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• Roger Flores Zapana

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CONTENIDO MODULO 1: ASPECTOS GENERALES 1.1.

NOMBRE DEL PROYECTO ................................................................................................... 22

1.2.

UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA ........................................................................... 23

1.3.

PARTICIPACIÓN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFICIARIOS ...... 23

1.4.

MARCO DE REFERENCIA .................................................................................................... 26

1.4.1

Antecedentes del Proyecto ......................................................................................... 26

1.4.2

Lineamientos de Política Sectorial del Ministerio de Agricultura ........................... 26

1.4.3

Lineamientos de Política y Estrategia Nacional de Riego en el Perú ....................... 27

1.4.4

Lineamientos de Política del Gobierno Provincial de El Collao-Ilave ...................... 29

1.4.5

Lineamientos de Política Institucional....................................................................... 29

1.4.6

Base Legal ..................................................................................................................... 30

1.4.7

Lineamiento de Política Local ..................................................................................... 30

1.4.8

Intentos Anteriores de Solución ................................................................................. 31

MODULO 2: IDENTIFICACION 2.1

DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL ....................................................................... 32

2.1.1

Los motivos que generaron la propuesta del proyecto ............................................ 32

2.1.1.1

Características del problema que se intenta solucionar ................................... 32

2.1.1.2

Razones por las que es de interés para la comunidad resolver dicha situación 32

2.1.2

Diagnóstico del área de influencia y del área de Estudio ......................................... 33

2.1.2.1

Características físicas .......................................................................................... 33

2.1.2.2

Diagnóstico Socioeconómico de la Comunidad de Jacha Yacango ................... 36

2.1.3

Diagnóstico de los servicios de agua para riego y de la actividad agrícola ............. 39

2.1.3.1

Diagnóstico del servicio de agua para riego .......................................................... 39

2.1.3.2

Diagnóstico de la actividad Agropecuaria ............................................................. 39

2.1.3.3

Diagnóstico de la calidad de agua ........................................................................... 44

2.1.3.4

Diagnóstico de la gestión de agua para riego ........................................................ 45

2.1.3.5

Diagnóstico de los involucrados del PIP ................................................................ 46

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2.1.3.6 2.2

Proyecto: "Instalación de un sistema de riego tecnificado por aspersión en la Comunidad Jacha Yacango del Centro Poblado de Villa Lopez del Distrito de Ilave, Provincia de El Collao-Puno".

Intentos anteriores de solución .............................................................................. 47

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA SUS CAUSAS Y SUS EFECTOS ........................................... 47

2.2.1.

Identificación de las causas del problema. ................................................................ 47

2.2.2.

Identificación de los efectos del problema ................................................................ 48

2.3

OBJETIVOS DEL PROYECTO................................................................................................ 50

2.3.1.

Clasificación de los medios fundamentales ............................................................... 53

2.3.2.

Relación entre los medios fundamentales ................................................................. 53

2.4

ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN .......................................................................................... 56

MODULO 3: FORMULACIÓN 3.1.

ANÁLISIS DE LA DEMANDA ................................................................................................ 57

3.2.

ANÁLISIS DE LA OFERTA .................................................................................................... 63

3.2.1.

Oferta de la Fuente y de los componentes del sistema de riego .............................. 63

3.3.

BALANCE OFERTA DEMANDA ........................................................................................... 64

3.4.

PLANTEAMIENTO TÉCNICO DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCION ............................ 65

3.5.

COSTOS A PRECIOS DE MERCADO ..................................................................................... 69

3.5.1.

Costos en la situación "sin proyecto" a precios de mercado .................................... 69

3.5.2.

Costos en la situación "con proyecto" ........................................................................ 69

3.5.2.1

Inversiones (a precios privados) ........................................................................ 69

3.5.2.2

Costos de operación y mantenimiento (a precios privados)............................ 73

3.5.3.

Flujo de costos incrementales (a precios privados) ................................................. 81

MODULO 4: EVALUACIÓN 4.1.

EVALUACION SOCIAL .......................................................................................................... 82

4.1.1.

Estimación de los beneficios ....................................................................................... 82

4.1.2.

Beneficios en la situación sin proyecto ...................................................................... 83

4.1.3.

Beneficios en la situación optimizada ........................................................................ 84

4.1.4.

Beneficios en la situación con proyecto ..................................................................... 85

4.1.5.

Beneficios incrementales ............................................................................................ 86

4.1.6.

Costos Sociales ............................................................................................................. 88

4.1.1.

Indicadores de rentabilidad ........................................................................................ 89

4.2.

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD............................................................................................... 92

4.3.

ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD.......................................................................................... 93

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Proyecto: "Instalación de un sistema de riego tecnificado por aspersión en la Comunidad Jacha Yacango del Centro Poblado de Villa Lopez del Distrito de Ilave, Provincia de El Collao-Puno".

4.3.1.

Arreglos institucionales previstos para las fases de inversión y operación ........... 93

4.3.2.

Capacidad de gestión de la organización en las etapas de inversión y operación.. 94

4.3.3.

Determinación de la tarifa de pago de los usuarios .................................................. 94

4.3.4.

Participación de los beneficiarios............................................................................... 95

4.3.5.

Probables conflictos durante la operación y mantenimiento .................................. 96

4.3.6.

Los riesgos de desastres .............................................................................................. 96

4.4.

IMPACTO AMBIENTAL ........................................................................................................ 96

4.5.

SELECCION DE ALTERNATIVAS ......................................................................................... 98

4.6.

ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN................................................................................................ 99

4.7.

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA .................................................... 99

4.8.

MATRIZ DE MARCO LÓGICO ............................................................................................. 102

MODULO 5: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 5.1.

CONCLUSIONES ................................................................................................................. 104

5.2.

RECOMENDACIONES......................................................................................................... 104

ANEXOS Anexo A: Anexo B: Anexo C: Anexo D: Anexo E: Anexo F: Anexo G: Anexo H: Anexo I:

Presupuesto Fuentes de información y cálculos adicionales Análisis físico y químico, bacteriológico del agua Encuesta socioeconómica Levantamiento topográfico y planos de diseño Actas de compromiso de la comunidad Jacha Yacango Relación de beneficiarios del PIP Resolución de autorización para ejecución de estudio de agua, Autoridad Local del Agua-Ilave. Panel fotográfico

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Proyecto: "Instalación de un sistema de riego tecnificado por aspersión en la Comunidad Jacha Yacango del Centro Poblado de Villa Lopez del Distrito de Ilave, Provincia de El Collao-Puno".

1.1. NOMBRE DEL PROYECTO "INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO POR ASPERSIÓN EN LA COMUNIDAD DE JACHA YACANGO DEL CENTRO POBLADO DE VILLA LOPEZ DEL DISTRITO DE ILAVE, PROVINCIA DE EL COLLAO-PUNO." Ubicación Departamento

: PUNO

Provincia

: El Collao

Distrito

: Ilave

Comunidades

: Jacha Yacango

Región Geográfica

: Sierra

Altitud

: 3853 m.s.n.m.

Estructura Funcional Programática: Función 10

: Agropecuaria.

Corresponde al nivel máximo de agregación de las acciones desarrolladas para la consecución de los objetivos de gobierno, dirigidos al fortalecimiento y desarrollo sostenible del sector agrario y pecuario. Programa 025: Riego. Conjunto de acciones orientadas a mejorar el acceso y la eficiencia del uso de los recursos hídricos en la actividad agraria con la finalidad de incrementar la producción y productividad. Sub programa 0050: Infraestructura de riego Comprende las acciones orientadas al desarrollo de sistemas de riego destinados a incrementar la productividad de los suelos.

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1.2. UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA Unidad Formuladora Nombre de Unidad Formuladora Sector Pliego Teléfono Dirección Funcionario responsable Cargo Responsable de la Elaboración Email Cel.

: Municipalidad Provincial de El Collao-Ilave : Gobiernos Locales : Municipalidad Provincial de El Collao-Ilave : 051-552022 : Jr. Independencia 210 - Plaza de Armas : Ing. Econ. Omar Rodríguez Limachi : Responsable de Unidad Formuladora : Bach. Econ. Juan Carlos Calderón Díaz : [email protected] : 996656516

Unidad Ejecutora Nombre de Unidad Ejecutora Sector Pliego Teléfono Dirección Funcionario responsable Cargo

: Municipalidad Provincial de El Collao-Ilave : Gobiernos Locales : Municipalidad Provincial de El Collao-Ilave : 051-3262648 : Plaza de Armas S/N. Ing. Augusto H. Ortega Pilco Gerencia de Desarrollo Urbano-Rural

Para la ejecución del proyecto se propone a la Municipalidad Provincial de El CollaoIlave, a través de la Gerencia de Desarrollo Urbano – Rural, por contar con la capacidad técnica adecuada en equipos, equipos, maquinaria y personal especializada para la ejecución de obras de infraestructura de riego mayor y menor. 1.3. PARTICIPACIÓN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFICIARIOS Para la identificación del problema principal en el ámbito del proyecto, hubo intervención de la Municipalidad Provincial de Ilave, los beneficiarios directos e indirectos del proyecto en representación del comité de regantes llegando a acuerdos y compromisos respecto al desarrollo de las actividades del proyecto, tales como la sostenibilidad, es decir, la operación y mantenimiento de la misma. a) La Municipalidad Provincial de El Collao - Ilave, al ser Gobierno Local tiene bajo su competencia de promover, financiar y ejecutar o proveer la ejecución de obras de infraestructura en post de mejorar la calidad de vida de la población, según la Ley Orgánica de Municipalidades, la instalación de los sistemas de riego menor y mayor son ejecutados mediante la oficina de obras 23

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y/o la oficina de infraestructura, el cual tiene personal técnico especializado, así como capacidad instalada de maquinarias y equipos de ingeniería para su ejecución. Este gobierno local tiene gran interés en la ejecución de proyectos que mejore la calidad de vida de los agricultores, puesto que en este distrito la gran parte de las comunidades se dedican a las actividades agropecuarias, así mismo el gobierno local prioriza este sector para el lograr reducir la pobreza, y mejorar la calidad de vida de sus pobladores. b) Administración Local del Agua – Ilave; es una organización encargada de garantizar la gestión y administración adecuada de los recursos acuíferos en la Provincia de Ilave, es decir, el manejo adecuado, racional y cuidado de la fuentes de agua en la Provincia de Ilave, a través de las autorizaciones de uso y estudio de fuentes de agua de la Provincia, durante el horizonte de planeamiento del proyecto, la misma que se encarga de la adecuada gestión de los recursos hídricos. c) Los Beneficiarios de las comunidades de Jacha Yacango, se comprometen bajo acta asumir los costos que demande la operación y mantenimiento de la infraestructura de riego una vez se encuentre en la fase de operación, donación del terreno para las líneas de impulsión, reservorios, líneas de distribución matriz, proporcionar mano de obra no calificada y los insumos de la comunidad durante la ejecución del proyecto, participar activamente en las actividades establecidas por el proyecto, asimismo de cubrir costos no establecidos del proyecto. d) Entidades Involucradas   

Ministerio de Agricultura. Municipalidad Provincial de El Collao-Ilave Administrador Local del Agua-Ilave

e) Beneficiarios Los beneficiarios están organizados en:  

La Junta de regantes. Usuarios del sistema de riego.

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f) Matriz de involucrados El resumen de los principales problemas percibidos, intereses, estrategias de intervención y soluciones planteadas. CUADRO N° 1 Matriz de involucrados GRUPO INVOLUCRADO

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PERCEPCION DEL PROBLEMA

INTERES

Baja producción y productividad agropecuaria en las comunidades del ámbito rural del distrito de Ilave.

Mejorar la producción y productividad agropecuaria para mejorar los ingresos de las comunidades del sector rural.

Baja producción Agropecuaria. Ausencia de agua en la produccion agropecuaria. POBLACIÓN BENEFICIARIA.

Pérdida de suelos con propiedades agrícolas por intenso calor en epocas de secano. Escasez del agua.

ADMINISTRACIÓN LOCAL DEL AGUA-ILAVE

Inadecuado uso de agua por las comisiones de regantes de la provincia de Ilave.

Baja producción agropecuaria en las comunidades rurales que usan tecnologías tradicionales en su produccción. Elaborado por: Equipo Técnico Formulador MINISTERIO DE AGRICULTURA

ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN

SOLUCIONES PLANTEADAS

La capacidad técnica, recursos financieros y conforme a su competencia puede intervenir en el ambito de infuencia del distrito de Ilave.

Elaborar el estudio de Pre inversión a nivel perfil y estudios definitivos para la infraestructura de Riego.

Realizar la gestión para el logro del financiamiento.

Ejecutar el proyecto de inversión en infraestructura de riego.

Contar con una infraestructura de riego, y usar tecnologias mejoradas y adecuadas para incrementar el rendimiento y la producción agropecuaria.

Los aportes financieros para cubrir los costos de operación y mantenimiento, asi como brindar

Contar con una adecuada infraestructura de riego para la producción agropecuaria.

Adecuado manejo y organización de los regantes respecto a la infraestructura de riego.

Capacitación y asistencia técnica para riego.

Formalizar y promover el aprovechamiento sostenible de las fuentes hidricas para uso productivo.

Personal técnico capacitado en la gestión de los recursos hídricos.

Mejorar la productividad a traves del uso de mejores tecnologias de producción agropecuaria.

Implementar cursos de capacitacion en cuidado y manejo agropecuario, asi como la búsqueda de mercados.

Reglamentar y autorizar el uso de las fuentes de agua para riego.

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Mejorar la eficiencia y eficacia del uso de las fuentes acuíferas. En la etapa de operación, mejoraría las tecnologías de producción, mediante las capacitaciones.

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1.4. MARCO DE REFERENCIA 1.4.1

Antecedentes del Proyecto El proyecto surge como una necesidad de alta prioridad, durante el año en la comunidad de Jacha Yacango tiene amplias hectáreas de terreno cultivable que no son producidas por la escasa disponibilidad del recurso hídrico. Ello determino que se priorice la formulación del estudio para su ejecución del proyecto de riego para la comunidad de Jacha Yacango, el proyecto implementará un sistema de riego tecnificado por aspersión mediante el bombeo de tres fuentes de agua con energía eólica, este sistema tiene como virtudes mantener la bajos costos y la eficiencia en el uso de agua para riego. Por otro lado la población de la comunidad de Jacha Yacango tiene el anhelo de ver ejecutada dicha obra. En la actualidad este proyecto se encuentra priorizado en el presupuesto para el año fiscal 2012 en la Municipalidad Provincial de El Collao-Ilave, la comunidad con mucho interés a determinado su participación activa en las tres fases de inversión (Pre-Inversión, Inversión y Post-Inversión), así como cumplir con los compromisos y requerimientos legales plasmados en actas y acuerdos acordados en reuniones y coordinaciones permanentes.

1.4.2

Lineamientos de Política Sectorial del Ministerio de Agricultura El presente proyecto se enmarca a nivel global bajo los lineamientos del Ministerio de Agricultura representado bajo la agencia de la Provincia de El Collao, de acuerdo a los objetivos estratégicos del Plan Nacional Estratégico al 2021, que responden a la problemática del sector agropecuario en la zona sur del Perú entre estos; potencializar los productos agrícolas y pecuarios tanto para seguridad alimentaria como para fines económicos. Este estudio a nivel de perfil se encuentra enmarcado por la ley Nº 27293 Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública, modificada por las leyes 28802 y 28522 y la directiva general del sistema nacional de inversión pública; resolución directoral N° 009-2007-EF/68.01. Según los lineamientos de política y estrategia nacional de riego en el Perú, tiene el objetivo de contribuir a mejorar la rentabilidad y competitividad de la agricultura de riego, mediante el aprovechamiento intensivo y sostenible de las tierras y el incremento de la eficiencia en el uso del agua. (Política Agraria de estado para los próximos 10 años; aprobado el 10 de junio por RM 0498-2003AG). Según el Decreto Ley Nº 17752, ley general de aguas establece su uso justificado y racional, incluye las producidas, nevados, glaciares, precipitaciones, etc., el título I,

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Artículo 12º.- Los usuario bajo la supervisión de cada Administración Local del Agua-ALA abonarán tarifas que serán fijadas por unidad de volumen de uso. Dichas tarifas servirán de base para cubrir los costos de explotación y distribución de los recursos acuíferos, incluyendo las del subsuelo, así como para la financiación de estudios y obras hidráulicas necesarios para el desarrollo de la zona. La Administración de Aguas reintegrará a los usuarios que exploten pozos considerados en los, planes de cultivo y riego, los gastos de operación y mantenimiento correspondientes. Asimismo, el capítulo III del uso para Agricultura, específicamente en el Artículo 42º.- Podrán otorgarse usos de aguas para Agricultura para riego de tierras agrícolas con sistemas de regadío existente. 1.4.3

Lineamientos de Política y Estrategia Nacional de Riego en el Perú El proyecto se circunscribe en los Lineamientos Generales de Política Agraria del Perú, cuyo objetivo central es “aumentar la rentabilidad y competitividad del agro” y tiene como principales políticas agrícolas relacionadas con el sub-sector riego, las siguientes:  Desarrollo de plataformas de servicios agrarios, mejorando el manejo de agua mediante la promoción de la inversión en tecnologías de riego modernas, y la adecuada operación y mantenimiento de la infraestructura de riego existente.  Apoyo a la tecnificación del agro, creando programas de apoyo estatal que promuevan la inversión en tecnificación del riego.  Prevención de riesgos, concertando con el sector privado la disminución de la vulnerabilidad de la infraestructura de riego y drenaje, e institucionalizando la gestión de riesgos en la prevención y mitigación de desastres (Inundaciones, sequías y heladas).  Conservación del ambiente y el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales promoviendo: el uso eficiente del agua de riego así como su conservación y preservación para evitar el deterioro y la pérdida de suelos por erosión y salinización, y el ordenamiento territorial mediante el manejo integrado de cuencas y la recuperación de ambientes degradados.  Participación indispensable de los usuarios y beneficiarios en el diseño y la preparación del proyecto de inversión pública, así como en su financiamiento, especialmente en la operación y mantenimiento. Asimismo, el Proyecto se inscribe dentro de los objetivos contenidos en el documento “Política y Estrategia Nacional de Riego en el Perú para el periodo 2004 - 2013”, elaborado por la Comisión Técnica Multisectorial constituida por iniciativa del Ministerio de Agricultura - MINAG y nombrada por D.S. N° 060-2002-AG del 12 de diciembre de 2002, en el cual se indica como Objetivo General “Contribuir a mejorar la rentabilidad y competitividad de la

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agricultura de riego, mediante el aprovechamiento intensivo y sostenible de las tierras y el incremento de la eficiencia en el uso del agua”. Para cumplir con este Objetivo General se han considerado cinco (5) objetivos específicos los cuales son:  Ordenar y dar estabilidad al marco institucional del sector público y privado vinculado a la gestión del riego a escala nacional, regional y local, precisando los principios de funcionamiento de las mismas con participación de los usuarios.  Incrementar la eficiencia de la gestión del agua, consolidando y mejorando a infraestructura relacionada, promoviendo su adecuada operación y mantenimiento mitigando su vulnerabilidad a eventos extraordinarios, e incrementando la tecnificación del riego y los programas de investigación, capacitación y sensibilización.  Lograr un uso equitativo del recurso, regularizando los derechos de aprovechamiento de las aguas de riego, y otorgando dotaciones básicas en función de los recursos disponibles y el uso eficiente.  Ordenar la gestión de la oferta y demanda del agua de riego en el marco de una gestión integral y multisectorial de las cuencas hidrográficas que contemple la preservación del medio ambiente y su autofinanciamiento.  Promover organizaciones de usuarios agua de riego técnica y económicamente autosuficientes, así como su participación en la operación y mantenimiento de la infraestructura hidráulica. Dentro de los Lineamientos Específicos de “Política y Estrategia Nacional de Riego en el Perú para el periodo 2004-2013”, se tiene la Consolidación de la Actual Infraestructura Hidráulica Mayor de los Proyectos Especiales cuyas políticas y estrategias son las siguientes: Políticas  Subsidiar, en los casos necesarios, las inversiones en proyectos de rehabilitación, reconstrucción y protección de la infraestructura mayor, con el propósito de asegurar la actual oferta de agua, en tanto tengan características de bien público.  Garantizar la adecuada administración, operación y mantenimiento de la infraestructura hidráulica mayor de uso multisectorial a cargo del Estado mediante subsidios temporales decrecientes y con plazo determinado.

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 Promover la inversión privada para la conclusión de obras hidráulicas mayores rentables a fin de aprovechar la oferta de agua. Estrategias  Realizar o actualizar estudios requeridos para la consolidación (rehabilitación, reconstrucción y protección) de la infraestructura mayor.  Establecer un orden de prioridad para la ejecución de proyectos de consolidación (rehabilitación, reconstrucción y protección), y elaborar un programa de inversiones que permita su oportuna ejecución de acuerdo a los recursos monetarios estimados en los planes estratégicos multianuales.  Establecer programas de subsidios decrecientes a la operación y mantenimiento, incluido el costo del seguro y el plazo máximo de su duración por cada Proyecto Especial, de manera concordada con las políticas de Financiamiento de la Gestión del Agua de Riego.  Actualizar los estudios técnico económicos para la conclusión de obras hidráulicas mayores, diseñando medidas para la promoción de la inversión privada (programas de financiamiento, incentivos tributarios y otros) que no conlleven a subsidios ni a la asunción de riesgos por parte del Estado. 1.4.4

Lineamientos de Política del Gobierno Provincial de El Collao-Ilave El proyecto materia del presente estudio, por su naturaleza, se enmarca dentro de los lineamientos de política el Gobierno Local, en consecuencia de ello se encuentra dentro del Plan de Desarrollo Concertado de la Provincia de El CollaoIlave, en donde uno de los objetivos estratégicos de prioridad es “Impulsar la producción agropecuaria sostenible y competitiva para la seguridad alimentaria y económica”.

1.4.5

Lineamientos de Política Institucional El Programa Regional de Riego y Drenaje PRORRIDRE, es una Unidad Ejecutora del Gobierno Regional Puno, entidad especializada en el aprovechamiento de recurso hídrico superficial y subterráneo; tiene como misión “Promover y contribuir al desarrollo integral sostenible de la actividad agropecuaria, mediante el uso racional de los recursos agua y suelo, y la ampliación de la frontera agrícola, a través de la ejecución de estudios, obras hidráulicas de infraestructura de riego y desarrollo agropecuario, a fin de elevar el nivel de producción y productividad agropecuaria y mejorar las condiciones socioeconómicas en el ámbito de la región de Puno”.

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Los objetivos estratégicos del PRORRIDRE, son las siguientes: 

Formulación de Proyectos de Inversión Pública de Infraestructura de Riego mayor y menor (Perfil, Pre-factibilidad, Factibilidad y Estudios definitivos); y Asistencia técnica en el manejo de recursos hídricos y sistemas de riego y drenaje.



Mejoramiento y construcción de infraestructuras hidráulicas del sistema de riego y drenaje.



Brindar Asistencia técnica en el manejo, gestión y desarrollo agropecuario en las irrigaciones de la región.

Las acciones están orientadas a la formulación de proyectos de Riego Mayor y Menor, para la Construcción y Mejoramiento de Infraestructuras hidráulicas de Sistemas de Riego y Drenaje y actividades de desarrollo agropecuario bajo riego en los “Sistemas Integrales Hídricos de la Región de Puno”, los mismos que a continuación se mencionan: 1.4.6

Base Legal El presente proyecto ha sido formulado teniendo en cuenta el marco jurídico normativo e institucional: 

  

1.4.7

Ley Nº 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública, sus modificatorias, la nueva Directiva General del SNIP, Aprobada por Resolución Directoral N° 003-2011-EF/6 8.01, es decir teniendo en cuenta los procedimientos, criterios técnicos, parámetros, formatos y anexos del SNIP. Resolución Ministerial Nº 498-2003-AG, de Política y Estrategia Nacional de Riego en el Perú. Decreto Legislativo Nº 17752, Ley General de Aguas y su Reglamento. Decreto Supremo Nº 057-2000 del Reglamento de Organización Administrativa del Agua. Decreto Supremo Nº 48-91-AG/OGA.OAD.TU. Reglamento de la Ley de Promoción de las Inversiones en el Sector Agrario.

Lineamiento de Política Local De acuerdo a la Ley Orgánica de Municipalidades, la ejecución de este proyecto se encuentra dentro de las competencias de las Municipalidades Provinciales y Distritales, programas y Proyectos Especiales Ejecutados exclusivamente por el Ministerio de Agricultura en sus agencias, en materia de organización del espacio

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físico y uso del suelo, el cual es ejecutar directamente o proveer la ejecución de las obras urbanas y rurales, como los sistemas de irrigación. De acuerdo a la Ley 27972 Ley Orgánica de Municipalidades, establece en su Artículo 79º, inciso 4, numeral 4.1 en materia de organización del espacio físico y uso del suelo, se dispone como función específica compartida de las municipalidades distritales; “Ejecutar directamente o proveer la ejecución de las obras de infraestructura urbana o rural que sean indispensables para el desenvolvimiento de la vida del vecindario, la producción, el comercio, el transporte y la comunicación en el distrito, tales como pistas o calzadas, vías, puentes, parques, mercados, canales de irrigación, locales comunales, y obras similares, en coordinación con la municipalidad provincial respectiva. Asimismo en el Art. 73 en Materia de desarrollo y economía local, inciso 4.3 - Promoción de la generación de empleo y el desarrollo de la pequeña y microempresa urbana o rural y en el Art. 86 – Promoción del desarrollo económico local, en el punto 3 – Funciones específicas exclusivas de los municipios distritales, inciso 3.5 dice “Promover las condiciones favorables para la productividad y competitividad en las zonas urbanas y rurales del distrito. Asimismo el objetivo del proyecto forma parte del desarrollo Concertado de la Municipalidad Provincial de El Collao-Ilave, su formulación y contenido se enmarca en la normatividad vigente del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP). El proyecto se enmarca en los lineamientos de política y el Plan de Desarrollo Provincial concertado al 2021, en el cual el proyecto se considera incorporado en el eje de desarrollo agropecuario sostenible. 1.4.8

Intentos Anteriores de Solución No se encontró ningún proyecto de irrigación de manera documentada en el ámbito de influencia.

