• Author / Uploaded
• Arias Esteban

Citation preview

POA Y PRESUPUESTO 2018

PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) Y PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2018 Contenido (TOMO I) PRESENTACIÓN......................................................................................................................... 3 1.

ANTECEDENTES ................................................................................................................. 4 1.1

MARCO NORMATIVO .................................................................................................................. 4

1.1.

UBICACIÓN Y LÍMITES TERRITORIALES ....................................................................................... 13

1.1.1.

UBICACION ............................................................................................................................. 13

1.1.2.

LÍMITES TERRITORIALES ........................................................................................................ 13

1.2.

CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN ........................................................................................ 16

1.3.

ANÁLISIS DE SITUACIÓN DEL ENTORNO .................................................................................... 20

1.3.1.

2.

ANÁLISIS FODA ...................................................................................................................... 21

MISIÓN, VISIÓN Y ACCIONES A CORTO PLAZO .................................................................. 24 2.1.

MISIÓN Y VISIÓN DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE TRINIDAD ................................ 24

2.2. ACCIONES A CORTO PLAZO ARTICULADAS CON LOS PLANES DE DESARROLLO Y SUS INDICADORES PERTINENTES .................................................................................................................. 24 2.3.

3.

ARTICULACIÓN DEL PDES, POA Y PRESUPUESTO ....................................................................... 25

PRESUPUESTO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE TRINIDAD ............................. 68 3.1.

ASPECTOS CONCEPTUALES DE LA FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO....................................... 68

3.1.1.

ÁMBITO DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL ....................................................................... 69

3.1.2.

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA ........................................................................................... 70

3.1.3.

CLASIFICACIONES PRESUPUESTARIAS ................................................................................... 72

3.1.4.

CLASIFICACIÓN DE LOS RECURSOS ........................................................................................ 72

3.1.5.

CLASIFICACIÓN DE LOS GASTOS ............................................................................................ 72

3.1.6.

OBJETIVOS DE LA GESTIÓN PRESUPUESTARIA ..................................................................... 73

3.1.7.

POLÍTICA PRESUPUESTARIA MUNICIPAL .............................................................................. 74

3.1.8.

POLÍTICA DE INGRESOS ......................................................................................................... 74

3.1.9.

POLÍTICA DE GASTOS ............................................................................................................. 75

3.1.10.

POLÍTICA DE FINANCIAMIENTO ............................................................................................ 76

3.2.

PRESUPUESTO DE RECURSOS .................................................................................................... 76

3.2.1.

TECHO PRESUPUESTARIO POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL TGN ........................... 76

3.2.2.

PROYECCIÓN DE RECURSOS PROPIOS................................................................................... 78

1

POA Y PRESUPUESTO 2018 3.2.3.

RECURSOS ESPECÍFICOS PARA MUNICIPALIDADES .............................................................. 83

3.2.4.

PROYECCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS .............................................................................. 85

3.2.5.

DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO TOTAL DE RECURSOS .................................................... 89

3.3.

12

PRESUPUESTO DE GASTOS ........................................................................................................ 90

3.3.1.

GASTOS DEFINIDOS POR LEY ................................................................................................. 91

3.3.2.

DETERMINACIÓN DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO .......................................................... 91

3.3.3.

PRESUPUESTO POR ÁREA ...................................................................................................... 92

3.3.4.

GASTOS POR PROGRAMA ..................................................................................................... 94

3.3.5

ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO POR GRUPO DE GASTO............................................................. 106

FUNCIONAMIENTO Y ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL EJECUTIVO MUNICIPAL .... 114

a.

GASTO DE FUNCIONAMIENTO EJECUTIVO MUNICIPAL ................................................................ 114

b.

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA EJECUTIVO MUNICIPAL ................................................................. 115

c.

PLANILLA PRESUPUESTARIA DE SUELDOS – PERSONAL DE FUNCIONAMIENTO ........................... 116

d.

ESCALA SALARIAL APROBADA ..................................................................................................... 124

13 PLAN DE INVERSIÓN E INDICADORES DE LOS RECURSOS FINANCIADOS CON LOS IMPUESTOS DIRECTOS A LOS HIDROCARBUROS 2018 ............................................................ 125 a.

ASPECTOS GENERALES ................................................................................................................ 125

b.

MARCO NORMATIVO .................................................................................................................. 126

c.

COMPORTAMIENTO DE LOS RECURSOS IDH ................................................................................ 130

d.

INGRESOS POR CONCEPTO DEL IDH GESTIÓN 2018 ..................................................................... 130

e.

GASTOS INELUDIBLES IDH GESTION 2018 .................................................................................... 131

f.

ESTRUCTURA DEL PLAN DE INVERSIÓN ....................................................................................... 133

g.

ASIGNACIÓN DE RECURSOS POR PROGRAMA Y DETERMINACIÓN DE ACTIVIDADES ................... 135

14

MATRICES PRESUPUESTARIAS DE RECURSOS Y GASTOS .............................................. 140

a.

DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS POA GESTIÓN 2018 ............................................................... 140

b.

ESTIMACIÓN DE PRESUPUESTO DE RECURSOS ............................................................................ 141

c. MATRIZ PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR APERTURAS PROGRAMÁTICAS Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO POA GESTIÓN 2018 ................................................................................................. 142 d.

MATRIZ PRESUPUESTARIA DEL GASTO CONSOLIDADA POA GESTIÓN 2018 ................................. 152

2

POA Y PRESUPUESTO 2018

PRESENTACIÓN El Gobierno Autónomo Municipal de la Santísima Trinidad acoge diversas demandas de la sociedad y tiene como principal objetivo garantizar la satisfacción de las necesidades colectivas de los habitantes del Municipio de Trinidad con el fin de mejorar la calidad de vida en sus aspectos tangibles e intangibles a través de la elaboración de políticas públicas locales, siendo esta una de sus atribuciones principales. En este sentido el Programa Operativo Anual (POA) 2018 es resultado de procesos participativos de gestión, para atender las diversas necesidades de todos los trinitarios, además mediante este instrumento se da cumplimiento a las competencias municipales propias y delegadas. Es así que de acuerdo al mandato recibido y en estricto cumplimiento a las disposiciones que rigen la administración pública, se pone a conocimiento de toda la población del Municipio de Trinidad el POA de la gestión 2018, documento que engloba el conjunto de programas, proyectos y actividades, priorizados a través del proceso participativo que involucra a todos los actores sociales . En la gestión del Gobierno Autónomo Municipal de Trinidad debe consolidarse un verdadero concepto de servicio público, siendo un objetivo fundamental el afianzamiento de una gestión basada en resultados y orientada a la mejora continua de los servicios que presta el Gobierno Autónomo Municipal de Trinidad. La gestión 2018 estará orientada a encarar necesidades en materia de infraestructura vial, a través de actividades y proyectos integrales con la mejora de calles y equipamiento, y asimismo dando continuidad a la premia de este proyecto de gestión municipal que ha venido fortaleciendo en gran medida el Desarrollo Humano, con servicios de salud y educación, llevando adelante proyectos integrales de equipamiento, mejoramiento de infraestructura y mejorando la accesibilidad a los mismos. EL presente documento, presenta los objetivos y estrategias definidos para cumplir con la misión enmarcada en el plan de Gobiero de la gestión Municipal actual, con responsabilidad y envcaminado al Desarrollo del Pueblo trinitario siguiendo los lineamientos enmarcados en el Plan Territorial de Desarrollo Integral 2016-2020 , con base al Plan de Desarrollo Social.

3

POA Y PRESUPUESTO 2018 1. ANTECEDENTES 1.1

MARCO NORMATIVO

El Programa Operativo Anual y Presupuesto del Gobierno Autónomo Municipal de Trinidad, correspondiente a la gestión 2018, ha sido elaborado en el marco de las siguientes disposiciones legales, reglamentarias y lineamientos: 

Constitución Política del Estado

De acuerdo a lo dispuesto por la Constitución Política del Estado en su artículo 302 parágrafo I numeral 23, es competencia exclusiva de los gobiernos municipales autónomos, elaborar, aprobar y ejecutar sus programas de operaciones y su presupuesto. Asimismo, en su artículo 306 parágrafo I determina que “el modelo económico boliviano es plural y está orientado a mejorar la calidad de vida y el vivir bien de todas las bolivianas y bolivianos”. 

Ley N° 031 Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez” de 19 de julio de 2010

El artículo 2 de la Ley N° 031 Marco de Autonomías y Descentralización tiene por objeto regular el régimen de autonomías por mandato de la Constitución Política del Estado. En relación al Presupuesto de las entidades territoriales autónomas, el artículo 114 determina: I. En el marco de la política fiscal, los presupuestos de las entidades territoriales autónomas se rigen por el Plan General de Desarrollo, que incluye los planes de desarrollo de las entidades territoriales autónomas y el Presupuesto General del Estado. II. El proceso presupuestario en las entidades territoriales autónomas está sujeto a las disposiciones legales, las directrices y el clasificador presupuestario, emitidos por el nivel central del Estado, los mismos que incluirán categorías de género para asegurar la eliminación de las brechas y desigualdades, cuando corresponda. V. El presupuesto de las Entidades Territoriales Autónomas debe incluir la totalidad de sus recursos y gastos. IX. Los Gobiernos Autónomos tienen la obligación de presentar a las instancias delegadas por el Órgano Ejecutivo del nivel central del Estado, la siguiente información y documentación: 1. El Plan Operativo Anual y el presupuesto anual aprobados por las instancias autonómicas que correspondan, en los plazos establecidos por las instancias autonómicas que correspondan, en los plazos establecidos por las instancias del Órgano Ejecutivo del nivel central del Estado, con la información de respaldo correspondiente, de acuerdo a las disposiciones legales vigentes, directrices y clasificador presupuestario emitidos por el nivel central del Estado:

4

POA Y PRESUPUESTO 2018 c)

X.

Los gobiernos autónomos municipales deberán presentar sus presupuestos institucionales aprobados por el Concejo Municipal y con el pronunciamiento de la instancia de participación y control social correspondiente.

Una vez aprobado por el Órgano Deliberativo del gobierno autónomo, el presupuesto institucional de una entidad territorial autónoma no podrá ser modificado por otra instancia legislativa o ejecutiva, sin la autorización del correspondiente gobierno autónomo, a través de los procedimientos establecidos por las disposiciones legales en vigencia. 

Ley N° 482 de Gobiernos Autónomos Municipales de 9 de enero de 2014

Aplicada de manera supletoria, tiene por objeto regular la estructura organizativa y funcionamiento de los Gobiernos Autónomos Municipales. En su Artículo 6 dispone: I.

El Presupuesto Municipal se elaborará bajo los principios de coordinación y sostenibilidad, entre otros, y está conformado por el Presupuesto del Órgano Ejecutivo y el Presupuesto del Concejo Municipal.

II.

El Presupuesto del Órgano Ejecutivo deberá incluir el Presupuesto de las Empresas y Entidades de carácter desconcentrado y descentralizado.

III.

El Concejo Municipal aprobará su presupuesto bajo los principios establecidos en el Parágrafo l del presente Artículo y lo remitirá al Órgano Ejecutivo Municipal para su consolidación; IV. El Concejo Municipal aprobará el Presupuesto Municipal.

Asimismo, el artículo 26 numeral 13 establece entre una de las atribuciones del alcalde Municipal el de presentar el Programa de Operaciones Anual y el Presupuesto del Órgano Ejecutivo Municipal. El artículo 38 de la precitada ley señala que los Gobiernos Autónomos Municipales deberán generar instancias o espacios formales de Participación y Control Social para el pronunciamiento, al menos sobre: a) La formulación del Programa Operativo Anual y el Presupuesto Institucional y sus reformulados; b) Rendición de cuentas. Finalmente, el artículo 39 de la indicada norma estipula que los Gobiernos Autónomos Municipales deberán presentar al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, el pronunciamiento del Control Social correspondientes, para la formulación del Programa Operativo Anual y Presupuesto.

5

POA Y PRESUPUESTO 2018 . 

Ley N° 2296 de Gastos Municipales de 20 de diciembre de 2001

Establece los nuevos parámetros y límites de distribución de recursos con relación a los gastos municipales destinados a financiar las actividades de funcionamiento e inversión. 

Ley N° 2042 de Administración Presupuestaria de 21 de diciembre de 1999

Establece las normas generales a las que debe regirse el proceso de administración presupuestaria de cada ejercicio fiscal, que comprende del 1° de enero al 31 de diciembre de cada año, así como normar la elaboración y presentación de los Estados Financieros. 

Ley N° 1178 de Administración y Control Gubernamental de 20 de julio 1990

Regula los Sistemas de Administración y Control Gubernamental de los recursos del Estado, a través de la adecuada programación, organización y ejecución de políticas, normas y procedimientos, aplicados también, al ámbito municipal. 

Ley N° 3791 Renta Dignidad de 28 de noviembre de 2007

Instaura la Renta Universal de Vejez dentro del Régimen de Seguridad Social no contributivo, cuya fuente de financiamiento es el 30% de los recursos percibidos por el IDH de Prefecturas, Municipios, Fondo Indígena, Tesoro General de la Nación y dividendos de las Empresas Públicas Capitalizadas en la proporción accionaria que corresponde a los bolivianos. 

Ley N° 475, de Prestaciones de Servicios de Salud Integral del Estado Plurinacional de Bolivia de 30 de diciembre de 2013

Establece y regula la atención integral y la protección financiera en salud de la población beneficiaria descrita en la misma ley, que no se encuentre cubierta por el Seguro Social Obligatorio de Corto Plazo, así como, establece las bases para la universalización de la atención integral en salud. 

Ley N° 2770 del Deporte de 7 de julio de 2004

Fija responsabilidades del nivel municipal respecto al desarrollo y la promoción del deporte en su jurisdicción. 

Ley del Deporte Nacional N° 804 de 11 de mayo de 2016

Regula el derecho al deporte, la cultura física y la recreación deportiva, en el ámbito de la jurisdicción nacional, estableciendo las normas de organización, regulación y funcionamiento del Sistema Deportivo Plurinacional. 

Ley N° 3058 de Hidrocarburos de 17 de mayo de 2005

Establece parámetros para la distribución de recursos originados en la producción de tales recursos naturales, hacia los Municipios que se concatenan con nuevas atribuciones y responsabilidades.

6

POA Y PRESUPUESTO 2018 

Ley N° 264 del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana "Para una Vida Segura" de 31 de Julio de 2012.

En su artículo 38 determina que la elaboración y la ejecución de políticas públicas, planes, programas, proyectos y estrategias de seguridad ciudadana y el establecimiento y funcionamiento de la institucionalidad de la seguridad ciudadana serán financiadas; en el caso de las Entidades Territoriales Autónomas Municipales, se asignarán recursos de acuerdo a la población registrada en el último Censo Nacional de Población y Vivienda, con cantidad poblacional mayor a los 50.000 habitantes desde un diez por ciento (10%) de recursos provenientes de la coparticipación y nivelación del Impuesto Directo a los Hidrocarburos previa deducción del treinta por ciento (30%) destinado a la Renta Dignidad. Adicionalmente, se establece que los recursos económicos descritos serán únicamente invertidos o utilizados en el ámbito territorial municipal y que los bienes inmuebles, muebles, equipamiento y tecnología preventiva pública, adquiridos con los recursos municipales serán utilizados únicamente por la policía boliviana y administrados por el Ministerio de Gobierno. Concluyen que no se contemplará como parte de la ejecución del porcentaje asignado a seguridad ciudadana el alumbrado público, recuperación de áreas verdes u otros 

Ley N°065 de Pensiones de 10 de diciembre de 2010

Tiene por objeto establecer la administración del Sistema Integral de Pensiones, así como las prestaciones y beneficios que otorga a los bolivianos y las bolivianas, en sujeción a lo dispuesto en la Constitución Política del Estado. 

Ley N° 341 de Participación y Control Social de 5 de febrero de 2013

Establece el marco general de la Participación y Control Social definiendo los fines, principios, atribuciones, derechos y formas de su ejercicio. 

Ley N° 300 — Ley Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien de 15 de octubre de 2012

Constituye a la Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra, como una entidad estratégica y autárquica de derecho público con autonomía de gestión administrativa, técnica y económica, bajo tuición del Ministerio de Medio Ambiente y Agua cuya aplicación alcanza a todos los sectores del nivel central del Estado Plurinacional de Bolivia y de las entidades territoriales autónomas en el Marco de las competencias asignadas en la Constitución Política del Estado, la Ley N° 031 Marco de Autonomías y Descentralización "Andrés Ibáñez" y la Ley N° 071 de Derechos de la Madre Tierra. 

Ley N° 348— Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia de 9 de marzo de 2013

Establece que los programas y servicios de atención serán organizados, coordinados y fortalecidos en cada Municipio con cargo a su presupuesto anual, como instancias de apoyo permanente a los Servicios Legales Integrales Municipales y las Casas de Acogida y Refugio Temporal. La atención que presten dichos servicios deberá ser prioritaria, permanente, especializada y multidisciplinaria. Actuarán de manera coordinada con todas las instancias estatales de garantía, en especial con la Policía Boliviana, el Órgano Judicial e instituciones de salud. Asimismo, en su 7

POA Y PRESUPUESTO 2018 artículo 50 dispone que "Los Gobiernos Autónomos Municipales tienen la obligación de organizar estos servicios o fortalecerlos si ya existen, con carácter permanente y gratuito, para la protección y defensa psicológica, social y legal de las mujeres en situación de violencia, para garantizar la vigencia y ejercicio pleno de sus derechos. Para su funcionamiento, asignarán el presupuesto, infraestructura y personal necesario y suficiente para brindar una atención adecuada, eficaz y especializada a toda la población, en especial aquella que vive en el área rural de su respectiva jurisdicción". 

Ley N° 548, Código Niña, Niño y Adolescente de 17 de julio de 2014

Tiene por objeto reconocer, desarrollar y regular el ejercicio de los derechos de la niña, niño y adolescente, implementando un Sistema Plurinacional Integral de la Niña, Niño y Adolescente, para la garantía de esos derechos mediante la corresponsabilidad del Estado en todos sus niveles, la familia y la sociedad, debiendo las Entidades Territoriales Autónomas Departamentales y Municipales ejecutar el Programa Departamental de la Niña, Niño y Adolescente que incluya el funcionamiento de Instancias Técnicas Departamentales de Política Social y sus actividades programáticas; y el Programa Municipal de la Niña, Niño y Adolescente que incluye el funcionamiento de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia y sus actividades programáticas respectivamente; mismos que deben ser enmarcados en el Plan Plurinacional, al efecto en el marco de sus competencias deberán disponer de los recursos económicos y humanos suficientes con carácter obligatorio. Asimismo, el artículo 184 establece las atribuciones de los Gobiernos Autónomos Municipales. 

Ley Nº 154 — Ley de Clasificación y Definición de Impuestos y de Regulación para la Creación y/o Modificación de Impuestos de Dominio de los Gobiernos Autónomos de 14 de julio de 2014

Tiene por objeto clasificar y definir los impuestos de dominio tributario nacional, departamental y municipal, en aplicación del Artículo 323, parágrafo III de la Constitución Política del Estado. 

Ley Nº 492 — Ley de Acuerdos y Convenios intergubernativos de 25 de enero de 2014

Cuyo artículo 7 determina los acuerdos o convenios intergubernativos serán suscritos, según corresponda, por la Gobernadora o Gobernador, Alcaldesa o Alcalde Municipal, Ejecutiva o Ejecutivo Regional o Máxima Autoridad del Gobierno Autónomo Indígena Originario Campesino. 

Ley Nº 540, de 25 de junio de 2014

Cuyo objeto es establecer el mecanismo de financiamiento del Sistema Asociativo Municipal. 

Ley Nº 602 de Gestión de Riesgos de 14 de noviembre de 2014

Regula el marco institucional y competencial para la gestión de riesgos que incluye la reducción del riesgo a través de la prevención, mitigación y recuperación y; la atención de desastres y/o emergencias a través de la preparación, alerta, respuesta y rehabilitación ante riesgos de desastres ocasionados por amenazas naturales, socio-naturales, tecnológicas y antrópicas, así como vulnerabilidades sociales, económicas, físicas y ambientales disponiendo en su artículo 4 que la mencionada ley tiene como ámbito de aplicación a las entidades del nivel central del Estado, entidades territoriales autónomas, instituciones públicas, privadas y personas naturales y/o jurídicas, que intervienen o se relacionan con la gestión de riesgos.

8

POA Y PRESUPUESTO 2018 

Ley Nº 856 de 28 de noviembre de 2016

Tiene por objeto aprobar el Presupuesto General del Estado - PGE del sector público para la Gestión Fiscal 2017, y otras disposiciones específicas para la administración de las finanzas públicas y según su Artículo 3. se aplica a todas las instituciones del sector público que comprenden los Órganos del Estado Plurinacional, instituciones que ejercen funciones de control, de defensa de la sociedad y del Estado, gobiernos autónomos departamentales, regionales, municipales e indígena originario campesinos, universidades públicas, empresas públicas, instituciones financieras bancarias y no bancarias, instituciones públicas de seguridad social y todas aquellas personas naturales y jurídicas que perciban, generen y/o administren recursos públicos. 

Decreto Supremo Nº 26869 de 17 de diciembre de 2002

Reglamenta la Ley Nº 2296 de Gastos Municipales, en relación a los límites y la tipología de los Gastos Municipales 

Decreto Supremo Nº 28421 de 21 de octubre de 2005, de Asignación de Competencias del IDH,

Modifica el Artículo 8 del Decreto Supremo N2 28223, modificado por el Decreto Supremo N2 28333 en cuanto a la distribución del IDH y asignación de competencias a Municipios, entre otros. 

Decreto Supremo Nº 29322 de 24 de octubre de 2007, de Distribución del IDH

Modifica la distribución del IDH realizada por el Decreto Supremo 28421, para las Prefecturas, Municipios y Universidades, con el objetivo de fomentar el desarrollo productivo local y profundizar el proceso de descentralización en el marco del Plan Nacional de Desarrollo. 

Decreto Supremo Nº 29565 de 14 de mayo de 2008, de Aclaración y Ampliación de la utilización de los recursos del IDH

Aclara y amplia el objeto del gasto que deben ejercer los Gobiernos Municipales con los recursos del IDH y autorizar la asignación de dichos recursos a las mancomunidades. 

Decreto Supremo N° 2063 de 23 de julio de 2014

Modifica los Artículos 12 y 14 del Decreto Supremo Nº 0283 (Racionalización del parque automotor de las entidades públicas y Autorización de la compra y/o alquiler de vehículos para las entidades públicas); establece en su Disposición Final Segunda que "En materia de Seguridad Ciudadana, las Entidades Territoriales Autónomas quedan exentas de lo dispuesto en el presente Decreto Supremo". 

Decreto Supremo N° 24864 de 4 de octubre de 1997

Dispone que "Los poderes e instituciones del Estado velarán porque la mujer no sea discriminada por razón de género y que goce de iguales derechos que el hombre en todos los ámbitos, cualquiera sea su estado civil, etnia, cultura, religión o clase social". 

Decreto Supremo N2° 29046 de 28 de febrero de 2007 9

POA Y PRESUPUESTO 2018 Que tiene por objeto reglamentar las transferencias de los recursos provenientes del pago de patentes petroleras, dispuestas en el Artículo 51 de la Ley Nº 3058 de 17 de mayo de 2005 — Ley de Hidrocarburos, dispone que los Municipios beneficiarios de estos recursos, sólo podrán utilizar los mismos en programas y proyectos de inversión pública y/o gestión ambiental, conforme lo establecido en la Ley N2 3058 de 17 de mayo de 2005 — Ley de Hidrocarburos y los cargos de servicios aplicables. 

Decreto Supremo N° 29881 de 7 de enero de 2009,

Aprueba el Reglamento de Modificaciones Presupuestarias, dispone en su artículo 12 que entre las modificaciones presupuestarias que requieren ser aprobadas mediante Resolución del entonces Ministerio de Hacienda (Ministerio de Economía y Finanzas Públicas) están las Modificaciones en los montos transferidos a las Municipalidades, por coparticipación tributaria, aplicación de la Ley del Dialogo 2000 y variación de los coeficientes poblacionales de distribución, concordante con lo establecido en el Artículo 24 de la Ley N° 2042. 

Decreto Supremo Nº 1617 de 19 de junio de 2013

Tiene por objeto modificar y complementar el Decreto Supremo Nº 1436, de 14 de diciembre de 2012, que reglamenta la Ley Nº 264, de 31 de julio de 2012, del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana "Para una Vida Segura". El Artículo 2 modifica según se describe a continuación: I. Se modifica el Parágrafo II del Artículo 54 del Decreto Supremo Nº 1436, de 14 de diciembre de 2012, con el siguiente texto: II. El procedimiento para las contrataciones establecidas en el Parágrafo precedente, será establecido en un reglamento elaborado y aprobado mediante Resolución expresa por la Máxima Autoridad Ejecutiva de las Entidades Territoriales Autónomas." 

Decreto Supremo N° 1788 de 6 de noviembre de 2013

Establece la escala de viáticos, categorías y pasajes para los servidores públicos, personal eventual y consultores individuales de línea del sector público que viajan en misión oficial al exterior e interior del país, así como, establecer aspectos operativos relacionados a gastos realizados en el exterior como en el interior del Estado, emergentes de viajes oficiales, tiene un ámbito de aplicación que alcanza a las entidades territoriales autónomas. 

Decreto Supremo N9 1984 de 30 de abril de 2014

Reglamenta la Ley N° 475, de 30 de diciembre de 2013, de Prestaciones de Servicios de Salud Integral del Estado Plurinacional de Bolivia, otorga competencias obligaciones a los Gobiernos Autónomos Municipales y los Servicios Departamentales de Salud — SEDES de manera coordinada; asimismo autoriza al Ministeri o de Economía y Finanzas Públicas a través del Viceministerio del Tesoro y Crédito Público la apertura masiva de las cuentas corrientes fiscales en las entidades territoriales autónomas denominadas: "Cuenta Municipal de Salud" previa comunicación a las mismas.

10

POA Y PRESUPUESTO 2018 

Decreto Supremo Nº 1505 de 27 de febrero de 2013

Tiene por objeto establecer los procesos de conciliación por concepto de primas de cotización entre los Establecimientos de Salud del Sistema Nacional de Salud y los Gobiernos Autónomos Municipales. 

Decreto Supremo Nº 2078, 13 de agosto de 2014

Determina que la información del Censo Nacional de Población y Vivienda -2012, contenida en la base de datos versión final aprobada por el Instituto Nacional de Estadística - INE a través de la Resolución Administrativa N° DGE/080/2014, de 30 de junio de 2014, constituye la información oficial sobre población del Estado Plurinacional de Bolivia 

Decreto Supremo N° 29894 de 7 de febrero de 2009

Aprueba la Estructura organizativa del Poder Ejecutivo del Estado Plurinacional y dispone dentro de las atribuciones del Viceministerio de Electricidad y Energías Alternativas, Viceministerio de la Micro y Pequeña Empresa, Viceministerio de Producción industrial a Mediana y Gran Escala, Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda y Viceministerio de Vivienda y Urbanismo, la coordinación con los gobiernos autónomos municipales sobre aspectos referidos a la implementación y desarrollo de proyectos eléctricos en el marco de las competencias concurrentes y compartidas, promoción de los programas y proyectos de fortalecimiento a las Unidades Productivas en el área de su competencia, promoción de programas y proyectos de fortalecimiento a la mediana, gran empresa e industria, formulación y elaboración de normas de catastro urbano, en el marco de la planificación de ordenamiento territorial, en coordinación con los gobiernos autónomos, respectivamente. 

Decreto Supremo Nº 1436 de 14 de diciembre de 2012

Reglamenta la Ley N° 264 "Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana — Para una Vida Segura", tiene por objeto establecer mecanismos y procedimientos para su implementación, encontrándose en los niveles de coordinación para el cumplimiento de los objetivos del Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana a las Entidades Territori ales Autónomas. 

Resolución Bi Ministerial Nº 02 de 21 de julio de 2017 Ministerio de Economía y Finanzas Públicas – Ministerio de Planificación del Desarrollo

Aprueba las Directrices de Formulación Presupuestaria, y de Planificación e Inversión para el presupuesto Gestión 2018 cuyo cumplimiento es obligatorio para todas las entidades del sector público. 

Resolución Ministerial Nº 634 de 10 de julio de 2017 Ministerio de Economía y Finanzas Públicas

Emitida por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, que aprueba los Clasificadores Presupuestarios para la gestión 2015, que en Anexo, forma parte integrante de la citada resolución, y que son de cumplimiento obligatorio para todas las entidades del sector 11

POA Y PRESUPUESTO 2018 público, para la formulación, modificaciones y registro de la ejecución presupuestaria de la gestión 2015. 

Resolución Ministerial N° 715/2014

Emitida por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, que aprueba las Directrices de Formulación Presupuestaria para la gestión fiscal 2015, de aplicación obligatoria para todas las entidades del sector público. 

Resolución Ministerial Nº 726 de 5 de agosto de 2014

Aprueba las Directrices para la Separación Administrativa de Órganos de los Gobiernos Autónomos Municipales y Clasificación Institucional de las Empresas y Entidades Municipales. 

Resolución Ministerial Nº 640 de 27 de diciembre de 2011,

Aprueba el "Reglamento para la presentación de solicitudes de aprobación de Escalas Salariales de las entidades del Sector Público" el cual establece los requisitos para la aprobación de escalas salariales de las Entidades del Sector público, emergentes de incrementos salariales, creación de ítems, reordenamiento administrativo y reasignación de cargos, así como definir el formato único para la presentación de las Escalas Salariales, Escalas Descriptivas y Planillas Presupuestarias de las entidades del Sector Publico, a fin de contar con información transparente, útil y oportuna debiendo aplicarse en las entidades públicas comprendidas en el Presupuesto General del Estado, según normativa vigente. Respecto a las Entidades Territoriales Autónomas, Universidades Públicas y entidades que cuenten con norma legal específica, para aprobar sus escalas salariales, deberán considerar los formatos establecidos en la presente disposición. 

Resolución Ministerial Nº 307 de 30 de abril de 2014,

Aprueba el Reglamento Específico sobre las Cuentas Corrientes Fiscales en el Marco de la Ley Nº 475 de Prestación de Servicios de Salud Integral del Estado Plurinacional de Bolivia, cuyo ámbito de aplicación para las Entidades Públicas del Nivel Central del Estado relacionadas con los servicios de salud integral del Estado Plurinacional de Bolivia y Gobiernos Autónomos Municipales.

12

POA Y PRESUPUESTO 2018

1.1. UBICACIÓN Y LÍMITES TERRITORIALES 1.1.1. UBICACION El Municipio de La Santísima Trinidad está localizado en el extremo centro sudeste del departamento del Beni, comprendido entre las coordenadas de los vértices del polígono del Municipio en el Sistema de Proyección UTM, Zona 20 Sud, Datum WGS 84. Estos límites no cuentan con aprobación oficial por parte de la asamblea legislativa plurinacional, pero son reconocidos como válidos por los organismos pertinentes del Estado. Tabla 1. Coordenadas de puntos limítrofes municipales DESCRIPCIÓN

COORDENADAS X

COORDENADAS Y

Sobre el eje norte del río Mamoré

N8368565,95

E280073,15

Sobre el eje sur del río Mamoré

N8335103,28

E284099,73

Sobre el vértice del triángulo Este

N8369458,82

E390702,51

Fuente: PTDI GAMT, 2016-2020

En el contexto local, el Municipio de La Santísima Trinidad ocupa el 15,5% de la extensión territorial de la provincia Cercado del departamento del Beni, con una superficie aproximada de 1798,38 Km². Esto en contraposición con la cantidad de población que habita el territorio según datos del último censo (111.873 hab.), representa una densidad poblacional de 59 habitantes por kilómetro cuadrado, considerada como de categoría media. Si se analiza el contexto urbano del Municipio, la capital del Municipio (Santísima Trinidad) la densidad se incrementa, con 306,2 habitantes por kilómetro cuadrado, tomando como referencia de extensión de área urbana, el radio urbano de Trinidad aprobado.

UNIDAD TERRITORIAL Estado Plurinacional de Bolivia Departamento del Beni Provincia Cercado Municipio Área Urbana Trinidad Área Rural Trinidad

Tabla 2. Extensión territorial POBLACIÓN (Año EXTENSIÓN 2012)

DENSIDAD (Hab/Km²)

1.098.581 Km²

10.059.856 hab.

9,2

213 564 Km²

422.008 hab.

2,0

11 538,33 Km²

111.873 hab.

9,7

1798,38 Km²

106.596 hab.

59,3

331,9 Km²

101.628 hab.

306,2

17545,3 Km²

4.968 hab.

0,3

Fuente: PTDI 2016-2020 GAMT

1.1.2. LÍMITES TERRITORIALES Dada su particular forma territorial, el Municipio de La Santísima Trinidad limita con dos provincias y cuatro Municipios del departamento de Beni. Teniendo como límite natural en la dirección oeste, el Río Mamoré.

13

POA Y PRESUPUESTO 2018

En este contexto los límites geográficos son: Tabla 3. Descripción de límites

DIRECCIÓN

DEPARTAMENTO

PROVINCIA

MUNICIPIO

NORTE

BENI

CERCADO

SAN JAVIER

SUR

BENI

MARBÁN

LORETO, SAN ANDRÉS

OESTE

BENI

MOXOS

SAN IGNACIO DE MOXOS

FUENTE: PTDI 2016-2020 GAMT

Mapa 1. Ubicación geográfica

Fuente: PTDI 2016-2020 GAMT

a)

Extensión

El Municipio de Trinidad cuenta con un área aproximada de 1.798,38 Km2 que representa el 15,6% de la superficie de la provincia Cercado. b)

Política y administrativa

La provincia Cercado cuenta con 2 Municipios, el de San Javier y el Municipio de La Santísima Trinidad. Tabla 4. División política provincia Cercado Sección

Nombre

Superficie Km2

%

Sección capital

Trinidad

1.798,38 Km2

15,6

Primera sección

San Javier

9.739,9 Km2

84,4

11.538,33 Km²

100%

Provincia Cercado Fuente: PTDI 2016-2020 GAMT

14

POA Y PRESUPUESTO 2018 c)

División Administrativa Municipal

El Municipio de La Santísima Trinidad actualmente está divido administrativamente en 12 distritos municipales, de los cuales 8 son distritos urbanos (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8) y los restantes 4 son distritos del área rural (9, 10, 11, 12)

Tabla 5. Distritos del Municipio de La Santísima Trinidad Distrito

Área

Juntas Vecinales (OTBs)

1

Urbana

Casco Viejo

2

Urbana

Belén, Fátima Central, Arroyo Chico, Los Penocos, 13 de Abril, 23 de Marzo, Sta. María, CONAVI.

3

Urbana

Pompeya, Moxos, 4 de Febrero, Villa Corina, San Juan, 25 de Diciembre, Pailón, Germán Busch, 30 de Agosto, 18 de Agosto - Plataforma, Pantanal, Venecia.

4

Urbana

San Vicente, San Antonio, Santa María, Sta. Cruz Sur, Pedro Marbán, Machetero, 27 de Mayo, 1ro. de Mayo, Mangalito, Triunfo, Villa Ximena, Santa Anita, Urb. Marín, Villa Marin, Pedro I. Muiba, 6 de Agosto, V. Monasterio, Tocopilla, San Luis, 30 de Noviembre, Virgen de Loreto, Villa Laguna Bomba, El Recreo

5

Urbana

24 de Septiembre, San José, Ntra. Sra. de Fátima

6

Urbana

6 de Septiembre, Cipriano Barace (Paititi), 26 de Enero, 21 de Septiembre, Villa Conchita, 26 de Enero, Cotoca, N. Sra. de la Merced, El Progreso, Nueva Trinidad I.

7

Urbana

Bello Horizonte, Bello Horizonte Norte, Los Tocos, 12 de Abril, 24 de Agosto-Las Brisas, Florida, Nuevo Amanecer, Villa Vecinal, Tahuichi, Villa Lolita, 6 de Junio, Profesionales, Sandunga, Sitraluz, 20 de Agosto. El Carmen, Chaparral, Villa Magdalena, 30 de Julio, Urb. Maná, Libertad, Urb. El Palmar, Urb.Univ-24 de Julio, 25 de Agosto, La Niña Autonómica, María Jesús, Meralisa, San Pedro II, 23 de Marzo, Urb. San Antonio, Campus Universitario.

8

Urbana

9

Rural

Pto. Ballivián, Loma Suárez, Pto. Geralda, 16 de Julio, San Mateo, Sta. María del Pilar, Mangalito

10

Rural

Pto. Varador, Pto. Geralda, Los Puentes, San Mateo, Sta. María del Pilar, Mangalito

11

Rural

Ibiato P. Sirionó TCO, Barrio Lindo, El Cerrito, San Juan Aguas Dulces y Casarabe con los barrios San Juan, Progreso, Santa Cruz.

12

Rural

V. M. Pedro Vaca D. (Puerto Almacén)

Fuente: PTDI 2016-2020 GAMT

La ciudad Santísima Trinidad está ubicada sobre una planicie aluvial bañada por arroyos, lagunas y humedales, próxima al Río Mamoré. Su posición física y clima tropical definen 2 estaciones: Seca y lluviosa. Tiene una característica peculiar y relevante; su frágil e inadecuado sistema de infraestructura básica y sobretodo su incipiente sistema de drenaje pluvial, que configuran una situación muy crítica y de alta vulnerabilidad frente a los fenómenos atmosféricos y climáticos.

15

POA Y PRESUPUESTO 2018

Mapa 2. Distritos urbanos de La Santísima Trinidad

Fuente: PTDI 2016-2020 GAMT

1.2. CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN La superficie total del Municipio es de 179.838 ha. con una población total de 106.596 habitantes distribuidos en los 12 distritos municipales. Posee una tasa de crecimiento intercensal de 2 %. El 95,3 % de la población está concentrado en 8 distritos urbanos, y ocupa el 2,4% de la superficie total. El restante 4,7% de la población está distribuido en 4 distritos rurales que ocupan el 97,6% del territorio municipal. El Municipio de La Santísima Trinidad incrementó su población de 79.963 habitantes en el año 2001, a 106.596 habitantes en el año 2012, lo que representa un 33 % de incremento en 11 años. El mapa 3, muestra la distribución y concentración de población por distritos urbanos. Los distritos 1, 2 y 5 son los distritos con menor concentración de población en relación al resto de los distritos urbanos, con un rango de población que varía desde 2.963 a 7.352 habitantes. En contraposición los distritos 3 y 4 concentran la mayor proporción de población, con un rango desde 15.302 a 25.012 habitantes.

16

POA Y PRESUPUESTO 2018

Mapa 3. Población por distrito

Fuente: PTDI 2016-2020 GAMT

Gráfico 2. Población por sexo según grupo de edad, Municipio de La Santísima Trinidad y departamento Beni Trinidad

Beni

17

POA Y PRESUPUESTO 2018 En el caso del Departamento del Beni, se evidencia una pirámide de base ancha, con una alta concentración de población entre los 0 y los 19 años (Gráfico 2). La estructura mantiene una pirámide de tipo expansiva y la mayor cantidad de población está entre los 0 y 4 años, seguido del cohorte de 15 a 19 años y de 10 a 14 años de edad. En el caso del Municipio de La Santísima Trinidad, la pirámide se ensancha en su zona media, concentrando un buen porcentaje de población entre los 6 y 39 años de edad (Gráfico 2).

Tabla 7. Población por grupos de edad por distritos municipales. Población (años) Distrito 0-3 4-5 6-19 20-39 40-59 Distrito 1 179 99 776 979 556 Distrito 2 661 354 1.852 2.572 1.279 Distrito 3 1.974 897 6.413 7.278 3.241 Distrito 4 2.391 1.213 7.748 8.200 3.760 Distrito 5 388 189 1.519 2.142 1.111 Distrito 6 1.388 739 4.757 5.039 2.380 Distrito 7 1.176 601 3.983 4.120 1.985 Distrito 8 1.090 564 3.406 3.989 1.739 Distritos rurales 421 229 1435 1379 712 Total Municipio 9.668 4.885 31.889 35.698 16.763

>60 374 634 1.314 1.700 577 998 681 623 344 7.245

Fuente: PTDI 2016-2020 GAMT

En relación a los centros poblados, es evidente que la capital del Municipio concentra la mayor cantidad de población, seguido muy de lejos (1 % de la población en relación a Trinidad) por la comunidad Casarabe, en el extremo Este del Municipio. En contraposición existen 5 comunidades con menos de 100 habitantes, haciendo suponer que se encuentran en un proceso de migración a la capital u otros centros poblados intermedios. Tabla 8. Población por comunidades. Comunidad

Mujer Hombre

Trinidad 51265 Trinidad Dispersa 139 Casarabe 443 Casarabe Dispersa 42 Loma Suarez 380 Loma Suarez Dispersa 8 Puerto Barador 416 Puerto Almacen 223 Ibiato 219 Puerto Ballivián 152 Puerto Geralda 99 San Juan de Agua Dulce 74 Los Puentes 31 Mangalito 32 San Carlos 20 El Cerrito 7 Villa Victoria 4

Total

50363 101628 201 340 472 915 66 108 506 886 12 20 397 813 240 463 228 447 192 344 114 213 97 171 63 94 31 63 24 44 25 32 11 15

Fuente: PTDI 2016-2020 GAMT

18

POA Y PRESUPUESTO 2018 Referente a la población por distrito (Gráfico 3), la mayor concentración de población joven está en los distritos 7, 3 y en los distritos rurales. Los distritos 5, 6 y 8 tienen mayor población joven entre 15 a 19 años. En el 1, la mayor cantidad de población tiene entre 20 y 24 años de edad. Hay más adultos mayores en el Distrito 1, donde el 10,9 % tiene más de 60 años. En cuanto a la concentración de población adulta los distritos 1 (50,9%) y 5 (47,6%), presentan un porcentaje mayor que en el resto de los distritos municipales; donde la población de niños, niñas y adolescentes es superior o igual al 50%. Gráficos 3. Pirámides poblacionales distritales Distrito 1

Distrito 2

Distrito 3

Distrito 4

19

POA Y PRESUPUESTO 2018 Distrito 5

Distrito 6

Distrito7

Distrito 8

Fuente: PTDI 2016-2020 GAMT

1.3. ANÁLISIS DE SITUACIÓN DEL ENTORNO El Gobierno Autónomo Municipal, ha formulado el Programa Operativo Anual y Presupuesto 2018, en base al proceso de planificación participativa, documento que considera como base al Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social PDES, las políticas y estrategias para implementar gradualmente la Agenda Patriótica Estratégica, el Plan Territorial de Desarrollo Integral y el Plan Estratégico Institucional del Gobierno Autónomo Municipal de Trinidad. El POA 2018 esta formulado en estricto respeto a las Directrices de formulación presupuestaria emanadas del Ministerio de Planificación del Desarrollo y del Ministerio de Economía y Finanzas Publicas como órganos rectores, las Normas Básicas del Sistema de Planificación Integral Estatal, de Programación de Operaciones, del Sistema de Presupuesto, y leyes vigentes.

20

POA Y PRESUPUESTO 2018

Dadas las demandas sociales que fueron presentadas por la sociedad, los desafíos para perfilar a Trinidad como una ciudad con futuro, la construcción de una institución sólida, etc., donde los retos y los anhelos son enormes es necesario seguir avanzando en esta gestión, valorizando cualitativamente los programas, proyectos y actividades orientados al Desarrollo Vial, Desarrollo Humano, etc., siempre incorporando cada vez más la participación de la mujer en los procesos. El enfoque de estas demandas, , conlleva a mejorar cada vez más la calidad de vida de nuestros habitantes, bajo los criterios rectores de inclusión plena, transparencia, eficiencia, eficacia, participación, acceso igualitario a los servicios y absoluto respeto a nuestras costumbres y tradiciones. Las obras y actividades a ser consideradas dentro del Plan de Inversiones del 2018, fueron consensuadas a través del Ciclo de Gestión Municipal Participativa, realizada a través de reuniones de análisis y concertación con la presencia y participación de los diversos actores sociales y representantes de la sociedad civil como beneficiarios directos del accionar municipal. 1.3.1. ANÁLISIS FODA El análisis institucional del Gobierno Autónomo Municipal, se describe a través del análisis FODA, el cual se describe a continuación:                

a) Fortalezas Descentralización de funciones en las Secretarías Municipales. Personal técnico con experiencia para cumplir los objetivos programados. Mayor porcentaje de ejecución del presupuesto Estados financieros confiables Incremento en las Recaudaciones de ingresos Municipales. Sistema de Contabilidad Integrada en red con el MEFP Confianza en los Sistemas RUAT y SISIN Sistema de Registro de Propiedades actualizado, que almacena de manera ordenada la Información de Registro de Inmuebles. Portal Web como herramienta de Comunicación Desarrollo en implementación progresiva de normas, reglamentos e instrumentos administrativos. Operación directa del servicio de recolección de residuos sólidos a bajos costos Autoridades Municipales comprometidas con el desarrollo productivo y turístico como las alternativas de desarrollo económico local para el Municipio Existencia de un Área Protegida Municipal en los ríos Ibare-Mamoré. Se cuenta con 3 Infraestructuras de apoyo a la preservación del Medio Ambiente Red de salud establecida con 21 Centros de Salud Municipales, 12 con Laboratorio, 18 consultorios Odontológicos y 6 servicios de ecografía. 5 ambulancias al servicio de la población.

21

POA Y PRESUPUESTO 2018



Vigencia y cumplimiento de la Ley Nº 475 que garantiza las prestaciones de servicios de salud.



Población escolar atendida con beneficios estudiantiles (equipamiento, infraestructura, alimentación, materiales e insumos) b)

OPORTUNIDADES



Geografía estratégica para la implementación y desarrollo del Turismo alternativo y sus diferentes modalidades.



Uso del Portal Web como herramienta de Comunicación y Transparencia.



Convenios con diferentes organismos para apoyar la Gestión Municipal.



Difusión del quehacer Institucional por Redes Sociales.



Convenio de Hermanamiento con el GAM de La Paz.



Mejora de Sistemas Gerenciales Integrados.



Transparencia y Rendición de Cuentas



Posibilidad de acuerdos con organizaciones para la ejecución de Proyectos.



Trabajo interinstitucional con juntas vecinales y otras instituciones.



Fortalecimiento a través del Programa de Mejora de la Gestión Municipal. (Contrato de Préstamo Nº 2664/BL-BO, Sistema Informáticos de Gestión Catastral SEICU)



Posibilidad de incremento el parque automotor pesado.



*De acuerdo a la ley poder contar con consultores externos para elaborar proyectos.



Contar con información de las administraciones de los centros de salud, educación, juntas vecinales y otros para la elaboración de los proyectos.



Normativa legal existente para la protección de la Niñez y Adolescencia, mujer y adulto mayor y personas con discapacidad.



Asignación de cartera ineludible de recursos provenientes del Impuestos Directos a los Hidrocarburos (IDH).



Contar con un plan de riesgo y alerta temprana para atender los desastres naturales



Concretar alianzas con el sector privado



Ampliación de coberturas y nuevos servicios en el recojo de residuos solidos

c)

DEBILIDADES



Reglamentos, Manuales, Procedimientos, administrativos desactualizados.



Deficientes mecanismos de Comunicación Formal. 22

POA Y PRESUPUESTO 2018 

Poco compromiso del funcionario con el trabajo Institucional.



Falta de Cursos de Capacitación al personal especializado en las diferentes áreas.



Deuda acumulada de gestiones anteriores de saldo caja bancos por regularizar



Falta de Información oportuna sobre ejecuciones y avances físicos de los diferentes proyectos.



No existe Unidad de Fiscalización y Cobro Coactivo (Mora).



Falta Interconexión de Redes al Edificio Central del GAMT.



Limitado Personal de RR.HH. para tareas de control.



Falta de infraestructura propia y adecuada para el funcionamiento de oficinas del GAMT.



Tasas del servicio de recolección de residuos sólidos desactualizadas.



No se cuenta con un profesional ambiental para generar las fichas ambientales de los proyectos.



Carencia de normativas medioambientales aplicables en el área turística.



Reactividad en la gestión.



Infraestructura vial deficiente.



Equipamiento y Maquinaria insuficientes para realizar diferentes tipos de trabajos.



Falta de Recursos para el mantenimiento de maquinaria (preventivo y correctivo).



Equipamiento insuficiente en la red de laboratorio municipal.



Falta de un centro de alto rendimiento para la preparación de deportistas.

d)

AMENAZAS



Cultura clientelista de los beneficiarios de Proyectos.



Falta de coordinación con el sector público y privado.



Elevada Mora Tributaria.



Falta de Cultura Tributaria.



Bajos recursos IDH por precios del petróleo.



Permanentes modificaciones a normativas vigentes.



Falta Capacitación continua por Organismos Rectores.



Incumplimiento de compromisos de juntas vecinales a los planes de desarrollo acordados por división o cambio de dirigentes.



Inestabilidad laboral del personal de Prestación de servicio y dificultades en las contrataciones y pagos del mismo.



Sistema de Salud Departamental Politizado. 23

POA Y PRESUPUESTO 2018



Zona endémica de enfermedades tropicales.



Falta de concientización de la ciudadanía en general en cumplir las normativas vigentes.



Mala percepción del servicio por parte de la población.



Insostenibilidad del servicio por la no actualización de la tasa de aseo urbano.



Falta de cultura ciudadana para el manejo adecuado de la basura.



Condiciones climatológicas desfavorables.



Poca información oportuna para elaborar proyectos.

2. MISIÓN, VISIÓN Y ACCIONES A CORTO PLAZO 2.1. MISIÓN Y VISIÓN DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE TRINIDAD La Misión institucional, es la razón de ser la institución, es el elemento que la define, la distingue de otras y la contextualiza con relación a lo que la población le ha delegado, refleja la demanda social. En ese entendido, la misión del Gobierno Autónomo Municipal de Trinidad es: “El Gobierno Autónomo Municipal de Trinidad, es una entidad pública, autónoma y legítima, cuya misión es mejorar la calidad de vida de los habitantes del Municipio de la Santísima Trinidad, generando y ejecutando políticas de desarrollo integral y sostenible en corresponsabilidad con la población, administrando su territorio y prestando servicios con transparencia, equidad, calidad y calidez, con servidores públicos motivados y comprometidos” La Visión se entiende como la aspiración máxima de la institución. La visión adoptada por el Gobierno Autónomo Municipal de Trinidad es la siguiente: “El Gobierno Autónomo Municipal de Trinidad, es una entidad organizada y fortalecida, con gestión eficiente, para la prestación de servicios que mejoren la calidad de vida y promuevan el desarrollo integral de sus habitantes, con talento humano solidario, motivado, comprometido y competente, con respaldo territorial social” 2.2. ACCIONES A CORTO PLAZO ARTICULADAS CON LOS PLANES DE DESARROLLO Y SUS INDICADORES PERTINENTES

De acuerdo a lo establecido en las Directrices de formulación Presupuestarias para la gestión 2018 en el artículo 4° inciso a) señala que la elaboración del POA debe estar en función a sus acciones y metas de corto plazo en el marco de los pilares de la Agenda Patriótica 2025, Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES), Planes de Desarrollo Sectorial Integral (PDSI), Planes Territoriales de Desarrollo Integral (PTDI) Departamental y Municipal, Planes de Gestión Territorial Comunitaria para Vivir Bien de la Autonomías Indígenas Originaria Campesina (PGTC), Planes Estratégicos Institucionales (PEI) y normativa vigente.

24

POA Y PRESUPUESTO 2018 La planificación anual operativa, es el proceso técnico, social y político, dinámico e integral, mediante el cual las entidades organizan, elaboran, generan condiciones para la programación, ejecución, seguimiento y evaluación de acciones operativas priorizadas en un año, basadas en los recursos que se estimen para el ejercicio fiscal, así como en acciones, metas, e indicadores de mediano plazo del país, sector, departamento, región y Municipio, expresadas en el Plan de Desarrollo Económico y Social, los planes sectoriales y territoriales, en el marco de una asignación racional y equitativa de recursos públicos, así como de sostenibilidad macroeconómica. A objeto de dar cumplimiento a las mencionadas directrices presupuestarias, las acciones y metas a corto plazo del POA Municipal 2018 han sido formulados por Áreas Estratégicas del PEI 2016-2020, articulando en primer lugar con los pilares y metas de la estructura programática del Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES) y al mismo tiempo con las acciones del Plan Territorial de Desarrollo Integral (PTDI 2016-2020). 2.3. ARTICULACIÓN DEL PDES, POA Y PRESUPUESTO De acuerdo a las directrices de formulación presupuestaria emitidas por el órgano rector, el nivel de articulación según el formulario de articulación POA, se ha estructurado en base a las acciones de corto plazo, acciones de mediano plazo y sus indicadores. En este sentido el Programa Operativo Anual del Gobierno Autónomo Municipal de Trinidad refleja a través del Formulario de Articulación POA presupuesto, la correlación de las acciones a corto plazo. Cuadro No.1 Formulario de Articulación POA Presupuesto ESTRUCTURA DEL ACCIÓN DE ACCIÓN DE PDES. MEDIANO PLAZO CORTO PLAZO (A) DEL PEI 2018 (B) (C) COD.PDES P M R A

COD. DENOMIPEI NACION

COD. DENOMPOA NACION

PRODUCTOS ESPERADOS (D)

BIEN O SERVICIO

INDICADOR (E)

ESTRUCTURA PROGRAMATICA (F)

LINEA META DESCRIP UNIDAD BASE COD. DENODEL DE PROGRA- MINAINDICAMEDIDA 2017 2018 MA CION DOR

PRESUPUESTO EN Bs CORRIENINVERSION TE

TOTAL

El formulario de articulación POA - Presupuesto, es un instrumento en el que se articulan las acciones de mediano plazo del PEI con las acciones de corto plazo, periodos de ejecución, indicadores, estructura programática, sector económico y programación ejecución trimestral. Columna A, relaciona la estructura programática del Plan de Desarrollo Económico Social, orientando los lineamientos y acciones municipales con la estructura programática de Pilar, Meta, Acción y Resultado. Columna B, establece la acción de mediano plazo del PEI. Se plasman las principales acciones a ejecutarse en el mediano plazo.

