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• German Ruiz Hoyos

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4

10

DIA

MES

2019 AÑO

CHEQUE No 0001

A FAVOR DE

Banco Comercial Virtual

Benjamín Aguilera

Páguese a la orden de: Benjamín Aguilera POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS

La suma de:

DOS MILLONES QUINIENTOS MIL

SALDO ANTERIOR CONSIGNACION SUMA MENOS ESTE CHEQUE

6| | ' | :0000 | | |

SALDO

4

10

2019

DIA

MES

AÑO

CHEQUE No 0001

A FAVOR DE

|0077| :0138391111|0204

Banco Comercial Virtual

CAMARA DE COMERCIO

Páguese a la orden de: CAMARA DE COMERCIO POR CONCEPTO DE

matricula de registro mercantil

y por inscripción de libros de contabilidad

La suma de:

DOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL

SALDO ANTERIOR CONSIGNACION SUMA MENOS ESTE CHEQUE

6| | ' | :0000 | | |

SALDO

5

10

DIA

MES

2019 AÑO

CHEQUE No 0001

|0077| :0138391111|0204

Banco Comercial Virtual

Banco Comercial Virtual A FAVOR DE

CAMARA DE COMERCIO

Páguese a la orden de: CAMARA DE COMERCIO POR CONCEPTO DE

matricula de registro mercantil

y por inscripción de libros de contabilidad

La suma de:

DOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL

SALDO ANTERIOR CONSIGNACION SUMA MENOS ESTE CHEQUE

SALDO

6| | ' | :0000 | | |

|0077| :0138391111|0204

mercial al

0001

CHEQUE No AÑO

DIA

MES

4

10

2019

77

$2,500,000

n Aguilera

LLONES QUINIENTOS MIL pesos M/L .0204

BANCO COLOVISA S.A

CUSTOM LORD S.A.S :0138391111|0204 FIRMA

mercial al

0002

CHEQUE No AÑO

DIA

MES

4

10

2019

77

$245,000

A DE COMERCIO

TOS CUARENTA Y CINCO MIL pesos M/L .0204

BANCO COLOVISA S.A

CUSTOM LORD S.A.S :0138391111|0204

mercial al

FIRMA

CHEQUE No

0003

AÑO

DIA

MES

5

10

2019

77

mercial al $1,050,000

A DE COMERCIO

TOS CUARENTA Y CINCO MIL pesos M/L .0204

BANCO COLOVISA S.A

CUSTOM LORD S.A.S :0138391111|0204 FIRMA

CUSTOM LORD Nit, No. 900.000.707-3 Direccion: Cra. 34 #33-101 #33- a Teléfono: 3041233460 CIUDAD Y FECHA:

RECIBO DE CAJA No 0001 VALOR $ 3.750.000

PEREIRA, OCTUBRE 01.

RECIBIDO DE:

CUSTOM LORD.

DIRECCION:

Cra. 34 #33-101 #33- a

POR CONCEPTO DE:

APORTE PARA CREACION DE EMPRESA

LA SUMA DE (en letras)

TRES MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL

CONTABILIZACION CUENTA

PUC

CHEQUE No

DEBE

3115

APORTES SOCIALES

1105

CAJA

BANCO

SUCURSAL

HABER 3.750.000

EFECTIVO

3.750.000

CUSTOM LORD SAS elaboro: DAIRO HERNANDEZ

contabilidad:

aprobo:

GERMAN RUIZ

NICOLAS HERNANDEZ

c.c. CUSTOM LORD Nit, No. 900.000.707-3 Direccion: Cra. 34 #33-101 #33- a Teléfono: 3041233460 CIUDAD Y FECHA:

RECIBO DE CAJA No No 0003 0003 VALOR $ 3.750.000

PEREIRA, OCTUBRE 01.

RECIBIDO DE:

CUSTOM LORD.

DIRECCION:

Cra. 34 #33-101 #33- a

POR CONCEPTO DE:

APORTE PARA CREACION DE EMPRESA

LA SUMA DE (en letras)

TRES MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL

CONTABILIZACION CUENTA

PUC 3115

APORTES SOCIALES

1105

CAJA

CHEQUE No

DEBE

HABER 3.750.000

3.750.000

BANCO

EFECTIVO

SUCURSAL

CUSTOM LORD SAS elaboro: DAIRO HERNANDEZ

aprobo:

GERMAN RUIZ

contabilidad:

NICOLAS HERNANDEZ

c.c.

