• Author / Uploaded
• Percy Junior

Citation preview

MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA “San Jacinto” – San Jacinto - Nepeña

ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL

“MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA “SAN JACINTO” SAN JACINTO - NEPEÑA”

JUNIO 2008

-1-

MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA “San Jacinto” – San Jacinto - Nepeña CONTENIDO PERFIL TÉCNICO

I. RESUMEN EJECUTIVO 1.1 Nombre del proyecto 1.2 Objetivo del Proyecto 1.3 Balance Oferta y Demanda 1.4 Descripción Técnica del Proyecto 1.5 Costos del Proyecto 1.6 Beneficios del Proyecto 1.7 Resultados de la Evaluación Social 1.8 Sostenibilidad 1.9 Impacto Ambiental 1.10 Plan de Implementación 1.11Conclusiones y Recomendaciones II. ASPECTOS GENERALES 2.1. Antecedentes del Proyecto 2.2. Nombre del Proyecto……………………………………………………… 2.3. Ubicación del Proyecto…………………………………………………….. 2.4. Unidad Formuladora y Ejecutora…………………………………………. 2.5. Participación de las Entidades involucradas y de los Beneficiarios…. 2.6. Marco de Referencia……………………………………………………….. III.

IDENTIFICACIÓN

3.1. Diagnóstico de la situación actual………………………………………… 3.2. Definición del problema y sus causas …………………………………… 3.3. Objetivo del proyecto……………………………………………………….. 3.4. Descripción de Alternativas de solución…………………………………… IV.

FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

4.1. Análisis de la demanda …………………………………………………….. 4.2. Análisis de la oferta …………………………………………………….. 4.3. Balance Oferta Demanda …………………………………………………….. 4.4. Costos…………………………………………………………………………..

-2-

MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA “San Jacinto” – San Jacinto - Nepeña - Costos en la Situación “Sin Proyecto” ……………………………………. - Costos de la Situación “Con Proyecto”……………………………………. - Costos incrementales………………………………………………………. 4.5. Beneficios…………………………………………………………………….. 4.5.1. Beneficios en la Situación “Sin Proyecto” …………………… 4.5.2. Beneficios en la Situación “Con Proyecto” …………………… 4.5.3. Beneficios incrementales …………………………………………….. 4.6. Evaluación social …………………………………………………………… 4.7. Análisis de Sensibilidad …………………………………………………… 4.8. Análisis de Sostenibilidad…………………………………………………… 4.9. Impacto ambiental …………………………………………………… 4.10. Selección de alternativas …………………………………………… 4.11. Matriz del Marco Lógico para la Alternativa Seleccionada …………… V. CONCLUSIONES VI. ANEXOS

-3-

MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA “San Jacinto” – San Jacinto - Nepeña

I.- RESUMEN EJECUTIVO

-4-

MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA “San Jacinto” – San Jacinto - Nepeña 1.1

NOMBRE DEL PROYECTO “Rehabilitación, Construcción e Implementación de la Institución Educativa “San Jacinto” – San Jacinto - Distrito de Nepeña, Provincia de Santa – Ancash”

1.2

OBJETIVOS DEL PROYECTO - “Dotación y Acceso a Infraestructura y Servicios Sociales Básicos de Calidad” y específicamente en su Objetivo Intermedio 3.2 “Mejorar la cobertura y calidad de la educación en todos sus niveles y modalidades”, así mismo también se enmarca en los alcances de la Ley de Regionalización que promueve los planes de inversión en infraestructura educativa.

1.3

BALANCE OFERTA – DEMANDA. El número total de alumnos que demandarán servicios del proyecto se calcula como la diferencia entre la demanda efectiva con proyectos y la oferta optimizada de la I.E. “SAN JACINTO”: CUADRO N° 17 ALUMNOS QUE DEMANDARAN LOS SERVICIOS DEL PROYECTO

AÑOS 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Demanda Con Proyecto Primaria Demanda Con Proyecto Secundaria Oferta optimizada Primaria Oferta optimizada Secundaria N° de alumnos que demandaran el servicio del Proyecto. Primaria N° de alumnos que demandaran el servicio del Proyecto. Secundaria

1.4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

728

753

779

807

835

865

897

929

964

983

1003

0 560

0 560

0 560

0 560

0 560

0 560

0 560

0 560

0 560

0 560

0 560

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

168

193

219

247

275

305

337

369

404

423

443

DESCRIPCION TRECNICA DEL PROYECTO

-5-

2018

MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA “San Jacinto” – San Jacinto - Nepeña

- Demolición de 8 aulas precarias, construcción de 14 aulas distribuidas en un nivel, talleres, ss.hh., pabellón administrativo, laboratorio de química, aula de computo, auditorio, biblioteca, deporte y recreación (patio, coliseo, piscina, campo deportivo, losas deportivas, etc.), Construcción del Cerco Perimétrico, Construcción de Pozo Tubular y Tanque elevado; sistema de agua potable y alcantarillado y Obras complementarias (veredas, proscenio) de material noble con cobertura de canalón. - Adquisición de módulos de mobiliario y equipamiento, de acuerdo con la normatividad educativa. La propuesta de Sustitución y Construcción de Infraestructura Pedagógica, Administrativa y Complementaria; consiste en la demolición de la antigua Infraestructura, que es de adobe y Construcción de una Nueva Infraestructura, ya que el existente es inadecuado, debido a que la Infraestructura actual está deteriorada y a punto de colapsar. Se construirán ambientes para Aulas de material noble (columnas de concreto y muros de ladrillo), así como también un ss.hh., pabellón administrativo, laboratorio de química, aula de computo, auditorio, biblioteca, deporte y recreación (patio, coliseo, piscina, campo deportivo, losas deportivas, etc.), Construcción del Cerco Perimétrico, Construcción de Pozo Tubular y Tanque elevado; sistema de agua potable y alcantarillado y Obras complementarias (veredas, proscenio) de acuerdo a la normatividad en Infraestructura Educativa, que conlleven a una adecuada enseñanza y confort para la población estudiantil. La propuesta de Adquisición de Equipamiento y Mobiliario;

consiste en la

compra de nuevo equipamiento y mobiliario por deterioro, obsolescencia y mal uso, o por insuficiencia del mismo.

1.7.

-6-

Evaluación Social:

MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA “San Jacinto” – San Jacinto - Nepeña La metodología empleada para la evaluación de este proyecto es la de Costo/Efectividad, por las características sociales del proyecto. Se actualizan los costos al año 0 y se dividen por el número de alumnos matriculados en el año 10 del horizonte del proyecto, obteniéndose el costo efectividad por alumno a precios sociales. Alternativa 01: VACT

5,472,196

N° de Alumnos

1,003

CE P - 01

5,458

Tasa de descuento 11%

Alternativa 02: VACT

5,466,711

N° de Alumnos

1,003

CE P - 01

5,452

Tasa de descuento 11%

1.8

ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD:

Es importante realizar el análisis de sostenibilidad, porque permite asegurar que los objetivos del proyecto puedan ser alcanzados. Dicho análisis permite determinar si las entidades responsables son capaces de atender un nivel aceptable de beneficiarios durante el horizonte de vida del proyecto. Por lo que se buscará determinar la capacidad de los órganos intermedios para llevar a cabo la implementación de la alternativa seleccionada en el proyecto, con el fin de cubrir los costos de operación y mantenimiento que se generan a lo largo del horizonte del proyecto. Como el centro educativo está en funcionamiento los gastos

de

operación

administrativos) presupuestales.

-7-

están

(remuneraciones

de

docentes

cubiertos

las

asignaciones

por

y

MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA “San Jacinto” – San Jacinto - Nepeña Respecto a los pagos de los servicios básicos, en este caso de agua, y acciones de mantenimiento como: actividades de mantenimiento de instalaciones

sanitarias,

mantenimiento

y

conservación

de

la

carpintería, mantenimiento y conservación de pisos, muros y techos, mantenimiento y conservación de equipos e instrumentos del centro educativo; estos deben ser asumidos por los entes integrantes de la Comunidad educativa como la APAFA o con otros aportes por otras fuentes. La participación de los beneficiarios del proyecto durante la fase de operación y mantenimiento del proyecto se garantiza en razón al ACTA DE COMPROMISO suscrita por la Dirección y personal docente de la Institución Educativa; documento que se anexa al presente estudio de Pre inversión. En el Indicador Egresos se está considerando solo los gastos de agua y mantenimiento de mobiliario. En el Indicador Ingresos se considera el pago de S/. 45 nuevos soles por cada alumno, por concepto de APAFA, según la demanda con proyecto en el horizonte del proyecto: Cuadro 37 FLUJO DE CAJA AÑOS

Indicador 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Ingresos

33,890

35,070

36,303

37,592

38,940

40,350

41,825

43,369

44,236

45,121

Egresos

6,000

6,000

6,000

6,000

6,000

6,000

6,000

6,000

6,000

6,000

27,890

29,070

30,303

31,592

32,940

34,350

35,825

37,369

38,236

39,121

Ingreso Neto

1.9

IMPACTO AMBIENTAL:

-8-

MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA “San Jacinto” – San Jacinto - Nepeña La ejecución del proyecto no producirá efectos negativos que alteren o modifiquen el medio ambiente del centro poblado, debido a lo siguiente: 

Las obras se ejecutarán teniendo en consideración los criterios

técnicos según la normatividad, adecuándose a las condiciones físicas del terreno y que guarden armonía con el paisaje local. 

El espacio aéreo local no se afectará durante la ejecución del

proyecto a través de la emisión de gases contaminantes, por cuanto no se utilizarán aditivos tóxicos durante el manipuleo de los materiales a emplearse en su ejecución. 

No se ejecutarán actividades orientadas a la tala de árboles que alteren el entorno ambiental del centro poblado, ya que se cuenta con un terreno libre de vegetación. Tampoco habrá apertura de trocha carrozable para el transporte de materiales, por cuanto se dispone del acceso respectivo.



La

construcción

de

servicios

higiénicos,

favorecerá

el

saneamiento ambiental de la comunidad, por cuanto disminuirá el riesgo de contraer enfermedades por la presencia de vectores transmisores de la población beneficiada. Mediante el siguiente Cuadro identificamos los impactos positivos y negativos que el proyecto seleccionado podría generar en el medio ambiente: Medio Físico Natural, Medio Biológico y Medio Social:

1.11

-9-

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA “San Jacinto” – San Jacinto - Nepeña  Del análisis del presente trabajo, concluimos que el proyecto presenta

dos posibles alternativas para dar solución al problema de Población Escolar de la I. E. “SAN JACINTO” – Nivel Secundaria, inadecuadamente atendida. 

De acuerdo con los resultados de la evaluación social, y del análisis de sostenibilidad, concluimos también que la alternativa más viable para el logro de los objetivos del proyecto, es la alternativa número 01.



Respecto a la Viabilidad del proyecto tenemos a: * Viabilidad Técnica: Técnicamente se ha optado por considerar la alternativa 1 por la calidad de materiales brindándose buenos acabados y duraderos así como también por el tipo de infraestructura que debe construirse se considera las características propias de la zona donde se pretende ejecutar el proyecto. * Viabilidad Ambiental: El proceso constructivo de los ambientes del Centro Educativo no producirá

efectos negativos que alteren el medio ambiente de la

localidad, pues no se afectaran áreas del terreno destinadas para otros fines, los materiales de construcción serán depositados en áreas adecuadas dentro de la propiedad del Centro Educativo. * Viabilidad Sociocultural: Este proyecto es viable socialmente porque su ejecución contribuirá con el adelanto socioeconómico del Centro Poblado San Jacinto, pues traerá consigo la disminución de la tasa de analfabetismo, disminución y control de enfermedades infectocontagiosas y adecuados niveles educativos en la población escolar.

