LEONCIO PRADO Nº 137 – CHOCHOPE – LAMBAYEQUE – PERU PLAN OPERATIVO ANUAL - 2020 AREA TECNICA MUNICIPAL MUNICIPALIDAD D
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LEONCIO PRADO Nº 137 – CHOCHOPE – LAMBAYEQUE – PERU
PLAN OPERATIVO ANUAL - 2020
AREA TECNICA MUNICIPAL MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHOCHOPE0
LEONCIO PRADO Nº 137 – CHOCHOPE – LAMBAYEQUE – PERU
I.-INTRODUCCION: En el marco de la implementación del Plan Operativo Institucional, del Área Técnica Municipal de Agua y Saneamiento, la Municipalidad Distrital de Chóchope a través de esta Área Técnica ha formulado el Plan Operativo Anual de Agua y Saneamiento 2020 como una herramienta estratégica de corto plazo que tiene por objetivo facilitar la implementación, monitoreo y evaluación de las actividades y metas de agua y saneamiento en el periodo de enero a diciembre del 2020, a fin de responder a la situación real identificada respecto a los servicios de agua y saneamiento y por ende a las necesidades y demandas de la población, en el marco de las políticas y planes nacionales, regionales y local. El Plan Operativo Anual de Agua y Saneamiento 2020, sirve a la Municipalidad Distrital de Chóchope como marco orientador para el logro progresivo de la visión institucional, los objetivos estratégicos, actividades, metas y el manejo adecuado de los recursos; así también, permite realizar el monitoreo y evaluación de las metas, lo cual favorecerá reforzar y mejorar las estrategias de intervención a fin de cumplir con las objetivos propuestos para el presente año, dando continuidad a las actividades emprendidas en el año 2018 y 2019. Por tanto, su implementación implicará el compromiso de los diferentes actores locales vinculados con el tema de agua y saneamiento y que participaron del proceso de planificación. Este documento de gestión contribuirá para que el personal inmerso en el Área Técnica Municipal de Agua y Saneamiento, responda de manera organizada frente a las actividades priorizadas, fortaleciendo el liderazgo y la gestión institucional de la Municipalidad Distrital de Chóchope para la sostenibilidad e impacto de las intervenciones en agua y saneamiento. La población en la mayoría de caseríos del Distrito de Chóchope cuenta con el servicio de agua; siendo pocos los caseríos que no cuentan con este servicio, sin embargo todavía siguen consumiendo agua no potabilizada. El agua que consume la población de estas localidades es bajo el sistema de agua entubada que se toma de las fuentes de agua subterránea en su mayoría (galerías filtrantes o del sub suelo, a través de pozos a tajo abierto artesanales, y las de fuente agua superficial son manantiales; ,al no ser el agua potable, trae consigo una alta incidencia de enfermedades dérmicas y gastrointestinales en la población, causadas por parásitos, bacterias, etc., siendo la población más vulnerable niños, ancianos y madres gestantes.
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II.- BASE LEGAL DISPOSITIVO LEGAL
Ley N° 29332
NOMBRE DE LA NORMA
Ley que crea el Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal.
Decreto Supremo N° 362-2019-EF
Aprueban
los
procedimientos
para
el
cumplimiento de metas y la asignación de los recursos del Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal del año 2020. Decreto Supremo N° 019-2017-
Reglamento del Decreto Legislativo N°
VIVIENDA
1280, Decreto Legislativo que aprueba la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento.
Ley Nº 27972
Ley Orgánica de Municipalidades.
R.M. N° 165-2016-VIVIENDA
Norma
que
aprueba
los
Modelos
Diseño:
Opciones
Operacionales del PP 0083. RM N° 192-2018-VIVIENDA
Norma
Técnica
Tecnológicas
de para
Sistemas
de
Saneamiento en el Ámbito Rural Decreto Supremo N° 031-2010-SA
Reglamento de la calidad de agua para el consumo humano.
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III.- DIAGNÓSTICO GENERAL DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO RURAL La población del distrito de Chochope es 1407 habitantes 1, de los cuales 436 habitantes (30.99%) viven en el área urbana y 971 habitantes (69.01%) viven en el área rural. El acceso a agua por red pública es del 83.65% (1,177 habitantes), quedando solo por coberturar el 8.74% (230 habitantes). El distrito de Chochope cuenta con 17 centros poblados con población menor a 2000 habitantes, siendo considerado como rural2 para la prestación de los servicios de saneamiento. En el censo 2017, el INEI ha eliminado de la relación de centros poblados para el distrito de Chochope a Botijia con código de ubigeo 1403020019 y la 's' (ciruelo) con código de ubigeo 1403020015, siendo este último con ubicación geográfica dentro del Distrito. Así mismo ha identificado tres nuevos centros poblados como son Las Juntas con código de ubigeo 1403020023, Becerra con código de ubigeo 1403020022 y Sector Lindero con código de ubigeo 1403020024. DATASS del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento La Municipalidad Distrital de Chochope ha registrado información de 18 centros poblados3 en el DATASS del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, de los cuales 16 centros poblados cuentan con código de ubigeo y 02 centros poblados no cuentan con código de ubigeo. Según información registrada en el DATASS del MVCS la población del distrito de Chochope 1407 habitantes, del cual el 83.65% de la población accede al servicio de agua y el 75.24% accede al servicio de disposición sanitaria de excretas. Reporte de EDAS Los casos notificados4 de enfermedades diarreicas agudas (EDA) hasta el SE 16 del año 2019 para el distrito de Chochope son 18, con una población en riesgo de 1173 habitantes.
