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• VIVIAN DANAYRA PATINO PEREZ

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UNIDAD PRODUCTIVA MINERA Nª 13 PROCEDIMIENTO LIBERACION DE PRODUCTOS “SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN”

CODIGÓ: PRO-SIG-002 FECHA: 04-08-2020 VERSIÓN: 0.1 PÁGINA 1 DE 5

PROCEDIMIENTO LIBERACION DE PRODUCTOS. 1. OBJETIVO. Establecer el procedimiento a seguir para realizar la Liberación de los productos terminados, en cumplimiento con las Normas de Buenas Prácticas de Manufactura y producción de la unidad de producción minera N° 13. 2. ALCANCE Este procedimiento aplica a todos los productos fabricados por La unidad De Producción Minera N° 13, que pretenden ser comercializados. Tiene alcance a Encargado de control de calidad y a quienes a su vez cumplan sus funciones. 3. RESPONSABILIDADES 3.1 RESPONSABILIDADES DEL GERENTE O JEFE  

Suministro de recursos ( financieros, humanos, tecnológicos) Verificar el cumplimiento del procedimiento

3.2 RESPONSABILIDADES DE LOS TRABAJADORES   

Cumplir lo estipulado en el procedimiento Aplicar pautas determinadas en el presente documento Hacer uso de los canales establecidos de comunicación

3.3 RESPONSABILIDADES DEL LÍDER     

Adoptar nuevas prácticas para el manejo de la comunicación Mantener los documentos accesibles Notificar a las áreas de la empresa sobre las comunicaciones adecuadas Informar y verificar el cumplimiento del procedimiento Realizar diálogos sobre la comunicación interna y externa

UNIDAD PRODUCTIVA MINERA Nª 13 PROCEDIMIENTO LIBERACION DE PRODUCTOS “SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN”

CODIGÓ: PRO-SIG-002 FECHA: 04-08-2020 VERSIÓN: 0.1 PÁGINA 2 DE 5

DEFINICIONES Lote: Una cantidad definida de materia prima, material de envasado, o producto procesado en un solo proceso o en una serie de procesos, de tal manera que puede esperarse que sea homogéneo. Batch Record: Conjunto de documentos que se generan durante la producción de un lote, que permiten la trazabilidad de todas las operaciones. Persona Autorizada: Persona responsable de autorizar la circulación de los lotes acabados para su venta.  Liberación de productos: La empresa tiene que implantan las disposiciones planificadas, en las etapas adecuadas, verificando que se cumplan todos los requisitos de los servicios y productos. La liberación de los servicios y los productos no se puede realizar hasta que se hayan completado de forma satisfactoria las disposiciones planificadas, sino es aprobado mediante la autoridad pertinente y por el cliente. 4. DESCRIPCIÓN En La Unidad de producción minera N° 13, la persona autorizada para realizar la liberación de los productos para comercialización es el gerente quien a su vez realiza dicho procedimiento. La liberación de los productos se basa en la revisión desde la recepción de la materia prima para sacar el producto terminado, desde ese momento las materias primas son objeto de controles en el proceso que estén debidamente reglamentas para sacar un producto conforme. Se puede realizar liberación de cantidades parciales de producto, verificando que la documentación esté completa desde la recepción de la materia prima hasta la entrega del producto terminado y su servicio post venta determinando así que fue aprobado por Control de Calidad. El control dentro de la organización se puede realizar por el número de veces que se descarga el horno mensualmente. Para cumplir con esta aprobación debemos contemplar que la materia prima haya pasado por todos los procesos dentro de la organización.

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DESCRIPCIÓN

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RESPONSABLE

Se da comienzo al flujo grama sobre el procedimiento para la liberación de productos.

INICIO

Verificar las especificaciones de Todo el personal calidad exigidas para la de la Unidad Productiva Minera organización Según la normatividad legal vigente.

Especificaciones de calidad

Se realiza el plan de inspecciones mensuales Todo el personal para lograr liberar el de la producto según calendario organización de encendido del horno.

Plan de inspecciones

Realización de las inspecciones

ACTIVIDAD

CODIGÓ: PRO-SIG-002

Registro resultado de las inspecciones.

Realizar las inspecciones Todo el personal de acuerdo al plan de la programado para este fin. organización Registrar el resultado de las inspecciones.

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Result ado

SI

Productos liberados

NO

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Si el resultado de la Todo el personal inspección es óptimo el de la producto queda liberado y organización listo para su comercialización

Estipular el tratamiento de productos no conformes y su disposición final para evitar ir en perdidas

Productos no conformes

Todo el personal de la organización

Se da por terminado el procedimiento para la liberación de productos.

FIN 5. DOCUMENTOS DE REFERENCIA    

NTC ISO 9001 del 2015 (SISTEMAS DE GESTIÒN DE LA CALIDAD) NTC ISO 14001 del 2015 (SISTEMAS DE GESTIÒN AMBIENTAL) NTC ISO 45001 del 2018 (SISTEMAS DE GESTIÒN LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO) MATRIZ DE COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA

6. CONTROL DE CAMBIOS

MOTIVO DEL CAMBIO

7. APROBACIÓN DEL CAMBIO

CAMBIO

FECHA DE CAMBIO

RESPONSABLE DEL CAMBIO

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REVISO

Aprendices HSEQ

Jessica Milena Vega Vargas

FECHA DE APROBACIÓN

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APROBO