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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE LEONARDO ORTIZ

PROYECTO: “Creación de un centro recreacional polideportivo en el estadio Municipal Carlos Castañeda Iparraguirre en el distrito de José Leonardo Ortiz - Chiclayo - Lambayeque”

Estudio de preinversión a nivel de perfil

PROYECTO: Creación de un centro recreacional polideportivo en el estadio Municipal Carlos Castañeda Iparraguirre en el distrito de José Leonardo Ortiz - Chiclayo - Lambayeque

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RESUMEN EJECUTIVO A.

NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA (PIP) “CREACIÓN DE UN CENTRO RECREACIONAL POLIDEPORTIVO EN EL ESTADIO MUNICIPAL CARLOS CASTAÑEDA IPARRAGUIRRE EN EL DISTRITO DE JOSÉ LEONARDO ORTIZ - CHICLAYO - LAMBAYEQUE”.

B.

OBJETIVO DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA (PIP) “EFICIENTES CONDICIONES PARA LA REALIZACION DE LAS PRÁCTICAS DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN EL CENTRO RECREACIONAL POLIDEPORTIVO EN EL INTERIOR DEL ESTADIO MUNICIPAL CARLOS CASTAÑEDA IPARRAGUIRRE DEL DISTRITO JOSÉ LEONARDO ORTIZ CHICLAYO - LAMBAYEQUE.”

C.

BALANCE OFERTA Y DEMANDA DE LOS BIENES O SERVICIOS DEL PIP La demanda anual alcanza los 6,144 partidos al año, para lo cual se demandan 04 canchas deportivas de grass sintético y 2 losas de concreto multideportivo bien implementadas con todo el requerimiento mínimo, espacios deportivos y recreacionales. Mientras que la oferta es igual a cero. Se puede ver claramente el desequilibrio existente respecto a este tipo de infraestructura.

D.

DECRIPCION TECNICA DEL PIP

CONSTRUCCIÓN, ACONDICIONAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE CENTRO RECREACIONAL POLIDEPORTIVO EN EL INTERIOR DEL ESTADIO MUNICIPAL CARLOS CASTAÑEDA IPARRAGUIRRE DEL DISTRITO JOSÉ LEONARDO ORTIZ - CHICLAYO - LAMBAYEQUE”. El cual tiene las siguientes metas: Construcción de 04 canchas de fulbito con gras sintético artificial. Construcción de 02 losas multideportivas de concreto. Construcción cancha de frontón Construcción canchas de tenis Construcción de piscina con tribuna techada. Construcción de vestíbulo + ss. hh. Construcción de cerco liviano Construcción de plazas de estacionamiento Construcción de boleterías Construcción de cafetería. Equipamiento: Instalación de Juegos Infantiles Juegos Infantiles de Madera: Juegos Grandes Sillas de Descanso Juegos Infantiles Metálicos: Escalera Sube y Baja Rotonda Resbaladera Fuentes de Agua Implementos deportivos Balones Pelotas y raquetas Redes deportivas Lentes de natación Net PROYECTO: Creación de un centro recreacional polideportivo en el estadio Municipal Carlos Castañeda Iparraguirre en el distrito de José Leonardo Ortiz - Chiclayo – Lambayeque

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Contempla la intervención de una superficie de 14604.445 m2 y un perímetro de 893.715 ml., en ella se aprovecharan la infraestructura existente, limpieza, nivelación y eliminación de desmonte; para luego construir 02 losas deportivas de 24 x15m de concreto armado, equipadas con arcos para fulbito, tableros para básquet y red para vóley, 04 canchas de pasto sintético de 28 x 15 m2 y otros espacios recreativos multideportivos, además se delimitarán con pintura las áreas para las disciplinas deportivas a practicar. También se contempla la construcción de otros ambientes, la ejecución de veredas de adoquín de concreto y la construcción de sardineles de concreto y otros. A continuación se muestra los componentes: DESCRIPCION PLAYA DE ESTACIONAMIENTO CASETAS DE CONTROL Y VIVIENDA DE GUARDIANÍA SERVICIOS HIGIÉNICOS TIENDAS RAMPAS DE SKEYBOARD LOSA FRONTON LOSA DE BASQUET Y VOLEY TALLER DE MANTENIMIENTO Y CASA DE MAQUINAS TANQUE ELVADO KIOSKO INFANTIL MINIMARKET GIMNASIO PANADERÍA TALLER DE DEPORTES Y DANZAS PISCINAS ADMINISTRACIÓN ÁREA DE JUEGO DE NIÑOS PLATAFORMAS SINTÉTICAS GLORIETAS, PISOS Y ÁREAS VERDES

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E.

COSTOS DEL PIP

PRESUPUESTO CENTRO RECREATIVO MUNICIPAL DESCRIPCION PLAYA DE ESTACIONAMIENTO CASETAS DE CONTROL Y VIVIENDA DE GUARDIANÍA SERVICIOS HIGIÉNICOS TIENDAS RAMPAS DE SKEYBOARD LOSA PARA FRONTON LOSA DE BASQUET Y VOLEY TALLER DE MANTENIMIENTO Y CASA DE MAQUINAS TANQUE ELEVADO KIOSKO INFANTIL MINIMARKET GIMNASIO PANADERÍA TALLER DE DEPORTES Y DANZAS PISCINAS ADMINISTRACIÓN ÁREA DE JUEGO DE NIÑOS PLATAFORMAS SINTÉTICAS GLORIETAS, PISOS Y ÁREAS VERDES PROMOCION Y DIFUSION RESPECTO A LA IMPORTANCIA DE LA PRACTICA DEPORTIVA RECREATIVA INTEGRAL. COSTO DIRECTO DE CENTRO RECREATIVO MUNICIPAL

UND

METRADO

COSTO

m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2

707.63 63.97 854.702 700.01 234.48 110.98 779.96 98.7 28.2 123.9 128.59 177.08 234.06 267.92 530.34 65.44 314.53 2224.4 6959.558

136,194.00 38,544.77 520,902.23 263,778.63 38,177.41 10,297.59 69,814.81 38,463.01 33,698.04 46,493.27 56,574.59 121,616.91 106,923.15 137,893.51 239,106.41 25,031.19 24,335.12 304,504.79 774,850.16

GLOBAL

GLOBAL

20,000.00 3,007,199.60

Fuente: Elaboración Equipo Técnico – unidad formuladora.

F.

BENEFICIOS DEL PIP

Los beneficios “cuantificables” del centro recreativo a construir, se han identificado de la siguiente manera: 1. 6,144 actividades deportivas al año, correspondiendo a 89,472 personas que efectúan deporte en condiciones adecuadas. Lo que significaría que al primer año, el 100% de la brecha estará siendo atendida. 2. Disminución del número de accidentes (resbalones, fracturas por la precariedad del lugar donde se practica deporte), por uso de la “pampa” en nuestro caso, según las conversaciones sostenidas con los pobladores, ellos manifiestan que en promedio se disminuiría en un 40% (de 50 a 30 accidentes al año). 3. Se disminuirá la acción delincuencial existente en la zona en aproximadamente 30% el segundo año. 4. Mejoramiento de ornato publico en un 50%. 5. Recuperación en un 100% de la zona pública que está abandonada sin darle uso adecuado por falta de implementación.

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Ingresos anuales generados Por la Infraestructura Deportiva

DESCRIPCION

Piscinas Canchas de mini Fulbito(grass sintético) Cancha de de Losa de concreto

Costo Costo/ (Soles/ Soles Hora)

Cancha de Frontón Piscinas Juegos para niños y otros

# de participación diaria

Costo diario

Costo semanal

Costo/ mes Costo/Año

4

30

20

2400

14400

57600

691200

2 1 1 1

5 5 1 1

10 10 10 10

100 50 10 10

600 300 60 60

2400 1200 240 240

28800 14400 2880 2880

2570

15420

61680

740160

Total

BALANCE DE INGRESOS/EGRESOS DEL CENTRO RECREATIVO MUNICIPAL BALANCE DE INGRESOS - EGRESOS 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

DESCRIPCION INGRESOS POR ALQUILER EGRESOS POR MANTENIMIENTO

740160

740160

740160

740160

740160

740160

740160

740160

740160

740160

69240

69240

69240

69240

69240

69240

69240

69240

69240

69240

FLUJO NETOS

670920

670920 670920

670920

670920

670920

670920

670920

G.

670920 670920

RESULTADOS DE LA EVALUACION SOCIAL ALTERNATIVA UNICA. DESCRIPCIÓN. VACT

VALOR 3,566,623.92

BENEFICIARIOS EN PROMEDIO

197,274

COSTO EFECTIVIDAD

18.080

Fuente: Elaboración Equipo Técnico -Consultoría

H.

SOSTENIBILIDAD DEL PIP

La sostenibilidad del proyecto está en función de las coordinaciones que se lleven a cabo para obtener resultados favorables respecto a la capacidad de organización para el cuidado de la infraestructura: Este análisis se realiza con el objetivo de determinar la capacidad del proyecto elegido para cubrir los costos de operación y mantenimiento que se generan a lo largo de su horizonte de evaluación.

Sostenibilidad Técnica La Municipalidad distrital de José Leonardo Ortiz a través de la gerencia de infraestructura y desarrollo urbano - GIDU dispone de la capacidad técnica y operativa para ejecutar el proyecto de inversión pública.

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En la etapa de inversión, la municipalidad distrital de José Leonardo Ortiz dirigirá el proceso de selección de contratistas para la ejecución de obras y supervisará para que se realicen con el personal técnico adecuado y con la experiencia en este tipo de obras. Así mismo, la municipalidad supervisara del proceso de ejecución de obras hasta su conformidad final. El proyecto, contempla las inversiones y los costos de operación y mantenimiento necesario, para que puedan obtener los beneficios esperados a lo largo de su vida útil.

Sostenibilidad institucional La institución encargada de la operación y mantenimiento será la municipalidad de José Leonardo Ortiz, el cual se compromete a cubrir los gastos que demanden la operación y mantenimiento de la nueva infraestructura. Los costos de operación y mantenimiento de la nueva infraestructura del área interior del Estadio municipal Carlos Castañeda Iparraguirre serán financiados con dos tipos de ingresos: aquellos fondos transferidos por el gobierno central. FONCOMUN y recursos directamente recaudados LA MUNICIPALIDAD DE JOSE LEONARDO ORTIZ asumirá el costo de inversión del proyecto en la forma ya descrita, no incurriendo en costos adicionales para financiar los costos de operación y mantenimiento. Una vez concluido el proyecto.

Sostenibilidad Financiera Los costos de inversión que requiera el proyecto serán financiados con los recursos de la municipalidad de José Leonardo Ortíz. Dichos recursos serán administrados por la Gerencia de Infraestructura y desarrollo urbano, a través de su la sub gerencia de Obras. La población de José Leonardo Ortíz se beneficiara participando en la etapa operativa del proyecto mediante su asistencia al Estadio de José Leonardo Ortíz, en los espectáculos deportivos que ahí se realicen. Así mismo, la municipalidad de José Leonardo Ortíz en coordinación con la liga distrital de Fútbol de josa Leonardo Ortíz y las Instituciones privadas y públicas desarrollará programas de trabajo y estrategias que mejoraran la calidad del servicio deportivo.

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I.

COMPONENTE AMBIENTAL

AIRE

IMPACTO AMBIENTAL IMPACTOS AMBIENTALES

ACTIVIDAD CAUSANTE

MEDIDAS DE PREVENCION Y/O MITIGACION

LUGAR DE APLICACION

Alteración de la Calidad del aire por la emisión de material particulado y gases

Transporte de herramientas, movimiento de maquinaria, transporte de material excedente, limpieza.

- Humedecer la superficie del suelo de estas áreas, para disminuir la emisión de partículas.

En todos los frentes de trabajo, durante la fase de obras preliminares y movimiento de tierras.

- Cubrir el material transportado en volquetes con un manto de lona. - Mantenimiento preventivo de equipos y maquinarias. - La pintura a utilizarse se hará haciendo uso de brochas y no sopletes y se usará pintura sin plomo.

Aumento de los niveles de ruido

BIOLOGICO

PAISAJE

Transporte de herramientas, movimiento de maquinaria, transporte de material excedente, limpieza.

- Utilizar maquinaria en buen estado mecánico, los motores deberán contar con silenciadores.

Perturbación y desplazamiento de las escasas especies (Avifauna)

Construcciones provisionales para maquinarias. Corte a nivel de la subrasante en terreno rocoso y semirocoso, conformación de la subrasante.

- Evitar ruidos molestos sobretodo en las noches para no disturbar a la escasa avifauna que pernocta en el lugar.

En todas las áreas a ser disturbadas, contempladas en el proyecto, durante todas las fases.

Alteración del paisaje

Obras preliminares, movimiento de tierras, implementación de los

- Cercar el lugar de trabajo, en la medida de lo posible, mientras duren los trabajos de construcción.

En todas las áreas a ser disturbadas, contempladas en el proyecto, durante

- Mantenimiento preventivo de equipos y maquinarias.

En todos los frentes de trabajo, durante la fase de obras preliminares y movimiento de tierras.

- Las actividades se realizarán en horario diurno y vespertino, para evitar la generación de ruidos molestos durante noche.