- 10 -

MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA “San Jacinto” – San Jacinto - Nepeña

* Viabilidad Institucional: El proyecto se considera viable institucionalmente puesto que esta relacionado directamente con el Plan Estratégico de Desarrollo Local Concertado del Distrito de Nepeña.

- 11 -

MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA “San Jacinto” – San Jacinto - Nepeña

II.- ASPECTOS GENERALES

- 12 -

MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA “San Jacinto” – San Jacinto - Nepeña 2.1

NOMBRE DEL PROYECTO “Mejoramiento de Infraestructura y Equipamiento de la Instituci´ñon Educativa San Jaciento – San Jacinto - Distrito de Nepeña, Provincia de Santa – Ancash”

2.2

INSTITUCIÓN EDUCATIVA A INTERVENIR: Departamento

:

Ancash

Provincia

:

Santa

Distrito

:

Nepeña

Centro Poblado

:

San Jacinto

Teléfono

:

No tiene

Jurisdicción

:

DRE Ancash/UGEL Santa

Zona

:

Rural

Región Natural

:

Costa

Código Modular

:

0359406

Código Local Escolar: 2.3

03727

UBICACIÓN DEL PROYECTO El proyecto geográficamente se ubica en el departamento de Ancash, entre las coordenadas geográficas: Latitud Sur 09º09´2.4’’ Longitud Oeste de Greenwich: 78º16’43.45’’.

- 13 -

MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA “San Jacinto” – San Jacinto - Nepeña

El proyecto geográficamente se ubica en la zona de:

2.4

Departamento

: Ancash

Provincia

: Santa

Distrito

: Nepeña

Centro Poblado

: San Jacinto

UGE

: Santa

Zona

: Urbana

N° del C.E.

: S/N

Código Modular

: 03727

Código Nivel Secundaria

: 0359406

UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA DEL PIP

2.4.1 Unidad Formuladora del Proyecto NOMBRE

:

Institución Educativa “SAN JACINTO”

SECTOR

:

EDUCACION

PLIEGO

:

RESPONSABLE

:

Arq. Jorge G. León Becerra

TELEFONO

:

044-949836695

CORREO ELECTRÓNICO:

- 14 -

[email protected]

MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA “San Jacinto” – San Jacinto - Nepeña

2.4.2.Unidad ejecutora y operación del proyecto

2.4.

NOMBRE

:

Gobierno Regional de Ancash

SECTOR

:

Gobierno Regional

PLIEGO

:

Gobierno Regional de Ancash

RESPONSABLE

:

Cesar Álvarez Aguilar

TELEFONO

:

429152

DIRECCIÓN

:

Av. Raymondi S/N.

PARTICIPACION DE LOS BENEFICIARIOS Y AUTORIDADES LOCALES Los que participan en el proyecto son: La Dirección de la I.E. “San Jacinto”, APAFA de la I.E. San Jacinto y El Gobierno Regional de Ancash. Existe un marcado interés de dichas instituciones, por el mejoramiento del Centro Educativo, por estas razones la APAFA conjuntamente con la dirección del Plantel Escolar, Gobierno Regional de Ancash, vienen gestionando la priorización de este proyecto para dar la adecuada atención a los educandos.

2.6 MARCO DE REFERENCIA El Centro Educativo San Jacinto ubicado en el distrito de Nepeña de la provincia del Santa, Región Ancash, funcionó en 1962 por la necesidad de los educandos de no poder tener estudios secundarios por lo tanto se hicieron aulas de adobe y techo de canalón, los cuales ya cumplieron con su tiempo de vida útil, encontrándose en precariedad.

- 15 -

MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA “San Jacinto” – San Jacinto - Nepeña Actualmente cuenta con un pabellón de 26 aulas dividido

en dos

niveles, de sistema constructivo convencional, proporcionado por el municipio Distrital. Este proyecto se enmarca dentro de los Lineamientos de Política del Sector Educación: Programa 028: Educación Secundaria. Se mejorará la calidad de la educación secundaria, reduciendo las

-

brechas entre la educación pública y la privada, para fomentar la equidad en el acceso a oportunidades. Se mejorará la calidad de la educación técnica para que responda a

-

las necesidades del país y haciendo uso de mecanismos de certificación y calificación que aumenten las exigencias para la institucionalización de la educación pública y privada que garanticen el derecho a la educación. Programa 061: Infraestructura Educativa. - Se posibilitará que los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos cuenten con la infraestructura y mobiliario necesarios que favorezcan su aprendizaje. Lineamientos del Programa Nacional de Emergencia Educativa 2004, por D.S. Nº 029-2003-ED. Artículo Nº 1: “Política educativa a mediano plazo”, objetivos prioritarios de la política educativa a mediano plazo: -

Frenar el deterioro en la calidad de la educación y revertirlo.

-

Dar prioridad a la educación básica, por su alta tasa de retorno.

-

Reparar, construir y mantener las aulas escolares y sus equipos y servicios básicos.

- 16 -

MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA “San Jacinto” – San Jacinto - Nepeña

OBJETIVOS DE EL GOBIERNO REGIONAL DE NEPEÑA, planteados en el Plan de Desarrollo Local Concertado establece para el sector educación: - “Dotación y Acceso a Infraestructura y Servicios Sociales Básicos de Calidad” y específicamente en su Objetivo Intermedio 3.2 “Mejorar la cobertura y calidad de la educación en todos sus niveles y modalidades”, así mismo también se enmarca en los alcances de la Ley de Regionalización que promueve los planes de inversión en infraestructura educativa.

- 17 -

MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA “San Jacinto” – San Jacinto - Nepeña

III.- IDENTIFICACION

- 18 -

MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA “San Jacinto” – San Jacinto - Nepeña

3.1 DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL 

Antecedentes del problema que motiva el proyecto

a) La iniciativa de este proyecto se generó con la solicitud de la comunidad educativa al Gobierno Regional de Ancash, la cual ha determinado la necesidad de intervención en dicha IE. b) Características de la situación actual en que se presta el servicio educativo.La Institución Educativa “San Jacinto”

cuenta con 35 ambientes de las

cuales en 16 aulas se brinda el servicio educativo nivel secundario, en el turno de mañana y tarde, y las restantes

se utilizan para biblioteca,

laboratorio, dirección y sala de profesores, así mismo tiene un terreno de propiedad del Ministerio de Educación de 39,564.70 m2. La I.E “San Jacinto“ del Centro Poblado San Jacinto, del Distrito de Nepeña, de la Provincia del Santa, cuenta con una población estudiantil actual de 743 alumnos (educación secundaria). En lo que respecta al número de aulas (16 aulas), actualmente sólo 8 aulas se encuentran en condiciones adecuadas y las 8 restantes se encuentran en condiciones inadecuadas, al haber colapsado la infraestructura de adobe. Asimismo, el laboratorio, la dirección, sala de profesores, biblioteca, los servicios higiénicos y las redes eléctricas y sanitarias se encuentran deteriorados, no cuenta con

cerco perimétrico seguro, ni depósito para

materiales didácticos y la banda. El mobiliario de las aulas de educación secundaria se encuentra deteriorado en un 95%, y carece del equipamiento de biblioteca, Dirección, Sala de Computo e infraestructura educativa. La Institución Educativa brinda el servicio en turno de mañana, tarde y antes se brindaba el servicio de nocturna, según normatividad, cuya estructura jerárquica está conformada de la siguiente manera:

- 19 -

MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA “San Jacinto” – San Jacinto - Nepeña

RECURSO HUMANO – IE “SAN JACINTO” Situación actual de los Recursos Humanos Personal Director Docentes Administrativo Servicio Total

Cantidad 1 66 4 4 75

CROQUIS DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO EDUCATIVO

COLISEO

- 20 -

MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA “San Jacinto” – San Jacinto - Nepeña

El mantenimiento correctivo del mobiliario de la I.E. lo realiza la APAFA con recursos recaudados por los padres de familia o realizando actividades sociales. 3.1.2. ZONA Y POBLACIÓN AFECTADA: Situación GEO – Política Ubicación Geográfica El distrito de Nepeña, se encuentra ubicado en la Provincia del Santa, Departamento de Ancash. Se encuentra a una altura de 144 m.s.n.m. El Distrito de Nepeña tiene una superficie de 458.24 Km2 con una población aproximada de 2331viviendas con

aproximadamente

6

habitantes

promedio lo que da un total de 13,986 habitantes según censo INEI del año 2005.

UBICACIÓN DE LA PROVINCIA DE SANTA EN EL DPTO. ANCASH

SANTA

- 21 -

MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA “San Jacinto” – San Jacinto - Nepeña

UBICACIÓN DEL DISTRITO DE NEPEÑA EN LA PROVINCIA DE SANTA

UBICACIÓN DEL CENTRO POBLADO DE SAN JACINTO EN EL DISTRITO DE NEPEÑA

- 22 -

MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA “San Jacinto” – San Jacinto - Nepeña Factores Climatológicos El Distrito de Nepeña nos brinda un clima cálido durante todo el año. Comunicaciones y Vías de Acceso: El Centro Poblado San Jacinto cuenta con medios de comunicación locales tales como radio, teléfono y varios locutorios públicos. La vía de acceso al Distrito de Nepeña es mediante la carretera asfaltada desde la ciudad de Chimbote por la carretera Panamericana hacia Sur para luego ingresar por un desvió a la margen izquierda por una carretera asfaltada hasta el centro poblado de San Jacinto del distrito de Nepeña. Situación Demográfica La Población de la localidad de San Jacinto es de 13,986 habitantes, y del distrito de Nepeña

12,059 habitantes aproximadamente y 19,385

habitantes entre todos sus caseríos. Situación Socio Económica y Educativa Fuente de Trabajo y Productividad: La población del Centro Poblado de San Jacinto tiene como principal actividad y sustento económico a la agroindustria, ganadería y comercio; pero en especial las actividades y puestos laborales generados por la agroindustria San Jacinto. A nivel de la zona del proyecto, los principales cultivos que predominan al nivel distrital son la caña de azúcar.

Índice de Escolaridad y Analfabetismo No existen datos oficiales recientes sobre el índice de analfabetismo, pero este problema está presente en la zona y es un hecho que se acrecentará debido a la difícil situación y falta de infraestructura educativa.

- 23 -

MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA “San Jacinto” – San Jacinto - Nepeña

Servicios Básicos: Las viviendas del Centro Poblado de San Jacinto cuentan con abastecimiento de agua potable y red de alcantarillado sanitario, cuentan con energía eléctrica en sus viviendas y alumbrado público y servicio telefónico. Características Culturales En cuanto al idioma local, se tiene que el 100% de la población habla el castellano. 3.1.4. Intentos de Soluciones anteriores: Se han realizado reuniones tanto del personal de la I.E. como de los padres de familia por la situación riesgosa que se tiene con la Infraestructura del colegio. Por lo que el Gobierno Regional de Ancash apoyará con la Viabilidad del proyecto de este Centro Educativo y así destinen los Organismos Públicos y/o Privados recursos económicos para su ejecución.

- 24 -

MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA “San Jacinto” – San Jacinto - Nepeña

3.1.5. Intereses de los Grupos Involucrados:

Intereses de los grupos involucrados Grupo de Involucrados

Problemas Percibidos

Intereses

Estrategia

APAFA

No hay seguridad para sus hijos

Que sus hijos estudien en condiciones adecuadas

Solicitar al Director de la IE y al Gobierno Regional para que solucione el problema.

