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Instalación del servicio de agua para el sistema de riego tecnificado por aspersión en la comunidad de San Juan de Cocha
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Instalación del servicio de agua para el sistema de riego tecnificado por aspersión en la comunidad de San Juan de Cochabamba II Alta del Distrito de Chiara - Huamanga - Ayacucho
Índice 1
RESUMEN EJECUTIVO. ........................................................................................................... 3
2
ASPECTOS GENERALES ........................................................................................................ 34 2.1
2.1.1
NOMBRE DEL PROYECTO..................................................................................... 34
2.1.2
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO............................................................................ 34
2.2
INSTITUCIONALIDAD. .................................................................................................. 36
2.2.1
UNIDAD FORMULADORA. ................................................................................... 36
2.2.2
UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO. ................................................................. 37
2.2.3
ÓRGANO TÉCNICO. .............................................................................................. 37
2.2.4
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO. ....................................................................... 38
2.3
3
NOMBRE DEL PROYECTO Y LOCALIZACIÓN. ................................................................ 34
MARCO DE REFERENCIA. ............................................................................................. 38
2.3.1
ANTECEDENTES DEL PROYECTO. ......................................................................... 38
2.3.2
LINEAMIENTO DE POLÍTICA Y MARCO LEGAL. .................................................... 39
IDENTIFICACION .................................................................................................................. 44 3.1
DIAGNOSTICO. ............................................................................................................. 44
3.1.1
ÁREA DE ESTUDIO Y ÁREA DE INFLUENCIA. ........................................................ 45
3.1.2 DIAGNÓSTICO DE LOS SERVICIOS DE AGUA PARA RIEGO Y DE LA ACTIVIDAD AGRÍCOLA. ........................................................................................................................... 67 3.1.3 DIAGNÓSTICO DE LOS SERVICIOS DE AGUA PARA RIEGO Y DE LA ACTIVIDAD AGRÍCOLA. ........................................................................................................................... 69 3.1.4 3.2
DEFINICIÓN DEL PROBLEMA, SUS CAUSAS Y EFECTOS. .............................................. 81
3.2.1 3.3
PROBLEMA CENTRAL. .......................................................................................... 82
PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO. .............................................................................. 89
3.3.1 4
DIAGNÓSTICO DE LOS INVOLUCRADOS EN EL PIP. ............................................. 79
OBJETIVOS DEL PROYECTO. ................................................................................. 89
FORMULACION .................................................................................................................... 97 4.1
DEFINICIÓN HORIZONTE DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO........................................ 97
4.1.1
La Fase de Pre inversión. ..................................................................................... 97
4.1.2
La fase de inversión, sus etapas y su duración.................................................... 97
4.1.3
La fase de post inversión y sus etapas. ............................................................... 97
4.2
DETERMINACIÓN DE LA BRECHA OFERTA – DEMANDA. ............................................ 98
4.2.1
ANÁLISIS DE LA DEMANDA. ................................................................................. 98
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHIARA PAG. 1
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4.2.2
ANÁLISIS DE LA OFERTA. ................................................................................... 106
4.2.3
DETERMINACIÓN DE LA BRECHA. ..................................................................... 110
4.3
4.3.1
ASPECTOS TÉCNICOS ......................................................................................... 112
4.3.2
METAS DE PRODUCTOS. .................................................................................... 116
4.3.3
REQUERIMIENTOS DE RECURSOS. .................................................................... 116
4.4
5
ANÁLISIS TÉCNICOS DE LAS ALTERNATIVA. ............................................................... 112
COSTOS A PRECIOS DE MERCADO............................................................................. 120
4.4.1
COSTOS DE INVERSIÓN...................................................................................... 120
4.4.2
COSTOS DE REPOSICION.................................................................................... 123
4.4.3
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO. .................................................. 123
EVALUACION ..................................................................................................................... 128 5.1
BENEFICIOS SOCIALES. .............................................................................................. 128
5.1.1
BENEFICIOS SOCIALES. ...................................................................................... 128
5.1.2
COSTOS SOCIALES.............................................................................................. 139
5.1.3
INDICADORES DE RENTABILIDAD SOCIAL DEL PROYECTO. ............................... 145
5.1.4
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD. ............................................................................... 145
5.2
EVALUACIÓN PRIVADA. ............................................................................................. 146
5.3
ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD. .................................................................................. 147
5.3.1 ARREGLOS INSTITUCIONALES REQUERIDOS EN LAS FASES DE INVERSIÓN Y POST INVERSIÓN. ........................................................................................................................ 147 5.3.2
CAPACIDAD DE GESTIÓN DEL OPERADOR ......................................................... 148
5.3.3
DETERMINACION DE TARIFA DE AGUA ............................................................. 149
5.4
5.4.1
ACTIVIDADES DEL PROYECTO ............................................................................ 150
5.4.2
ETAPA DE PLANIFICACIÓN ................................................................................. 150
5.4.3
ETAPA DE CONSTRUCCIÓN ................................................................................ 151
5.4.4
MEDIDAS PREVENTIVAS Y/O CORRECTIVAS ...................................................... 152
5.5
GESTIÓN DEL PROYECTO. .......................................................................................... 153
5.5.1
PARA LA FASE DE EJECUCIÓN. ........................................................................... 153
5.5.2
PARA LA FASE DE POSTINVERSIÓN.................................................................... 153
5.5.3
FINANCIAMIENTO.............................................................................................. 153
5.6 6
IMPACTO AMBIENTAL. .............................................................................................. 150
MATRIZ DE MARCO LÓGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA. ..................... 155
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ............................................................................ 157 6.1
Conclusiones.............................................................................................................. 157
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1 RESUMEN EJECUTIVO. A. INFORMACIÓN GENERAL. A.1 NOMBRE DEL PROYECTO Y LOCALIZACIÓN. A.1.1 Nombre del Proyecto: El nombre asignado al presente estudio de Pre inversión a nivel de Perfil es: “Instalación del Servicio de Agua Para el Sistema de Riego Tecnificado por Aspersión en la Comunidad de San Juan de Cochabamba II Alta del Distrito de Chiara - Huamanga - Ayacucho”. A.1.1 Área de Influencia del Proyecto y Localización: a) Ubicación Política: Departamento/Región Provincia Distrito Localidad Región Geográfica
: : : : :
Ayacucho. Huamanga. Chiara. Cochabamba Alta II. Sierra
b) Ubicación Geográfica del Distrito: Altitud : 3,516. 00 m.s.n.m. Longitud : 74° 12’12” Oeste Latitud : 13° 16’13” Sur Densidad Poblacional : 12,7 hab/km² Superficie : 498km² c) Ubicación Geográfica de la zona Intervenida: Este Norte Altitud media
: 584,199 m. : 8’529,000 m. : 3750 m.s.n.m.
d) Limites Distritales: Por el Este Por el Oeste Por el Norte Por el Sur
: : : :
Distrito de Acocro y Tambillo. Distrito de los Moruchucos. Distrito de Carmen Alto y San Juan Bautista. Distrito de Vischongo y la Provincia de Cangallo.
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MAPA N° 01: MAPA DE UBICACIÓN NACIONAL, REGIONAL, PROVINCIAL Y DISTRITAL.
PROVINCIA DE HUAMANGA
DEPTO. AYACUCHO
DISTRITO DE CHIARA
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e) Micro localización del Proyecto. MAPA N°: 02 MICRO LOCALIZACIÓN EN GOOGLE EARTH.
Fuente: Equipo Consultor.
A.2 INSTITUCIONALIDAD. A.2.1 Unidad Formuladora. La Municipalidad Distrital de Chiara, delega la elaboración del perfíl técnico por servicio de consultoría al Ing. Ángel Jimmy Urbano Martínez quien será encargado de la formulación del presente proyecto. Asimismo la OPI de la Municipalidad Distrital de Chiara registrará en las instancias pertinentes del MEF con las especificaciones correspondientes. Sector Pliego Nombre Persona Responsable de Formular Persona Responsable de la U.F. Teléfono Dirección
Gobiernos locales. Municipalidad Distrital de Chiara. Área de formulación de proyectos. Ing. José Antonio Luna Guerra. Ing. Irwin Justo Gonzales Aguado. Ing. Liliana Quispe Maurtua. Lic. Jorge Andrés Ayala Balboa.
Plaza Principal de Chiara S/N
A.2.2 Unidad Ejecutora del Proyecto. Se propone a la Municipalidad Distrital de Chiara, como unidad ejecutora a través de la Sub Gerencia de Proyectos y Obras, por estar dentro de sus competencias y funciones, asimismo cuenta con la capacidad técnica operativa suficiente para ejecutar el proyecto, tiene disponibilidad de recursos humanos, MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHIARA PAG. 5
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lo que garantiza la ejecución de todas las actividades del proyecto y el logro de las metas y objetivos. También se puede recurrir a entidades con experiencia con la finalidad de que el proyecto se ejecute adecuadamente con acompañamiento de la Municipalidad Distrital de Chiara. Sector Gobiernos locales Pliego Municipalidad Distrital de Chiara Nombre Sub Gerencia de Proyectos y Obras Persona Responsable
Se propone como unidad ejecutora del proyecto al gobierno local, por las siguientes consideraciones: El GOBIERNO LOCAL, es competente para ejecutar el proyecto, porque así lo establece la ley orgánica de gobiernos locales, en el artículo 10° sobre “Competencias exclusivas y compartidas establecidas en la constitución y la ley de bases de la descentralización” inciso 2 “Competencias compartidas” ítem a). EL GOBIERNO LOCAL, a través de la municipalidad distrital, órgano de línea cuya función principal es ejecutar todos los proyectos de infraestructura programados por la institución, dicha institución ha demostrado a tener capacidad técnica – operativa para ejecutar proyectos similares, y teniendo en cuenta el antecedente de vida institucional, cuenta con más de muchos años de experiencia ejecutando Proyectos de Infraestructura Social y Económica, dispone actualmente de recursos físicos y humanos suficientes. La zona a intervenir se clasifican dentro de acuerdo a la capacidad de uso del suelo dentro de la jurisdicción de la Municipalidad Distrital de Chiara, la misma que tiene Funciones relacionados con la producción pecuaria, según el Artículo 79 numeral 2, 2.1 de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972. El responsable directo de la inversión del proyecto es la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHIARA del proyecto; en este caso gestionará y realizará las acciones necesarias para la ejecución del proyecto. Mediante promoción de desarrollo económico local, es contribuir a la mejora de la calidad y niveles de vida de los habitantes de los centros poblados rurales y pequeñas localidades del interior del país, coordinando, concertando y articulando la ejecución de programas y proyectos a cargo del Ministerio de Agricultura, Gobierno Regional, sus acciones están orientadas a promover las condiciones favorables para la productividad y competitividad de las zonas urbanas y rurales. a) Órgano técnico. El órgano que se encarga de coordinar o ejecutar los aspectos técnicos que vienen a ser la Sub gerencia de Infraestructura que constituye un órgano de línea de segundo nivel con funcionario designado por alcaldía, quienes ejecutaron diferentes proyectos por la Municipalidad Distrital de Chiara, entre los que se mencionan:
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Cuadro 1: Obras más importantes ejecutadas por la municipalidad distrital de Chiara
Nombre del Proyecto AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO MENOR DE ALLPACHACA, DISTRITO DE CHIARA - HUAMANGA - AYACUCHO AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO MENOR DE MANALLASACC, DISTRITO DE CHIARA - HUAMANGA - AYACUCHO CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN LOS JR. SAN MARTIN (CUADRA 1 A 3) Y JR.TUPAC AMARU (CUADRA 1 AL 3) – CERCADO DE CHIARA, DISTRITO DE CHIARA HUAMANGA - AYACUCHO MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION EN LA CRIANZA DE GANADO VACUNO EN EL, DISTRITO DE CHIARA HUAMANGA - AYACUCHO MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL MANALLASACC QUISUARCANCHA - COSENCCA Y SACHABAMBA, DISTRITO DE CHIARA - HUAMANGA - AYACUCHO
CREACION DE SERVICIOS COMUNALES EN LA LOCALIDAD DE PUCACCASA, DISTRITO DE CHIARA - HUAMANGA - AYACUCHO
MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES EDUCATIVAS EN EL NIVEL SECUNDARIO: RICARDO BAUTISTA RIVERA, EFRAÍN MOROTE BEST, BASILIO AUQUI HUAYTALLA, CORONEL JOSÉ VALER SANDOVAL, DISTRITO DE CHIARA - HUAMANGA - AYACUCHO MEJORAMIENTO DE TROCHA CARROZABLE REPARTICION QUISHUARPATA - MARAYCERA, DISTRITO DE CHIARA HUAMANGA - AYACUCHO Fuente: Equipo Consultor.
Monto
Función SANEAMIENTO - SANEAMIENTO SANEAMIENTO RURAL
1,215,078 SANEAMIENTO - SANEAMIENTO SANEAMIENTO RURAL
2,291,781 703,126
283,465
1,078,958
179,473
298,919 359,979
TRANSPORTE - TRANSPORTE URBANO - VÍAS URBANAS
AGROPECUARIA - PECUARIO INOCUIDAD PECUARIA TRANSPORTE - TRANSPORTE URBANO - VÍAS URBANAS
VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO - DESARROLLO URBANO PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO EDUCACIÓN - EDUCACIÓN BÁSICA EDUCACIÓN SECUNDARIA
TRANSPORTE - TRANSPORTE TERRESTRE - VÍAS VECINALES
a) Operación y mantenimiento. Participación de las Entidades involucradas y de los beneficiarios Municipalidad Distrital de Chiara El alcalde de la Municipalidad Distrital de Chiara, como máxima autoridad local será quien tome el liderazgo en las diferentes etapas del ciclo del proyecto, de acuerdo a las diferentes reuniones que sostuvo con las autoridades y beneficiarios de la localidad de San Juan de Cochabamba II Alta. En dichas reuniones se comprometió mejorar el rendimiento de los principales cultivos de los agricultores de la zona, aplicando el riego tecnificado como es el caso del riego por aspersión. Población beneficiaria MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHIARA PAG. 7
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Los beneficiarios del proyecto, están constituidos por los pobladores de la localidad de San Juan de Cochabamba II Alta. La comunidad, a través de una asamblea ha expresado la necesidad de priorizar el presente proyecto. Asimismo los beneficiarios se comprometieron a asumir los gastos de Operación y Mantenimiento del presente proyecto de inversión pública, para que pueda tener sostenibilidad, esta acción será respaldada por un acta de compromiso de operación y mantenimiento firmada por los involucrados del proyecto.
B. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO B.1 Objetivo Central Los proyectos de la naturaleza y categoría como el que se sustenta en la elaboración del perfil, tienen un objetivo macro que se identifica con el desarrollo del Distrito de Chiara. A estos propósitos conducen las acciones del Estado y con este fin deben ser orientados los gastos de capital del sector público. El Objetivo General del Proyecto está orientado al “Incremento de Los Niveles de Producción y Productividad Agrícola en la Comunidad de San Juan Cochabamba Alta II.
PROBLEMA CENTRAL DO
SITUACIÓN ACTUAL DEBIDO A LA CAUSA CRÍTICA IDENTIFICADA
“LIMITADOS NIVELES DE PRODUCCION Y PRODUCTIVIDAD AGRICOLA EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN COCHABAMBA ALTA II”
OBJETIVO DEL PROYECTO
DENOMINACIÓN DENTRO DEL PROYECTO
“INCREMENTO DE LOS NIVELES DE PRODUCCION Y PRODUCTIVIDAD AGRICOLA EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN COCHABAMBA ALTA II”
B.2 Medios fundamentales del proyecto. Los medios para solucionar el problema central se encuentran relacionados con el ataque de las causas del mismo, por lo tanto los medios constituyen las vías de solución del problema identificado (posibles proyectos). Para lograr el objetivo principal se plantea implementar los medios siguientes: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHIARA PAG. 8
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Cuadro Nro. 02 Análisis de Medios
MEDIOS DE PRIMER ORDEN Adecuada disponibilidad del recurso hídrico para el riego de cultivos Adecuado nivel tecnológico en la producción agrícola
Apropiado nivel de organización de los agricultores
MEDIOS FUNDAMENTALES
Adecuada Infraestructura de riego
Adecuado conocimiento en técnicas de riego y manejo de cultivos
Conocimiento de las herramientas de gestión eficiente en recursos hídricos
Fuente: Equipo Consultor.
B.2 Planteamientos de acciones del proyecto. Los Medios Fundamentales lo constituyen: Adecuada infraestructura de riego, Conocimiento de técnicas de riego y manejo de cultivos, y Conocimiento de las herramientas de gestión eficiente de recursos hídricos. De acuerdo a la revisión efectuada, los medios fundamentales son imprescindibles, toda vez que constituyen un eje de la solución al problema identificado y es necesario que se lleve al menos una acción destinada a alcanzarlo.
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Gráfico Nº 01 Árbol de Medios y acciones
1er Medio Fundamental
2er Medio Fundamental
3er Medio Fundamental
ADECUADA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
CONOCIMIENTO EN TÉCNICAS DE RIEGO Y MANEJO DE CULTIVOS
CONOCIMIENTO DE LAS HERRAMIENTAS DE GESTIÓN EFICIENTE DE RECURSOS HÍDRICOS
Acción 1a CONSTRUCCIÓN DE CANAL DE RIEGO DE TUBERÍA PVC ISO 443 D: 400 MM S-25 EN 4.05 M
Acción 2a
Acción 3a
ASISTENCIA EN RIEGO TECNIFICADO
CAPACITACION EN OPERACIÓN Y MANTENMIENTO
Acción 2b
Acción 3b
ASISTENCIA TÉCNICA EN MANEJO DE CULTIVOS
APOYO A LA MEJORA DE ORGANIZACIÓN DE USUARIOS
Fuente: Equipo Consultor.
ALTERNATIVA 1
B.2 Alternativa de solución. Las alternativas de solución se construyen a partir de las acciones determinadas en el Árbol de Medios y Acciones. En este sentido, teniendo en cuenta los criterios considerados en la Relación de Causalidad, se ha definido las acciones correspondientes a los Medios:
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ALTERNATIVAS NO: 01 Componente 1: ADECUADO INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Se plantea el aprovechamiento del manantial Pacchapata, cuyo caudal de captación es de 10l/seg, caudal que será conducido a través de la instalación de: Línea de conducción de sección circular de L= 3.6 km D=160MM (6"). 01 Und. de Reservorio de 3,000 M3 01 Und. Bocatoma - Captación. 01 Unid. Cámara de control de purga. 01 Unid. Cámara de control de salida 01 Unid Cámara de purga y aliviadero 04 unid Cámara de rompe presión Válvulas 1 Und. de Válvulas de purga. 5 Und. de Válvulas de control de 10” 8 Und. de Válvulas de control de 8” TUBERIA Línea de distribución de sección circular de L=4.05 m tubería PVC ISO 4435 D=160MM (6"). Línea de distribución de L=3600 m con tubería PVC D= 10”. Línea de distribución de L= 1040 m con tubería PVC D= 8”. Línea de distribución de L= 870 m con tubería PVC D= 6”. Línea de distribución de L= 2211 m con tubería PVC D= 4”. Línea de distribución de L= 4485 m con tubería PVC D= 3”. Línea de distribución de L= 3264 m con tubería PVC D= 2”. Línea de distribución de L= 1890 m con tubería PVC D= 1.5”.
Componente 02: CONOCIMIENTO EN TECNICAS DE RIEGO Y MANEJO DE CULTIVOS Para lograr la sostenibilidad del Proyecto, se contempla un componente que está basado en un programa de capacitación y asistencia técnica a los beneficiarios; considerando que la capacitación constante es una herramienta fundamental y necesaria para transmitir y transferir tecnología al campo. Se plantea desarrollar eventos de capacitación, dirigido a los beneficiarios de la comunidad de Cochabamba Alta II, en temas de técnicas de riego y manejo agronómico de los cultivos. La capacitación en Buenas Prácticas es imprescindible para los agricultores ya que no les es suficiente con aprovechar el recurso hídrico, también es necesario brindarles capacitaciones para que puedan manejar eficientemente los cultivos con la finalidad de obtener mejores niveles de producción y de buena calidad.
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Componente 3: CONOCIMIENTO DE LAS HERRAMIENTAS DE GESTIÓN EFICIENTE DE RECURSOS HÍDRICO Para este componente se plantea la organización del comité de regantes y la capacitación en operación y mantenimiento del sistema de riego.
C. DETERMINACION DE LA BRECHA OFERTA Y DEMANDA. C.1 ANÁLISIS DE LA DEMANDA. La determinación de la brecha es la diferencia de la oferta de hídrica del riachuelo de pacchapata y la demanda de agua de los cultivos de una área de 120.00 has. Se detallan en el siguiente cuadro.
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Cuadro N° 02 Balance oferta – demanda (m3/mes) DESCRIPCION
ENE
OFERTA (m3/mes) DEMANDA (m3/mes) BALANCE OFETA - DEMANDA (m3/mes)
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
24,200.75
20,241.55 21,847.70
4,761.40
292.60
0.00
0.00
1,163.75
1,276.80
6,681.50
8,382.50
17,168.90
6,633.05
-35,964.10 -52,405.03
5,356.55
58,786.75 91,324.17 116,409.46 71,913.19 49,009.18 16,549.31 81,428.23 67,020.52
56,205.65
-595.15
-58,494.15 -91,324.17 -116,409.46 -70,749.44 -47,732.38
17,567.70
74,252.73
-9,867.81 -73,045.73 -49,851.62
Fuente: Equipo Consultor.
Gráfico Nº 02
VOLUMEN DE AGUA (m3/mes)
BALANCE OFERTA DEMANDA 110,000.00 100,000.00 90,000.00 80,000.00 70,000.00 60,000.00 50,000.00 40,000.00 30,000.00 20,000.00 10,000.00 0.00
ENE FEB MAR
ABR MAY
JUN JUL AGO SEP OCT NOV
DEMANDA
DIC
OFERTA
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D. ANÁLISIS TÉCNICO DEL PIP. Los aspectos técnicos para la implementación de riego tecnificado por aspersión, de un área de riego 138.00 has, está en función al esquema hidráulico que son: D.1 Componente 01: IMPLEMENTACION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO: a) Construcción de bocatoma tipo fondo. La construcción de bocatoma tipo fondo está diseñada para captar un caudal de 10.00 l/s, que será derivado a un canal de conducción hacia el reservorio, la bocatoma será construido en concreto tipo emboquillado de C° (2) fc=140Kg/cm2+30%PM como cuerpo de bocatoma y con concreto ciclópeo f’c= 175 Kg/cm2 + 30% P.G para protección y encauzamiento (aguas arriba y abajo). Bocatoma tipo fondo
b) Construcción de desarenador. La construcción de desarenador de las siguientes características: dimensiones 4.50m X 1.50m X 1.24m; material concreto armado fc=175Kg/cm2+30%PM, con acero fy=4200Kg/cm² de ∅=3/8", @ 0.30m; Tubería de salida PVC-SAP ISO 1452,UF, D=200mm;
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Desarenador
c) Construcción de reservorio (V=3,000.00m3). La construcción de reservorio con geomenbrana con una capacidad e 3,000.00 m3 de la siguientes características: talud 1:1; dimensiones de fondo Largo 41.00m, ancho 20.50m; dimensiones superiores largo 47.00m, ancho 26.50m; espesor de geomenbrana 1.50mm; anclaje 0.60m X 0.60m; borde libres de 0.30m; cerco perimétrico tubo galvanizado con mallas tipo fondo está diseñada para captar un caudal de 10.00 l/s, que será derivado a un canal de conducción hacia el reservorio, la bocatoma será construido en concreto tipo emboquillado de C° (2) fc=140Kg/cm2+30%PM como cuerpo de bocatoma y con concreto ciclópeo f’c= 175 Kg/cm2 + 30% P.G para protección y encauzamiento (aguas arriba y abajo).
Reservorio de geomenbrana (V=3,000.00m3)
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d) Esquema hidráulico de área de riego El esquema hidráulico de riego tecnificado por aspersión para una área de riego de 138 has, consta de: canal de conducción de tubería PVC-U, Ø=10'' (250mm) C-5, L= 4,050.00m; canal lateral de distribución de riego de tubería PVC-U, Ø=200mm C-5, L= 13,663.00m. El equipo de riego móvil de diámetro de mojado de 26.00 m. de las siguientes características: Union de PVC de 3/4 " C/R, Niple de PVC Ø 3/4" C-10 x 1.3m, ee de derivación HDPE 32mm x 3/4", Codo HDPE 32mm x 3/4", Tripode Flexible Metal P/ aspersor 3/4", lave Bayoneta de 1", codo HDPE 32 mm x 1", anguera de PE de 32mm C-4 y aspersor VYR-60 de bronce Sectorial 3/4". Aspersor VYR-60 sectorial de bronce 3/4", Diámetro mojado 26 m.
Lateral de riego.
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D.2 Componente 02: CONOCIMIENTO EN TECNICAS DE RIEGO Y MANEJO DE CULTIVOS Para lograr la sostenibilidad del Proyecto, se contempla un componente que está basado en un programa de capacitación y asistencia técnica a los beneficiarios; considerando que la capacitación constante es una herramienta fundamental y necesaria para transmitir y transferir tecnología al campo. Se plantea desarrollar eventos de capacitación, dirigido a los beneficiarios de la comunidad de Cochabamba Alta II, en temas de técnicas de riego y manejo agronómico de los cultivos. La capacitación en Buenas Prácticas es imprescindible para los agricultores ya que no les es suficiente con aprovechar el recurso hídrico, también es necesario brindarles capacitaciones para que puedan manejar eficientemente los cultivos con la finalidad de obtener mejores niveles de producción y de buena calidad.
D.3 Componente 3: CONOCIMIENTO DE LAS HERRAMIENTAS DE GESTIÓN EFICIENTE DE RECURSOS HÍDRICO Para este componente se plantea la organización del comité de regantes y la capacitación en operación y mantenimiento del sistema de riego.
E. COSTOS DEL PIP. E.1 COSTOS EN LA SITUACIÓN SIN PROYECTO. Los costos en una situación sin proyecto actualmente asciende a la suma de S/. 0.00 nuevos soles debido a que no se oferta el servicio de agua para riego mediante la regulación con infraestructuras de riego de almacenamiento y conducción, solo se dota de agua al área beneficiada con canal rustico y la precipitación de la época de lluvia. E.2 COSTOS EN LA SITUACIÓN CON PROYECTO. Los costos en esta situación, contemplan la inversión inicial, involucrándose en ellos los gastos por: Infraestructura de riego tecnificado; sostenibles conocimiento en técnicas de riego y manejo de cultivos de los agricultores; adecuados conocimientos de herramientas de gestión eficiente en recursos hídricos; control de mitigación ambiental; gastos generales (10%); gastos de supervisión (5%); expediente técnico; liquidación de obra, inversión necesaria para asegurar la las metas del objetivo, siendo la inversión total S/. 2,407,395.11 Nuevos soles a Precios Privados, el detalle de la inversión de los componentes del proyecto se detalla en el cuadro siguiente: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHIARA PAG. 17
Instalación del servicio de agua para el sistema de riego tecnificado por aspersión en la comunidad de San Juan de Cochabamba II Alta del Distrito de Chiara – Huamanga Ayacucho
Cuadro N° 03 Costos de Inversión a Precios de Mercado Alternativa Única PARCIAL S/. 1,803,847.92 1,803,847.92
ITEM
DESCRIPCION
UND.
METRADO
01
suficiente infraestructura de riego sostenibles conocimiento en técnicas de riego y manejo de cultivos de los agricultores adecuados conocimientos de herramientas de gestión eficiente en recursos hídricos control de mitigación ambiental COSTO DIRECTO Gastos generales (10%) Gastos de supervisión (5%) SUBTOTAL expediente técnico liquidación de obra TOTAL PRESUPUESTO
Glb.
1.00
Glb.
1.00
110,000.00
110,000.00
Glb.
1.00
15,000.00
15,000.00
Glb.
1.00
22,800.00
Glb. Glb.
1.00 1.00
195,164.79 97,582.40
Glb. Glb.
1.00 1.00
140,000.00 23,000.00
22,800.00 1,951,647.92 195,164.79 97,582.40 2,244,395.11 140,000.00 23,000.00 2,407,395.11
02 03 04 05 06 07 08
PRECIO S/.
Fuente: Equipo Consultor.
A continuación se detallan los costos por medios fundamentales: a) Costos de infraestructura de riego. Los costos directo de la construcción de la Infraestructura de Riego asciende a S/. 1,803,847.92, esto se detalla en el cuadro siguiente. Cuadro N° 04 Costos de infraestructura de riego ITEM 01.01 01.01.01 01.01.02 01.02 01.02.01 01.02.02 01.03 01.03.01 01.03.02 01.03.03 01.03.04 01.03.05 01.04 01.04.01 01.04.03 01.05 01.05.01 01.05.02 01.05.03 01.05.04 01.05.05
DESCRIPCION Obras de captación Construcción de bocatoma (01 und) Construcción de desarenador (01 und) Construcción de reservorio de geo membrana Reservorio de geo membrana (3,000 m3) Obras de arte y componentes del reservorio Línea de conducción y distribución principal entubada (l=4,050m) Trabajos preliminares Movimiento de tierras Instalación de tubería PVC-U NTP ISO 1452 Obras de concreto (dados) Prueba hidráulica Obras de arte línea distribución principal Construcción de caja de filtro (01 und) Cámara de rompe presión tipo impacto (04 und) Línea lateral de distribución de riego(l=13,663m) Trabajos preliminares Movimiento de tierras Instalación de tuberías y accesorios. laterales Cámara e hidrantes en línea lateral de riego Flete TOTAL PRESUPUESTO
PARCIAL S/. 22,065.27 17,916.98 4148.29 351284.54 290386.07 60898.47 521109.55 4050 139722.24 364356.01 8931.3 4050 42223.73 10470.33 16539.5 867164.83 13663 307958.81 336688.14 157454.88 51400 1,803,847.92
Fuente: Equipo Consultor. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHIARA PAG. 18
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b) Capacitación en conocimientos sostenibles en técnicas de riego y manejo de cultivos de los agricultores. Para lograr la sostenibilidad del proyecto, se contempla dos (02) componentes complementarios que está basado en una capacitación permanente a los beneficiarios, considerando que la capacitación constante es una herramienta fundamental y necesaria para transmitir y transferir tecnología al campo. El costo que demanda esta actividad será asumido por el proyecto cuya inversión total es de S/. 110,000.00 nuevos soles, tiempo en el cual se habrá logrado capacitar a los agricultores de San Juan de Cochabamba II Alta, la capacitación está orientada a temas como: asistencia técnica en riego tecnificado y asistencia técnica en manejo Agronómico de los cultivos y comercialización de productos agrícolas. Cuadro N° 05 Capacitación en conocimientos sostenibles en técnicas de riego y manejo de cultivos de los agricultores ITEM
02.01 02.02
DESCRIPCION
UND.
METRADO
Asistencia técnica en riego tecnificado Asistencia técnica en manejo de cultivos TOTAL PRESUPUESTO
taller taller
16.00 28.00
PRECIO S/.
2,500.00 2,500.00
PARCIAL S/.
40,000.00 70,000.00 110,000.00
Fuente: Equipo Consultor.
c) Costos de adecuados conocimientos de herramientas de gestión eficiente en recursos hídricos. Para lograr la sostenibilidad del proyecto, se contempla dos (02) componentes complementarios que está basado en una capacitación permanente a los beneficiarios, considerando que la capacitación constante es una herramienta fundamental y necesaria para el uso adecuado del recurso hídrico. El costo que demanda esta actividad será asumido por el proyecto cuya inversión total es de S/. 15,000.00 nuevos soles, tiempo en el cual se habrá logrado capacitar a los agricultores de San Juan de Cochabamba II Alta, la capacitación está orientada a temas como: capacitación en operación y mantenimiento; apoyo a la mejora de organización de usuarios. Cuadro N° 06 Costos de adecuados conocimientos de herramientas de gestión eficiente en recursos hídricos ITEM
03.01 03.02
DESCRIPCION
capacitación en operación y mantenimiento apoyo a la mejora de organización de usuarios TOTAL PRESUPUESTO
UND.
METRADO
PRECIO S/.
PARCIAL S/.
mes
4.00
2,500.00
10,000.00
mes
2.00
2,500.00
5,000.00 15,000.00
Fuente: Equipo Consultor.
d) Costos de control de mitigación ambiental Esta se divide en 02 partes, la primera de los costos de las medidas de prevención del medio ambiente que ascienden a S/. 10,000.00 Nuevos Soles, y MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHIARA PAG. 19
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la segunda de mitigación del impacto ambiental que asciende a S/. 12,800.00 Nuevos Soles ambos suman S/. 22,800.00 Nuevos Soles esto se detalla en los Cuadros siguientes Cuadro N° 07 Costos de control de mitigación ambiental ITEM
04.01 04.02
DESCRIPCION
medidas de prevención del medio ambiente mitigación del impacto ambiental TOTAL PRESUPUESTO
UND.
METRADO
PRECIO S/.
PARCIAL S/.
taller
4.00
2,500.00
10,000.00
glb
1.00
12,800.00
12,800.00 22,800.00
Fuente: Equipo Consultor.
D.3 FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES. De los resultados obtenidos, se tiene que el Valor Actual de Costos a precios Privados en situaciones sin proyecto y con proyecto se observa en los cuadros siguientes tanto a precios privados y sociales. Así mismo para cada alternativa se ha obtenido el Valor Actual de Costos Incrementales, ver los cuadros siguientes:
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHIARA PAG. 20
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Cuadro N° 07 Costos de la situación optimizada sin proyecto (precios privados) Concepto
Unidad
Meta
Costo P.U.
Total
Estudio definitivo Ex pediente técnico
0.00 Unidad
0.00
0.00
Infraestructura de riego tecnificado
Global
0.00
0.00
0.00
Gastos generales (10%)
Global
0.00
0.00
0.00
Gastos de superv ision (5%)
Global
0.00
0.00
0.00
Liquidacion de obra
Global
0.00
0.00
0.00
Global
0.00
0.00
Global
0.00
0.00
Operación de la infraestructura
Año
10.00
0.00
0.00
Mantenimiento de la infraestructura
Año
10.00
0.00
Infraestructura de riego
Ev entos de Capacitación
0.00
Plan de Manejo Ambiental Mitigación Ambiental
Año
Año
Año
Año
Año
Año
Año
Año
Monto
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Total
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 0.00
PREUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO
Año
1
0.00 0.00
Operación y mantenimiento
Año
0 0.00 0.00
Eventos de Capacitación
Año
Fuente: Equipo Consultor.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHIARA PAG. 21
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Cuadro N° 08 Costos de la situación con proyecto (precios privados) Concepto
Unidad
Meta
Costo P.U.
Estudio definitivo Ex pediente tecnico
Total 140,000.00
Unidad
1.00
140,000.00
Infraestructura de riego
Año
Año
Año
Año
Año
Año
Año
Año
Año
Año
Año
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
140,000.00
140,000.00
140,000.00
2,119,595.11
2,119,595.11
Infraestructura de riego tecnificado
Global
1.00
1,803,847.92
1,803,847.92
1,803,847.92
Gastos generales (10%)
Global
1.00
195,164.79
195,164.79
195,164.79
Gastos de superv ision (5%)
Global
1.00
97,582.40
97,582.40
97,582.40
Liquidacion de obra
Global
1.00
23,000.00
23,000.00
23,000.00
125,000.00
125,000.00
125,000.00
125,000.00
22,800.00
22,800.00
22,800.00
22,800.00
Eventos de Capacitación Ev entos de Capacitación
Monto Total
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 2,119,595.11
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
125,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22,800.00
140,000.00
Global
1.00
125,000.00
Global
1.00
22,800.00
0.00
0.00
21,715.00
21,715.00
21,715.00
21,715.00
21,715.00
21,715.00
21,715.00 21,715.00 21,715.00 21,715.00
217,150.00
Operación de la infraestructura
Año
10.00
13,050.00
0.00
0.00
13,050.00
13,050.00
13,050.00
13,050.00
13,050.00
13,050.00
13,050.00 13,050.00 13,050.00 13,050.00
130,500.00
Mantenimiento de la infraestructura
Año
10.00
8,665.00
0.00
0.00
8,665.00
8,665.00
8,665.00
8,665.00
8,665.00
8,665.00
8,665.00 8,665.00 8,665.00 8,665.00
86,650.00
2,407,395.11
2,407,395.11
21,715.00
21,715.00
21,715.00
21,715.00
21,715.00
21,715.00
Plan de Manejo Ambiental Mitigación Ambiental
Operación y mantenimiento
PREUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO
21,715.00 21,715.00 21,715.00 21,715.00 2,624,545.11
Fuente: Equipo Consultor.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHIARA PAG. 22
Instalación del servicio de agua para el sistema de riego tecnificado por aspersión en la comunidad de San Juan de Cochabamba II Alta del Distrito de Chiara – Huamanga Ayacucho
Cuadro N° 09 Flujo de costos incrementales (precios privados) Concepto
Año 0
CON PROYECTO A. INVERSIÓN 2,407,395.11 Estudios 140,000.00 Infraestructura 2,119,595.11 Eventos de Capacitación 125,000.00 Plan de Manejo Ambiental 22,800.00 B. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 0.00 Operación Mantenimiento C. Costo total con proyecto (A+B) 2,407,395.11 SIN PROYECTO D. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 0.00 Operación 0.00 Mantenimiento 0.00 E. Costo total sin proyecto = (D) 0.00 TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C)-(E)2,407,395.11 Factor de actualización (9% ) 1.000 Valor actual de los costos incrementales 2,407,395.11
Año 1
Año 2
0.00
0.00
Año 3
Año 4 0.00
Año 5 0.00
0.00
Año 6 0.00
Año 7 0.00
Año 8 0.00
Año 9 0.00
Año 10 0.00
21,715.00 13,050.00 8,665.00 21,715.00
21,715.00 13,050.00 8,665.00 21,715.00
21,715.00 13,050.00 8,665.00 21,715.00
21,715.00 21,715.00 21,715.00 21,715.00 21,715.00 21,715.00 21,715.00 13,050.00 13,050.00 13,050.00 13,050.00 13,050.00 13,050.00 13,050.00 8,665.00 8,665.00 8,665.00 8,665.00 8,665.00 8,665.00 8,665.00 21,715.00 21,715.00 21,715.00 21,715.00 21,715.00 21,715.00 21,715.00
0.00 0.00 0.00 0.00 21,715.00 0.917 19,922.02
0.00 0.00 0.00 0.00 21,715.00 0.842 18,277.08
0.00 0.00 0.00 0.00 21,715.00 0.772 16,767.96
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21,715.00 21,715.00 21,715.00 21,715.00 21,715.00 21,715.00 21,715.00 0.708 0.650 0.596 0.547 0.502 0.460 0.422 15,383.45 14,113.26 12,947.95 11,878.85 10,898.03 9,998.19 9,172.65
Fuente: Equipo Consultor.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHIARA PAG. 23
Monto Total 2,407,395.11 140,000.00 2,119,595.11 22,800.00 217,150.00 130,500.00 86,650.00 2,624,545.11 0.00 0.00 0.00 0.00 2,624,545.11 2,546,754.55
Instalación del servicio de agua para el sistema de riego tecnificado por aspersión en la comunidad de San Juan de Cochabamba II Alta del Distrito de Chiara - Huamanga Ayacucho
F. EVALUACION SOCIAL. En la Evaluación Social, se ha utilizado la metodología de COSTO- BENEFICIO, pero considerado costos sociales, y un flujo de caja a precios sociales los mismos que se presentan en las páginas siguientes.