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Arcos, parantes, mallas y cerco y Pintado de trafico lineal y central

- El material excedente deberá ser dispuesto temporalmente en las áreas asignadas para este fin, para luego ser dispuesto en el lugar autorizado por la Municipalidad de José Leonardo Ortiz.

todas las fases.

- Evitar realizar cortes excesivos durante la ejecución de estas actividades y limitarse a lo especificado en los diseños. SOCIOECONOMICO

Riesgos a la salud de las personas

Construcciones provisionales, movimiento de tierras, pintado de tráfico lineal

- Uso de mascarillas y guantes por el personal que labora directamente en esta obra. - Restricción del paso de los transeúntes.

En todas las áreas a ser disturbadas, contempladas en el proyecto, durante todas las fases.

- Control de generación de partículas (Ver lo referente a aire) - Control de los niveles de ruidos (Ver lo referente a aire). Riesgos en la seguridad de las personas

Obras preliminares, movimiento de tierras, pintado de tráfico lineal

- Uso de equipos de seguridad por el personal que trabaja directamente en la obra - Señalización de las zonas peligrosas. - Restricción del paso a los transeúntes. - Instrucciones al personal para evitar accidentes.

Fuente: Elaboración Equipo Técnico -Consultoría

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En todas las áreas a ser disturbadas, contempladas en el proyecto, durante todas las fases.

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J.

CONCLUCIONES Y RECOMENDACIONES

Por tratarse de una inversión pública, en un proyecto que tiende a Solucionar necesidades, se ha utilizado el método costo / efectividad para la evaluación económica. El costo del proyecto deportivo representa una inversión por parte del estado equivalente a S/.18.084 nuevos soles por persona, a precios sociales a lo largo del horizonte del proyecto, planteado en 10 años. En cuanto a la sostenibilidad del proyecto, en el aspecto de operación y mantenimiento de la infraestructura deportiva, la municipalidad de José Leonardo Ortiz se ha comprometido su financiamiento y ejecución del proyecto, según documento que consta en anexos. La inversión inicial, a precios sociales, que el estado deberá efectuar por concepto de la elaboración de Estudio Definitivo, supervisión, liquidación y obras civiles, corresponde a S/.3,405,407.56 nuevos soles, a precios privados, dicho monto se encuentra dentro del rango de inversión registrada en el sector, para el logro de esperados. los beneficios las diferentes fases de realización del Proyecto hasta su puesta en servicio, no originara efectos negativos en el medio ambiente, que atente contra el normal desarrollo de las diferentes actividades de la población beneficiada. El proyecto determina las obras necesarias para dotar de adecuada infraestructura, las mismas que podrán ser ejecutadas de acuerdo a la disponibilidad financiera de la Unidad Ejecutora. El análisis de sensibilidad se encontró que el proyecto es sensible ante variaciones en los costos iníciales de inversión. Podemos concluir que el Proyecto es viable desde el social, ambiental y de sostenibilidad El análisis realizado a lo largo del presente perfil de proyecto demuestra que es necesario contar con un área para la práctica del deporte en el distrito de José Leonardo Ortiz de acuerdo con lo que se indica en la información procesada y trabajada, se ha tratado de dar una solución adecuada al problema que actualmente tiene el distrito, señalado como: “DEFICIENTES CONDICIONES PARA REALIZAR PRACTICAS DEPORTIVAS Y RECREATIVAS”. Después de analizar la situación actual de la zona se ha visto por conveniente dotar de infraestructura adecuada para que de esta manera se recupere el área destina a este fin. Asimismo, luego de haber analizado los diferentes puntos, de cada una de las alternativas, relacionados con la evaluación económica del proyecto se puede concluir que la alternativa única es muy adecuada por tener un menor coeficiente efectividad, al mismo tiempo que se mejora el ornato público. Por tanto es necesario que se proceda dar viabilidad para la inversión y posteriormente a la ejecución . K.

ORGANIZACIÓN Y GESTION

En el marco de los roles y funciones que deberá cumplir cada uno de los actores que participan en la ejecución así como en la operación y mantenimiento del proyecto tenemos: Municipalidad distrital de José Leonardo Ortiz - Es una persona jurídica, de derecho público con autonomía económica y administrativa, que representa a la población que habita dentro de su jurisdicción, y tiene entre sus competencias, la de planificar el desarrollo del distrito de José Leonardo Ortíz, la que a través de sus oficinas competentes elaborará el estudio de Inversión Pública hasta los niveles correspondientes que permitan obtener la viabilidad del Proyecto. Será la entidad quien financiara el proyecto. En la etapa de Ejecución de la Obra de la construcción de las áreas interiores del estadio municipal Carlos Castañeda Iparraguirre, debido a la inversión será necesario realizarlo por contrata, para lo cual se realizaran acordes con los requerimientos de la obra la municipalidad de José Leonardo Ortíz, estará a cargo de financiar los gastos que demanden la operación y mantenimiento de la nueva infraestructura deportiva, la sostenibilidad a lo largo del proyecto.

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L.

PLAN DE IMPLEMENTACION

CRONOGRAMA DE EJECUCION DE METAS FISICAS O ACTIVIDADES DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

DESCRIPCION

Plazo de la Actividad

1.00. ESTUDIOS DEFINITIVOS

3 MESES

1.01. Estudios definitivos y proceso de selección

3 MESES

2.00. INVERSION

5 MESES

2.01. Ejecución de obra

4 MESES

2.02. Supervisión

4 MESES

2.03. Liquidación

1 MES

1

2

3

4

5

MESES 6 7 8

9

10

3.00. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 3.01. Conservación, mantenimiento preventivo y correctivo

10 AÑOS

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11

> 12

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M.

MATRIZ DE MARCO LOGICO

Resumen de Objetivos

Indicadores 

FIN Mejora en el desarrollo humano de la población del distrito de José Leonardo Ortíz.



 PROPOSITO/OBJETIVO “Eficientes condiciones para la realización de las prácticas deportivas y recreativas en estadio municipal Carlos Castañeda Iparraguirre – José Leonardo Ortíz – Chiclayo Lambayeque”



Medios de Verificación

Se disminuirá la acción delincuencial existente en la zona en aproximadamente 30% el segundo año. Mejoramiento de ornato publico en un 50%.



Encuestas de opinión a la Población.



Registros Policiales en la Zona.

Disminución del número de accidentes en un 40% (de 50 a 30 accidentes al año).debido a que practican deporte en la vía pública ante la inexistencia de infraestructura deportiva y recreativa



Entrevista con Directivos de las Organizaciones de Pobladores, e Instituciones del Lugar.



Entrevistas a pobladores que hagan uso del centro recreacional multideportivo.

Recuperación de la zona pública que está abandonada en un 100%.

Supuestos 

Efectiva participación ciudadana.



Mejora la participación ciudadana y aplicación exitosa de políticas preventivas del Gobierno Local y Central



Mejoramiento progresivo del acceso de la juventud y población local a servicios de capacitación y a empleo.

Estadísticas del centro de salud o puesto de salud de la zona

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COMPONENTES

1.- Adecuada infraestructura deportiva para el desarrollo de actividades. 2.- Adecuada infraestructura recreativa para el desarrollo de actividades. 3.- Fortalecida promoción de los servicios Municipales existentes.

Construcción de 04 canchas de fulbito con gras sintético artificial. Construcción de 02 losas multideportivas de concreto. Construcción cancha de frontón Construcción canchas de tenis Construcción de piscina con tribuna techada. Construcción de vestíbulo + ss. hh. Construcción de cerco liviano Construcción de 23 plazas de estacionamiento Construcción de boleterías Construcción de cafetería. Equipamiento: Instalación de Juegos Infantiles Juegos Infantiles de Madera: Juegos Grandes Sillas de Descanso Juegos Infantiles Metálicos: Escalera Sube y Baja Rotonda Resbaladera Fuentes de Agua Implementos deportivos Balones Pelotas y raquetas Redes deportivas, Lentes de natación Net

Presupuesto centro recreativo municipal

ACCIONES

Descripción



Reportes de Construcción de la Obra. Reportes de Seguimiento y Monitoreo de actividades realizadas.



Percepción positiva de la población sobre la práctica deportiva.



Participación exitosa de la comunidad organizada en asistencia al centro recreacional multideportivo municipal.



Avances y de Obra



No habrá incremento substancial de los costos de los materiales de construcción.



Facturas y boletas de los gastos realizados en las actividades de ejecución de la obra



unidad Metrado costo

Playa de estacionamiento m2 707.63 136,194.00 Casetas de control y vivienda de guardianía m2 63.97 38,544.77 Servicios higiénicos m2 854.702 520,902.23 Tiendas m2 700.01 263,778.63 Rampas de skeyboard m2 234.48 38,177.41 Losa frontón m2 110.98 10,297.59

Liquidación

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Losa de básquet y vóley m2 779.96 69,814.81 Taller de mantenimiento y casa de maquinas m2 98.7 38,463.01 Tanque elevado m2 28.2 33,698.04 Kiosco infantil m2 123.9 46,493.27 Minimarket m2 128.59 56,574.59 Gimnasio m2 177.08 121,616.91 Panadería m2 234.06 106,923.15 Taller de deportes y danzas m2 267.92 137,893.51 Piscinas m2 530.34 239,106.41 Administración m2 65.44 25,031.19 Área de juego de niños m2 314.53 24,335.12 Plataformas sintéticas m2 2224.4 304,504.79 Glorietas, pisos y áreas verdes m2 6959.558 774,850.16 Promoción y difusión respecto a la importancia de la práctica deportiva recreativa integral. global global 20,000.00 Costo directo de centro recreativo municipal 3,007,199.60 Supervisión de la obra(2%) 60,143.99 Expediente técnico(3%) 90,215.99 Gastos generales(5%) 150,359.98 Presupuesto centro recreativo municipal:

3,307,919.56

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INDICE I RESUMEN EJECUTIVO 1.

ASPECTOS GENERALES……………………………………………………………………….02

1.1 NOMBRE DEL PIP MENOR…………………………………………………………………………..03 1.2 UNIDAD FORMULADORA Y EJECURTORA……………………………………………………………………………………………….04 PARTICIPACION DE LAS ENTI.DADES INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFICIARIOS………....05 MATRIZ DE LOS INVOLUCRADOS……………………………………………………………………....06 1.4 MARCO DE REFERENCIA……………………………………………………………………….……07 2.

IDENTIFICACION…………………………………………………………………………….…...08

2.1 DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL………………………………………………………09 2.1.3 UBICACIÓN…………………………………………………………………………………………...11 2.2 DEFINICION DEL PROBLEMAS Y SUS CAUSAS………………………………………………...13 GRAFICO 01 ARBOL DE CAUSA Y EFECTO…………………………………………………………..15 OBJETIVOS DEL PROYECTO…………………………………………………………………………….16 GRAFICO 02 ARBOL DE OBJETIVOS, MEDIOS Y FINES……………………………………………17 ANALISIS DE MEDIOS FUNDAMENTALES…………………………………………………………....18 ALTERNATIVAS DE SOLUCION…………………………………………………………………………19 3. FORMULACION Y EVALUACION……………………………………………………………………..………………………..20 3.1 HORIZONTE DE EVALUACION………………………………………………………………….…………………………...21 3.2 ANALISIS DE LA DEMANDA…………………………………………………………………………………………………..22 3.2.2 POBLACION DEMANDANTE EFECTIVA……………………………………………………………………………………………………23 3.3 ANALISIS DE LA OFERTA………………………………………………………………………………………………..……..26 CUADRO Nº 09 COSTOS DE LA INVERSION TOTAL A PRECIOS DE MERCADO……..…….….27 COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PROYECTO……………………………….....28 3.7 BENEFICIOS DEL PROYECTO……………………………………………………………………….33 3.8 EVALUACION ECONOMICA…………………………………………………………………………..34 3.9 ANALISIS DE SENSIBILIDAD………………………………………………………………………….35 3.9 ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD……………………………………………………………………....36 MEDIDAS DE PREVENCION Y MITIGACION DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES………….........37 POTENCIALES RECOMENDACIONES…………………………………………………………………………………........39 3.12 ALTERNATIVA SELECCIONADA……………………………………………………………….........40 MATRIZ DE MARCO LOGICO………………………………………………………………………...……..41 4.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES…………….………………………………………44

5.

ANEXOS………………………………………………………………………………………………………..45

6.

PANEL FOTOGRAFICO……………………….……………………………………………………………...46

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MODULO 1

ASPECTOS GENERALES

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1.1 Nombre del PIP Menor El proyecto de inversión pública PIP se denomina: “Creación de un Centro Recreacional Polideportivo en el Estadio Municipal Carlos Castañeda Iparraguirre – José Leonardo Ortiz - Chiclayo – Lambayeque”.

Responsabilidad Funcional Este acápite se desarrolla sobre la base del Anexo SNIP – 01, que muestra las Funciones, Programas y Subprogramas en los cuales se debe ubicar el proyecto. Se presenta en el Cuadro N° 1–1 Cuadro N° 01: Responsabilidad Funcional

Responsabilidad Funcional Función

0021

CULTURA Y DEPORTE Correspondiente al nivel máximo de agregación para la consecución de las acciones y servicios, en materia de educación, cultura, deporte y recreación a nivel nacional, asegurando la formación intelectual, moral, cívica y profesional de la persona humana para su participación eficaz en el proceso de desarrollo socioeconómico y en la preservación y difusión de la cultura.