25

POA Y PRESUPUESTO 2018 Columna C, muestra las acciones a corto plazo 2018, para la ejecución del gasto público a través del POA y presupuesto 2018. Columna D, Productos Esperados, esta columna describe el o los resultados que se esperan alcanzar a lo largo de la gestión 2018. Columna E, Indicador:   

Descripción del Indicador, desarrolla de manera breve y concisa el indicador que permitirá medir la provisión de bienes y servicios. Unidad de medida, permite cuantificar la variable a ser medida. Línea Base, registra el valor del indicador que muestra nuestra situación actual del o los productos relacionados a una acción de corto plazo. Para el registro de éste, se toma en cuenta la ejecución de los productos esperados y su proyección a alcanzar al 31 de diciembre.

Columna F. Estructura Programática: Una vez identificados las acciones de corto plazo, deben ser articulados con el Presupuesto de gastos a través de la Estructura Programática, contemplando únicamente programas, los cuales deben estar divididos por tipo de gasto (corriente e inversión) y de acuerdo a la clasificación por sector económico. La apertura de programas presupuestarios debe responder a las acciones de corto plazo que se pretende alcanzar (bienes y servicios). Columna G. Sector Económico: Una vez definida la categoría programática esta debe estar alineada a un sector económico, de acuerdo al clasificador de sectores económicos. Columna H. Programación de la Ejecución Trimestral: Se debe programar la ejecución del gastos con periodicidad trimestral para el cumplimiento y logro de las acciones de corto plazo planteados.

26

POA Y PRESUPUESTO 2018

Acciones a Mediano Plazo y Acciones a Corto Plazo ESTRUCTURA PDES COD. PDES P

11

9

11

M

1

8

1

R

298

275

298

A

6

1

6

ACCION DE MEDIANO PLAZO DEL PEI Co

1.1

14.1

1.11

Denominación

ADMINISTRACION Y FORTALECIMIENTO DEL EJECUTIVO MUNICIPAL

ADMINISTRACION DEL TESORO Y LA DEUDA EMAUT

FUNCIONAMIENTO LEGISLATIVO MUNICIPAL

ACCION DE CORTO PLAZO 2018

INDICADOR

PRODUCTOS ESPERADOS DESCRIPCION DEL INDICADOR

ÁREA RESPONSABLE

CAT. PROGR.

DENOMINACION

85% de ejecución financiera para la ejecución de actividades y proyectos

Dirección de Finanzas, Tesorería y Presupuestos

000000002

FUNCIONAMIENTO EJECUTIVO MUNICIPAL

Ejecución financiera de 92 % para cubrir los gastos administrativos de EMAUT

Área de la Dirección Administrativa y Financiera y Gerencia General

000000003

FUNCIONAMIENTO EMP. MCPAL. DE ASEO URBANO TRINIDAD (EMAUT)

Concejo Municipal

010000001

FUNCIONAMIENTO DEL CONCEJO MUNICIPAL

LINEA BASE

META

2017

2018

%

83% de ejecución financiera para la ejecución de actividades y proyectos

UNIDAD DE MEDIDA

Cód.

Denominación

(BIEN, SERVICIO O NORMA)

1.1.1

ADMINISTRAR LOS RECURSOS DEL EJECUTIVO MUNICIPAL CON EFICACIA, EFICIENCIA, ECONOMICIDAD Y TRANSPARENCIA UTILIZANDO LOS SISTEMAS DE GESTIÓN CON LA APLICACIÓN DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS VIGENTES.

Reportes SIGEP de Ejecución presupuestaria al 31-12-2018

Ejecución financiera actividades proyectos

14.1.1

ADMINISTRAR LOS RECURSOS DE EMAUT CON EFICACIA, EFICIENCIA, ECONOMICIDAD Y TRANSPARENCIA UTILIZANDO LOS SISTEMAS DE GESTIÓN CON LA APLICACIÓN DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS VIGENTES, MANTENIENDO LA PREMISA DE INCREMENTAR LAS RECAUDACIONES.

Ejecución presupuestaria

Ejecución Financiera para cubrir los gastos administrativos de EMAUT

%

Ejecución financiera en 2017 de 90% para cubrir los gastos administrativos de EMAUT

Leyes y Resoluciones Municipales

Leyes y Resoluciones sancionadas

N°

55 Leyes sancionadas y 330 Resoluciones sancionadas

55 Leyes sancionadas y 350 Resoluciones sancionadas

Sesiones Ordinarias, Extraordinarias y Audiencias Públicas

Sesiones Ordinarias, Extraordinarias y Audiencias Públicas realizadas

83 Sesiones Ordinarias, 26 Sesiones Extraordinarias y 45 Audiencias Públicas

90 Sesiones Ordinarias, 26 Sesiones Extraordinarias y 100 Audiencias Públicas

Sesiones de Trabajo de las comisiones permanentes e Informes

Informes de Comisiones permanentes realizados

N°

236 Informes de Comisiones permanentes

250 Informes de Comisiones permanentes

Minutas de comunicación y peticiones de informes realizados

100 Minutas de Comunicación y 100 Peticiones de Informes

N°

77 Minutas de Comunicación y 95 Peticiones de Informes

100 Minutas de Comunicación y 100 Peticiones de Informes

Correspondencia recibida y

1392 Correspondencia

N°

1392 Correspondencia

1392 Correspondencia

1.11.1

REALIZAR ACTIVIDADES DELIBERATIVAS, FISCALIZADORAS Y LEGISLATIVAS EN EL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD

de y

N°

27

POA Y PRESUPUESTO 2018

ESTRUCTURA PDES COD. PDES P

M

R

A

ACCION DE MEDIANO PLAZO DEL PEI Co

Denominación

ACCION DE CORTO PLAZO 2018 Cód.

6

6

2

4

4

148

162

162

10

5

1

20.6

20.3

20.4

PROMOCION FOMENTO A PRODUCCION AGRICOLA

APOYO A PRODUCCION AVICOLA

APOYO A PRODUCCION PISCICOLA

Y LA

Denominación

BRINDAR ASISTENCIA TECNICA PERMANENTE A PEQUEÑOS PRODUCTORES DE COMUNIDADES Y BARRIOS EN APOYO A LA PRODUCCION Y ELABORACION DE PROYECTOS

Pequeños productores de 11 comunidades y 4 juntas vecinales beneficiados con Asistencia Técnica Proyectos productivos elaborados

PROMOVER Y AMPLIAR LA PRODUCCION AGRICOLA EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO APOYANDO A LA SOBERANIA ALIMENTARIA Y ABASTECIMIENTO LOCAL

8 hectáreas de maíz y 4 de Frejol sembradas en comunidades de Casarabe, Cerrito, San Juan de Aguas Dulces y Ibiato 100 hectáreas de arroz cultivadas cultivadas en Comunidades Casarabe, Cerrito y San Juan de Aguas Dulces

Hectáreas de maíz, frejol y arroz sembradas

ADMINISTRAR LA GRANJA AVICOLA MUNICIPAL CONSOLIDANDO LA COMERCIALIZACION DE HUEVOS DE GALLINA PRODUCIDOS EN LA GESTION 2018

Huevos de gallinas para la comercialización de 2500 gallinas en producción

Huevos comercializados en 2018

Peces sembrados y comercializados en camellones de la Junta Vecinal Villa Marin y Pedro Ignacio Muiba, beneficiando a 40 familias

Alevines sembrados y peces comercializados en la gestión 2018

20.6.1

LA 20.3.1

LA 20.4.1

DESCRIPCION DEL INDICADOR

(BIEN, SERVICIO O NORMA) expedida

6

INDICADOR

PRODUCTOS ESPERADOS

PROMOCIONAR Y CONSOLIDAR LA PRODUCCION DE PECES EN LOS MÓDULOS DE PRODUCCIÓN DE JUNTAS VECINALES DE TRINIDAD

CAT. PROGR.

META

2017

2018

s recibidas

s recibidas

30 acciones de asistencia técnica y elaboración de proyecto productivos elaborados de acuerdo a norma.

30 acciones de asistencia técnica y elaboración de proyecto productivos elaborados de acuerdo a norma.

Dirección de Promoción Económica

100000005

ASISTENCIA TECNICA, ELABORACION SUPERVISION PROYECTOS PRODUCTIVOS

8 hectáreas de maíz y 4 de frejol sembradas en 4 comunidades rurales en la gestión 2017 75 hectáreas de arroz sembradas en 3 comunidades rurales

8 hectáreas de maíz y 4 de Frejol sembradas en 4 comunidades rurales en la gestión 2018 100 hectáreas de arroz sembradas en 3 comunidades rurales

Dirección de Promoción Económica

100000007

APOYAR DESARROLLO AGRICOLA MUNICIPAL

N°

590.000 huevos comercializados producidos con 2.500 gallinas

600.000 huevos comercializados producidos con 2500 gallinas

Dirección de Promoción Económica

100000006

ADMINISTRAR GRANJA AVICOLA MUNICIPAL

N°

4.000 alevines sembrados y 4.000 peces comercializados en la gestión 2017

4.000 alevines sembrados y 4.000 peces comercializados en la gestión 2018

Dirección de Promoción Económica

100000008

APOYAR LA PRODUCCION PISCICOLA MUNICIPAL

s recibidas

Acciones de asistencia técnica y elaboración de proyectos productivos

ÁREA RESPONSABLE

LINEA BASE

UNIDAD DE MEDIDA

N°

N°

DENOMINACION

28

Y DE

POA Y PRESUPUESTO 2018

ESTRUCTURA PDES COD. PDES P

2

2

9

M

1

1

5

R

39

41

255

A

1

1

1

ACCION DE MEDIANO PLAZO DEL PEI Co

13.1

12.1

16.5

Denominación

ACCION DE CORTO PLAZO 2018

PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

DESCRIPCION DEL INDICADOR

Cód.

Denominación

(BIEN, SERVICIO O NORMA)

13.1.1

REALIZAR MANTENIMIENTO Y AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE AREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO

Tendido de Red Primaria de agua potable en área urbana y rural mantenida y ampliada

Red Primaria de agua potable mantenida y ampliada

Tendido de Red Primaria de agua potable en área urbana y rural construida

Red Primaria de agua potable construida

13.1.2

MEJORAR EL ACCESO A LA RED DE AGUA POTABLE A LA POBLACION DE LOS DISTRITOS 2-12 DEL AREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO A TRAVES DE LA CONSTRUCCION DE RED PRIMARIA, POZOS SEMISURGENTES Y TANQUES ELEVADOS PARA BRINDARLES EL SERVICIO BASICO EN CANTIDAD Y CALIDAD

Perforación de pozos semisurgentes

Pozos semisurgentes perforados

Construccion de cerramientos perimetrales de tanques elevados

Cerramientos perimetrales construidos

Cunetas y canales de drenajes en óptimas condiciones para el escurrimiento superficial de aguas pluviales

Limpieza, apertura y mantenimientos de cunetas y drenajes Apertura de canales de Drenajes

Actividades Económicas y población cumplen la normativa Medioambiental Reglamentos elaborados y aprobados

Inspecciones de actividades económicas realizadas Casos de denuncias atendidos Reglamentación medioambiental aprobada

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE

MANTENIMIENTO DE DESAGUES Y DRENAJE PLUVIAL

INDICADOR

PRODUCTOS ESPERADOS

12.1.1

MEJORAR EL SISTEMA DE DRENAJE DEL AREA URBANA DE TRINIDAD CON LA LIMPIEZA RUTINARIA DE CUNETAS, RETIRO DE SEDIMENTOS, LIMPIEZA Y APERTURA DE CANALES DE DRENAJE PLUVIAL QUE PERMITAN EL ESCURRIMIENTO SUPERFICIAL DE AGUAS PLUVIALES

16.5.1

MEJORAR LA GESTION AMBIENTAL APLICANDO LA NORMATIVA EXISTENTE, REALIZANDO EL CONTROL DE CONTAMINACION HIDRICA Y ACUSTICA EN ACTIVIDADES ECONOMICAS E INVOLUCRANDO A LA SOCIEDAD CIVIL CON SU PARTICIPACION ACTIVA EN EL PROCESO

ÁREA RESPONSABLE

CAT. PROGR.

DENOMINACION

Dirección de Servicios Generales

110000001

APOYO A TENDIDO DE AGUA POTABLE EN AREA URBANA Y RURAL

110031000

MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE MUNICIPIO TRINIDAD

110000003

MANTENER DESAGÜES PLUVIAL EN CANALES Y CUNETAS DE TRINIDAD

130000001

APOYAR Y PRESERVAR EL MEDIO AMBIENTE

LINEA BASE

META

2017

2018

ml

Realizar 1650 ml de red primaria de agua potable en área urbana y rural

3000 ml de red primaria de agua potable en área urbana mantenidos y ampliados

ml

1650 ml de red primaria de agua potable en área urbana y rural

3500 ml de red primaria de agua potable en área urbana y rural construido

N°

8 pozos semisurgentes perforados

9 pozos semisurgentes perforados

N°

Sistemas de agua potable no se encuentren protegidos.

15 cerramientos perimetrales de tanques elevados construidos

km lineales

160 km lineales de limpieza, apertura y mantenimientos de cunetas y drenajes 40 km lineales de apertura de canales de Drenajes

175 km lineales de limpieza, apertura y mantenimientos de cunetas y drenajes 45 km de apertura de canales de Drenajes

Dirección Drenajes

de

875 actas de inspecciones a actividades económicas 398 casos de denuncias atendidos

300 inspecciones ambientales realizadas en la gestión 398 casos de denuncias atendidos 4 nuevas leyes y 2 reglamentos elaborados y aprobados en favor del Medio ambiente

Dirección Medio Ambiente

de

UNIDAD DE MEDIDA

N°

Dirección de Servicios Generales

29

POA Y PRESUPUESTO 2018

ESTRUCTURA PDES COD. PDES P

9

M

6

9

3

R

263

246

A

1

1

ACCION DE MEDIANO PLAZO DEL PEI Co

16.1

16.2

Denominación

ACCION DE CORTO PLAZO 2018 Cód.

APOYO A LA FORESTACIÓN 16.1.1 URBANA DEL MUNICIPIO

Denominación

MEJORAR LA IMAGEN PAISAJISTICA DE NUESTRA CIUDAD REFORESTANDO BARRIOS, ACCESOS TURISTICOS Y ANILLOS PROTECTORES DEL AREA URBANA DE LA CIUDAD

INDICADOR

PRODUCTOS ESPERADOS (BIEN, SERVICIO O NORMA)

Mejora de imagen paisajística y reforestación de anillo de circunvalación sector este y oeste

DESCRIPCION DEL INDICADOR Viviendas beneficiadas con plantas frutales en el área urbana de la ciudad

Anillos protectores y carretera laguna Suarez reforestados

16.2.1

DESARROLLAR EDUCACION AMBIENTAL EN EL MANEJO ADECUADO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS, PRESERVACION E IMPORTACION DE HUMEDALES CON LA IMPLEMENTACION DE LOS CENTROS CREA Y RAMSAR

Centros CREA y RANSAR implementados para brindar educación ambiental

Estudiantes que conocen el centro CREA y sobre la importancia del manejo adecuado de los residuos sólidos. Estudiantes han visitado el Centro RAMSAR y conocen la importancia de los humedales en el planeta.

16.2.2

REALIZAR UNA GESTIÓN AMBIENTAL SUSTENTABLE EN EL MARCO DE LAS COMPETENCIAS DEFINIDAS POR LEY, MEJORANDO LOS PROCEDIMIENTOS TECNICOS PARA EL CONTROL AMBIENTAL EFICAZ DE ACTIVIDADES, OBRAS O PROYECTOS (AOP) QUE SE DESARROLLAN EN EL MUNICIPIO A TRAVEZ DE MEDIDAS DE FISCALIZACIÓN, CONTROL Y SANCIÓN.

Evaluación de los instrumentos de Regulación de Alcance Particular (IRAPs) FA, RAI, MA, PPM-PASA, EEIAAI, IAA, EEIA-AE, IMA y demás documentos ambientales definidos por ley para su aprobación.

Mejora en la gestión ambiental en cumplimiento a la ley 1333 de medio ambiente y de los procedimientos técnicos de Evaluación de los instrumentos de Regulación de Alcance Particular

DIFUSION Y PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

UNIDAD DE MEDIDA

N°

LINEA BASE

META

2017

2018

3 unidades educativas y 21 centros de salud con imagen paisajística mejorada

2.000 viviendas beneficiadas con plantas frutales en el área urbana de la ciudad

500 m lineales de los anillos protectores de circunvalación reforestados

5 km lineales de los anillos protectores de la ciudad sector este y oeste, carretera a Laguna Suarez reforestadas con arborización

ÁREA RESPONSABLE

Dirección Medio Ambiente

de

Dirección Medio Ambiente

de

N°

Centros CREA Y RAMSAR implementados para brindar educación ambiental

7000 estudiantes visitan el centro CREA y conocen sobre la importancia del manejo adecuado de los residuos sólidos. 7000 estudiantes han visitado el Centro RAMSAR y conocen la importancia de los humedales en el planeta.

%

50% de mejora en la gestión ambiental haciendo cumplir la ley 1333 de medio ambiente y de los procedimientos técnicos de Evaluación de los instrumentos de Regulación de Alcance Particular

60% de mejora en la gestión ambiental en cumplimiento a la ley 1333 de medio ambiente y de los procedimientos técnicos de Evaluación de los instrumentos de Regulación de Alcance Particular

Dirección de Medio Ambiente

Km

CAT. PROGR.

DENOMINACION

130000002

FORESTACION AREA URBANA DEL MUNICIPIO

130000003

DIFUSION PARA PROTEGER EL MEDIO AMBIENTE

130000007

GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL

30

POA Y PRESUPUESTO 2018

ESTRUCTURA PDES

ACCION DE MEDIANO PLAZO DEL PEI

COD. PDES P

M

9

3

9

8

9

8

R

246

276

275

A

1

2

1

Co

16.4

15.1

14.5

Denominación

MONITOREO AMBIENTAL

ASEO URBANO Y TRANSPORTE DE RESIDUOS

GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

ACCION DE CORTO PLAZO 2018 Cód.

16.4.1

15.1.1

14.5.1

Denominación

REALIZAR EL CONTROL Y MONITOREO DE LA CALIDAD AMBIENTAL PARA EVITAR CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA EN EL MUNICIPIO, ASI COMO EL CONTROL Y MONITOREO DE AGUA EN TANQUE DE UNIDADES EDUCATIVAS, AGUAS RESIDUALES DE EMPRESAS INDUSTRIALES Y AGUA POTABLE QUE COMERCIALIZAN.

MEJORAR LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS Y DEL SERVICIO DE ASEO URBANO CON LA AMPLIACION DE COBERTURA DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS A 12 RUTAS DEL AREA URBANO Y RURAL, COBERTURA DEL BARRIDO, MEJORANDO LAS CONDICIONES PARA EL TRATAMIENTO BIOINFECCIOSOS EN DISPOSICIÓN FINAL Y LA REALIZACION DE CAMPAÑAS DE CAPACITACION ORIENTADAS A DISMUNIR LA GENERACIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS Y SEPARACION DE LOS MISMOS. SUPERVISAR LA ELABORACION DEL ESTUDIO DE PREINVERSION "MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN TRINIDAD

INDICADOR

PRODUCTOS ESPERADOS (BIEN, SERVICIO O NORMA)

DESCRIPCION DEL INDICADOR

UNIDAD DE MEDIDA

LINEA BASE

META

2017

2018

100% de la información disponible para la población, reportando de manera diaria y anual de la calidad del aire y del agua

100% de la información disponible para la población, reportando de manera diaria y anual de la calidad del aire y del agua 100% de control de industrias curtiembre y matadero de sus agua residuales y escuelas y tanques del Municipio

Monitoreo con servicios equipamiento para brindar el 100% de la información obtenida en el año.

Información disponible para la población, reportando de manera diaria y anual de la calidad del aire y del agua

Control del 100 % a industrias curtiembre y matadero de sus agua residuales y escuelas y tanques del Municipio

Control industrias curtiembre y matadero de sus agua residuales y escuelas y tanques del Municipio

%

50% de control de industrias curtiembre y matadero de sus agua residuales y escuelas y tanques del Municipio

12 rutas de recolección de residuos sólidos implementadas

Rutas de recolección de residuos solidos

N°

11 rutas de recolección de residuos solidos

12 rutas de recolección de residuos solidos

30 km barridos al día

Barridos al día

km

26 km barridos al día

30 km barridos al día

1 nueva poza de bio infecciosos en funcionamiento

Poza de bio infecciosos saturada

N°

1 poza de bio infecciosos saturada

1 poza para tratamiento de bio infeccioso construida

Informes sobre capacitaciones realizadas en U.E., Mercados, Centros de salud y otros

Campañas de Capacitación para disminuir la generación de residuos sólidos y separación de los mismos.

N°

1 campaña de Capacitación para disminuir la generación de residuos sólidos y separación de los mismos.

4 campañas de Capacitación para disminuir la generación de residuos sólidos y separación de los mismos.

N°

Sin Estudio de Preinversion "Mejoramiento de la Gestión Integral de Residuos Sólidos en Trinidad

Estudio de Preinversion "Mejoramiento de la Gestión Integral de Residuos Sólidos en Trinidad

Estudio de Preinversion "Mejoramiento de la Gestión Integral de Residuos Sólidos en Trinidad

Estudio de Preinversion en elaboración supervisado

%

ÁREA RESPONSABLE

Dirección Medio Ambiente

CAT. PROGR.

de 130000006

DENOMINACION

PROGRAMA VIGILANCIA MONITOREO AMBIENAL MUNICIPIO

DE Y DEL

Área Técnica y Gerencia General

140000004

SERVICIO DE RECOLECCION, BARRIDO Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS

140003000

MEJ. GESTION INTEGRAL RESIDUOS SOLIDOS TRINIDAD

Área de Educación Ambiental y Área Técnica

Área Técnica y Gerencia General

31

POA Y PRESUPUESTO 2018

ESTRUCTURA PDES

ACCION DE MEDIANO PLAZO DEL PEI

COD. PDES P

M

R

A

Co

Denominación

ACCION DE CORTO PLAZO 2018 Cód.

Denominación

INDICADOR

PRODUCTOS ESPERADOS (BIEN, SERVICIO O NORMA)

DESCRIPCION DEL INDICADOR

UNIDAD DE MEDIDA

LINEA BASE

META

2017

2018

ÁREA RESPONSABLE

CAT. PROGR.

DENOMINACION

160000002

MEJORAR Y MANTENER ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE TRINIDAD

elaborado y supervisado

2

3

2

2

2

3

5

5

46

46

70

70

2

2

2

3

11.4

11.1

8.7

8.1

MANTENIMIENTO DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO

ADMINISTRACION DE SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO

FORTALECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y RURAL

ADMINISTRAR MEJORAR SERVICIO CEMENTERIO

11.4.1

REALIZAR EL MANTENIMIENTO ELECTRICO RUTINARIO Y REPARACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LOS DIFERENTES CALLES Y AVENIDAS, DE PLAZAS, PARQUES Y POLIDEPORTIVOS DE LA CIUDAD DE TRINIDAD, INCREMENTANDO LA SEGURIDAD CIUDADANA DE LA POBLACION

11.1.1

ADMINISTRAR LA CANCELACION Y CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO

8.7.1

FORTALECER LA CAPACIDAD TÉCNICA EN LA ELABORACIÓN Y SUPERVISIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO

Y EL 8.1.1 DE

MEJORAR EL SERVICIO BRINDADO POR EL CEMENTERIO GENERAL A TRAVÉS DE ACCIONES DE ADMINISTRACIÓN, Y MANTENIMIENTO

Nuevas pantalla LED instaladas, mantenimiento del alumbrado público y reparado tendido eléctrico y luminarias de plazas, parques y polideportivos

Pago de facturas mensuales por consumo de Pantallas del alumbrado público, plazas y polideportivos

Pantallas tipo LED colocadas

Luminarias del alumbrado público de calles y avenidas reparadas Plazas, parques y poliportivos con tendido eléctrico y luminarias reparadas Consumo mensual de energía eléctrica del alumbrado público, plazas, parques y polideportivos cancelados

Proyectos elaborados Proyectos supervisados

Proyectos elaborados supervisados

mantenimiento y reparación del cementerio

Acciones de administración refacciones y mantenimiento del cementerio general

y

N°

230 pantallas tipo LED colocadas en av. Panamericana y la av. Laureano Villar García

300 pantallas tipo LED colocadas en diferentes calles y avenidas del Municipio de Trinidad

N°

2500 Luminarias de alumbrado Público reparadas

3500 luminarias de alumbrado Público reparadas

N°

24 plazas, parques y poliportivos con tendido eléctrico y luminarias reparadas

24 plazas, parques y poliportivos con tendido eléctrico y luminarias reparadas

%

100% del consumo mensual de energía eléctrica del alumbrado público, plazas, parques y polideportivos cancelado

100% del consumo mensual de energía eléctrica del alumbrado público, plazas, parques y polideportivos

Dirección de Servicios Generales

100 Proyectos Elaborados en 12 meses

60 Proyectos de inversión y obras Elaborados en 12 meses

Dirección de Elaboración de Proyectos

100 Proyectos Supervisados en 12 meses

60 Proyectos supervisados y obras en 12 meses

Dirección de Supervisión y Seguimiento de Proyectos

12 meses se realiza la refacción, mantenimiento, poda y deshibre del cementerio

12 acciones de administración, refacción, y mantenimiento del cementerio general

Dirección de Servicios Generales

N°

N°

Dirección de Servicios Generales

160000003

ADMINISTRACION DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO

170000001

ASISTENCIA TECNICA ELABORACION Y SUPERVISION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y RURAL

170000002

MANTENER ADMINISTRAR CEMENTERIO GENERAL TRINIDAD

32

Y EL DE

POA Y PRESUPUESTO 2018

ESTRUCTURA PDES COD. PDES P

M

R

A

ACCION DE MEDIANO PLAZO DEL PEI Co

Denominación

ACCION DE CORTO PLAZO 2018

INDICADOR

PRODUCTOS ESPERADOS (BIEN, SERVICIO O NORMA)

DESCRIPCION DEL INDICADOR

Cód.

Denominación

8.1.2

CONTINUAR CON EL MEJORAMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DEL CEMENTERIO PARA PRESTACION DE SERVICIO EFICIENTE A LA POBLACION

Construccion de Nichos y Osarios

Nichos y Osarios construidos.

8.8

MANTENER Y ADMINISTRAR LA 8.8.1 TERMINAL DE BUSES TRINIDAD

ADMINISTRAR , MANTENER REPARAR Y REFACCIONAR LA INFRAESTRUCTURA EN TERMINAL DE BUSES TRINIDAD BRINDANDO MEJOR ATENCION AL VISITANTE Y OPERADORES DE TRANSPORTE

Pago de servicios básicos, Mantenimiento de infraestructura

Ejecución financiera para el mantenimiento y administración de la terminal de buses

8.2

CONST. NUEVA TERMINAL DE BUSES 8.2.1 MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD

CONCLUIR LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA TERMINAL DE BUSES DE LA CIUDAD DE TRINIDAD

Terminal de buses construida

Avance físico de la Construccion

UNIDAD DE MEDIDA

PERMANENTE Y EFICIENTE

2

5

2

5

2

2

5

5

70

70

70

70

3

3

3

3

8.4

8.5

CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE MERCADOS

CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PLAZAS, PARQUES Y JARDINES

8.4.1

8.5.1

REALIZAR DE FORMA PERIODICA EL MANTENIMIENTO Y DE REFACCION DE LA INFRAESTRUCTURA DE MERCADO ASI COMO EL ABASTECIMIENTO DE LOS SERVICIOS BASICOS

EMBELLECER EL ORNATO PUBLICO DE LA CUIDAD A TRAVES DEL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO RUTINARIO DE ÁREAS VERDES, PLAZAS, PLAZUELAS, PARQUES, JARDINES

LINEA BASE

META

2017

2018

ÁREA RESPONSABLE

CAT. PROGR.

DENOMINACION

170050000

MEJORAMIENTO CEMENTERIO GENERAL TRINIDAD

170000003

MANTENER Y ADMINISTRAR LA TERMINAL DE BUSES TRINIDAD D2

170002000

CONST. NUEVA TERMINAL DE BUSES MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD

170000004

REFACCIONAR INFRAESTRUCTURA Y DOTAR SERVICIOS BÁSICOS A MERCADOS DE TRINIDAD

170000005

MEJORAR Y MANTENER LA INFRAESTRUCTURA DE PLAZAS, PARQUES Y JARDINES

general

Mantenimiento, reparación de infraestructura de mercado

Pago de servicios básicos de infraestructuras de mercados

Plazas, parques, áreas verdes de los Distritos 1 al 8 intervenidas con mantenimiento y refacción

N°

Falta de espacios Físicos en el cementerio general

280 Nichos y 65 Osarios construidos.

Dirección de Servicios Generales

%

80% de ejecución financiera para el mantenimiento y administración de la terminal de buses

90% de ejecución financiera para mantener u administrar la terminal de buses en la gestión 2018

Dirección de Servicios Generales

%

95% de avance físico de la Construccion

100% de avance físico de la Construccion

Dirección de Servicios Generales

N°

3 infraestructura de mercados refaccionadas de diferentes sistemas tanto eléctricos como sistemas de agua en diferentes mercados

5 infraestructuras de mercado refaccionadas y/o mantenidas, dejando en óptimas condiciones

N°

12 pagos realizados al año de los servicios de energía eléctrica y agua

12 pagos realizados al año de los servicios de energía eléctrica y agua

Plazas Principales en la ciudad de Trinidad con 360 limpieza permanente al año

N°

Se realizaron 580 limpiezas permanentes a 10 plazas principales en la ciudad de trinidad.

20 Plazas Principales en la ciudad de Trinidad con 360 limpieza permanente.

Áreas verdes de barrios de la ciudad con 360

N°

26 áreas definidas en el Municipio de

26 áreas verdes de barrios de la ciudad con 360

Infraestructura de mercados refaccionado

Pagos realizados al año de los servicios de energía eléctrica y agua

Dirección de Servicios Generales

Dirección de Medio Ambiente

33

POA Y PRESUPUESTO 2018

ESTRUCTURA PDES COD. PDES P

M

R

A

ACCION DE MEDIANO PLAZO DEL PEI Co

Denominación

ACCION DE CORTO PLAZO 2018 Cód.

Denominación

INDICADOR

PRODUCTOS ESPERADOS (BIEN, SERVICIO O NORMA)

DESCRIPCION DEL INDICADOR

UNIDAD DE MEDIDA

mantenimientos y limpiezas periódicas al año.

2

5

70

3

8.13

REPARACION Y MANTENIMIENTO 8.13.1 DE EQUIPOS Y MAQUINARIA

META

2017

2018

trinidad entre ellas (zonas y barrios) con 360 limpieza periódicas

mantenimientos y limpiezas periódicas al año.

ÁREA RESPONSABLE

CAT. PROGR.

DENOMINACION

Área de Equipamiento Urbano en el centro de la Ciudad no consolidada y con una imagen deteriorada por el uso de actividades de comercio

Una Plaza Recreativa de Esparcimiento Construida

Dirección de Medio Ambiente

170057000

CONST. PLAZA PUERTO VIEJO (EX PUERTO EL PELIGRO) D-1

N°

La Infraestructura de plaza de la Tradición presenta deterioros

1 Plaza (piso de circulación peatonal y graderías mejorada

Dirección de Medio Ambiente

170063000

MEJ. PLAZA DE LA TRADICION

m2

1 bandeja central de 200 ml en av. 27 de mayo entre av. 6 de agosto y mamure Distrito 4 construida

1 Bandejas Centrales de 200 ml en av. 27 de mayo entre av. 6 de agosto y mamure Distrito 4 construidas

Dirección de Medio Ambiente

170106000

CONST. BANDEJA CENTRAL AV. 27 DE MAYO ENTRE 6 AGOSTO Y MAMORE D-4

5 máquinas livianas y 20 pesadas han recibido mantenimiento preventivo

5 máquinas livianas y 30 pesadas de la Secretaria Municipal de Obras Públicas han recibido mantenimiento preventivo en un año

170000006

REPARACION Y MANTENENIMIENT O DE EQUIPOS LIVIANOS Y PESADOS DEL G.A.M.T.

20 maquinarias pesadas de la Secretaria Municipal de

25 maquinarias pesadas de la Secretaria Municipal de

CONTAR CON INFRAESTRUCTURA PARA ÁREA RECREATIVA Y DE ESPARCIMIENTO EN EL DISTRITO 1 DEL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO PARA MEJORAR EL HÁBITAT DEL CIUDADANO Y LA IMAGEN DE LA CIUDAD

Construccion Plaza Puerto Viejo (Ex Puerto el Peligro) D-1

Infraestructura de Plaza Recreativa Construida

CONTAR CON AREA RECREATIVA MEJORADA Y/O MODERNIZADA EN EL DISTRITO 7 PARA EL ESPARCIMIENTO Y REALIZACION DE ACTIVIDADES CULTURALES

Mejoramiento de Piso y gradería de la plaza la Tradición

Infraestructura de plaza mejorada

MEJORAR Y/O MODERNIZAR LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTES DE BANDEJAS CENTRALES AVENIDA 27 DE MAYO ENTRE 6 DE AGOSTO Y MAMORE DEL DISTRITO 4

Construccion bandejas en av. 27 de mayo entre av. 6 de agosto y mamure

Bandeja Central Construida

Mantenimiento preventivo a la maquinaria liviana y pesada

Maquinas livianas y pesadas de la Secretaria Municipal de Obras Públicas han recibido mantenimiento preventivo en un año

N°

Mantenimiento correctivo a la maquinaria pesada

Maquinarias pesadas de la Secretaria Municipal de

N°

BRINDAR ASISTENCIA TECNICA PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO OPORTUNO A LA MAQUINARIAS LIVIANAS Y PESADAS DEPENDIENTES DEL GAM - TRINIDAD Y ASI GARANTIZAR SU PRODUCTIVIDAD

LINEA BASE

Una Plaza Recreativ a de Esparcimi ento Construi da

UNIDAD DE MANTENIMIE NTO Y EQUIPO

34

POA Y PRESUPUESTO 2018

ESTRUCTURA PDES COD. PDES P

M

R

A

ACCION DE MEDIANO PLAZO DEL PEI Co

Denominación

ACCION DE CORTO PLAZO 2018 Cód.

Denominación

INDICADOR

PRODUCTOS ESPERADOS (BIEN, SERVICIO O NORMA)

DESCRIPCION DEL INDICADOR

UNIDAD DE MEDIDA

Obras Públicas han recibido mantenimiento correctivo (Cambio de repuestos) en un año

2

2

5

5

70

70

3

3

8.9

8.11

MANTENIMIENTO DE VIAS URBANAS

MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL

Calles y avenidas asfaltadas con mantenimientos permanentes

Bacheo con asfalto frio para el manteniendo de calles y avenidas asfaltadas del área urbana de Trinidad.

Mantener las calles y Avenidas de tierra buen estado de transitabilidad

Relleno de tierra para el mejoramiento de nuevas vías y mantenimiento de 2500 cuadras de tierra de Municipio.

8.9.3

MEJORAR Y MANTENER CALLES Y AVENIDAS CON RIPIO DEL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE TRINIDAD PARA UN BUEN ESTADO DE TRANSITABILIDAD

Nuevas Vías enripiada del área Urbana en el Municipio de Trinidad

Ripio para relleno nuevas calles y avenidas y bacheo de las existentes del área Urbana del Municipio de Trinidad

8.11.1

CONTINUAR MEJORAMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS CON PAVIMENTO DE LOS DISTRITOS 1 AL 8, DEL AREA URBANA DE LA CIUDAD MEJORANDO SU TRANSITABILIDAD Y MODERNIZACION DE LA CIUDAD

Calles y Avenidas Distritos 1 -8 pavimentadas

Cuadras pavimentadas de avenidas y calles Distritos 1-8

8.9.1

MANTENER DE MANERA OPORTUNA Y PERMANENTE LAS CALLES Y AVENIDAS ASFALTADAS DEL AREA URBANA PARA UN BUEN ESTADO DE TRANSITABILIDAD

8.9.2

MEJORAR, MANTENER O REFORZAR LAS DIFERENTES VIAS DE TIERRA DEL MUNICIPIO DE TRINIDAD PARA UN BUEN ESTADO DE TRANSITABILIDAD Y ADECUADO NIVELADO DE LAS MISMAS

LINEA BASE

META

2017

2018

Obras Públicas han recibido mantenimiento correctivo (Cambio de repuestos)

Obras Públicas han recibido mantenimiento correctivo (Cambio de repuestos) en un año

ÁREA RESPONSABLE

CAT. PROGR.

DENOMINACION

170000009

MANTENIMIENTO RUTINARIO VIAS PAVIMENTADAS DE TRINIDAD

170000012

MEJORAR Y MANTENER VIAS DE TIERRA DEL MUNICIPIO

170000019

MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE TRINIDAD (RIPIO)

170038000

MEJORAMIENTO DE CALLES AREAS URBANAS DEL MUNICIPIO TRINIDAD

m2

4050 m2 (bacheo con asfalto frio) para el manteniendo respectivo de calles y avenidas asfaltadas del área urbana de Trinidad.

4500 m2 (bacheo con asfalto frio) para el mantenimiento de calles y avenidas asfaltadas del área urbana de Trinidad.

Dirección de Infraestructur a Vial

m3

Vías nuevas realizadas con 40000 m3 de tierra y mantenimiento aprox. a 2000 cuadras de tierra del Municipio de Trinidad.

40.000 m3 de relleno de tierra para el mejoramiento de nuevas vías y mantenimiento de 2500 cuadras de tierra de Municipio.

Dirección de Infraestructur a Vial

m3

8500 m3 de Ripio para nuevas calles y avenidas del área Urbana del Municipio de Trinidad

8500 m3 de Ripio para relleno nuevas calles y avenidas y bacheo de las existentes del área Urbana del Municipio de Trinidad

Dirección de Infraestructur a Vial

N°

30 Cuadras pavimentadas de avenidas y calles Distritos 1-8

70 Cuadras pavimentadas de avenidas y calles Distritos 1-8

Dirección de Infraestructur a Vial

35

POA Y PRESUPUESTO 2018

ESTRUCTURA PDES

ACCION DE MEDIANO PLAZO DEL PEI

COD. PDES P

M

R

A

Co

Denominación

ACCION DE CORTO PLAZO 2018

1

41

1

8.3

4

53

3

9.1

LINEA BASE

META

2017

2018

ÁREA RESPONSABLE

CAT. PROGR.

Dirección de Infraestructur a Vial

170103000

CONST. CICLISTA PEATONAL PILOTO D4

Dirección de Drenajes

170000015

REPARACION INFRAESTRUCTURA DE PUENTES Y ALCANTARILLAS

DENOMINACION

Denominación

8.11.2

CONCLUIR LA CONSTRUCCION DEL PASEO CICLISTA Y PEATONAL DEL DISTRITO 4 PARA BRINDAR UN ESPACIO DE RECREACION Y CIRCULACION DE PEATONES Y CLICLISTAS

Paseo Ciclista y Peatonal El Piloto D4 concluido

Avance físico de la Construccion

%

70% de avance de la Construccion proyectado

30% de avance de la construcción

Puentes alcantarillas reconstruidos en área urbana

Puentes alcantarillas reconstruidos en área urbana

N°

20 puentes alcantarillas reconstruidos

25 puentes alcantarillas reconstruidos

Alcantarillas tipo tubo circular de HºAº en cruces de calles y avenidas o canales de drenaje en Distritos 2 al 12

ml de tubos alcantarillas de HºAº colocados en cruces de calles y avenidas o canales de drenaje

Ml

990 ml de tubos de H°A° en cruces de calles y avenidas o canales de drenajes

2315 ml de tubos alcantarillas de HºAº colocados en cruces o canales de drenaje de calles o avenidas

tapas de puentes alcantarillas de Hormigón Armado

Losas de hormigón armado para puentes alcantarillas colocadas en Distritos 1 al 9 y 11

N°

1740 losas de hormigón armado colocados

2640 losas de hormigón armado colocadas en los Distritos 1- 9 y 11

Puente de H°A° avenida mamoré conexión con calle Moxos Distrito 3 construido

Avance físico de la Construcción

%

35% de avance físico de la construcción

100% de avance físico de la construcción

Dirección de Drenajes

170010000

CONST. PUENTE H°A° AV. MAMOREMOXOS

8.3.3

REALIZAR EL ESTUDIO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE DE H°A ZONA SAN JUAN DEL DISTRITO 3 PARA SOLUCIONAR EL PROBLEMA DE LA CONEXIÓN Y TRANSITABILIDAD

Estudio del proyecto Const Puente HA J.V. San Juan Distrito 3

Estudio para la construcción de puente de H°A° Zona San Juan elaborado

N°

No se cuenta con estudio de acuerdo a norma para iniciar la construcción de puente de H°A zona San juan

1 estudio para la construcción de puente de H°A° Zona San Juan elaborado

Dirección de Drenajes

170004000

CONST. PUENTES DE H°A° ZONA SAN JUAN

9.1.1

MEJORAR Y MANTENER LOS CAMINOS VECINALES DEL

Caminos Vecinales del

Ripio para el mejoramiento de

M3

1500 m3 de ripio para el

1725 m3 de ripio para el

Dirección de Infraestructur

180000001

MEJORAMIENTO DE CAMINOS

MANTENER Y REFACCIONAR LOS PUENTES ALCANTARILLAS DE DIFERENTES ZONAS EN EL AREA URBANA DEL MUNICIPIO PERMITIENDO LA TRANSITABILIDAD DE LA POBLACION DE LOS DISTRITOS 1-12

CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE PUENTES

MANTENIMIENTO DE CAMINOS

UNIDAD DE MEDIDA

Cód.

8.3.2

2

DESCRIPCION DEL INDICADOR

(BIEN, SERVICIO O NORMA)

8.3.1

2

INDICADOR

PRODUCTOS ESPERADOS

CONTINUAR LA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE PUENTE DE HA DE LA ZONA MOXOS DEL DISTRITO 3, PARA SOLUCIONAR PROBLEMAS DE CONEXIÓN Y TRANSITABILIDAD

36

PASEO Y EL

POA Y PRESUPUESTO 2018

ESTRUCTURA PDES

ACCION DE MEDIANO PLAZO DEL PEI

COD. PDES P

M

R

A

Co

Denominación

ACCION DE CORTO PLAZO 2018 Cód.

VECINALES

2

2

3

5

5

2

70

70

90

2

4

2

8.14

8.15

2.1

SERVICIO DE CATASTRO URBANO Y RURAL

AREA RURAL PARA LA TRANSITABILIDAD COADYUVANDO CON EL DESARROLLO PRODUCTIVO DE LAS COMUNIDADES RURALES

(BIEN, SERVICIO O NORMA) área Rural en óptimas condiciones de transitabilidad

8.14.1

CONTAR CON UN SISTEMA DE CATASTRO URBANO MODERNO CON INFORMACION FISICA, ECONOMICA, GRAFICA Y JURIDICA DE LAS AREAS URBANAS DE LA CIUDAD ACTUALIZADA CONTRIBUYENDO A LA MEJORA DE LAS RECAUDACIONES DE IMPUESTOS DE BIENES INMUEBLES DEL GAM TRINIDAD

Sistema de catastro urbano actualizadoRUAT

8.15.1

REALIZAR LA PLANIFICACION Y CONTROL PARA EL ORDENAMIENTO DEL CRECIMIENTO URBANO ACORDE CON DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES, DISTRIBUYENDO ADECUADAMENTE LOS DIFERENTES USOS, MEDIANTE LA CLASIFICACIÓN DEL SUELO SEGÚN RÉGIMEN JURÍDICO

Tener un sistema integrado de información de predios, obras, proyectos, etc. Actualizados.

8.15.2

REGULARIZAR EL DERECHO PROPIETARIO DE PERSONAS NATURALES EN POSESION CONTINUA Y PACIFICA DE UN BIEN INMUEBLE URBANO DESTINADO A VIVIENDA Y PERSONAS QUE SEAN POSEEDORAS BENEFICIARIAS, POSEEDORES BENEFICIARIOS SIN TITULOS O CON ESTOS SUJETOS A CORRECCION.

Empadronamient os, Certificaciones y Aprobación de Planimetrías colectivas

2.1.1

GARANTIZAR LA DOTACIÓN DE SERVICIOS BASICOS A 21 ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

Establecimientos de Salud con dotación de

SERVICIO DE CONTROL URBANO Y RURAL

ADMINISTRACION SERVICIOS DE SALUD

Denominación

INDICADOR

PRODUCTOS ESPERADOS DESCRIPCION DEL INDICADOR

UNIDAD DE MEDIDA

caminos vecinales de las comunidades Distritos 9 al 12

LINEA BASE

META

2017

2018

mejoramiento de caminos vecinales Distritos 9 al 12.

mejoramiento de caminos vecinales de las comunidades Distritos 9 al 12

ÁREA RESPONSABLE

a Vial

N°

2900 actualizaciones y Registros catastrales

3140 actualizaciones, digitalizaciones y registros catastrales de propiedades de inmuebles urbanos en el sistema RUAT

%

65% de la ciudad con Ordenamiento Urbano *

70% de la ciudad con Ordenamiento Urbano *

Dirección de Planificación Urbana

Empadronamient os, Certificaciones y Aprobación de Planimetrías colectivas realizadas

N°

101 Regularizaciones, 4 Empadronamient os, 57 Certificaciones y 3 Aprobación de Planimetrías colectivas realizadas

150 Empadronamient os, 87 Certificaciones y 5 Aprobación de Planimetrías colectivas realizadas

Dirección de Planificación Urbana

Establecimientos de salud con 12 facturas de

N°

21 Establecimientos de salud con 12

21 Establecimientos de salud con 12

Actualizaciones, digitalizaciones y registros catastrales de propiedades de inmuebles urbanos en el sistema RUAT

Ordenamiento urbano

CAT. PROGR.

Dirección de Registro Urbano

Dirección Municipal de Salud

DENOMINACION

VECINALES EN AREA RURALES

190000001

ACTUALIZAR EL CATASTRO URBANO Y RURAL

190000002

SERVICIO DE CONTROL URBANO

190000003

REGURALIZACION DEL DERECHO PROPIETARIO DE ACUERDO A LA LEY Nº 247

200000001

FORTALECER Y DOTAR SERVICIOS BASICOS A

37

POA Y PRESUPUESTO 2018

ESTRUCTURA PDES COD. PDES P

M

R

A

ACCION DE MEDIANO PLAZO DEL PEI Co

Denominación

ACCION DE CORTO PLAZO 2018 Cód.

Denominación DE ACUERDO A COMPETENCIA COADYUVANDO A BRINDAR MEJOR SERVICIOS EN SALUD A LA POBLACION

3

2

3

2

90

90

2

2

2.3

2.2

PREVENCION EN SALUD Y ZOONOSIS

INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE ESTABLECIMIENTO S DE SALUD

INDICADOR

PRODUCTOS ESPERADOS (BIEN, SERVICIO O NORMA)

DESCRIPCION DEL INDICADOR

servicios básicos

servicios básicos cancelados

Recursos humanos en las áreas de administración, asistencial, supervisión y servicios contratados

establecimientos de salud con el 100% de recursos humanos para la administración, supervisión y servicios contratados

Servicio de Transporte de Salud fortalecido

Ambulancias y vehículo (para distribución de medicamentos)e n funcionamiento adecuado al servicio de la población

Componentes de Promoción de la Salud y Prevención de la Enfermedad fortalecidos

Componentes de Promoción de la Salud y Prevención de la Enfermedad fortalecidos

ÁREA RESPONSABLE

CAT. PROGR.

LINEA BASE

META

2017

2018

facturas de servicios básicos cancelados

facturas de servicios básicos cancelados

N°

21 establecimientos de salud con el 100% de recursos humanos para la administración, supervisión y servicios contratados

21 establecimientos de salud con el 100% de recursos humanos para la administración, supervisión y servicios contratados

Dirección Municipal de Salud

200000002

UNIDAD ADMINISTRADORA Y SUPERVISORA DE CENTROS DE SALUD

N°

5 Ambulancias y 1 vehículo (para distribución de medicamentos) en funcionamiento adecuado al servicio de la población

5 Ambulancias y 1 vehículo (para distribución de medicamentos en funcionamiento adecuado al servicio de la población

Dirección Municipal de Salud

200000008

UNIDAD DE TRANSPORTE DE SERVICIO DE SALUD

N°

8 Campaña de Promoción y Prevención de la Salud

16 Campañas de Promoción y Prevención de la Salud

Dirección Municipal de Salud

200000003

APOYAR PROGRAMAS PREVENCION SALUD

21 establecimientos de salud fortalecidos con equipamiento de uso recurrente

Dirección Municipal de Salud

200000006

EQUIPAMIENTO Y DOTACION DE MATERIALES E INSUMOS A CENTROS DE SALUD

21 establecimientos de salud con

Dirección Municipal de Salud

200000009

REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CENTROS DE

UNIDAD DE MEDIDA

2.1.2

FORTALECER LA RED DE SERVICIOS DE SALUD MUNICIPALES EN CUANTO A RECURSOS HUMANOS EN LAS ÁREAS DE ADMINISTRACIÓN, ASISTENCIAL, SUPERVISIÓN Y SERVICIOS PARA MEJORAR LAS CALIDAD DE ATENCION A LA POBLACION

2.1.3

FORTALECER EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE SALUD BRINDANDO ATENCIONES OPORTUNAS DE CALIDAD A LA POBLACIÓN DE LA JURISDICCIÓN MUNICIPAL

2.3.1

FORTALECER LAS ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE LAS ENFERMEDADES, PRECAUTELANDO LA SALUD DE LA POBLACIÓN MEDIANTE ACCIONES FUNDAMENTALES ASÍ COMO POTENCIAR SU EMPODERAMIENTO A LA POBLACION

2.2.1

FORTALECER CON EQUIPAMIENTO DE USO RECURRENTE A 21 ESTABLECIMIENTOS DE SALUD BRINDANDO UN MEJOR SERVICIO Y CALIDAD PARA LA PRESTACIONES DE SALUD A LA POBLACION

Establecimientos de Salud fortalecidos con equipamiento de uso recurrente

Establecimientos de salud fortalecidos con equipamiento de uso recurrente

N°

16 establecimientos de salud fortalecidos con equipamiento de uso recurrente

2.2.2

MEJORAR Y MANTENER LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

Mantenimiento rutinario de 21 centros de salud

Establecimientos de salud con mantenimiento

N°

21 establecimientos de salud con

DENOMINACION

CENTROS DE SALUD DEL MUNICIPIO

38

DE DE

POA Y PRESUPUESTO 2018

ESTRUCTURA PDES COD. PDES P

M

R

A

ACCION DE MEDIANO PLAZO DEL PEI Co

Denominación

ACCION DE CORTO PLAZO 2018 Cód.

Denominación PARA BRINDAR MEJOR ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL EN BENEFICIO A LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO

2.2.3

3

3

8

1

4

2

76

102

228

6

1

1

2.4

3.3

3.1

SERVICIOS DE 2.4.1 SALUD INTEGRAL

APOYAR LA EDUCACION CON SERV BASICOS, 3.3.1 MATERIALES E INSUMOS EDUCATIVOS

ALIMENTACION COMPLEMENTARIA ESCOLAR

3.1.1

INDICADOR

PRODUCTOS ESPERADOS (BIEN, SERVICIO O NORMA)

DESCRIPCION DEL INDICADOR

Refacción de centros de salud: Plataforma, PIM, Villa Monasterio, San José, 12 de abril y Mana

rutinario de su infraestructura y refaccionados

FORTALECER CON EQUIPAMIENTO A LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL PARA MEJORAR LA ATENCION A LA POBLACION

Equipamiento parcial del Centro de Salud Central

Centro de Salud de segundo nivel cuenta con 20% del equipamiento

GARANTIZAR EL PAGO DE PRESTACIONES DE SALUD OTORGADAS A LA POBLACION EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD EN EL MARCO DE LA LEY Nº 475

Prestaciones otorgadas realizadas por los establecimientos de salud canceladas

Ejecución presupuestaria del Programa de Pr estaciones de Servicios de Salud Integral

APOYAR A LA EDUCACION CON SERVICIOS BASICOS MATERIALES E INSUMOS EDUCATIVOS AL 100% DE UNIDADES EDUCATIVAS DE EDUCACION REGULAR, CONVENIO, ALTERNATIVA Y ESPECIAL EN FUNCIONAMIENTO

DOTAR DE ALIMENTACION COMPLEMENTARIA ESCOLAR GARANTIZADA A LAS UNIDADES EDUCATIVAS

Pago de Servicios Básicos por 12 meses de Unidades Educativas de Educación Regular, Convenio, alternativa y especial en funcionamiento

Edificios de unidades educativas beneficiadas con el pago mensual de energía eléctrica y agua potable por 12 meses

UNIDAD DE MEDIDA

LINEA BASE

META

2017

2018

mantenimiento rutinario de su infraestructura

mantenimiento rutinario de su infraestructura y 6 refaccionados

CAT. PROGR.