Cuadro N° 10 Evaluación económica a precios sociales.
AÑOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
COSTOS DE INVERSION 1,716,587.84
BENEFICIOS 0.00 841,493.20 841,493.20 841,493.20 841,493.20 841,493.20 841,493.20 841,493.20 841,493.20 841,493.20 841,493.20 VAN TIR B/C
BENEFICIOS NETOS -1,716,587.84 841,493.20 841,493.20 841,493.20 841,493.20 841,493.20 841,493.20 841,493.20 841,493.20 841,493.20 841,493.20 3,239,160.85 48.05% 3.10
Fuente: Equipo Consultor.
De la evaluación social, observamos que el Valor Actual Neto VAN a precios sociales es de S/. 3,239,160.85, una rentabilidad promedio anual TIR de 48.05%, que es mayor a la tasa social de descuento (9% modificada el 24 julio 2012 por Resolución Directoral N° 006-2012-EF/63.01) y una relación de Beneficio Costo de 3.10. G. SOSTENIBILIDAD DEL PIP. G.1 ARREGLOS INSTITUCIONALES REQUERIDOS EN LAS FASES DE INVERSIÓN Y POST INVERSIÓN. El diseño y ejecución del proyecto, tiene que ser efectuados en forma conjunta, entre las entidades del estado que norman la administración del recurso agua, con los encargados de la operación y la autogestión del Sistema (Comisión de Usuarios – a formarse), para lo cual, se debe fortalecer la coordinación Interinstitucional, brindando a los beneficiarios del proyecto, un programa unitario de capacitación, que responda a las necesidades reales de capacitación y de implementación de las organizaciones de usuarios de agua.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHIARA PAG. 24
Instalación del servicio de agua para el sistema de riego tecnificado por aspersión en la comunidad de San Juan de Cochabamba II Alta del Distrito de Chiara - Huamanga Ayacucho
G.1.1 Participación de los beneficiarios. Los beneficiarios muestran su voluntad e interés por llevar a cabo el proyecto, conocen los alcances del Proyecto así como las metas del mismo y además mediante actas de sostenibilidad se han comprometido a asumir las labores de operación y mantenimiento del sistema. El financiamiento de los costos de mantenimiento será asumido por la Comisión de Usuarios beneficiados – a formarse, conforme al compromiso firmado para tal fin. Estos gastos serán financiados por los Beneficiarios con el pago de la tarifa de agua, lo que implica que en el presupuesto de la Comisión de Usuarios (a formarse) de cada año deberá estar asignado al "Mantenimiento de las obras de Infraestructura ejecutada y la operación del Sistema”. G.1.2 Involucramiento de la Administración Local de Aguas. Participara como supervisor de la operación del sistema de riego y autoridad con respecto a la aplicación de las normas legales, es el indicado para asegurar la sostenibilidad del Sistema. En este proyecto la participación de la Autoridad Local de Aguas es muy importante para que efectúe el seguimiento y la supervisión periódica de las acciones del programa de capacitación, así como, solicite a la Comisión de Usuarios (a formarse) beneficiados que presenten en forma periódica el resultado de sus indicadores de gestión. G.2 CAPACIDAD DE GESTIÓN DEL OPERADOR. La capacidad de gestión del operador estará a cargo de la Comisión de Usuarios (a formarse), institución que tendrá personería jurídica y se estará reconocida por la Administración Local de Agua Grande con las garantías y limitaciones que establece la Ley de Recursos Hídricos y sus Reglamentos, esta institución representa a todos los usuarios de las futuras Comisiones de regantes beneficiadas, esta comisión de usuarios será responsable de contratar un técnico calificado para las labores de operación. G.3 DETERMINACION DE TARIFA DE AGUA El costo de la tarifa de agua a precios privados para llevar a cabo el proyecto asciende a S/. 0.071878099 nuevos soles por m3 a precios privados y S/. 0.064353993 nuevos soles por m3 a precios sociales.
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Estos fondos serán destinados básicamente a las labores de Operación y Mantenimiento de la Infraestructura de Riego construida. El costo en S/.ha/Año será de S/. 254.23 a precios privados y S/. 227.62 a precios sociales. El cálculo de la tarifa de agua de equilibrio a Precios Privados y Sociales se muestra en los cuadros siguientes: Cuadro N° 11 Calculo de tarifa de agua de equilibrio (precios privados). Concepto
AÑO 1
AÑO 2
AÑO 3
AÑO 4
AÑO 5
AÑO 6
AÑO 7
AÑO 8
AÑO 9
AÑO 10
488,104.17
488,104.17
488,104.17
488,104.17
488,104.17
488,104.17
488,104.17
488,104.17
488,104.17
488,104.17
0.071878
0.071878
0.071878
0.071878
0.071878
0.071878
0.071878
0.071878
0.071878
0.071878
(1)
35,084.00
35,084.00
35,084.00
35,084.00
35,084.00
35,084.00
35,084.00
35,084.00
35,084.00
35,084.00
(c) operación de la infraestructura
28,260.00
28,260.00
28,260.00
28,260.00
28,260.00
28,260.00
28,260.00
28,260.00
28,260.00
28,260.00
6,824.00
6,824.00
6,824.00
6,824.00
6,824.00
6,824.00
6,824.00
6,824.00
6,824.00
6,824.00
35,084.00
35,084.00
35,084.00
35,084.00
35,084.00
35,084.00
35,084.00
35,084.00
35,084.00
35,084.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.917
0.842
0.772
0.708
0.650
0.596
0.547
0.502
0.460
0.422
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Ingresos por venta de agua 3
(a) m v endidos (b) tarifa por m
3
Total S/. ((a) x (b)) Egresos de la junta de usuarios
(d) mantenimiento de la infraestructura Total S/. ((c) + (d))
(2)
FLUJO NETO = ((1)-(2)) FACTOR DE ACTUALIZACIÓN (9%) VALOR ACTUAL NETO
0.00
m 3 vendidos anuales
488,104.17
Total area regada (Has)
138.00
Volumen de agua vendido por hectárea (m 3/ha/año) Tarifa de agua (S/. /m 3)
3,536.99 0.071878099
Tarifa de agua (S/. /ha/año)
254.23
Fuente: Equipo Consultor.
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Los beneficiarios participarán activamente antes, durante y después de la ejecución del proyecto, ya que ellos tienen conocimiento del presente proyecto que se desarrolla ya que es iniciativa de los propios pobladores de la comunidad San Juan de Cochabamba II Alta. Para hacer realidad este propósito los beneficiarios plantean su compromiso de participar activamente en todas las actividades durante la ejecución de la obra, así como el mantenimiento y/o conservación del proyecto mediante El Comité de Riego y los beneficiarios directos del proyecto debidamente reconocidas por la Autoridad Local del Agua, todo ello para garantizar la ejecución de la obra y la sostenibilidad necesaria del PIP en su etapa de operación y mantenimiento de la infraestructura del sistema de riego.
H. IMPACTO AMBIENTAL. El análisis de impacto ambiental es considerado un componente de la inversión por ello ha sido incluido dentro del análisis de los costos de inversión. Lo cual involucra la realización de una serie de actividades que se describen a continuación: H.1 ACTIVIDADES DEL PROYECTO. a. Etapa de planificación - Contratación de mano de obra - Identificación de canteras y botadores. Movilización de equipos y maquinarias b. Etapa de construcción - Construcción y operación de campamento - Corte y excavación en material común - Remoción de derrumbes - Extracción de material de cantera - Transporte de agregados - Construcción de Obras de arte - Revestimiento de canal c. Etapa de operación y mantenimiento Esta etapa comprende mayormente las labores de operación y mantenimiento de sistema de riego, así como la distribución del agua en las parcelas. Las actividades son: - Remoción de derrumbes - Distribución del agua para riego Descripción de los principales impactos ambientales Se estima que la mayor ocurrencia de los impactos ambientales estará asociada básicamente a la construcción del canal y en menor medida se presenta en la construcción de la bocatoma y otras obras menores; en el acápite siguiente se describen los principales impactos ambientales identificados. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHIARA PAG. 27
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H.2 ETAPA DE PLANIFICACIÓN. Impactos positivos - Expectativa de Generación de Empleo Al requerirse mano de obra no calificada se generan expectativas entre la población local, otra fuente de generación de empleo temporal, se da con el establecimiento de instalaciones y viviendas en las inmediaciones del lugar de la obra y campamentos para el expendio de alimentos y bebidas, entre otros. H.3 ETAPA DE CONSTRUCCIÓN. Impactos Negativos - Perturbación de la tranquilidad en la población Los habitantes de los caseríos y poblados podrán ver perturbada su tranquilidad, debido a que durante el proceso de ejecución, los equipos y maquinarias empleados generarían ruidos y vibraciones, además el movimiento de tierras causaría problemas respiratorios, oculares y alérgicos. - Posible contaminación de los suelos Probable pérdida de calidad edáfica y de la vegetación circundante, debido a derrames o vertidos accidentales de lubricantes, combustibles y grasas de vehículos, maquinarias y equipos, esta situación se presenta latente en la zona de trabajo, sin embargo por experiencia los problemas por contaminación de suelos ocurren principalmente en los patios de máquinas, depósitos de cemento y zonas aledañas, del mismo modo durante el proceso de desmantelamiento del campamento, pueden quedar pisos de concreto, paredes de madera u otro material, recipientes u otros contaminantes en alrededores. - Posible contaminación de los cursos de agua La probable afectación de la calidad de las aguas superficiales está referida al movimiento de tierra y a la construcción del desarenador, estos trabajos podrán incrementar los niveles turbidez y/o sólidos en suspensión del manantial de PACCHAPATA pudiendo afectar la fauna ictiológica. - Posible alteración de la cobertura vegetal por desbroce Se prevé en esta etapa, una pérdida progresiva de la vegetación silvestre en la zona a consecuencia de las actividades de limpieza y desbroce para la construcción de la bocatoma y canal principal y caminos de acceso la zona. - Alteración del paisaje. Durante esta etapa, el paisaje actual presentará cambios debido a la eliminación de la cobertura vegetal para la construcción de la Bocatoma y canal principal, acondicionamiento de canteras y caminos de acceso. Impactos Positivos - Mejora en la economía y bienestar de la población local La población beneficiaria está dedicada básicamente a la actividad agrícola de subsistencia y baja productividad debido principalmente a la escasa disponibilidad del recurso hídrico, es allí donde la construcción del sistema de riego permitirá el abastecimiento de agua, posibilitando el desarrollo de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHIARA PAG. 28
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actividad agropecuaria, el incremento del empleo de la mano de obra y subsecuentemente la mejora del nivel de vida de la población. - Revalorización del suelo de uso agrícola Al contar con agua para riego, el valor económico de los terrenos agrícolas se incrementará. Este efecto es importante, porque los agricultores tendrán la posibilidad de acceder a mayores oportunidades de inversión, créditos bancarios y asistencia técnica. Impactos Negativos - Posible afectación de los cultivos por exceso de riego y precipitaciones. Considerando la escasa costumbre de riego por parte de la población beneficiaria, es probable que en los periodos de precipitación, los cultivos presenten problemas por exceso de riego y mal funcionamiento de los sistemas de drenaje, por lo que es importante que antes de la dotación del recurso hídrico se establezca un programa de capacitación. Además es necesario mantener operativas las quebradas que conforman el sistema de drenaje natural. H.4 MEDIDAS PREVENTIVAS Y/O CORRECTIVAS. Las medidas preventivas y/o correctivas, tienen como objetivo evitar o mitigar los impactos negativos a niveles aceptables en el área de influencia del proyecto. a. A fin de evitar posibles conflictos sociales por afectación de parcelas agrícolas se han de tomar las siguientes medidas: - Previo al inicio de las obras de construcción del canal principal, en coordinación con los usuarios, se informará a los propietarios de las parcelas afectadas, sobre la ejecución de obras en el lugar, de tal modo que se busque los mecanismos de diálogo, para lograr acuerdos satisfactorios entre ambas partes. Se mantendrá permanentemente informada a las autoridades locales y la población en general respecto a las diferentes actividades por realizarse. Esta información será clara, accesible y actualizada. b. Durante el proceso constructivo es muy probable que se perturbe la tranquilidad de los pobladores que residen cerca de los lugares donde se trabajará, por lo que es necesario adoptar las medidas siguientes: - Se recomienda el humedecimiento diario de todas las áreas de trabajo para evitar la diseminación de partículas de polvo. Los agregados transportados deberán ser humedecidos para evitar su dispersión. c. Para evitar la posible contaminación de suelos, se debe considerar las siguientes medidas. Se ha de dotar al campamento de un sistema de limpieza que incluya el recojo de basura y su traslado a un relleno sanitario. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHIARA PAG. 29
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En los campamentos se instalarán sistemas para el manejo y disposición de grasas y aceites, para lo cual se contará con recipientes herméticos para la disposición de residuos de aceites y lubricantes, los cuales se dispondrán en lugares adecuados para su posterior eliminación. Si existieran derrames de concreto sobre la superficie del suelo, de inmediato se realizará acciones de limpieza y se depositará en el área seleccionada para la disposición del material excedente. Se considerará la posibilidad de donar las instalaciones del campamento a la comunidad, de lo contrario se procederá a desmantelar el campamento. d. Para evitar la posible contaminación de los cursos de agua se debe considerar las siguientes medidas Antes del inicio de las construcciones del canal y bocatoma se debe desviar el curso de agua, mediante estructuras hidráulicas provisionales, con lo que se evitará la generación de turbidez en las aguas, que podría afectar a la flora y fauna acuática. Se prohibirá el lavado de vehículos, maquinarias y equipos en los cursos de agua para este fin se construirán áreas para el lavado y mantenimiento de maquinarias debiendo contar con suelos impermeables (concreto o asfalto), cunetas perimetrales, y trampas de grasas, que impidan que cualquier tipo de residuo pueda afectar directamente o por efectos de escorrentía los cursos de agua. I.
GESTIÓN DEL PROYECTO.
I.1 PARA LA FASE DE EJECUCIÓN. El proyecto es sostenible para mantener su flujo de beneficio a través de su vida económica en función a los siguientes formatos y su correspondiente análisis: La población beneficiaria tuvo una participación plena y activa en la fase de identificación y formulación del proyecto, como una necesidad urgente y canalizada por la Municipalidad Distrital de Chiara que posee los recursos financieros, apoyo logístico y personal técnico capacitado y la experiencia para la ejecución de este tipo de obras. La Municipalidad Distrital de Chiara, se compromete a elaborar el perfil de Proyecto para el financiamiento a través de entidades direccional al apoyo de infraestructura productiva. El programa PRIDER, como
organismo descentralizado y ejecutor Gobierno Regional de Agricultura y Riego, promueve el desarrollo sostenible de los sistemas de riego, el fortalecimiento de las organizaciones de usuarios, el desarrollo de capacidades de gestión, así como la difusión del uso de tecnologías modernas
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I.2 PARA LA FASE DE POSTINVERSIÓN. Sostenibilidad de la Etapa de Operación; se tomó de acuerdo que los ingresos generados por la venta de agua serán orientados en su totalidad a cubrir los costos que implica el costo de operación y mantenimiento del canal de irrigación, esto garantiza la sostenibilidad. Para la implementación del proyecto existen compromisos de parte de los beneficiarios del proyecto. Los aportes serán en la fase de operación y mantenimiento del proyecto será financiado por el Comité de Riego o Junta de Usuarios durante su vida útil (según Acta de Compromiso) I.3 FINANCIAMIENTO. Municipalidad Distrital de Chiara. Se encarga de la elaboración de los estudios de Pre inversión e Inversión: ISTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN LA COMUNIDAD DE COCHABAMBA ALTA II DEL DISTRITO DE CHIARA PROVINCIA DE HUAMANGA, AYACUCHO. Del monto total del proyecto el 80% financiara con gestión y el 20% por los beneficiarios tal como indica la ley de riego tecnificado. Cuadro N° 12 Cuadro de cofinanciamiento (precios privados). ITEM 01 02
03 04 05 06 07 08
DESCRIPCION Infraestructura de riego tecnificado Sostenibles conocimiento en técnicas de riego y manejo de cultivos de los agricultores Adecuados conocimientos de herramientas de gestión eficiente en recursos hídricos Control de mitigación ambiental Gastos generales (10%) Gastos de supervisión (5%) Expediente técnico Liquidación de obra TOLTAL PRESUPUESTO
Und. Metrado
Precio S/.
Parcial S/.
COFINANCIAMIENTO PROYECTO BENEFICIAR (80%) IOS (20%)
glb
1.00
1,803,847.92 1,803,847.92 1,713,655.52 481,479.02
glb
1.00
110,000.00
110,000.00
110,000.00
0.00
glb
1.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
0.00
glb glb glb Exp Exp
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
22,800.00 22,800.00 22,800.00 0.00 195,164.79 195,164.79 195,164.79 0.00 97,582.40 97,582.40 97,582.40 0.00 140,000.00 140,000.00 140,000.00 0.00 23,000.00 23,000.00 23,000.00 0.00 2,407,395.11 2,407,395.11 2,317,202.71 481,479.02
Fuente: Equipo Consultor.
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PROPOSITO
FIN
J. MARCO LOGICO INDICADOR
MEDIOS DE VERIFICACION
SUPUESTO
Aporte del nivel socio económico y calidad de vida del poblador de las comunidad de Cochabamba Alta II
Incremento del nivel de ingreso de los agricultores beneficiados en 25 % a partir de 2do año de ejecución del PIP.
* Informes estadísticos de la dirección Regional de Agricultura. * Informes de la municipalidad *Encuesta a pobladores
Existe un mercado atractivo para los cultivos de los agricultores
Incremento niveles de producción y productividad agrícola en la comunidad de san juan de Cochabamba II alta
Incremento de 30% al 67% del número de hectáreas cultivadas, asegurando el recurso hídrico, al final del 2do año de funcionamiento del proyecto.
Informe estadístico de los sectores de producción del distrito de Chiara
* La Junta de Usuarios realizara adecuada operación y mantenimiento del sistema. * Los agricultores cuentan con la capacidad para aprovechar la mejor dotación de agua
• Registro de la Junta de Usuarios del Distrito. • Encuestas y evaluaciones periódicas.
Los pobladores emplean realmente las instalaciones del sistema de riego
Encuesta y evaluación periódica de los usuarios sobre conocimientos de técnicas de riego y cultivos.
No ocurren desastres naturales que dañen la infraestructura de riego ni los terrenos cultivables.
COMPONENTES
Adecuada infraestructura de riego
01 und. Construcción de captación; 01 unid de Construcción de desarenador; 01 und. Construcción de reservorio con geomenbrana (V=3000.00 m3); 01 unid Caja de filtro; 05 und. Cámara válvula de control D=250.00 mm; 06 unid de Cámara válvula de control D=200.00 mm; 04 und. Cámara rompe presión T-impacto; 4,050.00 ml de Línea de conducción principal; 13,663.00 ml de Línea lateral distribución riego; 248.00 und Cámara de hidrantes; 29.00 Válvula de purga de 1/2"; 07 und. Cámara de aire; 50 und Módulo de riego ; Al año 2, 100% Cobertura de riego proyectado.. 16 cursos talleres de capacitación en manejo de riego tecnificado 28 cursos talleres de capacitación en manejo de cultivos.
Conocimiento en técnicas de riego y manejo de cultivos
36 familias capacitaciones en manejo de riego tecnificado y cultivos 60% de áreas de riego proyectadas
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son sembradas
36 familias capacitaciones en operación y mantenimiento de riego tecnificado. Conocimiento de las herramientas de gestión eficiente de recursos hídricos
Al año 1, el 60% de habitantes están debidamente capacitados manejo de agua y cultivos 01
03 Adecuados conocimientos de herramientas de gestión eficiente en recursos hídricos 15,000.00
ACTIVIDAD
Productos de mejor calidad organoléptico
Infraestructura de riego tecnificado 1,803,847.92
02 Sostenibles conocimiento en técnicas de riego y manejo de cultivos de los agricultores 110,000.00
* Construcción canal de riego de tubería , Capacitación en manejo de riego tecnificado y cultivos, Capacitación en técnicas de cultivo
Encuesta y evaluación periódica de los usuarios sobre conocimientos de técnicas de riego y cultivos.
04
Control de mitigacion ambiental 22,800.00
05
Gastos generales (10%)
195,164.79
06
Gastos de supervision (5%)
97,582.40
07
Expediente tecnico
08
Liquidacion de obra 23,000.00
° Informes de seguimiento físico y financiero al proyec • Informes y documentos sustenta torios de gastos diversos. • Cuaderno de obra e informe de supervisión. • Liquidación de obras. • Acta de Terminación de Obras.
* desembolso oportuno de los recursos financieros,
*ausencia de desastres naturales
140,000.00
TOLTAL PRESUPUESTO
• Verificaciones en campo. 2,407,395.11
Fuente: Equipo Consultor.
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2 ASPECTOS GENERALES 2.1
NOMBRE DEL PROYECTO Y LOCALIZACIÓN.
2.1.1
NOMBRE DEL PROYECTO.
“Instalación del Servicio de Agua para el sistema de Riego Tecnificado por Aspersión en la Comunidad de San Juan de Cochabamba II Alta del Distrito de Chiara Huamanga - Ayacucho”. 2.1.2
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO.
El área del Proyecto, está ubicado en el distrito de Chiara en la Provincia de Huamanga – Ayacucho. a) Su ubicación política es: Departamento/Región
: Ayacucho
Provincia
: Huamanga
Distrito
: Chiara
Localidad
: San Juan de Cochabamba Alta II
Ubigeo distrito de Chiara
: 050105
Ubigeo Cochabamba
: 0501050014
b) Ubicación Geográfica del Distrito: Altitud
: 3,516. 00 m.s.n.m.
Longitud
: 74° 12’12” Oeste
Latitud
: 13° 16’13” Sur
Densidad Poblacional
: 12,7 hab/km²
Superficie
: 498
km²
c) Ubicación Geográfica de Área de Estudio: Este
: 584,199 m.
Norte
: 8’529,000 m.
Altitud media
: 3750 m.s.n.m.
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d) Limites Distritales: Por el Este
: Distrito de Acocro y Tambillo.
Por el Oeste : Distrito de los Moruchucos. Por el Norte
: Distrito de Carmen Alto y San Juan Bautista.
Por el Sur
: Distrito de Vischongo y la Provincia de Cangallo.
Mapa N° 03: Mapa de Ubicación Nacional, Regional, Provincial y Distrital.
PROVINCIA DE HUAMANGA
DEPTO. AYACUCHO
DISTRITO DE CHIARA
Fuente: Equipo Consultor.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHIARA PAG. 35
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Mapa N° 04: Micro Localización En Google Earth.
Fuente: Equipo Consultor, Google Earth.
2.2
INSTITUCIONALIDAD.
2.2.1
UNIDAD FORMULADORA.
La unidad formuladora del proyecto es el área de Sub Gerencia de Proyectos y Obras de la Municipalidad Distrital de Chiara, cuyo objetivo principal es mejorar las condiciones socio económico de los pobladores del Distrito y la región. También cumple las labores de integración local, aprovechamiento racional de los recursos hídricos, desarrollo agropecuario, industrialización agrícola y pecuaria, entre otros con el objeto de elevar el nivel de vida del poblador, contribuyendo a luchar contra la pobreza y consolidando de esta forma la presencia del estado peruano. Unidad Formuladora del Proyecto de Inversión Pública: Sector Pliego Nombre
Persona Responsable de Formular
Persona Responsable de la U.F. Teléfono Dirección
: Gobiernos locales : Municipalidad Distrital de Chiara. : Sub Gerencia de Proyectos y Obras. : Ing. Ángel Jimmy Urbano Martínez : Ing. José Antonio Luna Guerra : Ing. Irwin Justo Gonzales Aguado : Ing. Liliana Quispe Maurtua : Lic. Jorge Andrés Ayala balboa : Ing. Elsa Carbajal Fuentes : #156655 : Plaza Principal de Chiara S/N
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2.2.2
UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO.
EL GOBIERNO LOCAL, a través de la municipalidad distrital de Chiara, órgano de línea cuya función principal es ejecutar todos los proyectos de infraestructura programados por la institución, dicha institución ha demostrado a tener capacidad técnica – operativa para ejecutar proyectos similares, y teniendo en cuenta el antecedente de vida institucional, cuenta con más de muchos años de experiencia ejecutando Proyectos de Infraestructura Social y Económica, dispone actualmente de recursos físicos y humanos suficientes. Sector Nombre Persona Responsable de la U.E. Teléfono Dirección
: Gobiernos locales : Municipalidad Distrital de Chiara. Ing. Carlos Cabrera Quispe #156655 Plaza Principal de Chiara S/N
El responsable directo de la inversión del proyecto es la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHIARA del proyecto; en este caso gestionará y realizará las acciones necesarias para la ejecución del proyecto. Mediante promoción de desarrollo económico local, es contribuir a la mejora de la calidad y niveles de vida de los habitantes de los centros poblados rurales y pequeñas localidades del interior del país, coordinando, concertando y articulando la ejecución de programas y proyectos a cargo del Ministerio de Agricultura, Gobierno Regional, sus acciones están orientadas a promover las condiciones favorables para la productividad y competitividad de las zonas urbanas y rurales. 2.2.3 ÓRGANO TÉCNICO. El órgano técnico de la unidad ejecutora de la Municipalidad Distrital de Chiara tiene la capacidad técnica, administrativa y financiera, el proyecto se ejecutara a través de la Sub Gerencia de Proyectos y Obras, esta área cuenta con personal profesional administrativo, 01 secretaria y 04 técnicos con experiencia; con un presupuesto anual de 830,000 nuevo soles anuales; los recursos que dispone los recursos que cuenta para la capacidad operativa son: 01 camioneta modelo Toyota Hilux, 03 unidades de moto lineal de 200 cc marca Yamaha, 02 computadoras. 01 fotocopiadora, 01 impresora, así mismo tiene experiencia en la ejecución de proyectos de gran impacto y de envergadura tales como: Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Agua Potable e Instalación de Alcantarillado en el Centro Poblado Menor de Allpachaca, Distrito de Chiara Huamanga – Ayacucho. Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Agua Potable e Instalación de Alcantarillado en el Centro Poblado Menor de Manallasacc, Distrito de Chiara Huamanga – Ayacucho. Construcción de Pistas y Veredas en los Jr. San Martin (Cuadra 1 A 3) y Jr.Tupac Amaru (Cuadra 1 Al 3) – Cercado de Chiara, Distrito de Chiara Huamanga – Ayacucho. Mejoramiento de la Producción en la Crianza de Ganado Vacuno en el Distrito de Chiara - Huamanga – Ayacucho. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHIARA PAG. 37
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Mejoramiento del Camino Vecinal Manallasacc - Quisuarcancha - Cosencca y Sachabamba, Distrito de Chiara - Huamanga – Ayacucho. Creacion De Servicios Comunales En La Localidad De Pucaccasa, Distrito De Chiara - Huamanga – Ayacucho. Mejoramiento de las Capacidades Educativas en el Nivel Secundario: Ricardo Bautista Rivera, Efraín Morote Best, Basilio Auqui Huaytalla, Coronel José Valer Sandoval, Distrito de Chiara - Huamanga – Ayacucho. Mejoramiento de Trocha Carrozable Reparticion Quishuarpata - Maraycera, Distrito de Chiara - Huamanga – Ayacucho. 2.2.4
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO.
Participación de las Entidades involucradas y de los beneficiarios. a) Municipalidad Distrital de Chiara. El alcalde de la Municipalidad Distrital de Chiara, como máxima autoridad local será quien tome el liderazgo en las diferentes etapas del ciclo del proyecto, de acuerdo a las diferentes reuniones que sostuvo con las autoridades y beneficiarios de la localidad de San Juan de Cochabamba II Alta. En dichas reuniones se comprometió mejorar el rendimiento de los principales cultivos de los agricultores de la zona, aplicando el riego tecnificado como es el caso del riego por aspersión. b) Población beneficiaria. Los beneficiarios del proyecto, están constituidos por los pobladores de la localidad de San Juan de Cochabamba II Alta. Organizados por el comité de riego de San Juan de Cochabamba II Alta, esta organización será responsable del operación y mantenimiento del proyecto. El comité y los beneficiarios se comprometen a pagar una suma simbólica de S/. 10.20 nuevo soles por hectárea, para los gastos de operación y mantenimiento, tal como indica en el anexo adjunto el acta de compromiso de operación y mantenimiento, el cual garantiza el sostenibilidad del proyecto. 2.3 2.3.1
MARCO DE REFERENCIA. ANTECEDENTES DEL PROYECTO.
El proyecto nace a pedido de los pobladores de la localidad de Cochabamba alta II, el problema latente en la localidad de Cochabamba, es una inadecuada infraestructura de riego con la que cuenta actualmente, el agua de riego es desperdiciada por la utilización de canales artesanales, lo que impide la utilización de agua para los sembríos agrícolas, mediante el presente proyecto se pretende contribuir a mejorar las capacidades productivas, desarrollo sostenible y una nueva cultura de agua para riego para ampliar la frontera agrícola, ello traerá como consecuencia múltiples beneficios como el incremento de la producción y por consecuencia de los ingresos de los agricultores.
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2.3.2
LINEAMIENTO DE POLÍTICA Y MARCO LEGAL.
2.3.2.1 Política sectorial. a) Constitución Política del Perú 1993. En el Articulo 02° menciona que es derecho de toda persona el de gozar de un ambiente equilibrado y adecuado para el desarrollo de la vida y con respecto a los recursos naturales; en el Art. 68° el estado está para promover la conservación de la diversidad biológica y de las áreas naturales y protegidas. b) Política y Estrategia Nacional de Riego del Perú – RM N° 0498-2003-AG. El Proyecto de Inversión Pública (Perfil Técnico) se encuentra dentro del objetivo general que persigue la política y estrategia Nacional de Riego en el Perú aprobada mediante RM 0498-2003-AG en Junio del 2003 y formulada por la Comisión Técnica Multisectorial conformada por los Ministerios de Agricultura, Vivienda y Construcción, Economía y Finanzas, Junta Nacional de Usuarios; dicho objetivo es el de contribuir a mejorar la rentabilidad y competitividad de la agricultura, mediante el aprovechamiento intensivo y sostenible de las tierras y el incremento de la eficiencia en el uso del agua, así mismo el presente PIP se encuentra inmerso dentro de los lineamientos generales de política de riego: Fomentar la difusión y adopción de cambios tecnológicos sostenibles para incrementar la eficiencia de aprovechamiento del agua de riego y uso de los suelos. Promover programas y proyectos de fortalecimiento institucional, asistencia técnica y financiera, concertados por las organizaciones locales y la inversión privada, para lograr la gestión eficiente del agua de riego. Procurar una adecuada viabilidad económica, social y ambiental de los proyectos de inversión a ejecutarse con recursos del Estado en el Subsector Riego, de acuerdo a las exigencias metodológicas para la formulación y evaluación de proyectos del Sistema Nacional de Inversión Pública, y los lineamientos de Política Agraria. Además, el presente PIP está estructurado en base a los lineamientos específicos de Política y Estrategia de Riego que son las de: Consolidación de la actual Infraestructura Hidráulica Mayor de los proyectos especiales, que contempla el subsidio de las inversiones de rehabilitación, reconstrucción y protección de la infraestructura mayor, con el propósito de asegurar la actual oferta de agua. Tecnificación de riego y drenaje. Investigación y capacitación en riego. Medidas ambientales relacionadas con el riego. Financiamiento de la gestión del agua de riego, indicando que los costos de administración operación y mantenimiento de la infraestructura de riego será competencia de los usuarios.
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Al respecto, cabe indicar que con la implementación del presente PIP, busca contribuir al logro del objetivo anteriormente señalado, en el marco de los lineamientos de política y estrategias de riego en el Perú. c) Ley de Recursos Hídricos N° 29338 El Titulo II - Art. 25º, menciona sobre la creación del Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos. Capitulo IV Funciones de los Gobiernos Regionales y Locales Art. 25º establece que los Gobiernos regionales y locales, a través de sus instancias, intervienen en la elaboración de los planes de gestión de recursos hídricos de las cuencas; participan en los concejos de cuenca y desarrollan acciones de control y vigilancia, en coordinación con la Autoridad Nacional, para garantizar el aprovechamiento sostenible de los recursos hídricos. Capítulo V - Art. 26º, Organizaciones de Usuarios Art.26º indica las formas de organización de los usuarios que comparten una fuente superficial o subterránea y un sistema hidráulico común son comités, comisiones y juntas de Usuarios. En el Título III - Art. 34º, el uso de los recursos hídricos se encuentra condicionado a su disponibilidad, así mismo debe realizarse en forma eficiente y con respeto a terceros, promoviendo que se mantengan o mejoren las características físico químicas del agua, el régimen hidrológico en beneficio del ambiente, salud pública y seguridad nacional. En el Titulo IV - Art. 44º, para usar el recurso agua, salvo el uso primario, se requiere contar con el derecho de uso otorgado por la Autoridad Administrativa del Agua con participación del Consejo de Cuenca Regional o Interregional, según corresponda. Los de uso de agua se otorgan, suspenden, modificando extinguen por resolución administrativa de la Autoridad Nacional, conforme a ley. En el Titulo XII - Art. 120º, Constituye infracción en materia de agua, toda acción u omisión tipificada en la presente ley. El reglamento establece el procedimiento para hacer efectivas las sanciones.
d) ley 28585 programa de riego tecnificado, Decreto Supremo Nº 060-2002AG. Que, las acciones a desarrollar por el Programa de Riego Tecnificado forman parte de las metas, objetivos, planes y programas del Ministerio de Agricultura, en el marco de la Política y Estrategia Nacional de Riego en el Perú elaborada por la Comisión Técnica Multisectorial designada mediante Decreto Supremo Nº 0602002-AG; Que, el Ministerio de Agricultura ha elaborado el Reglamento del Programa de Riego Tecnificado, el mismo que tiene por objeto normar las iniciativas del sector público (nacional, regional y local) en materia de riego tecnificado; definiendo los alcances del Programa y su articulación nacional, regional y local; así como los beneficiarios, la asignación de incentivos de riego tecnificado, y los proyectos a ser financiados. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHIARA PAG. 40
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e) Plan Estratégico de Desarrollo Regional Concertado Ayacucho (2013 – 2020). Considera en el eje estratégico N° 6: Cuyo objetivo específico propone lograr la utilización sostenible de los recursos naturales y un control adecuado de la calidad ambiental. Asimismo generar una educación y cultura ambiental en la población; dentro del programa: PROMOCION DE LA ZONIFICACION ECOLOGICA Y ECONOMICA DE LA REGION, Proyecto: ordenamiento de los recursos hídricos que describe como en la medida que los recursos hídricos constituyen un potencial para su aprovechamiento sostenido y sustentable es necesaria la formulación de un plan de aprovechamiento de los recursos hídricos. Así mismo menciona los lineamientos de política. Impulsar la gestión integrada de los recursos naturales, la gestión integrada de los recursos hídricos y el ordenamiento territorial. Promover la conservación y el aprovechamiento sostenible del patrimonio natural de la región con eficiencia, equidad y bienestar social. Promover la agricultura orgánica, la agricultura ecológica, la agroforestería y la acuicultura. Prevenir, controlar y revertir la desertificación y la degradación de las tierras y mitigar los efectos de la sequía. Regular la calidad ambiental para asegurar su adecuación a la salud y el desarrollo integral de las personas, así como el equilibrio de los ecosistemas. Fomentar la educación, la conciencia, la cultura ambiental y el acceso a la información ambiental. Fortalecer el Sistema Regional de Gestión Ambiental, articulando e integrando las acciones ambientales en los niveles de gobierno regional y local. Fomentar la adopción de estrategias de mitigación y adaptación al cambio climático por el gobierno regional y los gobiernos locales, basados en estudios e investigaciones científicas con un enfoque preventivo. Fomentar la reducción de vulnerabilidades y la gestión de riesgos frente a desastres en el marco del desarrollo sostenible. f) Plan de Desarrollo Concertado de la provincia de Huamanga (2008 al 2018). Dentro de los ejes de acción estratégica, consideran la agricultura como una actividad de vital importancia para la provincia, como uno de los ejes de desarrollo primario, base y sostén principal de la economía de Huamanga, además de ello provee insumos y productos para la industria alimentaria, preserva la ecología y la biodiversidad. Mejorar esta actividad considerada en cada una de las cuencas de Cachi ampliar y potenciar el uso de las infraestructuras de riego, aplicar tecnologías adecuadas para los cultivos de pan llevar e industrializar nuestros productos, que generaría la primera fuente de desarrollo de nuestra provincia.
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Como política de desarrollo de la mancomunidad Cachi, es el impulso de desarrollo territorial provincial sostenible promoviendo la inversión pública y privada, nacional e internacional, así mismo articulando y fortaleciendo espacios geoeconómicos, con énfasis en el desarrollo productivo, fomentando la generación de empleo y la igualdad de oportunidades de sus habitantes, en concordancia con los planes regionales y locales de desarrollo. Como política sectorial menciona la promoción de la inversión privada y de la cooperación técnica en la gestión y prestación de servicios, así como en el financiamiento, asistencia técnica, para el aprovechamiento óptimo de los recursos hídricos para fines de intensificación del suelo y para la ampliación de la frontera agrícola. Finalmente dentro de los objetivos y proyectos estratégicos se tiene considerado el Proyecto integral de desarrollo de infraestructura de riego y el proyecto integral de riego tecnificado para la producción agrícola. g) Plan de Desarrollo Concertado del Distrito de Chiara (2011 al 2021). Objetivo estratégico N° 09: construir primordialmente primera prioridad infraestructura productiva , represas , reservorios, canales de riego y instalación de riego tecnificado para la optimización y la capacitación a todos los agricultores la eficiencia de riego y agua necesaria para el riego. 2.3.2.2 Aspectos legales. Ley Orgánica del Ministerio de Agricultura, Decreto Ley N° 25902. Ley N° 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 102-2007-EF, normas complementarias y modificatorias. Ley N° 29951, Ley del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2013. Ley Nº 27446 - Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental. Ley Nº 29338, Ley de Recursos Hídricos y su Reglamento, aprobado con Decreto Supremo N° 01-2010-AG.
2.3.2.3 Estructura Funcional y Programática (Anexo Snip 04). El proyecto a nivel Sectorial se enmarca dentro de los Lineamientos de Política del Sector Promover las condiciones favorables para la productividad y competitividad de las zonas urbanas y rurales. El proyecto se encuadra dentro de la estructura funcional programática siguiente: Función
: 10 Agropecuaria
División Funcional
:25 Riego
Grupo Funcional
: 051 Riego Tecnificado.
Responsable Funcional (según Anexo SNIP 04)
: Agricultura
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Función 010: Agropecuario. Corresponde al nivel máximo de agregación de las acciones desarrolladas para la consecución de los objetivos de gobierno, dirigidos al fortalecimiento y desarrollo sostenible del sector agrario y pecuario. DIVISION FUNCIONAL 25: Riego.Conjunto de acciones orientadas a mejorar el acceso y la eficiencia del uso de los recursos hídricos en la actividad agraria con la finalidad de incrementar la producción y productividad. GRUPO FUNCIONAL 052: Riego Tecnificado.Comprende las acciones orientadas a promover el riego tecnificado en la producción agraria con la finalidad de incrementar la producción y productividad. RESPONSABLE FUNCIONAL: OPI Agricultura.