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2.1 DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL 2.1.1 Los motivos que generaron la propuesta del proyecto Entre las principales razones que motivan el presente proyecto a nivel de perfil, son los bajos rendimientos de la producción agropecuaria, la misma que por efectos del cambio climático, año a año tiende a disminuir, lo peor es que cada vez la mayor parte de la producción se destina para el autoconsumo o la seguridad alimentaria, razón por la cual los ingresos de los comuneros de Jacha Yacango dedicados en su exclusividad a la agricultura deterioran su calidad de vida. Otra de las razones que motiva el estudio es que las comunidad de Jacha Yacango tiene una gran potencialidad en cuanto a terrenos agrícolas no explotadas actualmente, la cual por la temporalidad muy dispareja; una caracterizada por la presencia de fuertes lluvias (épocas de producción agrícola en la comunidad) y la otra caracterizada por la ausencia de las mismas (épocas de estiaje, intenso calor que deteriora suelo), los productores agropecuarios sufren por la incertidumbre de las heladas, granizadas e intenso calor fuera de temporada que echa a perder diferentes tipos de cultivos. Asimismo, la escasa producción de pisos forrajeros tanto en pastos cultivados como naturales, en la mayoría de los casos no abastece al engorde de ganado vacuno y ovino, es decir que se tiene una población pecuaria sub-optima y bajo en peso y producción de derivados, es precisamente este motivo la que reduce los precios pagados en los mercados pesar de que en la temporada de lluvias la producción pecuaria aumenta, los precios bajan para estos. 2.1.1.1 Características del problema que se intenta solucionar La situación negativa que se intenta modificar en la comunidad de Jacha Yacango, es la limitada disponibilidad de agua para cultivos tanto transitorios como permanentes, que actualmente viene reduciéndose el rendimiento de los cultivos, los cuales se evidencian en la baja producción y productividad manifestándose en escasos ingresos para los productores agropecuarios. 2.1.1.2 Razones por las que es de interés para la comunidad resolver dicha situación Es de interés para las comunidades por cuanto ellos son afectados por la escasa disponibilidad del recurso hídrico para los cultivos, tienen una baja producción agropecuaria, que se manifiestan en bajos niveles de ingresos. Es de interés de la comunidad también porque parte significativa de la producción agropecuaria es para la subsistencia, es decir, autoconsumo.

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Proyecto: "Instalación de un sistema de riego tecnificado por aspersión en la Comunidad Jacha Yacango del Centro Poblado de Villa Lopez del Distrito de Ilave, Provincia de El Collao-Puno".

Estos dos problemas principales afectan directamente a la calidad de vida de los comuneros de la zona, muchos migran a las ciudades o minas de la región, dejando de lado la producción agropecuaria. La carencia de agua para riego contribuye en la generación del abandono de las parcelas productivas. 2.1.2 Diagnóstico del área de influencia y del área de Estudio El área de influencia lo identificamos en la comunidad de Jacha Yacango, es decir, las personas que son afectadas por el problema lo constituyen 96 familias empadronas dentro de la comunidad y comprometidas con el proyecto de riego. El área de estudio comprende el lugar de la infraestructura del sistema de riego, desde la captación hasta el riego, es decir, incorpora el área de riego. Todos los pobladores tienen una parcela dentro de las áreas de riego, por lo que se asegura que al instalarse serán beneficiadas. 2.1.2.1 Características físicas a) Ubicación Geográfica La Comunidad de Jacha Yacango se encuentra a 20 km de la ciudad de Ilave, esta última se encuentra ubicada en la Provincia de El Collao, Departamento de Puno, y a una distancia de 50 km de la ciudad de Puno a través de la Carretera Panamericana Sur. Geográficamente está ubicada en las siguientes coordenadas de la Comunidad de Jacha Yacango es: Latitud :

16°6’49.8’’ Este

Longitud:

69°40’2.9’’ Oeste

Según la división geopolítica se encuentra en: Provincia

: El Collao.

Departamento

: Puno.

Región

: Puno.

Límites: Por el Norte Limita con la Provincia de Puno parte del Lago Titicaca. Por el Sur con el Distrito de Conduriri .

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Por el Este limita con el Distrito de Pilcuyo y la Provincia de Chucuito. Por el Oeste limita con la Provincia de Puno. MACRO-LOCALIZACIÓN

MICRO-LOCALIZACIÓN

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Extensión: la extensión del distrito de Ilave es de 56,000.51 Km2 de los cuales la Comunidad Jacha Yacango es de 616.00 ha. Altitud: la altitud a la que se encuentra el distrito de Ilave es de 3,847 m.s.n.m. sin embargo la altitud a la que se encuentra la comunidad Jacha Yacango es 3960 m.s.n.m. b) Topografía La topografía de la Comunidad de Jacha Yacango es de caracterizada por una amplia superficie plana con elevaciones pronunciadas alrededor sin embargo está rodeado de colinas en su parte oriental en forma de media luna con una elevación máxima de 53 metros, también tiene pequeños riachuelos que recorren del sur al norte. c) Hidrología Los riachuelos de la comunidad de Jacha Yacango, son principalmente 3 aprovechables para riego: Rospillosi, Tisnauyo, y Pozo Janchuyo, los cuales son usadas para consumo de agua humano pero en menor medida, por este motivo se han generado bofedales en el centro de la comunidad. d) Clima El clima en la comunidad Jacha Yacango es frígido y seco, en temporadas de invierno y otoño, con muestras de sequias con una temperatura promedio de 8°C durante el año, en temporadas de verano intensas lluvias desde diciembre a marzo, con una precipitación promedio anual de 703 mm. e) Características del medio Natural El medio natural de la comunidad de Jacha Yacango, está referido a la flora y fauna, pastos naturales, plantas con propiedades curativas, otros, que mayormente aparecen en épocas de lluvia. f) Características del medio Biológico Las condiciones inadecuadas de alimentación (deficiente) de personas y animales domésticos en sequías y la aparición de problemas infecto-parasitarios, reproductivos bajo lluvias intensas.

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g) Vías de comunicación El acceso a la comunidad de Jacha Yacango, se realiza por la ciudad de Ilave siguiendo el siguiente trayecto desde Juliaca: CUADRO N° 2 Vías de comunicación VÍA

CONDICIÓN DE LA VÍA

DISTANCIA TIEMPO DE VIAJE

Juliaca-Puno

Asfaltado

54 km

45 minutos

Puno - Ilave

Asfalto

64 Km

55 minutos

Ilave - C. Jacha Yacango

Trocha Carrozable

20 km

45 minutos

Elaborado por: Equipo técnico formulador

2.1.2.2 Diagnóstico Socioeconómico de la Comunidad de Jacha Yacango a) Nivel Educativo EL nivel educativo del jefe de familia, la mayor parte 53% tiene una educación a nivel primaria, seguido por un 30% sin educación alguna y un 16% con educación secundaria y solo un 1% con educación superior, los centros educativos de inicial (1) y primario (1) se encuentran en la misma comunidad y el centro educativo secundario (2) el Centro Poblado de Villa Lopez y Yacango Central. CUADRO N° 3 Nivel Educativo en la Comunidad Jacha Yacango Nivel Educativo Casos % Ninguna 28 30.1% Primaria 49 52.7% Secundaria 15 16.1% Superior 1 1.1% TOTAL 93 100.0% Elaborado por: Equipo formulador

b) Actividad Económica La principal actividad económica es la agropecuaria (100%) y otras actividades pero a menor escala. Esta comunidad está conformado dos asociaciones en consolidación, formados en el año 2011, para ser beneficiarios de proyecto Proleche impulsado por el Gobierno Regional, el cual además de brindarles capacitaciones en producción de vacunos lecheros y manejo de pastos cultivados, les proporciona semillas para pastos cultivados. El ingreso promedio familiar de los comuneros de la Comunidad de Jacha Yacango, asciende a S/. 294.00, el sistema de producción agrícola se realiza de manera individual, aun se practica la práctica comunitaria llamada “MINKA”.

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CUADRO N° 4 Actividad económica preponderante en la comunidad de Jacha Yacango. Actividad

Casos

%

Comercio

0

0%

Ganadería

93

100%

Otros Transporte Total general

0 0 93

0% 0% 100%

Elaborado por: Equipo formulador con información de encuesta socioeconómica.

c) Población y nivel de pobreza El nivel de pobreza en el distrito de Ilave según el informe del PNUD, muestra que lo ingresos familiar per cápita es de 201.2, muestra también un analfabetismo de 85.4%, con un IDH de 0.5693, en la población de Jacha Yacango, los niveles de pobreza, son altas, pero se mantiene al promedio del distrito de Ilave. CUADRO N° 5 POBLACIÓN SEGÚN AGREGADO GEOGRÁFICO (Número de habitantes)

Ubicación Departamento de Puno Provincia de Ilave Distrito de Ilave C. Jacha Yacango

Urbano 456,334 123,421 24,252 0

% 42% 35% 63% 0%

Rural 643,251 233,421 14,536 364

% 58% 65% 37% 100%

Total 1,099,585 356,842 38,788 364

% 100.0% 32.5% 10.9% 0.94%

Fuente: XI censo de población y VI de vivienda, censos nacionales 2007-INEI.

Los principales aspectos demográficos calculados para este análisis son la edad promedio que en este caso es de 58 años para los jefes de hogar, que en general tienen hijos menores de 30 años. Otro indicador es el ingreso monetario promedio, para el caso de la comunidad la población es de 294 nuevos soles. CUADRO N° 6

Indicadores básicos de la comunidad Jacha Yacango

Indicador Nivel de ingresos promedio Promedio de miembros por Familia Edad Promedio

Promedio 294 3.91 58

Elaborado por: Equipo formulador con información de encuesta socioeconómica.

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d) Servicios existentes en la Comunidad de Jacha Yacango Energía Eléctrica La comunidad Jacha Yacango tiene tendido de redes eléctricas, este tendido beneficia a todas las personas del lugar como se muestra en el siguiente cuadro: CUADRO N° 7 Personas con servicio eléctrico CATEGORÍAS CASOS % Si 340 93% No 24 7% TOTAL 364 100% Elaborado por: Equipo formulador con información socioeconómica.

Servicio de Agua y Saneamiento El servicio de agua en la comunidad, en la mayor parte de la comunidad es mediante pozos comunales, con ayuda de la ONG Prisma quienes en el año 2009 ingresaron con capacitación en uso de fuentes de agua aptas para poder beber. CUADRO N° 8 Personas con abastecimiento de agua CATEGORÍAS CASOS % Pilón de uso público 26 7% Pozo 338 93% Río, acequia 0 0% Otro 0 0% TOTAL 364 100%

Por otra parte el servicio de saneamiento lo realizo la municipalidad, mediante la instalación de pozos ciego en lugares estratégicos, para evitar la filtración hacia los pozos. CUADRO N° 9 Personas con servicio de saneamiento CATEGORÍAS CASOS % Pozo séptico 18 5% Pozo ciego 310 85% Río, acequia 0 0% No tiene 36 10% TOTAL 364 100%

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Fotografía Nº 1

COBERTIZOS EXISTENTES Y ELECTRICIDAD

Fuente: visita de campo. 2.1.3 Diagnóstico de los servicios de agua para riego y de la actividad agrícola 2.1.3.1 Diagnóstico del servicio de agua para riego El servicio de riego es inexistente por la ausencia de infraestructura de riego, sin embargo la comunidad de Jacha Yacango tiene fuentes de agua de posible uso para riego de manantiales con un caudal mínimo de 53. lt/s, calificado como adecuado para uso agropecuario por estudio físico-químico realizado por el Instituto Nacional de Investigación Agraria, actualmente la comunidad de Jacha Yacango se abastece de agua de lluvia para producir cultivos entre los meses de octubre-abril, produciendo que solo una campaña al año y con deficiencias en agua en los primeros meses. 2.1.3.2 Diagnóstico de la actividad Agropecuaria a) Producción Agrícola En la Comunidad de Jacha Yacango la producción agrícola y ganadera son la actividad económica predominante, la tenencia de terrenos es parcelaria con una distribución homogénea entre los comuneros, el 21.1% de los terrenos son usados en una única campaña cada año, un 21.9% se encuentra en descanso, un 25% tiene principalmente pastos naturales en cerros y laderas y 15% tiene propiedades naturales para la explotación de piedras para construcción.

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CUADRO N° 10 Distribución de la superficie agrícola en la C. Jacha Yacango Superficie ha (%) Tipo Temporada Pastos Naturales 154.0 25.0% Permanente Ene-Marzo Agrícola 130.0 21.1% Transitorio Nov-Julio En Descanso 134.9 21.9% Permanente Ninguna Edificaciones 92.4 15.0% Permanente Todo año Otros 104.7 17.0% Permanente Todo año Total 616.0 100%

Distribución de la Superficie Agrícola en la Comunidad Jacha Yacango 17.0%

Pastos Naturales

25.0%

Agrícola 15.0%

En Descanso Edificaciones 21.1%

Otros

21.9%

Elaborado por: Equipo técnico formulador, según encuesta socioeconómica.

La producción agrícola en la comunidad son productos como la papa, avena forrajera, cebada grano, quinua, oca, habas grano verde y seco, papa deshidratada (chuño y tunta) entre otras producidas en menor escala, en algunos casos alfalfa para vacunos y ovinos mejorados. Por lo que se resume en el siguiente cuadro obtenido de la Dirección Regional Agraria – DRA, el cual fue corroborada con las encuestas aplicadas en la comunidad de Jacha Yacango. CUADRO N° 11

Rendimiento de los cultivos en el Distrito de Ilave-2011 Hectáreas

CULTIVOS Sembradas

Rendimiento Producción

Pérdidas Cosechadas

kg/ha

t

Precio Chacra S/.

Alfalfa

13.0

0

13

19,095

248.23

0.33

Avena Forrajera Cebada grano

26.0

0

26

20,114

522.98

0.27

19.5

0

20

950

18.53

1.20

Habas Oca

6.5

0

7

1,000

6.50

2.00

6.5

0

7

7,216

46.91

0.71

Papa Quinua

39.0

2

37

10,006

370.23

1.68

19.5

0

20

1,153

22.49

5.80

TOTAL

130.0

2

128

9,655

1,235.86

0.43

Fuente: Dirección Regional Agraria, Puno (DRA -PUNO).

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CUADRO N° 12

Rendimiento de cultivos – Distrito de Acora-Riego Hectáreas

CULTIVOS

Rendimiento Producción

Sembradas Pérdidas Cosechadas

Precio Chacra

kg/ha

t

S/.

Alfalfa

13.0

0

13

21,004

273.05

0.33

Avena Forrajera Cebada grano

26.0

0

26

22,126

575.27

0.27

19.5

0

20

1,045

20.38

1.20

Habas Oca

6.5

0

7

1,100

7.15

2.00

6.5

0

7

7,938

51.60

0.71

Papa Quinua

39.0

0

39

11,007

429.26

1.68

19.5

0

20

1,269

24.74

5.80

TOTAL

130.0

0

130

10,627

1,381.45

0.44

Fuente: Dirección Regional Agraria, Puno (DRA -PUNO). La mayor parte de la producción se trabaja de manera tradicional, es decir con conocimiento basado en experiencias es decir de manera ancestral, el cual va con la edad promedio de las personas del lugar que bordea los 58 años, asimismo cabe resaltar que parte de la producción agrícola son vendidos en el mercado de Ilave. Fotografía Nº 2 Producción agrícola en Jacha Yacango (época de lluvias)

Fuente: Tomada por el equipo formulador

Actualmente los cultivos agrícolas sufren pérdidas, por la falta de lluvias, precipitaciones muy fuertes como granizadas y cambios bruscos de temperaturas

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como las heladas. Por otro lado de agosto a mediados de diciembre se sufre el intenso calor producido, que retrasan la siembra los desequilibrio hídricos son altos. b) Producción Pecuaria La producción pecuaria en la comunidad se centra en animales de corral como: ovinos, vacunos, porcinos y alpacas, se estas gran parte se aprovecha por la venta de carne y ganado en pie y en escasa proporción sus derivados como la lana, leche, manteca, huevos esta información se puedo extraer de las encuestas realizadas a los comuneros y validados por el teniente de la comunidad. Los efectos de un buen manejo de pastos naturales y cultivados genera que los animales estén bien alimentados, sin embargo en la comunidad de Jacha Yacango no hay programas de mejora de pastizales. CUADRO N° 13

Rendimiento de la producción pecuaria en la comunidad de Jacha Yacango ANIMALES Alpacas Ovinos Porcinos Vacuno Vacuno Lechero TOTAL

Número de Cabezas

Rendimiento

Precios (s/. /kg.)

Venta al Mercado

Carne (kg)

Derivados

Carne

Derivados

Carne

Derivado s

204

7.5

1.2

9.71

3.25

50%

20%

703 363 186 186 1642

13.8

1.7

10.00

2.06

75%

70%

52.6

1.2

9.50

0.45

70%

0%

121.2

0.8

9.76

0.97

90%

70%

164.1

1.5

9.80

0.98

90%

90%

71.8

-

-

-

-

-

Fuente: Dirección regional agraria –Puno.

Una zona bastante parecida en producción ganadera rendimiento de la producción pecuaria es la que se muestra en el siguiente cuadro. CUADRO N° 14

Rendimiento de la producción pecuaria en el Distrito de Acora ANIMALES Alpacas Ovinos Porcinos Vacuno Vacuno Lechero TOTAL

Número de Cabezas

204 703 363 186 186 1642

Rendimiento

Precios (s/. /kg.)

Venta al Mercado

Carne (kg) 9.00

Derivados

Carne

Derivados

Carne

1.44

9.71

3.25

50%

Derivado s 20%

16.56

2.09

10.00

2.06

75%

70%

63.12

1.44

9.50

0.45

70%

0%

145.44

0.96

9.76

0.97

90%

70%

196.91

1.80

9.80

0.98

90%

90%

86.2

-

-

-

-

-

Fuente: Boletín de precios, rendimientos del ministerio de agricultura.

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Fotografía Nº 3

PRODUCCION PECUARIA DE LA COMUNIDAD DE JACHA YACANGO

Fuente: visita de campo a Jacha Yacango.

Un reciente proyecto que de apoyo a los comuneros de Jacha Yacango, realizó la instalación de cobertizos para la protección de vacunos, con la finalidad de proteger la sanidad y seguridad de los animales de corral es un servicio complementario adecuado. CUADRO N° 15 Población promedio de animales de corral

(Número de cabezas) UBICACIÓN

OVINOS

PRODUCCION PECUARIA (cabezas) VACUNOS PORCINOS AVES

LLAMAS

ALPACAS

TOTAL

Provincia de Ilave

208.160 30%

144.620 21%

17.600 3%

77.250 11%

77.070 11%

168.680 24%

693.380 100%

Distrito de Ilave

106.680 43%

27.100 11%

12.060 5%

77.250 31%

2.130 1%

20.730 8%

245.950 100%

C. Jacha Yacango

703 43%

372 23%

363 22%

204 12%

0 0%

0 0%

1.642 100%

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Estructura de producción de a nivel provincial, distrital y de la C. Jacha Yacango. 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0%

Provincia de Ilave

OVINOS

VACUNOS

Distrito de Ilave

PORCINOS

AVES

C. Jacha Yacango

LLAMAS

ALPACAS

Fuente: MINAG y encuesta socioeconómica.

Podemos apreciar la proporción de crianza de los animales, en la comunidad de Jacha Yacango (verde), es similar produciéndose en mayores proporciones ovinos, vacunos y porcinos respecto del total de cabezas pecuario. 2.1.3.3 Diagnóstico de la calidad de agua Según los estudios realizados en los laboratorios del Instituto Nacional de Investigación Agraria (INIA) sobre calidad de agua con fines de riego de los manantiales, se encontró los siguientes resultados: Fotografía Nº 4

Resultados del estudio de la calidad de agua para riego

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Fotografía Nº 5 Fuente de agua denominada "Tisnauyo pampa"

Fuente: Visita de campo La conclusión fue de que no existe peligro de sales, puesto que su salinidad es baja (0.00-0.25 mmhos), buenos para riego de diferentes cultivos, solo existe peligro de salinización de suelos muy impermeables de difícil drenaje interno. Asimismo en la cantidad de sodio de la muestra, no existe peligro. Por lo tanto el agua de los manantiales de la comunidad de Jacha Yacango tienen las condiciones para dotar de agua para riego. 2.1.3.4 Diagnóstico de la gestión de agua para riego Los pobladores de la Comunidad Jacha Yacango, poseen muchas expectativas sobre el uso de agua para riego que han conformado la asociación de productores agrícolas y asociación de productores de leche, que fortalecerán el uso de la infraestructura del sistema de riego. Así se comprometieron mediante acta a conformar un comité de riego que se encargue de la administración y gestión del agua en coordinación con la Administración Local del Agua (ALA) – Ilave, y garantice la sostenibilidad de la misma con los siguientes compromisos: cubrir los costos de operación y mantenimiento con acciones preventivas y correctiva, que implica realizar un el pago por el derecho de uso del agua canon acuífero, también de realizar los retornos de la inversión.

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Los comuneros son conscientes de realizar un pago por el servicio de riego, asimismo la comunidad beberá donar insumos de la zona para la construcción del sistema de riego y también mano de obra. Para los pagos que deberán realizar los comuneros el comité de riego gestionará la forma de pago, un pago periódico que también realizan actualmente al servicio eléctrico. 2.1.3.5 Diagnóstico de los involucrados del PIP Los comuneros de Jacha Yacango, serán los directos beneficiarios del proyecto, en no se encentra comunidades afectadas, esta comunidad viendo la experiencia del centro poblado de Amparani del distrito de Acora, que son una población que producen leche y productos lácteos en una escala menor pero que viven con una mejor calidad de vida por su sistema de riego mediante canales. Actualmente los comuneros de Jacha Yacango están conformando una asociación productores de cultivos andinos y a la vez de productores de leche, principalmente para captar la atención de los proyectos regionales como es el caso del Proyecto PROLECHE impulsada por PRADERA, que apoya en la capacitación y dotación de insumos a productores de vacunos, Ministerio de Agricultura Agencia Ilave, capacitación a los productores agrícolas, asimismo hay entidades que están especializados en realizar proyectos de infraestructura riego como PRORRIDRE, ambos pueden apoyar adecuadamente a la etapa de inversión del proyecto. Los beneficiarios son preponderantemente personas de mayor edad, los jefes de familia en promedio tienen 58 años, tienen ingresos monetarios que giran alrededor de 294 soles con un promedio de 3.91 miembros por familia. Sin embargo los comuneros están muy agradecidos y entusiasmados por la ejecución y puesta en marcha del proyecto de riego que apoyaron de manera desinteresada la realización del estudio a nivel perfil de proyecto. La ocupación de la población que vive en la comunidad de Jacha Yacango, realiza trabajos de agricultura con una frecuencia de una campaña anual, asimismo realiza otros tipos de trabajo, por la cercanía a la ciudad (5.12 km), la principal movilidad en Jacha Yacango con motos lineales y bicicletas. La población actual asciende 364 habitantes, se espera que para el 2022 esta población supere los 450 habitantes como esta en la siguiente proyección, se tomó como tasa de crecimiento al de todo el distrito de Ilave 3.2%.

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CUADRO N° 16

Proyección de la Población Tasa de crec. de la pobl. C. Jacha Yacango

2012

2013

364 375

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

387

400

412

426

439

453

468

483

498

Fuente: Proyección del equipo formulador.

Según las autoridades de la población total de la comunidad de Jacha Yacango es de 93 familias dispuestas a asumir los pagos por el uso del agua para riego, sin embargo asegura que una vez que entre en funcionamiento más personas querrán usarlo es por eso que al final del horizonte de planeamiento posiblemente necesite una ampliación. 2.1.3.6 Intentos anteriores de solución Dentro del ámbito del distrito se realizaron varios proyectos de riego como en la localidad de Coraraca, que no fue sostenible por la por los altos costos de bombeo de agua y por la forma de riego (canales), sin embargo en la comunidad de Jacha Yacango no se han realizado estudios, ni proyectos similares. 2.2 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA SUS CAUSAS Y SUS EFECTOS 2.2.1. Identificación de las causas del problema. a) Causas directas. 1. Limitada disponibilidad de agua para riego; una de las principales causas de la baja productividad agrícola es la disponibilidad de agua para riego en los meses de Mayo a Noviembre, período en el cual, las precipitaciones pluviales son escasas. 2. Bajo nivel de tecnológico en la producción agropecuaria; a pesar de haberse realizado capacitaciones para el mejoramiento de pastos y forrajes realizado por otras entidades del estado, estas no han llegado a la comunidad, el conocimiento adecuado en técnicas de riego debido a la ausencia de práctica y bajos recursos para su uso. 3. Deficiente articulación de la producción con los mercados; debido a una oferta poco articulada a la demanda del mercado, la misma que a su vez se debe a un desconocimiento de las técnicas de mercadeo para ingresar sus productos al mercado local, regional y extra regional. b) Causas indirectas 1.1 Carencia de infraestructura para el sistema de riego. 1.2 Desconocimiento de la gestión de agua para riego. 2.1 Deficiente manejo de fertilizantes naturales y semillas. 2.2 Escaso conocimiento en manejo y sanidad de animales mejorados. 2.3 Desconocimiento de técnicas de producción agrícola.

