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• Ruben Dario Bravo

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ANEXO 8 PROGRAMA ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Fecha de aprobación:

Código:

TENORVIT S.R.L.

EMPRESA

Página: 1 de 1

Versión Nº: 00

SEGURIDAD

AREA

PERIODO

2020

1. Comité Paritario META N°

ACTIVIDAD

100%

CUMPLIMIENTO

Responsable

Fecha de Inicio

Fecha de Termino

Reuniones de Comité de Seguridad, Salud Ocupacional

Unidad HSEC G&T SAC

100%

1-ene-20

31-dic-20

Inspecciones del Comité de Seguridad

Unidad HSEC G&T SAC

100%

1-ene-20

31-dic-20

Inspecciones No planeadas por la supervisión

Operaciones G&T SAC

0%

Planeamiento

100%

1-ene-20

META

100%

31-dic-20

Enero Status

Planificado

0

Ejecutado

0

Planificado

0

Ejecutado

0

Planificado

12

Ejecutado

0

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Setiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

#DIV/0!

1.1

#DIV/0! 0%

1.2

1

1 1.3

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2. Objetivos y Metas (SEGUIMIENTO)

N°

ACTIVIDAD

Cumplir los KPI de desempeño del Año 2020 TRIF Cumplimiento de Planes de accion de objetivos especificos (adicionales…)

CUMPLIMIENTO

0%

Planeamiento

Responsable

Fecha de Inicio

Fecha de Termino

Operaciones G&T SAC

Incrementar en por lo menos 2.5%

1-ene-19

31-dic-19

Unidad HSEC G&T SAC

100%

1-ene-19

31-dic-19

Unidad HSEC G&T SAC

100%

1-ene-19

31-dic-19

Operaciones G&T SAC

100%

1-ene-19

31-dic-19

META

100%

Enero Status

Planificado

11

Ejecutado

0

Planificado

0

Ejecutado

0

Planificado

11

Ejecutado

0

Planificado

0

Ejecutado

0

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Setiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1

0% #DIV/0!

1

1

1

1

2.1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2.2

1

0% #DIV/0!

2.3 2.4

3. Evaluación de la Gestión de SSO

No

ACTIVIDAD

CUMPLIMIENTO

Err:504

Planeamiento

Responsable

Fecha de Inicio

Fecha de Termino

Análisis de Resultados de la Gestión de SSO

Unidad HSEC G&T SAC

100%

1-ene-19

31-dic-19

Auditoria interna de SSO (Realizada por el Dueño del Contrato)

Unidad HSEC G&T SAC

100%

1-ene-19

31-dic-19

Observaciones Planeadas de Tarea OPT

Operaciones G&T SAC

100%

1-jun-19

31-dic-19

Presencia en campo, identificando peligros y eventos de alto potencial, tomando acciones de control y reporte en IEM (RACI- (Reporte de Actos y Condiciones Inseguras)

Supervisor HSEC

100%

1-jun-19

31-dic-19

Verificación de Controles Criticos VCC

Operaciones G&T SAC

100%

1-jun-19

31-dic-19

Inspecciones planeadas

Operaciones G&T SAC

100%

1-jun-19

31-dic-19

Reporte de Eventos Significativos sin Intercambio de Energia (casi accidente) Informe terminado y enviado SSO y dueño de Contrato dentro de 48 horas (100%)

Unidad HSEC G&T SAC

100%

1-jun-19

31-dic-19

Cierre de Planes de acción (Auditoria Trimestral de Seguridad a cargo del Dueño del Contrato)

Unidad HSEC G&T SAC

100%

1-ene-19

31-dic-19

TRIFR =< 0.50

Unidad HSEC G&T SAC

100%

1-jun-19

31-dic-19

Enero Status

Planificado

4

Ejecutado

0

Planificado

1

Ejecutado

0

Planificado

12

Ejecutado

0

Planificado

48

Ejecutado

0

Planificado

12

Ejecutado

0

Planificado

4

Ejecutado

0

Planificado

0

Ejecutado

0

Planificado

1

Ejecutado

0

Planificado

0

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Setiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

0%

3.1

0%

3.2

0%

0%

0%

1

3.4

1

1

1

1

1 1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3.5 1

3.4

0%

3.5

#DIV/0!