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3 IDENTIFICACION 3.1
DIAGNOSTICO. a) Antecedentes de la situación que motiva el presente proyecto. Los beneficiaros de la comunidad de San Juan de Cochabamba II Alta, cuentan con tierras agrícolas de 138.00 ha, 3.83 ha en promedio por familia, las tierras agrícolas no cuentan con riego tecnificado, el riego se realiza por gravedad mediante agua de canal de tierra, proveniente del riachuelo de Pacchapata que épocas de estiaje presenta un caudal mínimo de 10 l/s y en época de lluvia presenta un caudal máximo de 120 l/S. Los beneficiarios son aproximadamente 36 familias, de donde se generara trabajo vía la contratación de mano obra en las labores agrícolas. Desde el punto de vista agrícola y acorde con las características físicas y climáticas de la zona, se destaca que ésta cuenta con ricas tierras apropiadas para el cultivo de Papa(variedad canchan y blanca), Quinua (variedad blanca junin), Arveja (variedad usuy) y pastos asociados. En las distintas localidades de Chiara, la tecnificación del riego es insuficiente a causa del poco conocimiento por parte de los agricultores propietarios; la producción de cultivos agrícolas es la base de la economía de la comunidad campesina de San Juan de Cochabamba II Alta Esta realidad se refleja no solo por la forma de distribución de la tierra, sino en la baja rentabilidad que obtienen por el manejo de sus cultivos, con problemas en gestión organizativa, métodos tradicionales de cultivo, inapropiada asistencia técnica y mal uso del riego, entre otros. La baja producción y productividad en este sector, viene afectando la economía de los agricultores, el mismo que aunado con la inestabilidad de precios y mercados seguros vienen constituyendo razones de una disminución del bienestar socioeconómico de la población del área de influencia del proyecto. b) Motivos que Generaron la Propuesta. La disponibilidad de las tierras agrícolas, la demandad de agua de los cultivos insatisfechos y la baja capacidad de los productores en el manejo del cultivo y riego son los motivos que generaron la propuesta del presente proyecto. Sin la disponibilidad suficiente agua no se desarrollaría adecuadamente la actividad agrícola, por constituir la base de la economía de las familias del distrito de Chiara. La disponibilidad de agua con fines agrícolas en la comunidad campesina de San Juan de Cochabamba II Alta, depende de las lluvias en su gran mayoría; así mismo la tecnificación del riego es incipiente, debido al desconocimiento y desconfianza por parte de los agricultores y la tendencia a la producción masiva de cultivos de pan llevar de baja rentabilidad económica y subsistencia.
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c) Características de la Situación Negativa que se Intenta Modificar. Los productores de la comunidad campesina de San Juan de Cochabamba II Alta, utilizan agua para riego de las fuentes naturales (manantiales) que alimentan al riachuelo de Pacchapata, cuyo caudal mínimo es de 10.00 l/seg y el caudal máximo es de 120.00 l/s. El sistema de riego utilizado es por gravedad, y la disponibilidad de agua no abastece para el riego de las parcelas en su totalidad, cuya frecuencia de riego es mayor a lo demandado por las necesidades de los cultivos, como resultado, los niveles de productividad son bajos, influyendo directamente en la disminución de la rentabilidad y en los ingresos de los productores, lo que a su vez conlleva a una pobre o casi nula inversión y capitalización en el campo. d) Razones de Interés de la comunidad por resolver el Problema. La razón principal es resolver la situación de extrema pobreza de la población de la zona de Proyecto. La escasa producción agrícola, en situación de exclusión y de prácticas de autoconsumo deficitario y sobrevivencia de las familias genera un alto riesgo y grave vulnerabilidad alimentaria en la zona del proyecto, para enfrentar esta realidad es necesario incrementar la producción agrícola con visión de seguridad alimentaria y la comercialización de los remantes agrícolas que permita incrementar el ingreso familiar. Para cuyos efectos se propone como alternativa la construcción de un sistema de riego, realizar una gestión de riego y una gestión productiva a través de capacitaciones. La sinergia de estas acciones debe afectar positivamente la producción y su comercialización de los productos agrícolas bajo riego, como único medio de incrementar los ingresos de las familias. 3.1.1
ÁREA DE ESTUDIO Y ÁREA DE INFLUENCIA.
3.1.1.1 Localización de Área de Estudio y Área de Influencia La localización del área de estudio y área de influencia se esquematiza en el siguiente imagen:
Fuente: Equipo Consultor. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHIARA PAG. 45
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3.1.1.2 Características físicas del área de estudio. a) Características Geográficas: La localidad de San Juan de Cochabamba Alta II, se encuentra ubicada en la región sierra del Perú, y en el piso geológico de la región quechua desde altitudes que van entre 3,200 m.s.n.m. en la quebrada de Ñuñunhuaycco Rumipata hasta 4,321 m.s.n.m. cerro Choccehuaccra, según la tesis del geógrafo peruano Javier Pulgar Vidal formulada en 1938. El ámbito territorial de la localidad de San Juan de Cochabamba Alta II, cuenta con una superficie de 402.45 Has. Está comprendido dentro de las siguientes coordenadas UTM: A. B. C. D. E.
583,719.4539E; 8´531,193.3727N 583,963.2908E; 8´529,323.8912N 584,026.9015E; 8´524,773.4781N 582,794.9146E; 8´526,004.2275N 582,599.3114E; 8´527,395.6891N
Relieve: La localidad de San Juan de Cochabamba II Alta, presenta una topografía heterogénea con presencia de laderas y medias laderas, estos terrenos son utilizados con fines de cultivo en secano y con riego donde se practica la agricultura extensiva o tradicional, cuenta con áreas cubiertas de bosques de eucaliptos, las partes altas está generalmente cubierta con pastos naturales. Altura: El territorio de la localidad de San Juan de Cochabamba Alta II, está comprendido desde altitudes que van entre 3,200 m.s.n.m. en la quebrada de Ñuñunhuaycco Rumipata hasta 4,321 m.s.n.m. cerro Choccehuaccra. Colindantes: Por el Norte Este
: Pequeños propietarios del sector Cochabamba.
Por el Este
: Propiedad de la familia Chipana.
Por el Sur
: Comunidad Campesina de Allpachaca.
Por el Sur Este
: Comunidad Campesina de Basilio Auqui de Chupas
Por el Oeste
: Propiedad de Daniel Pizarro
b) Características Climáticas: Por su localización geográfica al ámbito del proyecto presenta un clima templado, los promedios anuales de temperatura están alrededor de -0.3 °C a 24 °C. La información climatológica obtenida para el presente perfil técnico, se basa en estudios realizados en la estación meteorológica de Bella Vista del Distrito de MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHIARA PAG. 46
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Chiara que se ubica a una altitud de 3.599 m.s.n.m. las características de los elementos climáticos son: Temperatura. Las temperaturas varían de acuerdo a la estación del año de bajo 0.3º en los meses Mayo, Junio y Julio; en otros meses llega hasta 24º, según la información de estación meteorológica de Bella Vista del Distrito de Chiara. Viento. Los vientos de área de estudio según la estación meteorológica de Bella Vista del Distrito de Chiara, tiene un reporte en la escala Beaufort de 1.2 m/s a 2.1 m/s vientos moderados. Insolación. La insolación de área de estudio según la estación meteorológica de Bella Vista del Distrito de Chiara, tiene un reporte de acuerdo aL heliógrafo de CampbellStokes en la escala Apego Durante Stress es de 4.6 a 8.9 m/s vientos moderados. Humedad Relativa. La Humedad relativa de área de estudio según la estación meteorológica de Bella Vista del Distrito de Chiara, tiene un reporte de 59.9 % a 71.1 % vientos moderados. Precipitación. La comunidad de Cochabamba Presenta estaciones marcadas, siendo el verano (Mayo - Octubre), con ausencia de lluvias y presentando un sol radiante, cielo azul, corriente de aire muy fuerte y cielo totalmente despejado; de octubre a Noviembre hay presencia de pequeñas precipitaciones fluviales y sol radiante. En la época de invierno (Diciembre - Abril), presenta una precipitación de 595.5mm promedio con un máximo 772 mm y una mínima de 336 mm y abundante barro; Mostrando un paisaje diferente con bosques agrestes verdosos, carreteras llenas de barro, muchas veces inaccesibles para realizar actividades de atención integral de salud.
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Cuadro 1: Datos Climatológicos del Área de Estudio
Fuente: Estación meteorológica Bella Vista - Chiara, Equipo Consultor.
c) Características Hidrográficas: La riqueza hídrica existente dentro del área de estudio, podemos mencionar: el riachuelo Pacchapata, los Manantes de Ccellhuaccocha, y la laguna de Totoraccocha, este potencial hídrico, prestan además condiciones favorables para las actividades de agricultura, ganadería, truchicultura y otras actividades. d) Características del suelo y su capacidad de uso mayor de suelos: El área total del suelo de la comunidad de San Juan de Cochabamba II Alta del Distrito de Chiara es de 402.4500 ha (cuatrocientos dos hectáreas con cuatro mil quinientos metros cuadrados), de los cuales se han excluido de acuerdo al D.S. N° 0062-75-AG. Del 22 de enero de 1,975, reglamento de clasificación de tierras a su capacidad de uso mayor de suelos, tales como indica en el siguiente cuadro:
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Gráfico N° 1: Clasificacion del Suelo Según su Capacidad de Uso
3% 1% 14%
4%
Terreno cultivo con riego 78%
Terreno cultivo en secano Pastos naturales Tierras de aptitud forestal Tierras de protección
Fuente: Ministerio de Agricultura - PETT, Equipo Consultor.
e) Características Bióticas: Flora En la zona de estudio existe una diversidad de flora que contiene especies tales como: pastos naturales, arbustos y árboles siendo las principales: quishuar, campanillo, molle, pauco, retama, araviso, choloque y tuna. En cuanto a frutales, la zona tiene producción de níspero y capulli.
Foto N° 1: A.-Molle (Schinus molle), B.- Quishuar (Buddleja incana)
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Fauna La riqueza de la fauna en el área de estudio existe gran número de animales como: perdiz, vizcacha, zorro, aves de lagunas y vicuñas en mínima cantidad.
Foto N° 2: A.- Zorro andino (Pseudalopex culpaeus); B.- Vizcacha (Lagostomus maximus).
f) Peligros en el área de estudio: Riesgos Antrópicos: El área de estudio está situada al Sur Este de la ciudad de Ayacucho, carretera asfaltada Ayacucho - Abancay, tramo Km 20+000. El transporte vehicular puede emitir contaminación de cuerpos de agua, redes de acueducto, alcantarillado y de suelos, principalmente por aguas aceitosas, con hidrocarburos o con sustancias peligrosas de transporte, las cuales podrían afectar por escorrentías, infiltración o vertimiento directo, afectando de forma adversa la salud de los animales y los terrenos de cultivo de la localidad de San Juan de Cochabamba II Alta. Por el territorio ayacuchano atraviesa el gasoducto de Camisea, instalado en el Distrito de Chiara el derrame líquido de gas natural, podría afectar los terrenos de cultivo del área de estudio que es la localidad de San Juan de Cochabamba II Alta. Se identificó la contaminación del aire por emanación de CO2, producido por la quema de praderas de las partes altas que practican los pobladores, especialmente en los meses de estiaje, y arrasan con plantas naturales, pastizales. Riesgos de ocurrencia de accidentes de trabajo y enfermedades por actividades relacionados al sector agropecuario, por la mala manipulación de insumos tóxicos. Como plaguicidas, insecticidas, herbicidas y otras sustancias químicas utilizados en el sector agropecuario.
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3.1.1.3 Características Demográficas. Chiara presenta un crecimiento poblacional de 2.34%, dadas las características del distrito y su cercanía a la capital provincial, este factor tiende a crecer. Además cuenta con una densidad poblacional de 12.65 habitantes/Km2 y una superficie distrital de 498.42 Km2. Por otro lado, el 90.98% de la población del distrito Chiara, se encuentra por debajo de los 60 años de edad, siendo en su mayoría población que se encuentra comprendida entre los 0 y 44 años de edad. Cuadro N° 33 Población por sexo y grupos de edad, 2007
Fuente: INEI - Censo Nacional 2007,XI de Población y VI de Vivienda.
Después de los conflictos sociales de los años ochenta y noventa, parte de la población retornó a Ayacucho. En el cuadro se aprecia que la población urbana creció 2.9% en el periodo de 1993 a 2007, mientras que la población rural no creció durante el mismo periodo, lo cual significa que se produjeron migraciones del campo a la ciudad; principalmente debido a la baja rentabilidad del sector agrícola. Así mismo, el Cuadro indica que la PEA agrícola se redujo de 58.3% a 46% entre los años 1996 y 2007, lo cual refleja que mucha gente dejó de trabajar en agricultura para dedicarse a otras actividades. Cuadro N° 33: Tasa de crecimiento urbana y rural en Ayacucho
Fuente: INEI - Censos Nacionales de Población de Vivienda1940, 1961, 1972, 1981,1993 y 2007
1. Población Referencial. La población del distrito de Chiara, según información del INEI del Censo 2007, asciende a 18,775 habitantes y se estima que para el año 2013 la población es de 6,307 habitantes, de las cuales el 25.5% (1608 hab.) se encuentra en la
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zona urbana y el 74.5% (4,699 hab.) en la zona rural. Según el último Censo del INEI del 2007 se tiene la siguiente población: Cuadro N° 34: Población total en la zona de Estudio
Fuente: INEI - Censo Nacional 2007, XI de Población y VI de Vivienda.
2. Población potencial Como toda región sierra la población del distrito de Chiara, concentra una gran variedad de familias que proceden de diversas zonas, con estratificación económica relativamente marcada que van con familias con bajos ingresos económicos. En tal sentido apreciamos que los ingresos de los productores agropecuarios son bastante bajos. Cuadro N° 35
Población total en la zona de Estudio
COMUNIDAD
FAMILIAS
TOTAL DE HABITANTES
San Juan de Cochabamba II Alta
54
270
Fuente: Equipo Consultor.
3. Población afectada La mayor parte de los beneficiarios que tienen sus unidades agrarias en la localidad de San Juan de Cochabamba II Alta, cuentan con áreas promedio de 0,5 ha a 5 ha. El total de beneficiarios son de 36 familias considerando un promedio de 5 personas por familia se llega a un promedio de 180 habitantes. Cuadro N° 36: Población total en la zona de Estudio COMUNIDAD
FAMILIAS
TOTAL DE HABITANTES
San Juan de Cochabamba II Alta
36
180
Fuente: Equipo Consultor.
Tasa de crecimiento de la población: en términos generales desde el
año 2007 la población fue incrementándose a una tasa de crecimiento de 1.5%, de acuerdo a las estadísticas de ambos puestos de salud.
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Cuadro Nº 34 Proyección para la población Referencial y Potencial Horizonte de evaluación
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Año
Población Referencial (pobl. Distrital)
Población Potencial (pobl. 4 C.P)
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
6,307 6,402 6,498 6,595 6,694 6,794 6,896 7,000 7,105 7,211 7,320 7,429 7,541 7,654 7,769 7,885 8,003 8,124
270 274 278 282 287 291 295 300 304 309 313
Fuente: Equipo Consultor.
Cuadro Nº 35 Proyección de la Población Afectada Horizonte de evaluación
Año
Población Afectada
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
180 183 185 188 191 194 197 200 203 206 209
Fuente: Equipo Consultor.
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3.1.1.4 Características económicas del área de estudio. a) Actividad agrícola: La agricultura es la principal actividad del área de estudio y su desempeño influye en las condiciones de vida de su población. En esta actividad coexisten la agricultura comercial y la de autoconsumo, bajo las limitancias de las condiciones de las tierras agrícolas tales como; topografía, pendiente, terrenos rocosos, textura etc, a esta se suma los conocimientos de productores agropecuarios que tienen poco o nada de nivel de educación o capacitación técnica en la producción agrícola, desarrollan esta actividad en aplicación de sus conocimientos andinos, ancestrales y tecnología nuevas introducidas que se les da para aprovechar satisfactoriamente y competir con otros productores de escala mayor. Que generan diversos grados de desarrollo y con marcada asimetría en los ingresos de los agricultores y trabajadores de la comunidad de San Juan de Cochabamba II Alta. asimismo la generación de ingresos no son suficientes suficientes para el mantenimiento de la familia, que limitan a los hijos al servicio de la educación, salud y otros; cuando es posible, posible mejorar los indicadores de la rentabilidad de la producción de los principales cultivos tales como: de Papa(variedad canchan y blanca), Quinua (variedad blanca junin), Arveja (variedad usuy) y pastos asociados.
Foto N° 3: suelos con potencial para cultivos agrícolas.
a.1. Superficie Cosechada. En el área de estudio la superficie del suelo agrícola cosechada hace un total de 87.50 ha de la cuales se distribuye en los cultivos más importantes tales como papa (variedad canchan y blanca) 32.00%, trigo (variedad V-14) 20.57%, Maíz amiláceo (variedad castilla) 5.71%, Arveja (variedad usuy) 5.71%, Haba (variedad Angelica) 13.71%, Avena (variedad Mantaro) 10.86%, Pasto asociado 11.43%.
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Cuadro 2: Superficie de Suelo Agrícola Distribuido por Cultivo DESCRIPCION Papa Trigo Maíz amiláceo Arveja Haba Avena Pasto asociado TOTAL
UNIDAD Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha
CANTIDAD PORCENTAJE 28.00 32.00% 18.00 20.57% 5.00 5.71% 5.00 5.71% 12.00 13.71% 9.50 10.86% 10.00 11.43% 87.50 100.00%
Fuente: Diagnostico, Equipo Consultor.
Gráfico N° 2 Superfie Distribuido por Cultivo
11% 32%
11% 14% 6%
6%
20%
Papa Trigo Maíz amilaceo Arveja Haba Avena Pasto asociado
Fuente: Diagnostico, Equipo Consultor.
b) Actividad pecuaria. La actividad pecuaria en el área de estudio se ha mantenido durante muchos años con mejora de muchos tipos de animales, en los últimos años se nota principalmente la mejora de crianza de vacunos lechero de raza Brown swiss gracias por el apoyo de instituciones privadas, el proyecto rió Cachi y el repoblamiento de vacunos mejorados. También se observa la crianza de otros animales como: ovinos de razas Corriedal y Cara negra, porcinos, equinos y animales menores en menor escala (gallina, patos, cuyes, conejos para el auto consumo y venta); toda esta producción cuenta con escasa a regular asistencia técnica y capacitación. En general la actividad pecuaria en el área de estudio se encuentra con poca asistencia técnica desatendida, ocasionando altas tasas de morbi-mortalidad, en algunos cosos el cruce y deterioro de la raza genética por la presencia de consanguinidad con pérdidas incalculables de carne y leche en la economía y
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oportunidades de los productores por la alta incidencia de enfermedades en la región. Cuadro 3: Población pecuario del área de estudio DESCRIPCION Vacunos Ovinos porcinos Equinos Cuyes Gallinas TOTAL
UNIDAD cbz. cbz. cbz. cbz. cbz. cbz.
CANTIDAD PORCENTAJE 288.00 25.00% 432.00 37.50% 72.00 6.25% 36.00 3.13% 144.00 12.50% 180.00 15.63% 1,152.00 100.00%
Fuente: Diagnostico, Equipo Consultor.
Gráfico N° 3: Población Pecuario del Area de Estudio
16%
25%
13%
Vacunos Ovinos
3%
porcinos
6% 37%
Equinos Cuyes Gallinas
Fuente: Diagnostico, Equipo Consultor.
3.1.1.5 Accesibilidad del área de estudio. El acceso a la localidad de San Juan de Cochabamba II Alta, es a través de la carretera asfaltada Ayacucho – Abancay, a partir del km 20, esta se bifurca a través de una trocha carrozable que se encuentra en buenas condiciones, hasta el mismo centro poblado en una distancia de 5 km aproximadamente, además existen caminos de herradura que le permite comunicarse con otros centros poblados y/o comunidades, que se describen a continuación en el siguiente cuadro:
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Cuadro 4: Vías de Acceso DESCRIPCIÓN DE VIAS Ayacucho – Chupas
TIPO DE SUPERFICIE DE RODADURA Asfaltado
Chupas – San Juan de Cochabamba II Alta Chupas – Chiara Chiara - San Juan de Cochabamba II Alta
19 km
TIEMPO PROMEDIO DE RECORRIDO 20 minutos (Camioneta)
Asfaltado
27 km
25 minutos (Camioneta)
Afirmado
8 Km
12 minutos (Camioneta)
Afirmado
15 Km
20 minutos (Camioneta)
LONGITUG
Fuente: Diagnostico, Equipo Consultor.
3.1.1.6 Aspectos de sociales. a. Salud El distrito de Chiara tiene una baja cobertura frente a una alta demanda de atenciones por la recurrencia de enfermedades, que tienden a incrementarse durante los eventos del mal clima. Existe una fuerte demanda de la población sobre todo de la zona rural en la ampliación y mejoramiento del servicio y de la necesidad de contar con personal especializado. Cuadro N° 38 Establecimientos de salud en la Provincia Huamanga y Distrito de Chiara. 2007
Fuente: Unidad de Planificación de la Red Huamanga – 2007
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Cuadro N° 39 Recurso Humano por distrito y tipo de profesión Provincia de Huamanga 2008
Fuente: Unidad de Recursos Humanos Red Huamanga Fuente: Equipo Consultor.
La prestación de servicios de salud de la comunidad de Cochabamba Alta II está dentro del ámbito administrativo de la unidad de la Red de Huamanga. El Distrito cuenta con cuatro establecimientos de salud y el Puesto de Salud de Chiara, es el que presta los servicios a la comunidad. La salud en la población es de alta vulnerabilidad incrementada por el problema de índole educativo, cultural, limitaciones de vías de acceso y comunicación. b. Educación En el 2007, el 74.07% de la población comprendida entre los 6 a 24 años edad ha tenido asistencia al sistema educativo regular, de los cuales 167 personas que tienen 15 años a más cuentan con educación superior. La población analfabeta de 15 y más años asciende a 1326, lo cual representa una tasa de analfabetismo en el distrito de 22.77%, cabe indicar que la mayor proporción por género en la tasa de analfabetismo pertenece a las mujeres (68.8%); y por zona, la mayor tasa de analfabetismo la encontramos en la rural (55.7%). Cuadro N° 36: Distrito de Chiara: Nivel educativo por sexo, 2007.
Fuente: INEI - Censo Nacional 2007, XI de Población y VI de Vivienda MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHIARA PAG. 58
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En el 2011, ha tenido asistencia al sistema educativo regular, de los Alumnos de la comunidad de Cochabamba Alta II, presenta un docente de primer y segundo grado de primaria que asisten 14 alumnos a clases. Cuadro N° 37 : Nivel educativo del 2011, de la Comunidad de Cochabamba Alta II
Nombre Distrito
Nom.CCPP
IIEE
Nivel
Docente
Alumnos
Grados
38984-5
Primaria
01
14
Seg. Grado
Suyupuquio Chiara
(Cochabamba Alta)
Fuente: ESCALE
Otros servicios existentes 1. Características de las Vivienda.En la localidad de San Juan de Cochabamba Alta II, son 54 familias de los cuales cuenta con infraestructura en su mayoría rústica. El techo en la mayoría de viviendas es de calamina, que representan el 50% del total de viviendas, otro material predominante es la teja, que representa el 30%.Con respecto a los muros la mayoría utiliza el adobe que representa el 80% de las viviendas. Los pisos son de suelo compacto.
Foto N° 15: Vivienda característico de la zona.
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2. Servicios de Saneamiento Abastecimiento de Agua: De las 54 familias el 66 % de las viviendas cuentan con abastecimiento de agua a través de red pública dentro de la vivienda. Servicio Higiénico: No cuenta con servicios higiénicos, cuenta con pozo ciego o letrina en total de 66% de las viviendas. 3. Servicio de electricidad: No cuentan con alumbrado eléctrico, pero si tienen fluidos eléctricos las viviendas. Finalmente, en la actualidad la mayor parte población de Chiara dispone con el servicio de telefonía celular (Movistar y Claro).
3.1.1.7 Análisis de peligros. El análisis de riesgo en la zona de intervención del proyecto se determinara por los riesgos ocasionados por peligros (naturales, socio naturales y antrópicos) afectan negativamente al capital productivo producción agrícola, existencias, instalaciones industriales; la infraestructura económica como puentes, carreteras, energía; la infraestructura social como vivienda, servicios básicos de salud, educación, alcantarillado y agua potable. Todo ello tiene un impacto negativo en las condiciones de vida de la población, no solo en el corto plazo, sino también en el mediano y largo plazo, en términos de crecimiento económico. En ese sentido es necesario que la planificación de las políticas públicas y en particular, en las inversiones realizadas con recursos públicos, se incorpore el Análisis de Riesgo, para asegurar la sostenibilidad de tales inversiones. La identificación de los peligros en la zona de intervención del proyecto tales como infraestructura agrícola, materia de análisis del presente estudio, se ha realizado tomando en cuenta la información Cartografía (mapas temáticos) y Topografía de la zona, información de Mecánica de Suelos como información de campo realizado por el equipo de trabajo, para la elaboración del Análisis de Riesgo; para lo cual se ha revisado los estudios e información local existente en la zona de intervención, gracias a la participación activa de los distintos involucrados (Municipalidad Distrital de Chiara, ALA - Ayacucho) y beneficiarios del proyecto.
a) Peligro de sismos.El peligro sísmico está relacionado a la definición de sismicidad, en particular a la exposición relativa y a la ocurrencia de eventos sísmicos por unidad de área. El peligro sísmico es la descripción probabilística de la severidad del movimiento sísmico del suelo de un lugar determinado y en un periodo de tiempo dado. En nuestro caso particular, interesa el peligro sísmico del área donde se construirá la infraestructura de riego tecnificado. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHIARA PAG. 60
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El proyecto desarrollado, de acuerdo a la zonificación sísmica, se ubica en ZONA 2 o intermedia la cual según el RNE (NORMA TECNICA E-030 DE DISEÑO SISMORRESISTENTE) presenta una aceleración horizontal máxima del terreno del orden de 0.5g para un periodo de retorno de 500 años. Existe un estudio realizado por la Comisión Multisectorial de Reducción de Riesgos en el Desarrollo-CMRRD. Este estudio plasma la calificación de provincias según niveles de peligros sísmicos, en la que todo el territorio del distrito de Chiara es considerado de un NIVEL BAJO de peligros sísmicos. Mapa Nº 04: Mapa Del Calificación de Provincias Según Niveles de Peligros Sismos.
Ubicación del Proyecto
Fuente: Comisión Multisectorial de Reducción de Riesgos en el Desarrollo-CMRRD-2004.
La historia sísmica (Historia de los Sísmicos más Notables Ocurridos en el Perú – boletín del INGEMMENT) nos indica que la zona de estudio no ha sido epicentro de sismos y que los sismos leves (con intensidad de II, III, y IV grados aproximadamente) que los pobladores han sentido fue por influencia de sismos con epicentro en zonas próximas de: Ayacucho, Arequipa, Cusco, Puno, Tacna y Apurímac.
b) Peligro de heladas.Según el Comisión Multisectorial de Reducción de Riesgos en el DesarrolloCMRRD - 2004, LA MAPA DE CALIFICACION DE PROVINCIAS SEGÚN NIVELES DE PELIGROS DE HELADAS, señala que todo el territorio del distrito de Chiara es una zona de NIVEL BAJO de peligros de heladas.
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Mapa Nº 05: Mapa Del Calificación de Provincias Según Niveles de Peligros Heladas
Ubicación del Proyecto
Fuente: Comisión Multisectorial de Reducción de Riesgos en el Desarrollo-CMRRD-2004.
c) Peligro de sequias.Según el Comisión Multisectorial de Reducción de Riesgos en el DesarrolloCMRRD – 2004, en el MAPA DE CALIFICACION DE PROVINCIAS SEGÚN NIVELES DE PELIGRO POR SEQUIAS RECURRENTES, se efectúa la calificación de todo el territorio del distrito de Chiara es una zona de NIVEL alto de peligros de sequias.
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Mapa Nº 06: Mapa Del Calificación de Provincias Según Niveles de Peligros Heladas
Fuente: Comisión Multisectorial de Reducción de Riesgos en el Desarrollo-CMRRD-2004.
d) Peligros de geodinámica externa.Los peligros de origen geodinámica externa en la zona del proyecto están relacionados con peligros como erosión, inundaciones, deslizamientos, derrumbes y huaycos. Erosión.- En la zona del proyecto, se tiene en forma permanente el curso de aguas de los riachuelos pacchapata y pequeñas de quebradas, los cuales aumentan considerablemente su caudal máximo con las precipitaciones pluviales de Noviembre a Marzo, la erosión de suelos se da en función de la cobertura vegetal del suelo y la pendiente. La erosión de suelos se presenta a nivel de micro cuencas por la presencia de agricultura migratoria y sobre pastoreo de los pastos naturales. Inundaciones.- El área de estimación de riesgo, que comprende todo el curso de los riachuelos pacchapata se encuentra en una zona eventualmente inundable, haciendo que el PELIGRO SEA BAJO. Deslizamientos.- En la zona del proyecto, específicamente en el área donde se construirá la infraestructura de riego, no se registraron desplazamientos o caídas de masas de suelo alguno, por acción de los vientos fuertes en el mes de Agosto y de la misma manera por acción de las lluvias de los meses de Noviembre a Abril. De acuerdo al MAPA GEODINAMICO DEL PERU PELIGROS NATURALESDESLIZAMIENTOS, el distrito de Chiara se encuentra en zona de BAJO riesgo de peligros naturales y deslizamiento. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHIARA PAG. 63
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Mapa Nº 06: Mapa Geodinámica del Perú Peligros Naturales - Deslizamientos
Ubicación del Proyecto
Fuente: Comisión Multisectorial de Reducción de Riesgos en el Desarrollo-CMRRD-2004.
Derrumbes.- En la zona a intervenir, no se registran desprendimiento alguno de cuerpos de suelo, por acción de los vientos fuertes en el mes de Agosto y de la misma manera por acción de las lluvias en los meses de noviembre a Abril. Se concluye que la estratificación del PELIGRO SEA BAJO. Huaycos.- Definido como corrientes de lodo de ocurrencia eventual que consiste en flujos rápidos de avenidas intempestivas de aguas turbias que arrastra a su paso materiales de diferentes tamaños, desde suelos finos hasta enormes bloques de roca, desplazándose a lo largo de un cauce definido con desbordes laterales, generalmente se dan cuando se producen precipitaciones pluviales inusuales. La presencia de este fenómeno natural en el área que se construirá la infraestructura de riego tecnificado no registró presencia de huaycos. De acuerdo al ZONAS CON PELIGRO POTENCIAL DE HUAYCOS, el distrito de Chiara se encuentra en zona con peligro potencial de huaycos.
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Mapa Nº 06: Zonas Con Peligro Potencial de Huaycos – Distrito de Chiara.
Ubicación del Proyecto
Fuente: Comisión Multisectorial de Reducción de Riesgos en el Desarrollo-CMRRD-2004.
En conclusión se puede afirmar que donde discurre los ríos y riachuelos, se considera de SENSIBILIDAD MEDIA ante los riesgos geodinámicas expuestas. En general, de acuerdo a los análisis realizados con la información de mapas y entrevistas a la población beneficiaria se ha identificado 3 peligros recurrentes: lluvias intensas de corta-larga duración, procesos de erosión y deforestación. Sobre la base de información descrita anteriormente se utiliza el Formato Nº 1 para la identificación de los peligros en la zona. Cuadro 5: Formato Nº 1, Identificación de Peligros en la Zona de Ejecución del Proyecto Parte A: Aspectos Generales Sobre la Ocurrencia de Peligros en la Zona del Proyecto. 2. ¿Existen estudios que pronostican la probable 1. ¿Existen antecedentes de peligros en la zona en ocurrencia de peligros en la zona bajo análisis? ¿Qué la cual se pretende ejecutar el proyecto? tipo de peligros? SI
NO
SI
Inundaciones
X
Inundaciones
Lluvias intensas
X
Lluvias intensas
Heladas
X X
Heladas
X
Friaje / Nevada
X
Friaje /Nevada
X
Sismos
X
Sismos
X
Sequías
X
Sequías
X
NO
X
Huaycos
X
Huaycos
Derrumbes / Deslizamientos
X
Derrumbes / Deslizamientos
Tsunamis
X
Tsunamis
Incendios
X
Incendios
X X
X X X
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Derrames tóxicos
X
Derrames tóxicos
X
Deforestación
X
Deforestación
X
Plagas y Enf ermedades
X
Plagas y Enf ermedades
X
3. ¿Existe la probabilidad de ocurrencia de algunos de los peligros señalados en las preguntas anteriores durante la vida útil del proyecto?
X
4. ¿La inf ormación existente sobre la ocurrencia de peligros naturales en la zona es suf iciente para tomar decisiones para la f ormulación y evaluación de proyectos?
X
Fuente: Pautas Metodológicas para la Incorporación del Análisis del Riesgo de Desastres en los Proyectos de INVE, Equipo Técnico.
Interpretación de los resultados –PARTE A- del cuadro anterior, se tiene al menos una respuesta afirmativa ante la ocurrencia y antecedentes de peligros ocurridos en la zona del proyecto. Una vez identificado los peligros en la zona resulta necesario averiguar sobre las características específicas de los peligros, para lo cual hacemos uso del Formato Nº 1-parte B donde se responden preguntas específicas de acuerdo a los peligros identificados en la zona de desarrollo del proyecto. Cuadro 6: Formato Nº 1, Identificación de Peligros en la Zona de Ejecución del Proyecto Parte B: Preguntas Sobre Características Específicas de Peligros. Peligros
Si
Fre cuencia (a)
Severidad (b)
B
B
Res ultado
No M
A
S.I
M
A
S.I (c) = (a)*(b)
Inundación ¿Existen zonas con problemas de inundación?
X
0
¿Existe sedimentación en el río o quebrada?
X
0
¿Cambia el f lujo del río o acequia principal que estará involucrado con el proyecto?
X
0
Lluvias intensas
2
2
4
2
2
4
Derrumbebes / Deslizamie ntos ¿Existen procesos de erosión?
X
¿Existe mal drenaje de suelos?
X
¿Existen antecedentes de inestabilidad o f allas geológicas en las laderas?
x
¿Existen antecedentes de deslizamientos y/o derrumbes?
X
He ladas Friajes / Nevadas
0
1
1
1
X X
Sismos
X
Sequías
X
0
Huaycos
X
1
1
1
Incendios
X
1
1
1
Derrames tóxicos
X
De fores tación
X
Plagas , Enferme dades
X
2 1
1
2
4
0
1
Observación: Para definir el grado de Frecuencia (a) y Severidad (b), se utiliza la siguiente escala: B = Bajo: 1; M= Medio: 2; A = Alto: 3; S.I. = Sin Información: 4
De los resultados encontrados en el presente ítem, se concluye finalmente que el mayor peligro a que está expuesto el proyecto, está referido al fenómeno de lluvias
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intensas, sequias, erosión se terrenos agrícolas, incendios de cobertura vegetal, deforestación lo cuales tienen un Grado de Peligro Medio. Es necesario plantear en el proyecto una adecuada instalación para hacer frente a situaciones de riesgo de desastres en la zona de ejecución del proyecto.
3.1.2
DIAGNÓSTICO DE LOS SERVICIOS DE AGUA PARA RIEGO Y DE LA ACTIVIDAD AGRÍCOLA.
3.1.2.1 Diagnóstico del sistema de riego. La situación de la Infraestructura de riego se detallara en cada una de sus componentes: a) Obras de Captación. La captación se encuentra en el riachuelo de Pacchapata a la altura de los manantes de Ccellhuacocha. La captación es de tipo fondo con entrada de 4.65 m y de salida 2.66 con concreto ciclópeo f’c= 175 Kg/cm2 + 30% P.G La captación (bocatoma) en mal estado presenta: asentamiento, desplazamiento de muros, una grieta horizontal a media altura de aproximadamente 1.50 m. de longitud, a consecuencia de estas presenta filtraciones, dicha captación empalma con un canal de tierra, los caudales mínimas y máximas son de 10L/s en épocas de estiaje y en tiempo de lluvia llega a 120L/s.
Foto N° 4: Captación (bocatoma) Quebrada Pacchapata
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b) Obras de Conducción. Las obras de conducción es un canal de riego de tierra que inicia en la quebrada de Pacchapata hasta la comunidad de Cochabamba Alta II, las medidas del canal es 0.40 m X 0.40 m X 0.40 m. que a su recorrido presenta: infiltraciones, desvíos, inundaciones, estanques, socavaciones del fondo del canal, escombros y erosión, ocasionando perdida de agua en el camino y no así llegando la cantidad requerida por la comunidad.
Foto N° 5: Canal de tierra Quebrada Pacchapata
Foto N° 6: Canal de tierra que conduce las agua a la localidad de San Juan de Cochabamba II Alta
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c) Obras de Distribución. Las obras distribución están a base de tierra creando deficiencia en el manejo del agua. d) Instalación de Medición y Control. No presenta en la actualidad instalaciones de medición y control. e) Reservorio. El reservorio existente tiene las siguientes medidas 20. m X 10 m X 2.0 m Es una estructura de concreto armado de forma rectangular empotrado en el suelo. El piso es de concreto reforzado de f’c=175 Kg./cm2. en paños de 3 m. x 4 m. con un espesor de 0.12 m. provistos de juntas de dilatación necesarias. Las paredes son de concreto reforzado de f’c= 175 Kg./cm2 de 1.70 m. de altura y un espesor de 0.25 m., provistos con zapatas también de concreto reforzado, con juntas de dilatación espaciados cada 4 m. en el lado mayor y a cada 6 m. en el lado menor.
3.1.3
DIAGNÓSTICO DE LOS SERVICIOS DE AGUA PARA RIEGO Y DE LA ACTIVIDAD AGRÍCOLA.
3.1.3.1 Diagnóstico de los servicios de agua para riego.
a) Número de Usuarios Actuales. Los usuarios identificados son beneficiarios de la localidad de San Juan de Cochabamba II Alta, actualmente esta comunidad cuenta con 54 familias de las cuales los beneficiarios directos son 36 familias. Según el padrón de usuarios (se adjunta en el anexo) del comité de riego de San Juan de Cochabamba II Alta, formalizado ante el ALA. b) Número de Familias y Pobladores. El número de familias de la comunidad de San Juan de Cochabamba II Alta, es 54 familias haciendo un total de 270 habitantes. Estas familias se caracterizan por tener como la actividad principal la agricultura complementada por la ganadería. Cuadro N° 21: Población total en la zona de Estudio COMUNIDAD
FAMILIAS
TOTAL DE HABITANTES
San Juan de Cochabamba II Alta
54
270
Fuente: Diagnostico, Equipo Consultor.