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3.1 Limitado acceso a mercados. 2.2.2. Identificación de los efectos del problema a) Efectos directos. 1. Reducción de ingresos de económicos por la venta de productos agropecuarios. 2. Desinterés en el aprovechamiento de áreas potenciales para la actividad agropecuaria. 3. Pérdida de valor alimenticio en la producción agropecuaria. b) Efectos indirectos 2.1 Elevados índices de migración de jóvenes del campo hacia las ciudades. 3.1Deterioro de la calidad de vida de los productores agropecuarios. c) Efecto final. El efecto final es: “BAJO NIVEL DE VIDA DE LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE LA COMUNIDAD JACHA YACANGO, ZONA MEDIA DEL DISTRITO DE ILAVE, PROVINCIA DE EL COLLAO-PUNO”. A continuación presentamos el árbol de causa efectos, que resumen de manera gráfica la problemática expuesta. (Ver el diagrama Nº 01).

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Proyecto: "Instalación de un sistema de riego tecnificado por aspersión en la Comunidad Jacha Yacango del Centro Poblado de Villa Lopez del Distrito de Ilave, Provincia de El Collao-Puno".

Diagrama N° 01 EFECTO FINAL

EFECTOS

Indirecto

Directo

PROBLEMA PRINCIPAL

BAJO NIVEL DE VIDA DE LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE LA COMUNIDAD DE JACHA YACANGO, CNETRO POBLADO DE VILLA LOPEZ DEL DISTRITO DE ILAVE, PROVINCIA DE EL COLLAO-PUNO

Elevados índices de migración de jóvenes del campo hacia las ciudades.

Reducción de los ingresos económicos por la venta de los productos agropecuarios.

Desinterés en el aprovechamiento de áreas potenciales para la actividad agropecuaria.

Deterioro de la calidad de vida de los productores agropecuarios.

Pérdida del valor alimenticio de la producción agropecuaria.

“BAJO RENDIMIENTO EN LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA EN LA COMUNIDAD DE JACHA YACANGO CENTRO POBLADO DE VILLA LOPEZ DEL DISTRITO DE ILAVE"

Limitada disponibilidad de agua para riego

Bajo nivel tecnológico en la producción agropecuaria.

Deficiente articulación a mercados.

Indirecto

Desconocimiento de la gestión de agua para riego.

Deficiente manejo de fertilizantes naturales y semillas.

Limitado acceso a mercados.

Carencia de una infraestructura de riego.

Escaso conocimiento manejo y sanidad de animales mejorados.

CAUSAS

Directo

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2.3 OBJETIVOS DEL PROYECTO Al haber definido el problema central podemos deducir los objetivos del proyecto como sigue: PROBLEMA CENTRAL

OBJETIVO CENTRAL

“BAJO RENDIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA EN LA COMUNIDAD DE JACHA YACANGO CENTRO POBLADO DE VILLA LOPEZ DEL DISTRITO DE ILAVE.”

“INCREMENTAR EL RENDIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA EN LA COMUNIDAD DE JACHA YACANGO CENTRO POBLADO DE VILLA LOPEZ DEL DISTRITO DE ILAVE.

Al identificar el objetivo central del proyecto, que consiste en lograr en “Incrementar el rendimiento en la producción agropecuaria en la comunidad de Jacha Yacango” al realizarlo el propósito del proyecto será mejorar la calidad de vida de los productores agropecuarios. a) Identificación de medios Primer nivel 1. Adecuada disponibilidad de agua. 2. Nivel tecnológico adecuado en la producción agropecuaria. 3. Adecuada articulación a mercados. Fundamentales 1.1 Gestión eficiente de agua para riego. 1.2 Presencia de una infraestructura de riego. 2.1 Adecuado uso de semillas de buena calidad. 2.2 Adecuado manejo y sanidad de animales mejorados. 2.3 Adecuadas prácticas de comercialización de productos agrícolas. b) Identificación de Fines Fines directos 1. Aumento de ingresos económicos por la venta de productos agropecuarios. 2. Adecuado aprovechamiento de áreas potenciales para la actividad agropecuaria.

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3. Ganancia de valor alimenticio de la producción agropecuaria Fines Indirectos 2.1 Bajos índices de migración del campo hacia las ciudades y cambios de actividad económica. 2.2 Mejora de la calidad de vida de los productores agropecuarios Fin Final "MEJORA DEL NIVEL DE VIDA DE LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE LA COMUNIDAD DE JACHA YACANGO, CENTRO POBLADO DE VILLA LOPEZ DEL DISTRITO DE ILAVE, PROVINCIA DE EL COLLAO-PUNO."

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Diagrama N° 02

ARBOL DE MEDIOS Y FINES FIN FINAL

FINES

Indirectos

Directos

OBEJTIVO CENTRAL

MEJORA DEL NIVEL DE VIDA DE LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE LA COMUNIDAD DE JACHA YACANGO CENTRO POBLADO DE VILLA LOPEZ DEL DISTRITO DE ILAVE, PROVINCIA DE EL COLLAO-PUNO

Bajos índices de migración del campo hacia las ciudades y cambios de actividad económica.

Aumento de los ingresos económicos por la venta de los productos agropecuarios.

Mejora de la calidad de vida de los productores agropecuarios.

Adecuado aprovechamiento de áreas potenciales para la actividad agropecuaria.

Ganancia de valor Alimenticio de la producción agropecuaria.

“INCREMENTO EN EL RENDIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA EN LA COMUNIDAD DE JACHA YACANGO CENTRO POBLADO DE VILLA LOPEZ DEL DISTRITO DE ILAVE.

Adecuada disponibilidad de agua para riego.

Nivel tecnológico adecuado en la producción agropecuaria.

Adecuada articulación a mercados.

Fundamentales

Gestión eficiente del agua para riego.

Adecuado uso de fertilizantes y semillas de buena calidad.

Adecuados prácticas de comercialización de productos agrícolas.

MEDIOS

Primer Nivel

Presencia de la infraestructura de riego

Adecuado manejo y sanidad de animales mejorados.

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2.3.1.

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Clasificación de los medios fundamentales

Una vez identificado los medios fundamentales, empezamos a ver con cuales se alcanzará el objetivo del proyecto, realizamos la clasificación de los mismos de la siguiente manera: Los medios fundamentales 1, 2, 3, 4 y 5 resultan ser imprescindibles, porque constituyen el eje de solución al problema identificado. 2.3.2.

Relación entre los medios fundamentales

Existe una gran interdependencia, entre los medios fundamentales debido a que el medio de primer nivel debe mostrar una solución al realizarse el medio fundamental, es decir debe ser una alternativa en el que se reduzca el consumo de insumos que sean muy costosos y/o que use tecnología eficiente. Los medios fundamentales 1 y 2 son imprescindibles, es decir, que deben realizarse conjuntamente. Los medios fundamentales 3 y 4también son imprescindibles de conjunta realización. El medio fundamental 5 está relacionado muy estrechamente con la generación adecuada de beneficios, por lo que es complementaria a las actividades de los medios fundamentales 3 y 4. Planteamiento de acciones Medio fundamental 1: Gestión eficiente de agua para riego. Acción 1.1: Programa de capacitación en operación y mantenimiento de la infraestructura de riego. Acción 1.2 Asistencia técnica en gestión de la distribución de agua en la organización de regantes. Medio Fundamental 2: Presencia de una infraestructura de riego. Acción 2.1 (a): Instalación de un sistema de riego por aspersión con aspersores aéreos. Acción 2.1 (b): Instalación de un sistema de riego por aspersión con aspersores tipo cañón. Medio Fundamental 3: Adecuado uso de fertilizantes y semillas de buena calidad. Acción 3.1: Taller de preparación y aplicación de fertilizantes orgánicos. Acción 3.2: Taller en clasificación y uso de semillas de cultivos agrícolas y pastos cultivados. 53

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Medio Fundamental 4: Adecuado manejo y sanidad de animales mejorados. Acción 4.1: Asistencia técnica en manejo y cuidado de animales mejorados. Acción 4.2: Taller y asistencia técnica en curación y prevención de enfermedades parasitarias Medio Fundamental 5: Adecuadas prácticas de comercialización de productos agrícolas . Acción 5.1: Taller en formación de estrategias y acompañamiento en la comercialización de productos agropecuarios.

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MEDIOS DE PRIMER NIVEL Adecuada disponibilidad de agua para riego.

Adecuado nivel tecnológico en la producción agropecuaria.

Adecuada articulación a mercados

MEDIOS FUNDAMMENTALES 1 Gestión eficiente de agua para riego.

2 Presencia de infraestructura de riego.

3

4

Capacitación en Producción agrícola bajo sistema de riego

Capacitación en Producción pecuaria de animales criollos y mejorados..

5 Adecuadas prácticas de comercialización de productos.

ACTIVIDADES 1.1

2.1 (a)

3.1

4.1

Programa de capacitación en operación y mantenimiento de la infraestructura de riego

Instalación de un sistema de riego tecnificado por aspersión que contemple el sistema de bombeo con paneles solares, con una cámara de recepción es decir geomenbrama y un sistema de distribución con accesorios para riego de aluminio galvanizado.

Taller de preparación y aplicación de fertilizantes orgánicos. 3.2 Taller en clasificación y uso de semillas de cultivos agrícolas y pastos cultivados.

Asistencia técnica en manejo y cuidado de animales mejorados. 4.2 Taller y asistencia técnica en curación y prevención de enfermedades parasitarias.

1.1 Asistencia técnica en gestión de la distribución de agua en la organización de regantes.

5.1 Taller en formación de estrategias y acompañamiento en la comercialización de productos agropecuarios.

2.1 (b) Instalación de un sistema de riego tecnificado por aspersión que contemple el sistema de bombeo con energía trifásica, con una cámara de recepción es decir geomenbrama y un sistema de distribución con accesorios para riego de aluminio galvanizado.

Alternativa 1 Acciones mutuamente complementarias

Alternativa 2

Acciones mutuamente excluyentes

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2.4 ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN Alternativa 1 Esta alternativa comprende la construcción de una infraestructura de riego tecnificado por aspersión, cuyos principales componentes son: un sistema de bombeo (bombas sumergibles) el cual funcionará con energía eólica mediante paneles solares impulsando el agua al sistema de recepción es decir el reservorio con geomembrana con capacidad de 150 m3 de almacenamiento y el aprovechamiento óptimo del agua de lluvia, las líneas de distribución corren directamente desde este último hacia las laderas de la comunidad Jacha Yacango distribuyéndose uniformemente mediante hidrantes, estos insumos, materiales y accesorios serán del material aluminio galvanizado. Por otro lado también se tiene que capacitar en la operación y mantenimiento del sistema de riego al comité de regantes así como la asistencia técnica en uso racional del agua para riego a todos los beneficiarios del proyecto. El segundo componente de proyecto resuelve los problemas de calidad de producción agropecuaria, se realizará un taller en preparación y aplicación de fertilizantes orgánicos, un taller en clasificación y uso de semillas de cultivos agrícolas y pastos cultivados, asistencia técnica en manejo y cuidado de animales mejorados y un taller y asistencia técnica en curación y prevención de enfermedades parasitarias, estas capacitaciones estarán acompañadas un taller para jóvenes en técnicas de gestión empresarial para la venta de productos agrícolas. Alternativa 2 Esta alternativa comprende la construcción de una infraestructura de riego tecnificado por aspersión, cuyos principales componentes son: un sistema de bombeo (electrobombas) el cual funcionará con energía eléctrica mediante una conexión trifásica a la red de Luz impulsando el agua al sistema de recepción es decir el reservorio con geomembrana con capacidad de 150 m3 de almacenamiento y el aprovechamiento óptimo del agua de lluvia, las líneas de distribución corren directamente desde este último hacia las laderas de la comunidad Jacha Yacango distribuyéndose uniformemente mediante hidrantes, estos insumos, materiales y accesorios serán del material aluminio galvanizado. Por otro lado también se tiene que capacitar en la operación y mantenimiento del sistema de riego al comité de regantes así como la asistencia técnica en uso racional del agua para riego a todos los beneficiarios del proyecto.

El segundo componente de proyecto resuelve los problemas de calidad de producción agropecuaria, se realizará un taller en preparación y aplicación de fertilizantes orgánicos, un taller en clasificación y uso de semillas de cultivos agrícolas y pastos

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cultivados, asistencia técnica en manejo y cuidado de animales mejorados y un taller y asistencia técnica en curación y prevención de enfermedades parasitarias, estas capacitaciones estarán acompañadas un taller para jóvenes en técnicas de gestión empresarial para la venta de productos agrícolas. 3.1. ANÁLISIS DE LA DEMANDA El análisis de la demanda es muy importante para determinar el tamaño de la infraestructura para esto se tomó los siguientes parámetros: Evapotranspiración Potencial del Cultivo (Eto) La FAO en su estudio de Riego y Drenaje No 56, recomienda el método de Penman Monteith para la estimación de la evapotranspiración de referencia como el siguiente cuadro: CUADRO N° 17 PARÁMETROS DE EVAPOTRANSPIRACIÓN POTENCIAL DE CULTIVOS Variable Eto

U. M.

Ene

Feb

mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

mm/mes

126,9

107,7

106,3

90,0

73,4

60,2

63,6

78,1

78,1

83,3

122,4

126,6

Precipitación Efectiva La Precipitación probable (PPr), por la fórmula de Weibull al 75% de probabilidad y precipitaciones efectivas (PE). CUADRO N° 18 PARÁMETROS DE PRECIPITACIÓN EFECTIVA

m PPr PE (mm)

ENE 146,5 126,5

FEB 104,5 72,5

MAR 65,45 75

ABR 39,56 45,23

MAY 3,25 13,25

JUN 0 0

JUL 0 0

AGO 3,5 3,5

SEP 29,5 29,5

OCT 28,4 28,4

NOV 32,5 65,9

DIC 59,68 69,58

F=(m/n+1)*100 Prob. 75% Prob. 75%

Estimando un promedio de precipitación efectiva de (PE) = 44.11 mm. Kc Ponderado Según el estudio en riego y drenaje propuesto por la FAO, para su cálculo se tuvo, por estaciones del año y por su coeficiente de cultivo en cada etapa del ciclo biológico de la planta. (Ver anexos) Eficiencia de riego Según la guía metodológica de Riego Menor, la eficiencia de riego por aspersión es 0.70.

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Días del mes y horas de riego Según los pobladores el agua solo se requiere para inicios de campaña agrícola entre agosto y diciembre, sin embargo para pastos cultivados que son permanentes, en ese re requiere entre abril a diciembre, con un máximo de 4 horas dos diferentes horarios (por la mañana y la tarde). De acuerdo a estos parámetros las hectáreas mejoradas son: 130 y 54 las ha incorporados progresivamente durante el horizonte de planeamiento del proyecto, distribuido de la siguiente manera: CUADRO N° 19 ACTUAL NÚMERO DE HECTÁREAS MEJORADAS CULTIVOS Alfalfa Avena Forrajera Cebada grano Habas Oca Papa Quinua TOTAL

Año 1 13,00 26,00 19,50 6,50 6,50 39,00 19,50 130,0

Año 2 13,00 26,00 19,50 6,50 6,50 39,00 19,50 130,0

SIEMBRAS EN ESCENARIO BASE (ACTUAL) Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 13,00 13,00 13,00 13,00 26,00 26,00 26,00 26,00 19,50 19,50 19,50 19,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 39,00 39,00 39,00 39,00 19,50 19,50 19,50 19,50 130,0 130,0 130,0 130,0

Año 7 13,00 26,00 19,50 6,50 6,50 39,00 19,50 130,0

Año 8 13,00 26,00 19,50 6,50 6,50 39,00 19,50 130,0

Año 9 13,00 26,00 19,50 6,50 6,50 39,00 19,50 130,0

Año 10 13,00 26,00 19,50 6,50 6,50 39,00 19,50 130,0

Elaborado por: Equipo Formulador

Aquí se muestra las actuales hectáreas cultivadas y las que se incorporan una vez realizada el proyecto de riego. CUADRO N° 20 INTENCIONES DE SIEMBRA CON PROYECTO

CULTIVOS Alfalfa Avena Forrajera Cebada grano Habas Oca Papa Quinua TOTAL

20% Año 1 3,90 1,56 1,17 0,13 0,13 1,95 1,95 10,8

INTENCIONES DE SIEMBRA EN ESCENARIO BASE (CON RIEGO) 30% 40% 50% 60% 70% 80% Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 5,85 7,80 9,75 11,70 13,65 15,60 2,34 3,12 3,90 4,68 5,46 6,24 1,76 2,34 2,93 3,51 4,10 4,68 0,20 0,26 0,33 0,39 0,46 0,52 0,20 0,26 0,33 0,39 0,46 0,52 2,93 3,90 4,88 5,85 6,83 7,80 2,93 3,90 4,88 5,85 6,83 7,80 16,2 21,6 27,0 32,4 37,8 43,2

90% Año 8 17,55 7,02 5,27 0,59 0,59 8,78 8,78 48,6

100% Año 9 19,50 7,80 5,85 0,65 0,65 9,75 9,75 54,0

100% Año 10 19,50 7,80 5,85 0,65 0,65 9,75 9,75 54,0

Elaborado por: Equipo Formulador

De acuerdo a esta base se calcula de demanda de la siguiente forma:

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HECTÁREAS MEJORADAS CULTIVO: Alfalfa Paso 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Variable Eto Kc Ponderado UC P. Efec. Req. Req. Vol. Ef. Riego Req. Vol. Bruto Días del mes Req. Vol. Bruto N° Horas MR Área Total Q. dem.

U. M. mm/mes --mm mm/mes mm m3/ha --m3/ha/mes día m3/ha/día horas lt/s ha lt/s

Ene 126,9 1,1 141,0 126,5 14,5 145,2 0,7 207,4 31,0 6,7 8,0 0,2 12,4 2,0

Feb 107,7 1,1 119,7 72,5 47,2 472,4 0,7 674,8 28,0 24,1 8,0 0,6 12,4 7,2

mar 106,3 1,1 118,1 75,0 43,1 431,4 0,7 616,3 31,0 19,9 8,0 0,5 12,4 6,0

Abr 90,0 1,1 100,1 45,2 54,8 548,4 0,7 783,4 30,0 26,1 8,0 0,6 12,4 7,8

May 73,4 1,1 81,6 13,3 68,3 683,2 0,7 976,0 31,0 31,5 8,0 0,8 12,4 9,5

Jun 60,2 1,1 67,0 0,0 67,0 669,6 0,7 956,5 30,0 31,9 8,0 0,8 12,4 9,6

Jul Ago 63,6 70,0 1,1 1,1 70,7 77,8 0,0 3,5 70,7 74,3 707,4 743,2 0,7 0,7 1.010,6 1.061,7 31,0 31,0 32,6 34,2 8,0 8,0 0,8 0,8 12,4 12,4 9,8 10,3

Sep 75,3 1,1 83,7 29,5 54,2 542,4 0,7 774,8 30,0 25,8 8,0 0,6 12,4 7,8

Oct 83,3 1,1 92,6 28,4 64,2 641,5 0,7 916,5 31,0 29,6 8,0 0,7 12,4 8,9

Ene 126,9 1,0 125,6 126,5 -0,9 -9,1 0,7 -13,1 31,0 -0,4 8,0 0,0 24,7 -0,3

Feb 107,7 1,0 106,6 72,5 34,1 341,3 0,7 487,6 28,0 17,4 8,0 0,4 24,7 10,5

mar 106,3 1,0 105,2 75,0 30,2 302,1 0,7 431,5 31,0 13,9 8,0 0,3 24,7 8,4

Abr 90,0 1,0 89,1 45,2 43,9 438,8 0,7 626,9 30,0 20,9 8,0 0,5 24,7 12,5

May 73,4 1,0 72,6 13,3 59,4 593,9 0,7 848,5 31,0 27,4 8,0 0,7 11,7 7,8

Jun 60,2 1,0 59,6 0,0 59,6 596,3 0,7 851,8 30,0 28,4 8,0 0,7 11,7 8,1

Jul 63,6 1,0 63,0 0,0 63,0 630,0 0,7 900,0 31,0 29,0 8,0 0,7 11,7 8,3

U. M. mm/mes --mm mm/mes mm m3/ha --m3/ha/mes día m3/ha/día horas lt/s ha lt/s

Ene 126,9 1,0 132,3 126,5 5,8 57,9 0,7 82,7 31,0 2,7 8,0 0,1 18,5 1,2

Feb 107,7 1,0 112,3 72,5 39,8 398,3 0,7 568,9 28,0 20,3 8,0 0,5 18,5 9,1

mar 106,3 1,0 110,8 75,0 35,8 358,2 0,7 511,8 31,0 16,5 8,0 0,4 18,5 7,4

Abr 90,0 1,0 93,9 45,2 48,6 486,4 0,7 694,9 30,0 23,2 8,0 0,6 18,5 10,4

May 73,4 1,0 76,5 13,3 63,3 632,7 0,7 903,9 31,0 29,2 8,0 0,7 8,8 6,2

Jun 60,2 1,0 62,8 0,0 62,8 628,1 0,7 897,3 30,0 29,9 8,0 0,7 8,8 6,4

U. M. mm/mes --mm mm/mes mm m3/ha --m3/ha/mes día m3/ha/día horas lt/s ha lt/s

Ene 126,9 0,9 112,0 126,5 -14,5 -145,1 0,7 -207,3 31,0 -6,7 8,0 -0,2 6,2 -1,0

Feb 107,7 0,9 95,1 72,5 22,6 225,9 0,7 322,7 28,0 11,5 8,0 0,3 6,2 1,7

mar 106,3 0,9 93,8 75,0 18,8 188,2 0,7 268,8 31,0 8,7 8,0 0,2 6,2 1,3

Abr 90,0 0,9 79,5 45,2 34,2 342,3 0,7 489,1 30,0 16,3 8,0 0,4 6,2 2,4

May 73,4 0,9 64,8 13,3 51,5 515,3 0,7 736,1 31,0 23,7 8,0 0,6 2,9 1,7

Jun 60,2 0,9 53,2 0,0 53,2 531,7 0,7 759,6 30,0 25,3 8,0 0,6 2,9 1,8

Nov Dic 122,4 126,6 1,1 1,1 136,0 140,8 65,9 69,6 70,1 71,2 701,3 711,9 0,7 0,7 1.001,9 1.017,1 30,0 31,0 33,4 32,8 8,0 8,0 0,8 0,8 12,4 12,4 10,0 9,8

Ago 70,0 1,0 69,3 3,5 65,8 658,0 0,7 940,0 31,0 30,3 8,0 0,7 11,7 8,6

Sep 75,3 1,0 74,6 29,5 45,1 450,7 0,7 643,9 30,0 21,5 8,0 0,5 11,7 6,1

Oct 83,3 1,0 82,4 28,4 54,0 540,2 0,7 771,7 31,0 24,9 8,0 0,6 24,7 14,9

Nov 122,4 1,0 121,1 65,9 55,2 552,5 0,7 789,2 30,0 26,3 8,0 0,6 24,7 15,8

Dic 126,6 1,0 125,4 69,6 55,8 557,9 0,7 796,9 31,0 25,7 8,0 0,6 24,7 15,4

Jul 63,6 1,0 66,4 0,0 66,4 663,6 0,7 948,1 31,0 30,6 8,0 0,7 8,8 6,5

Ago 78,1 1,0 81,4 3,5 77,9 779,1 0,7 1.113,0 31,0 35,9 8,0 0,9 8,8 7,7

Sep 82,4 1,0 85,9 29,5 56,4 563,8 0,7 805,4 30,0 26,8 8,0 0,7 8,8 5,7

Oct 85,3 1,0 88,9 28,4 60,5 605,2 0,7 864,5 31,0 27,9 8,0 0,7 18,5 12,6

Nov 122,4 1,0 127,6 65,9 61,7 617,1 0,7 881,6 30,0 29,4 8,0 0,7 18,5 13,2

Dic 126,6 1,0 132,1 69,6 62,5 624,8 0,7 892,6 31,0 28,8 8,0 0,7 18,5 13,0

Jul 63,6 0,9 56,2 0,0 56,2 561,8 0,7 802,6 31,0 25,9 8,0 0,6 2,9 1,8

Ago 78,1 0,9 68,9 3,5 65,4 654,2 0,7 934,5 31,0 30,1 8,0 0,7 2,9 2,1

Sep 82,4 0,9 72,7 29,5 43,2 432,0 0,7 617,1 30,0 20,6 8,0 0,5 6,2 3,1

Oct 85,3 0,9 75,3 28,4 46,9 468,7 0,7 669,6 31,0 21,6 8,0 0,5 6,2 3,2

Nov 122,4 0,9 108,0 65,9 42,1 421,3 0,7 601,8 30,0 20,1 8,0 0,5 6,2 3,0

Dic 126,6 0,9 111,8 69,6 42,2 422,1 0,7 603,0 31,0 19,5 8,0 0,5 6,2 2,9

CULTIVO: Avena Forrajera Paso 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Variable Eto Kc Ponderado UC P. Efec. Req. Req. Vol. Ef. Riego Req. Vol. Bruto Días del mes Req. Vol. Bruto N° Horas MR Área Total Q. dem.

U. M. mm/mes --mm mm/mes mm m3/ha --m3/ha/mes día m3/ha/día horas lt/s ha lt/s

CULTIVO: Cebada Grano Paso 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Variable Eto Kc Ponderado UC P. Efec. Req. Req. Vol. Ef. Riego Req. Vol. Bruto Días del mes Req. Vol. Bruto N° Horas MR Área Total Q. dem.

CULTIVO: Habas Paso 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Variable Eto Kc Ponderado UC P. Efec. Req. Req. Vol. Ef. Riego Req. Vol. Bruto Días del mes Req. Vol. Bruto N° Horas MR Área Total Q. dem.

59

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL COLLAO – ILAVE

Proyecto: "Instalación de un sistema de riego tecnificado por aspersión en la Comunidad Jacha Yacango del Centro Poblado de Villa Lopez del Distrito de Ilave, Provincia de El Collao-Puno".

CULTIVO: Oca Paso 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Variable Eto Kc Ponderado UC P. Efec. Req. Req. Vol. Ef. Riego Req. Vol. Bruto Días del mes Req. Vol. Bruto N° Horas MR Área Total Q. dem.