Programa

0046

DEPORTES Conjunto de acciones que promueven el desarrollo de los deportes, recreación y las aptitudes físicas del individuo.

Subprograma

0102

INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA Comprende las acciones orientadas a la implementación y funcionamiento de la infraestructura necesaria para el desarrollo del deporte y de la recreación de carácter comunitario, extensiva a la población de manera general.

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1.2 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA Es la unidad responsable de dedignar la formulación del proyecto, realizando las coordinaciones necesarias y requeridas a nivel de pre inversión para lograr garantizar la viabilidad del mismo. La Unidad Formuladora se presenta en el Cuadro N° 1–2. Cuadro N° 01: Unidad Formuladora

Unidad Formuladora Gobiernos Locales

Sector

Nombre de Unidad Gerencia de Desarrollo urbano e infraestructura Formuladora Persona Responsable Formular el Menor

Econ. Hugo Flores Oliva, Arq. Guillermo Huillca de Suclupe Y bach. Ing. Civil Lenin cruz linares, PIP

Responsable de la Arq. Manuel Helmut Mechán Wong Unidad Formuladora Cargo

Jefe de la unidad formuladora

E-mail

[email protected]

Dirección

Av. Saenz Peña N° 2151 urb. Latina

Teléfono Fijo/Teléfono Móvil

074 – 258822

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1.3

Unidad Ejecutora Recomendada Después de su aprobación y declaración de viabilidad del proyecto por la Oficina de Programación e Inversión de la Municipalidad distrital de José Leonardo Ortíz, la encargada del proceso de licitación para la elaboración del expediente técnico y posterior ejecución. Cuadro N° 02: Unidad Ejecutora Recomendada Unidad Ejecutora Recomendada Sector Responsable de Unidad Ejecutora

GOBIERNOS LOCALES la ARQ. RAUL CIEZA VASQUEZ

Cargo

ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE LEONARDO ORTIZ

E-mail

[email protected]

Dirección

Av. Saenz Peña N° 2151 urb. Latina

Teléfono Fijo/Teléfono Móvil

074 – 258822

PARTICIPACIÓN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFICIARIOS La identificación, selección y preparación del proyecto cuanta con la participación activa de los beneficiarios y demás entidades comprometidas en el presente proyecto. Las entidades involucradas son, la Municipalidad Distrital de José Leonardo Ortiz y los pobladores del distrito de JLO. El financiamiento del proyecto estará a cargo de la Municipalidad de José Leonardo Ortiz. Los beneficiarios directos del proyecto son todos los pobladores que practican deporte y recreación, en especial fulbito, vóley, básquet atletismo, natación., etc. en el Distrito de José Leonardo Ortiz quienes utilizarán la infraestructura para las prácticas de dichas disciplinas deportivas. La Municipalidad de José Leonardo Ortíz, en forma reiterada ha planteado la construcción de Complejos deportivos y un centro recreacional, ante la precariedad de las que existen en el distrito los cuales no cuentan con un mantenimiento respectivo y no están bien implementados para su uso. Por tal motivo, en bien del deporte y de la salud mental y física de los pobladores de su jurisdicción, se compromete a aportar todo lo necesario para la ejecución del proyecto, sobre todo para la operación y mantenimiento del mismo La Municipalidad Distrital de José Leonardo Ortiz, a través de sus oficinas competentes será el encargado de realizar el estudio de pre inversión, estudios definitivos así como del financiamiento del proyecto. La Oficina de Programación de Inversiones estará a cargo de la evaluación y monitoreo del proyecto. Las unidades involucradas en el proyecto directa e indirectamente serán: la Municipalidad Distrital de JOSE LEONARDO ORTIZ a través de la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano, Unidad Formuladora de Proyectos y los beneficiarios de la zona.

PROYECTO: Creación de un centro recreacional polideportivo en el estadio Municipal Carlos Castañeda Iparraguirre en el distrito de José Leonardo Ortiz - Chiclayo – Lambayeque

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La Municipalidad de José Leonardo Ortiz Es el Órgano de Gobierno promotor del desarrollo local, y su finalidad es representar al vecindario, organizar la adecuada prestación de servicios públicos locales, fomentar el bienestar, el desarrollo integral armónico y sostenido de la circunscripción de su jurisdicción y su objetivo es planificar y ejecutar, a través de los organismos competentes, el conjunto de acciones destinadas a proporcionar al ciudadano el ambiente adecuado para la satisfacción de sus necesidades. Los vecinos residentes del distrito son conscientes de que es necesario la mejora de los espacios recreativos y deportivos por lo cual se identifican plenamente con la mejora de la reducida infraestructura actual que dotará al distrito de mejores condiciones de infraestructura recreativa y deportiva; recuperando y ampliando la Oferta del servicio con mayor comodidad y seguridad que fomente y promueva la mejora de la calidad de vida en el distrito. . En esta etapa del estudio se desarrollará una imagen general de los diversos actores involucrados y las situaciones negativas a ser superadas, al que se dirigirá el proyecto, identificando los diferentes puntos de interés o fortalezas, para el desarrollo del distrito, así como detectar las debilidades que podrían presentarse al momento de establecer la solución a los problemas, desde el punto de vista territorial y social. Para el desarrollo del presente proyecto se ha tomado en cuenta aplicar una metodología participativa, entrevistando a los diversos actores involucrados e identificando a los siguientes grupos: Empresarios de la zona industrial: pequeños industriales, comerciantes Vecinos organizados de la zona industrial y organizaciones vecinales de los ejes zonales limítrofes. Oficinas responsables de la Municipalidad Distrital de José Leonardo Ortiz Instituciones Educativas: Las Instituciones Educativas solicitan una intervención inmediata que dote al distrito de mejores condiciones de infraestructura recreativa y deportiva; puesto que, los alumnos son los principales beneficiarios de los espacios deportivos y recreativos; buscando el promover la calidad de vida de los alumnos. La Municipalidad Distrital de José Leonardo Ortiz es la responsable de la elaboración del Perfil de Inversión Pública de acuerdo a la normatividad al S. N. I. P. (Etapa de Preinversión), de la elaboración del Expediente Técnico, asimismo de la ejecución de la Obra (Etapa de Inversión) y responsable de la Operación y Mantenimiento Anual (Etapa de Post-inversión). El proyecto ha generado una respuesta favorable y positiva de las diferentes instituciones, entidades y organizaciones públicas y privadas del colindantes con el ámbito de intervención del mismo, debido a que su concepción surge de una necesidad sentida por la población de dicha zona, la misma que está relacionada con la problemática de recreación y esparcimiento, que se ve restringida por las deficiencias en la infraestructura pública. En el siguiente cuadro se resume la participación de los involucrados:

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Cuadro N° 04 Matriz de involucrados

Grupo de Involucrados

Problemas Percibidos

Municipalidad de José Leonardo Ortiz

Gran parte de la población vive en un ambiente inadecuado la cual no satisface sus necesidades de vivienda, recreación, transporte y comunicaciones.

Intereses

Proporcionar al ciudadano el ambiente adecuado para la satisfacción de sus necesidades de vivienda, recreación, transporte y comunicación, implementando la infraestructura urbana Creciente descontento por Básica para la mejora de parte de la población. Su desenvolvimiento.

Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano

Es una preocupación constante por las condiciones actuales de injerencia que existe en la Zona Industrial del Distrito.

Controlar el cumplimiento de las actividades concernientes a las obras De infraestructura.

Beneficiarios Directos

La población percibe la sensación de abandono y poco interés de intervención.

La población beneficiaria espera disponer de un entorno que mejore sus condiciones de habitad, en relación a las actividades físicas y recreativas con lo cual se espera lograr una Identidad en el distrito

Unidad formuladora de Proyectos U-F

Es una preocupación constante la mejora de la infraestructura urbana.

Demostrar que es una alternativa viable y que tendrá un impacto positivo en el medio social

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1.4

MARCO DE REFERENCIA

1.5

Antecedentes del proyecto.

Antecedente de creación del Distrito. Corrían los año 1940 y siguientes, cuando la ciudad de Chiclayo por efectos del la II Guerra Mundial experimentaba el principio de expansión urbana, pues, la población había rebasado los límites de la ciudad misma. Así, por aquella época, los límites de Chiclayo eran: Por el Norte, la calle Miraloverde, hoy Pedro Ruiz, por el Sur, la calle Lurín, hoy Francisco Bolognesi; por el Este, la calle Las mercedes, hoy Luís González. Existían por esos tiempos los barrios “El Porvenir”, por el lado Oeste, “Chino y Muro” por el Sur; y por el Este”Suazo y Campodónico”. En estas situaciones viendo que en el lado Norte había una barrera de casas de construcción rustica llamado “Barrio Latas” debido al uso del mismo material para construir los techos y las puertas de las casas. Este barrio se encontraba al norte de la calle “Miraloverde”. El municipio de Chiclayo de ese entonces se vio en la imperiosa necesidad de mejorar el sistema urbano y dotarles de mejor vida a los pobladores del “Barrio Latas”, por tal motivo, se decidió expropiar las tierras con invernas y pastizales de propiedad del señor Belisario Barsallo. En esos terrenos se ubica la “Quinta Barsallo”. El 29 de Octubre de 1943, por Resolución Suprema se Expropia la “Quinta Barsallo”, de una extensión superficial de 394,866m² por el valor de S/. 337,174.44, dinero que se deposito en la Caja de Deposito y Consignaciones según certificado 1028 del 17 de Mayo de 1944. Autor de estos hechos fueron el Alcalde de la provincia de Chiclayo Dr. Rogelio Llanos Barturen su teniente Alcalde Agustín Vallejos Zavala. Este proyecto toma el nombre de “Urbanización Municipal”. El inicio de la jornada empieza a tempranas horas de la mañana para exponer sus productos. Distrito de la provincia de Chiclayo ubicado al norte de la ciudad de Chiclayo. Fue creado por Ley 13734 del 28 de noviembre de 1961, con el nombre de San Carlos, el cual fue cambiado por el actual el 5 de febrero de 1966. Este distrito surge debido a la explotación demográfica de la ciudad de Chiclayo durante la década del 1940. El comercio es una de las principales actividades, debido a la existencia del complejo comercial Moshoqueque, donde se comercializan productos agrícolas, ganaderos y otros de la región. Relieve: Es llano, su área territorial es de 28.22 km2. Clima: Es cálido, templado, seco, de abundante sol la mayor parte del año, los vientos son moderados. Las precipitaciones pluviales son escasas. Recursos Naturales: Sus suelos son limosos y muy profundos, que disminuyen debido al desarrollo urbano. La flora natural es escasa, predominan algunas hierbas y matorrales que crecen mayormente en las orillas de las acequias. Antecedentes de intervenciones. En el afán de seguir manteniendo posesión sobre una zona que es de su jurisdicción la Municipalidad de José Leonardo Ortiz ejecuto el proyecto de inversión pública CONSTRUCCION DEL ESTADIO MUNICIPAL CARLOS CASTAÑEDA IPARRAGUIRRE en el año 1994 el cual contemplaba la construcción de tribunas, mejoramiento de cerco perimétrico y la cancha de grass natural. PROYECTO: Creación de un centro recreacional polideportivo en el estadio Municipal Carlos Castañeda Iparraguirre en el distrito de José Leonardo Ortiz - Chiclayo – Lambayeque

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Contexto Dentro del Plan Urbano Estratégico para el distrito de José Leonardo Ortiz, se ha logrado identificar una intensa dinámica de fortalezas y oportunidades para el progreso, a nivel social, económico y cultural y con sentido de pertenencia e identidad local. Por ello, los espacios urbano hoy en día, son considerados espacios de integración socio - cultural y potencialmente aptos para asumir los retos de una nueva centralidad urbana, sobre la base de un plan de desarrollo integral, sustentable y atractivo para la inversión privada. Tal como se describe en el plan de este gobierno, uno de los mayores retos para el distrito, gira en torno a la integración de sus diferentes dinámicas, corrigiendo la forma en que se presentan las múltiples actividades en el espacio geográfico y urbano del distrito. Señalándose además la importancia de la mejora de la dinámica territorial, a través de la integración de la expansión. De esta forma se establece como propuesta, una estrategia centrada en el hallazgo de ideas básicas para hacer ciudad, con intervenciones urbano – arquitectónicas, que ayuden a garantizar una mejor calidad de vida para todos sus habitantes. Priorizando los proyectos que por su ubicación e importancia en la dinámica urbana, cumplan un rol integrador y supongan una sostenibilidad para la ciudad, como proceso y como realidad física, social y económica. La calidad de este tipo de proyectos, permitirá consolidar el desarrollo e incrementará el bienestar de la población urbano del distrito. Además indicar que el desarrollo comercial en el distrito esta consolidándose, se cuenta con algunos centros cercanos importantes a la zona como es el centro de abastos complejo comercial mayorista Moshoqueque entre otros. Ante ello, la nueva gestión de la Municipalidad distrital de José Leonardo Ortiz, propone transformar el distrito en un polo de desarrollo, cambiando la mentalidad de “marginalidad” por la de “identidad”, con la finalidad de lograr un espacio más claro y expectante de nueva centralidad. Es preciso señalar, que dentro de la Ley Orgánica de Municipalidades, en su TÍTULO V, CAP. I, ARTICULO 73º (inciso 1), se establece que las municipalidades asumen dentro de su jurisdicción competencias y funciones en materia de “zonificación, catastro urbano y rural, habilitación urbana, saneamiento físico legal de asentamientos humanos, acondicionamiento territorial, renovación urbana, infraestructura urbana o rural básica, vialidad, patrimonio histórico, cultural y paisajístico”. Las acciones o actividades que el presente proyecto implementará se encuentran contempladas dentro de las competencias y funciones de los órganos provinciales y locales, de acuerdo a la normatividad vigente, expreso en la Ley Orgánica de las Municipalidades y según lo dispuesto en el TÍTULO V, CAP. II, ARTICULO 79ª (4.1), se establece: “Ejecutar directamente o proveer la ejecución de las obras de infraestructura urbana o rural que sean indispensables para el desenvolvimiento de la vida del vecindario, la producción, el comercio, el transporte y la comunicación en el distrito, tales como pistas o calzadas, vías, puentes, parques, mercados, canales de irrigación, locales comunales, y obras similares, en coordinación con la municipalidad provincial respectiva”. Esto nos garantiza, que el gobierno provincial, podría asumir directamente la ejecución de las acciones que este proyecto comprendería. El estudio a nivel de Perfil se ha elaborado en el marco de la Ley Nº 27293 - Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública, modificada por las Leyes Nº 28522 y 28802, Reglamento aprobado por el Decreto Supremo Nº 102-2007-EF y la Directiva General Nº 004-2007-EF/68.01 aprobada mediante Resolución Directoral Nº 0092007-EF/68.01 y modificada por Resolución Directoral N° 010-2007-EF/68.01 y última Resolución Directoral Nº 002-2009-EF/68.01, que aprueba la directiva Nº 001-2009EF/68.01. Así mismo, se han tomado en cuenta las recomendaciones planteadas en la “Guía Metodológica para la Identificación, Formulación y Evaluación de Proyectos a nivel PROYECTO: Creación de un centro recreacional polideportivo en el estadio Municipal Carlos Castañeda Iparraguirre en el distrito de José Leonardo Ortiz - Chiclayo – Lambayeque

