“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ORNATO DE PARQUES Y JARDINES DE LA CIUDAD DE URUBAMBA, DEL DISTRITO DE URUBAMBA, PROVINCIA
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“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ORNATO DE PARQUES Y JARDINES DE LA CIUDAD DE URUBAMBA, DEL DISTRITO DE URUBAMBA, PROVINCIA DE URUBAMBA-CUSCO “
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE URUBMBA GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE (GESTIÓN 2011-2014)
PROYECTO :
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ORNATO DE PARQUES Y JARDINES DE LA CIUDAD DE URUBAMBA, DEL DISTRITO DE URUBAMBA, PROVINCIA DE URUBAMBA-CUSCO”
URUBAMBA, OCTUBRE DE 2013
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“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ORNATO DE PARQUES Y JARDINES DE LA CIUDAD DE URUBAMBA, DEL DISTRITO DE URUBAMBA, PROVINCIA DE URUBAMBA-CUSCO “
INDICE Pag. RESUMEN EJECUTIVO…………………………………….................................................................................4 A). NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA………………………………………………….4 B). OBJETIVO DEL PROYECTO…………………………………………………………………………….......4 C). BALANCE DE OFERTA Y DEMANDA……………………………………………………………………...4 D). DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PIP…………………………………………………………………………6 E). COSTOS DEL PIP……………………………………………………………………………………………..6 F). BENEFICIOS DEL PIP………………………………………………………………………………………...7 G). RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN SOCIAL………………………………………………………........8 H). SOSTENIBILIDAD DELPIP…………………………………………………………………………………..10 I). IMPACTO AMBIENTAL……………………………………………………………………………………….11 J). ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN……………………………………………………………………………….12 K). MATRIZ DE MARCO LOGICO………………………………………………………………………………13 L).CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES……………………………………………………………….14 I. ASPECTOS GENERALES………………………………………………………………………………………..15 1.1. NOMBRE DEL PROYECTO…………………………………………………………………………………...16 1.1.1. UBICACIÓN DEL PROYECTO……………………………………………………………………….16 1.2. UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA………………………………………………………………….17 1.3. PARTICIPACIÓN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFICIARIOS……………...18 1.4. MARCO DE REFERENCIA…………………………………………………………………………………….19 II. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO……………………………………………………………………………...23 2.1. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL……………………………………………………………….24 2.1.1. AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO…………………………………………………………24 2.1.2. CARACTERISTICAS DEMOGRAFICAS Y SOCIOECONOMICAS……………………………24 2.1.3. GRAVEDAD DE LA SITUACIÓN NEGATIVA QUE SE INTENTA MODIFICAR………………...45 2.1.4. INTENTOS ANTERIORES DE SOLUCIÓN………………………………………………………....46 2.2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS…………………………………………………………...47 2.3. OBJETIVO DEL PROYECTO………………………………………………………………………………….49 III. FORMULACIÓN DEL PROYECTO……………………………………………………………………………...53 3.1. DEFINICIÓN DEL HORIZONTE DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO………………………………….55 3.2. ANÁLISIS DE LA DEMANDA………………………………………………………………………………….55 3.2.1. LOS SERVICIOS QUE SERAN INTERVENIDOS CON EL PROYECTO……………………….55 3.2.2. DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA DEMANDA DE SERVICIOS…………..55 3.2.3. PROYECCIÓN DE LA DEMANDA EFECTIVA……………………………………………………..56 3.3. ANÁLISIS DE LA OFERTA…………………………………………………………………………………....58 3.3.1. OFERTA SIN PROYECTO…………………………………………………………………………...58 3.3.2. OFERTA CON PROYECTO………………………………………………………………………….64 3.4. BALANCE OFERTA-DEMANDA……………………………………………………………………………..64 3.5. COSTOS………………………………………………………………………………………………………...71 3.5.1. COSTOS A PRECIOS DE MERCADO EN LA SITUACIÓN CON Y SIN PROYECTO………..71 3.5.2. COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS DE MERCADO……………………………………...73
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“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ORNATO DE PARQUES Y JARDINES DE LA CIUDAD DE URUBAMBA, DEL DISTRITO DE URUBAMBA, PROVINCIA DE URUBAMBA-CUSCO “
3.6. BENEFICIOS……………………………………………………………………………………………………73 3.6.1. BENEFICIOS EN LA SITUACIÓN SIN PROYECTO………………………………………………73 3.6.2. BENEFICIOS EN LA SITUACIÓN CON PROYECTO…………………………………………….,73 IV. EVALUACIÓN……………………………………………………………………………………………………...75 4.1. EVALUACIÓN SOCIAL………………………………………………………………………………………...76 4.1.1. COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES…………………………………………...77 4.1.2. METODOLOGIA COSTO/ EFECTIVIDA……………………………………………………………77 4.2. ANALISIS DE SENSIBILIDAD………………………………………………………………………………...78 4.3. ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD……………………………………………………………………………..78 4.4. IMPACTO AMBIENTAL………………………………………………………………………………………..79 4.5. SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS……………………………………………………………………………83 4.6. MATRIZ DEL MARCO LÓGICO……………………………………………………………………………….87 V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES…………………………………………………………………….88 VI. ANEXOS…………………………………………………………………………………………………………….90
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RESUMEN EJECUTIVO A). MOMBRE DEL PROYECTO “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ORNATO DE PARQUES Y JARDINES DE LA CIUDAD DE URUBAMBA, DEL DISTRITO DE URUBAMBA, PROVINCIA DE URUBAMBA- CUSCO”. B). OBJETIVO DEL PROYECTO
El objetivo central del proyecto está orientado a brindar un “ADECUADO SERVICIO PROTECCION DE AREAS VERDES Y ORNATO PÚBLICO DEL AREA URBANO DE LA CIUDAD DE URUBAMBA, DEL DISTRITO DE URUBAMBA, PROVINCIA DE URUBAMBA-CUSCO”.
C). BALANCE OFERTA DEMANDA
Cuadro Nº 01 EL BALANCE DE OFERTA – DEMANDA Unidad de Medida Servicios Capacidad operativa
GLB
Con Proyecto Oferta Sin Proyecto Materiales, equipos, maquinaria y herramientas insuficientes y obsoletas.
Demanda
Déficit
Dotación material, No se cuenta con material, equipos, equipos, maquinaria y maquinaria y herramientas herramientas apropiados de apropiados de jardinería. jardinería.
CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN A LOS POBLADORES.
Personas
0
5,289
-5,289
Capacitación al personal
Personas
0
49
-49
M2
0
49,798
-49,798
Tratamiento adecuado y recuperación de áreas verdes. Fuente: Elaboración propia
4
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ORNATO DE PARQUES Y JARDINES DE LA CIUDAD DE URUBAMBA, DEL DISTRITO DE URUBAMBA, PROVINCIA DE URUBAMBA-CUSCO “ Cuadro Nº 02 BALANCE OFERTA -DEMANDA HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y MAQUINARIA PARA LA SECCIÓN DE PARQUES Y JARDINES DE LA GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE URUBAMBA
OFERTA SIN PROYECTO N°
HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y MAQUINARIA
Husvarna
DEMANDA
DÉFICIT
UNIDAD
CANTIDAD
ESTADO
CANTIDAD
CANTIDAD
Unid.
2
En funcionamiento
7
-5
1
Podadora marca (moto guadaña).
2
Podadora de césped marca Husvarna
Unid.
1
En funcionamiento
1
0
3
Motobomba marca honda
Unid.
1
En funcionamiento
3
-2
SUSTENTO
Debido a la gran cantidad de áreas verdes se requiere hacer constantemente la poda de césped de los jardines es por ello que las maquinarias, que se encuentran actualmente no abastece la demanda que se tiene.
En epoca de estiage la demanda de riego en las áreas verdes aumenta por lo que un solo equipo para sacar agua no es suficiente. Las campañas fitosanitarias requieren varios 4
Moto pulverizadora marca Solo
Unid.
1
En funcionamiento
6
-5
5
Trimoto carga marca Suana
Unid
1
En funcionamiento
3
-2
6
Esmeril Debisner
Unid
1
1
0
7
Electrobomba
Unid.
2
En funcionamiento En funcionamiento Plaza de armas y Parque Trébol.
2
0
8
Motosierra marca husvarna
Unid.
1
En funcionamiento
3
-2
9
Compresora marca Kailer
Unid.
1
En funcionamiento
1
0
10
Fumigadora
Unid.
1
En funcionamiento
5
-4
11 12
Aspersores con punta metal Tijera de podar de brazo
Unid. Unid.
8 3
En uso
8 3
0 0
13
Tijera de podar de mano
Unid.
3
En uso
3
0
equipos para poder cubrir las áreas. La movilidad es indispensable para el area ya que se realizan labores de traslado de plantas de los viveros hacia la Ciudad de Urubamba, recojo de residuos organicos de las áreas verdes y traslado de agua.
Poda de arboles de altura, realizadas por campañas. Las motosierras se dañan de acuerdo a la actividad realizada, es necesario aumentar el numero para que asi sea sufienciente en el tiempo que se ejecute el proyecto. La maquina ha sido sobre utilizada por lo que se requiere, renovar por uno nuevo para continuar con actividades como es de pintado de sillas. El equipo ya no es utilizado, por lo que se requiere renovar y aumentar para realizar las actividades de fumigación.
14
Tijera de cortar grass
Unid.
4
En uso
84
-80
15
Wincha x 50 m
Unid.
1
En uso
1
0
16
Carretilla Bugí de tolva grande
Unid.
5
En uso
35
-30
17
Azadones de fierro
Unid.
5
5
0
18
Escalera de tijera galvanizada de 2.5 m de altura
Unid.
1
En uso
1
0
19
Palas tipo cuchara
Unid.
10
En uso
30
-20
Son las unicas con las que se cuentan por lo que no es suficiente para hacer rodajas o podas de cesped en lugares donde no puede ingresar la motoguadaña, lo ideal es que cada personal tenga uno para que de esa manera se cumpla con las actividades puntualmente. En los viveros, la planta de compostaje y los jardines se requiere hacer movimientos de tierra y otros materiales, es por ello que se requiere varios equipos para el traslado.
Para realizar ahoyados en campañas de forestación, 20
Zapapicos con mango
Unid.
10
En uso
60
-50
21
Kituches medianos
Unid.
20
En uso
120
-100
22
Machetes N° 127
Unid.
10
En uso
210
-200
23
Rastrillo hechizo
Unid.
2
En uso
2
0
24 25
Pala recta Tridente
Unid. Unid.
1 2
En uso En uso
1 2
0 0
26
Serrucho en arco
Unid.
3
En uso
3
0
28
Madejones de soga driza
Unid.
4
En uso
6
-2
29
Linterna
Unid.
1
1
0
Unid.
30 Camión Hidraulico( cisterna)
0
1
-1
plantación en jardines y construcción de camas de repique, es necesario aumentar la cantidad de las herramientas. Indispensables para realizar el escardado y deshiervo de las áreas verdes. Para realizar las rojadas se requiere que los machetes esten en buen estado y afilados, ideal uno por personal para cumplir puntualmente con las actividades.
Para proteger los jardines en festividades, de manera que se tenga todo cerrado y las personas no puedan ingresar a los jardines.
Se requiere para regar las áreas verdes que no cuentan con sistema de riego, principalmente en epocas de estiaje.
Fuente: Elaboración propia
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D).DESCRIPCIÓN TECNICA DE LA ALTERNATIVA UNICA DEL PIP
DESCRIPCIÓN DE METAS DE LA ALTERNATIVA 1
COMPONENTE 1: EFICIENTE MANEJO DEL ASPECTO ORNAMENTAL Y PAISAJISTICO MEDIO FUNDAMENTAL 1: PERSONAL CAPACITADO Implementación de un programa de capacitación al personal de la Gerencia de Medio Ambiente, principalmente al personal del Departamento de Parques y Jardines mediante cursos, talleres y pasantías, en el manejo y mantenimiento de las áreas verdes del área urbano de la ciudad de Urubamba. MEDIO FUNDAMENTAL 2: ADECUADO TRATAMIENTO DE AREAS VERDES. Instalación y producción de plantas ornamentales y florales en el Vivero Municipal de Pachar, siembra de gras en las áreas verdes y la construcción de áreas verdes tipo lomo de camello en un área de 1,770.20 M2. MEDIO FUNDAMENTAL 3: PARTICIPACIÓN DE LA POBLACIÓN EN CONSERVACION DE AREAS VERDES.
LA IMPLEMENTACIÓN Y
Realizar campañas de sensibilización y capacitación a la población organizada, alumnos y docentes de las instituciones educativas de la ciudad de Urubamba, con la finalidad de concientizar a los pobladores, con respecto al cuidado y conservación de las áreas verdes.
Organizar actividades participativas con la población para recuperar aquellas áreas verdes que se encuentren en proceso de deterioro y pérdida. Para las acciones de sensibilización se realiza la identificación específica de poblaciones del área urbano de la ciudad de Urubamba involucrados y más precisamente, de edades comprendidas de 20 a 64 años, siendo en total de 5,289 habitantes proyectado para el año 2013(Población Afectada); por otro lado esta sensibilización involucra a Instituciones Educativas (Inicial, Primaria y Secundaria) y Educación Superior del Distrito de Urubamba.
MEDIO FUNDAMENTAL 4: SUFICIENTE MAQUINARIA, EQUIPAMIENTO Y HERRAMIENTAS Implementación con equipos, maquinaria y herramientas, colocación de basureros en zonas adecuadas (160 unidades) y la adquisición de 01 Camión Hidráulico (cisterna)) de 8 M3 para regar áreas verdes.
6
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E). COSTOS DEL PIP Los costos de la Alternativa única a precios de mercado asciende a un monto de S/. 1,260,525.40 para mayores detalles ver el siguiente cuadro: Cuadro Nº 3 COSTOS DE INVERSION A PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA UNICA
RUBROS EXPEDIENTE TECNICO
UNIDAD DE MEDIDA
CANTIDAD
Doc.
1
COSTO TOTAL PRECIOS DE MERCADO 14,395.00
COSTO DIRECTO
1,024,837.40
COMPONENTES 1. PERSONAL CAPACITADO
62,346.00
1.1.. CAPACITACIÓN Y PASANTIAS
Eventos
33
62,346.00
2. ADECUADO TRATAMIENTO DE ÁREAS VERDES. 326,055.35 2.1. IMPLEMENTACIÓN Y PRODUCCIÓN DE PLANTAS EN EL VIVERO DE PACHAR
Glb
81,196.15
2.2. IMPLEMENTACIÓN Y PRODUCCIÓN DE COMPOST Y HUMOS
Glb
56,300.00
2.3. AGROQUÍMICOS
Glb
12,450.00
2.4. SEMILLAS
Glb
71,400.00
2.5. CONSTRUCCIÓN DE ÁREAS VERDES TIPO LOMO DE CAMELLO.
Glb
104,709.20
3. PARTICIPACIÓN DE LA POBLACIÓN EN LA IMPLEMENTACIÓN Y CONSERVACIÓN DE AREAS VERDES 1.2. SENSIBILIZACIÓN Y CAPACITACIÓN A LA POBLACIÓN ALUMNOS, DOCENTES DE LA INSTITUCIONES EDUCATIVAS. 1.3. PUBLICIDAD EN RADIO Y TV
119,960.00 Eventos
20
40,900.00
Glb
1.4. TRIPTICOS, AFICHES Y FOLLETOS 1.5. CAPACITACIÓN Y PASANTIAS CON LA POBLACIÓN ORGANIZADA
25,500.00
Millar
14
Eventos
12
19,900.00 33,660.00
4. SUFICIENTE MAQUINARIA, EQUIPAMIENTO Y HERRAMIENTAS
493,537.05
4.1. MATERIALES
Glb
4.3. HERRAMIENTAS
Glb
45,150.00
4.4. EQUIPOS Y MAQUINARIA
Glb
240,792.00
4.5. VESTIMENTA Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN PARA EL PERSONAL
Glb
108,170.00
COSTO DE MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
Glb
GASTOS GENERALES
Glb
1
176,493.00
GASTOS DE SUPERVICIÓN (4%)
Glb
1
36,800.00
GASTOS DE LIQUIDACIÓN DE OBRA (1%)
Glb
1
99,425.05
22,939.00
8,000.00
TOTAL
1,260,525.40
Fuente: Elaboración propia.
F). BENEFICIOS DEL PROYECTO 1. Beneficios en la Situación “Sin Proyecto” Los beneficios en la situación “Sin Proyecto”, no se reflejan en los resultados. De otro lado, las actividades culturales de mantenimiento de las áreas verdes no responden a las expectativas de un buen mantenimiento de estas áreas. Esto hace que la población objetivo de la localidad, demandan acciones concretas ante el mal estado y las
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“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ORNATO DE PARQUES Y JARDINES DE LA CIUDAD DE URUBAMBA, DEL DISTRITO DE URUBAMBA, PROVINCIA DE URUBAMBA-CUSCO “ malas condiciones que se encuentra la infraestructura, así como las áreas verdes por la falta de un tratamiento adecuado. Este hecho se suma a la creciente presencia del parque automotor, que genera un ambiente poco apacible que no muestra una buena imagen a la zona urbana De continuar con el mantenimiento de las áreas verdes en las mismas condiciones de los parques y jardines, con el continuo deterioro de su infraestructura física, generara malestar en la población. 2. Beneficios en la Situación “con Proyecto”. Reduce algunos de los contaminantes del aire, disminución de la contaminación sonora y favorece a la recreación, la salud pública, los factores estéticos y el bienestar general de la población. Brindar un tratamiento adecuado y recuperación de 49,798 m2 de área verde a nivel de toda la zona urbana del Distrito de Urubamba. Mejorar la gestión de la Gerencia de Medio Ambiente, principalmente del departamento de Parques y Jardines.
Acciones en la orientación de políticas para mantener un equilibrio ecológico.
Involucrar a las instituciones privadas y públicas a tomar acciones concertadas en el cuidado del medio ambiente urbano. Mayor protagonismo y responsabilidad activa y participativa de la población beneficiaria a través de la sensibilización permanente.
Mejorar las condiciones y protección de la biodiversidad, de los atractivos turísticos, ecológicos y culturales del distrito de Urubamba.
Capacitación del personal Obrero, Técnico y Profesional.
Incremento de los rendimientos de mantenimiento.
Acceso en mejores condiciones de las áreas verdes de la ciudad.
Adecuada intervención de los servicios de parques y jardines.
Incorporación de la población beneficiaria (vecinos) en el proceso de desarrollo y mantenimiento de las áreas verdes. Implementar un proceso de mejoramiento de la calidad de vida y oportunidades de ocio social en un ambiente más sano. Tener una adecuada conservación de las áreas verdes, contribuirá en el embellecimiento y ornato de la ciudad con la respectiva conservación del medio ambiente.
G).RESULTADOS DE LA EVALUACION SOCIAL EVALUACIÓN SOCIAL Los precios sociales se han hallado a partir de los precios de mercado multiplicado con los factores de corrección de acuerdo al origen del insumo, ya sea de origen nacional como importado. Se presenta los flujos de costos del proyecto a precios de Sociales para nuevos soles para lo cual se ha tomado en cuenta los factores de conversión.
la alternativa única en
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Cuadro Nº 04
RUBROS
UNIDAD DE MEDIDA
CANTIDAD
Doc.
1
EXPEDIENTE TECNICO
COSTO TOTAL PRECIOS DE MERCADO
F.C
14,395.00
COSTO DIRECTO
COSTO TOTAL PRECIOS SOCIALES
0.909
13,085.06
1,024,837.40
895,779.20
COMPONENTES 1. PERSONAL CAPACITADO
62,346.00
1.1.. CAPACITACIÓN Y PASANTIAS
Eventos
33
56,672.51 0.909
62,346.00
56,672.51
2. ADECUADO TRATAMIENTO DE ÁREAS VERDES. 326,055.35
291,185.61
2.1. IMPLEMENTACIÓN Y PRODUCCIÓN DE PLANTAS EN EL VIVERO DE PACHAR
Glb
81,196.15
0.909
73,807.30
2.2. IMPLEMENTACIÓN Y PRODUCCIÓN DE COMPOST Y HUMOS
Glb
56,300.00
0.909
51,176.70
2.3. AGROQUÍMICOS
Glb
12,450.00
0.847
10,545.15
2.4. SEMILLAS
Glb
71,400.00
0.847
60,475.80
2.5. CONSTRUCCIÓN DE ÁREAS VERDES TIPO LOMO DE CAMELLO.
Glb
104,709.20
0.909
95,180.66
3. PARTICIPACIÓN DE LA POBLACIÓN EN LA IMPLEMENTACIÓN Y CONSERVACIÓN DE AREAS VERDES 1.2. SENSIBILIZACIÓN Y CAPACITACIÓN A LA POBLACIÓN ALUMNOS, DOCENTES DE LA INSTITUCIONES EDUCATIVAS.
119,960.00 Eventos
1.3. PUBLICIDAD EN RADIO Y TV
20
Glb
40,900.00
0.909
37,178.10
25,500.00
0.909
23,179.50 18,089.10
Millar
14
19,900.00
0.909
Eventos
12
33,660.00
0.909
1.4. TRIPTICOS, AFICHES Y FOLLETOS 1.5. CAPACITACIÓN Y PASANTIAS CON LA POBLACIÓN ORGANIZADA
109,043.64
4. SUFICIENTE MAQUINARIA, EQUIPAMIENTO Y HERRAMIENTAS
30,596.94
493,537.05
418,025.88
4.1. MATERIALES
Glb
99,425.05
0.847
4.3. HERRAMIENTAS
Glb
45,150.00
0.847
38,242.05
4.4. EQUIPOS Y MAQUINARIA
Glb
240,792.00
0.847
203,950.82
4.5. VESTIMENTA Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN PARA EL PERSONAL
Glb
108,170.00
0.847
91,619.99
COSTO DE MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
Glb
22,939.00
0.909
20,851.55
GASTOS GENERALES
Glb
1
176,493.00
0.909
160,432.14
GASTOS DE SUPERVICIÓN (4%)
Glb
1
36,800.00
0.909
33,451.20
GASTOS DE LIQUIDACIÓN DE OBRA (1%)
Glb
1
8,000.00
0.909
TOTAL
84,213.01
7,272.00
1,260,525.40
1,110,019.59
Fuente: Elaboración propia
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS DE MERCADO Y SOCIALES Cuadro Nº 05 ALTERNATIVA UNICA EVALUACION A PRECIOS DE MERCADO RUBROS
AÑOS 0
A) INVERSIÓN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1,260,525.40
B) COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
474,950.00
474,950.00
474,950.00
474,950.00
474,950.00
474,950.00
474,950.00
474,950.00
474,950.00
474,950.00
B.1 OPERACIÓN B.2 MANTENIMIENTO
429,600.00 45,350.00
429,600.00 45,350.00
429,600.00 45,350.00
429,600.00 45,350.00
429,600.00 45,350.00
429,600.00 45,350.00
429,600.00 45,350.00
429,600.00 45,350.00
429,600.00 45,350.00
429,600.00 45,350.00
474,980.00
474,980.00
474,980.00
474,980.00
474,980.00
474,980.00
474,980.00
474,980.00
474,980.00
474,980.00
474,980.00 429,600.00 45,380.00
474,980.00 429,600.00 45,380.00
474,980.00 429,600.00 45,380.00
474,980.00 429,600.00 45,380.00
474,980.00 429,600.00 45,380.00
474,980.00 429,600.00 45,380.00
474,980.00 429,600.00 45,380.00
474,980.00 429,600.00 45,380.00
474,980.00 429,600.00 45,380.00
474,980.00 429,600.00 45,380.00
C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO (A+B)
1,260,525.40
D) COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO D.1 OPERACIÓN D.2 MANTENIMIENTO E) COSTOS INCREMENTALES (C-D)
1,260,525.40
30.00
30.00
30.00
30.00
30.00
30.00
30.00
30.00
30.00
30.00
9% TOTAL
1.00 1,260,525.40
0.92 27.52
0.84 25.25
0.77 23.17
0.71 21.25
0.65 19.50
0.60 17.89
0.55 16.41
0.50 15.06
0.46 13.81
0.42 12.67
VACT POBLACIÓN C/E
1,260,717.93 5,289 238.37
9
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ORNATO DE PARQUES Y JARDINES DE LA CIUDAD DE URUBAMBA, DEL DISTRITO DE URUBAMBA, PROVINCIA DE URUBAMBA-CUSCO “ Cuadro Nº 06 ALTERNATIVA UNICA EVALUACION A PRECIOS SOCIALES RUBROS
A) INVERSIÓN
0
1
2
3
4
AÑOS 5
6
7
8
9
10
1,110,019.59
B) COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
334,522.90
334,522.90
334,522.90
334,522.90
334,522.90
334,522.90
334,522.90
334,522.90
334,522.90
334,522.90
B.1 OPERACIÓN
296,323.20
296,323.20
296,323.20
296,323.20
296,323.20
296,323.20
296,323.20
296,323.20
296,323.20
296,323.20
38,199.70
38,199.70
38,199.70
38,199.70
38,199.70
38,199.70
38,199.70
38,199.70
38,199.70
38,199.70
334,760.06
334,760.06
334,760.06
334,760.06
334,760.06
334,760.06
334,760.06
334,760.06
334,760.06
334,760.06
334,760.06 296,323.20
334,760.06 296,323.20
334,760.06 296,323.20
334,760.06 296,323.20
334,760.06 296,323.20
334,760.06 296,323.20
334,760.06 296,323.20
334,760.06 296,323.20
334,760.06 296,323.20
334,760.06 296,323.20
38,436.86
38,436.86
38,436.86
38,436.86
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38,436.86
38,436.86
38,436.86
38,436.86
38,436.86
B.2 MANTENIMIENTO C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO (A+B)
1,110,019.59
D) COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO D.1 OPERACIÓN D.2 MANTENIMIENTO E) COSTOS INCREMENTALES (C-D)
1,110,019.59
237.16
237.16
237.16
237.16
237.16
237.16
237.16
237.16
237.16
237.16
9% TOTAL
1.00 1,110,019.59
0.92 217.58
0.84 199.61
0.77 183.13
0.71 168.01
0.65 154.14
0.60 141.41
0.55 129.73
0.50 119.02
0.46 109.20
0.42 100.18
VACT POBLACIÓN C/E
1,111,541.60 5,289 210.16
H).SOSTENIBILIDAD DEL PIP Los parques y jardines son servicios ambientales de responsabilidad de los gobiernos locales, es financiado mediante un arbitrio y en el caso de insuficiencia a través de subsidio. La sostenibilidad del proyecto está sujeta a todas las acciones que se llevarán a cabo desde la fase de pre inversión, inversión y hasta la fase post- inversión incluyendo la operación y mantenimiento para lograr la sostenibilidad del proyecto y alcanzar los beneficios esperados. Esto implica considerar en el tiempo y el marco económico, social y político en que el proyecto se desarrolla. Desde el punto de vista institucional la Municipalidad Provincial de Urubamba, cuenta con profesionales con experiencia en formulación y ejecución de proyectos de inversión, equipamiento y materiales como son: maquinarias, equipos, herramientas y materiales de escritorio necesarios para la ejecución de este tipo de proyecto. La Municipalidad Provincial de Urubamba cuenta con capacidad operativa y de gestión para asumir la formulación del proyecto garantizando la ejecución del proyecto. De la Inversión: La inversión está asegurada en el Presupuesto Institucional de Inversiones del 2013 y 2014, está enmarcado en el Plan de Desarrollo Concertado del Distrito de Urubamba, los presupuestos de años siguientes completarán el marco de inversiones, lo que otorga sostenibilidad financiera. El área física donde se encuentran los espacios destinados a áreas verdes parques y jardines, plazoletas son perennes con o sin la presencia humana, y están resguardados como propiedades públicas con características constitucionales de Intangibilidad, Imprescriptibilidad, no son objeto de transferencia a personas naturales. De la Operación y Mantenimiento: Los costos que impliquen en la operatividad del proyecto durante la vida útil, serán asumidos por la Municipalidad Provincial de Urubamba a través de la Gerencia de Medio Ambiente, con recursos recaudados por concepto de arbitrios que serán destinados para realizar trabajos de mantenimiento de los parques, jardines y plazoletas, trabajos a cargo de la Sección de Parques y Jardines. El costo de Operación y Mantenimiento con proyecto asciende a un monto de S/. 474,980.00 (para mayores detalles ver (cuadro N° 55 del estudio).
