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REGION PASCO

HONORABLE MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PASCO P

ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL

“CONSTRUCCIÓN DE LOSA DEPORTIVA EN EL DISTRITO DE VICCO PROVINCIA Y REGIÓN – PASCO”

Elaborado por: • HERRERA ADVINCULA, Rocío • SANTIAGO PASCUAL, Teófanes Renán

CERRO DE PASCO - JULIO 2009

“CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA EN EL DISTRITO DE VICCO, PROVINCIA Y REGIÓN PASCO”

INTRODUCCIÓN

El deporte juega un rol importante en el desarrollo de las sociedades, razón por la cual forma parte como una de las preocupaciones del Gobierno Local de la provincia de Pasco, el desarrollo de las actividades físicas, la práctica deportiva y las actividades recreativas. La actual gestión municipal plantea como su objetivo general “mejorar la calidad de vida de la población pasqueña” mediante el desarrollo de la actividad física y la práctica de deportes, entendidas como formas de actividad humana que utilizan la motricidad humana, la competición, el afán recreativo y el espectáculo como medio formativo integral de los individuos; así como mecanismo de integración social, de desarrollo comunitario, de mejoramiento de la salud de los individuos y de sana utilización del tiempo libre de las personas La construcción de espacios deportivos tiene como objetivo de lograr que los niños y jóvenes tengan mejores oportunidades de las prácticas deportivas para el cual es necesario contar con estadios, losas deportivas, parques recreativos y gimnasios con el objetivo de contribuir a que las organizaciones deportivas desarrollen competiciones de calidad y cobertura, así como impulsar eventos de promoción. La Honorable Municipalidad Provincial de Pasco en concordancia con la Ley 27293 – Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública – ha visto por conveniente elaborar el proyecto a nivel de perfil, para luego evaluar su viabilidad técnica y social, en tal razón el presente Perfil se ha elaborado de acuerdo a los Contenidos Mínimos establecidos por el Ministerio de Economía y Finanzas, en concordancia con los alcances de la Ley señalada y sus dispositivos anexos y complementarios.

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I ASPECTOS GENERALES

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1.1

NOMBRE DEL PROYECTO

“CONSTRUCCIÓN DE LOSA DEPORTIVA EN EL DISTRITO DE VICCO, PROVINCIA Y REGIÓN PASCO” Ubicación Departamento /Región: Provincia: Distrito: Región Geográfica: Altitud:

1.2

Pasco Pasco Vicco Sierra 4,114 m.s.n.m.

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: Función

21

:

Cultura y Deporte.

Programa

046

:

Deportes.

:

Infraestructura Deportiva y Recreativa

Subprograma 102 Responsable Funcional:

Educación

UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA

1.3

Unidad Formuladora:

Municipalidad Provincial de Pasco

Sector

Gobierno Local

Pliego

Municipalidad Provincial de Pasco

Teléfono

063-421740 Anexo 30

Dirección

Plazuela Municipal S/N

Persona Responsable de la Unidad Formuladora

Arq. Fredy Roland Tolentino Huaranga

Cargo

Sub Gerente de Estudio e Infraestructura Urbano Rural

Persona Responsable de Formular el PIP

Rocío Herrera Advíncula Teófanes R. Santiago Pascual

Unidad Ejecutora:

Municipalidad Provincial de Pasco

Sector

Gobierno Local

Pliego

Municipalidad Provincial de Pasco

Persona Responsable

Ing. Elmer Escandón Cueva

Cargo

Gerente de Desarrollo Territorial

Teléfono

063-421740 Anexo 30

Dirección

Plazuela Municipal S/N

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1.4

PARTICIPACIÓN

DE

LAS

ENTIDADES

INVOLUCRADAS

Y

DE

LOS

BENEFICIARIOS

La principal entidad involucrada es la Gerencia de Desarrollo Territorial de la Honorable Municipalidad Provincial de Pasco, la cual se encargará del financiamiento del proyecto.

Los beneficiarios directos del proyecto son todos los pobladores, pero con mayor énfasis a los niños y jóvenes que practican diferentes deportes, en especial fulbito, vóleibol y básquetbol, en el distrito de Vicco, quienes utilizarán la infraestructura para las prácticas de dichas disciplinas deportivas.

La dirigencia del distrito de Vicco, en forma reiterada ha planteado la construcción de espacios deportivos, ya que actualmente no cuentan con un campo deportivo que abastezca las necesidades de la población. Por tal motivo, en bien del deporte, de la salud mental y física de los pobladores de su jurisdicción, se compromete en aportar todo lo necesario para la ejecución del proyecto, sobre todo para la operación y mantenimiento del mismo (se adjunta en los anexos el Acta de Compromiso firmada por la Junta Directiva y representantes de la población).

En el siguiente cuadro se resume la participación de los involucrados: CUADRO Nº 01 MATRIZ DE INVOLUCRADOS GRUPOS DE INVOLUCRADOS Municipalidad Provincial de Pasco

PROBLEMAS PERCIBIDOS Inadecuada e insuficiente infraestructura deportiva

Municipalidad del Distrito de Vicco

Inadecuada e infraestructura deportiva

Organizaciones de base.

Deficiente situación actual de la infraestructura deportivas

Asociaciones y Ligas deportivas Población en general del distrito de Vicco

Deficientes e insuficientes condiciones para realizar prácticas deportivas. Deficientes e insuficientes condiciones para realizar prácticas deportivas.

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insuficiente

INTERESES Dotar de condiciones adecuadas a la población de la provincia de Pasco y sus distritos. Dotar de condiciones adecuadas a la población para efectuar la práctica de disciplinas deportivas. Que los niños, jóvenes y la población en general se interese por la práctica de disciplinas deportivas Mantener una salud sana a través de prácticas deportivas continuas. Que los niños, jóvenes y la población en general se interese por la práctica de disciplinas deportivas.

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1.5

MARCO DE REFERENCIA La obra por ejecutar está enmarcada en los lineamientos del plan integral de desarrollo de la Municipalidad Provincial de Pasco, en la búsqueda de hacer de la provincia de Pasco y sus distritos comunidades limpias con un medio ambiente seguro, sano ordenado, verde y con los servicios que corresponden a toda ciudad moderna. Es por esta razón que la Municipalidad Provincial de Pasco con el fin de lograr el objetivo planteado y cumpliendo con las normas establecidas está dotando a la población de infraestructura pública para el ejercicio de la práctica deportiva y la recreación, aspectos básicos para la formación integral de las personas, y en forma muy especial los niños y jóvenes y al mismo tiempo que impulsa una cultura de respeto a los bienes públicos, de mantenimiento, de limpieza conservación y mejora del ornato local.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO El proyecto abarca una superficie de intervención de 880.00 m2, en ella se ejecutarán trabajos de limpieza, nivelación y eliminación de desmonte; para luego, construir una losa deportiva de 36x20 m de concreto armado, equipadas con arcos para fulbito, tableros para básquet y red para vóley, además de delimitar con pintura las áreas para las disciplinas deportivas por practicar. También se contempla la construcción de la tribuna.

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II IDENTIFICACIÓN

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2.1 DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL 2.1.1.

MACRO LOCALIZACIÓN DEL DISTRITO DE VICCO GRAFICO Nº01

a.

Características generales del distrito.

El distrito de Vicco se encuentra ubicado en las Estribaciones de la Cordillera Central y Oriental de los Andes, en plena meseta del bombón aproximadamente a 21 Km. al sur oeste de la capital de la región Pasco, provincia del mismo nombre.

Cuenta con dos centros poblados menores: Shelby y Cochamarca, tiene una extensión territorial de 22,262 hectáreas. Limites.

Por el norte: Con el Distrito de Tinyahuarco. Por el Sur: Con la laguna Chinchaycocha y el pueblo de Parí. Por el Este: Con el Distrito de Ninacaca y el pueblo de Yanacachi. Por el oeste: Con el Distrito de Huayllay.

Altitud. Vicco se encuentra a 4,114 m.s.n.m.

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Relieve. Posee un relieve plano semi inclinado y con pendiente moderado.

Suelo. En distrito de Vicco se encuentran suelos medianamente profundos de textura mediana con un horizonte superficial.

GRAFICO Nº02

b.

Características de su población. La población de Vicco tiene como rasgo principal el hecho que sus actividades económicas se realizan fuera del casco urbano o de la comunidad. Las actividades que desarrollan, los jóvenes y adultos, son el transporte que generalmente es de carácter interdistrital e interprovincial, mientras que la crianza y cuidado del ganado, principalmente ovino, obliga a las actividades de pastoreo en el campo, en la búsqueda de pastos.