U. M. mm/mes --mm mm/mes mm m3/ha --m3/ha/mes día m3/ha/día horas lt/s ha lt/s

Ene 126,9 0,9 112,0 126,5 -14,5 -145,1 0,7 -207,3 31,0 -6,7 8,0 -0,2 6,2 -1,0

Feb 107,7 0,9 95,1 72,5 22,6 225,9 0,7 322,7 28,0 11,5 8,0 0,3 6,2 1,7

mar 106,3 0,9 93,8 75,0 18,8 188,2 0,7 268,8 31,0 8,7 8,0 0,2 6,2 1,3

Abr 90,0 0,9 79,5 45,2 34,2 342,3 0,7 489,1 30,0 16,3 8,0 0,4 6,2 2,4

May 73,4 0,9 64,8 13,3 51,5 515,3 0,7 736,1 31,0 23,7 8,0 0,6 2,9 1,7

Jun 60,2 0,9 53,2 0,0 53,2 531,7 0,7 759,6 30,0 25,3 8,0 0,6 2,9 1,8

Jul 63,6 0,9 56,2 0,0 56,2 561,8 0,7 802,6 31,0 25,9 8,0 0,6 2,9 1,8

Ago 78,1 0,9 68,9 3,5 65,4 654,2 0,7 934,5 31,0 30,1 8,0 0,7 2,9 2,1

Sep 82,4 0,9 72,7 29,5 43,2 432,0 0,7 617,1 30,0 20,6 8,0 0,5 6,2 3,1

Oct 85,3 0,9 75,3 28,4 46,9 468,7 0,7 669,6 31,0 21,6 8,0 0,5 6,2 3,2

Nov 122,4 0,9 108,0 65,9 42,1 421,3 0,7 601,8 30,0 20,1 8,0 0,5 6,2 3,0

Dic 126,6 0,9 111,8 69,6 42,2 422,1 0,7 603,0 31,0 19,5 8,0 0,5 6,2 2,9

U. M. mm/mes --mm mm/mes mm m3/ha --m3/ha/mes día m3/ha/día horas lt/s ha lt/s

Ene 126,9 1,1 134,2 126,5 7,7 77,2 0,7 110,2 31,0 3,6 8,0 0,1 37,1 3,2

Feb 107,7 1,1 114,0 72,5 41,5 414,6 0,7 592,3 28,0 21,2 8,0 0,5 37,1 19,0

mar 106,3 1,1 112,4 75,0 37,4 374,4 0,7 534,8 31,0 17,3 8,0 0,4 37,1 15,5

Abr 90,0 1,1 95,2 45,2 50,0 500,1 0,7 714,4 30,0 23,8 8,0 0,6 37,1 21,4

May 73,4 1,1 77,6 13,3 64,4 643,8 0,7 919,8 31,0 29,7 8,0 0,7 37,1 26,7

Jun 60,2 1,1 63,7 0,0 63,7 637,3 0,7 910,4 30,0 30,3 8,0 0,7 17,6 12,9

Jul 63,6 1,1 67,3 0,0 67,3 673,3 0,7 961,9 31,0 31,0 8,0 0,8 17,6 13,2

Ago 78,1 1,1 82,6 3,5 79,1 791,0 0,7 1.129,9 31,0 36,4 8,0 0,9 17,6 15,5

Sep 82,4 1,1 87,1 29,5 57,6 576,3 0,7 823,3 30,0 27,4 8,0 0,7 17,6 11,7

Oct 85,3 1,1 90,2 28,4 61,8 618,1 0,7 883,0 31,0 28,5 8,0 0,7 37,1 25,7

Nov 122,4 1,1 129,5 65,9 63,6 635,7 0,7 908,2 30,0 30,3 8,0 0,7 37,1 27,3

Dic 126,6 1,1 134,0 69,6 64,4 644,0 0,7 920,0 31,0 29,7 8,0 0,7 37,1 26,7

U. M. mm/mes --mm mm/mes mm m3/ha --m3/ha/mes día m3/ha/día horas lt/s ha m3/s

Ene 126,9 0,9 117,8 126,5 -8,7 -87,1 0,7 -124,4 31,0 -4,0 8,0 -0,1 18,5 -1,8

Feb 107,7 0,9 100,0 72,5 27,5 275,2 0,7 393,1 28,0 14,0 8,0 0,3 18,5 6,3

mar 106,3 0,9 98,7 75,0 23,7 236,8 0,7 338,3 31,0 10,9 8,0 0,3 18,5 4,9

Abr 90,0 0,9 83,6 45,2 38,4 383,5 0,7 547,9 30,0 18,3 8,0 0,4 18,5 8,2

May 73,4 0,9 68,1 13,3 54,9 548,8 0,7 784,1 31,0 25,3 8,0 0,6 8,8 5,4

Jun 60,2 0,9 55,9 0,0 55,9 559,3 0,7 799,0 30,0 26,6 8,0 0,6 8,8 5,7

Jul 63,6 0,9 59,1 0,0 59,1 590,9 0,7 844,2 31,0 27,2 8,0 0,7 8,8 5,8

Ago 78,1 0,9 72,5 3,5 69,0 689,9 0,7 985,6 31,0 31,8 8,0 0,8 8,8 6,8

Sep 78,1 0,9 72,5 29,5 43,0 429,9 0,7 614,1 30,0 20,5 8,0 0,5 18,5 9,2

Oct 85,3 0,9 79,2 28,4 50,8 507,7 0,7 725,3 31,0 23,4 8,0 0,6 18,5 10,5

Nov 122,4 0,9 113,6 65,9 47,7 477,3 0,7 681,8 30,0 22,7 8,0 0,6 18,5 10,2

Dic 126,6 0,9 117,6 69,6 48,0 480,1 0,7 685,8 31,0 22,1 8,0 0,5 18,5 10,0

CULTIVO: Papa Paso 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Variable Eto Kc Ponderado UC P. Efec. Req. Req. Vol. Ef. Riego Req. Vol. Bruto Días del mes Req. Vol. Bruto N° Horas MR Área Total Q. dem.

CULTIVO: Quinua Paso 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Variable Eto Kc Ponderado UC P. Efec. Req. Req. Vol. Ef. Riego Req. Vol. Bruto Días del mes Req. Vol. Bruto N° Horas MR Área Total Q. dem.

60

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL COLLAO – ILAVE

Proyecto: "Instalación de un sistema de riego tecnificado por aspersión en la Comunidad Jacha Yacango del Centro Poblado de Villa Lopez del Distrito de Ilave, Provincia de El Collao-Puno".

HECTÁREAS INCORPORADAS CULTIVO: Alfalfa Paso 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Variable Eto Kc Ponderado UC P. Efec. Req. Req. Vol. Neto Ef. Riego Req. Vol. Bruto Días del mes Req. Vol. Bruto N° Horas MR Área Total Q. dem.

U. M. mm/mes --mm mm/mes mm m3/ha --m3/ha/mes día m3/ha/día horas lt/s ha lt/s

Ene 126,9 1,1 141,0 126,5 14,5 145,2 0,7 207,4 15,0 13,8 8,0 0,3 3,7 1,2

Feb 107,7 1,1 119,7 72,5 47,2 472,4 0,7 674,8 28,0 24,1 8,0 0,6 3,7 2,2

Mar 106,3 1,1 118,1 75,0 43,1 431,4 0,7 616,3 31,0 19,9 8,0 0,5 3,7 1,8

Abr 90,0 1,1 100,1 45,2 54,8 548,4 0,7 783,4 30,0 26,1 8,0 0,6 3,7 2,4

May 73,4 1,1 81,6 13,3 68,3 683,2 0,7 976,0 31,0 31,5 8,0 0,8 3,7 2,8

Jun 60,2 1,1 67,0 0,0 67,0 669,6 0,7 956,5 30,0 31,9 8,0 0,8 3,7 2,9

Jul Ago 63,6 70,0 1,1 1,1 70,7 77,8 0,0 3,5 70,7 74,3 707,4 743,2 0,7 0,7 1.010,6 1.061,7 31,0 31,0 32,6 34,2 8,0 8,0 0,8 0,8 3,7 3,7 2,9 3,1

Sep 75,3 1,1 83,7 29,5 54,2 542,4 0,7 774,8 30,0 25,8 8,0 0,6 3,7 2,3

Oct 83,3 1,1 92,6 28,4 64,2 641,5 0,7 916,5 31,0 29,6 8,0 0,7 3,7 2,7

Ene 126,9 1,0 125,6 126,5 -0,9 -9,1 0,7 -13,1 31,0 -0,4 8,0 0,0 1,5 0,0

Feb 107,7 1,0 106,6 72,5 34,1 341,3 0,7 487,6 28,0 17,4 8,0 0,4 1,5 0,6

mar 106,3 1,0 105,2 75,0 30,2 302,1 0,7 431,5 31,0 13,9 8,0 0,3 1,5 0,5

Abr 90,0 1,0 89,1 45,2 43,9 438,8 0,7 626,9 30,0 20,9 8,0 0,5 1,5 0,8

May 73,4 1,0 72,6 13,3 59,4 593,9 0,7 848,5 31,0 27,4 8,0 0,7 1,5 1,0

Jun 60,2 1,0 59,6 0,0 59,6 596,3 0,7 851,8 30,0 28,4 8,0 0,7 1,5 1,0

Jul 63,6 1,0 63,0 0,0 63,0 630,0 0,7 900,0 31,0 29,0 8,0 0,7 1,5 1,0

U. M. mm/mes --mm mm/mes mm m3/ha --m3/ha/mes día m3/ha/día horas lt/s ha lt/s

Ene 126,9 1,0 132,3 126,5 5,8 57,9 0,7 82,7 31,0 2,7 8,0 0,1 1,1 0,1

Feb 107,7 1,0 112,3 72,5 39,8 398,3 0,7 568,9 28,0 20,3 8,0 0,5 1,1 0,5

mar 106,3 1,0 110,8 75,0 35,8 358,2 0,7 511,8 31,0 16,5 8,0 0,4 1,1 0,4

Abr 90,0 1,0 93,9 45,2 48,6 486,4 0,7 694,9 30,0 23,2 8,0 0,6 1,1 0,6

May 73,4 1,0 76,5 13,3 63,3 632,7 0,7 903,9 31,0 29,2 8,0 0,7 0,5 0,4

Jun 60,2 1,0 62,8 0,0 62,8 628,1 0,7 897,3 30,0 29,9 8,0 0,7 0,5 0,4

U. M. mm/mes --mm mm/mes mm m3/ha --m3/ha/mes día m3/ha/día horas lt/s ha lt/s

Ene 126,9 1,1 134,2 126,5 7,7 77,2 0,7 110,2 31,0 3,6 8,0 0,1 1,9 0,2

Feb 107,7 1,1 114,0 72,5 41,5 414,6 0,7 592,3 28,0 21,2 8,0 0,5 1,9 1,0

Mar 106,3 1,1 112,4 75,0 37,4 374,4 0,7 534,8 31,0 17,3 8,0 0,4 1,9 0,8

Abr 90,0 1,1 95,2 45,2 50,0 500,1 0,7 714,4 30,0 23,8 8,0 0,6 1,9 1,1

May 73,4 1,1 77,6 13,3 64,4 643,8 0,7 919,8 31,0 29,7 8,0 0,7 0,9 0,6

Jun 60,2 1,1 63,7 0,0 63,7 637,3 0,7 910,4 30,0 30,3 8,0 0,7 0,9 0,6

Nov Dic 122,4 126,6 1,1 1,1 136,0 140,8 65,9 69,6 70,1 71,2 701,3 711,9 0,7 0,7 1.001,9 1.017,1 30,0 31,0 33,4 32,8 8,0 8,0 0,8 0,8 3,7 3,7 3,0 3,0

Ago 70,0 1,0 69,3 3,5 65,8 658,0 0,7 940,0 31,0 30,3 8,0 0,7 1,5 1,1

Sep 75,3 1,0 74,6 29,5 45,1 450,7 0,7 643,9 30,0 21,5 8,0 0,5 1,5 0,8

Oct 83,3 1,0 82,4 28,4 54,0 540,2 0,7 771,7 31,0 24,9 8,0 0,6 1,5 0,9

Nov 122,4 1,0 121,1 65,9 55,2 552,5 0,7 789,2 30,0 26,3 8,0 0,6 1,5 0,9

Dic 126,6 1,0 125,4 69,6 55,8 557,9 0,7 796,9 31,0 25,7 8,0 0,6 1,5 0,9

Jul 63,6 1,0 66,4 0,0 66,4 663,6 0,7 948,1 31,0 30,6 8,0 0,7 0,5 0,4

Ago 78,1 1,0 81,4 3,5 77,9 779,1 0,7 1.113,0 31,0 35,9 8,0 0,9 0,5 0,5

Sep 78,1 1,0 81,4 29,5 51,9 519,1 0,7 741,6 30,0 24,7 8,0 0,6 0,5 0,3

Oct 83,3 1,0 86,8 28,4 58,4 584,2 0,7 834,6 31,0 26,9 8,0 0,7 1,1 0,7

Nov 122,4 1,0 127,6 65,9 61,7 617,1 0,7 881,6 30,0 29,4 8,0 0,7 1,1 0,8

Dic 126,6 1,0 132,1 69,6 62,5 624,8 0,7 892,6 31,0 28,8 8,0 0,7 1,1 0,8

Jul 63,6 1,1 67,3 0,0 67,3 673,3 0,7 961,9 31,0 31,0 8,0 0,8 0,9 0,7

Ago 78,1 1,1 82,6 3,5 79,1 791,0 0,7 1.129,9 31,0 36,4 8,0 0,9 0,9 0,8

Sep 78,1 1,1 82,6 29,5 53,1 531,0 0,7 758,5 30,0 25,3 8,0 0,6 1,9 1,1

Oct 83,3 1,1 88,1 28,4 59,7 596,9 0,7 852,7 31,0 27,5 8,0 0,7 1,9 1,2

Nov 122,4 1,1 129,5 65,9 63,6 635,7 0,7 908,2 30,0 30,3 8,0 0,7 1,9 1,4

Dic 126,6 1,1 134,0 69,6 64,4 644,0 0,7 920,0 31,0 29,7 8,0 0,7 1,9 1,3

CULTIVO: Avena Forrajera Paso 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Variable Eto Kc Ponderado UC P. Efec. Req. Req. Vol. Ef. Riego Req. Vol. Bruto Días del mes Req. Vol. Bruto N° Horas MR Área Total Q. dem.

U. M. mm/mes --mm mm/mes mm m3/ha --m3/ha/mes día m3/ha/día horas lt/s ha lt/s

CULTIVO: Cebada Grano Paso 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Variable Eto Kc Ponderado UC P. Efec. Req. Req. Vol. Ef. Riego Req. Vol. Bruto Días del mes Req. Vol. Bruto N° Horas MR Área Total Q. dem.

CULTIVO: Papa Paso 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Variable Eto Kc Ponderado UC P. Efec. Req. Req. Vol. Ef. Riego Req. Vol. Bruto Días del mes Req. Vol. Bruto N° Horas MR Área Total Q. dem.

61

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL COLLAO – ILAVE

Proyecto: "Instalación de un sistema de riego tecnificado por aspersión en la Comunidad Jacha Yacango del Centro Poblado de Villa Lopez del Distrito de Ilave, Provincia de El Collao-Puno".

CULTIVO: Quinua Paso 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14

Variable Eto Kc Ponderado UC P. Efec. Req. Req. Vol. Ef. Riego Req. Vol. Bruto Días del mes Req. Vol. Bruto N° Horas MR Área Total Q. dem.

U. M. mm/mes --mm mm/mes mm m3/ha --m3/ha/mes día m3/ha/día horas lt/s ha lt/s

Ene 126,9 0,9 117,8 126,5 -8,7 -87,1 0,7 -124,4 31,0 -4,0 8,0 -0,1 1,9 -0,2

Feb 107,7 0,9 100,0 72,5 27,5 275,2 0,7 393,1 28,0 14,0 8,0 0,3 1,9 0,6

Mar 106,3 0,9 98,7 75,0 23,7 236,8 0,7 338,3 31,0 10,9 8,0 0,3 1,9 0,5

Abr 90,0 0,9 83,6 45,2 38,4 383,5 0,7 547,9 30,0 18,3 8,0 0,4 1,9 0,8

May 73,4 0,9 68,1 13,3 54,9 548,8 0,7 784,1 31,0 25,3 8,0 0,6 0,9 0,5

Jun 60,2 0,9 55,9 0,0 55,9 559,3 0,7 799,0 30,0 26,6 8,0 0,6 0,9 0,6

Jul 63,6 0,9 59,1 0,0 59,1 590,9 0,7 844,2 31,0 27,2 8,0 0,7 0,9 0,6

Ago 78,1 0,9 72,5 3,5 69,0 689,9 0,7 985,6 31,0 31,8 8,0 0,8 0,9 0,7

Sep 78,1 0,9 72,5 29,5 43,0 429,9 0,7 614,1 30,0 20,5 8,0 0,5 1,9 0,9

Oct 83,3 0,9 77,3 28,4 48,9 489,1 0,7 698,7 31,0 22,5 8,0 0,5 1,9 1,0

Nov 122,4 0,9 113,6 65,9 47,7 477,3 0,7 681,8 30,0 22,7 8,0 0,6 1,9 1,0

Dic 126,6 0,9 117,6 69,6 48,0 480,1 0,7 685,8 31,0 22,1 8,0 0,5 1,9 1,0

Con los mismos parámetros se estimó para las hectáreas incorporadas en una situación con proyecto llegando a los siguientes resultados de demanda hídrica. CUADRO N° 21 TOTAL DEMANDA MENSUAL DE AGUA PARA RIEGO PARA HA. MEJORADAS

(lt./seg.) 1 2 3 4 5 6 7

Cultivo Alfalfa Avena Forrajera Cebada grano Habas Oca Papa Quinua Total

Ene 2,0 -0,3 1,2 -1,0 -1,0 3,2 -1,8 2,3

Feb 7,2 10,5 9,1 1,7 1,7 19,0 6,3 55,7

Mar 6,0 8,4 7,4 1,3 1,3 15,5 4,9 44,8

Abr 7,8 12,5 10,4 2,4 2,4 21,4 8,2 65,4

May 9,5 7,8 6,2 1,7 1,7 26,7 5,4 58,9

Jun 9,6 8,1 6,4 1,8 1,8 12,9 5,7 46,2

Jul 9,8 8,3 6,5 1,8 1,8 13,2 5,8 47,3

Ago 10,3 8,6 7,7 2,1 2,1 15,5 6,8 53,2

Sep 7,8 6,1 5,7 3,1 3,1 11,7 9,2 46,7

Oct 8,9 14,9 12,6 3,2 3,2 25,7 10,5 79,0

Nov 10,0 15,8 13,2 3,0 3,0 27,3 10,2 82,6

Dic 9,8 15,4 13,0 2,9 2,9 26,7 10,0 80,8

Nov 3,0 0,9 0,8 1,4 1,0 7,1

Dic 3,0 0,9 0,8 1,3 1,0 7,0

Elaborado por: Equipo Técnico Formulador

CUADRO N° 22 TOTAL DEMANDA MENSUAL DE AGUA PARA RIEGO PARA HA. INCORPORADAS (lt./seg.) 1 2 3 4 5

Cultivo Alfalfa Avena Forrajera Cebada grano Papa Quinua Total

Ene 1,2 0,0 0,1 0,2 -0,2 1,3

Feb 2,2 0,6 0,5 1,0 0,6 4,9

mar 1,8 0,5 0,4 0,8 0,5 4,0

Abr 2,4 0,8 0,6 1,1 0,8 5,6

May 2,8 1,0 0,4 0,6 0,5 5,4

Jun 2,9 1,0 0,4 0,6 0,6 5,5

Jul 2,9 1,0 0,4 0,7 0,6 5,6

Ago 3,1 1,1 0,5 0,8 0,7 6,1

Sep 2,3 0,8 0,3 1,1 0,9 5,5

Oct 2,7 0,9 0,7 1,2 1,0 6,5

Elaborado por: Equipo Técnico Formulador

La demanda anual de agua calculada muestra como los incrementos en hectáreas sembradas aumentan la el requerimiento de agua para riego. CUADRO N° 23 DEMANDA TOTAL DE AGUA PARA RIEGO (lt./seg.) 1 2 3 4 5 6 7

Cultivo Alfalfa Avena Forrajera Cebada grano Habas Oca Papa Quinua Total

Ene 3,3 -0,3 1,3 -1,0 -1,0 3,4 -2,0 3,63

Feb 9,4 11,1 9,7 1,7 1,7 20,0 7,0 60,60

Mar 7,8 8,9 7,9 1,3 1,3 16,3 5,4 48,82

Abr 10,2 13,3 11,1 2,4 2,4 22,5 9,0 71,00

May 12,3 8,8 6,6 1,7 1,7 27,4 5,9 64,31

Jun 12,4 9,1 6,8 1,8 1,8 13,6 6,2 51,74

Jul 12,7 9,3 6,9 1,8 1,8 13,9 6,4 52,91

Ago 13,4 9,7 8,1 2,1 2,1 16,3 7,5 59,27

Sep 10,1 6,9 6,0 3,1 3,1 12,8 10,1 52,16

Oct 11,5 15,8 13,3 3,2 3,2 26,9 11,6 85,59

Nov 13,0 16,7 14,0 3,0 3,0 28,6 11,3 89,70

Elaborado por: Equipo Técnico Formulador

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Dic 12,8 16,4 13,7 2,9 2,9 28,1 11,0 87,76

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Proyecto: "Instalación de un sistema de riego tecnificado por aspersión en la Comunidad Jacha Yacango del Centro Poblado de Villa Lopez del Distrito de Ilave, Provincia de El Collao-Puno".

Según los datos calculados mes a mes, en promedio el requerimiento de agua mensual debe es de 52.91 l/s, principalmente en los meses de agosto a diciembre, siendo para los otros meses complementario, es decir para cultivos permanentes como la alfalfa. CUADRO N° 24 DEMANDA TOTAL DE AGUA PARA RIEGO

(m3/año.) CULTIVOS Alfalfa Avena Forrajera Cebada grano Habas Oca Papa Quinua TOTAL

Año 1 111.344 108.582 91.052 20.914 20.914 198.530 77.197 628.533

Año 2 124.405 112.710 93.608 20.914 20.914 203.177 80.691 656.418

Año 3 137.466 116.839 96.163 20.914 20.914 207.824 84.185 684.304

Año 4 150.527 120.967 98.718 20.914 20.914 212.471 87.678 712.189

Año 5 163.588 125.095 101.273 20.914 20.914 217.118 91.172 740.074

Año 6 176.648 129.224 103.829 20.914 20.914 221.765 94.666 767.960

Año 7 189.709 133.352 106.384 20.914 20.914 226.412 98.160 795.845

Año 8 202.770 137.480 108.939 20.914 20.914 231.059 101.653 823.730

Año 9 215.831 141.609 111.494 20.914 20.914 235.706 105.147 851.616

Año 10 215.831 141.609 111.494 20.914 20.914 235.706 105.147 851.616

Elaborado por: Equipo Técnico Formulador

3.2. ANÁLISIS DE LA OFERTA 3.2.1. Oferta de la fuente y de los componentes del sistema de riego La oferta de agua para riego es inexistente, la única fuente de agua para los cultivos son precipitaciones pluviales. La fuente de agua más próxima a la comunidad es la del río Ilave, dicha fuente es apta para riego, según el análisis realizado por el INIA. a. Caudal disponible de las fuentes de agua. Las fuentes de agua son 3 los cuales pequeños manantiales afluyen al centro de la comunidad de Jacha Yacango haciendo que una parte se convierta en bofedales, generando tierras poco aprovechables para la agricultura en la comunidad. CUADRO N° 25 ESTUDIO HIDROLÓGICO: CAUDAL DISPONIBLE (lt/s) Fuentes Rospillosi Tisnahuyo Pozo Janchuyo Caudal total

l/s l/s l/s l/s

Ene 35 46 10 91

Feb 33 40 10 83

Mar 34 40 10 84

Abr 30 35 10 75

May 28 30 8 66

Jun 26 30 8 64

Jul 25 28 8 61

Ago 21 27 8 56

Sep 25 30 8 63

Oct 30 46 10 86

Fuente: Estimación del equipo formulador..

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Nov 33 46 10 89

Dic 35 46 10 91

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Proyecto: "Instalación de un sistema de riego tecnificado por aspersión en la Comunidad Jacha Yacango del Centro Poblado de Villa Lopez del Distrito de Ilave, Provincia de El Collao-Puno".

