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• Rocio Magaly Vilcapoma Barra

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REGION:

GOBIERNO REGIONAL ICA PLAN ANUAL DE CONTROL OBRA: REHABILITACION DEL PUENTE COLGANTE MIRAFLORES ICA AÑO:

2012

REGION:

GOBIERNO REGIONAL ICA PLAN ANUAL DE CONTROL OBRA: REHABILITACION DEL PUENTE COLGANTE MIRAFLORES ICA AÑO: DATOS GENERALES

NOMBRE DNPP

MONTO DE LA INVERSION

Rehabilitación del puente colgante Miraflores, afectado por las intensas lluvias en el centro poblado Pantayco, en el Km 36.5 de la Vía los libertadores Wari, Distrito de Humay, Provincia Pisco, Departamento Ica S/.350,000.00

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA FUNCION 15: TRANSPORTE PROGRAMA 033: TRANSPORTE TERRESTRE SUB- PROGRAMA 0066: VIAS VECINALES

PLAN DE CONTROL ANUAL PROYECTO REHANILITACION DEL PUENTE COLGANTE MIRAFLORES 6. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 6.1. ESTRUCTURA DEL PLAN ANUAL DE CONTROL A. problemática de la entidad El examen a realizarse se llevara a cabo a la sub gerencia de infraestructura y viabilidad, debido a que no está cumpliendo con las metas presupuestales en la ejecución de la obra “rehabilitación del puente colgante Miraflores”. La obra tenía inicio en el mes de octubre del 2012 y está debería haber sido terminado en el mes de diciembre del mismo año, obra que fue paralizada. El Alcalde del distrito de Huarmey Sr. Felix Pariona Huaman al ver que el puente fue afectado por las lluvias y que los campesinos de la población corrían riesgos al cruzar por dicho puente, el realizo algunas gestiones con INDECI donde consiguió la suma de s/. 236,000.00, para después realizar gestiones con el Gobierno Regional de Ica y firmar un convenio, hecho por el cual el dinero fue transferido al GORE-ICA y como no alcanzaba, la región dio una contrapartida de S/.114,000.00 nuevos soles, posteriormente se llevó acabo la licitación y salía desierto hasta el mes de setiembre, un contratista gano la adjudicación y en 90 días debió de ejecutarse y van 120 días y no han hecho absolutamente nada. Hecho por el cual se llevará a cabo el examen especial a el Proyecto “ rehabilitación del puente colgante Miraflores, afectado por las intensas lluvias en el centro poblado Pantayco, en el Km 36.5 de la vía los libertadores Wari, distrito de Humay, Provincia de Pisco departamento de Ica “.Ya que la parecer que la obra esta evaluado anti técnicamente.

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GOBIERNO REGIONAL ICA PLAN ANUAL DE CONTROL OBRA: REHABILITACION DEL PUENTE COLGANTE MIRAFLORES ICA AÑO:

Puntos de atención: ADS por subasta inversa N° 031-2012-GORE ICA, Así como al AMC por subasta inversa N°00058-2012-GORE- ICA. B. Problemática del órgano de control institucional 

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Que a la fecha no se cuenta con el contrato que celebro el gobierno regional de Ica y la distribuidora el sol de Ica S.A.S l cual se otorga la buena pro del proceso AMC por subasta inversa N°00058-2012-GORE- ICA. La unidad de logística aun no nos facilita las bases técnicas de los procesos de adjudicación de la obra “rehabilitación del puente colgante Miraflores”. La sub gerencia de infraestructura y viabilidad no facilita la ficha técnica de la “rehabilitación del puente colgante Miraflores”. Facilitar el decreto supremo N° 164-2011-EF con que se autorizo la operación de transferencia de partidas presupuestales del sector publico del año 2011 destinado al Gobierno Regional Ica.

c. acciones de control N° 1

ACCIONES Evaluación a la ejecución de la obra “rehabilitación del puente colgante Miraflores”

2

Control y Seguimiento de ejecución de metas físicas y financieras de la obra “rehabilitación del puente colgante Miraflores”

3

Seguimiento al Informe de actividades realizadas por el residente de obra Ing. William Muñoz Cartagena en la cual especifica la prohibición de salida de materiales para la ejecución de la obra y protección de maquinarias que se encontraban en las obras.

4

Evaluar el proceso de Adquisición de materiales para la ejecución de la obra “rehabilitación del puente colgante Miraflores”- ADS N° 0102012-GORE-ICA, EL CONTRATO ASCIENDE A S/.75,600.00 Nuevos soles

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GOBIERNO REGIONAL ICA PLAN ANUAL DE CONTROL OBRA: REHABILITACION DEL PUENTE COLGANTE MIRAFLORES ICA AÑO:

D. Otras labores de control 

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Evaluar los lineamientos en el diseño de la obra “rehabilitación del puente colgante Miraflores”. Aplicaciones de procedimientos de auditoria a los procesos ADS por subasta inversa N° 031-2012-GORE ICA y AMC por subasta inversa N°00058-2012-GORE- ICA por S/60.775.00 Nuevos Soles

OBJETIVOS: 

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Evaluar e identificar las falencias dentro de la ejecución de la obra “rehabilitación del puente colgante Miraflores”, en aspectos de legalidad y cumplimiento de las metas físicas y financieras. Evidenciar si el desarrollo de las actividades se llevo acabo de acuerdo al cronograma y los procesos derivados de la obra “rehabilitación del puente colgante Miraflores” estén cumplimiento con la normativa del Gobierno Regional Ica. Identificar, confirmar las desviaciones encontradas dentro los procesos a ser auditados. OJO LA VERIFICACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS NO REALIZA LA OCI

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