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“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ORNATO DE PARQUES Y JARDINES DE LA CIUDAD DE URUBAMBA, DEL DISTRITO DE URUBAMBA, PROVINCIA DE URUBAMBA-CUSCO “ Participación de la Población: La población contribuye voluntaria y eventualmente con el cuidado de parques y jardines, algunos vecinos por iniciativa propia realizan trabajos de riego, plantación de especies florales, árboles y limpieza, de manera coordinada y concertada con la Municipalidad Provincial de Urubamba, a través del órgano ejecutor del proyecto.
I). IMPACTO AMBIENTAL El efecto de las áreas verdes, parques y jardines es favorable al medio ambiente, por disminuir la contaminación ambiental, oxigenar el aire de la ciudad, mejorar la humedad y favorecer a la regulación de la temperatura diurna y nocturna. El efecto negativo, cuando no se dispone de fuentes alternativas de agua de riego constituye el consumo de agua potable en competencia a la población y el movimiento de material excedente generado durante las intervenciones y por acumulación de ramas y hojas muertas que forman basura y son arrastradas por el viento hacia las vías de la ciudad. La captura de carbono constituye otro impacto positivo estimado, se calcula que durante un año una hectárea de área verde absorbe el equivalente a 1 tonelada de Gases Tóxicos. Temporalidad de los efectos: Al depender totalmente de la acción humana, las áreas verdes parques y jardines tienen una duración temporal paralela a la atención que se brinde, es permanente entre tanto se mejore y mantenga. Magnitud de los efectos: Considerando que las actuales áreas verdes de la ciudad de Urubamba tienen 49,798M2, su magnitud es relativamente moderada y se circunscribe al perímetro de la ciudad, aunque su beneficio global alcance a toda la población. EFECTOS POSITIVOS Medio físico natural: Suelo: Mantiene y enriquece su contenido de material orgánica flora y fauna del suelo y sub suelo. Aire: Enriquece el aire con oxígeno, captura el Gases Tóxicos y carbono, mejora la humedad ambiental, regula la temperatura. Medio biológico: Flora: Es enriquecida con la introducción de especies florales nuevas y con la conservación de las especies ornamentales nativas. La Fauna: Con énfasis en las aves, las áreas verdes parques y Jardines ofrecen medios propicios para su conservación y propagación. Medio Social: Hombres Mujeres y sus atributos culturales, sociales y económicos. La sociedad es favorecida con espacios de belleza natural que le permiten mitigar sus múltiples
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“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ORNATO DE PARQUES Y JARDINES DE LA CIUDAD DE URUBAMBA, DEL DISTRITO DE URUBAMBA, PROVINCIA DE URUBAMBA-CUSCO “ problemas por la oportunidad de desahogo y cambio de actividad. El efecto en las manifestaciones culturales es positivo, en lo económico constituye una obligación por reciprocidad con el servicio ambiental. J). ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN La Municipalidad Provincial de Urubamba mediante la Gerencia de Medio Ambiente, Gerencia de Administración, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto compromete toda su capacidad técnica, operativa y administrativa para la ejecución del proyecto. La organización y gestión del proyecto estará a cargo del Alcalde de la Municipalidad por ser la representante legal como órgano resolutivo de la Municipalidad Provincial de Urubamba. La Gerencia de Medio Ambiente, órgano de línea encargada de ejecutar este tipo de proyectos será la encargada de organizar y gestionar el proyecto técnicamente, para ello designará a un equipo de profesionales que tendrán como cabeza a un Profesional como Residente especialista p a r a l a ejecución del proyecto, Sensibilizador y obreros para parques y jardines.
La Municipalidad financiará el proyecto con Canon, Sobre Canon, Regalías, Rentas de Aduanas y Participaciones. La modalidad de ejecución del presente proyecto será por administración directa.
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“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ORNATO DE PARQUES Y JARDINES DE LA CIUDAD DE URUBAMBA, DEL DISTRITO DE URUBAMBA, PROVINCIA DE URUBAMBA-CUSCO “ K). MATRIZ DEL MARCO LOGICO
PROPOSITO
FIN
OBJETIVOS
INDICADORES
COMPONENTES
SUPUESTOS
MEJORA LOS NIVELES DE BIENESTAR AMBIENTAL DE LOS POBLADORES DEL AREA URBANO DE LA CIUDAD DE URUBAMBA, DISTRITO DE URUBAMBA-URUBAMBA-CUSCO
Al año 3: el 80% de la poblacion encuestada Encuesta de Evaluación de Impacto Mejora y se aplica las politicas de considera que ha mejorado su bienestar y del proyecto. preservación del medio ambiente en la ciudad calidad ambiental de lols vecinos del area de Urubamba. urbano de la ciudad de Urubamba.
ADECUADO SERVICIO PROTECCION DE AREAS VERDES Y ORNATO PÚBLICO DEL AREA URBANO DE LA CIUDAD DE URUBAMBA, DISTRITO DE URUBAMBA-URUBAMBA-CUSCO
Al año 2: Se cuenta con el 100% de areas Entrevistas, encuestas, línea de Personal capacitado, población involucrada verdes mejoradas y recuperadas, base, informes, monitoreo, sensibilizada en la conservación y adecuadamente tratadas y mantenimiento. evaluación de impacto, otros. mantenimiento de areas verdes. Finaciamiento oportuno para la ejecución del proyecto. Se aplica la normas oriantados a la conservación del medio ambiente.
PERSONAL CAPACITADO
Al año 2: se cuenta con el 100% del personal tecnico y obrero capacitado que aplica sus Registro de participantes en los conocimientos. talleres y cursos de capacitación.
ADECUADO TRATAMIENTO DE AREAS VERDES. Al año 2: Se produce 250,000 plantas florales y 130,000 plantas arbustivas. Construción de 1,770.20 M2 de areas verdes tipo lomo de camello.
PARTICIPACIÓN DE LA POBLACIÓN EN LA IMPLEMENTACIÓN Y CONSERVACIÓN DE AREAS VERDES
SUFICIENTE MAQUINARIA, HERRAMIENTAS
Al año 2: Se ha capacitado y sensibilizado al 100% de poblacion del area urbano de la ciudad de Urubamba (poblacion, alumnos y docentes de las instituciones educativas). EQUIPAMIENTO Y Al año 2: Se implementa con el 100% de maquinaria, equipos y herramientas, para el adecuada tratamiento de areas verdes.
IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA CAPACITACIÓN AL PERSONAL.
ACCIONES
MEDIOS DE VERIFICACION
Registro de producción de plantas florales y arbustivas en el Vivero Municipal de Pachar. Opinión publica positiva sobre el mejoramiento y tratamiento adecuado de las areas verdes.
Informes y regsitro de participantes en los eventos de capacitación y campañas de sensibilizaciíon
Cotizaciones para la adquisición de la maquinaria, equipo y herramientas. Informes de adquisición de la Gerencia de Medio Abiente. Reporte del area financiera. Liquidación del poyecto
DE
Disponibilidad y asignación de recursos financieros por parte de la Municipalidad provincial de Urubamba.
Monto de Inversion del programa de capacitación S/. 62,346.00
INSTALACIÓN Y PRODUCCIÓN DE PLANTAS ORNAMENTALES Y FLORALES EN EL VIVERO Monto de Inversion del instalación y producción MUNICIPAL, SIEMBRA DE GRAS EN LAS ÁREAS de plantas ornamentales y florales S/. VERDES Y LA CONSTRUCCIÓN DE AREAS 326,055.35. VERDES TIPO LOMO DE CAMELLO. REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y CAPACITACIÓN CON LA POBLACIÓN ORGANIZADA, ALUMNOS Y DOCENTES DE LAS Monto de inversión S/.119,960.00 INSTITUCIONES EDUCATIVAS. IMPLEMENTACIÓN CON EQUIPOS, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS, COLOCACIÓN DE BASUREROS Monto de l nversión S/. 493,537.05 ( 160 UNIDADES)
Se cumplen todas las metas físicas y financieras previstas, de acuerdo a los componentes del proyecto. Voluntad política de respaldo al proyecto y el cumplimiento de finaciamiento del PIP. Compromiso de Operación y Mantenimiento.
Voluntad política que respalda la ejecución del proyecto. Informe de ejecución del proyecto,Informe de monitoreo y evaluación y Liquidación del proyecto. Participación activa de la población involucrada del area urbano de la ciudad de Urubamba.
Se cumple el crograma de ejecución previsto en el PIP.
Mitigación de impacto ambiental S/. 22,939.00 Gastos generales S/.176,493.00 Gastos de supervisión S/.36,800.00 Gastos de liquidación S/. 8,000.00
INVERSIÓN TOTAL S/. 1,260,525.40
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“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ORNATO DE PARQUES Y JARDINES DE LA CIUDAD DE URUBAMBA, DEL DISTRITO DE URUBAMBA, PROVINCIA DE URUBAMBA-CUSCO “
L). CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES El proyecto “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ORNATO DE PARQUES Y JARDINES DE LA CIUDAD DE URUBAMBA, DEL DISTRITO DE URUBAMBA, PROVINCIA DE URUBAMBA-CUSCO” es una necesidad prioritaria para la población beneficiaria directos del área urbano de la ciudad de Urubamba y esto se demuestra en la predisposición de la población para participar activamente durante las etapas de pre inversión e inversión, principalmente en la ejecución del proyecto. a). proyecto tiene como objetivo brindar un adecuado servicio de áreas verdes y ornato público del área urbano de la ciudad de Urubamba. b). La población beneficiaria actual se estima en 5,289 habitantes para el año 2013(1,058 familias) Las alternativas planteadas para la solución del problema, desde el punto de vista tecnológico son apropiadas para la zona. d).El monto de inversión del proyecto a precios privados de la Alternativa única es de S/. 1, 260,525.40, costo / efectividad de S/. 238.37 y aprecios sociales un costo de S/. 1, 110,019.59 y costo/efectividad de S/. 210.16 por habitante. e) El proyecto es factible desde el punto de vista técnico, económico, institucional y ambiental. f).La sostenibilidad del proyecto, institucionalmente está garantizada por la Municipalidad Provincial de Urubamba y la población beneficiaria en todo el ciclo del proyecto.
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“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ORNATO DE PARQUES Y JARDINES DE LA CIUDAD DE URUBAMBA, DEL DISTRITO DE URUBAMBA, PROVINCIA DE URUBAMBA-CUSCO “
I.
ASPECTOS GENERALES
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“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ORNATO DE PARQUES Y JARDINES DE LA CIUDAD DE URUBAMBA, DEL DISTRITO DE URUBAMBA, PROVINCIA DE URUBAMBA-CUSCO “ 1.1 NOMBRE DEL PROYECTO
“MEJORAMIENTO DERL SERVICIO DE ORNATO DE PARQUES Y JARDINES DE LA CIUDAD DE URUBAMBA, DEL DISTRITO DE URUBAMBA, PROVINCIA DE URUBAMBA- CUSCO”. 1.1.1. Ubicación del Proyecto
LÍMITES GEOGRÁFICOS DE LA ZONA DE INFLUENCIA NORTE
Distrito de Ollantaytambo y Provincia de Calca
SUR
Distrito de Huayllabamba, Maras y Yucay
ESTE
Provincia de Calca
OESTE
Distrito de Huayllabamba, Maras y Ollantaytambo
Fuente: Plan de Desarrollo Estratégico Concertado Distrital 2007-2020 Se presenta los mapas de ubicación del proyecto, correspondiente a la Macro y Micro localización.
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“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ORNATO DE PARQUES Y JARDINES DE LA CIUDAD DE URUBAMBA, DEL DISTRITO DE URUBAMBA, PROVINCIA DE URUBAMBA-CUSCO “
1.2 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA UNIDAD FORMULADORA SECTOR
Gobiernos Locales
PLIEGO
Municipalidad Provincial de Urubamba
NOMBRE
Unidad Formuladora
OFICINA
Gerencia de Medio Ambiente
PERSONA RESPONSABLE DE FORMULAR EL PIP Menor. PERSONA RESPONSABLE DE LA UNIDAD FORMULADORA.
Mgt.. Econ. Rubén Pinares Jara
Econ. David Ricardo Puma Auquipata
UNIDAD EJECUTORA RECOMENDADA DEPARTAMENTO
Cusco
PROVINCIA
Urubamba
NOMBRE
Municipalidad Provincial de Urubamba
PERSONA RESPONSABLE DE LA UNIDAD EJECUTORA.
Ing. Benicio Ríos Ocsa
ÓRGANO TÉCNICO RESPONSABLE
Gerencia de Medio Ambiente
RESPONSABLE
Bióloga: Derlin Palacios Cano
Capacidad Técnica de la Unidad Ejecutora. Desde el punto de vista institucional la Municipalidad Provincial de Urubamba, cuenta con capacidad técnica y operativa; así como con un staff de profesionales con experiencia en la ejecución de proyectos de inversión pública. De la Inversión: La inversión está asegurada en el Presupuesto Institucional Modificado del 2013 y 2014, es más el proyecto está enmarcado en el Plan de Desarrollo Estratégico Concertado del Distrito de Urubamba 2007-2020, lo que garantiza el financiamiento.
La Unidad Ejecutora (U.E) del Proyecto de Inversión Pública es la Municipalidad Provincial de Urubamba, a través de la Gerencia de Medio Ambiente como órgano de línea de la Municipalidad, responsable de planificar, dirigir, controlar y evaluar la ejecución de las actividades y servicios para el control, conservación y mejoramiento del medio ambiente del distrito, asimismo es importante mencionar que la Gerencia de Medio Ambiente en el año 2010 ha ejecutado un proyecto denominado “Instalación del Vivero Municipal con Especies Forestales y Ornamentales” de código SNIP 101380, la ejecución del proyecto se inicia en el mes de marzo y termina en diciembre del mismo año, según información de la Ficha de Registro del Informe de Cierre alcanzado, por lo tanto cuenta
con experiencia, capacidad técnica y operativa para la ejecución del proyecto por Administración Directa.
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“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ORNATO DE PARQUES Y JARDINES DE LA CIUDAD DE URUBAMBA, DEL DISTRITO DE URUBAMBA, PROVINCIA DE URUBAMBA-CUSCO “ 1.3 PARTICIPACIÓN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y BENEFICIARIOS Por la naturaleza del proyecto los actores involucrados son:
1.3.1 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE URUBAMBA AMBIENTE.
ATRAVES DE LA GERENCIA DE MEDIO
La Municipalidad Provincial de Urubamba como órgano de gobierno local , con autonomía política, económica
y administrativa, cuya finalidad es promover adecuadamente los servicios públicos y el desarrollo armónico y sostenible de su jurisdicción; sus funciones y competencias están normadas por la Ley 27972 de Municipalidades. La Municipalidad Provincial de Urubamba, a través de la Gerencia de Medio Ambiente, es la responsable en todo lo referente a áreas verdes y prestación de un adecuado servicio en su jurisdicción. La Gerencia de Medio Ambiente es el órgano de línea encargado de las actividades y servicios para el control, conservación y mejoramiento del medio ambiente. Tiene las siguientes funciones: Formular, proponer, ejecutar, evaluar, dirigir, programas, proyectos y políticas en materia de gestión ambiental y en concordancia con la Política Nacional Ambiental y los planes del Gobierno Local en coordinación con diversos niveles del gobierno nacional y sectorial y regional en la correcta aplicación de instrumentos de gestión ambiental. Por lo tanto la Misión de la Gerencia de Medio Ambiente es brindar los servicios básicos y el cuidado del medio ambiente mediante la limpieza y áreas verdes, así como la seguridad ciudadana. 1.3.2 POBLACIÓN DE LA CIUDAD DE URUBAMBA La participación de la población organizada de Urubamba, es dual; por un lado, pasiva por que se beneficiará con los servicios ambientales, paisajísticos y de recreación. Y por otro lado, activa por que asumirá compromisos de cultura cívica ambiental en salvaguarda a la mejor preservación y conservación de las áreas verdes intervenidas. Los beneficiarios directos del proyecto son los pobladores del distrito de Urubamba, principal mente del ámbito urbano, quienes serán los principales beneficiados con la recuperación y tratamiento de áreas verdes de calles , avenidas , parques y jardines. Los beneficiarios indirectos con el proyecto, están representados por la sociedad en su conjunto así como por turistas nacionales y extranjeros visitantes de la ciudad de Urubamba. La participación de la ciudadanía en su conjunto, tendrá que ser activa y directa en la preservación y cuidado de las áreas verdes (mejorar su conciencia cívica medio – ambiental). 1.3.3. INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS. Es importante señalar que las instituciones públicas y privadas participantes en el desarrollo del proyecto, tienen una gran predisposición en contribuir a solucionar los problemas que acarrea el no contar con el adecuado cuidado de las áreas verdes urbanas, por cuanto, para todos los actores involucrados en dicho tema, apoyaran en todos los procesos de intervención y planificación, para contribuir a mejorar la calidad de vida de la población del área urbana de Urubamba, además de convertirse en un elemento orientador del desarrollo.
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“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ORNATO DE PARQUES Y JARDINES DE LA CIUDAD DE URUBAMBA, DEL DISTRITO DE URUBAMBA, PROVINCIA DE URUBAMBA-CUSCO “ CUADRO N° 1 MATRIZ DE INVOLUCRADOS GRUPO MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE URUBAMBA
PROBLEMAS PERCIBIDOS
INTERESES
ESTRATEGIAS
ACUERDOS Y COMPROMISOS
Áreas destinadas a Áreas verdes abandonadas y descuidadas en el área urbano de la ciudad de Urubamba.
Mejorar las áreas verdes de calles, avenidas, parques y jardines del área urbana de la ciudad de Urubamba.
Desarrollar procesos de concertación y sensibilización entre el gobierno local, instituciones públicas y privadas.
Municipalidad.Llevar acabo los procesos de concertación y sensibilización.
Áreas destinas para Áreas verdes en el distrito no tratadas por falta de equipos y personal.
Brindar un adecuado servicio en el tratamiento y recuperación de áreas verdes en el distrito De Urubamba( zona urbana).
POBLACIÓN DE LA Áreas abandonas que CIUDAD DE sirven de áreas de desmonte URUBAMBA. y basureros.
INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS
Deterioro ecológico de los sectores de atracción turística. Deterioro ambiental, reducción de los niveles de producción.
Población.Mayor participación en las diferentes actividades. Instituciones públicas.Participación y apoyo en los procesos de intervención y de planificación en los planes de recuperación de áreas verdes.
Demandan mayores áreas Verdes y mejor tratadas.
Participación activa y concertada de la población, durante la ejecución del proyecto.
Cumplimiento de los procesos de los componentes en el manejo e intervención de las áreas verdes urbanas.
Recuperación, conservación y protección del medio ambiente de sectores de atracción turística.
Participación activa y Apoyar en la conservación y concertada durante la mantenimiento de zonas ejecución del proyecto. turísticas.
1.4 MARCO DE REFERENCIA 1.4.1. ANTECEDENTES DEL PROYECTO 1. ANTECEDENTES La Municipalidad Provincial de Urubamba tiene por finalidad promover la adecuada prestación de los servicios públicos y el desarrollo integral, sostenible y armónico de su circunscripción territorial; por lo que teniendo competencias y funciones establecidas en la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley Nº 27972, en marco de Ley de Bases de la Descentralización - Ley Nº 27783 y de las políticas nacionales y sectoriales, tiene entre sus competencias la de proveer y mejorar los servicios del ornato Publio, de vías, parques y jardines del ámbito de sus jurisdicción, tomando en cuenta los objetivos institucionales cuyos propósitos están orientados a la ejecución de actividades y proyectos enmarcados en el Presupuesto por Resultados para consolidar su desarrollo. La Gerencia de Medio Ambiente en el año 2010 ha ejecutado un proyecto denominado “Instalación del Vivero Municipal con Especies Forestales y Ornamentales” de código SNIP 101380, la ejecución del proyecto se inicia en el mes de marzo y termina en diciembre del mismo año, según información de la Ficha de Registro de Informe de Cierre alcanzado, asimismo cabe mencionar algunos problemas y/o limitaciones son: 1. Deficiencias en el diseño del proyecto (pre inversión), 2 .Expediente Técnico deficiente, 3. Deficiencias en el área administrativa y 3. Modalidad de ejecución inapropiada. Por otra parte el factor que pone en riesgo de la operación y mantenimiento está vinculado directamente a disponibilidad presupuestal. La Municipalidad Provincial de Urubamba a través de la Gerencia de Medio Ambiente, brinda el servicio de parques y jardines en todas las áreas verdes del distrito. Actualmente la oficina presenta serios inconvenientes para la prestación del servicio debido, a que no cuentan con los equipos mínimos básicos y herramientas mínimos suficientes para las labores que realiza, para la propagación de plantas ornamentales.
19
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ORNATO DE PARQUES Y JARDINES DE LA CIUDAD DE URUBAMBA, DEL DISTRITO DE URUBAMBA, PROVINCIA DE URUBAMBA-CUSCO “
Asimismo el sistema de riego es deficiente, desperdiciando el recurso hídrico. Todo este problema se ahonda más al tener una deficiente gestión administrativa. El personal de campo que realiza las acciones de conservación de las áreas verdes requiere capacitación para realizar una mejor labor. Todos estos aspectos conllevan a que se tenga una deficiente prestación de servicios de parques y jardines de la Municipalidad Provincial de Urubamba por lo que es necesario revertir la situación negativa. La Municipalidad, viendo la necesidad urgente de solucionar el problema del estado y las malas condiciones en la que se encuentra las áreas verdes de su ámbito jurisdiccional, para lo cual como prioridad institucional se propone en priorizar la formulación del perfil de proyecto “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ORNATO DE PARQUES Y JARDINES DE LA CIUDAD DE URUBAMBA, DEL DISTRITO DE URUBAMBA, PROVINCIA DE URUBAMBA-CUSCO” 1.4.2. LINEAMIENTOS DE POLÍTICA, NACIONAL, REGIONAL Y SECTORIAL. El proyecto responde a los Lineamientos de Política Nacional, Regional, Provincial y Local en materia de Medio Ambiente y se articula de la siguiente manera: Nivel Nacional: Base legal para la programación de inversión pública de los gobiernos locales y regionales está sujeta a. - Ley Nº 27293, que crea el Sistema Nacional de Inversión Pública, modificada por leyes Nº28522 y 28802, modificadas por el D.L.N°1005 y 1091. - Decreto Supremo Nº 176-2006-EF, que aprueba la Directiva para la Programación Multianual de la Inversión Pública, y el Formato PMIP 01-Ficha de Programación Multianual de la Inversión Pública. - Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública aprobada con Resolución Directoral Nº 001-2009-EF/68.01. - Directiva del Sistema Nacional de Inversión Pública Directiva N° 003 – 2011 – EF/6.8.01.
Responsabilidad Funcional Programática De acuerdo al clasificador funcional programático, el presente proyecto se enmarca en:
Cuadro N° 02 FUNCION
17 AMBIENTE
DIVISIÓN FUNCIONAL
055 GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL.
GRUPO FUNCIONAL RESPONSABLE FUNCIONAL
0125 CONSERVACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LAS ÁREAS VERDES Y ORNATO PÚBLICO. VIVIENDA , CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO
1.4.3 MARCO LEGAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ: * Art. 22 PROTECCIÓN Y FOMENTO DEL EMPLEO * Art. 23 EL ESTADO Y EL TRABAJO. * Ley de Descentralización DL Nº 27783
20
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ORNATO DE PARQUES Y JARDINES DE LA CIUDAD DE URUBAMBA, DEL DISTRITO DE URUBAMBA, PROVINCIA DE URUBAMBA-CUSCO “ * Ley General del Medio Ambiente D.L Nº 28611 * Ley Forestal y de Fauna Silvestre 27308 * Ley Orgánica de Municipalidades: 27972: (27 – 05 – 03) 1.4.4 LINEAMIENTOS DE POLÍTICA SECTORIAL: * Ley Orgánica de Municipalidades: 27972: (27 – 05 – 03) * Art. I.- GOBIERNOS LOCALES. Las Municipalidades provinciales y distritales son los órganos de gobierno promotores del desarrollo local, con personería jurídica de derecho público y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines. * Art. II.- AUTONOMÍA. Los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su Competencia. * Art. 79.- ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO FÍSICO Y USO DEL SUELO. Funciones específicas compartidas de las municipalidades provinciales y distritales. Ejecutar directamente o proveer la ejecución de las obras de infraestructura urbana o rural que sean indispensables para el desenvolvimiento de la vida del vecindario, la producción, el comercio, el transporte y la comunicación en el distrito, tales como pistas o calzadas, vías, puentes, parques, mercados, canales de irrigación, locales comunales, y obras sanitarias. 1.4.5 LEY GENERAL DEL AMBIENTE (LEY 28611) Título I. Política nacional del ambiente y gestión ambiental Capítulo 1 Aspectos generales Artículo 1°.- Del objetivo La presente Ley es la norma ordenadora del marco normativo legal para la gestión ambiental en el Perú. Establece los principios y normas básicas para asegurar el efectivo ejercicio del derecho a un ambiente saludable, equilibrado y adecuado para el pleno desarrollo de la vida, así como el cumplimiento del deber de contribuir a una efectiva gestión ambiental y de proteger el ambiente, así como sus componentes, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de la población y lograr el desarrollo sostenible del país. Capítulo 2 Política nacional del ambiente Artículo 23°.- Del ordenamiento urbano y rural Corresponde a los gobiernos locales, en el marco de sus funciones y atribuciones, promover, formular y ejecutar planes de ordenamiento urbano y rural, en concordancia con la Política Nacional Ambiental y con las normas urbanísticas nacionales, considerando el crecimiento planificado de las ciudades, así como los diversos usos del espacio de jurisdicción, de conformidad con la legislación vigente, los que son evaluados bajo criterios socioeconómicos y ambientales. Los gobiernos locales deben evitar que actividades o usos incompatibles, por razones ambientales, se desarrollen dentro de una misma zona o en zonas colindantes dentro de sus jurisdicciones. También deben asegurar la preservación y la ampliación de las áreas verdes urbanas y periurbanas de que dispone la población. Las instalaciones destinadas a la fabricación, procesamiento o almacenamiento de sustancias químicas peligrosas o explosivas deben ubicarse en zonas industriales, conforme a los criterios de la zonificación aprobada por los gobiernos locales.
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“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ORNATO DE PARQUES Y JARDINES DE LA CIUDAD DE URUBAMBA, DEL DISTRITO DE URUBAMBA, PROVINCIA DE URUBAMBA-CUSCO “
1.4.6 LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES El proyecto se enmarca en las competencias municipales según Ley Nº 27972 “Ley Orgánica de Municipalidades”, en el Título V, Capitulo II, Articulo N° 79, y articulo Nº 82, donde las municipalidades en materia de educación, cultura, deportes y recreación, tienen como competencias y funciones específicas compartidas con el gobierno nacional y regional, el impulsar una cultura cívica de respeto a los bienes comunales, de mantenimiento y limpieza y de conservación y mejora del ornato local. Además de promover espacios de participación, educativos y de recreación destinados a adultos mayores de la localidad. Así también normar, coordinar y fomentar el deporte y la recreación de la niñez y el vecindario en general. Mediante la construcción de espacios verdes recreacionales o el empleo temporal en zonas urbanas apropiadas para los fines antes indicados. La formulación del presente perfil se elabora en el marco de la Ley Nº 27293 “Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública”. El presente perfil de proyecto implica una serie de acciones de intervención en los componentes intangibles de las áreas verdes, así como promover la participación activa y protagónica de los vecinos que viven alrededor de los parques y de los jardines de todos los sectores urbanos (barrios), en actividades de mejoramiento y conservación de sus áreas verdes urbanas. La municipalidad viene realizando el mantenimiento de los parques y jardines de algunos sectores de la ciudad y es asumido por la Gerencia de Medio Ambiente, a través del Departamento de Limpieza Pública y ornato Sección de Parques y Jardines de la Municipalidad Provincial de Urubamba. El gobierno local con ciertas limitaciones viene cumpliendo con las tareas de arreglos y mejoras de los parques y jardines, en todo orientado limpieza, poda y riego de forma periódica y no permanente, es decir acciones insuficientes y de poca duración. La labor desarrollada por la Municipalidad terminan siendo imperceptibles a la ciudadanía, porque no genera un adecuado manejo de los espacios verdes y así generando un paisaje en algunos casos de descuido y abandono. Como consecuencias de ello hay reticencia al pago del arbitrio correspondiente. Una de las responsabilidades de la municipalidad es brindar un servicio de calidad a los ciudadanos que cumplen con aportar sus arbitrios, es decir el justiprecio por un derecho que se adquiere al cumplir con una obligación. La Sección de Parques y Jardines cuenta con deficiente personal obrero para asumir la envergadura de la problemática medio ambiental urbana y específicamente en el tema de las aéreas verdes que sobre pasa la capacidad operativa, que amerita un proyecto especial para sumir dicho reto.