Los niños y jóvenes del distrito desarrollan su etapa escolar en los centros educativos de Vicco y los centros poblados de Shelby y Cochamarca. Es evidente el compromiso del personal docente de estas instituciones Educativas para con la formación y el desarrollo del distrito.

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CUADRO Nº 02 NIVEL DE DESARROLLO HUMANO

REGIÓN

INDICE DE DESARROLLO HUMANO

POBLACIÓN

DISTRITO

HAB.

PASCO

RANKING

IDH

ESPERANZA DE VIDA AL NACER

RANKING

AÑOS RANKING

ALFABETISMO

ESCOLARIDAD

%

%

RANKING

RANKING

INGRESO FAMILIAR PER CÁPITA

LOGRO EDUCATIVO %

RANKING

MES

RANKING

266,764

21

0.5752

13

69.3

15

90.5

14

85.6

14

88.9

12

239.8

14

5 NINACACA

4,742

863

0.5736

661

68.8

764

90.2

618

85.1

1,018

88.5

643

255.1

746

11 TINYAHUARCO

5,784

748

0.5917

494

68.5

805

94

323

90.6

388

92.9

232

288.6

579

12 VICCO

2,901

1,157

0.577

621

68.8

762

90.7

582

87.3

796

89.6

530

252.4

755

Fuente: INEI censo 2005

c.

Salud. Las tasas de Morbilidad, que prevalecen en el distrito de Vicco son las infecciones respiratorias agudas, seguidas de las enfermedades diarreicas agudas.

La falta de agua segura, de saneamiento básico, las malas prácticas de higiene y la pobreza en que vive gran parte de la población, son las principales causas de la proliferación de estas enfermedades.

El estado dispone de programas de apoyo nutricional orientadas a la población pobre: PANFAR, PRONAA, Vaso de Leche, sin embargo son escasos los impactos logrados, siendo actualmente la necesidad de incrementar la eficiencia para que los Programas lleguen efectivamente a los niños y la correcta atención de estos, fruto de una adecuada educación nutricional Materna y Social además del control de las enfermedades infecciosas y parasitarias con higiene y tratamiento Médico son indispensables. ASIS de Vicco- DIRESA Pasco 2007.

CUADRO Nº 03 INDICADORES EN SALUD Nº de mujeres en edad fértil (15Niños menores % de desnutrición 49) de 5 años crónica al 2005

837

232

% de hogares que cocinan con leña u otro

22%

77%

Fuente: Indicadores del programa crecer 2008- DIRESA Pasco 2007.

Los indicadores con los que trabaja el estado, muestran con claridad los niveles de precariedad de las familias del distrito, urge por ello priorizar la atención de estos problemas desde la institucionalidad local, sin descuidar la exigencia a que sea el Estado, en sus niveles centrales, el que priorice en su presupuesto nacional, un mayor porcentaje para la atención en Salud.

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Sin embargo se debe trabajar con el Sector Salud del distrito, con las instituciones privadas que están desarrollando proyectos para articular y complementar estas intervenciones, las cuales pueden ser fortalecidas por iniciativas del Gobierno Local, que trabaje principalmente el tema de educación sanitaria.

El Distrito de Vicco cuenta con 3 puestos de salud del MINSA que cubren al 100 % de la población, conformado por 9 trabajadores de salud, que cubren 02 centros poblados y 01 comunidad campesina. CUADRO Nº 04

Nº 1 2 3 4 5 6 7

DESNUTRICIÓN EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS ENFERMEDAD CANTIDAD Desnutrición Aguda 0 Desnutrición global 11 Riesgo nutricional 40 Desnutrición crónica 23 Riesgo recuperado 13 Global Recuperado 6 Desnutrición crónica recuperada. 0 TOTAL 93

Fuente: ASIS Vicco- DIRESA Pasco

Se sugiere realizar continuamente seguimientos oportunos dando a conocer los signos de alarma en niños menor de 5 años y capacitación al personal en Atención Integral de Enfermedades Prevalentes de la Infancia AIEPI.

d.

Educación Los niños y jóvenes de Vicco acuden a las escuelas e instituciones educativas, en ese sentido el esfuerzo de las familias es elogiable, por ello el porcentaje de analfabetos se ubica principalmente en los adultos mayores.

CUADRO Nº 05 ALFABETISMO % DE ANALFABETOS

% DE ALFABETOS

13

77

Fuente: Indicadores del programa crecer 2008

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Los Jóvenes de Vicco, en su mayoría, cuentan con secundaria completa ya que el nivel de deserción escolar en la secundaria es del 5% según Fuente PDC VICCO - 2018.

La institución educativa además, potencialmente representa, la mayor referencia organizativa para los niños y jóvenes, ya que en su interior se desarrollan actividades extracurriculares, que podrían ser la fuente de fortalecimiento de la identidad local y la cuna de los artistas que expresen, de manera organizada, la oferta folclórica y cultural del distrito. Instituciones educativas existentes en el distrito de Vicco Las Instituciones Educativas que cuenta el distrito son los siguientes: 1.

2.

3.

4.

5.

6.

SETS: •

Palomitas de Vicco.

•

Esplendor de Shelby.

PRONOEI: •

Las Golondrinas de Barrio de Túpac Amaru Vicco.

•

Las Hormiguitas de Anexo de Casacoto.

INICIAL: •

Inmaculada Concepción de Victo.

•

Amarilis de Shelby.

•

Copitos de Nieve de Cochamarca.

PRIMARIA: •

San Martín de Porras 34046 de Vicco.

•

Ciro Alegría Bazán 34108 de Shelby.

•

José Santos Chocano 34106 de Cochamarca. 34104 de Casacoto.

SECUNDARIO: •

Mariscal Miller de Vicco.

•

Coronel Francisco Bolognesi de Shelby.

•

Pedro Paulette de Cochamarca.

CETPRO: •

7.

CEBA. •

e.

Margarita González de Dakar de Vicco.

En el Centro Poblado de Shelby.

Vivienda.

La configuración del distrito tiene marcado 3 centros urbanos: Vicco, capital del distrito, 2 centros poblados Shelby y Cochamarca, mientras que el resto de viviendas se encuentran en el

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espacio rural, con un gran nivel de dispersión que dificultan la ejecución de proyectos sociales que los beneficien directamente.

Sin embargo, la característica común es la carencia de los servicios básicos, que le permita tener una calidad de vida digno, mejorando los indicadores de salud y nutrición.

CUADRO Nº 06 SERVICIOS BASICOS DE LAS VIVIENDAS % DE VIVIENDAS SIN AGUA POTABLE

% DE VIVIENDAS SIN SS.HH.

% DE VIVIENDAS SIN ELECTRICIDAD

% DE VIVIENDAS CON 01 HABITACIÓN

91%

100%

16%

20%

Fuente: Indicadores del programa crecer 2008

f.

Economía. Las actividades económicas principales, son el transporte con sus actividades complementarias, y la actividad pecuaria y agrícola en segundo lugar; mientras que las actividades de servicios y de trabajo en los servicios descentralizados del estado se ubican en tercer término, tal como se refleja en el cuadro adjunto. CUADRO Nº 07 Población más Población más Población más Población más Población más Población más Población más Población más Población más Población más Población más Población más Población más Población más

Población por de 15 años a

actividad Agricultura, caza y silvicultura

de 15 años a

Explotación de minas y canteras

09

de 15 años a

Industrias manufactureras

42

de 15 años a

Suministro de electricidad, gas y agua Construcción

02

de 15 años a de 15 años a

170

24

de 15 años a

Comercio, rep. De vehículos automotores, motocicletas Transporte almacenamiento y comunicaciones Administración pública y defensa, seguridad Enseñanza

de 15 años a

Servicios sociales y de Salud

4

de 15 años a

8

de 15 años a

Servicios comunitarios, sociales y personales Servicio doméstico

de 15 años a

Con actividades no declaradas

de 15 años a

Que busca trabajo por primera vez

de 15 años a de 15 años a

60 190 13 16

3 107 36

Fuente: INEI censo 1993

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En Vicco la actividad pecuaria, se ha constituido en los últimos años una fuente de empleo, en especial para las actividades de pastoreo, esta oferta está siendo cubierta por vecinos de los otros distritos y provincias.

g.

Cultura.

Vicco es considerada la capital folclórica de Pasco, este título ha sido ganado por la riqueza de sus danzas y lo expresivo de sus festividades, estas además se desarrollan en un calendario que hace del distrito un foco de atracción en estas fechas.