DIRECTOR DE LA IE

Existe riesgo para la comunidad educativa de que la infraestructura de la IE colapse. Perdida de imagen.

Que la IE disponga de infraestructura adecuada. Mejora el prestigio de la Institución.

Compromiso para el mantenimiento del local. Solicitud al Gobierno Regional para que gestione la construcción de la infraestructura deteriorada.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NEPÑA

IE no cumple con normas de construcción e implica riego para población estudiantil.

Mejorar la infraestructura existente. Ampliar meta de programación de inversiones.

Formulación del Perfil y ejecución de Obra.

GOBIERNO REGIONAL DEL SANTA

IE no cumple con normas de construcción e implica riego para población estudiantil.

Mejorar la infraestructura existente. Ampliar meta de programación de inversiones.

Formulación del Perfil y ejecución de Obra.

Fuente: Elaboración Propia.

3.2 Definición del problema y sus causas A partir de los antecedentes y el desarrollo del diagnóstico planteado en secciones anteriores, se ha observado que la población escolar de la Institución Educativa San Jacinto, no se encuentra adecuadamente atendida. PROBLEMA CENTRAL Población escolar de la IE San Jacinto Inadecuadamente atendida

- 25 -

MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA “San Jacinto” – San Jacinto - Nepeña

Siendo sus causas: Causa Directa: -

Infraestructura pedagógica administrativa y complementaria inadecuada.

Causas Indirectas: -

Infraestructura administrativa y complementaria deteriorada.

-

Mobiliario y equipo escaso y deteriorado. Identificándose los siguientes efectos que conllevan el problema presentado: Efectos Directos:

-

Integridad física en riesgo. Desmotivación del educando. Bajo rendimiento escolar Efectos Indirectos:

-

Ausentismo y deserción escolar Deficiente formación educativa. Siendo el Efecto Final el retraso Socio-Cultural y Económico de San Jacinto.

- 26 -

MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA “San Jacinto” – San Jacinto - Nepeña

ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS

EFECTO FINAL RETRASO SOCIO CULTURAL Y ECONOMICO

EFECTO INDIRECTO Ausentismo y deserción escolar.

EFECTO INDIRECTO Deficiente formación educativa.

EFECTO DIRECTO Desmotivación del educando.

EFECTO DIRECTO Integridad física en riesgo.

EFECTO DIRECTO Bajo rendimiento escolar.

PROBLEMA CENTRAL POBLACION ESCOLAR DE LA IE “SAN JACINTO” INADECUADAMENTE ATENDIDA

CAUSA DIRECTA

Inadecuadas condiciones físicas para brindar el servicio educativo.

CAUSA INDIRECTA

Infraestructura pedagógica administrativa y complementaria inadecuada

Inf

- 27 -

CAUSA INDIRECTA

Mobiliario y equipo escaso y deteriorado.

MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA “San Jacinto” – San Jacinto - Nepeña

3.3 Objetivo del proyecto El objetivo central o propósito del proyecto está asociado con la solución del problema central.

PROBLEMA CENTRAL

OBJETIVO CENTRAL

Población escolar de la IE San Jacinto Inadecuadamente atendida

Población escolar de la IE San Jacinto Adecuadamente atendida

Teniendo en cuenta: Medio de Primer Nivel: - Adecuada infraestructura y equipamiento. Medios Fundamentales o de Segundo Nivel: - Infraestructura pedagógica administrativa y complementaria adecuada - Equipo y mobiliario adecuado y suficiente. - Infraestructura Deportiva adecuada.

- 28 -

MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA “San Jacinto” – San Jacinto - Nepeña

ARBOL DE MEDIOS Y FINES

FIN ÚLTIMO DESARROLLO SOCIOCULTURAL Y ECONOMICO

FIN INDIRECTO Disminución del Ausentismo y deserción escolar.

FIN INDIRECTO Eficiente formación educativa.

FIN DIRECTO Motivaci de los educandos

FIN DIRECTO Seguridad física para comunidad educativa.

FIN DIRECTO Mejora el rendimiento escolar

OBJETIVO CENTRAL POBLACION ESCOLAR DE LA IE “SAN JACINTO” ADECUADAMENTE ATENDIDA

MEDIO PRIMER NIVEL

Adecuada infraestructura y equipamiento.

MEDIO FUNDAMENTAL

MEDIO FUNDAMENTAL

Equipo y mobiliario adecuado y suficiente.

Infraestructura pedagógica administrativa y complementaria adecuada

MEDIO FUNDAMENTAL Infraestructura deportiva adecuada.

- 29 -

MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA “San Jacinto” – San Jacinto - Nepeña

3.4 Alternativas de solución

MEDIO FUNDAMENTAL 1

MEDIO FUNDAMENTAL 2 Equipo y mobiliario adecuado y suficiente.

Infraestructura pedagógica administrativa y complementaria adecuada

A1.--Sustitución y construcción de 14 Aulas y un ambiente para Sala de Profesores, Dirección, Administrativo, sala de

A3. Adquisición de equipamiento y mobiliario.

Cómputo, Biblioteca, Auditorio, Mejoramiento de los SS.HH,

infraestructura

deportiva

y

de

recreación

Mejoramiento del Cerco Perimétrico, Implementación de Pozo de Agua Potable, Tanque Elevado,

y Obras

complementarias (veredas, proscenio) de material noble con cobertura de canalón. A2.- Sustitución y construcción de 14 Aulas y ambientes para Sala de Profesores, Dirección, Administrativo, sala de Cómputo, Biblioteca, Auditorio, Mejoramiento de los SS.HH,

infraestructura

deportiva

y

de

recreación

Mejoramiento del Cerco Perimétrico, Implementación de Pozo de Agua Potable, Tanque elevado,

y Obras

complementarias (veredas, proscenio) de material noble con cobertura de canalón.

Luego de analizar las acciones planteadas para resolver el problema central, se definió la existencia de un perfil de inversión con 2 alternativas.

- 30 -

MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA “San Jacinto” – San Jacinto - Nepeña

ALTERNATIVA 01: - Demolición de 8 aulas precarias, construcción de 14 aulas distribuidas en un nivel, talleres, ss.hh., pabellón administrativo, laboratorio de química, aula de computo, auditorio, biblioteca, deporte y recreación (patio, coliseo, piscina, campo deportivo, losas deportivas, etc.), Construcción del Cerco Perimétrico, Construcción de Pozo Tubular y Tanque elevado; sistema de agua potable y alcantarillado y Obras complementarias (veredas, proscenio) de material noble con cobertura de canalón. - Adquisición de módulos de mobiliario y equipamiento, de acuerdo con la normatividad educativa. La propuesta de Sustitución y Construcción de Infraestructura Pedagógica, Administrativa y Complementaria; consiste en la demolición de la antigua Infraestructura, que es de adobe y Construcción de una Nueva Infraestructura, ya que el existente es inadecuado, debido a que la Infraestructura actual está deteriorada y a punto de colapsar. Se construirán ambientes para Aulas de material noble (columnas de concreto y muros de ladrillo), así como también un ss.hh., pabellón administrativo, laboratorio de química, aula de computo, auditorio, biblioteca, deporte y recreación (patio, coliseo, piscina, campo deportivo, losas deportivas, etc.), Construcción del Cerco Perimétrico, Construcción de Pozo Tubular y Tanque elevado; sistema de agua potable y alcantarillado y Obras complementarias (veredas, proscenio) de acuerdo a la normatividad en Infraestructura Educativa, que conlleven a una adecuada enseñanza y confort para la población estudiantil.

- 31 -

MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA “San Jacinto” – San Jacinto - Nepeña

La propuesta de Adquisición de Equipamiento y Mobiliario;

consiste en la

compra de nuevo equipamiento y mobiliario por deterioro, obsolescencia y mal uso, o por insuficiencia del mismo.

ALTERNATIVA 02: - Demolición de 08 ”aulas precarias, construcción de 22 aulas distribuidas en dos niveles, talleres, ss.hh., pabellón administrativo, laboratorio de química, aula de computo, auditorio, biblioteca, deporte y recreación (patio, coliseo, piscina, campo deportivo, losas deportivas, etc.), Construcción del Cerco Perimétrico, Construcción de Pozo Tubular y Tanque elevado; sistema de agua potable y alcantarillado

y Obras complementarias (veredas, proscenio) de

material noble con cobertura de losa aligerada. - Adquisición de módulos de mobiliario y equipamiento, de acuerdo con la normatividad educativa. La Propuesta de Remodelación y Construcción de Infraestructura Pedagógica, Administrativa y Complementaria; consiste en la demolición de la antigua Infraestructura, que es de adobe y Construcción de una Nueva Infraestructura, ya que el existente es inadecuado, debido a que la Infraestructura actual está deteriorada y a punto de colapsar. Se construirán ambientes para Aulas de material noble (columnas de concreto y muros de ladrillo), así como también un ss.hh., pabellón administrativo, laboratorio de química, aula de computo, auditorio, biblioteca, recreación (patio, coliseo, piscina, campo deportivo, losas deportivas, etc.), Construcción del Cerco Perimétrico, Construcción de Pozo Tubular y Tanque elevado; sistema de agua potable y alcantarillado y Obras complementarias (veredas, proscenio) de acuerdo

a la normatividad en

Infraestructura Educativa, que conlleven a una adecuada enseñanza y confort para la población estudiantil.

- 32 -

MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA “San Jacinto” – San Jacinto - Nepeña

La propuesta de Adquisición de Equipamiento y Mobiliario;

consiste en la

compra de nuevo equipamiento y mobiliario por deterioro, obsolescencia y mal uso, o por insuficiencia del mismo.

- 33 -

MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA “San Jacinto” – San Jacinto - Nepeña

IV. FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

- 34 -

MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA “San Jacinto” – San Jacinto - Nepeña

4.1. HORIZONTE DEL PROYECTO: El Proyecto tendrá una duración de 10 años a partir de la operatividad del mismo. 4.2. ANÁLISIS DE LA DEMANDA ACTUAL. Para este proyecto se tomará como Población de Referencia a la población total del Centro Poblado de San Jacinto, la misma que según el censo del INEI 2005 y proyectada al 2018 con una tasa de crecimiento del 3% anual, asciende a 26,611 en el año 2018. El local escolar objeto de la intervención es la I.E. SAN JACINTO -Nivel Secundaria que en el año 2008 tiene 714 alumnos matriculados, los cuales estudian en el turno de Mañana y tarde. El área de influencia se considera de 3 Km., ya que este centro educativo satisface a los anexos del centro poblado y otros centros poblados. La población demandante en el área de influencia se observa a continuación: CUADRO N° 1

Demanda de la I.E. SAN JACINTO Matricula Año 2008 GRADO N° DE ALUMNOS Secundaria 1er Año 150 2do Año 140 3er Año 164 4to Año 136 5to Año 114

No existe otro Centro Educativo de Secundaria en el Área de influencia.