DENOMINACION

SALUD MUNICIPIO TRINIDAD

DEL DE

N°

1 Centro de Salud de segundo nivel construido

1 Centro de Salud de segundo nivel con 20% de equipamiento para su funcionamiento

Dirección Municipal de Salud

200021000

EQUIP. CENTRO DE SALUD CENTRAL DISTRITO 1

%

85% de la ejecución presupuestaria del Programa de Prestaciones de Servicios de Salud Integral

95% de la ejecución presupuestaria del Programa de Prestaciones de Servicios de Salud Integral

Dirección Municipal de Salud

200000099

PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL

N°

48 edificios de unidades educativas beneficiadas con el pago mensual de energía eléctrica y agua potable por 12 meses

48 edificios de unidades educativas beneficiadas con el pago mensual de energía eléctrica y agua potable por 12 meses

Dirección Municipal de Educación

210000001

91 unidades educativas beneficiadas con materiales e insumos educativos para su funcionamiento

APOYAR LA EDUCACIÓN CON SERVICIOS BÁSICOS MATERIALES E INSUMOS EDUCATIVOS

32.790 estudiantes de UE del área urbana y rural

Dirección Municipal de Educación

210000002

DOTAR DE ALIMENTACION COMPLEMENTARIA DESDE CICLO

Dotación semestral de material de escritorio y limpieza e insumos educativos a 91 unidades educativas

91 unidades educativas beneficiadas con materiales e insumos educativos para su funcionamiento

N°

91 unidades educativas beneficiadas con materiales e insumos educativos

Estudiantes Unidades Educativas Fiscales

Estudiantes de UE del área urbana y rural del Municipio

N°

32.000 estudiantes de UE del área urbana y rural

de

ÁREA RESPONSABLE

39

POA Y PRESUPUESTO 2018

ESTRUCTURA PDES COD. PDES P

M

R

A

ACCION DE MEDIANO PLAZO DEL PEI Co

ACCION DE CORTO PLAZO 2018

Denominación

Cód.

Denominación FISCALES DEL AREA RURAL PARA EVITAR LA DESERCION ESCOLAR

3.4.1

3

4

102

1

3.4

APOYO PROGRAMAS EDUCATIVOS

A

3.4.2

3

4

102

|

3.6

EQUIPAMIENTO EDUCATIVO

3.6.1

ADMINISTRAR, EQUIPAR Y REFACCIONAR EL CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL PARA BRINDAR AMBIENTES ADECUADOS A LOS ALUMNOS E INSTITUCIONES VISITANTES

INDICADOR

PRODUCTOS ESPERADOS (BIEN, SERVICIO O NORMA)

DESCRIPCION DEL INDICADOR

beneficiadas con la dotación del programa de Alimentación Complementaria Escolar

beneficiados con alimentación complementaria garantizada durante 200 días al año

Hospedaje y atención a las diferentes instituciones, organizaciones y unidades educativas.

Estudiantes de Unidades Educativas al año visitan el centro educativo integral.

Infraestructura y equipamiento en óptimas condiciones con insumos de limpieza para garantizar la estadía de los huéspedes.

FORTALECER EL FUNCIONAMIENTO DE LOS TELECENTROS DE LAS UNIDADES EDUCATIVAS CON LA DOTACION DE EQUIPOS DE COMPUTACION PARA LA ENSEÑANZA OFIMATICA

Telecentros en buen estado de funcionamiento

DOTAR DE MOBILIARIO ESCOLAR,MOBILIARIO , EQUIPOS DE OFICINA Y MATERIALES PARA BRINDAR COMODIDAD A LA POBLACION ESTUDIANTIL Y FACILITAR EL TRABAJO DEL PLANTEL DOCENTE DE LAS DIFERENTES UNIDADES

Dotación Mobiliario Escolar, mobiliario equipos oficina materiales diferentes Unidades Educativas Municipio

de

, de y a

del

Ambientes del centro refaccionados y equipados

N° de equipos de computación dotados a 23 Telecentros Unidades Educativas y Kínder beneficiadas con la dotación de Mobiliario Escolar en 1 año Direcciones de Unidades educativas se benefician con la dotación de

LINEA BASE

META

2017

2018

del Municipio beneficiados con alimentación complementaria garantizada durante 200 días al año

del Municipio beneficiados con alimentación complementaria garantizada durante 200 días al año

400 estudiantes de 5 Unidades Educativas atendidos con servicio de alimentación y transporte en el centro educativo integral.

400 estudiantes de Unidades Educativas al año visitan el centro educativo integral.

N°

5 ambientes del CEI deteriorados

5 Ambientes del centro refaccionados y equipados

N°

39 unidades educativas del área urbana y rural beneficiados con telecentros

52 equipos de computación dotados a 23 Telecentros en las Unidades Educativas

15 Unidades Educativas beneficiadas con la dotación de Mobiliario Escolar

10 Unidades Educativas y 2 Kínder beneficiadas con la dotación de Mobiliario Escolar en 1 año

45 direcciones de unidades educativas no cuentan con mobiliario y

45 direcciones de unidades educativas se benefician con la dotación de

UNIDAD DE MEDIDA

N°

N°

N°

ÁREA RESPONSABLE

CAT. PROGR.

DENOMINACION

INICIAL AL SEXTO DE SECUNDARIO

Dirección Municipal de Educación

210000003

ADMINISTRAR, MANTENER Y REFACCIONAR EL CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL DEL AREA RURAL.

Dirección Municipal de Educación

210000005

ADMINISTRAR LOS TELECENTROS DE UNIDADES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO

Dirección Municipal de Educación

210000004

DOTAR DE EQUIPAMIENTO A UNIDADES EDUCATIVAS

Dirección Municipal de Educación

40

POA Y PRESUPUESTO 2018

ESTRUCTURA PDES COD. PDES P

3

M

4

R

102

A

1

ACCION DE MEDIANO PLAZO DEL PEI Co

3.7

Denominación

ACCION DE CORTO PLAZO 2018 Cód.

MANTENIMIENTO PERIODICO DE INFRAESTRUCTURA 3.7.1 Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO

3

4

102

1

3.9

SERVICIO DE TRANSPORTE PARA 3.9.1 LA EDUCACION

3

3

95

1

3.2

APOYAR PROGRAMA DE 3.2.1 ALFABETIZACION

Denominación

REALIZAR LOS MANTENIMIENTOS PERIÓDICOS Y RUTINARIOS DE LA INFRAESTRUCTURA Y MOBILARIO DE UNIDADES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO PARA BRINDAR CONDICIONES DE FUNCIONALIDAD, SEGURIDAD, PRODUCTIVIDAD, CONFORT, SALUBRIDAD E HIGIENE PARA EL PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

BRINDAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR EN OPTIMAS CONDICIONES BENEFICIANDO A LA POBLACION ESTUDIANTIL DE NUCLEOS ESCOLARES DEL AREA RURAL ADESARROLLAR PROGRAMA DE APOYO Y SEGUIMIENTO LOGÍSTICO A LOS PUNTOS DE

INDICADOR

PRODUCTOS ESPERADOS (BIEN, SERVICIO O NORMA)

LINEA BASE

META

2017

2018

muebles y equipos de computación para su funcionamiento

equipos de computación necesarios para su funcionamiento de sus Direcciones

muebles y equipos de computación para su funcionamiento

Centros de educación alternativos beneficiados con la dotación de materiales, instrumentos y herramientas para sus talleres de capacitación

N°

2 Centros de educación alternativos no cuentan materiales, instrumentos y herramientas para brindar talleres de capacitación

2 centros de educación alternativos beneficiados con la dotación de materiales, instrumentos y herramientas para sus talleres de capacitación

N°

47 infraestructuras refaccionadas (pintado, cambio de luminarias, carpintería, etc.)

25 infraestructura de Unidades Educativas refaccionadas periódicamente y 23 con mantenimiento rutinario

DESCRIPCION DEL INDICADOR

Infraestructura de unidades educativas refaccionadas periódicamente y mantenidas rutinariamente

Infraestructura de Unidades Educativas refaccionadas periódicamente y con mantenimiento rutinario al 3112-2018

mobiliario de unidades educativas refaccionadas y con mantenimiento oportuno

Requerimiento de mantenimiento de mobiliario atendido

Estudiantes de los Núcleos escolares cuentan con transporte escolar durante 200 días al año Apoyo y seguimiento logístico a los

UNIDAD DE MEDIDA

ÁREA RESPONSABLE

Dirección Municipal de Educación

CAT. PROGR.

DENOMINACION

210000006

REFACCIONAR Y MANTENER INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIO DE EDUCACION

%

Requerimiento de mantenimiento de mobiliario

100% de requerimiento de mantenimiento de mobiliario atendido

Estudiantes de dos núcleos escolares beneficiados con transporte escolar diario por 200 días

N°

300 estudiantes de dos núcleos escolares beneficiados con transporte escolar diario por 200 días

300 estudiantes de dos núcleos escolares beneficiados con transporte escolar diario por 200 días

Dirección Municipal de Educación

210000008

UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE TRANSPORTE Y APOYO TECNICO AREA URBANA RURAL Y ESPECIAL

Puntos de Post Alfabetización que albergan 600

N°

19 puntos de Post Alfabetización

38 puntos de Post Alfabetización

Dirección Municipal de Educación

210000010

APOYAR PROGRAMA POST

41

DE

POA Y PRESUPUESTO 2018

ESTRUCTURA PDES COD. PDES P

M

R

A

ACCION DE MEDIANO PLAZO DEL PEI Co

Denominación

ACCION DE CORTO PLAZO 2018 Cód.

YO SI PUEDO

3

4

3

3

4

4

102

102

102

1

1

1

3.4

3.5

3.8

ALFABETIZACIÓN Y POSALFABETIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE TRINIDAD

APOYO DE SERVICIOS PEDAGOGICOS EN 3.4.1 UNIDADES EDUCATIVAS

APOYO Y FORTALECIMIENTO A LA DIRECCION DISTRITAL DE EDUCACIÓN

Denominación

3.5.1

INDICADOR

PRODUCTOS ESPERADOS (BIEN, SERVICIO O NORMA) diferentes puntos de alfabetización y posalfabetización del Municipio de Trinidad

FORTALECER A LAS UNIDADES EDUCATIVAS CON SERVICIOS PEDAGOGICOS A TRAVES DE CAPACITACIONES Y APOYO ADMINISTRATIVO

Dotación de materiales pedagógicos Talleres de capacitación y asistencia técnica beneficiando a 12000 alumnos

FORTALECER A LA DIRECCION DISTRITAL DE EDUCACION CON EQUIPAMIENTO Y LA DOTACION DE MATERIALES DE ESCRITORIO PARA SU FUNCIONAMIENTO

Dotación de equipos de computación, muebles y enseres, materiales de escritorio, papel para funcionamiento de la Dirección Distrital de Educación

LINEA BASE

META

2017

2018

al

que albergan 450 estudiantes al año

que albergan 600 estudiantes al año

Unidades educativas beneficiadas con servicios pedagógicos.

N°

80 Unidades educativas beneficiadas con servicios pedagógicos.

91 Unidades educativas beneficiadas con servicios pedagógicos.

Equipos de computación y muebles y enseres dotados a la Dirección Distrital de Educación

N°

Material de escritorio requerido dotado

%

DESCRIPCION DEL INDICADOR estudiantes año

3.8.1

MEJORAR Y EQUIPAR LA INFRAESTRUCTURA DE LA UNIDAD EDUCATIVA DEL DISTRITO 2 DEL MUNICIPIO PARA BRINDAR CONDICIONES DE FUNCIONALIDAD, CONFORT, SEGURIDAD, SALUBRIDAD E HIGIENE PARA EL PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE,

Construcción y equipamiento de 1 aula UE 13 de abril

Infraestructura construida y Equipada

3.8.2

MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA Y DE UNIDAD EDUCATIVA DEL DISTRITO 7 DEL MUNICIPIO PARA BRINDAR CONDICIONES DE FUNCIONALIDAD,

Construcción de 2 Direcciones UE Martha Hurtado

Infraestructura construida y Equipada

MEJORAMIENTO, CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

UNIDAD DE MEDIDA

Art.80 numeral 2 inciso a) de la Ley N°70

2 equipos de computación 2 muebles y enseres dotados

ÁREA RESPONSABLE

CAT. PROGR.

DENOMINACION

ALFABETIZACION YO SI PUEDO SEGUIR

210000016

APOYO DE SERVICIOS PEDAGOGICOS EN UNIDADES EDUCATIVAS

Dirección Municipal de Educación

210000017

APOYO Y FORTALECIMIENTO A LA DIRECCION DISTRITAL DE EDUCACION

210013000

MEJ. UNIDAD EDUCATIVA 13 DE ABRIL D-2

210028000

MEJORAMIENTO UNIDAD EDUCATIVA MARTHA HURTADO D-7

Dirección Municipal de Educación

100% de material requerido dotado

N°

Ambientes insuficientes de acuerdo a la demanda estudiantil

1 aula construida y equipada en la UE 13 de abril D2

Dirección Municipal de Educación

N°

Ambientes insuficientes para el funcionamiento de la administración

2 salas para Direcciones construida

Dirección Municipal de Educación

42

POA Y PRESUPUESTO 2018

ESTRUCTURA PDES COD. PDES P

M

R

A

ACCION DE MEDIANO PLAZO DEL PEI Co

Denominación

ACCION DE CORTO PLAZO 2018 Cód.

Denominación

INDICADOR

PRODUCTOS ESPERADOS (BIEN, SERVICIO O NORMA)

DESCRIPCION DEL INDICADOR

UNIDAD DE MEDIDA

CONFORT, SEGURIDAD, SALUBRIDAD E HIGIENE PARA EL PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE

3.8.3

Construcción y equipamiento de 1 aula UE Gonzalo Suarez Dorado D-3

3.8.4

MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA DE LA UNIDAD EDUCATIVA DEL DISTRITO 6 DEL MUNICIPIO PARA BRINDAR CONDICIONES DE SEGURIDAD A LOS ALUMNOS Y MAESTROS

Construcción 1 ambiente para vivienda de portero UE José Natusch Velasco

3.8.5

3.8.6

MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA DE LA UNIDAD EDUCATIVA DEL DISTRITO 3 DEL MUNICIPIO PARA BRINDAR CONDICIONES DE FUNCIONALIDAD, CONFORT, SEGURIDAD, SALUBRIDAD E HIGIENE PARA

META

2017

2018

ÁREA RESPONSABLE

CAT. PROGR.

DENOMINACION

de la Unidad Educativa

MEJORAR Y EQUIPAR LA INFRAESTRUCTURA DE LA UNIDAD EDUCATIVA DEL DISTRITO 3 DEL MUNICIPIO PARA BRINDAR CONDICIONES DE FUNCIONALIDAD, CONFORT, SEGURIDAD, SALUBRIDAD E HIGIENE PARA EL PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE,

MEJORAR Y EQUIPAR LA INFRAESTRUCTURA DE LA UNIDAD EDUCATIVA DEL DISTRITO 4 DEL MUNICIPIO PARA BRINDAR CONDICIONES DE FUNCIONALIDAD, CONFORT, SEGURIDAD, SALUBRIDAD E HIGIENE PARA EL PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE, CONTRIBUYENDO A DISMINUIR EL HACINAMIENTO Y DESERCION ESCOLAR

LINEA BASE

Construcción y equipamiento de 1 aula Juan Ardaya Méndez D-4

Construcción José Chávez Suarez Zona Pompeya D3

Infraestructura construida y Equipada

Infraestructura construida y Equipada

Infraestructura construida y Equipada

Infraestructura construida

N°

Ambientes insuficientes para el funcionamiento de la administración de la Unidad Educativa

1 aula construida y equipada

Dirección Municipal de Educación

210029000

MEJORAMIENTO U.E GONZALO SUAREZ DORADO D-3

N°

Ambientes insuficientes para el funcionamiento de la administración de la Unidad Educativa

1 ambiente para vivienda de portero construido

Dirección Municipal de Educación

210057000

MEJORAMIENTO U.E. JOSE NATUSCH VELASCO D-6

N°

Ambientes insuficientes para el funcionamiento de la administración de la Unidad Educativa

1 aula construida y equipada

Dirección Municipal de Educación

210058000

MEJORAMIENTO U.E. JUAN ARDAYA MENDEZ D-4

N°

Ambientes insuficientes para el funcionamiento de la administración de la Unidad Educativa

1 aula construida

Dirección Municipal de Educación

210060000

AMPL. U.E. JOSE CHAVEZ SUAREZ ZONA POMPEYA

43

POA Y PRESUPUESTO 2018

ESTRUCTURA PDES COD. PDES P

M

R

A

ACCION DE MEDIANO PLAZO DEL PEI Co

Denominación

ACCION DE CORTO PLAZO 2018 Cód.

Denominación

INDICADOR

PRODUCTOS ESPERADOS (BIEN, SERVICIO O NORMA)

DESCRIPCION DEL INDICADOR

ÁREA RESPONSABLE

CAT. PROGR.

DENOMINACION

1 tinglado construido

Dirección Municipal de Educación

210062000

MEJORAMIENTO UE VILLA MARIN D4

N°

Existe la necesidad de contar con buenos ambientes debido al crecimiento poblacional y con el mejoramiento del sistema de agua Potable

1 Pozo Semisurgentes en la UE 4 de Febrero construido

Dirección Municipal de Educación

210063000

MEJORAMIENTO DE UE 4 DE FEBRERO D3

1 tinglado construido

Dirección Municipal de Educación

210077000

MEJ. COMUNIDAD IBIATO D11

1 aula construida y equipada

Dirección Municipal

210080000

MEJ. UE LUIS ESPINAL DISTRITO 4

LINEA BASE

META

2017

2018

N°

La UE Villa Marín cuenta con campo deportivo al aire libre en el cual se desarrollan actividades cívicas culturales que se ven perjudicadas por inclemencias del tiempo

UNIDAD DE MEDIDA

EL PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE, CONTRIBUYENDO A DISMINUIR EL HACINAMIENTO Y DESERCION ESCOLAR

3.8.7

MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA DE LA UNIDAD EDUCATIVA DEL DISTRITO 4 DEL MUNICIPIO DOTANDO DE UN AREA Construcción de DEPORTIVA CON Tinglado UE Villa CONDICIONES ADECUADAS Marín PARA BRINDAR SEGURIDAD Y CONFORD PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS, CIVICAS Y CULTURALES.

3.8.8

MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA DE LA UNIDAD EDUCATIVA DEL D3, DOTANDO DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA BRINDAR CONDICIONES DE COMODIDAD, HIGIENTE Y SALUBRIDAD A LA JUVENTUD ESTUDIANTIL.

3.8.9

MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA DE LA UNIDAD EDUCATIVA DEL DISTRITO 11 DEL MUNICIPIO DOTANDO DE UN AREA Construcción de DEPORTIVA CON Tinglado UE CONDICIONES ADECUADAS Ibiato PARA BRINDAR SEGURIDAD Y CONFORD PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS, CIVICAS Y CULTURALES.

Infraestructura construida

N°

La UE Ibiato cuenta con campo deportivo al aire libre en el cual se desarrollan actividades cívicas culturales que se ven perjudicadas por inclemencias del tiempo

3.8.10

MEJORAR Y EQUIPAR LA INFRAESTRUCTURA DE LA

Infraestructura construida y

N°

Ambientes insuficientes

Construcción de Pozo Semisurgentes en la UE 4 de Febrero

Construcción y equipamiento

Infraestructura construida

Infraestructura construida

de

44

U.E.

POA Y PRESUPUESTO 2018

ESTRUCTURA PDES COD. PDES P

M

R

A

ACCION DE MEDIANO PLAZO DEL PEI Co

Denominación

ACCION DE CORTO PLAZO 2018 Cód.

Denominación UNIDAD EDUCATIVA DEL DISTRITO 4 DEL MUNICIPIO PARA BRINDAR CONDICIONES DE FUNCIONALIDAD, CONFORT, SEGURIDAD, SALUBRIDAD E HIGIENE PARA EL PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE, CONTRIBUYENDO A DISMINUIR EL HACINAMIENTO Y DESERCION ESCOLAR

3.8.11

MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA DE LA UNIDAD EDUCATIVA DEL DISTRITO 7 DEL MUNICIPIO PARA BRINDAR CONDICIONES DE COMODIDAD Y CONFORT PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS, CIVICAS Y CULTURALES.

(BIEN, SERVICIO O NORMA) de 1 aula UE Luis Espinal D-4

Construcción de graderías UE Emilio Campos D-7

Polideportivos más dañados reparados por el G.A.M.T.

3

5

111

1

4.3

REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO CENTROS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO

4.3.1

INDICADOR

PRODUCTOS ESPERADOS DESCRIPCION DEL INDICADOR Equipada

Infraestructura construida

Infraestructura de polideportivos reparados y habilitados para su uso.

MEJORAR Y MANTENER LA INFRAESTRUCTURA DE CAMPOS DEPORTIVOS PARA LA PRÁCTICA MASIVA DE LA Dos coliseos ACTIVIDAD DEPORTIVA EN cerrados con Coliseos cerrados OPTIMAS CONDICIONES techo arreglado reparados y con piso de parquet 41 canchas de fútbol y 40 polideportivos limpios de maleza

UNIDAD DE MEDIDA

Canchas de futbol y polideportivos rozados periódicamente

LINEA BASE

META

2017

2018

para el funcionamiento de la administración de la Unidad Educativa

ÁREA RESPONSABLE

CAT. PROGR.

DENOMINACION

210081000

MEJ. UE EMILIO CAMPOS DISTRITO 7

220000002

REPARACION Y MANTENIMIENTO CENTROS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO

Educación

N°

La UE Emilio Campos cuenta con campo deportivo para desarrollan actividades cívicas culturales sin graderías para dar comodidad a los alumnos y personas visitantes

1 infraestructura de graderías construida en la UE Emilio Campos D7

Dirección Municipal de Educación

N°

15 polideportivos de un total de 48 se encuentran con los tableros de básquet, los arcos de fútsal y el piso de la cancha deteriorados

10 polideportivos reparados y habilitados para su uso.

Dirección Municipal de Deportes y Juventudes

N°

Dos coliseos cerrados con techo dañado y con piso de cemento

Dos coliseos cerrados cuentan con techo y piso de parquet reparados

Dirección Municipal de Deportes y Juventudes

N°

41 canchas de futbol y 40 polideportivos requieren ser rozados

41 canchas de futbol y 40 polideportivos rozados periódicamente

Dirección Municipal de Deportes y Juventudes

45

POA Y PRESUPUESTO 2018

ESTRUCTURA PDES COD. PDES P

M

R

A

ACCION DE MEDIANO PLAZO DEL PEI Co

Denominación

ACCION DE CORTO PLAZO 2018

INDICADOR

PRODUCTOS ESPERADOS (BIEN, SERVICIO O NORMA)

DESCRIPCION DEL INDICADOR

Cód.

Denominación

4.2.1

GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO DE 9 ESCUELAS MUNICPALES DE DEPORTE A TRAVÉS DE LA DOTACIÓN DE INSTRUCTORES Y MATERIAL DEPORTIVO DE TRABAJO.

Escuelas Municipales de Deporte en funcionamiento.

Escuelas municipales de deporte equipadas y en funcionamiento

4.2.2

DOTAR DE MATERIAL DEPORTIVO, LOGÍSTICO Y TRANSPORTE A LAS DELEGACIONES REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO EN TORNEOS DEPARTAMENTALES.

Asociaciones cuentan con material deportivo y apoyo logístico dotado por el GAM Trinidad.

Asociaciones deportivas equipadas con material deportivo y apoyo logístico.

APOYAR EL DEPORTE RECREATIVO A TRAVÉS DE LA DOTACIÓN DE MATERIAL DE COMPETENCIA Y DE PREMIACIÓN.

Material de competencia y de premiación entregado al Deporte Recreativo.

Ligas y Asociación Municipal del Deporte Recreativo cuentan con material de competencia y de premiación.

Juegos Deportivos Plurinacionales realizados con el apoyo económico y logístico del G.A.M.T.

Financiamiento requerido para los Juegos Deportivos Estudiantiles Plurinacionales en sus diferentes fases.

UNIDAD DE MEDIDA

LINEA BASE

META

2017

2018

ÁREA RESPONSABLE

CAT. PROGR.

DENOMINACION

periódicamente

3

6

112

2

4.2

PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD DEPORTIVA

4.2.3

3

3

6

5

114

111

2

1

4.4

4.1

APOYO A LOS JUEGOS PLURINACIONALES

4.4.1

INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 4.1.1 DEPORTIVO

APOYAR LOS JUEGOS DEPORTIVOS PLURINACIONALES EN SUS DIFERENTES FASES CON MATERIAL LOGÍSTICO DE COMPETENCIA, UNIFORME DE COMPETICIÓN, TRANSPORTE TERRESTRE Y PAGO DE ARBITRAJES Y JUECEO EN LA FASE PREVIA.

DOTAR DE INFRAESTRUCTURA ADECUADA PARA LA PRACTICA DEPORTIVA DEL DISTRITO 6 DEL MUNICIPIO

Polideportivo con cancha para basquetbol, futsal y voleibol, con tribuna a un lado y cerramiento perimetral de malla olímpica

Infraestructura de Polideportivo construida

N°

8 escuelas de deporte medianamente equipadas.

9 escuelas municipales de deporte equipadas y en funcionamiento

Dirección Municipal de Deportes y Juventudes

220000003

APOYO DEPORTE FORMATIVO ESCUELAS MUNICIPALES

%

50% de las asociaciones han recibido material deportivo y apoyo logístico.

100% de las Asociaciones deportivas equipadas con material deportivo y apoyo logístico.

Dirección Municipal de Deportes y Juventudes

N°

Dos ligas deportivas recibieron material de competencia y de premiación

Dos ligas y una Asociación Municipal del Deporte Recreativo cuentan con material de competencia y de premiación.

%

Los Juegos Deportivos Estudiantiles Plurinacionales contaron con el financiamiento del GAM Trinidad.

N°

Falta de infraestructura adecuada para la práctica de actividades deportivas en la zona, No existe el polideportivo

220000005

APOYO AL DEPORTE COMPETITIVO APOYAR A LAS ASOCIACIONES MUNICIPALES

Dirección Municipal de Deportes y Juventudes

220000006

APOYO AL DEPORTE RECREATIVO Y PAGO DE SERVICIOS BASICOS A CENTROS DEPORTIVOS

100% del financiamiento requerido para los Juegos Deportivos Estudiantiles Plurinacionales en sus diferentes fases.

Dirección Municipal de Deportes y Juventudes

220000004

APOYO A LOS JUEGOS PLURINACIONALES

1 Polideportivo con cancha para basquetbol, futsal y voleibol, con tribuna a un lado y cerramiento perimetral de malla olímpica

Dirección Municipal de Deportes y Juventudes

220007000

CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO PARA LA JUNTA DE VECINOS LA MOPERITA D-6

46

AL

POA Y PRESUPUESTO 2018

ESTRUCTURA PDES

ACCION DE MEDIANO PLAZO DEL PEI

COD. PDES P

M

R

A

Co

Denominación

ACCION DE CORTO PLAZO 2018 Cód.

Denominación

INDICADOR

PRODUCTOS ESPERADOS (BIEN, SERVICIO O NORMA)

DESCRIPCION DEL INDICADOR

UNIDAD DE MEDIDA

LINEA BASE

META

2017

2018

de 6m de altura.

12

2

334

1

18.3

PROMOCION Y CONSERVACION DE CULTURA Y PATRIMONIO

18.3.1

17.2.1

6

2

153

1

17.2

PROMOCIONAR Y FOMENTAR EL TURISMO EN EL MUNICIPIO

17.2.2

FORTALECER LAS CAPACIDADES, SUSTENTADAS EN MATERIA DE GESTIÓN CULTURAL, PROMOCIÓN DE LAS EXPRESIONES ARTÍSTICAS Y LITERARIAS, PATRIMONIO CULTURAL EN EL MUNICIPIO. REALZANDO NUESTRA IDENTIDAD, COSTUMBRES Y TRADICIONES.

Gestión Cultural ejecutada y fortalecida.

PROMOCIONAR EL TURISMO DEL MUNICIPIO CON LA REALIZACIÓN DE FERIAS, EVENTOS TURÍSTICOS, CAPACITACIONES, VIAJES DE PRENSA Y DISTRIBUCION DE MATERIAL PROMOCIONAL, PAGINA WEB, PUBLICACIONES IMPRESAS Y DIGITALES EN FAVOR DE ATRAER A VISITANTES NACIONALES Y EXTRANJERO

Participación en 1 Feria Internacional de Turismo, 1 FEXPO Beni 2 Workshops, 8 Ferias en comunidades 12 Capacitación a promotores de turismo, talleres y seminarios, viajes de prensa. 1 página de internet, 3 cartillas promocionales, trípticos y folletos.

PROMOCIONAR CONSOLIDAR Y FORTALECER LAS COMUNIDADES DEL A.P.M. IBARE-MAMORÉ Y DIFERENTES RUTAS Y ATRACTIVOS TURISTICOS EN FAVOR DE UNA ATENCION DE CALIDAD Y EXCELENCIA AL VISITANTE NACIONAL Y EXTRANJERO

Consolidar y promocionar las comunidades del APM a nivel nacional Promocionar las la ruta del Patujú, ruta del Bibosi, ruta de los museos, ruta cultura hidráulica Casarabe y ruta del Bufeo

ÁREA RESPONSABLE

CAT. PROGR.

DENOMINACION

230000001

INCENTIVAR LAS COSTUMBRES, CREACIONES ARTISTICAS Y LITERARIAS EN EL MUNICIPIO

240000001

PROMOCIONAR Y GESTIONAR EL TURISMO EN EL MUNICIPIO

240000002

PROMOCIONAR Y GESTIONAR EL TURISMO EN EL AREA PROTEGIDA MUNICIPAL IBARE MAMORE

de 6m de altura construido

Actividades de Promoción y Fomento a la cultura realizadas

Eventos de capacitación, actividades y Ferias turísticas realizadas para promoción y fomento al Turismo

N°

8 eventos folclóricos en barrios o comunidades , 12 festividades del calendario religioso y folklórico Una feria internacional de turismo, una (1) feria exposición en el Beni, dos workshop

N°

APM reconocido como área protegida a nivel municipal Comunidades de APM y Circuitos o rutas turísticas promocionadas

N°

2 circuitos y rutas turísticas promocionadas

22 evento o actividades para la promoción y fomento a la cultura realizadas

Dirección Municipal Cultura

8 talleres de capacitación y 20 actividades y Ferias turísticas realizados al año para promoción y fomento al Turismo

Dirección de Desarrollo Turístico y Competitivida d

de

8 comunidades del APM Ibare Mamore promocionadas

5 circuitos y rutas turísticas promocionadas

Dirección de Desarrollo Turístico y Competitivida d

47

POA Y PRESUPUESTO 2018

ESTRUCTURA PDES

ACCION DE MEDIANO PLAZO DEL PEI

COD. PDES P

M

6

2

R

154

A

1

Co

17.1

Denominación

ACCION DE CORTO PLAZO 2018

5

29

1

5.5

Cód.

Denominación

17.1.1

MEJORAR Y MANTENER LA INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA MUNICIPIO, BRINDANDO MEJORES CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES Y SERVICIOS TURISTICOS QUE ATRAIGAN AL VISITANTE NACIONAL Y EXTRANJERO

Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura turística.

Infraestructuras turísticas con mejoramiento y mantenimientos realizados

EQUIPAMIENTO DEL CANOPY EN LA COMUNIDAD DE PUERTO BALLIVIAN INCENTIVANDO EL TURISMO DE LA ZONA

Compra de Materiales, Equipos , Mano de obra y Capacitaciones para funcionamiento del CANOPY

Infraestructura Turística equipada y en funcionamiento

CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS TURISTICOS

SERVICIOS DE DEFENSA Y PROTECCIÓN A LA FAMILIA S.L.I.M.

1

5

29

2

5.2

CASA DE REFUGIO TRANSITORIO

1

5

29

2

5.2

CASA DE REFUGIO TRANSITORIO

DESCRIPCION DEL INDICADOR

(BIEN, SERVICIO O NORMA)

17.1.2

1

INDICADOR

PRODUCTOS ESPERADOS

Acciones de servicio permanente a través de su equipo multidisciplinario en las Áreas de: prevención y Atención psicosocio-legal a las personas que sufren violencia física, psicológica o sexual.

5.5.1

DESARROLLAR ACCIONES DE ATENCION, PREVENCION PARA LA PROTECCIÓN Y ACCESO A LA JUSTICIA DE LAS PERSONAS QUE SUFREN VIOLENCIA PROMOVIENDO LA IGUALDAD DE OPORTUNIDAD DE MUJERES Y HOMBRES.

5.2.1

PROTEGER Y OTORGAR REFUGIO TEMPORAL A LAS MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA PARA GARANTIZAR LA RESTITUCIÓN DE SUS DERECHOS

Servicio de acogida para mujeres y sus hijos, que son víctima de violencia intrafamiliar, de acuerdo a Ley 348.

5.2.1

CONTAR CON UNA INFRAESTRUCTURA PROPIA ADECUADA PARA OFRECER

Casa de Acogida SLIM en construcción

Casos de violencia atendidos por el SLIM, con el equipo técnico multidisciplinario (Psicológico, social y legal).

Casa de refugio transitorio para albergar a mujeres y sus hijos víctimas de violencia Avance físico de la construcción

ÁREA RESPONSABLE

CAT. PROGR.

DENOMINACION

7 Infraestructuras turísticas con mejoramiento y mantenimientos realizados

Dirección de Desarrollo Turístico y Competitivida d

240000003

REFACCIONAR INFRAESTRURCTUR A TURISTICA

N°

1 Infraestructura del CANOPY construida

1 Infraestructura del CANOPY equipada y en funcionamiento

Dirección de Desarrollo Turístico y Competitivida d

240002000

AMPL. Y EQUIPAMIENTO CANOPY COM. PUERTO BALLIVIAN D9

N°

1500 casos de violencia atendidos por el SLIM, con el equipo técnico multidisciplinario (Psicológico, social y legal).

1500 casos de violencia atendidos por el SLIM, con el equipo técnico multidisciplinario (Psicológico, social y legal).

Servicio Legales Integrales Municipales.

250000001

SERVICIO DE DEFENSA Y PROTECCION A LA FAMILIA

N°

El SLIM cuenta actualmente con un Refugio Temporal para albergar mujeres y sus hijos víctimas de violencia

1 casa de refugio transitorio para albergar a mujeres y sus hijos víctimas de violencia

Servicio Legales Integrales Municipales.

250000003

ADMINISTRAR Y EQUIPAR CENTRO DE ACOGIDA PARA SECTORES VULNERABLES

%

El SLIM actualmente no cuenta con

50% Avance físico de la construcción

Servicio Legales Integrales

250001000

CONST. CASA DE ACOGIDA SLIM TRINIDAD

LINEA BASE

META

2017

2018

N°

4 Infraestructuras turísticas refaccionadas o con mantenimientos

UNIDAD DE MEDIDA

48

POA Y PRESUPUESTO 2018

ESTRUCTURA PDES COD. PDES P

M

R

A

ACCION DE MEDIANO PLAZO DEL PEI Co

Denominación

ACCION DE CORTO PLAZO 2018 Cód.

Denominación

INDICADOR

PRODUCTOS ESPERADOS (BIEN, SERVICIO O NORMA)

DESCRIPCION DEL INDICADOR

UNIDAD DE MEDIDA

REFUGIO TEMPORAL A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA EN EL MUNICIPIO TRINIDAD

1

1

1

2

11

16

4

1

5.1

5.4

APOYAR PROGRAMAS PARA REHABILITACION Y HABILITACION DE 5.1.1 PERSONAS CON DISCAPACIDADES DIFERENTES

DESARROLLAR PROGRAMA QUE PROMUEVA LA ACCESIBILIDAD EDUCATIVA, ASISTENCIA SOCIAL, HABILITACIÓN Y REHABILITACIÓN INTEGRAL PARA DISMINUIR LA VULNERABILIDAD SOCIAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD.

Acceso de personas con discapacidad a programas de educación inclusiva, tratamientos de rehabilitación, asistencia social, apoyo legal y salud integral y desarrollo económico y subvenciones

Personas con discapacidad beneficiados con programas sostenibles de educación, salud y empleo, asistencia social, subvenciones

N°

LINEA BASE

META

2017

2018

CAT. PROGR.

DENOMINACION

250000004

APOYAR PROGRAMA PARA REHABILITACIÓN Y HABILITACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDADES DIFERENTES

infraestructura propia para brindar Refugio Temporal a mujeres y sus hijos víctimas de violencia

casa de acogida SLIM

10 personas con discapacidad beneficiados con programas sostenibles de educación, salud y empleo 30 con asistencia social, apoyo legal y salud integral y 10 Personas con discapacidad y sus familias beneficiadas con subvenciones de apoyo multisectorial.

50 personas con discapacidad beneficiados con programas sostenibles de educación, salud y empleo, 50 personas con discapacidad reciben asistencia social, apoyo legal y salud integral y 30 Personas con discapacidad y sus familias beneficiadas directamente con apoyo multisectorial con subvención.

Jefatura Inclusión Social

26.000 personas del Municipio de Trinidad capacitadas en la normativa de género y trata y tráfico de personas, para el ejercicio de sus derechos

JEFATURA DE GÉNERO Y GENERACIONA LES

250000005

PROMOCION Y FORTALECIMIENTO DE GENERO

50 personas en situación de calle beneficiados con refugio

Jefatura Inclusión Social

250000006

PROGRAMA APOYO POBLACION SITUACION

5.4.1

DESARROLLAR PROGRAMAS DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA NORMATIVA LEGAL CON ENFOQUE DE GENERO Y PREVENCIÓN DE LA TRATA Y TRAFICO DE PERSONAS PARA EL EJECICIO PLENO DE SUS DERECHOS

Jefatura de Género y Generacionales del G.A.M. de Trinidad brindan atención con calidad y calidez y son referente en el Municipio para el ejercicio pleno de sus derechos

Personas capacitadas en la normativa de género y trata y tráfico de personas

N°

1803 personas capacitadas en temas de violencia física, psicológicas y trata y tráfico de personas

5.4.2

BRINDAR PROTECCION A PERSONAS EN SITUACION DE CALLES POR EMERGENCIAS VULNERABILIDAD,

Atención con refugio temporal a personas en situación de calle

Personas en situación de calle beneficiados con refugio

N°

Personas en situación de calles demandan apoyo del

PROMOCIÓN DE GENERO

ÁREA RESPONSABLE

Municipales

de

de

49

DE A EN DE

POA Y PRESUPUESTO 2018

ESTRUCTURA PDES

ACCION DE MEDIANO PLAZO DEL PEI

COD. PDES P

M

R

A

Co

Denominación

ACCION DE CORTO PLAZO 2018 Cód.

Denominación

(BIEN, SERVICIO O NORMA)

PRECARIEDAD MATERIAL, A TRAVES DE MONITOREO CONSTANTE, SERVICIOS ASISTENCIALES (ROPA, ALIMENTO, ALBERGUE, ATENCION MEDICA) Y GESTIONES PARA REINSERCION LABORAL

1

11

3

3

23

311

1

2

5.3

10.2

DEFENSORIA DE NIÑO, NIÑA, ADOLESCENTE

MEJORAMIENTO DEL TRAFICO Y VIALIDAD

INDICADOR

PRODUCTOS ESPERADOS DESCRIPCION DEL INDICADOR

UNIDAD DE MEDIDA

temporal, servicios asistenciales, atención medica

5.3.1

DESARROLLAR ACCIONES PARA DINFUNDIR, PROMOVER Y DEFENDER LOS DERECHOS DE NIÑO, NIÑA Y ADOLESCENTE DANDO ESTRICTO CUMPLIMIENTO A LA LEY N° 548 “CÓDIGO NIÑO, NIÑA, ADOLESCENTE

Se realiza la atención de casos a nuestro Municipio en general que requiera de nuestros servicios

Casos atendidos de niños y niñas de 0 a 12 y adolescente de 13 a 18 años

10.2.1

PROMOVER CONTROLES Y ACCIONES PARA MEJORAMIENTO DEL TRAFICO QUE LOGREN INCREMENTAR LA SEGURIDAD VIAL DE LA CIUDAD DE TRINIDAD A TRAVÉS DE LA SEÑALIZACIÓN DE SUS CALLES Y AVENIDAS

Señalización de calles y avenidas

Obras de señalización vial en diferentes calles y avenidas del Municipio

10.2.2

REALIZAR EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL SISTEMA DE SEMAFORIZACION DE LA CIUDAD QUE LOGREN INCREMENTAR LA SEGURIDAD VIAL LOGRANDO EL BUEN FUNCIONAMIENTO PARA DISMINUIR ACCIDENTES DE TRANSITO

Servicio

% de intersecciones de la ciudad de Trinidad con señalización vial y mantenimiento rutinario

10.2.3

MEJORAR Y AMPLIAR EL SISTEMA DE SEMAFORIZACION DE LA CIUDAD A TRAVES DE NUEVAS INTERSECCIONES QUE LOGREN LA MAYOR SEGURIDAD VIAL DE LA POBLACION Y DISMINUYAN ACCIDENTES DE TRANSITO

Ampliación de nuevas intersecciones de semáforos en los puntos: Av Bolívar esq. 9 de abril, Av. Ganadera esq. Sirari, Av. Japón esq.

Calles y avenidas de ciudad de Trinidad cuentan con nuevas intersecciones de semáforos colocadas para la señalización vial

LINEA BASE

META

2017

2018

Gobierno Autónomo Municipal

ÁREA RESPONSABLE

CAT. PROGR.

temporal, servicios asistenciales, atención medica

DENOMINACION

CALLE (ALBERGUE TEMPORAL)

N°

Casos atendidos 3060 casos

3080 Casos atendidos de niños y niñas de 0 a 12 y adolescente de 13 a 18 años

%

55% de señalización vial en diferentes calles y avenidas

80% de señalización vial en diferentes calles y avenidas

Dirección de Transporte y Vialidad

270000001

MEJORAR EL TRAFICO Y VIALIDAD DE LA CIUDAD

%

50 % de intersecciones de la ciudad de Trinidad con señalización vial y mantenimiento rutinario

70 % de intersecciones de la ciudad de Trinidad con señalización vial y mantenimiento rutinario

Dirección de Transporte y Vialidad

270000003

MANTENIMIENTO DE SEMAFOROS DE LAS VIAS URBANAS DE LA CIUDAD

N°

79 Intersecciones de semaforización para la señalización vial

10 nuevas intersecciones con sistema moderno de semaforización para la señalización vial

Dirección de Transporte y Vialidad

270001000

MEJ Y AMPL SEMAFORIZACION DISTRITOS URBANOS TRINIDAD

Jefatura de Defensoría de la niñas, niño y adolescente

260000001

DEFENSORIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

50

POA Y PRESUPUESTO 2018

ESTRUCTURA PDES COD. PDES P

M

R

A

ACCION DE MEDIANO PLAZO DEL PEI Co

Denominación

ACCION DE CORTO PLAZO 2018 Cód.

Denominación

INDICADOR

PRODUCTOS ESPERADOS (BIEN, SERVICIO O NORMA)

DESCRIPCION DEL INDICADOR

LINEA BASE

META

2017

2018

N°

1 buses de servicio de transporte publico vecinal hacia comunidades del Municipio en funcionamiento

1 buses de servicio de transporte publico vecinal hacia comunidades del Municipio en funcionamiento

N°

100 operativos de control en las ferias de barrios y Comercio Informal, Vendedores ambulantes de las Vías Peatonales y Vehiculares. controlado y regulados diariamente,

100 operativos de Control y Orden Público en las Ferias de Barrios y 360 controles y regularizaciones de comercio Informal, Vendedores Ambulantes de las Vías Peatonales y Vehiculares

UNIDAD DE MEDIDA

ÁREA RESPONSABLE

CAT. PROGR.

DENOMINACION

Dirección de Transporte y Vialidad

270000002

FORTALECIMIENTO AL SERVICIO DE TRANSPORTE

Cambodromo, Av. Sta Cruz esq. Mamore y Av Costanera y 9 de abril

2

4

5

9

5

7

53

145

270

3

1

2

10.1

21.1

7.2

FORTALECIMIENTO AL SERVICIO DE TRANSPORTE MUNICIPAL

DEFENSA DEL CONSUMIDOR

GESTION RIESGO

DE

10.1.1

21.1.1

7.2.1

FORTALECER AL SERVICIO DE TRANSPORTE MUNICIPAL A TRAVÉS DEL EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA CREACIÓN DE NUEVAS RUTAS

CONTROLAR Y MANTENER EL ORDEN EN ACTIVIDADES ECONOMICAS DEL MUNICIPIO, AL MISMO TIEMPO DE PRESERVAR LA SALUD GARANTIZANDO EL ACCESO DE LA POBLACION A PRODUCTOS EN BUENAS CONDICIONES PARA SU CONSUMO, ORIENTANDO EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES, LEYES, ORDENANZAS, RESOLUCIONES, REGLAMENTOS Y NORMAS.

FORTALECER LA GESTIÓN DE RIESGO PARA MITIGAR EL

Servicio de transporte municipal en funcionamiento

Buses de servicio de transporte publico vecinal hacia comunidades del Municipio

Control de ferias, mercados, calles y aceras en cumplimiento a las Ordenanzas Vigentes.

Operativos de Control y Orden Público en las Ferias de Barrios y controles y regularizaciones de comercio Informal, Vendedores Ambulantes de las Vías Peatonales y Vehiculares

Preservar la salud de la población al garantizar el acceso a productos garantizados y en buenas condiciones para su consumo

Controles y verificación de Licencias de Funcionamiento de Actividades Económicas y el buen estado de sus productos comercializados

Familias de comunidades

Familias de comunidades

N°

N°

Comercios, mercados y pulperías de barrio controladas y verificadas si cuenta con Licencia de Funcionamiento vigente, si venden productos cárnicos y sus derivados en buen estado.

360 Controles y verificación de Licencias de Funcionamiento de Actividades Económicas y el buen estado de sus productos comercializados

700 Familias de comunidades

1000 familias de comunidades

280000001

Dirección de Intendencia

Jefatura Gestión

de

310000003

CONTROLAR Y REGULAR PRODUCTOS DE LA CANASTA FAMILIAR

FORTALECIMIENTO PARA PREVENCIÓN

51

POA Y PRESUPUESTO 2018

ESTRUCTURA PDES COD. PDES P

M

R

A

ACCION DE MEDIANO PLAZO DEL PEI Co

Denominación

ACCION DE CORTO PLAZO 2018 Cód.

Denominación IMPACTO DE LAS AMENAZAS EN EL MUNICIPIO, Y BRINDAR ATENCIÓN INMEDIATA, RESPUESTA OPORTUNA A LA POBLACIÓN EN CASO DE EMERGENCIA Y/O DESASTRES.

7.2.2

CONTRIBUIR A LA ATENCION DE RIESGOS POR FENOMENOS NATURALES CON EL EQUIPAMIENTO VEHICULAR PARA LA ASISTENCIA EN ÉPOCAS DE EMERGENCIAS, CUALQUIERA SEA ESTA DENTRO DE LA JURISDICCIÓN

INDICADOR

PRODUCTOS ESPERADOS

ÁREA RESPONSABLE

LINEA BASE

META

2017

2018

rurales y de barrios urbanos capacitadas en prevención de riesgos y atención conjunta de situaciones de emergencia.

rurales y 400 familias de barrios urbanos empoderadas y comprometidas con la gestión local, prevención de riesgos y atención conjunta de situaciones de emergencia.

rurales y 1000 de barrios urbanos capacitadas en prevención de riesgos y atención conjunta de situaciones de emergencia.

Casos de prevención, salvamento y protección de personas y propiedades atendidos de manera directa, inmediata y oportuna.

Casos prevención, salvamento protección personas propiedades atendidos

900 casos prevención, salvamento protección personas propiedades atendidos

400 casos prevención, salvamento protección personas propiedades atendidos

Atención con refugio temporal a personas en situación de calle

Familias en emergencia o situación de calle albergado temporalmente beneficiados con subvención básica de insumos y servicios durante situaciones de emergencia ocasionales y/o temporales.

1 camión cisternas adquiridas para satisfacer demanda de agua por sequias en el Municipio 2017

camión cisternas adquiridas para satisfacer demanda de agua por sequias en el Municipio 2017

(BIEN, SERVICIO O NORMA) rurales y barrios urbanos empoderadas y comprometidas con la gestión e riesgos y atención conjunta de situaciones de emergencia.

DESCRIPCION DEL INDICADOR

UNIDAD DE MEDIDA

de y de y

N°

N°

N°

de y de y

Integral Riesgo

de

Jefatura Gestión Integral Riesgo

de

Jefatura Gestión Integral Riesgo

de

CAT. PROGR.

DENOMINACION

DE RIESGOS Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y/O DESASTRES

de y de y

Personas en situación de calles demandan ayuda temporal

2170 familias en emergencia o situación de calle albergado temporalmente beneficiados con subvención básica de insumos y servicios durante situaciones de emergencia ocasionales y/o temporales.

1 camión cisternas adquiridas para satisfacer demanda de agua por sequias

1 camión cisternas adquiridas para satisfacer demanda de agua por sequias

de

de

310007000

IMPLEM. GESTION DE DESASTRES NATURALES A FAMILIAS VULNERABLES MUNICIPIO TRINIDAD

52

POA Y PRESUPUESTO 2018

ESTRUCTURA PDES

ACCION DE MEDIANO PLAZO DEL PEI

COD. PDES P

M

R

A

Co

Denominación

ACCION DE CORTO PLAZO 2018 Cód.

Denominación

INDICADOR

PRODUCTOS ESPERADOS (BIEN, SERVICIO O NORMA)

DESCRIPCION DEL INDICADOR

ÁREA RESPONSABLE

LINEA BASE

META

2017

2018

Anillos de protección zona oeste presenta deterioros

2 Anillos de protección zona Las Palquitas, pantanal y Venecia mejorados

Jefatura Gestión Integral Riesgo

de

70% de avance de la construcción de estación de bombeo sector sur de la ciudad

Jefatura Gestión Integral Riesgo

de

%

Estudio de Pre inversión elaborado para la construcción de la estación de bombeo sector sur

100% de ejecución financiera destinado al pago de servicios de energía eléctrica y agua módulos policiales, compra de combustibles, mantenimiento y reparación de vehículos y compra de materiales

1 Modulo Policial refaccionado

UNIDAD DE MEDIDA

CAT. PROGR.

DENOMINACION

MUNICIPAL

Mejoramiento de anillo de circunvalación zona Oeste

Anillos de protección zona oeste mejorado

Construcción de estación de bombeo zona Pantanal y Plataforma de Trinidad

Avance de la construcción de estación de bombeo sector sur de la ciudad

APOYO AL FUNCIONAMIENTO 6.2.1 DE LA SEGURIDAD CIUDADANA

Cancelación de servicio de agua y energía MEJORAR EL SERVICIO QUE eléctrica de los PRESTA LA POLICÍA PARA LA Módulos SEGURIDAD CIUDADANA DE LA Policiales POBLACIÓN DEL MUNICIPIO, adquisición de EN EL MARCO DE LA LEY N° 55.200 litros de 264, DOTANDO DE SERVICIOS gasolina para BÁSICOS, SERVICIOS DE patrullaje MANTENIMIENTOS DE mantenimiento EQUIPOS, VEHÍCULOS, de 14 vehículos MATERIALES Y SUMINISTROS Dotación de PARA SU FUNCIONAMIENTO. 100% material de escritorio requerido

Ejecución financiera destinado al pago de servicios de energía eléctrica y agua módulos policiales, compra de combustibles, mantenimiento y reparación de vehículos y compra de materiales

%

97% de ejecución financiera destinada al pago de servicios de energía eléctrica y agua módulos policiales, compra de combustibles, mantenimiento y reparación de vehículos y compra de materiales

INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE ESTACIONES POLICIALES

MEJORAR Y MANTENER LA INFRAESTRUCTURA POLICIAL Y SU EQUIPAMIENTO DE LOS MODULOS POLICIAL BRINDANDO CONDICIONES ADECUADAS PARA MEJORAR LAS CAPACIDAD TÉCNICAS Y OPERATIVAS DE LA POLICÍA

Modulo Policial refaccionado

N°

1 módulo Policial refaccionado

7.3.1

9

7

270

2

7.3

INFRAESTRUCTURA PARA GESTION DE RIESGO 7.3.2

11

11

5

5

31

31

1

1

6.2

6.3

MEJORAR Y MANTENER EL 1ER ANILLO DE CIRCUNVALACION ZONA OESTE DE LA CIUDAD PARA PROTEGER A LA POBLACION DE RIESGO DE DESBORDES POR INUNDACIONES

6.3.1

CONSTRUIR UN SISTEMA DE BOMBEO PARA LA EVACUACIÓN DE AGUAS PLUVIALES EVITANDO LAS INUNDACIONES EN EL SECTOR SUR DE LA CIUDAD BRINDANDO MAYOR SEGURIDAD Y MEJORES CONDICIONES DE VIDA A LOS HABITANTES DE ESTE SECTOR.