Lo que no se ha logrado, es articular la oferta folclórica con la gastronómica, que permita, además de los servicios básicos e infraestructura mínima un atractivo turístico más constante.

La visita entonces se desarrolla en el transcurso del día ya que en el distrito no se cuenta con hoteles y restaurantes que le faciliten al visitante una estadía más prolongada en el distrito.

h.

Instituciones y fuerzas vivas del distrito de Vicco Las Instituciones y fuerzas vivas con las que cuenta el distrito son los siguientes:

1.- Comunidad Campesina de Vicco. 2.- Comunidad Campesina de Cochamarca. 3.- Cooperativa Comunal de Vicco. 4.- Cooperativa Comunal de Cochamarca. 5.- Gobernación del Distrito de Vicco. 6.- Teniente Gobernador de Vicco. 7.- Teniente Gobernador de Shelby. 8.- Teniente Gobernador de Cochamarca. 9.- Teniente Gobernador de Casacoto. 10.- Teniente Gobernador de Upa mayo. 11.- Teniente Gobernador de Condorcayan. 12.- Juez de Paz del Distrito de Vicco. 13.- Municipalidad del Centro Poblado de Shelby. 14.- Municipalidad del Centro Poblado de Cochamarca. 15.- Vaso de Leche, Silveria Tufino Herrera de Vicco. 16.- Vaso de Leche San Martin de Porras Shelby. ING. WILLIAN TITO VALLE RAMIREZ

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17.- Vaso de Leche Virgen Dolores de Cochamarca. 18.-. Comedor Popular Santa Rosa de Vicco. 19.- Comedor Popular 3 de Mayo de Vicco. 20.- Comedor Popular de Cochamarca. 21.- Asociación de Productores Vicco. 22.- Comité de Moto Taxis los Tigres Vicco. 23.- Comité de Automóviles Turismo Vicco. 24.- Comité de Automóviles Niño Jesús Vicco. 25.- Iglesias Evangélicas en Shelby y Vicco. 26.- Iglesia Católica de Vicco, Shelby Cochamarca. 27.- Sociedad católica tres de Mayo. 28.- Sociedad Católica barrio de Túpac Amaru. 29.- Asociación de Vivanderas. 30.- Asociación de Automóviles Trans. Shelby. 31.- Granja Comunal de Vicco. 32.- Granjas Familiares. 33.- Asociación de jóvenes de Vicco.

i.

Liga distrital de futbol de Vicco La liga Distrital de Fútbol de Vicco fue fundado el día 22 de Agosto de 1,967, mediante Resolución N° 004-DSRIPDP del 30 de Marzo de 1,992 se ingresa al sistema computarizado, en la actualidad se cuenta con la participación de 09 Equipos Deportivos que son los siguientes:

1.- Club Deportivo, Daniel Alcides Carrión de Vicco. 2.- Club Deportivo Municipal de Vicco. 3.- Club Deportivo Huracán de Vicco. 4.- Club Asociación Deportivo Vicco. 5.- Club Deportivo Túpac Amaru de Vicco. 6.- Club Deportivo Unión Shelby. 7.- Club Deportivo Centro Viqueño. 8.- Club Deportivo San Juan de Cochamarca. 9.- Club Deportivo Municipal de Cochamarca.

Desde su fundación se contó también con otros Clubes Deportivos que dejaron de participar por diferentes motivos como son:

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1.

Tres estrellas de Cochamarca,

2.

Defensor Shelby.

3.

Jorge Chávez de Vicco.

4.

Los Heraldos de Shelby.

5.

Sport Santa Rosa de Vicco.

6.

Deportivo Motorizado de Vicco.

7.

Deportivo, Mariscal Miller de Vicco.

2.1.2. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA QUE MOTIVA EL PROYECTO. El Distrito de Vicco se creó como distrito en el año 1958, mediante Ley Nº 12981, sin embargo las gestiones ediles anteriores no realizaron una planificación adecuada en cuanto se refiere al ornato, saneamiento básico y áreas para la práctica deportiva, la recreación y el sano esparcimiento. Es por ello, que pese a que cuenta con muchos espacios libres por descuido de las anteriores autoridades municipales y la falta de recursos económicos no se cuenta con un espacio deportivo adecuado.

El área destinada a la losa deportiva, se ha convertido en un botadero de basura, y en consecuencia, se ha convertido en un foco de infección y peligro para la población en general, ello ante la eminente existencia de enfermedades infecto contagiosas que puedan surgir y al temor de que personas de mal vivir utilicen tal espacio como escondite para realizar sus fechorías.

a. Condiciones internas

Si bien es cierto la Municipalidad del Distrito de Vicco cuenta con presupuesto de Canon y Sobre Canon, sin embargo este recurso es insuficiente debido a las amplias necesidades de servicios básicos como agua, desagüe y energía eléctrica que tiene la población del distrito, que se tiene que cubrir con el poco presupuesto que posee el distrito.

Asimismo el distrito de Vicco, no cuenta con infraestructura integral de pistas, veredas, ni centros de recreación como son parques y losas deportivas, ni áreas verdes. Por lo general, sus calles son de tierra, sus calles y avenidas están llenas de desmonte y basura, las mismas que dan un mal aspecto a los pobladores y vecinos de las zonas aledañas.

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b. Del servicio brindado

La inexistencia de infraestructura ha ocasionado que la zona destinada para la construcción de la infraestructura deportiva se convierta en un zona peligrosa para la población, no solo por el desmonte y basura que se acumula, sino también por el peligro que el área puede ocasionar por las noches al convertirse ésta en escondite de personas de mal vivir, las mismas que se concentran allí para llevar a cabo actos contra la moral y las buenas costumbres.

En el área se pueden encontrar campos deportivos de fulbito, hechos sobre la tierra, donde parte de la población practica esta disciplina deportiva de manera poco saludable e inadecuada.

En consecuencia, el área en cuestión, no brinda ningún tipo de servicio en favor de la comunidad.

2.1.3. POBLACIÓN Y ZONA AFECTADA La población directamente afectada viene a ser los pobladores del área urbana del distrito de Vicco, cuyos datos se muestran a continuación: CUADRO 08 POBLACIÓN Y ZONA AFECTADA

DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

Cantidad de viviendas ocupadas

725

Promedio de personas por predio Población base al 2007

4 2,730

Tasa de crecimiento

-1.05%

FUENTE: INEI – CENSO 2007

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2.2.

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS

A. PROBLEMA CENTRAL

El problema identificado es “Deficientes condiciones para realizar prácticas deportivas en el distrito de Vicco”, ello debido al abandono de las áreas para uso público, en cuya zona está ubicado un espacio para la construcción de una infraestructura deportiva. El abandono se da por la carencia de iniciativas y desinterés de la población y sus dirigentes, además de la falta de apoyo de los gobiernos local, regional y central, quienes tienen la obligación buscar el bien común de sus habitantes.

El abandono de las áreas públicas está ocasionando que la población deposite desmonte y basura en estas áreas y así, se contamine el medio ambiente, que al final, origina la proliferación de todo tipo de enfermedades.

Por otro lado, las personas con necesidad de llevar a cabo la práctica deportiva hacen uso de estas áreas de manera inadecuada, lo cual va en perjuicio de la salud y de la correcta práctica de las disciplinas deportivas. Otras personas buscan otros mecanismos de distracción u otros espacios para este fin, no teniendo en cuenta que en su zona existen áreas que pueden ser recuperadas.

De acuerdo con lo anterior, se han detectado las siguientes causas y efectos concernientes a este problema:

Causas:

Estas causas han sido clasificadas como causas directas e indirectas, tal como se muestra a continuación:

Causas Indirectas: 9 Inexistencia de la infraestructura deportiva.

9 Carencia de iniciativas y desinterés de la población

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Causas Directas: 9 Deficiente espacio para la práctica deporte. 9 Falta de organización y unión de los vecinos para incentivar la práctica deportiva para el sano esparcimiento.

Efectos:

Se han clasificado los efectos como directos e indirectos siendo el orden el siguiente:

Efectos Directos: 9 Práctica deportiva en espacios inadecuados. 9 Espacios abandonados.

Efectos Indirectos: 9 Disminución del ánimo por la práctica deportiva. 9 Incremento los gastos económicos. 9 Inseguridad y actos inmorales. 9 Acumulación de desmonte y basura.