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de Perfil” que la Dirección General de Programación Multianual del Sector Público del Ministerio de Economía y Finanzas ha publicado con el fin de orientar el proceso de identificación, formulación y evaluación de perfiles de proyectos. Según los lineamientos del SNIP, este proyecto tiene la siguiente clasificación funcional programática: Función: 21 Cultura y Deporte. Programa: 046 Deportes. Subprograma: 0102 Infraestructura Deportiva y Recreativa. La obra por ejecutar está enmarcada en los lineamientos de acuerdos de consejo municipal para la priorización de proyectos a ejecutar para el año 2011. Es por esta razón que la Municipalidad de José Leonardo Ortíz con el fin de lograr el objetivo planteado y cumpliendo con las normas establecidas está priorizando la dotación de infraestructura pública para el ejercicio de la práctica deportiva básica para la educación física de los jóvenes y público en general, al mismo tiempo que impulsa una cultura de respeto a los bienes públicos, de mantenimiento, de limpieza conservación y mejora del ornato local. En este sentido, la Municipalidad de José Leonardo Ortíz a través del consejo municipal transfiere las competencias respectivas a la unidad formuladora de la Gerencia de Desarrollo urbano e infraestructura para la formulación y evaluación del estudio de pre inversión.

DESCRIPCION DEL PROYECTO El proyecto abarca una superficie de intervención de 14604.445 m2, en ella se ejecutarán trabajos de limpieza, nivelación y eliminación de desmonte; para luego, ampliar y mejorar la Infraestructura existente, y equiparlas con todos los implementos necesarios para una mejor práctica y recreación, además de delimitar con pintura las áreas para las disciplinas deportivas por practicar.

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I. UBICACIÓN DEL TERRENO El Terreno estará ubicado y adjunto al Estadio Municipal Carlos Castañeda Iparraguirre, del distrito de José Leonardo Ortíz, Provincia de Chiclayo, Departamento de Lambayeque.

Ubicación del sitio centro propuesto

II. CARACTERISTICAS DEL TERRENO a. ACCESIBILIDAD Cuenta con tres accesos, esta dado por las vías como es la Calle, Panamá Calle. España y la Calle. Bolívar que comunica directamente con el Centro Recreativo.

Accesos al Centro Recreativo Por la AV. Argentina y Ca. Bolívar

Por la AV. Argentina y Calle. América

Por la AV. Argentina

Por la AV. Panamá

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b. EQUIPAMIENTO La zona presenta un equipamiento recreativo urbano adecuado, existiendo actualmente una infraestructura consolidada y el Estadio, que permite potenciar este lugar y dar un realce recreativo para esta zona. Actualmente existe en una zona restaurantes, comercio al por menor, institución educativa, etc.; que brindan los pobladores una gama de recursos comerciales, así como se permitirá brindar un contacto directo con la naturaleza. Carece de una infraestructura recreativa apropiada, ya que estas actividades se desarrollan de una manera precaria e insegura para el poblador. III. MEMORIA DESCRIPTIVA En respuesta a las diferentes actividades que concentra el Distrito actualmente y a la imperiosa necesidad de contar con infraestructuras apropiadas para fomentar la Actividad Recreativa es que se tiene como resultado el proyecto de un CENTRO RECREATIVO POLIDEPORTIVO MUNICIPAL CARLOS CASTAÑEDA YPARRAGUIRRE El concepto arquitectónico del proyecto es de índole recreativo, que pretende brindar una debida infraestructura para fomentar la recreación pasiva y activa en esta zona, teniendo como punto de partida el Estadio Municipal adyacente al Centro Recreativo, además de pretender brindar a la población lugares de entretenimiento para estos (recreación activa y pasiva), así como fortalecer y difundir la actividad deportiva, brindándoles un espacio adecuado, confortable y seguro. Además este proyecto contempla elementos articuladores múltiples en la propuesta. Este proyecto esta afianzado con un sistema vial a desarrollarse, por lo cual se plantea adicionalmente la pavimentación de las calles de acceso al Centro Recreativo, los cuales nos llevan a un espacio central donde encontramos áreas recreativas pasivas (estares, glorietas) y activas (juego de niños, piscina, campos de fulbito), un eje peatonal principal que nos lleva hacia el ingreso principal por la Av. Panamá y que marca un hito dentro del proyecto, este espacio central también articula hacia dos ejes peatonales transversales principales en ambas direcciones. El primer eje peatonal conduce al equipamiento urbano de servicios complementarios de esta infraestructura recreativa como son: 04 canchas de fulbito con gras sintético, estacionamiento, área de juego para niños y guardianía El segundo eje peatonal conduce la piscina principal para adulto y una patera para niños, ss.hh. para el público, talleres de deporte y danzas, dos plataformas múltiples, una losa de frontón, una plataforma de rampas grande y dos medianas, un gimnasio, administración, ss.hh. y vestidores, casa de maquinas y casa de mantenimiento, tiendas, minimarket y control. PROYECTO: Creación de un centro recreacional polideportivo en el estadio Municipal Carlos Castañeda Iparraguirre en el distrito de José Leonardo Ortiz - Chiclayo – Lambayeque

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IV. COMPONENTES ARQUITECTONICOS Y DE INFRAESTRUCTURA GENERAL Este Centro Recreativo presenta un eje Central y dos ejes peatonales Eje central: parte desde la Av. Panamá o Estacionamiento o Plaza Central o Plaza Secundaria Primer Eje: Ingresando a la Derecha parte desde la Av. Argentina y Ca. América. o Control o Estacionamiento o 04 plataformas sintéticas o Área de Juego de niños menores Segundo Eje: Ingresando a la Izquierda parte desde la Av. Argentina y Ca. Bolívar o Ss.hh. Publico o Tópico o 01 Patera o 01 Piscina o Área de Juego de niños mayores o Taller de deporte o Taller de Danza o Administración o Gimnasio o Minimarket o 01 kiosco o 02 plataformas múltiples o 01 losa de frontón o 01 rotonda o 01 rampa grande skeyboard o 02 rampas medianas de skeyboard o Taller de mantenimiento o Casa de maquinas o Ss.hh. y vestuarios o Accesorios o Control o 22 tiendas

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PRIMER EJE PLATAFORMA SINTETICA3

PLATAFORMA SINTETICA1

GUARDIANÍA

PLATAFORMA SINTETICA4

PLATAFORMA SINTETICA2

EJE CENTRAL SS.HH. H

TOPICO

SS.HH. M

SALVAVIDAS

LOSA BASQUET - VOLEY

TALLERES DE DEPORTES

TALLERES DE DANZAS

ADMINISTRACION

PATERA

KIOSKO INFANTIL

LOSA FRONTON

SS.HH. H

LOSA BASQUET - VOLEY

SS.HH. M

PANADERIA

GIMNASIO ROTONDA

DEPOSITO

RAMPAS GRANDES SKEYBOARD

RAMPAS MEDIANAS SKEYBOARD

RAMPAS MEDIANAS SKEYBOARD

Taller de Mantenimiento

Tanque Elevado

Casa de Maquinas SS.HH. M

SS.HH. H

ACCESORIOS

MINIMARKET

CONTROL

SEGUNDO EJE

ESQUEMA GENERAL DESCRIPCIÓN DE LA ALTERNATIVA UNICA: COMPONENTE 1: ADECUADA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES - CANCHAS DE FÚLBITO, CON GRASS SINTETICO Y LOSA DE CONCRETO Y OTROS ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS Y RECREACIONALES. Se plantea la construcción de 04 canchas de fulbito de grass sintético, 02 losas de concreto para básquet y vóley, rampas de skeyboard, losa para frontón, gimnasio, piscinas, taller de mantenimiento y casa de maquinas taller de deportes y danzas, incluye cerco perimétrico de malla sintética, iluminación, camerinos, servicios higiénicos y dotación de mobiliario deportivo, incluye además el equipamiento, mobiliario urbano (bancas, pérgolas) y mejora paisajística (áreas verdes). COMPONENTE 2: ADECUADA INFRAESTRUCTURA RECREATIVA PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES. Se plantea la Instalación de módulos recreativos para niños, modulo de maderas/juegos infantiles, inc. Tobogán, columpio, modulo de madera p/juegos infantiles, inc. Tobogán, columpio torres y puente- sardineles de concreto peraltado la cual contendrán la cama de arena fina. Además del mejoramiento de veredas de concreto y veredas de adoquines de concreto así como rampas de accesibilidad y jardineras de concreto, tiendas, áreas administrativas, panadería municipal, caseta de control y vivienda de guardianía. etc.

COMPONENTE

3:

FORTALECIDA

PROMOCIÓN

DE

LOS

SERVICIOS

MUNICIPALES EXISTENTES. Se plantea la promoción y difusión respecto a la importancia de la práctica deportiva integral. Contratación de personal idóneo para la difusión de prácticas deportivas

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MODULO 2

IDENTIFICACIÓN

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2.1 DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL 2.1.1 Antecedentes del problema que motiva el proyecto. El distrito de José Leonardo Ortiz dispone de un área exclusiva para la recreación activa y pasiva y el esparcimiento conocido como el Estadio Municipal “Carlos Castañeda Iparraguirre”, la misma que comprende una superficie total de 31,827.476 m2. Aprox. donde se aprecia diversos espacios comunes como son, losas deportivas, cancha de fútbol de gras natural que dicho sea de paso es la preferencia de los vecinos dado el compromiso que se tiene en su conservación, así mismo cuenta con baños, una caseta prefabricada de seguridad y áreas verdes, las mismas que se encuentra limitadamente acondicionada o con cierto grado de deterioro para el uso referido. La existencia de un espacio limitado e inadecuado para la práctica deportiva y recreativa ha motivado que la población demandante de este servicio, se desplace hacia otros espacios recreativos implementados, muy distantes a la zona. Estos sucesos pueden no ser resueltos y/o postergados si consideramos que la clase dirigencial y/o vecinos de esta localidad no manifiestan su capacidad de gestión a sus verdaderas autoridades y por ende la débil promoción de la práctica deportiva, la implementación de acciones que coadyuven a su desarrollo es el pilar fundamental de una juventud sana es preciso indicar que la casi nula identidad con el distrito a contribuido a esta situación. La población directamente afectada por esta problemática son los niños, adolescentes, jóvenes y adultos que residen en la referida zona o en el radio de influencia directa de este equipamiento público, cuyas características en general son de una población consolidada. La gravedad de esta situación puede acentuarse si se estima que la población ha atender habría de incrementarse, tomando en cuenta el comportamiento del crecimiento demográfico poblacional en los últimos años. En síntesis, se puede concluir que, la cobertura de servicio prestado a la población que demanda efectivamente el mismo, en particular la aficionada al deporte, es deficiente (carencia de infraestructura y equipamiento deportivo apropiado) y por ende, actúa en desmedro del desarrollo a las aptitudes físicas, anímicas y mentales de los niños, adolescente, jóvenes y adultos de esta localidad. El Distrito de José Leonardo Ortíz tiene 50 años de creación y desde sus inicios, sus autoridades han planificado su ornato con áreas para la práctica deportiva, la recreación y el sano esparcimiento. Es por ello, que muchos de los sectores de José Leonardo Ortíz cuentan ya con losas deportivas, sin embargo la población en general se ha visto postergada en la construcción de infraestructura deportiva y recreacional en el estadio municipal “Carlos Castañeda Iparraguirre”, y por ello, entre otras razones, ha causado que sus jóvenes se dediquen a acciones de mal vivir y de carácter delincuencial.

