATO PARA LA ELABORACIÓN DE LOS PETS

NOMBRE DEL PETS LOGO EMPRESA

1.

UNIDAD Área::

Versión:

Código:

Página:

MINERA

PERSONAL. 1.1 1.2

2.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 2.1 2.2

3.

EQUIPO / HERRAMIENTAS / MATERIALES. 3.1 3.2

4.

PROCEDIMIENTO 4.1 4.2

5.

RESTRICCIONES 5.1 5.2 PREPARADO POR

REVISADO POR:

REVISADO POR:

SUPERVISOR DEL AREA Y TRABAJADORES

SUPERINTENDENTE DEL AREA

GERENTE DEL PROGRAMA

APROBADO POR:

GERENTE OPERACIONES

DE SEGURIDAD FECHA DE APROBACIÓN:

FECHA DE ELABORACIÓN:

- 108 -

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LOGO EMPRESA

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ANEXO N°10

Código:

FORMATO IPERC CONTINUO

Versión: Fecha: Página 1 de 1

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS

SEVERIDAD Catastrófico

1

1

2

4

7

11

NIVEL DE RIESGO

Fatalidad

2

3

5

8

12

16

ALTO

Permanente

3

6

9

13

17

20

MEDIO

Temporal

4

10

14

18

21

23

BAJO

Menor

5

15

19

22

24

25

A

B

C

D

E

Común

Ha sucedido

Podría suceder

DESCRIPCIÓN Riesgo intolerable, requiere controles inmediatos. Si no se puede controlar PELIGRO se paraliza los trabajos operacionales en la labor. Iniciar medidas para eliminar/reducir el riesgo. Evaluar si la acción se puede ejecutar de manera inmediata Este riesgo puede ser tolerable.

Prácticamente Raro que imposible que suceda suceda

FRECUENCIA

DATOS DE LOS TRABAJADORES: HORA

NIVEL/ AREA

NOMBRES

- 109 -

FIRMA

PLAZO DE CORRECCIÓN

0-24 HORAS

0-72HORAS 1 MES

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LOGO EMPRESA

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ANEXO N°10

Código:

FORMATO IPERC CONTINUO

Versión: Fecha: Página 1 de 1

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS

SEVERIDAD Catastrófico

1

1

2

4

7

11

NIVEL DE RIESGO

Fatalidad

2

3

5

8

12

16

ALTO

Permanente

3

6

9

13

17

20

MEDIO

Temporal

4

10

14

18

21

23

BAJO

Menor

5

15

19

22

24

25

A

B

C

D

E

Común

Ha sucedido

Podría suceder

DESCRIPCIÓN Riesgo intolerable, requiere controles inmediatos. Si no se puede controlar PELIGRO se paraliza los trabajos operacionales en la labor. Iniciar medidas para eliminar/reducir el riesgo. Evaluar si la acción se puede ejecutar de manera inmediata Este riesgo puede ser tolerable.

Prácticamente Raro que imposible que suceda suceda

FRECUENCIA

DATOS DE LOS TRABAJADORES: HORA

NIVEL/ AREA

NOMBRES

- 110 -

FIRMA

PLAZO DE CORRECCIÓN

0-24 HORAS

0-72HORAS 1 MES

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IPERC CONTINUO EVALUACIÓN IPER DESCRIPCIÓN DEL PELIGRO

RIESGO A

DESPRENDIMIENTO DE ROCAS DERRAME DE ACEITE TRABAJOS EN ALTURA MANIPULACIÓN DE MATERIALES PELIGROSOS OPERACIÓN DE VEHICULOS RUIDO

DAÑO A PERSONAS O EQUIPOS DAÑO A LAS PERSONAS CAÍDA DE PERSONAS O EQUIPOS DAÑO A PERSONAS Y AMBIENTE DE TRABAJO DAÑO A LAS PERSONAS Y EQUIPOS DAÑO A LAS PERSONAS

VENTILACIÓN EN LA ZONA DE TRABAJO

DAÑO A LA PERSONA O EQUIPOS

CAMBIO DE LLANTAS

DAÑO A LA PERSONA Y EQUIPOS

…. Otros.