Módulos Policiales Refaccionados

N°

de

310000004

MEJORAR MANTENER ANILLOS PROTECCION MUNICIPIO TRINIDAD

Y DE DE

310005000

CONT. ESTACION DE BOMBEO SECTOR SUR PANTANAL Y PLATAFORMA DE TRINIDAD

Dirección de Seguridad Ciudadana -

SERVICIO SEGURIDAD CIUDADANA MUNICIPAL

DE

330000001

Dirección de Seguridad Ciudadana

REFACCION MODULOS POLICIALES

DE

330000002

de

53

POA Y PRESUPUESTO 2018

ESTRUCTURA PDES COD. PDES P

M

R

A

ACCION DE MEDIANO PLAZO DEL PEI Co

Denominación

ACCION DE CORTO PLAZO 2018 Cód.

Denominación

INDICADOR

PRODUCTOS ESPERADOS (BIEN, SERVICIO O NORMA)

DESCRIPCION DEL INDICADOR

ÁREA RESPONSABLE

CAT. PROGR.

DENOMINACION

330000006

COMUNICACIÓN EDUCATIVA SEG. CIUDADANA, PREVENCION DELITOS

Dirección de seguridad Ciudadana

330000007

PROGRAMA DE PREVENCION CONTRA LA DROGADICCION

Dirección de Seguridad Ciudadana y Dirección de intendencia

330000009

FORTALECIMIENTO A LA SEGURIDAD CIUDADANA

330014000

RECONST. ESTACION POLICIAL DE TRANSITO DISTRITO 2

LINEA BASE

META

2017

2018

N°

48 unidades educativas reciben conferencias impartidas y 2000 trípticos distribuidos en temas de prevención de delitos

53 unidades educativas que reciben conferencias impartidas y 2000 trípticos distribuidos en temas de prevención de delitos

Dirección de seguridad Ciudadana

N°

48 unidades educativas reciben conferencias impartidas y 2000 trípticos distribuidos en temas de prevención de drogadicción

53 unidades educativas que reciben conferencias impartidas y 2000 trípticos distribuidos en temas de prevención de delitos

18 operativos para el control del comercio y 100 operativos en ferias de barrios realizadas

18 operativos para el control del comercio y 100 operativos en ferias de barrios realizadas alcanzando una regulación y ordenamiento del 90%

%

70% del ornato público y los diferentes bienes ediles

90% del resguardo del ornato público y los diferentes bienes ediles

%

98% de avance física financiera de la reconstrucción Estación Policial de Transito

100% de avance físico financiera de la reconstrucción Estación Policial de Transito

UNIDAD DE MEDIDA

BOLIVIANA EN LA PREVENCIÓN

6.4.1

11

5

31

1

6.4

POGRAMA PREVENCION SEGURIDAD CIUDADANA

DE DE

6.4.2

11

11

5

3

31

310

1

1

6.1

6.3

DESARROLLAR PROGRAMAS PARA LA CONCIENTIZACIÓN Y CAPACITACIONES DE NIÑOS Y JÓVENES EN TEMAS DE PREVENCIÓN DE DELITOS Y SEGURIDAD CIUDADANA

FORTALECIMIENTO A LA SEGURIDAD CIUDADANA

6.1.1

INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 6.3.1 DE ESTACIONES POLICIALES

DESARROLLAR PROGRAMAS PARA LA CONCIENTIZACIÓN Y CAPACITACIONES DE NIÑOS Y JÓVENES EN TEMAS DE PREVENCION DE DROGADICCIÓN

FORTALECER LAS CAPACIDADES TÉCNICAS Y OPERATIVAS DE RECURSOS HUMANOS Y EQUIPAMIENTO DESTINADOS A MANTENER Y CONSERVAR EL ORDEN PÚBLICO COADYUBANDO CON LA APLICACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LAS NORMATIVAS MUNICIPALES SEGÚN LAS COMPETENCIAS ASIGNADAS.

CONCLUIR CON LA RECONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA POLICIAL Y SU EQUIPAMIENTO PARA MEJORAR LAS CAPACIDADES TÉCNICAS Y OPERATIVAS DE LA

Conferencias impartidas en unidades educativas, Trípticos elaborados con temas de prevención contra delitos.

Unidades educativas que reciben conferencias impartidas y 2000 trípticos distribuidos en temas de prevención de delitos

Trípticos y conferencia impartidos en UE con temas de prevención contra Drogadicción.

Unidades educativas que reciben conferencias impartidas y 2000 trípticos distribuidos en temas de prevención de drogadicción

18 operativos para el control del comercio en espacios y vías públicas realizados en la gestión

Operativos para el control del comercio y operativos en ferias de barrios realizadas alcanzando una regulación y ordenamiento del 90%

Resguardo de un 90% del ornato Público y de los diferentes bienes e instalaciones ediles.

Resguardo del ornato público y los diferentes bienes ediles

Reconstrucción Estación.. Policial de Transito D-2; concluida en un 100%

Avance físico financiero de la obra Reconstrucción Estación. Policial de Transito

N°

Dirección de seguridad Ciudadana

54

POA Y PRESUPUESTO 2018

ESTRUCTURA PDES COD. PDES P

M

R

A

ACCION DE MEDIANO PLAZO DEL PEI Co

Denominación

ACCION DE CORTO PLAZO 2018 Cód.

Denominación

INDICADOR

PRODUCTOS ESPERADOS (BIEN, SERVICIO O NORMA)

DESCRIPCION DEL INDICADOR

UNIDAD DE MEDIDA

% de avance de obra Centro unidad FELCV

LINEA BASE

META

2017

2018

ÁREA RESPONSABLE

CAT. PROGR.

DENOMINACION

POLICÍA BOLIVIANA EN LA PREVENCIÓN ASÍ COMO MANTENIMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA.

11

1

298

6

1.1

6.3.2

CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA POLICIAL PARA MEJORAR LAS CAPACIDADES TÉCNICAS Y OPERATIVAS DE LA POLICÍA BOLIVIANA EN LA PREVENCIÓN ASÍ COMO MANTENIMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA.

50% de avance de la Construcción Centro Unidad FELCV 13 de abril

Avance físico y financiero de la Construcción unidad FELCV

6.3.3

ELABORACION DEL ESTUDIO DE PREINVERSION PARA LA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA POLICIAL Y SU EQUIPAMIENTO PARA MEJORAR LAS CAPACIDADES TÉCNICAS Y OPERATIVAS DE LA POLICÍA BOLIVIANA EN LA PREVENCIÓN ASÍ COMO MANTENIMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA.

Proyecto Estación Policial EPI Villa Marin Concluido el estudio a Diseño final.

Estudio de preinversión concluido

1.1.1

FORTALECER LAS CAPACIDADES TECNICA Y ADMINISTRATIVA DEL EJECUTIVO MUNICIPAL DOTANDO DE RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y SUMINISTROS, PROMOVIENDO LA EFICIENCIA, Y MODERNIZACION DE SISTEMAS DE GESTION

Contratación de personal técnico administrativo de apoyo compra de materiales y suministros

Ejecución financiera para el buen desempeño administrativo de la Secretaria Municipal de Desarrollo administrativo

1.1.2

FORTALECER LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y EJECUTIVO MUNICIPAL DOTANDO DEL EQUIPAMIENTO, MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES NECESARIOS PARA CONTAR

Dotación de muebles, equipos, materiales y suministros a diferentes oficinas administrativas Contratación de

Ejecución presupuestaria para el equipamiento, materiales e insumos requeridos por oficinas administrativas

ADMINISTRACION Y FORTALECIMIENTO DEL EJECUTIVO MUNICIPAL

Proyecto Construcción Centro Unidad FELC V- inscrito en el VIBFE

50% de avance físico y Dirección de financiero de la Seguridad Construcción Ciudadana Unidad FELCV

330015000

CONST CENTRO UNIDAD FELCV JV 13 DE ABRIL

N°

ITCP Concluidos

Estudio de preinversión concluido para la construcción de estación Policial Villa Marín

Dirección de seguridad Ciudadana

330025000

CONST ESTACION POLICIAL INTEGRAL EPI VILLA MARIN

%

87 % de ejecución financiera para el buen desempeño administrativo de la Secretaria Municipal de Desarrollo administrativo

95 % de ejecución financiera para el buen desempeño administrativo de la Secretaria Municipal de Desarrollo administrativo

Dirección Administrativa

340000001

PROGRAMA DE APOYO ADMINISTRATIVO EJECUTIVO MUNICIPAL

%

96% de ejecución presupuestaria para el equipamiento, materiales e insumos requeridos por oficinas administrativas

100% de ejecución presupuestaria para el equipamiento, materiales e insumos requeridos por oficinas

Dirección Administrativa

340000002

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL (EJECUTIVO MUNICIPAL)

55

POA Y PRESUPUESTO 2018

ESTRUCTURA PDES COD. PDES P

M

R

A

ACCION DE MEDIANO PLAZO DEL PEI Co

Denominación

ACCION DE CORTO PLAZO 2018 Cód.

Denominación CON ADECUADAS CONDICIONES DE TRABAJO, MEJORAR EL DESEMPEÑO LABORAL Y SALVAGUARDAR LOS BIENES DE LA INSTITUCION

(BIEN, SERVICIO O NORMA) servicios alquiler inmueble serenazgo

1.1.3

CONSOLIDAR Y MEJORAR LA IMAGEN DE LA INSTITUCIONAL, A TRAVES DE LA COMUNICACIÓN E INFORMACION A LA POBLACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL EJECUTIVO MUNICIPAL PARA EN POS DEL DESARROLLO DEL MUNICIPIO

Imagen institucional consolidada

1.1.4

FORTALECER LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL CON EL EQUIPAMIENTO NECESARIO PARA CONTAR CON ADECUADAS CONDICIONES DE TRABAJO Y MEJORAR EL DESEMPEÑO LABORAL

Dotación muebles, equipos, materiales suministros Contratación servicios alquiler inmueble

FORTALECER LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESARROLLO HUMANO CON EL EQUIPAMIENTO NECESARIO PARA CONTAR CON ADECUADAS CONDICIONES DE TRABAJO Y

Dotación muebles, equipos, materiales suministros Contratación servicios alquiler

1.1.5

INDICADOR

PRODUCTOS ESPERADOS

de de y

DESCRIPCION DEL INDICADOR

UNIDAD DE MEDIDA

de de de

de

y de de de

META

2017

2018

ÁREA RESPONSABLE

CAT. PROGR.

DENOMINACION

340000007

GESTION DE COMUNICACIÓN SOCIAL GAM TRINIDAD

340000008

FORTALECIMIENTO A LA SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

340000011

FORTALECER SECRETARIA MUNICIPAL DESARROLLO HUMANO

en la gestión

en la gestión

Acciones para mejorar la imagen, comunicación e información a la población de las actividades desarrolladas para el desarrollo del Municipio

N°

48 Spot institucionales, 48 Jingles Institucionales elaborados , 5 espacios publicitarios en canales de televisión, 4 en medios radiales y 36 programas de producción independiente contratados, clausula informativa institucional

60 Spot institucionales, 60 Jingles Institucionales elaborados , 5 espacios publicitarios en canales de televisión, 3 en medios radiales y 35 programas de producción independiente contratados , cápsula informativa institucional elaborada y publicada

Dirección de Comunicacion es

%

79% de ejecución presupuestaria para el equipamiento, materiales e insumos requeridos por la Secretaria Municipal de Ordenamiento Territorial

95% de ejecución presupuestaria para el equipamiento, materiales e insumos requeridos por por la Secretaria Municipal de Ordenamiento Territorial

Secretaria Municipal de Ordenamiento Municipal

%

100% de ejecución financiera para el equipamiento, materiales e insumos requeridos por la Secretaria

100% de ejecución financiera para el equipamiento, materiales e insumos requeridos por la Secretaria

Secretaria Municipal de Desarrollo Humano

de

y

LINEA BASE

% de ejecución presupuestaria para el equipamientos, materiales e insumos requeridos

Ejecución financiera para el equipamientos, materiales e insumos requeridos

administrativas en la gestión

56

DE

POA Y PRESUPUESTO 2018

ESTRUCTURA PDES COD. PDES P

M

R

A

ACCION DE MEDIANO PLAZO DEL PEI Co

Denominación

ACCION DE CORTO PLAZO 2018 Cód.

Denominación MEJORAR LABORAL.

1.1.6

1.1.7

EL DESEMPEÑO

FORTALECER A LA DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA PARA MEJORAR SUS ACTIVIDADES DE ASESORAMIENTO A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE TRINIDAD SOBRE NORMAS ADMINISTRATIVAS, JUDIACIALES Y MUNICIPALES, ELABORACION DE INFORMES LEGALES, CONTRATOS, DECRETOS EDILES Y MUNICIPALES Y OTRAS

INDICADOR

PRODUCTOS ESPERADOS (BIEN, SERVICIO O NORMA)

DESCRIPCION DEL INDICADOR

UNIDAD DE MEDIDA

inmueble

Asesoramiento permanente Secretarias Municipales Elaboración de Contratos Consultores, Obras y Servicios emitir informes, Decretos Municipales, Decretos Ediles.

LINEA BASE

META

2017

2018

Municipal Desarrollo Humano

Ejecución financiera para el fortalecimiento de la Dirección de Asesoría Jurídica

de

Municipal Desarrollo Humano

ÁREA RESPONSABLE

%

95% ejecución financiera para el fortalecimiento de la Dirección de Asesoría Jurídica

No se realizó una adecuada y eficiente revisión de files personal de los funcionarios del G.A.M.T deficiente control y seguimiento al archivo y regularización de documentación existente por no contar con el personal necesario

100% de los Files, documentación y base de datos de personal revisados, actualizados y archivados para brindar información oportuna y confiables

Se realizan las inspecciones de asistencia,

100% de cumplimiento al cronograma de

Files, documentación y base de datos de personal revisados, actualizados y archivados para brindar información oportuna y confiables

%

Inspecciones de asistencia diarias y , registros al

Cumplimiento al cronograma de inspecciones de

%

DENOMINACION

340000013

FORTALECIMIENTO DIRECCION JURIDICA

340000014

APOYO OPERATIVO Y FORTAL. INSTITUCIONAL A LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

de

95% ejecución financiera para el fortalecimiento de la Dirección de Asesoría Jurídica

Organización y clasificación de los files personal Base de datos FORTALECER Y MEJORAR LA del personal del ADMINISTRACION DE Gobierno RECURSOS HUMANOS A FIN Autónomo DE BRINDAR INFORMACIÓN Municipal de OPORTUNA, EFICAZ Y Trinidad que no CONFIABLE SOBRE LOS cuenten con los RECURSOS HUMANOS, requisitos MANTENIENDO LOS FILES DE mínimos exigidos LOS FUNCIONARIOS DEL por ley y G.A.M.T Y ARCHIVOS DE Seguimiento al PERSONAL ACTUALIZADOS; cumplimiento de SELECCIONANDO Y la normativa del CLASIFICANDO A SERVIDORES servidor público PÚBLICOS QUE CUMPLEN CON Cronogramas de LOS REQUISITOS MÍNIMOS inspecciones de EXIGIDOS POR LEY, Y asistencias REALIZANDO INSPECCIONES diarias y registro DE ASISTENCIAS DIARIAS Y oportuno del SIA REGISTRO OPORTUNO DEL SIA (sistema de (SISTEMA DE ASISTENCIA). Asistencia

CAT. PROGR.

Dirección Asesoría Jurídica

de

Dirección de Recursos Humanos

57

POA Y PRESUPUESTO 2018

ESTRUCTURA PDES COD. PDES P

M

R

A

ACCION DE MEDIANO PLAZO DEL PEI Co

Denominación

ACCION DE CORTO PLAZO 2018 Cód.

Denominación

(BIEN, SERVICIO O NORMA) SIA (Sistema de Asistencia) Formularios de Declaraciones RCIVA y FPS presentados

1.1.9

1.1.10

FORTALECER A LA DIRECCION DE PLANIFICACION Y PROGRAMACION DE OPERACIONES PARA LA ADECUADA FORMULACION, REFORMULACION Y SEGUIMIENTO DE PLANES DE MEDIANO Y CORTO PLAZO DEL GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE TRINIDAD Y LA ADMINISTRACION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA EN APLICACION A LA NORMATIVA VIGENTE

FORTALECER A LA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA CON EQUIPAMIENTO, RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES NECESARIOS CONTRIBUYENDO AL CUMPLIMIENTO DE METAS PROGRAMADAS Y ACTUALIZACIÓN DE LAS NORMATIVAS, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS ASIGNADAS

INDICADOR

PRODUCTOS ESPERADOS

PTDI y PEI Actualizados POA 2019, reformulados POA 2018 y seguimientos trimestrales y mensuales a la ejecución de POA y proyectos

* Propuesta de ley de mercados, centros de abastos y ferias, elaborada. *Ley que regule los decomisos en los comercios y su reglamentación. *Reglamentación a la ley 212/17, elaborada *Ley de letreros, pasacalles

DESCRIPCION DEL INDICADOR

UNIDAD DE MEDIDA

asistencias diarias al personal del G.A.M.T Eficiente y oportuna envió de declaración de RC IVA y formularios exigidos por Aseguradas de pensiones

Acciones para la formulación, reformulación y seguimientos del PTDI, PEI , POA y proyectos de Inversión

Acciones para cumplimiento de metas y competencias asignadas a la Secretaria Municipal de Seguridad Publica

N°

N°

ÁREA RESPONSABLE

CAT. PROGR.

DENOMINACION

2 documentos (PTDI y PEI ) actualizados, 1 POA 2019, 4 reformulados del POA2018 elaborados y presentados, 4 seguimientos del POA 2018 y 12 seguimientos mensuales de la ejecución física y financiera

Dirección de Planificación y Programación de Operaciones

340000015

FORTALECIMIENTO A LA DIRECCION DE PLANIFICACION

4 Leyes de apoyo al cumplimiento a competencias elaborada Poa de la Secretaria y direcciones elaborados, 4 informe de seguimiento y evaluación de POA presentados

Secretaria de Seguridad Pública

340000016

FORTALECIMIENTO A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA

LINEA BASE

META

2017

2018

registros al SIA (Sistema de Asistencia)pero no de manera continua, debido a la falta de personal

inspecciones de asistencias diarias al personal del G.A.M.T Eficiente y oportuna envió de declaración de RC IVA y formularios exigidos por Aseguradas de pensiones

2 documentos (PTDI y PEI ) elaborados , 1 POA 2018, 4 reformulados del POA2017 elaborados y presentados, 4 seguimientos del POA 2017 y 12 seguimientos mensuales de la ejecución física y financiera

7 Leyes Municipales : 163/16; 166/16; 175/16; 188/16;197/16;2 09/7;212/17; aprobadas

58

POA Y PRESUPUESTO 2018

ESTRUCTURA PDES COD. PDES P

M

R

A

ACCION DE MEDIANO PLAZO DEL PEI Co

Denominación

ACCION DE CORTO PLAZO 2018 Cód.

Denominación

INDICADOR

PRODUCTOS ESPERADOS

CAT. PROGR.

DENOMINACION

Asesoría General

340000017

FORTALECIMIENTO A SUB ALCADIA DEL MUNICIPIO

95% ejecución financiera para el fortalecimiento de la Dirección de Finanzas

Dirección de Finanzas, Tesorería y Presupuestos

340000018

FORTALECIMIENTO A LA DIRECCION DE FINANZAS

%

0%Ejecucion financiera para la contratación de servicios no personales, materiales y suministros para la Dirección de Contratación de Bienes y servicios

95% Ejecución financiera para la contratación de servicios no personales, materiales y suministros para la Dirección de Contratación de Bienes y servicios

Dirección de Contratación de Bienes y Servicios

340000019

FORTALECIMIENTO A LA DIRECCION DE CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS

N°

60 obras menores, 20 obras directas, 40 obras ANPE, 2 LPN, 350 Consultorías de Línea, 4 consultorías por producto y 330 servicios (Continuos ) elaborados y

70 obras menores, 25 obras directas, 45 obras ANPE, 3 LPN, 380 Consultorías de Línea, 5 consultorías por producto y 350 servicios (Continuos ) elaborados y

Dirección de Contratación de Obras y Servicios

340000020

FORTALECIMIENTO A LA DIRECCION DE CONTRATACION DE OBRAS Y SERVICIOS

LINEA BASE

META

2017

2018

%

100%Ejecucion financiera para apoyo a la sub alcaldía Casarabe

100%Ejecucion financiera para apoyo a la sub alcaldía Casarabe

%

0% ejecución financiera para el fortalecimiento de la Dirección de Asesoría Jurídica

DESCRIPCION DEL INDICADOR

UNIDAD DE MEDIDA

Contratación de personal técnico administrativo de apoyo compra de materiales y suministros

Ejecución financiera para apoyo a la sub alcaldía Casarabe

Estados financieros elaborados al 3112-2018

Ejecución financiera para el fortalecimiento de la Dirección de Finanzas

Servicios no personales, materiales y suministros contratados .

Ejecución financiera para la contratación de servicios no personales, materiales y suministros para la Dirección de Contratación de Bienes y servicios

Tramites o procesos recibidos en 2017 100% elaborados

Obras menores, obras directas, obras ANPE, LPN, Consultorías de Línea, consultorías por producto y servicios (Continuos ) elaborados y contratados

(BIEN, SERVICIO O NORMA)

ÁREA RESPONSABLE

publicidad elaborada.

1.1.11

1.1.12

1.1.13

1.1.14

FORTALECER LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS SUBALCALDIAS DOTANDO DEL PERSONAL DE APOYO Y EQUIPAMIENTO NECESARIO PARA MEJORAR SUS CONDICIONES DE TRABAJO FORTALECER A LA DIRECCION DE FINANZAS, PRESUPUESTOS Y TESORERIA PARA AUMENTAR LA EFICIENCIA EN EL PROCESAMIENTO DE TRAMITES DE PAGOS Y CONTAR CON INFORMACION CONFIABLE Y OPORTUNA PARA CONOCIMIENTO DEL GOBIERNO MUNICIPAL Y REPRESENTANTES DEL CONTROL SOCIAL MUNICIPAL BRINDAR UN SERVICIO EFICAZ Y EFICIENTE EN LA CONTRATACION DE BIENES DISCONTINUOS EN FAVOR DE TODAS LAS UNIDADES SOLICITANTES DEL GAMT EN LA GESTION 2018.

BRINDAR UN SERVICIO EFICAZ Y EFICIENTE EN LA CONTRATACION DE OBRAS Y SERVICIOS CONTINUOS EN FAVOR DE TODAS LAS UNIDADES SOLICITANTES DEL GAMT EN LA GESTION 2018.

59

POA Y PRESUPUESTO 2018

ESTRUCTURA PDES COD. PDES P

11

11

11

M

1

1

1

R

298

298

298

A

6

6

6

ACCION DE MEDIANO PLAZO DEL PEI Co

1.11

14.2

1.8

Denominación

FUNCIONAMIENTO LEGISLATIVO MUNICIPAL

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL (EMAUT)

TECNOLOGIA DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN

ACCION DE CORTO PLAZO 2018 Cód.

Denominación

1.1.15

DESARROLLO DE UNA GESTION EFICIENTE DE LA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS QUE LOGRE UNA ADMINISTRACION INSTITUCIONAL APROPIADA, UTILIZANDO ADECUADAMENTE LOS RECURSOS Y LA PLANIFICACION COMO HERRAMIENTA DE GESTION INSTITUCIONAL

INDICADOR

PRODUCTOS ESPERADOS (BIEN, SERVICIO O NORMA)

DESCRIPCION DEL INDICADOR

UNIDAD DE MEDIDA

LINEA BASE

META

2017

2018

ÁREA RESPONSABLE

CAT. PROGR.

DENOMINACION

contratados

contratados

%

0% Ejecución financiera para contratación de servicio de personal técnico y materiales y equipamiento para apoyo funcionamiento de la SMOP

100% Ejecución financiera para contratación de servicio de personal técnico y materiales y equipamiento para apoyo funcionamiento de la SMOP

Secretaria Municipal de obras publicas

340000021

FORTALECER SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

Ejecución presupuestaria para el equipamiento, materiales, suministros, recursos humanos, servicios de consultorías y generales requeridos por el Concejo Municipal

Concejo Municipal

340000003

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL (CONCEJO MUNICIPAL)

340000004

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL (EMAUT)

340000005

GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍAS DE COMUNICACIÓN MANTENIMIENTO DE REDES

Servicio de personal técnico contratado, materiales, materiales y equipamiento adquirido

Ejecución financiera para contratación de servicio de personal técnico y materiales y equipamiento para apoyo funcionamiento de la SMOP

1.11.2

FORTALECER LAS ACTIVIDADES DELIBERATIVAS, FISCALIZADORAS Y LEGISLATIVAS DEL CONCEJO MUNICIPAL DOTANDO DEL EQUIPAMIENTO, RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES NECESARIOS PARA CONTAR CON ADECUADAS CONDICIONES DE TRABAJO

Adquisición de muebles, equipos, materiales y suministros Contratación de servicios personales, consultorías y generales

Ejecución presupuestaria para el equipamiento, materiales, suministros, recursos humanos, servicios de consultorías y generales requeridos por el Concejo Municipal

%

Ejecución presupuestaria para el equipamiento, materiales, suministros, recursos humanos, servicios de consultorías y generales requeridos por el Concejo Municipal

14.2

GARANTIZAR LA SOSTENIBILIDAD DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS PRINCIPALMENTE CON LA ADQUISICION DE UN EQUIPO DE TRANSPORTE, ADEMAS DE EQUIPAMIENTO Y CONTRATACION DE RECURSOS HUMANOS.

Adquisición de un equipo de Transporte para la la gestión integral de residuos solidos

Equipos adquiridos y funcionando

N°

Diez (10) equipos adquiridos y funcionando

Once (11) equipos adquiridos y funcionando

Area TecnicaGerencia General

1.8.1

ADMINISTRAR LAS TECNOLOGÍAS Y LOS SERVICIOS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN IMPLANTADAS, PONIENDO LOS RECURSOS INFORMÁTICOS A

Servicios Personales y no personales, insumos y equipamientos adquiridos

Acciones para optimizar la gestión y calidad de servicio servicio de Internet Institucional, de

N°

El Servicio de Internet Institucional funciona en varias oficinas del GAMTDD cuentan con

100% de acciones para optimizar la gestión y calidad de servicio servicio de Internet

Dirección de Sistemas Informáticos

60

POA Y PRESUPUESTO 2018

ESTRUCTURA PDES COD. PDES P

M

R

A

ACCION DE MEDIANO PLAZO DEL PEI Co

Denominación

Cód.

(BIEN, SERVICIO O NORMA)

Denominación DISPOSICIÓN DE LOS USUARIOS DE LAS DIFERENTES ÁREAS ORGANIZACIONALES, VELANDO POR SU ADECUADO USO Y PLANIFICANDO SU DESARROLLO A TRAVÉS DE UN PROCESO DE MEJORAMIENTO CONTINUO.

11

11

1

1

298

298

6

6

1.10

1.11

1.10.1

FUNCIONAMIENTO LEGISLATIVO MUNICIPAL

1.11.1

LOGRAR QUE LA CARTA ORGÁNICA MUNICIPAL DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD SEA LA NORMA INSTITUCIONAL BÁSICA DEL MUNICIPIO QUE REGULE TODOS LOS ASPECTOS INHERENTES A LAS AUTONOMIAS EN SU ÁMBITO TERITORIAL EXPRESANDO LA VOLUNTAD DE SUS HABITANTES FORTALECER LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA DIRECCION DE RECAUDACIONES LOGRANDO EL INCREMENTO Y EFICIENCIA EN LA RECAUDACION DE RECURSOS PROPIOS MEJORAR

11

1

298

6

1.17

PROGRAMA DE APOYO A LA 1.17.1 GESTION DE RECAUDACIONES

11

1

298

6

1.5

APOYO

A

LAS

TRANSPARENTAR LA GESTIÓN GARANTIZANDO EL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA FAVORECIENDO LA EFICIENCIA DE LA GESTIÓN PÚBLICA Y EL CONTROL CIUDADANO

1.5.1

EL

GRADO

DE

DESCRIPCION DEL INDICADOR

UNIDAD DE MEDIDA

control de acceso Acciones de mantenimiento computacional

■ Plataforma de acceso a la información

TRANSPARENCIA EN LA GESTION PUBLICIA Y DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACION

INDICADOR

PRODUCTOS ESPERADOS

ACCION DE CORTO PLAZO 2018

N°

Denuncias con informes de las investigaciones, análisis, evaluaciones, conclusiones y recomendaciones realizadas

■ realización de 2 rendiciones de Cuentas, transparentando la gestión publica del GAMT

Audiencias Públicas realizadas durante la gestión 2018

Carta Orgánica Municipal de la Santísima Trinidad aprobada por el Tribunal Constitucional y difundida y socializada

Carta Orgánica Municipal de la Santísima Trinidad aprobada por el Tribunal Constitucional y difundida y socializada

Servicios personales y no personales, materiales y suministros contratados

Incremento en las recaudación de recursos propios Gobierno Autónomo Municipal de Trinidad al 2018 Informe

N°

de

N°

%

N°

LINEA BASE

META

2017

2018

acceso al servicio de Internet Institucional. 100%de acciones de mantenimiento de redes

Institucional, de control de acceso y 100% de acciones de mantenimiento computacional

* 10 denuncias con informes de las investigaciones, análisis, evaluaciones, conclusiones y recomendacione s realizadas

* 10 denuncias con informes de las investigaciones, análisis, evaluaciones, conclusiones y recomendacione s realizadas

2 Audiencias Públicas realizadas durante la gestión 2017

2 Audiencias Públicas realizadas durante la gestión 2018

1 Carta Orgánica en proceso de aprobación por el Tribunal Constitucional

1 Carta Orgánica Municipal de la Santísima Trinidad aprobada por el Tribunal Constitucional y difundida y socializada

12 % de incremento en la recaudación durante la gestión 2017

20% de incremento en las recaudación de recursos propios Gobierno Autónomo Municipal de Trinidad al 2018 Un

Dictamen y

ÁREA RESPONSABLE

CAT. PROGR.

DENOMINACION

340000006

FORTALECIMIENTO DE LA TRANSPARENCIA EN LA GESTION PUBLICA Y EL DERECHO ACCESO A INFORMACION

Concejo Municipal

340000009

APOYO AL PROCESO DE ELABORACION CARTA ORGANICA DE TRINIDAD

Dirección de Recaudaciones

340000010

PROGRAMA DE APOYO A LA GESTION DE RECAUDACIONES

340000012

APOYO

Dirección de Transparencia y lucha contra la corrupción

61

A

LAS

POA Y PRESUPUESTO 2018

ESTRUCTURA PDES COD. PDES P

11

M

1

R

301

A

3

ACCION DE MEDIANO PLAZO DEL PEI Co

1.6

ACCION DE CORTO PLAZO 2018

Denominación

Cód.

AUDITORIAS OPERATIVA FINANCIERA

Y

PARTICIPACION

Y

1.6.1

Denominación

INDICADOR

PRODUCTOS ESPERADOS (BIEN, SERVICIO O NORMA)

DESCRIPCION DEL INDICADOR

EFICIENCIA, TRANSPARENCIA Y LICITUD DE LAS OPERACIONES EJECUTADAS POR EL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE TRINIDAD, CON LA IMPLEMENTACIÓN, FORTALECIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL PERIODICO A LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

1 informe de control interno y dictamen sobre Auditoria de Confiabilidad a los Registros y Estados Financieros del G.A.M.T gestión 2017, Auditoria Operativa sobre la utilización y destino de los recursos provenientes del Impuesto Directo de los Hidrocarburos (IDH) del G.A.M.T gestión 2017, 3 Informes de Auditoria Especial , 1 Informe de Auditoria Operativa, 2 Informes de Auditoria SAYCO a los Sistemas de Administración y Control, 2 Informes de Auditoria de Seguimiento de recomendacione s de auditoria.

auditorías realizadas en la gestión 2018

PROMOVER Y FACILITAR LA

N° de eventos en

Eventos en los

UNIDAD DE MEDIDA

N°

LINEA BASE

META

2017

2018

Se ejecutó la Auditoria de Confiabilidad a los Registros y Estados Financieros del G.A.M.T gestión 2016, Informe DAI C.I Nº 01/2017, Se emitió el Informe de Auditoria Externa Nº 001/2017 Auditoría Operativa sobre la Utilización y Destino de los Recursos provenientes del Impuesto Directo de los Hidrocarburos (IDH) gestión 2016 del G.A.M.T., Se ejecutó una Auditoria Especial de Gastos del Gobierno Autónomo Municipal de Trinidad, Se ejecutaron 12 Informes de Relevamiento de Información General y Específica del Gobierno Autónomo Municipal de Trinidad.

un Informe de control interno de la Auditoria de Confiabilidad a los Registros y Estados Financieros del G.A.M.T gestión 2017,1 Informe de Auditoria Operativa sobre la utilización y destino de los recursos (IDH) del G.A.M.T gestión 2017, 3 Informes de Auditoria Especial, 1 Informe de Auditoria Operativa, 2 Informes de Auditoria SAYCO a los Sistemas de Administración y Control, 2 Informes de Auditoria de Seguimiento de recomendacione s de auditoria.

3 eventos con

3 eventos con

ÁREA RESPONSABLE

Dirección Auditoria Interna

CAT. PROGR.

de

Dirección de

340000099

DENOMINACION

AUDITORIAS OPERATIVA FINANCIERA

Y

PARTICIPACION

Y

62

POA Y PRESUPUESTO 2018

ESTRUCTURA PDES

ACCION DE MEDIANO PLAZO DEL PEI

COD. PDES P

M

R

A

Co

Denominación

ACCION DE CORTO PLAZO 2018 Cód.

CONTROL SOCIAL

2

11

6

6

6

5

1

9

9

4

70

298

183

179

162

3

6

1

1

2

1.4

MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

8.11

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL

19.3

FORTALECER A ORGANIZACIONES DE PEQUEÑOS PRODUCTORES

Denominación PARTICIPACION DEL CONTROL SOCIAL EN LOS PROCESOS DE PLANIFICACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA GESTION MUNICIPAL

INDICADOR

PRODUCTOS ESPERADOS (BIEN, SERVICIO O NORMA) los que participa el control social

DESCRIPCION DEL INDICADOR

1.4.1

Construcción edificio de maestranza

Edificio de maestranza construido

8.11.1

EQUIPAR EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MUNICIPIO DE TRINIDAD PARA REALIZAR CON MAS RAPIDES LOS DIFERENTES TRABAJOS DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS

Adquisición de maquinaria

Maquinaria adquirida para trabajos de mejoramiento de calles de Trinidad

Capacitación para el trabajo en cuero y prendas de vestir

Personas capacitadas en cuero y confección de prendas de vestir

19.3.1

19.4

PROMOCIONAR LA PRODUCCION ARTESANAL DE LAS MICROEMPRESAS

19.2

APOYO A PROGRAMAS DE 19.2.1 SANIDAD ANIMAL

19.4.1

DESARROLLAR CAPACIDADES PARA GENERACION DE INGRESOS Y EMPLEO,CON INFRAESTRUCTURA EQUIPAMIENTO E INSUMOS EN AREAS DE PEQUEÑA MEDIANA EMPRESA A NIVEL MUNICIPAL

Procesamiento y transformación de frutas y verduras en 3 juntas vecinales del Municipio de trinidad

Familias beneficiadas de cultivos frutícolas y su procesamiento

DESARROLLAR CAPACIDADES PARA GENERACION DE INGRESOS Y EMPLEO, CON INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO E INSUMOS EN LAS AREAS DE PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA A NIVEL MUNICIPAL

Difusión y promoción de los productos artesanales elaborados en el Municipio

Ferias sectoriales realizadas para promover la producción artesanal

BRINDAR ASISTENCIA TECNICA E INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA PARA PEQUEÑOS PRODUCTORES DE GANADO, GARANTIZANDO

Pequeños productores cuentan con medicamentos y asistencia

Cabezas de ganado con asistencia técnica a productores de 8 comunidades

CAT. PROGR.

META

2017

2018

participación del control social

participación del control social

coordinación Vecinal

m2

cerramiento perimetral 194 mts de alambre

750 m2 de oficinas, 37 mts x 34 mts tinglado , 194 mts cerramiento perimetral construidos

Secretaria Municipal de obras publicas

340001000

CONST. MAESTRANZA MUNICIPAL G.A.M.T. DISTRITO 6

N°

Adquisición de 2 volquetas de 8 m3 y 2 vibro apisonador

1 Maquinaria adquirida para trabajos de mejoramiento de calles de Trinidad

Dirección de Infraestructur a Vial

340005000

EQUIP. UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA VIAL GAM TRINIDAD

N°

100 personas capacitadas

125 personas capacitadas en cuero y confección de prendas de vestir

Dirección de Promoción Económica

350000001

FORTALECER ORGANIZACIONES DE PEQUEÑOS PRODUCTORES

que participa el control social

FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL CON LA CONSTRUCCION DE LA MAESTRANZA MUNICIPAL DEL G.A.M.T. DISTRITO 7

ÁREA RESPONSABLE

LINEA BASE

UNIDAD DE MEDIDA

DENOMINACION

CONTROL SOCIAL

N°

60 Familias beneficiadas de cultivos frutícolas y su procesamiento

60 Familias beneficiadas de cultivos frutícolas y su procesamiento

N°

8 ferias sectoriales realizadas exitosamente logrando promover la producción artesanal

12 ferias sectoriales realizadas exitosamente logrando promover la producción artesanal

Dirección de Promoción Económica

350000002

PROMOCIONAR LA PRODUCCION ARTESANAL DE LAS MICROEMPRESAS

N°

400 cabezas de ganado de Pequeños productores de 8 Comunidades

400 cabezas de ganado con asistencia técnica a productores de 8

Dirección de Promoción Económica

350000005

FORTALECER PROGRAMA DE SANIDAD ANIMAL

63

POA Y PRESUPUESTO 2018

ESTRUCTURA PDES COD. PDES P

M

R

A

ACCION DE MEDIANO PLAZO DEL PEI Co

Denominación

ACCION DE CORTO PLAZO 2018 Cód.

Denominación ABASTESIMIENTO LOCAL

PROVISION PARA GASTO DE INVERSION 11

1

298

6

1.2

11

1

1

5

298

1

6

1.9

DAR CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LA LEY N° 3791

Recursos transferidos para pago renta dignidad

Recursos económicos transferidos al TGN para el pago de rentas del adulto mayor

1.9.2

DAR CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS DECRETO SUPREMO N° 859

Recursos transferidos para pago del Fondo Cívico Patriótica

Recursos económicos transferidos al TGN para el pago del Fondo Cívico Patriótica

1.9.3

DAR CUMPLIMIENTO A LAS TRANSFERENCIAS DERIVADAS DEL CONVENIO DE APOYO A LA GESTION CATASTRAL

Transferencias de recursos

Transferencias ejecutadas de acuerdo a convenio por gestión

1.9.4

DAR CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LA LEY N°540

Aportes del sistema asociativo municipal desembolsado

Recursos económicos transferidos para el aporte al Sistema Asociativo Municipal

1.3.1

CUMPLIR CON OBLIGACIONES DEUDA PUBLICA DE FUNCIONAMIENTO DEL EJECUTIVO MUNICIPAL

Deuda flotante de funcionamiento pagada

Obligaciones de deuda cumplidas

1.3

TRANSFERENCIAS MUNICIPALES

ADMINISTRACION DEL TESORO Y LA DEUDA

UNIDAD DE MEDIDA

técnica

Indemnizaciones pagadas

1.9.1

1

(BIEN, SERVICIO O NORMA)

DESCRIPCION DEL INDICADOR

Recursos económicos asignados para el pago de indemnización y programas de inversión priorizados

1.2.1

PROVISIONAR RECURSOS PARA GASTO DE CAPITAL EN PROGRAMAS DE INVERSION Y PREVISIONAR EL PAGO DE INDEMNIZACION A PERSONAL RETIRADO

INDICADOR

PRODUCTOS ESPERADOS

LINEA BASE

META

2017

2018

ÁREA RESPONSABLE

CAT. PROGR.

Dirección de Finanzas, Tesorería y Presupuestos

970000001

PROVISION PARA GASTO DE INVERSION

DENOMINACION

asistidas en sanidad animal

comunidades

100 % Recursos económicos provisionados para el pago de indemnización

100% Recursos económicos provisionados para el pago de indemnización

%

100% de recursos económicos transferidos al TGN para el pago de la renta dignidad al adulto mayor

100% de recursos económicos transferidos al TGN para el pago de la renta dignidad al adulto mayor

Dirección de Finanzas, Tesorería y Presupuestos

980000001

OTRAS TRANSFERENCIAS (RENTA DIGNIDAD)

%

100%Recursos económicos transferidos al TGN para el pago del Fondo Cívico Patriótica

100% de recursos económicos transferidos al TGN para el pago del Fondo Cívico Patriótica

Dirección de Finanzas, Tesorería y Presupuestos

980000002

FONDO PARA LA EDUCACION CIVICO PATRIOTICA

%

100% de transferencias ejecutadas de acuerdo a convenio por gestión

100% de transferencias ejecutadas de acuerdo a convenio por gestión

Dirección de Finanzas, Tesorería y Presupuestos

980000005

APOYO A LA GESTIÓN CATASTRAL E INTERCONEXIÓN CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA

%

100% de recursos económicos transferidos para el aporte al Sistema Asociativo Municipal

100% de recursos económicos transferidos para el aporte al Sistema Asociativo Municipal

Dirección de Finanzas, Tesorería y Presupuestos

980000090

SISTEMA ASOCIATIVO MUNICIPAL

%

100% de obligaciones de deuda cumplidas

100% de obligaciones de deuda pública de funcionamiento

Dirección de Finanzas, Tesorería y Presupuestos

990000001

DEUDA PUBLICA DE FUNCIONAMIENTO (EJECUTIVO MUNICIPAL)

%

64

POA Y PRESUPUESTO 2018

ESTRUCTURA PDES COD. PDES P

M

R

A

ACCION DE MEDIANO PLAZO DEL PEI Co

Denominación

ACCION DE CORTO PLAZO 2018 Cód.

Denominación

INDICADOR

PRODUCTOS ESPERADOS (BIEN, SERVICIO O NORMA)

DESCRIPCION DEL INDICADOR

UNIDAD DE MEDIDA

LINEA BASE

META

2017

2018

ÁREA RESPONSABLE

CAT. PROGR.

DENOMINACION

Ejecutivo Municipal cumplidas

1.3.2

CUMPLIR OBLIGACIONES DE CORTO PLAZO DEUDA PÚBLICA DE FINANCIAMIENTO Y DE INVERSIÓN

Obligaciones por deuda a largo y corto plazo y deuda flotante pagada

1.3.3

CUMPLIR CON OBLIGACIONES DE CORTO PLAZO DEUDA PUBLICA DE FUNCIONAMIENTO DEL CONCEJO MUNICIPAL

Deuda flotante de funcionamiento pagada

obligaciones de deuda cumplidas

obligaciones de deuda cumplidas

%

100% de obligaciones de deuda cumplidas

100% de obligaciones de deuda pública de financiamiento y de inversión cumplidas

Dirección de Finanzas, Tesorería y Presupuestos

990000002

DEUDA PUBLICA DE INVERSION (EJECUTIVO MUNICIPAL)

%

100% de obligaciones de deuda cumplidas

100% de obligaciones de deuda pública de funcionamiento del concejo cumplidas

Concejo Municipal

990000003

DEUDA PUBLICA DE FUNCIONAMIENTO (CONCEJO MUNICIPAL)

65

POA Y PRESUPUESTO 2018 Columna F, Estructura Programática, esta columna registra los programas a ejecutarse durante la gestión 2018. (F)

COD. Y PROGRAMA.

PRESUPUESTO EN Bs

DENOMINACIÓN CORRIENTE

INVERSIÓN

TOTAL

0

0

0

FUNCIONAMIENTO EJECUTIVO

28.494.464,00

28.494.464,00

1

0

0

FUNCIONAMIENTO DELIBERATIVO

6.921.886,00

6.921.886,00

10

0

0

PROMOCIÓN Y FOMENTO A LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA

1.415.605,02

1.415.605,02

11

0

0

SANEAMIENTO BÁSICO

2.529.834,64

2.529.834,64

13

0

0

DESARROLLO Y PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

1.388.238,74

1.388.238,74

14

0

0

ASEO URBANO, MANEJO Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS

8.742.117,84

8.742.117,84

16

0

0

SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO

6.875.293,04

6.875.293,04

17

0

0

INFRAESTRUCTURA URBANA RURAL

18

0

0

GESTIÓN DE CAMINOS VECINALES

19

0

0

SERVICIO DE CATASTRO URBANO Y RURAL

20

0

0

GESTIÓN DE SALUD

24.966.741.94 24.966.741.94

21

0

0

GESTIÓN DE EDUCACIÓN

16.622.267,00 16.622.267,00

22

0

0

DESARROLLO Y PROMOCIÓN DEL DEPORTE

23

0

0

24

0

25

0

45.157.393,55 45.157.393,55 867.393,19

867.393,19

3.506.010.98

3.506.010.98

2.266.200,00

2.266.200,00

PROMOCIÓN Y CONSERVACIÓN DE CULTURA Y PATRIMONIO

528.181,80

528.181,80

0

DESARROLLO Y FOMENTO AL TURISMO

974.514,00

974.514,00

0

PROMOCIÓN Y POLÍTICAS PARA GRUPOS VULNERABLES Y DE LA MUJER

2.853.582,00

2.853.582,00

66

POA Y PRESUPUESTO 2018 (F)

COD. Y PROGRAMA.

PRESUPUESTO EN Bs

DENOMINACIÓN CORRIENTE

26

0

0

DEFENSORÍA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

27

0

0

28

0

31

INVERSIÓN

TOTAL

713.760,00

713.760,00

VIALIDAD Y TRANSPORTE PUBLICO

1.464.530,00

1.464.530,00

0

DEFENSA DEL CONSUMIDOR

1.497.014,93

1.497.014,93

0

0

GESTIÓN DE RIESGOS

3.573.084,00

3.573.084,00

33

0

0

SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA

7.259.505,90

7.259.505,90

34

0

0

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

35

0

0

FOMENTO AL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO

568.966,00

568.966,00

97

0

0

PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS - ACTIVOS FINANCIEROS

200.000,00

200.000,00

98

0

0

PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS - TRANSFERENCIAS

18.371.218,87 18.371.218,87

99

0

0

PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS-DEUDAS

10.348.320,70 10.348.320,70

16.724.678,88 16.724.678,88

67

POA Y PRESUPUESTO 2018 3. PRESUPUESTO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE TRINIDAD 3.1. ASPECTOS CONCEPTUALES DE LA FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO El Presupuesto como instrumento de gestión financiera del Gobierno Autónomo Municipal de Trinidad, debe reflejar el equilibrio entre los ingresos y gastos municipales durante el desarrollo de la gestión fiscal 2018. Asimismo, se constituye en la expresión cuantitativa, conjunta y sistemática de la proyección de los recursos financieros que se prevea recaudar y percibir (ingresos) para la atención de las obligaciones de pago (gastos) que corresponde, derivadas de las acciones y decisiones realizadas por la Institución, las mismas que son desplegadas durante todo el período anual del ejercicio fiscal. La aprobación del presupuesto es una de las facultades del Concejo Municipal del Gobierno Autónomo Municipal de Trinidad, puesta en ejercicio mediante la correspondiente Ley de Aprobación del Presupuesto, que es una norma legal contemplada en el ordenamiento jurídico vigente, que regula todo lo inherente al presupuesto de la Gestión Fiscal 2018. Esta Ley incluye la relación de ingresos previstos y gastos a ejecutarse por el Gobierno Autónomo Municipal de Trinidad orientados para la gestión 2018. Además, es una Ley de naturaleza mixta puesto que su función es legislativa y regulatoria, que conlleva el correspondiente ejercicio permanente del control. El presupuesto de gastos del Gobierno Autónomo Municipal de Trinidad, no es una autorización expresa de gasto, más bien se constituye en una estimación de los recursos y gastos, la cual está condicionada a la recepción efectiva de los ingresos previstos. La proyección presupuestaria es la autorización que hace el Ejecutivo Municipal para que cada Área Organizacional y Unidad Organizacional pueda ejecutar, esta autorización abarca el periodo de tiempo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2018, y establece el importe límite máximo para ejecutar un gasto, así como las condiciones de su realización. Para fines de evaluación, se considera gasto cuando emerge la obligación de realizar un pago y no así, cuando el mismo se realiza efectivamente. El Presupuesto de Recursos del Gobierno Autónomo Municipal de Trinidad es el medio de financiamiento que nos permitirá: a)

Disponer de los recursos estimados necesarios para desarrollar actividades programadas.

b)

Atender las obligaciones de pago de la deuda municipal o efectuar transferencias que requieran otros ámbitos o niveles del gobierno y al sector privado.

De su captación y disposición depende la existencia misma del Gobierno Autónomo Municipal de Trinidad, por lo que resulta fundamental identificar y establecer su origen, su naturaleza y las transacciones que permiten obtenerlos para su disposición. En resumen, el Presupuesto General del Gobierno Autónomo Municipal de Trinidad es un plan de acción dirigido a cumplir las metas previstas, expresadas en valores y términos financieros que, debe ejecutarse durante la Gestión Fiscal 2018.

68

POA Y PRESUPUESTO 2018 En esta fase inicial de la Formulación Presupuestaria para la Gestión Fiscal 2018, se deben realizar todas las acciones necesarias para hacer que se articulen las propuestas de acción y producción de cada Área y Unidad Organizacional del Gobierno Autónomo Municipal de Trinidad, los recursos financieros (autogestión, fiscales o de financiamiento) con las acciones y metas trazadas en todos los programas, proyectos, obras y actividades que se inscriban y registren. Este presupuesto deberá garantizar la sostenibilidad financiera del Gobierno Autónomo Municipal de Trinidad en el ejercicio de sus competencias definidas en la Constitución Política del Estado, La Ley de Gobiernos Autónomos Municipales y todas las disposiciones conexas, sin dejar de lado la participación de la sociedad a través de los mecanismos del Control Social. La Formulación del Presupuesto Institucional del Gobierno Autónomo Municipal de Trinidad, en cumplimiento a la actual normativa, debe ser aprobada por el Órgano Legislativo y Fiscalizador Municipal mediante la Ley Municipal correspondiente, y será a través de este instrumento legal que deberá realizarse cualquier modificación, siendo su cumplimiento de carácter obligatorio. En ambos casos, (Formulación o Reformulación Presupuestaria), la presentación de los documentos correspondientes deberá además contener el correspondiente Pronunciamiento del Órgano de Participación y Control Social.

3.1.1. ÁMBITO DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL Los bienes y servicios que requiere la administración del Gobierno Autónomo Municipal de Trinidad, están destinados a la atención de la sociedad y población del Municipio de Trinidad, los mismos que en el marco de la normativa vigente, y las competencias municipales establecidas en ellas, debe tener como objetivo la satisfacción de sus necesidades. Las diferentes Áreas y Unidades Organizacionales dependientes del Gobierno Autónomo Municipal de Trinidad, así como la Empresa Municipal de Aseo Urbano (EMAUT), tienen la obligación de adecuar sus programas, proyectos, obras y actividades a lo establecido en el Presupuesto Institucional aprobado por el Concejo Municipal. Para la gestión 2018 y en base a la experiencia adquirida durante estos 2 años de gestión de administración municipal transparente, responsable y de servicio, se plantean nuevos retos atendiendo las demandas y necesidades de todos los habitantes, Trinitarios y no Trinitarios, que residen en el Municipio. Para esto, es necesario efectuar tareas que alienten y sigan mejorando la gestión cultural, el gasto integral de riesgos, el desarrollo Social con todos sus componentes como la salud, el deporte, la educación, Servicios Básicos, Empleo, Género Generacionales así como las finanzas municipales. Con la visión de una Trinidad, en constante desarrollo, sustentable, segura, dinámica y ordenada, intercultural e incluyente, innovadora, próspera y participativa, en un contexto sin demagogia, improvisación, mala administración y manejo discrecional de los recursos municipales, se está conciente que aún hay muchas cosas que requiere la ciudadanía y el Municipio, razón por demás para exigir realizar una Programación Operativa Anual y el correspondiente Presupuesto Institucional en base al Plan Territorial de Desarrollo Integral y Plan Estratégico Institucional, enmarcado en la Agenda Patriótica del Bicentenario 2020-2025, Sistema de Planificación del Estado y Plan de Desarrollo Económico y Social.