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Vista actual del estadio municipal “Carlos Castañeda Iparraguirre “con espacios suficientes para la ejecución del proyecto del centro recreativo

a. Condiciones internas El Distrito de José Leonardo Ortíz fue creado Fue creado por Ley 13734 del 28 de noviembre de 1961, con el nombre de San Carlos, el cual fue cambiado por el actual el 5 de febrero de 1966. Este distrito surge debido a la explotación demográfica de la ciudad de Chiclayo durante la década del 1940 Y ha estado tratando de solucionar sus necesidades básicas, tales como los servicios de agua, desagüe y energía eléctrica, principalmente. Si bien distrito de José Leonardo Ortíz cuenta en casi toda su jurisdicción con los servicios básicos, no cuenta con infraestructura integral de pistas, veredas, ni centros de recreación como son parques y complejos deportivos, ni áreas verdes. Por lo general, sus calles en los PP.JJ son de tierra. b. Del servicio brindado En el área se pueden encontrar terrenos baldíos que son usados como campos deportivos de fútbol y fulbito, hechos sobre tierra y arena, donde parte de la población practica esta disciplina deportiva de manera poco saludable e inadecuada. En consecuencia, el área en cuestión no brinda en su totalidad ningún tipo de servicio en favor de la comunidad. 2.1.2. Población y zona afectada La población directamente afectada es la perteneciente a las zonas del distrito de José Leonardo ort6iz, cuyos datos se muestran a continuación:

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CUADRO Nº 05 Población y zona afectada

Población Total

178,900

Población Urbana

178,184 715.60

Población Rural Población Total Hombres

86,229.80

Población Total Mujeres

92,670.20 1.77%

Tasa de Crecimiento Poblacional Población de 15 años y mas

116,106.10

Porcentaje de la Población de 15 años y más Tasa de Analfabetismo de la población de 15 y más años Porcentaje de la población de 15 o más años, total con primaria completa o menos Fuente: Elaboración Equipo Técnico – unidad formuladora.

2.1.3 Ubicación. a). MACROLOCALIZACION Y MICROLOCALIZACION.  Ubicación del Departamento de Lambayeque

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64.90% 4.7% 88%

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 Ubicación del distrito de Distrito de José Leonardo Ortíz.

 Ubicación Especifica Donde Se Ejecutara El Proyecto el estadio municipal Carlos Castañeda Iparraguirre.

Estadio municipal Carlos Castañeda Iparraguirre

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2.2.

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS

A.

PROBLEMA CENTRAL

Ante esta problemática expuesta, y teniendo en cuenta el diagnostico realizado se ha identificado

como

problema

central;

“DEFICIENTES

CONDICIONES

PARA

LA

REALIZACION DE LAS PRÁCTICAS DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN EL ESTADIO MUNICIPAL CARLOS CASTAÑEDA IPARRAGUIRRE – JOSE LEONARDO ORTIZ – CHICLAYO – LAMBAYEQUE”. Identificado la problemática central como “DEFICIENTES CONDICIONES PARA LA REALIZACION DE LAS PRÁCTICAS DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN EL ESTADIO MUNICIPAL CARLOS CASTAÑEDA IPARRAGUIRRE – JOSE LEONARDO ORTIZ – CHICLAYO - LAMBAYEQUE.” Procederemos a identificar las causas que originan dicha problemática. Las causas se dividirán en causas directas y las causas indirectas. El problema identificado es “deficientes condiciones para realizar prácticas deportivas y recreativas en el distrito de José Leonardo Ortíz” Ello debido al abandono de las áreas para uso público, específicamente del estadio municipal Carlos Castañeda Iparraguirre. El abandono se da por la carencia de iniciativas y desinterés de la población y sus dirigentes, además de la falta de apoyo de los gobiernos local, regional y central, quienes tienen la obligación buscar el bien común de sus habitantes. El abandono de las áreas públicas está ocasionando que la población deposite desmonte y basura en estas áreas y así, se contamine el medio ambiente, que al final, origina la proliferación de todo tipo de enfermedades. Por otro lado, las personas con necesidad de llevar a cabo la práctica deportiva hacen uso de estas áreas de manera inadecuada, estableciendo campos deportivos sobre la arena, tierra en el anexo, lo cual va en perjuicio de la salud y de la correcta práctica de las disciplinas deportivas. Otras personas buscan otros mecanismos de distracción u otros espacios para este fin, no teniendo en cuenta que en su zona existen áreas que pueden ser recuperadas. De acuerdo con lo anterior, se han detectado las siguientes causas y efectos concernientes a este problema: Causas: Causa Directa 1 PÉSIMAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ESPACIO EXCLUSIVO PARA BRINDAR EL SERVICIO DEPORTIVO Y RECREATIVO EN LA ZONA Causas Indirectas -

INADECUADA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES

-

INADECUADA INFRAESTRUCTURA RECREATIVA PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES

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Causa Directa 2 LIMITADA CAPACIDAD DE GESTIÓN DE LA POBLACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE LA PRÁCTICA DEPORTIVA EN LA ZONA

Causa Indirecta -

DÉBIL PROMOCIÓN DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES EXISTENTES.

PARA LA REALIZACION DE LAS PRÁCTICAS DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN ESTADIO MUNICIPAL CARLOS CASTAÑEDA IPARRAGUIRRE – JOSE LEONARDO ORTIZ – CHICLAYO - LAMBAYEQUE.” generará efectos que a continuación se analizan:

Se ha identificado como efectos directos del problema: Efecto Directo 1 MENOR ESTÍMULO AL POBLADOR HACIA LA PRÁCTICA ACTIVA DE DEPORTES COMO PARTE DE SU DESARROLLO INTEGRAL.

Efecto Directo 2 POCA PREDISPOSICIÓN HACIA LA ACTIVIDAD DEPORTIVA DE PARTE DEL POBLADOR DE LA ZONA.

Efecto Indirecto -

Deterioro de las relaciones interpersonales entre los residentes de la zona (Débil sociabilización).

-

Pérdida paulatina del interés que representa para el poblador la práctica deportiva

-

Deficiente desarrollo de las aptitudes físicas, anímicas y mentales del poblador

-

Probable tendencia del poblador a actividades poco favorable a su estado de salud

Efecto Final DETERIORO EN EL DESARROLLO HUMANO DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE JOSE LEONARDO ORTIZ. A continuación se muestran los árboles de causas efectos, árboles de medios y fines, árboles de objetivos modificados y el medio de Medios y Acciones, de este último se han obtenido las combinaciones de las alternativas de solución, mediante acciones concretas.

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GRAFICO 01. ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS DETERIORO EN EL DESARROLLO HUMANO DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE JOSE LEONARDO ORTIZ.

Efecto Indirecto:

Efecto Indirecto:

Efecto Indirecto:

Efecto Indirecto:

Deterioro de las relaciones interpersonales entre los residentes de la zona (débil sociabilización)

Pérdida paulatina del interés que representa para el poblador la práctica deportiva

Deficiente desarrollo de las aptitudes físicas, anímicas y mentales del poblador

Probable tendencia del poblador a actividades poco favorable a su estado de salud

Efecto Directo:

Efecto Directo:

Menor estímulo al poblador hacia la práctica activa de deportes como parte de su desarrollo integral

Poca predisposición hacia la actividad deportiva de parte del poblador de la zona

Problema Central: “DEFICIENTES CONDICIONES PARA LA REALIZACION DE LAS PRÁCTICAS DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN ESTADIO MUNICIPAL CARLOS CASTAÑEDA IPARRAGUIRRE – JOSE LEONARDO ORTIZ – CHICLAYO - LAMBAYEQUE”

Causa Directa:

Causa Directa:

Pésimas características físicas del espacio exclusivo para brindar el servicio deportivo y recreativo en la zona

Limitada capacidad de gestión de la población para la promoción de la práctica deportiva en la zona

Causa indirecta: Inadecuada infraestructura deportiva para el desarrollo de actividades

Causa Indirecta: Débil promoción de los servicios Municipales existentes.

PROYECTO: Creación de un centro recreacional polideportivo en el estadio Municipal Carlos Castañeda Iparraguirre en el distrito de José Leonardo Ortiz - Chiclayo – Lambayeque

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GRAFICO N° 02. OBJETIVOS DEL PROYECTO PROBLEMA CENTRAL “DEFICIENTES CONDICIONES PARA LA REALIZACION DE LAS PRÁCTICAS DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN EL CENTRO RECREACIONAL POLIDEPORTIVO EN EL INTERIOR DEL ESTADIO MUNICIPAL CARLOS CASTAÑEDA IPARRAGUIRRE DEL DISTRITO JOSÉ LEONARDO ORTIZ CHICLAYO - LAMBAYEQUE.”

OBJETIVO CENTRAL

“EFICIENTES CONDICIONES PARA LA REALIZACION DE LAS PRÁCTICAS DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN EL CENTRO RECREACIONAL POLIDEPORTIVO EN EL INTERIOR DEL ESTADIO MUNICIPAL CARLOS CASTAÑEDA IPARRAGUIRRE DEL DISTRITO JOSÉ LEONARDO ORTIZ CHICLAYO - LAMBAYEQUE”.

A. OBJETIVOS GENERAL Vista la problemática, el objetivo que plantean los siguientes medios y fines del proyecto. El objetivo central es lograr, EFICIENTES CONDICIONES PARA LA REALIZACION DE LAS PRÁCTICAS DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN EL CENTRO RECREACIONAL POLIDEPORTIVO EN EL INTERIOR DEL ESTADIO MUNICIPAL CARLOS CASTAÑEDA IPARRAGUIRRE DEL DISTRITO JOSÉ LEONARDO ORTIZ - CHICLAYO - LAMBAYEQUE. Alcanzar este Objetivo permitirá. Mejores condiciones recreativas y de esparcimiento. Adecuadas condiciones. Disminución del riesgo de accidentes. Mejora en la calidad de los servicios públicos.

Medios Fundamentales: Los medios necesarios para alcanzar el objetivo son: 1. Existencia de infraestructura deportiva y recreativa. 2. Existencia de iniciativas e interés de la población

Medios de primer nivel: 1. Eficiente espacio para la práctica deportiva y recreativa. 2. Desarrollo de la organización y unión de los vecinos para incentivar la práctica deportiva y recreativa.

Fines Directos: Los fines que se persigue son: 1. Práctica deportiva y recreativa en espacios adecuados. 2. Espacios recuperados y tratados

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Fines Indirectos: 1. 2. 3. 4.

Aumento del ánimo por la práctica deportiva y recreativa. Disminución de los gastos económicos. Seguridad, buenos actos, no delincuencia. Eliminación de desmonte y basura.

Todos estos Fines conllevan a un Fin Ultimo expresado como: “Mejorar la calidad de vida de la población”.

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GRAFICO 03. ARBOL DE OBJETIVOS, MEDIOS Y FIINES.

Fin último: MEJORA EN EL DESARROLLO HUMANO DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE JOSE LEONARDO ORTIZ.

Fin Indirecto:

Fin Indirecto:

Mejora de las relaciones interpersonales entre los residentes de la zona (débil sociabilización)

Interés paulatino del interés que representa para el poblador la práctica deportiva

Fin Indirecto:

Fin Indirecto:

Eficiente desarrollo de las aptitudes físicas, anímicas y mentales del poblador

Disminuida tendencia del poblador a actividades poco favorable a su estado de salud

Fin Directo:

Fin Directo:

Mayor estímulo al poblador hacia la práctica activa de deportes como parte de su desarrollo integral

Mayor predisposición hacia la actividad deportiva de parte del poblador de la zona

Objetivo Central: “EFICIENTES CONDICIONES PARA LA REALIZACION DE LAS PRÁCTICAS DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN ESTADIO MUNICIPAL CARLOS CASTAÑEDA IPARRAGUIRRE – JOSE LEONARDO ORTIZ – CHICLAYO - LAMBAYEQUE”

Medio de primer nivel: Mejoradas características físicas del espacio exclusivo para brindar el servicio deportivo y recreativo en la zona

Medio de primer nivel: Mayor capacidad de gestión de la población para la promoción de la práctica deportiva en la zona

Medio fundamenta 1: Adecuada infraestructura para el desarrollo de actividades deportivas y recreativas

Medio fundamental 2: Fortalecida promoción de los servicios Municipales existentes.

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2.4 ANALISIS DE MEDIOS FUNDAMENTALES De los dos medios fundamentales se determina que el medio fundamental 1 es imprescindible y el medio fundamental 2 es prescindible. El medido imprescindible es el eje de la solución del problema identificado mientras que el prescindible no es tan necesario para alcanzar el objetivo central. Como consecuencia de este análisis se plantea una serie de acciones relacionadas al medio imprescindible. En el siguiente análisis se plantean y clasifican las acciones relacionadas al medio fundamental imprescindible:

MEDIO FUNDAMENTAL 1 Existencia de inf raestructura deportiv a y recreativa

A C C I O N E S

ACCION 1A Construcción de espacios recreativ os multideportivos

ACCION 1B

Construcci ón y equi pamiento de espaci os deporti vos y recreati vos

NOTA: Acciones mutuamente excluy entes Acciones complementarias

Bajo el análisis efectuado, es conveniente considerar una alternativa que contemple la construcción de 04 canchas deportivas de grass sintético implementado (éstas últimas con distinto material de construcción).