3.3. BALANCE OFERTA DEMANDA Una vez hallado la demanda y oferta de agua se procede a realizar el análisis del balance hídrico el cual compone la diferencia entre la oferta y la demanda en promedio para todos los meses del año. CUADRO N° 26 BALANCE HÍDRICO (l/s)

HECTÁREAS MEJORADAS Demanda de agua para riego Oferta de agua para riego actual Déficit de agua para riego

l/s 55,24 0,00 55,24

HECTÁREAS INCORPORADAS Demanda de agua para riego Oferta de agua para riego actual Déficit de agua para riego

HECTÁREAS TOTALES Demanda de agua para riego total Oferta de agua para riego actual Déficit de agua para riego total Oferta de Total de agua para riego

l/s 5,38 0,00 5,38

l/s 60,62 0,00 -60,62 0

Según el análisis del balance hídrico existe un déficit de aguade 81.81 l/s, durante todo el año, ese déficit se cubre con la realización del proyecto. BALANCE HÍDRICO (l/s)

DEMANDA DE AGUA PARA RIEGO

OFERTA CON PROYECTO

DEMANDA INSATISFECHA

Ene

Feb

Mar

Abr

May

AGUA TOTAL (l/s) Elaborado por:DEMANDA EquipoDE técnico formulador

Jun

Jul

Ago

Título del eje DE AGUA (lt/s) OFERTA DE ACTUAL

Sep

Oct

Nov

Dic

OFERTA PROYECTADA DE AGUA (l/s)

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De acuerdo al gráfico podemos apreciar como es el balance hídrico, en una situación con proyecto. 3.4. PLANTEAMIENTO TÉCNICO DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCION Alternativa 1 Esta alternativa engloba cinco componentes principales para la instalación del sistema de riego: El primer componente comprende la obtención de los estudios definitivos, segundo la instalación de la infraestructura de riego, capacitación a la junta de regantes y a los beneficiarios del sistema de riego y por último las medidas de mitigación y reducción de desastres. i. Gestión Eficiente de agua para riego Este componente está orientado a desarrollar una cultura de organización (entre los regantes), operación, mantenimiento y racionamiento de los recursos hídricos, en este componente tenemos dos principales programas: a. Programa de capacitación en operación del sistema de riego tecnificado o Capacitación y taller en operación de la infraestructura de riego tecnificado o Capacitación y taller en mantenimiento de la infraestructura de riego tecnificado b. Asistencia técnica en gestión de la distribución de agua en la organización de regantes. o Capacitación en la gestión hídrica del sistema de riego tecnificado ii. Instalación e implementación de sistema de riego tecnificado En este componente se realiza la intervención con la infraestructura, como primer punto el estudio definitivo y/o expediente técnico el cual documenta detalladamente el proyecto; como la memoria descriptiva, especificaciones técnicas, planos de ejecución de la obra, metrados, presupuesto, valor referencial, análisis de precios y fórmulas polinómicas y estudio hidrológico, estudio Geotécnico, Agrológico, y medidas de mitigación ambiental y otros complementarios. El estudio definitivo y/o expediente técnico de las diferentes metas de la obra y actividades que contempla el proyecto a nivel de infraestructura, se realizara según el horizonte de ejecución del proyecto a cada mes.

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Proyecto: "Instalación de un sistema de riego tecnificado por aspersión en la Comunidad Jacha Yacango del Centro Poblado de Villa Lopez del Distrito de Ilave, Provincia de El Collao-Puno".

El proyecto planteado comprende la construcción de una cámara carga de recepción que consta de un reservorio con geo membrana de 150 m3, instalación de la misma con sus respectivos accesorios para almacenar agua para riego, dentro del sistema de bombeo la construcción de casetas de bombeo, bombas de 10HP sumergibles e instalación de los paneles solares como fuente de energía principal, para el sistema de distribución la matriz principal de 110 mm PVC - UF, esta incluye también válvulas, dados de anclaje e hidrantes y para las líneas secundarias de 90 mm PVC – UF, módulos de riego móviles de material de aluminio galvanizado. iii. Capacitación en Producción Agrícola bajo sistema de Riego Tecnificado Este componente está orientado a realizar trabajos de capacitación en producción agrícola bajo el sistema de riego, también está orientado a generar conciencia de las potencialidades y ventajas con las que se contará en adelante. Se tiene dos programas: a. Programa de mejora de la producción agropecuaria bajo sistema de riego  Taller de clasificación de tierras para uso agrícola  Talleres de preparación de tierras, uso adecuado de semillas de cultivos agrícolas. b. Programa de implementación de pastos cultivados  Taller de clasificación de tierras para uso ganadero  Taller de preparación de tierras, siembra de pastos cultivados para ganados mejorados Estas capacitaciones tienen como objetivo incrementar el rendimiento y los beneficios de la producción agrícola desde la parte del agricultor, esta capacitación la debe hacer algún especialista del Ministerio de Agricultura. iv. Capacitación en producción pecuaria bajo sistema de riego Este componente tiene como objetivo mejorar la producción pecuaria, a través de capacitaciones a los productores de vacunos, ovinos y caprinos, así como mejorar el cuidado que se debe tener en su manejo, prevención y curación por enfermedades parasitarias, así se pudo clasificar de la siguiente las siguientes subcomponentes y actividades: a. Asistencia técnica en el manejo y cuidado de animales  Capacitación en tipos, razas, manejo, propiedades genéticas de los ganados mejorados  Selección de los tipos de ganados adecuados para la zona.

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b. Asistencia técnica en curación y prevención de enfermedades  Taller de manejo y sanidad de vacunos.  Taller de manejo y sanidad de ovinos y caprinos. v. Desarrollo de capacidades en gestión comercial de productos agropecuarios El presente componente, está orientado a mejorar las finanzas personales de los productores agropecuarios, así como a inculcar el sistema de pagos mensuales en la operación del sistema de riego. El sub componente y las actividades planteadas se encuentran en lo siguiente: a. Taller en formación de estrategias y acompañamiento en la comercialización de productos agropecuarios  Taller de manejo de costos de la producción agropecuaria, en jóvenes de la comunidad  Taller de gestión comercial de productos agropecuarios  Acompañamiento en la gestión comercial de productos agrícolas

Alternativa 2 i. Gestión eficiente de agua para riego Este componente está orientado a desarrollar una cultura de organización (entre los regantes), operación, mantenimiento y racionamiento de los recursos hídricos, en este componente tenemos dos principales programas: a. Programa de capacitación en operación del sistema de riego tecnificado o Capacitación y taller en operación de la infraestructura de riego tecnificado o Capacitación y taller en mantenimiento de la infraestructura de riego tecnificado b. Asistencia técnica en gestión de la distribución de agua en la organización de regantes. o Capacitación en la gestión hídrica del sistema de riego tecnificado

ii. Instalación e implementación del sistema de riego tecnificado En este componente se realiza la intervención con la infraestructura, como primer punto el estudio definitivo y/o expediente técnico el cual documenta detalladamente el proyecto; como la memoria descriptiva, especificaciones técnicas, planos de

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ejecución de la obra, metrados, presupuesto, valor referencial, análisis de precios y fórmulas polinómicas y estudio hidrológico, estudio Geotécnico, Agrológico, y medidas de mitigación ambiental y otros complementarios. El estudio definitivo y/o expediente técnico de las diferentes metas de la obra y actividades que contempla el proyecto a nivel de infraestructura, se realizara según el horizonte de ejecución del proyecto a cada mes. El proyecto planteado comprende la construcción de una cámara carga de recepción que consta de un reservorio con geo membrana de 150 m3, instalación de la misma con sus respectivos accesorios para almacenar agua para riego, dentro del sistema de bombeo la construcción de casetas de bombeo, bombas de 10HP electrobombas con conexión para energía trifásica, para el sistema de distribución la matriz principal de 110 mm PVC - UF, esta incluye también válvulas, dados de anclaje e hidrantes y para las líneas secundarias de 90 mm PVC –UF, módulos de riego móviles de material de aluminio galvanizado. iii. Capacitación en Producción Agrícola bajo sistema de Riego Tecnificado Este componente está orientado a realizar trabajos de capacitación en producción agrícola bajo el sistema de riego, también está orientado a generar conciencia de las potencialidades y ventajas con las que se contará en adelante. Se tiene dos programas: a. Programa de mejora de la producción agropecuaria bajo sistema de riego  Taller de clasificación de tierras para uso agrícola  Talleres de preparación de tierras, uso adecuado de semillas de cultivos agrícolas. b. Programa de implementación de pastos cultivados  Taller de clasificación de tierras para uso ganadero  Taller de preparación de tierras, siembra de pastos cultivados para ganados mejorados Estas capacitaciones tienen como objetivo incrementar el rendimiento y los beneficios de la producción agrícola desde la parte del agricultor, esta capacitación la debe hacer algún especialista del Ministerio de Agricultura. iv. Capacitación en producción pecuaria bajo sistema de riego Este componente tiene como objetivo mejorar la producción pecuaria, a través de capacitaciones a los productores de vacunos, ovinos y caprinos, así como mejorar el cuidado que se debe tener en su manejo, prevención y curación por enfermedades

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Proyecto: "Instalación de un sistema de riego tecnificado por aspersión en la Comunidad Jacha Yacango del Centro Poblado de Villa Lopez del Distrito de Ilave, Provincia de El Collao-Puno".

parasitarias, así se pudo clasificar de la siguiente las siguientes subcomponentes y actividades: a. Asistencia técnica en el manejo y cuidado de animales  Capacitación en tipos, razas, manejo, propiedades genéticas de los ganados mejorados  Selección de los tipos de ganados adecuados para la zona. b. Asistencia técnica en curación y prevención de enfermedades  Taller de manejo y sanidad de vacunos.  Taller de manejo y sanidad de ovinos y caprinos. v. Desarrollo de capacidades en gestión comercial de productos agropecuarios El presente componente, está orientado a mejorar las finanzas personales de los productores agropecuarios, así como a inculcar el sistema de pagos mensuales en la operación del sistema de riego. El sub componente y las actividades planteadas se encuentran en lo siguiente: a. Taller en formación de estrategias y acompañamiento en la comercialización de productos agropecuarios  Taller de manejo de costos de la producción agropecuaria, en jóvenes de la comunidad  Taller de gestión comercial de productos agropecuarios  Acompañamiento en la gestión comercial de productos agrícolas 3.5. COSTOS A PRECIOS DE MERCADO 3.5.1. Costos en la situación "sin proyecto" a precios de mercado Los costos del proyecto en esta situación no existe, porque no existe una infraestructura de riego que brinde el servicio. 3.5.2. Costos en la situación "con proyecto" 3.5.2.1 Inversiones (a precios privados) Los costos de inversión para la alternativa 1 y 2 se encuentran detallados en los cuadros 23 y 24, cada una de las alternativas de inversión comprenden 2 principales componentes: el primero es construcción de un sistema de riego tecnificado por aspersión, la segunda es el desarrollo de capacidades en producción agrícola bajo riego.

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La alternativa 1 a precios de mercado tiene un costo de 1'487,481 nuevos soles y la alternativa 2 tiene un coste de 1'518,420 nuevos soles, del total de costos inversión en infraestructura representa el 80% del costo total. CUADRO N° 27

ITEM ACTIVIDADES

RESUMEN DE LA ESTIMACIÓN DEL PRESUPUESTO PARA LA ALTERNATIVA N° 01 (A precios privados) COSTO UNIDAD CANTIDAD PARCIAL UNITARIO

C.1 GESTIÓN EFICIENTE DE AGUA PARA RIEGO

5,500.00

Programa de capacitación en operación del sistema de riego tecnificado Capacitación y taller en operación de la infraestructura de riego tecnificado Taller 4.0 Capacitación y taller en mantenimiento de la infraestructura de riego tecnificado Taller 3.0 Asistencia técnica en gestión de la distribución de agua en la organización de regantes Capacitación en la gestión hídrica del sistema de riego tecnificado Taller 4.0 C.2

C.3

C.4

2,000.00 500 2,000.00 1,286,606.13

Glb Glb. Glb. Glb.

1.0 1.0 1.0 1.0

11,203 373,524 243,300 658,579

11,203 373,524 243,300 658,579

CAPACITACIÓN EN PRODUCCIÓN AGRÍCOLA BAJO SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO

6,500.00

Programa de mejora de la producción agropecuaria bajo sistema de riego Taller de clasificación de tierras para uso agrícola Taller Talleres de preparación de tierras, uso adecuado de semillas de cultivos agrícolas. Taller

2.0 3.0

500 500

1,000 1,500

2,500.00

Programa de implementación de pastos cultivados Taller de clasificación de tierras para uso ganadero Taller Taller de preparación de tierras, siembra de pastos cultivados para ganados mejorados Taller

4.0 4.0

500 500

2,000 2,000

4,000.00

CAPACITACIÓN EN PRODUCCIÓN PECUARIA BAJO SISTEMA DE RIEGO Asistencia técnica en manejo y cuidado de animales mejorados Capacitación en tipos, razas, manejo, propiedades geneticas de los ganados mejorados Taller 2.0 Selección de los tipos de ganados adecuados para la zona. Taller 3.0 Taller y asistencia técnica en curación y prevención de enfermedades parasitarias Taller de manejo y sanidad de vacunos. Taller 4.0 Taller de manejo y sanidad de ovinos y caprinos. Taller 4.0

C.5

3,500.00 500 2,000.00 500 1,500.00

INSTALACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO Obras Provisionales Cámara de recepción Sistema de Bombeo Sistema de Distribución

8,450.00 3,250.00 650 650

1,300 1,950

650 650

2,600 2,600

5,200.00

DESARROLLO DE CAPACIDADES EN GESTIÓN COMERCIAL DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS Taller en formación de estratégias y acompañamiento en la comercialicación de productos agropecuarios Taller de manejo de costos de la producción agropecuaria, en jovenes de la comunidad Taller 3.0 500 1,500 Taller de gestión comercial de productos agropecuarios Taller 3.0 500 1,500 Acompañamiento en la gastión comercial de productos agrícolas Glb 1.0 500 500

COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES (7%) ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TECNICO (4%) GASTOS DE SUPERVISIÓN (1,5%) GASTOS DE LIQUIDACIÓN (1%) TOTAL PRESUPUESTO

COSTO TOTAL

3,500.00 3,500.00

1,310,556.13 91,738.93 52,422.25 19,658.34 13,105.56 1,487,481.21

Fuente: Elaborado por el equipo formulador

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Proyecto: "Instalación de un sistema de riego tecnificado por aspersión en la Comunidad Jacha Yacango del Centro Poblado de Villa Lopez del Distrito de Ilave, Provincia de El Collao-Puno".

CUADRO N° 28

ITEM ACTIVIDADES

RESUMEN DE LA ESTIMACIÓN DEL PRESUPUESTO PARA LA ALTERNATIVA N° 02 (A precios privados) COSTO UNIDAD CANTIDAD PARCIAL UNITARIO

C.1 GESTIÓN EFICIENTE DE AGUA PARA RIEGO

5,500.00

Programa de capacitación en operación del sistema de riego tecnificado Capacitación y taller en operación de la infraestructura de riego tecnificado Taller 4.0 Capacitación y taller en mantenimiento de la infraestructura de riego tecnificado Taller 3.0 Asistencia técnica en gestión de la distribución de agua en la organización de regantes Capacitación en la gestión hídrica del sistema de riego tecnificado Taller 4.0 C.2

C.3

C.4

2,000.00 500 2,000.00 1,313,865.18

Glb Glb. Glb. Glb.

1.0 1.0 1.0 1.0

11,203 392,695 255,385 654,583

11,203 392,695 255,385 654,583

CAPACITACIÓN EN PRODUCCIÓN AGRÍCOLA BAJO SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO

6,500.00

Programa de mejora de la producción agropecuaria bajo sistema de riego Taller de clasificación de tierras para uso agrícola Taller Talleres de preparación de tierras, uso adecuado de semillas de cultivos agrícolas. Taller

2.0 3.0

500 500

1,000 1,500

2,500.00

Programa de implementación de pastos cultivados Taller de clasificación de tierras para uso ganadero Taller Taller de preparación de tierras, siembra de pastos cultivados para ganados mejorados Taller

4.0 4.0

500 500

2,000 2,000

4,000.00

CAPACITACIÓN EN PRODUCCIÓN PECUARIA BAJO SISTEMA DE RIEGO Asistencia técnica en manejo y cuidado de animales mejorados Capacitación en tipos, razas, manejo, propiedades geneticas de los ganados mejorados Taller 2.0 Selección de los tipos de ganados adecuados para la zona. Taller 3.0 Taller y asistencia técnica en curación y prevención de enfermedades parasitarias Taller de manejo y sanidad de vacunos. Taller 4.0 Taller de manejo y sanidad de ovinos y caprinos. Taller 4.0

C.5

3,500.00 500 2,000.00 500 1,500.00

INSTALACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO Obras Provisionales Cámara de recepción Sistema de Bombeo Sistema de Distribución

8,450.00 3,250.00 650 650

1,300 1,950

650 650

2,600 2,600

5,200.00

DESARROLLO DE CAPACIDADES EN GESTIÓN COMERCIAL DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS Taller en formación de estratégias y acompañamiento en la comercialicación de productos agropecuarios Taller de manejo de costos de la producción agropecuaria, en jovenes de la comunidad Taller 3.0 500 1,500 Taller de gestión comercial de productos agropecuarios Taller 3.0 500 1,500 Acompañamiento en la gastión comercial de productos agrícolas Glb 1.0 500 500

COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES (7%) ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TECNICO (4%) GASTOS DE SUPERVISIÓN (1,5%) GASTOS DE LIQUIDACIÓN (1%) TOTAL PRESUPUESTO

COSTO TOTAL

3,500.00 3,500.00

1,337,815.18 93,647.06 53,512.61 20,067.23 13,378.15 1,518,420.23

Fuente: Elaborado por el equipo formulador

Inversiones (a precios sociales) La transformación de los costos de inversión a precios sociales, este se realiza con la finalidad de eliminar las distorsiones que el mercado por su naturaleza tiene entre los que se incluyen impuestos, aranceles, etc., los factores de corrección utilizados para todos los casos son lo brindados por los parámetros el SNIP.

71

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL COLLAO – ILAVE

Proyecto: "Instalación de un sistema de riego tecnificado por aspersión en la Comunidad Jacha Yacango del Centro Poblado de Villa Lopez del Distrito de Ilave, Provincia de El Collao-Puno".

Se tomó por conveniente cambiar utilizar el factor de corrección 0.85, para convertir evaluar socialmente. CUADRO N° 29 RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN ALTERNATIVA 01 (A precios sociales) RESUMEN DE LA ESTIMACIÓN DEL PRESUPUESTO PARA LA ALTERNATIVA DE INVERSIÓN N° 01 (A precios sociales) ITEM ACTIVIDADES

UNIDAD CANTIDAD

C.U.

PARCIAL

C.1 GESTIÓN EFICIENTE DE AGUA PARA RIEGO

4,675.00

Programa de capacitación en operación del sistema de riego tecnificado Capacitación y taller en operación de la infraestructura de riego tecnificado Taller 4.0 Capacitación y taller en mantenimiento de la infraestructura de riego tecnificado Taller 3.0 Asistencia técnica en gestión de la distribución de agua en la organización de regantes Capacitación en la gestión hídrica del sistema de riego tecnificado Taller 4.0 C.2

C.3

C.4

1,700 1,275

425

1,700

1,700.00

1,093,615.21 Glb Glb. Glb. Glb.

1.0 1.0 1.0 1.0

9,523 317,495 206,805 559,793

9,523 317,495 206,805 559,793

CAPACITACIÓN EN PRODUCCIÓN AGRÍCOLA BAJO SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO

5,525.00

Programa de mejora de la producción agropecuaria bajo sistema de riego Taller de clasificación de tierras para uso agrícola Taller Talleres de preparación de tierras, uso adecuado de semillas de cultivos agrícolas. Taller

2.0 3.0

425 425

850 1,275

Programa de implementación de pastos cultivados Taller de clasificación de tierras para uso ganadero Taller Taller de preparación de tierras, siembra de pastos cultivados para ganados mejorados Taller

4.0 4.0

425 425

1,700 1,700

2,125.00

3,400.00

CAPACITACIÓN EN PRODUCCIÓN PECUARIA BAJO SISTEMA DE RIEGO Asistencia técnica en manejo y cuidado de animales mejorados Capacitación en tipos, razas, manejo, propiedades geneticas de los ganados mejorados Taller Selección de los tipos de ganados adecuados para la zona. Taller Taller y asistencia técnica en curación y prevención de enfermedades parasitarias Taller de manejo y sanidad de vacunos. Taller Taller de manejo y sanidad de ovinos y caprinos. Taller

C.5

2,975.00 425 425

INSTALACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO Obras Provisionales Cámara de recepción Sistema de Bombeo Sistema de Distribución

7,182.50 2,762.50 2.0 3.0

553 553

1,105 1,658

4.0 4.0

553 553

2,210 2,210

4,420.00

DESARROLLO DE CAPACIDADES EN GESTIÓN COMERCIAL DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS Taller en formación de estratégias y acompañamiento en la comercialicación de productos agropecuarios Taller de manejo de costos de la producción agropecuaria, en jovenes de la comunidad Taller 3.0 425 Taller de gestión comercial de productos agropecuarios Taller 3.0 425 Acompañamiento en la gastión comercial de productos agrícolas Glb 1.0 425

COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES (7%) ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TECNICO (4%) GASTOS DE SUPERVISIÓN (1,5%) GASTOS DE LIQUIDACIÓN (1%) TOTAL PRESUPUESTO

COSTO TOTAL

2,975.00 2,975.00 1,275 1,275 425 1,113,972.71 77,978.09 44,558.91 16,709.59 11,139.73 1,264,359.03

Fuente: Elaborado por el equipo formulador

El cuadro 26 y 27 es el presupuesto a precios sociales, la alternativa 1 con un costo total de 1'264,359 y 1'290,657 nuevos soles para la alternativa 02.

72

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL COLLAO – ILAVE

Proyecto: "Instalación de un sistema de riego tecnificado por aspersión en la Comunidad Jacha Yacango del Centro Poblado de Villa Lopez del Distrito de Ilave, Provincia de El Collao-Puno".

CUADRO N° 30 RESUMEN DE LA ESTIMACIÓN DEL PRESUPUESTO PARA LA ALTERNATIVA N° 02 (A precios sociales) ITEM ACTIVIDADES

UNIDAD CANTIDAD

C.U.

PARCIAL

C.1 GESTIÓN EFICIENTE DE AGUA PARA RIEGO

4,675.00

Programa de capacitación en operación del sistema de riego tecnificado Capacitación y taller en operación de la infraestructura de riego tecnificado Taller 4.0 Capacitación y taller en mantenimiento de la infraestructura de riego tecnificado Taller 3.0 Asistencia técnica en gestión de la distribución de agua en la organización de regantes Capacitación en la gestión hídrica del sistema de riego tecnificado Taller 4.0 C.2

C.3

C.4

1,700 1,275

425

1,700

1,700.00

1,116,785.40 Glb Glb. Glb. Glb.

1.0 1.0 1.0 1.0

9,523 333,790 217,077 556,396

9,523 333,790 217,077 556,396

CAPACITACIÓN EN PRODUCCIÓN AGRÍCOLA BAJO SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO

5,525.00

Programa de mejora de la producción agropecuaria bajo sistema de riego Taller de clasificación de tierras para uso agrícola Taller Talleres de preparación de tierras, uso adecuado de semillas de cultivos agrícolas. Taller

2.0 3.0

425 425

850 1,275

Programa de implementación de pastos cultivados Taller de clasificación de tierras para uso ganadero Taller Taller de preparación de tierras, siembra de pastos cultivados para ganados mejorados Taller

4.0 4.0

425 425

1,700 1,700

2,125.00

3,400.00

CAPACITACIÓN EN PRODUCCIÓN PECUARIA BAJO SISTEMA DE RIEGO Asistencia técnica en manejo y cuidado de animales mejorados Capacitación en tipos, razas, manejo, propiedades geneticas de los ganados mejorados Taller Selección de los tipos de ganados adecuados para la zona. Taller Taller y asistencia técnica en curación y prevención de enfermedades parasitarias Taller de manejo y sanidad de vacunos. Taller Taller de manejo y sanidad de ovinos y caprinos. Taller

C.5

2,975.00 425 425

INSTALACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO Obras Provisionales Cámara de recepción Sistema de Bombeo Sistema de Distribución

COSTO TOTAL

7,182.50 2,762.50 2.0 3.0

553 553

1,105 1,658

4.0 4.0

553 553

2,210 2,210

4,420.00

DESARROLLO DE CAPACIDADES EN GESTIÓN COMERCIAL DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS Taller en formación de estratégias y acompañamiento en la comercialicación de productos agropecuarios Taller de manejo de costos de la producción agropecuaria, en jovenes de la comunidad Taller 3.0 425 Taller de gestión comercial de productos agropecuarios Taller 3.0 425 Acompañamiento en la gastión comercial de productos agrícolas Glb 1.0 425

2,975.00 2,975.00 1,275 1,275 425

COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES (7%) ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TECNICO (4%) GASTOS DE SUPERVISIÓN (1,5%) GASTOS DE LIQUIDACIÓN (1%) TOTAL PRESUPUESTO

1,137,142.90 79,600.00 45,485.72 17,057.14 11,371.43 1,290,657.19

Fuente: Elaborado por el equipo formulador

3.5.2.2

Costos de operación y mantenimiento (a precios privados)

En la situación sin proyecto no existen costos de operación y mantenimiento por la inexistencia de infraestructura de riego que lo requiera, ni algún otro similar. Para la situación con proyecto costos de operación calculados son los gastos producidos por la operación del sistema de riego, este cuadro fue calculado según proyectos similares llevados a cabo en la región de Puno, los que se detallan en los cuadros 28 y 29. 73

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL COLLAO – ILAVE

Proyecto: "Instalación de un sistema de riego tecnificado por aspersión en la Comunidad Jacha Yacango del Centro Poblado de Villa Lopez del Distrito de Ilave, Provincia de El Collao-Puno".

Los costos de operación con proyecto para la alternativa 1 a precios de mercado asciende a S/. 6,410.00 y los de mantenimiento a S/. 1560.00, haciendo una suma de S/. 6,920.00, sin embargo a precios sociales estos montos son S/. 4,578.50 y 1,326.00 respectivamente haciendo que en suma sea S/. 5,904.00. CUADRO N° 31 COSTOS DE OPERACIÓN ALTERNATIVA 01 (A precios privados) CONCEPTO

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD

Mes

12.0

COSTO UNITARIO

COSTO PARCIAL

1.1 MANO DE OBRA Encargado de distribuir agua

4,800.00 400.00

4,800.00

1.2 EQUIPAMIENTO, MATERIALES E INDUMENTARIA

800.00

Herramientas manuales

Glb

1.0

100.00

100.00

Herramientas de limpieza

Glb

6.0

100.00

600.00

Unidad

2.0

50.00

100.00

Vesturario

COSTO TOTAL

1.3 MATERIALES DE ESCRITORIO

60.00

Libro de actas

Unidad

1.0

10.00

10.00

Lapiceros

Paquete

1.0

10.00

10.00

Cuaderno de campo

Unidad

2.0

4.00

8.00

Libros administrativos

Unidad

1.0

10.00

10.00

Millar

1.0

22.00

22.00

Papel bond 1.4 SERVICIOS

600.00

Energía eléctrica

KWh

0.0

Gastos diversos

Glb

1.0

0.17 600.00

600.00

0.00

Unidad

1.0

150.00

150.00

1.5 PAGO POR DERECHO DE USO Pago anual por Canón Acuífero TOTAL COSTOS DE OPERACIÓN

150.00 S/. 6,410.00

Fuente: Elaborado por el Equipo Técnico Formulador

74

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL COLLAO – ILAVE

Proyecto: "Instalación de un sistema de riego tecnificado por aspersión en la Comunidad Jacha Yacango del Centro Poblado de Villa Lopez del Distrito de Ilave, Provincia de El Collao-Puno".