Todos estos efectos contribuyen a un efecto final expresado como: “Baja la calidad de vida de la población del distrito de Vicco”.

Se han ordenado las causas y efectos antes identificados en el siguiente árbol:

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GRÁFICO 03

ÁRBOL DE CAUSAS Y EFECTOS

Efecto final:

Baja calidad de vida de la población del distrito de Vicco

Efecto Indirecto: Disminución del ánimo por la práctica deportiva

Efecto Indirecto:

Efecto Indirecto:

Efecto Indirecto:

Incremento de los Gastos económicos

Inseguridad, actos inmorales.

Acumulación de desmonte y basura

Efecto Directo:

Efecto Directo:

Espacios abandonados

Práctica deportiva en espacios inadecuados

Problema Central: DEFICIENTES CONDICIONES PARA REALIZAR PRÁCTICAS DEPORTIVAS EN EL DISTRITO DE VICCO – PASCO - PASCO

Causa Directa: Falta de organización y unión de los vecinos para incentivar la práctica deportiva para el sano esparcimiento.

Causa Directa: Deficiente espacio para la práctica deporte

Causa indirecta:

Causa Indirecta:

Inexistencia de la infraestructura deportiva

Carencia de iniciativas y desinterés de la población

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2.3.

OBJETIVO DEL PROYECTO PROBLEMA CENTRAL

OBJETIVO CENTRAL

“Deficientes condiciones

“Adecuadas condiciones

para realizar prácticas deportivas en el distrito de Vicco”

A.

para realizar prácticas deportivas en el distrito de Vicco”

OBJETIVOS GENERAL

Vista la problemática, el objetivo que plantean los siguientes medios y fines del proyecto.

Medios Fundamentales: Los medios necesarios para alcanzar el objetivo son: 1. Existencia de la infraestructura deportiva

2. Existencia de iniciativas e interés de la población Medios de primer nivel: 1. Eficiente espacio para la práctica deportiva 2. Desarrollo de la organización y unión de los vecinos para incentivar la práctica deportiva.

Fines Directos: Los fines que se persigue son: 1. Práctica deportiva en espacios adecuados. 2. Espacios recuperados y tratados

Fines Indirectos: 1. Aumento del ánimo por la práctica deportiva. 2. Disminución de los gastos económicos. 3. Seguridad, buenos actos, no delincuencia. 4. Eliminación de desmonte y basura.

Todos estos Fines conllevan a un Fin Ultimo expresado como: “Mejor calidad de vida de la población del distrito de Vicco”.

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GRAFICO Nº 04

ÁRBOL DE MEDIOS Y FINES

Fin último:

Mejor calidad de vida de la población del distrito de Vicco

Fin Indirecto:

Fin Indirecto:

Fin Indirecto:

Fin Indirecto:

Aumenta del ánimo por la práctica deportiva

Disminución de los gastos económicos

Seguridad, buenos actos, no delincuencia

Eliminación de desmonte y basura

Fin Directo:

Fin Directo:

Práctica deportiva en espacios adecuados

Espacios recuperados y tratados

Objetivo Central:

ADECUADAS CONDICIONES PARA REALIZAR PRÁCTICAS DEPORTIVAS EN EL DISTRITO DE VICCO

Medio de primer nivel:

Medio de primer nivel:

Eficiente espacio para la práctica deportiva

Desarrollo de la organización y unión de los vecinos para incentivar la práctica deportiva

Medio fundamenta 1:

Medio fundamental 2: Existencia de iniciativas e interés de la población

Existencia de la infraestructura deportiva

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2.4.

ANÁLISIS DE MEDIOS FUNDAMENTALES

De los dos medios fundamentales se determina que el medio fundamental 1 es imprescindible y el medio fundamental 2 es prescindible. El medio imprescindible es el eje de la solución del problema identificado mientras que el prescindible no es tan necesario para alcanzar el objetivo central. Como consecuencia de este análisis se plantea una serie de acciones relacionadas al medio imprescindible.

En el siguiente análisis se plantean y clasifican las acciones relacionadas al medio fundamental imprescindible: GRAFICO Nº 05

ÁRBOL DE ACCIONES

MEDIO FUNDAMENTAL

Existencia de la infraestructura deportiva

ACCIÓN 1A Construcción de graderías con concreto simple

A C C I O N E S

ACCIÓN 1A Construcción de graderías Metálica con viga estructural Y baranda metálica

ACCIÓN 1B Construcción de la losa deportiva de concreto

NOTA: Acciones mutuamente excluyentes Acciones complementarias

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Bajo el análisis efectuado, es conveniente considerar 2 alternativas que contemplen la construcción de 1 losa deportiva de concreto junto con la construcción de graderías (éstas últimas con distinto material de construcción).

2.5

ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN

Mediante el análisis del “Árbol de Problema” y “Árbol de Objetivos”, y asumiendo consideraciones de orden técnico, ambiental y de uso y costumbres de la población, se plantean las siguientes alternativas:

Alternativa 1: Construcción de una losa deportiva de concreto, construcción de la tribuna con graderías de concreto simple de cuatro escalones.

Abarca la intervención de una superficie de 880.00 m2, en ella se ejecutaran trabajos de limpieza, nivelación y eliminación de desmonte; y luego se construirá la losa deportiva de 36x20 m de concreto armado, equipadas con arcos para fulbito, tableros para básquet y red para vóley, además, se delimitarán con pintura las áreas para practicar las disciplinas deportivas. También se contempla la construcción de la tribuna con graderías de concreto simple de cuatro escalones.

Alternativa 2: Construcción de una losa de concreto, construcción de la tribuna metálica con viga estructural y baranda metálica.

Contempla la intervención de una superficie de 880.00 m2, en ella se ejecutaran trabajos de limpieza, nivelación y eliminación de desmonte; para luego construir una losa deportiva de 36x20 m de concreto armado, equipadas con arcos para fulbito, tableros para básquet y red para vóley, además se delimitarán con pintura las áreas para las disciplinas deportivas a practicar. También se contempla la construcción de la tribuna metálica con viga estructural y baranda metálica.

Cabe señalar que, entre estas dos alternativas descritas, se tiene que seleccionar aquella que tiene menor costo.

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III FORMULACIÓN

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3.1.

HORIZONTE DE EVALUACIÓN

Considerando la naturaleza del proyecto, el presente Perfil de Inversión de Losa Deportivas, tiene un horizonte de estudio de 10 años, tiempo en que se estima la vida útil del proyecto.

El cronograma de actividades se detalla a continuación:

CUADRO Nº 09 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE PROYECTO: ALTERNATIVAS I Y II

FASES

ACTIVIDADES

Alternativa I

Alternativa II

DURACIÓN

DURACIÓN

(meses/años)

(meses/años)

I

PREINVERSIÓN (meses).

1

1

II

INVERSIÓN (meses).

3

3

Expediente técnico.

1

1

Construcción de Losa deportiva.

2

2

POST INVERSIÓN (años).

10

10

Operación y mantenimiento.

10

10

III

3.2

ANÁLISIS DE DEMANDA

3.2.1

POBLACIÓN DE REFERENCIA

La población de referencia está conformada por la población del distrito de Vicco. Para la proyección de la población de los próximos diez (10) años se tomará en cuenta como base la población existente al año 2007 según el censo nacional y la tasa de crecimiento poblacional a nivel distrital de - 1.05%, asumiendo que ésta se mantiene constante en el periodo de evaluación.

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CUADRO Nº 10 POBLACIÓN DEL DISTRITO DE VICCO PROYECTADA PARA LOS 10 AÑOS DE VIDA DEL PROYECTO AÑO

POBLACIÓN

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

2730 2701 2673 2645 2617 2590 2562 2536 2509 2483 2457 2431

2019

2405

Elaboración: Equipo de Proyectos.

3.2.2.

POBLACIÓN DEMANDANTE EFECTIVA

La población demandante efectiva del proyecto está conformada por el 50% de la población de referencia, la cual alcanza un total de 1321 personas en el primer año (2010). De acuerdo con las encuestas realizadas en la zona de estudio, este grupo de personas muestra mayor interés en el deporte y tiene entre 10 y 39 años de edad. Es necesario remarcar que los niños realizan las prácticas deportivas los días lunes a viernes por las tardes y los adultos entre los días sábado y domingos.

3.2.3.

PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN DEMANDANTE

A continuación se muestra la proyección de la población demandante efectiva, cuyo promedio para los 10 años es de 1,261 personas:

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CUADRO Nº 11 PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN DEMANDANTE

AÑO

POBLACIÓN DE REFERENCIA

POBLACIÓN DEMANDANTE EFECTIVA

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

2645 2617 2590 2562 2536 2509 2483 2457 2431 2405

1321 1308 1294 1280 1267 1254 1240 1227 1214 1202

Fuente: Equipo Técnico

CUADRO Nº 12 POBLACIÓN DEMANDANTE EFECTIVA POR EDAD Y SEXO SEXO EDAD EN GRUPOS QUINQUENALES HOMBRE MUJER TOTAL % De 10 a 14 años 137 144 281 0.21 De 15 a 19 años 147 133 280 0.21 De 20 a 24 años 110 122 232 0.18 De 25 a 29 años 79 106 185 0.14 De 30 a 34 años 72 94 166 0.13 De 35 a 39 años 86 91 177 0.13 Total 631 690 1321 1.00 Fuente: Equipo Técnico

3.2.4.

DEMANDA

Para estimar la demanda se utiliza como unidad de medida el número de partidos de fulbito, vóley y básquetbol que la población demandante tiene preferencia de realizar cada semana. Con este fin, se realizó una encuesta en la cual se observan los siguientes resultados: • En promedio cada beneficiario está interesado en participar al año en 21 partidos. • Entre las tres disciplinas propuestas, los partidos de fulbito representan el 58% de preferencias, y los partidos de vóley el 25% y el básquetbol el 17%.

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Con esta información se ha estimado la demanda, medida como el número de partidos realizados en una losa deportiva (se asume que cada partido dura 1 hora), la cual se muestra en el siguiente cuadro:

CUADRO Nº 13 DEMANDA DE PARTIDOS AL AÑO EN LA LOSA DEPORTIVA Partidos de fulbito

DIAS

Partidos de vóley

Partidos de básquet

Sábado

4

3

2

Domingo

4

4

1

Lunes a Viernes

20

5

5

Total partidos semanales

28

12

8

Total partidos mensuales TOTAL PARTIDOS AL AÑO

112

48

32

1344

576

384

Fuente: Equipo Técnico

Para medir el total de personas que participarán en estos partidos se ha supuesto que en los partidos de fulbito y vóley juegan 12 personas, mientras que en básquetbol, 10 personas. Así, el total de personas que participarán en los partidos al año alcanza la suma de 26,880 tal como se detalla en el siguiente cuadro:

CUADRO Nº 14 BENEFICIARIOS DE PARTIDOS AL AÑO EN UNA LOSA DEPORTIVA DIAS

Jugadores de fulbito

Jugadores de vóley

Jugadores de básquet

Total General

Sábado

48

36

20

104

Domingo

48

48

10

106 350

Lunes a Viernes

240

60

50

Total partidos semanales

336

144

80

560

Total partidos mensuales

1344

576

320

2240

16128

6912

3840

26880

Total partidos año Fuente: Equipo Técnico

Como se puede notar, para que cubrir los 21 partidos en promedio al año que cada individuo prefiere, se requerirá de 1 losa deportiva:

26,880 x 1 = 26,880 participantes en los partidos al año = 21 partidos por persona 1,261 demandantes en promedio

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3.3

ANÁLISIS DE OFERTA

Actualmente, en el ámbito de influencia, no existe infraestructura sobre la cual la población realice las actividades deportivas deseadas.

Se adjunta en los anexos un bosquejo de ubicación de la losa, donde se puede apreciar que no existen actualmente otras losas adyacentes a la zona de estudio.

3.3.1 PROYECCIÓN DE LA OFERTA OPTIMIZADA

La oferta no puede ser proyectada dado que se trata de una infraestructura y solo existe para un determinado número de población.

3.4

BALANCE OFERTA-DEMANDA

La demanda anual alcanza los 2,304 partidos al año, para lo cual se demanda 01 losa deportiva, mientras que la oferta es igual a cero. Se puede ver claramente el desequilibrio existente respecto a este tipo de infraestructura.

3.5

COSTOS DEL PROYECTO

3.5.1 COSTOS EN LA SITUACIÓN “SIN PROYECTO”

En la situación sin proyecto actualmente no se cuenta con infraestructura por lo tanto no existen costos en lo referente al mantenimiento de los equipamientos.

3.5.2 COSTO EN LA SITUACIÓN “CON PROYECTO” A continuación se detallan los costos en la situación con proyecto para cada alternativa a precios de mercado y corregido con los factores de corrección a precios sociales (Ver Anexo Nº 1 la conversión de precios de mercado a precio sociales aplicado los factores de corrección).

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•

Alternativa 1

Los costos de la alternativa 1 para la ejecución de la obra son los que se muestran a continuación:

ITEM

1.2.3.4.5.6.7.8.-

CUADRO Nº 15 COSTOS DE LA INVERSIÓN TOTAL A PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA 1 COSTOS DE INVERSION UNIDAD METRADO COSTOS DE UNITARIO MEDIDA Losa deportiva de 36x20m de concreto armado, equipadas con arcos para fulbito, tableros para básquet y red para vóley GBL Graderías de concreto simple de cuatro escalones GBL Mitigación ambiental GBL Costo Directo Gastos Generales (10%) Utilidades (10%) Sub Total IGV 19% Costo Total de Obra Supervisión (5%) Expediente Técnico (3%) TOTAL DE COSTOS A PRECIO DE MERCADO Fuente: Equipo Técnico

1 1 1

75,321.08

75,321.08

46,606.30

46,606.30

650.00

650.00 122,577.38 12,257.74 12,257.74 147,092.86 27,947.64 175,040.50 8,752.02 5,251.21 189,043.74

CUADRO Nº 16 COSTOS DE LA INVERSIÓN TOTAL A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 1 ITEM COSTOS DE INVERSION UNIDAD DE METRADO COSTOS MEDIDA UNITARIO Losa deportiva de 36x20m de concreto 58,189.66 armado, equipadas con arcos para fulbito, 1.- tableros para básquet y red para vóley GBL 1 Graderías de concreto simple de cuatro 36,975.23 2.- escalones GBL 1 490.93 3.- Mitigación ambiental GBL 1 Costo Directo 4.- Gastos Generales (10%) 5.- Utilidades (10%) Sub Total IGV 19% 6.Costo Total de Obra 7.- Supervisión (5%) 8.- Expediente Técnico (3%) TOTAL DE COSTOS A PRECIO DE MERCADO Fuente: Equipo Técnico

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31

COSTOS

COSTOS 58,189.66

36,975.23 490.93 95,655.82 9,565.58 9,565.58 114,786.98 114,786.98 5,739.35 3,443.61 123,969.94

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CUADRO Nº 17 COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ANUAL A PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA 1 Cant. Precio DESCRIPCIÓN Precio Requerida Privado MATERIALES Pintura (látex y esmalte) 28.00 151.2 5.40 Útiles de limpieza( Escobas, trapeadores, 84.992 acido muriático, creso, detergentes) 26.56 3.20 Otros (Cemento, arena, etc.) 7.33 150.265 20.50 Sub. Total de materiales 386.46 IGV 73.43 0.19 Costo de materiales 459.88 Mano de Obra 35% 160.96 Costo Total 620.84 Fuente: Equipo Técnico

CUADRO Nº 18 COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ANUAL A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 1

DESCRIPCIÓN MATERIALES Pintura (látex y esmalte) Útiles de limpieza( Escobas, trapeadores, acido muriático, creso, detergentes) Otros (Cemento, arena, etc.) Sub. Total de materiales IGV Costo de materiales Mano de Obra Costo Total Fuente: Equipo Técnico

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Precio

Cant. Requerida

Precio Privado

Factor Corrección

Precio Social

28.00

5.40

151.2

0.8403

127.05

26.56 7.33

3.20

84.992 150.265 386.46 73.43

0.8403 0.8403

71.42 126.27 324.74

20.50 0.19 35%

32

459.88 160.96 620.84

0.9091

324.74 146.33 471.07

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•

Alternativa 2

Los costos de la alternativa 2 para la ejecución de la obra son los que se muestran a continuación: CUADRO Nº 19 COSTOS DE LA INVERSIÓN TOTAL A PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA 2 ITEM COSTOS DE INVERSION UNIDAD DE METRADO COSTOS MEDIDA UNITARIO Losa deportiva de 36x20m de concreto armado, 75,321.08 equipadas con arcos para fulbito, tableros para 1.- básquet y red para vóley GBL 1 Graderías metálica con viga estructural y 59,649.55 2.- baranda metálica GBL 1 650.00 3.- Mitigación ambiental GBL 1 Costo Directo 4.- Gastos Generales (10%) 5.- Utilidades (10%) Sub Total 6.- IGV 19% Costo Total de Obra Supervisión (5%) 7.8.- Expediente Técnico (3%) TOTAL DE COSTOS A PRECIO DE MERCADO Fuente: Equipo Técnico

