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• Gerald Torres

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Procedimiento de control de calidad

Versión

01

Actualizado

Responsables de Organización Elaborado por:

Revisado por: Aprobado por: Descripción de las Modificaciones: Primera versión.

Firmas

1. OBJETIVO Reducir la cantidad de productos defectuosos y aumentar la productividad de la empresa mediante el uso de herramientas de control, así como monitorear el desarrollo óptimo del proceso productivo. 2. ALCANCE El proceso de control de calidad está estrechamente relacionado con el proceso productivo, dado que se desempeña en este. Además, está alineado a los objetivos diseñados por la gerencia general y su desempeño es determinante para la calidad del producto que será vendido a los clientes. 3. AREAS COMPROMETIDAS Producción Gerencia General 4. DEFINICIONES O TERMINOS Control de calidad: Se refiere a la detección de errores dentro de proceso productivo con el fin de lograr que el producto cumpla, por lo menos, con los estándares de calidad mínimos requeridos. 5. SIPOC Realizado al final del documento 6. CONTROL La eficiencia y eficacia de este proceso se medirá mediante la comparación de los resultados que muestran los indicadores antes y después de que este sea implementado. 7. INDICADOR Indicador

Formula

Rendimiento

(Productos Buenos/Producción total)x100%

Meta >=95%

Periodo

Encargado

Cada Encargado Orden de del Área P. de Calidad

8. PROCEDIMIENTO 8.1 SUB PROCESO Análisis de la situación actual: Realización del estudio del proceso actual y las características del producto y empaque. 8.2 SUB PROCESO Supervisar el cumplimiento de los procedimientos establecidos: Verificar el cumplimiento de instructivos como el de sanidad y preparación. 8.3 SUB PROCESO Seguimiento del proceso: Calcular los indicadores respecto al cumplimiento de los procesos. Cálculo del porcentaje de merma justo después del proceso de mezclado (antes del proceso de horneado) y del porcentaje de productos defectuosos luego de una corrida de producción. 9. Riesgos  Error en los cálculos de medición  Circunstancias no previstas  Negligencia por parte del encargado de calidad sobre el cumplimiento de procedimientos 10. Documentación de Referencia Formato de anomalías de producción

Formato de inspección de calidad Formato de cumplimiento de requisitos de producción Registro de anomalías en la producción Registro de inspección de calidad Registro de cumplimiento de requisitos de producción Instructivo de preparación del producto Instructivo de cumplimiento de requerimientos sanitarios Carné de sanidad de los trabajadores Proveedor S

Encargado de control de calidad

Entrada I  

 

Encargado de control de calidad

    

Encargado de control de calidad

Formato de anomalías en la producción Personal de supervisión

S. Proceso P

Salida O

Cliente C

Análisis de la situación actual

Registro de anomalías en la producción

Gerencia General

Instructivo de preparación del producto Instructivo de cumplimiento de requerimientos sanitarios Formato de inspección Supervisar el de calidad cumplimiento de los procedimientos Carné de sanidad de los establecidos trabajadores Formato de cumplimiento de requisitos de producción Formato de inspección de calidad Personal de supervisión

Analista de calidad Información recolectada Registros de anomalías en la producción

Seguimiento del proceso

 

Registro de inspección de calidad Registro de cumplimiento de requisitos de producción

Informe administrativo del desempeño en la producción

Área de producción

Gerencia general

Procedimiento de capacitación de personal

Versión

01

Actualizado

Responsables de Organización Elaborado por:

Revisado por: Aprobado por: Descripción de las Modificaciones: Primera versión.