CUSTOM LORD Nit, No. 900.000.707-3 Direccion: Cra. 34 #33-101 #33- a Teléfono: 3041233460 CIUDAD Y FECHA:

RECIBO DE CAJA No 0002 VALOR $ 3.750.000

PEREIRA, OCTUBRE 01.

RECIBIDO DE:

CUSTOM LORD.

DIRECCION:

Cra. 34 #33-101 #33- a

POR CONCEPTO DE:

APORTE PARA CREACION DE EMPRESA

LA SUMA DE (en letras)

TRES MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL

CONTABILIZACION CUENTA

PUC

CHEQUE No

DEBE

3115

APORTES SOCIALES

1105

CAJA

BANCO

SUCURSAL

HABER 3.750.000

EFECTIVO

3.750.000

CUSTOM LORD SAS aprobo:

elaboro:

contabilidad:

GERMAN RUIZ

DAIRO HERNANDEZ

NICOLAS HERNANDEZ

c.c. CUSTOM LORD Nit, No. 900.000.707-3 Direccion: Cra. 34 #33-101 #33- a Teléfono: 3041233460

CIUDAD Y FECHA:

RECIBO DE CAJA No No 0004 0004 VALOR $ 3.750.000

PEREIRA, OCTUBRE 01.

RECIBIDO DE:

CUSTOM LORD.

DIRECCION:

Cra. 34 #33-101 #33- a

POR CONCEPTO DE:

APORTE PARA CREACION DE EMPRESA

LA SUMA DE (en letras)

TRES MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL

CONTABILIZACION CUENTA

PUC 3115

APORTES SOCIALES

1105

CAJA

CHEQUE No

DEBE

HABER 3.750.000

3.750.000

BANCO

EFECTIVO

SUCURSAL

CUSTOM LORD SAS elaboro: DAIRO HERNANDEZ

aprobo:

GERMAN RUIZ

contabilidad:

NICOLAS HERNANDEZ

c.c.

CUSTOM LORD Nit, No. 900.000.707-3 Direccion: PEREIRA teléfono Tel: 3203656

COMPROBANTE DE EGRESO EN CHEQUE No 001 VALOR $

CIUDAD Y FECHA: PAGADO A : POR CONCEPTO DE: LA SUMA DE (en letras)

CONTABILIZACION CUENTA

PUC

1110

CHEQUE No

DEBE

HABER

BANCO

00000

bancos

elaboro: karen mendez

aprobo: karen mendez

contabilidad: karen mendez

NIT

890.256.361-1

VALOR $

VALOR $

ROBANTE DE EGRESO EQUE No 001

AQUI VA EL LOGO Y LOS DATOS DE LA EMPRESA

COMPROBANTE DE EGRESO EN EFECTIVO No 00 VALOR $

CIUDAD Y FECH PAGADO A : POR CONCEPTO LA SUMA DE (en letras)

CONTABILIZACION

SUCURSAL

PUC

CUENTA

elaboro: karen mendez

CHEQUE No

DEBE

aprobo: karen mendez

HABER

contabilidad: karen mendez

890.256.361-1

NIT

CIUDAD Y FECH PAGADO A : POR CONCEPTO

santa rosa de cabal 18-11--19

ARRENDAMOS pago de arrendamiento

un millon ochocientos mil

LA SUMA DE (en letras)