69

POA Y PRESUPUESTO 2018 La aprobación de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez”, así como la Ley de Gobiernos Autónomos Municipales, definen las competencias, para el Órgano Legislativo y Ejecutivo Municipal, y también para los diferentes niveles administrativos del ejecutivo municipal, en los que se fortalece la autonomía, la participación y la responsabilidad en la administración municipal; para este efecto, durante la gestión 2018, continuando con lo realizado en las gestiones 2016 y 2017, se incluirán asignaciones presupuestarias a programas, proyectos y actividades orientadas al desarrollo de la participación ciudadana, transparencia, institucionalidad y valor público, fortalecimiento institucional, administración de las finanzas municipales, administración del Tesoro Municipal y la Deuda Municipal, desarrollo de la Legislación Municipal, cultura ciudadana dirigida a la educación tributaria, promoviendo la felicidad del ciudadano habitante del Municipio Trinitario. Las acciones trazadas a mediano y largo plazo, se basan en adecuar la organización administrativa a estos planes y proyectos, los que, no serían de utilidad si el Gobierno Autónomo Municipal de Trinidad, pese a contar con toda la infraestructura, entendida como el conjunto de recursos económicos, no irían acompañados del elemento y talento humano necesario y suficiente para dirigir estas actividades, planes y proyectos, haciendo de la administración un elemento estrictamente necesario para alcanzar los resultados planteados por el Gobierno Autónomo Municipal de Trinidad. La formulación del Programa Operativo Anual y del Presupuesto Municipal, así como de su posterior ejecución, son de exclusiva responsabilidad de las distintas Áreas Organizacionales y las Unidades Organizacionales del Gobierno Autónomo Municipal de Trinidad; bajo este entendido, la Secretaría de Desarrollo Administrativo y Financiero, a través de sus distintas direcciones, son responsables de la coordinación metodológica y técnica del proceso de formulación y consolidación del Programa Operativo Anual y del Presupuesto del Gobierno Autónomo Municipal de Trinidad. Al respecto, mediante nota MEFP/VPCF/DGPGP/UET/N° 1796/17, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas comunicó al Gobierno Autónomo Municipal de Trinidad el techo presupuestario estimado para la gestión 2018. 3.1.2. ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA La técnica del presupuesto por programas y la metodología de gestión por resultados es aplicada para la elaboración del Presupuesto del Gobierno Autónomo Municipal de Trinidad, y está circunscrita a las competencias instituidas en la Constitución Política del Estado, la Ley Marco de Autonomías y Descentralización y la Ley de Gobiernos Autónomos Municipales, las Directrices Y Clasificadores de Formulación Presupuestaria 2018 aprobadas mediante Resolución Bi-Ministerial emitidas por el Ministerio de Planificación del Desarrollo y el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. A través de la técnica, la metodología y los instrumentos legales que definen la estructura presupuestaria, tanto del Presupuesto General del Estado como los presupuestos de cada Institución que lo compone, se define la estructura presupuestaria del Gobierno Autónomo Municipal de Trinidad, a través de las Áreas Organizacionales o también denominadas Direcciones Administrativas, Unidad Organizacional o Unidad Ejecutora y sus correspondientes categorías programáticas, las que son instancias de asignación formal de recursos financieros reales y que expresan ideas de jerarquías ordenadas que permiten la división del trabajo. 70

POA Y PRESUPUESTO 2018 En los programas, proyectos y actividades inscritas en el Presupuesto General del Gobierno Autónomo Municipal de Trinidad, se inscriben recursos en cumplimiento a la normativa vigente, y fundamentalmente, al ejercicio de las competencias establecidas en la Constitución Política del Estado, tanto compartidas, como las exclusivas de los Gobiernos Autónomos Municipales. Entre los otros tipos de gastos está el correspondiente al servicio de la deuda pública, que consigna la amortización, el pago de intereses, comisiones y otros gastos, producto de la contratación de acreencias internas y externas; las que también incluyen las obligaciones para atender la deuda de corto y largo plazo – deuda flotante y administrativa - asimismo, la asignación de recursos para los gastos de funcionamiento inherentes a los gastos administrativos de la Institución en aplicación de la Ley de Gastos Municipales, y finalmente, la asignación de recursos para el fortalecimiento de capacidades institucionales o también denominada Fortalecimiento Municipal. Las etapas necesarias para la inscripción de programas, proyectos, actividades y obras, mismas que son necesarias para el logro de las acciones a corto plazo trazadas para la gestión, son:             

Establecer la Política Presupuestaria, Determinación de la Red de Acciones Presupuestarias, Estimación de los recursos municipales, Programación de los gastos municipales, Fijación de límites financieros por Centro Administrativo, Elaboración de la Apertura Programática, Definición de la política de financiamiento del gasto, Programación del Servicio de la Deuda Pública Municipal, Apropiación del gasto en los programas, proyectos, actividades y obras, Agregación y sistematización de la información, Registro de programas y proyectos en el SISIN WEB. Registro de la información en el Sistema de Gestión Pública, (SIGEP Municipal), Elaboración del documento final del Proyecto de Presupuesto General del Gobierno Autónomo Municipal para la gestión fiscal 2018.

La formulación del Presupuesto General del Gobierno Autónomo Municipal de Trinidad, requiere contemplar los siguientes parámetros:         

Presupuesto de Recursos por Rubros. Presupuesto de Gastos por Objeto del Gasto. Presupuesto de Gastos por Programas. Distribución de los Gastos Municipales por objeto del gasto. Presupuesto de Gastos por Categoría Programática. Presupuesto de Gastos por Direcciones Administrativos y Unidades Ejecutoras. Distribución del Gasto según Ley. Programa de Inversión Municipal. Presupuesto del Plan de Inversiones con Recursos de Transferencias del IDH.

71

POA Y PRESUPUESTO 2018

3.1.3. CLASIFICACIONES PRESUPUESTARIAS El Gobierno Autónomo Municipal de Trinidad ejecuta una gran cantidad de operaciones de ingresos y gastos para desarrollar sus actividades, y para ordenar esta información, es preciso establecer un conjunto de métodos de clasificación presupuestaria única y universalmente aceptada, pues los enfoques del análisis fiscal, financiero y presupuestario pueden ser diversos y requerir distintas formas de distribución de los datos. Eso significa que es posible establecer distintas metodologías o maneras de clasificar los ingresos y los gastos de acuerdo con diversos criterios. Las clasificaciones deben hacerse de una manera balanceada, puesto que una inclinación a nivel contable distorsionaría la información para la formulación y ejecución de los programas, es preciso que cada una tenga un desarrollo a un nivel y medida justa para su mayor comprensión y administración, tanto en el ámbito financiero, como a nivel de programación y administración. Las clasificaciones son de gran ayuda, pues dotan de información a tiempo para la toma de decisiones y en algunos casos, como es la clasificación por grupo de gasto, que sirven de auxiliar para mantener un control adecuado de los gastos evitando en muchos casos las malversaciones de fondos y los gastos injustificados. Las clasificaciones presupuestarias, representan un instrumento realmente necesario para efectuar el registro de la información en el Sistema de Gestión Pública (SIGEP), en cuanto a lo que se refiere a los subsistemas del Sistema de Presupuesto. 3.1.4. CLASIFICACIÓN DE LOS RECURSOS Los recursos que ingresan a las cuentas municipales, se refieren a todo tipo de operaciones que realiza el Gobierno Autónomo Municipal de Trinidad, con la finalidad de financiar los programas, proyectos y actividades que se encuentran contempladas en sus competencias, los mismos se clasifican en: 

Clasificación de los Recursos por Rubros: permite el registro de acuerdo al origen de los ingresos;



Clasificación Económica de Recurso: Permite un agrupamiento según la naturaleza económica del recurso y orienta el análisis macroeconómico de la recaudación y financiamiento de las actividades y proyectos del Gobierno Autónomo Municipal de Trinidad. 3.1.5. CLASIFICACIÓN DE LOS GASTOS

La clasificación de gastos consiste en las formas de agrupar, ordenar, resumir y presentar los gastos programados en el Presupuesto General del Gobierno Autónomo Municipal de Trinidad, de esta manera sirve para proporcionar información, efectuar análisis sobre su cumplimiento y establecer el impacto sobre el comportamiento de la economía pública local y nacional.

72

POA Y PRESUPUESTO 2018 La clasificación del gasto público como mecanismo que permite expresar la demanda de bienes y servicios y el otorgamiento de transferencias, genera específicas características de ordenación del mismo y debe guardar correspondencia con la estimación de recursos; así tenemos: 

Clasificación por Objeto de Gasto: se conceptúa como una ordenación sistemática y homogénea de los bienes y servicios, las trasferencias y las variaciones de activos y pasivos que el Gobierno Autónomo Municipal de Trinidad aplica en el desarrollo del proceso productivo institucional. Ordena y agrupa los egresos de acuerdo a la naturaleza del bien o servicio que se esté adquiriendo o la operación financiera que se esté realizando.



Clasificación por Categoría Programática: implica la asignación de recursos a cada una de los programas, proyectos y actividades - productos terminales e intermedios - que la Municipalidad ejecuta para satisfacer las necesidades sociales, es decir, corresponde a la producción de bienes y servicios que anualmente el Gobierno Autónomo Municipal de Trinidad realiza, por tanto, esta clasificación es dinámica y diferente anualmente y también refleja operaciones de continuidad para proyectos que trascienden más allá de un período fiscal.



Fuente de Financiamiento y Organismo Financiador: permite identificar los diferentes financiamientos que sustentan la producción pública municipal, es decir, el origen genérico del recurso y la institución pública o privada, interna o externa que lo genera.



Sectorial: agrupa el gasto municipal según los sectores económicos y facilita un análisis del gasto municipal respecto a la incidencia u orientación que tiene en la actividad económica del Gobierno Autónomo Municipal de Trinidad.



Clasificaciones Combinadas: son agrupaciones matriciales de la información financiera que se elaboran con fines de análisis y toma de decisiones de las autoridades municipales. Así tenemos: Institucional del Gasto por Fuentes de Financiamiento y Organismo Financiador; Institucional del Gasto por Programas; Objeto de Gasto por Fuentes de Financiamiento, entre otras.

3.1.6. OBJETIVOS DE LA GESTIÓN PRESUPUESTARIA Como objetivo básico de la elaboración del Proyecto de Presupuesto General del Gobierno Autónomo Municipal de Trinidad para la gestión fiscal 2018, se preserva la sostenibilidad financiera municipal y precautela el equilibrio fiscal en su administración, garantizando la política fiscal, esto implica el logro de mayor esfuerzo tributario, incremento del gasto de inversión y mantener el endeudamiento en niveles sostenibles que garanticen disciplina fiscal. Asimismo, consolida el ejercicio y conducta en la aplicación de los sistemas de administración financiera (Presupuesto, Contabilidad y Tesorería), que permitirán:  

Una administración de recursos eficiente y transparente. Aplicación y uso de instrumentos y técnicas financieras que hacen de la Entidad, competitiva en el Mercado de Capitales.

73

POA Y PRESUPUESTO 2018   

Presentación de estados financieros con opinión por la fiscalización interna y externa sin salvedades. Adecuada rendición de cuentas a la comunidad y atención de sus demandas. Estricto control de la sostenibilidad del endeudamiento institucional. 3.1.7. POLÍTICA PRESUPUESTARIA MUNICIPAL

El presupuesto público como medio de prever y decidir la producción pública municipal para satisfacer las necesidades comunitarias y asignar formalmente los recursos que la producción exige, y como herramienta de la política fiscal municipal que garantice el equilibrio fiscal y la sostenibilidad financiera, debe considerar la asignación de recursos en la Programación de Operaciones para la gestión 2018, para el cumplimiento de proyectos comprometidos con la comunidad. Las Transferencias del Tesoro General de la Nación se constituyen en un componente importante en la estructura de los ingresos, los cuales tienen un incremento muy bajo (3,39%) en la gestión 2018 en relación al techo asignado en el 2017, para la cantidad de necesidades priorizadas por los sectores sociales presentes en el Municipio de Trinidad. La política presupuestaria para la gestión fiscal está orientada a la asignación y distribución equitativa, eficaz y eficiente de los recursos y a la consolidación de las acciones a corto plazo propuestas en la Programación de Operaciones Anual 2018. Asimismo, garantizar la asignación de recursos para la conclusión de los proyectos y actividades de continuidad (multigestión), para los gastos recurrentes - Fondo de Servicios y Fondo de Funcionamiento, incorporando únicamente la variación del crecimiento y ampliación de la cobertura de los servicios municipales y la asignación de recursos para el servicio de la deuda pública municipal y las obligaciones de la deuda flotante generada hasta la conclusión del 2017, la misma que se financiará con saldos de caja y bancos existentes a la conclusión de la gestión. 3.1.8. POLÍTICA DE INGRESOS Está dirigida a fortalecer y garantizar la generación de recursos provenientes de las recaudaciones y lograr la sostenibilidad financiera, con fuentes estables de recaudaciones y financiamientos en condiciones favorables; en este marco, las políticas de gestión definidas son: 

Implementación de sistemas de fiscalización para realizar el cobro coactivo, con el fin de disminuir el alto índice de mora tributaria existente en el Municipio.



Fomentar la cultura tributaria, implementando acciones de difusión y educación que permitan la concientización cívica y fiscal en los contribuyentes.



Incrementar el universo tributario mediante la expansión de la base tributaria a partir del registro de las nuevas urbanizaciones, actualización y regularización del derecho propietario y edificaciones en propiedad horizontal.



Otorgar seguridad jurídica al contribuyente demostrando la correcta aplicación del Código Tributario.



Continuar en la fiscalización de actividades económicas establecidas en el Municipio. 74

POA Y PRESUPUESTO 2018 

Lograr financiamientos de créditos en condiciones concesionales.



Lograr financiamientos de donaciones internas y externas.



Lograr financiamientos mediante el uso de instrumentos financieros.

Los ingresos consideran la capacidad real de generación de recursos y financiamientos externos asegurados, que garanticen la sostenibilidad fiscal y el equilibrio presupuestario superando los niveles históricos de captación de ingresos tributarios y no tributarios del Gobierno Autónomo Municipal de Trinidad con el objeto de resguardar el cumplimiento de la ejecución del gasto, en consideración a la actual coyuntura política, social y administración gubernamental y en cumplimiento a la Constitución Política del Estado y a las leyes estructurales de reforma del Estado. 3.1.9. POLÍTICA DE GASTOS Dirigida fundamentalmente a la asignación eficiente de recursos para la satisfacción de las necesidades colectivas para ello:  La asignación de recursos para gastos necesarios para mantener un nivel de actividad óptimo y que por la característica del gasto que no puede ser asignado a ningún programa sustantivo específico - gastos de funcionamiento, del Ejecutivo y Concejo Municipales, está definido en el marco de la Ley de Gastos Municipales.  Los gastos rígidos o elegibles - Ley de Gastos Municipales -, deben contar con la suficiente asignación presupuestaria que garantice su sostenibilidad al servicio de la comunidad, es decir, los proyectos y actividades que demandan atención de la administración municipal, en cumplimiento al régimen competencial establecido en la Constitución Política del Estado, Ley Marco de Autonomías y Descentralización y Ley de Gobiernos Autónomos Municipales, y que por sus características, no se constituyen en formación bruta de capital.  Los gastos en proyectos y actividades para mejorar la imagen y habitabilidad en el Municipio, relacionados al mantenimiento y construcción de áreas verdes, parques y arborización; para el mantenimiento y compostura del asfaltado de vías públicas, señalización horizontal y vertical, mantenimiento e implementación de nuevas intersecciones de semáforos para el control y seguimiento a los servicios públicos delegados e infraestructura pública; tendrán asignados los recursos en atención a la variación del crecimiento y ampliación de la cobertura de los servicios municipales.  Los gastos en programas, proyectos y actividades estratégicos con mayor impacto en el Municipio, que incorporan los proyectos de carácter económico-social y urbano.  Los recursos destinados al pago de las obligaciones por el servicio de la deuda pública, que corresponden a la amortización, el pago de intereses, comisiones y otros gastos, producto de la obtención de créditos internos y externos, que son asignados según los cronogramas del servicio de la deuda; y para las obligaciones de la deuda de corto y largo plazo – deuda flotante y administrativa – a las cuales, se asignan recursos de acuerdo a estimaciones históricas y coyunturales.

75

POA Y PRESUPUESTO 2018

La política de gastos se enmarca en los siguientes objetivos:  Optimizar el gasto de funcionamiento de acuerdo a las necesidades de la función administrativa, de cada unidad organizacional, concordantes con las responsabilidades, competencias y funciones asignadas;  Garantizar los servicios que presta el Gobierno Autónomo Municipal de Trinidad a la comunidad como ser el recojo de basura por parte de la Empresa Municipal de Aseo EMAUT, el mejoramiento y ampliación del servicio de alumbrado público. 

Priorizar programas y proyectos de inversión dirigidos al reordenamiento de la ciudad, a través de la Planificación Urbana, así como también consolidar la Guardia Municipal, brindando servicio de seguridad ciudadana para el beneficio de la población en general para la gestión 2018.

 Asignar recursos de CPT, IDH, Fondo de Compensación IDH y Patentes Forestales según establecen las disposiciones legales vigentes.  Controlar el servicio de la deuda, manteniendo los niveles de sostenibilidad del crédito municipal. 3.1.10. POLÍTICA DE FINANCIAMIENTO Ajustada al cumplimiento de la normativa y disposiciones vigentes, como a criterios de uso eficiente de los escasos recursos públicos para atender las múltiples necesidades de la comunidad del Municipio Trinitario tenemos:  Los recursos específicos provenientes de recaudaciones efectuadas por la Administración Tributaria Municipal en cumplimiento de sus competencias, coadyuvan a financiar los gastos de los servicios públicos municipales los gastos de funcionamiento o administrativos municipales.  Los recursos de transferencias por Coparticipación Tributaria, Impuesto Directo a los Hidrocarburos y Patentes Forestales financian gastos que corresponden a las competencias establecidas por disposición legal en los sectores de educación, salud, deportes, fomento al desarrollo económico local y promoción del empleo, seguridad ciudadana, infraestructura, asignación a las Mancomunidades y fomento a la educación cívica; así como, las comisiones y gastos bancarios y las obligaciones generadas en la gestión 2017 y no pagadas con este financiamiento. 3.2. PRESUPUESTO DE RECURSOS 3.2.1. TECHO PRESUPUESTARIO POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL TGN Desde la gestión 2006 el IDH se ha constituido en una importante fuente de ingreso para los departamentos y los Municipios constituyéndose el principal ingreso para los Municipios pequeños y medianos. 76

POA Y PRESUPUESTO 2018 Sin embargo se ha observado que la tendencia a partir de la gestión 2015 es la disminución de los mismos, esto se debe a que los precios internacionales del petróleo han disminuido constantemente, lo que ha provocado que el Gobierno Autónomo Municipal de Trinidad no tenga el flujo de recursos suficientes en esta fuente para afrontar compromisos asumidos por el Municipio. En el siguiente gráfico se observa el historico de transferencias del Tesoro General de de la Nación. de Trinidad, en donde se puede apreciar el comportamiento de los recursos teniendo una notable disminucuion de los mismos en las gestiones 2016 y 2017 y un pequeño incremento para la gestion 2018.

Fuente: Elaboración propia en base a información del SIGEP

Los techos presupuestarios para la presente gestión, fueron recepcionados de manera oficial en el Gobierno Autónomo Municipal de Trinidad en fecha 10 de agosto de la presente gestión. Tal como se detalla en el siguiente cuadro: TECHOS PRESUPUESTARIOS GESTIÓN 2017-2018 (EXPRESADO EN BOLIVIANOS) DESCRIPCIÓN

TECHOS 2017

TECHOS 2018

COPARTICIPACIÓN TRIBUTARIA IMPUESTO DIRECTO A LOS HIDROCARBUROS

82.617.330,00

82.820.630,00

203.300,00

0,24%

53.327.424,00

57.736.074,00

4.408.650,00

8,26%

135.944.754,00 140.556.704,00

4.611.950,00

3,39%

TOTAL

INCREMENTO

VARIACIÓN %

Se observa, un incremento en el techo presupuestario de 3,39% respecto a la gestión 2017, los recursos provenientes del IDH incrementaron en 8,26% (Bs 4.408.650,00) y un incremento en los recursos de coparticipación tributaria del 0.24% (Bs 203.300,00).

77

POA Y PRESUPUESTO 2018

3.2.2. PROYECCIÓN DE RECURSOS PROPIOS La estimación de recursos propios para la gestión 2018 se realizó de manera lineal e histórica. Primeramente tomando como base a la recaudación histórica de la gestión 2016 y los recursos percibidos al 31 de julio de 2017 se proyectaron los recursos a recaudarse en los meses agosto a diciembre 2017, de acuerdo al siguiente detalle: Como resultado de la promulgación de la Ley Municipal N°213 del 28 de junio de 2017, para la regularización de deuda Tributaria con la condonación del 100% de las multas e intereses de las deudas existentes a los Impuesto a la propiedad de bienes inmuebles (IPBI), Impuesto Municipal a la transferencia de Inmuebles (IMTI), se aplica un porcentaje de 40% sobre lo recaudado en agosto a diciembre de 2016.En el caso de Impuesto de vehículos automotores (IPVA), Impuesto a la Transferencia de Vehículos Automotores (IMTVA) se proyectó un crecimiento de 15%. Para los ingresos por concepto de Venta de Bienes de la administración Publica, Venta de servicios de la Administración publica, Alquiler de Edificios y equipos, Tasas exceptuando EMAUT y alumbrado público, Derechos, Patentes Municipales y otros ingresos no especificados se proyectó un crecimiento de 10% respecto a los montos recaudados en agosto a diciembre de 2016. La proyección de la tasa de alumbrado público considera la recaudación histórica de gestiones 2014, 2015 y 2016 y por último la Tasa de EMAUT considera el 4% respecto a la recaudación de agosto a diciembre 2016. Seguidamente sobre los montos que se estima recaudar por recursos propios hasta el 31 de diciembre de 2017 se proyecta la recaudación de la gestión 2018 de la siguiente manera: Los Impuesto a la propiedad de bienes inmuebles (IPBI), Impuesto a la propiedad de vehículos automotores (IPVA) se proyectan con un porcentaje de incremento del 20% En el caso de Impuesto Municipal a la transferencia de Inmuebles (IMTI), Impuesto a la Transferencia de Vehículos Automotores (IMTVA) su incremento seria del 10%. Para los ingresos por concepto de Venta de Bienes de la administración Publica, Venta de servicios de la Administración pública, Alquiler de Edificios y equipos, Tasas exceptuando EMAUT y alumbrado público, Derechos, Patentes Municipales y otros ingresos no especificados se proyectó un incremento de 10% La estimación de la tasa de alumbrado público considera la recaudación histórica de gestiones 2015, 2016 y proyección 2017 y por último para la Tasa de EMAUT para la gestión 2018 se consideró el 6,5% de incremento respecto a la recaudación de gestión 2017. De manera general podemos indicar que las recaudaciones en la gestión 2016 alcanzan a un total de 48.017.799,42 proyectando para la gestión 2017 recaudar bs52.376.647,61 con un porcentaje de incremento de 10% respecto a 2016. Al mismo tiempo se estima que para la gestión 2018 las recaudaciones de recursos propios alcanzarían a bs58.844.770,00 con un porcentaje de 78

POA Y PRESUPUESTO 2018 incremento de 12% tomando en cuenta políticas internas municipales de la Dirección de recaudaciones a través de campañas de concientización Tributaria y acciones de fiscalización y cobro coactivo, para disminuir la tasa de evasión principalmente en el cobro de impuestos a la propiedad de Inmuebles y Vehículos.

RUBRO

12100

12200

DESCRIPCION

TOTAL PERCIBIDO

PERCIBIDO

PROYECCION

TOTAL A PERCIBIR

ESTIMACIÓN % INCR

GESTION 2016

AL 31-7-2017

DEL 01-08 AL 31-12-2017

GESTIÓN 2017

POA 2018

Venta de Bienes de las Adm. Públicas

152,316.97

138,837.32

57,726.65

196,563.97

216,220.36

Terrenos en el Cementerio General

128,350.87

101,025.78

36,948.64

137,974.42

10%

151,771.86

Terreno de vivienda social

23,966.10

37,811.54

20,778.01

58,589.55

10%

64,448.51

Venta de Servicios de las Adm. Públicas

237,518.68

145,584.72

110,009.55

255,594.27

400.00

-

1,639.00

1,639.00

10%

1,802.90

Venta de Formularios

74,660.00

-

26,741.00

26,741.00

10%

29,415.10

Servicios en General

200.00

-

110.00

110.00

10%

121.00

Licencia de Funcionamientos

58,570.00

-

15,653.00

15,653.00

10%

17,218.30

Renovacion de Licencia de Funcionamiento

13,455.00

-

3,591.50

3,591.50

10%

3,950.65

Solicitud de Inspeccion

13,000.00

-

4,840.00

4,840.00

10%

5,324.00

Timbres Municipales

36,750.00

-

12,903.00

12,903.00

10%

14,193.30

Autorización ingreso vehiculos p/descargue Gral.

6,652.72

41,955.84

7,317.99

49,273.83

10%

54,201.22

Valores Municipales

33,830.96

103,628.88

37,214.06

140,842.94

10%

154,927.23

Viñetas

281,153.69

79

POA Y PRESUPUESTO 2018

RUBRO

12300

DESCRIPCION

TOTAL PERCIBIDO

PERCIBIDO

PROYECCION

TOTAL A PERCIBIR

ESTIMACIÓN % INCR

GESTION 2016

AL 31-7-2017

DEL 01-08 AL 31-12-2017

GESTIÓN 2017

POA 2018

Alquiler de Edificios y/o Equipos

453,258.45

206,036.59

237,991.67

444,028.26

488,431.08

Alquileres de casetas

237,314.14

81,632.93

81,632.93

10%

89,796.22

Alquiler Matadero Municipal Moxos

100,000.00

29,136.00

33,000.00

62,136.00

10%

68,349.60

Alquileres en general

115,944.31

176,900.59

123,358.74

300,259.33

10%

330,285.26

13310

Impuesto a la Prop. Bienes Inmuebles

11,367,755.19

4,286,727.82

8,391,286.54

12,678,014.36

20%

15,213,617.23

13330

Impuesto a la Prop.de Vehículos Automotores

5,191,892.26

2,343,638.71

4,603,637.77

6,947,276.48

20%

8,336,731.77

13360

Impuesto Municipal a la Transf. de Inmuebles

6,195,354.10

4,289,681.81

3,199,390.39

7,489,072.20

10%

8,237,979.42

13370

Impuesto Municipal a la Transf. de Vehiculos Aut.

598,036.35

338,643.44

390,987.61

729,631.05

10%

802,594.16

15100

Tasas

20,170,885.80

12,534,699.48

7,061,077.80

19,595,777.28

Tasas Terminal de Buses

498,719.71

315,226.38

244,679.50

559,905.88

10%

615,896.47

Tasas Cementerio General

382,821.84

95,783.95

224,305.00

320,088.95

10%

352,097.85

Tasas Alumbrado Público

10,854,727.94

7,237,426.38

1,811,234.00

9,048,660.38

5%

9,501,093.40

Tasas Vehiculos (RUAT)

574,075.03

319,599.42

255,102.33

574,701.75

10%

632,171.93

-

-

10%

-

Tasas enladrillado y aceras

220.00

20,815,204.26

80

POA Y PRESUPUESTO 2018

RUBRO

DESCRIPCION

PERCIBIDO

PROYECCION

TOTAL A PERCIBIR

ESTIMACIÓN % INCR

GESTION 2016

AL 31-7-2017

DEL 01-08 AL 31-12-2017

GESTIÓN 2017

Tasa linea y nivel

80,039.59

65,347.31

35,603.25

100,950.56

10%

111,045.61

Tasa cambio uso de suelo

113,911.50

56,293.64

59,764.65

116,058.29

10%

127,664.12

Plan regulador

55,625.00

35,093.30

35,093.30

10%

38,602.63

Aprov.de Proy. y Reloteamiento

268,177.27

140,386.08

260,666.25

10%

286,732.88

Tasas en General

335.00

143.00

143.00

10%

157.30

Certificación en General

70,626.08

18,592.57

48,013.44

66,606.01

10%

73,266.61

Mensura y Deslindes

144,152.00

94,293.70

76,590.80

170,884.50

10%

187,972.95

2,793.14

6,636.20

838.64

7,474.84

10%

8,222.32

7,041,469.38

4,130,198.73

4,079,753.74

8,209,952.47

6.50%

8,743,229.98

Transporte público municipal

40,512.06

3,508.94

11,129.32

14,638.26

10%

16,102.08

Legalizaciones

35,176.25

71,512.09

33,265.38

104,777.47

10%

115,255.21

160.00

44.00

44.00

10%

48.40

7,344.01

5,131.38

5,131.38

10%

5,644.52

Autorizacion para aperturas de Calles Tasa por aseo urbano

Cascote ripio y tierra Enlosetado y asfaltado 15200

TOTAL PERCIBIDO

120,280.17

POA 2018

Derechos

865,447.00

453,148.26

429,445.88

882,594.14

Registro inmuebles

725,114.51

397,549.61

353,034.49

750,584.10

10%

825,642.51

Padrón Municipal

80,938.00

31,304.15

31,304.15

10%

34,434.57

Registro de Negocios

40,085.41

23,591.80

58,458.49

10%

64,304.34

34,866.69

970,853.55

81

POA Y PRESUPUESTO 2018

RUBRO

15340

DESCRIPCION

TOTAL PERCIBIDO

PERCIBIDO

PROYECCION

TOTAL A PERCIBIR

ESTIMACIÓN % INCR

GESTION 2016

AL 31-7-2017

DEL 01-08 AL 31-12-2017

GESTIÓN 2017

Registro de marca

829.24

485.60

263.63

749.23

10%

824.15

Sitiaje Municipal

18,479.84

20,246.36

21,251.82

41,498.18

10%

45,647.99

Patentes Municipales

2,068,171.76

971,097.39

1,173,954.48

2,145,051.87

Patentes de Negocios

2,036,696.58

934,842.52

1,150,640.34

2,085,482.86

10%

2,294,031.15

1,101.11

1,101.11

10%

1,211.22

POA 2018

2,359,557.06

Patentes y Otros

1,592.49

Publicidad y propagandas

15,509.48

30,976.40

9,778.68

40,755.08

10%

44,830.59

Patentes espectaculos y recreaciones publicas

14,373.21

5,278.47

12,434.35

17,712.82

10%

19,484.10

15910

Multas en General

248,954.49

215,029.00

574,096.09

789,125.09

11%

876,116.89

15990

Otros Ingresos no Especificados

468,208.37

106,815.92

117,102.73

223,918.65

10%

246,310.51

48,017,799.42

26,029,940.46

26,346,707.15

52,376,647.61

TOTAL

58,844,770.00

82

POA Y PRESUPUESTO 2018 3.2.3. RECURSOS ESPECÍFICOS PARA MUNICIPALIDADES El incremento del presupuesto de recursos propios con relación a la gestión 2017 Bs 52.376.647,61.- es de 12,35% puesto que para la gestión 2018 se programa la recaudación de Bs 58.846.338.- importe estimado en la proyección de recursos propios más la Transferencia de recursos de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (Patentes Forestales). A continuación se muestra la distribución de recursos propios por concepto de recaudación:

ESTIMACIÓN DE RECURSOS ESPECIFICOS PARA MUNICIPALIDADES 2018 (EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

RUBRO DESCRIPCIÓN 12100 Venta de Bienes de las Adm. Públicas 12200 Venta de Servicios de las Adm. Públicas 12300 Alquiler de Edificios y/o Equipos 13310 Impuesto a la Prop. Bienes Inmuebles 13330 Impuesto a la Prop.de Vehículos Automotores 13360 Impuesto Municipal a la Transf. de Inmuebles 13370 Impuesto Municipal a la Transf. de Vehículos Aut. 15100 Tasas 15200 Derechos 15310 Patentes Forestales 15340 Patentes Municipales 15910 Multas en General 15990 Otros Ingresos no Especificados TOTAL RECURSOS ESPECÍFICOS MUNICIPALES

F.F. 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

O.F. 210 210 210 210 210 210 210 210 210 230 210 210 210

E.T. 0000 0000 0000 0999 0999 0999 0999 0000 0000 0312 0000 0000 0999

ESTIMACIÓN 2018 216.220,36 281.153,69 488.431,08 15.213.617,23 8.336.731,77 8.237.979,42 802.594,16 20.815.204,26 970.853,55 1.568,00 2.359.557,06 876.116,89 246.310,51 58.846.338,00

Fuente: Elaboración propia en base a información del SIGEP

a)

VENTA DE BIENES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Recursos percibidos por la venta de terrenos en el cementerio general y terrenos de vivienda social. b)

VENTA DE SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Los recursos que presentan mayor recaudación por este concepto es por la venta de Formularios (Línea Nivel) por otra parte otro recurso sobre saliente en este rubro es el de Licencias de funcionamiento (empresas o negocios que realizan actividades económicas dentro del Municipio), también se contempla Valores Municipales y solicitudes de inspecciones para la obtención de licencias de funcionamiento.

83

POA Y PRESUPUESTO 2018 c)

ALQUILER DE EDIFICIOS Y/O EQUIPOS

Recursos generados por el alquiler de matadero municipal y por el alquiler de casetas entre los gastos más representativos. d)

IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE BIENES INMUEBLES

Para la gestión 2018 se pretende recuperar la mora por impuestos de anteriores gestiones a través de varias políticas de incentivación tributaria así como una fuerte campaña de fiscalización y el cobro coactivo, la actualización de la base de datos de contribuyentes del RUAT. e)

IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE VEHÍCULOS

Para la gestión 2018 las políticas de incentivación tributaria incluyen el pago de impuestos por automotores, asimismo se incentivara a la población en general para realizar el trámite de cambio de radicatoria toda vez que un gran porcentaje de los motorizados en el Municipio de Trinidad fueron comprados en otros Departamentos, además de campañas para el emplacado de motos. f)

IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE INMUEBLES

Recursos generados por el cambio de derecho propietario por la compra de inmuebles. g)

IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS

Recursos Generados por el cambio de derecho propietario por la compra de motorizados. h)

TASAS

Recursos generados por el cobro de tasas entre las más importantes se encuentra la Tasa de alumbrado público y la de recojo de basura de la Empresa Municipal de ASEO URBANO TRINIDAD (EMAUT). i)

DERECHOS

Recursos generados por el cobro de derechos entre los más importantes se encuentra el de Registro de Inmuebles, Registro de Negocio, Padrón Municipal y Sitiaje j)

PATENTES FORESTALES

Transferencia de recursos de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra. k)

PATENTES MUNICIPALES

Recursos generados por la otorgación de patentes a negocios entre estos se encuentran tiendas, kioscos entre las más representativas, así como también Publicidad y propagandas y Patentes espectáculos y recreaciones públicas.

84

POA Y PRESUPUESTO 2018

l)

MULTAS EN GENERAL

Contempla el cobro por el incumplimiento a normas y leyes vigentes en el Municipio de Trinidad, tales como Multas a centros de venta y consumo de bebidas alcohólicas, Multas a mercados y centros de abastos, Multas a construcciones y urbanizaciones fuera de norma, Multas por incumplimiento a normas de tráfico y vialidad y Multas por concepto de incumplimiento a leyes medio ambientales. m)

OTROS INGRESOS NO ESPECIFICADOS

Captación de recursos por permisos provisionales, por proyectos productivos y otros no especificados. 3.2.4. PROYECCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS

a)

SALDOS CAJA BANCOS

Los recursos de saldos de caja y bancos se constituyen en recursos no ejecutados de gestiones anteriores, que al 31 de diciembre de la gestión pasada se encuentran en la cuenta municipal del gobierno autónomo sin ser ejecutados; el destino de estos debe priorizar el pago proyectos de inversión de continuidad. La proyección de saldos de caja y bancos, se realizó en base a lineamientos del Ministerio de Economía y finanzas Publicas, que consiste en realizar una evaluación del comportamiento del gasto para determinar qué proyectos y actividades tendrán remanentes y por otra parte en el caso de los recursos, determinar el comportamiento de las recaudaciones propias y elaborar una estimación de ingresos por concepto de impuestos, tasas, multas así como transferencias del TGN.

85

POA Y PRESUPUESTO 2018 Para la estimación de la ejecución de gastos del periodo agosto – diciembre de la gestión 2017, se clasifico de la siguiente manera: Gastos de Funcionamiento que son los recursos que garantizan la operatividad del Ejecutivo y Concejo Municipal (Sueldos y salarios, viáticos y pasajes, materiales y suministros), que son gastos de manera mensual consideran la misma tendencia de la gestión 2016, se estima un porcentaje de ejecución del 98% Gasto Corriente, donde están los Gastos Recurrentes que son todos aquellos gastos en los que se incurre continuamente (mantenimientos de caminos, servicios básicos unidades educativas), cuya tendencia seria casi similar a la gestión 2016, estimando una ejecución del 87% para la gestión 2017 con un crecimiento del 3%. Gastos en Proyectos de Inversión destinados a la ejecución de obras de construcciones, equipamientos, entre otras. Considerando que en la gestión 2017 se encuentra programada la ejecución de proyectos estratégicos como es el Mejoramiento de calles con pavimento, Reconstrucción de Tránsito, construcción Terminal de Buses, etc que concentran la mayor parte de recursos destinado a la inversión pública, se estima ejecutar el 78% con un crecimiento de 4% respecto a la gestión 2016

COMPORTAMIENTO EJECUCION DE GASTOS GESTION 2016

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

30,000,000.00 25,000,000.00 20,000,000.00 15,000,000.00 10,000,000.00 5,000,000.00 -

FUNCIONAMIENTO INVERSION

g. CORRIENTES

EJECUCION Y PROYECCION DE GASTOS GESTION 2017 14,000,000.00 12,000,000.00 10,000,000.00 8,000,000.00 6,000,000.00 4,000,000.00 2,000,000.00 -

FUNCIONAMIENTO

PROYECION

g. CORRIENTES

INVERSION

De manera general y tomando en cuenta la proyección de recursos propios y transferencia del TGN al crecimiento en la gestión 2017 se estima alcanzar una ejecución presupuestaria de gastos del 87% equivalente a Bs181.743.180,75.

86

POA Y PRESUPUESTO 2018

EJECUCION DE GASTOS 2016

DETALLE DE GASTO

EJECUCION DE GASTOS 2017

PPTO VIGENTE

TOTAL RECURSOS

% EJEC.

DETALLE DE GASTO

PPTO VIGENTE

TOTAL RECURSOS

33.771.502,00

33.183.902,11

129.028.636,00 112.118.666,37

87%

46.840.067,99

78%

30.339.112,32

29.730.188,45

98%

GASTOS CORRIENTES

154.976.937,93

129.147.942,14

83%

FUNCIONAMIENTO GASTOS CORRIENTES

INVERSION

67.683.123,10

50.207.946,34

74%

INVERSION

252.999.173,35

209.086.076,93

83%

TOTAL

TOTAL

% EJEC. 98%

36.440.612,27

209.640.205,99 181.743.180,75

87%

La estimación de recursos consideró el análisis de la recaudación Propias Municipales (Impuestos, Tasas, Multas, etc.), donde es importante resaltar que con la promulgación de la Ley Municipal N°213 del 28 de junio de 2017, para la regularización de deuda Tributaria con la condonación del 100% de las multas e intereses de las deudas existentes a la fecha por concepto de (Impuesto a la propiedad de bienes inmuebles (IPBI), Impuesto municipal a la transferencia de Inmuebles (IMTI), Impuesto de vehículos automotores (IPVA), Impuesto a la Transferencia de Vehículos Automotores (IMTVA) y Patentes Municipales, en los meses de agosto a diciembre de 2017 se estima un crecimiento del 40% respecto a gestión 2016. Asimismo, se analizó las transferencias recibidas por el Tesoro General de la Nación por Coparticipación Tributaria e Impuesto directo a los Hidrocarburos tomando en cuenta su comportamiento al 31 de julio de 2017, donde se realiza una estimación lineal la cual sigue una tendencia creciente similar a la de la gestión 2016. Ejecución de Recursos 2016

Ejecución y Estimación de Recursos 2017 30,000,000.00 25,000,000.00

35,000,000.00

PROYECIO

20,000,000.00

30,000,000.00 25,000,000.00

15,000,000.00

20,000,000.00 15,000,000.00

10,000,000.00

10,000,000.00 5,000,000.00

5,000,000.00 DICIEMBRE

OCTUBRE

g. CORRIENTES

NOVIEMBRE

JULIO

AGOSTO

MAYO

JUNIO

SEPTIEMBRE

FUNCIONAMIENTO INVERSION

ABRIL

MARZO

FEBRERO

ENERO

-

-

FUNCIONAMIENTO INVERSION

g. CORRIENTES

87

POA Y PRESUPUESTO 2018

Concluyendo con la estimación de recursos de saldos de caja y bancos se realiza finalmente un análisis entre la estimación de recursos y la estimación de gastos a ser percibidos y ejecutados en la presente gestión de lo cual los recursos a ser registrados en el presupuesto municipal resultan de la diferencia entre el total de recursos y el total de gastos.

SALDOS CAJA Y BANCOS

3511 41-119

IMPUESTO DIRECTO A LOS HIDROCARBUROS

2.500.000

3511 41-113

COPARTICIPACIÓN TRIBUTARIA

3.000.000

3511 20-210

RECURSOS PROPIOS TOTAL

b)

3.000.000 8.500.000

ANTICIPOS FINANCIEROS

Anticipos financieros originados por pagos adelantados por la ejecución de proyectos en aplicación a cláusulas contractuales, que han sido calculados de acuerdo a cronogramas de ejecución de proyectos, mismos que en la gestión 2017 tienen anticipos pendientes de regularización y cuya saldo por ejecutar ha sido programado en la gestión 2018. MONTO APERT. PROGR.

NOMBRE DE PROYECTOS

% DESEMBOLSADO ANTICIPO

17 0010 000 CONST. PUENTE H°A MAMORÉ MOXOS MEJORAMIENTO CALLES ÁREAS URBANAS DEL 17 0038 000 MUNICIPIO TRINIDAD

2.613.726,00

20%

20.678.000,00

20%

TOTAL ANTICIPOS POR REGULARIZAR FUENTE 41-113

MONTO EN Bs.

FUENTE

522.745 41-113 4.135.600 41-113 4.658.345

MONTO APERT. PROGR.

NOMBRE DE PROYECTOS

% DESEMBOLSADO ANTICIPO

33 0014 000 CONST. ESTACIÓN POLICIAL DE TRANSITO TOTAL ANTICIPOS POR REGULARIZAR FUENTE 41-119

1.827.817

20%

MONTO EN Bs.

FUENTE

365.563 41-119 365.563

88

POA Y PRESUPUESTO 2018

3.2.5. DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO TOTAL DE RECURSOS El Presupuesto institucional de recursos del Gobierno Autónomo Municipal de Trinidad para la gestión fiscal 2018, es el siguiente:

PRESUPUESTO TOTAL DE RECURSOS PARA EL POA 2018 (EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

RUBRO 19212 19212 12100 12200 12300 13310 13330 13360 13370 15100 15200 15310 15340 15910 15990 23211

35110 35110 35110 35130 35130

DESCRIPCIÓN Transferencias Tesoro General de la Nación Coparticipación Tributaria Impuesto Directo a los Hidrocarburos Recursos Específicos Municipales Venta de Bienes de las Adm. Públicas Venta de Servicios de las Adm. Públicas Alquiler de Edificios y/o Equipos Impuesto a la Prop. Bienes Inmuebles Impuesto a la Prop.de Vehículos Automotores Impuesto Municipal a la Transf. de Inmuebles Impuesto Municipal a la Transf. de Vehículos Aut. Tasas Derechos Patentes Forestales Patentes Municipales Multas en General Otros Ingresos no Especificados Transferencias de Crédito Externo Por Subsidios o Subvenciones Activos Financieros Saldos Caja y Bancos Disminución de Caja y Bancos (Copart. Tributaria) Disminución de Caja y Bancos (IDH) Disminución de Caja y Bancos (Recursos Propios) Anticipos Financieros Disminución de Anticipos Financieros (Copart. Tribut.) Disminución de Anticipos Financieros (IDH) TOTAL

F.F. O.F. E.T. 41 113 0099 41 119 0099 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

210 210 210 210 210 210 210 210 210 230 210 210 210

0000 0000 0000 0999 0999 0999 0999 0000 0000 0312 0000 0000 0999

43 314 0066

41 113 0000 41 119 0000 20 210 0000 41 113 0000 41 119 0000

ESTIMACIÓN 2018 140.556.704,00 82.820.630,00 57.736.074,00 58.846.338,00 216.220,36 281.153,69 488.431,08 15.213.617,23 8.336.731,77 8.237.979,42 802.594,16 20.815.204,26 970.853,55 1.568,00 2.359.557,06 876.116,89 246.310,51 1.749.768,00 1.749.768,00 13.677.993,00 8.654.085,00 3.154.085,00 2.500.000,00 3.000.000,00

5.023.908,00 4.658.345,00 365.563,00 214.830.803,00

Fuente: Elaboración propia en base a información del SIGEP

89

POA Y PRESUPUESTO 2018

Fuente: Elaboración Propia

3.3. PRESUPUESTO DE GASTOS El presupuesto institucional de gastos para la gestión 2018 alcanza a un total de Bs 214.830.803,00.- y está estructurado en base a la técnica del “Presupuesto de Gestión por Resultados” que determina la asignación de los recursos expresados en acciones y metas a corto plazo, además de la aplicación de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización, Ley de Gastos Municipales, Ley de Gobiernos Autónomos Municipales y otras disposiciones legales que norman la asignación de recursos para inversión, gastos específicos, competencias municipales, servicio de la deuda pública, pasivos de corto y largo plazo y para la gestión administrativa de la Municipalidad.

90

POA Y PRESUPUESTO 2018

3.3.1. GASTOS DEFINIDOS POR LEY En el siguiente cuadro se observa los gastos que ya viene destinados por norma es decir aquellos que no pueden ser destinados en otras actividades. El Gobierno Autónomo Municipal de Trinidad para la gestión 2018, está destinando un monto mayor al que establece la norma y esto se da en los recursos de Seguridad Ciudadana y SLIMS, debido a la compensación de saldos de anteriores gestiones.

GASTOS OBLIGATORIOS POR LEY PRESTACIONES SEGURO INTEGRAL DE SALUD 15,5% DE (41-113) RENTA DIGNIDAD (LEY 3791 30% DE COPARTICIPACION IDH) FONDO CIVICO PATRIOTICO DS 859 SEGURIDAD CIUDADANA SLIMS (DS 2145 10%) RESTO SEGURIDAD CIUDADANA SISTEMA ASOCIATIVO MUNICIPAL 0,4% DE PP LEY 540 PREVISION DE RECURSOS PARA RIESGOS DEFENSORIA DE LA NIÑEZ PARTICIPACION Y CONTROL SOCIAL RECURSOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD TOTAL GASTOS OBLIGATORIOS POR LEY

3.3.2.

RECURSOS PROGRAMADO ESTABLECIDOS EN GESTION 2018 LEY 12.837.197,65 12.837.197,65 17.320.822,20 17.320.822,20 115.472,15 115.472,15 4.041.525,18 7.732.964,77 404.152,52 2.013.510,00 3.637.372,66 5.719.454,77 331.282,52 331.282,52 3.573.084,00 3.573.084,00 713.760,00 713.760,00 91.230,00 91.230,00 197.210,00 197.210,00 39.221.583,70 42.913.023,29

DIFERENCIAS

3.691.439,59 1.609.357,48 2.082.082,11 3.691.439,59

DETERMINACIÓN DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Según la Ley de Gastos Municipales los gastos de funcionamiento no deben sobrepasar el 25% de los “Ingresos Municipales”, que comprenden los recursos específicos municipales, las Transferencias de Coparticipación Tributaria de impuestos internos y Renta. LÍMITE PARA EL GASTO DE FUNCIONAMIENTO (En Bolivianos)

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DETERMINIACION DE 25% DE FUNCIONAMIENTO 41-113 COPARTICIPACION TRIBUTARIA 82.820.630,00 20-210 RECURSOS PROPIOS 58.844.770,00 TOTAL RECURSOS 141.665.400,00 LIMITE MAX. 25% DE FUNCIONAMIENTO 35.416.350,00

91

POA Y PRESUPUESTO 2018 3.3.3. PRESUPUESTO POR ÁREA En el siguiente cuadro se describe la distribución del presupuesto por áreas de acción en el marco de las competencias del Gobierno Autónomo Municipal de Trinidad. PRESUPUESTO POR ÁREA (En Bolivianos) DESCRIPCIÓN

IMPORTE

CONCEJO MUNICIPAL

8.397.545,00

FUNCIONAMIENTO DELIBERATIVO

6.921.886,00

FORTALECIMIENTO CONCEJO MUNICIPAL

1.380.659,00

APOYO AL PROCESO DE ELABORACIÓN CARTA ORGÁNICA DE TRINIDAD

50.000,00

DEUDA PUBLICA (CONCEJO MUNICIPAL)

45.000,00

EMAUT

12.909.686.32

FUNCIONAMIENTO EMAUT

2.704.526,14

GASTO RECURRENTE EMAUT

6.887.363,84

INVERSIÓN EMAUT

1.854.754,00

FORTALECIMIENTO EMAUT FUNCIONAMIENTO EJECUTIVO MUNICIPAL FUNCIONAMIENTO EJECUTIVO MUNICIPAL FORTALECIMIENTO EJECUTIVO MUNICIPAL GASTOS INELUDIBLES DEUDA PUBLICA (EJECUTIVO MUNICIPAL)

1.463.042,34 63.810.378,32 25.789.937,86 9.658.312,82 17.858.806,87 10.503.320,70

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONÓMICO

2.959.085,02

GASTO RECURRENTE DESARROLLO ECONÓMICO

2.459.085,02

INVERSIÓN DESARROLLO ECONÓMICO

500.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESARROLLO HUMANO

45.258.461,76

GASTO RECURRENTE DESARROLLO HUMANO

27.834.264,11

INVERSIÓN DESARROLLO HUMANO

4.587.000,00

GASTOS INELUDIBLES

12.837.197,65

SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS

52.754.156,53

GASTO RECURRENTE OBRAS PUBLICAS

21.881.151,31

INVERSIÓN OBRAS PUBLICAS

30.873.005,22

SECRETARIA MUNICIPAL ORDENAMIENTO TERRITORIAL

10.394.683,88

GASTO RECURRENTE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

8.993.115,88

INVERSIÓN ORDENAMIENTO TERRITORIAL

1.400.000,00

GASTOS INELUDIBLES

1.568,00

SECRETARIA MUNICIPAL SEGURIDAD PUBLICA GASTO RECURRENTE SEGURIDAD PUBLICA INVERSIÓN SEGURIDAD PUBLICA GASTOS INELUDIBLES

18.346.806,17 5.629.787,40 500.000,00 12.217.018,17

TOTAL

214.830.803,00

92

POA Y PRESUPUESTO 2018

93

POA Y PRESUPUESTO 2018

3.3.4. GASTOS POR PROGRAMA En el siguiente cuadro se observa la distribucion de recursos por programas establecidos en los clasificadores y directrices de formulacion presupuestaria para la gestion 2018:

FUNCIONAMIENTO

35.416.350,00

16%

28.494.464,00

13,26%

6.921.886,00 179.414.453,00

3,22% 84%

1.415.605,02

0,66%

2.529.834,64

1,18%

1.388.238,74

0,65%

14 0000 000

SANEAMIENTO BÁSICO DESARROLLO Y PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE ASEO URBANO, MANEJO Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS

8.742.117,84

4,07%

16 0000 000

SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO

6.875.293,04

3,20%

17 0000 000

INFRAESTRUCTURA URBANA Y RURAL

45.157.393,55

21,02%

18 0000 000

GESTIÓN DE CAMINOS VECINALES

867.393,19

0,40%

19 0000 000

SERVICIO DE CATASTRO URBANO Y RURAL

3.506.010,98

1,63%

20 0000 000

GESTIÓN DE SALUD

24.966.741,94

11,62%

21 0000 000

GESTIÓN DE EDUCACIÓN

16.622.267,00

7,74%

22 0000 000

DESARROLLO Y PROMOCIÓN DEL DEPORTE

2.266.200,00

1,05%

23 0000 000

PROMOCIÓN Y CONSERVACIÓN DE CULTURA Y PATRIMONIO

528.181,80

0,25%

00 0000 000

FUNCIONAMIENTO EJECUTIVO

01 0000 000

FUNCIONAMIENTO DELIBERATIVO

GASTOS DE INVERSIÓN 10 0000 000 11 0000 000 13 0000 000

24 0000 000

PROMOCIÓN Y FOMENTO A LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA

974.514,00

0,45%

2.853.582,00

1,33%

26 0000 000

DESARROLLO Y FOMENTO DEL TURISMO PROMOCIÓN Y POLÍTICAS PARA GRUPOS VULNERABLES Y DE LA MUJER DEFENSA Y PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

713.760,00

0,33%

27 0000 000

VIALIDAD Y TRANSPORTE PÚBLICO

1.464.530,00

0,68%

28 0000 000

DEFENSA DEL CONSUMIDOR

1.497.014,93

0,70%

31 0000 000

GESTIÓN DE RIESGOS

3.573.084,00

1,66%

33 0000 000

SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA

7.259.505,90

3,38%

34 0000 000

16.724.678,88

7,79%

568.966,00

0,26%

200.000,00

0,09%

98 0000 000

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL FOMENTO AL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS – ACTIVOS FINANCIEROS PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS – TRANSFERENCIAS

18.371.218,87

8,55%

99 0000 000

PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS – DEUDAS

10.348.320,70

4,82%

25 0000 000

35 0000 000 97 0000 000

94

POA Y PRESUPUESTO 2018

00 Programa central de gastos Corresponde a los gastos del ejecutivo y legislativo incluyen gastos en la adquisicion de servicios personales y no personales, bienes de uso y consumo y otros gastos financiados con recursos especificos municipales, permiten la produccion de los servicios administrativos necesarios para el cumplimiento de los fines objetivos y competencias de la Municipalidad orientadas a efectuar una efeciente prestacion de los servicios a la comunidad y la transparencia en la gestión, a través de una interrelación de todas las unidades del Municipio. Son gastos financiados para el Órgano Legislativo, asignados con recursos especificos y gastos del Órgano Ejecutivo, como encargado de la produccion de servicios adminitrativos de carácter comun a los programas, a través de niveles estratégicos de acción, en el cual se encuentran las unidades organizativas como ser Secretarías Municipales, Direcciones y así como la Empresa Municipal de Aseo Urbano Trinidad – EMAUT, gastos que se encuentran enmarcados en la Ley del Gasto

00 0000 000 EJECUTIVO MUNICIPAL 00 0000 002 FUNCIONAMIENTO EJECUTIVO MUNICIPAL

28.494.464,00 25.789.937,86

00 0000 003 FUNCIONAMIENTO EMP. MUNICIPAL DE ASEO URBANO TRINIDAD

2.704.526,14

01 0000 000 CONCEJO MUNICIPAL

6.921.886,00

01 0000 001 FUNCIONAMIENTO DELIBERATIVO

6.921.886,00

10 Producción y fomento a la producción Agropecuaria Busca fomentar la expansión de los sectores productivos orientados al abastecimiento del sistema alimentario local, tomando en cuenta la vocación productiva de las Comunidades Rurales del Municipio, así mismo implementando proyectos a menor escala en zonas urbanas y periurbanas del Municipio.

