• Author / Uploaded
• Henry Cortes

• Categories
• Logística
• Planificación
• Transporte
• Tecnología
• Business

Citation preview

PLAN DE AUDITORÍA Y LISTA DE CHEQUEO LOGÍSTICA QUÍMICA LTDA.

PLAN DE AUDITORÍA DATOS BÁSICOS

PROCESO/ ÁREA/ ELEMENTO A AUDITAR (INCLUIDO ALCANCE): Se verificarán los procesos del área operativa.

AUDITADOS: MARCELA SANABRIA - HANNA FORERO

HENRY CORTES JUAN CARLOS HERNÁNDEZ P. ANGIE PERDOMO B.

EQUIPO AUDITOR:

FECHA PLANEACIÓN: 22 de octubre de 2011

AUDITOR LÍDER: FECHA AUDITORÍA: HORA: TIEMPO ESTIMADO: LUGAR:

ANGIE PERDOMO 2 de Noviembre de 2011 7:10 PM 20 minutos OPERACIONES transporte)

(Almacenamiento

&

OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA: Evaluar el cumplimiento de los requisitos de las normas ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007 ; del área operativa ( almacenamiento & transporte).

NOMBRE DEL DOCUMENTO

Sub proceso almacenamiento

Subproceso transporte

CRITERIOS DE LA AUDITORÍA CÓDIGO DOCUMENTO

NORMAS/ REQUISITOS RELACIONADOS ISO 9001:2008 / 4.2.3 -4.2.4 – 7.5.5 – 6.2.2 -8.2.4 -5.2 – 5.5 – 6.3 -8.3 ISO14001/ OHSAS 18001:4.4.5 - 4.4.6 -4.5.2 -4.3.2 -4.4.1 – 4.4.7 SO 9001:2008 / 4.2.3 -4.2.4 – 7.5.5 – 6.2.2 -8.2.4 -5.2 – 5.5 – 6.3 -8.3 ISO14001/ OHSAS 18001:4.4.5 - 4.4.6 -4.5.2 -4.3.2 -4.4.1 – 4.4.7

TALLER DE PLANIFICACIÓN E IMPLEMENTACIÓN INTEGRAL HSEQ

-8.2.3 -4.42 -8.2.3 -4.42

PLAN DE AUDITORÍA Y LISTA DE CHEQUEO LOGÍSTICA QUÍMICA LTDA.

EVALUACIÓN DE EVIDENCIAS Y DETERMINACIÓN DE HALLAZGOS N° 1 2 3

4

5

6

7

8

PREGUNTA/ ASPECTO A EVALUAR

EVIDENCIA OBJETIVA

REDACCIÓN DE HALLAZGOS

¿Cuál es el mecanismo de control de entrada y salida mercancías? ¿Cómo ejecutan el control de inventarios? Mostrar evidencia de entrega de EPP Se requiere la evidencia que de acuerdo al plan de capacitación establecido para el área de almacenamiento, se capacitó al personal en el mes 2 en el tema de lucha contra incendios. Cómo evalúan la eficacia de los programas de capacitación. (Evidencia) Cómo identifican los riesgos asociados a cada sustancia química que manejan dentro del proceso de operaciones (Ver evidencias) Que controles tienen para identificar y manejar los productos no conformes y caducidades de los mismos Qué programas de mantenimiento realizan a los vehículos que se utilizan para el transporte de las sustancias químicas TALLER DE PLANIFICACIÓN E IMPLEMENTACIÓN INTEGRAL HSEQ

HALLAZGO C NM Nm Obs

PLAN DE AUDITORÍA Y LISTA DE CHEQUEO LOGÍSTICA QUÍMICA LTDA.

N° 9 10

11 12

PREGUNTA/ ASPECTO A EVALUAR

EVIDENCIA OBJETIVA

REDACCIÓN DE HALLAZGOS

HALLAZGO C NM Nm Obs

Cómo realizan un control pre operacional a los vehículos Que plan de emergencias tienen para prevenir o mitigar situaciones de peligro o riesgo? (Ver evidencia) Que plan de emergencias tienen para prevenir o mitigar situaciones de peligro o riesgo? (Ver evidencia) ¿Qué herramientas utiliza para medir la satisfacción del cliente?

RESULTADOS DE LA AUDITORÍA N° NO CONFORMIDAD CAUSA RAIZ ACCIÓN CORRECTIVA RESPONSABLE FECHA DE ENTREGA SEGUIMIENTO 1 2 3 4 5 6

ELABORÓ: AUDITOR FECHA:

APROBÓ: FECHA:

TALLER DE PLANIFICACIÓN E IMPLEMENTACIÓN INTEGRAL HSEQ