- 35 -

MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA “San Jacinto” – San Jacinto - Nepeña

4.3. ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA PROYECTADA: Para proyectar la demanda de la Institución Educativa tomaremos en cuenta la población estudiantil de los años 2001-2005: CUADRO N° 2 NIVEL SECUNDARIA IE “SAN JACINTO” ALUMNOSMATRICULADOS POR AÑOS Promedio % Increm. 2,003 2,004 2,005 2,007 2,008 130 135 140 149 150

GRADO 1er Grado % Incremental

2do Grado

133

% Incremental

3er Grado

130

% Incremental

4to Grado

123

% Incremental

5to Grado

95

% Incremental

TOTAL

611

3.8

3.7

6.4

0.7

136

141

144

140

2.3

3.7

2.1

-2.8

136

139

149

164

4.6

2.2

7.2

10.1

125

128

135

136

1.6

2.4

5.5

0.7

98

102

107

114

3.2

4.1

4.9

6.5

630

650

684

704

1.9

1.3 6.0 2.6 4.7

Proyectamos la Población Referencial del C.P. de San Jacinto y anexos dentro del área de influencia con una tasa poblacional incremental de 2%: CUADRO N° 3 Años

2,008

2,009

2,010

2,011

2,012

2,013

2,014

Población Referencial

2,015

2,016

2,017

2,018

19,224

19,801 20,395

21,007

21,637

22,286

22,954 23,643 24,352 25,083 25,835 26,611

Para la estimación de la Demanda se considera las siguientes recomendaciones: TC. Prom. < 0

…….. ………… TC prom. = 0

TC. Prom. > TC dist. ….. ………. TC prom. = TC dist. Donde: TC: Tasa de crecimiento. TC prom. : Tasa de crecimiento promedio. TC dist. : Tasa de crecimiento del Distrito. Las tasas de crecimiento anual por grado utilizadas en la proyección son:

- 36 -

2,019

MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA “San Jacinto” – San Jacinto - Nepeña

CUADRO Nº 4

Tasas de Crecimiento Promedio por grado (%) Año / Colegio IE Secundaria 1er grado 2.0 2do grado 1.0 3er grado 6.0 4to grado 3.0 5to grado 5.0

Demanda proyectada de la IE a intervenir: CUADRO Nº 5 POBLACION DEMANDANTE EFECTIVA CON PROYECTO - NIVEL SECUNDARIA AÑOS GRADO

2,008

2,009

2,010

2,011

2,012

2,013

2,014

2,015

2,016

2,017

2,018

2,019

1er Grado

150

153

156

159

162

166

169

172

176

179

183

187

2do Grado

140

141

143

144

146

147

149

150

152

153

156

159

3er Grado

164

174

184

195

207

219

233

247

261

277

283

288

4to Grado

136

140

144

149

153

158

162

167

172

177

181

185

5to Grado

114

120

126

132

139

145

153

160

168

177

180 0

184 0

728

753

779

807

835

865

897

929

964

983

1003

TOTAL

704

4.4. ANALISIS DE LA OFERTA: Oferta Actual de Recursos Físicos: Infraestructura: Nivel Secundario: En cuanto a la infraestructura, la I.E. SAN JACINTO cuenta con 16 Aulas de estudio para los alumnos de secundaria, de las cuales 08 están muy deterioradas y necesitan ser sustituidas.

- 37 -

MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA “San Jacinto” – San Jacinto - Nepeña CUADRO N° 6 Aula SECUNDARIA

N°

Grado / Seccion

Area m2

Alumnos por Aula Hombres Mujeres Total

m2 / Alum.

Tipo de Construcción

A1

1A

50.55

18

12

30

1.69

Ladrillo

A2

1B

50.55

18

12

30

1.69

Ladrillo

A3

1C

50.55

18

12

30

1.69

Ladrillo

4

A4

1D

50.55

18

12

30

1.69

Ladrillo

5

A5

1E

50.55

18

12

30

1.69

Ladrillo

6

A6

2A

50.55

19

11

30

1.69

Ladrillo

7

A7

2B

50.55

19

11

30

1.69

Ladrillo

8

A8

2C

50.55

19

11

30

1.69

Ladrillo

9

A9

2D

50.55

19

11

30

1.69

Adobe

10

A 10

2E

50.55

19

11

30

1.69

Adobe

11

A 11

3A

50.55

13

17

30

1.69

Adobe

12

A 12

3B

50.55

13

17

30

1.69

Adobe

13

A 13

3C

50.55

13

17

30

1.69

Adobe

14

A 14

3D

50.55

13

17

30

1.69

Adobe

15

A 15

3E

50.55

13

17

30

1.69

Adobe

16

A 16

3F

50.55

13

17

30

1.69

Adobe

17

A 17

4A

50.55

14

13

27

1.87

Ladrillo

18

A 18

4B

50.55

14

13

27

1.87

Ladrillo

19 20

A 19 A 20

4C 4D

50.55 50.55

14 14

13 13

27 27

1.87 1.87

Ladrillo Ladrillo

1 2 3

- 38 -

Estado

Operativ a Operativ a Operativ a Operativ a Operativ a Operativ a Operativ a Operativ a Operativ a Operativ a Operativ a Operativ a Operativ a Operativ a Operativ a Operativ a Operativ a Operativ a Operativ a Operativ a

Grado de Recomendaci Adecuación ón

Observaciones

adecuada

Mobiliario Deteriorado

adecuada

Mobiliario Deteriorado

adecuada

Mobiliario Deteriorado

adecuada

Mobiliario Deteriorado

adecuada

Mobiliario Deteriorado

adecuada

Mobiliario Deteriorado

adecuada

Mobiliario Deteriorado

adecuada

Mobiliario Deteriorado

Inadecuada

Demoler

Mobiliario Deteriorado

Inadecuada

Demoler

Mobiliario Deteriorado

Inadecuada

Demoler

Mobiliario Deteriorado

Inadecuada

Demoler

Mobiliario Deteriorado

Inadecuada

Demoler

Mobiliario Deteriorado

Inadecuada

Demoler

Mobiliario Deteriorado

Inadecuada

Demoler

Mobiliario Deteriorado

Inadecuada

Demoler

Mobiliario Deteriorado

Inadecuada

Demoler

Mobiliario Deteriorado

Inadecuada

Demoler

Mobiliario Deteriorado

Inadecuada Inadecuada

Demoler Demoler

Mobiliario Deteriorado Mobiliario Deteriorado

MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA “San Jacinto” – San Jacinto - Nepeña 21

A 21

4E

50.55

14

13

27

1.87

Ladrillo

22

A 22

5A

50.55

10

8

18

2.81

Ladrillo

23

A 23

5B

50.55

10

8

18

2.81

Adobe

24

A 24

5C

50.55

10

8

18

2.81

Adobe

25

A 25

5D

50.55

10

8

18

2.81

Adobe

26

A 26

5E

50.55

10

8

18

2.81

Adobe

Operativ a Operativ a Operativ a Operativ a Operativ a Operativ a

Inadecuada

Demoler

Mobiliario Deteriorado

Inadecuada

Demoler

Mobiliario Deteriorado

Inadecuada

Demoler

Mobiliario Deteriorado

Inadecuada

Demoler

Mobiliario Deteriorado

Inadecuada

Demoler

Mobiliario Deteriorado

Inadecuada

Demoler

Mobiliario Deteriorado Mobiliario Deteriorado

Ambientes 27

SSHH ( H)

20.00

Adobe

Operativa

Inadecuada

Demoler

28

SSHH ( M)

20.00

Adobe

Operativa

Inadecuada

Demoler

29

60.15

Ladrillo

Operativa

adecuada

30

Biblioteca Laboratorio de Química

57.44

Ladrillo

Operativa

adecuada

31

Dirección

Adobe

Operativa

Inadecuada

Total

31

57.44 1,778.8 5

- 39 -

Demoler

Mobiliario Deteriorado

MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA “San Jacinto” – San Jacinto - Nepeña Módulos de Mobiliario y Set de materiales: Se asumirá que los módulos de mobiliario permiten equipar adecuadamente un aula con equipos como: mesas, sillas, pizarra, escritorio, repisas, etc. Asimismo el set de materiales podrá atender adecuadamente las necesidades de materiales educativos para un aula. Las condiciones de los recursos de mobiliario y materiales son:

CUADRO Nº 7

Situación actual de los recursos físicos de la I.E. “SAN JACINTO” Descripción de los equipos Módulos de mobiliario para aulas de secundaria Sets de materiales educativos para secundaria

Deteriorado Horas u obsoleto semanales

Nº de semanas por semestre

Horas por semestre

Nº de equipos

Operativo

16

2

14

80

19

1520

16

1

15

80

19

1520

Oferta Actual de Recursos Humanos: La I.E. “SAN JACINTO” cuenta con una plana docente de 66 profesores, 04 administrativo, 04 Personal de Servicio y 01 Director. CUADRO Nº 8 Situación actual de los Recursos Humanos Personal

Cantidad

Director

1

Docentes

66

Administrativo

4

Servicio

4

Total

75

Los docentes tienen una jornada laboral variable. Se tiene la siguiente dotación de docentes: - 40 -

MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA “San Jacinto” – San Jacinto - Nepeña CUADRO N° 09 Nivel Educativo

Docentes

Condición Laboral

Horas Semanales

45

Secundaria

Nombrado

30

21

Secundaria

Contratado

24

En lo que se refiere a las competencias docentes, se ha considerado el cumplimiento de estándares en 04 aspectos principales del proceso educativo: Conocimiento del currículo, Diagnóstico y evaluación de los alumnos, Programación de clases y contenidos - Preparación de materiales de clase. La información anterior esta certificada por un documento emitido por el director de esta institución educativa la cual se anexa al presente perfil. Bajo los criterios considerados para el cumplimiento de los estándares se ha encontrado que los 66 docentes de la I.E. “SAN JACINTO” cumplen adecuadamente con estos procesos, según los medios de verificación consignados:

CUADRO Nº 10

COMPETENCIAS DOCENTES

- 41 -

MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA “San Jacinto” – San Jacinto - Nepeña Criterios considerados para evaluar el cumplimiento de estándares

Cumple (Nº de docentes)

No Cumple (Nº de docentes)

Medio de Verificación

Conocimiento de los contenidos del currículo

- Conoce satisfactoriamente el 90% de los contenidos - Aplica el 80% de los contenidos en el año escolar. Evaluación alumnos

y

diagnóstico

de

66

0

66

0

Evaluación del director, de acuerdo a la Programación Curricular. Revisión por director de cuaderno de los alumnos

los

- Aplica por lo menos 10 pruebas de medición de progreso en el logro de los aprendizajes a lo largo del año. - Corrige el 100% de las tareas

Entrevista al docente 66

0

66

0

66

0

66

0

Revisión cuaderno alumnos.

de

de los

Programación de clases y contenidos

- Tiene listado operativo de los contenidos y destrezas a trabajar a lo largo del año - Calendarización de los contenidos del año-

Revisión por parte de director. Revisión por parte de director.

Preparación de materiales de clase

- El material de clase incluye la forma como se introducen los conceptos, demostraciones, ejercicios, tareas.

66

0

Revisión por parte de director del material de clase.

Gestión Interna: En lo que se refiere a la Gestión Pedagógica, se ha considerado el cumplimiento de dos procesos identificados como centrales: Sistema de control del tiempo efectivo en aprendizaje y Evaluaciones del avance en las metas de aprendizaje. Bajo los criterios definidos se ha encontrado que el director Cumple con estos parámetros: CUADRO Nº 11

- 42 -

MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA “San Jacinto” – San Jacinto - Nepeña GESTION PEDAGOGICA

Criterios considerados para evaluar la mejora en la Gestión Pedagógica de la IE

Cumple

Medio de Verificación

No Cumple

Sistema de control del tiempo efectivo en aprendizaje académico en la clase

- Observación por el director de no menos de 01 clase por cada profesor cada 30 días - Revisión y corrección desde la Dirección de tareas, pruebas y materiales de clase elaborados por los docentes

X

Entrevista a Director

X

Entrevista a Director

X

Entrevista a Director

Evaluaciones del avance en las metas de aprendizaje

- Administración de pruebas externas al inicio, a la mitad y al finalizar el año escolar por el Director y discusión de medidas correctivas con docentes.