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GRAFICO N° 04 ÁRBOL DE MEDIOS Y ACCIONES

Medio fundamental 01 Adecuada infraestructura deportiva para el desarrollo de actividades.

Acción 1.1 Construcción de 04 canchas deportivas de grass sintético incluye cerco perimétrico de malla sintética, construcción de camerinos, servicios higiénicos y dotación de mobiliario deportivo.

Medio fundamental 02

Medio fundamental 03

Adecuada infraestructura recreativa para el desarrollo de actividades.

Fortalecida promoción de los servicios Municipales existentes.

Acción 2.1

Acción 3.1

Instalación de Módulos recreativos para niños.

Promoción y Difusión respecto a la importancia de la práctica deportiva integral.

Acción 2.2 Acción 1.2 Mejora de los espacios existentes construcción de 02 losas deportivas concreto incluye construcción de, camerinos, servicios higiénicos y dotación de mobiliario deportivo

Mejoramiento de veredas, rampas y áreas verdes

Acción 1.3 Equipamiento, paisajística.

mobiliario

urbano

y

mejora

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3.4 ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN Del árbol anterior y teniendo en cuenta las acciones mutuamente excluyentes (AME), así como los medios imprescindible (MI) construimos la siguiente matriz de Alternativas: Cuadro Nº 06

Alternativa Única

ACCCIONES: 1.1 + 1.3 + 2.1 + 2.2 + 3.1

Donde las acciones en detalle son: ACCIÓN 1.1: CONSTRUCCION DE CANCHA DE FULBITO, CON GRASS SINTÉTICO, CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CANCHAS DEPORTIVAS DE FULBITO DE GRASS SINTÉTICO INCLUYE CERCO PERIMÉTRICO DE MALLA SINTETICA, CONSTRUCCIÓN DE GRADERÍAS, CAMERINOS, SERVICIOS HIGIÉNICOS Y DOTACIÓN DE MOBILIARIO DEPORTIVO.

ACCIÓN 1.2: EQUIPAMIENTO, MOBILIARIO URBANO Y MEJORA PAISAJÍSTICA. ACCIÓN 2.1: INSTALACIÓN DE MÓDULOS RECREATIVOS PARA NIÑOS. ACCIÓN 2.2: MEJORAMIENTO DE VEREDAS, RAMPAS Y JARDINERAS. ACCIÓN 3.1: PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN RESPECTO A LA IMPORTANCIA DE LA PRÁCTICA DEPORTIVA INTEGRAL.

ALTERNATIVAS DE SOLUCIONES POSIBLE PROYECTO ALTERNATIVO UNICA ACCIÓN

1.1: CONSTRUCCION DE CANCHAS DEPORTIVAS DE FULBITO CON GRASS SINTETICO,

CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CANCHAS DEPORTIVAS DE FULBITO DE GRASS SINTÉTICO INCLUYE CERCO PERIMÉTRICO DE MALLA SINTETICA, CONSTRUCCIÓN DE GRADERÍAS, CAMERINOS, SERVICIOS HIGIÉNICOS Y DOTACIÓN DE MOBILIARIO DEPORTIVO.

ACCIÓN 1.2: EQUIPAMIENTO, MOBILIARIO URBANO Y MEJORA PAISAJÍSTICA. ACCIÓN 2.1: INSTALACIÓN DE MÓDULOS RECREATIVOS PARA NIÑOS. ACCIÓN 2.2: MEJORAMIENTO DE VEREDAS, RAMPAS Y JARDINERAS. ACCIÓN 3.1: PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN RESPECTO A LA IMPORTANCIA DE LA PRÁCTICA DEPORTIVA INTEGRAL.

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2.5

ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN Mediante el análisis del “Árbol de Problema” y “Árbol de Objetivos”, y asumiendo consideraciones de orden técnico, ambiental y de uso y costumbres de la población, se plantean la siguiente alternativa:

Alternativa única: ”ACONDICIONAMIENTO, CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACION DE UN CENTRO RECREACIONAL POLIDEPORTIVO EN EL INTERIOR DEL ESTADIO MUNICIPAL CARLOS CASTAÑEDA IPARRAGUIRRE DEL DISTRITO JOSÉ LEONARDO ORTIZ - CHICLAYO LAMBAYEQUE”. El cual tiene las siguientes metas: Construcción de 04 canchas de fulbito con gras sintético artificial. Construcción de 02 losas multideportivas de concreto. Construcción cancha de frontón Construcción canchas de tenis Construcción de piscina con tribuna techada. Construcción de vestíbulo + ss. hh. Construcción de cerco liviano Construcción de 23 plazas de estacionamiento Construcción de boleterías Construcción de cafetería. Equipamiento: Instalación de Juegos Infantiles Juegos Infantiles de Madera: Juegos Grandes Sillas de Descanso Juegos Infantiles Metálicos: Escalera Sube y Baja Rotonda Resbaladera Fuentes de Agua Implementos deportivos Balones Pelotas y raquetas Redes deportivas Lentes de natación Net Contempla la intervención de una superficie de 14604.445 m2 y un perímetro de 893.715 ml., en ella se aprovecharan la infraestructura existente, limpieza, nivelación y eliminación de desmonte; para luego construir 02 losas deportivas de 24 x15m de concreto armado, equipadas con arcos para fulbito, tableros para básquet y red para vóley, 04 canchas de pasto sintético de 28 x 15 m2 y otros espacios recreativos multideportivos, además se delimitarán con pintura las áreas para las disciplinas deportivas a practicar. También se contempla la construcción de otros ambientes, la ejecución de veredas de adoquín de concreto y la construcción de sardineles de concreto y otros. A continuación se muestra los componentes:

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DESCRIPCION PLAYA DE ESTACIONAMIENTO CASETAS DE CONTROL Y VIVIENDA DE GUARDIANÍA SERVICIOS HIGIÉNICOS TIENDAS RAMPAS DE SKEYBOARD LOSA FRONTON LOSA DE BASQUET Y VOLEY TALLER DE MANTENIMIENTO Y CASA DE MAQUINAS TANQUE ELVADO KIOSKO INFANTIL MINIMARKET GIMNASIO PANADERÍA TALLER DE DEPORTES Y DANZAS PISCINAS ADMINISTRACIÓN ÁREA DE JUEGO DE NIÑOS PLATAFORMAS SINTÉTICAS GLORIETAS, PISOS Y ÁREAS VERDES

.

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MODULO 3

FORMULACIÓN Y EVALUACION

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3.1.

HORIZONTE DE EVALUACIÓN

Se considera la fase de inversión y de operación en las condiciones siguientes: la fase de inversión se ejecutará en ETAPAS en el año 2011, la operatividad del proyecto se prolongará por un periodo de 10 años (2012-2021) que es el horizonte de evaluación del proyecto. El horizonte de formulación y evaluación del proyecto depende del horizonte de su vida útil, que a su vez depende de la vida útil de los bienes de capital que conforman la razón de ser del proyecto. Al respecto, los bienes de capital más importantes que conforman la razón de ser del presente proyecto es la infraestructura deportiva y la vida útil de estos depende del material que se utilice. Sin embargo se considera un horizonte de formulación y evaluación del proyecto de 10 años, en razón de que el anexo SNIP-09 Parámetros de evaluación, directiva Nº 004-001-2002-EF/68.01Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública, establece que el periodo de evaluación de un PIP no será mayor a 10 años. Además se establece que en todos los casos en que las inversiones asociadas a un uso específico no se hayan terminado de depreciar al final del horizonte de evaluación del PIP, sin que tenga un uso alternativo el valor de recuperación de dicha inversión será cero. Considerando la naturaleza del proyecto, el presente Perfil de Inversión de centro recreativo municipal multideportivo, tiene un horizonte de estudio de 10 años, tiempo en que se estima la vida útil del proyecto. Se ha considerado un horizonte de evaluación para el proyecto de 10 años, de acuerdo a los parámetros de evaluación establecidos en el Anexo SNIP – 09 del Sistema Nacional de inversiones Públicas, periodo suficiente para hacer un seguimiento y evaluación ex post para verificar el cumplimiento de los fines que persigue el proyecto, según como se muestra a continuación: Horizonte: 10 años. Unidad de tiempo: Ejecución del proyecto : Mantenimiento de la obra :

08 meses 10 años.

El cronograma de actividades se detalla a continuación: CUADRO Nº 07 Cronograma de actividades del proyecto de alternativa única

Actividades A Ejecutarse Por Etapas

DURACION

ETAPA DE PREINVERSION: - Elaboración De Perfil ETAPA DE INVERSION:

- Liquidación y transferencia de la obra

1.5 Meses 1.5 Meses 8 meses 2 meses 1 mes 4 meses 1 mes

ETAPA DE OPERACIÓN Y EVALUACION EXPOST: - Mantenimiento de la Infraestructura

10 meses

- Estudio definitivo - Licitación y contratación de la obra - Ejecución y supervisión de la obra(04 meses)

Fuente: Elaboración Equipo Técnico – Unidad Formuladora

Los criterios tomados en cuenta obedecen a aspectos técnicos de la infraestructura y experiencia del Área.

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3.2

ANÁLISIS DE DEMANDA

3.2.1

Población de referencia

Bajo estas condiciones, la demanda se estima en función a la necesidad de la población beneficiaria de disponer un área deportiva y recreativa acorde a las necesidades, para lo cual se asumen como variables de análisis, la población del área de influencia directa del proyecto (POBLACION ETARIA. Es la clasificación de la población de un país de acuerdo a las edades de sus habitantes y dentro de cada grupo de edad cuantos son hombres y cuantas mujeres) La demanda de servicios de infraestructura urbana es una demanda derivada del nivel de la actividad humana, y como tal depende de las siguientes variables: -

-

Crecimiento poblacional. Aspectos socio-culturales. Hábitos demográficos. Ambas alternativas brindarán los siguientes servicios:

- Recreación y esparcimiento. - Revalorara el entorno. - Desarrollo psicomotriz de la población beneficiaria sobre todo los niños La población de referencia. La población de referencia está compuesta por la población Etaria correspondiente a la Zona, por tanto corresponde a varones entre (5 a 49 años) un total de 76,159 beneficiarios, entre niños, adolescentes y adultos y en el rango de (5 a 29 años) un total de 47,331, entre niñas adolescentes y adultas los que están en la capacidad con mayor constancia de llevar a cabo prácticas deportivas y recreativas con ello se ha determinado el total de la población del distrito que esta apta en gran parte a llevar a cabo prácticas deportivas y recreativas. La población de referencia está conformada por la población del distrito de José Leonardo Ortiz, el cual es uno de los 20 distritos de la Provincia de Chiclayo, ubicada en el Departamento de Lambayeque, bajo la administración del Gobierno regional de Lambayeque, Perú. Está ubicado a orillas del Océano Pacífico, y rodeado por el Distrito de Etén. Está ubicado al norte de la ciudad de Chiclayo. Para la proyección de la población de los próximos diez (10) años se tomará en cuenta la tasa de crecimiento poblacional de 1.77%1, asumiendo que ésta se mantiene constante en el periodo de evaluación.

1

De acuerdo al INEI en las estimaciones de la población del distrito de José Leonardo Ortiz.

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Cuadro Nº 08 - Población Etaria POBLACIÓN TOTAL, POR TENENCIA DE PARTIDA DE NACIMIENTO OTORGADO POR EL REGISTRO CIVIL, SEGÚN DEPARTAMENTO, PROVINCIA, DISTRITO, ÁREA URBANA Y RURAL, SEXO Y GRANDES GRUPOS DE EDAD DEPARTAMENTO, PROVINCIA, DISTRITO, ÁREA URBANA Y RURAL, SEXO Y GRANDES GRUPOS DE EDAD TOTAL Distrito JOSE LEONARDO ORTIZ Hombres Mujeres Menores de 1 año Hombres Mujeres De 1 a 5 años Hombres Mujeres De 6 a 14 años Hombres Mujeres De 15 a 29 años Hombres Mujeres De 30 a 44 años Hombres Mujeres De 45 a 64 años Hombres Mujeres De 65 a más años Hombres Mujeres URBANA Hombres Mujeres Menores de 1 año Hombres Mujeres De 1 a 5 años Hombres Mujeres De 6 a 14 años Hombres Mujeres De 15 a 29 años Hombres Mujeres De 30 a 44 años Hombres Mujeres De 45 a 64 años Hombres Mujeres De 65 a más años Hombres Mujeres RURAL Hombres

TIENE PARTIDA DE NACIMIENTO

TENENCIA DE PARTIDA NACIMIENTO NO TIENE PARTIDA DE NACIMIENTO

NO ESPECIFICADO

161717 77987 83730 2968 1506 1462 15901 8196 7705 29669 14854 14815 48306 22934 25372 33569 15707 17862 23133 10878 12255 8171 3912 4259

159656 77005 82651 2426 1214 1212 14710 7581 7129 29626 14837 14789 48287 22927 25360 33539 15702 17837 23080 10871 12209 7988 3873 4115

1479 666 813 406 224 182 773 380 393 30 9 21 15 5 10 25 3 22 51 7 44 179 38 141

582 316 266 136 68 68 418 235 183 13 8 5 4 2 2 5 2 3 2

161110 77672 83438 2955 1502 1453 15831 8155 7676 29557 14797 14760 48127 22847 25280 33460 15650 17810 23040 10829 12211 8140 3892 4248