CUADRO Nº 20 COSTOS DE LA INVERSIÓN TOTAL A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 2 ITEM COSTOS DE INVERSION UNIDAD DE METRADO COSTOS MEDIDA UNITARIO Losa deportiva de 36x20m de concreto 58,189.66 armado, equipadas con arcos para fulbito, 1.- tableros para básquet y red para vóley GBL 1 Graderías metálica con viga estructural y 48,304.04 baranda metálica 2.GBL 1 490.93 3.- Mitigación ambiental GBL 1 Costo Directo 4.- Gastos Generales (10%) 5.- Utilidades (10%) Sub Total IGV 19% 6.Costo Total de Obra 7.- Supervisión (5%) 8.- Expediente Técnico (3%) TOTAL DE COSTOS A PRECIO DE MERCADO Fuente: Equipo Técnico

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33

COSTOS 75,321.08

59,649.55 650.00 135,620.63 13,562.06 13,562.06 162,744.76 30,921.50 193,666.26 9,683.31 5,809.99 209,159.56

COSTOS 58,189.66

48,304.04 490.93 106,984.63 10,698.46 10,698.46 128,381.55 128,381.55 6,419.08 3,851.45 138,652.08

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CUADRO Nº 21 COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ANUAL A PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA 2 Cant. Precio DESCRIPCIÓN Precio Requerida Privado MATERIALES Pintura (látex y esmalte) 28.00 291.2 10.40 Útiles de limpieza( Escobas, trapeadores, 84.992 acido muriático, creso, detergentes) 26.56 3.20 Otros (Cemento, arena, etc.) 7.33 150.265 20.50 Sub. Total de materiales 526.46 IGV 100.03 0.19 Costo de materiales 626.48 Mano de Obra 35% 219.27 Costo Total 845.75 Fuente: Equipo Técnico

CUADRO Nº 22 COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ANUAL A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 2 Cant. Precio Factor DESCRIPCIÓN Precio Requerida Privado Corrección MATERIALES Pintura (látex y esmalte) Útiles de limpieza( Escobas, trapeadores, acido muriático, creso, detergentes) Otros (Cemento, arena, etc.) Sub. Total de materiales IGV Costo de materiales Mano de Obra Costo Total Fuente: Equipo Técnico

ING. WILLIAN TITO VALLE RAMIREZ

Precio Social

28.00

10.40

291.2

0.8403

244.70

26.56 7.33

3.20 20.50

84.992 150.265 526.46 100.03

0.8403 0.8403

71.42 126.27 442.38

0.19 35%

34

626.48 219.27 845.75

0.9091

442.38 199.34 641.72

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3.6

COSTOS INCREMENTALES

Los costos incrementales se muestran en los cuadros siguientes y para el flujo descontado se ha trabajado con una tasa de descuento del 14%. Se incluye también el flujo de costos a precios sociales con una tasa de descuento social del 11% para lo cual se han utilizado los factores de corrección señalados en el Anexo SNIP – 09 del Sistema Nacional de Inversión Pública.

CUADRO Nº 23 Proyecto Alternativo 1 Flujo de costos a precios de mercado 2009 2010 2011 2012 2013 2014

AÑOS

2015

2016

2017

2018

2019

A. Flujo de Costos de inversión 189,043.74

Losa deportiva de 36x20m de concreto armado, equipadas 1.con arcos para fulbito, tableros para básquet y red para vóley

75,321.08

Graderías de concreto simple de cuatro escalones

46,606.30

2.-

3.- Mitigación ambiental

650.00 12,257.74 12,257.74 27,947.64 8,752.02 5,251.21

4.- Gastos Generales (10%) 5.- Utilidades (10%) 6.- IGV 19% 7.- Supervisión (5%) 8.- Expediente Técnico (3%) B.

Flujo de Costos de operación y mantenimiento

C. Costos con proyecto

620.84 620.84 620.84 620.84 620.84 620.84 620.84 620.84 620.84 620.84 189,043.74 620.84 620.84 620.84 620.84 620.84 620.84 620.84 620.84 620.84 620.84

Costos de Mantenimiento "Sin D. proy" E. Costos incrementales (C-D)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

189,043.74 620.84 620.84 620.84 620.84 620.84 620.84 620.84 620.84 620.84 620.84

Factor de Actualización (T.D. F. 14%) 0.14 FLUJO ACTUALIZADO

1.00

0.88

0.77

0.67

0.59

0.52

0.46

0.40

0.35

0.31

0.27

189,043.74 544.60 477.72 419.05 367.59 322.45 282.85 248.11 217.64 190.91 167.47

Fuente: Equipo Técnico

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35

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CUADRO Nº 24 Proyecto Alternativo 1 AÑOS 2009 A. Flujo de Costos de inversión 123,969.94 Losa deportiva de 36x20m de concreto armado, equipadas 1.con arcos para fulbito, tableros para básquet y red para vóley Graderías de concreto simple de cuatro escalones 3.- Mitigación ambiental

2016

2017

2018

2019

36,975.23 490.93

4.- Gastos Generales (10%)

9,565.58

5.- Utilidades (10%)

9,565.58

6.- IGV 19%

0.00

7.- Supervisión (5%)

5,739.35

8.- Expediente Técnico (3%)

3,443.61

Flujo de Costos de operación y mantenimiento

C. Costos con proyecto

2015

58,189.66

2.-

B.

Flujo de costos a precios sociales 2010 2011 2012 2013 2014

471.07 471.07 471.07 471.07 471.07 471.07 471.07 471.07 471.07 471.07 123,969.94 471.07 471.07 471.07 471.07 471.07 471.07 471.07 471.07 471.07 471.07

Costos de Mantenimiento "Sin D. proy"

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

E. Costos incrementales (C-D) 123,969.94 471.07 471.07 471.07 471.07 471.07 471.07 471.07 471.07 471.07 471.07 Factor de Actualización (T.D. F. 11%) 0.11 1.00 0.90 0.81 0.73 0.66 0.59 0.53 0.48 0.43 0.39 0.35 FLUJO ACTUALIZADO 123,969.94 424.39 382.33 344.44 310.31 279.56 251.85 226.89 204.41 184.15 165.90

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CUADRO Nº 25 Proyecto Alternativo 2 AÑOS Flujo de Costos de A. inversión Losa deportiva de 36x20m de concreto armado, equipadas 1.con arcos para fulbito, tableros para básquet y red para vóley 2.3.4.5.6.7.8.B.

Graderías metálica con viga estructural y baranda metálica Mitigación ambiental Gastos Generales (10%) Utilidades (10%) IGV 19% Supervisión (5%) Expediente Técnico (3%)

2009

2015

2016

2017

2018

2019

209,159.56

75,321.08

59,649.55 650.00 13,562.06 13,562.06 30,921.50 9,683.31 5,809.99

Flujo de Costos de operación y mantenimiento

C. Costos con proyecto

Flujo de costos a precios de mercado 2010 2011 2012 2013 2014

845.75 845.75 845.75 845.75 845.75 845.75 845.75 845.75 845.75 845.75 209,159.56 845.75 845.75 845.75 845.75 845.75 845.75 845.75 845.75 845.75 845.75

Costos de Mantenimiento "Sin D. proy"

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

E. Costos incrementales (C-D) 209,159.56 845.75 845.75 845.75 845.75 845.75 845.75 845.75 845.75 845.75 845.75 Factor de Actualización (T.D. F. 14%) 0.14 1.00 0.88 0.77 0.67 0.59 0.52 0.46 0.40 0.35 0.31 0.27 FLUJO ACTUALIZADO 209,159.56 741.89 650.78 570.86 500.75 439.26 385.31 337.99 296.49 260.08 228.14 Fuente: Equipo Técnico

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CUADRO Nº 26 Proyecto Alternativo 2

A.

AÑOS Flujo de Costos de inversión

2009

Graderías metálica con viga estructural y baranda metálica 3.- Mitigación ambiental

2017

2018

2019

48304.04 490.93

4.- Gastos Generales (10%)

10698.46

5.- Utilidades (10%)

10698.46

6.- IGV 19%

0.00

7.- Supervisión (5%)

6419.08

8.- Expediente Técnico (3%)

3851.45

D.