Oferta Optimizada: Recursos Físicos: Oferta optimizada de Infraestructura: Para calcular la oferta optimizada de ambientes, se

considera solo

aquellos que están en condiciones adecuadas para el uso, considerando su capacidad de utilización óptima de acuerdo a su área y teniendo en cuenta el índice de ocupación recomendado (1.3m2 por alumno):

CUADRO N° 12 Oferta Optimizada de Ambientes

- 43 -

MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA “San Jacinto” – San Jacinto - Nepeña

Aula

Estado del aula

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A 10 A 11 A 12 A 13 A 14 A 15 A 16 A 17 A 18 A 19 A 20 A 21 A 22 A 23 A 24 A 25 A 26

Operativa/adecuada Operativa/adecuada Operativa/adecuada Operativa/adecuada Operativa/adecuada Operativa/adecuada Operativa/adecuada Operativa/adecuada Operativa/Inadecuada Operativa/Inadecuada Operativa/Inadecuada Operativa/Inadecuada Operativa/Inadecuada Operativa/Inadecuada Operativa/Inadecuada Operativa/Inadecuada Operativa/Inadecuada Operativa/Inadecuada Operativa/Inadecuada Operativa/Inadecuada Operativa/Inadecuada Operativa/Inadecuada Operativa/Inadecuada Operativa/Inadecuada Operativa/Inadecuada Operativa/Inadecuada

Oferta Oferta optimizad optimizada a (Nº (Nº alumnos) secciones)

Area del aula m2

Indice m2/alum

50.55 50.55 50.55 50.55 50.55 50.55 50.55 50.55 50.55 50.55 50.55 50.55 50.55 50.55 50.55 50.55 50.55 50.55 50.55 50.55 50.55 50.55 50.55 50.55 50.55 50.55

1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3

39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39

1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total

1011

8

Oferta optimizada de Mobiliario y Materiales: Se incluye en la oferta optimizada solo aquellos recursos físicos que se encuentran en condiciones adecuadas para su uso. La oferta optimizada será el mínimo entre las ofertas optimizadas de cada componente:

CUADRO Nº 13

- 44 -

MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA “San Jacinto” – San Jacinto - Nepeña

Recursos Físicos

Módulos de mobiliario para aulas de secundaria Sets de materiales educativos para secundaria

Oferta Optimizada de Recursos Físicos (Mobiliario y materiales) Nº Horas Nº máx. Horas semanas Horas Cant. necesarias alumnos semanales por semestrales por grado por aula semestre

Oferta optimizada (alumnos)

Oferta optimizada (secciones)

16

30

19

570

570

35

560

16

16

30

19

570

570

35

560

16

560

16

Oferta Optimizada total

Recursos Humanos: Oferta Optimizada de Recurso Humanos: Para calcular la oferta optimizada de docentes, se deberá tener en cuenta el número de horas, que de docente está en capacidad de brindar en un periodo determinado y el número de horas que cada sección necesita recibir. CUADRO N° 14 Oferta optimizada de Recursos Humanos Recursos Humanos

Cantidad

Horas semana les

Nº de semanas por semestre

Horas semestral es

Nº de horas necesarias por grado

Nº máx alumno s por aula

66

30

19

570

570

35

Oferta Oferta optimiza optimiza da da (alumno (seccione s) s)

Docente s Secunda ria Total

280 280

Cuando incorporamos el análisis de las competencias docentes, encontramos que todos los docentes cumplen con los estándares previstos, por lo que la oferta optimizada de docentes es igual al cuadro anterior.

Oferta Optimizada Total: La oferta optimizada de la Institución educativa será igual al mínimo entre las ofertas optimizadas de cada recurso:

- 45 -

8 8

MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA “San Jacinto” – San Jacinto - Nepeña CUADRO N° 15

RECURSO NIVEL SECUNDARIA

Oferta optimizada (Nº de alumnos

Oferta optimizada (Nº de secciones)

Recursos Físicos (Mobiliario y materiales)

0 280 280 560

8 8 8 16

Total

560

8

Ambientes Recurso Humano Recurso Humano según capacidades

Se puede atender adecuadamente 8 secciones de 35 alumnos cada una. Proyección de la Oferta Optimizada (Sin Proyecto): La oferta optimizada a lo largo de todo el periodo de evaluación será constante e igual a 8 secciones con un total de 280 alumnos: CUADRO Nº 16

OFERTA OPTIMIZADA PROYECTADA DE LA I.E. “SAN JACINTO” 2008

Nº de alumnos Primaria Nº de alumnos Secundaria Nº de secciones

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

560

560

560

560

560

560

560

560

560

560

560

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

3.5. BALANCE OFERTA – DEMANDA. El número total de alumnos que demandarán servicios del proyecto se calcula como la diferencia entre la demanda efectiva con proyectos y la oferta optimizada de la I.E. “SAN JACINTO”:

CUADRO N° 17 ALUMNOS QUE DEMANDARAN LOS SERVICIOS DEL PROYECTO

AÑOS 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

- 46 -

2017 2018

2018

MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA “San Jacinto” – San Jacinto - Nepeña Demanda Con Proyecto Primaria Demanda Con Proyecto Secundaria Oferta optimizada Primaria Oferta optimizada Secundaria N° de alumnos que demandaran el servicio del Proyecto. Primaria N° de alumnos que demandaran el servicio del Proyecto. Secundaria

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

728

753

779

807

835

865

897

929

964

983

1003

0 560

0 560

0 560

0 560

0 560

0 560

0 560

0 560

0 560

0 560

0 560

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

168

193

219

247

275

305

337

369

404

423

443

3.6. REQUERIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS Y FISICOS: A continuación se procederá a mostrar el cálculo de los requerimientos de los principales recursos como ambientes, recursos humanos (docentes) y recursos físicos (mobiliario y materiales). Dado que se deben especificar los requerimientos para cada tipo de recurso, y que todos estos dependen básicamente del número de secciones que efectivamente brindarán servicios en dicha Institución Educativa será necesario calcular balances oferta-demanda para cada tipo de recurso en términos de número de secciones. Para cubrir la demanda efectiva con proyecto se necesitarán de 16 secciones desde 2008 hasta 2018, 22 secciones en el año 2008 al 2018.

CUADRO Nº 18 Número de secciones requeridas para cubrir la demanda efectiva con proyecto de la I.E. "SAN JACINTO" 2008 Nivel Secundaria

- 47 -

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA “San Jacinto” – San Jacinto - Nepeña 1er Grado 2do Grado 3er Grado 4to Grado 5to Grado

3 3 4 3 3

3 3 4 3 3

3 3 4 3 3

4 3 5 3 3

4 3 5 3 3

4 3 5 4 3

4 3 5 4 3

4 3 6 4 4

4 3 6 4 4

4 3 6 4 4

4 3 6 4 4

TOTAL

16

16

17

18

18

19

19

20

21

21

22

Luego calculamos las brechas (oferta-demanda) por tipo de recurso y los requerimientos necesarios para cubrirlas La brecha de ambientes estaría dada por la diferencia entre el número total de secciones requeridas y la oferta optimizada de ambientes: CUADRO 19 BRECHA DE AMBIENTES Secciones requeridas Oferta optimizada Brecha de ambientes

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

16 8 8

16 8 8

17 8 9

18 8 10

18 8 10

19 8 11

19 8 11

20 8 12

21 8 13

21 8 13

22 8 14

Luego se determina cuantas aulas requerirán ser reparadas, sustituidas, o si es necesario construir nuevas: CUADRO 20 REQUERIMIENTO DE AMBIENTES 2008 Requerimiento de aulas reparadas

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Brecha de ambientes

8

8

9

10

10

11

11

12

13

13

14

Requerimiento de nuevas aulas

0

8

9

10

10

11

11

12

13

13

14

Requerimiento de aulas sustituidas

Finalmente se requiere especificar el momento en que se deberá reparar, rehabilitar o construir aulas: CUADRO 21 Requerimiento de Ambientes Requerimiento de reparación de aulas

- 48 -

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA “San Jacinto” – San Jacinto - Nepeña Requerimiento de sustitución de aulas Requerimiento de construcción de nuevas aulas

8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8

9

10

10

11

11

12

13

13

14

En cuanto a los recursos humanos (docentes) se calculará la brecha de la misma manera que en el caso de los ambientes: CUADRO 22

Secciones requeridas Oferta optimizada rrhh Brecha de rrhh

2008 8 5 3

2009 8 5 3

Brecha de Recurso Humano 2010 2011 2012 2013 9 10 10 11 5 5 5 5 4 5 5 6

2014 11 5 6

2015 12 5 7

2016 13 5 8

2017 13 5 8

2018 14 5 9

Requerimiento de Recurso Humano 2009 2010 2011 2012 2013 2014

2015

2016

2017

2018

7

8

8

9

CUADRO 23

2008 Requerimiento de contratar nuevos rrhh

3

3

4

5

5

6

6

En análisis del requerimiento de recursos humanos con competencias docentes es el siguiente:

- 49 -

MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA “San Jacinto” – San Jacinto - Nepeña

CUADRO 24 Brecha de Recurso Humano con competencias docentes 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 8 8 9 10 10 11 11 12

Secciones requeridas

2016 13

2017 13

2018 14

Oferta optimizada rrhh con competencias docentes

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

Brecha de rrhh con competencias docentes

0

0

1

2

2

3

3

4

5

5

6

Requerimiento de Recurso Humano con competencias docentes 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Requerimiento de contratar nuevos rrhh con competencias previstas

0

0

1

2

2

3

3

4

2017

2018

5

6

2016 13

2017 13

2018 14

0 12

0 13

0 13

0 14

12 0

13 0

13 0

14 0

12 12

13 13

13 13

14 14

5

CUADRO 25

Secciones requeridas

Brecha de Recurso Físico (módulos de mobiliario) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 8 8 9 10 10 11 11 12

Oferta optimizada rrffmobiliario

0 8

Brecha de rrff - mobiliario

0 8

0 9

0 10

0 10

0 11

0 11

CUADRO 26

Secciones requeridas Oferta optimizada rrffmateriales Brecha de rrff - materiales

- 50 -

8 0 8 8

Brecha de Recurso Físico (materiales) 8 9 10 10 11 11 0 0 0 0 0 0 8 8

9 9

10 10

10 10

11 11

11 11

MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA “San Jacinto” – San Jacinto - Nepeña

4.7.

PLAN DE IMPLEMENTACION DE LAS ACTIVIDADES DE CADA PROYECTO ALTERNATIVO: Para el presente proyecto se está planteando dos alternativas de solución, para las cuales se está presentando su plan de implementación, respectivamente. Se está definiendo las etapas en que se ejecutarán, tanto en la etapa pre-operativa como la etapa operativa. Se presenta a continuación las tablas del plan de implementación para cada una de las alternativas: CUADRO Nº 27 PLAN DE IMPLEMENTACIÓN PARA LA ALTERNATIVA 01 AÑOS

0

MESES

1

2

3

4

5

6

7

8

X

X

9

10

11

12

X

X

X

X

1

2

3

...

10

X

X

X

X

X

ETAPA PREOPERATIVA: A. Elaboración de Expediente Técnico B.

Rehabilitación , Remodelación y Construcción de ambientes

C. Equipamiento y mobiliario.

X

ETAPA OPERATIVA 1. Operatividad de los servicios

CUADRO Nº 28 PLAN DE IMPLEMENTACIÓN PARA LA ALTERNATIVA 02 AÑOS MESES

0 1

2

3

4

5

6

7

8

X

X

9

10

11

12

X

X

X

X

1

2

3

...

10

X

X

X

X

X

ETAPA PREOPERATIVA: A. Elaboración de Expediente Técnico B. Rehabilitación , Remodelación y Construcción de ambientes C. Equipamiento y mobiliario.