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Censo 2017 INEI D.L. N° 1280 3 Censo 2007 INEI 4 Ministerio de Salud 2
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A nivel de la provincia de Lambayeque en el año 2017 se registró un total de 14163 casos notificados de enfermedades diarreicas aguas (EDA), siendo el Distrito de Morrope con mayor casos en la provincia. En el siguiente gráfico se muestra el número de casos por EDAS en el año 2017 por distrito a nivel de la provincia de Lambayeque.
De la información reportada en el DATASS del MVCS podemos definir que las causas que ha llevado al Distrito de Chochope a presentar casos por EDAS es la falta de acceso a agua segura (agua con cloro residual aceptable) y escasa prácticas en el lavado de manos en toda la familia. Prestadores de Servicios de Saneamiento Rural De los 18 centros poblados registrados en el DATASS del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, 10 centros poblados cuentan con sistema de agua y de los cuales 05 centros poblados cuentan con sistema de disposición sanitaria de excretas. Además 01 centro poblado se abastece de un sistema de agua de centro poblado vecino y cuenta con disposición sanitaria de excretas. Se ha podido identificar que el Distrito de Chochope cuenta con 10 prestadores de servicios de saneamiento, 9 corresponde a Organizaciones Comunales Prestadores de Servicios de Saneamiento del tipo JASS y 01 corresponde a Unidad de Gestión Municipal. Respecto a la Unidad de Gestión Municipal está no se encuentra constituida y las funciones lo asumen la Área Técnica Municipal. De las Organizaciones Comunales Prestadores de Servicios de Saneamiento del tipo JASS identificadas en el DATASS
del MVCS, el 100% se encuentran
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registradas en el libro de Organizaciones Comunales de la Municipalidad Distrital de Chochope y el 50% cuentan con consejo directivo vigente. El resto de las JASS no han renovado su consejo directivo a pesar de haber concluido el periodo de elección. El 50% de los prestadores de servicios de saneamiento cuentan con los documentos de gestión de acuerdo a los lineamientos del Programa Nacional de Saneamiento Rural (PNSR). En el mismo contexto se menciona que ningún prestador ha sido capacitado en tema de administración, operación y mantenimiento del sistema de agua y disposición sanitaria de excretas. Así mismo el 70% de los prestadores de servicios de saneamiento rural cobran la cuota familiar por los servicios que brindan, el mismo que bordea en promedio los S/. 7.00. Ningún prestador ha aplicado la metodología de la SUNASS para el cálculo de la cuota familiar. El nivel de morosidad que afrontan los prestadores de servicios de saneamiento rural asciende al 20%, permitiendo no ejecutar actividades planificadas de acuerdo a su plan de trabajo anual. Sistema de agua potable y Disposición Sanitaria de Excretas De los 10 centros poblados que cuentan con sistema de agua potable, 8 pertenecen a sistemas de bombeo sin tratamiento, 01 sistema de gravedad con tratamiento y 01 sistema de gravedad sin tratamiento. El sistema de agua potable del centro poblado Chochope abastece del servicio con redes de distribución al centro poblado de CHICLAYITO (PUMACIRCA). De los 10 sistemas de agua potable 08 cuentan con sistema de cloración. El 100% se encuentran operativos. De acuerdo a la evaluación realizada por el DATASS del MVCS a los sistemas de agua potable por bombeo sin tratamiento 3 se encuentran en estado bueno, 4 en estado regular y 01 en estado colapsado. Respecto al sistema de agua potable por gravedad con tratamiento y sin tratamiento su estado es regular en ambos casos. De los sistema de agua potable operativos se ha podido evidenciar que no realizan trabajos de mantenimiento preventivos, solo correctivos en el caso se presentaran fallas. En promedio los sistemas de agua potable abastecen 02 horas diarias de servicio de agua durante los 7 días de la semana. La calidad de agua potable se hace notar
5
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solo en un 15% de la población que accede al servicio, por cuanto el resto no cuenta con sistema de cloración. Respecto a los sistemas de disposición sanitaria de excretas, se ha identificado que 01 centro poblado cuenta con alcantarillado y 04 centros poblados cuenta Unidades Básicas de Saneamiento. La gestión de los servicios de saneamiento por parte de las Organizaciones Comunales El problema del limitado acceso de la población rural a servicios de agua y saneamiento de calidad y sostenibles, responde también a una débil gestión de los servicios de agua y saneamiento por parte de los prestadores de servicios, constituidos por organizaciones comunales, es decir, que ha diferencias marcadas en la administración, operación y mantenimiento de los servicios. Esto ocasiona el deterior de las instalaciones construidas, bajo uso de instrumentos de gestión (uso de libros de actas, otorgamiento de recibos, elaboración del POA, etc), bajos ingresos por concepto de cuota familiar, baja articulación institucional con el sector salud para garantizar la calidad del agua, etc. Estos elementos que no están en condiciones adecuadas determinan la sostenibilidad de los servicios de continuidad, cobertura y calidad.