1.4.7 PLAN DE DESARROLLO ESTRATEGICO CONCERTADO DISRITAL DE URUBAMBA 2007-2020. El proyecto está enmarcado en el Plan de Desarrollo Estratégico Distrital de Urubamba en el Eje “Infraestructura Social” Objetivo Estratégico “Construir, ampliar y mejorar la infraestructura de apoyo social “ Acción “Ornamentación integral de parques y plazas en Urubamba y cuencas” y en el Eje “Recursos Naturales y Medio Ambiente, que tiene como Objetivo Estratégico “Garantizar el desarrollo del distrito con el uso racional y sostenible de los recursos naturales y la recuperación de los terrenos de cultivo a la producción orgánica así como el cuidado de las fuentes de agua”
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II. IDENTIFICACIÓN
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2.1. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL 2.1.1. AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO El área de influencia del proyecto es el área urbana de la ciudad de Urubamba, Distrito de Urubamba, Departamento del Cusco las cuales no tiene un tratamiento adecuado, donde se identificó el problema de inadecuadas condiciones en la prestación del servicio de ornato público en calles, avenidas, parques y jardines, trayendo como consecuencia la insatisfacción de los habitantes y deteriora la imagen del distrito. Asimismo el área de estudio es el área rural donde se encuentran ubicados los viveros Municipal de Chacato y Pachar, donde se producirá especies forestales y ornamentales. 2.1.2. CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS, SOCIALES, SOCIOECONÓMICAS DE LA ZONA AFECTADA. A.
Características Demográficas.
Con la finalidad de ubicar de manera clara a los beneficiarios del presente estudio, diferenciaremos la población de acuerdo a la tipología siguiente: población de referencia, población afectada y la población objetivo. Población a nivel distrital Un análisis de la población a nivel distrital, tomando como variable el estudio al género poblacional, permite hacer notar que el 50.23 % de los habitantes de la zona son mujeres, mientras que el restante 49.77% son habitantes mujeres. Mayores detalles en el siguiente cuadro.
Cuadro Nº 03 Población Distrital Población Población Mujeres Urbana Rural
Indicadores
Hombres
Total
Características Demográficas
8,854
8,933
11,817
5,970
17,787
Porcentaje
49.77
50.23
66
34
100
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2007 - INEI
La Tasa de Crecimiento interesal 1993-2007, según INEI - Compendio Estadístico Departamental 2011, para el distrito de Urubamba es de 1.89 y la Tasa de Crecimiento Urbano es de 3.2 y rural de 1.6. Cuadro Nº 04 Población del Área de Influencia Nombre URUBAMBA
TOTAL
Clasificación URBANO
Viviendas
Población
2735
11817
2,735
11,817
Fuente: elaborado en base al Cuadro N° 03
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Cuadro Nº 05 Características de la Población Población Censada
17787
Población Urbana
11817
Población Rural
5970
Población Censada Hombres
8854
Población Censada Mujeres
8933
Población de 15 y más años de edad
11902
Porcentaje de la población de 15 y más años de edad
66.91
Tasa de Analfabetismo de la población de 15 y más años de edad Porcentaje de la población de 6 a 24 años de edad con Asistencia al Sistema Educativo Regular
8.5 79.5
Fuente: Diagnostico Situacional de Parques y jardines en el Ámbito del Distrito de Urubamba.
Cuadro Nº 06 Servicios Básicos de la Vivienda: Total de Viviendas Particulares
4595
Viviendas con abastecimiento de agua
2514
Viviendas con Servicio higiénico
2844
Viviendas con alumbrado eléctrico
3451
% de hogares en viviendas particulares - Sin agua, ni desagüe ni alumbrado eléctrico
4.4
Fuente: Diagnostico Situacional de Parques y jardines en el Ámbito del Distrito de Urubamba.
B). SALUD, HIGIENE Y SANEAMIENTO BÁSICO 1.
Salud.
En el distrito de Urubamba se cuenta con establecimientos de salud pertenecientes a la red de salud de Urubamba. El ámbito geográfico del proyecto se encuentra dentro del micro red de salud de Urubamba con los establecimientos de salud de Ollantaytambo. En el Distrito de Urubamba, funciona un Centro de salud cuyo ámbito de influencia es el distrito de Urubamba con las seis comunidades campesinas y a que las comunidades alto andina son atendidas por el puesto de salud de Yanahuara en algunos casos y generalmente por el centro de Salud de Lares. El Problema central identificado en el distrito de Urubamba es el acceso limitado a los servicios del puesto de salud, por causas como la baja cobertura, el número de profesionales no es el adecuado para atender a la población existente, se suma también el problema de la pobreza de la población que muchas veces limita su acceso a estos servicios, optando inadecuadamente a métodos caseros de curación a base de plantas curativas que tienen un efecto positivo en enfermedades menores pero en mucho casos empeora la enfermedad, es en estos casos que el paciente acude al centro de salud, todos estos problemas tienen el efecto final de altas tasas de morbilidad general. Dentro de las cinco enfermedades más recurrentes en la micro red de salud de Urubamba se encuentran las enfermedades del sistema Digestivo (21.85 %) y las enfermedades del sistema Respiratorio (34.85 %), las enfermedades parasitarias (18.69%) estos grupos de enfermedades suman en conjunto cerca del 73%, con esta información puede advertirse que más de un tercio de la población atendida por la micro red de salud de Urubamba presenta enfermedades relacionadas de alguna manera con los sistemas de saneamiento ambiental, dentro de las cuales se encuentra el manejo de los residuos sólidos.
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“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ORNATO DE PARQUES Y JARDINES DE LA CIUDAD DE URUBAMBA, DEL DISTRITO DE URUBAMBA, PROVINCIA DE URUBAMBA-CUSCO “ Cuadro Nº 07 Servicios Básicos de la Vivienda
Fuente: PDC 2007 – 2011
2.
Saneamiento Básico.
Agua Potable. Gran parte de las comunidades del distrito cuentan con el servicio de agua pero sólo entubada, falta la cloración del agua, que es causa principal de la parasitosis y problemas diarreicos principalmente en los niños, organizándose las Juntas de Administración de Servicios de Saneamiento (JASS), especialmente en las comunidades alto andinas. Para que el servicio de agua potable sea completo en el distrito, es necesaria la ampliación del servicio en la comunidad de Chupani para 60 familias en los sectores de Bajo Chupani, Chupani y Challhuaccocha, Comunidad de Cuncani para 50 familias, Comunidad de Wacahuasi para 60 familias. El problema de falta de dotación servicios de Saneamiento es la poca importancia de las autoridades para atender a estos sectores, ya que existe gran cantidad de fuentes de agua en la zona. A la fecha se está realizando los estudios para resolver de manera integral el problema de falta de agua tratada para consumo humano y gracias al trámite realizado por los directivos de la sub-cuenca de Yanahuara y Pumahuanca. Se tiene previsto la ejecución de los sistemas de desagüe integral de estas cuenca son financiamiento del Ministerio de Vivienda construcción y Saneamiento a través del Shock inversiones, de la misma manera La Municipalidad Provincial De Urubamba, está realizando los trabajos de agua y desagüe de la cuenca de Chicón el que debe ser concluido en los primeros meses del año 2008.
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Servicios De Desagüe. Un factor que no permite la instalación de servicios de desagüe es el crecimiento de las comunidades sin un plan urbanístico de desarrollo, por ejemplo tuvieron un crecimiento muy disperso, caso de las comunidades de Medialuna, Palccaraqui, Yanahuara y otros, sin embargo se ha desarrollado proyectos de desagüe con colectores para resolver de manera integral este problema. Solo en el caso de las Comunidades alto andinas se tiene proyectado hacer letrinas con arrastre hidráulico financiados por el Gobierno Regional. En gran parte de las zonas rurales las deposiciones los realizan en campos abiertos que traen consecuencias negativas en la salud, este problema aún se presenta en el entorno de la capital Provincial.
Características De Las Viviendas Y Entorno Urbano. La mayoría de las construcciones responden a características de la zona, vale decir uso del adobe y la teja como material principal y predominante Es infaltable la madera de eucalipto para los armados. Estado De La Construcción.Material predominante en la Construcción.Las construcciones son en gran porcentaje de paredes de adobe, armados de madera y techo de teja en gran porcentaje. En raros casos, se ha podido encontrar cobertura de vegetal es paja o calamina, especialmente en las comunidades de la parte alta.
EDUCACIÓN. Los resultados en este aspecto son preocupantes, ya que en el Distrito de Urubamba, aún prevalece el analfabetismo. El cuadro muestra el resultado del trabajo realizado tanto en la zona rural como urbana.
Cuadro Nº 08
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Cuadro Nº 09
No son eficientes dentro de los estándares de la educación del país, En todo el Distrito existen Veinte (20) PRONOEI, diez (10) Instituciones educativas iniciales estatales y tres (03) privados, quince (15) Instituciones educativas primarias estatales y cinco (05) privadas, seis (06) Instituciones secundarias estatales y siete (07) privadas. En los centros educativos primarios de las zonas rurales, hay una notoria diferencia tanto en la calidad de la infraestructura y la propia atención por parte del estado, La educación en Urubamba tiene un nivel bajo como producto de los siguientes factores: -
Falta De Infraestructura Educativa Adecuada. Falta De Implementación De Laboratorio, Biblioteca, Mobiliario, Etc. Mala Alimentación Y Desatención De Su Salud.
Falta De Apoyo De Los Padres De Familia En La Complementación Educativa Y Otros. Según el PDC 2007-2011 se tiene la existencia de 7783 habitantes en edad escolar y la cantidad total de matriculados es de 8014 alumnos en los diferentes niveles (PRONOEI, INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA), a más de 223 alumnos adultos, de las cuales el 500 estudiantes aprox. son de otros distritos, sin considerar los estudiantes de nivel superior que en gran parte no son del distrito. Esto quiere decir que existen 7514 estudiantes del distrito matriculados y existe 7783 habitantes en edad escolar por lo que hay un total de 269 habitantes entre niños y jóvenes en edad escolar que no estarían asistiendo al colegio. La discrepancia es aceptable y se comprueba que en las comunidades más alejadas existe la deserción escolar, mas no en las que están próximas a la ciudad. En el nivel superior se ha encontrado la cantidad de 388 estudiantes, los que gran parte proceden de otros distritos de la provincia. Pero es de manifestar que gran parte de los egresados de los colegios de la capital provincial, se tienen que trasladar a las ciudades de la región para continuar estudios superiores. Esto lamentablemente trae consigo problemas muy graves en vista de que los padres no cuentan con recursos para educar a sus hijos en otras ciudades, por lo que gran parte de los estudiantes se quedan en Urubamba a realizar trabajos en la agricultura u otros y dejan los estudios. TRANSPORTE Características De Las Vías De Comunicación. El sistema de articulación espacial interno está definido por sus carreteras de acceso a comunidades circundantes de Urubamba las cuales son: Palkaraqui, Larespampa, Aguaqmarka y otros que se encuentran en el continuo urbano de la ciudad de Urubamba. A nivel de la provincia de Urubamba, solo existe un eje integrador (circuito del Valle Sagrado- Cusco-CalcaUrubamba-Ollantaytambo, Urubamba-Chincheros), el mismo que se encuentra en estado regular, considerando que es una vía de único acceso que cumple además una función turística y comercial. En
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“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ORNATO DE PARQUES Y JARDINES DE LA CIUDAD DE URUBAMBA, DEL DISTRITO DE URUBAMBA, PROVINCIA DE URUBAMBA-CUSCO “ cuanto a las zonas rurales de la provincia, las vías de comunicación existentes solo son trochas carrozables o caminos de herraduras. El distrito de Urubamba cuenta con una infraestructura vial que la conecta a la capital del departamento, mediante dos tramos: uno, Cusco-Chinchero-Urubamba, con una extensión de 57 Km. el primero por la parte alto andina y el otro Cusco-Pisac-Urubamba, con una extensión de 78 Km. a lo largo del piso de valle existiendo ramales laterales entre Huambutío, San Salvador y Pisac; Pisac y Paucartambo; Urubamba e Izcuchaca, y Chinchero. Otro es el que une Urubamba con el valle de La Convención (pasando por el abra de Málaga). Su cercanía a la ciudad del Cusco la define como un eje de interconexión espacial. Flujos De Articulación Interna Definimos como flujo de articulación Interna, a los flujos de población que se desplazan al interior de la ciudad los cuales son de dos tipos peatonales y vehiculares. Podemos apreciar que los flujos se mueven o desplazan hacia focos urbanos: Casco Urbano.Constituido sobre todo por la parte central que se encuentra articulada por medio de calles y avenida principales la Av. Tullumayo, Jr. Torrechayoc, los jirones transversales a estas calles, los mismos que, en su mayoría, se encuentran en buen estado. Para la unión de puntos periféricos de la ciudad se desarrolla a través de la vía Urubamba-Ollanta. El Entorno Rural.Están incluidos las comunidades campesinas y los sectores que conforman la periferia del centro urbano. Las comunidades campesinas se encuentran unidas a la zona urbana, a través de vías para el acceso vehicular que se han consolidado de antiguos caminos de herradura, que conducen a estos sectores, (vía férrea que va hacia el sector de Ccotohuincho, Illary, Chichubamba, Palcaraqui). Esto dificulta el intercambio de servicios a estas zonas. C). PRINCIPALES ACTIVIDADES ECONÓMICAS Se considera a los habitantes desde los 15 hasta los 65 años, de ambos sexos por lo que de acuerdo a los cuadros anteriores podemos concluir en el siguiente cuadro:
Cuadro Nº 10 Resumen PEA
Otros Servicios Existentes SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.La generación de energía eléctrica del distrito proviene de la Central Hidroeléctrica de Machupicchu propiedad de la Empresa de Generación Eléctrica de Machupicchu S.A. (EGEMSA); la distribución y comercialización de la energía se encuentra a cargo de Electro Sur Este (ELSE).
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TURISMO.La actividad turística constituye en la actualidad uno de los factores para el desarrollo de la ciudad de Urubamba, dicha ciudad ofrece la diversidad de sus recursos, lo que se debe procurar es elevar las condiciones de competitividad respecto a todo el circuito del valle sagrado y frente a las otras ciudades que cuentan con restos arqueológicos importantes; incentivando el turismo receptivo y el turismo de aventura, el de naturaleza y el turismo místico. En cuanto lo que la ciudad le debe ofrecer al visitante son lugares poco congestionados, bien mantenidos y señalizados, seguridad en todos los lugares a ser visitados y que cuenten con buena información e infraestructura de servicios. D). DIAGNÓSTICO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE O R N AT O D E P A R Q U E S Y J ARDIN ES.
Organigrama de la Gerencia. La Gerencia de Medio ambiente depende jerárquicamente de la Gerencia Municipal. La Gerencia de Medio Ambiente es el órgano de línea encargado de las actividades y servicios para el control, conservación y mejoramiento del medio ambiente. Esta Gerencia presenta la siguiente Estructura Orgánica para el desarrollo de las diferentes actividades. GRAFICO N° 1
GERENCIA MUNIICPAL
GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE
DEPARTAMENTO DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL
DEPARTAMENTO DE MERCADOS, CAMAL Y POLICIA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA PÚBLICA Y ORNATO
DEPARTAMENTO DE SANEAMIENTO BASICO
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OFICINA DE LA GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE URUBAMBA
La Gerencia de Medio Ambiente, dispone de los siguientes departamentos y Secciones para cumplir con sus fines: 1. Departamento de Fiscalización Ambiental. 2. Departamento de Mercados, Camal y Policía Municipal. Sección Camal y Control Sanitario Sección de Policía Municipal 3. Departamento de Limpieza pública y ornato. Sección Relleno Sanitario Sección de Parques y Jardines. Sección Segregación en Fuente. 4.
Departamento de Saneamiento Básico.
Con el proyecto se intervendrá principalmente la Sección de Parques y Jardines, que realiza las acciones de conservación de las áreas verdes de calles, avenidas, parques y jardines, que requieren de capacitación y equipamiento para brindar un mejor servicio.
SECCIÓN PARQUES Y JARDINES De acuerdo al Reglamento de Organización y Funciones (ROF) ARTICULO 134º.- La Sección de Parques, Jardines y Estadio Municipal. Depende jerárquicamente del Departamento de Limpieza Pública y Ornato y de la Gerencia de Medio Ambiente. ARTÍCULO 135º.- Cumple las siguientes funciones: 1. Planificar, programar, aprobar, ejecutar, controlar y evaluar las actividades y funciones asignadas a su cargo y elaborar los informes correspondientes sobre su desempeño a su inmediato superior.
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“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ORNATO DE PARQUES Y JARDINES DE LA CIUDAD DE URUBAMBA, DEL DISTRITO DE URUBAMBA, PROVINCIA DE URUBAMBA-CUSCO “ 2. Constituir, elaborar e implementar el proyecto del Sistema de Jardines y Ornato y sus instrumentos. 3. Formular, coordinar, ejecutar y controlar los planes, políticas, programas y proyectos en materia de ornato. 4. Programar, coordinar, ejecutar y supervisar programas de mantenimiento y embellecimiento de parques, jardines. 5. Promover y apoyar Ia reforestación en áreas verdes de calles, avenidas y parques. 6. Formular, la memoria anual de la dependencia, de acuerdo a la normatividad vigente. 7. Supervisar e implementar acciones de seguridad y salud ocupacional. 8. Supervisar y monitorear acciones de administración operación y mantenimiento del vivero forestal y ornamental municipal. 9. Garantizar la producción de plantones para fines ornamentales y forestales. 10. Otras funciones que les designe la Gerencia de Medio Ambiente.
PERSONAL QUE LABORA EN LA GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE Cuadro Nº 11 PERSONAL QUE LABORA EN EL ÁREA DE PARQUES Y JARDINES
PERSONAL QUE LABORA ACTUALMENTE VIVERO PUMAHUANCA VIVERO PACHAR VIVERO CHACATO PARQUES Y JARDINES TOTAL
4 4 2 18 28
FUENTE: Gerencia de Medio Ambiente
DIAGNOSTICO SITUACIONAL DE PARQUES Y JARDINES DEL DISTRITO
El centro urbano de Urubamba, cuenta con una red de avenidas y jirones, las cuales en su gran mayoría están ornamentados y son manejados por personal de la Municipalidad. Las áreas verdes están siendo mal atendidas, causadas por el bajo presupuesto y poco personal que cuenta el Municipio para esta actividad y también por la poca cultura ambiental de la población en general, que no asumen su verdadero rol de tener un ambiente adecuado y armonioso para todos. Actualmente el mantenimiento e implementación de parques y jardines está a responsabilidad completa del personal del Municipio, y actualmente no existe la participación activa de la población. Departamento de Parques y Jardines Actualmente la Municipalidad Distrital de Urubamba, cuenta con un Departamento especializado en el cuidado de los Parques, jardines y demás áreas verdes, el cual está compuesta por personal profesional y técnico; dicho departamento es parte de la Gerencia de Medio Ambiente, la cual se encarga de monitorear las diferentes actividades que se planifican en bien del ornato, limpieza y cuidado del medio Ambiente. Dicho departamento actualmente está a cargo Señor necesario para el desempeño eficiente de la misma.
Carlos Olave Duran, quien cuenta con el perfil
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Áreas Verdes a cargo del Departamento de Parques y Jardines
El área urbana de la ciudad de Urubamba, distrito y provincia de Urubamba, cuenta en la actualidad con espacios destinados para áreas verdes; sin embargo los pocos espacios destinados a recreación pasiva, como parques, jardines, plazas, avenidas y calles, muestran un estado lamentable en lo que respecta a mantenimiento de áreas verdes, les falta el componente paisajista que brinde a los pobladores una adecuada convivencia con la naturaleza, el área urbano de la ciudad de Urubamba cuenta con 49,798 m2 de espacios destinados a áreas verdes, estas áreas no están adecuadamente tratadas, por la falta de un mantenimiento adecuado, afectando esta situación a una población del área urbana proyectada para el año 2013 de 5,070 habitantes( población afectada), que representa el 25.47% de la población total del distrito de Urubamba proyectada para el año 2013(19,902 habitantes). En tal sentido la arborización y el mantenimiento de las áreas verdes no se pueden realizar de manera sostenida, ya que la municipalidad no cuenta con la maquinaria, herramientas y equipos adecuados para desarrollar estas labores; por otra parte el personal es insuficiente con poco conocimiento de la operatividad de los equipos y los nuevos procedimientos técnicos de cultivo, que permitan realizar un adecuado tratamiento de áreas verdes. El Departamento cuenta con 36 zonas de intervención dentro de la parte urbana y rural del Distrito, teniendo a su cargo la operación y mantenimiento en su totalidad, existiendo 1 plaza, 3 plazoletas, 4 parques, 13 avenidas, 1 jirón, 1 pasaje, 2 calles, 5 estadios, terminal terrestre, cementerio, parroquia de Urubamba, sector Tarapata y 2 viveros( ver cuadro N° 12).
Cuadro Nº 12 ÁREAS VERDES N°
DESCRIPCION
1 2 3 4 5 6
Plaza de armas Plazoleta de Pintacha Parque de la madre Parque de la Soledad Parque trebol Plazoleta Pumacahua
7
Plazoleta Sr. De Torrechayoc
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Av. Sr. De Torrechayoc Av. Mariscal Castilla Av. Berriozabal Av. Ferrocarril Av. 9 de Noviembre Av. Los Jardines Av. La Salle Av. Machupicchu Av. 1° de Mayo Av. Vilcanota Av. Los Incas
RELACIÓN DE AREAS VERDES AREA N° DESCRIPCION TOTAL (m2) 19 Av. San Isidro 972 20 Av Cidrachayoc 1,481 21 Pasaje Los Olivos 487 22 Jr. Los Rosales 135 23 Calle 5 - Cotohuincho 34 24 Calle 9 - Cotohuincho 225
206 377 872 1,484 1,303 1,206 402 370 361 330 346 593 11,184
AREA TOTAL (m2)
142 323 44 133 92 285
25 Parroquia Urubamba
1,200
26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
50 2,000 1,500 820 8,872 9,331 2,871 2,659 3,617 3,349 1,326
Tarapata Vivero Chaq´ato Vivero Pumahuanca Cementerio Parque Recreacional Charcahuaylla Estadio de Nogalpampa Estadio del 711 Estadio Larespampa Estadio Cantuta Estadio Cotohuincho Terminal Terrestre
38,614 49,798
TOTAL AREAS VERDES
Fuente: Diagnostico Situacional de Parques y jardines en el Ámbito del Distrito de Urubamba-2013.
PRINCIPALES INDICADORES DE LA SITUACIÓN ACTUAL Según informaciones de la Gerencia de Medio Ambiente las áreas verdes adecuada mente tratadas constituyen aproximadamente solo el 15 % (7,469.7 m2) del total de áreas verdes que es de 49,798.00 m2, asimismo el personal de Parques y Jardines no están adecuadamente capacitados como para prestar un buen servicio que garantice un adecuado tratamiento de las áreas verdes del área urbano de la ciudad de Urubamba.
Cuadro Nº 13 Indicadores de la situación actual Áreas verdes adecuadamente tratadas Personal del Área de Parques y Jardines adecuadamente capacitados
Valor actual 15 % 0%
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Situación Actual de las Áreas Verdes El Departamento cuenta con 36 zonas de intervención dentro de la parte urbana y rural del Distrito, teniendo a su cargo la operación y mantenimiento en su totalidad, existiendo 1 plaza, 3 plazoletas, 4 parques, 13 avenidas, 1 jirón, 1 pasaje, 2 calles, 5 estadios, terminal terrestre, cementerio, parroquia de Urubamba, sector Tarapata y 2 viveros.
Cuadro Nº 14 N°
DESCRIPCIÓN
1 Plaza de armas 2 Plazoleta de Pintacha 3 Parque de la madre 4 Parque de la Soledad 5 Parque trébol 6 Plazoleta Pumacahua 7 Plazoleta Sr. De Torrechayoc 8 Av. Sr. De Torrechayoc 9 Av. Mariscal Castilla 10 Av. Berriozábal 11 Av. Ferrocarril 12 Av. 9 de Noviembre 13 Av. Los Jardines 14 Av. La Salle 15 Av. Machupicchu 16 Av. 1° de Mayo 17 Av. Vilcanota 18 Av. Los Incas 19 Av. San Isidro 20 Av. Cidrachayoc 21 Pasaje Los Olivos 22 Jr. Los Rosales 23 Calle 5 - Cotohuincho 24 Calle 9 - Cotohuincho 25 Parroquia Urubamba 26 Tarapata 27 Vivero Chaq´ato 28 Vivero Pumahuanca 29 Cementerio 30 Parque Recreacional Charcahuaylla 31 Estadio de Nogalpampa 32 Estadio del 711 33 Estadio Larespampa 34 Estadio Cantuta 35 Estadio Cotohuincho 36 Terminal Terrestre TOTAL
ESPECIES DE PLANTAS FORESTALES ARBUSTIVAS ORNAMENTALES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
ÁREA TOTAL (m2)
972.00 1481 487 135 34 225 206 377 872 1484 1303 1206 402 370 361 330 346 593 142 323 44 133 92 285 1200 50 2000 1500 820 8872 9331 2871 2659 3617 3349 1326 49798.00
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1 1
1
1
1 1
1
1
1
1
1
1
1 1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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1
1
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1 1
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1 1
1
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1
1
1
1
1
1
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1
1 1 1
1
1
1
1
1
1
1 1
1
1
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1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1 1
1
1
1
1 1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1 1
1
1
1
1
1 1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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1
1
1
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1
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1
1
1
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1
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1 1
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1 1
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1
1 1 1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1 1
1
1
1 1 1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1 1
1 1
1
1
1 1
1
1
1
1 1
1
1
1
1
1 1
1
1
1 1
1
1
1
1
1
1
1
1 1
1 1
1
1
1
1
1 1
1
1
1 1 1
1
1
1
1
1
1
1 1
1 1
1
1
1
1
1 1
1
1
1
1
1
1
1
1
1 1
1
1
1
1 1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1 1
1
1
20
8 15 5
1 3
1
8
1
1
3
2
5
1
2
1 1
1
1
5
3
1
1
1
2
1
1
7
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
7
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
20 18 13 15 11 7
9
7 11 1
5
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
2
2
1
1 2
1
1
1
1
1
1
1
1 1
1
1
5
1
4
1
0 12 10 10 10 5
1 4
1 12 5
1 2
4
1 5
7
1 3
4
1 2
4
0
0
0
1 6
3
2
1
2
1
0
0
0
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ORNATO DE PARQUES Y JARDINES DE LA CIUDAD DE URUBAMBA, DEL DISTRITO DE URUBAMBA, PROVINCIA DE URUBAMBA-CUSCO “
En el cuadro observamos las zonas de intervención y los cultivos que existen en cada una de ellas, las cuales están codificadas del 1 al 20 y marcadas con el símbolo 1 cuando existe la especie en el área verde, es por ello que podemos decir que dentro de las especies forestales, el mas difundido a nivel distrital es el Chachacomo (EScallonia resinosa), seguido de la queuña (Polylepis incana). En cuanto a especies arbustivas, encontramos que la cucarda (Hibiscus rosa-sinensis) y la fucsia (Fuchsia magellanica), son las dos especies más comunes en las áreas verdes, así mismo en las ornamentales las gazanias (Gazania splendens) y margaritas gigantes (Chrysanthemum máximum) son las dos más comunes. A continuación mostramos la tabla resumen de las especies, las cuales están codificadas. Cuadro Nº 15 Especies de plantas y sus números de registro N° 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
FORESTALES
N°
ARBUSTIVAS
N°
ORNAMENTALES
CHACHACOMO 1 CUCARDAS 1 GAZANIAS SAUCE LLORON 2 KANTU 2 MARGARITAS GIGANTES QUEUÑA 3 CARAMELITO 3 PELARGONIOS EUCALIPTO CHINO 4 BUCAMBILA 4 MARGARITA CHINA JACARANDA 5 FAROLITOS 5 CAMPANULAS INTIMPA 6 HUARANGO 6 RAYITOS CAPULI 7 NISPERO DE VALLE 7 GERANIOS MELOCOTON 8 FUCSIA 8 SALVIA SAUCE LLORON 9 CARDENAL 9 CORIOCSIS ALAMO 10 ROSA 10 GODESIAS PISONAY 11 JAZMÍN 11 HORTENSIA SULLUCO 12 KIWICHA SILVESTRE 12 SANTULINAS ACASIA 13 MUTUY 13 CLAVELINAS FLORIPONDIO 14 RETAMA 14 BOCA Y SAPO CHIRIMOYO 15 GITANAS 15 HIEDRAS PALTO 16 INTIMPA 16 OJOS DE GALLO QUISHUAR 17 KOLLE 17 LIVONEAS MOLLE 18 SILUSTRO 18 AZULINAS HUARANGUAY 19 LAURAYMANA 19 MAREBOLOS CEDRO 20 CAMPANCHU 20 PETUNIAS CIPRES 21 LLAGA ÑUQCHU 21 PENSAMIENTOS PINO 22 ÑUQCHU 22 TARA 23 FAROLITO CHINO 23 PALMERA 24 24 EUCALIPTO 25 25 Fuente: Diagnostico Situacional de Parques y jardines en el Ámbito del Distrito de Urubamba-2013|
Cobertura, sustrato, profundidad del suelo, frecuencia de remplazo En relación al tipo de cobertura, se evaluó en relación a que este es de tipo mixto y limpio, donde se tiene que de 36 áreas verdes, 22 presentan un tipo de cobertura mixta, y 12 cobertura limpia. Así mismo, el tipo de sustrato se evaluó en bueno regular y malo, donde haciendo una síntesis general, afirmamos que 25 de las áreas verdes se encuentra en estado regular y 7 en estado malo. La profundidad promedio de la capa arable es 10 cm, la cual presenta muchas limitaciones. La frecuencia de cambio de plantones es muy regular y se hace normalmente por partes, así mismo en una evaluación general podemos decir que estas áreas verdes se encuentran en un estado Regular, con un calificativo de 4, cuya escala es de 0 a 6. 2 El área total de áreas verdes con que cuenta el distrito es de 49798 m , el cual de acuerdos estándares poblacionales es insuficiente. Poda, abonamientos, plagas y enfermedades y disponibilidad de Agua En relación a las podas, se efectúan en 13 áreas la poda de formación y en 12 de ellas la poda de rejuvenecimiento, principalmente efectuado por el tipo de especie de planta existente en el área verde.