2016

58189.66

2.-

Flujo de Costos de operación y mantenimiento

C. Costos con proyecto

2015

138,652.08

Losa deportiva de 36x20m de concreto armado, equipadas 1.con arcos para fulbito, tableros para básquet y red para vóley

B.

Flujo de costos a precios sociales 2010 2011 2012 2013 2014

641.72 641.72 641.72 641.72 641.72 641.72 641.72 641.72 641.72 641.72 138,652.08 641.72 641.72 641.72 641.72 641.72 641.72 641.72 641.72 641.72 641.72

Costos de Mantenimiento "Sin proy"

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

E. Costos incrementales (C-D) 138,652.08 641.72 641.72 641.72 641.72 641.72 641.72 641.72 641.72 641.72 641.72 Factor de Actualización (T.D. F. 11%) 0.81 0.73 0.66 0.59 0.53 0.48 0.43 0.39 0.35 0.11 1.00 0.90 520.83 469.22 422.72 380.83 343.09 309.09 278.46 250.86 226.00 FLUJO ACTUALIZADO 138,652.08 578.13 Fuente: Equipo Técnico

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IV EVALUACIÓN

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4.1 BENEFICIOS

4.1.1 BENEFICIOS “SIN PROYECTO”

En la situación sin proyecto no existen beneficios de ningún tipo dado que no existe infraestructura para este fin.

4.1.2 BENEFICIOS “CON PROYECTO”

Los beneficios “cuantificables” de la losa deportiva construida, se han identificado de la siguiente manera:

1.

2,304 actividades deportivas al año, correspondiendo a 26,880 personas que efectúan deporte en condiciones adecuadas. Lo que significaría que al primer año, el 100% de la brecha estará siendo atendida.

2.

Disminución del número de accidentes (resbalones, fracturas por la precariedad del lugar donde se practica deporte), por uso de la “pampa” en nuestro caso, según las conversaciones sostenidas con los pobladores, ellos manifiestan que en promedio se disminuiría en un 40% (de 50 a 30 accidentes al año).

3.

Se disminuirá la acción delincuencial existente en la zona en

aproximadamente 30% al

segundo año. 4.

Mejoramiento de ornato publico en un 80%.

5.

Recuperación en un 100% de la zona pública que está abandonada.

4.1.3 BENEFICIOS INCREMENTALES

Están dados por la diferencia entre la situación con proyecto y la situación sin proyecto, en ese sentido, los beneficios incrementales están conformados por los beneficios con proyecto mencionados en el punto anterior.

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CUADRO Nº 27 BENEFICIOS INCREMENTALES BENEFICIOS BENEFICIOS BENEFICIOS CON SIN INCREMENTALES PROYECTO PROYECTO

DESCRIPCIÓN Actividades deportivas al año Nº de participantes en actividades deportivas al año Nº de accidentes Acciones delincuenciales Mejoramiento del ornato público Recuperación de zona pública Fuente: Equipo Técnico

2304

0

2304

26880 -40% -30% 80% 100%

0 0 0 0

26880 -40% -30% 80% 100%

4.2 EVALUACIÓN ECONOMICA

Para realizar la evaluación económica se utilizará la metodología costo efectividad (CE). Este criterio se asume en virtud de que no es posible expresar los beneficios del proyecto en términos monetarios, ya que su medición implica cierto grado de dificultad y costos, que no ameritan realizarse para el tamaño y características del proyecto que se plantea.

4.2.1 METODOLOGÍA COSTO - EFECTIVIDAD (CE)

Para calcular el ratio costo efectividad se usa la formula siguiente: CE = VACT / número de personas beneficiadas promedio Donde: VACT es el Valor actual de los costos totales a precios sociales

CUADRO Nº 28

CÁLCULO DE LA RELACIÓN COSTO - EFECTIVIDAD RUBRO Alternativa 1 Alternativa 2 Valor Actual de los Costos Sociales 126,744.2 142,431.3 Beneficiarios en promedio 1,261 1,261 Relación Costo - Efectividad - CE 100.53 112.97 Fuente: Equipo Técnico

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En la alternativa 1 se observa que se estaría invirtiendo S/. 100.53 nuevos soles por cada uno de los beneficiarios. En la alternativa se observa que se estaría invirtiendo S/. 112.97 nuevos soles por cada uno de los beneficiarios.

Si se comparan las alternativas presentadas se puede ver que el costo efectividad de la alternativa 1 es menor al costo efectividad de la alternativa 2. Por lo que, se deduce que la primera alternativa es mejor que la segunda y deberá ser elegida.

4.3 ANALISIS DE SENSIBILIDAD

El análisis de sensibilidad se ha realizado sobre la base de las variables inciertas del proyecto. Se ha elegido como la variables más inciertas al número de usuarios de la losa y a la variación de los costos de inversión, determinándose que este número varía entre +-10%. Los resultados se detallan en el siguiente cuadro:

CUADRO Nº 29

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD DEL CE RESPECTO A LA VARIACIÓN DE LA DEMANDA % VARIACIÓN DEL IE

110% 108% 106% 104% 102% 100% 98% 96% 94% 92% 90%

Indicador de Efectividad 1,387 1,362 1,336 1,311 1,286 1,261 1,236 1,210 1,185 1,160 1,135

Alternativa 1 CE - 1 91.39 93.08 94.84 96.66 98.56 100.53 102.58 104.72 106.95 109.27 111.70

Alternativa 2 CE - 2 102.70 104.60 106.58 108.63 110.76 112.97 115.28 117.68 120.18 122.80 125.53

Fuente: Equipo técnico

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GRÁFICO Nº 06

Fuente: Equipo técnico

CUADRO Nº 30

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD DEL CE RESPECTO A LA VARIACIÓN DE LOS COSTOS DE INVERSIÓN Alternativa 1 Alternativa 2 % VARIACIÓN DEL VACT VACT - 1 CE - 1 VACT- 2 CE - 2 110% 139,418.6 110.58 156,674.4 124.27 108% 136,883.7 108.57 153,825.8 122.01 106% 134,348.8 106.56 150,977.2 119.75 104% 131,813.9 104.55 148,128.6 117.49 102% 129,279.0 102.54 145,279.9 115.23 100% 126,744.2 100.53 142,431.3 112.97 98% 124,209.3 98.52 139,582.7 110.71 96% 121,674.4 96.51 136,734.1 108.45 94% 119,139.5 94.50 133,885.4 106.19 92% 116,604.6 92.49 131,036.8 103.93 90% 114,069.7 90.48 128,188.2 101.68 Fuente: Equipo técnico

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GRÁFICO Nº 07

Fuente: Equipo técnico

De los cuadros anteriores se deduce que, ante cambios en las variables inciertas, el costo efectividad de la alternativa 1 siempre es menor que la segunda alternativa y por lo tanto es menos sensible.

4.4 ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD La sostenibilidad del proyecto está en función de las coordinaciones que se lleven a cabo para obtener resultados favorables respecto a la capacidad de organización para el cuidado de la infraestructura:

4.4.1 DE LA INVERSIÓN DEL PROYECTO.

El responsable directo de la inversión del proyecto es la Municipalidad Provincial de Pasco con el 100% del costo total del proyecto; en este caso gestionará y realizará las acciones necesarias para la ejecución del proyecto en la fecha pactada a través del Presupuesto Participativo.

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4.4.2 DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS

La población beneficiada ha mostrado toda su colaboración y participación haciéndose cargo del mantenimiento y el cuidado de la obra durante la vida del proyecto, para así cumplir con los objetivos planteados en el plan integral de desarrollo del distrito.

Todos estos compromisos se encuentran especificados en una carta de compromiso firmada por la Junta Directiva y los representantes de la población, que se adjunta en los anexos.

La sostenibilidad del proyecto estará sustentada en el cumplimiento y compromiso asumido por los beneficiarios en asumir los costos de operación y mantenimiento, y que la Municipalidad cumpla con la ejecución del proyecto que permita alcanzar los beneficios esperados. En función a ello se garantizará: " El mantenimiento de la infraestructura, para garantizar la vida útil del proyecto " Los gastos de operación y mantenimiento de la losa deportiva será asumido por la población y la Junta Municipal del distrito de Vicco, para el cual adjunta al presente la copia del acta el compromiso asumido. " La Municipalidad Provincial de Pasco como unidad ejecutora será la encargada de ejecutar el proyecto de Construcción de la Losa Deportiva a través del presupuesto participativo.