IV.-PERSPECTIVAS VISION: “La población del Distrito de Chóchope en el ámbito rural a mediano plazo que mejore su condición de vida disminuyendo la
desnutrición a consecuencia
de
enfermedades causadas por la mala calidad del agua, esto mediante la provisión
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adecuada (en calidad y tecnología apropiada al contexto), con integralidad en los sistema de agua y saneamiento, coadyuvando a la sostenibilidad de los mismos, con énfasis a la construcción y mejoramiento de la infraestructura, asociada a la educación sanitaria y el acompañamiento social (antes, durante y después de las acciones de inversión), para lograr el fortalecimiento de las capacidades de gestión de los actores locales y la valoración de los servicios. Garantizando la sostenibilidad de los servicios logrando una vida digna de la población del ámbito rural”. MISIÓN: “La Municipalidad Distrital de Chóchope a través de su Área Técnica Municipal de Saneamiento, lidera la gestión del saneamiento en el distrito en coordinación con los sectores de salud y educación, promueve organizaciones comunales con acceso a servicios básicos de saneamiento y desarrolla capacidades para la autogestión eficiente de sus servicios; a fin de lograr comunidades saludables y con buena calidad de vida”. 4.3 OBJETIVO GENERAL: Mejorar las condiciones de salud de la población y disminuir los riesgos de enfermedades ligadas al saneamiento a través de la gestión concertada con el Puesto de Salud, las Instituciones Educativas, Organizaciones Comunales y la Municipalidad Distrital de Chochope. 4.4.-OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
Objetivo específico 1.- Fortalecer la capacidad institucional del ATMAS de la Municipalidad Distrital de Chóchope para desarrollar una gestión eficiente del saneamiento básico.
Objetivo específico 2.- Desarrollar y fortalecer las capacidades de las JASS del distrito para que asuman la autogestión eficiente de sus servicios básicos de saneamiento.
Objetivo específico 3.- Incrementar y mejorar la cobertura de servicios de saneamiento bajo el modelo de intervención integral con enfoque de género.
Objetivo específico 4.- Promover y acompañar el control y vigilancia de la calidad del agua de consumo humano para garantizar el consumo de agua clorada.
4.5.-ENFOQUES TRANSVERSALES
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El cumplimiento de los objetivos y resultados contemplados en los sectores prioritarios de intervención de la ATM es orientar y apoyar a las JASS en la formulación de su plan de trabajo, así como monitorear la administración, Operación y mantenimiento de las OC y de los sistemas de agua y saneamiento promoviendo el fortalecimiento y sostenibilidad de las organizaciones y de los sistemas, así como promover la participación en la junta directiva con participación voz y voto A.-INTERCULTURALIDAD Promover la interculturalidad es un proceso permanente de relación, comunicación y aprendizaje entre culturas en condiciones de respeto, legitimidad mutua, simetría e igualdad, se propone promover el dialogo entre usuarios de los dos pisos ecológicos en el que desarrollara nuestra intervención y con la finalidad de intercambiar saberes y experiencias propias de los intervinientes a través de conversatorios y talleres de capacitación periódicos, como espacios de desarrollo para el empoderamiento de los servicios básicos no satisfechos, siendo fundamental
propiciar un sentido de
convivencia, espacios de conciliación, donde las desigualdades sociales, y económicas puedan ser reconocidas y confrontadas poniéndose de acuerdo en los temas de desarrollo de las organizaciones comunales. B. EQUIDAD DE GÉNERO Se tendrá en cuenta la sensibilización para que en las organizaciones tenga una amplia participación el género femenino propiciando el porcentaje de mujeres que integren la junta Directiva de las organizaciones comunales (JASS), con participación activa y decidida en la toma de decisiones en busca del desarrollo de su ámbito rural. Para afianzar la equidad de género se tratarán temas adecuados en los talleres a desarrollar. 4.6.-VALORES INSTITUCIONALES Los Valores institucionales de los trabajadores del ATM son los siguientes:
RESPONSABILIDAD: Cumplir con las obligaciones y trabajos asignados según las normas establecidas.
JUSTICIA: Conjunto de principios que adopta el ATM a fin de asegurar el orden y la convivencia entre sus miembros.
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LEONCIO PRADO Nº 137 – CHOCHOPE – LAMBAYEQUE – PERU
CONGRUENCIA: Procurar siempre la correspondencia entre el ser y el hacer.
INNOVACIÓN Y CREATIVIDAD Trabajar en pro del desarrollo personal e institucional, creando nuevas y mejores formas de hacer las cosas, manteniendo siempre una actitud de flexibilidad hacia el cambio que a su vez permita la búsqueda de soluciones hacia contratiempos inesperados que conlleven a seguir fortaleciendo la capacidad de aprendizaje continuo.
TRATO HUMANIZADO Generar confianza, emociones agradables y sentimientos humanos de buen trato a la ciudadanía beneficiaria, para así permitir momentos de verdad y otorgar valor agregado en el servicio que les ofrecemos.
LEALTAD Trabajar día a día demostrando un alto sentido de pertenencia y compromiso institucional, uniendo esfuerzos para el cumplimiento de metas y objetivos, defendiendo el nombre de la institución, y actuando siempre con transparencia y sinceridad, siendo leales hacia las normas y valores de la institución.
RESPETO Contribuir al mantenimiento de un ambiente de trabajo cordial y amable reconociendo y aceptando los derechos y las diferencias de las demás personas, cumpliendo de manera oportuna con las responsabilidades establecidas y brindando un trato considerado y cortés a las personas con las que día a día nos relacionamos, principalmente al poblador beneficiario.
SOLIDARIDAD Ofrecer apoyo y colaboración a las demás personas, trabajando con sentido de fraternidad y unión que no sólo conlleve a la obtención de logros y metas personales, sino propendiendo además al cumplimiento de objetivos que promuevan el desarrollo y progreso institucional.
HONESTIDAD
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LEONCIO PRADO Nº 137 – CHOCHOPE – LAMBAYEQUE – PERU
Actuar con la verdad en todos y cada uno de los actos hacia el público beneficiario y comunidad en general, imprimiendo un sentido de confianza, fiabilidad y transparencia en nuestro trabajo.