3.6

0%

3.7

#DIV/0!

3.8

1

1 1

1

1

1

1

1

1

1 1

1

1

1 1

1

ANEXO 8 PROGRAMA ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Fecha de aprobación:

Código:

TENORVIT S.R.L.

EMPRESA

TRIFR =< 0.50

Unidad HSEC G&T SAC

(adicionales…)

Unidad HSEC G&T SAC

100%

1-jun-19

100%

1-ene-19

META

100%

SEGURIDAD

AREA

31-dic-19 31-dic-19

Página: 1 de 1

Versión Nº: 00

Ejecutado

0

Planificado

0

Ejecutado

0

PERIODO

2020

#DIV/0! #DIV/0!

3.9

4. Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Control

No

ACTIVIDAD

CUMPLIMIENTO

0%

Planeamiento

Responsable

Fecha de Inicio

Fecha de Termino

Actualización de la IPERC

Operaciones G&T SAC

100%

1-ene-19

31-dic-19

Difusión de la IPERC actualizada

Operaciones G&T SAC

100%

1-ene-19

31-dic-19

(adicionales…)

Operaciones G&T SAC

100%

1-ene-19

31-dic-19

META

100%

Enero Status

Planificado

1

Ejecutado

0

Planificado

2

Ejecutado

0

Planificado

0

Ejecutado

0

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Setiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1

0%

1

0% #DIV/0!

4.1

1

4.2 4.3

5. Capacitación y Entrenamiento

No

ACTIVIDAD

Responsable

CUMPLIMIENTO

0%

Planeamiento SSOMA

Fecha de Inicio

Fecha de Termino

Programa de Capacitación y Entrenamiento de SSO HH mensual

Unidad HSEC G&T SAC

90%

1-ene-19

31-dic-19

Seguimiento y efectividad del Programa de Entrenamiento y Capacitación de SSO

Unidad HSEC G&T SAC

100%

1-ene-19

31-dic-19

(adicionales…)

Supervisor HSEC

100%

1-ene-19

31-dic-19

META

100%

Enero Status

Planificado

12

Ejecutado

0

Planificado

4

Ejecutado

0

Planificado

0

Ejecutado

0

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Setiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1

0%

6.1

1

1

1

1

1

0%

6.2

#DIV/0!

6.3

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

6. Preparación y Respuesta de Emergencias

No

ACTIVIDAD

Responsable

CUMPLIMIENTO

0%

Planeamiento Recursos

Fecha de Inicio

Fecha de Termino

Actualización y Difusión de Planes de Respuesta de Emergencia

Unidad HSEC G&T SAC

100%

1-ene-19

31-dic-19

Ejecución de Simulacros

Supervisor HSEC

100%

1-ene-19

31-dic-19

(adicionales…)

Unidad HSEC G&T SAC

100%

1-ene-19

31-dic-19

META

100%

Enero Status

Planificado

1

Ejecutado

0

Planificado

3

Ejecutado

0

Planificado

0

Ejecutado

0

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Setiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1

0%

7.1

0%

7.2

#DIV/0!

7.3

1

1

1

7. Salud Ocupacional

No

ACTIVIDAD

Responsable

Exámenes ocupacionales según los riesgos de alcance a su actividad y cumplimiento de la legisla RRHH G&T SAC Programa preventivo de Alcohol y Drogas

RRHH G&T SAC

CUMPLIMIENTO

#VALUE!

Planeamiento Recursos

100% 100%

Fecha de Inicio 1-ene-19 1-ene-19

Fecha de Termino 31-dic-19 31-dic-19

Enero Status

Planificado

0

Ejecutado

0

Planificado

48

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Setiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 #DIV/0! 0%

8.1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8.2

ANEXO 8 PROGRAMA ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Fecha de aprobación:

Código:

TENORVIT S.R.L.