X

ETAPA OPERATIVA 1. Operatividad de los servicios

- 51 -

MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA “San Jacinto” – San Jacinto - Nepeña

4.8. COSTOS: A) Costos en la situación sin Proyecto: Son todos aquellos costos relacionados con la operación y mantenimiento normal de la institución educativa donde se va a realizar la intervención, en el horizonte de planeamiento, es decir para los 10 años de acuerdo a la normatividad vigente. Los costos de operación y mantenimiento de la I.E. “SAN JACINTO” son los siguientes CUADRO 29

COSTOS SIN PROYECTO CONCEPTO

Costo Mensual (S/.)

Cantidad

Costo Anual Con impuestos

Costo Anual sin impuestos

973,740

885,218

COSTOS DE OPERACIÓN

Remuneraciones

Director Docentes Primaria Secundaria Administrativos

1,391

1

16,692

15,175

0 1,169 650

0 66 4

0 925,848 31,200

0 841,680 28,364

COSTOS DE MANT.

140

12

1,680

1,412

975,420

886,630

TOTAL Fuente: Datos proporcionados por el Director del C.E.

B) Costos en la situación con Proyecto: Se estima los costos de cada una de las alternativas identificadas, los que incluyen los costos relacionados a las inversiones y los costos correspondientes a la operación y mantenimiento del proyecto.

- 52 -

MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA “San Jacinto” – San Jacinto - Nepeña Alternativa 01: Costos Operativos: CUADRO N° 30 COSTOS CON PROYECTO: ALTERNATIVA 01 CONCEPTO

Costo Mensual (S/.)

Cantidad

Costo Anual (S/.) con impuestos

Costo Anual sin Impuestos(S/.)

973,740

885,218

16,692

15,175

COSTOS DE OPERACIÓN Remuneraciones 1,391

Director

1

Docentes Primaria

0

0

0

0

Secundaria

1,169

66

925,848

841,680

Administrativos

650

4

31,200

28,364

COSTOS DE MANT.

500

12

6,000

5,042

TOTAL

0

0

979,740

890,260

Costo de Inversión: CUADRO 31 Presupúesto Alternativa 01 (en Nuevos Soles) Rubros

Costo Unitario Unid

Cant

S/Imp

C/Imp

Estudio

1

81,273

96,715

Adquisición de Equipos y Mobiliario

Glo

1

280,101

333,320

Construcción de Veredas y Proscenio.

Glo

1

277,395

330,100

Construcción de 16 aulas, 01 sala de Profesores, 01 sala administrativa

Glo

1

2,666,018

3,172,562

Construcción de 01 Biblioteca

Glo

1

126,050

150,000

Construcción de 01 Auditorio

Glo

1

130,252

155,000

Construcción de 01 Coliseo Cerrado

Glo

1

378,151

450,000

Construcción de 03 Losas Deportivas

Glo

1

201,681

240,000

Construcción de Campo deportivo con graderías

Glo

1

210,084

250,000

Construcción de Pozo Tubular - T.E.

Glo

1

7,367

8,767

Construcción de SSHH.

Glo

1

66,668

79,335

4,343,767

5,169,083

434,377

516,908

86,875

103,382

4,946,293

5,886,088

1. Estudios Expediente Técnico 2. Inversión

Costo Directo Gastos Generales ( 10%) Supervisión (2%) Presupuesto Total

- 53 -

MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA “San Jacinto” – San Jacinto - Nepeña Alternativa 02: Costos Operativos: CUADRO 32 COSTOS CON PROYECTO: ALTERNATIVA 02 CONCEPTO

Costo Mensual (S/.)

Cantidad

Costo Anual (S/.) con impuestos

Costo Anual sin Impuestos(S/.)

973,740

885,218

16,692

15,175

COSTOS DE OPERACIÓN Remuneraciones 1,391

Director

1

Docentes Primaria

0

0

0

0

Secundaria

1,169

66

925,848

841,680

Administrativos

650

4

31,200

28,364

COSTOS DE MANT.

500

12

6,000

5,042

979,740

890,260

TOTAL

Costo de Inversión: CUADRO 33 Presupúesto Alternativa 02 (en Nuevos Soles) Rubros

Costo Unitario Unid

Cant

S/Imp

C/Imp

Estudio

1

10,000

98,113

Adquisición de Equipos y Mobiliario

Glo

1

280,101

333,320

Construcción de Veredas y Proscenio.

Glo

1

336,134

400,000

Construcción de 16 aulas, 01 sala de Profesores, 01 sala administrativa

Glo

1

2,666,018

3,172,562

Construcción de 01 Biblioteca

Glo

1

126,050

150,000

Construcción de 01 Auditorio

Glo

1

130,252

155,000

Construcción de 01 Coliseo Cerrado

Glo

1

378,151

450,000

Construcción de 03 Losas Deportivas

Glo

1

201,681

240,000

Construcción de Campo deportivo con graderías

Glo

1

210,084

250,000

Construcción de Pozo Tubular - T.E.

Glo

1

7,367

8,767

Construcción de SSHH.

Glo

1

66,668

79,335

4,402,507

5,238,984

440,251

523,898

88,050

104,780

4,940,808

5,965,775

1. Estudios Expediente Técnico 2. Inversión

Costo Directo Gastos Generales ( 10%) Supervisión (2%) Presupuesto Total

C) Costos Incrementales:

- 54 -

MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA “San Jacinto” – San Jacinto - Nepeña Es la diferencia de los costos anuales con proyecto y los costos anuales sin proyecto, para ambas alternativas, a precios de mercado y a precios sociales:

- 55 -

MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA “San Jacinto” – San Jacinto - Nepeña Alternativa 01: A precios Sociales CUADRO 32 Flujo de Costos Proyecto 01 HORIZONTE DE PROYECTO 10 AÑOS PRECIOS SOCIALES Rubros

Total

Inversion

Pre Op. 4,946,293

Costos de Operación y Mant.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

560,021

0

0

0

0

0

0

0

0

0

890,260

890,260

890,260

890,260

890,260

890,260

890,260

890,260

890,260

890,260

Operación

0

885,218

885,218

885,218

885,218

885,218

885,218

885,218

885,218

885,218

885,218

Mantenimiento

0

5,042

5,042

5,042

5,042

5,042

5,042

5,042

5,042

5,042

5,042

1,450,281

890,260

890,260

890,260

890,260

890,260

890,260

890,260

890,260

890,260

Costos con proyecto 01

4,946,293

Operación

0

885,218

885,218

885,218

885,218

885,218

885,218

885,218

885,218

885,218

885,218

Mantenimiento

0

1,412

1,412

1,412

1,412

1,412

1,412

1,412

1,412

1,412

1,412

Costos Operativos sin proyecto

0

886,630

886,630

886,630

886,630

886,630

886,630

886,630

886,630

886,630

886,630

563,651

3,630

3,630

3,630

3,630

3,630

3,630

3,630

3,630

3,630

Costos incrementales VACT

4,946,293 5,472,196

N° de Alumnos

1,003

CE P - 01

5,458

Tasa de descuento 11%

- 56 -

MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA “San Jacinto” – San Jacinto - Nepeña A Precios de mercado: CUADRO 33 Flujo de Costos Proyecto 01 HORIZONTE DE PROYECTO 10 AÑOS PRECIOS PRIVADOS Rubros

Total

Inversion

Pre Op. 5,886,088

Costos de Operación y Mant.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

565,960

0

0

0

0

0

0

0

0

0

979,740

979,740

979,740

979,740

979,740

979,740

979,740

979,740

979,740

979,740

Operación

0

973,740

973,740

973,740

973,740

973,740

973,740

973,740

973,740

973,740

973,740

Mantenimiento

0

6,000

6,000

6,000

6,000

6,000

6,000

6,000

6,000

6,000

6,000

1,545,700

979,740

979,740

979,740

979,740

979,740

979,740

979,740

979,740

979,740

973,740

973,740

973,740

973,740

973,740

973,740

973,740

973,740

973,740

973,740

Costos con proyecto 01

5,886,088

Operación

0

Mantenimiento

0

1,680

1,680

1,680

1,680

1,680

1,680

1,680

1,680

1,680

1,680

Costos Operativos sin proyecto

0

975,420

975,420

975,420

975,420

975,420

975,420

975,420

975,420

975,420

975,420

570,280

4,320

4,320

4,320

4,320

4,320

4,320

4,320

4,320

4,320

Costos incrementales VACT

5,886,088 6,421,404

N° de Alumnos

1,003

CE P - 01

6,404

Tasa de descuento 11%

Alternativa 02: A Precios Sociales:

- 57 -

MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA “San Jacinto” – San Jacinto - Nepeña CUADRO 34 Flujo de Costos Proyecto 02 HORIZONTE DE PROYECTO 10 AÑOS PRECIOS SOCIALES Rubros

Total

Inversion

Pre Op. 4,940,808

Costos de Operación y Mant.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

560,021

0

0

0

0

0

0

0

0

0

890,260

890,260

890,260

890,260

890,260

890,260

890,260

890,260

890,260

890,260

Operación

0

885,218

885,218

885,218

885,218

885,218

885,218

885,218

885,218

885,218

885,218

Mantenimiento

0

5,042

5,042

5,042

5,042

5,042

5,042

5,042

5,042

5,042

5,042

1,450,281

890,260

890,260

890,260

890,260

890,260

890,260

890,260

890,260

890,260

885,218

885,218

885,218

885,218

885,218

885,218

885,218

885,218

885,218

885,218

Costos con proyecto 01

4,940,808

Operación

0

Mantenimiento

0

1,412

1,412

1,412

1,412

1,412

1,412

1,412

1,412

1,412

1,412

Costos Operativos sin proyecto

0

886,630

886,630

886,630

886,630

886,630

886,630

886,630

886,630

886,630

886,630

563,651

3,630

3,630

3,630

3,630

3,630

3,630

3,630

3,630

3,630

Costos incrementales VACT

4,940,808 5,466,711

N° de Alumnos

1,003

CE P - 01

5,452

Tasa de descuento 11%

A Precios de Mercado:

- 58 -

MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA “San Jacinto” – San Jacinto - Nepeña CUADRO 35

Flujo de Costos Proyecto 02 HORIZONTE DE PROYECTO 10 AÑOS PRECIOS PRIVADOS Rubros

Total

Inversion

Pre Op.

1

5,965,775

565,960

Operación

0

973,740

Mantenimiento

0 5,965,775

Operación

975,420

Mantenimiento

1,680

Costos Operativos sin proyecto

977,100

Costos incrementales VACT

4,988,675 5,523,990

N° de Alumnos

1,003

CE P - 01

5,509

Tasa de descuento 11%

- 59 -

3

4

5

6

7

8

9

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

979,740

979,740

979,740

979,740

979,740

979,740

979,740

979,740

979,740

973,740

973,740

973,740

973,740

973,740

973,740

973,740

973,740

973,740

6,000

6,000

6,000

6,000

6,000

6,000

6,000

6,000

6,000

6,000

1,545,700

979,740

979,740

979,740

979,740

979,740

979,740

979,740

979,740

979,740

973,740

973,740

973,740

973,740

973,740

973,740

973,740

973,740

973,740

973,740

1,680

1,680

1,680

1,680

1,680

1,680

1,680

1,680

1,680

1,680

975,420

975,420

975,420

975,420

975,420

975,420

975,420

975,420

975,420

975,420

570,280

4,320

4,320

4,320

4,320

4,320

4,320

4,320

4,320

4,320

Costos de Operación y Mant.