35
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ORNATO DE PARQUES Y JARDINES DE LA CIUDAD DE URUBAMBA, DEL DISTRITO DE URUBAMBA, PROVINCIA DE URUBAMBA-CUSCO “ Los abonamientos se efectúan muy periódicamente, donde solo se hizo la incorporación de abonos a 5 áreas, en las cuales está incluida la plaza de armas. En la presencia de plagas y enfermedades existe mayor incidencia de querezas (Pseudalacaspis pentagona) y pulgones (Myzus persícae), y dentro de enfermedades la presencia del Oidium (Oídium sp) En relación a la existencia de riego propio en las áreas verdes, 12 de ellas cuentan con riego y 21 sin riego. Cuadro Nº 16 N°
DESCRIPCIÓN
1 Plaza de armas 2 Plazoleta de Pintacha 3 Parque de la madre 4 Parque de la Soledad 5 Parque trébol 6 Plazoleta Pumacahua 7 Plazoleta Sr. De Torrechayoc 8 Av. Sr. De Torrechayoc 9 Av. Mariscal Castilla 10 Av. Berriozábal 11 Av. Ferrocarril 12 Av. 9 de Noviembre 13 Av. Los Jardines 14 Av. La Salle 15 Av. Machupicchu 16 Av. 1° de Mayo 17 Av. Vilcanota 18 Av. Los Incas 19 Av. San Isidro 20 Av. Cidrachayoc 21 Pasaje Los Olivos 22 Jr. Los Rosales 23 Calle 5 - Cotohuincho 24 Calle 9 - Cotohuincho 25 Parroquia Urubamba 26 Tarapata 27 Vivero Chaq´ato 28 Vivero Pumahuanca 29 Cementerio 30 Parque Recreacional Charcahuaylla 31 Estadio de Nogalpampa 32 Estadio del 711 33 Estadio Larespampa 34 Estadio Cantuta 35 Estadio Cotohuincho 36 Terminal Terrestre TOTAL
FRECUENCIA PODA ABONAMIENTO P.FORMACION P. REJUVENECIMIENTO 1
1 1 1
1
1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1
1 1
1
PLAGAS 2
3
4
TIENE RIEGO PROPIO
ENFERMEDADES 5
6
1
2
3
4
5
1 1 1 1
1
1
1
1 1 1
1
1 1 1 1 1 1 1
1
1 1
1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1
1 1
1 1
1
1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1
1
1 1 1
1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1
1
1 1
1
1 1 1
1 1
1
1 1
NO
1 1 1
1 1 1
1
1 1
SI
1 1 1
1
1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 13
1 12
5
1 1 1 16 14 13 9
1
1 1 0 19 4
1 2
1
1
12
1 21
Fuente: Diagnostico Situacional de Parques y jardines en el Ámbito del Distrito de Urubamba-2013
36
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ORNATO DE PARQUES Y JARDINES DE LA CIUDAD DE URUBAMBA, DEL DISTRITO DE URUBAMBA, PROVINCIA DE URUBAMBA-CUSCO “
Codificación de plagas y enfermedades N° 1 2 3 4 5
PLAGAS QUEREZAS PULGON PALOMITAS BLANCAS HORMIGAS GRILLO
N° 1 2 3 4
ENFERMEDADES OIDIUM ROYA FUMAGINA DANPIN OFF
Formas de remplazo de plantas en Jardines, des-hierbos y cuidado por parte de los vecinos En el tipo de remplazo de los plantones en las áreas verdes, se prioriza la lineal, la cual se realiza en un total de 14 áreas. En relación al deshierbo, se realiza por general a la totalidad del área, avanzando poco a poco hasta culminar con la labor cultural. En cuanto al cuidado de los vecinos a sus jardines, se puede decir que más del 50 % nunca realiza ninguna labor en sus áreas verdes frente a sus propiedades.
Cuadro Nº 17 N°
DESCRIPCIÓN
1 Plaza de armas 2 Plazoleta de Pintacha 3 Parque de la madre 4 Parque de la Soledad 5 Parque trébol 6 Plazoleta Pumacahua 7 Plazoleta Sr. De Torrechayoc 8 Av. Sr. De Torrechayoc 9 Av. Mariscal Castilla 10 Av. Berriozábal 11 Av. Ferrocarril 12 Av. 9 de Noviembre 13 Av. Los Jardines 14 Av. La Salle 15 Av. Machupicchu 16 Av. 1° de Mayo 17 Av. Vilcanota 18 Av. Los Incas 19 Av. San Isidro 20 Av. Cidrachayoc 21 Pasaje Los Olivos 22 Jr. Los Rosales 23 Calle 5 - Cotohuincho 24 Calle 9 - Cotohuincho 25 Parroquia Urubamba 26 Tarapata 27 Vivero Chaq´ato 28 Vivero Pumahuanca 29 Cementerio 30 Parque Recreacional Charcahuaylla 31 Estadio de Nogalpampa 32 Estadio del 711 33 Estadio Larespampa 34 Estadio Cantuta 35 Estadio Cotohuincho 36 Terminal Terrestre TOTAL
FORMAS DE REEMPLAZO DE PLANTAS EN JARDINES
DESHIERBE Y REMISIÓN DEL SUELO
LINEAL
RECTANGULAR
CIRCULAR
CUADRADO
TODO
1 1
1 1
1 1
1 1
1
1
1 1 1
1
1 1 1 1 1 1 1 1
1
1
1
UNA PARTE
NADA
SIEMPRE CASI SIEMPRE
NUNCA
1
1 1 1
1
1 1 1 1 1 1 1
1
CUIDADO POR PARTE DE LOS VECINOS
1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1
1 1 1 1
1 1
1
1
1
1 1
1
1
1
1
1 1 1 1 1 14
1 5
4
1 5
15
1
1
3
1 14
10
Fuente: Diagnostico Situacional de Parques y jardines en el Ámbito del Distrito de Urubamba-2013
37
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ORNATO DE PARQUES Y JARDINES DE LA CIUDAD DE URUBAMBA, DEL DISTRITO DE URUBAMBA, PROVINCIA DE URUBAMBA-CUSCO “
Algunas observaciones Durante el proceso de verificación de las áreas verdes, se pudo realizar las siguientes observaciones: Cuadro Nº 18 N°
DESCRIPCIÓN
1 Plaza de armas 2 Plazoleta de Pintacha 3 Parque de la madre 4 Parque de la Soledad 5 Parque trébol 6 Plazoleta Pumacahua 7 Plazoleta Sr. De Torrechayoc 8 Av. Sr. De Torrechayoc 9 Av. Mariscal Castilla 10 Av. Berriozábal 11 Av. Ferrocarril 12 Av. 9 de Noviembre 13 Av. Los Jardines 14 Av. La Salle 15 Av. Machupicchu 16 Av. 1° de Mayo 17 Av. Vilcanota 18 Av. Los Incas 19 Av. San Isidro 20 Av. Cidrachayoc 21 Pasaje Los Olivos 22 Jr. Los Rosales 23 Calle 5 - Cotohuincho 24 Calle 9 - Cotohuincho 25 Parroquia Urubamba 26 Tarapata 27 Vivero Chaq´ato 28 Vivero Pumahuanca 29 Cementerio 30 Parque Recreacional Charcahuaylla 31 Estadio de Nogalpampa 32 Estadio del 711 33 Estadio Larespampa 34 Estadio Cantuta 35 Estadio Cotohuincho 36 Terminal Terrestre TOTAL
OBSERVACIONES Renovación de plantas arbustivas y riego mediante aspersores. renovación de plantas con especies definidas por sectores. implementación con sistema de aspersión. Mantenimiento y renovación total de plantas ornamentales . plantas novedosas , enanas y aparentes al publico. mantenimiento y renovación total de plantas ornamentales e instalar grifo. implementación con sistema de aspersión. renovación total de plantas ornamentales parte baja. Renovación total y aumento de materia orgánica. Una cuadra de camellones esta inconcluso de construcción. sacar una ordenanza municipal, prohibiendo el estacionamiento de carros Instalación de grifos para ayudar a regar. mucha presencia de tiendas de negocios, los jardines como acceso y juegos de niños(tiros, trompo y otros) Se debe realizar renovación completa y replantear diseño de plantación. jardines maltratados por los vendedores de leña , hornos y desmonte de tierra Mucha presencia de cantinas, chicherías y cocheras. negocios de soldadura que abarca 25 m , desmontes de construcción , tienda de chicherías y restaurant. Cambiar el sustrato con bastante materia orgánica. Los vecinos piden que se instalen plantas forestales. Que se instale grifos de agua tiene muchos accesos a las viviendas y garajes. instalación reciente . realizar control fitosanitario. instalación reciente . Reactivar el replanteo de plantas por ser una calle principal de acceso de (No hay sugerencias) y cambiar M.O. Mayor cuidado y riegos oportunos. Implementación de plantas y cambio de sustrato. En proceso de implementación. En proceso de desactivación. plantar con especies definidas. Esta en proceso de mantenimiento. se recomienda riego oportuno. Se recomienda regar y fertilizar. Riego oportuno y fertilización. Realizar riego pesado y su fertilización. En los espacios vacios realizar la plantación por estolones. Concientización a los conductores para evitar la contaminación de los jardines (agua con detergente y orín)
Fuente: Diagnostico Situacional de Parques y jardines en el Ámbito del Distrito de Urubamba-2013
Materiales, disponibilidad y necesidades Una de las principales limitantes para realizar de mejor manera las actividades que se requieren en parques y jardines, está referida al tipo de materiales y a la disponibilidad del mismo, las cuales en este caso particular son deficientes. A continuación detallamos los materiales con los que se cuenta el Dpto de parques y jardines:
38
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ORNATO DE PARQUES Y JARDINES DE LA CIUDAD DE URUBAMBA, DEL DISTRITO DE URUBAMBA, PROVINCIA DE URUBAMBA-CUSCO “ Cuadro Nº 19
N°
EQUIPOS / HERRAMIENTAS
01
Podadora marca Husvarna (moto guadaña). Podadora de césped marca Husvarna Motobomba marca honda Motopulverizadora marca Solo Trimoto carga marca Suana Esmeril Debisner Electrobomba
Unid.
2
En funcionamiento
Unid.
1
En funcionamiento
Unid. Unid. Unid Unid Unid.
1 1 1 1 2
Motosierra marca husvarna Compresora marca Kailer Fumigadora Aspersores con punta metal Tijera de podar de brazo Tijera de podar de mano Tijera de cortar grass Wincha Carretilla Bugui de tolva grande Azadones de fierro Escalera de tijera galvanizada de 2.5 m de altura Palas tipo cuchara Zapapicos con mango Kituches medianos Machetes N° 127 Rastrillo hechizo Pala recta Tridente Serrucho en arco Serrucho en arco curvo bahco Madejones de soga driza Linterna
Unid. Unid. Unid. Unid. Unid. Unid. Unid. 50 Unid. Unid. Unid.
1 1 1 8 3 3 4 1 5 5 1
En funcionamiento En funcionamiento En funcionamiento En funcionamiento En funcionamiento Plaza de armas y Parque Trébol. En funcionamiento En funcionamiento En funcionamiento
Unid. Unid. Unid. Unid. Unid. Unid. Unid. Unid. Unid. Unid. Unid.
10 10 20 10 08 01 02 03 01 04 01
02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
UNIDAD CANTIDAD
OBSERVACIÓN
En uso En uso En uso En uso En uso En uso En uso En uso En uso En uso 02 en uso y 06 sin mango. En uso En uso En uso En regular estado. En uso
Fuente: Diagnostico Situacional de Parques y jardines en el Ámbito del Distrito de Urubamba-2013
Como se muestra en el cuadro, se trata de dar uso a casi todas las herramientas existentes, así mismo no se cuenta con materiales de protección, que garantice la seguridad de los trabajadores en el trabajo en las áreas verdes. Los Viveros Parques y jardines se hace cargo de la operación y mantenimiento de 03 viveros, los cuales están ubicados en Pumahuanca, Chacato y Pachar, dichos viveros cuentan con problemas propios de la Municipalidad, lo que quiere decir en la disponibilidad de recursos para el normal desempeño y logro de objetivos trazados en el POI. Otra de las principales limitantes está referida al poco presupuesto que la Municipalidad asigna a este Departamento, siendo insuficiente para la contratación de personal y para la compra de materiales, equipos e insumos, es así que actualmente pasamos por problemas de falta de bolsas de polietileno, Sustratos el cual sirve como recipiente para poder realizar el embolsado y el repique de las diferentes especies forestales y ornamentales.
39
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ORNATO DE PARQUES Y JARDINES DE LA CIUDAD DE URUBAMBA, DEL DISTRITO DE URUBAMBA, PROVINCIA DE URUBAMBA-CUSCO “ Las principales especies de plantas que se tienen en los viveros son: Cuadro Nº 20
N° 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
FORESTALES Pino Molle Chachacomo Eucalipto Sauce lloron
ARBUSTIVAS Huarango Retama Farolitos gigantes Fucsia Gitanas Caramelos
ORNAMENTALES Pensamiento Salvia Boca y sapo Gasania Verbena Hortencia Rayos de sol Margaritas chinas Margaritas gigantes Pelargonios Clavelinas Corioccis Campanulas
Fuente: Diagnostico Situacional de Parques y jardines en el Ámbito del Distrito de Urubamba-2013
Como se muestra en el cuadro, se trata de dar uso a casi todas las herramientas existentes, así mismo no se cuenta con materiales de protección, que garantice la seguridad de los trabajadores en el trabajo en las áreas verdes. LABORES QUE REALIZAN EL PERSONAL DE PARQUES Y JARDINES Cuadro Nº 21 N°
LABORES QUE REALIZAN
01
Mantenimiento de la plazoleta Sr. de Torrechayoc.(mayor de edad).
02
Asistente de limpieza pública.
03
Personal de actividades en el área de jardinería.
04
Mantenimiento de la plazoleta Sr. de torrechayoc.(mayor de edad).
05
Labores de mantenimiento en jardinería y realiza apoyo en el uso de motobomba y sapito.
06
Labores de mantenimiento en jardinería y realiza apoyo en el uso motoguadaña, motobomba, sapito y otros. Labores de mantenimiento en jardinería y realiza apoyo en el uso motoguadaña, motobomba, sapito y otros.
07
Fuente: Diagnostico Situacional de Parques y jardines en el Ámbito del Distrito de Urubamba-2013
40
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ORNATO DE PARQUES Y JARDINES DE LA CIUDAD DE URUBAMBA, DEL DISTRITO DE URUBAMBA, PROVINCIA DE URUBAMBA-CUSCO “
LABORES QUE REALIZAN EL PERSONAL DE PARQUES Y JARDINES
Cuadro Nº 22 N°
LABORES QUE REALIZAN
01
Labores de mantenimiento en parques y jardines.
02
Labores de mantenimiento en parques y jardines.
03
Labora en el vivero de Pumahuanca.
04
Labores de mantenimiento en parques y jardines.
05
Labores de mantenimiento en parques y jardines.
06
Labores de mantenimiento en parques y jardines.
07
Labores de mantenimiento en parques y jardines.
08
Labora en el vivero de Pumahuanca.
09
Labores de mantenimiento en parques y jardines.
10
Labores de mantenimiento en parques y jardines.
11
Labores de mantenimiento en parques y jardines.
12
Labores de mantenimiento en parques y jardines.
13
Labores de mantenimiento en parques y jardines.
Fuente: Diagnostico Situacional de Parques y jardines en el Ámbito del Distrito de Urubamba-2013
Cuadro Nº 23
LABORES DEL VIVERO DE CHAQATO N° 01
LABORES QUE REALIZAN Trabajo en vivero forestal y apoyo en la excavación para el procesamiento de compost.
02
Apoyo en el embolsado y recalce por requerimiento
03
Trabajo en vivero forestal y apoyo en la excavación para el procesamiento de compost.
04
Trabajo en vivero forestal y apoyo en la excavación para el procesamiento de compost.
05
Trabajo en vivero forestal y apoyo en la excavación para el procesamiento de compost.
06
Trabajo en vivero forestal y apoyo en la excavación para el
Fuente: Diagnostico Situacional de Parques y jardines en el Ámbito del Distrito de Urubamba-2013
41
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ORNATO DE PARQUES Y JARDINES DE LA CIUDAD DE URUBAMBA, DEL DISTRITO DE URUBAMBA, PROVINCIA DE URUBAMBA-CUSCO “
PROCESAMIENTO DE COMPOST EN EL VIVERO DE CHAQATO PRODUCCION DE HUMOS
PROCESAMIENTO DE COMPOST VIVERO DE CHAQATO
42
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ORNATO DE PARQUES Y JARDINES DE LA CIUDAD DE URUBAMBA, DEL DISTRITO DE URUBAMBA, PROVINCIA DE URUBAMBA-CUSCO “
0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8 0 9 1 0 1 1 1 2
TIJERA DE GRASS
RECOGE DOR TIJERA BRAZO SERRUCH O TIJERA DE MANO
RASTRILL O CARRETI LLA MANGUE RA
MACHETE
KITUCHI
PICO
NOMBRES Y APELLIDOS
RASQUET E
N °
PALA
Cuadro Nº 24 Personal de Parques y Jardines que tienen herramienta a su cargo
VALDEZ SILVA, SONIA
1
HUAMAN BRAVO,EVA
1
1
1
1
SALCEDO HUILLCA, SANTUSA IPARRAGUIRRE MOSCOSO,REMI
1
TOTAL HERRAMIE NTAS
1
2
1
2
JIMENEZ VARGAS, ELSA
1
1
1
SALLO QUISPE, YESICA
1
1
1
3
CJURO CHURATA, JUANA
1
1
1
3
ABARCA GIRALDO,GUIDO
1
1
OLAVE H. BERNABE
1
CUEVA H. ANGELINO
1
1
1
2 1
QUISPE M. RICHAR
1
1
2
ALEGRIA PASTOR, SAMUEL
2
TOTAL
2
3
4 2 2
3 3
6 1
1 1 2
2
1 2
1
1
26
Cuadro Nº 25 VIVERO DE CHAQATO N° 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
HERRAMIENTA Palas cuchara Picos Machetes Rastrillo Rasquete Tridente Tijera de grass Tijera de mano Tijera de brazo Serrucho en arco Manguera Wincha x 50 m. Aspersores Carretilla bugui Kituchi
UNIDAD Unid. Unid. Unid. Unid. Unid. Unid. Unid. Unid. Unid. Unid. Rollo Unid. Unid. Unid. Unid.
CANTIDAD 10 9 2 2 3 2 1 2 1 1 2 1 5 4 4
Fuente: Diagnostico Situacional de Parques y jardines en el Ámbito del Distrito de Urubamba-2013
43
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ORNATO DE PARQUES Y JARDINES DE LA CIUDAD DE URUBAMBA, DEL DISTRITO DE URUBAMBA, PROVINCIA DE URUBAMBA-CUSCO “
N° 01 02 03 04 05 06 07 08 09
Cuadro Nº 26 VIVERO DE PUMAHUANCA HERRAMIENTA UNIDAD CANTIDAD Zapapicos Unid. 6 kituchis Unid. 6 Rastrillos Unid. 2 Palas rectas Unid. 2 Palas cucharas Unid. 2 Machete Unid. 1 Carretilla bugui Unid. 3 Regadera Unid. 2 Pulverizadora solo Unid. 1
Fuente: Diagnostico Situacional de Parques y jardines en el Ámbito del Distrito de Urubamba-2013
Cuadro Nº 27 PLAZOLETA PINTACHA N°
1 2 3 4 5
HERRAMIENTA
Pico nuevo Pala cuchara nueva Rasquete nuevo Recogedor nuevo Kituchi
UNIDAD
CANTIDAD
Unid. Unid. Unid. Unid. Unid.
01 01 01 01 01
OBSERVACION
Sixto Ccahuana Sixto Ccahuana Sixto Ccahuana Sixto Ccahuana Sixto Ccahuana
Fuente: Diagnostico Situacional de Parques y jardines en el Ámbito del Distrito de Urubamba-2013
Cuadro Nº 28 PLAZOLETA SEÑOR DE TORRECHAYOC N° 1 2 3
HERRAMIENTA Rasquete nuevo Kituchi nuevo Recogedor nuevo
UNIDAD Unid. Unid. Unid.
CANTIDAD 01 01 01
OBSERVACION Benito Almanza Benito Almanza Benito Almanza
Fuente: Diagnostico Situacional de Parques y jardines en el Ámbito del Distrito de Urubamba-2013
Cuadro Nº 29 PARROQUIA. N° HERRAMIENTA UNIDAD CANTIDAD OBSERVACION 1 Kituchi nuevo Unid. 01 Lizandra Lagos chavez VIVERO MUNICIPAL DE PACHAR
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“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ORNATO DE PARQUES Y JARDINES DE LA CIUDAD DE URUBAMBA, DEL DISTRITO DE URUBAMBA, PROVINCIA DE URUBAMBA-CUSCO “
VIVERO MUNICIPAL DE PACHAR
DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN DE PLAZAS, PLAZOLETAS, PARQUES, CALLES Y AVENIDAS EN LA CIUDAD DE URUBAMBA 2.1.3 GRAVEDAD DE LA SITUACIÓN NEGATIVA QUE SE INTENTA MODIFICAR Temporalidad: De la información disponible, el problema persiste desde hace más de 5 años en que no se brinda un adecuado servicio, que debido al crecimiento urbano – poblacional y alta contaminación ambiental, ha incrementado la frecuencia de deterioro de nuestras áreas verdes que cada vez será más crítica si no hacemos frente a las causas que la originan. Relevancia: La condición negativa identificada debe de ser modificada lo más antes posible, la misma permitirá mejorar las condiciones de prestación de servicio de la Gerencia de Medio Ambiente, y por consecuencia la calidad de vida de los afectados. Grado de avance: Según el inventario de equipos de mantenimiento señalado anteriormente, casi el 70% de los equipos superaron su tiempo de vida útil, por lo que la condición de atención de áreas verdes, sea inadecuada e insuficiente, por lo que es prioritario su renovación e implementación. 2.1.4. ANALISI DE PELIGROS EN LA ZONA No existen peligros naturales, ni historial de estos, que puedan afectar la zona de intervención. En cuanto al análisis de peligros naturales, en la zona de ejecución del proyecto, se presenta el siguiente cuadro.
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“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ORNATO DE PARQUES Y JARDINES DE LA CIUDAD DE URUBAMBA, DEL DISTRITO DE URUBAMBA, PROVINCIA DE URUBAMBA-CUSCO “
Cuadro Nº 30 ANALISIS DE PELIGROS NATURALES
PREGUNTAS SI NO COMENTARIO 1.- ¿Existe un historial de X Peligros naturales en la zona en la cual se pretende ejecutar el proyecto? 2.- ¿Existen estudios que X pronostican la probable ocurrencia de peligros en la zona bajo análisis? .- ¿Existe la probabilidad de X peligros naturales durante la vida útil del proyecto? 4.- Para cada uno de los peligros que a continuación se detallan, ¿qué características: frecuencia, intensidad, tendría dicho peligro, si se presentara durante la vida útil del proyecto? PELIGROS
SI
NO
FRECUENCIA BAJO
Inundaciones
X
Vientos fuertes
X
Lluvias intensas
X
Deslizamientos Heladas
MEDIO
ALTO
INTENSIDAD BAJO
X
MEDIO
ALTO
X
X X
X
Sismos
X
Sequias
X
Huaycos
X
Otros
X
X
Fuente; Elaboración propia. 2.1.4. Intentos anteriores de solución A la fecha se realizan trabajos de mantenimiento y conservación de áreas verdes en los parques y jardines de la ciudad de Urubamba, con la finalidad de garantizar su funcionamiento, los mismos resultan ser insuficientes debido a la antigüedad y mal estado de los equipos, falta de asignación de recursos económicos y personal que son insuficientes. 2.1.5. Interés de los grupos involucrados En la siguiente matriz se plasman los problemas percibidos e intereses en relación al proyecto de los diferentes grupos involucrados y los que comprometerán esfuerzos para superar la situación negativa que afecta a la población del área urbano de la ciudad de Urubamba.
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“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ORNATO DE PARQUES Y JARDINES DE LA CIUDAD DE URUBAMBA, DEL DISTRITO DE URUBAMBA, PROVINCIA DE URUBAMBA-CUSCO “ Cuadro Nº 31 MATRIZ DE INVOLUCRADOS
Grupo de Involucrados Municipalidad Urubamba
Provincial
Población Afectada(Ciudad Urubamba).
Problemas percibidos
Intereses
de
Inadecuada prestación de servicios públicos
de
Inadecuadas condiciones paisajísticas en el área urbana de la ciudad de Urubamba. Deterioro de la calidad del medio ambiente.
Mejorar en cuanto al mantenimiento y tratamiento adecuado de las áreas verdes. Mejoras en la imagen paisajística del área urbana de la ciudad de Urubamba.
Instituciones Públicas y Privadas
Mejorar la calidad de la intervención en las áreas verdes.
Fuente: Elaboración propia. 2.2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS El problema central ha sido definido como: “INADECUADO SERVICIO PROTECCION DE AREAS VERDES Y ORNATO PÚBLICO DEL AREA URBANO DE LA CIUDAD DE URUBAMBA, DISTRITO DE URUBAMBA-URUBAMBA-CUSCO”
2.2.1. CAUSAS DIRECTAS E INDIRECTAS 1. CAUSA DIRECTAS
DEFICIENTE MANEJO DEL ASPECTO ORNAMENTAL Y PAISAJISTICO INSUFICIENTE CAPACIDAD OPERATIVA DEL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES 2. CAUSA INDIRECTA
PERSONAL CON ESCASA CAPACITACIÓN. INADECUADO TRATAMIENTO DE ÁREAS VERDES. ESCASA PARTICIPACIÓN DE LA POBLACIÓN EN LA IMPLEMENTACIÓN Y CONSERVACIÓN DE AREAS VERDES. INSUFICIENTE MAQUINARIA, EQUIPAMIENTO Y HERRAMIENTAS
2.2.2. EFECTOS DIRECTOS E INDIRECTOS 1.
EFECTOS DIRECTOS
2.
LIMITADA COBERTURA PARA EL TRATAMIENTO DE AREAS VERDES. INCREMENTO DE AREAS CONVERTIDO EN FOCOS DE CONTAMINACIÓN AMBIENTAL
EFECTOS IDIRECTOS PERDIDA DE AREAS VERDES MAYOR RIESGO QUE ATENTA LA SALUD DE LA POBLACIÓN
2.
