• Author / Uploaded
• Kilssy Ortiz

Citation preview

Presupuesto de produccion (detallado) por producto y por tiempo Al 31/12/2021 Requerido para Mas: Inventario articulo las ventas terminado

Total Requeridos

Menos: Inventario inicial articulos terminados

Unidades que han de terminarse

Producto D Enero Febrero Marzo Total 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre Total producto D

95,000.00 100,000.00 105,000.00 300,000.00 270,000.00 190,000.00 280,000.00 1,040,000.00

235,000.00 225,000.00 210,000.00 210,000.00 180,000.00 220,000.00 200,000.00 200,000.00

330,000.00 325,000.00 315,000.00 510,000.00 450,000.00 410,000.00 480,000.00 1,240,000.00

250,000.00 235,000.00 225,000.00 250,000.00 210,000.00 180,000.00 220,000.00 250,000.00

80,000.00 90,000.00 90,000.00 260,000.00 240,000.00 230,000.00 260,000.00 990,000.00

Producto H Enero Febrero Marzo Total 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre

44,000.00 51,000.00 55,000.00 150,000.00 145,000.00 105,000.00 160,000.00

110,000.00 105,000.00 98,000.00 98,000.00 103,000.00 135,000.00 130,000.00

154,000.00 156,000.00 153,000.00 248,000.00 248,000.00 240,000.00 290,000.00

100,000.00 110,000.00 105,000.00 100,000.00 98,000.00 103,000.00 135,000.00

54,000.00 46,000.00 48,000.00 148,000.00 150,000.00 137,000.00 155,000.00

Total producto H

560,000.00

130,000.00

690,000.00

100,000.00

590,000.00

Resumen Presupuesto de Produccion por unidades de productos

Ventas propuestas (Unidades) Mas: Inventario final planificados de articulos terminados Total Unidades requeridas Menos: Inventario inicial de articulos terminados Produccion planificada Dic. 2021

Producto D 1,040,000.00 200,000.00 1,240,000.00 250,000.00 990,000.00

Producto H 560,000.00 130,000.00 690,000.00 100,000.00 590,000.00

Presupuesto de Ventas (detallado) por producto Al 31/12/2019 Totales Calculadora Crown-R Unidades

Region Norte

Region Este

Region Sur

Importe

Unidades $500 por unidad

Importe

Unidades $510 por unidad

Importe

Unidades $480 por unidad

Importe

Enero Febrero Marzo Total 1er. Trimistre

15,000.00 21,000.00 27,000.00 63,000.00

7,480,000.00 10,490,000.00 13,500,000.00 31,470,000.00

5,000.00 7,000.00 9,000.00 21,000.00

2,500,000.00 3,500,000.00 4,500,000.00 10,500,000.00

6,000.00 9,000.00 12,000.00 27,000.00

3,060,000.00 4,590,000.00 6,120,000.00 13,770,000.00

4,000.00 5,000.00 6,000.00 15,000.00

1,920,000.00 2,400,000.00 2,880,000.00 7,200,000.00

2do. Trimestre 3er. Trimistre 4to. Trimestre Total Calculadora Crown-R

40,000.00 57,000.00 75,000.00

19,940,000.00 28,390,000.00 37,550,000.00

10,000.00 20,000.00 10,000.00

5,000,000.00 10,000,000.00 5,000,000.00

18,000.00 21,000.00 45,000.00

9,180,000.00 10,710,000.00 22,950,000.00

12,000.00 16,000.00 20,000.00

5,760,000.00 7,680,000.00 9,600,000.00

235,000.00

117,350,000.00

61,000.00

30,500,000.00

111,000.00

56,610,000.00

63,000.00

30,240,000.00

Candado Brooke

$450 por unidad

$400 por unidad

$400 por unidad

Enero Febrero Marzo Total 1er. Trimistre

17,000.00 21,000.00 30,000.00 68,000.00

7,000,000.00 8,800,000.00 12,600,000.00 28,400,000.00

4,000.00 8,000.00 12,000.00 24,000.00

1,800,000.00 3,600,000.00 5,400,000.00 10,800,000.00

7,000.00 5,000.00 8,000.00 20,000.00

2,800,000.00 2,000,000.00 3,200,000.00 8,000,000.00

6,000.00 8,000.00 10,000.00 24,000.00

2,400,000.00 3,200,000.00 4,000,000.00 9,600,000.00

2do. Trimestre 3er. Trimistre 4to. Trimestre

120,000.00 73,000.00 115,000.00

50,500,000.00 30,600,000.00 48,250,000.00

50,000.00 28,000.00 45,000.00

22,500,000.00 12,600,000.00 20,250,000.00

40,000.00 30,000.00 40,000.00

16,000,000.00 12,000,000.00 16,000,000.00

30,000.00 15,000.00 30,000.00

12,000,000.00 6,000,000.00 12,000,000.00

Total Candado Brooke

376,000.00

157,750,000.00

147,000.00

66,150,000.00

130,000.00

52,000,000.00

99,000.00

39,600,000.00

Total Calculadora y Candado

611,000.00

275,100,000.00

208,000.00

96,650,000.00

241,000.00

108,610,000.00

162,000.00

69,840,000.00

Informe por zonas y por productor, Enero 2019 Area de Responsabilidad

Ventas reales Unidades Importe

Ventas Planificadas Unidades Importe

Variaciones Favorables - Desfavorables Unidades Importe % de Presupuesto

Region Norte Calculadora Crown R Candado Total

(500.00) (450.00)

8000 3000

4,000,000.00 1,350,000.00 5,350,000.00

5000 4000

2,500,000.00 1,800,000.00 4,300,000.00

3000 1000 *

1,500,000.00 450,000.00 * 1,500,000.00

60% 25% * 24.40%

(510.00) (400.00)

4000 6000

2,040,000.00 2,400,000.00 4,440,000.00

6000 7000

3,060,000.00 2,800,000.00 5,860,000.00

2000* 1000*

1,020,000.00 * 400,000.00 * -1,420,000.00

33% * 14% * 24% *

(480.00) (400.00)

5500 7000

2,640,000.00 2,800,000.00 5,440,000.00

4000 6000

1,920,000.00 2,400,000.00 4,320,000.00

1500 1000

720,000.00 400,000.00 1,120,000.00

38% 17% 26%

750,000.00

5.18%

1,200,000.00 450,000.00* 750,000.00

16% 6.43% 5.18%

Region Este Calculadora Crown R Candado Total Region Sur Calculadora Crown R Candado Total Gran Total

15,230,000.00

14,480,000.00

Resumen por producto Calculadora Crown R Candado

17500 16000

8,680,000.00 6,550,000.00 15,230,000.00

15000 17000

7,480,000.00 7,000,000.00 14,480,000.00

2500 1000*

Resumen Presupuesto de Ventas por zonas y por productos al 31/12/2019 Responsabilidad

Calculadoras Crown - R Unidades Importe

Totales

Region Norte Calculadoras Crown Candados Bronce

$500 $450

96,650,000.00

Region Este Calculadoras Crown Candados Bronce

$510 $400

108,610,000.00

Region Sur Calculadoras Crown Candados Bronce

$480 $400

69,840,000.00

Total

275,100,000.00

61,000.00

111,000.00

63,000.00

235,000.00

Candados Bronce Unidades Importe

30,500,000.00 147,000.00

66,150,000.00

130,000.00

52,000,000.00

99,000.00

39,600,000.00

376,000.00

157,750,000.00

56,610,000.00

30,240,000.00

117,350,000.00