EMPRESA

Programa preventivo de Alcohol y Drogas

RRHH G&T SAC

100%

1-ene-19

SEGURIDAD

AREA

31-dic-19

Programa preventivo de Enfermedades infectocontagiosas

RRHH G&T SAC

100%

1-ene-19

31-dic-19

Programa preventivo de Conservacion Auditiva

RRHH G&T SAC

100%

1-ene-19

31-dic-19

Programa preventivo de Metales Pesados

RRHH G&T SAC

100%

1-ene-19

31-dic-19

Programa preventivo de osteomusculares

RRHH G&T SAC

100%

1-ene-19

31-dic-19

Programa preventivo de respiratoria

RRHH G&T SAC

100%

1-ene-19

31-dic-19

Programa preventivo de gestantes

RRHH G&T SAC

100%

1-ene-19

31-dic-19

Programa preventivo de vida saludable

RRHH G&T SAC

100%

1-ene-19

31-dic-19

Programa preventivo de Protección radiologica

RRHH G&T SAC

100%

1-ene-19

31-dic-19

(adicionales…)

RRHH G&T SAC

100%

1-ene-19

31-dic-19

META

100%

Página: 1 de 1

Versión Nº: 00

Ejecutado

0

Planificado

1

Ejecutado

0

Planificado

1

Ejecutado

0

Planificado

1

Ejecutado

0

Planificado

1

Ejecutado

0

Planificado

1

Ejecutado

0

Planificado

1

Ejecutado

0

Planificado

1

Ejecutado

0

Planificado

1

Ejecutado

0

Planificado

0

Ejecutado

0

PERIODO

2020

0% 0%

8.3

0%

8.4

0%

8.5

0%

8.6

0%

8.7

0%

8.8

0%

8.9

0%

8.1

#DIV/0!

8.11

1 1 1 1 1 1 1 1

8. Higiene Ocupacional

No

ACTIVIDAD

Programa de Monitoreo e Higiene Ocupacional Matriz de EPP por puesto de trabajo Cronograma de Monitoreo e Higiene Ocupacional

Responsable

0%

Planeamiento Recursos

Fecha de Inicio

Fecha de Termino

NA

100%

NA

NA

Unidad HSEC G&T SAC

100%

1-ene-19

31-dic-19

NA

100%

NA

NA

Unidad HSEC G&T SAC

(adicionales…)

CUMPLIMIENTO

100%

NA

META

100%

NA

Enero Status

Planificado

1

Ejecutado

0

Planificado

1

Ejecutado

0

Planificado

1

Ejecutado

0

Planificado

0

Ejecutado

0

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Setiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

0%

1

9.1

1

0%

1

0% #DIV/0!

9.2 9.3 9.4

9. Inspecciones

No

ACTIVIDAD

Responsable

CUMPLIMIENTO

0%

Planeamiento Recursos

Fecha de Inicio

Fecha de Termino

Inspección de Equipos y herramientas

Operaciones G&T SAC

90%

1-ene-19

31-dic-19

Inspecciones de áreas de acuerdo a cronograma

Operaciones G&T SAC

90%

1-ene-19

31-dic-19

Inspeccion de EPP

Operaciones G&T SAC

90%

1-ene-19

31-dic-19

(adicionales…)

Operaciones G&T SAC

100%

1-ene-19

31-dic-19

ELABORADO POR:

Enero Status

Planificado

12

Ejecutado

0

Planificado

2

Ejecutado

0

Planificado

12

Ejecutado

0

Planificado

0

Ejecutado

0

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Setiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 0%

1

0% 0% #DIV/0!

VERIFICADO POR:

10.1

1

1

10.3

1

1

1

1

1

10.2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1 1

1

10.4

APROBADO POR:

1

1

1

ANEXO 8 PROGRAMA ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Fecha de aprobación:

Código:

EMPRESA

Actividad Planificada. Cumplimiento dentro de la fecha planificada. Actvidad no Ejecutada

TENORVIT S.R.L.

Página: 1 de 1

Versión Nº: 00

AREA

SEGURIDAD

PERIODO

2020