CONTABILIZACION CUENTA arrendamientos

PUC 5120 2365

ret. fuente

2408

iva

1110

bancos

DEBE

HABER

1.800.000 $ 63 $ 34 2.079.000

COMPROBANTE DE EGRESO EN EFECTIVO No 002

AMOS ndamiento

BANCO

SUCURSAL

COMPROBANTE DE EGRESO 211

VALOR $ 1,800

n millon ochocientos mil

CHEQUE No

BANCO

SUCURSAL

ARRENDAMOS S.A. NIT

890.365.985

Banco Comercial Virtual colpatria

CONSIGNACION No

Ahorros Corriente

NOMBRE DE LA CUENTA

X

DIA

MES

x

x

AÑO

1234566789 NUMERO DE LA CUENTA

7 CHEQUES Nos

1

4

x

x

nombre del depositante

VALOR

x

x

x

x

espacio para el banco

XXXXXXXXXXXXXX

$ $ cantidad de cheques

EFECTIVO TOTAL CONSIGNACION

$ 30,000,000.00

telefono

$ 30,000,000.00

Banco Comercial Virtual

Ahorros

CONSIGNACION No

MES

AÑO

NUMERO DE LA CUENTA

CHEQUES Nos

VALOR

nombre del depositante

$ $ $ cantidad de cheques

TOTAL CONSIGNACION

DIA

Corriente

NOMBRE DE LA CUENTA

EFECTIVO

xxxxx

$

telefono

espacio para el banco

aqui va el nombre de la empresa proveedora

aqui va el nombre empresa provee

NOMBRE DE SU EMPRESA NIT 890991443-2 Cra 8a No 26-79 TELS 3214994631-3341508 PEREIRA- RISARALDA

FACTURA DE VENTA regimen comun

1300

No somos retenedores de IVA- codigo de Actividad Economica 7500 - 10 x mil regimen simplificado Autorizacion facturacion DIAN 300000500576 de

NAL 17627 a NAL - 19000 de 2013/08/05

FECHA FACTURA (DD/MM/AA) FECHA VENCIMIENTO

(DD/MM/AA)

señores direccion telefonos NIT referencia

señores direccion telefonos NIT

ARTICULO

CANT

V/unit

IVA

TOTAL

referencia

TOTALES Cantidad en Letras

VALOR BRUTO

Cantidad en Letras

IVA 19% RTE FTE 2,5%

TOTAL FACTURA comprador

vendedor

comprador

NIT aplica el articulo 774 de la camara de comercio(la presente factura se asimila para todos los efectos legales a una factura cambiaria de compraventa) tipografia don sancho nit 800991445-3 cra 8 No 75-12 tel 3458796

aplica el articulo 774

efe

aqui va el nombre de la empresa proveedora

aqui va el nombre de la empresa proveedora

NOMBRE DE SU EMPRESA NIT 890991443-2 Cra 8a No 26-79 TELS 3214994631-3341508 PEREIRA- RISARALDA

FACTURA DE VENTA regimen comun

2010

No somos retenedores de IVA- codigo de Actividad Economica 7500 - 10 x mil regimen simplificado Autorizacion facturacion DIAN 300000500576 de

NAL 17627 a NAL - 19000 de 2013/08/05

FECHA FACTURA (DD/MM/AA) FECHA VENCIMIENTO

(DD/MM/AA) señores direccion telefonos NIT

ARTICULO

CANT

V/unit

IVA

TOTAL

referencia

TOTALES

Cantidad en Letras

VALOR BRUTO

Cantidad en Letras

IVA 19% RTE FTE 2,5%

TOTAL FACTURA vendedor

comprador

NIT aplica el articulo 774 de la camara de comercio(la presente factura se asimila para todos los efectos legales a una factura cambiaria de compraventa) tipografia don sancho nit 800991445-3 cra 8 No 75-12 tel 3458796

aplica el articulo 774 de la camara de

efectos legales a un

aqui va el nombre de la empresa proveedora

NOMBRE DE SU EMPRESA NIT 890991443-2 Cra 8a No 26-79 TELS 3214994631-3341508 PEREIRA- RISARALDA

FACTURA DE VENTA regimen comun

3540

No somos retenedores de IVA- codigo de Actividad Economica 7500 - 10 x mil regimen simplificado Autorizacion facturacion DIAN 300000500576 de

NAL 17627 a NAL - 19000 de 2013/08/05

FECHA FACTURA (DD/MM/AA) FECHA VENCIMIENTO

(DD/MM/AA)

ARTICULO

CANT

V/unit

IVA

TOTAL

TOTALES

Cantidad en Letras

VALOR BRUTO IVA 19% RTE FTE 2,5%

TOTAL FACTURA vendedor

NIT aplica el articulo 774 de la camara de comercio(la presente factura se asimila para todos los efectos legales a una factura cambiaria de compraventa) tipografia don sancho nit 800991445-3 cra 8 No 75-12 tel 3458796