10 0000 005

PROMOCIÓN Y FOMENTO A LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA ASISTENCIA TÉCNICA, ELABORACIÓN Y SUPERVISIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS

10 0000 006

ADMINISTRAR GRANJA AVÍCOLA MUNICIPAL

534.133,06

10 0000 007

APOYAR DESARROLLO AGRÍCOLA MUNICIPAL

568.402,60

10 0000 008

APOYAR PRODUCCIÓN PISCÍCOLA MUNICIPAL

179.514,35

10 0000 000

1.415.605,02 133.555,00

95

POA Y PRESUPUESTO 2018 11

Saneamiento básico

Se prevé dar continuidad a la provisión y construcción del tendido de agua potable en el área urbana y rural, principalmente a los sectores de la población que no tienen el abastecimiento por parte de la cooperativa de agua potable COATRI, está asignado con recursos para el saneamiento básico. 11 0000 000 11 0000 001 11 0000 003 11 0031 000

SANEAMIENTO BÁSICO APOYO A TENDIDO DE AGUA POTABLE EN ÁREA URBANA Y RURAL MANTENER DESAGÜES PLUVIAL EN CANALES Y CUNETAS DE TRINIDAD MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE MUNICIPIO DE TRINIDAD

2.529.834,64 651.982,23 877.852,41 1.000.000,00

13 Desarrollo y preservación de medio ambiente, Fortalecimiento técnico y económico de la Dirección de Planes, Proyectos y Normas Medio Ambientales para el mejor control y aplicación de la normativa ambiental nacional, departamental y municipal, además de la reforestación vecinal de la ciudad, se incluyen programas de educación ambiental y adquisición de basureros en plazas y avenidas de la ciudad. 13 0000 000

DESARROLLO Y PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

1.388.238,74

13 0000 001

APOYAR Y PRESERVAR EL MEDIO AMBIENTE EN EL MUNICIPIO

417.842,99

13 0000 002

FORESTACIÓN ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO

151.317,93

13 0000 003 13 0000 006

DIFUSIÓN PARA PROTEGER EL MEDIO AMBIENTE PROGRAMA DE VIGILANCIA Y MONITOREO AMBIENTAL DEL MUNICIPIO

642.596,82

13 0000 007

GESTIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL

137.881,00 38.600,00

14 Limpieza urbana y rural Mantener la limpieza y un ambiente saludable a través del recojo de Basura y el barrido de calles y avenidas de la ciudad, trabajo realizado por la Empresa de Aseo Urbano EMAUT, también contempla el Proyecto de Mejoramiento de la Gestión Integral de residuos sólidos.

14 0000 000 14 0000 004 14 0003 000

ASEO URBANO, MANEJO Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS SERVICIO DE RECOLECCIÓN, BARRIDO Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN TRINIDAD

8.742.117,84 6.887.363,84 1.854.754,00

96

POA Y PRESUPUESTO 2018 16 Servicio de Alumbrado Público El servicio de alumbrado público busca reducir la inseguridad ciudadana, a través de la mejora y ampliación del sistema del alumbrado público municipal. El presupuesto contempla el consumo de energía eléctrica de calles y avenidas, Plazas y áreas verdes, Polideportivos y Centros de Salud, también contempla el mejoramiento y mantenimiento del alumbrado público en el área urbana y rural del Municipio.

16 0000 000 16 0000 002 16 0000 003

SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO MEJORAR Y MANTENER ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE TRINIDAD ADMINISTRACIÓN DEL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO

6.875.293,04 1.303.680,17 5.571.612,87

17 Infraestructura urbana y rural El programa de infraestructura urbana y rural está destinado a financiar gastos recurrentes, con la finalidad de trabajar en el mantenimiento y la construcción de infraestructura urbana y rural, busca mejorar la infraestructura municipal con el mantenimiento y construcción de vías del Municipio (asfalto, ripio y tierra), con sus componente de construcción y mantenimiento de puentes alcantarillas de madera y de Hormigón armado, construcción y mejoramiento de áreas verdes, plazas, plazuelas, parques y jardines, mantenimiento de mercados, centros de abastos, construcción y mantenimiento del cementerio general . Así mismo se contempla el Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Vehículos Municipales con eficiencia, eficacia y economía.

17 0000 000 17 0000 001 17 0000 002 17 0000 003 17 0000 004 17 0000 005 17 0000 006 17 0000 009 17 0000 012 17 0000 015 17 0000 019 17 0002 000

INFRAESTRUCTURA URBANA Y RURAL ASISTENCIA TÉCNICA, ELABORACIÓN Y SUPERVISIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MANTENER Y ADMINISTRAR CEMENTERIO GENERAL MANTENER Y ADMINISTRAR LA TERMINAL DE BUSES DE TRINIDAD REFACCIONAR INFRAESTRUCTURA Y DOTAR SERVICIOS BÁSICOS A MERCADOS DE TRINIDAD MEJORAR Y MANTENER LA INFRAESTRUCTURA DE PLAZAS, PARQUES Y JARDINES REPARAR Y MANTENER EQUIPOS LIVIANOS Y PESADOS DEL G.A.M.T. MANTENIMIENTO RUTINARIO VÍAS PAVIMENTADAS DE TRINIDAD MEJORAR Y MANTENER VÍAS DE TIERRA DEL MUNICIPIO REPARACIÓN INFRAESTRUCTURA DE PUENTES Y ALCANTARILLAS MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE TRINIDAD (RIPIO) CONST. NUEVA TERMINAL DE BUSES MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD

45.157.393,55 977.612,73 503.504,58 300.942,48 269.916,90 3.694.264,35 2.269.404,71 1.300.718,65 1.410.640,00 4.134.233,95 1.303.150,00 2.410.000,00

97

POA Y PRESUPUESTO 2018

17 0000 000

INFRAESTRUCTURA URBANA Y RURAL

17 0004 000

CONST. PUENTES DE H°A° ZONA SAN JUAN

17 0010 000 17 0038 000

CONST. PUENTES DE H°A° AV. MAMORÉ - MOXOS MEJORAMIENTO DE CALLES ÁREAS URBANAS DEL MUNICIPIO TRINIDAD

17 0050 000

MEJORAMIENTO CEMENTERIO GENERAL TRINIDAD

700.000,00

17 0057 000

CONST. PLAZA PUERTO VIEJO (EX PUERTO EL PELIGRO) D-1

500.000,00

17 0063 000

MEJ. PLAZA DE LA TRADICIÓN

500.000,00

17 0103 000

CONST. PASEO CICLISTA Y PEATONAL EL PILOTO D4 CONST. BANDEJA CENTRAL AV. 27 DE MAYO ENTRE 6 AGOSTO Y MAMORÉ D-4

400.000,00

17 0106 000

45.157.393,55 200.000,00 2.732.662,22 21.150.343,00

400.000,00

18 Gestión de caminos vecinales Para mejoramientos de caminos vecinales en las diferentes comunidades rurales del Gobierno Autónomo Municipal de Trinidad. 18 0000 000 GESTIÓN DE CAMINOS VECINALES

867.393,19

18 0000 001 MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES EN ÁREA RURALES

867.393,19

19 Servicio de Catastro Urbano y rural Actualizar el catastro urbano y rural, controlar la planificación urbana a través del servicio de control urbano, lograr el cumplimiento de la reglamentación, de manera que se promueva una ocupación adecuada de las áreas de expansión urbana, además de dar continuidad en la implementación de la nueva ley de regularización del derecho propietario con recursos propios del Municipio. 19 0000 000

SERVICIO DE CATASTRO URBANO Y RURAL

3.506.010,98

19 0000 001

ACTUALIZAR EL CATASTRO URBANO Y RURAL

1.036.795,21

19 0000 002

SERVICIO DE CONTROL URBANO

1.913.624,57

19 0000 003

REGULARIZACIÓN DEL DERECHO PROPIETARIO

555.591,20

20 Gestión de salud Obtener índices altos de calidad y de calidez en la prestación integral de los servicios municipales de salud, estableciendo parámetros de calidad técnica y calidez humana para beneficio del individuo, la familia y la comunidad. Asegurar la prestación del servicio integral de salud, que unifica la atención a Mujeres embarazadas, desde el inicio de la gestación hasta los seis (6) meses posteriores al parto, niñas y niños menores de cinco (5) años de edad, Mujeres y hombres a partir de los sesenta (60) años, Mujeres en edad fértil respecto a atenciones de salud sexual y reproductiva y Personas con discapacidad que se encuentren calificadas según el Sistema Informático del Programa de Registro Único Nacional de Personas con Discapacidad – SIPRUNPCD, 98

POA Y PRESUPUESTO 2018 además se ha considerado dar continuidad al equipamiento de los centros de salud de primer nivel del GAM. Se cuenta con recursos para apoyar programas de Salud, dotación de alimentación complementaria Nutri bebes par los niños de 6 a 23 meses, la dotación de servicios básicos a los centros de salud, la supervisión y administración de centros de salud, la construcción y equipamiento de centros de salud de segundo nivel y primer nivel. 20 0000 000 20 0000 001 20 0000 002 20 0000 003

GESTIÓN DE SALUD FORTALECER Y DOTAR SERVICIOS BÁSICOS A CENTROS DE SALUD DEL MUNICIPIO UNIDAD ADMINISTRADORA Y SUPERVISORA DE CENTROS DE SALUD

24.966.741,94 2.816.216,00 5.566.988,89

APOYAR PROGRAMAS DE PREVENCIÓN DE SALUD EQUIPAMIENTO Y DOTACIÓN DE MATERIALES E INSUMOS A CENTROS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE TRINIDAD

764.958,00

341.143,40

20 0000 009

UNIDAD DE TRANSPORTE DE SERVICIO DE SALUD REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CENTROS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE TRINIDAD

20 0000 099

PRESTACIONES DE SERVICIO DE SALUD INTEGRAL

20 00021 000

EQUIP. CENTRO DE SALUD CENTRAL DISTRITO 1

20 0000 006 20 0000 008

658.450,00

481.788,00 12.837.197,65 1.500.000,00

21 Gestión de educación Este programa pretende mejorar la calidad de los servicios de educación a través de la expansión, el impulso e implementación de una gestión educativa eficiente, proponiendo políticas de ampliación de los servicios de apoyo a la educación aplicando procesos pedagógicos y educativos que permitan fortalecer la formación integral de la comunidad educativa, con la dotación del Desayuno escolar, el funcionamiento del servicio de transporte escolar para las comunidades dispersas de Loma Suarez y Puerto Ballivián Además de proyectos dirigidos a la construcción de infraestructura y equipamiento de educación satisfaciendo la demanda social y la misión institución del Gobierno Municipal de Trinidad, destinado a la eliminación el déficit de infraestructura (aulas) y equipamiento, a través de la construcción de nueva infraestructura, ampliación, mantenimiento y equipamiento. 21 0000 000

GESTIÓN DE EDUCACIÓN APOYAR LA EDUCACIÓN CON SERVICIOS BÁSICOS MATERIALES E INSUMOS EDUCATIVOS

21 0000 001

1.510.195,00

21 0000 004

DOTAR DE ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA DESDE CICLO INICIAL AL SEXTO DE SECUNDARIO ADMINISTRAR, MANTENER Y REFACCIONAR EL CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL DEL ÁREA RURAL. DOTAR DE EQUIPAMIENTO ESCOLAR A UNIDADES EDUCATIVAS

21 0000 005

ADMINISTRAR TELECENTROS DE UNIDADES EDUCATIVAS

21 0000 006

REFACCIONAR Y MANTENER INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIO DE EDUCACIÓN

21 0000 002 21 0000 001

16.622.267,00

9.165.800,00 297.646,00 409.735,00 369.100,00 1.983.496,00

99

POA Y PRESUPUESTO 2018

21 0000 000 21 0000 008 21 0000 010 21 0000 016

GESTIÓN DE EDUCACIÓN UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE TRANSPORTE T APOYO TÉCNICO ÁREA URBANA-RURAL Y ESPECIAL APOYAR PROGRAMA DE POST ALFABETIZACIÓN YO SI PUEDO SEGUIR APOYO DE SERVICIOS PEDAGÓGICOS EN UNIDADES EDUCATIVAS

16.622.267,00 128.450,00 70.900,00 74.870,00

21 0013 000

APOYO Y FORTALECIMIENTO A LA DIRECCIÓN DISTRITAL DE EDUCACIÓN MEJORAMIENTO UNIDAD EDUCATIVA 13 DE ABRIL D-2

175.800,00

21 0028 000

MEJORAMIENTO UNIDAD EDUCATIVA MARTHA HURTADO D-7

285.000,00

21 0029 000

MEJORAMIENTO U.E GONZALO SUAREZ DORADO D-3

175.800,00

21 0057 000

MEJORAMIENTO U.E. JOSÉ NATUSCH VELASCO D-6)

138.800,00

21 0058 000

MEJORAMIENTO U.E. JUAN ARDAYA MÉNDEZ D-4

175.800,00

21 0060 000

AMPLIACIÓN U.E. JOSÉ CHÁVEZ SUAREZ D-3

160.000,00

21 0062 000

580.000,00

21 0063 000

MEJORAMIENTO U. E. VILLA MARÍN D-4 MEJORAMIENTO U.E.4 DE FEBRERO D-3

21 0077 000

MEJORAMIENTO U. E. COMUNIDAD IBIATO D-11

580.000,00

21 0080 000

MEJORAMIENTO U. E. LUIS ESPINAL DISTRITO-4

175.800,00

21 0081 000

MEJORAMIENTO U. E. EMILIO CAMPOS DISTRITO- 7

21 0000 017

25.075,00

50.000,00

90.000,00

22 Desarrollo y Promoción del deporte Para el fomento, la promoción y la masificación del deporte y actividad física, se coordina con las diferentes disciplinas deportivas competitivas y recreativas, se fomenta al deporte asociativo, incentivando la participación de los deportivas a eventos departamentales, la creación de escuelas municipales deportivas en diferentes disciplinas y la dotación de equipamiento deportivo a las diferentes asociaciones deportivas, juntas vecinal, el mejoramiento, equipamiento y mantenimiento de campos y escenarios deportivos.

22 0000 000 22 0000 002

DESARROLLO Y PROMOCIÓN DEL DEPORTE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO CENTROS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO

22 0000 003

APOYO AL DEPORTE FORMATIVO -ESCUELAS MUNICIPALES

457.560,00

22 0000 004

APOYO A LOS JUEGOS PLURINACIONALES APOYO AL DEPORTE COMPETITIVO APOYAR A LAS ASOCIACIONES MUNICIPALES APOYO AL DEPORTE RECREATIVO Y PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS A CENTROS DEPORTIVOS CONSTRUCCIÓN DE POLIDEPORTIVO PARA LA JUNTA DE VECINOS LA MOPERITA D-6

348.082,00

22 0000 005 22 0000 006 22 0004 000

2.266.200,00 710.282,00

222.356,00 27.920,00 500.000,00

100

POA Y PRESUPUESTO 2018 23 Promoción y Conservación de Cultura y Patrimonio Se pretende incentivar las practicas, expresiones y representaciones culturales expresadas por la comunidad, los grupos, individuos, los espacios culturales las practicas asociadas que forman parte integrantes de este patrimonio cultural, ademas del fomento a las expresiones literarias, a nuestras fiestas patronales , se contempla un programa de fortalecimiento de la educacion cívico patrióica en el Municipio. 23 0000 000 PROMOCIÓN Y CONSERVACIÓN DE CULTURA Y PATRIMONIO APOYAR, PRESERVAR E INCENTIVAR LAS COSTUMBRES CULTURALES, 23 0000 001 CREACIONES ARTÍSTICAS Y LITERARIAS EN EL MUNICIPIO

528.181,80 528.181,80

24 Desarrollo y fomento a la industria y el turismo Impulsar la expansión y mejoramiento de la capacidad de oferta turística, como un sector estratégico para la economía local, aprovechando primordialmente las condiciones de riqueza histórica y cultural del Municipio, apoyar y promocionar el Área Protegida Ibare-Mamoré y circuitos Turísticos , así como también consolidar el equipamiento de infraestructura en la Comunidad de Puerto Ballivián. Además Promover y apoyar el establecimiento de emprendimientos empresariales en el Municipio. 24 0000 000

DESARROLLO Y FOMENTO DEL TURISMO

974.514,00

24 0000 001

440.771,00

24 0000 002

PROMOCIONAR Y GESTIONAR EL TURISMO EN EL MUNICIPIO PROMOCIONAR Y GESTIONAR EL TURISMO EN EL ÁREA PROTEGIDA MUNICIPAL IBARE MAMORE

24 0000 003

REFACCIONAR INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA

24 0002 000

AMPL. Y EQUIPAMIENTO CANOPY COM. PUERTO BALLIVIAN D9

21.934,00 11.809,00 500.000,00

25 Promoción y políticas para Grupos Vulnerables de la Mujer Se pretende que el Municipio tenga un rol más activo, en la protección y atención a grupos poblacionales excluidos y marginados, como: Personas con discapacidad, víctimas de la drogadicción, protección a la mujer, niños, a personas de la tercera edad sin renta y/o abandonados; personas privadas de su libertad; personas en situación de calle; trabajadores y trabajadoras sexuales; Se contempla la administración y equipamiento de centro de acogida para Sectores vulnerables, y el apoyo a los programas de rehabilitación y habilitación de personas con discapacidades diferentes.

25 0000 000

PROMOCIÓN Y POLÍTICAS PARA GRUPOS VULNERABLES Y DE LA MUJER

25 0000 001

SERVICIO DE DEFENSA Y PROTECCIÓN A LA FAMILIA

618.325,00

25 0000 003

ADM.Y EQ. CENTROS DE ACOGIDA PARA SEC. VULNERABLES APOYAR PROGRAMA PARA REHABILITACIÓN Y HABILITACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

395.185,00

222.430,00

25 0000 006

PROMOCIÓN Y FORTALECIMIENTO DE GENERO PROGRAMA DE APOYO A POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE CALLE (ALBERGUE TEMPORAL)

25 0001 000

CONST. CASA DE ACOGIDA SLIM TRINIDAD

25 0000 004 25 0000 005

2.853.582,00

197.210,00

420.432,00 1.000.000,00

101

POA Y PRESUPUESTO 2018 26 Defensa y protección de la niñez y la mujer Acuerdos de articulación interinstitucionales en torno a los derechos y defensa del niño, niña, y adolescente, niños y niñas de trabajadores de la calles. 26 0000 000

DEFENSA Y PROYECCIÓN DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA (3)

713.760,00

26 0000 001

DEFENSORÍA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

713.760,00

27 Vialidad y transporte público Mejorar la seguridad vial del peatón y conductor a través del mejoramiento de las señalizaciones luminosas, verticales y horizontales, para el servicio de transporte público, asimismo el fortalecimiento del sistema de transporte público municipal y la implementación de nuevas intersecciones de semáforos

27 0000 000

VIALIDAD Y TRANSPORTE PÚBLICO

1.464.530,00

27 0000 001

MEJORAR EL TRAFICO Y VIALIDAD DE LA CIUDAD

565.645,00

27 0000 002

118.610,00

27 0000 003

FORTALECIMIENTO AL SERVICIO DE TRANSPORTE MANTENIMIENTO DE SEMÁFOROS DE LAS VÍAS URBANAS DE LA CIUDAD

27 0001 000

MEJ Y AMPL SEMAFORIZACION DISTRITOS URBANOS TRINIDAD

500.000,00

280.275,00

28 Defensa del Consumidor Control del abastecimiento de productos a los mercados, administradores de los diferentes centros de abastos, Inspectores para el control, reordenamiento y regulacion de la actividad comercial en el área urbana y en vías públicas, incrementando los Inspectores Municipalesy la provisión de indumentaria y equipamiento a los mismos.

28 0000 000

DEFENSA DEL CONSUMIDOR

1.497.014,93

28 0000 001

CONTROLAR Y REGULAR PRODUCTOS DE LA CANASTA FAMILIAR

1.497.014,93

31 Gestión de Riesgos Fortalecer las acciones y actividades para la gestión de riesgos que incluye la reducción del riesgo a través de la prevención, mitigación y recuperación y; la atención de desastres y/o emergencias a través de la preparación, alerta, respuesta y rehabilitación ante riesgos de desastres ocasionados por amenazas naturales, socio-naturales, tecnológicas y antrópicas, así como vulnerabilidades sociales, económicas, físicas y ambientales.

102

POA Y PRESUPUESTO 2018

31 0000 000 GESTIÓN DE RIESGOS FORTALECIMIENTO PARA PREVENCIÓN DE RIESGO Y ATENCIÓN DE 31 0000 003 EMERGENCIA MEJORAR Y MANTENER ANILLOS DE PROTECCIÓN MUNICIPIO DE 31 0000 004 TRINIDAD CONT. ESTACIÓN DE BOMBEO SECTOR SUR PANTANAL Y PLATAFORMA 31 0005 000 DE TRINIDAD IMPLEM. GESTIÓN DE DESASTRES NATURALES A FAMILIAS 31 0007 000 VULNERABLES MUNICIPIO TRINIDAD

3.573.084,00 1.173.084,00 200.000,00 1.500.000,00 700.000,00

33 Seguridad ciudadana En atencion a la Ley de Seguirdad ciudadana, se pretende dar continuidad a la implementacion del Plan Municipal de Seguridad ciudadana en coordinacion con el Consejo de Seguridad ciudadana en el cual intervienen la Policia Nacional, el Gobierno Departamental del Beni, el Municipio, Bomberos voluntarios y otros, con el objetivo de disminuir los niveles y factores de inseguridad ciudadana, se han implementado programas y proyectos de fortalecimeinto a la unidad de seguridad ciudadana. Se contempla la adquisicion de insumos, respuestos, combustibles, equipos, maquinas y otros a la policia, equipamiento de la infraetructura policial, se contempla concluir con la Reconstrucion Estacion policial de transito, construcción del Centro Unidad de la FELCV en el Barrio 13 de Abril y la Construccion de la Estación Policial Integral de Villa Marin. Ademas se contempla el presupuesto destinado a la Guardia Municipal y la indumentaria y equipo para fortalecer este programa.

33 0000 000

SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA

7.259.505,90

33 0000 001

SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA

33 0000 002

50.000,00

33 0000 006

REFACCION DE MODULOS POLICIALES PROGRAMA DE COMUNICACIÓN EDUCACION SEGURIDAD CIUDADANA

33 0000 007

PROGRAMA DE PREVENCION CONTRA LA DROGADICCION

7.000,00

33 0000 009

FORTALECIMIENTO A LA SEGURIDAD CIUDADANA

1.540.051,13

33 0014 000

RECONT. ESTACION POLICIAL DE TRANSITO DISTRITO 2

1.827.816,97

33 0015 000

CONST CENTRO UNIDAD FELCV JV 13 DE ABRIL

2.883.649,00

33 0025 000

CONST EST. POLICIAL INTEGRAL EPI VILLA MARIN

643.988,80

7.000,00

300.000,00

34 Fortalecimiento institucional Fortalecer las actividades administrativas de las diferentes secretarías, direcciones y entidades desconcentradas y descentralizadas del Gobierno Autónomo Municipal de Trinidad. Mejorar las capacidades de gestión de las diferentes direcciones administrativas a través de la dotación de equipamiento, materiales y recursos humanos necesarios para el adecuado funcionamiento y cumplimiento de las acciones y metas institucionales a corto plazo. 103

POA Y PRESUPUESTO 2018 También se contempla la construcción de la Maestranza Municipal, para el resguardo y Mantenimiento de todo el parque automotor y Maquinaria pesada del GAMT 34 0000 000 34 0000 001

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PROGRAMA DE APOYO ADMINISTRATIVO EJECUTIVO MUNICIPAL

34 0000 002

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL (EJECUTIVO MUNICIPAL)

1.574.259,61

34 0000 003

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL (CONCEJO MUNICIPAL)

1.380.659,00

34 0000 004

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EMAUT GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN. FORTALECIMIENTO DE LA TRANSPARENCIA EN LA GESTION PUBLICA Y EL DERECHO ACCESO A INFORMACION

1.463.042,34

34 0000 005

34 0000 006 34 0000 007 34 0000 008 34 0000 009 34 0000 010

16.724.678,88 2.347.526,36

1.002.999,00

259.698,85 PROGRAMA DE GESTION DE COMUNICACIÓN SOCIAL GAM TRINIDAD FORTALECIMIENTO A LA SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL APOYO AL PROCESO DE ELABORACION CARTA ORGANICA DE TRINIDAD

1.872.114,00 406.169,81 50.000,00 253.344,46

34 0000 011

PROGRAMA DE APOYO A LA GESTION DE RECAUDACIONES FORTALECER SECRETARIA MUNICIPAL DE DESARROLLO HUMANO

34 0000 012

APOYO A LAS AUDITORIAS OPERATIVA Y FINANCIERA

220.324,32

34 0000 013

FORTALECIMIENTO DIRECCION JURIDICA APOYO OPERATIVO Y FORTAL. INSTITUCIONAL A LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS FORTALECIMIENTO A LA DIRECCION DE PLANIFICACION

404.039,33

34 0000 014 34 0000 015

875.071,02

217.025,39 89.486,43

34 0000 016

FORTALECIMIENTO A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA

985.329,35

34 0000 017

FORTALECIMIENTO A SUB ALCADIA DEL MUNICIPIO

160.000,00

34 0000 018

414.555,44

34 0000 020

FORTALECIMIENTO A LA DIRECCION DE FINANZAS FORTALECIMIENTO A LA DIRECCION DE CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS FORTALECIMIENTO A LA DIRECCION DE CONTRATACION DE OBRAS Y SERVICIOS

34 0000 021

FORTALECER SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

138.506,46

34 0000 099

PARTICIPACION Y CONTROL SOCIAL

34 0001 000

CONST MAESTRANZA MUNICIPAL GAMT TRINIDAD

34 0005 000

EQUIP. UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA VIAL GAM TRINIDAD

34 0000 019

62.995,00 176.302,71 91.230,00 1.500.000,00 780.000,00

104

POA Y PRESUPUESTO 2018

35 00 00 00 Fomento al desarrollo local y promoción y empleo. Se fomenta la produccion artesanal, y productiva de pequeños productores locales , se fortalece el programa de sanidad animal. 35 0000 000 35 0000 001

FOMENTO AL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL Y PROMOCION DEL EMPLEO

35 0000 002

FORTALECER ORGANIZACIONES DE PEQUEÑOS PRODUCTORES PROMOCIONAR LA PRODUCCION ARTESANAL DE LAS MICROEMPRESAS

35 0000 005

FORTALECER PROGRAMAS DE SANIDAD ANIMAL

568.966,00 233.826,00 253.270,00 81.870,00

97 Partidas No asignables a programas –Activos Financieros Previsiones para pagos de beneficios sociales de acuerdo a normativa legal vigente. PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS – ACTIVOS 97 0000 000 FINANCIEROS

200.000,00

97 0000 001 PROVISIÓN PARA GASTOS DE INVERSIÓN

200.000,00

98 Partidas No asignables a programas -Transferencias Comprende las obligaciones por efecto de convenios interinstitucionales, y otras competencias asignadas por disposiciones legales en vigencia como ser, el aporte al pago de la Renta Dignidad, Fondo para la educación cívico y patriótico gastos en competencias municipales se programan en la categoría equivalente 98 partidas no asignables a programas Transferencias.

98 0000 000

PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS –TRANSFERENCIAS

18.371.218,87

98 0000 001

OTRAS TRANSFERENCIAS (RENTA DIGNIDAD)

17.320.822,20

98 0000 002

115.472,15

98 0000 005

FONDO PARA LA EDUCACION CIVICO PATRIOTICA APOYO A LA GESTIÓN CATASTRAL E INTERCONEXIÓN CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA

98 0000 090

SISTEMA ASOCIATIVO MUNICIPAL

331.282,52

603.642,00

105

POA Y PRESUPUESTO 2018

99 Partidas No asignables a programas - Deuda El servicio de la deuda publica, los pagos de pasivos de corto y largo plazo Servicio de la deuda publica, pago de obligaciones de corto y largo plazo..

99 0000 000

PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS – DEUDAS

99 0000 001

DEUDA PUBLICA DE FUNCIONAMIENTO(EJECUTIVO MUNICIPAL)

99 0000 002

DEUDA PUBLICA DE INVERSION (EJECUTIVO MUNICIPAL)

99 0000 003

DEUDA PUBLICA DE FUNCIONAMIENTO (CONCEJO MUNICIPAL)

3.3.5

10.348.320,70 500.000,00 9.803.320,70 45.000,00

ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO POR GRUPO DE GASTO

El Presupuesto por Grupo de Gasto, muestra la asignación de recursos públicos que el Gobierno Autónomo Municipal de Trinidad asigna para los servicios personales, servicios no personales, adquisición de materiales y suministros, la compra de activos reales, las transferencias y otros gastos. Esta clasificación de los gastos programados para la gestión fiscal 2018 se observa en el siguiente cuadro:

GRUPO DE GASTO

DESCRIPCIÓN

IMPORTE

10000

SERVICIOS PERSONALES

46.614.069,15

20000

SERVICIOS NO PERSONALES

55.350.079,53

30000

MATERIALES Y SUMINISTROS

33.657.284,68

40000

ACTIVOS REALES

49.980.330,07

60000

SERVICIO DE LA DEUDA

10.348.320,70

70000

TRANSFERENCIAS

18.371.218,87

80000

TASAS

309.500,00

90000

OTROS GASTOS

200.000,00

TOTAL

214.830.803,00

106

POA Y PRESUPUESTO 2018 a)

SERVICIOS PERSONALES

Los gastos en este grupo corresponden a la planilla presupuestaria relacionada con el pago de las remuneraciones del personal de planta y los salarios de los empleados a contrato se incluye al personal eventual y otros, incluye el sueldo, bono de antigüedad, bonificaciones, asignaciones familiares, aguinaldos y aportes patronales, por efecto de creación de nuevos Ítems, cambio de denominación de puestos así como el incremento salarial. La composición se establece por el Personal Permanente, Personal no Permanente, Beneficios sociales y otras previsiones. Distribución de los Servicios Personales GRUPO 10000

TOTAL BS

OTRAS PREVISIONES

1.809.190,66

PERSONAL NO PERMANENTE

12.549.372,00

PERSONAL PERMANENTE

26.156.829,01

PREVISIÓN SOCIAL

6.098.677,48

TOTAL GENERAL

PREVISION SOCIAL 13%

46.614.069,15

OTRAS PREVISIONES 4%

PERSONAL NO PERMANENTE 27%

PERSONAL PERMANENTE 56%

107

POA Y PRESUPUESTO 2018

b)

SERVICIOS NO PERSONALES

Los servicios no personales se relacionan con los gastos por servicios básicos, de transportes y seguros, alquileres, instalaciones, mantenimiento y reparaciones, servicios comerciales y profesionales y otros utilizados en la administración de competencias municipales el apoyo de coordinación; educación, salud, deportes, alumbrado público, aseo urbano, seguro universal materno infantil, seguro de salud para el adulto mayor, gastos en la actividad económica, seguridad ciudadana y gastos directos de inversión pública municipal. Distribución de los Servicios No Personales

GRUPO 20000 SERVICIOS BASICOS SERVICIOS DE TRANSPORTE Y SEGUROS ALQUILERES INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES SERVICIOS PROFESIONALES Y COMERCIALES OTRAS SERVICIOS NO PERSONALES TOTAL

ALQUILERES 2%

TOTAL BS 11.483.822,35 891.111,00 1.278.700,00 3.696.334,00 30.655.613,06 7.344.499,12 55.350.079,53

INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 7% OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 13%

SERVICIOS PROFESIONALES Y COMERCIALES 55%

SERVICIOS BASICOS 21%

SERVICIOS DE TRANSPORTE Y SEGUROS 2%

108

POA Y PRESUPUESTO 2018

c)

MATERIALES Y SUMINISTROS

Los bienes de consumo para el proceso productivo de la Municipalidad, destinados al funcionamiento, así como al cumplimiento del régimen competencial vigente y los insumos para la ejecución de actividades, proyectos y obras de inversión municipal, corresponde a gastos programados en la dotación de raciones sólidas y líquidas del desayuno escolar, el abastecimiento de víveres y otros alimentos necesarios para cubrir el apoyo de la unidad de brazo social, la provisión de papeles de escritorio y productos de cartón, papel y artes gráficas; las confecciones textiles, prendas de vestir, uniformes de la Guardia Municipal y otros productos similares para el personal de administración municipal; los derivados del petróleo para consumo: gasolina, diésel, aceites y para los centros educativos y albergues, establecimientos de salud, así como el suministro de farmacéuticos, químicos y otros; y materiales y útiles de escritorio, eléctrico, material educativo y deportivo, instrumentos médicos quirúrgicos menores y otros. Distribución de Materiales y Suministros GRUPO 30000 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON E IMPRESOS TEXTILES Y VESTUARIOS COMBUSTIBLES, PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y OTRAS FUENTES DE ENERGIA PRODUCTOS VARIOS TOTAL

TOTAL BS 14.109.266,00 770.158,03 544.132,00 13.749.279,25 4.484.449,40 33.657.284,68

TEXTILES Y VESTUARIO PRODUCTOS VARIOS 2% 13% PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 2%

ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES 42%

COMBUSTIBLES, PRODUCTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS Y OTRAS FUENTES DE ENERGIA 41%

109

POA Y PRESUPUESTO 2018

d)

ACTIVOS REALES

La construcción y supervisión de bienes de capital que aumentan el patrimonio municipal, está constituido por bienes físicos, construcciones y/o equipos que sirven para producir otros bienes o servicios públicos y sujetos a depreciación; así como los activos intangibles como desarrollo de software, estudios y consultorías; tierras y terrenos para la construcción de unidades educativas, apertura de vías y para el mejoramiento barrial y estabilización de suelos; las construcciones y la supervisión de proyectos y obras de infraestructura y equipamiento urbano, educativo, salud, cultural, deportivo, centros de abasto, atención de emergencias y riesgos, mejoramiento vial, saneamiento básico entre otros; en equipamiento de oficinas, centros educativos, establecimientos de salud y deportivos así como la previsión de equipo y maquinaria pesada; los estudios y proyectos para inversión, construcción de plazas, parques, áreas verdes, vías asfaltadas, revitalización del centro urbano, tráfico y transporte, turismo, manejo de riesgos, calidad ambiental, mejoramiento vial, drenaje pluvial y residuos sólidos, seguridad ciudadana; y otros activos fijos.

Distribución de Activos Reales GRUPO 40000 INMOBILIARIOS CONSTRUCCIONES MAQUINARIA Y EQUIPO ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA INVERSION OTROS ACTIVOS TOTAL

TOTAL BS 43.228.271,19 6.252.058,88 500.000,00 49.980.330,07

MAQUINARIA Y EQUIPO; 6,252,058.88 ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA INVERSION ; 500,000.00

CONSTRUCCIONES ; 43,228,271.19

110

POA Y PRESUPUESTO 2018

e)

SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS

Para los gastos destinados a cubrir las obligaciones del servicio de la deuda pública municipal interna y externa, deuda de corto plazo o deuda flotante y la disminución de otros pasivos de largo plazo, se han programado Bs10.348.320,70.-; incluyen el pago de intereses, comisiones y amortización del servicio de deuda interna; el servicio de la deuda municipal externa; los pagos de los devengados no pagados de corto plazo. Distribución del Servicio de la Deuda Pública y Disminución de Otros Pasivos GRUPO 60000 SERVICIOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA SERVICIOS DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA GASTOS DEVENGADOS NO PAGADOS OTRAS FUENTES DISMINUCION DE OTROS PASIVOS TOTAL

TOTAL BS 527.550,70 1.275.770,00 8.525.000,00 20.000,00 10.348.320,70

SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA 5% SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA 12% DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS 0% GASTOS DEVENGADOS NO PAGADOS 83%

111

POA Y PRESUPUESTO 2018

f)

TRANSFERENCIAS

Los egresos que no suponen la contraprestación de bienes y/o servicios y cuyos recursos no son reintegrados por los beneficiarios corresponden a transferencias de fondos, la participación municipal en la asignación para el pago de la Renta Dignidad y Fondo Cívico Patriótico y transferencia al Agencia Estatal de Vivienda por el Apoyo a la Gestión Catastral e Interconexión con la Administración Tributaria. Distribución de Transferencias GRUPO 70000

TOTAL BS

TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO POR SUBSIDIOS O SUBENCIONES TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO POR SUBSIDIOS O SUBVENCIONES TOTAL

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO 3%

331.282,52 17.436.294,35 603.642,00 18.371.218,87

TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 2%

TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO 95%

112

POA Y PRESUPUESTO 2018 g)

IMPUESTOS, REGALIAS Y TASAS

El gasto realizado por la inscripción de predios Municipales a Derechos Reales y el pago correspondiente a fichas ambientales de Proyectos elaborados por la Institución.

GRUPO 80000 TASAS, MULTAS Y OTROS TOTAL

h)

TOTAL BS 309.500,00 309.500,00

OTROS GASTOS

Gastos destinados a intereses por operaciones de la Instituciones financieras, beneficios sociales y otros. GRUPO 90000 BENEFICIOS SOCIALES Y OTROS TOTAL

TOTAL BS 200.000,00 200.000,00

113

POA Y PRESUPUESTO 2018

12 FUNCIONAMIENTO Y ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL EJECUTIVO MUNICIPAL a. GASTO DE FUNCIONAMIENTO EJECUTIVO MUNICIPAL

FUENTES DE FINANCIAMIENTO PROG PROY ACT 00

0000

DESCRIPCION FUNCIONAMIENTO EJECUTIVO 002 MUNICIPAL

20-210

41-113

10.679.252,35

14.974.068,39

TOTAL PRESUPUESTADO

%

25.653.320,74

99,47%

220.000,00

440.000,00

660.000,00

2,56%

0,00

1.384.968,69

1.384.968,69

5,37%

288.800,00

144.400,00

433.200,00

1,68%

5.539.874,77

11.079.749,55

16.619.624,32

64,44%

Régimen a Corto Plazo Prima de Riesgo Profesional 1.71%

575.987,48

1.151.974,95

1.727.962,43

6,70%

98.493,86

196.987,72

295.481,58

1,15%

Aporte Patronal solidario 3%

172.796,24

345.592,49

518.388,73

2,01%

Aporte Patronal vivienda 2%

115.197,50

230.394,99

345.592,49

1,34%

Otras Previsiones

470.663,50

0,00

470.663,50

1,82%

Comunicaciones

12.660,00

0,00

12.660,00

0,05%

Energía eléctrica

818.316,00

0,00

818.316,00

3,17%

36.792,00

0,00

36.792,00

0,14%

Telefonía

111.416,00

0,00

111.416,00

0,43%

Papel Gastos de refrigerios al personal permanente, eventual y consultores individuales de línea de las instituciones

110.062,00

0,00

110.062,00

0,43%

1.607.040,00

0,00

1.607.040,00

6,23%

501.153,00

0,00

501.153,00

1,94%

Material de limpieza

40.617,12

0,00

40.617,12

0,16%

Pasajes al interior del país

40.000,00

0,00

40.000,00

0,16%

Pasajes al exterior del país Viáticos por viajes al interior del país

25.000,00

0,00

25.000,00

0,10%

8.877,53

8.122,47

17.000,00

0,07%

Viáticos al exterior del país

9.000,00

0,00

9.000,00

0,03%

Gastos judiciales

5.000,00

0,00

5.000,00

0,02%

TOTAL GENERAL

10.807.747,00

14.982.190,86

25.789.937,86

100,0%

Bono de Antigüedad Aguinaldo Asignaciones Familiares Sueldos

Agua

Útiles de escritorio y oficina

114

POA Y PRESUPUESTO 2018

c. PLANILLA PRESUPUESTARIA DE SUELDOS – PERSONAL DE FUNCIONAMIENTO

PLANILLA PRESUPUESTARIA POR FUNCIONES "EJECUTIVO MUNICIPAL" - GESTIÓN 2018 ITEM NIVEL 1 2 3 4

1 7 9 9

5

3

6 7 8 9

4 7 7 9

10 11

3 11

12 13 14 15

6 7 10 10

16

3

17 18 19 20

4 6 7 11

21 22

3 11

23 24 25 26

4 6 6 8

27

5

28 29

5 6

DESCRIPCIÓN DEL CARGO DESPACHO ALCALDE G.A.M. DE TRINIDAD ALCALDE DEL G.A.M. TRINIDAD ENC. UNIDAD DE DESPACHO SECRETARIA I DESPACHO ALCALDE CHOFER ALCALDE ASESORÍA DE GOBERNABILIDAD ASESOR DE GOBERNABILIDAD DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN VECINAL E INSTITUCIONAL DIRECTOR DE COORDINACIÓN VECINAL E INSTITUCIONAL ENC. DE COORDINACIÓN VECINAL Y SOCIAL DELEGADO AL CEN TÉCNICO II DE PARTICIPACIÓN Y CONTROL SOCIAL ASESORÍA TÉCNICA ASESOR TÉCNICO SECRETARIA III ASESORÍA TÉCNICA UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO PROF. DE MANTENIMIENTO VÍAS DE TIERRA Y RIPIO ENC. DE MANTENIMIENTO Y EQUIPO TÉCNICO III MANTENIMIENTO DE EQUIPO PESADO TÉCNICO III MANTENIMIENTO DE EQUIPO LIVIANO ASESORÍA ECONÓMICA Y DE COMUNICACIONES ASESOR ECONÓMICO Y DE COMUNICACIONES DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES, PRENSA Y RR.PP. DIRECTOR DE COMUNICACIONES PROF. DE PROTOCOLO ENC. DE COMUNICACIONES SECRETARIA III COMUNICACIONES ASESORÍA JURÍDICA ASESOR JURÍDICO SECRETARIA IV ASESORÍA JURÍDICA DIRECCIÓN JURÍDICA DIRECTOR JURÍDICO PROF. ABOGADO ASESOR LEGAL PROF. ABOGADO ENCARGADO DE PROCESOS DE CONTRATACIÓN TÉCNICO I ASESORÍA JURÍDICA JEFATURA DE TRAMITACIÓN DE PROC. JUDICIALES JEFE DE TRAMITACIÓN DE PROC. JUDICIALES JEFATURA DE REGULACIÓN URBANA JEFE DE REGULARIZACIÓN URBANA PROF. ABOGADO DE REGULARIZACIÓN URBANA

MONTO 17.389,20 5.055,68 4.206,63 4.206,63 9.245,43 7.676,37 5.055,68 5.055,68 4.206,63 9.245,43 3.508,34 5.612,86 5.055,68 3.858,08 3.858,08 9.245,43 7.676,37 5.612,86 5.055,68 3.508,34 9.245,43 3.508,34 7.676,37 5.612,86 5.612,86 4.557,59 6.662,11 6.662,11 5.612,86

116

POA Y PRESUPUESTO 2018

PLANILLA PRESUPUESTARIA POR FUNCIONES "EJECUTIVO MUNICIPAL" - GESTIÓN 2018 ITEM NIVEL 30

3

31 32 33 34 35

5 8 8 10 13

36 37

4 6

38 39 40 41 42

4 6 7 7 8

43 44 45 46 47

11 11 11 11 11

48 49 50

2 6 12

51

4

52 53 54

5 8 12

55

4

56

5

57 58 59 60

2 3 9 12

61

4

DESCRIPCIÓN DEL CARGO ASESORÍA GENERAL ASESOR GENERAL JEFATURA DE ARCHIVO Y VENTANILLA ÚNICA JEFE DE ARCHIVO Y DE VENTANILLA ÚNICA TÉCNICO I VENTANILLA ÚNICA TÉCNICO I CORRESPONDENCIA TÉCNICO III DE ARCHIVO UJIER II VENTANILLA ÚNICA DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN DIRECTORA DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN PROF. DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN DIRECCIÓN DE AUDITORIA INTERNA DIRECTOR DE AUDITORIA INTERNA AUDITOR SENIOR AUDITOR JUNIOR I AUDITOR JUNIOR I AUDITOR JUNIOR II SUB ALCALDES SUB-ALCALDE PUERTO BARADOR SUB-ALCALDE CASARABE SUB-ALCALDE LOMA SUAREZ SUB-ALCALDE PUERTO ALMACÉN SUB-ALCALDE IBIATO SECRETARIA MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONÓMICO SECRETARIO MCPAL. DE DESARROLLO ECONÓMICO PROF. ENC. ADMINISTRATIVO SMDE SECRETARIA IV DE DESARROLLO ECONÓMICO DIRECCIÓN DE DESARROLLO TURÍSTICO Y COMPETITIVIDAD DIRECTOR DE DESARROLLO TURÍSTICO Y COMPETITIVIDAD JEFATURA DE PROMOCIÓN TURÍSTICA JEFE DE PROMOCIÓN TURÍSTICA TÉCNICO I PROMOCIÓN TURÍSTICA TÉCNICO V GESTIÓN DE ÁREAS PROTEGIDAS MUNICIPALES DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN ECONÓMICA DIRECTOR DE PROMOCIÓN ECONÓMICA JEFATURA DE FORTALECIENDO PRODUCTIVO JEFE DE FORTALECIMIENTO PRODUCTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA SECRETARIO MCPAL. DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA ASESOR DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA TÉCNICO II ADMINISTRATIVO AUXILIAR II ADMINISTRATIVO DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS

MONTO 9.245,43 6.662,11 4.557,59 4.557,59 3.858,08 2.945,12 7.676,37 5.612,86 7.676,37 5.612,86 5.055,68 5.055,68 4.557,59 3.508,34 3.508,34 3.508,34 3.508,34 3.508,34 11.558,59 5.612,86 3.157,38 7.676,37 6.662,11 4.557,59 3.157,38 7.676,37 6.662,11 11.558,59 9.245,43 4.206,63 3.157,38 7.676,37

117

POA Y PRESUPUESTO 2018

PLANILLA PRESUPUESTARIA POR FUNCIONES "EJECUTIVO MUNICIPAL" - GESTIÓN 2018 ITEM NIVEL 62 63 64

10 13 13

65 66 67 68 69 70 71

5 7 7 7 9 7 14

72 73

4 7

74 75 76

5 6 7

77 78 79 80 81

5 9 9 10 10

82 83 84 85

5 8 10 10

86

4

87 88 89 90 91

5 6 6 7 8

92 93

4 12

94 95 96

6 6 7

DESCRIPCIÓN DEL CARGO SECRETARIA II DIRECCIÓN DE RR.HH. AUXILIAR III DE RR.HH. AUXILIAR III LIMPIEZA JEFATURA DE PERSONAL JEFE DE PERSONAL VISITADORA SOCIAL ENC. DE CONTROL DE TRAMITES ENC. RESP. DE PLANILLA TÉCNICO II RESP. PLANILLAS TÉCNICO II RESP. PLANILLAS SERENO DEL EDIFICIO CENTRAL DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DIRECTORA ADMINISTRATIVA ENC. DE ADMINISTRACIÓN DEL CEMENTERIO GENERAL JEFATURA ADMINISTRATIVA JEFE ADMINISTRATIVO SMGA PROF. ENC. ADMINISTRATIVO SMD ENC. PROC. ADMINISTRATIVOS JEFATURA DE BIENES PATRIMONIALES JEFE DE BIENES PATRIMONIALES TÉCNICO II EN BIENES PATRIMONIALES TÉCNICO II EN BIENES PATRIMONIALES TÉCNICO III CODIFICADORES TÉCNICO III INSPECTOR JEFATURA DE ALMACENES JEFE DE ALMACENES TÉCNICO I ALMACENES TÉCNICO III ALMACENES TÉCNICO III ALMACENES DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS DIRECTOR DE CONTRATACIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS JEFATURA DE CONTRATACIONES DE OBRAS Y SERVICIOS JEFE DE CONTRATACIÓN OBRAS Y SERVICIOS PROF. ENC. CONTRATACIÓN DE OBRAS PROF. ENC. CONTRATACIÓN DE SERVICIOS ENC. CONTRATACIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS TECNICO I CONTRATACIÓN DE OBRAS DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DIRECTOR DE CONTRATACIÓN BIENES Y SERVICIOS SECRETARIA IV CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS UNIDAD DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PROF. CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS I PROF. CONTRATACIÓN DE BIENES II ENC. DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

MONTO 3.858,08 2.945,12 2.945,12 6.662,11 5.055,68 5.055,68 5.055,68 4.206,63 5.055,68 2.707,53 7.676,37 5.055,68 6.662,11 5.612,86 5.055,68 6.662,11 4.206,63 4.206,63 3.858,08 3.858,08 6.662,11 4.557,59 3.858,08 3.858,08 7.676,37 6.662,11 5.612,86 5.612,86 5.055,68 4.557,59 7.676,37 3.157,38 5.612,86 5.612,86 5.055,68

118

POA Y PRESUPUESTO 2018

PLANILLA PRESUPUESTARIA POR FUNCIONES "EJECUTIVO MUNICIPAL" - GESTIÓN 2018 ITEM NIVEL 97 98 99 100

9 10 10 11

101 102

4 6

103 104 105

2 8 11

106 107 108 109 110

4 9 10 12 12

111 112 113 114

5 6 6 9

115 116 117

5 6 9

118 119 120 121 122

5 6 6 6 7

123

4

124 125 126

5 6 6

127 128 129 130 131

4 7 7 9 9

DESCRIPCIÓN DEL CARGO TÉCNICO II CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS TÉCNICO III CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS TÉCNICO III COMPRAS MENORES DE BIENES Y SERVICIOS COTIZADOR I ALMACENES DIRECCIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS DIRECTOR DE SISTEMAS INFORMÁTICOS PROF. DE SISTEMAS INFORMÁTICOS SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANZAS SECRETARIO MCPAL. DE FINANZAS TÉCNICO I ADMINISTRATIVO AUXILIAR I SECRETARIA DE FINANZAS DIRECCIÓN DE FINANZAS TESORERÍA Y PRESUPUESTO DIRECTOR DE FINANZAS TESORERÍA Y PRESUPUESTO TÉCNICO II FINANZAS SECRETARIA III ARCHIVO FINANZAS SECRETARIA IV FINANZAS AUXILIAR II ARCHIVO FINANZAS JEFATURA DE TESORERÍA Y CRÉDITO PUBLICO JEFE DE TESORERÍA Y CRÉDITO PUBLICO PROF. ENC. TESORERÍA Y CRÉDITO PUBLICO PROF. ENC. TRIBUTACIÓN Y TESORERÍA TÉCNICO II TRIBUTARIO JEFATURA DE PRESUPUESTO JEFE DE PRESUPUESTOS PROF. ENC. PRESUPUESTO TÉCNICO II PRESUPUESTO JEFATURA DE UNIDAD DE CONTABILIDAD JEFE DE CONTABILIDAD PROF. CONTABLE 1 PROF. CONTABLE 2 PROF. ANALISTA CONTABLE ENC. DE CONTABILIDAD DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN OPERACIONES JEFATURA DE PLANIFICACIÓN E INVERSIÓN PUBLICA JEFE DE PLANIFICACIÓN E INVERSIÓN PUBLICA PROF. DE PLANIFICACIÓN PROF. DE INVERSIÓN PUBLICA DIRECCIÓN DE RECAUDACIONES DIRECTOR DE RECAUDACIONES ENC. DE INGRESOS ESPECÍFICOS ENC. DE INGRESOS DE INMUEBLES TÉCNICO II CAJERO RECAUDACIONES TÉCNICO II TRAMITES