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c) Cantidad y Oportunidad de Agua Disponible. El diagnostico de cantidad y oportunidad de agua disponible El análisis de La disponibilidad de agua para la zona del proyecto proviene de la quebrada del riachuelo Pachapata-Ccellhuaccocha, la captación para el aprovechamiento hídrico se encuentra las coordenadas: coordenada UTM 0584753.98E, 8524268.79N; altitud 3970.10 m.s.n.m. en el lugar denominado Ccellhuaccocha se encuentran tres manantes ubicadas geográficamente en las coordenadas: Manantial 01: UTM 058465.47E, 8523964.76N; Manantial 02: UTM 0584645.98E, 8523989.69N; Manantial 03: UTM 0584690.63E; 8524295.12N. EL riachuelo de Pacchapata presente caudales de 85.0 a 125.0 lt/seg en los meses lluviosos; en épocas de estiajes cuyos caudales mínimos son de 10.0 a 20.0 lt/seg. En la época de estiaje los principales fuentes son los manantiales de la Quebrada de Ccellhuaccocha, el primer manante tiene un caudal de 8 l/seg y el segundo es de 2 l/seg que hacen un total de 10l /seg, que esto alimenta al riachuelo Pacchapata.
Foto N° 7: Manantial Ccellhuaccocha
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d) Fuente de Abastecimiento: Rendimiento, Caudal Utilizado, Calidad de Agua. Rendimiento. La eficiencia de un método de riego tiene mucho que ver con sistema de riego, el sistema de riego utilizado por los beneficiacios de San Juan de Cochabamba II Alta es el riego por gravedad. Obteniéndose una eficiencia de riego de 40%, esta se debe por: la pérdida en el transporte, el transporte se hace por canal de tierra que presenta infiltraciones, fugas, canales deslizados y otros; pérdidas de aplicación, esta se debe al inadecuado manejo dentro del parcela de riego, nivelado de parcela, lamina de riego, tiempo de riego. etc; pérdidas en el suelo, se refiere a las perdida por capacidad de infiltración, profundidad del suelo, textura, estructura, capacidad de percolación entre otros. La eficiencia de irrigación por gravedad se ha calculado del siguiente modo: a) Eficiencia de almacenamiento
: 0.90
b) Eficiencia de distribución
: 0.90.
c) Eficiencia de aplicación
: 0.50
El por gravedad = 0.90x0.90x0.50 = 0.40% de eficiencia. Caudal Utilizado. El Caudal de agua para el riego está constituido por las aguas del Manantial de Ccelhuacocha que alimenta al riachuelo Pacchapata, el primer manante con un caudal permanente de 8.0 l/seg y el segundo manante con un caudal permanente de 2.0 l/seg haciendo un caudal total de 10 l/seg. aforado el día 30-03-2014, mediante un aforador rectangular tipo Francis. Medición del Caudal
Vertedero de madera
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Foto N° 8: Medición el tirante del flujo de agua proveniente del manantial Pacchapata
Calidad del Agua: La fuente de agua proviene de los manantiales de la Quebrada de Pacchapata. La muestra de agua fue analizada en el laboratorio de Suelos y Análisis Foliar del Programa de Pastos y Ganadería de la F.C.A. de la U.N.S.C.H. Por que en el siguiente cuadro se dan los resultados del análisis de agua en la que se concluye que el agua de la quebrada Cellhuacocha es apta para riego. Cuadro 7
Fuente: Laboratorio de Suelos y Análisis Foliar del Programa de Pastos y Ganadería de la F.C.A. de la U.N.S.C.H.
Tipos de Organización que agrupan a los Agricultores o regantes. Actualmente los agricultores se encuentran organizados por el comité de regantes de San Juan de Cochabamba II Alta. autorizados por ALA , los usuarios empadronados son 36 familias.
Tarifa que se paga por el agua para riego actualmente si ese es el caso. Actualmente no se realiza ningún pago o tarifa de agua para riego, sin embargo con PIP deberán de pagar con el fin de mantener la infraestructura.
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3.1.3.2 Diagnóstico de la actividad agrícola. a) Área a sembrar. El área total es de 138.00 ha (100.00%), de las cuales el 87.00% (120.00 ha) tiene aptitud agrícola, el 44.00% (61.00 ha) es de sembrío de campaña grande, 26.00% (36.50 ha) es área de sembrío de campaña chica. Actualmente se cultiva en 61 Has, en épocas de lluvias y en secano se cultiva 36.5 Has. Sin proyecto. El escaso aprovechamiento de los terrenos se debe a causa de la escasa disponibilidad de agua de riego, que limita el área de producción y el rendimiento de los cultivos; en tanto que de existir servicio de agua para riego se aprovecharía los terrenos en épocas secanos para que puedan sembrar los cultivos. Cuadro 8: Distribución de Área de Terreno Cultivable.
IT SECTOR DE RIEGO 1
PREDIO COCHABAMBA
2
PREDIO SUYUPUQUIO
3
PREDIO TACCRAYOCC
4
PREDIO PUCROCHAYOCC
5
PREDIO ARRANCHAYOCC
6
PREDIO CCATACORRAL
7
PREDIO SACRACANCHA
8
PREDIO PUTACCACHAYOCC I
9
PREDIO MUTUYNIYOCC I
10
PREDIO CCATACORRAL I
11
PREDIO MUTUYNIYOCC
12
PREDIO MARAYCERA
13
PREDIO CUCHOCORRAL
14
PREDIO CCATUNPUCRO
15
PREDIO PIQUIMACHAY II
16
PREDIO PIQUIMACHAY I
17
PREDIO PACCHAPATA II
18
PREDIO PACCHAPATA I
19
PREDIO PACCHAPATA III
20
PREDIO CUCHOCCQHUACRA TOTAL (has) PORCENTAJE
AREA TOTAL
AREA CON APTITUD AGRICOLA
AREA DE CAMPAÑA GRANDE
AREA DE CAMPAÑA CHICA
(ha)
(ha)
(ha)
(ha)
12.00 0.97 5.55 6.59 3.00 3.18 9.96 7.21 10.59 13.05 15.00 13.02 4.90 4.66 5.04 9.98 1.71 7.31 3.39 0.89 138.00 100%
10.43 0.84 4.83 5.73 2.61 2.77 8.66 6.27 9.21 11.35 13.04 11.32 4.26 4.05 4.38 8.68 1.49 6.36 2.95 0.77 120.00 87%
5.17 0.43 2.46 2.92 1.33 1.41 4.42 3.20 4.70 5.79 6.65 5.77 2.17 2.07 2.24 4.43 0.76 3.24 1.50 0.39 61.0 44%
3.18 0.26 1.47 1.74 0.79 0.84 2.64 1.91 2.80 3.46 3.97 3.45 1.30 1.23 1.33 2.64 0.45 1.94 0.90 0.24 36.5 26%
Fuente: Diagnostico, Equipo Consultor.
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Foto N° 9: Terrenos sin siembra por falta de agua en el área de estudio.
b) Características del suelo Agrícola. Para el análisis de suelo agrícola se realizó la inspección directa del suelo que se desea estudiar y, por el método de exploración que normalmente entrega la información más confiable y completa para la caracterización del suelo. Para efectos del estudio de análisis químico del suelo se tomaron 02 muestras de suelos agrícolas de la localidad de San Juan de Cochabamba II Alta, las mismas que fueron analizadas en el laboratorio de Suelos y Análisis Foliar del Programa de Pastos y Ganadería de la F.C.A. de la U.N.S.C.H. Se adjunta en los anexos. De acuerdo con los resultados del análisis químico y de caracterización de suelos se presentan las siguientes conclusiones: -
El suelo es de textura Arcillosa para ambas muestras.
El pH de la primera muestra es de 5.95, la segunda muestra tiene un pH de 6.05 ambos suelos tienen tendencia a Acido. - El contenido de materia orgánica de ambas (1.14 y 1.48) están clasificadas como materia orgánica baja. - Entre los elementos disponibles tenemos al P, en la primera y la segunda muestra se tuvo 18.1 y 27.8 que quiere decir que tiene un alto contenido de P. Otro elemento disponibles es el K, en la primera y la segunda muestra se tuvo 102.5 y 112.6 que quiere decir que tiene un medio contenido de K. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHIARA PAG. 74
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El suelo en el área del proyecto tiene buenas características agronómicas y buena capacidad de retención de humedad sin concentraciones perjudiciales a los cultivos a implementar.
Cuadro 9: Análisis de Caracterización del Suelo
Fuente: Laboratorio de Suelos y Análisis Foliar del Programa de Pastos y Ganadería de la F.C.A. de la U.N.S.C.H.
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Foto N° 10: Calicata para la toma de muestras para la caracterización del suelo agrícola.
c) Rendimientos por cultivo y por hectárea/año. Actualmente se emplea baja tecnología por lo que el rendimiento de los productos en comparación al promedio regional y nacional son muy bajos. En la situación con proyecto se propone un nivel de tecnología media por lo que el rendimiento de los cultivos se incrementara de manera sustancial, ya que de contar con disponibilidad de agua se lograría incrementos significativos en promedio del 45%. El bajo rendimiento se debe a varios factores los cuales, fueron obtenidos a través de encuestas a los agricultores de la zona. Por tanto el incremento sustancial del rendimiento de los cultivos se debe más que a la disponibilidad de agua a factores que se muestran en el cuadro inferior. Cuadro 10: Rendimientos por cultivo y por hectárea/año CULTIVOS Papa Trigo Maíz amiláceo Arveja Haba Avena Pasto asociado
UNIDAD Kg./Ha. Kg./Ha. Kg./Ha. Kg./Ha. Kg./Ha. Kg./Ha. Kg./Ha.
RENDIMIENTO 12,000.00 1,800.00 1,800.00 2,000.00 1,900.00 1,400.00 25,000.00
Fuente: Diagnostico, Equipo Consultor.
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d) Porcentaje de la producción que se vende o transa, deducidas las pérdidas y el autoconsumo, para cada cultivo. El porcentaje de destino al mercado es variable en cada uno de los cultivos, esto se debe en función al consumo percápita kg/hab/año y la densidad de siembra de la semilla, en el siguiente cuadro se detalla para cada uno de los cultivos . Cuadro 11: Porcentaje de Destino de los Productos al Mercado.
CULTIVO
Papa Trigo Maíz amilaceo Arveja Haba Avena Pasto asociado
DESTINO TOTAL CONSUMO SEMILLA N° CONSUMO RENDIMIENTO PRODUCCION UNIDAD HECTAREAS CONSUMO TOTAL DE (Kg./Ha) TOTAL (Kg) POBLA SEMILLA TOTAL DE (ha) PER CAPITA CONSUMO Kg. % CION (Kg./Ha) SEMILLA (Kg./Ha/Año) Ha 28.00 12,000.00 336,000.00 279.00 85.00 23,715.00 1,500.00 1,500.00 25,215.00 7.50% Ha 18.00 1,800.00 32,400.00 279.00 50.00 13,950.00 80.00 80.00 14,030.00 43.30% Ha 5.00 1,800.00 9,000.00 279.00 12.00 3,348.00 20.00 20.00 3,368.00 37.42% Ha 5.00 2,000.00 10,000.00 279.00 2.98 831.42 80.00 80.00 911.42 9.11% Ha 12.00 1,900.00 22,800.00 279.00 3.50 976.50 70.00 70.00 1,046.50 4.59% Ha 9.50 1,400.00 13,300.00 279.00 2.78 775.62 90.00 90.00 865.62 6.51% Ha 10.00 25,000.00 250,000.00 279.00 0.00 0.00 35.00 35.00 35.00 0.01%
DESTINO TOTAL MERCADO Kg. 310,785.00 18,370.00 5,632.00 9,088.58 21,753.50 12,434.38 249,965.00
% 92.50% 56.70% 62.58% 90.89% 95.41% 93.49% 99.99%
Fuente: Diagnostico, Equipo Consultor.
e) Mercados actuales a los que se vende la producción. La producción agrícola se destina en gran parte para el mercado provincial un promedio de 84.51%, estos venden a los mercados de la provincia de huamanga y una parte lo venden para capital Lima.
Foto N° 11: Papa para llevar al mercado de Lima
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f) Precios a los que se vende la producción. Los precios de los cultivos son regulados por el mercado provincial, en el siguiente cuadro se detalla para cada uno de los cultivos. Cuadro 12: Precio de los Cultivos. CULTIVO Papa Trigo Maíz amiláceo Arveja Haba Avena Pasto asociado
UNIDAD S/./Kg S/./Kg S/./Kg S/./Kg S/./Kg S/./Kg S/./Kg
PRECIO 0.60 1.20 2.80 2.50 2.50 3.50 0.10
Fuente: Diagnostico, Equipo Consultor.
3.1.3.3 Diagnóstico de la gestión del servicio de agua para riego. Actualmente los beneficiarios de la localidad de San Juan de Cochabamba II Alta, están organizados bajo el comité de regantes de san juan de Cochabamba II Alta quienes están comprometidos en gestionar el proyecto, así mismo aspectos como: Sostenibilidad del proyecto, el cual dependerá de la tarifa fijada más adelante en el presente PIP. Actividades de operación y mantenimiento. Actualización permanente de usuarios.
a) Gestión administrativa. Actualmente son incipientes las actividades de administración, finanzas, personal, manejo contable y otros (pues aún no existe el servicio de riego), por lo que de concretarse el proyecto se deberá fortalecer estos aspectos.
b) Actividad de operación y mantenimiento. En la situación sin proyecto no existe infraestructura alguna para realizar mantenimiento, sin embargo en la situación con PIP se deberá de fortalecer este aspecto.
c) Pago de servicio. Actualmente no se realiza pago alguno pues no existe el servicio, no obstante de ejecutarse el proyecto se cuenta con el análisis de pago de tarifa de acuerdo a lo cual los beneficiarios se comprometen a pagar lo cual consta en acta que se anexa al presente estudio. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHIARA PAG. 78
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3.1.4
DIAGNÓSTICO DE LOS INVOLUCRADOS EN EL PIP.
3.1.4.1 Beneficiarios. Los beneficiarios han identificado participativamente el problema central, el mismo que es la baja producción agrícola, que es originado por el déficit de agua para el riego de sus terrenos agrícolas, debido a que la oferta agua es insuficiente, ya a que la actual infraestructura de riego es insuficiente. Por otro lado, los beneficiarios en la etapa de consolidación del proyecto, se comprometen con los costos de Operación y Mantenimiento asegurando el pago de la tarifa de agua que asegura la sostenibilidad del proyecto. 3.1.4.2 Comité de regantes. Los beneficiarios están en la culminación de los trámites correspondiente ante el ALA para fortalecer su comité de riego. Una vez formalizado el comité de regantes de la comunidades que tienen el compromiso de dar el apoyo de mano de obra no califica cuando se ejecute el proyecto, compromiso de operación y mantenimiento durante la operación del sistema de riego y compromiso para la adquisición de equipos de riego parcelario en los sistemas donde se implementara el riego por aspersión, con la participación de todo los usuarios. 3.1.4.3 La Municipalidad Distrital de Chiara: En el marco de lo establecido en la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, gozan (Artículo II) de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, que radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico. Los gobiernos locales promueven (Artículo VI), el desarrollo económico local, con incidencia en la micro y pequeña empresa, a través de planes de desarrollo económico local aprobados en armonía con las políticas y planes nacionales y regionales de desarrollo, así como el desarrollo social, el desarrollo de capacidades y la equidad en sus respectivas circunscripciones; así como, el desarrollo integral, para viabilizar el crecimiento económico, la justicia social y la sostenibilidad ambiental. Considera dentro de sus prioridades el desarrollo entre otros: del PIP Instalación del servicio de agua para el sistema de riego tecnificado por aspersión en la comunidad de San Juan de Cochabamba II Alta del Distrito de Chiara - Huamanga - Ayacucho. Al existir un alto déficit de agua para fines agrícolas, siendo este un problema que incide directamente a la economía de la población del distrito; sumergiéndolos en la pobreza. Por tal razón la Municipalidad Distrital de Chiara ; al ver a la población que se dedica a la producción Agropecuaria; en el presupuesto Participativo 2013 se comprometió para hacer su estudio de pre inversión a nivel perfil y estudio definitivo; y su posterior gestión ante las entidades para su financiamiento de la ejecución.
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3.1.4.4 Autoridad Nacional de Agua (ALA). De acuerdo DECRETO LEY Nº 17752 y las CONCORDANCIAS: D.S. Nº 037-89AG; D. S. Nº 003-90-AG (Reglamento de Tarifas y Cuotas por el Uso de Agua) y D.S. Nº 047-2000-AG (Reglamento de Organización Administrativa del agua). Es la encargada de regular sobre la distribución y uso adecuado de nuestro recurso hídrico mediante autorización de acuerdo a los fines solicitados. Actualmente ya está en vigencia la nueva ley que el Congreso aprobó la ley de recursos hídricos (12/03/2009), Autoridad Nacional del Agua (ANA), es la única autoridad de agua como ente rector y plantea la gestión por cuencas y el régimen de incentivos para mejorar la eficiencia en el uso del recurso; dentro del CAPÍTULO II, menciona sobre la LICENCIA DE USO DE AGUA. Artículo 47º.- Definición. La licencia de uso del agua es un derecho de uso mediante el cual la Autoridad Nacional, con opinión del Consejo de Cuenca respectivo, otorga a su titular la facultad de usar este recurso natural, con un fin y en un lugar determinado, en los términos y condiciones previstos en los dispositivos legales vigentes y en la correspondiente resolución administrativa que la otorga. Para el presente proyecto se adjunta la resolución de aprobación de la disponibilidad de recurso hídrico con fines agrícolas (ver anexo: documentos de sostenibilidad). Cuadro 13: Matriz de Síntesis de Involucrados Grupos
Problemas. Percibidos Bajo nivel socioeconómico de las comunidades
1.- Población Beneficiaria
Bajos Niveles de Producción Agrícola y pecuaria. Deficiente disponibilidad del recurso hídrico.
3.- Comité de regantes.
4.-Municipalidad Distrital de Chiara
Deficiente disponibilidad del recurso hídrico con fines de riego.
Escasos recursos del tesoro público, en consecuencia la baja calidad de vida del poblador rural del distrito Chiara
Intereses Contar con infraestructura del sistema de riego. Incrementar la producción de los cultivos agrícolas y empleo de tecnología agrícolas.
Incrementar áreas de riego, ampliando principalmente el cultivo de productos de importancia económica
Desarrollo agrícola de sus comunidades.
Estrategias
Compromisos
Participación concertada en los procesos que involucren su participación durante la ejecución de las obras mediante aporte de mano de obra no calificada.
Los acuerdos de los beneficiarios están representados por actas firmadas en los perfiles respectivos.
Realización de las gestiones respectivas en diferentes entidades que comprenda con el proyecto para su financiamiento Dirigir la operación y mantenimiento del sistema de riego. Administración y gestión del recurso hídrico. Desarrollar una adecuada fase de inversión de los proyectos concertados y priorizados, cumpliendo todas las exigencias del SNIP, los parámetros y lineamientos sectoriales.
Apoyo de mano de obra no calificada durante la ejecución del proyecto.
Gestionar el financiamiento del perfil de riego, Ejecutar esfuerzos e inversiones necesarias para garantizar un adecuado
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5. (ALA)
Organización débil con los comités de riego en el ámbito de proyecto
Apoyar a la formalización de las juntas de riego y cómitres de riego en el ámbito del proyecto.
Administrar, conservar y proteger los recursos hídricos en las cuencas para alcanzar su aprovechamiento sostenible
desenvolvimiento.
Lineamientos de desarrollo de este tipo de proyectos.
Fuente: Diagnostico, Equipo Consultor.
3.2
DEFINICIÓN DEL PROBLEMA, SUS CAUSAS Y EFECTOS.
La Comunidad Campesina de San Juan de Cochabamba Alta II, tiene 180 beneficiarios directos; es una comunidad que se encuentra en pobreza con un bajo nivel de vida. La falta de disponibilidad del recurso hídrico en las áreas de riego reduce las posibilidades de que los pobladores incrementen su producción agrícola y pecuaria, sujetándola principalmente al régimen pluviométrico. El 60% de la población está constituida básicamente por agricultores y ganaderos y el 5% restante se dedica a otras actividades. La población rural ejerce actividades agropecuarias comunales que en su mayoría son para autoconsumo y semilla. El excedente de la producción agrícola que comercializan es mínimo por lo que se ven obligados a complementar su economía con otras labores. Los centros de comercialización más importantes se encuentran en los mercados Ayacuchanos, los habitantes de esta comunidad tienen una economía de subsistencia sin mayores márgenes de capitalización, ahorro e inversión. El ingreso principal proviene de las actividades agrícola y ganadera. Siendo la agricultura la actividad principal. Posibilidades y Limitaciones para Implementar la solución al problema El área definida para el presente proyecto es significativamente favorable para los usuarios, pues presenta un potencial agrícola favorable para promover la agricultura bajo riego. Así mismo indicar que existe disponibilidad de recurso hídrico permanente que viene del riachuelo de Pacchapata. Existencia de mercados potenciales. Existencia de lineamientos de política del Gobierno para el desarrollo agrario, apoyo a los pequeños y micro empresarios agrarios con créditos, asistencia técnica y apertura de fuentes de financiamiento y mercados para la comercialización de sus productos. Los beneficiarios garantizan en el tiempo la operación y mantenimiento de la infraestructura a través del pago de tarifa de agua.
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3.2.1
PROBLEMA CENTRAL.
Para la identificación del problema central en las comunidad beneficiaria, se ha tenido en cuenta la opinión de las autoridades y de la población en general, así como el análisis de trabajo de campo realizado, y revisión de fuentes de información secundaria, habiendo identificado el problema central como: “Bajos Niveles de Producción y Productividad Agrícola en la Comunidad de San Juan de Cochabamba II Alta” Dicha situación impide a los productores de la zona mejorar su condición económica y resta aspiraciones en la incursión de nuevas oportunidades de negocio. a) Características del problema. La zona donde se localiza el proyecto, se caracteriza por tener un sistema de riego deficiente, lo que no permite lograr un óptimo aprovechamiento de la superficie Agrícola de la comunidad Cochabamba II Alta. Esta limitación en el uso de la tierra agrícola, viene contribuyendo negativamente en la economía de la población. Los bajos niveles de producción agrícola presentes en el Comunidad de San Juan de Cochabamba II Alta, se deben a las restricciones en la disponibilidad del recurso hídrico, resultante de la deficiente oferta hídrica durante la mayor parte del año (de abril a noviembre),a pesar de que existen extensas áreas de terreno con vocación para esta actividad; sumado a esto la práctica de una agricultura netamente tradicional, es decir, que continúan aplicándose métodos de explotación agrícola que han permanecido durante décadas sin variación. La garantía de contar con el agua suficiente y oportuna genera un efecto de arrastre para todos los demás insumos que requiere el cultivo. Es decir, contando con agua continuo y permanente, se viabilizará el crédito, el asesoramiento técnico, se promocionará las cadenas productivas, etc. Con el Proyecto , se busca elevar los niveles de vida de la población beneficiaria, por ello el presente análisis busca definir el Problema Central y el Objetivo Central del cual se derivan los árboles de Causas, Efectos, Medios y Fines del presente perfil de Inversión. Los bajos niveles de producción se reflejan en los siguientes factores: La población se encuentra en una difícil situación de accesibilidad del agua para cultivar. Prácticas inadecuadas del riego a nivel de parcela. Deficiente mantenimiento de la infraestructura de riego. Las pérdidas de agua en los sistemas de conducción.
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b) Enfoque del Problema Hídrico y Agrícola Enfoque Hídrico. La insuficiente disponibilidad del recurso hídrico es una de las principales causas de que se presenten limitados niveles de producción y productividad agrícola en la comunidad de San Juan de Cochabamba Alta II. Enfoque Agrícola. Las condiciones climáticas del área beneficiaria varían según su posición altitudinal, entre 3,200 m.s.n.m. en la quebrada de Ñuñunhuaycco Rumipata hasta 4,321 m.s.n.m. cerro Choccehuaccra. Los principales productos agrícolas cultivados bajo estas condiciones climáticas y edafológicas son: papa, avena, trigo quinua, entre otros. Debido a la falta de infraestructura de riego adecuado que permita la conducción de agua (del riachuelo), así como la poca asistencia técnica en el manejo del agua de riego a nivel parcelario, siembra, controles fitosanitarios, cosecha y pos cosecha, la producción agrícola se ve destinada al mercado local y autoconsumo. 3.2.1.1 Análisis de las Causas del Problema. a) Causas Directas: Inadecuada disponibilidad del recurso hídrico para riegos de cultivos. En la comunidad de Cochabamba II Alta, existe una gran deficiencia en el uso del recurso hídrico, sobre todo por las pérdidas a nivel de parcela, donde producto de la falta de nivelación de suelo, carencia de un sistema de riego, mal manejo de cultivos y la falta de la infraestructura de riego necesaria; contribuyen a que se desperdicie el agua y como tal la eficiencia de riego sea muy baja. Adicionalmente los usuarios por usos y costumbres, falta de recursos económicos y/o desconocimiento, instalan cultivos de poca rentabilidad y cuyos márgenes de ganancia son insignificantes. Insuficiente nivel Tecnológico en la Producción Agrícola. Los bajos niveles de producción agrícola está relacionada con el déficit de agua para riego en la zona del proyecto; que limita la ampliación de la frontera agrícola, la deficiente tecnificación de las actividades agrícolas y manejo agronómico de los cultivos, así como la deficiente tecnifica del riego y aplicación del agua en las parcelas agrícolas. El déficit de agua para riego; a nivel de las parcelas, se debe principalmente a la insuficiente disponibilidad de infraestructura de riego. También se analiza el cambio climático que genera sequías prolongadas, dando como efecto el abandono de áreas de cultivo. Deficiente nivel de organización de los agricultores. Recientemente los agricultores de la zona se han consolidado en la comisión de regantes; de ésta forma podrán establecer los turnos y tarifas de riego de MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHIARA PAG. 83
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los usuarios, por ende existe desconocimiento sobre procedimientos, instancias, responsabilidades y funciones. b) Causas Indirectas. Insuficiente infraestructura de riego. A causa de tradicionales técnicas de aplicación de riego, como son el riego por inundación y surcos, con los cuales es difícil obtener uniformidad de humedecimiento, provocando pérdidas por escurrimiento y percolación profunda, al no poderse controlar la cantidad de agua entregada, sobre todo cuando ésta escasea los meses de estiaje (Mayo a Octubre). Limitado conocimiento en técnicas de riego y manejo de cultivos. No existe una suficiente difusión de las técnicas modernas de riego y del manejo de cultivos, con mayor eficiencia de aplicación; por lo que los agricultores no poseen el conocimiento necesario para la aplicación de nuevas técnicas. Desconocimiento de las herramientas de gestión eficiente en recursos hídricos. Los pobladores de la comunidad de Cochabamba II Alta, están recién organizados en junta de usuarios, por ende se tendrán que establecer mediante capacitaciones la buena y eficiente disponibilidad del recurso hídrico
Cuadro 14: Causas del problema Central.
Causas Directas Inadecuada disponibilidad del recurso hídrico para riego de Cultivos Insuficiente nivel Tecnológico en la
Causas Indirectas
Insuficiente infraestructura de riego
Limitado conocimiento en técnicas de riego y
Producción Agrícola Deficiente nivel de organización de los agricultores.
manejo de cultivos de los Agricultores
Desconocimiento de las herramientas de gestión eficiente en recursos Hídricos
c) Árbol de Causas. La clasificación de las causas generadoras del problema que afecta a la zona objetivo del proyecto, se ha esquematizado en el Árbol de Causa.
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Gráfico Nº 01- Árbol de Causas
Problema Central BAJOS NIVELES DE PRODUCCION Y PRODUCTIVIDAD AGRÍCOLA EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DE COCHABAMBAII ALTA.
Causa Directa Inadecuada disponibilidad del recurso hídrico para riego de cultivos
Causa Directa
Causa Directa
Insuficiente nivel Tecnológico en la Producción Agrícola
Deficiente nivel de organización de los agricultores.
Causa Indirecta Insuficiente infraestructura de riego
Causa Indirecta
Causa Indirecta
Limitado conocimiento en técnicas de riego y manejo de cultivos de los agricultores
Desconocimiento de las herramientas de gestión eficiente en recursos Hídricos
Fuente: Diagnostico, Equipo Consultor.
3.2.1.2 Análisis de Efectos del Problema Dentro del análisis del problema se han identificado los siguientes: a) Efectos Directos. Bajos Ingresos Económicos. Con la producción de cultivos en la zona de influencia de la comunidad de San Juan de Cochabamba II Alta, con productividad por debajo de la óptima, con precios ínfimos convirtiéndose en una actividad de subsistencia, por los límites de márgenes de ganancia, que sólo permiten su reinversión. Inadecuado desarrollo de La Agricultura Sin Visión Empresarial. Uno de los principales problemas que impide el progreso hacia una mejor calidad de vida, en la población afectada es el bajo rendimiento obtenido por los cultivos, que se refleja en los bajos ingresos económicos, por los bajos volúmenes de venta de sus productos, que también se expresa en una disminución del grado de inserción en el mercado y pérdida de competitividad de los productos.
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b) Efectos Indirectos. Migración del campo a la ciudad. Los bajos ingresos económicos han originado el abandono de tierras agrícolas sin explotar y el abandono de actividades agropecuarias. Se estima que el predio promedio nacional es de 1 hectárea, siendo el ingreso promedio bruto por familia de S/.3, 500 por año, descontándose los gastos de siembra y cosecha, el monto neto familiar sería alrededor de S/.500 a S/.1, 000 soles por año, niveles muy bajos de ingresos. Abandono de la actividad agrícola. La mayor parte de la agricultura se desarrolla en terrenos de secano, dependientes del régimen de lluvias que presenta grandes oscilaciones. El alto costo de la instalación de la infraestructura de riego, por las distancias que se deben de vencer, entre las fuentes de agua y las áreas donde se concentran las mejores parcelas para uso agrícola. Se estima que la tercera parte de los propietarios o poseedores de pequeñas unidades agropecuarias, en especial al interior de las comunidades campesinas, no cultivan directamente sus tierras, sino que las entregan en arriendo o al partir a sus parientes o vecinos. El arrendamiento constituye, en términos prácticos, una forma de asalariamiento de los propietarios que alquilan sus tierras, porque no tienen el capital y la infraestructura necesaria para explotarlos al máximo. Bajo Nivel de la Oferta de Productos Agrícolas. Por la tecnología extensiva utilizada en la producción, los moradores de la zona de estudio difícilmente pueden competir frente a otros productores agrícolas, justamente por la deficiencia en la calidad de lo que ofrecen, reduciendo drásticamente sus ingresos económicos. La agricultura se desarrolla de manera desordenada y sin criterio empresarial, por su aporte en la cantidad y calidad de producción agrícola, factores que no permiten al pequeño productor, competir con grandes productores y comercializadores Baja Calidad de Los Productos Agrícolas. En la población afectada, es el bajo rendimiento obtenido por los cultivos, que se refleja en los bajos ingresos económicos, por los bajos volúmenes de venta de sus productos, que también se expresa en una disminución del grado de inserción en el mercado y pérdida de competitividad de los productores. c) Efecto final. El efecto final que provoca de no solucionarse el problema: “Retraso en las Condiciones Socio económicas de las Familias de la Comunidad de San Juan de Cochabamba II Alta”.
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d) Árbol de Efectos. Sobre la priorización de los efectos identificados, planteado en el Ítem anterior, se ha elaborado el Árbol de Efectos, el mismo que se presenta a continuación.
Gráfico Nro. 03 Árbol de Efectos EFECTO FINAL RETRASO EN LAS CONDICIONES SOCIOECONOMICAS DE LAS FAMILIAS DE LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DE COCHABAMBA II ALTA
Efecto Indirecto
Efecto Indirecto
Efecto Indirecto
Efecto Indirecta
Migración del Campo a la Ciudad
Abandono de la Actividad Agrícola
Bajo Nivel de la Oferta de Productos Agrícolas al Mercado
Baja Calidad de los Productos Agrícolas
Efecto Directo
Efecto Directo
Bajos Ingresos Económicos
Inadecuado Desarrollo de la Agricultura y Empresarial
Problema Central BAJOS NIVELES DE PRODUCCION Y PRODUCTIVIDAD AGRÍCOLA EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DE COCHABAMBA II ALTA.
Fuente: Diagnostico, Equipo Consultor.
3.2.1.3 Elaboración de árbol de Causas y Efectos. Identificado el Problema Central que se expresa en los “Bajos niveles de producción agrícola en la comunidad de Cochabamba II Alta, así como el Efecto Final identificad como el “Bajas Condiciones Socioeconómicas de las Familias de las comunidades, se procede a la construcción del Árbol de Causas y Efectos, el cual se presenta a continuación.
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Gráfico Nro. 03: Árbol de Causa Efecto. EFECTO FINAL RETRASO EN LAS CONDICIONES SOCIOECONOMICAS DE LAS FAMILIAS DE LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DE COCHABAMBA II ALTA
Efecto Indirecto
Efecto Indirecto
Efecto Indirecto
Efecto Indirecta
Migración del Campo a la Ciudad
Abandono de la Actividad Agrícola
Bajo Nivel de la Oferta de Productos Agrícolas al Mercado
Baja Calidad de los Productos Agrícolas
Efecto Directo
Efecto Directo
Bajos Ingresos Económicos
Inadecuado Desarrollo de la Agricultura y Empresarial
Problema Central BAJOS NIVELES DE PRODUCCION Y PRODUCTIVIDAD AGRÍCOLA EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DE COCHABAMBA II ALTA.
Causa Directa Inadecuada disponibilidad del recurso hídrico para riego de cultivos
Causa Indirecta Insuficiente infraestructura de riego
Causa Directa
Causa Directa
Insuficiente nivel Tecnológico en la Producción Agrícola
Deficiente nivel de organización de los agricultores.
Causa Indirecta
Causa Indirecta
Limitado conocimiento en técnicas de riego y manejo de cultivos de los agricultores
Desconocimiento de las herramientas de gestión eficiente en recursos Hídricos
Fuente: Diagnostico, Equipo Consultor.
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3.3
PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO. La Comunidad de San Juan de Cochabamba II Alta, en su conjunto tiene la limitante de disponibilidad de agua para diversos usos, ya sea agrícola o no agrícola. La causa crítica del Problema está relacionada con el déficit de agua para riego y la ineficiente gestión en la distribución y manejo del agua. Aparte de las predicciones que señalan que el agua será un factor crítico en el futuro cercano, hay que considerar que en este momento ya se pueden apreciar los efectos limitantes de la escasez de agua, debido al insuficiente aporte de los ríos y quebradas. Los sembríos de subsistencia también se limitan, porque no se dispone de una regulación adecuada de agua que permita programar los cultivos durante todo el período anual, desaprovechándose así las tierras de labranza durante largos meses.
3.3.1
OBJETIVOS DEL PROYECTO.
3.3.1.1 Objetivo Central. Sobre la base del árbol de causas – efectos, se construye el árbol de objetivos o árbol de medios-fines, está referido a revertir la situación inicial del problema central mediante la dotación de infraestructura de riego y de este modo incorporando las tierras que descansan en periodos de ausencia de lluvias, a la actividad agrícola mediante la dotación del recurso agua del mismo modo incrementar los rendimientos agrícolas tecnificando el agro y mejorando la fertilidad del suelo. El Objetivo Central del Proyecto es el “INCREMENTO EN LOS NIVELES DE PRODUCCION Y PRODUCTIVIDAD AGRÍCOLA EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DE COCHABAMBA II ALTA”. El objetivo se enmarca dentro de las políticas de desarrollo de los sectores involucrados como la Región Agraria Ayacucho.
PROBLEMA CENTRAL DO “LIMITADOS NIVELES DE PRODUCCION Y PRODUCTIVIDAD AGRICOLA EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN COCHABAMBA II ALTA”
OBJETIVO DEL PROYECTO CENTRAL DO “INCREMENTO DE LOS NIVELES DE PRODUCCION Y PRODUCTIVIDAD AGRICOLA EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN COCHABAMBA II ALTA”
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3.3.1.2 Análisis de Medios del Proyecto. a) Medios de Primer Nivel: Adecuada disponibilidad del recurso hídrico para riegos de cultivos. Adecuado nivel Tecnológico en la Producción Agrícola. Apropiado nivel de organización de los agricultores.
b) Medios Fundamentales. Adecuado infraestructura de riego. Adecuado conocimiento en técnicas de riego y manejo de cultivos. Conocimiento de las herramientas de gestión eficiente en recursos hídricos.
c) Árbol de Medios. . Gráfico Nº 01- Árbol de Medios
OBJETIVO CENTRAL INCREMENTO NIVELES DE PRODUCCION Y PRODUCTIVIDAD AGRÍCOLA EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DE COCHABAMBA II ALTA
M. de 1er Orden Mayor Disponibilidad Del Recurso Hídrico Para Riego De Cultivos
1er Medio Fundamental
Adecuado Infraestructura de Riego
M. de 1er Orden
M. de 1er Orden
Suficiente Nivel Tecnológico En La Producción Agrícola
Deficiente Nivel De Organización De Los Agricultores.
2er Medio Fundamental
Conocimiento en Técnicas de Riego y Manejo de Cultivos
3er Medio Fundamental Conocimiento De Las Herramientas De Gestión Eficiente En Recursos Hídricos
Fuente: Diagnostico, Equipo Consultor.
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3.3.1.3 Análisis de Fines Dentro del análisis del problema se han identificado los siguientes: e) Fines Directos. Incrementos de ingresos económicos. Adecuado desarrollo de la agricultura sin visión empresarial. f)
Fines Indirectos. Permanencia en el campo. Trabajo en la actividad agrícola. Incremento del nivel de oferta de productos agrícolas al mercado. Alta calidad de los productos agrícolas.
g) Fin final. El efecto final que provoca de no solucionarse el problema: “Mejora en las Condiciones Socioeconómicas de las Familias de la Comunidad de San Juan de Cochabamba II Alta”. h) Árbol de Fines. Gráfico Nro. 04 Árbol de Fines FIN ÚLTIMO MEJORA EN LAS CONDICIONES SOCIOECONOMICAS DE LAS FAMILIAS DE LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DE COCHABAMBA II ALTA
Fin Indirecto
Fin Indirecto
Fin Indirecto
Fin Indirecta
Permanencia del Campo a la Ciudad
Trabajo en la Actividad Agrícola
Incremento del Nivel de Oferta de Productos Agrícolas Al Mercado
Alta Calidad de los Productos Agrícolas
Fin Directo
Fin Directo
Incremento Ingresos Económicos
Adecuado Desarrollo De La Agricultura Y Empresarial
OBJETIVO CENTRAL INCREMENTO NIVELES DE PRODUCCION Y PRODUCTIVIDAD AGRÍCOLA EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DE COCHABAMBA II ALTA
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i)
Presentación de árbol de medios y fines. Árbol N° 04: Presentación de Medios y Fines FIN ULTIMO MEJORA EN LAS CONDICIONES SOCIOECONOMICAS DE LAS FAMILIAS DE LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DE COCHABAMBA II ALTA
Fin Indirecto
Fin Indirecto
Fin Indirecto
Fin Indirecta
Permanencia del Campo a la Ciudad
Trabajo en la Actividad Agrícola
Incremento del Nivel de Oferta de Productos Agrícolas Al Mercado
Alta Calidad de los Productos Agrícolas
Fin Directo
Fin Directo
Incremento Ingresos Económicos
Adecuado Desarrollo De La Agricultura Y Empresarial
OBJETIVO CENTRAL INCREMENTO NIVELES DE PRODUCCION Y PRODUCTIVIDAD AGRÍCOLA EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DE COCHABAMBA II ALTA
M. de 1er Orden Mayor Disponibilidad Del Recurso Hídrico Para Riego De Cultivos
1er Medio Fundamental
Adecuado Infraestructura de Riego
M. de 1er Orden
M. de 1er Orden
Suficiente Nivel Tecnológico En La Producción Agrícola
Deficiente Nivel De Organización De Los Agricultores.