EFECTOS FINAL
“DETERIORO DE LOS NIVELES DE BIENESTAR AMBIENTAL DE LOS POBLADORES DEL AREA URBANO DE LA CIUDAD DE URUBAMBA, DISTRITO DE URUBAMBA-URUBAMBACUSCO”
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“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ORNATO DE PARQUES Y JARDINES DE LA CIUDAD DE URUBAMBA, DEL DISTRITO DE URUBAMBA, PROVINCIA DE URUBAMBA-CUSCO “
ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS DETERIORO DE LOS NIVELES DE BIENESTAR AMBIENTAL DE LOS POBLADORES DEL AREA URBANO DE LA CIUDAD DE URUBAMBA, DISTRITO DE URUBAMBA-URUBAMBA-CUSCO
PERDIDA DE AREAS VERDES
LIMITADA COBERTURA PARA EL TRATAMIENTO DE AREAS VERDES.
MAYOR RIESGO QUE ATENTA LA SALUD DE LA POBLACIÓN
INCREMENTO DE AREAS CONVERTIDO EN FOCOS DE CONTAMINACIÓN AMBIENTAL
INADECUADO SERVICIO PROTECCION DE AREAS VERDES Y ORNATO PÚBLICO DEL AREA URBANO DE LA CIUDAD DE URUBAMBA, DISTRITO DE URUBAMBA-URUBAMBA-CUSCO
DEFICIENTE MANEJO DEL ASPECTO ORNAMENTAL Y PAISAJISTICO
PERSONAL CON ESCASA CAPACITACIÓN
ESCASA PARTICIPACIÓN DE LA POBLACIÓN EN LA IMPLEMENTACIÓN Y CONSERVACIÓN DE AREAS VERDES
INSUFICIENTE CAPACIDAD OPERATIVA DEL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES
INSUFICIENTE MAQUINARIA, EQUIPAMIENTO Y HERRAMIENTAS
INADECUADO TRATAMIENTO DE ÁREAS VERDES.
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“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ORNATO DE PARQUES Y JARDINES DE LA CIUDAD DE URUBAMBA, DEL DISTRITO DE URUBAMBA, PROVINCIA DE URUBAMBA-CUSCO “
2.3. OBJETIVO DEL PROYECTO 2.3.1. OBJETIVO CENTRAL El objetivo central o propósito del proyecto es la solución del problema central. PROBLEMA CENTRAL
OBJETIVO CENTRAL
“INADECUADO SERVICIO PROTECCION DE AREAS VERDES Y ORNATO PÚBLICO DEL AREA URBANO DE LA CIUDAD DE URUBAMBA, DISTRITO DE URUBAMBAURUBAMBA-CUSCO”
“ADECUADO SERVICIO PROTECCION DE AREAS VERDES Y ORNATO PÚBLICO DEL AREA URBANO DE LA CIUDAD DE URUBAMBA, DISTRITO DE URUBAMBAURUBAMBA-CUSCO”
2.3.2. MEDIOS DE PRIMER Y SEGUNDO NVEL 1. MEDIOS DE PRIMER NIVEL
EFICIENTE MANEJO DEL ASPECTO ORNAMENTAL Y PAISAJISTICO. SUFICIENTE CAPACIDAD OPERATIVA DEL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES.
2. MEDIOS DE SEGUNDO NIVEL (MEDIOS FUNDAMENTALES) PERSONAL CAPACITADO. ADECUADO TRATAMIENTO DE AREAS VERDES.
PARTICIPACIÓN DE LA POBLACIÓN EN LA IMPLEMENTACIÓN Y CONSERVACIÓN DE AREAS VERDES. SUFICIENTE MAQUINARIA, EQUIPAMIENTO Y HERRAMIENTAS. 2.3.3.
FINES DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL
1.
FINES DE PRIMER NIVEL
MAYOR COBERTURA PARA EL TRATAMIENTO DE AREAS VERDES. DISMINUCIÓN Y RECUPERACIÓN DE AREAS CONVERTIDO EN FOCOS DE CONTAMINACIÓN AMBIENTAL
2.
FINES DE SEGUNDO NIVEL. RECUPERACIÓN DE AREAS VERDES MENOR RIESGO PARA LA SALUD DE LA POBLACIÓN
2.3.4. EFECTO FINAL “MEJORA LOS NIVELES DE BIENESTAR AMBIENTAL DE LOS POBLADORES DEL AREA URBANO DE LA CIUDAD DE URUBAMBA, DISTRITO DE URUBAMBA-URUBAMBA-CUSCO”
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“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ORNATO DE PARQUES Y JARDINES DE LA CIUDAD DE URUBAMBA, DEL DISTRITO DE URUBAMBA, PROVINCIA DE URUBAMBA-CUSCO “
ARBOL DE MEDIOS Y FINES MEJORA LOS NIVELES DE BIENESTAR AMBIENTAL DE LOS POBLADORES DEL AREA URBANO DE LA CIUDAD DE URUBAMBA, DISTRITO DE URUBAMBA-URUBAMBA-CUSCO
RECUPERACIÓN DE AREAS VERDES
MAYOR COBERTURA PARA EL TRATAMIENTO DE AREAS VERDES.
MENOR RIESGO PARA LA SALUD DE LA POBLACIÓN
DISMINUCIÓN Y RECUPERACIÓN DE AREAS CONVERTIDO EN FOCOS DE CONTAMINACIÓN AMBIENTAL
ADECUADO SERVICIO PROTECCION DE AREAS VERDES Y ORNATO PÚBLICO DEL AREA URBANO DE LA CIUDAD DE URUBAMBA, DISTRITO DE URUBAMBA-URUBAMBA-CUSCO
EFICIENTE MANEJO DEL ASPECTO ORNAMENTAL Y PAISAJISTICO
PERSONAL CAPACITADO
PARTICIPACIÓN DE LA POBLACIÓN EN LA IMPLEMENTACIÓN Y CONSERVACIÓN DE AREAS VERDES
SUFICIENTE CAPACIDAD OPERATIVA DEL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES
SUFICIENTE MAQUINARIA, EQUIPAMIENTO Y HERRAMIENTAS
ADECUADO TRATAMIENTO DE ÁREAS VERDES.
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“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ORNATO DE PARQUES Y JARDINES DE LA CIUDAD DE URUBAMBA, DEL DISTRITO DE URUBAMBA, PROVINCIA DE URUBAMBA-CUSCO “ 2.4. ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN Definimos a las alternativas de solución como aquellas acciones que son alcanzadas por el planteamiento de los medios fundamentales. 2.4.1. ARBOL DE MEDIOS Y ACCIONES Para determinar las alternativas de solución al problema central identificado, partimos del árbol de objetivos, distinguiendo los medios que contribuirán al logro del objetivo central y que contribuirían al logro del objetivo de desarrollo. Los medios fundamentales obtenidos del árbol de medios y acciones se presentan a continuación:
ARBOL DE MEDIOS Y ACCIONES
MEDIOS FUNDAMENTALES (MF)
MF 1
PERSONAL CAPACITADO
SUFICIENTES
MF 2
ADECUADO TRATAMIENTO DE AREAS VERDES.
ACC.1.1 Implementación de un programa de capacitación al personal.
Alternativa ( Única):
MF 3 PARTICIPACIÓN DE LA POBLACIÓN EN LA IMPLEMENTACIÓN Y CONSERVACION DE AREAS VERDES
ACC.3.1 ACC.2.1 Instalación y producción de plantas ornamentales y florales en el Vivero Municipal, siembra de gras en las áreas verdes y la construcción de áreas verdes tipo lomo de camello.
Realizar campañas de sensibilización y capacitación con la población organizada, alumnos y docentes de las instituciones educativas.
MF 4 SUFICIENTE MAQUINARIA, EQUIPAMIENTO Y HERRAMIENTAS
ACC.4.1 Implementación con equipos, maquinaria y herramientas, y colocación de basureros (160 unidades)
Ac. 1.1 + Ac 2.1. + Ac 3.1+ Ac. 4.1
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“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ORNATO DE PARQUES Y JARDINES DE LA CIUDAD DE URUBAMBA, DEL DISTRITO DE URUBAMBA, PROVINCIA DE URUBAMBA-CUSCO “ ALTERNATIVA UNICA
Instalación y producción de plantas ornamentales y florales en el Vivero Municipal, siembra de gras en las áreas verdes y la construcción de áreas verdes tipo lomo de camello, Implementación con equipos, maquinaria y herramientas, colocación de basureros, realizar campañas de sensibilización y capacitación con la población organizada, alumnos y docentes de las instituciones educativas, y la Implementación de un programa de capacitación al personal.
DESCRIPCIÓN DE METAS DE LA ALTERNATIVA UNICA
COMPONENTE 1: EFICIENTE MANEJO DEL ASPECTO ORNAMENTAL Y PAISAJISTICO MEDIO FUNDAMENTAL 1: PERSONAL CAPACITADO Implementación de un programa de capacitación al personal de la Gerencia de Medio Ambiente, principalmente al personal del Departamento de Parques y Jardines mediante cursos, talleres y pasantías, en el manejo y mantenimiento de las áreas verdes del área urbano de la ciudad de Urubamba. MEDIO FUNDAMENTAL 2: ADECUADO TRATAMIENTO DE AREAS VERDES. Instalación y producción de plantas ornamentales y florales en el Vivero Municipal de Pachar, siembra de gras en las áreas verdes y la construcción de áreas verdes tipo lomo de camello en un área de 1,770.20 M2. MEDIO FUNDAMENTAL 3: PARTICIPACIÓN DE LA POBLACIÓN EN CONSERVACION DE AREAS VERDES.
LA IMPLEMENTACIÓN Y
Realizar campañas de sensibilización y capacitación a la población organizada, alumnos y docentes de las instituciones educativas de la ciudad de Urubamba, con la finalidad de concientizar a los pobladores, con respecto al cuidado y conservación de las áreas verdes.
Organizar actividades participativas con la población para recuperar aquellas áreas verdes que se encuentren en proceso de deterioro y pérdida. Para las acciones de sensibilización se realiza la identificación específica de poblaciones del área urbano de la ciudad de Urubamba involucrados y más precisamente, de edades comprendidas de 20 a 64 años, siendo en total de 5,289 habitantes proyectado para el año 2013(Población Afectada); por otro lado esta sensibilización involucra a Instituciones Educativas (Inicial, Primaria y Secundaria) y Educación Superior del Distrito de Urubamba.
MEDIO FUNDAMENTAL 4: SUFICIENTE MAQUINARIA, EQUIPAMIENTO Y HERRAMIENTAS Implementación con equipos, maquinaria y herramientas, colocación de basureros en zonas adecuadas (160 unidades) y la adquisición de 01 Camión Hidráulico (cisterna) de 8 M3 para regar áreas verdes.
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“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ORNATO DE PARQUES Y JARDINES DE LA CIUDAD DE URUBAMBA, DEL DISTRITO DE URUBAMBA, PROVINCIA DE URUBAMBA-CUSCO “
III. FORMULACION Y EVALUACIÓN
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“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ORNATO DE PARQUES Y JARDINES DE LA CIUDAD DE URUBAMBA, DEL DISTRITO DE URUBAMBA, PROVINCIA DE URUBAMBA-CUSCO “
3.1
DEFINICIÓN DEL HORIZONTE DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO
3.1.1. EL CICLO DEL PROYECTO
Fase Pre-inversión
El ciclo de los proyectos de inversión pública se inicia con la pre inversión que comprende con la elaboración de los estudios de perfil, pre factibilidad y factibilidad. Con respecto al estudio, el tiempo que demandara aproximadamente 02 meses, para la formulación, evaluación, aprobación y declaratoria de viabilidad del perfil.
Inversión
La primera etapa es la elaboración del estudio definitivo o expediente técnico detallado, tomará 1 mes aproximadamente, para su elaboración, conformidad técnica, su registro en la fase de inversión para su aprobación con resolución ejecutiva local. La segunda etapa que es la ejecución del Proyecto, según su programación de Ejecución del Proyecto tendrá una duración de 01 año y 05 meses.
Post-Inversión
Esta fase comprende la evaluación ex post y la operación y mantenimiento, que se realiza en el periodo que comprende de 01 a 10 años, en los que brindara el servicio de manera permanente y sistemática. Los costos que impliquen en la etapa de Pos- Inversión, serán asumidos por la Municipalidad
Provincial de Urubamba, a través de la Gerencia de Medio Ambiente, como actualmente lo viene haciendo.
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“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ORNATO DE PARQUES Y JARDINES DE LA CIUDAD DE URUBAMBA, DEL DISTRITO DE URUBAMBA, PROVINCIA DE URUBAMBA-CUSCO “
3.1.2
HORIZONTE DE EVALUACIÓN
El horizonte de evaluación de la presente intervención de cada alternativa está determinado por la suma de las duraciones de la fase de inversión y post inversión la cual es de 10 años. La definición del horizonte de evaluación es necesaria por dos motivos. En primer lugar, porque es indispensable establecer el período a lo largo del cual deberán realizarse las proyecciones de la oferta y la demanda para el presente caso el horizonte de evaluación es de 10 años. 3.2 ANÁLISIS DE LA DEMANDA Estimar y proyectar los servicios medio ambientales, que serán demandados en el área de influencia del proyecto. Para ello en términos generales, se debe incluir: 3.2.1. LOS SERVICIOS QUE SERA INTERVENIDOS POR EL PROYECTO La demanda planteada por todos los pobladores del área urbana de la ciudad de Urubamba es mejora los servicios ambientales, siendo ellos los beneficiarios directos del proyecto ya que brindara mejoras, en la imagen del distrito; así, como también de las distintas urbanizaciones ubicadas en vías principales y vías secundarias. Para lo cual se implementara los siguientes servicios: Brindar un eficiente en manejo del aspecto ornamental. Capacitación al personal de la Gerencia de Medio Ambiente, principalmente al personal del Departamento de Parques y Jardines. Campañas de sensibilización y capacitación a los vecinos, así coma los alumnos de la Instituciones Educativas del área urbana del distrito de Urubamba. Instalación y producción de plantas ornamentales y florales en el Vivero Municipal, y siembra de gras en las áreas verdes. Implementación con equipos, maquinaria y herramientas, y colocación de basureros en zonas adecuadas. 3.2.2 DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA DEMANDA DE LOS SERVICIOS
La población demandante del servició antes planteado está constituido por todos los pobladores asentados en las calles, avenidas, parques y jardines en el área urbano de la ciudad de Urubamba, como principales beneficiarios del proyecto ya que el mismo brindara mejoras en la imagen de la ciudad; así, como también de las distintas urbanizaciones que cuentan con áreas verdes.
A). POBLACION DE REFERENCIA
La Población de referencia, se encuentra localizada en el área de influencia, siendo el área urbano de la ciudad de Urubamba, identificada como área de influencia, puesto que las intervenciones para mejorar la calidad del medio ambiente benefician a toda la población. Por cuanto el último Censo Nacional 2007, el área urbano de la ciudad de Urubamba es de 11,817 habitantes, el mismo que se proyectara con la tasa del crecimiento urbano que es de 3.2, según información del INEI – Compendio Estadístico Departamental 2011.
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“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ORNATO DE PARQUES Y JARDINES DE LA CIUDAD DE URUBAMBA, DEL DISTRITO DE URUBAMBA, PROVINCIA DE URUBAMBA-CUSCO “
Cuadro Nº 32
POBLACION DISTRITAL Indicadores
Hombres
Mujeres
Características Demográficas 8,854 Porcentaje 49.77 Fuente: Censo de Población y Vivienda 2007 - INEI
8,933 50.23
Población Urbana 11,817 66
Población Rural 5,970 34
Total 17,787 100
TASAS DE CRECIMIENTO INTERCENSAL T.C URUBAMBA 1993-2007 URBANO 3.2 RURAL 1.6 Fuente: Compendio Etadistico Departamental Cusco 2011
Cuadro Nº 33 P O B LA C IO N D E R F E R E N C IA L P R O Y E C C IO N P O B LA C IO N UR B A N A C IUD A D D E UR UB A M B A
Total
AÑO 2007*
11,817
2008
12,040
2009
12,268
2010
12,500
2011
12,736
2012
12,977
2013
13,222
2014
13,472
2015
13,726
2016
13,986
2017
14,250
2018
14,520
2019
14,794
2020
15,074
2021
15,359
2022
15,649
Fuente: Elaboración Propia
3.2.3. Proyección de la Demanda Efectiva (población y zona afectada) La propuesta de proyecto busca mejorar las condiciones medio ambientales del área urbana de la ciudad de Urubamba, como supuesto para el proyecto se considera como beneficiarios directos solo el 40% del total de la población de la Ciudad de Urubamba. Como observamos en el cuadro anterior, la población de la ciudad de Urubamba es de 11,817 habitantes, de los cuales 40% que es de 4,727 habitantes para el año 2007 y para el año 2013 proyectado es de 5,289 habitantes y 1,058 familias( que vendría ser los beneficiarios directos), lo que vendría a ser la población afectada y fue determinada en función a los resultados del Censo Nacional de Población y Vivienda 2007 y proyectado con tasa de crecimiento a nivel Urbano de 3.2
56
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ORNATO DE PARQUES Y JARDINES DE LA CIUDAD DE URUBAMBA, DEL DISTRITO DE URUBAMBA, PROVINCIA DE URUBAMBA-CUSCO “ (INEI – Compendio Estadístico Departamental 2011). Cuadro Nº 34 P O B LA C IO N
A F EC T A D A
P R O Y E C C IO N P O B LA C IO N A F E C T A D A
AÑO 2007*
Total
2008
4,816
2009
4,907
2010
5,000
2011
5,094
2012
5,191
2013
5,289
2014
5,389
2015
5,491
2016
5,594
2017
5,700
2018
5,808
2019
5,918
2020
6,029
2021
6,143
2022
6,260
4,727
Fuente: elaboración Propia
DEMANDA DE AREAS VERDES AFECTADAS (CALLES, AVENIDAS, PARQUES Y JARDINES). Áreas Verdes a cargo del Departamento de Parques y Jardines El Departamento cuenta con 36 zonas de intervención dentro de la parte urbana y rural del Distrito, teniendo a su cargo la operación y mantenimiento en su totalidad, existiendo 1 plaza, 3 plazoletas, 4 parques, 13 avenidas, 1 jirón, 1 pasaje, 2 calles, 5 estadios, terminal terrestre, cementerio, parroquia de Urubamba, sector Tarapata y 2 viveros. Estas áreas verdes demandan un tratamiento adecuado, mediante un proyecto de inversión pública.
Cuadro N° 35 ÁREAS VERDES N°
DESCRIPCION
1 2 3 4 5 6
Plaza de armas Plazoleta de Pintacha Parque de la madre Parque de la Soledad Parque trebol Plazoleta Pumacahua
7
Plazoleta Sr. De Torrechayoc
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Av. Sr. De Torrechayoc Av. Mariscal Castilla Av. Berriozabal Av. Ferrocarril Av. 9 de Noviembre Av. Los Jardines Av. La Salle Av. Machupicchu Av. 1° de Mayo Av. Vilcanota Av. Los Incas TOTAL AREAS VERDES
RELACIÓN DE AREAS VERDES AREA N° DESCRIPCION TOTAL (m2) 19 Av. San Isidro 972 20 Av Cidrachayoc 1,481 21 Pasaje Los Olivos 487 22 Jr. Los Rosales 135 23 Calle 5 - Cotohuincho 34 24 Calle 9 - Cotohuincho 225
206 377 872 1,484 1,303 1,206 402 370 361 330 346 593 11,184
AREA TOTAL (m2)
142 323 44 133 92 285
25 Parroquia Urubamba
1,200
26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
50 2,000 1,500 820 8,872 9,331 2,871 2,659 3,617 3,349 1,326
Tarapata Vivero Chaq´ato Vivero Pumahuanca Cementerio Parque Recreacional Charcahuaylla Estadio de Nogalpampa Estadio del 711 Estadio Larespampa Estadio Cantuta Estadio Cotohuincho Terminal Terrestre
38,614 49,798
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“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ORNATO DE PARQUES Y JARDINES DE LA CIUDAD DE URUBAMBA, DEL DISTRITO DE URUBAMBA, PROVINCIA DE URUBAMBA-CUSCO “ Fuente: Diagnostico Situacional de Parques y jardines en el Ámbito del Distrito de Urubamba-2013
3.3 ANÁLISIS DE LA OFERTA 3.3.1 OFERTA SIN PROYECTO La oferta actual sin proyecto es la que la Gerencia de Medio Ambiente de la Municipalidad Provincial de Urubamba, viene prestando servicios actualmente para el mantenimiento de áreas verdes, el mismo que viene siendo deficiente por el ineficiente funcionamiento de las maquinarias que ya han cumplido con su vida útil, otro factor es la falta de herramientas, equipamiento adecuado y moderno, personal insuficiente y no tiene una capacitación adecuada para optimizar el tratamiento de las áreas verdes. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS Una de las principales limitantes para realizar de mejor manera las actividades que se requieren en parques y jardines, está referida al tipo de materiales y a la disponibilidad del mismo, las cuales en este caso particular son deficientes. Como se muestra en el cuadro, se trata de dar uso a casi todas las herramientas existentes, así mismo no se cuenta con materiales de protección, que garantice la seguridad de los trabajadores en el trabajo en las áreas verdes. Si bien, en su gran mayoría las herramientas y equipos se encuentran en buen estado de acuerdo al reporte realizado por Sub Gerencia de Control Patrimonial, los mismos actualmente son insuficientes para atender satisfactoriamente los diversos trabajos en el área. A ello es preciso incorporar la información de la situación actual de herramientas y equipos de jardinería inventariadas por la misma Gerencia de Medio Ambiente, siendo ellos los directos encargados en realizar las actividades de mantenimiento de áreas verdes a nivel del distrito de Urubamba, pues se evidencia que muchos de los equipos y herramientas considerados como bueno o en estado operativo por la Sub Gerencia de control patrimonial a inicios de año a hoy muchos de ellos pasaron a estado regular y malo y que además de ello precisan que son insuficientes para atender de manera adecuada las labores de mantenimiento de las áreas verdes, para mayores detalles ver cuadro siguiente:
Cuadro Nº 36 HERRAMIENTAS Y EQUIPOS QUE CUENTA EL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES DE LA GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE-MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE URUBAMBA
N°
EQUIPOS / HERRAMIENTAS
UNIDAD CANTIDAD
OBSERVACIÓN
01
Unid.
2
En funcionamiento
02 03 04 05 06 07
Podadora marca Husvarna (moto guadaña). Podadora de césped marca Husvarna Motobomba marca honda Moto pulverizadora marca Solo Trimoto carga marca Suana Esmeril Debisner Electrobomba
Unid. Unid. Unid. Unid Unid Unid.
1 1 1 1 1 2
08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Motosierra marca husvarna Compresora marca Kailer Fumigadora Aspersores con punta metal Tijera de podar de brazo Tijera de podar de mano Tijera de cortar grass Wincha Carretilla Bugí de tolva grande Azadones de fierro Escalera de tijera galvanizada de 2.5
Unid. Unid. Unid. Unid. Unid. Unid. Unid. 50 Unid. Unid. Unid.
1 1 1 8 3 3 4 1 5 5 1
En funcionamiento En funcionamiento En funcionamiento En funcionamiento En funcionamiento En funcionamiento Plaza de armas y Parque Trébol. En funcionamiento En funcionamiento En funcionamiento En uso En uso En uso En uso En uso En uso
58
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ORNATO DE PARQUES Y JARDINES DE LA CIUDAD DE URUBAMBA, DEL DISTRITO DE URUBAMBA, PROVINCIA DE URUBAMBA-CUSCO “
19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
m de altura Palas tipo cuchara Zapapicos con mango Kituches medianos Machetes N° 127 Rastrillo hechizo Pala recta Tridente Serrucho en arco Serrucho en arco curvo bahco Madejones de soga driza Linterna
Unid. Unid. Unid. Unid. Unid. Unid. Unid. Unid. Unid. Unid. Unid.
10 10 20 10 08 01 02 03 01 04 01
En uso En uso En uso En uso 02 en uso y 06 sin mango. En uso En uso En uso En regular estado. En uso
Fuente: Diagnostico Situacional de Parques y jardines en el Ámbito del Distrito de Urubamba-2013
Por otro lado se precisa la producción de especies de plantas en el vivero municipal, se detallan a continuación: Cuadro Nº 37 N°
FORESTALES
ARBUSTIVAS
ORNAMENTALES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Pino Molle Chachacomo Eucalipto Sauce lloron
Huarango Retama Farolitos gigantes Fucsia Gitanas Caramelos
Pensamiento Salvia Boca y sapo Gasania Verbena Hortencia Rayos de sol Margaritas chinas Margaritas gigantes Pelargonios Clavelinas Corioccis Campanulas
Fuente: Diagnostico Situacional de Parques y jardines en el Ámbito del Distrito de Urubamba-2013
Por otro lado se precisa la producción de especies florales y arbustos en el vivero municipal, se detallan a continuación: Tratamiento de áreas verdes realizadas actualmente: Cuadro Nº 38 Especies de plantas y sus números de registro N°
FORESTALES
N°
ARBUSTIVAS
N°
ORNAMENTALES
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
CHACHACOMO SAUCE LLORON QUEUÑA EUCALIPTO CHINO JACARANDA INTIMPA CAPULI MELOCOTON SAUCE LLORON ALAMO PISONAY SULLUCO ACASIA FLORIPONDIO CHIRIMOYO PALTO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
CUCARDAS KANTU CARAMELITO BUCAMBILA FAROLITOS HUARANGO NISPERO DE VALLE FUCSIA CARDENAL ROSA JAZMÍN KIWICHA SILVESTRE MUTUY RETAMA GITANAS INTIMPA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
GAZANIAS MARGARITAS GIGANTES PELARGONIOS MARGARITA CHINA CAMPANULAS RAYITOS GERANIOS SALVIA CORIOCSIS GODESIAS HORTENSIA SANTULINAS CLAVELINAS BOCA Y SAPO HIEDRAS OJOS DE GALLO
59
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ORNATO DE PARQUES Y JARDINES DE LA CIUDAD DE URUBAMBA, DEL DISTRITO DE URUBAMBA, PROVINCIA DE URUBAMBA-CUSCO “ 17 18 19 20 21 22 23 24 25
QUISHUAR 17 KOLLE 17 LIVONEAS MOLLE 18 SILUSTRO 18 AZULINAS HUARANGUAY 19 LAURAYMANA 19 MAREBOLOS CEDRO 20 CAMPANCHU 20 PETUNIAS CIPRES 21 LLAGA ÑUQCHU 21 PENSAMIENTOS PINO 22 ÑUQCHU 22 TARA 23 FAROLITO CHINO 23 PALMERA 24 24 EUCALIPTO 25 25 Fuente: Diagnostico Situacional de Parques y jardines en el Ámbito del Distrito de Urubamba-2013
SITUACIÓN ACTUAL DE LAS ÁREAS VERDES El Departamento de Parques y Jardines cuenta con 36 zonas de intervención dentro de la parte urbana y rural del Distrito, teniendo a su cargo la operación y mantenimiento en su totalidad, existiendo 1 plaza, 3 plazoletas, 4 parques, 13 avenidas, 1 jirón, 1 pasaje, 2 calles, 5 estadios, terminal terrestre, cementerio, parroquia de Urubamba, sector Tarapata y 2 viveros. Tratamiento de áreas verdes realizadas actualmente (ver cuadro siguiente)
60
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ORNATO DE PARQUES Y JARDINES DE LA CIUDAD DE URUBAMBA, DEL DISTRITO DE URUBAMBA, PROVINCIA DE URUBAMBA-CUSCO “
Cuadro Nº 39 N°
DESCRIPCIÓN
1 Plaza de armas 2 Plazoleta de Pintacha 3 Parque de la madre 4 Parque de la Soledad 5 Parque trébol 6 Plazoleta Pumacahua 7 Plazoleta Sr. De Torrechayoc 8 Av. Sr. De Torrechayoc 9 Av. Mariscal Castilla 10 Av. Berriozábal 11 Av. Ferrocarril 12 Av. 9 de Noviembre 13 Av. Los Jardines 14 Av. La Salle 15 Av. Machupicchu 16 Av. 1° de Mayo 17 Av. Vilcanota 18 Av. Los Incas 19 Av. San Isidro 20 Av. Cidrachayoc 21 Pasaje Los Olivos 22 Jr. Los Rosales 23 Calle 5 - Cotohuincho 24 Calle 9 - Cotohuincho 25 Parroquia Urubamba 26 Tarapata 27 Vivero Chaq´ato 28 Vivero Pumahuanca 29 Cementerio 30 Parque Recreacional Charcahuaylla 31 Estadio de Nogalpampa 32 Estadio del 711 33 Estadio Larespampa 34 Estadio Cantuta 35 Estadio Cotohuincho 36 Terminal Terrestre TOTAL
ESPECIES DE PLANTAS FORESTALES ARBUSTIVAS ORNAMENTALES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
ÁREA TOTAL (m2)
972.00 1481 487 135 34 225 206 377 872 1484 1303 1206 402 370 361 330 346 593 142 323 44 133 92 285 1200 50 2000 1500 820 8872 9331 2871 2659 3617 3349 1326 49798.00
1
1
1
1 1 1 1
1
1
1
1 1
1
1
1
1 1
1
1 1
1 1
1 1 1 1
1 1 1
1
1
1 1
1
1
1
1 1 1 1
1
1 1
1
1 1
1
1
1
1 1
1
1
1 1
1
1
1 1 1
1 1
1
1
1
1 1
1
1 1
1
1 1 1
1
1
1
1 1
1
1
1
1
1
1
1 1
1
1
1
1
1
1
1
1
1 1 1 1
1
1 1
1 1 1
1
1 1 1 1
1
1
1
1
1 1
1
1 1 1
1
1 1 1
1
1 1
1 1
1
1
1 1 1
1
1
1
1 1 1
1 1 1 1
1
1
1 1 1 1 1 1
1
1
1
1 1 1 1 1
1
1
1 1 1
1
1 1 1
1 1 1
1
1 1
1 1 1
1 1
1
1 1 1 1 1
1 1
1
1 1
1 1
1
1 1
1
1
1
1
1
1 1
1
1 1
1 1
1 1
1
1
1
1
1
1 1
1
1
1
1 1
1 1
1
1 1 1 1 1
1 1 1
1
1
1 1
1 1
1 1 1 1 1
1
1
1 1
1 1 1 1
1
1
1 1 1
1
1
1
1
1 1 1
1
1
1 1
1 1 1
1 1
1
1
1 20
1 1
1
1
1 1
1
1 1
1 1
1 1
1
1
1
1 1
1 1
1
1
1
1
1 1 1 1 1 1
1 1 1
1
1
1 1 1 1 1
1
1 1 1
1
1 1
1 1
1
1
1
1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1
1 1 1 1 1
1
1 1
1 1
1 1 1 1 1
1
1
1
1 1
1 1 1
1
1
1
1
1
1
1 1
1
8 15 5 3 1 8 3 2 5 2 5 3 1 1 1 2 7 2 2 1 5 1 4 1 0 12 10 10 10 5 4 1 12 5 7 3 2 4 5 7 3 4 2 4 2 2 2 4 0 0 0 20 18 13 15 11 7 9 7 11 1 5 3 6 3 2 1 2 1 1 2 1 2 2 0 0 0
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ORNATO DE PARQUES Y JARDINES DE LA CIUDAD DE URUBAMBA, DEL DISTRITO DE URUBAMBA, PROVINCIA DE URUBAMBA-CUSCO “
COBERTURA, SUSTRATO, PROFUNDIDAD DEL SUELO, FRECUENCIA DE REMPLAZO En relación al tipo de cobertura, se evaluó en relación a que este es de tipo mixto y limpio, donde se tiene que de 36 áreas verdes, 22 presentan un tipo de cobertura mixta, y 12 cobertura limpia. Así mismo, el tipo de sustrato se evaluó en bueno regular y malo, donde haciendo una síntesis general, afirmamos que 25 de las áreas verdes se encuentra en estado regular y 7 en estado malo. La profundidad promedio de la capa arable es 10 cm, la cual presenta muchas limitaciones. La frecuencia de cambio de plantones es muy regular y se hace normalmente por partes, así mismo en una evaluación general podemos decir que estas áreas verdes se encuentran en un estado Regular, con un calificativo de 4, cuya escala es de 0 a 6. 2, El área total de áreas verdes con que cuenta el distrito es de 49798 m el cual de acuerdos estándares poblacionales es insuficiente. PODA, ABONAMIENTOS, PLAGAS Y ENFERMEDADES Y DISPONIBILIDAD DE AGUA En relación a las podas, se efectúan en 13 áreas la poda de formación y en 12 de ellas la poda de rejuvenecimiento, principalmente efectuado por el tipo de especie de planta existente en el área verde. Los abonamientos se efectúan muy periódicamente, donde solo se hizo la incorporación de abonos a 5 áreas, en las cuales está incluida la plaza de armas. En la presencia de plagas y enfermedades existe mayor incidencia de querezas (Pseudalacaspis pentagona) y pulgones (Myzus persícae), y dentro de enfermedades la presencia del Oidium (Oídium sp) En relación a la existencia de riego propio en las áreas verdes, 12 de ellas cuentan con riego y 21 sin riego.