159058 76694 82364 2414 1210 1204 14647 7544 7103 29515 14780 14735 48108 22840 25268 33430 15645 17785 22987 10822 12165 7957 3853 4104

1475 664 811 405 224 181 771 378 393 29 9 20 15 5 10 25 3 22 51 7 44 179 38 141

577 314 263 136 68 68 413 233 180 13 8 5 4 2 2 5 2 3 2

607 315

598 311

4 2

5 2

2 4 1 3

2 4 1 3

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GRAFICO Nº 05 : POBLACIÓN TOTAL, POR GRUPOS DE EDAD, SEGÚN Departamento: LAMBAYEQUE

Provincia: CHICLAYO

Distrito: JOSE LEONARDO ORTIZ

Por tanto a partir del cálculo Total equivalente a 161717 demandantes del distrito se Podrá calcular la población etaria que corresponde a toda la Zona circundante y en su totalidad de todo el distrito de José Leonardo Ortiz. Determinamos en 161717 residentes los que serán considerados y tomados en cuenta como población de referencia los que serán proyectados dentro del horizonte de evaluación; Pt = Po*(1+r)n Donde: Pt = Población en el año “t”, que vamos a estimar. Po= Población en el “año base” (conocida) R = Tasa de crecimiento anual n = Número de años entre el “año base” (año cero) y el año “n”

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CUADRO Nº 09 Población proyectada para los 10 años de vida del proyecto

Población Tasa de Crecimiento. Periodo

Año

178900 1.77% Población

0

2011

178900

1

2012

182,067

2

2013

185,289

3

2014

188,569

4

2015

191,906

5

2016

195,303

6

2017

198,760

7

2018

202,278

8

2019

205,858

9

2020

209,502

10

2021

213,210

Fuente: Elaboración Equipo Técnico – unidad formuladora

3.2.2. Población demandante efectiva La población demandante efectiva del proyecto está conformada por toda la población de referencia, la cual alcanza un total de 179800 personas en el primer año del 2011. De acuerdo al diagnostico realizado en la zona de estudio, este grupo de personas muestra mayor interés en el deporte e incluye todas las edades. Es necesario remarcar que los niños realizan las prácticas deportivas los días lunes a viernes en ambos turnos y los adultos entre los días sábado y domingos. 3.2.3. Proyección de la población demandante A continuación se muestra la proyección de la población demandante efectiva, cuya población para los 10 años es de 213210 personas: La proyección de la demanda se tomará la tasa de crecimiento de 1,77%, que es la tasa promedio de la actual demanda, así como la demanda de la población que no hace de la infraestructura deportiva y las actividades deportivas son realizadas en espacios acondicionados, lo cual dificulta tener un record de frecuencia de las actividades deportivas, se ha realizado reuniones con la población beneficiaria y se ha determinado la frecuencia de sus actividades actuales, para determinada la proyección de crecimiento de la población a asistir a eventos deportivos, se ha proyectado dicha población durante el horizonte del proyecto, donde se observa que la asistencia promedio se incrementa de 178,900 personas en el año 2011 a 213210 personas en el año 2021. Según como se muestra en el siguiente cuadro:

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CUADRO Nº 10 Proyección de la población demandante

Periodo

Año

DEMANDA Población de Referencia

Población Demandante efectiva

0

2011

178900

178900

1

2012

182,067

182,067

2

2013

185,289

185,289

3

2014

188,569

188,569

4

2015

191,906

191,906

5

2016

195,303

195,303

6

2017

198,760

198,760

7

2018

202,278

202,278

8

2019

205,858

205,858

9

2020

209,502

209,502

10

2021

213,210

213,210

FUENTE: Trabajo de campo. Elaboración Equipo Técnico – unidad formuladora.

En base al análisis precedente se confirma que existe una población que no está siendo atendida adecuadamente y que la población carece de espacios deportivos, para las prácticas y competencias deportivas. La proyección de la demanda en el horizonte del proyecto se basa en los siguientes supuestos: Construir una infraestructura deportiva donde se desarrollen las actividades Deportivas y recreativas que actualmente están siendo realizadas en espacios inadecuados, cuya infraestructura deportiva contará canchas de mini futbol, cancha de vóley, piscina, vestíbulos + ss. hh. Gimnasio, boleterías, cerco perimétrico, y estacionamientos. La que deberá estar diseñada en base al RNC.

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CUADRO Nº 11 Población demandante efectiva por edad y sexo Población Total Población Urbana Población Rural

178,900 178,184.40 715.60

Población Total Hombres

86,229.80

Población Total Mujeres

92,670.20

Tasa de Crecimiento Poblacional Población de 15 años y mas Porcentaje de la Población de 15 años y más

1.77% 116,106.10 64.90%

Tasa de Analfabetismo de la población de 15 y más años

4.7%

Porcentaje de la población de 15 o más años, total con primaria completa o menos

88%

Fuente: diagnostico en la zona de estudio. Unidad formuladora

3.2.4. Demanda En la visita de campo se pudo constatar que la demanda del estadio municipal “Carlos Castañeda Iparraguirre” es recurrente puesto que se llevan a cabo campeonatos de niños, máster y de la categoría libres, sobre todo los fines de semana, adicional a los campeonatos las losas deportivas son usados por niños, jóvenes y adultos para la práctica del Fulbito y el Vóley. Por tanto se estima una utilización óptima de un 15% del total de la población de referencia los que circundan en el distrito de José Leonardo Ortiz considerando además los colegios de la zona. Para estimar la demanda se utiliza como unidad de medida el número de partidos de fulbito, vóley y basquetbol referencial que la población demandante tiene preferencia de realizar cada semana. Con este fin, se realizó una entrevista con los principales jóvenes de referencia en la cual se observan los siguientes resultados: En promedio cada beneficiario está interesado en participar al año en 24 partidos. Entre las tres disciplinas propuestas, los partidos de fulbito representan el 50% de preferencias, y los partidos de básquetbol y vóley el 25%, cada uno. Con esta información se ha estimado la demanda, medida como el número de partidos realizados en una losa deportiva (se asume que cada partido dura 1 hora), la cual se muestra en el siguiente cuadro:

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CUADRO Nº 12 Demanda de partidos al año en un complejo deportivo

DIAS Sábado Domingo Lunes a Viernes Total Partidos Semanales

Partidos de Fulbito

Partidos de Vóley

Partidos de Basquetbol

6 7 20

3 2 10

3 3 10

33

15

16

132

60

64

1584

720

768

Total Partidos Mensuales Total Partidos al Año Fuente: Elaboración Equipo Técnico – unidad formuladora.

ANÁLISIS DE LA DEMANDA

La población de la Provincia de Chiclayo tiene una población proyectada al año 2011 de 757,452 mil habitantes; el 57% de la población fluctúan entre los 8 a 39 años, siendo la población que de alguna manera realiza una actividad deportiva. En la provincia de Chiclayo, se cuenta con infraestructura deportiva de propiedad del IPD, el cual es insuficiente para atender a la población que demanda el servicio deportivo. Actualmente el IPD viene ejecutando las escuelas de formación deportiva, en las disciplinas deportivas de Levantamiento de pesas, Gimnasia, Boxeo, tesis de mesa, natación y voleibol.

PROYECTO: Creación de un centro recreacional polideportivo en el estadio Municipal Carlos Castañeda Iparraguirre en el distrito de José Leonardo Ortiz Chiclayo – Lambayeque

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Cuadro N°13 Demanda actual del proyecto Proyección de la demanda Actual CARACTERISTICAS TECNICAS

PROYECCION DE LA DEMANDA

CAMPO DEPORTIVOS DE FUTBOL (GRASS CONTAR

NATURAL), FULBITO DE GRASS

CON

MEJORADO, UNA

SINTETICO, CERCO PERIMETRICO DE

SINTETICO CON

MALLA SINTETICA Y LOSAS DE CONCRETO.

UN CAMPO

DE FUTBOL

DE

DE GRAS

CERCO

FULBITO

PERIMETRICO Y

LOSAS

DE

CONCRETO EN CONDICIONES ADECUADAS.

SERVICIOS HIGIENICOS Y CAMERINOS

CONTAR

CON

SERVICIOS

HIGIENICOS Y

DEPORTIVOS (MUJER Y VARONES)

CAMERINOS CERCANOS AL CAMPO DEPORTIVO.

MAYOR INSTALACION DE JUEGOS

JUEGOS INFANTILES (NIÑOS)

RECREATIVOS PARA NIÑOS CONTAR CON TRIBUNAS PARA LOS

TRIBUNAS

CONTAR CON UN DISEÑO PAISAJISTA

MEJORA PAISAJISTICA

UNIFORME. REHABILITACION DE VEREDEAS Y RAMPAS DE

ACCESOS PEATONALES

ACCESIBILIDAD.

Para medir el total de personas que participarán en estos partidos se ha supuesto que en los partidos de fulbito y basquetbol juegan 14 personas, mientras que en vóley, 12 personas. Así, el total de personas que participarán en los partidos al año alcanza la suma de 44,736 tal como se detalla en el siguiente cuadro: CUADRO Nº 14 Beneficiarios de partidos al año en una losa deportiva DIAS

Jugadores de Fulbito 96

Jugadores de vóley 36

Jugadores de básquetbol 42

112

24

42

Sábado

174

Domingo

178 320

Lunes a Viernes Total Partidos Semanales

Total General

120

140 580

528

180

224 932

Total Partidos Mensuales

2112

720

896 3728

Total Partidos al Año

25344

8640

10752 44736

Fuente: Elaboración Equipo Técnico – unidad formuladora. PROYECTO: Creación de un centro recreacional polideportivo en el estadio Municipal Carlos Castañeda Iparraguirre en el distrito de José Leonardo Ortiz Chiclayo – Lambayeque

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Como se puede notar, para que cubrir los 24 partidos en promedio al año que cada individuo prefiere, se requerirá de una losa deportiva bien implementada: 44,736 x 2 = 89,472 participantes en los partidos al año = 24 partidos por persona 3,684 demandantes en promedio

Demanda de espectáculos deportivos La demanda de eventos deportivos depende de los factores ingreso, precio, gustos y preferencias, población, productos sustitutos y otras variables. Para el presente proyecto se han considerado los factores más influyentes en la demanda como son: el precio de las entradas, el ingreso de la población, la población, y los gustos y preferencias de acuerdo a la siguiente fórmula: D = f (ingreso, precio, población, gustos). Precio: es el principal factor que afecta la demanda, si el precio de las entradas a los eventos deportivos aumenta, habrá menos población dispuesto a ir ya más bien, podrían sustituirla por otra opciones de espectáculo como el cine, diversiones, etc. Por el contrario, si el precio disminuye, se esperara una mayor asistencia a los estadios Ingreso: es el segundo factor de importancia que influye sobre la demanda. Si el ingreso aumenta, el consumidor tendrá una mayor capacidad de gasto incluido la probabilidad de asistir o hacerlo con mayor frecuencia, por el contrario, si ésta disminuye, la población priorizará sus gastos de primera necesidad y disminuirá el capital que destinaba para esparcimiento. Teniendo en cuenta los ingresos per cápitas por familia se puede afirmar que el ingreso ha crecido teniendo con respecto al año 2010 El cual refleja que el poder adquisitivo de las personas ha aumentado en los últimos años. Por lo tanto, si se mejorara el nivel deportivo y/o los eventos Deportivos habría un mayor ingreso por parte de los aficionados. Gustos y preferencias, Este factor subjetivo y particular de cada persona tiene su efecto sobre la demanda. Si los eventos deportivos son de muy baja calidad, el consumidor preferirá ir a otros espectáculos de mayor atractivo, por el contrario, si se mejora la calidad del espectáculo y al mismo tiempo se mejoran las condiciones de la infraestructura deportivas, habrá una mayor Probabilidad de incremento de la demanda. 3.3

ANÁLISIS DE OFERTA

Los servicios de infraestructura deportiva son requeridos por las instituciones públicas y privadas, para las instituciones privadas los demandantes serán los clubes deportivos de las diferentes disciplinas deportivas, que solicitarán el alquiler de sus instalaciones para sus actividades deportivas y para el sector público será la población escolar, laboral y deportistas afiliados los solicitantes, cuyo alquiler será a bajo costo, debido a la función que tiene el municipio de Leonardo Ortiz atreves del oficina de educación cultura y deporte que es de promoción del deporte y la recreación en la sociedad La oferta actual de la infraestructura del estadio municipal “Carlos Castañeda Iparraguirre, está funcionando con una capacidad instalada para 2,000 espectadores. Los Cuales hacen uso del servicio para realizar sus competencias deportivas en las diferentes categorías de futbol, cuyas competencias se realizan los fines de semana, El Distrito de José Leonardo Ortiz tiene insuficiente infraestructura deportiva para que la población realice sus prácticas deportivas, el más importantes es el estadio municipal “Carlos Castañeda Iparraguirre. ALTERNATIVA ÚNICA “ACONDICIONAMIENTO, CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE CENTRO RECREACIONAL POLIDEPORTIVO EN EL INTERIOR DEL ESTADIO MUNICIPAL CARLOS CASTAÑEDA IPARRAGUIRRE DEL DISTRITO JOSÉ LEONARDO ORTIZ CHICLAYO – LAMBAYEQUE” Las áreas exteriores del estadio mariscal Cáceres no son PROYECTO: Creación de un centro recreacional polideportivo en el estadio Municipal Carlos Castañeda Iparraguirre en el distrito de José Leonardo Ortiz Chiclayo – Lambayeque