LABORIOSIDAD Realizar nuestro trabajo con dedicación, interés y esmero, para obtener resultados óptimos que generen satisfacción. Haciendo las cosas bien desde el principio hasta el fin, observando con sentido ético las actuaciones e intervenciones en los productos y servicios que llegan hasta nuestros beneficiarios, anticipándonos a las oportunidades de mejora que puedan llevarnos a trabajar cada día más y mejor.
V.-ORGANIZACIÓN 5.1. ESTRUCTURA ORGANICA. La Municipalidad Distrital de Chóchope está organizada a través del presente organigrama
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ATM LEONCIO PRADO Nº 137 – CHOCHOPE – LAMBAYEQUE – PERU
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ATM LEONCIO PRADO Nº 137 – CHOCHOPE – LAMBAYEQUE – PERU
5.2.- FUNCIONES GENERALES. Son funciones del Área Técnica Municipal de Agua y Saneamiento. 1
-Planificar y promover el desarrollo de los servicios de saneamiento de conformidad a las leyes y reglamentos sobre la materia
2
Programar, coordinar, ejecutar y supervisar las acciones de capacitación a usuarios y operadores del servicio de agua y saneamiento de su distrito, en concordancia con las metodologías y contenidos de capacitación diseñados y/o actualizados por el ente rector
3
Velar por la sostenibilidad de los servicios de saneamiento existentes en el distrito
4
Administrar los servicios de saneamiento del distrito atravez de los operadores especializados u organizaciones comunales
5
Promover la formación de organizaciones comunales (JASS, comités u otras formas de organización), para la administración de los servicios de saneamiento, reconocerlas y registrarlas.
6
Brindar asistencia técnica y supervisar a las organizaciones comunales administradoras de servicios de Saneamiento del distrito.
7
Resolver en su instancia administrativa los reclamos de los usuarios de los servicios de saneamiento
8
Disponer las medidas correctivas que sean necesarias respecto al cumplimiento de las obligaciones de las organizaciones comunales prestadoras del servicio de agua y saneamiento.
9
Evaluar en coordinación con el Ministerio de Salud la calidad de agua que brindan los servicios de saneamiento del distrito
10 Operar y mantener actualizado el registro de coberturas y estado situacional del servicio de mantenimiento 11 Brindar apoyo técnico en la formulación de proyectos integrales de agua y saneamiento en sus componentes de infraestructura, educación sanitaria, administración, operación y mantenimiento Atender, coordinar, supervisar en aspectos ambientales de acuerdo a su competencia
12
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12 Atender, coordinar, supervisar, controlar y evaluar la correcta formulación y aplicación del Texto Unico de procedimientos administrativos TUPA, en el ámbito de su competencia 13 Elaborar el manual de procedimientos administrativos de la unidad orgánica a su cargo 14 Supervisar los servicios de agua y saneamiento de su jurisdicción 15 Registrar el seguimiento y evaluación de la prestación de servicios
CENTROS POBLADOS PRORIZADOS Los Centros Poblados priorizados para trabajar en el año 2020 son: 1. Centro Poblado Rural Huaca Colorada 2. Centro Poblado Rural Becerra 3. Chochope Cercado 4. Caihua
13
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VI PROGRMACION DE ACTIVIDADES Actividad 1: Capacitación
a hogares rurales en comunicación y educación sanitaria
Pliego: Unidad Orgánica: Programa Presupuestal: Producto: Actividad:(*): Resultado Especifico:
Municipalidad Distrital de Chóchope. Área Técnica Municipal(ATM) de gestión de servicios de saneamiento 0083 Programa Nacional De Saneamiento Rural Servicio de agua potable y saneamiento para hogares rurales Capacitación a hogares rurales en comunicación y educación sanitaria Suficiente acceso de la población rural a servicios de agua y saneamiento de calidad y sostenibles
PROGRAMACION FISICA ANUAL TRIMESTRAL I N
TAREA
°
UNIDA
META
D DE
FISIC
MEDID
A
EN
II
III
IV
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SET
OCT
NOV
DIC
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
E
A Identificación y priorización de los centros poblados
con
saneamiento 1
sistema donde
se
de
agua
realizará
y la
capacitación a hogares, en comunicación y educación sanitaria tomando como base
2
0
Centro
14
ATM LEONCIO PRADO Nº 137 – CHOCHOPE – LAMBAYEQUE – PERU
los reportes de EDAs en menores de 5
Poblad
años, proporcionados por el sector salud.