Cuadro Nº 40 FRECUENCIA N°
DESCRIPCIÓN
1 Plaza de armas 2 Plazoleta de Pintacha 3 Parque de la madre 4 Parque de la Soledad 5 Parque trébol 6 Plazoleta Pumacahua 7 Plazoleta Sr. De Torrechayoc 8 Av. Sr. De Torrechayoc 9 Av. Mariscal Castilla 10 Av. Berriozábal 11 Av. Ferrocarril 12 Av. 9 de Noviembre 13 Av. Los Jardines 14 Av. La Salle 15 Av. Machupicchu 16 Av. 1° de Mayo 17 Av. Vilcanota 18 Av. Los Incas 19 Av. San Isidro 20 Av. Cidrachayoc 21 Pasaje Los Olivos 22 Jr. Los Rosales 23 Calle 5 - Cotohuincho 24 Calle 9 - Cotohuincho 25 Parroquia Urubamba 26 Tarapata 27 Vivero Chaq´ato 28 Vivero Pumahuanca 29 Cementerio 30 Parque Recreacional Charcahuaylla 31 Estadio de Nogalpampa 32 Estadio del 711 33 Estadio Larespampa 34 Estadio Cantuta 35 Estadio Cotohuincho 36 Terminal Terrestre TOTAL
PODA P.FORMACION P. REJUVENECIMIENTO
1 1 1
1
1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1
1 1
1
ABONAMIENTO
PLAGAS 1
2
3
4
TIENE RIEGO PROPIO
ENFERMEDADES 5
6
1
2
3
4
5
1 1 1 1
1
1
1
1 1 1
1
1 1 1 1 1 1 1
1
1 1
1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1
1 1
1 1
1
1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1
1
1 1 1
NO
1 1 1
1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1
1
1 1 1
1
1 1
SI
1 1
1
1 1 1
1 1
1
1 1
1 1 1
1
1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 13
1 12
5
1 1 1 16 14 13 9
1
1 1 0 19 4
1 2
1
1
1 21
12
Fuente: Diagnostico Situacional de Parques y jardines en el Ámbito del Distrito de Urubamba-2013
62
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ORNATO DE PARQUES Y JARDINES DE LA CIUDAD DE URUBAMBA, DEL DISTRITO DE URUBAMBA, PROVINCIA DE URUBAMBA-CUSCO “
Codificación de plagas y enfermedades N° 1 2 3 4 5
PLAGAS QUEREZAS PULGON PALOMITAS BLANCAS HORMIGAS GRILLO
N° 1 2 3 4
ENFERMEDADES OIDIUM ROYA FUMAGINA DANPIN OFF
FORMAS DE REMPLAZO DE PLANTAS EN JARDINES, DES-HIERBOS Y CUIDADO POR PARTE DE LOS VECINOS En el tipo de remplazo de los plantones en las áreas verdes, se prioriza la lineal, la cual se realiza en un total de 14 áreas. En relación al deshierbo, se realiza por general a la totalidad del área, avanzando poco a poco hasta culminar con la labor cultural. En cuanto al cuidado de los vecinos a sus jardines, se puede decir que más del 50 % nunca realiza ninguna labor en sus áreas verdes frente a sus propiedades.
Cuadro Nº 41 N°
DESCRIPCIÓN
1 Plaza de armas 2 Plazoleta de Pintacha 3 Parque de la madre 4 Parque de la Soledad 5 Parque trébol 6 Plazoleta Pumacahua 7 Plazoleta Sr. De Torrechayoc 8 Av. Sr. De Torrechayoc 9 Av. Mariscal Castilla 10 Av. Berriozábal 11 Av. Ferrocarril 12 Av. 9 de Noviembre 13 Av. Los Jardines 14 Av. La Salle 15 Av. Machupicchu 16 Av. 1° de Mayo 17 Av. Vilcanota 18 Av. Los Incas 19 Av. San Isidro 20 Av. Cidrachayoc 21 Pasaje Los Olivos 22 Jr. Los Rosales 23 Calle 5 - Cotohuincho 24 Calle 9 - Cotohuincho 25 Parroquia Urubamba 26 Tarapata 27 Vivero Chaq´ato 28 Vivero Pumahuanca 29 Cementerio 30 Parque Recreacional Charcahuaylla 31 Estadio de Nogalpampa 32 Estadio del 711 33 Estadio Larespampa 34 Estadio Cantuta 35 Estadio Cotohuincho 36 Terminal Terrestre TOTAL
FORMAS DE REEMPLAZO DE PLANTAS EN JARDINES
DESHIERBE Y REMISIÓN DEL SUELO
LINEAL
RECTANGULAR
CIRCULAR
CUADRADO
TODO
1 1
1 1
1 1
1 1
1
1
1 1 1
1
1 1 1 1 1 1 1 1
1
1
1
UNA PARTE
NADA
SIEMPRE CASI SIEMPRE
NUNCA
1
1 1 1
1
1 1 1 1 1 1 1
1
CUIDADO POR PARTE DE LOS VECINOS
1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1
1 1 1 1
1 1
1
1
1
1 1
1
1
1
1
1 1 1 1 1 14
1 5
4
1 5
15
1
1
3
1 14
10
Fuente: Diagnostico Situacional de Parques y jardines en el Ámbito del Distrito de Urubamba-2013
63
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ORNATO DE PARQUES Y JARDINES DE LA CIUDAD DE URUBAMBA, DEL DISTRITO DE URUBAMBA, PROVINCIA DE URUBAMBA-CUSCO “
3.3.2 OFERTA CON PROYECTO La oferta optimizada con el proyecto abarcara toda la demanda e incluso se ampliaran las áreas verdes para un mejor utilización de espacios en el área urbano de la ciudad de Urubamba y un mejoramiento en su imagen paisajística. Cuadro Nº 42
Servicio
Medida
Con Proyecto Dotación de Materiales, Herramientas y Equipamiento adecuado, suficiente y propio de jardinería.
Capacidad operativa GLB Capacitación pobladores.
y
sensibilización
a
los
Capacitación al personal
5,289
Personas
49
Personas
Tratamiento y recuperación de áreas verdes
49,798
M2
Fuente: Elaboración propia 3.4 BALANCE OFERTA DEMANDA El balance de oferta y demanda es la siguiente: Cuadro Nº 43 BALANCE OFERTA – DEMANDA Unidad de Medida Servicios Capacidad operativa
GLB
Con Proyecto Oferta Sin Proyecto Materiales, equipos, maquinaria y herramientas insuficientes y obsoletas.
Demanda
Déficit
Dotación material, No se cuenta con material, equipos, equipos, maquinaria y maquinaria y herramientas herramientas apropiados de apropiados de jardinería. jardinería.
CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN A LOS POBLADORES.
Personas
0
5,289
-5,289
Capacitación al personal
Personas
0
49
-49
M2
0
49,798
-49,798
Tratamiento adecuado y recuperación de áreas verdes. Fuente: Elaboración propia
64
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ORNATO DE PARQUES Y JARDINES DE LA CIUDAD DE URUBAMBA, DEL DISTRITO DE URUBAMBA, PROVINCIA DE URUBAMBA-CUSCO “ Cuadro Nº 44 BALANCE OFERTA -DEMANDA HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y MAQUINARIA PARA LA SECCIÓN DE PARQUES Y JARDINES DE LA GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE URUBAMBA
OFERTA SIN PROYECTO N°
HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y MAQUINARIA
Husvarna
DEMANDA
DÉFICIT
UNIDAD
CANTIDAD
ESTADO
CANTIDAD
CANTIDAD
Unid.
2
En funcionamiento
7
-5
1
Podadora marca (moto guadaña).
2
Podadora de césped marca Husvarna
Unid.
1
En funcionamiento
1
0
3
Motobomba marca honda
Unid.
1
En funcionamiento
3
-2
4
Moto pulverizadora marca Solo
Unid.
1
En funcionamiento
6
-5
SUSTENTO
Debido a la gran cantidad de áreas verdes se requiere hacer constantemente la poda de césped de los jardines es por ello que las maquinarias, que se encuentran actualmente no abastece la demanda que se tiene.
En epoca de estiage la demanda de riego en las áreas verdes aumenta por lo que un solo equipo para sacar agua no es suficiente. Las campañas fitosanitarias requieren varios
5
Trimoto carga marca Suana
Unid
1
En funcionamiento
3
-2
6
Esmeril Debisner
Unid
1
1
0
7
Electrobomba
Unid.
2
En funcionamiento En funcionamiento Plaza de armas y Parque Trébol.
2
0
8
Motosierra marca husvarna
Unid.
1
En funcionamiento
3
-2
9
Compresora marca Kailer
Unid.
1
En funcionamiento
1
0
10
Fumigadora
Unid.
1
En funcionamiento
5
-4
11
Aspersores con punta metal
Unid.
8
8
0
12
Tijera de podar de brazo
Unid.
3
En uso
3
0
13
Tijera de podar de mano
Unid.
3
En uso
3
0
equipos para poder cubrir las áreas. La movilidad es indispensable para el area ya que se realizan labores de traslado de plantas de los viveros hacia la Ciudad de Urubamba, recojo de residuos organicos de las áreas verdes y traslado de agua.
Poda de arboles de altura, realizadas por campañas. Las motosierras se dañan de acuerdo a la actividad realizada, es necesario aumentar el numero para que asi sea sufienciente en el tiempo que se ejecute el proyecto. La maquina ha sido sobre utilizada por lo que se requiere, renovar por uno nuevo para continuar con actividades como es de pintado de sillas. El equipo ya no es utilizado, por lo que se requiere renovar y aumentar para realizar las actividades de fumigación.
14
Tijera de cortar grass
Unid.
4
En uso
84
-80
15
Wincha x 50 m
Unid.
1
En uso
1
0
16
Carretilla Bugí de tolva grande
Unid.
5
En uso
35
-30
17
Azadones de fierro
Unid.
5
5
0
18
Escalera de tijera galvanizada de 2.5 m de altura
Unid.
1
En uso
1
0
19
Palas tipo cuchara
Unid.
10
En uso
30
-20
20
Zapapicos con mango
Unid.
10
En uso
60
-50
21
Kituches medianos
Unid.
20
En uso
120
-100
22
Machetes N° 127
Unid.
10
En uso
210
-200
23
Rastrillo hechizo
Unid.
2
En uso
2
0
24 25
Pala recta Tridente
Unid. Unid.
1 2
En uso En uso
1 2
0 0
26
Serrucho en arco
Unid.
3
En uso
3
0
28
Madejones de soga driza
Unid.
4
En uso
6
-2
29
Linterna
Unid.
1
1
0
Son las unicas con las que se cuentan por lo que no es suficiente para hacer rodajas o podas de cesped en lugares donde no puede ingresar la motoguadaña, lo ideal es que cada personal tenga uno para que de esa manera se cumpla con las actividades puntualmente. En los viveros, la planta de compostaje y los jardines se requiere hacer movimientos de tierra y otros materiales, es por ello que se requiere varios equipos para el traslado.
Para realizar ahoyados en campañas de forestación,
Unid.
30 Camión Hidraulico( cisterna)
0
1
-1
plantación en jardines y construcción de camas de repique, es necesario aumentar la cantidad de las herramientas. Indispensables para realizar el escardado y deshiervo de las áreas verdes. Para realizar las rojadas se requiere que los machetes esten en buen estado y afilados, ideal uno por personal para cumplir puntualmente con las actividades.
Para proteger los jardines en festividades, de manera que se tenga todo cerrado y las personas no puedan ingresar a los jardines.
Se requiere para regar las áreas verdes que no cuentan con sistema de riego, principalmente en epocas de estiaje.
Fuente: Elaboración propia
65
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ORNATO DE PARQUES Y JARDINES DE LA CIUDAD DE URUBAMBA, DEL DISTRITO DE URUBAMBA, PROVINCIA DE URUBAMBA-CUSCO “
3.5. ANALISIS TECNICO DE LAS ALTERNATIVA UNICA DE SOLUCIÓN La descripción técnica de las alternativas del proyecto va enmarcada de la determinación de los recursos físicos y humanos que cubren la demanda efectiva con proyecto teniendo en cuenta la oferta optimizada y los recursos o medios complementarios para el logro del objetivo central. ALTERNATIVA 01( Única): COMPONENTE 01: PERSONAL CAPACITADO Implementación de un programa de capacitación al personal de la Gerencia de Medio Ambiente, principalmente al personal del Departamento de Parques y Jardines mediante cursos, talleres y pasantías, en el manejo y mantenimiento de las áreas verdes del área urbano de la ciudad de Urubamba( para mayores detalles ver cuadro N° 45). Cuadro Nº 45 PERSONAL QUE SE BENEFICIARA CON LA CAPACITACIÓN Personal
Cantidad
Nombrados y Permanentes
8
Contratados
22
Personal de Planta
19
Total
49
Fuente: Gerencia de Medio Ambiente
Cuadro Nº 46 CAPACITACIÓN Y PASANTIAS Fortalecer las capacidades del personal técnico y obrero Personal
Justificación
Unidad de
Cantidad
P.U
Total
Evento
1
1000.00
1,000.00
Evento
1
1000.00
1,000.00
Evento
4
1200.00
4,800.00
Evento
4
1200.00
4,800.00
Evento
4
1500.00
6,000.00
Evento
2
2000.00
4,000.00
Evento
4
1000.00
4,000.00
Evento
4
1000.00
4,000.00
Evento
4
2000.00
8,000.00
Pasantías
2
11173.00
22,346.00
Evento
3
800.00
2,400.00
Descripcion Medida Diseño, organización y administración Ejecución y Control de Jardines Produccion de especies forestales
Personal Parques y Jardines, Viveros, Planta compostaje. Personal Parques y Jardines, Viveros, Planta compostaje. Personal Parques y Jardines, Viveros, Planta
compostaje,. Diseño, construccion y mantenimiento de Personal Parques y Jardines, Viveros, Planta áreas verdes compostaje. Personal Parques y Jardines, Viveros, Planta Control de plagas y enfermedades en plantas de parques y jardines Capacitacion en normativa ambiental Capacitacion en ornamentacion de parques y jardines Producción de abonos organicos
Los eventos de capacitación se realizaran con el personal nombrado, contratado y compostaje. obreros, para lo cual se Personal Parques y Jardines, Viveros, Planta contrataran profesionales compostaje,. especialistas en los diferentes Personal Parques y Jardines, Viveros y planta de temas planteados, se les compostaje, A.P.V Cotohuincho. entregara materiales, Personal Parques y Jardines, Viveros y planta de separatas y refrigerio.. compostaje, A.P.V Cotohuincho. Personal Parques y Jardines, Viveros, Planta
Cambio climatico
compostaje. Personal Parques y Jardines, Viveros y planta de
Pasantias Salud preventiva y bienestar personal TOTAL
compostaje Personal Parques y Jardines, Viveros y planta de compostaje
33
62,346.00
Fuente: Elaboración propia.
66
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ORNATO DE PARQUES Y JARDINES DE LA CIUDAD DE URUBAMBA, DEL DISTRITO DE URUBAMBA, PROVINCIA DE URUBAMBA-CUSCO “ COMPONENTE 0 2: ADECUADO TRATAMIENTO DE AREAS VERDES Instalación y producción de plantas ornamentales y florales en el Vivero Municipal de Pachar, y siembra de gras en las áreas verdes (para mayores detalles ver cuadro N° 47). Cuadro Nº 47 IMPLEMENTACION DEL VIVERO MUNICIPAL DE PACHAR UNIDAD DE MEDIDA
DESCRIPCIÓN
CATIDAD
P.U
TOTAL
IMPLEMENTACIÓN Y PRODUCCION DE PLANTAS EN VIVERO Traslado de tierra
m3
40
80.00
3,200.00
Construcción de camas de almacigo
m2
200
2.96
592.00
Construcción de camas de repique
m2
200
2.96
592.00
Mantenimiento de camas de repique (8 x 1.3 x 0,20) mts
m2
187
0.95
177.84
Preparación del Sustrato (Almác, Pb, Embols, Micorriz)
m3
40
7.38
295.20
Desinfección Sustrato Almácigo (cama 8x1.3x0.2)
m
200
6.47
1,294.00
Preparación de la cama de almacigo
m2
187
0.85
158.95
Almacigado
m2
72
48.28
3,476.16
Embolsado (Bolsa)
bol
500,000
0.06
30,000.00
Repique
plt
500,000
0.02
10,000.00
Construcción de techo con malla raciel
m2
400
10.15
4,060.00
Control fitosanitario (02 controles)
plt
500,000
0.01
5,000.00
est/esq
250,000
0.04
10,000.00
Enraizamiento de material vegetativo Fertilización
plt
500,000
Palos rolliso de 2"x 3m
Unidad
100
Construcción de 01 letrina
Unidad
0.01
5,000.00
25.00
2,500.00
3,600.00
3,600.00
Yeso
Q
50
5.00
250.00
Lama
m3
50
20.00
1,000.00
TOTAL
81,196.15
Fuente: Elaboración propia. Cuadro Nº 48 IMPLEMENTACION DEL VIVERO MUNICPAL DE CHACATO DESCRIPCION
UNIDAD DE MEDIDA
CANTIDAD
P.U
TOTAL
IMPLEMENTCIÓN Y PRODUCCIÓN DE COMPOST Y HUMOS Producción de Compost Adquisición de lombrises Control de vectores Movimiento de tierra y niv elación Control fitosanitario (03 controles/año) Aspersores para la plataforma de producción de humos(03 micro aspersores). Aspersores para la plataformad eproducción de conpost(03 microaspersores). Mangueras de para aspersores Techo para planta de compost y humos( calamina) Construción de un pequeño reservorio de concreto para riego del area de producción de conpost y humos(3 x 4x 2 m2) Tubos para el tendido desde el reservorio( 2") Tablas de encofrar Servicios para la construcción de un pequeño reservorio Construcción de 01 letrina Yeso Lama TOTAL
ton Klg Klg mes plt
170.00 20.00 120.00
50.00 150.00 45.00 9.79 0.85
8,500.00 3,000.00 5,400.00 0.00 0.00
glb
20.00
60.00
1,200.00
glb
20.00
60.00
1,200.00
m Plancha
500.00 500.00
15.00 30.00
7,500.00 15,000.00
m3
24.00
100.00
2,400.00
70 200
15 16 3,000.00 3,600.00 5.00 20.00
1,050.00 3,200.00 3,000.00 3,600.00 250.00 1,000.00 56,300.00
m Und Sevicios Unidad Q m3
50 50
Fuente: Elaboración propia
67
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ORNATO DE PARQUES Y JARDINES DE LA CIUDAD DE URUBAMBA, DEL DISTRITO DE URUBAMBA, PROVINCIA DE URUBAMBA-CUSCO “ COMPONENTE 3: PARTICIPACIÓN CONSERVACION DE AREAS VERDES.
DE
LA
POBLACIÓN
EN
LA
IMPLEMENTACIÓN
Y
Realizar campañas de sensibilización y capacitación a la población organizada, alumnos y docentes de las instituciones educativas de la ciudad de Urubamba, con la finalidad de concientizar a los pobladores, con respecto al cuidado y conservación de las áreas verdes. Organizar actividades participativas con la población para recuperar aquellas áreas verdes que se encuentren en proceso de deterioro y pérdida. Para las acciones de sensibilización se realiza la identificación específica de poblaciones del área urbano de la ciudad de Urubamba involucrados y más precisamente, de edades comprendidas de 20 a 64 años, siendo en total de 5,289 habitantes proyectado para el año 2013(Población Afectada); por otro lado esta sensibilización también involucra a Instituciones Educativas (Inicial, Primaria y Secundaria) y Educación Superior del Distrito de Urubamba.
Cuadro Nº 49 Capacitación y Sensibilización a los pobladores alumnos y docentes de las instituciones educativas de la ciudad de Urubamba Institucion Educativa Inicial Pintacha Niños de Praga La Salle Palcaraqui
N° de Participantes 74 74 74 54
Institucion Educativa Primaria Sta Rosa de Lima San Luis Gonzaga La Salle Sagrado Corazon de Jesus Virgen de Guadalupe
304 304 304 104 304
Institucion Educativa Secundaria General Ollanta Agropecuario Sagrado Corazon de Jesus Valle Sagrado Sr. Torrechayoc Apu Torrechayoc Integrando
304 304 154 304 303 204 204
Institucion Educativa Superior Ecocat La Salle Arariwa
84 304 84
Población (Calles y Avenidas) Av. La salle Av. 1° de mayo Av. Los Inkas Av. Sr de Torrechayoc Av. 9 de Noviembre Av. Mariscal Castilla Av. Ferrocarril Av. Los Jardines Av. Vilcanota Sidrachayoc Pje Olivos Pje Rosales Av. Machu Picchu Cotohuincho TOTAL
84 74 74 104 104 103 104 104 64 64 64 64 134 303 5,289
Fuente: Elaboración propia
68
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ORNATO DE PARQUES Y JARDINES DE LA CIUDAD DE URUBAMBA, DEL DISTRITO DE URUBAMBA, PROVINCIA DE URUBAMBA-CUSCO “ Cuadro Nº 50 APACITACIÓN Y PASANTIAS Fortalecer las capacidades de la población Descripcion
Beneficiarios
Justificación
Jass Palcaraqui, Media Luna, Rumichaca, PinoCcatán, Yanacona Chicón, San Isidro Chicón, A.P.V Cotohuincho y Vecinos del area urbana. Jass Palcaraqui, Media Luna, Rumichaca, PinoProduccion de especies forestales Ccatán, Yanacona Chicón, San Isidro Chicón, A.P.V Cotohuincho y Vecinos del area urbana. Jass Palcaraqui, Media Luna, Rumichaca, PinoDiseño, construccion y mantenimiento de Ccatán, Yanacona Chicón, San Isidro Chicón, áreas verdes A.P.V Cotohuincho y Vecinos del area urbana. Jass Palcaraqui, Media Luna, Rumichaca, PinoControl de plagas y enfermedades en Ccatán, Yanacona Chicón, San Isidro Chicón, plantas de parques y jardines A.P.V Cotohuincho y Vecinos del area urbana. Jass Palcaraqui, Media Luna, Rumichaca, PinoCapacitacion en normativa ambiental Ccatán, Yanacona Chicón, San Isidro Chicón, A.P.V Cotohuincho y Vecinos del area urbana. Jass Palcaraqui, Media Luna, Rumichaca, PinoCapacitacion en ornamentacion de Ccatán, Yanacona Chicón, San Isidro Chicón, parques y jardines A.P.V Cotohuincho y Vecinos del area urbana. Jass Palcaraqui, Media Luna, Rumichaca, PinoProducción de abonos organicos Ccatán, Yanacona Chicón, San Isidro Chicón, A.P.V Cotohuincho y Vecinos del area urbana. Jass Palcaraqui, Media Luna, Rumichaca, PinoCambio climatico Ccatán, Yanacona Chicón, San Isidro Chicón, A.P.V Cotohuincho y Vecinos del area urbana. Pasantias Vecinos ganadores del concurso Concurso interbarrios sobre el cuidado de Vecinos del area urbano de Urubamba jardines. TOTAL Diseño, organización y administración, ejecución y control de jardines
Los eventos que se realizaran son con la finalidad de sensibilizar y concientizar a la población, y que participen activamente, para lograr los objetivos y metas del proyecto, para lo cual se contrataran especialista en los temas propuestos. Asimismo se les entregara materiales, separatas y refrigerio.
Unidad de Medida
Cantidad
P.U
Total
Evento
1
1000.00
1,000.00
Evento
1
1200.00
1,200.00
Evento
1
1200.00
1,200.00
Evento
1
1500.00
1,500.00
Evento
1
2000.00
2,000.00
Evento
1
1000.00
1,000.00
Evento
1
1000.00
1,000.00
Evento
1
2000.00
2,000.00
Pasantías
2
8380.00
16,760.00
Evento
2
3000.00
6,000.00
12
33,660.00
Fuente: Elaboración propia.