DEVENGADOS

EMPLEADOS ADMNISTRATIVOS BASICO

HORAS EXTRAS

COMISIONES

DEDUCCIONES

AUX TRANSPORTE TOT DEVENGADO

SALUD

PENSION

0 0 0 0

TOTALES PROVISIONES TOTALES

APORTES PARAFISCALES total devengado(menos aux transporte) X 4%

C. COMPENSACION

0

total devengado x 8,33%

total devengado(menos aux transporte) X 12%

FONDO PENSIONES

0

total devengado X 1%

total devengado(menos aux transporte) X 0.522%

ARL

0

total devengado X 8,33% total devengado(menos aux tranporte) x 4,17%

DEDUCCIONES fondo solidarios (4 SLMLV 1%)

RTE FUENTE

PROVISIONES INDIVIDUALES COOPERATIVA

TOT DEDUCCIONES NETO PAGADO

SINDICATO

PROVISIONES TOTALES total devengado x 8,33%

CESANTIAS

0

total devengado X 1%

INTERESES

0

PRIMAS

0

VACACIONES

0

total devengado X 8,33% total devengado(menos aux tranporte) x 4,17%

CESANTIAS

INT/ CESANTIAS

PRIMA

VACACIONES

articulo localizacion proveedores fecha dia mes año

detalle

valor unitario

referencia minimo

maximo

ENTRADAS

SALIDAS

cant valores

cant valores

control de existencias

articulo localizacion proveedores SALDOS cant valores

existencias

fecha dia

mes

año

detalle

valor unitario

cant

referencia minimo

maximo

ENTRADAS

SALIDAS

valores

cant valores

SALDOS cant

control de existencias

valores

Este formato se debe enviar al BANCO en donde la empresa tiene su cuenta corriente para que abone a las cuentas de ahorros de los empleados y haga el cargo a la EMPRESA

AUTORIZACION TRANSFERENCIA PARA PAGO DE NOMINA NOMBRE DE LA EMPRESA

No DE CUENTA

NOMBRE DEL EMPLEADO

TC

No DE CUENTA

VALOR TOTAL DE LA TRANSFERENCIA $

V/R TRANSFERENCIA

$

AUTORIZADO POR:

______________________________________ firma autorizada

_____________________________________ firma autorizada

COMCEL S.A. NIT.800.153993-7

FACTURA DE VENTA No. PERIODO PAGAR ANTES DE

Calle 90 No. 14-37 Tel. 7441818 - Bogota D.C. Actividad Económica 6120

Plan corporativo Telefonía Movil No. Linea

Valor consumo del Periodo

$ $ $

CLIENTE: NIT: DIRECCIÓN ESTRATO

TOTAL A PAGAR $

SUBTOTAL IVA

$ $

TOTAL PLAN COORPORATIVO

$

$

Somos autorretenedores según Res. DIAN No. 0545 del 25/01/02 - Grandes contribuyentes Res. Dian No. 8736 del 18/12/98 Impreso por Computec SAS Nit. 900646251-1

NIT 800.202.395-3

FACTURA DE VENTA No

Régimen común NUIR 2-1 7001000-10 Vigilada Superservicios S.S.P.

REFERENCIA CODIGO DE USUARIO

199163446 951023

Somos Grandes Contribuyentes y autorretenedores

IDENTIFICACION DEL CLIENTE Cliente:

Clase de Servicio:Empresarial

Nit: Dirección

Estrato:

5

Ciclo: Minicipio:

Pago oportuno hasta:

Pereira

ESQUEMA TARIFARIO

Total a pagar:

Suspensión a partir de:

MST 838,26=GT 316,03+ TT 161,94 + DT 271,25 + ST 10,48 + KST 78,56 TARIFAS RESIDENCIAL: 1M3$671,72 CARGO FIJO$2800 TARIFA DE EQUIVALENCIA HASTA 20M 3 ESTRATO 1 : 866,05 SUBS 58,53% TARIFA SUB $359,16 ESTRATO2:872,59 SUBS 48,14% TARIFA SUB $452,48 COMERCIAL:1M3$828,22 CARGO FIJO $3230 INDICADORES DE GESTION IRST 100% DES IPL1 100%

Periodo

DATOS TECNICOS DEL CONSUMO Tasa de intereses moratorio

Lectura anterior

Lectura actual

Consumo

1213

1239

26

Medidor

Poder Calorífico Mj/m3

Factor de corrección

Consumo K.W.H.