o
Nota: La priorización considerara como mínimo al 20% del total de centros 2
poblados con sistema coordinar y suscripción de compromisos con aliados estratégicos locales (salud y
Docum
educación) para la intervención articulada
ento
en la capacitación en comunicación y
compro
educación sanitaria a los hogares rurales Formulación y aprobación del Plan de
miso
2
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0.5
0.5
0
0
0
0
0
0
0
0
Capacitación en comunicación y educación 3
sanitaria
para
la
promoción
de
la
Plan de
valoración del servicio, buen uso, practicas
capacit
saludables y de higiene familiar (en base a
ación
los lineamientos del PNSR), dirigido a los hogares rurales de los centros poblados priorizados (hasta 500 habitantes)
UNIDAD DE
META
PROGRAMACION FISICA ANUAL TRIMESTRAL I
II
III
IV
15
ATM LEONCIO PRADO Nº 137 – CHOCHOPE – LAMBAYEQUE – PERU
N°
TAREA Adecuación materiales
MEDIDA
y
reproducción
de
de
capacitación
en
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SET
OCT
NOV
0
0
0.5
0.5
0
0
0
0
0
0
0
DIC
comunicación y educación sanitaria 4
para el buen uso y valoración del servicio de agua y saneamiento de
DOCUMENTO
1
0
acuerdo a los lineamientos del ente rector(MVCS)
Implementación Capacitación
en
del
Plan
comunicación
de y
educación sanitaria para la promoción de la valoración del servicio, buen uso, practicas saludables y de higiene familiar, dirigido a hogares rurales de centros poblados rurales priorizados y 5
que cuentan con sistema de agua y saneamiento,
siguiendo
los
HOGARES CAPACITADOS
50
0
0
0
50
0
0
contenidos y lineamientos del PNSR. La implementación será como mínimo durante 7 meses al 100% de hogares de
los
centros
´poblados
seleccionados.
16
0
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UNIDAD DE
META
PROGRAMACION FISICA ANUAL TRIMESTRAL I
MEDIDA N°
TAREA
II
ENE
FEB
MAR
ABR
1
1
1
1
0
0
1
0
III
IV
MAY
JUN
JUL
AGO
SET
OCT
NOV
1
1
1
1
1
1
1
0
1
0
0
1
0
0
DIC
Registro En El Modulo del Sistema de información en Agua y saneamiento Rural (SIAS RURAL) proporcionado 6
7
por el ente rector (MVCS), los reportes de cumplimiento de metas físicas
Remisión
de
los
informes
cumplimiento
de
meta
físicas
capacitación
en
comunicación
educación 57sanitaria, a la
DOCUMENTO
12
1
de de y
DRVCS
INFORME 4
del GR.
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1
ATM LEONCIO PRADO Nº 137 – CHOCHOPE – LAMBAYEQUE – PERU
(*) Esta actividad se realiza de manera simultánea con la actividad de capacitación en gestión para gobiernos locales y operadores.
Actividad 2: Capacitación en gestión para gobiernos locales y operadores Unidad Orgánica: Programa Presupuestal: Producto: Actividad:(*): Resultado Especifico:
Área Técnica Municipal(ATM) de gestión de servicios de saneamiento 0083 Programa Nacional De Saneamiento Rural Servicio de agua potable y saneamiento para hogares rurales Capacitación en gestión para gobiernos locales y operadores Suficiente acceso de la población rural a servicios de agua y saneamiento de calidad y sostenibles
UNIDAD DE
META
PROGRAMACION FISICA ANUAL TRIMESTRAL
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MEDIDA N°
I
TAREA
ENE
FEB
II MAR
ABR
MAY
III JUN
JUL
AGO
IV SET
OCT
NOV
0
0
DIC
Participación del personal del ATM en las capacitaciones que organice la 1
GEVS del GR y/o el PNSR sobre la gestión
del
servicio
de
agua
y
saneamiento rural. 2
ATM
1
1
CAPACITADA
priorización de los centros poblados donde se realizara la capacitación en gestión base
del servicio, tomando como los reportes de EDAS en
CENTRO POBLADO
2
0
0
0
1
1
0
0
0
0
menores de 5 años, proporcionados por el sector salud
UNIDAD DE
META
PROGRAMACION FISICA ANUAL TRIMESTRAL I
II
III
IV
19
0
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N° 3
TAREA Coordinación
y
compromisos
con
estratégicos
locales
Educación)
para
MEDIDA
suscripción los la
ENE
FEB
MAR
ABR
0
0
1
1
MAY
JUN
JUL
AGO
SET
OCT
NOV
0
0
0
0
0
0
0
DIC
de
aliados
(Salud
y
intervención
Documento
2
Compromiso
0
articulada en la gestión de los servicios 4
agua y saneamiento. Formulación y aprobación del Plan de capacitación en gestión del servicio de agua
y
saneamiento
para
los
operadores de servicio( JASS ,comité de agua ,Asociación y otras formas de organización) de acuerdo a la realidad
Plan de
local y a la opción tecnológica de la
Capacitación
1
0
0.5
0.5
0
0
0
0
0
0
0
infraestructura de agua y disposición sanitaria de
excretas ;en base a los
lineamientos de capacitación del PNSR
20
0
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UNIDAD
META
PROGRAMACION FISICA ANUAL TRIMESTRAL
DE N°
TAREA
5
. Diseño y reproducción de materiales de
I
MEDIDA
II
ENE
FEB
MAR
ABR
0
0
0.5
0.5
III
IV
MAY
JUN
JUL
AGO
SET
OCT
NOV
0
0
0
0
0
0
0
DIC
capacitación en gestión del servicio de agua y saneamiento para promover su
Documento
1
adecuada administración, operación y mantenimiento ; asegurar la calidad 6
y
sostenibilidad del mismo Implementación del Plan de capacitación en gestión del servicio de
Agua y
saneamiento para
los operadores de
servicios
comité
Asociación
(JASS, y
otras
de formas
Agua, de
organización), siguiendo los contenidos y