2er Medio Fundamental
Conocimiento en Técnicas de Riego y Manejo de Cultivos
3er Medio Fundamental Conocimiento De Las Herramientas De Gestión Eficiente En Recursos Hídricos
Fuente: Diagnostico, Equipo Consultor.
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3.3.1.4 Análisis de Acciones. De acuerdo al árbol de medios y fines, se observa que existen tres medios fundamentales, uno referido a la dotación de una infraestructura física, el segundo al conocimiento de técnicas de riego y Manejo de cultivos, el tercero a conocimiento de las herramientas de gestión eficiente en recursos hídricos, lo cual nos da la pauta necesaria para poder dar la solución al problema. 3.3.1.5 Clasificación de medios fundamentales como imprescindibles o no. De acuerdo a la evaluación de los medios fundamentales de árbol de medios y fines se ha establecido como: IMPRESCINDIBLE: Adecuado infraestructura de riego. Adecuado conocimiento en técnicas de riego y manejo de cultivos. Conocimiento de las herramientas de gestión eficiente en recursos hídricos.
IMPRESCINDEBLE 01
IMPRESCINDEBLE 02
IMPRESCINDEBLE 03
1er Medio Fundamental
2er Medio Fundamental
3er Medio Fundamental
Adecuado Infraestructura de Riego
Conocimiento en Técnicas de Riego y Manejo de Cultivos
Conocimiento De Las Herramientas De Gestión Eficiente En Recursos Hídricos
Fuente: Diagnostico, Equipo Consultor.
3.3.1.6 Relación entre los medios fundamentales Se deduce lo siguiente de los medios imprescindibles: Medios fundamentales mutuamente excluyentes: no existe. Medios fundamentales complementarios: 2 y 3 son complementarios para 1. Medios fundamentales independientes: no existe.
RELACION DE COMPLEMENTARIEDAD
IMPRESCINDEBLE 01
IMPRESCINDEBLE 02
IMPRESCINDEBLE 03
1er Medio Fundamental
2er Medio Fundamental
3er Medio Fundamental
Adecuado Infraestructura de Riego
Conocimiento en Técnicas de Riego y Manejo de Cultivos
Conocimiento De Las Herramientas De Gestión Eficiente En Recursos Hídricos
Fuente: Diagnostico, Equipo Consultor.
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Para el cumplimiento de los objetivos y fines del proyecto se deben cumplir todos los medios nombrados y éstos a su vez deben ser ejecutados mediante las acciones indicadas. La ejecución de todas estas acciones garantiza lograr los objetivos y fines del proyecto. 3.3.1.7 Planteamiento de Acciones. De acuerdo al análisis efectuado, se han planteado acciones relacionados con cada uno de los medios fundamentales, así se tiene en el grafico a continuación el resultado de este nivel de análisis. Las acciones planteadas para que se den en los medios fundamentales son:
RELACION DE COMPLEMENTARIEDAD
IMPRESCINDEBLE 01
IMPRESCINDEBLE 02
IMPRESCINDEBLE 03
1er Medio Fundamental
2er Medio Fundamental
3er Medio Fundamental
Adecuado Infraestructura de Riego
Acción 1a CONSTRUCCIÓN DE CANAL DE RIEGO DE TUBERÍA PVC ISO 443 D: 400 MM S-25 EN 4.05 M
Conocimiento en Técnicas de Riego y Manejo de Cultivos
Acción 2a ASISTENCIA TECNICA EN RIEGO TECNIFICADO
Acción 2b ASISTENCIA TÉCNICA EN MANEJO DE CULTIVOS
Conocimiento De Las Herramientas De Gestión Eficiente En Recursos Hídricos
Acción 3a CAPACITACION EN OPERACIÓN Y MANTENMIENTO
Acción 3b APOYO A LA MEJORA DE ORGANIZACIÓN DE USUARIOS
Fuente: Diagnostico, Equipo Consultor.
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3.3.1.8 Relación de acciones. Considerando que los medios fundamentales 2 y 3 son complementarios a 1, las acciones propuestas para ellos también lo serán. 3.3.1.9 Alternativas de solución. Las alternativas de solución se construyen a partir de las acciones determinadas en el Árbol de Medios y Acciones. En este sentido, teniendo en cuenta los criterios considerados en la Relación de Causalidad, se ha definido las acciones correspondientes a los Medios: ALTERNATIVA 01 = Acción 1a + Acción 2a + Acción 2b + Acción 3a + Acción 3b
ALTERNATIVAS NO: 01 Componente 1: ADECUADO INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Se plantea el aprovechamiento del manantial Pacchapata, cuyo caudal de captación es de 10l/seg, caudal que será conducido a través de la instalación de: Línea de conducción de sección circular de L= 3.6 km D=160MM (6"). 01 Und. de Reservorio de 3,000 M3 01 Und. Bocatoma - Captación. 01 Unid. Cámara de control de purga. 01 Unid. Cámara de control de salida 01 Unid Cámara de purga y aliviadero 04 unid Cámara de rompe presión Válvulas 1 Und. de Válvulas de purga. 5 Und. de Válvulas de control de 10” 8 Und. de Válvulas de control de 8” TUBERIA Línea de distribución de sección circular de L=4.05 m tubería PVC ISO 4435 D=160MM (6"). Línea de distribución de L=3600 m con tubería PVC D= 10”. Línea de distribución de L= 1040 m con tubería PVC D= 8”. Línea de distribución de L= 870 m con tubería PVC D= 6”. Línea de distribución de L= 2211 m con tubería PVC D= 4”. Línea de distribución de L= 4485 m con tubería PVC D= 3”. Línea de distribución de L= 3264 m con tubería PVC D= 2”. Línea de distribución de L= 1890 m con tubería PVC D= 1.5”. Componente 02: CONOCIMIENTO EN TECNICAS DE RIEGO Y MANEJO DE CULTIVOS Para lograr la sostenibilidad del Proyecto, se contempla un componente que está basado en un programa de capacitación y asistencia técnica a los beneficiarios; considerando que la capacitación constante es una herramienta fundamental y necesaria para transmitir y transferir tecnología al campo. Se plantea desarrollar eventos de capacitación, dirigido a los MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHIARA PAG. 95
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beneficiarios de la comunidad de Cochabamba Alta II, en temas de técnicas de riego y manejo agronómico de los cultivos. La capacitación en Buenas Prácticas es imprescindible para los agricultores ya que no les es suficiente con aprovechar el recurso hídrico, también es necesario brindarles capacitaciones para que puedan manejar eficientemente los cultivos con la finalidad de obtener mejores niveles de producción y de buena calidad. Componente 3: CONOCIMIENTO DE LAS HERRAMIENTAS DE GESTIÓN EFICIENTE DE RECURSOS HÍDRICO Para este componente se plantea la organización del comité de regantes y la capacitación en operación y mantenimiento del sistema de riego.
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4 FORMULACION 4.1
DEFINICIÓN HORIZONTE DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO.
El ciclo de los proyectos de inversión pública incluye, básicamente, tres fases: el pre inversión, la inversión y la post inversión, se ha estimado la duración de cada uno de ellos, así como la unidad de tiempo en la que se trabajarán en cada fase. 4.1.1
La Fase de Pre inversión.
Para el proyecto, la fase de Pre inversión se inicia desde la Idea de proyecto y culmina con la elaboración del estudio de Perfil. Esta fase es realizada por el proyectista, para el proyecto se estima en 01 mes.
Gráfico Nº 04 Duración de la Fase de pre inversión
Fuente: Diagnostico, Equipo Consultor.
4.1.2
La fase de inversión, sus etapas y su duración.
Es la fase donde se generan las capacidades físicas que permita ofrecer los servicios del proyecto y finalizan con la “puesta en marcha” u operación del proyecto. Las etapas para el proyecto son: Estudios Definitivos: Comprende la elaboración de los estudios definitivos y del expediente técnico; se estima en 02 meses. Ejecución del proyecto: Comprende la Instalación de canal de conducción de sección circular, construcción de obras de arte. El tiempo estimado es de 06 meses. 4.1.3
La fase de post inversión y sus etapas.
La fase de post inversión comprende actividades de operación y mantenimiento y la evaluación ex post. En esta fase el proyecto entrega todos los servicios y consecuentemente se generan todos los beneficios atribuidos al proyecto.
En lo que respecta al horizonte de evaluación, para el presente proyecto será de 10 años, ya que al décimo año se evidenciara los beneficios en lo económico, social y político, además a través de la operación y mantenimiento por los beneficiario. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHIARA PAG. 97
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Cuadro Nº 43: Horizonte de Evaluación del Proyecto Año 01 1
2
3
4
5
6
7
Año 02 8
9
10
11
Año 03
Año 04
(--)
Año 10
12
FACE DE INVERSION Elaboración de expediente técnico
Construcción de infraestructura de riego A.T. en tecnología productiva A.T. en operación y mantenimiento POST INVERSION Operación y mantenimiento del PIP
4.2 4.2.1
DETERMINACIÓN DE LA BRECHA OFERTA – DEMANDA. ANÁLISIS DE LA DEMANDA.
El análisis de demanda se determinó de acuerdo a las características de: suelo, clima, agua, coeficiente de cultivo ponderado, evapotranspiración potencial, coeficiente del cultivo/uso consuntivo, precipitación efectiva calculada, necesidades de requerimiento neto, eficiencia de riego, necesidades de requerimiento bruto, necesidades de requerimiento neto, área de riego del proyecto, número de horas de riego, de acuerdo a las características de diseño de infraestructura de riego, con la finalidad de elevar la productividad agrícola. Y por ello, ser una fuente de ingreso que permita mejorar los niveles socioeconómicos del productor. Para el cálculo de la demanda hídrica se ha utilizado el método de Hargraves, sobre la base de datos de temperatura, relacionados con registros de radiación mensual y precipitaciones medias mensuales, para los cálculos correspondientes se tomó los datos de la estación Meteorología e Hidrología de Bellavista Distrito de Chiara, la ubicación y características de la estación es: ESTACION TIPO CODIGO CUENCA
: BELLAVISTA : CO : 001 : RIO ALLPACHACA
REGION PROVINCIA DISTRITO CC. PP
: AYACUCHO : HUAMANGA : CHIARA : BELLAVISTA
ALTITUD LATITUD LONGITUD REGISTRO
3,589.00 : 13º24'16" S : 74º21'01" W : 1992 - 2009
4.2.1.1 Análisis de Demanda Situación sin Proyecto. La demanda en la situación sin proyecto está determinado a una área de cultivo de 138.00 has, de las cuales se cultivan 61.00 has bajo lluvia y 36.5 has bajo riego por gravedad. En términos de requerimiento de riego la demanda actual mensual, en esta situación sin proyecto los productores de la comunidad de San Juan de Cochabamba II Alta demandan 10 lts/s como máximo de agua para riego, para una extensión de cultivo de 36.5 hectáreas.
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a) Calendario agrícola. El calendario agrícola en la situación sin proyecto está determinado por cada etapa del desarrollo fisiológico del cultivo. Cuadro Nº 44 Calendario Agrícola en la Situación sin Proyecto
IT
CULTIVOS BASE
1.0 MAIZ 2.0 PAPA 3.0 TRIGO 6.0 PASTOS
TOTAL
ÁREA
CALENDARIO AGRICOLA SIN PROYECTO
Há
%
5.0 28.0 18.0 10.0 61.0
ENE
FEB MAR ABR MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT NOV
8.2% CG
CG
CG
CH
CH
CH
CH
CG
45.9% CG
CG
CG
CH
CH
CH
CH
CG
29.5% CG
CG
CG
CG
CH
CH
CH
CH
CG
16.4% CP 100%
CP
CP
CP
CP
CP
CP
CP
CP
CP
CP
CULTIVOS DIC ROTACIÓN
ÁREA Há
5.0 CG HABA 12.0 CG AVENA 9.5 CP PASTOS 10.0 TOTAL 36.5
CG ARVEJA
b) Célula de cultivo sin proyecto. Para determinar la cedula de cultivo en el área de riego se tomó las consideraciones siguientes: Especie y periodo de los cultivos. Área de cobertura de las especies. Numero de campañas agrícolas a año.
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% 13.7% 32.9% 26.0% 27.4% 100%
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Cuadro Nº 45 Formulación de Cedula de Cultivo en la Situación sin Proyecto.
IT
CULTIVOS BASE
1.0 MAIZ 2.0 PAPA 3.0 TRIGO 6.0 PASTOS
CULTIVADO
ÁREA Há
5.0 28.0 18.0 10.0 61.0
CEDULA DEL CULTIVO SIN PROYECTO ABR MAY JUN JUL AGO SEP
% ENE 8.2% B 45.9% B 29.5% B 16.4% B
FEB
MAR
B B B B
B B B B
B B
100% 61.0
61.0
61.0
28.0
OCT
NOV
B
R R R B
R R R B
R R R B
R R R B
B
B B B B
10.0
36.5
36.5
36.5
36.5
10.0
61.0
CULTIVOS ÁREA DIC ROTACIÓN Há % B ARVEJA 5.0 13.7% B HABA 12.0 32.9% B AVENA 9.5 26.0% B PASTOS 10.0 27.4% 61.0 CULTIVADO 36.5
100%
Fuente: Equipo Consultor.
Cuadro Nº 46 Determinación del coeficiente de Cultivo en la Situación sin Proyecto.
IT
CULTIVOS BASE
1.0 MAIZ 2.0 PAPA 3.0 TRIGO 6.0 PASTOS
ÁREA
Kc DE LOS CULTIVOS
Há
%
ENE
FEB
5.0 28.0 18.0 10.0
8.2%
0.80
1.08
45.9%
1.02
29.5% 16.4%
KC PONDERADO
MAR
ABR
MAY
ÁREA
CULTIVO DIC ROTACIÓN
Há
%
JUN
JUL
1.03
0.43
0.79
1.14
0.95
0.24
0.41 ARVEJA
5.0
13.7%
0.75
0.45
0.43
0.79
1.14
0.95
0.24
0.74 HABA
12.0
32.9%
0.75
1.03
0.95
0.88
0.37
0.76
1.03
0.50
0.40
0.52 AVENA
9.5
26.0%
0.95
0.95
0.95
0.95
0.95
0.95
0.95
0.95
0.95
0.95
0.95
0.95 PASTOS
10.0
27.4%
0.91
0.89
0.73
0.91
0.95
0.56
0.83
1.06
0.83
0.95
0.40
0.68
AGO
SEP
OCT
NOV
KC PONDERADO
Fuente: Equipo Consultor.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHIARA PAG. 100
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c) Análisis de Demanda en la Situación sin Proyecto. La demanda en la situación sin proyecto está determinado a una área de cultivo de 138.00 has, de las cuales se cultivan 61.00 has bajo lluvia y 36.5 has bajo riego por gravedad. En términos de requerimiento de riego la demanda actual mensual, en esta situación sin proyecto los productores de la comunidad de San Juan de Cochabamba II Alta demandan 10 lts/s como máximo de agua para riego, para una extensión de cultivo de 36.5 hectáreas.
Cuadro Nº 47 Análisis de Demanda en Situación sin Proyecto. 9. DEMANDA DE AGUA DEL SECTOR SIN PROYECTO DES CRIPCIÓN
24 Hr
COEFICIENTE DE CULTIVO PONDERADO Kc EVAPOTRANSPIRACION POTENCIAL Eto COEFICIENTE DEL CULTIVO/USO CONSUNTIVOEtc PRECIPITACION EFECTIVA CALCULADA PE NECESIDADES DE REQUERIMIENTO NETO Dn EFICIENCIA DE RIEGO Er NECESIDADES DE REQUERIMIENTO BRUTO Db NECESIDADES DE REQUERIMIENTO BRUTO Db AREA DE RIEGO DEL PROYECTO Ar MODULO DE RIEGO Mr DEMANDA DE AGUA SIN PROYECTO ETc = ETc x Kc (mm/mes)
UND
SIMB
Q DA
Adim mm/mes mm/mes mm/mes mm/mes % mm/mes m3/ha ha Lt/seg/ha
Lt/seg
ENE 31
FEB 29
MAR 31
ABR 30
MAY 31
JUN 30
JUL 31
AGO 31
SEP 30
OCT 31
NOV 30
DIC 31
0.91 117.97 107.45 86.43 21.02 0.48 43.79
0.89 95.01 84.79 72.29 12.50 0.48 26.04
0.73 84.51 61.44 78.03 -16.59 0.48 -34.55
0.91 99.47 90.02 17.01 73.02 0.48 152.12
0.95 78.20 74.29 1.05 73.25 0.48 152.60
0.56 73.02 40.66 0.00 40.66 0.48 84.72
0.83 86.64 71.57 0.00 71.57 0.48 149.11
1.06 100.63 106.60 4.16 102.44 0.48 213.42
0.83 116.66 97.16 4.56 92.60 0.48 192.92
0.95 116.15 110.34 23.86 86.48 0.48 180.16
0.40 112.75 45.51 29.94 15.57 0.48 32.43
0.68 105.43 71.95 61.32 10.63 0.48 22.15
437.93
260.45
-345.53
1,521.24
1,525.99
847.16
1,491.06
2,134.21
1,929.20
1,801.62
324.33
221.53
61.00 0.16 9.97
61.00 0.10 6.34
61.00 -0.13 -7.87
28.00 0.59 16.43
10.00 0.57 5.70
36.50 0.33 11.93
36.50 0.56 20.32
36.50 0.80 29.08
36.50 0.74 27.17
10.00 0.67 6.73
61.00 0.13 7.63
61.00 0.08 5.05
NRn = ETc - PE (mm/día)
NRb = Nn / Er
(mm/mes)
Mr = ( NRb x 1000 )/( mes x hora de riego x 3600) (lt/ses/ha)
Fuente: Equipo Consultor.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHIARA PAG. 101
D = Area x Mr (lt/sg)
Instalación del servicio de agua para el sistema de riego tecnificado por aspersión en la comunidad de San Juan de Cochabamba II Alta del Distrito de Chiara, Provincia de Huamanga, Departamento de Ayacucho
Gráfico Nº 05 Análisis de Demanda en Situación sin Proyecto.
VOLUMEN DE AGUA (m3/mes)
DEMANDA HIDRICO SIN PROYECTO
50,000.00 40,000.00 30,000.00 20,000.00 10,000.00 0.00
ENE FEB MAR
ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC DEMANDA
Fuente: Equipo Consultor.
4.2.1.2 Análisis de Demanda en la Situación con Proyecto La demanda en la situación con proyecto está determinado una área de cultivo de 138.00 has, de las cuales se cultivan 138.00 has bajo lluvia y 120 has bajo riego por aspersión. En términos de requerimiento de riego la demanda actual mensual, en esta situación con proyecto los productores de la comunidad de San Juan de Cochabamba II Alta, demandan 74.51 lts/s como máximo de agua de riego, para una extensión de cultivo de 36.5 hectáreas.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHIARA PAG. 102
Instalación del servicio de agua para el sistema de riego tecnificado por aspersión en la comunidad de San Juan de Cochabamba II Alta del Distrito de Chiara, Provincia de Huamanga, Departamento de Ayacucho
a) Calendario agrícola. El calendario agrícola en la situación con proyecto está determinado por cada etapa del desarrollo fisiológico del cultivo. Cuadro Nº 48 Calendario Agrícola en la Situación con Proyecto
IT
CULTIVOS BASE
ÁREA Há
120.0 2.0 QUINUA 4.0 3.0 ARVEJA 4.0 4.0 PASTO ASOC. 10.0 TOTAL 138.0
1.0 PAPA
CALENDARIO AGRICOLA CON PROYECTO %
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
CULTIVOS ROTACIÓN
87.0%
CG
CG
CG
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CG
CG
CG
ARVEJA
2.9%
CG
CG
CG
CH
CH
CH
CH
CH
CG
CG
CG
2.9%
CG
CG
CG
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CG
CG
CG
7.2% 100%
CG
CG
CG
CG
CG
CG
CG
CG
CG
CG
CG
CG
Fuente: Equipo Consultor.
b) Célula de cultivo con proyecto. Para determinar la cedula de cultivo en el área de riego se tomó las consideraciones siguientes: Especie y periodo de los cultivos. Área de cobertura de las especies. Numero de campañas agrícolas a año.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHIARA PAG. 103
ÁREA Há
50.0 AVENA 10.0 PAPA 50.0 PASTO ASOC. 10.0 TOTAL 120.0
% 41.7% 8.3% 41.7% 8.3% 100%
Instalación del servicio de agua para el sistema de riego tecnificado por aspersión en la comunidad de San Juan de Cochabamba II Alta del Distrito de Chiara, Provincia de Huamanga, Departamento de Ayacucho
Cuadro Nº 49 Formulación de Cedula de Cultivo en la Situación con Proyecto.
IT
CULTIVOS BASE
ÁREA Há
120.0 QUINUA 4.0 ARVEJA 4.0 PASTO ASOC. 10.0 CULTIVADO 138.0
1.0 PAPA 2.0 3.0 4.0
% ENE 87.0% B 2.9% B 2.9% B 7.2% B
FEB
MAR
CEDULA DEL CULTIVO CON PROYECTO ABR MAY JUN JUL AGO SEP
OCT
NOV
DIC
CULTIVOS ROTACIÓN
ÁREA Há
50.0 10.0 R 50.0 B 10.0 100% 138.0 138.0 138.0 110.0 120.0 120.0 120.0 120.0 120.0 138.0 138.0 138.0 CULTIVADO 120.0 B B B B
B B B B
R
R R R B
R R R B
R R R B
R R R B
R R R B
B B B B
B B B B
B B B B
ARVEJA AVENA PAPA PASTO ASOC.
% 41.7% 8.3% 41.7% 8.3% 100%
Fuente: Equipo Consultor.
Cuadro Nº 50 Determinación del coeficiente de Cultivo en la Situación con Proyecto.
IT
CULTIVOS BASE
ÁREA Há
120.0 QUINUA 4.0 ARVEJA 4.0 PASTO ASOC. 10.0
1.0 PAPA 2.0 3.0 4.0
KC PONDERADO
Kc DE LOS CULTIVOS %
ENE
FEB
MAR
87.0%
0.75
0.45
0.45
2.9%
0.80
0.75
0.45
2.9%
0.60
7.2%
1.10
0.77
1.10
0.49
1.10
0.48
ABR 0.24
1.10
0.21
MAY
JUN
JUL
1.02
0.75
0.45
0.45
0.24
0.74
0.68
0.82
0.97
0.69
0.24
0.35
0.75
1.15
0.45
1.10
1.10
1.10
1.10
0.74
0.55
0.89
0.95
AGO
0.55
SEP
1.10
0.34
OCT
%
1.02 ARVEJA
50.0
41.7%
1.10
1.10 AVENA
10.0
8.3%
0.38
0.76
1.15 PAPA
50.0
41.7%
1.10
1.10
0.78
DIC
ÁREA Há
0.31
NOV
CULTIVO ROTACIÓN
1.10 PASTO ASOC. 10.0 8.3% KC PONDERADO 1.03
Fuente: Equipo Consultor.
c) Análisis de Demanda en la Situación con Proyecto. La demanda en la situación con proyecto está determinado una área de cultivo de 138.00 has, de las cuales se cultivan 138.00 has bajo lluvia y 120 has bajo riego por aspersión. En términos de requerimiento de riego la demanda actual mensual, en esta situación con proyecto los productores de la comunidad de San Juan de Cochabamba II Alta, demandan 74.51 lts/s como máximo de agua de riego, para una extensión de cultivo de 36.5 hectáreas.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHIARA PAG. 104
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Cuadro Nº 51 Análisis de Demanda en Situación sin Proyecto. 10. DEMANDA DE AGUA DEL SECTOR CON PROYECTO DES CRIPCIÓN
COEFICIENTE DE CULTIVO PONDERADO Kc EVAPOTRANSPIRACION POTENCIAL Eto COEFICIENTE DEL CULTIVO/USO CONSUNTIVOEtc PRECIPITACION EFECTIVA CALCULADA PE NECESIDADES DE REQUERIMIENTO NETO Dn EFICIENCIA DE RIEGO Er NECESIDADES DE REQUERIMIENTO BRUTO Db NECESIDADES DE REQUERIMIENTO BRUTO Db AREA DE RIEGO DEL PROYECTO Ar NUMERO DE HORAS DE RIEGO TR MODULO DE RIEGO Mr DEMANDA DE AGUA DEL PROYECTO Q DA Fuente: Equipo Consultor. 12 Hr
UND
SIMB
Adim mm/mes mm/mes mm/mes mm/mes % mm/mes m3/ha ha ha Lt/seg/ha
Lt/seg
ENE 31
FEB 29
MAR 31
ABR 30
0.77 117.97 91.13 86.43 4.70 0.85 5.53
0.49 95.01 46.82 72.29 -25.47 0.85 -29.97
0.48 84.51 40.91 78.03 -37.12 0.85 -43.67
55.28
-299.70
-436.71
44.64
489.89
761.03
970.08
599.28
408.41
137.91
678.57
558.50
138.00 138.00 138.00 14.00 14.00 14.00 0.04 -0.21 -0.28 4.88 -28.30 -38.57
110.00 14.00 0.03 3.25
120.00 14.00 0.31 37.63
120.00 14.00 0.50 60.40
120.00 14.00 0.62 74.51
120.00 14.00 0.38 46.03
120.00 14.00 0.27 32.41
138.00 14.00 0.09 12.18
138.00 14.00 0.45 61.93
138.00 14.00 0.36 49.33
0.21 99.47 20.80 17.01 3.79 0.85 4.46
MAY 31
0.55 78.20 42.69 1.05 41.64 0.85 48.99
JUN 30
JUL 31
AGO 31
SEP 30
OCT 31
NOV 30
DIC 31
0.89 73.02 64.69 0.00 64.69 0.85 76.10
0.95 86.64 82.46 0.00 82.46 0.85 97.01
0.55 100.63 55.09 4.16 50.94 0.85 59.93
0.34 116.66 39.27 4.56 34.71 0.85 40.84
0.31 116.15 35.58 23.86 11.72 0.85 13.79
0.78 112.75 87.62 29.94 57.68 0.85 67.86
1.03 105.43 108.79 61.32 47.47 0.85 55.85
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHIARA PAG. 105
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Gráfico Nº 06 Análisis de Demanda en Situación con Proyecto.
VOLUMEN DE AGUA (m3/mes)
DEMANDA HIDRICO CON PROYECTO
110,000.00 100,000.00 90,000.00 80,000.00 70,000.00 60,000.00 50,000.00 40,000.00 30,000.00 20,000.00 10,000.00 0.00
ENE FEB MAR
ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV
DIC
DEMANDA Fuente: Equipo Consultor.
4.2.2 ANÁLISIS DE LA OFERTA. El análisis de La disponibilidad de agua para la zona del proyecto proviene de la quebrada del riachuelo Pachapata-Ccellhuaccocha, la captación para el aprovechamiento hídrico se encuentra las coordenadas: coordenada UTM 0584753.98E, 8524268.79N; altitud 3970.10 m.s.n.m. en el lugar denominado Ccellhuaccocha se encuentran tres manantes ubicadas geográficamente en las coordenadas: Manantial 01: UTM 058465.47E, 8523964.76N; Manantial 02: UTM 0584645.98E, 8523989.69N; Manantial 03: UTM 0584690.63E; 8524295.12N. EL riachuelo de Pacchapata presente caudales de 85.0 a 125.0 lt/seg en los meses lluviosos; en épocas de estiajes cuyos caudales mínimos son de 10.0 a 20.0 lt/seg.
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Grafico N° 07 Test de aforamiento del riachuelo Pacchapata.
DISPONIBILIDAD HIDRICA DEL RIACHUELO PACCHAPATA 12.0
DICIEMBRE
8.0 10.0
JULIO
25.0
MAYO
125.0
MARZO
140.0
120.0
80.0
60.0
40.0
20.0
100.0
85.0
ENERO
0.0
MES ESTIAJE
AGOSTO
CAUDALES AFORADOS (lt/seg) Fuente: aforos equipo técnico.
4.2.2.1 Oferta en la situación sin proyecto La oferta en la situación sin proyecto riachuelo de Pacchapata presente caudales de 125.0 lt/seg en los meses lluviosos; en épocas de estiajes cuyos caudales mínimos son de 10.0 lt/seg. Esta caudal mínimo esta conducida por la existe un pequeño canal rustico hacia el área de riego.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHIARA PAG. 107
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Cuadro N° 52 Escurrimiento superficial de las precipitaciones. DESCRIPCION
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
PRECIPITACION MEDIA (mm)
86.43
72.29
78.03
17.01
1.05
0.00
0.00
4.16
4.56
23.86
29.94
61.32
PRECIPITACION MEDIA (m3/ha)
864.31
722.91
780.28
170.05
10.45
0.00
0.00
41.56
45.60
238.63
299.38
613.18
AREA DE RIEGO S/PROYECTO (ha)
28.00
28.00
28.00
28.00
28.00
28.00
28.00
28.00
28.00
28.00
28.00
28.00
24,200.75 20,241.55 21,847.70
4,761.40
292.60
0.00
0.00
1,163.75
1,276.80
6,681.50
8,382.50
17,168.90
24200.75
4761.40
292.60
0.00
0.00
1163.75
1276.80
6681.50
8382.50
17168.90
CAUDAL DISPONIBLE POR PP (m3) VOLUMEN MENSUAL (m3)
20241.55
21847.70
Fuente: Equipo Consultor.
Grafico N° 08
VOLUMEN DE AGUA (m3/mes)
OFERTA HIDRICO SIN PROYECTO
50,000.00 40,000.00 30,000.00 20,000.00 10,000.00 0.00
ENE FEB MAR
ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC OFERTA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHIARA PAG. 108
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4.2.2.2 Oferta en la situación con proyecto. La oferta en la situación con proyecto; será la construcción de un reservorio de geomenbrana de capacidad de 3,000.00 m3, y un sistema de riego por aspersión con una capacidad de conducción de 0.074 m3/s, para un área de riego de 138.00 hectáreas.
Cuadro N° 53 Oferta mensual con proyecto.
DESCRIPCION
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
VOL. MENSUAL DEMAND (m3/ha)
55.28
-299.70
-436.71
44.64
489.89
761.03
970.08
599.28
408.41
137.91
678.57
558.50
AREA DE RIEGO C/PROYECTO (ha) VOL. MENSUAL DEMAND. (m3/mes)
120.00
120.00
120.00
120.00
120.00
120.00
120.00
120.00
120.00
120.00
120.00
120.00
DIAS DEL MES VOL. MENSUAL OFERTA. RES. (m3/mes)
6,633.05
-35,964.10 -52,405.03
31.00
28.00
107,136.00
96,768.00
31.00
5,356.55 58,786.75 91,324.17 116,409.46 71,913.19 49,009.18 16,549.31 81,428.23 67,020.52 30.00
31.00
30.00
107,136.00 103,680.00 107,136.00 103,680.00
31.00 107,136.00
31.00
30.00
31.00
30.00
31.00
107,136.00 103,680.00 107,136.00 103,680.00 107,136.00
Fuente: Equipo Consultor.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHIARA PAG. 109
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Grafico N° 08
VOLUMEN DE AGUA (m3/mes)
OFERTA HIDRICO CON PROYECTO 110,000.00 100,000.00 90,000.00 80,000.00 70,000.00 60,000.00 50,000.00 40,000.00 30,000.00 20,000.00 10,000.00 0.00
OFERTA
4.2.3 DETERMINACIÓN DE LA BRECHA. La determinación de la brecha es la diferencia de la oferta de hídrica del riachuelo de pacchapata y la demanda de agua de los cultivos de una área de 120.00 has. Se detallan en el siguiente cuadro.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHIARA PAG. 110
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Cuadro N° 54 Balance oferta – demanda (m3/mes)
DESCRIPCION
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
292.60
0.00
0.00
1,163.75
1,276.80
6,681.50
NOV
DIC
OFERTA (m3/mes)
24,200.75 20,241.55 21,847.70 4,761.40
DEMANDA (m3/mes) BALANCE OFETA - DEMANDA (m3/mes)
6,633.05 -35,964.10 -52,405.03 5,356.55 58,786.75 91,324.17 116,409.46 71,913.19 49,009.18 16,549.31 81,428.23 67,020.52 17,567.70 56,205.65 74,252.73
-595.15 -58,494.15 -91,324.17 -116,409.46 -70,749.44 -47,732.38 -9,867.81 -73,045.73 -49,851.62
Fuente: Equipo Consultor.
Grafico N° 08
VOLUMEN DE AGUA (m3/mes)
BALANCE OFERTA DEMANDA 110,000.00 100,000.00 90,000.00 80,000.00 70,000.00 60,000.00 50,000.00 40,000.00 30,000.00 20,000.00 10,000.00 0.00
ENE FEB MAR
8,382.50 17,168.90
ABR MAY
JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
DEMANDA
OFERTA
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4.3
ANÁLISIS TÉCNICOS DE LAS ALTERNATIVA.
El análisis técnico de alternativa para el sistema de riego tecnificado por aspersión para un área de riego 138 has, módulo de riego de 0.62/Lt/seg/ha y una demanda de agua de 74,51 lt/seg. Cuadro N° 55 Número de hectáreas beneficiarias
4.3.1
IT
SECTOR DE RIEGO
1
PREDIO COCHABAMBA
2
PREDIO SUYUPUQUIO
3
PREDIO TACCRAYOCC
4
PREDIO PUCROCHAYOCC
5
PREDIO ARRANCHAYOCC
6
PREDIO CCATACORRAL
7
PREDIO SACRACANCHA
8
PREDIO PUTACCACHAYOCC I
9
PREDIO MUTUYNIYOCC I
10
PREDIO CCATACORRAL I
11
PREDIO MUTUYNIYOCC
12
PREDIO MARAYCERA
13
PREDIO CUCHOCORRAL
14
PREDIO CCATUNPUCRO
15
PREDIO PIQUIMACHAY II
16
PREDIO PIQUIMACHAY I
17
PREDIO PACCHAPATA II
18
PREDIO PACCHAPATA I
19
PREDIO PACCHAPATA III
20
PREDIO CUCHOCCQHUACRA
21
TOTAL (has)
AREA DE RIEGO
MODULO DE RIEGO
AREA BAJO RIEGO
Q. DEMANDA
(ha)
(lt/seg/ha)
(ha)
(lt/seg)
12.00 0.97 5.55 6.59 3.00 3.18 9.96 7.21 10.59 13.05 15.00 13.02 4.90 4.66 5.04 9.98 1.71 7.31 3.39 0.89 138.00
0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62
10.43 0.84 4.83 5.73 2.61 2.77 8.66 6.27 9.21 11.35 13.04 11.32 4.26 4.05 4.38 8.68 1.49 6.36 2.95 0.77 120.00
6.48 0.52 3.00 3.56 1.62 1.72 5.38 3.89 5.72 7.05 8.10 7.03 2.65 2.52 2.72 5.39 0.92 3.95 1.83 0.48 74.51
ASPECTOS TÉCNICOS
Los aspectos técnicos para la implementación de riego tecnificado por aspersión, de un área de riego 138.00 has, está en función al esquema hidráulico que son: 4.3.1.1 Componente 01: IMPLEMENTACION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO: a) Construcción de bocatoma tipo fondo. La construcción de bocatoma tipo fondo está diseñada para captar un caudal de 10.00 l/s, que será derivado a un canal de conducción hacia el reservorio, la bocatoma será construido en concreto tipo emboquillado de C° (2) fc=140Kg/cm2+30%PM como cuerpo de bocatoma y con concreto ciclópeo f’c= 175 Kg/cm2 + 30% P.G para protección y encauzamiento (aguas arriba y abajo).
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Bocatoma tipo fondo
b) Construcción de desarenador. La construcción de desarenador de las siguientes características: dimensiones 4.50m X 1.50m X 1.24m; material concreto armado fc=175Kg/cm2+30%PM, con acero fy=4200Kg/cm² de ∅=3/8", @ 0.30m; Tubería de salida PVC-SAP ISO 1452,UF, D=200mm; Desarenador
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c) Construcción de reservorio (V=3,000.00m3). La construcción de reservorio con geomenbrana con una capacidad e 3,000.00 m3 de la siguientes características: talud 1:1; dimensiones de fondo Largo 41.00m, ancho 20.50m; dimensiones superiores largo 47.00m, ancho 26.50m; espesor de geomenbrana 1.50mm; anclaje 0.60m X 0.60m; borde libres de 0.30m; cerco perimétrico tubo galvanizado con mallas tipo fondo está diseñada para captar un caudal de 10.00 l/s, que será derivado a un canal de conducción hacia el reservorio, la bocatoma será construido en concreto tipo emboquillado de C° (2) fc=140Kg/cm2+30%PM como cuerpo de bocatoma y con concreto ciclópeo f’c= 175 Kg/cm2 + 30% P.G para protección y encauzamiento (aguas arriba y abajo). Reservorio de geomenbrana (V=3,000.00m3)
d) Esquema hidráulico de área de riego El esquema hidráulico de riego tecnificado por aspersión para una área de riego de 138 has, consta de: canal de conducción de tubería PVC-U, Ø=10'' (250mm) C-5, L= 4,050.00m; canal lateral de distribución de riego de tubería PVC-U, Ø=200mm C-5, L= 13,663.00m. El equipo de riego móvil de diámetro de mojado de 26.00 m. de las siguientes características: Union de PVC de 3/4 " C/R, Niple de PVC Ø 3/4" C-10 x 1.3m, ee de derivación HDPE 32mm x 3/4", Codo HDPE 32mm x 3/4", Tripode Flexible Metal P/ aspersor 3/4", lave Bayoneta de 1", codo HDPE 32 mm x 1", anguera de PE de 32mm C-4 y aspersor VYR-60 de bronce Sectorial 3/4"
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Aspersor VYR-60 sectorial de bronce 3/4", Diámetro mojado 26 m.
Lateral de riego.
Componente 02: CONOCIMIENTO EN TECNICAS DE RIEGO Y MANEJO DE CULTIVOS Para lograr la sostenibilidad del Proyecto, se contempla un componente que está basado en un programa de capacitación y asistencia técnica a los beneficiarios; considerando que la capacitación constante es una herramienta fundamental y necesaria para transmitir y transferir tecnología al campo. Se plantea desarrollar eventos de capacitación, dirigido a los beneficiarios de la comunidad de Cochabamba Alta II, en temas de técnicas de riego y manejo agronómico de los cultivos. La capacitación en Buenas Prácticas es imprescindible para los agricultores ya que no les es suficiente con aprovechar el recurso hídrico, también es necesario MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHIARA PAG. 115
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brindarles capacitaciones para que puedan manejar eficientemente los cultivos con la finalidad de obtener mejores niveles de producción y de buena calidad. Componente 3: CONOCIMIENTO DE LAS HERRAMIENTAS DE GESTIÓN EFICIENTE DE RECURSOS HÍDRICO Para este componente se plantea la organización del comité de regantes y la capacitación en operación y mantenimiento del sistema de riego. 4.3.2
METAS DE PRODUCTOS. Las metas para la implementación de riego tecnificado por aspersión, de un área de riego 138.00 has, se detallan en el siguiente cuadro.