SECUENCIA PARA CONTROLAR EL PELIGRO Y REDUCIR EL RIESGO.

- 111 -

M

B

MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR

EVALUACIÓN RIESGO RESIDUAL A

M

B

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123. 4. …… DATOS DE LOS SUPERVISORES HORA

NOMBRE SUPERVISOR

MEDIDA CORRECTIVA

NOTA: Eliminar Peligros es Tarea Prioritaria antes de Iniciar las Operaciones Diarias

- 112 -

FIRMA

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- 113 -

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ANEXO 12 ANEXO N° 15-C ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS) N°/Codigo del ATS Nombre del titular de la actividad minera

Categoria del Riesgo

Personal ejecutor

NOMBRE DE LA TAREA Ó TRABAJO:

EPP:

PROCEDIMIENTO

Elaborado por: Fecha:

Equipos y Herramientas:

Aréa:

Página: Responsables del Cumplimiento:

Versión: Normas Legales:

RIESGOS POTENCIALES

MEDIDAS PREVENTIVAS

Gerente del Programa de Seguridad y Salud Ocupacional

Gerente General

Revisado y Aprobado por: Fecha:

- 114 -

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ANEXO 13 PLAN DE MINADO ANUAL EXPLOTACIÓN A CIELO ABIERTO - TAJO (MINAS METÁLICAS Y NO METÁLICAS, CANTERAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN. a) Plano general de ubicación de todas las instalaciones del proyecto, incluidas mina(s), botadero(s), cantera(s) de préstamo, planta de beneficio, relavera(s), talleres, vías de acceso, campamentos, enfermería y otros en coordenadas UTM y a escala adecuada. b) Diseño del tajo, indicando los límites finales de explotación, secciones verticales y área de influencia no minable, entendidas éstas como la franja de cien (100) metros de ancho como mínimo alrededor del tajo abierto, medida desde el límite final, así como los parámetros de diseño utilizados en rampas, bermas y banquetas de seguridad, y carreteras de alivio. c) Estudio geomecánico detallado con el que sustente los ángulos de talud utilizados en el diseño del tajo y del botadero. d) Diseño detallado de los botaderos, incorporando secuencia de llenado del mismo y medidas de control de estabilidad física, además de implementar recomendaciones del EIA. e) Diseño detallado del polvorín, almacenes de sustancias peligrosas y sub estaciones eléctricas (o casa de fuerza), incorporando medidas de seguridad y manejo de contingencias. f) Medidas de Seguridad y Salud Ocupacional. (Reglamento Interno, Organigrama, Manual de Organización y Funciones, Estándares, Procedimientos Escritos de Trabajo Seguro, Programa de Capacitación al Personal, IPERC de línea base y especifico, Programa de Monitoreo de Agentes Físico - Químicos) g) El límite de explotación se establecerá de acuerdo al lugar donde se ubica la cantera: g.1. Si el tajo está ubicado en zonas alejadas de poblaciones o centros poblados o de expansión urbana: dentro de la concesión hasta el límite económico del tajo. g.2. Si el tajo está ubicado en zonas próximas o dentro de la zona urbana o de expansión urbana, el límite superior o cresta del tajo deberá considerar un área de influencia no menor de cien (100) metros medidos alrededor de la cresta final del tajo, respetando estrictamente las viviendas y/o carreteras de acceso más cercanas. Dichas áreas no podrán ser afectadas ni explotadas bajo ninguna circunstancia. Asimismo, la profundidad de explotación de los tajos no podrá ser inferior al nivel superficial de la zona urbana (o de expansión urbana) en la que se encuentre. h) Cronograma de ejecución de las actividades

- 115 -

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ANEXO N° 14 INDUCCION Y ORIENTACIÓN BÁSICA PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Titular: E.C.M./CONEXAS : Unidad de Producción: Distrito: Provincia:

Trabajador: Fecha de Ingreso: Registro o N° deFotocheck: Ocupación: Área de Trabajo:

Revisión del Programa de Recorrido de Inducción por Ingreso del Departamento deAdministración de Personal. Bienvenida y explicación del propósito de la orientación. Pasado y presente del desempeño de la unidad de producción en Seguridad y Salud Ocupacional Minera. Importancia del trabajador en el Programa de Seguridad y Salud Ocupacional Minera. Presentación y explicación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional implementado en la empresa minera. Normas Generales de Seguridad, Reglamento Interno de Seguridad y Salud Ocupacional Minera y Reglas de Tránsito. Comentarios generales de Primeros Auxilios y ResucitadorCardio Pulmonar (RCP). Ubicacióny uso de botiquines y camillas. Respuesta a emergencias por sismos, incidentes, riesgos de incendios, ubicación, uso deextintores. Resumen y absolución de preguntas y aclaración de dudas. Fecha,

................................... Firma del Trabajador. Seguridad y Salud Ocupacional

.............................................................. V°B° del Gerente del Programa de

- 116 -

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ANEXO N° 14-A PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EN EL TRABAJO / TAREA Titular: E.C.M/CONEXAS.: Unidad de Producción: Distrito: Provincia:

Trabajador: Fecha de Ingreso: Registro o N° deFotocheck: Ocupación: Área de Trabajo:

1. 2. 3. 4.

Bienvenida y explicación del propósito de la orientación. Explicación de las estadísticas de seguridad del departamento o sección. Accidentes y enfermedades ocupacionales del departamento o sección. Capacitación teórico/práctica de la tarea específica que realizará el trabajador con la evaluación correspondiente (entrega del estándar y PETS de la tarea específica) 5. Explicación de los peligros y riesgos existentes en el área a los trabajadores. 6. Uso de Equipo de Protección Personal (EPP) apropiado para el tipo de tarea asignada; con explicación de los estándares de uso. 7. Uso del teléfono del área de trabajo y otras formas de comunicación con radio portátil o estacionario; quienes, cómo y cuándo se deben utilizar. 8. Estándar, procedimiento y prácticas para casos específicos de emergencia; reportes al jefe inmediato. 9. Práctica de ubicación y uso de botiquines y camillas. 10. Cómo reportar incidentes/accidentes de personas, maquinarias o daños de la propiedad de la empresa. Enseñar a diferenciar quién debe actuar en la reparación o retiro. 11. Seguimiento, verificación y evaluación de la labor del trabajador hasta lograr que sea capaz de realizar la tarea asignada; dependiendo si es manual, mecánica, digital u otros. 12. Conocimiento y uso del Manual de Estándares, PETs, Hojas MSDS, trabajos en caliente, áreas confinadas y otros trabajos de alto riesgo. 13. Duchas y lava ojos de emergencia: su ubicación y forma de uso. 14. Importancia del orden y la limpieza en la zona de trabajo. 15. Absolución de preguntas del personal inducido y orientado. Fecha,

.................................. Firma del Trabajador.

........................................................... V°B° del Supervisor

- 117 -

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ANEXO 14 – B Matriz de Capacitación Gerentes y Ingeniero y Jefes de Gerente del Personal Temas de capacitación Horas Tecnico todas las PSSOA Adminsitrativo Supervisor áreas Gestión de la Seguridad y Salud Ocupacional basadA en las Normas 8 Nacionales. 8 8 8 Investigación y reporte de Incidentes 8 8 8 8 Inspecciones de Seguridad 8 8 8 8 IPERC 8 8 8 8 Legislación en Seguridad Minera 8 8 8 8 Trabajos en Altura 16 X 16 X X Trabajos en Espacios Confinados 16 X 16 X X Trabajos en Caliente 8X 8X X Manejo Defensivo 8X 8X X Auditorías de Seguridad 40 40 40 X X Salud Ocupacional y Primeros Auxilios 4 4 4 4 Entrenando al Entrenador 32 X 32 X X Prevención y Protección Contra Incendios 8 8 8 8 Seguridad con Explosivos 8X 8X X Rescate Minero 32 X 32 X X Sistema de comando de emergencias 16 X 16 X X Elaboración de Estándares Generales y Operativos 24 24 24 8X Elaboración de PETS 24 24 24 8X Prevención de Accidentes con Gases 4X 4X X Seguridad en la Oficina 4X 4X X Prevención de Caída de Rocas 16 X 16 X X Seguridad con Herramientas Manuales 4X 4X X Seguridad con Herramientas Eléctricas 4X 4X X Seguridad Eléctrica 4X 4X X Liderazgo y Motivación. 8 8 8 8X Seguridad Basada en el Comportamiento 8 8 8X X