Operador
4
0
0
0
0
4
21
0
ATM LEONCIO PRADO Nº 137 – CHOCHOPE – LAMBAYEQUE – PERU
lineamientos
del
PNSR
.La
Capacitado
implementación del Plan será como mínimo durante 7 meses
0
al 100% de
operadores de los servicios
UNIDAD
META
PROGRAMACION FISICA ANUAL TRIMESTRAL
DE N°
TAREA Implementación
del
I
MEDIDA protocolo
II
ENE
FEB
MAR
ABR
1
1
1
1
III
IV
MAY
JUN
JUL
AGO
SET
OCT
NOV
1
1
1
1
1
1
1
DIC
de
abastecimiento de cloro proporcionado 7
por el ente rector (MVCS), a fin de
Accion
garantizar la calidad del agua para el
12
1
consumo humano en el ámbito rural. Registro en el módulo del sistema de información en Agua y Saneamiento Rural (SIAS RURAL) Proporcionado por el ente rector (MVCS), de los reportes de 8
cumplimiento
de
metas
físicas
contenidas en el Plan de capacitación en
Registro
12
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
22
1
ATM LEONCIO PRADO Nº 137 – CHOCHOPE – LAMBAYEQUE – PERU
gestión
del
servicio
de
agua
y
saneamiento
UNIDAD DE
META
PROGRAMACION FISICA ANUAL TRIMESTRAL I
MEDIDA N°
TAREA Remisión
de
los
informes
II
ENE
FEB
MAR
ABR
1
0
0
1
III
IV
MAY
JUN
JUL
AGO
SET
OCT
NOV
0
0
1
0
0
1
0
DIC
de
cumplimiento de las metas físicas de 9
capacitación en gestión del servicio de
Informe
4
agua y saneamiento , a la DRCVS del GR. Coordinación
y
suscripción
0
de
compromisos con los operadores de los servicios de agua y saneamiento rural para el cumplimiento de las metas 10
físicas
del
administración
´POA,
en
cuanto
,operación
a y
mantenimiento del sistema de agua y
Documento
2
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Compromiso
saneamiento; así como la calidad del servicio.
23
0
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UNIDAD
META
PROGRAMACION FISICA ANUAL TRIMESTRAL
DE N°
TAREA Supervisión a los prestadores
I
MEDIDA
II
ENE
FEB
MAR
ABR
1
1
1
1
III
IV
MAY
JUN
JUL
AGO
SET
OCT
NOV
1
1
1
1
1
1
1
DIC
delos
servicios de agua y saneamiento rural, 11
respecto al cumplimiento de las metas
Informe de
físicas de su Plan operativo Anual de
Supervision
administración,
operación
12
y
mantenimiento del sistema de agua y saneamiento ;así como la calidad del servicio, de
acuerdo a los estándares
establecidos por el ministerio de vivienda ,construcción
y
saneamiento
–
MVCSS(PNSR) que se representan a continuación: -Estado Situacional De Los Servicios de agua y saneamiento en el hogar. -Pago de Cuota Familiar Actualizado. -Uso adecuado de los servicios en el
24
1
ATM LEONCIO PRADO Nº 137 – CHOCHOPE – LAMBAYEQUE – PERU
hogar. -Padrón de usuarios actualizados. -Reporte de cloración. Registro de mantenimiento
de los
sistemas. (*) Esta actividad se realiza de manera simultánea con la actividad de capacitación a hogares rurales en comunicación y educación sanitaria.
25
ATM LEONCIO PRADO Nº 137 – CHOCHOPE – LAMBAYEQUE – PERU
Actividad 3: Seguimiento y evaluación Pliego: Unidad Orgánica: Programa Presupuestal: Producto: Actividad:(*): Resultado Especifico:
de la prestación del servicio de saneamiento.
Municipalidad Distrital de Chóchope. Área Técnica Municipal(ATM) de gestión de servicios de saneamiento 0083 Programa Nacional De Saneamiento Rural Servicio de agua potable y saneamiento para hogares rurales Seguimiento y evaluación de la prestación del servicio de saneamiento Suficiente acceso de la población rural a servicios de agua y saneamiento de calidad y sostenibles
PROGRAMACION FISICA ANUAL TRIMESTRAL I TAREA N°
UNIDAD
META
DE
FISICA
ENE
II
FEB
MAR
0
0
ABR
III
MAY
JUN
JUL
AGO
IV SET
OCT
NOV
DIC
1
0
0
MEDIDA Coordinación y planificación con los establecimientos de salud la medición y registro de cloro residual del agua
Registro
1
1
0
0
0
1
0
0
para el consumo humano, realizado por los prestadores 1
26
ATM LEONCIO PRADO Nº 137 – CHOCHOPE – LAMBAYEQUE – PERU
PROGRAMACION FISICA ANUAL TRIMESTRAL I TAREA N°
UNIDAD
META
DE
FISICA
ENE
II
FEB
MAR
0
1
ABR
III
MAY
JUN
JUL
AGO
IV SET
OCT
NOV
DIC
MEDIDA Seguimiento
y
evaluación
de
las
siguientes condiciones del servicio: -Organización y funcionamiento de los
Registro
9
1
0
2
0
2
0
1
1
1
prestadores, en concordancia con las disposiciones vigentes. -Cumplimiento 2
del
Plan
Operativo
Anual de los prestadores. -Cumplimiento del pago
de la cuota
familiar por el servicio. -cumplimiento de estándares respecto a: cantidad de agua, cobertura del servicio, continuidad del servicio de agua. -Cumplimiento de estándares
de
27
0
ATM LEONCIO PRADO Nº 137 – CHOCHOPE – LAMBAYEQUE – PERU
calidad en agua limpieza
y saneamiento:
y desinfección de la UBS,
existencia
de papelera dentro de la
UBS, malos olores y conservación de la infraestructura. -Existencia
y
tecnologías
funcionamiento
adecuadas
para
de la
cloración del agua. -Control efectivo de la calidad del agua (estas intervenciones están orientadas a
corregir
practicas
inadecuadas
identificadas en las acciones a cargo del prestador). -Inspección
técnica
de
la
infraestructura de los sistemas de agua en todos sus componentes(captación, planta
de
conducción,
tratamiento,
líneas
de
reservorio
,líneas
de
aducción, líneas de distribución y conexiones domiciliarias): -Inspección
técnica
de
la
infraestructura del as UBS.