Costos con proyecto 01

2

MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA “San Jacinto” – San Jacinto - Nepeña 4.9.- BENEFICIOS DEL PROYECTO: 3.6.1.- Beneficios en la situación “Sin Proyecto”: En la situación sin Proyecto no se tendrá beneficios, debido a que la infraestructura y mobiliario es inadecuado, resultando un peligro para los alumnos, que año a año se debilita, generando: 

Aumento de los niveles de analfabetismo de la población actual y futura de la localidad, al no asistir a clases.



Incremento de los posibles niveles de migración escolar.

3.6.2.- Beneficios en la situación “Con Proyecto”: Los principales beneficios que se han identificado con la ejecución del proyecto son los siguientes: 

Cubrir la demanda actual y proyectada de 1,003 alumnos en el año 10 de la I.E. “SAN JACINTO”.



Brindar adecuadas condiciones técnico pedagógicas a la población escolar para el desarrollo de sus actividades educativas.



Garantizar la permanencia de la actual población escolar, contrarrestando su migración hacia otros centros educativos.



Garantizar la seguridad física de la población escolar y personal docente, con una Infraestructura que minimice los riesgos ante la presencia de futuros fenómenos naturales.



Dotar a los docentes de una adecuada infraestructura para el mejor desempeño de su función.



Infraestructura física y mobiliario moderno y adecuado para brindar un servicio de calidad a la población estudiantil.

- 60 -

MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA “San Jacinto” – San Jacinto - Nepeña 4.6.3.- Beneficios incrementales del proyecto:

Los beneficios incrementales esperados con la ejecución del presente proyecto son: 

Cubrir la demanda actual y proyectada de 1,003 alumnos en el año 10 de la I.E. “SAN JACINTO”.



Brindar adecuadas condiciones técnico pedagógicas a la población escolar para el desarrollo de sus actividades educativas.



Garantizar la permanencia de la actual población escolar, contrarrestando su migración hacia otros centros educativos.



Dotar a la población estudiantil y docente de una adecuada Infraestructura física y mobiliario moderno, de acuerdo a la normatividad educativa.



Contribuir al adelanto socio económico de la localidad, elevando el nivel de vida de la población beneficiada.

- 61 -

MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA “San Jacinto” – San Jacinto - Nepeña

V.- EVALUACIÓN SOCIAL

5.1. Evaluación Social:

- 62 -

MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA “San Jacinto” – San Jacinto - Nepeña La metodología empleada para la evaluación de este proyecto es la de Costo/Efectividad, por las características sociales del proyecto. Se actualizan los costos al año 0 y se dividen por el número de alumnos matriculados en el año 10 del horizonte del proyecto, obteniéndose el costo efectividad por alumno a precios sociales. Alternativa 01:

VACT

5,472,196

N° de Alumnos

1,003

CE P - 01

5,458

Tasa de descuento 11%

Alternativa 02:

VACT

5,466,711

N° de Alumnos

1,003

CE P - 01

5,452

Tasa de descuento 11%

5.2.- Análisis de sensibilidad del Proyecto: Al no disponerse de la correspondiente línea de corte para este tipo de proyectos, no es posible realizar un análisis de sensibilidad más detallado con relación a las variables que intervienen en el proyecto; sin embargo se puede considerar una variación del costo de inversión (materiales, mano de obra, equipos) de +/-15%, observando que la Alternativa 01 resulta mas favorable en las diferentes variaciones que la Alternativa 02:

Cuadro 36

- 63 -

MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA “San Jacinto” – San Jacinto - Nepeña C/E Alternativa 01

C/E Alternativa 02

% Variación de los costos

VACS

IE

C/E

VACS

IE

C/E

15%

6,293,025

1,003

6,276

6,286,717

1,003

6,270

10%

6,019,415

1,003

6,003

6,013,382

1,003

5,997

5%

5,745,805

1,003

5,730

5,740,046

1,003

5,725

0%

5,472,196

1,003

5,458

5,466,711

1,003

5,452

-5%

5,198,586

1,003

5,185

5,193,375

1,003

5,179

-10%

4,924,976

1,003

4,912

4,920,040

1,003

4,907

-15%

4,651,366

1,003

4,639

4,646,704

1,003

4,634

Fuente: Elaboración Propia

5.3.- ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD:

Es importante realizar el análisis de sostenibilidad, porque permite asegurar que los objetivos del proyecto puedan ser alcanzados. Dicho análisis permite determinar si las entidades responsables son capaces de atender un nivel aceptable de beneficiarios durante el horizonte de vida del proyecto. Por lo que se buscará determinar la capacidad de los órganos intermedios para llevar a cabo la implementación de la alternativa seleccionada en el proyecto, con el fin de cubrir los costos de operación y mantenimiento que se generan a lo largo del horizonte del proyecto. Como el centro educativo está en funcionamiento los gastos de operación (remuneraciones de docentes y administrativos) están cubiertos por las asignaciones presupuestales. Respecto a los pagos de los servicios básicos, en este caso de agua, y acciones de mantenimiento como: actividades de mantenimiento de instalaciones

sanitarias,

mantenimiento

y

conservación

de

la

carpintería, mantenimiento y conservación de pisos, muros y techos, mantenimiento y conservación de equipos e instrumentos del centro educativo; estos deben ser asumidos por los entes integrantes de la Comunidad educativa como la APAFA o con otros aportes por otras fuentes.

- 64 -

MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA “San Jacinto” – San Jacinto - Nepeña La participación de los beneficiarios del proyecto durante la fase de operación y mantenimiento del proyecto se garantiza en razón al ACTA DE COMPROMISO suscrita por la Dirección y personal docente de la Institución Educativa; documento que se anexa al presente estudio de Pre inversión. En el Indicador Egresos se está considerando solo los gastos de agua y mantenimiento de mobiliario. En el Indicador Ingresos se considera el pago de S/. 45 nuevos soles por cada alumno, por concepto de APAFA, según la demanda con proyecto en el horizonte del proyecto: Cuadro 37 FLUJO DE CAJA AÑOS

Indicador Ingresos Egresos Ingreso Neto

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

33,890

35,070

36,303

37,592

38,940

40,350

41,825

43,369

44,236

45,121

6,000

6,000

6,000

6,000

6,000

6,000

6,000

6,000

6,000

6,000

27,890

29,070

30,303

31,592

32,940

34,350

35,825

37,369

38,236

39,121

5.4.- IMPACTO AMBIENTAL: La ejecución del proyecto no producirá efectos negativos que alteren o modifiquen el medio ambiente del centro poblado, debido a lo siguiente: 

Las obras se ejecutarán teniendo en consideración los criterios

técnicos según la normatividad, adecuándose a las condiciones físicas del terreno y que guarden armonía con el paisaje local. 

El espacio aéreo local no se afectará durante la ejecución del

proyecto a través de la emisión de gases contaminantes, por cuanto no se utilizarán aditivos tóxicos durante el manipuleo de los materiales a emplearse en su ejecución. 

No se ejecutarán actividades orientadas a la tala de árboles que alteren el entorno ambiental del centro poblado, ya que se cuenta con un terreno libre de vegetación. Tampoco habrá

- 65 -

MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA “San Jacinto” – San Jacinto - Nepeña apertura de trocha carrozable para el transporte de materiales, por cuanto se dispone del acceso respectivo. 

La

construcción

de

servicios

higiénicos,

favorecerá

el

saneamiento ambiental de la comunidad, por cuanto disminuirá el riesgo de contraer enfermedades por la presencia de vectores transmisores de la población beneficiada. Mediante el siguiente Cuadro identificamos los impactos positivos y negativos que el proyecto seleccionado podría generar en el medio ambiente: Medio Físico Natural, Medio Biológico y Medio Social: Cuadro 38

MEDIO FISICO NATURAL Agua Suelo Aire

x x x

x x x

x x x

x x x

MEDIO BIOLOGICO Flora Fauna

x x

x x

x x

x x

MEDIO SOCIAL Económico Cultural-Educativo Social

x x x

x x x

x x x

FUERTES

MODERADO

MAGNITUD

LEVES

NACIONAL

REGIONAL

ESPACIALES

LOCAL

TRANSITORIO LARGA

TRANSITORIO MEDIA

TRANSITORIO CORTO

TEMPORALIDAD PERMANENTES

NEUTRO

NEGATIVO

VARIABLES DE INCIDENCIA

POSITIVO

EFECTO

x x x

5.5.- SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS: Del análisis de las acciones planteadas para alcanzar el objetivo central planteado en este trabajo, se determinó un proyecto con dos posibles alternativas:

- 66 -

MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA “San Jacinto” – San Jacinto - Nepeña ALTERNATIVA 01: - Sustitución y construcción de 14 Aulas y un ambiente para Sala de Profesores, Dirección, Administrativo, sala de Cómputo, Biblioteca, Auditorio, Mejoramiento de los SS.HH, infraestructura deportiva y de recreación Mejoramiento del Cerco Perimétrico, Implementación de Pozo de Agua Potable, Tanque Elevado, y Obras complementarias (veredas, proscenio) de material noble con cobertura de canalón. - Adquisición de módulos de mobiliario y equipamiento, de acuerdo con la normatividad educativa. ALTERNATIVA 02: - Sustitución y construcción de 14 Aulas y un ambiente para Sala de Profesores, Dirección, Administrativo, sala de Cómputo, Biblioteca, Auditorio, Mejoramiento de los SS.HH, infraestructura deportiva y de recreación Mejoramiento del Cerco Perimétrico, Implementación de Pozo de Agua Potable, Tanque Elevado, y Obras complementarias (veredas, proscenio) de material noble con cobertura de losa aligerada. - Adquisición de módulos de mobiliario y equipamiento, de acuerdo con la normatividad educativa. Basándose en los resultados de la evaluación mediante el método de costo/efectividad que se hizo al presente proyecto, se selecciona la Alternativa 01, por justificarse económica y socialmente.

5.6.- MATRIZ DE MARCO LÓGICO DE LA PROPUESTA SELECCIONADA. OBJETIVOS

INDICADORES

FIN Adelanto Socio-Cultural y Económico del distrito de Nepeña.

Al término del proyecto los indicadores socio cultural y económicos han mejorado en un promedio del 50%.

PROPÓSITO

- 67 -

MEDIOS DE VERIFICACION

SUPUESTOS

Realización de censos y Interés de la población de encuestas a la población para participar en los censos y verificar el nivel de los encuestas. principales indicadores.

Los alumnos atendidos Actas de notas de la población

MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA “San Jacinto” – San Jacinto - Nepeña Población Escolar de la I.E. “SAN JACINTO” – Nivel Primaria y Secundaria, adecuadamente atendida.

tendrán seguridad física y confort, por lo que estarán motivados y mejorarán su rendimiento escolar.

Infraestructura pedagógica, Infraestructura administrativa y pedagógica, administrativa complementaria y complementaria construida y remodelada adecuada. según normatividad. COMPONENTES

estudiantil al término del año Interés de instituciones de escolar. apoyar financieramente el proyecto. Revisión de los ambientes educativos y mobiliario. -Visita de inspección realizada. -Registros de los Informes de construcción de Infraestructura pedagógica, administrativa y complementaria.

- Mobiliario y equipo es - Planos de la Obra. Equipamiento y Mobiliario adecuadamente adecuado y suficiente. entregado al 100% de los - Acta de entrega de la Obra. ambientes académicos. - Registro de la entrega de mobiliario y equipo a los ambientes académicos.

Disponibilidad de recursos económicos para la inversión en Infraestructura y mobiliario de la I.E. Existe disposición del personal de la I.E. y autoridades para la ejecución y operatividad del Proyecto.