Cuadro N° 56 Metas de productos
DESCRIPCION Construcción de captación ccellhuaccocha Construcción de desarenador Construcción de reservorio con geomenbrana (V=3000.00 m3) Caja de filtro Cámara válvula de control D=250.00 mm Cámara válvula de control D=200.00 mm Cámara rompe presión T-impacto Línea de conducción principal Línea lateral distribución riego Cámara de hidrantes Válvula de purga de 1/2" Cámara de aire Módulo de riego
4.3.3
UNIDAD Und. Und.
CANTIDAD 1.00 1.00
Und.
1.00
Und. Und. Und. Und. ml ml Und. Und. Und. Und.
1.00 5.00 6.00 4.00 4,050.00 13,663.00 248.00 29.00 7.00 50.00
REQUERIMIENTOS DE RECURSOS. Cuadro N° 57 Requerimiento de Recursos Código
Recurso
Unidad
Cantidad
6,996.0886
MANO DE OBRA 0101010003
OPERARIO
hh
0101010004
OFICIAL
hh
2,473.6526
0101010005
PEON
hh
65,745.1088
0101030000
TOPOGRAFO
hh
386.1768
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MATERIALES 0201010016
ACEITE MULTIGRADO 10w -30
gal
0.7933
02010300010001
GASOLINA 84
gal
42.8393
02040100010001
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8
kg
156.3800
02040100010002
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16
kg
169.3750
0204010009
ALAMBRE DE PUAS N° 10 x 200m
rll
1.5000
02040200070003
ANGULO DE 1 1/2"X1 1/2"X3/16" X 6 m
pza
49.0000
0204030001
ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60
kg
1,904.9771
02040300030005
TRIPODE (1/4x 2m, TUBO F°G° 1", PERNO 3/8"x 1 1/2")
und
50.0000
02041200010003
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2"
kg
31.2820
02041200010005
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"
kg
26.0208
02041200010007
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 4"
kg
33.7820
0204180016
COMPUERTA METALICA CON MECANISMO IZAJE
und
5.0000
02050900010019
CODO PVC SAP 4" X 90°
und
4.0000
02050900010024
CODO PVC NTP ISO D=250mm, ANGULOS VARIABLES
und
10.0000
02051000010008
CODO PVC SAP S/P 3" X 45°
und
10.0000
02051000010018
CODO PVC SAP S/P 3" X 90°
und
3.0000
02051000020006
CODO PVC SAP C/R 2" X 45°
und
10.0000
02051000020007
CODO PVC SAP 11.25°, ISO 1452 UF, C-10
und
4.0000
02051100010005
TEE PVC-SAP S/P 1 1/2"
und
33.0000
02051100010009
TEE PVC-SAP S/P 4"
und
4.0000
02051100010017
TEE PVC SAP D=D" - 1"
und
248.0000
02051100020006
TEE PVC-SAP C/R 2"
und
2.0000
02051200010014
TEE PVC-SAP 3"
und
2.0000
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02051900050005
ADAPTADOR PVC-SAP 1 1/2"
und
02052200010008
UNION UNIVERSAL PVC-SAP 4"
und
4.0000
02052300010010
REDUCCION PVC-SAP S/P DE 2" A 1 1/2"
und
26.0000
02052300010012
REDUCCION PVC-SAP S/P DE 3" A 2"
und
16.0000
02052400010017
BUSHING HDPE D=1"-3/4"
und
248.0000
02052500010010
TUBERIA PVC-SAP 1 1/2" C-10
m
336.0000
02052500010012
TUBERIA PVC-SAP 4" C-7.5
m
0.5000
02052500010031
ELEVADOR PVC SAP, C-10, D=1"
m
50.0000
02052500010032
TUBERIA PVC-SAP 8" C-5 INCLUIDO ANILLO
m
1,136.1000
02052500010040
TUBERIA PVC-SAP 1 1/2" C-15
m
1,521.4500
0205300001
TEE PVC UNION FLEXIBLE
und
4.0000
02060100010029
TUBERIA PVC-NTP ISO 1452, D=63mm, PN-10
m
1,270.5000
02060100010034
TUBERIA PVC-NTP ISO 1452, D=110mm, PN-10
m
252.0000
02060100010037
TUBERIA PVC-NTP ISO 1452, D=110mm, PN-7.5
m
1,502.8800
02060100010040
TUBERIA PVC-NTP ISO 1452, D=90mm, PN-10
m
2,150.4000
02060100010041
TUBERIA PVC-NTP ISO 1452, D=90mm, PN-15
m
800.9300
02060100010042
TUBERIA PVC-NTP ISO 1452, D=250mm, PN-5.0
m
4,177.5000
02060100010043
TUBERIA PVC-NTP ISO 1452, D=160mm, PN-7.5
m
935.5500
02060100010044
TUBERIA PVC-NTP ISO 1452, D=160mm, PN-15
m
84.0000
02060100010045
TUBERIA PVC-NTP ISO 1452, D=90mm, PN-5
m
2,024.4000
02060100010046
TUBERIA PVC-NTP ISO 1452, D=63mm, PN-15
m
1,514.1000
02060100010047
TUBERIA PVC-NTP ISO 1452, D=63mm, PN-7.5
m
726.6000
02060300010014
UNION PVC-SAP C/R, D=1"
und
7.0000
02060300010015
UNION PVC-SAP S/R, D=1"
und
248.0000
02060400010012
TAPON PVC-SAP 4"
und
2.0000
02060600010028
YEE PVC-SAP, D=200mm, UF
und
4.0000
0207010001
PIEDRA CHANCADA
m3
65.2051
02070200010001
ARENA FINA
m3
11.6475
02070200010002
ARENA GRUESA
m3
84.1426
0207030001
HORMIGON
m3
103.5290
0209020006
REJILLA METALICA
und
4.0000
0213010001
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
bol
1,521.3683
02130300010001
YESO BOLSA 28 kg
bol
208.9735
0215010002
ASPERSOR VYR 70
und
50.0000
02150200020005
CODO HDPE 32 mm
und
50.0000
02150300010005
TEE HDPE 32mm
und
50.0000
und
284.0000
und
1.0000
und
11.0000
und
2.0000
und
255.0000
und
248.0000
0219090007 0219090009 0219090016 0219090018
TAPA METALICA GALVANIZADA 0.32m x 0.26m (TAPA DE AGUA) TAPA METALICA DOBLE HOJA (HOJA N°1, 0.49X1.38, HOJA N°2, 0.79x 1.38) TAPA METALICA 0.90mx 0.90m PLANCHA ESTRIADO, e=1/8" TAPA METALICA 1.20x 1.20m PLANCHA ESTRELLADA,
0219140004
e=1/8", MARCO 1 1/4"x 1/8" NIPLE PVC SAP C-10, D=1", L=0.30m
0219140005
NIPLE PVC SAP C-10, D=1", L=0.10m
58.0000
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0219140007
NIPLE PVC SAP 4"x 0.2m
und
4.0000
0222080012
PEGAMENTO PARA PVC
gal
48.5424
0222120001
LUBRICANTE PARA TUBERIAS
gal
263.2700
02221200010001
LUBRICANTE PARA PVC
gal
1.7820
0222140002
ADITIVO DESMOLDEADOR DE ENCOFRADOS
gal
6.2553
02310100010005
LISTONES TORNILLO 2"x 3"x 10'
und
93.8280
0231050001
TRIPLAY
pln
18.6400
0231050002
TRIPLAY LUPUNA 2' x 4' x e=mm
pln
106.3384
0238010005
LIJA N° 60
plg
12.7825
0241030001
CINTA TEFLON
und
8,220.0000
0242030006
MALLA DE ALAMBRE GALVANIZADO N°10 CC
rll
3.0000
02490100010016
TUBERIA DE FIERRO NEGRO 3"x 6m
und
16.0000
0253050011
VALVULA DE F° DUCTIL D=200mm, ISO 7299-UF
und
8.0000
0253050014
VALVULA DE F° DUCTIL D=250mm, ISO 7299-UF
und
5.0000
0253110020
VALVULA DE AIRE DOBLE EFECTO D=1"
und
7.0000
0253110021
VALVULA DE ACOPLE RAPIDO TIPO AB, D=1"
und
248.0000
0253110022
VALVULA DE BOLA HDPE D=1"
und
248.0000
0253180005
VALVULA COMPUERTA DE 1 1/2"
und
29.0000
0254030004
MANGUERA HDPE C-10
m
5,000.0000
02560400010008
LLAVE DADO TAPA METALICA , L=0.25m
und
1.0000
0261070007
CANASTILLA PVC SAP D=250mm
und
2.0000
0265010010
COLLARIN HDPE D= 4" x 1"
und
6.0000
0267040010
FILTRO DE MALLA D=4"
und
4.0000
0272010087
UNION CAMPANA F°G° 1"-1"
und
50.0000
0292020002
CALAMINA GALVANIZADA 1.83m x 0.83m x 0.4mm
pln
50.0000
0292020003
ROLLIZO D=4"
und
52.0000
0292020004
GIGANTOGRAFIA
und
1.0000
03010000020002
NIVEL TOPOGRAFICO
hm
386.1780
0301000011
TEODOLITO
hm
386.1780
0301010006
HERRAMIENTAS MANUALES
0301100001
COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP
hm
2,080.9760
0301170002
RETROEXCAVADORA
hm
114.3000
03011800020003
TRACTOR DE ORUGAS CAT D6D
hm
210.9632
0301290001
VIBRADOR PARA CONCRETO
hm
70.5180
EQUIPOS
%mo
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHIARA PAG. 119
Instalación del servicio de agua para el sistema de riego tecnificado por aspersión en la comunidad de San Juan de Cochabamba II Alta del Distrito de Chiara, Provincia de Huamanga, Departamento de Ayacucho
SUBCONTRATOS 0400010002 0400190002 0400190003
SERVICIO DE SOLDADURA E INSTALACION DE COMPUERTAS Y TAPAS METALICA ASISTENCIA TECNICA EN RIEGO TECNIFICADO ASISTENCAI TECNICA EN PREVENCION DEL MEDIO
und
3.4500
taller
16.0000
taller
4.0000
0400190004
AMBIENTE ASISTENCAI TECNICA EN MANEJO DE CULTIVOS
taller
28.0000
0424010005
FLETE TERRESTRE
und
1.0000
0424010006
FLETE RURAL
und
0.5000
0426010006
SERVICIO DE VOLADURA DE ROCA
m3
1,469.0200
0427050016
SERVICIO DE PRUEBA HIDRAULICA
m
17,713.0000
m2
1,560.0000
m2
1,560.0000
glb
1.0000
mes
2.0000
mes
4.0000
0427050017 0427050018
SERVICIO SUMINISTRO, INSTALACION DE GEOMEMBRANA, INCLUYE PRUEBA SERVICIO SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL
0427050019
300 GR/CM2 SERVICIO DE PLAN DE MITIGACION AMBIENTAL
0427050021
CAPACITADOR EN FORTALECIMIENTO DE USUARIOS
0427050022
CAPACITADOR EN OPERACION Y MANTENIMIENTO SIST. RIEGO
Fuente: Equipo Consultor.
4.4
COSTOS A PRECIOS DE MERCADO.
El objetivo de este ítem es exponer los distintos procedimientos de cálculo de los diferentes tipos de costos e inversiones que deben ser considerados en el proyecto, para su correcta incorporación en la construcción de los distintos flujos de caja, que se deban elaborar para su evaluación. 4.4.1
COSTOS DE INVERSIÓN.
4.4.1.1 Costos en la situación sin proyecto. Los costos en una situación sin proyecto actualmente asciende a la suma de S/. 0.00 nuevos soles debido a que no se oferta el servicio de agua para riego mediante la regulación con infraestructuras de riego de almacenamiento y conducción, solo se dota de agua al área beneficiada con canal rustico y la precipitación de la época de lluvia. 4.4.1.2 Costos en la situación con proyecto. Los costos en esta situación, contemplan la inversión inicial, involucrándose en ellos los gastos por: Infraestructura de riego tecnificado; sostenibles conocimiento en técnicas de riego y manejo de cultivos de los agricultores; adecuados conocimientos de herramientas de gestión eficiente en recursos hídricos; control de mitigación ambiental; gastos generales (10%); gastos de supervisión (5%); expediente técnico; liquidación de obra, inversión necesaria para asegurar la las metas del objetivo, siendo la inversión total S/. 2,407,395.11 Nuevos soles a Precios Privados, el detalle de la inversión de los componentes del proyecto se detalla en el cuadro siguiente:
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHIARA PAG. 120
Instalación del servicio de agua para el sistema de riego tecnificado por aspersión en la comunidad de San Juan de Cochabamba II Alta del Distrito de Chiara, Provincia de Huamanga, Departamento de Ayacucho
Cuadro N° 58 Costos de Inversión a Precios de Mercado Alternativa Única PARCIAL S/. 1,803,847.92 1,803,847.92
ITEM
DESCRIPCION
UND.
METRADO
01
suficiente infraestructura de riego sostenibles conocimiento en técnicas de riego y manejo de cultivos de los agricultores adecuados conocimientos de herramientas de gestión eficiente en recursos hídricos control de mitigación ambiental COSTO DIRECTO Gastos generales (10%) Gastos de supervisión (5%) SUBTOTAL expediente técnico liquidación de obra TOTAL PRESUPUESTO
Glb.
1.00
Glb.
1.00
110,000.00
110,000.00
Glb.
1.00
15,000.00
15,000.00
Glb.
1.00
22,800.00
Glb. Glb.
1.00 1.00
195,164.79 97,582.40
Glb. Glb.
1.00 1.00
140,000.00 23,000.00
22,800.00 1,951,647.92 195,164.79 97,582.40 2,244,395.11 140,000.00 23,000.00 2,407,395.11
02 03 04 05 06 07 08
PRECIO S/.
Fuente: Equipo Consultor.
A continuación se detallan los costos por medios fundamentales: e) Costos de infraestructura de riego. Los costos directo de la construcción de la Infraestructura de Riego asciende a S/. 1,803,847.92, esto se detalla en el cuadro siguiente. Cuadro N° 59 Costos de infraestructura de riego ITEM 01.01 01.01.01 01.01.02 01.02 01.02.01 01.02.02 01.03 01.03.01 01.03.02 01.03.03 01.03.04 01.03.05 01.04 01.04.01 01.04.03 01.05 01.05.01 01.05.02 01.05.03 01.05.04 01.05.05
DESCRIPCION Obras de captación Construcción de bocatoma (01 und) Construcción de desarenador (01 und) Construcción de reservorio de geo membrana Reservorio de geo membrana (3,000 m3) Obras de arte y componentes del reservorio Línea de conducción y distribución principal entubada (l=4,050m) Trabajos preliminares Movimiento de tierras Instalación de tubería PVC-U NTP ISO 1452 Obras de concreto (dados) Prueba hidráulica Obras de arte línea distribución principal Construcción de caja de filtro (01 und) Cámara de rompe presión tipo impacto (04 und) Línea lateral de distribución de riego(l=13,663m) Trabajos preliminares Movimiento de tierras Instalación de tuberías y accesorios. laterales Cámara e hidrantes en línea lateral de riego Flete TOTAL PRESUPUESTO
PARCIAL S/. 22,065.27 17,916.98 4148.29 351284.54 290386.07 60898.47 521109.55 4050 139722.24 364356.01 8931.3 4050 42223.73 10470.33 16539.5 867164.83 13663 307958.81 336688.14 157454.88 51400 1,803,847.92
Fuente: Equipo Consultor.
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Instalación del servicio de agua para el sistema de riego tecnificado por aspersión en la comunidad de San Juan de Cochabamba II Alta del Distrito de Chiara, Provincia de Huamanga, Departamento de Ayacucho
f) Capacitación en conocimientos sostenibles en técnicas de riego y manejo de cultivos de los agricultores. Para lograr la sostenibilidad del proyecto, se contempla dos (02) componentes complementarios que está basado en una capacitación permanente a los beneficiarios, considerando que la capacitación constante es una herramienta fundamental y necesaria para transmitir y transferir tecnología al campo. El costo que demanda esta actividad será asumido por el proyecto cuya inversión total es de S/. 110,000.00 nuevos soles, tiempo en el cual se habrá logrado capacitar a los agricultores de San Juan de Cochabamba II Alta, la capacitación está orientada a temas como: asistencia técnica en riego tecnificado y asistencia técnica en manejo Agronómico de los cultivos y comercialización de productos agrícolas. Cuadro N° 60 Capacitación en conocimientos sostenibles en técnicas de riego y manejo de cultivos de los agricultores ITEM
02.01 02.02
DESCRIPCION
UND.
METRADO
Asistencia técnica en riego tecnificado Asistencia técnica en manejo de cultivos TOTAL PRESUPUESTO
taller taller
16.00 28.00
PRECIO S/.
2,500.00 2,500.00
PARCIAL S/.
40,000.00 70,000.00 110,000.00
Fuente: Equipo Consultor.
g) Costos de adecuados conocimientos de herramientas de gestión eficiente en recursos hídricos. Para lograr la sostenibilidad del proyecto, se contempla dos (02) componentes complementarios que está basado en una capacitación permanente a los beneficiarios, considerando que la capacitación constante es una herramienta fundamental y necesaria para el uso adecuado del recurso hídrico. El costo que demanda esta actividad será asumido por el proyecto cuya inversión total es de S/. 15,000.00 nuevos soles, tiempo en el cual se habrá logrado capacitar a los agricultores de San Juan de Cochabamba II Alta, la capacitación está orientada a temas como: capacitación en operación y mantenimiento; apoyo a la mejora de organización de usuarios. Cuadro N° 61 Costos de adecuados conocimientos de herramientas de gestión eficiente en recursos hídricos ITEM
03.01 03.02
DESCRIPCION
capacitación en operación y mantenimiento apoyo a la mejora de organización de usuarios TOTAL PRESUPUESTO
UND.
METRADO
PRECIO S/.
PARCIAL S/.
mes
4.00
2,500.00
10,000.00
mes
2.00
2,500.00
5,000.00 15,000.00
Fuente: Equipo Consultor.
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h) Costos de control de mitigación ambiental Esta se divide en 02 partes, la primera de los costos de las medidas de prevención del medio ambiente que ascienden a S/. 10,000.00 Nuevos Soles, y la segunda de mitigación del impacto ambiental que asciende a S/. 12,800.00 Nuevos Soles ambos suman S/. 22,800.00 Nuevos Soles esto se detalla en los Cuadros siguientes Cuadro N° 62 Costos de control de mitigación ambiental ITEM
04.01 04.02
DESCRIPCION
medidas de prevención del medio ambiente mitigación del impacto ambiental TOTAL PRESUPUESTO
UND.
METRADO
PRECIO S/.
PARCIAL S/.
taller
4.00
2,500.00
10,000.00
glb
1.00
12,800.00
12,800.00 22,800.00
Fuente: Equipo Consultor.
4.4.2
COSTOS DE REPOSICION. Este proyecto no contempla los costos de reposición.
4.4.3
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO.
4.4.3.1 Costos de operación y mantenimiento sin proyecto. Los costos de operación y mantenimiento en una situación sin proyecto actualmente asciende a la suma de S/. 0.00 nuevos soles debido a que no existe la infraestructura de riego agrícola, existiendo solo un canal rustico de tierra. 4.4.3.2 Costos de operación y mantenimiento con proyecto. a) Costos de operación del proyecto. La operación eficiente del sistema va generar una adecuada disponibilidad del recurso hídrico, por ello que es importante contar con el personal técnico adecuado y capacitado para operar y controlar el flujo de agua al sistema. De una eficiente operación del sistema de regulación como el adecuado manejo de las válvulas de descarga, va depender la disponibilidad del recurso en el momento adecuado y según el plan de cultivo y riego para no desperdiciar el agua. Los gastos que demanda esta actividad por año asciende a la suma de S/ 13,050.00 nuevo soles, este costo serán asumidos por los beneficiarios del proyecto. Se ha desagregado los costos de operación, los cuales se muestran en los cuadros siguientes: Cuadro N° 62 Costos de operación del proyecto
DESCRIPCION
Mano de Obra Operador Peon (limpeza)
UNIDAD
mes mes
CANTIDAD UNITARIO
12.00 12.00
750.00 200.00
PARCIAL PRECIOS PRIVADOS
11,400.00 9,000.00 2,400.00
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Bienes Accesorios Herramientas Imprevistos TOTAL
glb glb glb
1.00 1.00 1.00
1,650.00 600.00 600.00 450.00 13,050.00
600.00 600.00 450.00
Fuente: Equipo Consultor.
b) Costos de mantenimiento del proyecto. El Mantenimiento de la Infraestructura de Riego construida, estará a cargo de los beneficiarios del Proyecto en este caso los usuarios de riego beneficiados estarán representados por la Comisión de Usuarios - a formarse, a quienes por ley corresponde realizar las actividades de mantenimiento y conservación de la Infraestructura de riego. Los costos de mantenimiento anual del sistema ascienden a S/. 8,665.00 nuevo soles, los montos desagregados se muestran en el cuadro siguiente: Cuadro N° 63 Costos de mantenimiento del proyecto
DESCRIPCION
UNIDAD
Mano de Obra Técnico Civil Peón (refacción) Bienes y materiales Tubería Arena fina Cemento portland tipo i Hormigón Herramientas Imprevistos TOTAL
CANTIDAD UNITARIO
mes mes
4.00 4.00
750.00 800.00
Und m3 bls m3 glb glb
20.00 1.00 15.00 2.00 1.00 1.00
80.00 80.00 21.00 85.00 150.00 150.00
PARCIAL PRECIOS PRIVADOS
6,200.00 3,000.00 3,200.00 2,465.00 1,600.00 80.00 315.00 170.00 150.00 150.00 8,665.00
Fuente: Equipo Consultor.
4.4.3.3 Flujo de costos incrementales. De los resultados obtenidos, se tiene que el Valor Actual de Costos a precios Privados en situaciones sin proyecto y con proyecto se observa en los cuadros siguientes tanto a precios privados y sociales. Así mismo para cada alternativa se ha obtenido el Valor Actual de Costos Incrementales, ver los cuadros siguientes:
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Cuadro N° 64 Costos de la situación optimizada sin proyecto (precios privados) Concepto
Unidad
Meta
Costo P.U.
Total
Estudio definitivo Ex pediente técnico
0.00 Unidad
0.00
0.00
Infraestructura de riego tecnificado
Global
0.00
0.00
0.00
Gastos generales (10%)
Global
0.00
0.00
0.00
Gastos de superv ision (5%)
Global
0.00
0.00
0.00
Liquidacion de obra
Global
0.00
0.00
0.00
Global
0.00
0.00
Global
0.00
0.00
Operación de la infraestructura
Año
10.00
0.00
0.00
Mantenimiento de la infraestructura
Año
10.00
0.00
Infraestructura de riego
Ev entos de Capacitación
0.00
Plan de Manejo Ambiental Mitigación Ambiental
Año
Año
Año
Año
Año
Año
Año
Año
Monto
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Total
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 0.00
PREUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO
Año
1
0.00 0.00
Operación y mantenimiento
Año
0 0.00 0.00
Eventos de Capacitación
Año
Fuente: Equipo Consultor.
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Cuadro N° 65 Costos de la situación con proyecto (precios privados) Concepto
Unidad
Meta
Costo P.U.
Estudio definitivo Ex pediente tecnico
Total 140,000.00
Unidad
1.00
140,000.00
Infraestructura de riego
Año
Año
Año
Año
Año
Año
Año
Año
Año
Año
Año
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
140,000.00
140,000.00
140,000.00
2,119,595.11
2,119,595.11
Infraestructura de riego tecnificado
Global
1.00
1,803,847.92
1,803,847.92
1,803,847.92
Gastos generales (10%)
Global
1.00
195,164.79
195,164.79
195,164.79
Gastos de superv ision (5%)
Global
1.00
97,582.40
97,582.40
97,582.40
Liquidacion de obra
Global
1.00
23,000.00
23,000.00
23,000.00
125,000.00
125,000.00
125,000.00
125,000.00
22,800.00
22,800.00
22,800.00
22,800.00
Eventos de Capacitación Ev entos de Capacitación
Monto Total
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 2,119,595.11
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
125,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22,800.00
140,000.00
Global
1.00
125,000.00
Global
1.00
22,800.00
0.00
0.00
21,715.00
21,715.00
21,715.00
21,715.00
21,715.00
21,715.00
21,715.00 21,715.00 21,715.00 21,715.00
217,150.00
Operación de la infraestructura
Año
10.00
13,050.00
0.00
0.00
13,050.00
13,050.00
13,050.00
13,050.00
13,050.00
13,050.00
13,050.00 13,050.00 13,050.00 13,050.00
130,500.00
Mantenimiento de la infraestructura
Año
10.00
8,665.00
0.00
0.00
8,665.00
8,665.00
8,665.00
8,665.00
8,665.00
8,665.00
8,665.00 8,665.00 8,665.00 8,665.00
86,650.00
2,407,395.11
2,407,395.11
21,715.00
21,715.00
21,715.00
21,715.00
21,715.00
21,715.00
Plan de Manejo Ambiental Mitigación Ambiental
Operación y mantenimiento
PREUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO
21,715.00 21,715.00 21,715.00 21,715.00 2,624,545.11
Fuente: Equipo Consultor.
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Cuadro N° 66 Flujo de costos incrementales (precios privados) Concepto
Año 0
CON PROYECTO A. INVERSIÓN 2,407,395.11 Estudios 140,000.00 Infraestructura 2,119,595.11 Eventos de Capacitación 125,000.00 Plan de Manejo Ambiental 22,800.00 B. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 0.00 Operación Mantenimiento C. Costo total con proyecto (A+B) 2,407,395.11 SIN PROYECTO D. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 0.00 Operación 0.00 Mantenimiento 0.00 E. Costo total sin proyecto = (D) 0.00 TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C)-(E)2,407,395.11 Factor de actualización (9% ) 1.000 Valor actual de los costos incrementales 2,407,395.11
Año 1
Año 2
0.00
Año 3
Año 4
Año 5
Año 6
Año 7
Año 8
Año 9
Año 10
0.00
0.00
21,715.00 13,050.00 8,665.00 21,715.00
21,715.00 13,050.00 8,665.00 21,715.00
21,715.00 13,050.00 8,665.00 21,715.00
21,715.00 21,715.00 21,715.00 21,715.00 21,715.00 21,715.00 21,715.00 13,050.00 13,050.00 13,050.00 13,050.00 13,050.00 13,050.00 13,050.00 8,665.00 8,665.00 8,665.00 8,665.00 8,665.00 8,665.00 8,665.00 21,715.00 21,715.00 21,715.00 21,715.00 21,715.00 21,715.00 21,715.00
0.00 0.00 0.00 0.00 21,715.00 0.917 19,922.02
0.00 0.00 0.00 0.00 21,715.00 0.842 18,277.08
0.00 0.00 0.00 0.00 21,715.00 0.772 16,767.96
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21,715.00 21,715.00 21,715.00 21,715.00 21,715.00 21,715.00 21,715.00 0.708 0.650 0.596 0.547 0.502 0.460 0.422 15,383.45 14,113.26 12,947.95 11,878.85 10,898.03 9,998.19 9,172.65
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Fuente: Equipo Consultor.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHIARA PAG. 127
0.00
0.00
Monto Total 2,407,395.11 140,000.00 2,119,595.11 22,800.00 217,150.00 130,500.00 86,650.00 2,624,545.11 0.00 0.00 0.00 0.00 2,624,545.11 2,546,754.55
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5 EVALUACION 5.1 5.1.1
BENEFICIOS SOCIALES. BENEFICIOS SOCIALES.
5.1.1.1 Beneficios en la situación sin proyecto. Para determinar los beneficios en el estado actual, se ha calculado el VBP considerando los rendimientos de cada cultivo en la situación actual, él número de Has cultivadas, el precio de venta en chacra y el porcentaje destinado al mercado, ello consultado a los agricultores de la zona beneficiaria del Proyecto. El valor Actual Neto de la Producción Agropecuaria sin proyecto a precios privados y sociales se muestra en los cuadros siguientes.
Cuadro N° 67 Parámetros de los beneficios en situación sin proyecto DESCRIPCION
UNIDAD
SITUACION SIN PROYECTO INDICADOR
Numero de hectareas Papa Trigo Maíz amilaceo Arveja Haba Avena Pasto asociado Costo de producción (S/./Ha) Papa Trigo Maíz amilaceo Arveja Haba Avena Pasto asociado Rendimiento (Kg./Ha.) Papa Trigo Maíz amilaceo Arveja Haba Avena Pasto asociado Precio de venta (S/./Kg) Papa Trigo Maíz amilaceo Arveja Haba Avena Pasto asociado
Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha
28.00 18.00 5.00 5.00 12.00 9.50 10.00
S/./Ha S/./Ha S/./Ha S/./Ha S/./Ha S/./Ha S/./Ha
5,290.00 987.50 1,140.00 1,187.00 1,292.50 887.50 1,769.00
Kg./Ha. Kg./Ha. Kg./Ha. Kg./Ha. Kg./Ha. Kg./Ha. Kg./Ha.
16,000.00 1,800.00 1,800.00 2,000.00 1,900.00 1,400.00 25,000.00
S/./Kg S/./Kg S/./Kg S/./Kg S/./Kg S/./Kg S/./Kg
0.60 1.20 2.80 2.00 1.80 2.50 0.10
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHIARA PAG. 128
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Número de campañas por año Papa Trigo Maíz amilaceo Arveja Haba Avena Pasto asociado Porcentaje destinado al mercado (%) Papa Trigo Maíz amilaceo Arveja Haba Avena Pasto asociado
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
% % % % % % %
94% 57% 63% 91% 95% 93% 100%
Fuente: Equipo Consultor.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHIARA PAG. 129
Instalación del servicio de agua para el sistema de riego tecnificado por aspersión en la comunidad de San Juan de Cochabamba II Alta del Distrito de Chiara, Provincia de Huamanga, Departamento de Ayacucho
Cuadro N° 68 Beneficios netos de la producción agrícola en situación sin proyecto (precios privados). DESCRIPCION UNIDAD Numero de hectareas Papa Ha Trigo Ha Maíz amilaceo Ha Arveja Ha Haba Ha Avena Ha Pasto asociado Ha Costo de producción (S/./Ha) Papa S/./Ha Trigo S/./Ha Maíz amilaceo S/./Ha Arveja S/./Ha Haba S/./Ha Avena S/./Ha Pasto asociado S/./Ha Rendimiento (Kg./Ha.) Papa Kg./Ha. Trigo Kg./Ha. Maíz amilaceo Kg./Ha. Arveja Kg./Ha. Haba Kg./Ha. Avena Kg./Ha. Pasto asociado Kg./Ha. Precio de venta (S/./Kg) Papa S/./Kg Trigo S/./Kg Maíz amilaceo S/./Kg Arveja S/./Kg Haba S/./Kg Avena S/./Kg Pasto asociado S/./Kg Número de campañas por año Papa 0 Trigo 0 Maíz amilaceo 0 Arveja 0 Haba 0 Avena 0 Pasto asociado 0 Porcentaje destinado al mercado (%) Papa % Trigo % Maíz amilaceo % Arveja % Haba % Avena % Pasto asociado % Valor bruto de la producción Papa S/. Trigo S/. Maíz amilaceo S/. Arveja S/. Haba S/. Avena S/. Pasto asociado S/. Costo total de producción (S/.) Papa S/. Trigo S/. Maíz amilaceo S/. Arveja S/. Haba S/. Avena S/. Pasto asociado S/. Valor neto de produción (S/.) Papa S/. Trigo S/. Maíz amilaceo S/. Arveja S/. Haba S/. Avena S/. Pasto asociado S/. Factor de actualización (9%) Valor Actual Neto del VNP Total de Valor Actual Neto del VNP
AÑO 1 87.50 28.00 18.00 5.00 5.00 12.00 9.50 10.00
AÑO 2 87.50 28.00 18.00 5.00 5.00 12.00 9.50 10.00
AÑO 3 87.50 28.00 18.00 5.00 5.00 12.00 9.50 10.00
AÑO 4 87.50 28.00 18.00 5.00 5.00 12.00 9.50 10.00
AÑO 5 87.50 28.00 18.00 5.00 5.00 12.00 9.50 10.00
AÑO 6 87.50 28.00 18.00 5.00 5.00 12.00 9.50 10.00
AÑO 7 87.50 28.00 18.00 5.00 5.00 12.00 9.50 10.00
AÑO 8 87.50 28.00 18.00 5.00 5.00 12.00 9.50 10.00
AÑO 9 87.50 28.00 18.00 5.00 5.00 12.00 9.50 10.00
AÑO 10 87.50 28.00 18.00 5.00 5.00 12.00 9.50 10.00
5,290.00 987.50 1,140.00 1,187.00 1,292.50 887.50 1,769.00
5,290.00 987.50 1,140.00 1,187.00 1,292.50 887.50 1,769.00
5,290.00 987.50 1,140.00 1,187.00 1,292.50 887.50 1,769.00
5,290.00 987.50 1,140.00 1,187.00 1,292.50 887.50 1,769.00
5,290.00 987.50 1,140.00 1,187.00 1,292.50 887.50 1,769.00
5,290.00 987.50 1,140.00 1,187.00 1,292.50 887.50 1,769.00
5,290.00 987.50 1,140.00 1,187.00 1,292.50 887.50 1,769.00
5,290.00 987.50 1,140.00 1,187.00 1,292.50 887.50 1,769.00
5,290.00 987.50 1,140.00 1,187.00 1,292.50 887.50 1,769.00
5,290.00 987.50 1,140.00 1,187.00 1,292.50 887.50 1,769.00
16,000.00 1,800.00 1,800.00 2,000.00 1,900.00 1,400.00 25,000.00
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16,000.00 1,800.00 1,800.00 2,000.00 1,900.00 1,400.00 25,000.00
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0.60 1.20 2.80 2.00 1.80 2.50 0.10
0.60 1.20 2.80 2.00 1.80 2.50 0.10
0.60 1.20 2.80 2.00 1.80 2.50 0.10
0.60 1.20 2.80 2.00 1.80 2.50 0.10
0.60 1.20 2.80 2.00 1.80 2.50 0.10
0.60 1.20 2.80 2.00 1.80 2.50 0.10
0.60 1.20 2.80 2.00 1.80 2.50 0.10
0.60 1.20 2.80 2.00 1.80 2.50 0.10
0.60 1.20 2.80 2.00 1.80 2.50 0.10
0.60 1.20 2.80 2.00 1.80 2.50 0.10
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
94% 57% 63% 91% 95% 93% 100% 404,900.51 253,671.00 22,044.00 15,769.60 18,177.16 39,156.30 31,085.95 24,996.50 219,161.25 148,120.00 17,775.00 5,700.00 5,935.00 15,510.00 8,431.25 17,690.00 185,739.26 105,551.00 4,269.00 10,069.60 12,242.16 23,646.30 22,654.70 7,306.50 0.84 156,333.02
94% 57% 63% 91% 95% 93% 100% 404,900.51 253,671.00 22,044.00 15,769.60 18,177.16 39,156.30 31,085.95 24,996.50 219,161.25 148,120.00 17,775.00 5,700.00 5,935.00 15,510.00 8,431.25 17,690.00 185,739.26 105,551.00 4,269.00 10,069.60 12,242.16 23,646.30 22,654.70 7,306.50 0.77 143,424.79
94% 57% 63% 91% 95% 93% 100% 404,900.51 253,671.00 22,044.00 15,769.60 18,177.16 39,156.30 31,085.95 24,996.50 219,161.25 148,120.00 17,775.00 5,700.00 5,935.00 15,510.00 8,431.25 17,690.00 185,739.26 105,551.00 4,269.00 10,069.60 12,242.16 23,646.30 22,654.70 7,306.50 0.71 131,582.37
94% 57% 63% 91% 95% 93% 100% 404,900.51 253,671.00 22,044.00 15,769.60 18,177.16 39,156.30 31,085.95 24,996.50 219,161.25 148,120.00 17,775.00 5,700.00 5,935.00 15,510.00 8,431.25 17,690.00 185,739.26 105,551.00 4,269.00 10,069.60 12,242.16 23,646.30 22,654.70 7,306.50 0.65 120,717.77
94% 57% 63% 91% 95% 93% 100% 404,900.51 253,671.00 22,044.00 15,769.60 18,177.16 39,156.30 31,085.95 24,996.50 219,161.25 148,120.00 17,775.00 5,700.00 5,935.00 15,510.00 8,431.25 17,690.00 185,739.26 105,551.00 4,269.00 10,069.60 12,242.16 23,646.30 22,654.70 7,306.50 0.60 110,750.25
94% 57% 63% 91% 95% 93% 100% 404,900.51 253,671.00 22,044.00 15,769.60 18,177.16 39,156.30 31,085.95 24,996.50 219,161.25 148,120.00 17,775.00 5,700.00 5,935.00 15,510.00 8,431.25 17,690.00 185,739.26 105,551.00 4,269.00 10,069.60 12,242.16 23,646.30 22,654.70 7,306.50 0.55 101,605.74
94% 57% 63% 91% 95% 93% 100% 404,900.51 253,671.00 22,044.00 15,769.60 18,177.16 39,156.30 31,085.95 24,996.50 219,161.25 148,120.00 17,775.00 5,700.00 5,935.00 15,510.00 8,431.25 17,690.00 185,739.26 105,551.00 4,269.00 10,069.60 12,242.16 23,646.30 22,654.70 7,306.50 0.50 93,216.27
94% 57% 63% 91% 95% 93% 100% 404,900.51 253,671.00 22,044.00 15,769.60 18,177.16 39,156.30 31,085.95 24,996.50 219,161.25 148,120.00 17,775.00 5,700.00 5,935.00 15,510.00 8,431.25 17,690.00 185,739.26 105,551.00 4,269.00 10,069.60 12,242.16 23,646.30 22,654.70 7,306.50 0.46 85,519.52
94% 57% 63% 91% 95% 93% 100% 404,900.51 253,671.00 22,044.00 15,769.60 18,177.16 39,156.30 31,085.95 24,996.50 219,161.25 148,120.00 17,775.00 5,700.00 5,935.00 15,510.00 8,431.25 17,690.00 185,739.26 105,551.00 4,269.00 10,069.60 12,242.16 23,646.30 22,654.70 7,306.50 0.42 78,458.27
94% 57% 63% 91% 95% 93% 100% 404,900.51 253,671.00 22,044.00 15,769.60 18,177.16 39,156.30 31,085.95 24,996.50 219,161.25 148,120.00 17,775.00 5,700.00 5,935.00 15,510.00 8,431.25 17,690.00 185,739.26 105,551.00 4,269.00 10,069.60 12,242.16 23,646.30 22,654.70 7,306.50 0.92 170,402.99 1,192,010.99
Fuente: Equipo Consultor. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHIARA PAG. 130
Instalación del servicio de agua para el sistema de riego tecnificado por aspersión en la comunidad de San Juan de Cochabamba II Alta del Distrito de Chiara, Provincia de Huamanga, Departamento de Ayacucho
Cuadro N° 69 Beneficios netos de la producción agrícola en situación sin proyecto (precios sociales). DESCRIPCION UNIDAD Numero de hectareas Papa Ha Trigo Ha Maíz amilaceo Ha Arveja Ha Haba Ha Avena Ha Pasto asociado Ha Costo de producción (S/./Ha) Papa S/./Ha Trigo S/./Ha Maíz amilaceo S/./Ha Arveja S/./Ha Haba S/./Ha Avena S/./Ha Pasto asociado S/./Ha Rendimiento (Kg./Ha.) Papa Kg./Ha. Trigo Kg./Ha. Maíz amilaceo Kg./Ha. Arveja Kg./Ha. Haba Kg./Ha. Avena Kg./Ha. Pasto asociado Kg./Ha. Precio de venta (S/./Kg) Papa S/./Kg Trigo S/./Kg Maíz amilaceo S/./Kg Arveja S/./Kg Haba S/./Kg Avena S/./Kg Pasto asociado S/./Kg Número de campañas por año Papa 0 Trigo 0 Maíz amilaceo 0 Arveja 0 Haba 0 Avena 0 Pasto asociado 0 Porcentaje destinado al mercado (%) Papa % Trigo % Maíz amilaceo % Arveja % Haba % Avena % Pasto asociado % Valor bruto de la producción Papa S/. Trigo S/. Maíz amilaceo S/. Arveja S/. Haba S/. Avena S/. Pasto asociado S/. Costo total de producción (S/.) Papa S/. Trigo S/. Maíz amilaceo S/. Arveja S/. Haba S/. Avena S/. Pasto asociado S/. Valor neto de produción (S/.) Papa S/. Trigo S/. Maíz amilaceo S/. Arveja S/. Haba S/. Avena S/. Pasto asociado S/. Factor de actualización (9%) Valor Actual Neto del VNP Total de Valor Actual Neto del VNP
AÑO 1 87.50 28.00 18.00 5.00 5.00 12.00 9.50 10.00
AÑO 2 87.50 28.00 18.00 5.00 5.00 12.00 9.50 10.00
AÑO 3 87.50 28.00 18.00 5.00 5.00 12.00 9.50 10.00
AÑO 4 87.50 28.00 18.00 5.00 5.00 12.00 9.50 10.00
AÑO 5 87.50 28.00 18.00 5.00 5.00 12.00 9.50 10.00
AÑO 6 87.50 28.00 18.00 5.00 5.00 12.00 9.50 10.00
AÑO 7 87.50 28.00 18.00 5.00 5.00 12.00 9.50 10.00
AÑO 8 87.50 28.00 18.00 5.00 5.00 12.00 9.50 10.00
AÑO 9 87.50 28.00 18.00 5.00 5.00 12.00 9.50 10.00
AÑO 10 87.50 28.00 18.00 5.00 5.00 12.00 9.50 10.00
3,729.80 509.15 613.60 702.53 718.05 468.15 1,090.36
3,729.80 509.15 613.60 702.53 718.05 468.15 1,090.36
3,729.80 509.15 613.60 702.53 718.05 468.15 1,090.36
3,729.80 509.15 613.60 702.53 718.05 468.15 1,090.36
3,729.80 509.15 613.60 702.53 718.05 468.15 1,090.36
3,729.80 509.15 613.60 702.53 718.05 468.15 1,090.36
3,729.80 509.15 613.60 702.53 718.05 468.15 1,090.36
3,729.80 509.15 613.60 702.53 718.05 468.15 1,090.36
3,729.80 509.15 613.60 702.53 718.05 468.15 1,090.36
3,729.80 509.15 613.60 702.53 718.05 468.15 1,090.36
16,000.00 1,800.00 1,800.00 2,000.00 1,900.00 1,400.00 25,000.00
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16,000.00 1,800.00 1,800.00 2,000.00 1,900.00 1,400.00 25,000.00
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0.50 1.01 2.35 1.68 1.51 2.10 0.08
0.50 1.01 2.35 1.68 1.51 2.10 0.08
0.50 1.01 2.35 1.68 1.51 2.10 0.08
0.50 1.01 2.35 1.68 1.51 2.10 0.08
0.50 1.01 2.35 1.68 1.51 2.10 0.08
0.50 1.01 2.35 1.68 1.51 2.10 0.08
0.50 1.01 2.35 1.68 1.51 2.10 0.08
0.50 1.01 2.35 1.68 1.51 2.10 0.08
0.50 1.01 2.35 1.68 1.51 2.10 0.08
0.50 1.01 2.35 1.68 1.51 2.10 0.08
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
94% 57% 63% 91% 95% 93% 100% 340,116.43 213,083.64 18,516.96 13,246.46 15,268.81 32,891.29 26,112.20 20,997.06 144,147.38 104,434.40 9,164.70 3,068.00 3,512.65 8,616.60 4,447.43 10,903.60 195,969.05 108,649.24 9,352.26 10,178.46 11,756.16 24,274.69 21,664.77 10,093.46 0.84 164,943.23
94% 57% 63% 91% 95% 93% 100% 340,116.43 213,083.64 18,516.96 13,246.46 15,268.81 32,891.29 26,112.20 20,997.06 144,147.38 104,434.40 9,164.70 3,068.00 3,512.65 8,616.60 4,447.43 10,903.60 195,969.05 108,649.24 9,352.26 10,178.46 11,756.16 24,274.69 21,664.77 10,093.46 0.77 151,324.07
94% 57% 63% 91% 95% 93% 100% 340,116.43 213,083.64 18,516.96 13,246.46 15,268.81 32,891.29 26,112.20 20,997.06 144,147.38 104,434.40 9,164.70 3,068.00 3,512.65 8,616.60 4,447.43 10,903.60 195,969.05 108,649.24 9,352.26 10,178.46 11,756.16 24,274.69 21,664.77 10,093.46 0.71 138,829.42
94% 57% 63% 91% 95% 93% 100% 340,116.43 213,083.64 18,516.96 13,246.46 15,268.81 32,891.29 26,112.20 20,997.06 144,147.38 104,434.40 9,164.70 3,068.00 3,512.65 8,616.60 4,447.43 10,903.60 195,969.05 108,649.24 9,352.26 10,178.46 11,756.16 24,274.69 21,664.77 10,093.46 0.65 127,366.44
94% 57% 63% 91% 95% 93% 100% 340,116.43 213,083.64 18,516.96 13,246.46 15,268.81 32,891.29 26,112.20 20,997.06 144,147.38 104,434.40 9,164.70 3,068.00 3,512.65 8,616.60 4,447.43 10,903.60 195,969.05 108,649.24 9,352.26 10,178.46 11,756.16 24,274.69 21,664.77 10,093.46 0.60 116,849.94
94% 57% 63% 91% 95% 93% 100% 340,116.43 213,083.64 18,516.96 13,246.46 15,268.81 32,891.29 26,112.20 20,997.06 144,147.38 104,434.40 9,164.70 3,068.00 3,512.65 8,616.60 4,447.43 10,903.60 195,969.05 108,649.24 9,352.26 10,178.46 11,756.16 24,274.69 21,664.77 10,093.46 0.55 107,201.78
94% 57% 63% 91% 95% 93% 100% 340,116.43 213,083.64 18,516.96 13,246.46 15,268.81 32,891.29 26,112.20 20,997.06 144,147.38 104,434.40 9,164.70 3,068.00 3,512.65 8,616.60 4,447.43 10,903.60 195,969.05 108,649.24 9,352.26 10,178.46 11,756.16 24,274.69 21,664.77 10,093.46 0.50 98,350.26
94% 57% 63% 91% 95% 93% 100% 340,116.43 213,083.64 18,516.96 13,246.46 15,268.81 32,891.29 26,112.20 20,997.06 144,147.38 104,434.40 9,164.70 3,068.00 3,512.65 8,616.60 4,447.43 10,903.60 195,969.05 108,649.24 9,352.26 10,178.46 11,756.16 24,274.69 21,664.77 10,093.46 0.46 90,229.60
94% 57% 63% 91% 95% 93% 100% 340,116.43 213,083.64 18,516.96 13,246.46 15,268.81 32,891.29 26,112.20 20,997.06 144,147.38 104,434.40 9,164.70 3,068.00 3,512.65 8,616.60 4,447.43 10,903.60 195,969.05 108,649.24 9,352.26 10,178.46 11,756.16 24,274.69 21,664.77 10,093.46 0.42 82,779.45
94% 57% 63% 91% 95% 93% 100% 340,116.43 213,083.64 18,516.96 13,246.46 15,268.81 32,891.29 26,112.20 20,997.06 144,147.38 104,434.40 9,164.70 3,068.00 3,512.65 8,616.60 4,447.43 10,903.60 195,969.05 108,649.24 9,352.26 10,178.46 11,756.16 24,274.69 21,664.77 10,093.46 0.92 179,788.12 1,257,662.30
Fuente: Equipo Consultor.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHIARA PAG. 131
Instalación del servicio de agua para el sistema de riego tecnificado por aspersión en la comunidad de San Juan de Cochabamba II Alta del Distrito de Chiara, Provincia de Huamanga, Departamento de Ayacucho
5.1.1.2
Beneficios en la situación con proyecto.