28
ATM LEONCIO PRADO Nº 137 – CHOCHOPE – LAMBAYEQUE – PERU
PROGRAMACION FISICA ANUAL TRIMESTRAL I TAREA N°
UNIDAD
META
DE
FISICA
ENE
II
FEB
MAR
1
1
ABR
III
MAY
JUN
JUL
AGO
IV SET
OCT
NOV
1
1
MEDIDA Registro del seguimiento y evaluación a
la
prestación
saneamiento,
en
del
servicio el
de
aplicativo
Registro
12
1
1
1
1
1
1
1
informático proporcionado por el ente rector (MVCS). 3
PROGRAMACION FISICA ANUAL TRIMESTRAL I
II
III
IV
29
ATM LEONCIO PRADO Nº 137 – CHOCHOPE – LAMBAYEQUE – PERU
TAREA N°
UNIDAD
META
DE
FISICA
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SET
OCT
NOV
DIC
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
MEDIDA Comunicación de los resultados del seguimiento
y
evaluación
a
los
operadores y recomendar las acciones 4
Reporte
4
Reporte
4
1
correctivas correspondientes de ser el caso.
5
Remisión de reporte de resultados y recomendaciones del seguimiento y
1
evaluación , a la DRVCS del GR.
ACTIVIDAD 4.- MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL Pliego:
Municipalidad Distrital de Chóchope.
30
ATM LEONCIO PRADO Nº 137 – CHOCHOPE – LAMBAYEQUE – PERU
Unidad Orgánica: Programa Presupuestal: Producto: Actividad:(*):
Área Técnica Municipal(ATM) de gestión de servicios de saneamiento 0083 Programa Nacional De Saneamiento Rural Servicio de agua potable y saneamiento para hogares rurales 5004471 Mantenimiento de los sistemas de Agua y Saneamiento Rural UNIDA META PROGRAMACION FISICA ANUAL TRIMESTRAL D DE
N
TAREA
MEDID
°
I
FISICA ENE
A
FEB
II MAR
ABR
MAY
III JUN
JU
AGO
IV SE
L
OCT
NOV
DIC
0
0
0
T
Comunicación con las JASS para realizar el mantenimiento del sistema de agua 1
Inspección del sistema de agua sobre su
Sistema
estado óptimo de infraestructura para la
s
4
0
1
0
1
0
1
0
0
1
conducción y almacenamiento del agua
Evaluación del pozo para ver arena miento, agrietas o filtraciones para determinar tipo de mantenimiento
Realizar pintado de la infraestructura del sistema
Evaluación de las líneas de impulsión, aducción y distribución y mantenimiento de las mismas
Costeo de limpieza y mantenimiento del sistema
Apoyo con mantenimiento de electrobomba
31
ATM LEONCIO PRADO Nº 137 – CHOCHOPE – LAMBAYEQUE – PERU
VII. - FORMULACIÓN PRESUPUESTAL Pliego Municipalidad Distrital de Chóchope Unidad Orgánica Área Técnica Municipal (ATM) de gestión de servicios de saneamiento Programa Presupuestal 0083 Programa nacional de saneamiento rural Producto Servicio de agua potable y saneamiento para hogares rurales Resultado Especifico Actividad Actividad Actividad N°
ACTIVIDAD
Suficiente acceso de la población rural a servicios de agua y saneamiento de calidad y sostenibles 5005866 Capacitaciones a los hogares rurales en educación sanitaria 5004470 Capacitación en gestión a gobiernos locales y operadores 5004471 Seguimiento y evaluación de la prestación del servicio de agua y saneamiento CATEGORÍA DE GASTO INSUMOS
ASIGNACIÓN FINANCIERA ANUAL POR ACTIVIDAD
32
ATM LEONCIO PRADO Nº 137 – CHOCHOPE – LAMBAYEQUE – PERU
UNIDAD
META
DE
FÍSICA
MEDIDA
ANUAL
I
II
III
IV
450.00
450.00
450.00
450.00
100.00
100.00
100.00
100.00
500.00
0.00
0.00
0.00
2.3.2 8.1 1 Contrato Administrativo de Servicios (CAS).