MONTO 4.206,63 3.858,08 3.858,08 3.508,34 7.676,37 5.612,86 11.558,59 4.557,59 3.508,34 7.676,37 4.206,63 3.858,08 3.157,38 3.157,38 6.662,11 5.612,86 5.612,86 4.206,63 6.662,11 5.612,86 4.206,63 6.662,11 5.612,86 5.612,86 5.612,86 5.055,68 7.676,37 6.662,11 5.612,86 5.612,86 7.676,37 5.055,68 5.055,68 4.206,63 4.206,63

119

POA Y PRESUPUESTO 2018

PLANILLA PRESUPUESTARIA POR FUNCIONES "EJECUTIVO MUNICIPAL" - GESTIÓN 2018 ITEM NIVEL 132 133 134

5 8 12

135 136 137 138

5 7 7 10

139 140

2 7

141 142

5 8

143 144 145 146 147 148

4 6 6 8 8 9

149 150 151

5 6 8

152 153 154

5 6 13

155 156

4 6

157 158 159 160

5 6 7 10

161

5

162

5

163

4

DESCRIPCIÓN DEL CARGO JEFATURA DE TRAMITES EMPRESARIALES JEFE DE TRAMITES EMPRESARIALES TÉCNICO I IMT AUXILIAR II TRAMITES EMPRESARIALES JEFATURA DE AUTOMOTORES JEFE DE AUTOMOTORES ENC. REVISIÓN TRAMITES LEGALES ENC. AUTOMOTORES TÉCNICO III PLACAS SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL SECRETARIO MCPAL. DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL ENC. PROYECTISTA URBANO JEFATURA DE PLANIFICACIÓN TERRITORIAL JEFE DE PLANIFICACIÓN TERRITORIAL TÉCNICO I TOPÓGRAFO DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN URBANA DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN URBANA PROF. DE PLANIFICACIÓN SERVICIOS A LA VIVIENDA PROF. CONTROL ESTRUCTURAL EDIFICACIONES Y CONTROL URBANO TÉCNICO I TOPÓGRAFO DE PLANIFICACIÓN URBANA TÉCNICO I ARCHIVO TÉCNICO II PLANIFICACIÓN URBANA JEFATURA DE GESTIÓN URBANA JEFE DE GESTIÓN URBANA PROF. ENC. DE GESTIÓN URBANA TÉCNICO I GESTIÓN URBANA JEFATURA DE CONTROL URBANO JEFE DE CONTROL URBANO PROF. CONTROL URBANO UJIER II CONTROL URBANO DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE DIRECTOR DE MEDIO AMBIENTE PROF. DE EDUCACIÓN Y DIFUSIÓN DE MONITOREO DE LA CALIDAD DE AIRE JEFATURA DE REGULARIZACIÓN AMBIENTAL JEFE DE REGULACIÓN AMBIENTAL PROF. ENC. DE LA M.M ENC. AMBIENTAL TÉCNICO III INSPECTOR AMBIENTAL JEFATURA DE PROYECTOS DE LA UNIDAD DE PARQUES Y JARDINES JEFE DE ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE PARQUES Y JARDINES JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES JEFE DE PARQUES Y JARDINES DIRECCIÓN DE REGISTRO URBANO DIRECTORA DE REGISTRO URBANO

MONTO 6.662,11 4.557,59 3.157,38 6.662,11 5.055,68 5.055,68 3.858,08 11.558,59 5.055,68 6.662,11 4.557,59 7.676,37 5.612,86 5.612,86 4.557,59 4.557,59 4.206,63 6.662,11 5.612,86 4.557,59 6.662,11 5.612,86 2.945,12 7.676,37 5.612,86 6.662,11 5.612,86 5.055,68 3.858,08 6.662,11 6.662,11 7.676,37

120

POA Y PRESUPUESTO 2018

PLANILLA PRESUPUESTARIA POR FUNCIONES "EJECUTIVO MUNICIPAL" - GESTIÓN 2018 ITEM NIVEL 164 165 166 167 168 169

5 6 7 10 11 10

170

5

171 172 173

2 10 13

174 175

4 10

176

6

177 178 179

7 9 12

180 181

4 10

182 183

5 6

184

4

185 186

5 7

187

4

188 189 190 191

5 7 7 12

192

4

193

6

DESCRIPCIÓN DEL CARGO JEFATURA DE REGISTRO URBANO JEFE DE REGISTRO URBANO PROF. ENC. DE SISTEMAS DE REGISTRO URBANO ENC. EVALUADOR TÉCNICO III CONTROL URBANO TÉCNICO IV REGISTRO URBANO TÉCNICO III ARCHIVO REGISTRO URBANO JEFATURA DE CERTIFICADOS Y AVALÚOS CATASTRALES JEFE DE CERTIFICADOS Y AVALÚOS CATASTRALES SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS SECRETARIO MCPAL. DE OBRAS PUBLICAS SECRETARIA II OBRAS PUBLICAS UJIER II OBRAS PUBLICAS DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES SECRETARIA II SERVICIOS GENERALES UNIDAD DE SERVICIOS BÁSICOS PROF. ENC. DE SERVICIOS BÁSICOS UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO ENC. DE ALUMBRADO PUBLICO TÉCNICO II ENC. ALMACÉN SERV. ELÉCTRICOS SECRETARIA IV ALUMBRADO PUBLICO DIRECCIÓN DE ELABORACIÓN DE PROYECTOS DIRECTORA DE ELABORACIÓN DE PROYECTOS TÉCNICO III TOPÓGRAFO PROYECTOS JEFATURA DE ELABORACIÓN DE PROYECTOS JEFE DE ELABORACIÓN PROYECTOS PROF. ENC. DE ELAB. PROY. ESPECIALES DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTOS PROYECTOS Y OBRAS DIRECTOR DE SUPERVISIÓN DE PROY. Y OBRAS JEFATURA DE SUPERVISIÓN DE INFRAESTRUCTURAS SOCIALES JEFE DE SERV. DE SUP. DE INFRAESTRUCTURAS SOCIALES ENC. DE SUPERVISIÓN DE EDIFICACIONES PUBLICAS URBANAS DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA VIAL JEFATURA DE INFRAESTRUCTURA VIAL JEFE DE INFRAESTRUCTURA VIAL ENC. DE APOYO VIAL ENC. DE VÍAS Y MANTENIMIENTO RUTINARIO SECRETARIA IV VÍAS DIRECCIÓN DE DRENAJES DIRECTOR DE DRENAJES UNIDAD DE DRENAJES PROF. DE DRENAJES

MONTO 6.662,11 5.612,86 5.055,68 3.858,08 3.508,34 3.858,08 6.662,11 11.558,59 3.858,08 2.945,12 7.676,37 3.858,08 5.612,86 5.055,68 4.206,63 3.157,38 7.676,37 3.858,08 6.662,11 5.612,86 7.676,37 6.662,11 5.055,68 7.676,37 6.662,11 5.055,68 5.055,68 3.157,38 7.676,37 5.612,86

121

POA Y PRESUPUESTO 2018

PLANILLA PRESUPUESTARIA POR FUNCIONES "EJECUTIVO MUNICIPAL" - GESTIÓN 2018 ITEM NIVEL 194

2

195 196 197

5 6 7

198

5

199 200

4 12

201 202

5 9

203 204 205 206 207

6 9 9 9 11

208 209 210 211 212

4 6 7 8 10

213

4

214 215

5 7

216 217

6 7

218 219 220 221 222 223

4 6 6 7 10 11

224 225

2 10

DESCRIPCIÓN DEL CARGO SECRETARIA MUNICIPAL DE DESARROLLO HUMANO SECRETARIO MCPAL. DE DESARROLLO HUMANO JEFATURA ADMINISTRATIVA SMDH JEFE ADMINISTRATIVO SMDH PROF. ENC. DE ADQUISICIONES ENC. ADMINISTRATIVO JEFATURA DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL JEFE DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DIRECCIÓN MUNICIPAL DE SALUD DIRECTOR MUNICIPAL DE SALUD AUXILIAR II DIRECCIÓN DE SALUD JEFATURA DE SERVICIOS Y PROGRAMAS DE SALUD JEFE DE GESTIÓN DE SERVICIOS Y PROGRAMAS DE SALUD TÉCNICO II DE SERVICIO INTEGRAL DE SALUD UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE LA RED DE SALUD PROF. ENC. DE ADMINISTRACIÓN DE LA RED DE SALUD TÉCNICO II CENTROS SALUD TÉCNICO II ENC. FARMACIA MUNICIPAL TÉCNICO II CONTRATACIÓN DE EQUIPAMIENTOS E INSUMOS MEDICAMENTOS TÉCNICO IV APOYO RECEPCIÓN Y ENTREGA DE MEDICAMENTOS DIRECCIÓN MUNICIPAL DE DEPORTE Y JUVENTUDES DIRECTOR DE DEPORTES Y JUVENTUDES PROF. ENC. DE DEPORTES Y JUVENTUDES ENC. DE DEPORTES Y JUVENTUDES TÉCNICO I DEPORTES Y JUVENTUDES SECRETARIA III DEPORTES Y JUVENTUDES DIRECCIÓN MUNICIPAL DE EDUCACIÓN DIRECTORA MUNICIPAL DE EDUCACIÓN JEFATURA DE ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA ESCOLAR JEFE DE DESAYUNO ESCOLAR ENC. DE DESAYUNO ESCOLAR UNIDAD DE SERVICIOS PEDAGÓGICOS PROF. ENC. DE SERVICIOS PEDAGÓGICOS ENC. DE GESTIÓN DE EDUCACIÓN DIRECCIÓN MUNICIPAL DE CULTURA DIRECTOR DE CULTURA PROF. RELACIONADOR PUBLICO ENC. DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS ENC. DE DIFUSIÓN Y EVENTOS SECRETARIA II SECRETARIA DE CULTURA TÉCNICO IV DE INTERCULTURALIDAD SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA SECRETARIO MCPAL. DE SEGURIDAD PUBLICA SECRETARIA II SEGURIDAD PUBLICA

MONTO 11.558,59 6.662,11 5.612,86 5.055,68 6.662,11 7.676,37 3.157,38 6.662,11 4.206,63 5.612,86 4.206,63 4.206,63 4.206,63 3.508,34 7.676,37 5.612,86 5.055,68 4.557,59 3.858,08 7.676,37 6.662,11 5.055,68 5.612,86 5.055,68 7.676,37 5.612,86 5.612,86 5.055,68 3.858,08 3.508,34 11.558,59 3.858,08

122

POA Y PRESUPUESTO 2018

PLANILLA PRESUPUESTARIA POR FUNCIONES "EJECUTIVO MUNICIPAL" - GESTIÓN 2018 ITEM NIVEL 226

5

227 228

4 11

229 230 231

4 10 11

232 233 234

7 10 12

235

4

236 237 238

5 7 11

239 240 241 242

5 6 6 7

243 244

5 8

245 246

7 12

247 248

4 7

DESCRIPCIÓN DEL CARGO JEFATURA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO JEFE DE GESTIÓN DE RIESGOS DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA DIRECTOR DE SEGURIDAD CIUDADANA AUXILIAR I DE SEGURIDAD CIUDADANA DIRECCIÓN DE INTENDENCIA DIRECTOR DE INTENDENCIA TÉCNICO III ENC. ODECO SECRETARIA III DE INTENDENCIA UNIDAD DE MERCADOS Y COMERCIO ENC. DE MERCADOS Y COMERCIO GUARDIA MUNICIPAL I GUARDIA MUNICIPAL II DIRECCIÓN DE GESTIÓN SOCIAL DIRECTORA DE GESTIÓN SOCIAL JEFATURA DE LA DEFENSORÍA DE LA NN.AA. JEFE DE LA DEFENSORÍA LA NN.AA. ENC. DEFENSORÍA DE LA NIÑEZ Y SLIM DIST. 3 SECRETARIA III DEFENSORÍA NN.AA. JEFATURA DE GENERO Y GENERACIONALES JEFE DE GENERO PROF. ENC. SERVICIOS LEGALES INTEGRALES PROF. PSICOPEDAGOGA ENC. DE SERVICIOS LEGALES JEFATURA DE INCLUSIÓN SOCIAL JEFE DE INCLUSIÓN SOCIAL TÉCNICO I PERSONAL CON DISCAPACIDAD UNIDAD UMADIS ENC. UMADIS AUXILIAR III DE PERSONAS UMADIS DIRECCIÓN DE TRANSPORTE Y VIALIDAD DIRECTOR DE TRANSPORTE Y VIALIDAD ENC. DE PLANIFICACIÓN Y VIALIDAD TOTAL MENSUAL TOTAL ANUAL (12 MESES)

MONTO 6.662,11 7.676,37 3.508,34 7.676,37 3.858,08 3.508,34 5.055,68 3.858,08 3.157,38 7.676,37 6.662,11 5.055,68 3.508,34 6.662,11 5.612,86 5.612,86 5.055,68 6.662,11 4.557,59 5.055,68 3.157,38 7.676,37 5.055,68 1.384.968,69 16.619.624,32

123

POA Y PRESUPUESTO 2018 d. ESCALA SALARIAL APROBADA

NIVEL

CARGO

N° DE CASOS

HABER BÁSICO

COSTO MENSUAL

COSTO ANUAL

1 ALCALDE GAM TRINIDAD

1 17.389,20

17.389,20

208.670,41

2 SECRETARIOS MUNICIPALES

7 11.558,59

80.910,10

970.921,15

3 ASESORES

6

9.245,43

55.472,57

665.670,79

4 DIRECTORES

31

7.676,37

237.967,59

2.855.611,13

5 JEFES DE UNIDAD

35

6.662,11

233.173,87

2.798.086,46

6 PROFESIONAL I

40

5.612,86

224.514,26

2.694.171,16

7 ENCARGADO DE UNIDAD

37

5.055,68

187.060,17

2.244.722,08

8 TÉCNICO I

15

4.557,59

68.363,81

820.365,78

9 TÉCNICO II

19

4.206,63

79.925,91

959.110,88

10 TÉCNICO III SUBALCALDES Y AUXILIARES DE 11 OFICINA

23

3.858,08

88.735,95

1.064.831,45

16

3.508,34

56.133,52

673.602,18

12 ADMINISTRATIVO I

12

3.157,38

37.888,60

454.663,26

13 ADMINISTRATIVO II

5

2.945,12

14.725,60

176.707,22

14 SERENO

1

2.707,53

2.707,53

32.490,39

TOTALES

248 88.140,92 1.384.968,69 16.619.624,32

124

POA Y PRESUPUESTO 2018

13 PLAN DE INVERSIÓN E INDICADORES DE LOS RECURSOS FINANCIADOS CON LOS IMPUESTOS DIRECTOS A LOS HIDROCARBUROS 2018

a. ASPECTOS GENERALES La creación del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), mediante la Ley de Hidrocarburos Nº 3058 de 17 de mayo de 2005 establece en su artículo 57 que la Distribución de dicho impuesto se realizará entre los departamentos productores, pueblos originarios indígenas, Municipios, Universidades, Fuerzas Armadas, Policía Nacional y otros, estableciendo también los sectores a los cuales deberán destinarse dichos recursos. Por otra parte rigen su accionar y transfieren competencia a los Gobiernos municipales a través del Ministerio de Economía y Finanzas Publicas, destinados a los sectores educación, salud, caminos, desarrollo productivo y todo lo que contribuya a la generación de fuentes de empleo, en el marco de la visión propuesta en el POA 2018 y alineado a los planes Municipales vigentes (PTDI y PEI) en concordancia con la Agenda Patriótica 2025. Según lo establecido en el Decreto Supremo Nº 28421, Articulo 2 Parágrafos III y IV, el Gobierno Municipal de la Santísima Trinidad, en el marco de la Formulación del Programa de Operaciones Anual y Presupuesto incorpora la elaboración de un Plan de Inversiones específico para los proyectos financiados a través de recursos provenientes por concepto del Impuesto Directo a los Hidrocarburos; este documento a su vez es complementado con un conjunto de criterios e indicadores cuyo objeto es el monitoreo y la evaluación a la ejecución de dichos recursos en cada gestión. Consecuentemente y con el objeto de institucionalizar los instrumentos de planificación y gestión pública antes mencionados, se presenta la versión correspondiente del Plan de Inversiones e Indicadores de los recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos del Plan de Operaciones Anual 2018.

El plan de Inversiones POA 2018 incluye los proyectos priorizados en los encuentros sociales participativos de la gestión 2018, los recursos que se utilizaron para la elaboración del presupuesto son Recursos Propios, Recursos de Coparticipación Tributaria, Recursos Directos a los Hidrocarburos, y otros recursos.

125

POA Y PRESUPUESTO 2018

b. MARCO NORMATIVO 

Constitución Política del Estado

El artículo 348 determina que los recursos naturales, entre ellos los hidrocarburos, son de propiedad y dominio directo, indivisible e imprescriptible del pueblo boliviano, y corresponde al estado su administración en función del interés colectivo. El artículo 359 de la Constitución Política del Estado determina que los hidrocarburos, cualquiera sea el estado en que se encuentren o la forma que se presenten, son de propiedad inalienable e imprescriptible del pueblo boliviano. 

Ley Marco de Autonomías y Descentralización Andrés Ibáñez N° 031

La Ley Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez” Nº 031 de 19 de julio de 2010, en el Artículo 105 numeral 7 hace referencia al Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) y menciona que: Son recursos de las entidades territoriales autónomas municipales, las transferencias por participaciones en la recaudación en efectivo del IDH, previstas por ley del nivel central del Estado 

Ley de Hidrocarburos N° 3058 de 17 de mayo de 2005.-

De acuerdo a lo dispuesto por el Artículo 57 en relación a la Distribución del Impuesto Directo a los Hidrocarburos), señala: a) Cuatro por ciento (4%) para cada uno de los departamentos productores de hidrocarburos de su correspondiente producción departamental fiscalizada. b) Dos por ciento (2%) para cada Departamento no productor. c) En caso de existir un departamento productor de hidrocarburos con ingreso menor al de algún departamento no productor, el Tesoro General de la Nación (TGN) nivelará su ingreso hasta el monto percibido por el Departamento no productor que recibe el mayor ingreso por concepto de coparticipación en el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH). d) El Poder Ejecutivo asignará el saldo del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) a favor del TGN, Pueblos Indígenas y Originarios, Comunidades Campesinas, de los Municipios, Universidades, Fuerzas Armadas, Policía Nacional y otros. Todos los beneficiarios destinarán los recursos recibidos por Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), para los sectores de educación, salud y caminos, desarrollo productivo y todo lo que contribuya a la generación de fuentes de trabajo.

126

POA Y PRESUPUESTO 2018

Los departamentos productores priorizarán la distribución de los recursos percibidos por Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) en favor de sus provincias productoras de hidrocarburos. 

Ley de Prestaciones de Servicios de Salud Integral del Estado Plurinacional de Bolivia N° 475 de 30 de diciembre de 2013

Esta norma legal tiene por objeto establecer y regular la atención integral y la protección financiera en salud de la población beneficiaria descrita en esta Ley, que no se encuentre cubierta por el Seguro Social Obligatorio de Corto Plazo, así como establecer las bases para la universalización de la atención integral en salud. Esta norma tiene como ámbito de aplicación el nivel central del Estado, las entidades territoriales autónomas y los subsectores de salud público, de la seguridad social de corto plazo y privado bajo convenio y otras entidades reconocidas por el Sistema Nacional de Salud 

Ley de la Renta Universal de Vejez (Renta Dignidad) N° 3791 de 28 de noviembre de 2007

Cuyo objeto es establecer la Renta Universal de Vejez (Renta Dignidad), dentro del régimen de Seguridad Social no Contributivo, otorgado a: a. A todos los bolivianos residentes en el país mayores de 60 (sesenta años), que no perciban una renta del Sistema de Seguridad Social de Largo Plazo o una remuneración contemplada en el Presupuesto General de la Nación. b. A los bolivianos que perciban una renta del Sistema de Seguridad Social de Largo Plazo percibirán únicamente el 75% del monto de la Renta Universal de Vejez. c.

A los titulares y los derechos habientes a los Gastos Funerales. 

Ley de Modificaciones Presupuestarias al Presupuesto General del Estado Nº 396 de 26 de agosto de 2013

Artículo 18 (Ampliación del Uso de los Recursos del IDH). Las entidades territoriales autónomas, en el ámbito de sus competencias y de su jurisdicción, podrán utilizar recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) para la construcción de infraestructura deportiva, vigente por mandato de la Disposición Final Tercera inciso k) de la Ley del Presupuesto General del Estado N° 856 de 28 de noviembre de 2016. 

Ley Municipal N° 210 de 10 de abril de 2017

Aprobación del Plan Territorial de Desarrollo Integral – PTDI del Gobierno Autónomo Municipal de Trinidad 

Decreto Supremo N° 28223 del 27 de junio de 2005

Tiene como objeto reglamentar la aplicación del Impuesto Directo a los Hidrocarburos – IDH, creado mediante Ley Nº 3058. 127

POA Y PRESUPUESTO 2018 

Decreto Supremo Nº 28421 de 21 de octubre de 2005, de Asignación de Competencias del IDH,

Modifica el Artículo 8 del Decreto Supremo N° 28223, modificado por el Decreto Supremo N2 28333 en cuanto a la distribución del IDH y asignación de competencias a Municipios, entre otros, siendo éstas: “ARTICULO 8º (DISTRIBUCIÓN DEL IMPUESTO DIRECTO A LOS HIDROCARBUROS — IDH Y ASIGNACIÓN DE COMPETENCIAS). I. Distribución: El monto recaudado en efectivo por el IDH, se distribuirá según el siguiente detalle: 1. Departamentos a) 12.5% del monto total recaudado en efectivo, en favor de los Departamentos Productores de hidrocarburos, distribuidos según su producción departamental fiscalizada. b) 31.25% del monto total recaudado en efectivo, a favor de los Departamentos no Productores de hidrocarburos, a razón de 6.25% para cada uno. c) La compensación otorgada por el Tesoro General de la Nación — TGN, al Departamento Productor cuyo ingreso por concepto de IDH sea menor al de un Departamento no Productor, con el objeto de nivelar sus ingresos a los del Departamento no Productor. El 100% de los ingresos percibidos por cada Departamento de acuerdo a lo señalado en los incisos a), b) y c) anteriores, será abonado a una cuenta “IDH — Departamental” en el Banco Central de Bolivia, para su transferencia de manera automática a las cuentas de las Prefecturas Departamentales, Municipios y Universidades Públicas, habilitadas en el sistema financiero, bajo la denominación “Recursos IDH”, de acuerdo a la siguiente distribución: - 34.48% para el total de los Municipios del Departamento, el cual será distribuido entre los beneficiarios de acuerdo al número de habitantes de su jurisdicción municipal, establecido en el censo vigente, y o - 8.62% para la Universidad Pública del Departamento. En el caso de los Departamentos que cuenten con dos o más universidades públicas, los porcentajes de distribución se determinaran mediante reglamento consensuado entre el Ministerio de Hacienda, Ministerio de Educación, Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana — CEUB y las Universidades Públicas beneficiarias, respetando el límite financiero asignado a cada Departamento. El saldo de los anteriores porcentajes para la Prefectura del Departamento. 

Decreto Supremo Nº 29322 de 24 de octubre de 2007, de Distribución del IDH

128

POA Y PRESUPUESTO 2018 Modifica la distribución del IDH realizada por el Decreto Supremo 28421, para las Prefecturas, Municipios y Universidades, con el objetivo de fomentar el desarrollo productivo local y profundizar el proceso de descentralización en el marco del Plan Nacional de Desarrollo. 

Decreto Supremo Nº 29565 de 14 de mayo de 2008, de Aclaración y Ampliación de la utilización de los recursos del IDH

Aclara y amplia el objeto del gasto que deben ejercer los Gobiernos Municipales con los recursos del IDH y autorizar la asignación de dichos recursos a las mancomunidades.

129

POA Y PRESUPUESTO 2018 c. COMPORTAMIENTO DE LOS RECURSOS IDH El IDH para las entidades territoriales se ha constituido en una importante fuente de ingresos. En el siguiente grafico se observa los efectos de la baja de precios de los hidrocarburos y su efecto en las transferencias hacia el Gobierno Autonomo Municipal de Trinidad, datos obtenidos de la pagina ofical del Ministerio de Economia y Finanzas Publicas.

d. INGRESOS POR CONCEPTO DEL IDH GESTIÓN 2018

Los ingresos que serán transferidos por el Gobierno Central por concepto del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) destinados a actividades y proyectos de inversión ascienden a Bs 57.736.074,00 Asimismo, por concepto de activos financiero se proyectaron los recursos como se detalla a continuación:

130

POA Y PRESUPUESTO 2018

INGRESOS PROGRAMADOS IDH GESTION 2018 (Expresado en Bolivianos) DETALLE

MONTO

Impuesto Directo a los Hidrocarburos IDH

%

57,736,074.00 95.27%

Saldos Caja y Bancos IDH

2.500.000 4.13%

Saldo Disminución Anticipos Financieros IDH

365.563 0.60%

TOTAL RECURSOS IDH

60.601.637,00

100%

Para el Gobierno Autónomo Municipal de la Santísima Trinidad, el IDH representa el 41% de los recursos transferidos por el Gobierno Central para el POA y Presupuesto 2018.

IDH - RECURSOS TRANSFERIDOS GESTIÓN 2018 (Expresado en Bolivianos) FUENTE

ORGANISMO

41

113

82.820.630,00

59%

41

119

57.736.074,00

41%

140.556.704,00

100%

TOTAL

MONTO BS

%

e. GASTOS INELUDIBLES IDH GESTION 2018

RENTA DIGNIDAD Las transferencia de las renta Dignidad que representan el 30% de los recursos del IDH, son directamente ejecutadas por el gobierno a través de débitos automáticos, para la presente gestión dicho monto asciende a Bs 17.320.822,2.-

131

POA Y PRESUPUESTO 2018 FONDO PARA LA EDUCACIÓN CÍVICA PATRIÓTICA Los fondos para la educación cívica y patriótica para la presente gestión ascienden a Bs 115.472,15 los cuales son debitados automáticamente por el Gobierno Central. RECURSOS PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA A partir de la ley de seguridad ciudadana se utilizan los recursos del IDH para cumplir con las competencias establecidas por la mencionada ley, para la cual se ha elaborado el Plan de Seguridad Ciudadana el cual contiene los lineamientos estratégicos para utilización de los recursos IDH. Con la promulgación de los DD.SS. No 28421 (La distribución del IDH en los Dptos.) En su Art. 2, parágrafo II Competencias, inciso b) numeral 4, y el DS. 29565 ART. 2, inciso b) numeral 4; Que reglamentan a la Ley de Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana. En Julio de 2012 se promulga la nueva Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana (Ley 264) Ciudadana; ley mejorada que asigna y amplia funciones a las instituciones competentes del Sistema. Que en su Art. 1 La presente ley tiene por objeto garantizar la seguridad ciudadana, promoviendo la paz y la tranquilidad social en el ámbito público y privado, procurando una mejor calidad de vida con el propósito de alcanzar el vivir Bien a través del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana “Para una vida Segura” en coordinación con los diferentes niveles del Estado. En su Art. 3 (PRIORIDAD NACIONAL) parágrafo I.- La seguridad Ciudadana es un bien común esencial de prioridad nacional para el desarrollo del libre ejercicio de los derechos y garantías individuales y colectivas de todos los habitantes y estantes del territorio del Estado Plurinacional de Bolivia, y una condición fundamental para la convivencia pacífica y el desarrollo de la sociedad boliviana. Para calcular los recursos a ser utilizados por seguridad ciudadana correspondiente a IDH se debe tener en cuenta los recursos del IDH previo descuentos de los recursos utilizados por la Renta Dignidad.

RECURSOS PROGRAMADO ESTABLECIDOS DIFERENCIAS GESTIÓN 2018 EN LEY

GASTOS OBLIGATORIOS POR LEY SEGURIDAD CIUDADANA SEGURIDAD CIUDADANA

SLIMS (DS 2145 10%)

RESTO SEGURIDAD CIUDADANA

4.041.525,18

7.732.964,77 3.691.439,59

404.152,52

2.013.510,00 1.609.357,48

3.637.372,66

5.719.454,77

2.082.082,11

132

POA Y PRESUPUESTO 2018 f.

ESTRUCTURA DEL PLAN DE INVERSIÓN

A continuación se expone un análisis del Plan de inversiones con recursos IDH de la Programación de Operación Anual 2018, en función de los programas y subprogramas de inversión El Plan de Inversiones recursos IDH para la gestión 2018, refleja Las acciones de corto plazo del GAM Trinidad, concentrando la inversión en los programas y proyectos establecidos a través de las normas legales en vigencia que rigen el accionar de estos recursos de acuerdo al siguiente detalle:

TOTAL IDH CATEGORIA PROGRAMATICA

DESCRIPCION CATEGORIA PROGRAMATICA

% 41-119

10 0000 000

PROMOCION Y FOMENTO A LA PRODUCCION AGROPECUARIA

594.547,43

1%

10 0000 006

ADMINISTRAR GRANJA AVICOLA MUNICIPAL

297.000,00

0%

10 0000 007

APOYAR DESARROLLO AGRICOLA MUNICIPAL

221.259,43

4%

10 0000 008

APOYAR PRODUCCION PISCICOLA MUNICIPAL

76.288,00

0%

11 0000 000

SANEAMIENTO BASICO APOYO A TENDIDO DE AGUA POTABLE EN AREA URBANA Y RURAL MANTENER DESAGUES PLUVIAL EN CANALES Y CUNETAS DE TRINIDAD MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE MUNICIPIO DE TRINIDAD

2.349.420,41

4%

471.568,00

1%

877.852,41

1%

1.000.000,00

2%

INFRAESTRUCTURA URBANA Y RURAL MANTENIMIENTO RUTINARIO VIAS PAVIMENTADAS DE TRINIDAD

8.118.091,65

13%

1.300.718,65

2%

1.410.640,00

2%

1.609.373,00

3%

17 0000 019

MEJORAR Y MANTENER VIAS DE TIERRA DEL MUNICIPIO REPARACION INFRAESTRUCTURA DE PUENTES Y ALCANTARILLAS MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE TRINIDAD (RIPIO)

3.597.360,00

6%

17 0004 000

CONST. PUENTES DE H°A° ZONA SAN JUAN

200.000,00

0%

18 0000 000

GESTION DE CAMINOS VECINALES

672.750,00

1%

18 0000 001

MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES EN AREA RURALES

672.750,00

1%

20 0000 000

GESTION DE SALUD UNIDAD ADMINISTRADORA Y SUPERVISORA DE CENTROS DE SALUD EQUIPAMIENTO Y DOTACION DE MATERIALES E INSUMOS A CENTROS DE SALUD DEL MUNICIPIO TRINIDAD

4.526.201,40

7%

1.802.880,00

3%

658.450,00

1%

UNIDAD DE TRANSPORTE DE SERVICIO DE SALUD REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CENTROS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE TRINIDAD

213.263,40

0%

351.608,00

1%

11 0000 001 11 0000 003 11 0031 000 17 0000 000 17 0000 009 17 0000 012 17 0000 015

20 0000 002 20 0000 006 20 0000 008 20 0000 009

133

POA Y PRESUPUESTO 2018

TOTAL IDH CATEGORIA PROGRAMATICA

DESCRIPCION CATEGORIA PROGRAMATICA

% 41-119

20 00021 000

EQUIP. CENTRO DE SALUD CENTRAL DISTRITO 1

21 0000 000

GESTION DE EDUCACION DOTAR DE ALIMENTACION COMPLEMENTARIA DESDE CICLO INICIAL AL SEXTO DE SECUNDARIO DOTAR DE EQUIPAMIENTO ESCOLAR A UNIDADES EDUCATIVAS ADMINISTRAR TELECENTROS DE UNIDADES EDUCATIVAS

21 0000 002 21 0000 004 21 0000 005

1.500.000,00

2%

13.602.401,00

22%

8.946.000,00

15%

409.735,00

0%

220.500,00

0%

1.439.166,00

2%

21 0000 006

REFACCIONAR Y MANTENER INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIO DE EDUCACION

21 0013 000

MEJORAMIENTO UNIDAD EDUCATIVA 13 DE ABRIL D-2

175.800,00

0%

21 0028 000

MEJORAMIENTO UNIDAD EDUCATIVA MARTHA HURTADO D7

285.000,00

0%

21 0029 000

MEJORAMIENTO U.E GONZALO SUAREZ DORADO D-3

175.800,00

0%

21 0057 000

MEJORAMIENTO U.E. JOSE NATUSCH VELASCO D-6

138.800,00

0%

21 0058 000

MEJORAMIENTO U.E. JUAN ARDAYA MENDEZ D-4

175.800,00

0%

21 0060 000

AMPL. U.E. JOSE CHAVEZ SUAREZ D-3

160.000,00

0%

21 0062 000

MEJORAMIENTO U.E. VILLA MARIN D-4 MEJORAMIENTO U.E. 4 DE FEBRERO D-3

580.000,00

1%

50.000,00

0%

580.000,00

1%

175.800,00

0%

90.000,00

0%

21 0063 000 21 0077 000 21 0080 000

MEJORAMIENTO U.E. COMUNIDAD IBIATO D-11 MEJORAMIENTO U.E. LUIS ESPINAL D- 4

21 0081 000

MEJORAMIENTO U.E. EMILIO CAMPOS D-7

22 0000 000

DESARROLLO Y PROMOCION DEL DEPORTE CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO PARA LA JUNTA DE VECINOS LA MOPERITA D-6

500.000,00

1%

500.000,00

1%

500.000,00

1%

500.000,00

1%

25 0000 000

DESARROLLO Y FOMENTO DEL TURISMO AMPL. Y EQUIPAMIENTO CANOPY COM. PUERTO BALLIVIAN D9 PROMOCIÓN Y POLÍTICAS PARA GRUPOS VULNERABLES Y DE LA MUJER

2.013.510,00

3%

25 0000 001

SERVICIO DE DEFENSA Y PROTECCION A LA FAMILIA

618.325,00

1%

25 0000 003

ADM.Y EQ.CENTROS DE ACOGIDA PARA SEC. VULNERABLES

395.185,00

1%

25 0001 000

CONST. CASA DE ACOGIDA SLIM TRINIDAD

1.000.000,00

2%

31 0000 000

1.500.000,00

2%

31 0005 000

GESTION DE RIESGOS CONT. ESTACION DE BOMBEO SECTOR SUR PANTANAL Y PLATAFORMA DE TRINIDAD

1.500.000,00

2%

33 0000 000

SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA

5.719.454,77

9%

33 0000 001

SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA

643.988,80

1%

22 0004 000 24 0000 000 24 0002 000

134

POA Y PRESUPUESTO 2018

TOTAL IDH CATEGORIA PROGRAMATICA

DESCRIPCION CATEGORIA PROGRAMATICA

% 41-119

33 0000 002

50.000,00

0%

33 0000 006

REFACCION DE MODULOS POLICIALES PROGRAMA DE COMUNICACIÓN EDUCACION SEGURIDAD CIUDADANA

7.000,00

88%

33 0000 007

PROGRAMA DE PREVENCION CONTRA LA DROGADICCION

7.000,00

0%

33 0014 000

RECONT. ESTACION POLICIAL DE TRANSITO DISTRITO 2

1.827.816,97

3%

33 0015 000

CONST CENTRO UNIDAD FELCV JV 13 DE ABRIL

2.883.649,00

5%

33 0025 000

CONST EST. POLICIAL INTEGRAL EPI VILLA MARIN FOMENTO AL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL Y PROMOCION DEL EMPLEO

300.000,00

0%

568.966,00

1%

233.826,00

0%

35 0000 002

FORTALECER ORGANIZACIONES DE PEQUEÑOS PRODUCTORES PROMOCIONAR LA PRODUCCION ARTESANAL DE LAS MICROEMPRESAS

253.270,00

0%

35 0000 005

FORTALECER PROGRAMAS DE SANIDAD ANIMAL

81.870,00

0%

98 0000 000

PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS –TRANSFERENCIAS

17.436.294,35

29%

98 0000 001

OTRAS TRANSFERENCIAS (RENTA DIGNIDAD)

17.320.822,20

29%

98 0000 002

FONDO PARA LA EDUCACION CIVICO PATRIOTICA

115.472,15

0%

99 0000 000

PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS – DEUDAS

2.500.000,00

4%

99 0000 002

DEUDA PUBLICA DE INVERSION (EJECUTIVO MUNICIPAL)

2.500.000,00

4%

60.601.637,00

100%

35 0000 000 35 0000 001

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL

g. ASIGNACIÓN DE RECURSOS POR PROGRAMA Y DETERMINACIÓN DE ACTIVIDADES A continuación se expone la cartera de proyectos y programas con recursos IDH en función al porcentaje de asignación de recursos: PROGRAMA 10. PROMOCIÓN Y FOMENTO A LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA Se pretende apoyar con capacitación y asistencia técnica para la producción de cultivos tradicionales como arroz y maíz; Dar continuidad a los proyectos de producción piscícola y Granja avícola para la producción de huevo de gallina con el fin de contribuir a la dieta alimenticia de las familias con la producción de proteína animal, disminuyendo los costos de producción y comercialización, beneficiado a la población trinitaria.

135

POA Y PRESUPUESTO 2018

10 0000 000

PROMOCION Y FOMENTO A LA PRODUCCION AGROPECUARIA

594.547,43

1%

10 0000 006

ADMINISTRAR GRANJA AVICOLA MUNICIPAL

297.000,00

0%

10 0000 007

APOYAR DESARROLLO AGRICOLA MUNICIPAL

221.259,43

4%

10 0000 008

APOYAR PRODUCCION PISCICOLA MUNICIPAL

76.288,00

0%

PROGRAMA 11. SANEAMIENTO BASICO Se pretende dar continuidad con el apoyo al tendido de agua potable en el área rural en beneficio de los sectores más alejados y vulnerables del Municipio, como en el mantenimiento de canales de desagües y cunetas de la ciudad y áreas periurbanas. 11 0000 000

SANEAMIENTO BASICO

2.349.420,41

4%

11 0000 001

APOYO A TENDIDO DE AGUA POTABLE EN AREA RURAL

471.568,00

1%

11 0000 003

MANTENER DESAGUES PLUVIAL EN CANALES Y CUNETAS DE TRINIDAD

877.852,41

1%

11 0031 000

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE MUNICIPIO DE TRINIDAD

1.000.000,00

2%

PROGRAMA 17 INFRAESTRUCTURA URBANA Y RURAL De acuerdo a las competencias designadas por ley a los gobiernos municipales se utilizaran los recursos de IDH para el mejoramiento vial del Municipio, construcción de nuevas vías, mantenimiento periódico, mantenimiento rutinario, construcción de puentes alcantarillas de madera y de hormigón armado. Proyecto de Puente de H°A° para la Zona San Juan del Municipio. 17 0000 000

INFRAESTRUCTURA URBANA Y RURAL

8.118.091,65

13%

17 0000 009

MANTENIMIENTO RUTINARIO VIAS PAVIMENTADAS DE TRINIDAD

1.300.718,65

2%

17 0000 012

MEJORAR Y MANTENER VIAS DE TIERRA DEL MUNICIPIO

1.410.640,00

2%

17 0000 015

REPARACION INFRAESTRUCTURA DE PUENTES Y ALCANTARILLAS

1.609.373,00

3%

17 0000 019

MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE TRINIDAD (RIPIO)

3.597.360,00

6%

17 0004 000

CONST. PUENTES DE H°A° ZONA SAN JUAN

200.000,00

0%

PROGRAMA 18 GESTION DE CAMINOS VECINALES De acuerdo a las competencias designadas por ley a los gobiernos municipales se utilizaran los recursos de IDH para el mejoramiento, mantenimiento periódico de los caminos vecinales del Municipio.

18 0000 000

GESTION DE CAMINOS VECINALES

672.750,00

1%

18 0000 001

MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES EN AREA RURALES

672.750,00

1%

136

POA Y PRESUPUESTO 2018 PROGRAMA 20. GESTION DE SALUD El objetivo es mejorar la capacidad y calidad de los servicios en salud, incluyendo proyectos integrales con componentes como infraestructura, equipamiento e insumos, ampliar la cobertura y acceso con la ampliación de nuevos centros y el equipamiento de los diferentes centros de salud incluyendo el Centro de Salud Central. 20 0000 000

GESTION DE SALUD

4.526.201,40

7%

20 0000 002

UNIDAD ADMINISTRADORA Y SUPERVISORA DE CENTROS DE SALUD

1.802.880,00

3%

20 0000 006

EQUIPAMIENTO Y DOTACION DE MATERIALES E INSUMOS A CENTROS DE SALUD DEL MUNICIPIO 658.450,00 TRINIDAD

1%

20 0000 008

UNIDAD DE TRANSPORTE DE SERVICIO DE SALUD

213.263,40

0%

20 0000 009

REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CENTROS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE TRINIDAD

351.608,00

1%

20 00021 000

EQUIP. CENTRO DE SALUD CENTRAL DISTRITO 1

1.500.000,00

2%

PROGRAMA 21. GESTION DE EDUCACION Se fortalecerán los servicios de educación, mejorara los procesos pedagógicos, se mejora la nutrición escolar a través del desayuno escolar, evitando la deserción escolar, se dotara de mobiliario escolar a las U.E. se mantendrá, mejorara y construir infraestructura de educación, ampliando la cobertura en aquellas Unidades Educativas que requieran. 21 0000 000

GESTION DE EDUCACION

21 0000 002 21 0000 004

DOTAR DE ALIMENTACION COMPLEMENTARIA DESDE CICLO INICIAL AL SEXTO DE SECUNDARIO DOTAR DE EQUIPAMIENTO ESCOLAR A UNIDADES EDUCATIVAS

13.602.401,00

22%

8.946.000,00

15%

21 0000 005

ADMINISTRAR TELECENTROS DE UNIDADES EDUCATIVAS

409.735,00

0%

220.500,00

21 0000 006

REFACCIONAR Y MANTENER INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIO DE EDUCACION

0%

21 0013 000

MEJORAMIENTO UNIDAD EDUCATIVA 13 DE ABRIL D-2

1.439.166,00

2%

175.800,00

0%

21 0028 000 21 0029 000

MEJORAMIENTO UNIDAD EDUCATIVA MARTHA HURTADO D-7

285.000,00

0%

MEJORAMIENTO U.E GONZALO SUAREZ DORADO D-3

175.800,00

0%

21 0057 000

MEJORAMIENTO U.E. JOSE NATUSCH VELASCO D-6

138.800,00

0%

21 0058 000

MEJORAMIENTO U.E. JUAN ARDAYA MENDEZ D-4

175.800,00

0%

21 0060 000

AMPL. U.E. JOSE CHAVEZ SUAREZ D-3

160.000,00

0%

21 0062 000

MEJORAMIENTO U.E. VILLA MARIN D-4 MEJORAMIENTO U.E. 4 DE FEBRERO D-3

580.000,00

1%

21 0063 000

50.000,00

0%

21 0077 000

MEJORAMIENTO U.E. COMUNIDAD IBIATO D-11

580.000,00

1%

21 0080 000

MEJORAMIENTO U.E. LUIS ESPINAL D- 4

175.800,00

0%

21 0081 000

MEJORAMIENTO U.E. EMILIO CAMPOS D-7

90.000,00

0%

PROGRAMA 22. DESARROLLO Y PROMOCION DEL DEPORTE Se construirá un polideportivo, favoreciendo la práctica del deporte en habitantes del Municipio. 22 0000 000

DESARROLLO Y PROMOCION DEL DEPORTE

500.000,00

1%

22 0004 000

CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO PARA LA JUNTA DE VECINOS LA MOPERITA D-6

500.000,00

1%

137

POA Y PRESUPUESTO 2018 PROGRAMA 24. DESARROLLO Y FOMENTO DEL TURISMO Contempla el equipamiento del Canopy en la Comunidad de Puerto Ballivian, brindando condiciones para servicios de Turismo en comunidades pertenecientes al Área Protegida Municipal Ibare- Mamore 24 0000 000

DESARROLLO Y FOMENTO DEL TURISMO

500.000,00

1%

24 0002 000

AMPL. Y EQUIPAMIENTO CANOPY COM. PUERTO BALLIVIAN D9

500.000,00

1%

PROGRAMA 25. PROMOCION Y POLITICAS PARA GRUPO VULNERABLES Y DE LA MUJER. De acuerdo a Ley o normativa, se le asigna el porcentaje de recursos correspondiente para los servicio legales integrales municipal (SLIM). Asimismo se está destinando un mayor monto de recursos por encima de los establecidos por ley para cumplir con los objetivos previstos y mejorar los programas y reforzar las actividades destinadas a grupos vulnerables, así como el Proyecto de inversión de Construcción de Casa Acogida Slim 25 0000 000

PROMOCIÓN Y POLÍTICAS PARA GRUPOS VULNERABLES Y DE LA MUJER

25 0000 001

2.013.510,00

3%

SERVICIO DE DEFENSA Y PROTECCION A LA FAMILIA

618.325,00

1%

25 0000 003

ADM.Y EQ.CENTROS DE ACOGIDA PARA SEC. VULNERABLES

395.185,00

1%

25 0001 000

CONST. CASA DE ACOGIDA SLIM TRINIDAD

1.000.000,00

2%

PROGRAMA 31. GESTION DE RIESGOS Se prevé la construcción de la Estación de Bombeo del sector sur de la Ciudad, beneficiando a los Barrios de Pantanal, Plataforma, Sujo, 18 de Agosto y Otros, que en años anteriores fueron afectados por inundaciones. 31 0000 000

GESTION DE RIESGOS

1.500.000,00

2%

31 0005 000

CONT. ESTACION DE BOMBEO SECTOR SUR PANTANAL Y PLATAFORMA DE TRINIDAD

1.500.000,00

2%

PROGRAMA 33. SEGURIDAD CIUDADANA El Gobierno Autónomo Municipal de Trinidad en el marco de la norma vigente desarrolla acciones de coordinación entre todas las instituciones que forman parte del Sistema de Seguridad Ciudadana, y así garantizar la convivencia de todos los habitantes y estantes dentro de toda la jurisdicción municipal, buscando llegar a todos los barrios de la ciudad, fortalecer a la Policía Nacional.

138

POA Y PRESUPUESTO 2018

33 0000 000

SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA

5.719.454,77

9%

33 0000 001

SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA

643.988,80

1%

33 0000 002

REFACCION DE MODULOS POLICIALES

50.000,00

0%

33 0000 006

PROGRAMA DE COMUNICACIÓN EDUCACION SEGURIDAD CIUDADANA

7.000,00

88%

33 0000 007

PROGRAMA DE PREVENCION CONTRA LA DROGADICCION

7.000,00

0%

33 0014 000

RECONT. ESTACION POLICIAL DE TRANSITO DISTRITO 2

1.827.816,97

3%

33 0015 000

CONST CENTRO UNIDAD FELCV JV 13 DE ABRIL

2.883.649,00

5%

33 0025 000

CONST EST. POLICIAL INTEGRAL EPI VILLA MARIN

300.000,00

0%

PROGRAMA 35. FOMENTO AL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL Y PROMOCION DEL EMPLEO Generación de capacidades y oportunidades que permitan crear fuentes de empleos. Se está apoyando a los artesanos con ferias productivas, dando a conocer sus productos y capacitando organizaciones de pequeños productores para mejorar la producción y ofrecer mejores costos y generación de empleos directos en el Municipio. 35 0000 000

FOMENTO AL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL Y PROMOCION DEL EMPLEO

568.966,00

1%

35 0000 001

FORTALECER ORGANIZACIONES DE PEQUEÑOS PRODUCTORES

233.826,00

0%

35 0000 002

PROMOCIONAR LA PRODUCCION ARTESANAL DE LAS MICROEMPRESAS

253.270,00

0%

35 0000 005

FORTALECER PROGRAMAS DE SANIDAD ANIMAL

81.870,00

0%

139

POA Y PRESUPUESTO 2018 14 MATRICES PRESUPUESTARIAS DE RECURSOS Y GASTOS a. DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS POA GESTIÓN 2018 GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE TRINIDAD

CUADRO DE DISTRIBUCION DE RECURSOS POA GESTION 2018 ( EXPRESADO EN BOLIVIANOS ) A

1 2 3

1 2

B 1 2 3 4 5

RECURSOS PARA GASTO DE FUNCIONAMIENMTO CALCULO PARA OBTENER LOS RECURSOS PARA EL GASTO DE FUNCIONAMIENTO Rec. Propios 58844770 X 25% = Rec. PP. 82820630 X 25% =

TOTAL DISPONIBLE ==================================> RECURSOS GASTO DE FUNCIONAMIENTO Recursos Propios del Municipio Recursos de Coparticipación Tributaria TOTAL RECURSOS PARA GASTO DE FUNCIONAMIENTO Y DEUDA FUNC=======> RECURSOS PARA GASTO DE INVERSION Y DEUDA PUBLICA DE INV. Recursos Propios del Municipio Recursos de Coparticipación Tributaria Recursos I.D.H. ( Impuestos Directos a los Hidrocarburos ) Recursos Patentes Forestales Otros recursos TOTAL RECURSOS PARA GASTO DE INVERSION Y DEUDA PUBL.=>

C = A + B =>

TOTAL GENERAL DE RECURSOS PROGRAMADOS =====>

RESUMEN DE RECURSOS

PRESUPUESTADO

%

14.711.192,50 20.705.157,50

41,54% 58,46% 0,00%

35.416.350,00

100,00%

21.249.810,00 14.166.540,00 35.416.350,00

60,00% 40,00% 100,00%

PRESUPUESTADO 40.594.960,00 76.466.520,00 60.601.637,00 1.568,00 1.749.768,00 179.414.453,00

% 22,63% 42,62% 33,78% 0,00% 100,00%

214.830.803,00

100,00%

214.830.803,00

100,00%

RECURSOS PROPIOS

61.844.770,00

28,79%

Recursos Propios Municipales

58.844.770,00

27,39%

3.000.000,00

1,40%

Saldo Caja Bancos Rec. Dev. No Cobrados por Ctas. Por Cobrar C/P Rec. Dev. No Cobrados por Doc. Y Otros Activos Financieros C/P

0,00% 0,00

0,00%

RECURSOS DE COPARTICIPACIÓN TRIBUTARIA

90.633.060,00

42,19%

Recursos de Coparticipación Tributaria

82.820.630,00

38,55%

Saldo Caja Bancos

3.154.085,00

1,40%

Ctas. Por Cobrar ( Anticipo Financiero )

4.658.345,00

2,17%

RECURSOS I.D.H.

60.601.637,00

28,21%

Recursos I.D.H.

57.736.074,00

26,88%

2.500.000,00

1,16%

365.563,00

0,17%

OTROS RECURSOS

1.568,00

0,00%

Patentes Forestales

1.568,00

0,00%

TRANSFERENCIAS DONACIONES CRÉDITOS

1.749.768,00

0,81%

TRANSFERENCIA CRÉDITO EXTERNO CAF

1.749.768,00

0,81%

Saldo Caja Bancos Ctas. Por Cobrar ( Anticipo Financiero )

140

POA Y PRESUPUESTO 2018

b. ESTIMACIÓN DE PRESUPUESTO DE RECURSOS

ESTIMACIÓN DE PRESUPUESTO DE RECURSOS PARA EL POA 2018 (EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

RUBRO 19212 19212 12100 12200 12300 13310 13330 13360 13370 15100 15200 15310 15340 15910 15990 23211

35110 35110 35110 35130 35130

DESCRIPCIÓN Transferencias Tesoro General de la Nación Coparticipación Tributaria Impuesto Directo a los Hidrocarburos Recursos Específicos Municipales Venta de Bienes de las Adm. Públicas Venta de Servicios de las Adm. Públicas Alquiler de Edificios y/o Equipos Impuesto a la Prop. Bienes Inmuebles Impuesto a la Prop.de Vehículos Automotores Impuesto Municipal a la Transf. de Inmuebles Impuesto Municipal a la Transf. de Vehículos Aut. Tasas Derechos Patentes Forestales Patentes Municipales Multas en General Otros Ingresos no Especificados Transferencias de Crédito Externo Por Subsidios o Subvenciones Activos Financieros Saldos Caja y Bancos Disminución de Caja y Bancos (Copart. Tributaria) Disminución de Caja y Bancos (IDH) Disminución de Caja y Bancos (Recursos Propios) Anticipos Financieros Disminución de Anticipos Financieros (Copart. Tribut.) Disminución de Anticipos Financieros (IDH) TOTAL

F.F. O.F. E.T. 41 113 0099 41 119 0099 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

210 210 210 210 210 210 210 210 210 230 210 210 210

0000 0000 0000 0999 0999 0999 0999 0000 0000 0312 0000 0000 0999

43 314 0066

41 113 0000 41 119 0000 20 210 0000 41 113 0000 41 119 0000

ESTIMACIÓN 2018 140.556.704,00 82.820.630,00 57.736.074,00 58.846.338,00 216.220,36 281.153,69 488.431,08 15.213.617,23 8.336.731,77 8.237.979,42 802.594,16 20.815.204,26 970.853,55 1.568,00 2.359.557,06 876.116,89 246.310,51 1.749.768,00 1.749.768,00 13.677.993,00 8.654.085,00 3.154.085,00 2.500.000,00 3.000.000,00

5.023.908,00 4.658.345,00 365.563,00 214.830.803,00

Fuente: Elaboración propia en base a información del SIGEP

141

POA Y PRESUPUESTO 2018

c.