Cuadro Nº 51 CAPACITACIÓN SENSIBILIZACIÓN A LA POBLACIÓN, ALUMNOS Y DOCENTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA CIUDAD DE URUBAMBA UNIDAD DE DESCRIPCION CANTIDAD P.U TOTAL MEDIDA PROGRAM A DE SENSIBILIZACIÓN Y CAPACITACIÓN CHARALAS - SENSIBILIZACIÓN - CAPACITACIÓN
und
3
800.00
2,400.00
REUNIONES INFORMATIVAS REPRESENTATES DE INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS DEL DISTRITO
RN
2
500.00
1,000.00
RN
2
500.00
1,000.00
JR
5
2,500.00
12,500.00
FERIAS ECOLOGICAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS
FER
2
3,000.00
6,000.00
FERIAS ECOLOGICAS POBLACION DEL DISTRITO
FER
2
2,000.00
4,000.00
CONCURSO ORNAMENTAL
CON
2
4,000.00
8,000.00
SEMINARIO SOBRE ORNAMENTACION Y MANEJO DE AGUA
SEM
1
3,000.00
3,000.00
SEMINARIOS SOBRE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE
SEM
1
3,000.00
3,000.00
und und mll mll mll
20 10 7 5 7 2
1,500.00 1,500.00 1,100.00 1,200.00 3,000.00
REUNIONES INFORMATIVAS REPRESENTANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS JORNADAS ECOLOGICAS CON CLUBES ECOLOGISTAS DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS
SUB TOTAL PUBLICIDAD EN RADIO PUBLICIDAD EN TV TRIPTICOS AFICHES FOLLETOS SUB TOTAL TOTAL
14
40,900.00 15,000.00 10,500.00 5,500.00 8,400.00 6,000.00 45,400.00 86,300.00
Fuente: Elaboración propia.
69
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ORNATO DE PARQUES Y JARDINES DE LA CIUDAD DE URUBAMBA, DEL DISTRITO DE URUBAMBA, PROVINCIA DE URUBAMBA-CUSCO “
COMPONENTE 4: SUFICIENTE MAQUINARIA, EQUIPAMIENTO Y HERRAMIENTAS Implementación con equipos, maquinaria y herramientas, colocación de basureros en zonas adecuadas (160 unidades) y la adquisición de 01 camión hidráulico de 8 M3 para regar las áreas verdes.
Cuadro Nº 52 N°
HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y MAQUINARIA
UNIDAD
CANTIDAD
OBSERVACIÓN
REQUERIMIENTO
SUSTENTO Debido a la gran cantidad de áreas verdes se requiere hacer
constantemente la poda de cesped de los jardines es por ello que las 1
Podadora guadaña).
marca
Husvarna
(moto
Unid.
2
En funcionamiento
5 maquinarias, que se encuentran actualmente no abastece la demanda que
se tiene. 2
Podadora de césped marca Husvarna
Unid.
1
En funcionamiento
0
3
Motobomba marca honda
Unid.
1
En funcionamiento
2
4
Moto pulverizadora marca Solo
Unid.
1
En funcionamiento
5
lo que un solo equipo para sacar agua no es suficiente. Las campañas fitosanitarias requieren varios equipos para poder cubrir las áreas. La movilidad es indispensable para el area ya que se realizan labores de
5
Trimoto carga marca Suana
Unid
1
En funcionamiento
2
traslado de plantas de los viveros hacia la Ciudad de Urubamba, recojo de
6
Esmeril Debisner
Unid
1
En funcionamiento
0
7
Electrobomba
Unid.
2
En funcionamiento Plaza de armas y Parque Trébol.
0
En epoca de estiage la demanda de riego en las áreas verdes aumenta por
residuos organicos de las áreas verdes y traslado de agua.
Poda de arboles de altura, realizadas por campañas. Las motosierras se dañan de acuerdo a la actividad realizada, es necesario aumentar el 8
Motosierra marca husvarna
Unid.
1
En funcionamiento
3 numero para que asi sea sufienciente en el tiempo que se ejecute el
9
Compresora marca Kailer
Unid.
1
En funcionamiento
1
10
Fumigadora
Unid.
1
En funcionamiento
5
11
Aspersores con punta metal
Unid.
8
12
Tijera de podar de brazo
Unid.
3
En uso
0
13
Tijera de podar de mano
Unid.
3
En uso
0
14
Tijera de cortar grass
Unid.
4
En uso
80
15
Wincha x 50 m
Unid.
1
En uso
0
16
Carretilla Bugí de tolva grande
Unid.
5
En uso
30
17
Azadones de fierro
Unid.
5
18
Escalera de tijera galvanizada de 2.5 m de altura
Unid.
1
En uso
0
19
Palas tipo cuchara
Unid.
10
En uso
20
20
Zapapicos con mango
Unid.
10
En uso
50
21
Kituches medianos
Unid.
20
En uso
100
22
Machetes N° 127
Unid.
10
En uso
200
23
Rastrillo hechizo
Unid.
2
En uso
0
24
Pala recta
Unid.
1
En uso
0
25
Tridente
Unid.
2
En uso
0
26
Serrucho en arco
Unid.
3
En uso
0
28
Madejones de soga driza
Unid.
4
En uso
2
29
Linterna
Unid.
1
0
30
Camión Hidraúlico( cisterna)
0
1
Unid.
proyecto. La maquina ha sido sobre utilizada por lo que se requiere, renovar por uno nuevo para continuar con actividades como es de pintado de sillas. El equipo ya no es utilizado, por lo que se requiere renovar y aumentar para realizar las actividades de fumigación.
0
Son las unicas con las que se cuentan por lo que no es suficiente para hacer rodajas o podas de cesped en lugares donde no puede ingresar la motoguadaña, lo ideal es que cada personal tenga uno para que de esa manera se cumpla con las actividades puntualmente. En los viveros, la planta de compostaje y los jardines se requiere hacer movimientos de tierra y otros materiales, es por ello que se requiere varios equipos para el traslado.
0
Para realizar ahoyados en campañas de forestación, plantación en jardines y construcción de camas de repique, es necesario aumentar la cantidad de las herramientas. Indispensables para realizar el escardado y deshiervo de las áreas verdes. Para realizar las rojadas se requiere que los machetes esten en buen estado y afilados, ideal uno por personal para cumplir puntualmente con las actividades.
Para proteger los jardines en festividades, de manera que se tenga todo cerrado y las personas no puedan ingresar a los jardines.
Se requiere para regar las áreas verdes que no cuentan con sistema de riego, principalmente en epocas de estiaje.
Fuente: Elaboración propia
70
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ORNATO DE PARQUES Y JARDINES DE LA CIUDAD DE URUBAMBA, DEL DISTRITO DE URUBAMBA, PROVINCIA DE URUBAMBA-CUSCO “
3.6 COSTOS 3.6.1 COSTOS DE INVERSIÓN A PRECIOS PRIVADOS EN LA SITUACIÓN CON PRYECTO
Y SIN
En función a las actividades y metas descritas para el componente del proyecto se ha valorado los costos de cada una de las actividades de las alternativas propuestas. se han considerado como costos todos aquellos insumos , bienes o recursos en lo que se es necesario incurrir para ejecutar el proyecto y poner en operación la alternativa planteada con el fin de lograr el propósito del proyecto. Cuadro Nº 53 COSTOS DE INVERSION A PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA UNICA
RUBROS EXPEDIENTE TECNICO
UNIDAD DE MEDIDA
CANTIDAD
Doc.
1
COSTO TOTAL PRECIOS DE MERCADO 14,395.00
COSTO DIRECTO
1,024,837.40
COMPONENTES 1. PERSONAL CAPACITADO
62,346.00
1.1.. CAPACITACIÓN Y PASANTIAS
Eventos
33
62,346.00
2. ADECUADO TRATAMIENTO DE ÁREAS VERDES. 326,055.35 2.1. IMPLEMENTACIÓN Y PRODUCCIÓN DE PLANTAS EN EL VIVERO DE PACHAR
Glb
81,196.15
2.2. IMPLEMENTACIÓN Y PRODUCCIÓN DE COMPOST Y HUMOS
Glb
56,300.00
2.3. AGROQUÍMICOS
Glb
12,450.00
2.4. SEMILLAS
Glb
71,400.00
2.5. CONSTRUCCIÓN DE ÁREAS VERDES TIPO LOMO DE CAMELLO.
Glb
104,709.20
3. PARTICIPACIÓN DE LA POBLACIÓN EN LA IMPLEMENTACIÓN Y CONSERVACIÓN DE AREAS VERDES 1.2. SENSIBILIZACIÓN Y CAPACITACIÓN A LA POBLACIÓN ALUMNOS, DOCENTES DE LA INSTITUCIONES EDUCATIVAS. 1.3. PUBLICIDAD EN RADIO Y TV
119,960.00 Eventos
20
40,900.00
Glb
1.4. TRIPTICOS, AFICHES Y FOLLETOS 1.5. CAPACITACIÓN Y PASANTIAS CON LA POBLACIÓN ORGANIZADA
25,500.00
Millar
14
19,900.00
Eventos
12
33,660.00
4. SUFICIENTE MAQUINARIA, EQUIPAMIENTO Y HERRAMIENTAS
493,537.05
4.1. MATERIALES
Glb
99,425.05
4.3. HERRAMIENTAS
Glb
45,150.00
4.4. EQUIPOS Y MAQUINARIA
Glb
240,792.00
4.5. VESTIMENTA Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN PARA EL PERSONAL
Glb
108,170.00
COSTO DE MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
Glb
22,939.00
GASTOS GENERALES
Glb
1
176,493.00
GASTOS DE SUPERVICIÓN (4%)
Glb
1
36,800.00
GASTOS DE LIQUIDACIÓN DE OBRA (1%)
Glb
1
8,000.00
TOTAL
1,260,525.40
Fuente: Elaboración propia
71
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ORNATO DE PARQUES Y JARDINES DE LA CIUDAD DE URUBAMBA, DEL DISTRITO DE URUBAMBA, PROVINCIA DE URUBAMBA-CUSCO “
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO Los costos de operación y mantenimiento Sin Proyecto se observa en el siguiente cuadro: Cuadro Nº 54 COSTOS DE OPERACIÓN Y AMTENIMIENTO SIN PROYECTO
UNIDAD DE MEDIDA
DESCRIPCIÓN COSTOS DE OPERACIÓN 1. REMUNERACIONES Personal obrero( Vivero Pumahuanca) Personal obrero( Vivero Pachar) Personal obrero( Vivero Chacato) Personal obrero parques y jardines
CANTIDAD
Personas Personas Personas Personas
COSTOS DE MANTENIMIENTO 2. SERVICIOS BASICOS Pago por servicios de energia Pago por servicios de agua Compra de combustible Compra de materiales Mantenimiento de equipos en general
COSTO APRECIOS DE MERCADO S/.
P.U
2 4 1 17
Glb Glb Glb Glb Glb
2,900.00 5,800.00 1,700.00 25,400.00
429,600.00 429,600.00 34,800.00 69,600.00 20,400.00 304,800.00
0.00 250.00 42,600.00 500.00 2,000.00
45,350.00 45,350.00 0.00 250.00 42,600.00 500.00 2,000.00
TOTAL
F.C
COSTO APRECIOS SOCIALES S/.
0.909 0.909 0.909 0.60
296,323.20 296,323.20 31,633.20 63,266.40 18,543.60 182,880.00
0.00 0.00 0.847 0.847 0.847
38,199.70 38,199.70 0.00 0.00 36,082.20 423.50 1,694.00
474,950.00
334,522.90
Fuente: Elaboración propia
Cuadro Nº 55 COSTOS DE OPERACIÓN Y AMTENIMIENTO CON PROYECTO ALTERNATIVA UNICA 01 AÑO
DESCRIPCIÓN COSTOS DE OPERACIÓN 1. REMUNERACIONES Personal obrero( Vivero Pumahuanca) Personal obrero( Vivero Pachar) Personal obrero( Vivero Chacato) Personal obrero parques y jardines COSTOS DE MANTENIMIENTO 2. SERVICIOS BASICO Pago por servicios de energia Pago por servicios de agua Compra de combustible Compra de materiales Mantenimiento de equipos en general TOTAL
UNIDAD DE MEDIDA
CANTIDAD
Personas Personas Personas Personas
2 4 1 17
Glb Glb Glb Glb Glb
12 12 4 4
P.U COSTO REMUNERACIÓN APRECIOS DE (MENSUAL) MERCADO S/. 429,600.00 429,600.00 2,900.00 34,800.00 5,800.00 69,600.00 1,700.00 20,400.00 25,400.00 304,800.00
30.00 250.00 42,600.00 500.00 2,000.00
45,380.00 45,380.00 30.00 250.00 42,600.00 500.00 2,000.00 474,980.00
F.C
0.909 0.909 0.909 0.60
COSTO APRECIOS SOCIALES S/. 296,323.20 296,323.20 31,633.20 63,266.40 18,543.60 182,880.00 38,436.86 38,436.86 25.41 211.75 36,082.20 423.50 1,694.00 334,760.06
0.847 0.847 0.847 0.847 0.847
Fuente: Elaboración propia
72
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ORNATO DE PARQUES Y JARDINES DE LA CIUDAD DE URUBAMBA, DEL DISTRITO DE URUBAMBA, PROVINCIA DE URUBAMBA-CUSCO “ 3.6.2 COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS DE MERCADO. Cuadro Nº 56 ALTERNATIVA UNICA EVALUACION A PRECIOS DE MERCADO RUBROS
AÑOS 0
A) INVERSIÓN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1,260,525.40
B) COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
474,950.00
474,950.00
474,950.00
474,950.00
474,950.00
474,950.00
474,950.00
474,950.00
474,950.00
474,950.00
B.1 OPERACIÓN B.2 MANTENIMIENTO
429,600.00 45,350.00
429,600.00 45,350.00
429,600.00 45,350.00
429,600.00 45,350.00
429,600.00 45,350.00
429,600.00 45,350.00
429,600.00 45,350.00
429,600.00 45,350.00
429,600.00 45,350.00
429,600.00 45,350.00
474,980.00
474,980.00
474,980.00
474,980.00
474,980.00
474,980.00
474,980.00
474,980.00
474,980.00
474,980.00
474,980.00 429,600.00 45,380.00
474,980.00 429,600.00 45,380.00
474,980.00 429,600.00 45,380.00
474,980.00 429,600.00 45,380.00
474,980.00 429,600.00 45,380.00
474,980.00 429,600.00 45,380.00
474,980.00 429,600.00 45,380.00
474,980.00 429,600.00 45,380.00
474,980.00 429,600.00 45,380.00
474,980.00 429,600.00 45,380.00
C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO (A+B)
1,260,525.40
D) COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO D.1 OPERACIÓN D.2 MANTENIMIENTO E) COSTOS INCREMENTALES (C-D)
1,260,525.40
30.00
30.00
30.00
30.00
30.00
30.00
30.00
30.00
30.00
30.00
9% TOTAL
1.00 1,260,525.40
0.92 27.52
0.84 25.25
0.77 23.17
0.71 21.25
0.65 19.50
0.60 17.89
0.55 16.41
0.50 15.06
0.46 13.81
0.42 12.67
VACT POBLACIÓN C/E
1,260,717.93 5,289 238.37
Fuente: Elaboración Propia
3.7. BENEFICIOS 1. Beneficios en la Situación “Sin Proyecto” Los beneficios en la situación “Sin Proyecto”, no se reflejan en los resultados. De otro lado, las actividades culturales de mantenimiento de las áreas verdes no responden a las expectativas de un buen mantenimiento de estas áreas. Esto hace que la población objetivo de la localidad, demandan acciones concretas ante el mal estado y las malas condiciones que se encuentra la infraestructura, así como las áreas verdes por la falta de un tratamiento adecuado. Este hecho se suma a la creciente presencia del parque automotor, que genera un ambiente poco apacible que no muestra una buena imagen a la zona urbana. De continuar con el mantenimiento de las áreas verdes en las mismas condiciones de los parques y jardines, con el continuo deterioro de su infraestructura física, generara malestar en la población. 2. Beneficios en la Situación “Con Proyecto” Brindar un tratamiento adecuado y recuperación de 49,798 m2 de área verde a nivel de toda la zona urbana del Distrito de Urubamba. Mejorar la gestión de la Gerencia de Medio Ambiente, principalmente del departamento de Parques y Jardines.
Acciones en la orientación de políticas para mantener un equilibrio ecológico.
Involucrar a las instituciones privadas y públicas a tomar acciones concertadas en el cuidado del medio ambiente urbano.
73
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ORNATO DE PARQUES Y JARDINES DE LA CIUDAD DE URUBAMBA, DEL DISTRITO DE URUBAMBA, PROVINCIA DE URUBAMBA-CUSCO “
Mayor protagonismo y responsabilidad activa y participativa de la población beneficiaria a través de la sensibilización permanente. Mejorar las condiciones y protección de la biodiversidad, de los atractivos turísticos, ecológicos y culturales del distrito de Urubamba.
Capacitación del personal Obrero, Técnico y Profesional.
Incremento de los rendimientos de mantenimiento.
Acceso en mejores condiciones de las áreas verdes de la ciudad.
Adecuada intervención de los servicios de parques y jardines.
Incorporación de la población beneficiaria (vecinos) en el proceso de desarrollo y mantenimiento de las áreas verdes. Implementar un proceso de mejoramiento de la calidad de vida y oportunidades de ocio social en un ambiente más sano. Tener una adecuada conservación de las áreas verdes, contribuirá en el embellecimiento y ornato de la ciudad con la respectiva conservación del medio ambiente.
74
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ORNATO DE PARQUES Y JARDINES DE LA CIUDAD DE URUBAMBA, DEL DISTRITO DE URUBAMBA, PROVINCIA DE URUBAMBA-CUSCO “
IV. EVALUACION SOCIAL
75
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ORNATO DE PARQUES Y JARDINES DE LA CIUDAD DE URUBAMBA, DEL DISTRITO DE URUBAMBA, PROVINCIA DE URUBAMBA-CUSCO “
4.1 EVALUACIÓN SOCIAL Los precios sociales se han hallado a partir de los precios de mercado multiplicado con los factores de corrección de acuerdo al origen del insumo, ya sea de origen nacional como importado. Se presenta los flujos de costos del proyecto a precios de Sociales para ambas alternativas en nuevos soles para lo cual se ha tomado en cuenta los factores de conversión. Cuadro Nº 57
RUBROS EXPEDIENTE TECNICO
UNIDAD DE MEDIDA
CANTIDAD
Doc.
1
COSTO DIRECTO
COSTO TOTAL PRECIOS DE MERCADO 14,395.00
F.C
COSTO TOTAL PRECIOS SOCIALES
0.909
13,085.06
1,024,837.40
895,779.20
COMPONENTES 1. PERSONAL CAPACITADO
62,346.00
1.1.. CAPACITACIÓN Y PASANTIAS
Eventos
33
62,346.00
56,672.51 0.909
56,672.51
2. ADECUADO TRATAMIENTO DE ÁREAS VERDES. 326,055.35
291,185.61
2.1. IMPLEMENTACIÓN Y PRODUCCIÓN DE PLANTAS EN EL VIVERO DE PACHAR
Glb
81,196.15
0.909
73,807.30
2.2. IMPLEMENTACIÓN Y PRODUCCIÓN DE COMPOST Y HUMOS
Glb
56,300.00
0.909
51,176.70
2.3. AGROQUÍMICOS
Glb
12,450.00
0.847
10,545.15
2.4. SEMILLAS
Glb
71,400.00
0.847
60,475.80
2.5. CONSTRUCCIÓN DE ÁREAS VERDES TIPO LOMO DE CAMELLO.
Glb
104,709.20
0.909
95,180.66
3. PARTICIPACIÓN DE LA POBLACIÓN EN LA IMPLEMENTACIÓN Y CONSERVACIÓN DE AREAS VERDES 1.2. SENSIBILIZACIÓN Y CAPACITACIÓN A LA POBLACIÓN ALUMNOS, DOCENTES DE LA INSTITUCIONES EDUCATIVAS. 1.3. PUBLICIDAD EN RADIO Y TV
119,960.00 Eventos
20
Glb
1.4. TRIPTICOS, AFICHES Y FOLLETOS 1.5. CAPACITACIÓN Y PASANTIAS CON LA POBLACIÓN ORGANIZADA
109,043.64
40,900.00
0.909
37,178.10
25,500.00
0.909
23,179.50
Millar
14
19,900.00
0.909
18,089.10
Eventos
12
33,660.00
0.909
30,596.94
4. SUFICIENTE MAQUINARIA, EQUIPAMIENTO Y HERRAMIENTAS
493,537.05
418,025.88
4.1. MATERIALES
Glb
99,425.05
0.847
84,213.01
4.3. HERRAMIENTAS
Glb
45,150.00
0.847
38,242.05
4.4. EQUIPOS Y MAQUINARIA
Glb
240,792.00
0.847
203,950.82
4.5. VESTIMENTA Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN PARA EL PERSONAL
Glb
108,170.00
0.847
91,619.99
COSTO DE MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
Glb
22,939.00
0.909
20,851.55
GASTOS GENERALES
Glb
1
176,493.00
0.909
160,432.14
GASTOS DE SUPERVICIÓN (4%)
Glb
1
36,800.00
0.909
33,451.20
GASTOS DE LIQUIDACIÓN DE OBRA (1%)
Glb
1
8,000.00
0.909
7,272.00
TOTAL
1,260,525.40
1,110,019.59
Fuente: Elaboración propia
76
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ORNATO DE PARQUES Y JARDINES DE LA CIUDAD DE URUBAMBA, DEL DISTRITO DE URUBAMBA, PROVINCIA DE URUBAMBA-CUSCO “ 4.1.1 COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES Cuadro Nº 58 0
RUBROS
A) INVERSIÓN
1
2
3
AÑOS 5
4
6
7
8
9
10
1,110,019.59
B) COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
334,522.90 334,522.90 334,522.90
334,522.90 334,522.90
334,522.90 334,522.90 334,522.90 334,522.90 334,522.90
B.1 OPERACIÓN
296,323.20 296,323.20 296,323.20
296,323.20 296,323.20
296,323.20 296,323.20 296,323.20 296,323.20 296,323.20
B.2 MANTENIMIENTO C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO (A+B)
38,199.70
38,199.70
38,199.70
38,199.70
38,199.70
38,199.70
38,199.70
38,199.70
38,199.70
38,199.70
1,110,019.59 334,760.06 334,760.06 334,760.06
334,760.06 334,760.06
334,760.06 334,760.06 334,760.06 334,760.06 334,760.06
D) COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
334,760.06 334,760.06 334,760.06
334,760.06 334,760.06
334,760.06 334,760.06 334,760.06 334,760.06 334,760.06
D.1 OPERACIÓN D.2 MANTENIMIENTO
296,323.20 296,323.20 296,323.20 38,436.86 38,436.86 38,436.86
296,323.20 296,323.20 38,436.86 38,436.86
296,323.20 296,323.20 296,323.20 296,323.20 296,323.20 38,436.86 38,436.86 38,436.86 38,436.86 38,436.86
E) COSTOS INCREMENTALES (C-D)
1,110,019.59
237.16
237.16
237.16
237.16
237.16
237.16
237.16
237.16
237.16
1.00
0.92
0.84
0.77
0.71
0.65
0.60
0.55
0.50
0.46
0.42
TOTAL
1,110,019.59
217.58
199.61
183.13
168.01
154.14
141.41
129.73
119.02
109.20
100.18
VACT POBLACIÓN C/E
1,111,541.60 5,289 210.16
9%
237.16
4.1.2. Metodología Costo - Efectividad Se utiliza un indicador de eficacia determinado por la metodología costo/ efectividad, para el caso de este proyecto de áreas verdes, el indicador de efectividad seleccionado es M2 de áreas verdes efectivamente tratados o dispuestos. Cuadro Nº 59 INDICADORES APRECIOS PRIVADOS COSTOS A PRECIOS DE ALTERNATIVAS MERCADO VACT BENEFICIARIOS ALTERNATIVA UNICA 1,260,525.40 1,260,717.93 5,289
C/E 238.37
Cuadro Nº 60 INDICADORES APRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVAS ALTERNATIVA UNICA
COSTOS A PRECIOS SOCIALES 1,110,019.59
VACT 1,111,541.60
BENEFICIARIOS 5,289
C/E 210.16
77
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ORNATO DE PARQUES Y JARDINES DE LA CIUDAD DE URUBAMBA, DEL DISTRITO DE URUBAMBA, PROVINCIA DE URUBAMBA-CUSCO “ 4.2.- ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD Este análisis permite medir el nivel de sensibilidad en la estimación de los indicadores y costos con relación a la variación del monto de inversión por ser esta la variable más importante del proyecto. El análisis de sensibilidad se ha realizado simulando una variación de los costos de inversión de hasta a ±20 por ciento, en flujos a precios de mercado para ambas alternativas se muestran los resultados. Cuadro Nº 61 ANALISIS DE SENSIBILIDAD A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVAS
Inversión +5%
ALTERNATIVA UNICA VACT (S/.) C/E
Inversión +10%
1,323,551.67 1,323,744.19 250.28
1,386,577.93 1,386,770.46 262.20
Inversión +15% Inversión +20% 1,449,604.20 1,449,796.73 274.12
1,512,630.47 1,512,823.00 286.03
Cuadro Nº 62 ANALISIS DE SENSIBILIDAD A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVAS
Inversión -5%
ALTERNATIVA 1 VACT (S/.) C/E
1,165,520.57 1,167,042.58 220.65
Inversión -10% 1,221,021.55 1,283,594.64 242.69
Inversión -15% Inversión -20% 1,276,522.53 1,475,905.53 279.05
1,332,023.51 1,770,782.23 334.80
4.3.- ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD: Los parques y jardines son servicios ambientales de responsabilidad de los gobiernos locales, es financiado mediante un arbitrio y en el caso de insuficiencia a través de subsidio. La sostenibilidad del proyecto está sujeta a todas las acciones que se llevarán a cabo desde la fase de pre inversión, inversión y hasta la fase post- inversión incluyendo la operación y mantenimiento para lograr la sostenibilidad del proyecto y alcanzar los beneficios esperados. Esto implica considerar en el tiempo y el marco económico, social y político en que el proyecto se desarrolla. Desde el punto de vista institucional la Municipalidad Provincial de Urubamba, cuenta con profesionales con experiencia en formulación y ejecución de proyectos de inversión, equipamiento y materiales como son: maquinarias, equipos, herramientas y materiales de escritorio necesarios para la ejecución de este tipo de proyecto. La Municipalidad Provincial de Urubamba cuenta con capacidad operativa y de gestión para asumir la formulación del proyecto garantizando la ejecución del proyecto. De la Inversión: La inversión está asegurada en el Presupuesto Institucional de Inversiones del 2013 y 2014, está enmarcado en el Plan de Desarrollo Concertado del Distrito de Urubamba, los presupuestos de años siguientes completarán el marco de inversiones, lo que otorga sostenibilidad financiera. El área física donde se encuentran los espacios destinados a áreas verdes parques y jardines, plazoletas son perennes con o sin la presencia humana, y están resguardados como propiedades públicas con características constitucionales de Intangibilidad, Imprescriptibilidad, no son objeto de transferencia a personas naturales.
78
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ORNATO DE PARQUES Y JARDINES DE LA CIUDAD DE URUBAMBA, DEL DISTRITO DE URUBAMBA, PROVINCIA DE URUBAMBA-CUSCO “
De la Operación y Mantenimiento: Los costos que impliquen en la operatividad del proyecto durante la vida útil, serán asumidos por la Municipalidad Provincial de Urubamba a través de la Gerencia de Medio Ambiente, con recursos recaudados por concepto de arbitrios que serán destinados para realizar trabajos de mantenimiento de los parques, jardines y plazoletas, trabajos a cargo de la Sección de Parques y Jardines. El costo de Operación y Mantenimiento con proyecto asciende a un monto de S/. 474,980.00 (para mayores detalles ver (cuadro N° 55 del estudio). Participación de la Población: La población contribuye voluntaria y eventualmente con el cuidado de parques y jardines, algunos vecinos por iniciativa propia realizan trabajos de riego, plantación de especies florales, árboles y limpieza, de manera coordinada y concertada con la Municipalidad Provincial de Urubamba, a través del órgano ejecutor del proyecto.