0.00
0.00
0.00
0.00
2.3.2 8.1 2 Contribuciones a ESSALUD de CAS
0.00
0.00
0.00
2.3.2 1.2 1 Pasajes y Gastos de Transporte
50.00
50.00
50.00
50.00
2.3.2 1.2 2 Viáticos y asignaciones por comisión de servicio
0.00
0.00
0.00
0.00
2.3.2 2.2 1 Servicio de telefonía móvil
0.00
0.00
0.00
0.00
2.3.2 2.2 2 Servicio de telefonía fija
0.00
0.00
0.00
0.00
2.3.2 2.2 3 Servicio de internet
0.00
0.00
0.00
0.00
2.3.2 2.3 1 Correos y servicios de mensajería 2.3.2 2.4 4 Servicio de Impresiones, encuadernado e
0.00
0.00
0.00
0.00
50.00
50.00
50.00
50.00
20.00
20.00
20.00
20.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1170.00
670.00
670.00
670.00
2.3.2 7. 11 99 Servicios Diversos 2.3.1 5.1 2 Papelería en General, Útiles y Materiales de Oficina 2.6.3.2.1 1 Máquinas y Equipos
5005866 Capacitaciones 1
a los hogares
Hogar
rurales en
capacitado
educación sanitaria
50
impresiones 2.3.2 2.4 1 Servicio de Publicidad 2.3.2 5.1 2 Alquiler de vehículos Sub Total
0.00
33
ATM LEONCIO PRADO Nº 137 – CHOCHOPE – LAMBAYEQUE – PERU
UNIDAD N° 2
ACTIVIDAD
DE
5004470
MEDIDA Entidad
Capacitación
capacitada
en gestión para
META FISICA 1
ASIGNACIÓN FINANCIERA ANUAL POR CATEGORÍA DE GASTO INSUMOS I
ACTIVIDAD II III
IV
SUB
TOTAL S/
2.3.2 8.1 1 Contrato Administrativo de Servicios (CAS)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2.3.2 8.1 2 Contribuciones a ESSALUD de CAS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2.3.1 5.1 2 Papelería en General, Útiles y Materiales de
50.00
50.00
50.00
50.00
200.00
locales y
Oficina 2.3.2 7. 11 99 Servicios Diversos
150.00
150.00
150.00
150.00
600.00
operadores
2.6.3.2.1 1 Máquinas y Equipos
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2.3.2 2.2 1 Servicio de telefonía móvil
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2.3.2 2.2 2 Servicio de telefonía fija
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2.3.2 2.2 3 Servicio de internet
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2.3.2 2.3 1 Correos y servicios de mensajería 2.3.2 1.2 1 Pasajes y Gastos de Transporte
0.00 30.00
0.00 30.00
0.00 30.00
0.00 30.00
0.00 120.00
gobiernos
34
ATM LEONCIO PRADO Nº 137 – CHOCHOPE – LAMBAYEQUE – PERU
2.3.2 1.2 2 Viáticos y asignaciones por comisión de
N° 3
servicio 2.3.2 2.4 1 Servicio de Publicidad 2.3.2 5.1 2 Alquiler de vehículos 2.3.1 7.1 1 Enseres 2.3.1 99.1 2 Productos químicos 2.3.1 99.1 99 Otros bienes 2.3.1.11.1 6 Materiales de acondicionamiento 2.3.1 99.1 1 Herramientas
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 0.00 100.00 80.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 100.00 80.00 0.00 0.00 200.00
0.00 0.00 100.00 80.00 0.00 0.00 200.00
0.00 0.00 100.00 80.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 400.00 320.00 0.00 0.00 400.00
SUB TOTAL
410.00
610.00
610.00
410.00
2,040.00
UNIDAD
META
ACTIVIDAD
DE
FÍSICA
5004471
MEDIDA Sistema
ANUAL 6
Seguimiento y evaluación de la prestación del servicio de agua y saneamiento
ASIGNACIÓN FINANCIERA ANUAL POR CATEGORÍA DE GASTO INSUMOS I 2.3.2 7. 11 99 Servicios Diversos 2.3.1 5.1 2 Papelería en General, Útiles y Materiales de
ACTIVIDAD II III
IV
SUB TOTAL S/.
500.00
500.00
500.00
500.00
2000.00
50.00
50.00
50.00
50.00
200.00
2.3.2 2.2 1 Servicio de telefonía móvil
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2.3.2 2.2 2 Servicio de telefonía fija
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2.3.2 2.2 3 Servicio de internet
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2.3.2 2.3 1 Correos y servicios de mensajería 2.3.2 1.2 1 Pasajes y Gastos de Transporte
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
Oficina
35
ATM LEONCIO PRADO Nº 137 – CHOCHOPE – LAMBAYEQUE – PERU
2.3.2 1.2 2 Viáticos y asignaciones por comisión de servicio 2.6.3.2.1 1 Máquinas y Equipos Sub Total
N°
ACTIVIDAD
UNIDAD
META
DE
FÍSICA
MEDIDA
ANUAL
CATEGORÍA DE GASTO INSUMOS I
4
los Sistemas de Agua y Saneamiento Rural
Sistema
5
0.00
0.00
0.00
100.00 650.00
0.00 550.00
0.00 550.00
0.00 550.00
100.00 2,300.00
ACTIVIDAD II III
SUB TOTAL S/.
IV
1500.00
1900.00
1900.00
1900.00
7100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
400.00
Herramientas diversas
800.00
0.00
800.00
0.00
1600.00
Materiales diversos
1000.00
1000.00
1000.00
1000.00
4000.00
2.3.2 2.2 3 Servicio de internet
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2.3.2 2.3 1 Correos y servicios de mensajería
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
100.00
100.00
100.00
400.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 2,900.00
2200.00 5,100.00
0.00 2,900.00
2200.00 5,100.00
4400.00 18,480.00
Oficina Mantenimiento de
0.00
ASIGNACIÓN FINANCIERA ANUAL POR
2.3.2 7. 11 99 Servicios Diversos 2.3.1 5.1 2 Papelería en General, Útiles y Materiales de 5004471
0.00
2.3.2 1.2 1 Pasajes y Gastos de Transporte 2.3.2 1.2 2 Viáticos y asignaciones por comisión de servicio 2.6.3.2.1 1 Máquinas y Equipos Sub Total
100.00
36
ATM LEONCIO PRADO Nº 137 – CHOCHOPE – LAMBAYEQUE – PERU
TOTAL
18,000.00
37