CUADRO N° 32 COSTOS DE OPERACIÓN ALTERNATIVA 02 (A precios privados) CONCEPTO

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD

COSTO UNITARIO

COSTO PARCIAL

1.1 MANO DE OBRA Encargado de distribuir agua

4,800.00 Mes

12.0

400.00

4,800.00

1.2 EQUIPAMIENTO, MATERIALES E INDUMENTARIA

800.00

Herramientas manuales

Glb

1.0

100.00

100.00

Herramientas de limpieza

Glb

6.0

100.00

600.00

Unidad

2.0

50.00

100.00

Vesturario

COSTO TOTAL

1.3 MATERIALES DE ESCRITORIO

60.00

Libro de actas

Unidad

1.0

10.00

10.00

Lapiceros

Paquete

1.0

10.00

10.00

Cuaderno de campo

Unidad

2.0

4.00

8.00

Libros administrativos

Unidad

1.0

10.00

10.00

Millar

1.0

22.00

22.00

Papel bond 1.4 SERVICIOS

10,002.68

Energía eléctrica

KWh

52377.0

Gastos diversos

Glb

9.0

0.17

8,652.68

150.00

1,350.00

1.5 PAGO POR DERECHO DE USO Pago anual por Canón Acuífero TOTAL COSTOS DE OPERACIÓN

150.00 Unidad

1.0

150.00

150.00 S/. 15,812.68

Fuente: Elaborado por el Equipo Técnico Formulador

75

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Proyecto: "Instalación de un sistema de riego tecnificado por aspersión en la Comunidad Jacha Yacango del Centro Poblado de Villa Lopez del Distrito de Ilave, Provincia de El Collao-Puno".

CUADRO N° 33 COSTOS DE MANTENIMIENTO ALTERNATIVA 01 (A precios privados) CONCEPTO

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD

COSTO UNITARIO

COSTO PARCIAL

COSTO TOTAL

2.1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO

730.00

Mano de Obra Limpieza de reservorio, aspersores, otros.

Jornal

12.0

50.00

600.00

Protección del sistema de captación

Jornal

2.0

15.00

30.00

Pintura anticorrosiva

Gln.

2.0

25.00

50.00

Pintura esmalte

Gln.

2.0

25.00

50.00

Insumos

2.2 MANTENIMIENTO RUTINARIO

690.00

Mano de obra Limpieza de infraestructura de riego

Jornal

14.0

10.00

140.00

Alambre Nº 8 y 16

Kg.

4.0

4.00

16.00

Clavo de 3 y 4 "

Kg.

4.0

3.50

14.00

Insumos

Madera de 2¨ x 3¨ x 10 pies

Unidad

2.0

9.00

18.00

Insumos de soldadura (electrodos y otros)

Glb.

1.0

60.00

60.00

Pintura anticorrosiva

Gln.

1.0

25.00

25.00

Pintura esmalte

Gln.

1.0

25.00

25.00

Brocha

Unidad

2.0

3.00

6.00

Thiner

Gln.

2.0

8.00

16.00

Glb.

1.0

200.00

200.00

Unidad

2.0

40.00

80.00

Glb.

1.0

90.00

90.00

Materiales y equipos duraderos Herramientas manuales Vestuario Vestuarios para mantenimiento. Otros gastos de servicios Alquiler de equipos. 2.3 MANTENIMIENTO DE EMERGENCIA

140.00

Mano de obra Limpieza de infraestructura

Jornal

6.0

15.00

90.00

Glb.

1.0

50.00

50.00

Otros gastos de servicios Otros gastos de emergencia COSTO TOTAL DE MANTENIMIENTO

S/. 1,560.00

Fuente: Elaborado por el Equipo Técnico Formulador

Los costos de operación y mantenimiento para la alternativa 2 a precios de mercado es S/.15, 812.80 y S/. 1,199.00, a precios sociales asciende a S/. 13,440.88 y S/. 1,019.15 respectivamente.

76

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Proyecto: "Instalación de un sistema de riego tecnificado por aspersión en la Comunidad Jacha Yacango del Centro Poblado de Villa Lopez del Distrito de Ilave, Provincia de El Collao-Puno".

CUADRO N° 34 COSTOS DE MANTENIMIENTO ALTERNATIVA 02 (A precios privados) CONCEPTO

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD

COSTO UNITARIO

COSTO PARCIAL

2.1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO

COSTO TOTAL 730.00

Mano de Obra Limpieza de reservorio, aspersores, otros.

Jornal

12.0

50.00

600.00

Mantenimiento del sistema de captación

Jornal

2.0

15.00

30.00

Pintura anticorresiva

Gln.

2.0

25.00

50.00

Pintura esmalte

Gln.

2.0

25.00

50.00

Insumos

2.2 MANTENIMIENTO RUTINARIO

584.00

Mano de obra Limpieza de infraestructura de riego

Jornal

14.0

10.00

140.00

Kg.

4.0

4.00

16.00

Insumos Alambre Nº 8 y 16 Clavo de 3 y 4 "

Kg.

4.0

4.00

16.00

Unidad

2.0

9.00

18.00

Insumos de soldadura (electrodos y otros)

Glb.

1.0

100.00

100.00

Pintura anticorrosiva

Gln.

1.0

25.00

25.00

Madera de 2¨ x 3¨ x 10 pies

Pintura esmalte

Gln.

1.0

25.00

25.00

Brocha

Unidad

2.0

3.00

6.00

Thiner

Gln.

2.0

9.00

18.00

Glb.

1.0

50.00

50.00

Unidad

2.0

40.00

80.00

Glb.

1.0

90.00

90.00

Materiales y equipos duraderos Herramientas manuales Vestuario Vestuarios para mantenimiento. Otros gastos de servicios Alquiler de equipos. 2.3 MANTENIMIENTO DE EMERGENCIA

125.00

Mano de obra Limpieza de infraestructura

Jornal

5.0

15.00

75.00

Glb.

1.0

50.00

50.00

Otros gastos de servicios Otros gastos de emergencia COSTO TOTAL DE MANTENIMIENTO

S/. 1,439.00

Fuente: Elaborado por el Equipo Técnico Formulador

77

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL COLLAO – ILAVE

Proyecto: "Instalación de un sistema de riego tecnificado por aspersión en la Comunidad Jacha Yacango del Centro Poblado de Villa Lopez del Distrito de Ilave, Provincia de El Collao-Puno".

Costos de operación y mantenimiento (a precios sociales) CUADRO N° 35 COSTOS DE OPERACIÓN ALTERNATIVA 01 (A precios sociales) CONCEPTO

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD

COSTO UNITARIO

COSTO PARCIAL

Mes

12.0

340.00

4,080.00 85.00

COSTO TOTAL

1.1 MANO DE OBRA

4,080.00

Encargado de distribuir agua 1.2 EQUIPAMIENTO, MATERIALES E INDUMENTARIA

680.00

Herramientas manuales

Glb

1.0

85.00

Herramientas de limpieza

Glb

6.0

85.00

510.00

Unidad

2.0

42.50

85.00

Libro de actas

Unidad

1.0

8.50

8.50

Lapiceros

Paquete

1.0

8.50

8.50

Cuaderno de campo

Unidad

2.0

3.40

6.80

Libros administrativos

Unidad

1.0

8.50

8.50

Millar

1.0

18.70

18.70

Energía eléctrica

KW.

0

0.14

0

Gastos diversos

Glb

1.0

1,350.00

1,350.00

1.0

127.50

Vesturario 1.3 MATERIALES DE ESCRITORIO

51.00

Papel bond 1.4 SERVICIOS

1350

1.5 PAGO POR DERECHO DE USO

127.50

Pago anual por Canón Acuífero

Unidad

127.50

TOTAL COSTOS DE OPERACIÓN Fuente: Elaborado por el Equipo Técnico Formulador

S/. 6,288.50

CUADRO N° 36 COSTOS DE OPERACIÓN ALTERNATIVA 02 (A precios sociales) CONCEPTO

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD

COSTO UNITARIO

COSTO PARCIAL

COSTO TOTAL

1.1 MANO DE OBRA

4,080.00 Mes

12.0

340.00

4,080.00

Herramientas manuales

Glb

1.0

85.00

85.00

Herramientas de limpieza

Glb

6.0

85.00

510.00

Unidad

2.0

42.50

85.00

Libro de actas

Unidad

1.0

8.50

8.50

Lapiceros

Paquete

1.0

8.50

8.50

Cuaderno de campo

Unidad

2.0

3.40

6.80

Unidad

1.0

8.50

8.50

Millar

1.0

18.70

18.70

0.14

7,354.88

127.50

1,147.50

Encargado de distribuir agua 1.2 EQUIPAMIENTO, MATERIALES E INDUMENTARIA

Vesturario

680.00

1.3 MATERIALES DE ESCRITORIO

Libros administrativos Papel bond

51.00

1.4 SERVICIOS

8,502.38

Energía eléctrica

KW.

52377.7

Gastos diversos

Glb

9.0

1.5 PAGO POR DERECHO DE USO Pago anual por Canón Acuífero TOTAL COSTOS DE OPERACIÓN Fuente: Elaborado por el Equipo Técnico Formulador

127.50 Unidad

1.0

127.50

127.50 S/. 13,440.88

78

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL COLLAO – ILAVE

Proyecto: "Instalación de un sistema de riego tecnificado por aspersión en la Comunidad Jacha Yacango del Centro Poblado de Villa Lopez del Distrito de Ilave, Provincia de El Collao-Puno".

CUADRO N° 37 COSTOS DE MANTENIMIENTO ALTERNATIVA 01 (A precios sociales) CONCEPTO

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD

COSTO UNITARIO

COSTO PARCIAL

COSTO TOTAL 620,50

2.1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Mano de Obra Limpieza de reservorio, aspersores, otros.

Jornal

12,0

42,50

510,00

Protección del sistema de captación

Jornal

2,0

12,75

25,50

Pintura anticorresiva

Gln.

2,0

21,25

42,50

Pintura esmalte

Gln.

2,0

21,25

42,50

Insumos

586,50

2.2 MANTENIMIENTO RUTINARIO Mano de obra Jornal

14,0

8,50

119,00

Alambre Nº 8 y 16

Kg.

4,0

3,40

13,60

Clavo de 3 y 4 "

Kg.

4,0

2,98

11,90

Unidad

2,0

7,65

15,30

Insumos de soldadura (electrodos y otros)

Glb.

1,0

51,00

51,00

Pintura anticorrosiva

Gln.

1,0

21,25

21,25

Pintura esmalte

Gln.

1,0

21,25

21,25

Brocha

Unidad

2,0

2,55

5,10

Thiner

Gln.

2,0

6,80

13,60

Glb.

1,0

170,00

170,00

Unidad

2,0

34,00

68,00

Glb.

1,0

76,50

76,50

Limpieza de infraestructura de riego Insumos

Madera de 2¨ x 3¨ x 10 pies

Materiales y equipos duraderos Herramientas manuales Vestuario Vestuarios para mantenimiento. Otros gastos de servicios Alquiler de equipos.

119,00

2.3 MANTENIMIENTO DE EMERGENCIA Mano de obra Limpieza de infraestructura

Jornal

6,0

12,75

76,50

Glb.

1,0

42,50

42,50

Otros gastos de servicios Otros gastos de emergencia COSTO TOTAL DE MANTENIMIENTO

S/. 1.326,00

Fuente: Elaborado por el Equipo Técnico Formulador

79

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL COLLAO – ILAVE

Proyecto: "Instalación de un sistema de riego tecnificado por aspersión en la Comunidad Jacha Yacango del Centro Poblado de Villa Lopez del Distrito de Ilave, Provincia de El Collao-Puno".

CUADRO N° 38 COSTOS DE MANTENIMIENTO ALTERNATIVA 02 (A precios sociales) CONCEPTO

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD

COSTO UNITARIO

COSTO PARCIAL

COSTO TOTAL

2.1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Mano de Obra

416.50

Limpieza de reservorio, aspersores, otros.

Jornal

36.0

8.50

306.00

Protección del sistema de captación

Jornal

2.0

12.75

25.50

Pintura anticorresiva

Gln.

2.0

21.25

42.50

Pintura esmalte

Gln.

2.0

21.25

42.50

Insumos

2.2 MANTENIMIENTO RUTINARIO

496.40

Mano de obra Limpieza de infraestructura de riego

Jornal

14.0

8.50

119.00

Alambre Nº 8 y 16

Kg.

4.0

3.40

13.60

Clavo de 3 y 4 "

Kg.

4.0

3.40

13.60

Insumos

Madera de 2¨ x 3¨ x 10 pies

Unidad

2.0

7.65

15.30

Insumos de soldadura (electrodos y otros)

Glb.

1.0

85.00

85.00

Pintura anticorrosiva

Gln.

1.0

21.25

21.25

Pintura esmalte

Gln.

1.0

21.25

21.25

Brocha

Unidad

2.0

2.55

5.10

Thiner

Gln.

2.0

7.65

15.30

Glb.

1.0

42.50

42.50

Unidad

2.0

34.00

68.00

Glb.

1.0

76.50

76.50

Materiales y equipos duraderos Herramientas manuales Vestuario Vestuarios para mantenimiento. Otros gastos de servicios Alquiler de equipos. 2.3 MANTENIMIENTO DE EMERGENCIA

106.25

Mano de obra Limpieza de infraestructura

Jornal

5.0

12.75

63.75

Glb.

1.0

42.50

42.50

Otros gastos de servicios Otros gastos de emergencia COSTO TOTAL DE MANTENIMIENTO Fuente: Elaborado por el Equipo Técnico Formulador

S/. 1,019.15

80

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL COLLAO – ILAVE

Proyecto: "Instalación de un sistema de riego tecnificado por aspersión en la Comunidad Jacha Yacango del Centro Poblado de Villa Lopez del Distrito de Ilave, Provincia de El Collao-Puno".

3.5.3. Flujo de costos incrementales (a precios privados) Estos costos muestran la diferencia de costos en la situación con proyecto menos la situación sin proyecto, para el primer año estos costos ascienden a una suma de S/. 6 920 y S/. 17,252, para la alternativa 1 y 2 respectivamente, estos costos son referenciales pueden variar en una proporción menor. CUADRO N° 39 ALTERNATIVA N° 01 SITUACIÓN SIN PROYECTO: COSTO TOTAL (A precios privados) Costos de Costos de Costos de Año Inversión Operación Mant.

SITUACIÓN CON PROYECTO: COSTO TOTAL (A precios privados)

Total de Costos

Costos de Inversión

Costos de Operación

COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO

Costos de Mant.

Total de Costos

Costos de Inversión

Costos de Operación

Costos de Mant.

Total de Costos

0

0

0

0

0

1,487,481

0

0

1,487,481

1,487,481

0

0

1,487,481

1

0

0

0

0

0

6,410

1,560

7,970

0

6,410

1,560

7,970

2

0

0

0

0

0

6,410

1,560

7,970

0

6,410

1,560

7,970

3

0

0

0

0

0

6,410

1,560

7,970

0

6,410

1,560

7,970

4

0

0

0

0

0

6,410

1,560

7,970

0

6,410

1,560

7,970

5

0

0

0

0

0

6,410

1,560

7,970

0

6,410

1,560

7,970

6

0

0

0

0

0

6,410

1,560

7,970

0

6,410

1,560

7,970

7

0

0

0

0

0

6,410

1,560

7,970

0

6,410

1,560

7,970

8

0

0

0

0

0

6,410

1,560

7,970

0

6,410

1,560

7,970

9

0

0

0

0

0

6,410

1,560

7,970

0

6,410

1,560

7,970

10

0

0

0

0

0

6,410

1,560

7,970

0

6,410

1,560

7,970

ALTERNATIVA N° 02 SITUACIÓN SIN PROYECTO: COSTO TOTAL (A precios privados) Costos de Costos de Costos de Año Inversión Operación Mant.

SITUACIÓN CON PROYECTO: COSTO TOTAL (A precios privados)

Total de Costos

Costos de Inversión

Costos de Operación

COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO

Costos de Mant.

Total de Costos

Costos de Inversión

Costos de Operación

Costos de Mant.

Total de Costos

0

0

0

0

0

1,518,420

0

0

1,518,420

1,518,420

0

0

1,518,420

1

0

0

0

0

0

15,813

1,199

17,012

0

15,813

1,199

17,012

2

0

0

0

0

0

15,813

1,199

17,012

0

15,813

1,199

17,012

3

0

0

0

0

0

15,813

1,199

17,012

0

15,813

1,199

17,012

4

0

0

0

0

0

15,813

1,199

17,012

0

15,813

1,199

17,012

5

0

0

0

0

0

15,813

1,199

17,012

0

15,813

1,199

17,012

6

0

0

0

0

0

15,813

1,199

17,012

0

15,813

1,199

17,012

7

0

0

0

0

0

15,813

1,199

17,012

0

15,813

1,199

17,012

8

0

0

0

0

0

15,813

1,199

17,012

0

15,813

1,199

17,012

9

0

0

0

0

0

15,813

1,199

17,012

0

15,813

1,199

17,012

10

0

0

0

0

0

15,813

1,199

17,012

0

15,813

1,199

17,012

Elaborado por: Equipo Técnico Formulador

81

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL COLLAO – ILAVE

Proyecto: "Instalación de un sistema de riego tecnificado por aspersión en la Comunidad Jacha Yacango del Centro Poblado de Villa Lopez del Distrito de Ilave, Provincia de El Collao-Puno".

4.1. EVALUACION SOCIAL 4.1.1. Estimación de los beneficios La estimación de los beneficios vienen principalmente de la producción agrícola, tanto las hectáreas mejoradas como incorporadas, se produce un incremento en el rendimiento de 20% respecto al promedio de producción como lo estipula según los parámetros del SNIP en su guía metodológica para riego menor (escenario base). Asimismo otra fuente de ingresos indirecta será la producción pecuaria. Cada uno de estos tiene costos de producción que se han estimado en el trabajo de campo, e información secundaria, para la metodología tienen que expresarse en términos monetarios. Las estimaciones de los cuadros siguientes contienen los beneficios desde el primer año, es decir cuando los productos, precios, rendimientos se encuentran en la situación actual los cuales fueron extraídas de las memorias del Dirección Regional Agraria.

82

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL COLLAO – ILAVE

4.1.2.

Proyecto: "Instalación de un sistema de riego tecnificado por aspersión en la Comunidad Jacha Yacango del Centro Poblado de Villa Lopez del Distrito de Ilave, Provincia de El Collao-Puno".

Beneficios en la situación sin proyecto Actualmente se tiene 130 ha de terreno agrícolas actuales, con los precios y rendimiento, los valores de destino al mercado (está de azul) son parámetros contrastables con datos de MINAG en sus estudios económicos mensuales (ver anexo recopilación de información), en la situación actual el valor neto de la producción agrícola y pecuaria es de S/. 365,337 y S/. 72,506 al año 1, sumando un total de S/. 437,843 en una sola campaña con tecnología tradicional. CUADRO N° 40 SITUACIÓN SIN PROYECTO: VALOR NETO DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA (A precios privados) Hectáreas

CULTIVOS Sembradas

Rendimiento Producción

Pérdidas Cosechadas

kg/ha

t

Precio Chacra

Al Mercado

V.B.P.

Costos

Total de Costos

V. N. P.

Factor VNP

S/.

%

S/.

S/. / ha

S/.

S/.

S/. / Ha.

Alfalfa

13,0

0

13

19.095

248,23

0,33

20%

16.383

1.019

13.244

3.139

241

Avena Forrajera Cebada grano

26,0

0

26

20.114

522,98

0,27

20%

28.241

636

16.544

11.697

450

19,5

0

20

950

18,53

1,20

75%

16.673

643

12.535

4.138

212

Habas Oca

6,5

0

7

1.000

6,50

2,00

80%

10.400

863

5.609

4.791

737

6,5

0

7

7.216

46,91

0,71

50%

16.651

1.234

8.020

8.632

1.328

Papa Quinua TOTAL

39,0

2

37

10.006

370,23

1,68

60%

373.188

2.172

80.364 292.824

7.914

19,5

0

20

1.153

22,49

5,80

50%

65.225

1.288

25.108

130,0

2

128

9.655

1.235,86

0,43

55,9%

526.761

1.122

40.117

2.057

161.424 365.337

2.854

CUADRO N° 41 SITUACIÓN SIN PROYECTO: VALOR NETO DE LA PRODUCCIÓN PECUARIA (A precios privados) ANIMALES

Número de Cabezas

Rendimiento Carne (kg)

Derivados

Precios (s/. /kg.)

Venta al Mercado

Carne

Derivados

Carne

Derivados

Producción (s/.) Carne

Derivados

Costos de Producción

Costo Total

Valor Neto de la Producción

Alpacas

204

7,5

1,2

9,71

3,25

50%

20%

5.200

111

12

2.448

2.863

Ovinos Porcinos Vacuno Vacuno Lechero TOTAL

703 363 186 186 1642

13,8

1,7

10,00

2,06

75%

70%

18.190

1.762

12

8.436

11.516

52,6

1,2

9,50

0,45

70%

0%

50.748

0

14

5.078

45.670

121,2

0,8

9,76

0,97

90%

70%

23.762

36.878

134

24.924

35.716

164,1

1,5

9,80

0,98

90%

90%

32.303

89.818

170

31.620

90.502

71,8

-

-

-

-

-

130.203

128.570

44

72.506

186.267

Elaborado por: Equipo Técnico Formulador.

83

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL COLLAO – ILAVE

Proyecto: "Instalación de un sistema de riego tecnificado por aspersión en la Comunidad Jacha Yacango del Centro Poblado de Villa Lopez del Distrito de Ilave, Provincia de El Collao-Puno".

4.1.3. Beneficios en la situación optimizada En una situación optimizada para el primer año y con una reducción en los costos de producción, puesto que es difícil optimizar la producción por la escasez de recursos en contratar tecnologías más eficientes, se obtuvo que la producción llegaría a ser S/. 380,843 en agrícola y S/. 189,892 en pecuario, del cual la mayor parte es por la reducción de costos tanto agrícola (12%) y pecuaria (5%) lo máximo permitido. CUADRO N° 42 SITUACIÓN OPTIMIZADA: VALOR NETO DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA (A precios privados) Hectáreas

Rendimiento Producción

CULTIVOS Sembradas

Pérdidas Cosechadas

kg/ha

t

Precio Chacra

Al Mercado

V.B.P.

Costos

Total de Costos

V. N. P.

Factor VNP

S/.

S/. / ha

S/.

S/.

S/. / Ha.

S/.

%

Alfalfa Avena Forrajera Cebada grano Habas Oca Papa

13,0

0

13

19.095

248

0,33

20%

16.383

881

11.457

4.926

379

26,0

0

26

20.114

523

0,27

20%

28.241

642

16.687

11.554

444

19,5

0

20

950

19

1,20

75%

16.673

605

11.798

4.875

250

6,5

0

7

1.000

7

2,00

80%

10.400

790

5.134

5.266

810

6,5

0

7

7.216

47

0,71

50%

16.651

1.074

6.980

9.672

1.488

39,0

2

37

10.006

370

1,68

60%

373.188

1.976

73.112

300.076

8.110

Quinua TOTAL

19,5

0

20

1.153

22

5,80

50%

65.225

1.064

20.750

44.475

2.281

130,0

2

128

9.655

1.236

0,43

56%

526.761

1.005

145.918 380.843

2.975

Elaborado por: Equipo Técnico Formulador. CUADRO N° 43 SITUACIÓN OPTIMIZADA: VALOR NETO DE LA PRODUCCIÓN PECUARIA (A precios privados) ANIMALES

Número de Cabezas

Rendimiento Carne (kg) 7,5

Derivados

13,8

Precios (s/. /kg.)

Venta al Mercado

Producción (s/.) Carne

Costos de Derivados Producción

Costo Total

V.N.P.

Carne

Derivados

Carne

Derivados

1,2

9,71

3,25

50%

20%

5.200

111

11

2.326

2.985

1,7

10,00

2,06

75%

70%

18.190

1.762

11

8.014

11.938

Alpacas

204

Ovinos Porcinos Vacuno

703 363 186

52,6

1,2

9,50

0,45

70%

0%

50.748

0

13

4.824

45.924

121,2

0,8

9,76

0,97

90%

70%

23.762

36.878

127

23.678

36.962

Vacuno Lechero

186

164,1

1,5

9,80

0,98

90%

90%

32.303

89.818

162

30.039

92.083

1642

71,8

-

-

-

-

-

130.203

128.570

42

68.881

189.892

TOTAL

Elaborado por: Equipo Técnico Formulador.

84

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL COLLAO – ILAVE

4.1.4.

Proyecto: "Instalación de un sistema de riego tecnificado por aspersión en la Comunidad Jacha Yacango del Centro Poblado de Villa Lopez del Distrito de Ilave, Provincia de El Collao-Puno".