4.4.- IMPACTO AMBIENTAL 4.4.1.- CARACTERIZACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL: El efecto de las áreas verdes, parques y jardines es favorable al medio ambiente, por disminuir la contaminación ambiental, oxigenar el aire de la ciudad, mejorar la humedad y favorecer a la regulación de la temperatura diurna y nocturna. El efecto negativo, cuando no se dispone de fuentes alternativas de agua de riego constituye el consumo de agua potable en competencia a la población y el movimiento de material excedente generado durante las intervenciones y por acumulación de ramas y hojas muertas que forman basura y son arrastradas por el viento hacia las vías de la ciudad. La captura de carbono constituye otro impacto positivo estimado, se calcula que durante un año una hectárea de área verde absorbe el equivalente a 1 tonelada de Gases Tóxicos. Temporalidad de los efectos: Al depender totalmente de la acción humana, las áreas verdes parques y jardines tienen una duración temporal paralela a la atención que se brinde, es permanente entre tanto se mejore y mantenga. Magnitud de los efectos: Considerando que las actuales áreas verdes de la ciudad de Urubamba tienen 49,798 M2, su magnitud es relativamente moderada y se circunscribe al perímetro de la ciudad, aunque su beneficio global alcance a toda la población.
4.4.2 IDENTIFICACIÓN DE LOS COMPONENTES Y VARIABLES AMBIENTALES QUE SERÁN AFECTADOS. Con respecto al análisis del impacto ambiental, se analizara el impacto que generaría al medio físico natural y medio biológico.
79
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ORNATO DE PARQUES Y JARDINES DE LA CIUDAD DE URUBAMBA, DEL DISTRITO DE URUBAMBA, PROVINCIA DE URUBAMBA-CUSCO “
CONSTRUCCION DE RESERVORIO
TRASLADO DE SUSTRATO
PRODUCCION DE PLANTONES ORNAMENTALES
INSTALACION DE PLANTONES
SIEMBRA DE GRAS
INSTALACION DE PANELES INFORMATIVOS
INSTALACIOND E MURALES Y/O LETREROS DE SENSIBILIZACION
LIMPIEZA
IMPLEMENTACION EQUIPOS MAT. HERRAMIENTAS Y COLOCACION DE BASUREROS
SUMA
CONSTRUCCION DE UN CERCO PERIMETRICO ENMALLADO
PAISAJE
CONSTRUCCION DE INVERNADERO
SOC-ECO.
PRODUCCION DE ABONO ORGANICO
FAUNA
CONSTRUCCION DE LECHOS DE COMPOST Y HUMUS
FLORA
CONSTRUCCION DE CAMAS DE ALMACIGO Y REPIQUE
AIRE
PASANTIAS
AGUA
SEMINARIOS
SUELO
Erosión Textura Estabilidad Deterioro Dureza S.D. O.D D.B.O pH Coliformes fecales Ruido Material particulado Olores Cobertura Vegetal Diversidad Diversidad Perdida de Hábitat Empleo Conflictos Paisaje Natural
CAPACITACION
Cuadro Nº 63
5 5 5 5 5 5 5 5 5
5 5 5 5 5 5 5 5 5
5 5 5 5 5 5 5 5 5
2 5 4 3 5 5 5 5 5
2 5 4 3 5 5 5 5 5
2 2 2 2 5 4 3 3 2
2 5 4 4 5 5 5 5 5
4 5 4 5 5 5 5 5 5
3 5 2 3 4 4 4 4 4
3 2 4 3 5 5 5 5 5
4 1 4 2 4 4 4 4 4
3 1 1 2 4 4 4 4 4
4 1 1 2 4 4 4 4 4
4 5 4 5 5 5 5 5 5
4 5 4 5 5 5 5 5 5
5 5 5 5 5 5 5 5 5
5 5 5 5 5 5 5 5 5
62 67 63 64 81 80 79 79 78
5 5
5 5
5 5
5 3
5 3
3 5
5 3
5 2
4 4
5 4
4 5
4 5
4 5
5 4
5 4
5 5
5 5
79 72
5 5
5 5
5 5
3 5
3 5
2 1
3 5
3 5
3 3
1 5
5 5
4 5
4 5
5 5
5 5
3 4
5 5
64 78
5 5 5
5 5 5
5 5 5
4 4 5
4 4 5
4 3 5
2 3 5
4 5 5
4 5 5
4 3 5
2 4 5
2 4 5
1 4 5
5 5 5
5 5 5
5 5 5
5 5 5
66 74 85
5 1 5
5 1 5
5 1 3
5 3 4
5 3 4
3 3 4
4 3 2
5 1 3
4 2 2
5 2
5 3 5
5 3 5
5 3 5
5 3 5
5 3 5
5 3 5
5 4 5
81 42 67
2 2 92 92
2 96
38 1399
5 5 5 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 96 96 94 82 82 60 77 83 70 72 75 70 70 92
Fuente: Elaborado en base a trabajos de campo (Modificado del Modelo de Conesa 1995). 5 Escaso impacto ambiental 1 Alto impacto ambienta
Fuente: Elaboración por el equipo de trabajo.
80
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ORNATO DE PARQUES Y JARDINES DE LA CIUDAD DE URUBAMBA, DEL DISTRITO DE URUBAMBA, PROVINCIA DE URUBAMBA-CUSCO “
SUELO
AGUA
FLORA
FAUNA SOC-ECO. PAISAJE
Erosión Textura Estabilidad Deterioro Dureza S.D. O.D D.B.O pH Sulfatos Coliformes fecales Cobertura Vegetal Diversidad Diversidad Perdida de Hábitat Empleo Conflictos Paisaje Natural
SUMA
Adecuación de atajos
Evacuación de excretas
Amb.
Recorrido de turistas
n de s sólidos
desecho Eliminació
Apertura de senderos.
Construcción. de Infraestructura
Factores Modificados
de
impacto
Carroz
generan
Apertura
Acciones que
Troch.
Cuadro Nº 64 MATRIZ BATELLE
SUMA
1 2 1 1 4 2.5 5 5 4 4
1 2 1 1.5 4 2.5 5 5 4 4
3.5 2.5 2.5 2 4 3.5 4 3 3 3.5
3.5 5 5 4 2.5 3 1 1 2 1.5
2 4 2 2.5 4 2.5 5 5 5 4
3.5 3 3 1 4.5 4 5 5 5 5
2 3 1 1.5 4 4 5 5 4.5 5
16.5 21.5 15.5 13.5 27 22 30 29 27.5 27
5
5
5
1
5
5
5
31
1
1
1.5
3
1
2
1.5
11
1 1
1.5 1
2 2
3.5 2.5
1.5 2
2 3.5
1 2
12.5 14
1
1
1
2
1
2
2.5
10.5
1 1
1 1
2.5 1
3.5 3
1 2
1 3.5
2 2
12 13.5
1
1.5
1
1
1
2.5
2
10
41.5
43
47.5
48
50.5
65
53
344
Fuente: Elaboración por el equipo de trabajo.
81
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ORNATO DE PARQUES Y JARDINES DE LA CIUDAD DE URUBAMBA, DEL DISTRITO DE URUBAMBA, PROVINCIA DE URUBAMBA-CUSCO “ Cuadro Nº 65 GENERACION DE LIXIVIDADOS
PARTIDA
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL UNIDAD DE MEDIDACANTIDAD IMPERMEABILIZACION DE LA PLANTA DE COMPOSTAJE M2 100 CONSTRUCCION DE UNSISTEMNA DE DRENAJE (CANALIZACION) ML 350 MOTOBOMBA 1 HP PARA EL RECIRCULADO DE LIXIVIADOS UNIDAD 1 SEÑALIZACION DEL AREA GLB 1 SUB TOTAL
PRECIO UNITARIO 30.00 27.00 1,500.00 500.00
PRECIO PARCIAL 3,000.00 9,450.00 1,500.00 500.00 14,450.00
PRECIO UNITARIO 200.00 100.00
PRECIO PARCIAL 1,600.00 800.00 2,400.00
PROLIFERACION DE INSECTOS Y ROEDORES PARTIDA
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
UNIDAD DE MEDIDACANTIDAD GLB 8 GLB 8
FUMIGACION DESRATIZACION SUB TOTAL
CONTAMINACION DE CURSOS DE AGUA POR EFECTO DEL USO DE AGROQUIMICOS / ALTERACION DE LA CALIDAD FISICOQUIMICA DEL AGUA
PARTIDA
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL MONITOREO AMBIENTAL CAPACITACION
UNIDAD DE MEDIDACANTIDAD UNIDAD 3 EVENTO 1
PRECIO UNITARIO 120.00 200.00
PRECIO PARCIAL 360.00 200.00 560.00
UNIDAD DE MEDIDACANTIDAD PRECIO UNITARIO UNIDAD 1 70.00 M2 100 1.17
PRECIO PARCIAL 70.00 117.00 187.00
UNIDAD DE MEDIDACANTIDAD ACTIVIDAD 530 M2 100 UNIDAD 10
PRECIO PARCIAL 530.00 117.00
SUB TOTAL CONSTRUCCION DE INVERNADERO / CONSTRUCCION DE RESERVORIO
PARTIDA PLAN DE MANEJO AMBIENTAL CONTROL MIMETIZACION CON MATERIALES ECOLOGICOS LIMPIEZA FINAL DE OBRA SUB TOTAL PRESENCIA DE MATERIAL PARTICULADO PARTIDA
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL CONTROL DE HUMEDAD -RIEGO DEL SUSTRATO LIMPIEZA FINAL DE OBRA ASPESOR DE RIEGO
PRECIO UNITARIO 1.00 1.17 60.00
SUB TOTAL
647.00
PRODUCCION DE HUMUS Y COMPOST / GENERACION DE MALOS OLORES PARTIDA PLAN DE MANEJO AMBIENTAL CONTROL FITOSANITARIO Termómetro con Sonda DTM-3101 MEDIDOR DETECTOR DE HUMEDAD INSTALACION DE CERCO VIVO
UNIDAD DE MEDIDACANTIDAD PRECIO UNITARIO LITRO 17 60.00 UNIDAD 1 150.00 UNIDAD 1 700.00 PLANTON 500 1.00
PRECIO PARCIAL 1,020.00 150.00 700.00 500.00 2,370.00
UNIDAD DE MEDIDACANTIDAD M2 20
PRECIO UNITARIO 30.00
PRECIO PARCIAL 600.00 600.00
UNIDAD DE MEDIDACANTIDAD PRECIO UNITARIO M2 500 1.17 PLANTON 1000 1.00 UNIDAD 2 70.00
PRECIO PARCIAL 585.00 1,000.00 140.00 1,725.00
SUB TOTAL TRASLADO DE SUSTRATOS PARTIDA
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL TOLDO PARA TRASLADO DE MATERIAL SUB TOTAL
ALTERACION DEL PAISAJE NATURAL / PERDIDA DE LA COBERTURA VEGETAL DEL AREA A INTERVENIR PARTIDA PLAN DE MANEJO AMBIENTAL LIMPIEZA FINAL DE OBRA INSTALACION DE CERCO VIVO CONTROL MIMETIZACION CON MATERIALES ECOLOGICOS SUB TOTAL
COSTO DE MEDIDAS DE MITIGACION AMBIENTAL ACTIVIDADES GENERACION DE LIXIVIDADOS PROLIFERACION DE INSECTOS Y ROEDORES CONTAMINACION DE CURSOS DE AGUA POR EFECTO DEL USO DE AGROQUIMICOS / ALTERACION DE LA CALIDAD FISICOQUIMICA DEL AGUA CONSTRUCCION DE INVERNADERO / CONSTRUCCION DE RESERVORIO PRESENCIA DE MATERIAL PARTICULADO PRODUCCION DE HUMUS Y COMPOST / GENERACION DE MALOS OLORES TRASLADO DE SUSTRATOS ALTERACION DEL PAISAJE NATURAL / PERDIDA DE LA COBERTURA VEGETAL DEL AREA A INTERVENIR
TOTAL
TOTAL 14,450.00 2,400.00
560.00 187.00 647.00 2,370.00 600.00 1,725.00
22,939.00
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“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ORNATO DE PARQUES Y JARDINES DE LA CIUDAD DE URUBAMBA, DEL DISTRITO DE URUBAMBA, PROVINCIA DE URUBAMBA-CUSCO “ EFECTOS POSITIVOS Medio físico natural: Suelo: Mantiene y enriquece su contenido de material orgánica flora y fauna del suelo y sub suelo. Aire: Enriquece el aire con oxígeno, captura el Gases Tóxicos y carbono, mejora la humedad ambiental, regula la temperatura. Medio biológico: Flora: Es enriquecida con la introducción de especies florales nuevas y con la conservación de las especies ornamentales nativas. La Fauna: Con énfasis en las aves, las áreas verdes parques y Jardines ofrecen medios propicios para su conservación y propagación. Medio Social: Hombres Mujeres y sus atributos culturales, sociales y económicos. La sociedad es favorecida con espacios de belleza natural que le permiten mitigar sus múltiples problemas por la oportunidad de desahogo y cambio de actividad. El efecto en las manifestaciones culturales es por reciprocidad con el servicio ambiental.
positivo, en lo
económico constituye una obligación
4.5.- SELECCIÓN DE ALTERNATIVA Sobre la base de la evaluación social y el análisis de sensibilidad se selecciona la mejor alternativa de solución. Tomando los resultados de la evaluación social se considera como mejor alternativa de solución aquella que tenga el menor coeficiente costo - efectividad (CE). Por las características y tipología el proyecto tiene una sola alternativa de solución: La Alternativa Única tiene los siguientes indicadores ratio Costo – Efectividad a p r e c i o s d e m erc ado ascendiendo a S/. 187.89 por habitante y a precios sociales S/.166.28, para mayores detalles (ver Cuadro N° 62 63.). Cuadro Nº 66 INDICADORES APRECIOS PRIVADOS COSTOS A PRECIOS DE ALTERNATIVAS MERCADO VACT BENEFICIARIOS ALTERNATIVA UNICA 1,260,525.40 1,260,717.93 5,289
C/E 238.37
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“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ORNATO DE PARQUES Y JARDINES DE LA CIUDAD DE URUBAMBA, DEL DISTRITO DE URUBAMBA, PROVINCIA DE URUBAMBA-CUSCO “
Cuadro Nº 67 INDICADORES APRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVAS ALTERNATIVA UNICA
COSTOS A PRECIOS SOCIALES 1,110,019.59
VACT 1,111,541.60
BENEFICIARIOS 5,289
C/E 210.16
4.5.1.-. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN Las actividades se extienden a lo largo del horizonte el proyecto. Cada actividad contribuye de manera distinta a los objetivos del proyecto, la demanda de plantas florales se cubre con la producción permanente de éstas, para conseguir este abastecimiento se sirve del vivero municipal establecido y en funcionamiento, su continuidad asegura el proyecto. Las áreas verdes, parques y jardines son intervenidos por cuadrillas organizadas por zonas, un técnico es el responsable del control de trabajos así como de la programación de actividades, cada intervención comprende el arreglo floral, la atención a los árboles ornamentales y los trabajos de corte del césped. Las tareas de Capacitación organizará instituciones o personal externo.
el
residente,
con
apoyo
de
personal
de
otras
El residente del proyecto asume el rol de r e s p o n s a b l e d e l a e j e c u c i ó n del proyecto estará bajo su responsabilidad la ejecución oportuna de todas las intervenciones programadas. La Gestión del Supervisor conlleva la vigilancia y el buen uso de los recursos, la información oportuna y veraz de la ejecución del proyecto.
4.5.2 MOMENTOS ÓPTIMOS DE INICIO Y FINALIZACIÓN Sobre el proyecto se recomendaría el inicio de obras luego de la aprobación del expediente técnico, mediante Resolución de Alcaldía, siendo por conveniente iniciar el mes de agosto y/o setiembre de 2013, teniendo en cuenta que uno de los grandes inconvenientes para el desarrollo de los trabajos en campo son las lluvias que interrumpen el normal des arrollo de las actividades del proyecto.
4.5.3 ACTIVIDADES ASOCIADAS A CADA PROYECTO ALTERNATIVO El cronograma de ejecución física y financiera de las actividades, según las características del proyecto es multianual, se ejecutara de acuerda a la propuesta en 16 meses (01 año y 4 meses):
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“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ORNATO DE PARQUES Y JARDINES DE LA CIUDAD DE URUBAMBA, DEL DISTRITO DE URUBAMBA, PROVINCIA DE URUBAMBA-CUSCO “
Cuadro Nº 68 CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FINANCIERA 2013
PRINCIPALES RUBROS
TRIMESTRE 1
EXPEDIENTE TECNICO
2014
TRIMESTRE 2 TRIMESTRE 3
TRIMESTRE 4
TRIMESTRE 5
TRIMESTRE 6
TOTAL
14,395.00
14,395.00
COSTO DIRECTO COMPONENTES 3,896.63
11,689.88
11,689.88
11,689.88
11,689.88
11,689.88
62,346.00 0.00
20,378.46
61,135.38
61,135.38
61,135.38
61,135.38
61,135.38
326,055.35 0.00
III.PARTICIPACIÓN DE LA POBLACIÓN EN LA IMPLEMENTACIÓN Y CONSERVACIÓN DE AREAS VERDES
7,497.50
22,492.50
22,492.50
22,492.50
22,492.50
22,492.50
119,960.00
IV.SUFICIENTE MAQUINARIA, EQUIPAMIENTO Y HERRAMIENTAS
30,846.07
92,538.20
92,538.20
92,538.20
92,538.20
92,538.20
493,537.05
MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL GASTOS GENERALES GASTOS DE SUPERVICIÓN (4%) GASTOS DE LIQUIDACIÓN DE OBRA (1%)
1,433.69 11,030.81 2,300.00
4,301.06 33,092.44 6,900.00
4,301.06 33,092.44 6,900.00
4,301.06 33,092.44 6,900.00
4,301.06 33,092.44 6,900.00
4,301.06 33,092.44 6,900.00 8,000.00
22,939.00 176,493.00 36,800.00 8,000.00
I. PERSONAL CAPACITADO
II. ADECUADO TRATAMIENTO DE AREAS VERDES.
TOTAL
1,260,525.40
Fuente: Elaboración Propia
Cuadro Nº 69 CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FISICA 2013
PRINCIPALES RUBROS EXPEDIENTE TECNICO
2014
TRIMESTRE 1 TRIMESTRE 2 TRIMESTRE 3 TRIMESTRE 4
TRIMESTRE 5
TRIMESTRE 6
TOTAL
100%
100%
COSTO DIRECTO COMPONENTES 6%
I. PERSONAL CAPACITADO
19%
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FISICA
19%
19%
2013
II.ADECUADO TRATAMIENTO DE AREAS VERDES. PRINCIPALES RUBROS
III.PARTICIPACIÓN DE LA POBLACIÓN EN LA IMPLEMENTACIÓN Y COSTO DIRECTO CONSERVACIÓN DE AREAS VERDES COMPONENTES IV.SUFICIENTE MAQUINARIA, EQUIPAMIENTO Y HERRAMIENTAS I. PERSONAL CAPACITADO MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL II.ADECUADO TRATAMIENTO DE AREAS VERDES. GASTOS GENERALES III.PARTICIPACIÓN DE LA POBLACIÓN EN LA IMPLEMENTACIÓN Y GASTOS DE SUPERVICIÓN (4%) CONSERVACIÓN DE AREAS VERDES IV.SUFICIENTE GASTOS DEMAQUINARIA, LIQUIDACIÓNEQUIPAMIENTO DE OBRA (1%) Y HERRAMIENTAS EXPEDIENTE TECNICO
MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL GASTOS GENERALES GASTOS DE SUPERVICIÓN (4%) GASTOS DE LIQUIDACIÓN DE OBRA (1%)
TOTAL
6% 6%
TRIMESTRE 1
19%
19%
100%
2014
19% 19%
TRIMESTRE 2
19% 19%
TRIMESTRE 3
19% 19%
TRIMESTRE 4
19% 19%
TRIMESTRE 5
19% 19%
100% 100%
TRIMESTRE 6
TOTAL
100%
6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6%
100%
19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19%
19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19%
19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19%
19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19%
6%
19%
19%
19%
19%
6% 6% 6% 6%
19% 19% 19% 19%
19% 19% 19% 19%
19% 19% 19% 19%
19% 19% 19% 19%
19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 100%
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
19%
100%
19% 19% 19% 100%
100% 100% 100% 100%
100%
TOTAL
100%
Fuente: Elaboración Propia
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“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ORNATO DE PARQUES Y JARDINES DE LA CIUDAD DE URUBAMBA, DEL DISTRITO DE URUBAMBA, PROVINCIA DE URUBAMBA-CUSCO “
4.5.4 ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN La Municipalidad Provincial de Urubamba mediante la Gerencia de Medio Ambiente, Gerencia de Administración, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto compromete toda su capacidad técnica, operativa y administrativa para la ejecución del proyecto. La organización y gestión del proyecto estará a cargo del Alcalde de la Municipalidad por ser la representante legal como órgano resolutivo de la Municipalidad Provincial de Urubamba. La Gerencia de Medio Ambiente, órgano de línea encargada de ejecutar este tipo de proyectos será la encargada de organizar y gestionar el proyecto técnicamente, para ello designará a un equipo de profesionales que tendrán como cabeza a un Profesional como Residente especialista p a r a l a ejecución del proyecto, Sensibilizador y obreros para parques y jardines. La Municipalidad financiará el proyecto con Canon, Sobre Canon, Regalías, Rentas de Aduanas y Participaciones. La modalidad de ejecución del presente proyecto será por administración directa.
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“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ORNATO DE PARQUES Y JARDINES DE LA CIUDAD DE URUBAMBA, DEL DISTRITO DE URUBAMBA, PROVINCIA DE URUBAMBA-CUSCO “
4.6. MATRIZ DE MARCO LOGICO
PROPOSITO
FIN
OBJETIVOS
INDICADORES
COMPONENTES
SUPUESTOS
MEJORA LOS NIVELES DE BIENESTAR AMBIENTAL DE LOS POBLADORES DEL AREA URBANO DE LA CIUDAD DE URUBAMBA, DISTRITO DE URUBAMBA-URUBAMBA-CUSCO
Al año 3: el 80% de la poblacion encuestada Encuesta de Evaluación de Impacto Mejora y se aplica las politicas de considera que ha mejorado su bienestar y del proyecto. preservación del medio ambiente en la ciudad calidad ambiental de lols vecinos del area de Urubamba. urbano de la ciudad de Urubamba.
ADECUADO SERVICIO PROTECCION DE AREAS VERDES Y ORNATO PÚBLICO DEL AREA URBANO DE LA CIUDAD DE URUBAMBA, DISTRITO DE URUBAMBA-URUBAMBA-CUSCO
Al año 2: Se cuenta con el 100% de areas Entrevistas, encuestas, línea de Personal capacitado, población involucrada verdes mejoradas y recuperadas, base, informes, monitoreo, sensibilizada en la conservación y adecuadamente tratadas y mantenimiento. evaluación de impacto, otros. mantenimiento de areas verdes. Finaciamiento oportuno para la ejecución del proyecto. Se aplica la normas oriantados a la conservación del medio ambiente.
PERSONAL CAPACITADO
Al año 2: se cuenta con el 100% del personal tecnico y obrero capacitado que aplica sus Registro de participantes en los conocimientos. talleres y cursos de capacitación.
ADECUADO TRATAMIENTO DE AREAS VERDES. Al año 2: Se produce 250,000 plantas florales y 130,000 plantas arbustivas. Construción de 1,770.20 M2 de areas verdes tipo lomo de camello.
PARTICIPACIÓN DE LA POBLACIÓN EN LA IMPLEMENTACIÓN Y CONSERVACIÓN DE AREAS VERDES
SUFICIENTE MAQUINARIA, HERRAMIENTAS
Al año 2: Se ha capacitado y sensibilizado al 100% de poblacion del area urbano de la ciudad de Urubamba (poblacion, alumnos y docentes de las instituciones educativas). EQUIPAMIENTO Y Al año 2: Se implementa con el 100% de maquinaria, equipos y herramientas, para el adecuada tratamiento de areas verdes.
IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA CAPACITACIÓN AL PERSONAL.
ACCIONES
MEDIOS DE VERIFICACION
Registro de producción de plantas florales y arbustivas en el Vivero Municipal de Pachar. Opinión publica positiva sobre el mejoramiento y tratamiento adecuado de las areas verdes.
Informes y regsitro de participantes en los eventos de capacitación y campañas de sensibilizaciíon
Cotizaciones para la adquisición de la maquinaria, equipo y herramientas. Informes de adquisición de la Gerencia de Medio Abiente. Reporte del area financiera. Liquidación del poyecto
DE
Disponibilidad y asignación de recursos financieros por parte de la Municipalidad provincial de Urubamba.
Monto de Inversion del programa de capacitación S/. 62,346.00
INSTALACIÓN Y PRODUCCIÓN DE PLANTAS ORNAMENTALES Y FLORALES EN EL VIVERO Monto de Inversion del instalación y producción MUNICIPAL, SIEMBRA DE GRAS EN LAS ÁREAS de plantas ornamentales y florales S/. VERDES Y LA CONSTRUCCIÓN DE AREAS 326,055.35. VERDES TIPO LOMO DE CAMELLO. REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y CAPACITACIÓN CON LA POBLACIÓN ORGANIZADA, ALUMNOS Y DOCENTES DE LAS Monto de inversión S/.119,960.00 INSTITUCIONES EDUCATIVAS. IMPLEMENTACIÓN CON EQUIPOS, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS, COLOCACIÓN DE BASUREROS Monto de l nversión S/. 493,537.05 ( 160 UNIDADES)
Se cumplen todas las metas físicas y financieras previstas, de acuerdo a los componentes del proyecto. Voluntad política de respaldo al proyecto y el cumplimiento de finaciamiento del PIP. Compromiso de Operación y Mantenimiento.
Voluntad política que respalda la ejecución del proyecto. Informe de ejecución del proyecto,Informe de monitoreo y evaluación y Liquidación del proyecto. Participación activa de la población involucrada del area urbano de la ciudad de Urubamba.
Se cumple el crograma de ejecución previsto en el PIP.
Mitigación de impacto ambiental S/. 22,939.00 Gastos generales S/.176,493.00 Gastos de supervisión S/.36,800.00 Gastos de liquidación S/. 8,000.00
INVERSIÓN TOTAL S/. 1,260,525.40
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“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ORNATO DE PARQUES Y JARDINES DE LA CIUDAD DE URUBAMBA, DEL DISTRITO DE URUBAMBA, PROVINCIA DE URUBAMBA-CUSCO “
V. CONCLUSIONES
88
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ORNATO DE PARQUES Y JARDINES DE LA CIUDAD DE URUBAMBA, DEL DISTRITO DE URUBAMBA, PROVINCIA DE URUBAMBA-CUSCO “
5.1. CONCLUSIONES El proyecto “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ORNATO DE PARQUES Y JARDINES DE LA CIUDAD DE URUBAMBA, DEL DISTRITO DE URUBAMBA, PROVINCIA DE URUBAMBA-CUSCO” es una necesidad prioritaria para la población beneficiaria directos del área urbano de la ciudad de Urubamba y esto se demuestra en la predisposición de la población para participar activamente durante las etapas de pre inversión e inversión, principalmente en la ejecución del proyecto. a). proyecto tiene como objetivo brindar un adecuado servicio de áreas verdes y ornato público del área urbano de la ciudad de Urubamba. b). La población beneficiaria actual se estima en 5,289 habitantes para el año 2013(1,058 familias) Las alternativas planteadas para la solución del problema, desde el punto de vista tecnológico son apropiadas para la zona. d).El monto de inversión del proyecto a precios privados de la Alternativa única es de S/. 1, 260,525.40, costo / efectividad de S/. 238.37 y aprecios sociales un costo de S/. 1, 110,019.59 y costo/efectividad de S/. 210.16 por habitante. e) El proyecto es factible desde el punto de vista técnico, económico, institucional y ambiental. f).La sostenibilidad del proyecto, institucionalmente está garantizada por la Municipalidad Provincial de Urubamba y la población beneficiaria en todo el ciclo del proyecto.
Cusco, Octubre de 2013
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“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ORNATO DE PARQUES Y JARDINES DE LA CIUDAD DE URUBAMBA, DEL DISTRITO DE URUBAMBA, PROVINCIA DE URUBAMBA-CUSCO “
VI.
ANEXOS
90
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COSTOS UNITARIOS
91
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ORNATO DE PARQUES Y JARDINES DE LA CIUDAD DE URUBAMBA, DEL DISTRITO DE URUBAMBA, PROVINCIA DE URUBAMBA-CUSCO “
FORMATO SNIP 03
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“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ORNATO DE PARQUES Y JARDINES DE LA CIUDAD DE URUBAMBA, DEL DISTRITO DE URUBAMBA, PROVINCIA DE URUBAMBA-CUSCO “
PLANOS
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