Firmas

11. OBJETIVO Obtener personal capaz de realizar todas las funciones que se les requiere adecuadamente y que actúen en favor del alcance de los objetivos de la empresa. 12. ALCANCE Existe personal en cada una de las áreas de la empresa y son un recurso fundamental para el desarrollo óptimo de los procesos de la empresa desde su inicio hasta su fin. Por esta razón, el procedimiento de capacitación de los trabajadores es un factor determinante para el éxito de toda la empresa. 13. ÁREAS COMPROMETIDAS Recursos Humanos Gerencia General 14. DEFINICIONES O TÉRMINOS Instructivo: Ficha que contiene los pasos a seguir por el operario para la realización de una actividad estandarizada en la empresa. 15. SIPOC Realizado al final del documento 16. CONTROL El control en este proceso se realizará al término de este, ya que, si todos los procedimientos han sido seguidos correctamente, el empleado podrá desempeñar su trabajo eficiente y eficazmente. 17. INDICADOR

Indicador

Formula

Meta

Productividad Producción / 30 frascos parcial de #de horas de pintura / mano de obra hombre H-H

Periodo

Encargado

Anual

Encargado del área de Producción

18. PROCEDIMIENTO 8.1 SUB PROCESO Inducción al nuevo trabajador: Mostrar las diferentes áreas de la empresa al nuevo trabajador y darle a conocer aspectos básicos sobre la empresa, tal como la visión, misión y objetivos de esta, si como también el enseñarle de manera general los procesos que hay en esta. 8.2 SUB PROCESO Capacitación: Primero, se procede a aclarar los lineamientos que debe seguir el trabajador con el fin de realizar sus nuevas funciones de manera segura. En caso de ser una capacitación por actualización de alguna máquina o software, también se le indican las nuevas medidas de seguridad a adoptar por el trabajador. Luego, se indican los pasos a seguir para el cumplimiento de las actividades encargadas al trabajador (fundamento teórico). Así como informar de los cambios realizados a los instructivos a los trabajadores más antiguos y la realización de prácticas de esta nueva habilidad o reforzamiento. La capacitación se realizará una vez al año. 19. Riesgos  El no acatamiento de las normas por parte de los trabajadores  Realización de capacitaciones demasiado rápidas e incompletas  No tomar en cuenta la curva de aprendizaje del trabajador

20. Documentación de Referencia Registro del personal Formato de cumplimiento de capacitación Registro de cumplimiento de capacitación Proveedor S

Entrada I

S. Proceso P

Salida O

Cliente C

Área de recursos humanos

Registro del personal Asesor de inducción Nuevo trabajador

Inducción al nuevo trabajador

Trabajador con conocimiento general sobre la empresa

Encargado de capacitación

Área de recursos humanos

Registro del personal Formato de cumplimiento de capacitación Máquinas necesarias para la inducción

Capacitación

Trabajador capacitado Registro de cumplimiento de capacitación

Área donde se desempeñará el trabajador

Procedimiento de Satisfacción del Cliente Versión

Actualizado

01 Descripción de las Modificaciones: Primera versión

Responsables de Organización Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:

Firmas

21. OBJETIVO Establecer las políticas, condiciones, actividades, responsabilidades y controles para establecer los lineamientos, obtener, medir y dar seguimiento a la información relacionada con la percepción de los clientes con respecto al cumplimiento de los requisitos del producto brindado. 22. ALCANCE Este procedimiento es aplicable a las necesidades de todos nuestros clientes, desde que éste solicita información acerca del producto, hasta lograr la aprobación del producto adquirido. 23. AREAS COMPROMETIDAS Contabilidad y Finanzas Gerencia General Producción Compras Ventas Recursos Humanos 24. DEFINICIONES O TÉRMINOS Cliente: Persona o personas que reciben el producto o servicio. Satisfacción del cliente: Percepción del cliente sobre el grado en que se han cumplido sus requisitos. 25. SIPOC Realizado al final del documento 26. CONTROL Estos indicadores tienen la finalidad de medir el estado del cliente con relación al producto ofrecido. 27. INDICADOR Indicador

Formula

Número de entregas con Cumplimiento demora / de plazos de Número de entrega entregas totales

Número de reclamos

Número de reclamacion es / Número de clientes atendidos

Meta

Periodo

Encargado