Beneficios en la situación con proyecto La estimación de los beneficios para el primer año para la producción agrícola y pecuaria mejorada e incorporada, tuvo un valor neto de la producción agrícola a S/. 528,909 y la producción pecuaria asciende a S/. 254,491 el primero se mide por las hectáreas producidas y la segunda por el número de cabezas. CUADRO N° 44 SITUACIÓN CON PROYECTO: VALOR NETO DE LA PRODUCCIÓNAGRÍCOLA EN HECTÁREAS MEJORADAS (A precios privados) Hectáreas

CULTIVOS

Sembradas Pérdidas

Rendimiento Producción

Precio Chacra

Al Mercado

V.B.P.

Costos

Total de Costos

V. N. P.

Factor VNP

S/.

S/. / Ha.

Cosechadas

kg/ha

t

S/.

%

S/.

S/. / ha

S/.

Alfalfa

13,0

0

13

21.004

273,05

0,33

20%

18.021,56

881,30

11.456,90

6.564,66

504,97

Avena Forrajera Cebada grano

26,0

0

26

22.126

575,27

0,27

20%

31.064,76

641,80

16.686,80

14.377,96

553,00

19,5

0

20

1.045

20,38

1,20

75%

18.340,33

605,04

11.798,28

6.542,05

335,49

Habas Oca

6,5

0

7

1.100

7,15

2,00

80%

11.440,00

789,88

5.134,22

6.305,78

970,12

6,5

0

7

7.938

51,60

0,71

50%

18.316,56

1.073,80

6.979,70

11.336,86

1.744,13

Papa Quinua TOTAL

39,0

0

39

11.007

429,26

1,68

60%

432.696,39

1.976,00

77.064,00

355.632,39

9.118,78

19,5

0

20

1.269

24,74

5,80

50%

71.747,18

1.064,10

20.749,95

50.997,23

2.615,24

130,0

0

130

10.627

1.381,45

0,44

56%

601.626,78

1.004,56

149.869,85

451.756,93

3.475,05

V. N. P.

Factor VNP

Elaborado por: Equipo Técnico Formulador. CUADRO N° 45 SITUACIÓN CON PROYECTO: VALOR NETO DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA EN HECTÁREAS INCORPORADAS (A precios privados) Hectáreas

Rendimiento Producción

CULTIVOS Sembradas Pérdidas

Alfalfa Avena Forrajera Cebada grano Papa Quinua TOTAL

Cosechadas

Precio Chacra

Al Mercado

Producción

Costos

Total de Costos

kg/ha

t

S/.

%

S/.

S/. / ha

S/.

S/.

S/. / Ha.

3,9

0

4

21.004

81,92

0,33

100%

27.032,34

881,30

3.437,07

23.595,27

6.050,07

1,6

0

2

22.126

34,52

0,27

100%

9.319,43

641,80

1.001,21

8.318,22

5.332,19

1,2

0

1

1.045

1,22

1,20

100%

1.467,23

605,04

707,90

759,33

649,00

2,0

0

2

11.007

21,46

1,68

100%

36.058,03

1.976,00

3.853,20

32.204,83

16.515,30

2,0

0

2

1.269

2,47

5,80

100%

10,5

0

11

13.447

141,59

0,62

Elaborado por: Equipo Técnico Formulador.

85

14.349,44

1.064,10

2.075,00

12.274,44

6.294,59

88.226,46

1.033,65

11.074,37

77.152,09

7.326,88

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL COLLAO – ILAVE

Proyecto: "Instalación de un sistema de riego tecnificado por aspersión en la Comunidad Jacha Yacango del Centro Poblado de Villa Lopez del Distrito de Ilave, Provincia de El Collao-Puno".

CUADRO N° 46 SITUACIÓN CON PROYECTO: VALOR NETO DE LA PRODUCCIÓN PECUARIA ACTUAL (A precios privados) ANIMALES Alpacas Ovinos Porcinos Vacuno Vacuno Lechero TOTAL

Número de Cabezas

204 703 363 186 186 1642

Rendimiento

Precios (s/. /kg.)

Venta al Mercado

Carne (kg) 9,00

Derivados

Carne

Derivados

Carne

1,44

9,71

3,25

50%

Derivado s 20%

16,56

2,09

10,00

2,06

75%

Producción (s/.) Carne

Derivados

Costos de Producción

Costo Total

Valor Neto de la Producción

6.239,6

133,7

11,4

2.325,6

4.047,7

70%

21.828,2

2.114,2

11,4

8.014,2

15.928,2 56.073,1

63,12

1,44

9,50

0,45

70%

0%

60.897,0

0,0

13,3

4.823,9

145,44

0,96

9,76

0,97

90%

70%

28.514,8

44.253,4

127,3

23.677,8

49.090,4

196,91

1,80

9,80

0,98

90%

90%

38.763,8

107.782,2

161,5

30.039,0

116.506,9

86,2

-

-

-

-

-

156.243,42 154.283,47

41,96

68.880,51

241.646,38

Elaborado por: Equipo Técnico Formulador. CUADRO N° 47 SITUACIÓN CON PROYECTO: VALOR NETO DE LA PRODUCCIÓN PECUARIA CON CABEZAS DE GANADO PROYECTADO (A precios privados) ANIMALES

Número de Cabezas

Alpacas Ovinos

8 28

Porcinos Vacuno Vacuno Lechero TOTAL

Rendimiento Carne Derivados (kg) 9,0 1,44

Precios (s/. /kg.) Carne

Derivados

Venta al Mercado Derivado Carne s 100% 100%

Producción (s/.) Carne

Derivados

Costos de Producción

Costo Total

Valor Neto de la Producción

9,71

3,25

499,2

26,7

11,4

93,0

16,6

2,09

10,00

2,06

100%

100%

1.164,2

120,8

11,4

320,6

432,9 964,4

15

63,1

1,44

9,50

0,45

100%

0%

3.479,8

0,0

13,3

193,0

3.286,9

7 7 66

145,4

0,96

9,76

0,97

100%

100%

1.267,3

2.528,8

127,3

947,1

2.849,0

196,9

1,80

9,80

0,98

100%

100%

1.722,8

4.790,3

161,5

1.201,6

5.311,6

86,2

-

-

-

-

-

8.133,33

7.466,63

41,96

2.755,22

12.844,74

Elaborado por: Equipo Técnico Formulador.

4.1.5. Beneficios incrementales Hasta ahora hemos calculado el valor de los beneficios a precios privados, se realizó en mismo cálculo de beneficios a precios sociales con los factores de corrección del SNIP aplicando a los costos de producción de cada cultivo y ganado. Para calcular los beneficios incrementales tenemos que diferenciar entre el valor neto de la producción agropecuaria en la situación con proyecto respecto de la situación optimizada, en el cuadro 46 se muestra a precios de mercado y el 47 a precios sociales. (Ver anexo de cálculos adicionales).

86

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL COLLAO – ILAVE

Proyecto: "Instalación de un sistema de riego tecnificado por aspersión en la Comunidad Jacha Yacango del Centro Poblado de Villa Lopez del Distrito de Ilave, Provincia de El Collao-Puno".

CUADRO N° 48 VALOR INCREMENTAL DE LA PRODUCCIÓN (A precios privados) SITUACIÓN OPTIMIZADA

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Valor Neto de la Producción Agrícola

380.843

380.843

380.843

380.843

380.843

380.843

380.843

380.843

380.843

380.843

Valor Neto de la Producción Pecuaria

189.892

189.892

189.892

189.892

189.892

189.892

189.892

189.892

189.892

189.892

Valor Neto de la Producción Agrícola

529.262

545.877

562.493

579.109

595.724

612.340

628.956

645.571

662.187

662.187

Valor Neto de la Producción Pecuaria

254.491

264.279

274.067

283.855

293.644

303.432

313.220

323.008

332.796

327.012

SITUACIÓN CON PROYECTO

VALOR INCREMENTAL DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA Valor Incremental de la Producción Agrícola

148.419

165.034

181.650

198.265

214.881

231.497

248.112

264.728

281.343

281.343

Valor Incremental de la Producción Pecuaria

64.599

74.387

84.175

93.964

103.752

113.540

123.328

133.116

142.904

137.121

213.018

239.422

265.825

292.229

318.633

345.036

371.440

397.844

424.248

418.464

186.858

184.227

179.425

173.023

165.488

157.194

148.441

139.468

130.460

112.878

8

9

10

Valor Incremental Total Factor de Actualización

14%

Valor Actual V.N.P.Incremental (14%)

Elaborado por: Equipo Técnico Formulador. CUADRO N° 49 VALOR INCREMENTAL DE LA PRODUCCIÓN (A precios sociales) SITUACIÓN OPTIMIZADA

1

2

3

4

5

6

7

Valor Neto de la Producción Agrícola

403.836

403.836

403.836

403.836

403.836

403.836

403.836

403.836

403.836

403.836

Valor Neto de la Producción Pecuaria

224.229

224.229

224.229

224.229

224.229

224.229

224.229

224.229

224.229

224.229

Valor Neto de la Producción Agrícola

554.396

571.740

589.083

606.426

623.769

641.113

658.456

675.799

693.143

693.143

Valor Neto de la Producción Pecuaria

288.644

298.249

307.853

317.458

327.062

336.666

346.271

355.875

365.480

375.084

167.903

185.247

202.590

219.933

237.276

254.620

271.963

289.306

289.306

SITUACIÓN CON PROYECTO

VALOR INCREMENTAL DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA Valor Incremental de la Producción Agrícola

150.560

Valor Incremental de la Producción Pecuaria Valor Incremental Total Factor de Actualización

64.416

74.020

83.624

93.229

102.833

112.438

122.042

131.646

141.251

150.855

214.976

241.923

268.871

295.819

322.766

349.714

376.662

403.610

430.557

440.162

195.432

199.937

202.007

202.048

200.413

197.405

193.287

188.287

182.598

169.701

10%

Valor Actual V.N.P.Incremental (10%)

Elaborado por: Equipo Técnico Formulador.

87

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL COLLAO – ILAVE

Proyecto: "Instalación de un sistema de riego tecnificado por aspersión en la Comunidad Jacha Yacango del Centro Poblado de Villa Lopez del Distrito de Ilave, Provincia de El Collao-Puno".

4.1.6. Costos Sociales Los precios sociales para ambas alternativas es la misma, corregida por el factor 0.85,como lo indica la guía del SNIP para proyecto de riego menor la principal variación es por la inversión requerida por cada una. CUADRO N° 50

ALTERNATIVA N° 01 SITUACIÓN SIN PROYECTO: COSTO TOTAL (A precios sociales) Costos de Costos de Costos de Año Inversión Operación Mant.

SITUACIÓN CON PROYECTO: COSTO TOTAL (A precios sociales)

Total de Costos

Costos de Inversión

Costos de Operación

COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO

Costos de Mant.

Total de Costos

Costos de Inversión

Costos de Operación

Costos de Mant.

Total de Costos

0

0

0

0

0

1,264,359

0

0

1,264,359

1,264,359

0

0

1,264,359

1

0

0

0

0

0

6,289

1,326

7,615

0

6,289

1,326

7,615

2

0

0

0

0

0

6,289

1,326

7,615

0

6,289

1,326

7,615

3

0

0

0

0

0

6,289

1,326

7,615

0

6,289

1,326

7,615

4

0

0

0

0

0

6,289

1,326

7,615

0

6,289

1,326

7,615

5

0

0

0

0

0

6,289

1,326

7,615

0

6,289

1,326

7,615

6,289

1,326

7,615

0

6,289

1,326

7,615

6

0

0

0

0

0

7

0

0

0

0

0

6,289

1,326

7,615

0

6,289

1,326

7,615

8

0

0

0

0

0

6,289

1,326

7,615

0

6,289

1,326

7,615

9

0

0

0

0

0

6,289

1,326

7,615

0

6,289

1,326

7,615

10

0

0

0

0

0

6,289

1,326

7,615

0

6,289

1,326

7,615

ALTERNATIVA N° 02 SITUACIÓN SIN PROYECTO: COSTO TOTAL (A precios sociales) Costos de Costos de Costos de Año Inversión Operación Mant.

SITUACIÓN CON PROYECTO: COSTO TOTAL (A precios sociales)

Total de Costos

Costos de Inversión

Costos de Operación

COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO

Costos de Mant.

Total de Costos

Costos de Inversión

Costos de Operación

Costos de Mant.

Total de Costos

0

0

0

0

0

1,290,657

0

0

1,290,657

1,228,873

0

0

1,290,657

1

0

0

0

0

0

13,441

1,019

14,460

0

13,441

1,019

14,460

2

0

0

0

0

0

13,441

1,019

14,460

0

13,441

1,019

14,460

3

0

0

0

0

0

13,441

1,019

14,460

0

13,441

1,019

14,460

4

0

0

0

0

0

13,441

1,019

14,460

0

13,441

1,019

14,460

5

0

0

0

0

0

13,441

1,019

14,460

0

13,441

1,019

14,460

6

0

0

0

0

0

13,441

1,019

14,460

0

13,441

1,019

14,460

7

0

0

0

0

0

13,441

1,019

14,460

0

13,441

1,019

14,460

8

0

0

0

0

0

13,441

1,019

14,460

0

13,441

1,019

14,460

9

0

0

0

0

0

13,441

1,019

14,460

0

13,441

1,019

14,460

10

0

0

0

0

0

13,441

1,019

14,460

0

13,441

1,019

14,460

Elaborado por: Equipo Técnico Formulador.

88

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL COLLAO – ILAVE

Proyecto: "Instalación de un sistema de riego tecnificado por aspersión en la Comunidad Jacha Yacango del Centro Poblado de Villa Lopez del Distrito de Ilave, Provincia de El Collao-Puno".

4.1.1. Indicadores de rentabilidad a) Evaluación Privada En este punto analizamos la rentabilidad de realizar o no la inversión, mediante la evaluación de los indicadores de rentabilidad, como al valor actual neto (VAN), tasa interna de retorno (TIR) y el ratio beneficio/costo, puesto que este proyecto trabajará desde el punto de vista privado, para asegurar la sostenibilidad. CUADRO N° 51 ALTERNATIVA 01: FLUJO DE CAJA INCREMENTAL (A precios privados) RUBRO

PROGRAMACIÓN ANUAL 0

INCREMENTO EN EL VALOR NETO DE LA PRODUCCIÓN 1,487,481

COSTO DIRECTO DE INVERSIÓN

1,310,556

INSTALACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO

3

4

5

6

7

8

9

10

7,970

7,970

7,970

7,970

7,970

7,970

7,970

7,970

7,970

7,970

5,500 1,286,606

CAPACITACIÓN EN PRODUCCIÓN AGRÍCOLA BAJO SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO

6,500

CAPACITACIÓN EN PRODUCCIÓN PECUARIA BAJO SISTEMA DE RIEGO

8,450

DESARROLLO DE CAPACIDADES EN GESTIÓN COMERCIAL DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS

3,500

COSTO INDIRECTO

2

213,018 239,422 265,825 292,229 318,633 345,036 371,440 397,844 424,248 418,464

COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO

GESTIÓN EFICIENTE DE AGUA PARA RIEGO

1

176,925

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

7,970

7,970

7,970

7,970

7,970

7,970

7,970

7,970

7,970

7,970

Operación

6,410

6,410

6,410

6,410

6,410

6,410

6,410

6,410

6,410

6,410

Mantenimiento

1,560

1,560

1,560

1,560

1,560

1,560

1,560

1,560

1,560

1,560

FLUJO NETO Factor de Actualización (14%) VALOR ACTUAL DEL FLUJO NETO (VAN) VAN PRIVADO (14%)

-1,487,481 205,048 231,452 257,855 284,259 310,663 337,066 363,470 389,874 416,278 410,494 0

0.877

0.769

0.675

0.592

0.519

0.456

0.400

0.351

0.308

0.270

-1,487,481

179,867

178,094

174,045

168,304

161,349

153,563

145,256

136,674

128,009

110,728

48,407

TASA INTERNA DE RETORNO (TIR)

15%

RATIO B/C

1.03

Fuente: Equipo técnico formulador

89

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL COLLAO – ILAVE

Proyecto: "Instalación de un sistema de riego tecnificado por aspersión en la Comunidad Jacha Yacango del Centro Poblado de Villa Lopez del Distrito de Ilave, Provincia de El Collao-Puno".

CUADRO N° 52 ALTERNATIVA 02: FLUJO DE CAJA INCREMENTAL (A precios privados) PROGRAMACIÓN ANUAL

RUBRO

0

INCREMENTO EN EL VALOR NETO DE LA PRODUCCIÓN

2

3

4

5

6

7

8

9

10

213,018 239,422 265,825 292,229 318,633 345,036 371,440 397,844 424,248 418,464

COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO

1,518,420

COSTO DIRECTO DE INVERSIÓN

1,337,815

GESTIÓN EFICIENTE DE AGUA PARA RIEGO

17,012

17,012

17,012

17,012

17,012

17,012

17,012

17,012

17,012

17,012

17,012

17,012

17,012

17,012

17,012

17,012

17,012

17,012

17,012

17,012

15,813

15,813

15,813

15,813

15,813

15,813

15,813

15,813

15,813

15,813

1,199

1,199

1,199

1,199

1,199

1,199

1,199

1,199

1,199

1,199

5,500

INSTALACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO

1,313,865

CAPACITACIÓN EN PRODUCCIÓN AGRÍCOLA BAJO SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO

6,500

CAPACITACIÓN EN PRODUCCIÓN PECUARIA BAJO SISTEMA DE RIEGO

8,450

DESARROLLO DE CAPACIDADES EN GESTIÓN COMERCIAL DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS

3,500

COSTO INDIRECTO

180,605

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO Operación Mantenimiento FLUJO NETO

1

-1,518,420 196,006 222,410 248,814 275,217 301,621 328,025 354,429 380,832 407,236 401,452

Factor de Actualización (14%) VALOR ACTUAL DEL FLUJO NETO (VAN) VAN PRIVADO (14%) TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) RATIO B/C

0

0.877

0.769

0.675

0.592

0.519

0.456

0.400

0.351

0.308

0.270

-1,518,420

171,935

171,137

167,942

162,951

156,653

149,444

141,643

133,504

125,228

108,289

-29,694 13.56% 0.98

Elaborado por: Equipo Técnico Formulador.

Para la alternativa 01, el proyecto es rentable, desde el punto de vista del inversionista este proyecto tiene un retorno del 15%, un VAN al 14% de S/. 48,407, con un ratio de beneficio/costo de 1.03 mayor a 1, por lo que el proyecto es rentable. En cambio para la alternativa 02, el proyecto tiene un VAN al 14% de -29,694, una TIR de 13.56% y con un beneficio/costo de 0.98. La mejor alternativa de inversión es la 01 para el inversionista privado. b) Evaluación Social En esta evaluación es similar que la anterior solo que aquí se introduce los costos y beneficios incrementales transformados a precios sociales según los parámetros reglamentarios de la MEF en sus anexos SNIP, con una tasa de descuento social es de 9% según la directiva aprobada en julio del presente año.

90

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL COLLAO – ILAVE

Proyecto: "Instalación de un sistema de riego tecnificado por aspersión en la Comunidad Jacha Yacango del Centro Poblado de Villa Lopez del Distrito de Ilave, Provincia de El Collao-Puno".

CUADRO N° 53 ALTERNATIVA 01: FLUJO DE CAJA INCREMENTAL (A precios sociales) PROGRAMACIÓN ANUAL

RUBRO

0

INCREMENTO EN EL VALOR NETO DE LA PRODUCCIÓN COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO

1,264,359

COSTO DIRECTO DE INVERSIÓN

1,113,973

3

4

5

6

7

8

9

10

214,976

241,923

268,871

295,819

322,766

349,714

376,662

403,610

430,557

440,162

7,615

7,615

7,615

7,615

7,615

7,615

7,615

7,615

7,615

7,615

1,093,615

CAPACITACIÓN EN PRODUCCIÓN AGRÍCOLA BAJO SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO

5,525

CAPACITACIÓN EN PRODUCCIÓN PECUARIA BAJO SISTEMA DE RIEGO

7,183

DESARROLLO DE CAPACIDADES EN GESTIÓN COMERCIAL DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS

2,975

COSTO INDIRECTO

2

4,675

GESTIÓN EFICIENTE DE AGUA PARA RIEGO INSTALACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO

1

150,386

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

7,615

7,615

7,615

7,615

7,615

7,615

7,615

7,615

7,615

7,615

Operación

6,289

6,289

6,289

6,289

6,289

6,289

6,289

6,289

6,289

6,289

Mantenimiento

1,326

1,326

1,326

1,326

1,326

1,326

1,326

1,326

1,326

1,326

207,361

234,309

261,256

288,204

315,152

342,100

369,047

395,995

422,943

432,547

FLUJO NETO

-1,264,359

Factor de Actualización (9%) VALOR ACTUAL DEL FLUJO NETO (VAN)

0

0.92

0.84

0.77

0.71

0.65

0.60

0.55

0.50

0.46

0.42

-1,264,359

190,239

197,213

201,738

204,171

204,827

203,983

201,882

198,737

194,735

182,713

VAN SOCIAL (9%)

715,878

TASA INTERNA DE RETORNO (TIR)

18.97%

RATIO B/C

1.74

Elaborado por: Equipo Técnico Formulador.

CUADRO N° 54 ALTERNATIVA 02: FLUJO DE CAJA INCREMENTAL (A precios sociales) PROGRAMACIÓN ANUAL

RUBRO

0

INCREMENTO EN EL VALOR NETO DE LA PRODUCCIÓN COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO

1,290,657

COSTO DIRECTO DE INVERSIÓN

1,137,143

GESTIÓN EFICIENTE DE AGUA PARA RIEGO INSTALACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO

5,525 7,183

DESARROLLO DE CAPACIDADES EN GESTIÓN COMERCIAL DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS

2,975

4

5

6

7

8

9

10

214,976

241,923

268,871

295,819

322,766

349,714

376,662

403,610

430,557

440,162

14,460

14,460

14,460

14,460

14,460

14,460

14,460

14,460

14,460

14,460

14,460

14,460

14,460

14,460

14,460

14,460

14,460

14,460

14,460

14,460

13,441

13,441

13,441

13,441

13,441

13,441

13,441

13,441

13,441

13,441

1,019

1,019

1,019

1,019

1,019

1,019

1,019

1,019

1,019

1,019

200,516

227,463

254,411

281,359

308,306

335,254

362,202

389,150

416,097

425,702

153,514

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO Operación Mantenimiento -1,290,657

Factor de Actualización (9%) VALOR ACTUAL DEL FLUJO NETO (VAN)

3

1,116,785

CAPACITACIÓN EN PRODUCCIÓN PECUARIA BAJO SISTEMA DE RIEGO

FLUJO NETO

2

4,675

CAPACITACIÓN EN PRODUCCIÓN AGRÍCOLA BAJO SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO

COSTO INDIRECTO

1

0

0.92

0.84

0.77

0.71

0.65

0.60

0.55

0.50

0.46

0.42

-1,290,657

183,959

191,451

196,452

199,322

200,378

199,901

198,137

195,301

191,583

179,821

VAN SOCIAL (9%)

645,648

TASA INTERNA DE RETORNO (TIR)

17.89%

RATIO B/C

1.65

Elaborado por: Equipo Técnico Formulador.

91

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Proyecto: "Instalación de un sistema de riego tecnificado por aspersión en la Comunidad Jacha Yacango del Centro Poblado de Villa Lopez del Distrito de Ilave, Provincia de El Collao-Puno".

La alternativa 1 tiene el VAN más alto (S/. 715,878 vs. S/. 645,648) una TIR de (18.97% vs 17.89%), y un ratio de Beneficio - Costo de (1.74 vs 1.65) mayores a 1, por lo tanto la alternativa 1 es la mejor y la recomendada a realizar. 4.2. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD Se tomo como referencia diferentes rangos de variación en los costos de inversión, gastos de operación y mantenimiento y beneficios. CUADRO N° 55 ALTERNATIVA N° 01/02: SENSIBILIDAD A VARIACIONES EN COSTOS DE INVERSION, OPERACION Y MANTENIMIENTO Y BENEFICIOS

(A precios sociales) Nº 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

∆% de Costos de Inversión -80% -44% -26% -8% 10% 28% 46% 64% 82% 100%

VAN (S/.)

B/C

Nº

1,727,365 1,272,196 1,044,611 817,026 589,442 361,857 134,273 -93,312 -320,897 -548,481

-6.44 2.56 1.97 1.60 1.34 1.16 1.02 0.91 0.82 0.75

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

∆% de Costos de Inversión -80% -44% -26% -8% 10% 28% 46% 64% 82% 100%

VAN (S/.)

B/C

1,678,174 1,213,537 981,219 748,900 516,582 284,264 51,946 -180,373 -412,691 -645,009

-5.57 2.38 1.85 1.51 1.28 1.11 0.98 0.88 0.79 0.72

La alternativa 01 puede resistir un incremento en los costos de inversión de hasta 56.62% y la alternativa 2 de 50.02%. Nº 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

∆% Costos de O&M -500% -300% -200% -100% 0% 100% 200% 300% 400% 500%

VAN (S/.)

B/C

Nº

960,739 862,794 813,822 764,850 715,878 666,905 617,933 568,961 519,989 471,017

1.79 1.65 1.59 1.53 1.47 1.42 1.37 1.33 1.29 1.25

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

∆% Costos de O&M -500% -300% -200% -100% 0% 100% 200% 300% 400% 500%

VAN (S/.)

B/C

1,168,295 959,236 854,707 750,177 645,648 541,118 436,589 332,060 227,530 123,001

2.06 1.74 1.61 1.50 1.40 1.32 1.24 1.17 1.11 1.06

Un incremento en los costos de operación y mantenimiento de 1,461% y 618% para las alternativas 1 y 2 respectivamente pueden hacer que la inversión no sea rentable.

92

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Nº 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

∆% de los Beneficios -80% -48% -32% -16% 0% 16% 32% 48% 64% 80%

Proyecto: "Instalación de un sistema de riego tecnificado por aspersión en la Comunidad Jacha Yacango del Centro Poblado de Villa Lopez del Distrito de Ilave, Provincia de El Collao-Puno".