U-850523K

42.6774389

0.9983769

308.24

Mes actual

1

Consumo últimos cuatro meses en m3 2

Fecha de expedicion

2.24

Promedio 4

25

26

30

28

19

23

25

TELMEX COLOMBIA S.A.

FACTURA DE VENTA No.

NIT. 830.053.800-4

PERIODO PAGAR ANTES DE

Calle 90 No. 14-37 Tel. 7441818 - Bogota D.C. Actividad Económica 6120

MOVIMIENTOS DEL MES

CLIENTE:

Plan empresarial

NIT: DIRECCIÓN ESTRATO

Concepto Subtotal Iva 19% Telefonía Fija Internet Televisión Total consumo Plan empresarial Mensual

Total

$

TOTAL A PAGAR $

Somos autorretenedores según Res. DIAN No. 0195 del 25/12/91 - Grandes contribuyentes Res. Dian No.000041 del 01/30/14 Impreso por Computec SAS Nit. 900646251-1

Esta Factura se asemeja en todos sus aspectos a una letra de cambio, Art. 774 del C. de C. y presta merito ejecutivo, Art.130 de la ley 142/94

FACTURA DE VENTA POR SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PERIODO DE COBRO:

FACTURA No

MATRICULA No

CLASE DE USO

ESTRATO

Medio - Alto

COMERCIAL

SUSCRIPTOR:

RUTA

951023 NIT: DEL SUSCRITOR

1 - 5250

02

CICLO

DIRECCION

CLIENTE:

$

VALOR A PAGAR

NIT: PAGUE HASTA

ULTIMO PAGO TORRE CENTRAL CAJA 07

EDAD

2 MEDIDOR 3 658 MNUMERO LECTURA ACTUAL: M P0915MMCAS90725AA E 643M3 OBSERVACIONES D LECTURA ANTERIOR: I SIN OBSERVACION C 15 M3 CONSUMO PERIODO: I O N CONCEPTO

M´VALOR UNITARIO

L I Q U I D A C I

Consumo Acueducto Cargo Fijo Acueducto Vertimiento Alcantarillado Cargo Fijo Alcantarrillado Otros Cobros Recargos Mes Consumo Periodo

DIAMETRO

1/2"

TOTAL PERIODO

CONSUMOS ULTIMOS 6 MESES FEB-15

MAR-15

MAY-15 ABR-15

13

11

19 14

C O S T O R E F E R SU E BSN IDI O/C CI OA

NT RI B U CI O N

Costo medio Admini de: stracio Operaci n: on: Inversio n: Taae ambient Largo al: Plazo:

SERVICIO

ACUE DUCT O

$

JUN-15 JUL-15

0

13

ACUEDUCTO 6,757.58

ALCANTARILLADO $ 3,506.63

$

350.44

$

178.95

$

839.90

$

745.02

$

2.28

$

60.25

1,192.62

$

984.22

$

Subsidio (2,978.66)

Contribucion

Vi gil ad a po r la SS P D N UI R: 273 00 10 00 11

Rango Co

L I Q U Recargos Mes Consumo Periodo I D Saldo Fact. Anteriores A Recargos Fact. Anteriores C Ajuste a la Decena I O TOTAL A PAGAR PERIODOS AGUAS Y AGUAS N

R E F E R SU E BSN IDI O/C CI OA

NT RI B U CI O N

ACUE DUCT O ALCANT ARILLA DO

(2,978.66) (2,195.34)

N UI R: 273 00 10 00 11

(G) Generacion FIRMA GERENTE

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A ESP

143.3018

MATRÍCULA

TOTAL A PAGAR

951023-1

FECHA VENCIMIENTO FECHA SUSPENSIÓN Factura de venta

30319135

Fecha de emision

Facturas vencidas

0

CLIENTE: Ciclo: 1 NIT:

Ruta: 01-01-002-3150 Estrato:6

Servicio: Residencial

DIRECCIÓN: Transformador:

486

Nivel de Tension:

Municipio: 1 PEREIRA % Subsidio: 00

1

Circuito: 5CE

Carga contratada (kw): 0 % Contribución: 0,5%

Grupo calidad: 1

INFORMACIÓN DE CONSUMO Unidad en ( KW - Hora )

Periodo facturado:

210

190

186

176 135

168

139

178

Dias facturados:

31

Tipo de lectura: CLT Consumo Lectura Tomada Observacion: Tarifa a mes de: Número

ENE FEB MAR ABR MAY JUN Actual Promedio

Activa40410487

Valor kWh: 358.7885 Marca Lec. actual Lec. anterior Diferencia Factor Energía

HOL

17358

17219

139

1

Reactiva CONCEPTOS EMPRESA ENERGIA DE PEREIRA

LIQUIDACION DEL CONSUMO ACTUAL Rango Consumo kWh. Valor kWh. Total energia Subsidio Total 0-130

130

358.7885

235,872

-6,996

242.868

139

0-130

130

358.7885

235,872

-6,996

242.868

INFORMACION GENERAL (G) Generacion - (T) Transmision - (R) Restricciones - (D) Distribuciones - (C) Comercializacion - (CU) Costo kWh

143.3018 Int. mora .50

21.1633

27.3979

Vr. reconexion

133.2151

Int. financiacion

17.5421

358.7885

Compensaciones STN

ESPACIOS - INMOBILIARIA NIT 900764390-3 AV 30 DE AGOSTO 78-80 TELS 333789055

FACTURA No Fecha Emisión VALOR $

Señores La suma de:

NIT

TELEFONO

POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE

Elaborado por:

Aprobado por:

TOTAL IVA 19% RTE FUENTE 3,5% TOTAL RECIBIDO

LOGO

NOMBRE DE EMPRESA Nit, No. 000.000.000-1 Direccion: Santa Rosa de Cabal teléfono Tel: 3203656

REGIMEN COMUN

LOGO

REGIMEN COMUN

CIIU 4754

CIIU 6920

Somos retenedores de IVA al régimen simplificado - Autorretenedores especial 0.4% - Autorretenedore de ICA 4X1000- NO somos autorretenedores a título de Renta. Res No. 300000500576 de Autorizacion facturación DIAN de No. 0001 aL No - 1000 de 2019/08/05

FACTURA DE VENTA No

colombia M&M

FECHA FACTURA _____________________ FECHA VCTO __________ señores

Direccion

santa rosa de cabal

Direccion

Telefonos

32036556

Telefonos

NIT

800.469.230.-1

NIT

Email: REF

Res No. 300000500576 de Autor

FACTURA DE VENTA No

108

FECHA FACTURA ___4 -11-19__________________ FECHA VCTO __4-12--19________________

señores

Somos retenedores de IVA al régimen simplificado - Autorretenedores del CREE 0.80% - Autorretenedore de ICA 4X1000- NO somos autorretenedores a título de Renta.

Email: Artículo

CANT

mercancia

1

V/ UNIT

total $ 45,370,000

REF

Artículo

CANT

Valor en Letras:

VALOR BRUTO

$ 45,370,000

IVA 19%

$ 8,620,300

IVA 19%

RTE FTE 2,5%

$ 1,134,250

RTE FTE 2,5%

RTE IVA 15%

$ 1,293,045 $ 51,563,005

TOTAL FACTURA

cuarenta y cinco millones trecientos setenta mil

TOTAL FACTURA comprador

personaxxxxx

c.c. 1004789678

vendedor

karen mendez

1E+09

Valor en Letras:

comprador

c.c.

VALOR BRUTO

vendedor

aplica el articulo 774 del código de comercio (la presente factura se asimila para todos los efectos legales a una factura cambiaria de compraventa)

aplica el articulo 774 del código de comercio (la presente factura se asimila para todos los efec cambiaria de compraventa)

tipografia Planet Color Nit 800991445-3 cra 8 No 75-12 tel 3458796

tipografia Planet Color Nit 800991445-3 cra 8 No 75-12 tel 3458796

LOGO

REGIMEN COMUN CIIU 6920

a título de Renta.

Res No. 300000500576 de Autorizacion facturación DIAN de No. 17627 aL No - 19000 de 2014/08/05

Somos retenedores de IVA al régimen simplificado - Autorretenedores del CREE 0.80% - Autorretenedore de ICA 4X1000- NO somos autorretenedores a título de Renta.