Conductores de Trabajador vehículos y Minero equipos 8 8 8 8 8

8 8 8 8 8 X X X X

4 X 8 X X X X X X X X X X X X X

X X X 8X X 4 X 8 X X X X X X X X X X X X X

NOTAS: 1. Curso Obligatorios (CO) para todo el universo de trabajadores de la Empresa Minera, incluidos las contratistas mineras y actividades conexas. 2. Cursos Condicionales (X): Son obligatorios según la actividad que realice. 3. Los cursos del numeral 1 al 5 serán dictados por personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, especialistas en la materia y externas a la organización.

- 118 -

8 8 8 8 8

4 8

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ANEXO N° 15

PERMISO ESCRITO PARA TRABAJO DE ALTO RIESGO (PETAR)

AREA

:

LUGAR

:

FECHA

:

HORA INICIO : HORA FINAL : NUMERO

:

1.- DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO:

2.- RESPONSABLES DEL TRABAJO: OCUPACIÓN

NOMBRES

- 119 -

F.I.

F.T.

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3.- EQUIPO DE PROTECCIÓN REQUERIDO

CASCO CON CARRILERA

ARNES DE SEGURIDAD

MAMELUCO

CORREA PARA LAMPARA

GUANTES DE JEBE

MORRAL DE LONA

BOTAS DE JEBE RESPIRADOR POLVO

PROTECTOR DE OÍDOS C/GASES,

OTROS ............................................................ ..... ............................................................ .....

PROTECTOR VISUAL

4.- HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y MATERIAL:

5.PROCEDIMIENTO:

6.- AUTORIZACION Y SUPERVISION

CARGO

NOMBRES

- 120 -

FIRMA

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ANEXO N° 16

CERTIFICADO DE CALIFICACIÓN Se otorga el presente Diploma a:

APELLIDOS Y NOMBRES EMPRESA Por haber recibido y aprobado el:

Inducción y Orientación Básica en Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiente de…………………….. Dicha capacitación tuvo una duración de 8 horas diarias durante 2 días. Acreditado por la Empresa Contratistas Minera San Martin Contratistas Generales de acorde al art. 69 del D.S. 055-2010 – EM,

Lima,

Organiza y Certifica SMCGSA

Jefe de Seguridad Salud y Ambiente

Gerente del Proyecto

Registro N° IGSM 01.

- 121 -

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CERTIFICADO DE CALIFICACIÓN DE COMPETENCIA Se otorga el presente Diploma a:

APELLIDOS Y NOMBRES EMPRESA

Por haber concluido y aprobado el:

Capacitación en el área de Trabajo Dicha capacitación teórica – práctica, tuvo una duración de 8 horas diarias durante 4 días. Habiendo sido evaluado y es apto para ocupar el puesto de ……………………………………………… para el Área de………………….. . Acreditado por la Empresa Contratistas Minera San Martin Contratistas Generales de acorde al art. 69 del D.S. 055-2010 – EM. Lima,

Jefe de Seguridad Salud y Ambiente

Gerente del Proyecto

Registro N° CATSM 01

- 122 -

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ANEXO N° 17 INVERSIÓN DE SEGURIDAD 2013 Los recursos asignados por la gerencia muestra el compromiso de mejora continua pregonado en su misión y visión, que jugará un papel importante en el cumplimiento del presente Programa Anual de Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiente, periodo 2013. A. INVERSIÓN DE MATERIALES:

- 123 -

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B. INVERSIÓN EN TERCEROS:

C. INVERSIÓN EN MEDIO AMBIENTE:

DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD SAN MARTIN CGSA SEDE SHOUGANG

- 124 -

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