Se ha determinado considerado los rendimientos de cada cultivo en la situación con proyecto que se presenta en los Cuadros siguientes a precios privados y sociales respectivamente. Los beneficios del proyecto están referidos: El incremento de la oferta de agua, por la puesta en funcionamiento del sistema de infraestructura de riego construido permitirá mejores condiciones de riego para las parcelas agrícolas, por lo tanto mayor disponibilidad del recurso y una adecuada técnica de riego, se logra mejores rendimientos por Ha. Los costos de producción están en función a los cultivos a instalar, debido a que con la puesta en marcha del proyecto en nivel tecnológico será mucho más elevado por la implementación de una adecuada técnica de riego y un manejo agronómico eficiente, además de una dirección técnica oportuna. Las mejores técnicas de aplicación del agua en las parcelas así como un manejo agronómico se puede lograr con una adecuada capacitación a los beneficiarios. Los rendimientos de los cultivos en un sistema de riego por gravedad se incrementan más del 30% respecto a los rendimientos en una situación sin proyecto, debido a que las condiciones actuales son extremas respecto al déficit de agua porque se riegan por secano y solamente entre los meses de diciembre a abril, resultando una gran disminución a la producción agrícola promedio de la región hasta el punto que solo se riega solo para la sobrevivencia de la planta. La venta de agua para riego, cuyos ingresos por el cobro de la tarifa de va a cubrir los costos de operación y mantenimiento del sistema. (Ver cuadro respectivos) No se considera la venta de terrenos porque es propiedad Comunal en este caso se va mejorar el área bajo riego existente. Cuadro N° 70 Parámetros de los beneficios en situación con proyecto
DESCRIPCION
UNIDAD
SITUACION CON PROYECTO INDICADOR
Numero de hectareas Papa Trigo Maíz amilaceo Arveja Haba Avena Pasto asociado Costo de producción (S/./Ha) Papa Trigo
Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha
170.00 0.00 4.00 54.00 0.00 10.00 10.00
S/./Ha S/./Ha
8,005.20 940.00
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHIARA PAG. 132
Instalación del servicio de agua para el sistema de riego tecnificado por aspersión en la comunidad de San Juan de Cochabamba II Alta del Distrito de Chiara, Provincia de Huamanga, Departamento de Ayacucho
Maíz amilaceo Arveja Haba Avena Pasto asociado Rendimiento (Kg./Ha.) Papa Trigo Maíz amilaceo Arveja Haba Avena Pasto asociado Precio de venta (S/./Kg) Papa Trigo Maíz amilaceo Arveja Haba Avena Pasto asociado Número de campañas por año Papa Trigo Maíz amilaceo Arveja Haba Avena Pasto asociado Porcentaje destinado al mercado (%) Papa Trigo Maíz amilaceo Arveja Haba Avena Pasto asociado
S/./Ha S/./Ha S/./Ha S/./Ha S/./Ha
1,675.80 1,544.24 1,557.68 940.00 1,613.40
Kg./Ha. Kg./Ha. Kg./Ha. Kg./Ha. Kg./Ha. Kg./Ha. Kg./Ha.
20,000.00 2,300.00 2,400.00 2,300.00 2,100.00 2,200.00 35,000.00
S/./Kg S/./Kg S/./Kg S/./Kg S/./Kg S/./Kg S/./Kg
0.60 1.20 2.80 2.00 1.80 2.50 0.10 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
% % % % % % %
99% 0% 65% 99% 0% 96% 100%
Fuente: Equipo Consultor.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHIARA PAG. 133
Instalación del servicio de agua para el sistema de riego tecnificado por aspersión en la comunidad de San Juan de Cochabamba II Alta del Distrito de Chiara, Provincia de Huamanga, Departamento de Ayacucho
Cuadro N° 71 Beneficios netos de la producción agrícola en situación con proyecto (precios privados). DESCRIPCION UNIDAD Numero de hectareas Papa Ha Trigo Ha Maíz amilaceo Ha Arveja Ha Haba Ha Avena Ha Pasto asociado Ha Costo de producción (S/./Ha) Papa S/./Ha Trigo S/./Ha Maíz amilaceo S/./Ha Arveja S/./Ha Haba S/./Ha Avena S/./Ha Pasto asociado S/./Ha Rendimiento (Kg./Ha.) Papa Kg./Ha. Trigo Kg./Ha. Maíz amilaceo Kg./Ha. Arveja Kg./Ha. Haba Kg./Ha. Avena Kg./Ha. Pasto asociado Kg./Ha. Precio de venta (S/./Kg) Papa S/./Kg Trigo S/./Kg Maíz amilaceo S/./Kg Arveja S/./Kg Haba S/./Kg Avena S/./Kg Pasto asociado S/./Kg Número de campañas por año Papa 0 Trigo 0 Maíz amilaceo 0 Arveja 0 Haba 0 Avena 0 Pasto asociado 0 Porcentaje destinado al mercado (%) Papa % Trigo % Maíz amilaceo % Arveja % Haba % Avena % Pasto asociado % Valor bruto de la producción Papa S/. Trigo S/. Maíz amilaceo S/. Arveja S/. Haba S/. Avena S/. Pasto asociado S/. Costo total de producción (S/.) Papa S/. Trigo S/. Maíz amilaceo S/. Arveja S/. Haba S/. Avena S/. Pasto asociado S/. Valor neto de produción (S/.) Papa S/. Trigo S/. Maíz amilaceo S/. Arveja S/. Haba S/. Avena S/. Pasto asociado S/. Factor de actualización (9%) Valor Actual Neto del VNP Total de Valor Actual Neto del VNP
AÑO 1 248.00 170.00 0.00 4.00 54.00 0.00 10.00 10.00
AÑO 2 248.00 170.00 0.00 4.00 54.00 0.00 10.00 10.00
AÑO 3 248.00 170.00 0.00 4.00 54.00 0.00 10.00 10.00
AÑO 4 248.00 170.00 0.00 4.00 54.00 0.00 10.00 10.00
AÑO 5 248.00 170.00 0.00 4.00 54.00 0.00 10.00 10.00
AÑO 6 248.00 170.00 0.00 4.00 54.00 0.00 10.00 10.00
AÑO 7 248.00 170.00 0.00 4.00 54.00 0.00 10.00 10.00
AÑO 8 248.00 170.00 0.00 4.00 54.00 0.00 10.00 10.00
AÑO 9 248.00 170.00 0.00 4.00 54.00 0.00 10.00 10.00
AÑO 10 248.00 170.00 0.00 4.00 54.00 0.00 10.00 10.00
8,005.20 940.00 1,675.80 1,544.24 1,557.68 940.00 1,613.40
8,005.20 940.00 1,675.80 1,544.24 1,557.68 940.00 1,613.40
8,005.20 940.00 1,675.80 1,544.24 1,557.68 940.00 1,613.40
8,005.20 940.00 1,675.80 1,544.24 1,557.68 940.00 1,613.40
8,005.20 940.00 1,675.80 1,544.24 1,557.68 940.00 1,613.40
8,005.20 940.00 1,675.80 1,544.24 1,557.68 940.00 1,613.40
8,005.20 940.00 1,675.80 1,544.24 1,557.68 940.00 1,613.40
8,005.20 940.00 1,675.80 1,544.24 1,557.68 940.00 1,613.40
8,005.20 940.00 1,675.80 1,544.24 1,557.68 940.00 1,613.40
8,005.20 940.00 1,675.80 1,544.24 1,557.68 940.00 1,613.40
20,000.00 2,300.00 2,400.00 2,300.00 2,100.00 2,200.00 35,000.00
20,000.00 2,300.00 2,400.00 2,300.00 2,100.00 2,200.00 35,000.00
20,000.00 2,300.00 2,400.00 2,300.00 2,100.00 2,200.00 35,000.00
20,000.00 2,300.00 2,400.00 2,300.00 2,100.00 2,200.00 35,000.00
20,000.00 2,300.00 2,400.00 2,300.00 2,100.00 2,200.00 35,000.00
20,000.00 2,300.00 2,400.00 2,300.00 2,100.00 2,200.00 35,000.00
20,000.00 2,300.00 2,400.00 2,300.00 2,100.00 2,200.00 35,000.00
20,000.00 2,300.00 2,400.00 2,300.00 2,100.00 2,200.00 35,000.00
20,000.00 2,300.00 2,400.00 2,300.00 2,100.00 2,200.00 35,000.00
20,000.00 2,300.00 2,400.00 2,300.00 2,100.00 2,200.00 35,000.00
0.60 1.20 2.80 2.00 1.80 2.50 0.10
0.60 1.20 2.80 2.00 1.80 2.50 0.10
0.60 1.20 2.80 2.00 1.80 2.50 0.10
0.60 1.20 2.80 2.00 1.80 2.50 0.10
0.60 1.20 2.80 2.00 1.80 2.50 0.10
0.60 1.20 2.80 2.00 1.80 2.50 0.10
0.60 1.20 2.80 2.00 1.80 2.50 0.10
0.60 1.20 2.80 2.00 1.80 2.50 0.10
0.60 1.20 2.80 2.00 1.80 2.50 0.10
0.60 1.20 2.80 2.00 1.80 2.50 0.10
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
99% 57% 63% 91% 95% 93% 100% 2,353,867.70 2,024,871.00 0.00 16,820.91 225,760.33 0.00 51,420.37 34,995.10 1,476,509.89 1,360,884.00 0.00 6,703.20 83,388.69 0.00 9,400.00 16,134.00 877,357.81 663,987.00 0.00 10,117.71 142,371.64 0.00 42,020.37 18,861.10 0.84 738,454.52
99% 57% 63% 91% 95% 93% 100% 2,353,867.70 2,024,871.00 0.00 16,820.91 225,760.33 0.00 51,420.37 34,995.10 1,476,509.89 1,360,884.00 0.00 6,703.20 83,388.69 0.00 9,400.00 16,134.00 877,357.81 663,987.00 0.00 10,117.71 142,371.64 0.00 42,020.37 18,861.10 0.77 677,481.21
99% 57% 63% 91% 95% 93% 100% 2,353,867.70 2,024,871.00 0.00 16,820.91 225,760.33 0.00 51,420.37 34,995.10 1,476,509.89 1,360,884.00 0.00 6,703.20 83,388.69 0.00 9,400.00 16,134.00 877,357.81 663,987.00 0.00 10,117.71 142,371.64 0.00 42,020.37 18,861.10 0.71 621,542.39
99% 57% 63% 91% 95% 93% 100% 2,353,867.70 2,024,871.00 0.00 16,820.91 225,760.33 0.00 51,420.37 34,995.10 1,476,509.89 1,360,884.00 0.00 6,703.20 83,388.69 0.00 9,400.00 16,134.00 877,357.81 663,987.00 0.00 10,117.71 142,371.64 0.00 42,020.37 18,861.10 0.65 570,222.38
99% 57% 63% 91% 95% 93% 100% 2,353,867.70 2,024,871.00 0.00 16,820.91 225,760.33 0.00 51,420.37 34,995.10 1,476,509.89 1,360,884.00 0.00 6,703.20 83,388.69 0.00 9,400.00 16,134.00 877,357.81 663,987.00 0.00 10,117.71 142,371.64 0.00 42,020.37 18,861.10 0.60 523,139.80
99% 57% 63% 91% 95% 93% 100% 2,353,867.70 2,024,871.00 0.00 16,820.91 225,760.33 0.00 51,420.37 34,995.10 1,476,509.89 1,360,884.00 0.00 6,703.20 83,388.69 0.00 9,400.00 16,134.00 877,357.81 663,987.00 0.00 10,117.71 142,371.64 0.00 42,020.37 18,861.10 0.55 479,944.77
99% 57% 63% 91% 95% 93% 100% 2,353,867.70 2,024,871.00 0.00 16,820.91 225,760.33 0.00 51,420.37 34,995.10 1,476,509.89 1,360,884.00 0.00 6,703.20 83,388.69 0.00 9,400.00 16,134.00 877,357.81 663,987.00 0.00 10,117.71 142,371.64 0.00 42,020.37 18,861.10 0.50 440,316.30
99% 57% 63% 91% 95% 93% 100% 2,353,867.70 2,024,871.00 0.00 16,820.91 225,760.33 0.00 51,420.37 34,995.10 1,476,509.89 1,360,884.00 0.00 6,703.20 83,388.69 0.00 9,400.00 16,134.00 877,357.81 663,987.00 0.00 10,117.71 142,371.64 0.00 42,020.37 18,861.10 0.46 403,959.91
99% 0% 65% 99% 0% 96% 100% 2,376,730.21 2,024,871.00 0.00 17,449.60 246,577.16 0.00 52,835.95 34,996.50 1,476,509.89 1,360,884.00 0.00 6,703.20 83,388.69 0.00 9,400.00 16,134.00 900,220.32 663,987.00 0.00 10,746.40 163,188.47 0.00 43,435.95 18,862.50 0.42 380,262.79
99% 57% 63% 91% 95% 93% 100% 2,353,867.70 2,024,871.00 0.00 16,820.91 225,760.33 0.00 51,420.37 34,995.10 1,476,509.89 1,360,884.00 0.00 6,703.20 83,388.69 0.00 9,400.00 16,134.00 877,357.81 663,987.00 0.00 10,117.71 142,371.64 0.00 42,020.37 18,861.10 0.92 804,915.42 5,640,239.49
Fuente: Equipo Consultor.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHIARA PAG. 134
Instalación del servicio de agua para el sistema de riego tecnificado por aspersión en la comunidad de San Juan de Cochabamba II Alta del Distrito de Chiara, Provincia de Huamanga, Departamento de Ayacucho
Cuadro N° 72 Beneficios netos de la producción agrícola en situación sin proyecto (precios sociales). AÑO 1 UNIDAD DESCRIPCION 248.00 Numero de hectareas 170.00 Ha Papa 0.00 Ha Trigo 4.00 Ha Maíz amilaceo 54.00 Ha Arveja 0.00 Ha Haba 10.00 Ha Avena 10.00 Ha Pasto asociado Costo de producción (S/./Ha) 5,654.31 S/./Ha Papa 486.45 S/./Ha Trigo 1,008.09 S/./Ha Maíz amilaceo 856.94 S/./Ha Arveja 874.19 S/./Ha Haba 486.45 S/./Ha Avena 1,067.16 S/./Ha Pasto asociado Rendimiento (Kg./Ha.) 20,000.00 Kg./Ha. Papa 2,300.00 Kg./Ha. Trigo 2,400.00 Kg./Ha. Maíz amilaceo 2,300.00 Kg./Ha. Arveja 2,100.00 Kg./Ha. Haba 2,200.00 Kg./Ha. Avena 35,000.00 Kg./Ha. Pasto asociado Precio de venta (S/./Kg) 0.50 S/./Kg Papa 1.01 S/./Kg Trigo 2.35 S/./Kg Maíz amilaceo 1.68 S/./Kg Arveja 1.51 S/./Kg Haba 2.10 S/./Kg Avena 0.08 S/./Kg Pasto asociado Número de campañas por año 1.00 0 Papa 1.00 0 Trigo 1.00 0 Maíz amilaceo 1.00 0 Arveja 1.00 0 Haba 1.00 0 Avena 1.00 0 Pasto asociado Porcentaje destinado al mercado (%) 99% % Papa 0% % Trigo 65% % Maíz amilaceo 99% % Arveja 0% % Haba 96% % Avena 100% % Pasto asociado 1,996,453.38 Valor bruto de la producción 1,700,891.64 S/. Papa 0.00 S/. Trigo 14,657.66 S/. Maíz amilaceo 207,124.81 S/. Arveja 0.00 S/. Haba 44,382.20 S/. Avena 29,397.06 S/. Pasto asociado 1,027,076.67 Costo total de producción (S/.) 961,233.21 S/. Papa 0.00 S/. Trigo 4,032.38 S/. Maíz amilaceo 46,275.02 S/. Arveja 0.00 S/. Haba 4,864.50 S/. Avena 10,671.56 S/. Pasto asociado 969,376.70 Valor neto de produción (S/.) 739,658.43 S/. Papa 0.00 S/. Trigo 10,625.29 S/. Maíz amilaceo 160,849.79 S/. Arveja 0.00 S/. Haba 39,517.70 S/. Avena 18,725.50 S/. Pasto asociado 0.92 Factor de actualización (9%) 889,336.43 Valor Actual Neto del VNP 6,221,127.87 Total de Valor Actual Neto del VNP
AÑO 2 248.00 170.00 0.00 4.00 54.00 0.00 10.00 10.00
AÑO 3 248.00 170.00 0.00 4.00 54.00 0.00 10.00 10.00
AÑO 4 248.00 170.00 0.00 4.00 54.00 0.00 10.00 10.00
AÑO 5 248.00 170.00 0.00 4.00 54.00 0.00 10.00 10.00
AÑO 6 248.00 170.00 0.00 4.00 54.00 0.00 10.00 10.00
AÑO 7 248.00 170.00 0.00 4.00 54.00 0.00 10.00 10.00
AÑO 8 248.00 170.00 0.00 4.00 54.00 0.00 10.00 10.00
AÑO 9 248.00 170.00 0.00 4.00 54.00 0.00 10.00 10.00
AÑO 10 248.00 170.00 0.00 4.00 54.00 0.00 10.00 10.00
5,654.31 486.45 1,008.09 856.94 874.19 486.45 1,067.16
5,654.31 486.45 1,008.09 856.94 874.19 486.45 1,067.16
5,654.31 486.45 1,008.09 856.94 874.19 486.45 1,067.16
5,654.31 486.45 1,008.09 856.94 874.19 486.45 1,067.16
5,654.31 486.45 1,008.09 856.94 874.19 486.45 1,067.16
5,654.31 486.45 1,008.09 856.94 874.19 486.45 1,067.16
5,654.31 486.45 1,008.09 856.94 874.19 486.45 1,067.16
5,654.31 486.45 1,008.09 856.94 874.19 486.45 1,067.16
5,654.31 486.45 1,008.09 856.94 874.19 486.45 1,067.16
20,000.00 2,300.00 2,400.00 2,300.00 2,100.00 2,200.00 35,000.00
20,000.00 2,300.00 2,400.00 2,300.00 2,100.00 2,200.00 35,000.00
20,000.00 2,300.00 2,400.00 2,300.00 2,100.00 2,200.00 35,000.00
20,000.00 2,300.00 2,400.00 2,300.00 2,100.00 2,200.00 35,000.00
20,000.00 2,300.00 2,400.00 2,300.00 2,100.00 2,200.00 35,000.00
20,000.00 2,300.00 2,400.00 2,300.00 2,100.00 2,200.00 35,000.00
20,000.00 2,300.00 2,400.00 2,300.00 2,100.00 2,200.00 35,000.00
20,000.00 2,300.00 2,400.00 2,300.00 2,100.00 2,200.00 35,000.00
20,000.00 2,300.00 2,400.00 2,300.00 2,100.00 2,200.00 35,000.00
0.50 1.01 2.35 1.68 1.51 2.10 0.08
0.50 1.01 2.35 1.68 1.51 2.10 0.08
0.50 1.01 2.35 1.68 1.51 2.10 0.08
0.50 1.01 2.35 1.68 1.51 2.10 0.08
0.50 1.01 2.35 1.68 1.51 2.10 0.08
0.50 1.01 2.35 1.68 1.51 2.10 0.08
0.50 1.01 2.35 1.68 1.51 2.10 0.08
0.50 1.01 2.35 1.68 1.51 2.10 0.08
0.50 1.01 2.35 1.68 1.51 2.10 0.08
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 65% 65% 65% 65% 65% 65% 65% 65% 65% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 96% 96% 96% 96% 96% 96% 96% 96% 96% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1,996,453.38 1,996,453.38 1,996,453.38 1,996,453.38 1,996,453.38 1,996,453.38 1,996,453.38 1,996,453.38 1,996,453.38 1,700,891.64 1,700,891.64 1,700,891.64 1,700,891.64 1,700,891.64 1,700,891.64 1,700,891.64 1,700,891.64 1,700,891.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,657.66 14,657.66 14,657.66 14,657.66 14,657.66 14,657.66 14,657.66 14,657.66 14,657.66 207,124.81 207,124.81 207,124.81 207,124.81 207,124.81 207,124.81 207,124.81 207,124.81 207,124.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 44,382.20 44,382.20 44,382.20 44,382.20 44,382.20 44,382.20 44,382.20 44,382.20 44,382.20 29,397.06 29,397.06 29,397.06 29,397.06 29,397.06 29,397.06 29,397.06 29,397.06 29,397.06 1,027,076.67 1,027,076.67 1,027,076.67 1,027,076.67 1,027,076.67 1,027,076.67 1,027,076.67 1,027,076.67 1,027,076.67 961,233.21 961,233.21 961,233.21 961,233.21 961,233.21 961,233.21 961,233.21 961,233.21 961,233.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,032.38 4,032.38 4,032.38 4,032.38 4,032.38 4,032.38 4,032.38 4,032.38 4,032.38 46,275.02 46,275.02 46,275.02 46,275.02 46,275.02 46,275.02 46,275.02 46,275.02 46,275.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,864.50 4,864.50 4,864.50 4,864.50 4,864.50 4,864.50 4,864.50 4,864.50 4,864.50 10,671.56 10,671.56 10,671.56 10,671.56 10,671.56 10,671.56 10,671.56 10,671.56 10,671.56 969,376.70 969,376.70 969,376.70 969,376.70 969,376.70 969,376.70 969,376.70 969,376.70 969,376.70 739,658.43 739,658.43 739,658.43 739,658.43 739,658.43 739,658.43 739,658.43 739,658.43 739,658.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,625.29 10,625.29 10,625.29 10,625.29 10,625.29 10,625.29 10,625.29 10,625.29 10,625.29 160,849.79 160,849.79 160,849.79 160,849.79 160,849.79 160,849.79 160,849.79 160,849.79 160,849.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 39,517.70 39,517.70 39,517.70 39,517.70 39,517.70 39,517.70 39,517.70 39,517.70 39,517.70 18,725.50 18,725.50 18,725.50 18,725.50 18,725.50 18,725.50 18,725.50 18,725.50 18,725.50 0.42 0.46 0.50 0.55 0.60 0.65 0.71 0.77 0.84 409,475.20 446,327.96 486,497.48 530,282.25 578,007.66 630,028.34 686,730.90 748,536.68 815,904.98
Fuente: Equipo Consultor.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHIARA PAG. 135
Instalación del servicio de agua para el sistema de riego tecnificado por aspersión en la comunidad de San Juan de Cochabamba II Alta del Distrito de Chiara, Provincia de Huamanga, Departamento de Ayacucho
5.1.1.3
Análisis de los ingresos por tarifa de agua. El costo de la tarifa de agua a precios privados para llevar a cabo el proyecto asciende a S/. 0.071878099 nuevos soles por m3 a precios privados y S/. 0.064353993 nuevos soles por m3 a precios sociales. Estos fondos serán destinados básicamente a las labores de Operación y Mantenimiento de la Infraestructura de Riego construida. El costo en S/.ha/Año será de S/. 254.23 a precios privados y S/. 227.62 a precios sociales. El cálculo de la tarifa de agua de equilibrio a Precios Privados y Sociales se muestra en los cuadros siguientes: Cuadro N° 73 Calculo de tarifa de agua de equilibrio (precios privados). Concepto
AÑO 1
AÑO 2
AÑO 3
AÑO 4
AÑO 5
AÑO 6
AÑO 7
AÑO 8
AÑO 9
AÑO 10
488,104.17
488,104.17
488,104.17
488,104.17
488,104.17
488,104.17
488,104.17
488,104.17
488,104.17
488,104.17
0.071878
0.071878
0.071878
0.071878
0.071878
0.071878
0.071878
0.071878
0.071878
0.071878
(1)
35,084.00
35,084.00
35,084.00
35,084.00
35,084.00
35,084.00
35,084.00
35,084.00
35,084.00
35,084.00
(c) operación de la infraestructura
28,260.00
28,260.00
28,260.00
28,260.00
28,260.00
28,260.00
28,260.00
28,260.00
28,260.00
28,260.00
6,824.00
6,824.00
6,824.00
6,824.00
6,824.00
6,824.00
6,824.00
6,824.00
6,824.00
6,824.00
35,084.00
35,084.00
35,084.00
35,084.00
35,084.00
35,084.00
35,084.00
35,084.00
35,084.00
35,084.00
Ingresos por venta de agua 3
(a) m v endidos (b) tarifa por m
3
Total S/. ((a) x (b)) Egresos de la junta de usuarios
(d) mantenimiento de la infraestructura Total S/. ((c) + (d))
(2)
FLUJO NETO = ((1)-(2)) FACTOR DE ACTUALIZACIÓN (9%) VALOR ACTUAL NETO
0.00
m 3 vendidos anuales
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.772
0.708
0.650
0.596
0.547
0.502
0.460
0.422
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
138.00
Volumen de agua vendido por hectárea (m 3/ha/año) Tarifa de agua (S/. /ha/año) Fuente: Equipo Consultor.
0.00 0.842
488,104.17
Total area regada (Has) Tarifa de agua (S/. /m 3)
0.00 0.917
3,536.99 0.071878099 254.23
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHIARA PAG. 136
Instalación del servicio de agua para el sistema de riego tecnificado por aspersión en la comunidad de San Juan de Cochabamba II Alta del Distrito de Chiara, Provincia de Huamanga, Departamento de Ayacucho
Cuadro N° 74 Calculo de tarifa de agua de equilibrio (precios sociales). Concepto
AÑO 1
AÑO 2
AÑO 3
AÑO 4
AÑO 5
AÑO 6
AÑO 7
AÑO 8
AÑO 9
AÑO 10
Ingresos por venta de agua 3
(a) m v endidos (b) tarifa por m
0.06
3
Total S/. ((a) x (b))
488,104.17
488,104.17
488,104.17
488,104.17
488,104.17
488,104.17
488,104.17
488,104.17
488,104.17
0.064353993 0.064353993 0.064353993 0.064353993 0.064353993 0.064353993 0.064353993 0.064353993 0.064353993 0.064353993 (1)
0.00
31,411.45
31,411.45
31,411.45
31,411.45
31,411.45
31,411.45
31,411.45
31,411.45
31,411.45
21,186.60
21,186.60
21,186.60
21,186.60
21,186.60
21,186.60
21,186.60
21,186.60
21,186.60
21,186.60
5,734.45
5,734.45
5,734.45
5,734.45
5,734.45
5,734.45
5,734.45
5,734.45
5,734.45
5,734.45
26,921.05
26,921.05
26,921.05
26,921.05
26,921.05
26,921.05
26,921.05
26,921.05
26,921.05
26,921.05
-26,921.05
4,490.40
4,490.40
4,490.40
4,490.40
4,490.40
4,490.40
4,490.40
4,490.40
4,490.40
0.917
0.842
0.772
0.708
0.650
0.596
0.547
0.502
0.460
0.422
-24,698.21
3,779.48
3,467.41
3,181.11
2,918.45
2,677.48
2,456.40
2,253.58
2,067.50
1,896.79
Egresos de la junta de usuarios (c) operación de la infraestructura (d) mantenimiento de la infraestructura Total S/. ((c) + (d))
(2)
FLUJO NETO = ((1)-(2)) FACTOR DE ACTUALIZACIÓN (9%) VALOR ACTUAL NETO
0.00
m 3 vendidos anuales
488,104.17
Total area regada (Has)
138.00 3
Volumen de agua vendido por hectárea (m /ha/año) Tarifa de agua (S/. /m 3)
3,536.99 0.064353993
Tarifa de agua (S/. /ha/año) Fuente: Equipo Consultor.
227.62
5.1.1.4 Beneficios incrementales. El flujo de beneficios incrementales se da por la diferencia entre los beneficios en situación con proyecto menos los beneficios en situación sin proyecto. En el siguiente cuadro podemos observar los beneficios incrementales a precios privados y sociales.
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Cuadro N° 75 Valor neto de producción agrícola incremental (precios privados). DESCRIPCION
Papa Trigo Maíz amilaceo Arveja Haba Avena Pasto asociado TOTAL
AÑO 1
558,436.00 -4,269.00 48.11 130,129.48 -23,646.30 19,365.67 11,554.60 691,618.55
AÑO 2
AÑO 3
558,436.00 -4,269.00 48.11 130,129.48 -23,646.30 19,365.67 11,554.60 691,618.55
558,436.00 -4,269.00 48.11 130,129.48 -23,646.30 19,365.67 11,554.60 691,618.55
AÑO 4
558,436.00 -4,269.00 48.11 130,129.48 -23,646.30 19,365.67 11,554.60 691,618.55
PROGRAMACION ANUAL AÑO 5 AÑO 6
558,436.00 -4,269.00 48.11 130,129.48 -23,646.30 19,365.67 11,554.60 691,618.55
558,436.00 -4,269.00 48.11 130,129.48 -23,646.30 19,365.67 11,554.60 691,618.55
AÑO 7
558,436.00 -4,269.00 48.11 130,129.48 -23,646.30 19,365.67 11,554.60 691,618.55
AÑO 8
558,436.00 -4,269.00 48.11 130,129.48 -23,646.30 19,365.67 11,554.60 691,618.55
AÑO 9
558,436.00 -4,269.00 48.11 130,129.48 -23,646.30 19,365.67 11,554.60 691,618.55
AÑO 10
558,436.00 -4,269.00 48.11 130,129.48 -23,646.30 19,365.67 11,554.60 691,618.55
Fuente: Equipo Consultor.