VAN (S/.)

B/C

Nº

-829,014 -211,057 97,921 406,899 715,878 1,024,856 1,333,834 1,642,813 1,951,791 2,260,769

0.29 0.77 1.00 1.24 1.47 1.71 1.94 2.18 2.42 2.65

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

∆% de los Beneficios 80% -48% -32% -16% 0% 16% 32% 48% 64% 80%

VAN (S/.)

B/C

2,190,539 -281,287 27,691 336,670 645,648 954,626 1,263,605 1,572,583 1,881,561 2,190,539

2.52 0.73 0.95 1.18 1.40 1.62 1.85 2.07 2.30 2.52

La dos alternativas son sensibles a una reducción en los beneficios la 1 puede soportar una disminución de 37.1 % y 33.4% para la 2. 4.3. ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD 4.3.1. Arreglos institucionales previstos para las fases de inversión y operación Durante la fase Pre-Inversión se valuó la conveniencia de realizar arreglos institucionales, con diversas entidades que se encuentran bajo el ámbito de la región, como aliados para la fase de Inversión y Post Inversión. El gobierno Regional tiene a su cargo Proyectos como PRORRIDRE, especialistas en proyectos de riego en la región de Puno, tanto en la realización de estudios especializados, capacitaciones en uso de sistema de riego como la ejecución de infraestructuras de riego, mayo y menor, previo convenio con la autoridad local solicitante, y contraparte de los beneficiarios. El Proyecto PRADERA, en su sub programa PROLECHE, desarrolla actividades de incremento del piso forrajero, instalación de pastos cultivados y forrajes, usando semillas certificadas, se tiene previsto la entrega de módulos genéticos consistentes en un lote de pajillas de semen sexado de toros probados y equipos de inseminación en 10 provincias y 46 distritos de la región. Junta de Usuarios de riego de la Comunidad Jacha Yacango, encargada de tener bajo su responsabilidad la operación y mantenimiento del sistema de riego. Comunidad de Jacha Yacango, tiene insumos para realizar obras de concreto como piedras y arena.

93

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CUADRO N° 56 PROPUESTA DE ALIADOS ESTRATÉGICOS ENTIDAD DESCRIPCIÓN DEL APORTE Gobierno Regional y Local En convenio de ambas instituciones podrían desarrollar los estudios Municipalidad Provincial definitivos y la instalación del sistema de riego, es decir aportarían un de El Collao-Ilave y 50% ambas partes, asi también la capacitación en Operación y PRORRIDRE PRASTER Mantenimiento del sistema de riego, y gestion eficiente del agua. Junta de usuarios La Junta de usuarios de riego a través y por medio de su autoridad conferidad cubrirá los costos de operación y mantenimiento, por medio de una tarifa. También se encargara de pagar los derechos de uso de Agua a Junta de Usuarios la Administración Local del agua agencia Ilave, la recuperación de activos por financiamiento, mano de obra no calificada, insumos de la zona para construcción. Por otro lado en la inversión tienen que cubrir un 20% del total de la inversión total. Otras Instituciones Incremento del piso forrajero, instalación de pastos cultivados y forrajes, PROYECTO PRADERA: Sub usando semillas certificadas, se tiene previsto la entrega de módulos PROGRAMA PROLECHE genéticos consistentes en un lote de pajillas de semen sexado de toros probados y equipos de inseminación Entidades Financieras y ONG's

Brindar Financiamiento para el incremento de cabezas de ganado Vacuno, Ovino, Repuestos para Aspersores, sistemas de tubería, capacitación en sanidad animal, mejoramiento genetico, producción agrícola orgánica.

FASE

Inversión

INVERSIÓN

1,189,984.97

Inversión y Post Inversión

297,496.24

Inversión y Post Inversión

Adicionales

Inversión y Post Inversión

Adicionales

Elaborado por: Propuesta del Equipo Técnico Formulador.

4.3.2. Capacidad de gestión de la organización en las etapas de inversión y operación La comunidad de Jacha Yacango tuvo la iniciativa de realizar un proyecto, sin embargo para hacer realidad el proyecto las autoridades como el presidente de la comunidad, tiene la capacidad de gestionar que le ayude a mejorar de manera directa la calidad de vida de los mismos, la municipalidad puede financiar directamente el presente proyecto o buscar aliados para hacerla realidad. 4.3.3. Determinación de la tarifa de pago de los usuarios Los usuarios son capaces de cubrir los costos de operación y mantenimiento, según los cálculos realizados por los especialistas, quienes calcularon los costos de operación y mantenimiento los cuales se pueden reducen por la incorporación de mano de obra dentro de la misma. EL precio de la tarifa de la alternativa 1 es baja debido al ahorro de costos de operación y mantenimiento por la energía eólica utilizada. El Precio de las tarifas por el uso del sistema de riego, este punto es muy importante definir una vez puesta en operación el sistema de riego, la tarifa sugerida mensual es de S/. 5.32, luego irá en aumento, sin embargo este incremento se dará siempre y cuando se cumpla el incremento proyectado por la demanda y también la capacidad de pago de cada productor.

94

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CUADRO N° 57 INGRESOS POR LA VENTA DE AGUA PARA RIEGO (CONDICIÓN DE SOSTENIBILIDAD) Valor de la Tarifa de Agua

0.01

CONCEPTO

0

PERIODO DE PLANEAMIENTO (Años) 4 5 6 7

1

2

3

628,533 0.01 5937

656,418 0.01 6200

684,304 0.01 6464

712,189 0.01 6727

740,074 0.01 6991

767,960 0.01 7254

EGRESOS DE LA JUNTA DE USUARIOS Costos de Operación Costos de Mantenimiento

5360 1560

5360 1560

5360 1560

5360 1560

5360 1560

Total de Egresos

6,920

6,920

6,920

6,920

-983

-720

-456

0.92

0.84

0.77

-902

-606

-352

INGRESOS POR LA VENTA DE AGUA Metros Cúbicos Vendidos Tarifa por Metro Cúbico Total de Ingresos

Flujo Neto Factor de Actualización

9%

Valor Actual

0.00

Concepto Demanda de Agua total (m3/año) Valor Total del agua (S/. ) Valor del agua (S/. /mes) Pago Mensual Promedio (usuario/mes)

año 1 628,533 5,937 495 5.32

año 2 656,418 6,200 1,033 11.11

año 3 684,304 6,464 1,077 11.58

8

9

10

795,845 0.01 7517

823,730 0.01 7781

851,616 0.01 8044

851,616 0.01 8044

5360 1560

5360 1560

5360 1560

5360 1560

5360 1560

6,920

6,920

6,920

6,920

6,920

6,920

-193

71

334

597

861

1,124

1,124

0.71

0.65

0.60

0.55

0.50

0.46

0.42

-137

46

199

327

432

518

475

año 4 712,189 6,727 1,121 12.06

año 5 740,074 6,991 1,165 12.53

año 6 767,960 7,254 1,209 13.00

año 7 795,845 7,517 1,253 13.47

año 8 823,730 7,781 1,297 13.94

año 9 851,616 8,044 1,341 14.42

Fuente: Elaborado por el Equipo Formulador.

Este compromiso de debe cumplir puesto que se comprometieron bajo acta de firmas y compromisos. 4.3.4. Participación de los beneficiarios Los beneficiarios de la instalación del sistema de riego tecnificado participan activamente durante las etapas de inversión y post inversión por lo que se comprometen bajo acta de la comunidad, mediante la Junta de Regantes, con el aporte de mano de obra, aporte de insumos y recursos de la zona para construcción de la infraestructura, garantizando el cubrimiento de los costos de la inversión por un monto total de S/. 288,649.00 que representa el 20% del monto total de los costos de inversión, con el siguiente detalle. CUADRO N° 58 Costos asumidos por la comunidad Jacha Yacango Detalle INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Mano de obra no calificada (peon) Arena Gruesa Transporte de material Agua Aspersor Apertura de Sanjas Accesorios de Conexion CAPACITACIÓN EN LA GESTIÓN DE AGUA CAPACITACIÓN A REGANTES EN EL USO TOTAL DE COSTOS

Unidad h.h. m3 kg m3 u hm u glb glb

Cantidad 13,792 478 12,000 1,483 348 758 6 4 10

P.U. 4 35 0 1 60 200 5,000 525 495

Parcial 60,409 16,737 1,200 741 20,880 151,632 30,000 2,100 4,950 288,649

Fuente: Elaborado por el Equipo formulador.

95

año 10 851,616 8,044 1,341 14.42

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Proyecto: "Instalación de un sistema de riego tecnificado por aspersión en la Comunidad Jacha Yacango del Centro Poblado de Villa Lopez del Distrito de Ilave, Provincia de El Collao-Puno".

4.3.5. Probables conflictos durante la operación y mantenimiento Los posibles conflictos durante las etapas de operación y mantenimiento según la percepción del equipo formulador y opiniones del presidente de la comunidad, junta directiva y la población. 4.3.6. Los riesgos de desastres Los riesgos más relevantes de tomar en cuenta, se encuentran en el manejo de la infraestructura de riego durante la fase de operación y mantenimiento: La fuente de captación, existe un potencial riesgo en épocas de lluvia puesto que la crecida de la fuentes de agua, es muy alta respecto al nivel medio de cauce anual, los efectos que podría tener son destrucción de la fuente de captación, inoperatividad del sistema, para esto se sugiere retirar los equipos montables de la fuente de captación durante estos meses de intensas lluvias y proteger la infraestructura de captación del sistema. Riesgos por mala operación del sistema, la operación de los componentes del sistema se estarán sujetos constante revisión por la administración local de agua (ALA) tanto en su uso y manejo, además se les encargara a 2 personas de buena capacidad para este tipo de trabajos durante los primeros meses. 4.4. IMPACTO AMBIENTAL El impacto ambiental realizado en el medio ambiente físico, biológico y social se encuentra calculado en una matriz de acciones y efectos, con la finalidad de identificar las actividades causantes de daños, para luego poder realizar las acciones preventivas y correctivas del caso. En la primera columna se encuentran las acciones a realizarse, durante la ejecución y operación del proyecto, en la entrada horizontal se encuentran los medios que podrían sufrir los efectos durante la realización de cada actividad.

96

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Proyecto: "Instalación de un sistema de riego tecnificado por aspersión en la Comunidad Jacha Yacango del Centro Poblado de Villa Lopez del Distrito de Ilave, Provincia de El Collao-Puno".

CUADRO N° 59 MATRIZ DE LEOPOLD (Acciones y efectos) COMPONENTES DEL AMBIENTE ETAPA

ACTIVIDADES DEL PROYECTO

MEDIO FÍSICO Aire

Suelo

Campamento de Obra Riesgo de contaminación de curso de agua Apertura de caminos Emisión de por inadecuada Acciones de limpieza y desecho de materiales de construcción material disposición de particulado, material Movimiento de tierras emisión de gases excavado, arrojo a la CO2 a la de materiales Transporte de materiales de cantera y equipos atmosfera. contaminantes al Retiro de mat. y máq. y otros. agua, residuos sólidos y líquidos Limpieza de líneas de conducción y distribución. al agua. Otros.

EJECUCIÓN

Movilización y desmovilización de maquinarias

OPERAC IÓN

MEDIO BIOLÓGICO

Agua

Residuos Sólidos acumulados, material de cantera no removidos del área, concreto, botar grasas al suelo, desechos orgánicos e inorgánicos por obreros del lugar, derrame de lubricantes de maquinarias.

Flora

Fauna

MEDIO SOCIAL Economía

Servicio

Salud

Paisaje

Suspensión Deforestació Afecta el temporal sel n temporal crecimiento servicio del área, Desalojo de de cultivos eléctrico y Alteración interrumpir animales de agrícolas, agua para Deterioro de paisajista de el desarrollo su medio reduccion riego por la salud la zona, biológicos de hábita temporal de instalaciones, familiar. permanente los hierbas, natural. tierras con reparaciones otemporal. medio de propiedades y animales agrícolas. mantenimien silvestres. to.

Fuente: Elaboración del Equipo Formulador

CUADRO N° 60 MATRIZ DE PONDERACIONES COMPONENTES DEL AMBIENTE ETAPA

ACTIVIDADES DEL PROYECTO

MEDIO FÍSICO Aire

Agua

Campamento de Obra

EJECUCIÓN

Movilización y desmovilización de maquinarias

BTA

Fauna

Acciones de limpieza y desecho de materiales de construcción

BTA

MTA

Movimiento de tierras

BTA

MTA

MTB

BTA

BTA

Limpieza de líneas de conducción y distribución.

Servicio

Salud

Paisaje

BTA

BTA

BPA

BTA MTB

BTA

MEDIO SOCIAL Economía

BTA

BTA

Apertura de caminos

Retiro de mat. y máq. y otros.

Flora

BTA

Transporte de materiales de cantera y equipos

OPERAC IÓN

MEDIO BIOLÓGICO Suelo

BTM

BMA

BPA BTA

BTM

MTA

MTB

MTM

MTB

MTM

MTB

BTA

BPA BTA

BTA

BTA

BPA

BTA

BTA

BTA

BPA

Otros. RESULTADOS

BTA

B-MTA

BTA

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Proyecto: "Instalación de un sistema de riego tecnificado por aspersión en la Comunidad Jacha Yacango del Centro Poblado de Villa Lopez del Distrito de Ilave, Provincia de El Collao-Puno".

Los criterios para medir los impactos son la magnitud, duración y la mitigabilidad. Codificación: Magnitud del Impacto Criterio Escala Magnitud

Duración del impacto Criterio Escala Símbolo Permanente P Duracion Moderada M Temporal T

Símbolo

Alta

A

Media

M

Baja

B

Mitigabilidad del Impacto Criterio Escala Baja Mitigabilidad Moderada Alta

Símbolo B M A

Las acciones que resultaron ser las más afectadas se muestran en la siguiente lista, con el presupuesto para su mitigabilidad. 4.5. SELECCION DE ALTERNATIVAS De los cálculos realizados llegamos a los resultados siguientes con los indicadores de evaluación para cada una de las alternativas planteadas. En el siguiente cuadro se puede apreciar los atributos mostrados por cada una de las alternativas CUADRO N° 61 CUADRO DE SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS EVALUACIÓN COSTO BENEFICIO

ALTERNATIVA 1

ALTERNATIVA 2

VAN

B/C

TIR

VAN

B/C

TIR

S/. 715,878

1.74

19%

S/. 645,648

1.65

18%

S/. 1,044,611 S/. 134,273

1.97 1.02

19% 19%

S/. 981,219 S/. 51,946

1.85 0.98

18% 18%

S/. 813,822

1.59

19%

S/. 854,707

1.61

18%

S/. 617,933

1.37

19%

S/. 436,589

1.24

18%

Evaluación Social -Indicador de Evaluación Analisis de Sensibilidad Variación en los costos de Inversión -26% + 46% Variación en los costos de O&M -200% +

200%

Variación en los Beneficios -

-32%

S/. 97,921

1.00

19%

S/. 27,691

0.95

18%

+

32%

S/. 1,333,834

1.94

19%

S/. 1,263,605

1.85

18%

Sostenibilidad del Proyecto Impacto Ambiental Selección de Alternativas

Asegurada

Asegurada

No hay impacto

No hay impacto

Seleccionada

No seleccionada

Fuente: equipo técnico formulador

La alternativa 1 es la seleccionada por la capacidad de soportar más los márgenes de variación en los beneficios, costos de O&M y de Inversión.

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Proyecto: "Instalación de un sistema de riego tecnificado por aspersión en la Comunidad Jacha Yacango del Centro Poblado de Villa Lopez del Distrito de Ilave, Provincia de El Collao-Puno".

4.6. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN La organización y gestión del servicio estará a cargo de la Junta de Regantes, con sus usuarios y con la comunidad de Jacha Yacango directamente. Este ser vicio funcionara con 2 personas a cargo de realizar las mediciones, cobros de tarifas, reparaciones, mantenimiento entre otros cargos que será remunerado como un trabajador de hora parcial, cubierto en los costos de operación y mantenimiento. La comunidad de Jacha Yacango se hace responsable directo de su funcionamiento, pudiendo realizar instalaciones para comunidades vecinas en coordinación con la población del lugar. 4.7. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA El periodo de ejecución del proyecto es de 4 meses con el detalle siguiente, los avances físicos y financieros se muestran en los siguientes cuadros, así también cabe resaltar que se debe hacer seguimiento a los plazos establecidos. Se recomienda la ejecución en los meses del junio a octubre, el motivo es el bajo nivel de agua que por esa época del año se presenta en la fuente de captación.

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Proyecto: "Instalación de un sistema de riego tecnificado por aspersión en la Comunidad Jacha Yacango del Centro Poblado de Villa Lopez del Distrito de Ilave, Provincia de El Collao-Puno".

CUADRO N° 62 CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FINANCIERA (En nuevos soles) COMPONENTES

U.M.

CANTIDAD

MESES 1

2

3

4

5

INSTALACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO

COSTO TOTAL 1,310,556

GESTIÓN EFICIENTE DE AGUA PARA RIEGO

Glb

1.00

5,500

5,500

INSTALACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO

Glb

1.00

CAPACITACIÓN EN PRODUCCIÓN AGRÍCOLA BAJO SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO

Glb

1.00

650

1,950

2,275

1,625

6,500

CAPACITACIÓN EN PRODUCCIÓN PECUARIA BAJO SISTEMA DE RIEGO

Glb

1.00

845

2,535

2,958

2,113

8,450

DESARROLLO DE CAPACIDADES EN GESTIÓN COMERCIAL DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS

Glb

1.00

350

1,050

1,225

875

3,500

321,652 321,652 321,652 321,652

COSTO DIRECTO

1,310,556

GASTOS GENERALES (7%)

22,935

ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TECNICO (4%)

52,422

GASTOS DE SUPERVISIÓN (1,5%)

4,915

22,935

22,935

22,935

91,739

4,915

4,915

4,915

19,658

13,106

13,106

52,422

GASTOS DE LIQUIDACIÓN (1%) TOTAL PRESUPUESTO

1,286,606

80,272 328,997 355,036 355,958 367,219

1,487,481

Fuente: equipo técnico formulador

El total de presupuesto asignado es de 1 487,482 nuevos soles, invertidos en 5 meses. El avance físico se trabaja por metas y objetivos de avances de trabajos ejecutados, en el mes de septiembre (mes 1), el avance de la obra debe ser un 3 %, en el segundo mes debe ser un 10% y así sucesivamente hasta acabar.

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CUADRO N° 63 CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FÍSICA (Avance de metas)

COMPONENTES

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD

INSTALACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO OBRAS PROVISIONALES Glb 1,00 OBRAS CIVILES Y COMPLEMENTARIAS CAMARA CARGA DE RECEPCIÓN Glb 1,00 SISTEMA DE BOMBEO Glb 1,00 SISTEMA DE DISTRIBUCION Glb 1,00 DESARROLLO DE CAPACIDADES EN PRODUCCIÓN AGROPECUARIA BAJO RIEGO CAPACITACIÓN AL COMITÉ DE REGANTES Evento 2 CAPACITACIÓN A USUARIOS DEL SISTEMA DE RIEGO Evento 12 COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES (5%) ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TECNICO (2%) GASTOS DE SUPERVISIÓN (1,5%) GASTOS DE LIQUIDACIÓN (1%) TOTAL PRESUPUESTO

MESES

TOTAL EJECUCIÓN

1

2

3

4

5

0%

100%

0%

0%

0%

1.286.606,13 11.203,00

0% 0% 0%

10% 10% 10%

30% 30% 30%

35% 35% 35%

25% 25% 25%

373.523,67 243.300,00 658.579,46

6

2 6

25% 0% 25% 0% 33%

25% 0% 25% 100% 25%

25% 100% 25% 0% 3%

0% 0% 0% 0% 10%

Fuente: equipo técnico formulador

101

25% 0% 25% 0% 29%

2 12 100% 100% 100% 100% 100%

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PROPÓSITO

FIN

4.8. MATRIZ DE MARCO LÓGICO La matriz de marco lógico es un instrumento de gestión de actividades, proyectos y muy eficaz, para el presente proyecto es el siguiente: RESUMEN DE OBJETIVOS

CUADRO N° 64 MATRIZ DE MARCO LÓGICO INDICADORES

"Mejora del nivel de vida de la población de la comunidad de Jacha Yacango del Distrito de Ilave, Provincia de el CollaoPuno"

Los pobladores incrementas sus ingresos por la producción agropecuaria, en 100% al finalizar el proyecto.

“Mejora en el rendimiento de la producción agropecuaria en la Comunidad de Jacha Yacango del distrito de Ilave.

COMPONENTES

GESTIÓN EFICIENTE DE AGUA PARA RIEGO

INSTALACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO CAPACITACIÓN EN PRODUCCIÓN AGRÍCOLA BAJO SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO

-Aumentar el Valor Neto de la Producción Agropecuria en un 30% a finalizar el 4 año. -Aprovechamiento de áreas de potenciales para la actividad Agrícola. - Incrementar el Rendimiento de los cultivo en un 20% en promedio, para todos los cultivos. Los 93 regantes conocen bien sus funciones, deberes y responsabilidades en el sistema de riego. Se construye un sistema de riego por bombeo con un costo total de S/. 1'487,481 y con capacidad de 150 m3. Se conforma 1 junta de riego operativa y capacitada en gestión de agua para riego.

CAPACITACIÓN EN PRODUCCIÓN PECUARIA BAJO SISTEMA DE RIEGO

93 familias beneficiadas con capacitacion, en producción agropecuaria bajo sistema de riego.

DESARROLLO DE CAPACIDADES EN GESTIÓN COMERCIAL DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS

93 familias beneficiadas con capacitacion en producción Pecuaria bajo sistema de riego.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

SUPUESTOS

INEI, Encuestas a hogares, El Collao-Puno

Reporte de Producción agrícola y pecuaria informado por la DRA Agencia Ilave.

Mantenimiento adecuado y oportuno en las actividades de operación del servicio de seguridad ciudadana.

Informe final de culminación del proyecto ejecutor.

Memoria anual de gestión municipal.

Informes de capacitación por las entidades, reglamentadas.

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Percepción positiva de la población en la ejecución del Proyecto.

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Programa de capacitación en operación del sistema de riego tecnificado Asistencia técnica en gestión de la distribución de agua en la organización de regantes

Obras Provisionales Cámara de recepción Sistema de Bombeo

ACTIVIDADES

Sistema de Distribución

Programa de mejora de la producción agropecuaria bajo sistema de riego Programa de implementación de pastos cultivados

Asistencia técnica en manejo y cuidado de animales mejorados Taller y asistencia técnica en curación y prevención de enfermedades parasitarias

Taller en formación de estratégias y acompañamiento en la comercialicación de productos agropecuarios

Se realizan 11 eventos entre capacitaciones y talleres para mejorar la gestion del sistema de riego.

Se construye 01 sistema de riego cuyas partes principales inluyen: un sistema de recepción de agua para riego mediante una geomenbrama para 150 m3, bombas sumergibles cuyo funcionamiento es con paneles solares y un sistema de distribución con PVC y aluminio galvanizado de alta durabilidad.

Resolución de Alcaldía de Aprobación del Plan de trabajo para ejecución del proyecto. Actas de Recepción de Obras. Informes de Supervición y Liquidación de Obras. Informes de ejecución del Ejecutor

Disposición favorable de la Municipalidad Provincial de Ilave, Precios de insumos y materiales estables.

Informes de Capacitadores, tomas fotográficas.

Facilidades en la coordinación con los beneficiarios para la Implementación del Proyecto.

13 eventos entre talleres y capacitacione para produccion agropecuaria.

13 capacitaciones en producción agropecuria bajo riego a los beneficiarios del PIP sistema de riego por aspersión de la comunidad de Jacha Yacango.

7 capacitaciones en gestion comercial de productos agropecuarios.

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Proyecto: "Instalación de un sistema de riego tecnificado por aspersión en la Comunidad Jacha Yacango del Centro Poblado de Villa Lopez del Distrito de Ilave, Provincia de El Collao-Puno".

5.1. CONCLUSIONES El Proyecto de riego tecnificado por aspersión, nos describe la forma directa de incrementar los ingresos de las familias de la comunidad de Jacha Yacango, siendo un medio para mejorar la calidad de vida de la población, induciéndoles hacer lo que mejor saben con una mejor tecnología, haciéndoles frente a los intensos cambios climáticos que se presentan actualmente.

La Población beneficiaria son 93 familias de la comunidad de Jacha Yacango, que actualmente cultivan bajo secano. Se describe dos alternativas técnicamente viables, política y socialmente, cumpliendo con el estudio de impacto ambiental. La inversión total del proyecto a precios privados es de S/. 1 487,481 para la alternativa 1 y S/. 1 518,420 para la 2, los costos de operación y mantenimiento asciende a S/. 7,970 y S/. 17,011 en costos de operación y mantenimiento respectivamente para todo el periodo de planeamiento. Por ser un proyecto de servicio necesario para la población la evaluación se realizó socialmente a la alternativa 1 y 2, así los indicadores de rentabilidad son los siguientes: un VAN (9%) igual a S/. 715,878 y S/. 645,648, respectivamente para cada alternativa, un TIR de 19% vs. 18% para la alternativa I y la Relación Beneficio-Costo de 1.74 y 1.64 respectivamente, en base a ello se optó por elegir la alternativa 1. La tarifa que cumple la condición de sostenibilidad es de S/. 5.32 en promedio por usuario. 5.2. RECOMENDACIONES Se recomienda la evaluación y aprobación del perfil de proyecto y registro en el Banco de proyectos para obtener su código SNIP. Se recomienda aprobación del PIP, considerando los parámetros de Viabilidad Económica, Técnica, Social, Ambiental y de Sostenibilidad y ejecutado vía administración directa para reducir costos de externos. Se recomienda recurrir a nuevos aliados en el financiamiento del proyecto de inversión según la propuesta de sostenibilidad.

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