ACCIONES - Sustitución y construcción de 14 Aulas y un ambiente para

Sala

de

Dirección,

Profesores,

Administrativo,

sala de Cómputo, Biblioteca, Auditorio, Mejoramiento de los

SS.HH, infraestructura

deportiva

y

de

Mejoramiento Perimétrico,

recreación

del

Cerco

Implementación

- Existencia de actas de Existen recursos Recepción y entrega de Obras. económicos disponibles para la ejecución del Proyecto. -Infraestructura - Verificación in situ. pedagógica, administrativa y complementaria Existe disposición del construida en la I.E. por personal de la I.E. y un monto de S/.5,552,768 - Facturas de los servicios de autoridades para la nuevos soles. construcción y adquisición de ejecución y operatividad mobiliario y equipos. del Proyecto.

de Pozo de Agua Potable, Tanque Elevado,

y Obras

complementarias

(veredas, -El 100% de mobiliario y comprado, proscenio) de material noble equipos

instalado y operativo, por un monto de S/. - Adquisición de módulos de 333,320 nuevos soles. con cobertura de canalón.

mobiliario y equipamiento, de acuerdo con la normatividad educativa.

- 68 -

MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA “San Jacinto” – San Jacinto - Nepeña

VI.- CONCLUSIONES:

 Del análisis del presente trabajo, concluimos que el proyecto presenta

dos posibles alternativas para dar solución al problema de Población Escolar de la I. E. “SAN JACINTO” – Nivel Secundaria, inadecuadamente atendida. 

De acuerdo con los resultados de la evaluación social, y del análisis de sostenibilidad, concluimos también que la alternativa más viable

- 69 -

MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA “San Jacinto” – San Jacinto - Nepeña para el logro de los objetivos del proyecto, es la alternativa número 01.



Respecto a la Viabilidad del proyecto tenemos a: * Viabilidad Técnica: Técnicamente se ha optado por considerar la alternativa 1 por la calidad de materiales brindándose buenos acabados y duraderos así como también por el tipo de infraestructura que debe construirse se considera las características propias de la zona donde se pretende ejecutar el proyecto. * Viabilidad Ambiental: El proceso constructivo de los ambientes del Centro Educativo no producirá

efectos negativos que alteren el medio ambiente de la

localidad, pues no se afectaran áreas del terreno destinadas para otros fines, los materiales de construcción serán depositados en áreas adecuadas dentro de la propiedad del Centro Educativo. * Viabilidad Sociocultural: Este proyecto es viable socialmente porque su ejecución contribuirá con el adelanto socioeconómico del Centro Poblado San Jacinto, pues traerá consigo la disminución de la tasa de analfabetismo, disminución y control de enfermedades infectocontagiosas y adecuados niveles educativos en la población escolar. * Viabilidad Institucional: El proyecto se considera viable institucionalmente puesto que esta relacionado directamente con el Plan Estratégico de Desarrollo Local Concertado del Distrito de Nepeña.

- 70 -

MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA “San Jacinto” – San Jacinto - Nepeña

- 71 -

MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA “San Jacinto” – San Jacinto - Nepeña

VII.-

ANEXOS

EQUIPAMIENTO ALTERNATIVA N° 01 Y 02

EQUIPAMIENTO ALTERNATIVA N° 01 Y 02 NIVEL SECUNDARIA

AULA 1ER AÑO: SECUNDARIA Mobiliario y equipo Sillas de madera unipersonales grandes Escritorio + silla Pizarra

- 72 -

Cantidad Costo Unitario 140 200.00 4 750.00 4 500.00

Costo Total 28,000.00 3,000.00 2,000.00

MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA “San Jacinto” – San Jacinto - Nepeña Estante Reloj Sub total

4 4

1,000.00 50.00

4,000.00 200.00 37,200.00

Cantidad Costo Unitario 140 200.00 4 750.00 4 500.00 4 1,000.00 4 50.00

Costo Total 28,000.00 3,000.00 2,000.00 4,000.00 200.00 37,200.00

156

AULA 2DO AÑO: SECUNDARIA Mobiliario y equipo Sillas de madera unipersonales grandes Escritorio + silla Pizarra Estante Reloj Sub total

156

AULA 3ER AÑO: SECUNDARIA Mobiliario y equipo Sillas de madera unipersonales grandes Escritorio + silla Pizarra Estante Reloj Sub total

Cantidad Costo Unitario 175 200.00 5 750.00 5 500.00 5 1,000.00 5 50.00 195

Costo Total 35,000.00 3,750.00 2,500.00 5,000.00 250.00 46,500.00

Cantidad Costo Unitario 140 200.00 4 750.00 4 500.00 4 1,000.00 4 50.00

Costo Total 28,000.00 3,000.00 2,000.00 4,000.00 200.00 37,200.00

AULA 4TO AÑO: SECUNDARIA Mobiliario y equipo Sillas de madera unipersonales grandes Escritorio + silla Pizarra Estante Reloj Sub total

156

- 73 -

MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA “San Jacinto” – San Jacinto - Nepeña AULA 5TO AÑO: SECUNDARIA Mobiliario y equipo Sillas de madera unipersonales grandes Escritorio + silla Pizarra Estante Reloj Sub total

Cantidad Costo Unitario 140 200.00 4 750.00 4 500.00 4 1,000.00 4 50.00

Costo Total 28,000.00 3,000.00 2,000.00 4,000.00 200.00 37,200.00

156

AMBIENTE PARA BIBLIOTECA Mobiliario y equipo Armarios para libros Escritorio + silla Sillas Mesas de trabajo grandes

Cantidad Costo Unitario 3 1,000.00 1 800.00 40 120.00 6 600.00

Costo Total 3,000.00 800.00 4,800.00 3,600.00

Proyector Multimedia Epson Powerlite S3 c/ resolucion de imagen 800x 600

1

3,400.00

3,400.00

Mesa de madera p/ computadora + silla

1

200.00

200.00

Mueble adecuado para TV , DVD y soporte de perlantes.

1

70.00

70.00

1

2,000.00

2,000.00 17,870.00

Cantidad Costo Unitario 1 600.00 1 1,000.00 1 2,000.00 1 250 1 500.00 3 200.00 1 2,000.00 3 1,000.00

Costo Total 600.00 1,000.00 2,000.00 250.00 500.00 600.00 2,000.00 2,000.00 8,950.00

Alarma de Seguridad Sub total

54

DIRECCION Mobiliario y equipo Escritorio de madera Estante de madera Computadora Impresora HP DJ 3920 14ppm Archivador Silla Alarma de Seguridad Estantes para instrumentos de musica Sub total

12

- 74 -

MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA “San Jacinto” – San Jacinto - Nepeña SALA DE PROFESORES Mobiliario y equipo Escritorio de madera Estante de madera Pizarra Mesa de reuniones Silla Computadoras Pentium IV Modulos para computadora Impresora HP DJ 3920 14ppm Alarma de Seguridad Sub total

Cantidad Costo Unitario 1 600.00 1 1,000.00 1 500.00 1 1,000.00 20 250.00 2 2,000.00 2 250.00 2 250.00 1 2,000.00

Costo Total 600.00 1,000.00 500.00 1,000.00 5,000.00 4,000.00 500.00 500.00 2,000.00 15,100.00

Cantidad Costo Unitario 120 150.00

Costo Total 18,000.00 18,000.00

Cantidad Costo Unitario 32 2,000.00 31 200.00 31 150.00 1 500.00 1 750.00 1 2000

Costo Total 64,000.00 6,200.00 4,650.00 500.00 750.00 2000 78,100.00

AUDITORIO Mobiliario y equipo Sillas de madera Sub total SALA DE COMPUTO Mobiliario y equipo Computadoras Mesas unipersonales Sillas Pizarra Escritorio + silla Alarma de Seguridad Sub total TOTAL EQUIPAMIENTO :

- 75 -

333,320.00

MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA “San Jacinto” – San Jacinto - Nepeña

ANÁLISIS DE RIESGO Lista de Identificación de Peligros Naturales en la zona de ejecución del proyecto Preguntas

SI

1.¿Existe un historial de Peligros naturales en la zona en la cual se pretende ejecutar el proyecto? 2.¿Existen estudios que pronostican la probable ocurrencia de peligros naturales en la zona bajo análisis?

NO

Comentarios

X

Los peligros naturales que se presentan son por épocas cortas y propias de la zona, principalmente lluvias y vientos fuertes.

X

3.¿Existe la probabilidad de ocurrencia de peligros naturales durante la vida útil del proyecto?

Durante la vida útil del proyecto la ocurrencia de peligros naturales sería las lluvias y vientos fuertes, propios de la zona sierra.

X

4. Para cada uno de los peligros que a continuación se detallan ¿Qué características, frecuencia, intensidad, tendría dicho peligro, si se presentara durante la vida útil del proyecto?

Frecuencia Peligros Inundación Vientos Fuertes Lluvias Intensas Deslizamientos Heladas Sismos Sequías Huaycos Otros

- 76 -

SI

NO X

Bajo

Medio

Intensidad Alto

Bajo

X

X X

X X X X X X

Medio X

X

Alto

MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA “San Jacinto” – San Jacinto - Nepeña

Avance Financiero de Obra Componente Expediente Técnico Mejoramiento de C.E Equipos y Mobiliario

Total 96,715 5,456,053 333,320 5,886,088

Mes 1 96,715

Mes 2 0

Mes 3 0

Meses Mes 4 Mes 5 0 0

Mes 6 0

Mes 7 0

0

927,529

927,529

927,529

927,529

927,529

818,408

0

0

0

0

0

0

0

0

333,320

96,715

927,529

927,529

927,529

927,529

927,529

818,408

333,320

Mes 8 0

Avance Físico de Obra Mes 1

Mes 2

Mes 3

Mes 4

Mes 5

Mes 6

Mes 7

Mes 8

UND.

1

0

0

0

0

0

0

0

Mejoramiento de C.E

GBL

0

0.17

0.17

0.17

0.17

0.17

0.15

0.00

Equipos y Mobiliario

GBL

0

0

0

0

0

0

0

1

Componente Expediente Técnico

- 77 -

Meses

Unidad de Medida

MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA “San Jacinto” – San Jacinto - Nepeña

Lista de Generación de Vulnerabilidad en el Proyecto Preguntas A. Análisis de Vulnerabilidades por Exposición (Localización)

SI NO

1. ¿La Localización escogida para la ubicación del proyecto evita su exposición a peligros de origen natural?

X

2. Si la localización prevista para el proyecto lo expone a situaciones de peligro, ¿Es posible técnicamente, cambiar la ubicación del proyecto a una zona no expuesta? B. Análisis de Vulnerabilidades por Fragilidad (diseño) 1.¿La infraestructura va a ser construida siguiendo la normativa vigente, de acuerdo con el tipo de infraestructura que se trate?

X

X

2.¿Los materiales de construcción utilizados consideran las características geográficas y físicas de la zona de ejecución del proyecto? X 3. ¿El diseño a tomado en cuenta las características geográficas y físicas de la zona de ejecución del proyecto? X 4. ¿Las decisiones de inicio y ejecución del proyecto toman en cuenta las características geográficas, climáticas y físicas de la zona de ejecución del proyecto? X C. Análisis de Vulnerabilidades por Resiliencia 1. En la zona de ejecución del proyecto, ¿Existen mecanismos técnicos (por ejemplo: sistemas alternativas para la provisión del servicio) para hacer frente a la ocurrencia de peligros naturales?

X

2. En la zona de ejecución del proyecto, ¿Existen mecanismos organizativos (por ejemplo planes de contingencia), para hacer frente a los daños ocasionados por la ocurrencia de peligros naturales?

X

- 78 -