Cuadro N° 76 Valor neto de producción agrícola incremental (precios sociales). DESCRIPCION
Papa Trigo Maíz amilaceo Arveja Haba Avena Pasto asociado TOTAL
AÑO 1
631,009.19 -9,352.26 446.82 149,093.63 -24,274.69 17,852.93 8,632.04 773,407.65
AÑO 2
631,009.19 -9,352.26 446.82 149,093.63 -24,274.69 17,852.93 8,632.04 773,407.65
AÑO 3
631,009.19 -9,352.26 446.82 149,093.63 -24,274.69 17,852.93 8,632.04 773,407.65
AÑO 4
631,009.19 -9,352.26 446.82 149,093.63 -24,274.69 17,852.93 8,632.04 773,407.65
PROGRAMACION ANUAL AÑO 5 AÑO 6
631,009.19 -9,352.26 446.82 149,093.63 -24,274.69 17,852.93 8,632.04 773,407.65
631,009.19 -9,352.26 446.82 149,093.63 -24,274.69 17,852.93 8,632.04 773,407.65
AÑO 7
631,009.19 -9,352.26 446.82 149,093.63 -24,274.69 17,852.93 8,632.04 773,407.65
AÑO 8
631,009.19 -9,352.26 446.82 149,093.63 -24,274.69 17,852.93 8,632.04 773,407.65
Fuente: Equipo Consultor.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHIARA PAG. 138
AÑO 9
631,009.19 -9,352.26 446.82 149,093.63 -24,274.69 17,852.93 8,632.04 773,407.65
AÑO 10
631,009.19 -9,352.26 446.82 149,093.63 -24,274.69 17,852.93 8,632.04 773,407.65
Instalación del servicio de agua para el sistema de riego tecnificado por aspersión en la comunidad de San Juan de Cochabamba II Alta del Distrito de Chiara, Provincia de Huamanga, Departamento de Ayacucho
5.1.2
COSTOS SOCIALES.
5.1.2.1 Costos de Inversión. Los costos en esta situación, contemplan la inversión inicial, involucrándose en ellos los gastos por: Infraestructura de riego tecnificado; sostenibles conocimiento en técnicas de riego y manejo de cultivos de los agricultores; adecuados conocimientos de herramientas de gestión eficiente en recursos hídricos; control de mitigación ambiental; gastos generales (10%); gastos de supervisión (5%); expediente técnico; liquidación de obra, inversión necesaria para asegurar la las metas del objetivo, siendo la inversión total S/. 1,696,745.84 Nuevos soles a Precios sociales, el detalle de la inversión de los componentes del proyecto se detalla en el cuadro siguiente: Cuadro N° 77 Costos de Inversión a Precios de Privados Alternativa Única ITEM 01
02
03
04
DESCRIPCION
COSTO A FACTOR DE COSTO A PRECIO DE CORRECCIO PRECIO MERCADO S/. N SOCIAL S/.
Infraestructura de riego tecnificado 1,803,847.92 Insumo de origen nacional 1,028,720.43 Insumo de origen importado 0.00 Mano de obra calificada 594,998.68 Mano de obra no calificada 180,128.81 Sostenibles conocimiento en técnicas de riego y manejo de 110,000.00 cultivos de los agricultores Insumo de origen nacional 0.00 Insumo de origen importado 0.00 Mano de obra calificada 110,000.00 Mano de obra no calificada 0.00 Adecuados conocimientos de herramientas de gestión eficiente en recursos 15,000.00 hídricos Insumo de origen nacional 0.00 Insumo de origen importado 0.00 Mano de obra calificada 15,000.00 Mano de obra no calificada 0.00 Control de mitigacion ambiental 22,800.00 Insumo de origen nacional 12,800.00 Insumo de origen importado 0.00 Mano de obra calificada 10,000.00 Mano de obra no calificada 0.00 COSTO DIRECTO 1,951,647.92 GASTOS GENERALES (10%) 195,164.79 SUPERVISION (5%) 97,582.40 EXPEDIENTE TECNICO 140,000.00 LIQUIDACION DE OBRA 23,000.00 PRESUPUESTO TOTAL 2,407,395.11
0.84 0.00 0.91 0.41
1,479,426.77 864,125.16 0.00 541,448.80 73,852.81 100,100.00
0.00 0.00 0.91 0.00 0.00 0.00 0.91 0.00 0.84 0.00 0.91 0.00 0.84 0.91 0.91 0.91
0.00 0.00 100,100.00 0.00 13,650.00 0.00 0.00 13,650.00 0.00 19,842.00 10,752.00 0.00 9,090.00 0.00 1,593,176.77 163,938.42 88,799.98 127,400.00 20,930.00 1,994,245.18
Fuente: Equipo Consultor.
5.1.2.2 Costos de operación y mantenimiento. a) Costos de operación y mantenimiento sin proyecto. Los costos de operación y mantenimiento en la situación sin proyectos se consideran cero por la inexistencia de infraestructura de riego.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHIARA PAG. 139
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b) Costos de operación y mantenimiento con proyecto. Costos de Operación. La operación eficiente del sistema va generar una adecuada disponibilidad del recurso hídrico, por ello que es importante contar con el personal técnico adecuado y capacitado para operar y controlar el flujo de agua al sistema. De una eficiente operación del sistema de regulación como el adecuado manejo de las válvulas de descarga, va depender la disponibilidad del recurso en el momento adecuado y según el plan de cultivo y riego para no desperdiciar el agua. Los gastos que demanda esta actividad por año asciende a la suma de S/ 10,560.00 nuevo soles a precios sociales, este costo serán asumidos por los beneficiarios del proyecto. Se ha desagregado los costos de operación, los cuales se muestran en los cuadros siguientes: Cuadro N° 78 Costos de operación del proyecto COSTOS DE OPERACIÓN DESCRIPCION
Mano de Obra Operador Peon (limpeza) Bienes Accesorios Herramientas Imprevistos TOTAL
UNIDAD
CANTIDAD UNITARIO
mes mes
12.00 12.00
750.00 200.00
glb glb glb
1.00 1.00 1.00
600.00 600.00 450.00
PARCIAL PARCIAL FACTOR PRECIOS PRECIOS DE CORR. PRIVADOS SOCIALES
11,400.00 9,000.00 2,400.00 1,650.00 600.00 600.00 450.00 13,050.00
0.91 0.41 0.84 0.84 0.84
9,174.00 8,190.00 984.00 1,386.00 504.00 504.00 378.00 10,560.00
Fuente: Equipo Consultor.
Costos de mantenimiento del proyecto. El Mantenimiento de la Infraestructura de Riego construida, estará a cargo de los beneficiarios del Proyecto en este caso los usuarios de riego beneficiados estarán representados por la Comisión de Usuarios - a formarse, a quienes por ley corresponde realizar las actividades de mantenimiento y conservación de la Infraestructura de riego. Los costos de mantenimiento anual del sistema ascienden a S/. 6,113.43 nuevo soles a precios sociales, los montos desagregados se muestran en el cuadro siguiente:
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Cuadro N° 79 Costos de mantenimiento del proyecto COSTOS DE MANTENIMIENTO DESCRIPCION
Mano de Obra Tecnico Civil Peon (refaccion) Bienes y materiales Tuberia Arena fina Cemento portland tipo i Hormigon Herramientas Imprevistos TOTAL
UNIDAD
CANTIDAD UNITARIO
mes mes
4.00 4.00
750.00 800.00
Und m3 bl m3 glb glb
20.00 1.00 15.00 2.00 1.00 1.00
80.00 80.00 21.00 85.00 150.00 150.00
PARCIAL PARCIAL FACTOR PRECIOS PRECIOS DE CORR. PRIVADOS SOCIALES
6,200.00 3,000.00 3,200.00 2,465.00 1,600.00 80.00 315.00 170.00 150.00 150.00 8,665.00
0.91 0.41 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84
4,042.00 2,730.00 1,312.00 2,071.43 1,344.54 67.23 264.71 142.86 126.05 126.05 6,113.43
Fuente: Equipo Consultor.
5.1.2.3 Flujo de costos incrementales. El flujo de costos incrementales se da por la diferencia entre los costos en situación con proyecto menos los costos en situación sin proyecto. En el siguiente cuadro podemos observar la justificación de los costos incrementales.
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Cuadro N° 80 Costos de la situación optimizada sin proyecto (precios sociales) Concepto
Unidad
Meta
Costo P.U.
Total
Estudio definitivo Ex pediente técnico
0.00 Unidad
0.00
0.00
Infraestructura de riego Infraestructura de riego tecnificado
Global
0.00
0.00
0.00
Gastos generales (10%)
Global
0.00
0.00
0.00
Gastos de superv ision (5%)
Global
0.00
0.00
0.00
Liquidacion de obra
Global
0.00
0.00
Ev entos de Capacitación
Año
Año
Año
Año
Año
Año
Año
Año
Año
Año
Monto
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Total
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 0.00
Eventos de Capacitación
Año
0.00 0.00
0.00
0.00 Global
0.00
0.00
Global
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Operación de la infraestructura
Año
10.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Mantenimiento de la infraestructura
Año
10.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Plan de Manejo Ambiental Mitigación Ambiental
0.00 0.00
Operación y mantenimiento
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 0.00
PREUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO
0.00
0.00
0.00 0.00
0.00
0.00
Fuente: Equipo Consultor.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHIARA PAG. 142
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Cuadro N° 81 Costos de la situación con proyecto (precios sociales) Concepto
Unidad
Meta
Costo P.U.
Estudio definitivo Ex pediente tecnico
Total 127,400.00
Unidad
1.00
127,400.00
Año
Año
Año
Año
Año
Año
Año
Año
Año
Año
Año
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
127,400.00
127,400.00
127,400.00
1,753,095.18
1,753,095.18
1,479,426.77 1,479,426.77
1,479,426.77
Infraestructura de riego Infraestructura de riego tecnificado
Global
1.00
Gastos generales (10%)
Global
1.00
163,938.42
163,938.42
163,938.42
Gastos de superv ision (5%)
Global
1.00
88,799.98
88,799.98
88,799.98
Liquidacion de obra
Global
1.00
20,930.00
20,930.00
20,930.00
113,750.00
113,750.00
113,750.00
113,750.00
Eventos de Capacitación Ev entos de Capacitación
Monto Total
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
127,400.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
113,750.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
19,842.00
Global
1.00
113,750.00
19,842.00
19,842.00
Global
1.00
19,842.00
19,842.00
19,842.00 0.00
16,673.43
16,673.43
16,673.43
16,673.43
16,673.43
16,673.43
16,673.43 16,673.43 16,673.43 16,673.43
166,734.29
Operación de la infraestructura
Año
10.00
10,560.00
0.00
0.00
10,560.00
10,560.00
10,560.00
10,560.00
10,560.00
10,560.00
10,560.00 10,560.00 10,560.00 10,560.00
105,600.00
Mantenimiento de la infraestructura
Año
10.00
6,113.43
0.00
0.00
6,113.43
6,113.43
6,113.43
6,113.43
6,113.43
6,113.43
2,014,087.18
2,014,087.18
16,673.43
16,673.43
16,673.43
16,673.43
16,673.43
16,673.43
Plan de Manejo Ambiental Mitigación Ambiental
Operación y mantenimiento
PREUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO
6,113.43
6,113.43
6,113.43
6,113.43
61,134.29
16,673.43 16,673.43 16,673.43 16,673.43 2,180,821.47
Fuente: Equipo Consultor.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHIARA PAG. 143
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Cuadro N° 82 Flujo de costos incrementales (precios sociales) Año 0
Concepto CON PROYECTO A. INVERSIÓN Estudios Infraestructura Eventos de Capacitación Plan de Manejo Ambiental B. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO Operación Mantenimiento C. Costo total con proyecto (A+B) SIN PROYECTO D. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO Operación Mantenimiento E. Costo total sin proyecto = (D) TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C)-(E) Factor de actualización (9% ) Valor actual de los costos incrementales
Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
Año 5
Año 6
Año 7
Año 8
Año 9
Año 10
Monto Total
2,014,087.18 0.00 127,400.00 1,753,095.18 113,750.00 19,842.00 0.00 16,673.43 10,560.00 6,113.43 2,014,087.18 16,673.43
16,673.43 10,560.00 6,113.43 16,673.43
16,673.43 10,560.00 6,113.43 16,673.43
16,673.43 16,673.43 16,673.43 16,673.43 16,673.43 16,673.43 16,673.43 10,560.00 10,560.00 10,560.00 10,560.00 10,560.00 10,560.00 10,560.00 6,113.43 6,113.43 6,113.43 6,113.43 6,113.43 6,113.43 6,113.43 16,673.43 16,673.43 16,673.43 16,673.43 16,673.43 16,673.43 16,673.43
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,014,087.18 16,673.43 1.000 0.917 2,014,087.18 15,296.72
0.00 0.00 0.00 0.00 16,673.43 0.842 14,033.69
0.00 0.00 0.00 0.00 16,673.43 0.772 12,874.95
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,673.43 16,673.43 16,673.43 16,673.43 16,673.43 16,673.43 16,673.43 2,180,821.47 0.708 0.650 0.596 0.547 0.502 0.460 0.422 11,811.88 10,836.58 9,941.82 9,120.94 8,367.83 7,676.91 7,043.04 2,121,091.54
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Fuente: Equipo Consultor.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHIARA PAG. 144
0.00
0.00 2,014,087.18 127,400.00 1,753,095.18 19,842.00 166,734.29 105,600.00 61,134.29 2,180,821.47
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5.1.3
INDICADORES DE RENTABILIDAD SOCIAL DEL PROYECTO.
En la Evaluación Social, se ha utilizado la metodología de COSTO- BENEFICIO, pero considerado costos sociales, y un flujo de caja a precios sociales los mismos que se presentan en las páginas siguientes.
Cuadro N° 83 Evaluación económica a precios sociales.
AÑOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
COSTOS DE INVERSION 2,014,087.18
BENEFICIOS 0.00 788,145.67 788,145.67 788,145.67 788,145.67 788,145.67 788,145.67 788,145.67 788,145.67 788,145.67 788,145.67 VAN TIR B/C
BENEFICIOS NETOS -2,014,087.18 788,145.67 788,145.67 788,145.67 788,145.67 788,145.67 788,145.67 788,145.67 788,145.67 788,145.67 788,145.67 2,627,485.56 37.51% 2.44
Fuente: Equipo Consultor.
De la evaluación social, observamos que el Valor Actual Neto VAN a precios sociales es de S/. 2,627,485.56, una rentabilidad promedio anual TIR de 37.51%, que es mayor a la tasa social de descuento (9% modificada el 24 julio 2012 por Resolución Directoral N° 006-2012-EF/63.01) y una relación de Beneficio Costo de 2.44. 5.1.4
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD.
El proyecto durante el horizonte de vida, está expuesto a factores externos que pueden afectar los flujos de beneficios y costos por lo cual se analizara la rentabilidad de las alternativas ante posibles variaciones de los factores que afecten los flujos de beneficios y costos. Los factores que pueden afectar los flujos de beneficios y costos del proyecto se han establecido en tres variables. Variación de los Costos de Inversión Variación en el Valor Neto de la Producción Variación en los Costos de Operación y Mantenimiento Por lo que haremos un análisis y acciones correctivas en caso de presentarse aspectos negativos de sensibilidad, o riesgo para la alternativa propuesta como aquella que se va llevar a cabo por presentar mejores indicadores:
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHIARA PAG. 145
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5.1.4.1 Variación de los costos de inversión. Al realizar la variación del costo de Inversión, podemos observar que el proyecto puede soportar un incremento de hasta 20 % manteniendo aceptables las demás variables. El gráfico siguiente nos muestra la variación del VAN para 08 escenarios:
VAN SOCIAL (S/.)
SENSIBILIDAD A VARIACIONES DE LOS COSTOS DE INVERSIÓN (S/.)-ALTERNATIVA 01 6,000,000.00 4,000,000.00 2,000,000.00
VAN SOCIAL (S/.)
-30%-20%-10% 0% 10% 20% 30% Variación (%)
5.1.4.2 Variación del valer neto de la producción. Al realizar la variación de los beneficios podemos observar que el proyecto puede soportar una reducción de hasta el 10 % manteniendo aceptables las demás variables. El gráfico siguiente nos muestra la variación del VAN para 08 escenarios: SENSIBILIDAD A VARIACIONES EN LOS RENDIMIENTOS DE LOS CULTIVOS (S/.)-ALTERNATIVA 01
VAN SOCIAL (S/.)
10,000,000.00 8,000,000.00 6,000,000.00 4,000,000.00 2,000,000.00 (2,000,000.00) (4,000,000.00)
VAN SOCIAL (S/.)
-30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% Variación (%)
5.2
EVALUACIÓN PRIVADA.
En la Evaluación Privado, se ha utilizado la metodología de COSTO- BENEFICIO, pero considerado costos sociales, y un flujo de caja a precios Privados los mismos que se presentan en el siguiente cuadro.
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Cuadro N° 84 Evaluación económica a precios privados.
AÑOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
COSTOS DE INVERSION 2,407,395.11
BENEFICIOS 0.00 704,987.55 704,987.55 704,987.55 704,987.55 704,987.55 704,987.55 704,987.55 704,987.55 704,987.55 704,987.55 VAN TIR B/C
BENEFICIOS NETOS -2,407,395.11 704,987.55 704,987.55 704,987.55 704,987.55 704,987.55 704,987.55 704,987.55 704,987.55 704,987.55 704,987.55 1,744,440.15 26.49% 1.84
Fuente: Equipo Consultor.
De la evaluación social, observamos que el Valor Actual Neto VAN a precios privados es de S/. 1,744,440.15, una rentabilidad promedio anual TIR de 26.49%, que es mayor a la tasa social de descuento (9% modificada el 24 julio 2012 por Resolución Directoral N° 006-2012-EF/63.01) y una relación de Beneficio Costo de 1.84. 5.3 5.3.1
ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD. ARREGLOS INSTITUCIONALES REQUERIDOS EN LAS FASES DE INVERSIÓN Y POST INVERSIÓN.
El diseño y ejecución del proyecto, tiene que ser efectuados en forma conjunta, entre las entidades del estado que norman la administración del recurso agua, con los encargados de la operación y la autogestión del Sistema (Comisión de Usuarios – a formarse), para lo cual, se debe fortalecer la coordinación Inter-institucional, brindando a los beneficiarios del proyecto, un programa unitario de capacitación, que responda a las necesidades reales de capacitación y de implementación de las organizaciones de usuarios de agua. 5.3.1.1 Participación de los beneficiarios. Los beneficiarios muestran su voluntad e interés por llevar a cabo el proyecto, conocen los alcances del Proyecto así como las metas del mismo y además mediante actas de sostenibilidad se han comprometido a asumir las labores de operación y mantenimiento del sistema. El financiamiento de los costos de mantenimiento será asumido por la Comisión de Usuarios beneficiados – a formarse, conforme al compromiso firmado para tal fin. Estos gastos serán financiados por los Beneficiarios con el pago de la tarifa de agua, lo que implica que en el presupuesto de la Comisión de Usuarios (a formarse) de cada año deberá estar asignado al "Mantenimiento de las obras de Infraestructura ejecutada y la operación del Sistema”. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHIARA PAG. 147
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5.3.1.2 Involucramiento de la Administración Local de Aguas. Participara como supervisor de la operación del sistema de riego y autoridad con respecto a la aplicación de las normas legales, es el indicado para asegurar la sostenibilidad del Sistema. En este proyecto la participación de la Autoridad Local de Aguas es muy importante para que efectúe el seguimiento y la supervisión periódica de las acciones del programa de capacitación, así como, solicite a la Comisión de Usuarios (a formarse) beneficiados que presenten en forma periódica el resultado de sus indicadores de gestión. 5.3.2
CAPACIDAD DE GESTIÓN DEL OPERADOR
La capacidad de gestión del operador estará a cargo de la Comisión de Usuarios (a formarse), institución que tendrá personería jurídica y se estará reconocida por la Administración Local de Agua Grande con las garantías y limitaciones que establece la Ley de Recursos Hídricos y sus Reglamentos, esta institución representa a todos los usuarios de las futuras Comisiones de regantes beneficiadas, esta comisión de usuarios será responsable de contratar un técnico calificado para las labores de operación.
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5.3.3
DETERMINACION DE TARIFA DE AGUA
El costo de la tarifa de agua a precios privados para llevar a cabo el proyecto asciende a S/. 0.071878099 nuevos soles por m3 a precios privados y S/. 0.064353993 nuevos soles por m3 a precios sociales. Estos fondos serán destinados básicamente a las labores de Operación y Mantenimiento de la Infraestructura de Riego construida. El costo en S/.ha/Año será de S/. 254.23 a precios privados y S/. 227.62 a precios sociales. El cálculo de la tarifa de agua de equilibrio a Precios Privados y Sociales se muestra en los cuadros siguientes: Cuadro N° 85 Calculo de tarifa de agua de equilibrio (precios privados). Concepto
AÑO 1
AÑO 2
AÑO 3
AÑO 4
AÑO 5
AÑO 6
AÑO 7
AÑO 8
AÑO 9
AÑO 10
488,104.17
488,104.17
488,104.17
488,104.17
488,104.17
488,104.17
488,104.17
488,104.17
488,104.17
488,104.17
0.071878
0.071878
0.071878
0.071878
0.071878
0.071878
0.071878
0.071878
0.071878
0.071878
(1)
35,084.00
35,084.00
35,084.00
35,084.00
35,084.00
35,084.00
35,084.00
35,084.00
35,084.00
35,084.00
(c) operación de la infraestructura
28,260.00
28,260.00
28,260.00
28,260.00
28,260.00
28,260.00
28,260.00
28,260.00
28,260.00
28,260.00
6,824.00
6,824.00
6,824.00
6,824.00
6,824.00
6,824.00
6,824.00
6,824.00
6,824.00
6,824.00
35,084.00
35,084.00
35,084.00
35,084.00
35,084.00
35,084.00
35,084.00
35,084.00
35,084.00
35,084.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.917
0.842
0.772
0.708
0.650
0.596
0.547
0.502
0.460
0.422
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Ingresos por venta de agua 3
(a) m v endidos (b) tarifa por m
3
Total S/. ((a) x (b)) Egresos de la junta de usuarios
(d) mantenimiento de la infraestructura Total S/. ((c) + (d))
(2)
FLUJO NETO = ((1)-(2)) FACTOR DE ACTUALIZACIÓN (9%) VALOR ACTUAL NETO
0.00
m 3 vendidos anuales
488,104.17
Total area regada (Has)
138.00 3
Volumen de agua vendido por hectárea (m /ha/año) Tarifa de agua (S/. /m 3) Tarifa de agua (S/. /ha/año) Fuente: Equipo Consultor.
3,536.99 0.071878099 254.23
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Los beneficiarios participarán activamente antes, durante y después de la ejecución del proyecto, ya que ellos tienen conocimiento del presente proyecto que se desarrolla ya que es iniciativa de los propios pobladores de la comunidad San Juan de Cochabamba II Alta. Para hacer realidad este propósito los beneficiarios plantean su compromiso de participar activamente en todas las actividades durante la ejecución de la obra, así como el mantenimiento y/o conservación del proyecto mediante El Comité de Riego y los beneficiarios directos del proyecto debidamente reconocidas por la Autoridad Local del Agua, todo ello para garantizar la ejecución de la obra y la sostenibilidad necesaria del PIP en su etapa de operación y mantenimiento de la infraestructura del sistema de riego.
5.4
IMPACTO AMBIENTAL.
El análisis de impacto ambiental es considerado un componente de la inversión por ello ha sido incluido dentro del análisis de los costos de inversión. Lo cual involucra la realización de una serie de actividades que se describen a continuación: 5.4.1
ACTIVIDADES DEL PROYECTO a. Etapa de planificación - Contratación de mano de obra - Identificación de canteras y botadores. Movilización de equipos y maquinarias b. Etapa de construcción - Construcción y operación de campamento - Corte y excavación en material común - Remoción de derrumbes - Extracción de material de cantera - Transporte de agregados - Construcción de Obras de arte - Revestimiento de canal c. Etapa de operación y mantenimiento Esta etapa comprende mayormente las labores de operación y mantenimiento de sistema de riego, así como la distribución del agua en las parcelas. Las actividades son: - Remoción de derrumbes - Distribución del agua para riego Descripción de los principales impactos ambientales Se estima que la mayor ocurrencia de los impactos ambientales estará asociada básicamente a la construcción del canal y en menor medida se presenta en la construcción de la bocatoma y otras obras menores; en el acápite siguiente se describen los principales impactos ambientales identificados.
5.4.2
ETAPA DE PLANIFICACIÓN Impactos positivos - Expectativa de Generación de Empleo
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Al requerirse mano de obra no calificada se generan expectativas entre la población local, otra fuente de generación de empleo temporal, se da con el establecimiento de instalaciones y viviendas en las inmediaciones del lugar de la obra y campamentos para el expendio de alimentos y bebidas, entre otros. 5.4.3
ETAPA DE CONSTRUCCIÓN Impactos Negativos - Perturbación de la tranquilidad en la población Los habitantes de los caseríos y poblados podrán ver perturbada su tranquilidad, debido a que durante el proceso de ejecución, los equipos y maquinarias empleados generarían ruidos y vibraciones, además el movimiento de tierras causaría problemas respiratorios, oculares y alérgicos. - Posible contaminación de los suelos Probable pérdida de calidad edáfica y de la vegetación circundante, debido a derrames o vertidos accidentales de lubricantes, combustibles y grasas de vehículos, maquinarias y equipos, esta situación se presenta latente en la zona de trabajo, sin embargo por experiencia los problemas por contaminación de suelos ocurren principalmente en los patios de máquinas, depósitos de cemento y zonas aledañas, del mismo modo durante el proceso de desmantelamiento del campamento, pueden quedar pisos de concreto, paredes de madera u otro material, recipientes u otros contaminantes en alrededores. - Posible contaminación de los cursos de agua La probable afectación de la calidad de las aguas superficiales está referida al movimiento de tierra y a la construcción del desarenador, estos trabajos podrán incrementar los niveles turbidez y/o sólidos en suspensión del manantial de PACCHAPATA pudiendo afectar la fauna ictiológica. - Posible alteración de la cobertura vegetal por desbroce Se prevé en esta etapa, una pérdida progresiva de la vegetación silvestre en la zona a consecuencia de las actividades de limpieza y desbroce para la construcción de la bocatoma y canal principal y caminos de acceso la zona. - Alteración del paisaje. Durante esta etapa, el paisaje actual presentará cambios debido a la eliminación de la cobertura vegetal para la construcción de la Bocatoma y canal principal, acondicionamiento de canteras y caminos de acceso. Impactos Positivos - Mejora en la economía y bienestar de la población local La población beneficiaria está dedicada básicamente a la actividad agrícola de subsistencia y baja productividad debido principalmente a la escasa disponibilidad del recurso hídrico, es allí donde la construcción del sistema de riego permitirá el abastecimiento de agua, posibilitando el desarrollo de la actividad agropecuaria, el incremento del empleo de la mano de obra y subsecuentemente la mejora del nivel de vida de la población. - Revalorización del suelo de uso agrícola Al contar con agua para riego, el valor económico de los terrenos agrícolas se incrementará. Este efecto es importante, porque los agricultores tendrán la
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posibilidad de acceder a mayores oportunidades de inversión, créditos bancarios y asistencia técnica. Impactos Negativos - Posible afectación de los cultivos por exceso de riego y precipitaciones. Considerando la escasa costumbre de riego por parte de la población beneficiaria, es probable que en los periodos de precipitación, los cultivos presenten problemas por exceso de riego y mal funcionamiento de los sistemas de drenaje, por lo que es importante que antes de la dotación del recurso hídrico se establezca un programa de capacitación. Además es necesario mantener operativas las quebradas que conforman el sistema de drenaje natural. 5.4.4
MEDIDAS PREVENTIVAS Y/O CORRECTIVAS
Las medidas preventivas y/o correctivas, tienen como objetivo evitar o mitigar los impactos negativos a niveles aceptables en el área de influencia del proyecto. a. A fin de evitar posibles conflictos sociales por afectación de parcelas agrícolas se han de tomar las siguientes medidas: - Previo al inicio de las obras de construcción del canal principal, en coordinación con los usuarios, se informará a los propietarios de las parcelas afectadas, sobre la ejecución de obras en el lugar, de tal modo que se busque los mecanismos de diálogo, para lograr acuerdos satisfactorios entre ambas partes. Se mantendrá permanentemente informada a las autoridades locales y la población en general respecto a las diferentes actividades por realizarse. Esta información será clara, accesible y actualizada. b. Durante el proceso constructivo es muy probable que se perturbe la tranquilidad de los pobladores que residen cerca de los lugares donde se trabajará, por lo que es necesario adoptar las medidas siguientes: - Se recomienda el humedecimiento diario de todas las áreas de trabajo para evitar la diseminación de partículas de polvo. Los agregados transportados deberán ser humedecidos para evitar su dispersión. c. Para evitar la posible contaminación de suelos, se debe considerar las siguientes medidas. Se ha de dotar al campamento de un sistema de limpieza que incluya el recojo de basura y su traslado a un relleno sanitario. En los campamentos se instalarán sistemas para el manejo y disposición de grasas y aceites, para lo cual se contará con recipientes herméticos para la disposición de residuos de aceites y lubricantes, los cuales se dispondrán en lugares adecuados para su posterior eliminación. Si existieran derrames de concreto sobre la superficie del suelo, de inmediato se realizará acciones de limpieza y se depositará en el área seleccionada para la disposición del material excedente. Se considerará la posibilidad de donar las instalaciones del campamento a la comunidad, de lo contrario se procederá a desmantelar el campamento.
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d. Para evitar la posible contaminación de los cursos de agua se debe considerar las siguientes medidas Antes del inicio de las construcciones del canal y bocatoma se debe desviar el curso de agua, mediante estructuras hidráulicas provisionales, con lo que se evitará la generación de turbidez en las aguas, que podría afectar a la flora y fauna acuática. Se prohibirá el lavado de vehículos, maquinarias y equipos en los cursos de agua para este fin se construirán áreas para el lavado y mantenimiento de maquinarias debiendo contar con suelos impermeables (concreto o asfalto), cunetas perimetrales, y trampas de grasas, que impidan que cualquier tipo de residuo pueda afectar directamente o por efectos de escorrentía los cursos de agua.
5.5 5.5.1
GESTIÓN DEL PROYECTO. PARA LA FASE DE EJECUCIÓN.
El proyecto es sostenible para mantener su flujo de beneficio a través de su vida económica en función a los siguientes formatos y su correspondiente análisis: La población beneficiaria tuvo una participación plena y activa en la fase de identificación y formulación del proyecto, como una necesidad urgente y canalizada por la Municipalidad Distrital de Chiara que posee los recursos financieros, apoyo logístico y personal técnico capacitado y la experiencia para la ejecución de este tipo de obras. La Municipalidad Distrital de Chiara, se compromete a elaborar el perfil de Proyecto para el financiamiento a través de entidades direccional al apoyo de infraestructura productiva. El programa PRIDER, como organismo descentralizado y ejecutor Gobierno Regional de Agricultura y Riego, promueve el desarrollo sostenible de los sistemas de riego, el fortalecimiento de las organizaciones de usuarios, el desarrollo de capacidades de gestión, así como la difusión del uso de tecnologías modernas 5.5.2
PARA LA FASE DE POSTINVERSIÓN.
Sostenibilidad de la Etapa de Operación; se tomó de acuerdo que los ingresos generados por la venta de agua serán orientados en su totalidad a cubrir los costos que implica el costo de operación y mantenimiento del canal de irrigación, esto garantiza la sostenibilidad. Para la implementación del proyecto existen compromisos de parte de los beneficiarios del proyecto. Los aportes serán en la fase de operación y mantenimiento del proyecto será financiado por el Comité de Riego o Junta de Usuarios durante su vida útil (según Acta de Compromiso) 5.5.3
FINANCIAMIENTO.
Municipalidad Distrital de Chiara. Se encarga de la elaboración de los estudios de Pre inversión e Inversión: ISTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN LA COMUNIDAD DE COCHABAMBA ALTA II DEL DISTRITO DE CHIARA PROVINCIA DE HUAMANGA, AYACUCHO. Del monto total del proyecto el 80% financiara con gestión y el 20% por los beneficiarios tal como indica la ley de riego tecnificado. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHIARA PAG. 153
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Cuadro N° 86 Calculo de tarifa de agua de equilibrio (precios privados). ITEM 01 02
03 04 05 06 07 08
DESCRIPCION Infraestructura de riego tecnificado Sostenibles conocimiento en técnicas de riego y manejo de cultivos de los agricultores Adecuados conocimientos de herramientas de gestión eficiente en recursos hídricos Control de mitigación ambiental Gastos generales (10%) Gastos de supervisión (5%) Expediente técnico Liquidación de obra TOLTAL PRESUPUESTO
Und. Metrado
Precio S/.
Parcial S/.
COFINANCIAMIENTO PROYECTO BENEFICIAR (80%) IOS (20%)
glb
1.00
1,803,847.92 1,803,847.92 1,713,655.52 481,479.02
glb
1.00
110,000.00
110,000.00
110,000.00
0.00
glb
1.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
0.00
glb glb glb Exp Exp
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
22,800.00 22,800.00 22,800.00 0.00 195,164.79 195,164.79 195,164.79 0.00 97,582.40 97,582.40 97,582.40 0.00 140,000.00 140,000.00 140,000.00 0.00 23,000.00 23,000.00 23,000.00 0.00 2,407,395.11 2,407,395.11 2,317,202.71 481,479.02
Fuente: Equipo Consultor.
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PROPOSITO
FIN
5.6
MATRIZ DE MARCO LÓGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA. INDICADOR
MEDIOS DE VERIFICACION
SUPUESTO
Aporte del nivel socio económico y calidad de vida del poblador de las comunidad de Cochabamba Alta II
Incremento del nivel de ingreso de los agricultores beneficiados en 25 % a partir de 2do año de ejecución del PIP.
* Informes estadísticos de la dirección Regional de Agricultura. * Informes de la municipalidad *Encuesta a pobladores
Existe un mercado atractivo para los cultivos de los agricultores
Incremento niveles de producción y productividad agrícola en la comunidad de san juan de Cochabamba II alta
Incremento de 30% al 67% del número de hectáreas cultivadas, asegurando el recurso hídrico, al final del 2do año de funcionamiento del proyecto.
Informe estadístico de los sectores de producción del distrito de Chiara
* La Junta de Usuarios realizara adecuada operación y mantenimiento del sistema. * Los agricultores cuentan con la capacidad para aprovechar la mejor dotación de agua
• Registro de la Junta de Usuarios del Distrito. • Encuestas y evaluaciones periódicas.
Los pobladores emplean realmente las instalaciones del sistema de riego
Encuesta y evaluación periódica de los usuarios sobre conocimientos de técnicas de riego y cultivos.
No ocurren desastres naturales que dañen la infraestructura de riego ni los terrenos cultivables.
COMPONENTES
Adecuada infraestructura de riego
01 und. Construcción de captación; 01 unid de Construcción de desarenador; 01 und. Construcción de reservorio con geomenbrana (V=3000.00 m3); 01 unid Caja de filtro; 05 und. Cámara válvula de control D=250.00 mm; 06 unid de Cámara válvula de control D=200.00 mm; 04 und. Cámara rompe presión T-impacto; 4,050.00 ml de Línea de conducción principal; 13,663.00 ml de Línea lateral distribución riego; 248.00 und Cámara de hidrantes; 29.00 Válvula de purga de 1/2"; 07 und. Cámara de aire; 50 und Módulo de riego ; Al año 2, 100% Cobertura de riego proyectado.. 16 cursos talleres de capacitación en manejo de riego tecnificado
Conocimiento en técnicas de riego y manejo de cultivos
28 cursos talleres de capacitación en manejo de cultivos. 36 familias capacitaciones en manejo de riego tecnificado y cultivos
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60% de áreas de riego proyectadas son sembradas 36 familias capacitaciones en operación y mantenimiento de riego tecnificado. Conocimiento de las herramientas de gestión eficiente de recursos hídricos
Al año 1, el 60% de habitantes están debidamente capacitados manejo de agua y cultivos 01
03 Adecuados conocimientos de herramientas de gestión eficiente en recursos hídricos 15,000.00
ACTIVIDAD
Productos de mejor calidad organoléptico
Infraestructura de riego tecnificado 1,803,847.92
02 Sostenibles conocimiento en técnicas de riego y manejo de cultivos de los agricultores 110,000.00
* Construcción canal de riego de tubería , Capacitación en manejo de riego tecnificado y cultivos, Capacitación en técnicas de cultivo
Encuesta y evaluación periódica de los usuarios sobre conocimientos de técnicas de riego y cultivos.
04
Control de mitigacion ambiental 22,800.00
05
Gastos generales (10%)
195,164.79
06
Gastos de supervision (5%)
97,582.40
07
Expediente tecnico
08
Liquidacion de obra 23,000.00
° Informes de seguimiento físico y financiero al proyec • Informes y documentos sustenta torios de gastos diversos. • Cuaderno de obra e informe de supervisión. • Liquidación de obras. • Acta de Terminación de Obras.
* desembolso oportuno de los recursos financieros,
*ausencia de desastres naturales
140,000.00
TOLTAL PRESUPUESTO
• Verificaciones en campo. 2,407,395.11
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6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 6.1
Conclusiones.
De acuerdo con los resultados obtenidos de la evaluación económica y del impacto ambiental, así como de los análisis de Sensibilidad y Sostenibilidad anteriormente descritos, se concluye que el PIP. “Instalación del servicio de agua para el sistema de riego tecnificado por aspersión en la comunidad de San Juan de Cochabamba II Alta del Distrito de Chiara - Huamanga - Ayacucho”. Se ha elegido la alternativa I como la mejor. El problema central es la “Incremento Niveles de Producción y Productividad Agrícola en la Comunidad de San Juan de Cochabamba II Alta“. El ámbito del proyecto es la comunidad de Cochabamba Alta II, donde se beneficiarán directamente 54 familias campesinas. El costo de inversión de la alternativas, es de S/. 2,407,395.11 nuevos soles para la Primera Alternativa precio de mercado y de S/. 1,994,245.18 nuevos soles para la Primera Alternativa y a precios sociales. El resultado de los indicadores económicos de las alternativas es como sigue. Según los resultados de la evaluación económica realizada, encontramos que el VAN de la Alternativa 01; este se expresa de la siguiente manera: A-01: VAN = 1,744,440.15 nuevos soles con precios privados; mientras que la A-01: VAN = de precios sociales es de 2,627,485.56 nuevos soles. Pero la TIR de la A-01 de precio privado es menor TIR A-01 = 29.69% que la TIR de la A-01 a precio sociales es de TIR A-01 = 48.05% a una tasa de descuento del 9%). El indicador interesante para determinar la rentabilidad del proyecto es la relación Beneficio Costo (B/C). Con la A-1 nos indica que por cada sol invertido, recibiríamos 1.84 nuevos soles a precios privado; mientras que con la A-01 a precios sociales se obtendríamos 2.44 nuevos soles por cada sol invertido. Por los resultados obtenidos en la Evaluación Económica privado, es recomendable la Alternativa por presentar mejores indicadores económicos. Según los indicadores económicos la ALTERNATIVA 01 tiene mayor rentabilidad y sostenibilidad, por tanto es viable y se ha elegido esta alternativa como prioridad para su evaluación, viabilizarían y ejecución. El objetivo principal es “Incremento Niveles de Producción y Productividad Agrícola en la Comunidad de San Juan de Cochabamba II Alta”; para contribuir a elevar el nivel de desarrollo socio económico de sus pobladores rurales. Asimismo incremento de ingreso familiar en un 45 % con proyecto a partir del año 02 hasta el año 07 por incremento de producción de productos agrícolas. Desde el punto de vista social, al realizar la producción agrícola, los campesinos disminuirán la desnutrición infantil y por la venta de los excedentes se convertirán en pequeños empresarios lo cual será la base para el desarrollo de la comunidad campesina de Cochabamba II Alta.
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