Res No. 300000500576 de Autorizacion facturación DIAN de No. 17627 aL No - 19000 de 2014/08/05

FACTURA DE VENTA No FECHA VCTO __________________

FECHA FACTURA _____________________ FECHA VCTO __________________

señores Direccion Telefonos NIT Email: V/ UNIT

IVA

total

REF

Artículo

CANT

V/ UNIT

IVA

total

VALOR BRUTO

VALOR BRUTO

IVA 19%

IVA 19%

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RTE FTE 2,5% RTE ICA

TOTAL FACTURA vendedor

c.c.

nte factura se asimila para todos los efectos legales a una factura

58796

Valor en Letras:

TOTAL FACTURA comprador

c.c.

vendedor

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aplica el articulo 774 del código de comercio (la presente factura se asimila para todos los efectos legales a una factura cambiaria de compraventa) tipografia Planet Color Nit 800991445-3 cra 8 No 75-12 tel 3458796

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REGIMEN COMUN

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CIIU 6920

CIIU 6920

Somos retenedores de IVA al régimen simplificado - Autorretenedores del CREE 0.80% - Autorretenedore de ICA 4X1000- NO somos autorretenedores a título de Renta.

Res No. 300000500576 de Autorizacion facturación DIAN de No. 17627 aL No - 19000 de 2014/08/05

Somos retenedores de IVA al régimen simplificado - Autorretenedores del CREE 0.80% - Autorretenedore de ICA 4X1000- NO somos autorretenedores a título de Renta.

Res No. 300000

FACTURA DE VENTA No

FACTURA DE VENTA No

FECHA FACTURA _____________________ FECHA VCTO __________________

FECHA FACTURA _____________________ FECHA VCTO ___________

señores

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Aquí registraremos los valores consignados por nuestros clientes en el banco basados en el EXTRACTO BA haremos NOTAS DE CONTABILIDAD cuando en el extracto aparezcan cobros a nuestro cargo chequeras, 4 x mil, intereses etc)

NOTA DE CONTABILIDAD No DETALLE

DIA

3

MES

Por cobro de chequera del banco CODIGO 1110 1100501 51 2408

PREPARADO

CUENTAS BANCOS BANCO COLPATRIA GASTO BANCARIO PAGO DE CHEQUERA IVA DE LA CHEQUERA

REVISADO

PARCIALES

APROBADO

DEBE

os en el EXTRACTO BANCARIO, tambien uestro cargo (cobro

1

10

DEBE

AÑO

2020

HABER

Este es el libro auxiliar de clientes (1305) de ventas (debito) y basados en el EXTR controlamos lo que

COMPUTADORES VACAPI Fecha inicial: Fecha final:

Cuenta: Tercero:

130505 99021167802

COMPUTADORES VACAPI

VACAPI LTDA Libro de cuentas Auxiliares

3/1/2016 3/31/2016

Pagina 1 de 1

Cuenta: Tercero:

Mario Andres Hernandez Saldo Anterior

Documento 2015081103 extracto

Fecha inicial: Fecha final:

Fecha Descripción 12/15/2015 factura de venta 2/16/2016 abono a factura 2015081103

$

Debito 12,000,000

$ Credito

130505 98072212456

-

Saldo $ 12,000,000 $ 12,000,000 $ -

Documento 2015081103 extracto

Fecha 12/15/2015 2/16/2016

Libro de

auxiliar de clientes (1305) aquí registramos los valores basados en las facturas bito) y basados en el EXTRACTO BANCARIO haremos los abonos (credito) asi controlamos lo que cada cliente nos adeuda (saldo)

UTADORES ACAPI

COMPUTADORES VACAPI

VACAPI LTDA Libro de cuentas Auxiliares

3/1/2016 3/31/2016

Fecha inicial: Fecha final:

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Cuenta: Tercero:

manuela zapata rivera Saldo Anterior Descripción factura de venta $ abono a factura 2015081103

Debito 1,357,800

$ Credito

130505 99021167802

VACAPI LTDA Libro de cuentas Auxiliares

3/1/2016 3/31/2016

jorge alejandro bermudez

-

Saldo $ 1,357,800 ### $ -

Documento 2015081103 extracto

Fecha Descripción 12/15/2015 factura de venta 2/16/2016 abono a factura 2015081103

ACAPI LTDA

uentas Auxiliares

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ejandro bermudez Saldo Anterior

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Debito 5,400,000

$ Credito

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Saldo $ 5,400,000 ### $ -