Para garantizar la vida útil de la infraestructura se requiere realizar:

CUADRO Nº 31 CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA

PERIODICIDAD

Mantenimiento Preventivo

Periodicidad

Mantenimiento Correctivo

Periodicidad

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45

ACCIONES Acciones 1.- Pintura muros exteriores 2.- Pintura muros interiores. 3.- Pintura de la losa deportiva Acciones 1.- Reparación de losa y muro de concreto 2.- Reparar mallas de los arcos y los tableros de básquet.

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4.5 ANÁLISIS DE IMPACTO AMBIENTAL

No existe impacto ambiental negativo, salvo que en el momento de la construcción de la tribuna y de la losa deportiva, se incrementará el polvo por el movimiento de tierras al realizar la obra, por ello deben tomarse medidas necesarias a fin de disminuir el efecto que causen estos trabajos.

a. Medidas de Mitigación

Se aplicarán medidas preventivas y correctoras con la finalidad de mitigar el efecto ambiental, de acuerdo a las características y el nivel del proyecto, se ha determinado que ésta no implicará fuerte daños que atente contra la salud de la población y el medio ambiente durante la etapa de ejecución y menos aún una vez concluido ésta, por lo que se descarta cualquier tipo de contaminación o degradación del ecosistema. Durante la ejecución del proyecto que consiste en la construcción de la losa deportiva los materiales a utilizarse se ubicarán en el almacén cedido por la población, evitando el malestar e incomodidad a los transeúntes. Se tomarán todas las medidas de seguridad que sean necesarias para reducir todo tipo de riesgos y los efectos negativos, para lo cual se consideran los siguientes costos para la mitigación ambiental.

CUADRO Nº 32 COSTOS DE MANEJO DEL IMPACTO AMBIENTAL AMBAS ALTERNATIVAS Descripción

Unid.

Metrado

Riesgos de Salud Implementación de botiquín Bidones Micro relleno sanitario

unid unid M3

1 1 1

50.00 70.00 150.00

Precio Privado 320.00 50.00 70.00 150.00

Contenedores

unid

1

50.00

50.00

Instalación de carteles ambientales Carteles ambientales Instalación

Precio

Factor Corrección 0.8403 0.8403

Precio Social 232.85 42.02 58.82

0.60

90.00

0.8403

42.02 258.08

0.8403 0.60

210.08 48.00 490.93

330.00 Unid unid

5 1

50.00 80.00

250.00 80.00 650.00

Fuente: Equipo Técnico

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El objetivo de la evaluación de Impacto Ambiental es predecir las consecuencias ambientales en la construcción de la losa deportiva en el distrito de Vicco y establecer las medidas para minimizar los impactos negativos, adaptando el proyecto a las condiciones locales. El proyecto, por sus características, no generará ningún impacto negativo de carácter permanente, por cuanto, algún impacto negativo, solo será de carácter temporal.

A continuación, se presenta la evaluación del impacto ambiental que puede ocasionar en los diferentes procesos de construcción de este proyecto en la etapa de inversión. CUADRO Nº 33 MATRIZ DE IMPACTO AMBIENTAL espaciales

magnitud

fuertes

moderadas

leves

nacional

regional

local

larga

media

transitorios

Corta

Permanentes

temporalidad

neutro

negativo

Variables de incidencia

positivo

Efecto

MEDIO FÍSICO NATURAL Movimiento de tierras

X

X

Agua

X

Aire

X

X

X

X

X X

X X

X

X

X

MEDIO BIOLÓGICO Flora nativa

X

Fauna silvestre Fauna domestica

X

X

X X

X

X X

X

X

MEDIO SOCIAL Atributos culturales

X

X

X

X

X

Atributos sociales

X

X

X

X

X

Atributos económicos

X

X

X

X

X

Elaboración propia.

De acuerdo a la estimación preliminar del Impacto Ambiental, se determinó que la categoría de impacto corresponde al grado 4, por lo que no es grave el daño que se causa al medio.

4.6 ALTERNATIVA SELECCIONADA Luego de analizar ambas alternativas se puede concluir que la alternativa uno (1) es la más recomendable por los siguientes aspectos: • Presenta un costo efectividad menor en comparación con la alternativa dos. • Presenta un costo del proyecto menor comparándolo con la alternativa dos. • Genera bienestar en la población al contar con una infraestructura adecuada para disfrutar de espacios de recreación pública en los momentos de libres.

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• Reduce de la contaminación del medio ambiente de la zona. • Es menos sensible ante cambios en la población beneficiaria elegida como la variable más incierta para el proyecto.

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4.7 MATRIZ DE MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA CUADRO Nº 34

Resumen de Objetivos

FIN Mejor calidad de vida de la población del distrito de Vicco

PROPOSITO Adecuadas condiciones para realizar prácticas deportivas en el distrito de Vicco

COMPONENTES

Indicadores

•

Se disminuirá la acción delincuencial existente en la zona en aproximadamente 30% el segundo año. Mejoramiento de ornato publico en un 80% al primer año de ejecutado el proyecto.

• •

Registros Policiales en la Zona.

•

Disminución del número de accidentes en un 40% (de 50 a 30 accidentes al año).

•

•

Recuperación de la zona pública que está abandonada en un 100%.

Entrevista con Directivos de las Organizaciones de Pobladores, e Instituciones del Lugar.

•

Entrevistas a pobladores que practican deporte en la losa.

•

Estadísticas del centro de salud o puesto de salud de la zona

•

Reportes de Construcción de la Obra.

•

Reportes de Seguimiento y Monitoreo de actividades realizadas.

•

•

1. Existencia de infraestructura deportiva. •

ACCIONES Construcción de losa deportiva de concreto, graderías de concreto simple de cuatro escalones

Medios de Verificación

Construcción de 01 Losa Deportiva Multiuso de concreto: 36 x 20 m2 construidas. La losa considera: Construcción de graderías de concreto simple de cuatro escalones.

Costos de inversión Losa deportiva de 36x20m de concreto armado, equipadas con arcos para fulbito, tableros para básquet y red para vóley Graderías de concreto simple de cuatro escalones Mitigación ambiental Gastos Generales (10%) Utilidades (10%) IGV 19% Supervisión (5%) Expediente Técnico (3%)

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189,043.74

Encuestas de opinión a la Población

•

Avances y Liquidación de Obra

•

Facturas y boletas de los gastos realizados en las actividades de ejecución de la obra

75,321.08

46,606.30 650.00 12,257.74 12,257.74 27,947.64 8,752.02 5,251.21

49

Supuestos

•

Efectiva participación ciudadana.

•

Mejora la participación ciudadana y aplicación exitosa de políticas preventivas del Gobierno Local y Central

•

Mejoramiento progresivo del acceso de la juventud y población local a servicios de capacitación y a empleo.

•

Percepción positiva de la población sobre la práctica deportiva.

•

Participación exitosa de la comunidad organizada en el mantenimiento de losa deportiva.

•

No habrá incremento substancial de los costos de los materiales de construcción.

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V CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

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5.1 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El análisis realizado a lo largo del presente perfil de proyecto demuestra que es necesario contar con un área para la práctica del deporte en el distrito de Vicco y de acuerdo con lo que se indica en la información procesada y trabajada, se ha tratado de dar una solución adecuada al problema que actualmente presenta la población del distrito señalado como: “DEFICIENTES CONDICIONES PARA REALIZAR PRACTICAS DEPORTIVAS”. Después de analizar la situación actual de la zona se ha visto por conveniente dotar de infraestructura adecuada para que de esta manera se recupere el área destina a este fin.

Asimismo, luego de haber analizado los diferentes puntos, de cada una de las alternativas, relacionados con la evaluación económica del proyecto se puede concluir que la alternativa 1 es la más adecuada por tener un menor coeficiente efectividad, al mismo tiempo que se mejora el ornato público. Por tanto es necesario que se proceda

dar viabilidad para la inversión y

posteriormente a la ejecución.

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VI ANEXOS

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VII FOTOS

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AREA DONDE SE CONSTRUIRA EL LOSA DEPORTIVA

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VISITA A LA ZONA DE EJECUCION DEL PROYECTO CON LAS AUTORIDADES DE VICCO

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TOMA DE LA TOGRAFIA DEL TERRENO

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REUNION CON LAS AUTORIDADES Y POBLACIÓN DEL DISTRITO DE VICCO

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FIRMA DE LIBRO DE ACTAS POR PARTE DE LA POBLACIÓN

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VIII DOCUMENTOS FUENTE

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IX COMPROMISOS

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X PLANOS

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