MATRIZ PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR APERTURAS PROGRAMÁTICAS Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO POA GESTIÓN 2018 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y ORGANISMO FINANCIADOR

CATEGORIA PROGRAMATICA

DESCRIPCION CAT. PROGRAMATICA

TOTAL EN BS 20-210

41-113

41-119

20-230

43-314

00 0000 000

FUNCIONAMIENTO EJECUTIVO

12,993,554.50

15,500,909.50

-

-

-

28,494,464.00

00 0000 002

FUNCIONAMIENTO EJECUTIVO MUNICIPAL

10,807,747.00

14,982,190.86

-

-

-

25,789,937.86

00 0000 003

FUNCIONAMIENTO EMPRESA MUNICIPAL DE ASEO URBANO

2,185,807.50

518,718.64

-

-

-

2,704,526.14

01 0000 000

FUNCIONAMIENTO DELIBERATIVO

1,717,638.00

5,204,248.00

-

-

-

6,921,886.00

01 0000 001

FUNCIONAMIENTO DEL CONCEJO MUNICIPAL

1,717,638.00

5,204,248.00

-

-

-

6,921,886.00

10 0000 000

PROMOCION Y FOMENTO A LA PRODUCCION AGROPECUARIA

237,133.06

583,924.52

-

-

1,415,605.02

10 0000 005

ASISTENCIA TECNICA, ELABORACION Y SUPERVISION DE PROYECTOS PRODUCTIVOS

-

-

133,555.00

10 0000 006

ADMINISTRAR GRANJA AVICOLA MUNICIPAL

297,000.00

-

-

534,133.06

10 0000 007

APOYAR DESARROLLO AGRICOLA MUNICIPAL

-

347,143.17

221,259.43

-

-

568,402.60

10 0000 008

APOYAR PRODUCCION PISCICOLA MUNICIPAL

-

103,226.35

76,288.00

-

-

179,514.35

11 0000 000

SANEAMIENTO BASICO

-

180,414.23

2,349,420.41

-

-

2,529,834.64

11 0000 001

APOYO A TENDIDO DE AGUA POTABLE EN AREA URBANA Y RURAL

-

180,414.23

471,568.00

-

-

651,982.23

11 0000 003

MANTENER DESAGUES PLUVIAL EN CANALES Y CUNETAS DE TRINIDAD

-

-

877,852.41

-

-

877,852.41

11 0031 000

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE MUNICIPIO DE TRINIDAD

-

-

1,000,000.00

-

-

1,000,000.00

13 0000 000

DESARROLLO Y PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE

1,386,670.74

-

-

1,568.00

-

1,388,238.74

13 0000 001

APOYAR Y PRESERVAR EL MEDIO AMBIENTE EN EL MUNICIPIO

417,842.99

-

-

-

-

417,842.99

-

594,547.43

133,555.00

237,133.06

-

142

POA Y PRESUPUESTO 2018

FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y ORGANISMO FINANCIADOR CATEGORIA PROGRAMATICA

DESCRIPCION CAT. PROGRAMATICA

TOTAL EN BS 20-210

41-113

41-119

20-230

43-314

13 0000 002

FORESTACION AREA URBANA DEL MUNICIPIO

149,749.93

-

-

1,568.00

-

151,317.93

13 0000 003 13 0000 006

DIFUSION PARA PROTEGER EL MEDIO AMBIENTE PROGRAMA DE VIGILANCIA Y MONITOREO AMBIENTAL DEL MUNICIPIO

642,596.82

-

-

-

-

642,596.82

137,881.00

-

-

-

-

137,881.00

13 0000 007

GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL 38,600.00

-

-

-

-

38,600.00

14 0000 000

ASEO URBANO, MANEJO Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS

6,757,422.48

234,927.36

-

-

1,749,768.00

8,742,117.84

14 0000 004

SERVICIO DE RECOLECCION, BARRIDO Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS

6,757,422.48

129,941.36

-

-

-

6,887,363.84

14 0003 000

MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN TRINIDAD

104,986.00

-

-

1,749,768.00

1,854,754.00

16 0000 000

SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO

6,875,293.04

-

-

-

-

6,875,293.04

16 0000 002

MEJORAR Y MANTENER ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE TRINIDAD ADMINISTRACION DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO

1,303,680.17

-

-

-

-

1,303,680.17

5,571,612.87

-

-

-

-

5,571,612.87

5,268,628.31

-

-

45,157,393.55

17 0000 001

INFRAESTRUCTURA URBANA Y RURAL ASISTENCIA TECNICA ELABORACION Y SUPERVISION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

-

-

-

977,612.73

17 0000 002

MANTENER Y ADMINISTRAR CEMENTERIO GENERAL

503,504.58

-

-

-

-

503,504.58

17 0000 003

300,942.48

-

-

-

-

300,942.48

17 0000 004

MANTENER Y ADMINISTRAR LA TERMINAL DE BUSES DE TRINIDAD REFACCIONAR INFRAESTRUCTURA Y DOTAR SERVICIOS BASICOS A MERCADOS DE TRINIDAD

269,916.90

-

-

-

-

269,916.90

17 0000 005

MEJORAR Y MANTENER LA INFRAESTRUCTURA DE PLAZAS, PARQUES Y JARDINES

3,694,264.35

-

-

-

-

3,694,264.35

17 0000 006

REPARAR Y MANTENER EQUIPOS LIVIANOS Y PESADOS DEL G.A.M.T.

-

-

-

2,269,404.71

16 0000 003 17 0000 000

-

31,770,673.60 -

-

8,118,091.65

977,612.73

2,269,404.71

143

POA Y PRESUPUESTO 2018

FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y ORGANISMO FINANCIADOR CATEGORIA PROGRAMATICA

DESCRIPCION CAT. PROGRAMATICA

TOTAL EN BS 20-210

41-113

41-119

20-230

43-314

17 0000 009

MANTENIMIENTO RUTINARIO VIAS PAVIMENTADAS DE TRINIDAD

-

-

1,300,718.65

-

-

1,300,718.65

17 0000 012

MEJORAR Y MANTENER VIAS DE TIERRA DEL MUNICIPIO

-

-

1,410,640.00

-

-

1,410,640.00

17 0000 015

REPARACION INFRAESTRUCTURA DE PUENTES Y ALCANTARILLAS

-

1,609,373.00

-

-

1,840,023.95

17 0000 019

MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE TRINIDAD (RIPIO)

-

3,597,360.00

-

-

3,597,360.00

17 0002 000

CONST. NUEVA TERMINAL DE BUSES MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD

-

-

2,410,000.00

17 0004 000

CONST. PUENTES DE H°A° ZONA SAN JUAN

-

-

-

200,000.00

17 0010 000

CONST. PUENTES DE H°A° AV. MAMORE - MOXOS

-

2,732,662.22

-

-

-

2,732,662.22

17 0038 000

MEJORAMIENTO DE CALLES AREAS URBANAS DEL MUNICIPIO TRINIDAD

-

21,150,343.00

-

-

-

21,150,343.00

17 0050 000

MEJORAMIENTO CEMENTERIO GENERAL TRINIDAD

-

700,000.00

-

-

-

700,000.00

17 0057 000

CONST. PLAZA PUERTO VIEJO (EX PUERTO EL PELIGRO) D-1

-

500,000.00

-

-

-

500,000.00

17 0063 000

MEJ. PLAZA DE LA TRADICION

-

500,000.00

-

-

-

500,000.00

17 0103 000

CONST. PASEO CICLISTA Y PEATONAL EL PILOTO D4

-

400,000.00

-

-

-

400,000.00

17 0106 000

CONST. BANDEJA CENTRAL AV. 27 DE MAYO ENTRE 6 AGOSTO Y MAMORE D-4

-

400,000.00

-

-

-

400,000.00

18 0000 000

GESTION DE CAMINOS VECINALES

-

194,643.19

672,750.00

-

-

867,393.19

18 0000 001

MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES EN AREA RURALES

-

194,643.19

672,750.00

-

-

867,393.19

19 0000 000

SERVICIO DE CATASTRO URBANO Y RURAL

3,506,010.98

-

-

-

-

3,506,010.98

19 0000 001

ACTUALIZAR EL CATASTRO URBANO Y RURAL

1,036,795.21

-

-

-

-

1,036,795.21

500,000.00

230,650.95 1,910,000.00

-

200,000.00

144

POA Y PRESUPUESTO 2018

FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y ORGANISMO FINANCIADOR CATEGORIA PROGRAMATICA

DESCRIPCION CAT. PROGRAMATICA

TOTAL EN BS 20-210

41-113

41-119

20-230

43-314

19 0000 002

SERVICIO DE CONTROL URBANO

1,913,624.57

-

-

-

-

1,913,624.57

19 0000 003

REGULARIZACION DEL DERECHO PROPIETARIO

555,591.20

-

-

-

-

555,591.20

20 0000 000

GESTION DE SALUD

2,946,396.00

-

-

24,966,741.94

20 0000 001

FORTALECER Y DOTAR SERVICIOS BASICOS A CENTROS DE SALUD DEL MUNICIPIO

2,816,216.00

-

-

2,816,216.00

20 0000 002

UNIDAD ADMINISTRADORA Y SUPERVISORA DE CENTROS DE SALUD

-

3,764,108.89

-

-

5,566,988.89

20 0000 003

-

764,958.00

-

-

764,958.00

20 0000 006

APOYAR PROGRAMAS DE PREVENCIÓN DE SALUD EQUIPAMIENTO Y DOTACION DE MATERIALES E INSUMOS A CENTROS DE SALUD DEL MUNICIPIO TRINIDAD

658,450.00

-

-

658,450.00

20 0000 008

UNIDAD DE TRANSPORTE DE SERVICIO DE SALUD

-

213,263.40

-

-

341,143.40

20 0000 009

REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CENTROS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE TRINIDAD

351,608.00

-

-

481,788.00

20 0000 099

PRESTACIONES DE SERVICIO DE SALUD INTEGRAL

-

-

-

12,837,197.65

20 00021 000

EQUIP. CENTRO DE SALUD CENTRAL DISTRITO 1

-

1,500,000.00

-

-

1,500,000.00

21 0000 000

GESTION DE EDUCACION APOYAR LA EDUCACIÓN CON SERVICIOS BÁSICOS MATERIALES E INSUMOS EDUCATIVOS

13,602,401.00

-

-

16,622,267.00

-

-

1,510,195.00

-

-

9,165,800.00

-

-

297,646.00

409,735.00

-

-

409,735.00

220,500.00

-

-

369,100.00

21 0000 001 21 0000 002 21 0000 003

DOTAR DE ALIMENTACION COMPLEMENTARIA DESDE CICLO INICIAL AL SEXTO DE SECUNDARIO ADMINISTRAR, MANTENER Y REFACCIONAR EL CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL DEL AREA RURAL. DOTAR DE EQUIPAMIENTO ESCOLAR A UNIDADES EDUCATIVAS

21 0000 004

17,494,144.54

4,526,201.40 -

-

1,802,880.00 -

127,880.00

130,180.00

-

2,700,421.00

-

12,837,197.65

-

319,445.00

1,510,195.00

-

219,800.00

-

297,646.00

-

-

8,946,000.00 -

ADMINISTRAR TELECENTROS DE UNIDADES EDUCATIVAS 21 0000 005

-

148,600.00

145

POA Y PRESUPUESTO 2018

FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y ORGANISMO FINANCIADOR CATEGORIA PROGRAMATICA

DESCRIPCION CAT. PROGRAMATICA

TOTAL EN BS 20-210

41-113

41-119

20-230

43-314

REFACCIONAR Y MANTENER INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIO DE EDUCACION 21 0000 006 21 0000 008

UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE TRANSPORTE T APOYO TECNICO AREA URBANARURAL Y ESPECIAL APOYAR PROGRAMA DE POST ALFABETIZACION YO SI PUEDO SEGUIR

544,330.00

-

128,450.00

-

21 0000 010

1,439,166.00

-

-

1,983,496.00

-

-

-

128,450.00

-

70,900.00

-

-

-

70,900.00

-

74,870.00

-

-

-

74,870.00

-

25,075.00

-

-

-

25,075.00

APOYO DE SERVICIOS PEDAGOGICOS EN UNIDADES EDUCATIVAS 21 0000 016 APOYO Y FORTALECIMIENTO A LA DIRECCION DISTRITAL DE EDUCACION 21 0000 017 21 0013 000 21 0028 000 21 0029 000 21 0057 000 21 0058 000 21 0060 000 21 0062 000

MEJORAMIENTO UNIDAD EDUCATIVA 13 DE ABRIL D-2 MEJORAMIENTO UNIDAD EDUCATIVA MARTHA HURTADO D-7 MEJORAMIENTO U.E GONZALO SUAREZ DORADO D-3 MEJORAMIENTO U.E. JOSE NATUSCH VELASCO D-6 MEJORAMIENTO U.E. JUAN ARDAYA MENDEZ D-4 AMPL. U.E. JOSE CHAVEZ SUAREZ D-3 MEJORAMIENTO U.E. VILLA MARIN D-4 MEJORAMIENTO U.E. 4 DE FEBRERO D-3

21 0063 000

-

-

175,800.00

-

-

175,800.00

-

-

285,000.00

-

-

285,000.00

-

-

175,800.00

-

-

175,800.00

-

-

138,800.00

-

-

138,800.00

-

-

175,800.00

-

-

175,800.00

-

-

160,000.00

-

-

160,000.00

-

-

580,000.00

-

-

580,000.00

-

-

50,000.00

-

-

50,000.00

-

-

580,000.00

-

-

580,000.00

-

-

175,800.00

-

-

175,800.00

-

-

90,000.00

-

-

90,000.00

500,000.00

-

-

2,266,200.00

MEJORAMIENTO U.E. COMUNIDAD IBIATO D-11 21 0077 000 MEJORAMIENTO U.E. LUIS ESPINAL D- 4 21 0080 000 21 0081 000 22 0000 000

MEJORAMIENTO U.E. EMILIO CAMPOS D-7 DESARROLLO Y PROMOCION DEL DEPORTE

27,920.00

1,738,280.00

146

POA Y PRESUPUESTO 2018

FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y ORGANISMO FINANCIADOR CATEGORIA PROGRAMATICA

DESCRIPCION CAT. PROGRAMATICA

TOTAL EN BS 20-210

41-113

41-119

20-230

43-314

22 0000 002

REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO CENTROS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO

-

710,282.00

-

-

-

710,282.00

22 0000 003

APOYO AL DEPORTE FORMATIVO -ESCUELAS MUNICIPALES

-

457,560.00

-

-

-

457,560.00

22 0000 004

APOYO A LOS JUEGOS PLURINACIONALES

-

348,082.00

-

-

-

348,082.00

22 0000 005

-

222,356.00

-

-

-

222,356.00

22 0000 006

APOYO AL DEPORTE COMPETITIVO APOYAR A LAS ASOCIACIONES MUNICIPALES APOYO AL DEPORTE RECREATIVO Y PAGO DE SERVICIOS BASICOS A CENTROS DEPORTIVOS

-

-

-

27,920.00

22 0004 000

CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO PARA LA JUNTA DE VECINOS LA MOPERITA D-6

-

-

500,000.00

27,920.00

-

-

500,000.00

23 0000 001

PROMOCION Y CONSERVACION DE CULTURA Y PATRIMONIO APOYAR, PRESERVAR E INCENTIVAR LAS COSTUMBRES CULTURALES, CREACIONES ARTÍSTICAS Y LITERARIAS EN EL MUNICIPIO

24 0000 000

DESARROLLO Y FOMENTO DEL TURISMO

474,514.00

-

24 0000 001

440,771.00

-

-

-

-

440,771.00

24 0000 002

PROMOCIONAR Y GESTIONAR EL TURISMO EN EL MUNICIPIO PROMOCIONAR Y GESTIONAR EL TURISMO EN EL AREA PROTEGIDA MUNICIPAL IBARE MAMORE

21,934.00

-

-

-

-

21,934.00

24 0000 003

REFACCIONAR INFRAESTRUCTURA TURISTICA

11,809.00

-

-

-

-

11,809.00

24 0002 000

AMPL. Y EQUIPAMIENTO CANOPY COM. PUERTO BALLIVIAN D9

500,000.00

-

-

500,000.00

25 0000 000

PROMOCIÓN Y POLÍTICAS PARA GRUPOS VULNERABLES Y DE LA MUJER

2,013,510.00

-

-

2,853,582.00

25 0000 001

SERVICIO DE DEFENSA Y PROTECCION A LA FAMILIA

-

-

618,325.00

-

-

618,325.00

25 0000 003

ADM.Y EQ.CENTROS DE ACOGIDA PARA SEC. VULNERABLES APOYAR PROGRAMA PARA REHABILITACION Y HABILITACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

-

-

395,185.00

-

-

395,185.00

-

-

197,210.00

23 0000 000

25 0000 004

528,181.80

-

-

-

-

528,181.80

528,181.80

-

-

-

-

528,181.80

-

-

974,514.00

419,640.00

197,210.00

420,432.00

-

500,000.00

-

147

POA Y PRESUPUESTO 2018

FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y ORGANISMO FINANCIADOR CATEGORIA PROGRAMATICA

DESCRIPCION CAT. PROGRAMATICA

TOTAL EN BS 20-210

41-113

25 0000 005

PROMOCION Y FORTALECIMIENTO DE GENERO

-

25 0000 006

PROGRAMA DE APOYO A POBLACION EN SITUACION DE CALLE (ALBERGUE TEMPORAL)

-

25 0001 000

CONST. CASA DE ACOGIDA SLIM TRINIDAD

-

26 0000 000

DEFENSA Y PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

-

713,760.00

26 0000 001

DEFENSORIOA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

-

713,760.00

27 0000 000

VIALIDAD Y TRANSPORTE PÚBLICO

1,464,530.00

27 0000 001

MEJORAR EL TRAFICO Y VIALIDAD DE LA CIUDAD

27 0000 002

20-230

43-314

-

-

-

222,430.00

-

-

-

420,432.00

-

-

1,000,000.00

-

-

-

713,760.00

-

-

-

713,760.00

-

-

-

-

1,464,530.00

565,645.00

-

-

-

-

565,645.00

FORTALECIMIENTO AL SERVICIO DE TRANSPORTE

118,610.00

-

-

-

-

118,610.00

27 0000 003

MANTENIMIENTO DE SEMAFOROS DE LAS VIAS URBANAS DE LA CIUDAD

280,275.00

-

-

-

-

280,275.00

27 0001 000

MEJ Y AMPLIAR SEMAFORIZACION AREA URBANA D1-8 TRINIDAD

500,000.00

-

-

-

-

500,000.00

28 0000 000

DEFENSA DEL CONSUMIDOR

1,497,014.93

-

-

-

-

1,497,014.93

28 0000 001

CONTROLAR Y REGULAR PRODUCTOS DE LA CANASTA FAMILIAR

1,497,014.93

-

-

-

-

1,497,014.93

31 0000 000

GESTION DE RIESGOS

-

2,073,084.00

-

-

3,573,084.00

31 0000 003

FORTALECIMIENTO PARA PREVENCION DE RIESGO Y ATENCION DE EMERGENCIA

-

1,173,084.00

-

-

-

1,173,084.00

31 0000 004

MEJORAR Y MANTENER ANILLOS DE PROTECCION MUNICIPIO DE TRINIDAD

-

200,000.00

-

-

-

200,000.00

31 0005 000

CONT. ESTACION DE BOMBEO SECTOR SUR PANTANAL Y PLATAFORMA DE TRINIDAD IMPLEM. GESTION DE DESASTRES NATURALES A FAMILIAS VULNERABLES MUNICIPIO TRINIDAD

-

-

-

1,500,000.00

-

-

700,000.00

31 0007 000

222,430.00

41-119

-

420,432.00 -

1,500,000.00

700,000.00

1,000,000.00

1,500,000.00 -

148

POA Y PRESUPUESTO 2018

FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y ORGANISMO FINANCIADOR CATEGORIA PROGRAMATICA

DESCRIPCION CAT. PROGRAMATICA

TOTAL EN BS 20-210

33 0000 000

SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA

33 0000 001

SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA

33 0000 002

41-113

20-230

43-314

-

5,719,454.77

-

-

7,259,505.90

-

-

643,988.80

-

-

643,988.80

REFACCION DE MODULOS POLICIALES

-

-

50,000.00

-

-

50,000.00

33 0000 006

PROGRAMA DE COMUNICACIÓN EDUCACION SEGURIDAD CIUDADANA

-

-

7,000.00

-

-

7,000.00

33 0000 007

PROGRAMA DE PREVENCION CONTRA LA DROGADICCION

-

-

7,000.00

-

-

7,000.00

33 0000 009

FORTALECIMIENTO A LA SEGURIDAD CIUDADANA

-

-

1,540,051.13

33 0014 000

RECONT. ESTACION POLICIAL DE TRANSITO DISTRITO 2

-

-

1,827,816.97

-

-

1,827,816.97

33 0015 000

CONST CENTRO UNIDAD FELCV JV 13 DE ABRIL

-

-

2,883,649.00

-

-

2,883,649.00

33 0025 000

CONST EST. POLICIAL INTEGRAL EPI VILLA MARIN

-

-

300,000.00

-

-

300,000.00

34 0000 000

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

9,578,750.04

7,145,928.83

-

-

-

16,724,678.87

34 0000 001

PROGRAMA DE APOYO ADMINISTRATIVO EJECUTIVO MUNICIPAL

897,733.33

1,449,793.03

-

-

-

2,347,526.36

34 0000 002

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL (EJECUTIVO MUNICIPAL)

362,600.91

1,211,658.69

-

-

-

1,574,259.60

34 0000 003

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL (CONCEJO MUNICIPAL)

465,336.00

915,323.00

-

-

-

1,380,659.00

34 0000 004

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EMAUT

1,463,042.34

-

-

-

1,463,042.34

34 0000 005

GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN. FORTALECIMIENTO DE LA TRANSPARENCIA EN LA GESTION PUBLICA Y EL DERECHO ACCESO A INFORMACION

34 0000 006

1,540,051.13

41-119

1,540,051.13

-

-

-

1,002,999.00

-

-

-

-

1,002,999.00

259,698.85

-

-

-

-

259,698.85

149

POA Y PRESUPUESTO 2018

FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y ORGANISMO FINANCIADOR CATEGORIA PROGRAMATICA

DESCRIPCION CAT. PROGRAMATICA

TOTAL EN BS 20-210

41-113

41-119

20-230

43-314

34 0000 007

PROGRAMA DE GESTION DE COMUNICACIÓN SOCIAL GAM TRINIDAD

1,872,114.00

-

-

-

-

1,872,114.00

34 0000 008

FORTALECIMIENTO A LA SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

406,169.81

-

-

-

-

406,169.81

34 0000 009

APOYO AL PROCESO DE ELABORACION CARTA ORGANICA DE TRINIDAD

-

-

-

50,000.00

34 0000 010

PROGRAMA DE APOYO A LA GESTION DE RECAUDACIONES

-

-

-

253,344.46

34 0000 011

FORTALECER SECRETARIA MUNICIPAL DE DESARROLLO HUMANO

-

875,071.02

-

-

-

875,071.02

34 0000 012

APOYO A LAS AUDITORIAS OPERATIVA Y FINANCIERA

-

220,324.32

-

-

-

220,324.32

34 0000 013

FORTALECIMIENTO DIRECCION JURIDICA

404,039.33

-

-

-

-

404,039.33

34 0000 014

APOYO OPERATIVO Y FORTAL. INSTITUCIONAL A LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS FORTALECIMIENTO A LA DIRECCION DE PLANIFICACION

217,025.39

-

-

-

-

217,025.39

-

-

-

89,486.43

-

50,000.00

253,344.46

34 0000 015

-

-

89,486.43

34 0000 016

FORTALECIMIENTO A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA

985,329.35

-

-

-

-

985,329.35

34 0000 017

FORTALECIMIENTO A SUB ALCADIA DEL MUNICIPIO

160,000.00

-

-

-

-

160,000.00

34 0000 018

FORTALECIMIENTO A LA DIRECCION DE FINANZAS

414,555.44

-

-

-

-

414,555.44

34 0000 019

FORTALECIMIENTO A LA DIRECCION DE CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS

62,995.00

-

-

-

-

62,995.00

34 0000 020

FORTALECIMIENTO A LA DIRECCION DE CONTRATACION DE OBRAS Y SERVICIOS

176,302.71

-

-

-

-

176,302.71

34 0000 021

FORTALECER SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

138,506.46

-

-

-

-

138,506.46

34 0000 099

PARTICIPACION Y CONTROL SOCIAL

-

-

-

91,230.00

34 0001 000

CONST MAESTRANZA MUNICIPAL GAMT TRINIDAD

-

-

-

1,500,000.00

1,500,000.00

91,230.00 -

150

POA Y PRESUPUESTO 2018

FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y ORGANISMO FINANCIADOR CATEGORIA PROGRAMATICA

DESCRIPCION CAT. PROGRAMATICA

TOTAL EN BS 20-210

41-113

41-119

34 0005 000

EQUIP. UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA VIAL GAM TRINIDAD

-

35 0000 000

FOMENTO AL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL Y PROMOCION DEL EMPLEO

-

-

35 0000 001

FORTALECER ORGANIZACIONES DE PEQUEÑOS PRODUCTORES

-

35 0000 002

PROMOCIONAR LA PRODUCCION ARTESANAL DE LAS MICROEMPRESAS

35 0000 005

FORTALECER PROGRAMAS DE SANIDAD ANIMAL

97 0000 000

PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS – ACTIVOS FINANCIEROS

100,000.00

100,000.00

97 0000 001

PROVISION PARA GASTOS DE INVERSIÓN

100,000.00

100,000.00

98 0000 000

PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS –TRANSFERENCIAS

-

98 0000 001

OTRAS TRANSFERENCIAS (RENTA DIGNIDAD)

-

98 0000 002

-

98 0000 005

FONDO PARA LA EDUCACION CIVICO PATRIOTICA APOYO A LA GESTIÓN CATASTRAL E INTERCONEXIÓN CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA

-

603,642.00

98 0000 090

SISTEMA ASOCIATIVO MUNICIPAL

-

331,282.52

99 0000 000

PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS – DEUDAS

99 0000 001

DEUDA PUBLICA DE FUNCIONAMIENTO(EJECUTIVO MUNICIPAL)

99 0000 002

DEUDA PUBLICA DE INVERSION (EJECUTIVO MUNICIPAL)

1,800,000.00

5,503,320.70

99 0000 003

DEUDA PUBLICA DE FUNCIONAMIENTO (CONCEJO MUNICIPAL)

25,000.00

20,000.00

61,844,770.00

90,633,060.00

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL

-

780,000.00

568,966.00

-

-

568,966.00

-

233,826.00

-

-

233,826.00

-

-

253,270.00

-

-

253,270.00

-

-

81,870.00

-

-

81,870.00

-

-

-

200,000.00

-

-

-

200,000.00

17,436,294.35

-

-

18,371,218.87

-

17,320,822.20

-

-

17,320,822.20

-

115,472.15

-

-

115,472.15

-

-

-

603,642.00

-

-

-

331,282.52

-

-

10,348,320.70

-

-

500,000.00

-

-

9,803,320.70

-

-

45,000.00

1,568.00

1,749,768.00

214,830,803.00

934,924.52

6,023,320.70 -

-

43-314

-

1,825,000.00

780,000.00

20-230

2,500,000.00

500,000.00

2,500,000.00 60,601,637.00

151

POA Y PRESUPUESTO 2018 d. MATRIZ PRESUPUESTARIA DEL GASTO CONSOLIDADA POA GESTIÓN 2018

CATEGORIA PROGRAMATICA

DESCRIPCION CAT. PROGRAMATICA

TOTAL EN BS

%

00 0000 000

FUNCIONAMIENTO EJECUTIVO

28,494,464.00

13.26%

00 0000 002

FUNCIONAMIENTO EJECUTIVO MUNICIPAL

25,789,937.86

12.00%

00 0000 003

FUNCIONAMIENTO EMPRESA MUNICIPAL DE ASEO URBANO

2,704,526.14

1.26%

01 0000 000

FUNCIONAMIENTO DELIBERATIVO

6,921,886.00

3.22%

01 0000 001

FUNCIONAMIENTO DEL CONCEJO MUNICIPAL

6,921,886.00

3.22%

10 0000 000

PROMOCION Y FOMENTO A LA PRODUCCION AGROPECUARIA

1,415,605.02

0.66%

10 0000 005

ASISTENCIA TECNICA, ELABORACION Y SUPERVISION DE PROYECTOS PRODUCTIVOS

133,555.00

0.06%

10 0000 006

ADMINISTRAR GRANJA AVICOLA MUNICIPAL

534,133.06

0.25%

10 0000 007

APOYAR DESARROLLO AGRICOLA MUNICIPAL

568,402.60

0.26%

10 0000 008

APOYAR PRODUCCION PISCICOLA MUNICIPAL

179,514.35

0.08%

11 0000 000

SANEAMIENTO BASICO

2,529,834.64

1.18%

11 0000 001

APOYO A TENDIDO DE AGUA POTABLE EN AREA URBANA Y RURAL

651,982.23

0.30%

11 0000 003

MANTENER DESAGUES PLUVIAL EN CANALES Y CUNETAS DE TRINIDAD

877,852.41

0.41%

11 0031 000

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE MUNICIPIO DE TRINIDAD

1,000,000.00

0.47%

13 0000 000

DESARROLLO Y PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE

1,388,238.74

0.65%

13 0000 001

APOYAR Y PRESERVAR EL MEDIO AMBIENTE EN EL MUNICIPIO

417,842.99

0.19%

13 0000 002

FORESTACION AREA URBANA DEL MUNICIPIO

151,317.93

0.07%

13 0000 003 13 0000 006

DIFUSION PARA PROTEGER EL MEDIO AMBIENTE PROGRAMA DE VIGILANCIA Y MONITOREO AMBIENTAL DEL MUNICIPIO

642,596.82

0.30%

137,881.00

0.06%

38,600.00

0.02%

13 0000 007

GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL

14 0000 000

ASEO URBANO, MANEJO Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS

8,742,117.84

4.07%

14 0000 004

SERVICIO DE RECOLECCION, BARRIDO Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS

6,887,363.84

3.21%

14 0003 000

MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN TRINIDAD

1,854,754.00

0.86%

16 0000 000

SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO

6,875,293.04

3.20%

16 0000 002

MEJORAR Y MANTENER ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE TRINIDAD ADMINISTRACION DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO

1,303,680.17

0.61%

5,571,612.87

2.59%

45,157,393.55

21.02%

977,612.73

0.46%

16 0000 003 17 0000 000 17 0000 001

INFRAESTRUCTURA URBANA Y RURAL ASISTENCIA TECNICA ELABORACION Y SUPERVISION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

152

POA Y PRESUPUESTO 2018

CATEGORIA PROGRAMATICA

DESCRIPCION CAT. PROGRAMATICA

TOTAL EN BS

%

17 0000 002

MANTENER Y ADMINISTRAR CEMENTERIO GENERAL

503,504.58

0.23%

17 0000 003

300,942.48

0.14%

17 0000 004

MANTENER Y ADMINISTRAR LA TERMINAL DE BUSES DE TRINIDAD REFACCIONAR INFRAESTRUCTURA Y DOTAR SERVICIOS BASICOS A MERCADOS DE TRINIDAD

269,916.90

0.13%

17 0000 005

MEJORAR Y MANTENER LA INFRAESTRUCTURA DE PLAZAS, PARQUES Y JARDINES

3,694,264.35

1.72%

17 0000 006

REPARAR Y MANTENER EQUIPOS LIVIANOS Y PESADOS DEL G.A.M.T.

2,269,404.71

1.06%

17 0000 009

MANTENIMIENTO RUTINARIO VIAS PAVIMENTADAS DE TRINIDAD

1,300,718.65

0.61%

17 0000 012

MEJORAR Y MANTENER VIAS DE TIERRA DEL MUNICIPIO

1,410,640.00

0.66%

17 0000 015

REPARACION INFRAESTRUCTURA DE PUENTES Y ALCANTARILLAS

1,840,023.95

0.86%

17 0000 019

MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE TRINIDAD (RIPIO)

3,597,360.00

1.67%

17 0002 000

CONST. NUEVA TERMINAL DE BUSES MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD

2,410,000.00

1.12%

17 0004 000

CONST. PUENTES DE H°A° ZONA SAN JUAN

200,000.00

0.09%

17 0010 000

CONST. PUENTES DE H°A° AV. MAMORE - MOXOS

2,732,662.22

1.27%

17 0038 000

MEJORAMIENTO DE CALLES AREAS URBANAS DEL MUNICIPIO TRINIDAD

21,150,343.00

9.85%

17 0050 000

MEJORAMIENTO CEMENTERIO GENERAL TRINIDAD

700,000.00

0.33%

17 0057 000

CONST. PLAZA PUERTO VIEJO (EX PUERTO EL PELIGRO) D-1

500,000.00

0.23%

17 0063 000

MEJ. PLAZA DE LA TRADICION

500,000.00

0.23%

17 0103 000

CONST. PASEO CICLISTA Y PEATONAL EL PILOTO D4

400,000.00

0.19%

17 0106 000

CONST. BANDEJA CENTRAL AV. 27 DE MAYO ENTRE 6 AGOSTO Y MAMORE D-4

400,000.00

0.19%

18 0000 000

GESTION DE CAMINOS VECINALES

867,393.19

0.40%

18 0000 001

MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES EN AREA RURALES

867,393.19

0.40%

19 0000 000

SERVICIO DE CATASTRO URBANO Y RURAL

3,506,010.98

1.63%

19 0000 001

ACTUALIZAR EL CATASTRO URBANO Y RURAL

1,036,795.21

0.48%

19 0000 002

SERVICIO DE CONTROL URBANO

1,913,624.57

0.89%

19 0000 003

REGULARIZACION DEL DERECHO PROPIETARIO

555,591.20

0.26%

20 0000 000

GESTION DE SALUD

24,966,741.94

11.62%

20 0000 001

FORTALECER Y DOTAR SERVICIOS BASICOS A CENTROS DE SALUD DEL MUNICIPIO

2,816,216.00

1.31%

20 0000 002

UNIDAD ADMINISTRADORA Y SUPERVISORA DE CENTROS DE SALUD

5,566,988.89

2.59%

20 0000 003

764,958.00

0.36%

20 0000 006

APOYAR PROGRAMAS DE PREVENCIÓN DE SALUD EQUIPAMIENTO Y DOTACION DE MATERIALES E INSUMOS A CENTROS DE SALUD DEL MUNICIPIO TRINIDAD

658,450.00

0.31%

20 0000 008

UNIDAD DE TRANSPORTE DE SERVICIO DE SALUD

341,143.40

0.16%

153

POA Y PRESUPUESTO 2018

CATEGORIA PROGRAMATICA

DESCRIPCION CAT. PROGRAMATICA

20 0000 009

REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CENTROS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE TRINIDAD

20 0000 099

PRESTACIONES DE SERVICIO DE SALUD INTEGRAL

20 00021 000

EQUIP. CENTRO DE SALUD CENTRAL DISTRITO 1

21 0000 000 21 0000 001

GESTION DE EDUCACION APOYAR LA EDUCACIÓN CON SERVICIOS BÁSICOS MATERIALES E INSUMOS EDUCATIVOS

21 0000 002 21 0000 003 21 0000 004 21 0000 005 21 0000 006 21 0000 008 21 0000 010 21 0000 016 21 0000 017

DOTAR DE ALIMENTACION COMPLEMENTARIA DESDE CICLO INICIAL AL SEXTO DE SECUNDARIO ADMINISTRAR, MANTENER Y REFACCIONAR EL CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL DEL AREA RURAL. DOTAR DE EQUIPAMIENTO ESCOLAR A UNIDADES EDUCATIVAS ADMINISTRAR TELECENTROS DE UNIDADES EDUCATIVAS REFACCIONAR Y MANTENER INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIO DE EDUCACION UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE TRANSPORTE T APOYO TECNICO AREA URBANA-RURAL Y ESPECIAL APOYAR PROGRAMA DE POST ALFABETIZACION YO SI PUEDO SEGUIR APOYO DE SERVICIOS PEDAGOGICOS EN UNIDADES EDUCATIVAS APOYO Y FORTALECIMIENTO A LA DIRECCION DISTRITAL DE EDUCACION

TOTAL EN BS

%

481,788.00

0.22%

12,837,197.65

5.98%

1,500,000.00

0.70%

16,622,267.00 1,510,195.00

7.74% 0.70%

9,165,800.00

4.27%

297,646.00

0.14%

409,735.00

0.19%

369,100.00

0.17%

1,983,496.00

0.92%

128,450.00

0.06%

70,900.00

0.03%

74,870.00

0.03%

25,075.00

0.01%

21 0013 000

MEJORAMIENTO UNIDAD EDUCATIVA 13 DE ABRIL D-2

175,800.00

0.08%

21 0028 000

MEJORAMIENTO UNIDAD EDUCATIVA MARTHA HURTADO D-7

285,000.00

0.13%

21 0029 000

MEJORAMIENTO U.E GONZALO SUAREZ DORADO D-3

175,800.00

0.08%

21 0057 000

MEJORAMIENTO U.E. JOSE NATUSCH VELASCO D-6

138,800.00

0.06%

21 0058 000

MEJORAMIENTO U.E. JUAN ARDAYA MENDEZ D-4

175,800.00

0.08%

21 0060 000

AMPL. U.E. JOSE CHAVEZ SUAREZ D-3

160,000.00

0.07%

21 0062 000

MEJORAMIENTO U.E. VILLA MARIN D-4 MEJORAMIENTO U.E. 4 DE FEBRERO D-3

580,000.00

0.27%

50,000.00

0.02%

580,000.00

0.27%

175,800.00

0.08%

21 0063 000 21 0077 000 21 0080 000

MEJORAMIENTO U.E. COMUNIDAD IBIATO D-11 MEJORAMIENTO U.E. LUIS ESPINAL D- 4

21 0081 000

MEJORAMIENTO U.E. EMILIO CAMPOS D-7

90,000.00

0.04%

22 0000 000

DESARROLLO Y PROMOCION DEL DEPORTE

2,266,200.00

1.05%

22 0000 002

REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO CENTROS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO

710,282.00

0.33%

22 0000 003

APOYO AL DEPORTE FORMATIVO -ESCUELAS MUNICIPALES

457,560.00

0.21%

22 0000 004

APOYO A LOS JUEGOS PLURINACIONALES

348,082.00

0.16%

154

POA Y PRESUPUESTO 2018

CATEGORIA PROGRAMATICA

22 0000 005

DESCRIPCION CAT. PROGRAMATICA

TOTAL EN BS

%

222,356.00

0.10%

22 0000 006

APOYO AL DEPORTE COMPETITIVO APOYAR A LAS ASOCIACIONES MUNICIPALES APOYO AL DEPORTE RECREATIVO Y PAGO DE SERVICIOS BASICOS A CENTROS DEPORTIVOS

27,920.00

0.01%

22 0004 000

CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO PARA LA JUNTA DE VECINOS LA MOPERITA D-6

500,000.00

0.23%

528,181.80

0.25%

528,181.80

0.25%

23 0000 001

PROMOCION Y CONSERVACION DE CULTURA Y PATRIMONIO APOYAR, PRESERVAR E INCENTIVAR LAS COSTUMBRES CULTURALES, CREACIONES ARTÍSTICAS Y LITERARIAS EN EL MUNICIPIO

24 0000 000

DESARROLLO Y FOMENTO DEL TURISMO

974,514.00

0.45%

24 0000 001

440,771.00

0.21%

24 0000 002

PROMOCIONAR Y GESTIONAR EL TURISMO EN EL MUNICIPIO PROMOCIONAR Y GESTIONAR EL TURISMO EN EL AREA PROTEGIDA MUNICIPAL IBARE MAMORE

21,934.00

0.01%

24 0000 003

REFACCIONAR INFRAESTRUCTURA TURISTICA

11,809.00

0.01%

24 0002 000

AMPL. Y EQUIPAMIENTO CANOPY COM. PUERTO BALLIVIAN D9

500,000.00

0.23%

25 0000 000

PROMOCIÓN Y POLÍTICAS PARA GRUPOS VULNERABLES Y DE LA MUJER

2,853,582.00

1.33%

25 0000 001

SERVICIO DE DEFENSA Y PROTECCION A LA FAMILIA

618,325.00

0.29%

25 0000 003

ADM.Y EQ.CENTROS DE ACOGIDA PARA SEC. VULNERABLES APOYAR PROGRAMA PARA REHABILITACION Y HABILITACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

395,185.00

0.18%

197,210.00

0.09%

222,430.00

0.10%

25 0000 006

PROMOCION Y FORTALECIMIENTO DE GENERO PROGRAMA DE APOYO A POBLACION EN SITUACION DE CALLE (ALBERGUE TEMPORAL)

420,432.00

0.20%

25 0001 000

CONST. CASA DE ACOGIDA SLIM TRINIDAD

1,000,000.00

0.47%

26 0000 000

DEFENSA Y PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

713,760.00

0.33%

26 0000 001

DEFENSORIOA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

713,760.00

0.33%

27 0000 000

VIALIDAD Y TRANSPORTE PÚBLICO

1,464,530.00

0.68%

27 0000 001

MEJORAR EL TRAFICO Y VIALIDAD DE LA CIUDAD

565,645.00

0.26%

27 0000 002

FORTALECIMIENTO AL SERVICIO DE TRANSPORTE

118,610.00

0.06%

27 0000 003

MANTENIMIENTO DE SEMAFOROS DE LAS VIAS URBANAS DE LA CIUDAD

280,275.00

0.13%

27 0001 000

MEJ Y AMPLIAR SEMAFORIZACION AREA URBANA D1-8 TRINIDAD

500,000.00

0.23%

28 0000 000

DEFENSA DEL CONSUMIDOR

1,497,014.93

0.70%

28 0000 001

CONTROLAR Y REGULAR PRODUCTOS DE LA CANASTA FAMILIAR

1,497,014.93

0.70%

31 0000 000

GESTION DE RIESGOS

3,573,084.00

1.66%

31 0000 003

FORTALECIMIENTO PARA PREVENCION DE RIESGO Y ATENCION DE EMERGENCIA

1,173,084.00

0.55%

31 0000 004

MEJORAR Y MANTENER ANILLOS DE PROTECCION MUNICIPIO DE TRINIDAD

200,000.00

0.09%

23 0000 000

25 0000 004 25 0000 005

155

POA Y PRESUPUESTO 2018

CATEGORIA PROGRAMATICA

31 0005 000

DESCRIPCION CAT. PROGRAMATICA

TOTAL EN BS

%

1,500,000.00

0.70%

31 0007 000

CONT. ESTACION DE BOMBEO SECTOR SUR PANTANAL Y PLATAFORMA DE TRINIDAD IMPLEM. GESTION DE DESASTRES NATURALES A FAMILIAS VULNERABLES MUNICIPIO TRINIDAD

700,000.00

0.33%

33 0000 000

SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA

7,259,505.90

3.38%

33 0000 001

SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA

643,988.80

0.30%

33 0000 002

REFACCION DE MODULOS POLICIALES

50,000.00

0.02%

33 0000 006

PROGRAMA DE COMUNICACIÓN EDUCACION SEGURIDAD CIUDADANA

7,000.00

0.00%

33 0000 007

PROGRAMA DE PREVENCION CONTRA LA DROGADICCION

7,000.00

0.00%

33 0000 009

FORTALECIMIENTO A LA SEGURIDAD CIUDADANA

1,540,051.13

0.72%

33 0014 000

RECONT. ESTACION POLICIAL DE TRANSITO DISTRITO 2

1,827,816.97

0.85%

33 0015 000

CONST CENTRO UNIDAD FELCV JV 13 DE ABRIL

2,883,649.00

1.34%

33 0025 000

CONST EST. POLICIAL INTEGRAL EPI VILLA MARIN

300,000.00

0.14%

34 0000 000

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

16,724,678.87

7.79%

34 0000 001

PROGRAMA DE APOYO ADMINISTRATIVO EJECUTIVO MUNICIPAL

2,347,526.36

1.09%

34 0000 002

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL (EJECUTIVO MUNICIPAL)

1,574,259.60

0.73%

34 0000 003

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL (CONCEJO MUNICIPAL)

1,380,659.00

0.64%

34 0000 004

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EMAUT

1,463,042.34

0.68%

34 0000 005

GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN. FORTALECIMIENTO DE LA TRANSPARENCIA EN LA GESTION PUBLICA Y EL DERECHO ACCESO A INFORMACION

1,002,999.00

0.47%

259,698.85

0.12%

1,872,114.00

0.87%

406,169.81

0.19%

50,000.00

0.02%

34 0000 006 34 0000 007

PROGRAMA DE GESTION DE COMUNICACIÓN SOCIAL GAM TRINIDAD

34 0000 008

FORTALECIMIENTO A LA SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

34 0000 009

APOYO AL PROCESO DE ELABORACION CARTA ORGANICA DE TRINIDAD

34 0000 010

PROGRAMA DE APOYO A LA GESTION DE RECAUDACIONES

253,344.46

0.12%

34 0000 011

FORTALECER SECRETARIA MUNICIPAL DE DESARROLLO HUMANO

875,071.02

0.41%

34 0000 012

APOYO A LAS AUDITORIAS OPERATIVA Y FINANCIERA

220,324.32

0.10%

34 0000 013

FORTALECIMIENTO DIRECCION JURIDICA APOYO OPERATIVO Y FORTAL. INSTITUCIONAL A LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS FORTALECIMIENTO A LA DIRECCION DE PLANIFICACION

404,039.33

0.19%

217,025.39

0.10%

89,486.43

0.04%

34 0000 014 34 0000 015 34 0000 016

FORTALECIMIENTO A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA

985,329.35

0.46%

34 0000 017

FORTALECIMIENTO A SUB ALCADIA DEL MUNICIPIO

160,000.00

0.07%

156

POA Y PRESUPUESTO 2018

CATEGORIA PROGRAMATICA

DESCRIPCION CAT. PROGRAMATICA

34 0000 018

FORTALECIMIENTO A LA DIRECCION DE FINANZAS

34 0000 019

TOTAL EN BS

%

414,555.44

0.19%

FORTALECIMIENTO A LA DIRECCION DE CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS

62,995.00

0.03%

34 0000 020

FORTALECIMIENTO A LA DIRECCION DE CONTRATACION DE OBRAS Y SERVICIOS

176,302.71

0.08%

34 0000 021

FORTALECER SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

138,506.46

0.06%

34 0000 099

PARTICIPACION Y CONTROL SOCIAL

91,230.00

0.04%

34 0001 000

CONST MAESTRANZA MUNICIPAL GAMT TRINIDAD

1,500,000.00

0.70%

34 0005 000

EQUIP. UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA VIAL GAM TRINIDAD

780,000.00

0.36%

35 0000 000

FOMENTO AL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL Y PROMOCION DEL EMPLEO

568,966.00

0.26%

35 0000 001

FORTALECER ORGANIZACIONES DE PEQUEÑOS PRODUCTORES

233,826.00

0.11%

35 0000 002

PROMOCIONAR LA PRODUCCION ARTESANAL DE LAS MICROEMPRESAS

253,270.00

0.12%

35 0000 005

FORTALECER PROGRAMAS DE SANIDAD ANIMAL

81,870.00

0.04%

97 0000 000

PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS – ACTIVOS FINANCIEROS

200,000.00

0.09%

97 0000 001

PROVISION PARA GASTOS DE INVERSIÓN

200,000.00

0.09%

98 0000 000

PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS –TRANSFERENCIAS

18,371,218.87

8.55%

98 0000 001

OTRAS TRANSFERENCIAS (RENTA DIGNIDAD)

17,320,822.20

8.06%

98 0000 002

115,472.15

0.05%

98 0000 005

FONDO PARA LA EDUCACION CIVICO PATRIOTICA APOYO A LA GESTIÓN CATASTRAL E INTERCONEXIÓN CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA

603,642.00

0.28%

98 0000 090

SISTEMA ASOCIATIVO MUNICIPAL

331,282.52

0.15%

99 0000 000

PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS – DEUDAS

10,348,320.70

4.82%

99 0000 001

DEUDA PUBLICA DE FUNCIONAMIENTO(EJECUTIVO MUNICIPAL)

500,000.00

0.23%

99 0000 002

DEUDA PUBLICA DE INVERSION (EJECUTIVO MUNICIPAL)

9,803,320.70

4.56%

99 0000 003

DEUDA PUBLICA DE FUNCIONAMIENTO (CONCEJO MUNICIPAL)

45,000.00

0.02%

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL

214,830,803.00

100%

157

Cronología Proceso de Elaboración Aprobación del POA

y PPTO 2018

Cronología del Proceso:

Fecha: 17 Abril

El MEFP emite el COMUNICADO MEFP/VPCF/DGPGP/No.03/2017 donde Instruye a las Entidades Públicas dar inicio al Proceso de Elaboración del POA y Presupuesto Institucional 2018.

Cronología del Proceso:

Fecha: 25 Abril

La DPPO emite el INSTRUCTIVO No.005/2017 donde Instruye designar Técnicos para iniciar las Actividades para la formulación del POA y Presupuesto 2018.

Cronología del Proceso:

Fecha: 28 junio

La SMDAF emite las NOTAS DE OFICIO a la FEJUVE y demás Actores Sociales donde se solicita el envío de sus demandas para que sean analizadas para su inclusión en el POA 2018.

Cronología del Proceso:

Fecha:4 julio

• Se RECIBEN LAS DEMANDAS de los diferentes Actores Sociales (reunión con Distritos). • Las diferentes Secretarías Municipales inician el TRABAJO DE PRIORIZACIÓN con los sectores de su competencia.

Cronología del Proceso: DETALLE

Se realiza TRABAJO EN GABINETE en base a una Proyección Estimada de Recursos de: • PP: Bs. 82,617,330. • IDH: Bs. 53,327,424 • RP: 57.846.307,55

CANTIDAD

MONTO Bs.

EDUCACIÓN

30 PROY.

1.940.000

SALUD

7 PROY.

2.270.000

DEPORTE

5 PROY.

900.000

SEGURIDAD CIUDADANA

3 PROY.

5.011.466

TURISMO

1 PROY.

500.000

PLAZAS, PARQUES y JARDINES

4 PROY.

1.800.000

OBRAS PUBLICAS

5 PROY.

30.322.662

RIESGOS

2 PROY.

2.200.000

TIERRA

4.000 VOLQ.

1.120.000

RIPIO

1.063 VOLQ.

3.315.000

CAMINOS VECINALES (RIPIO)

215,6 VOLQ.

672.750

LOSAS

900 PZAS.

719.415

TUBOS

1.325 PZAS.

473.250

TRAFICO VIAL

1 PROY.

500.000

EMAUT

1 PROY.

1.903.853

53.648.395,98

Cronología del Proceso:

Fecha:28 julio

Se realiza Taller PRECUMBRE de Socialización de la Cartera de Proyectos Vecinales 2018, en la que se convoca a los diferentes actores sociales de la ciudad de Trinidad (ACTA No 07/2017)

Cronología del Proceso:

Fecha:10 agosto

Se recibe la NOTA MEFP/VPCF/DGPGP/UET/No. 1796/17 en la que se da a conocer los TECHOS PRESUPUESTARIOS del GAMT para la Elaboración del POA 2018.

Cronología del Proceso:

Fecha:18 agosto

Se realiza el Evento de la CUMBRE SOCIAL para la Aprobación del POA y PPTO 2018 por las INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN Y CONTROL SOCIAL. Para dicho evento se cursaron invitaciones por diversos medios: notas oficiales, prensa escrita, portal web del GAMT, redes sociales del GAMT.

Cronología del Proceso:

Fecha: agosto

Se estima consolidar y remitir al CONCEJO MUNICIPAL hasta el 21 de Agosto, todo el Proyecto de POA y Presupuesto 2018 para su aprobación. Así poder despachar el Proyecto al MEFP hasta el 08 de Septiembre (plazo límite de acuerdo a nota MEFP/VPCF/DGPGP/UET/ No.21796/2017)