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utilizadas y están expuesta a invasión de la población aledaña y ser un lugar de estacionamiento de camiones de carga. Por lo cual la ALTERNATIVA. Única plantea la construcción de infraestructura deportiva en esa área que no está siendo utilizada. El Estadio municipal Carlos Castañeda Iparraguirre es un bien público administrado por la municipalidad distrital de José Leonardo Ortiz, brinda sus instalaciones para el sector privado; clubes u organizaciones deportivos privados y instituciones privadas, como clubes deportivos afiliados a la Federación departamental de Fútbol, quienes participan en los campeonatos de fútbol de Copa Perú en sus distintas etapas. Las principales actividades que se realizan anualmente en el Estadio municipal de José Leonardo Ortiz se describen a continuación: Copa Perú etapa Distrital con un promedio de 8 fechas con partidos dobles. Copa Perú Etapa Provincial con un promedio de 4 fechas con partidos individuales. Copa Perú Etapa Departamental con un promedio de 3 partidos individuales. Fechas con Copa Perú Etapa Regional con un promedio de 2 fechas con partidos individuales. Juegos Deportivos Escolares con dos fechas importantes como son la inauguración y clausura. Otros eventos de menor importancia son los partidos de Ligas de Segunda División de José Leonardo Ortiz y Juegos Laborales e Intercomunidades Prácticas de educación física y entrenamiento de atletas. Con respecto al cronograma de utilización del Estadio de José Leonardo Ortiz, los meses de mayor uso corresponden al período Marzo a Noviembre, y los de menor uso, entre diciembre y enero. Las competencias son de 10: 00 am y 6:00 pm. Realizadas los domingos, El campeonato escolar se realiza en el mes de Abril en su primera fase. Respecto a los principales factores que afectan la producción del servicio se han identificado los siguientes componentes: Recursos Humanos El personal que cuenta la municipal de José Leonardo Ortiz para el estadio es un vigilante y un personal de mantenimiento, según como se muestra a continuación:

Personal Personal de vigilancia Personal de mantenimiento

Unidad 1 1

total

2

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Características generales de la Oferta Para evaluar a la Oferta, tendremos que considerar el estado actual de las zonas del Proyecto, las mismas que a continuación se detallan:

Cuadro Nº 14 Proyección de la Oferta Actual. CARACTERISTICAS TECNICAS

PROYECCION DE LA OFERTA

CAMPO DEPORTIVOS DE FUTBOL (GRASS NATURAL), FULBITO, CERCO PERIMETRICO Y LOSAS DE

RECURSO CRITICO NO ADECUADO

CONCRETO.

SERVICIOS HIGIENICOS Y CAMERINOS

RECURSO CRITICO NO ADECUADO

DEPORTIVOS (MUJER Y VARONES)

JUEGOS INFANTILES (NIÑOS)

RECURSO CRITICO NO ADECUADO

TRIBUNAS

RECURSO CRITICO NO ADECUADO

MEJORA PAISAJISTICA

RECURSO CRITICO NO ADECUADO

ACCESOS PEATONALES

RECURSO CRITICO NO ADECUADO

Actualmente, en el ámbito de influencia, existe infraestructura deportiva pero sin las mínimas medidas de seguridad, no cumpliendo con la normas reglamentarias dadas por el IDP. Lo que permite que esta infraestructura no sea usada por la población demandante de deporte y recreación, Sobre la cual la población realice las actividades deportivas deseadas. Se adjunta en los anexos un bosquejo de la ubicación del centro recreacional multideportivo, donde se puede apreciar que existe actualmente espacios deportivos adyacentes en mal estado pero sin las mínimas medidas de seguridad y no cumpliendo con las normas del IPD en la zona de estudio. Por ser un proyecto Integral poco o nada podríamos atribuirle actualmente una oferta llegando a la conclusión que es un recurso crítico, no adecuado por lo tanto la oferta y oferta optimizada de dicho servicio será cero por las condiciones de deterioro y en algunos casos no se cuenta. 3.2.5. Proyección de la oferta optimizada La oferta no puede ser proyectada dado que se trata de una infraestructura existente en mal estado y solo existe para un determinado número de población . A continuación se presenta el cuadro donde se aprecia el déficit, calculado a partir de la demanda proyectada, oferta y oferta optimizada proyectada.

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3.4

BALANCE OFERTA-DEMANDA

La demanda anual alcanza los 6,144 partidos al año, para lo cual se demandan más espacios deportivos, canchas deportivas bien implementadas con todo el requerimiento mínimo, mientras que la oferta es igual a cero. Se puede ver claramente el desequilibrio existente respecto a este tipo de infraestructura.

Proyección del balance entre la demanda, oferta Cuadro Nº 15 CARACTERISTICAS

PROYECCION DE LA

PROYECCION

TECNICAS

DEMANDA

DE LA OFERTA

BRECHA CONTAR CON UN CAMPO

CAMPO DEPORTIVOS DE

CONTAR CON UN CAMPO DE

DE FUTBOL MEJORADO,

FUTBOL (GRASS

FUTBOL

04 DE FULBITO DE GRAS

NATURAL), FULBITO DE

FULBITO DE GRAS SINTETICO

RECURSO CRITICO

SINTETICO CON CERCO

GRASS SINTETICO,

CON CERCO MALLA SINTETICA Y

NO ADECUADO

DE MALLA SINTETICA Y

CERCO DE MALLA

LOSAS

SINTETICA Y LOSAS DE

CONDICIONES ADECUADAS.

MEJORADO,

DE

04

CONCRETO

DE

LOSAS DE CONCRETO EN

EN

CONDICIONES

CONCRETO.

ADECUADAS. CONTAR

CON

SERVICIOS

CONTAR CON SERVICIOS

SERVICIOS HIGIENICOS Y HIGIENICOS

Y

CERCANOS

AL

CAMERINOS

RECURSO CRITICO

HIGIENICOS

Y

NO ADECUADO

CAMERINOS

CERCANOS

CAMERINOS DEPORTIVOS CAMPO

(MUJER Y VARONES) DEPORTIVO.

AL CAMPO DEPORTIVO.

MAYOR INSTALACION DE JUEGOS INFANTILES

MAYOR INSTALACION DE RECURSO CRITICO

JUEGOS RECREATIVOS PARA (NIÑOS)

JUEGOS RECREATIVOS NO ADECUADO

NIÑOS CONTAR CON TRIBUNAS TRIBUNAS

PARA LOS ESPECTADORES.

PARA NIÑOS RECURSO CRITICO NO ADECUADO

CONTAR CON TRIBUNAS PARA LOS ESPECTADORES.

MEJORA PAISAJISTICA

CONTAR CON UN DISEÑO PAISAJISTA UNIFORME.

REHABILITACION DE VEREDAS ACCESOS PEATONALES

Y RAMPAS DE ACCESIBILIDAD.

RECURSO CRITICO NO ADECUADO

RECURSO CRITICO NO ADECUADO

CONTAR CON UN DISEÑO PAISAJISTA UNIFORME.

REHABILITACION DE VEREDAS Y RAMPAS DE ACCESIBILIDAD.

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PLANTEAMIENTO TECNICO DE LAS ALTERNATIVAS. Alternativa Única: COMPONENTE 01: ADECUADA INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Construcción de 04 canchas de fulbito, suministro e instalación de gras sintético e iluminación de postes de concreto y reflectores, cerco perimétrico de malla sintética, construcción de graderías, camerinos, 01 modulo de servicios higiénicos y dotación de mobiliario deportivo. Equipamiento de pérgolas de madera, mobiliario urbano, bancas ornamentales, bolardos y tachos basculantes y mejora paisajística (áreas verdes). COMPONENTE 02: ADECUADA INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES RECREATIVAS Se plantea la Instalación de módulos recreativos para niños, modulo de maderas/juegos infantiles, inc. Tobogán, columpio, modulo de madera p/juegos infantiles, inc. Tobogán, columpio torres y puente- sardineles de concreto peraltado la cual contendrán la cama de arena fina. Además del mejoramiento de veredas de concreto y veredas de adoquines de concreto así como rampas de accesibilidad y jardineras de concreto. Instalación de módulos recreativos para niños, módulos de madera (toboganes, columpio, torres y puente). Mejoramiento de veredas, rampas y jardineras. COMPONENTE 03: FORTALECIDA PROMOCIÓN DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES EXISTENTES. Se plantea la promoción y difusión respecto a la importancia de la práctica deportiva integral; contratación de promotoras en salud deportiva, así como la impresión de material didáctico/informativo 3.5

COSTOS DEL PROYECTO

A continuación se analizan tanto para la situación sin proyecto como para la situación con proyecto los costos de inversión y de operación y mantenimiento del proyecto de acuerdo a los componentes principales que los conforman, a fin de determinar los costos incrementales del proyecto. 3.5.1. Costos en la situación “sin Proyecto” No se generará actualmente gastos para la operación y mantenimiento debido que no existe infraestructura deportiva y recreativa. En la situación sin proyecto actualmente se cuenta con infraestructura en total abandono, sin contar con su debido operación y mantenimiento adecuado el cual no brinda con las medidas de seguridad para la tranquilidad de los demandantes, por lo que no se le da el uso adecuado a la población demandante de deporte y recreación, por lo tanto no existen costos en lo referente al mantenimiento de los equipamientos. Salvo para la cancha principal que no está incluido en el proyecto.

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3.5.2. Costo en la Situación “con Proyecto” Alternativa única Los costos de la alternativa única para la ejecución de la obra son los que se muestran a continuación: CUADRO Nº 09 COSTOS DE LA INVERSIÓN TOTAL A PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA UNICA

PRESUPUESTO CENTRO RECREATIVO MUNICIPAL DESCRIPCION PLAYA DE ESTACIONAMIENTO CASETAS DE CONTROL Y VIVIENDA DE GUARDIANÍA SERVICIOS HIGIÉNICOS TIENDAS RAMPAS DE SKEYBOARD LOSA PARA FRONTON LOSA DE BASQUET Y VOLEY TALLER DE MANTENIMIENTO Y CASA DE MAQUINAS TANQUE ELEVADO KIOSKO INFANTIL MINIMARKET GIMNASIO PANADERÍA TALLER DE DEPORTES Y DANZAS PISCINAS ADMINISTRACIÓN ÁREA DE JUEGO DE NIÑOS PLATAFORMAS SINTÉTICAS GLORIETAS, PISOS Y ÁREAS VERDES PROMOCION Y DIFUSION RESPECTO A LA IMPORTANCIA DE LA PRÁCTICA DEPORTIVA RECREATIVA INTEGRAL. COSTO DIRECTO DE CENTRO RECREATIVO MUNICIPAL

UND

METRADO

COSTO

m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2

707.63 63.97 854.702 700.01 234.48 110.98 779.96 98.7 28.2 123.9 128.59 177.08 234.06 267.92 530.34 65.44 314.53 2224.4 6959.558

136,194.00 38,544.77 520,902.23 263,778.63 38,177.41 10,297.59 69,814.81 38,463.01 33,698.04 46,493.27 56,574.59 121,616.91 106,923.15 137,893.51 239,106.41 25,031.19 24,335.12 304,504.79 774,850.16

GLOBAL

GLOBAL

20,000.00 3,007,199.60

Fuente: Elaboración Equipo Técnico – unidad formuladora.

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PRESUPUESTO TOTAL A PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES POR COMPONENTES PLAYA DE ESTACIONAMIENTO ITEM

DESCRIPCION

UND

METRADO

PRECIO

1.00 ESTRUCTURAS 1.10 OBRAS PROVISIONALES CONSTRUCCIONES 1.1.1 PROVISIONALES INSTALACIONES 1.1.2 PROVISIONALES

PARCIAL

Factor de Total a precios corrección Sociales

S/. 36,611.29

S/. 28,385.14

S/. 400.00 GBL

200.00

GBL

200.00

1.20 TRABAJOS PRELIMINARES

S/. 272.00

S/. 200.00

0.68

S/. 200.00

0.68

S/. 2,216.75

1.2.1 LIMPIEZA DEL TERRENO

M2

1.2.2 TRANSPORTE DE EQUIPOS

GBL

1.2.3 TRAZO,NIVELES Y REPLANTEO

M2

707.63 707.63

S/. 136.00 S/. 136.00 S/. 1,507.39

2.00

S/. 1,415.26

0.68

S/. 962.38

200.00

S/. 200.00

0.68

S/. 136.00

0.85

S/. 601.49

0.68

S/. 409.01

1.30 MOVIMIENTO DE TIERRAS

S/. 18,822.96

S/. 12,799.61

1.3.1 NIVELACION DEL TERRENO

M2

707.63

1.50

S/. 1,061.45

0.68

S/. 721.78

1.3.2 EXCAVACIONES RELLENO Y COMPACTADO(MATERIAL DE 1.3.3 PRESTAMO) ELIMINACION DE MATERIAL 1.3.4 EXCEDENTE

M3

283.052

25.00

S/. 7,076.30

0.68

S/. 4,811.88

M3

212.289

45.00

S/. 9,553.01

0.68

S/. 6,496.04

M3

70.76

16.00

S/. 1,132.21

0.68

S/. 769.90

1.40 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 1.4.1 CONCRETO ENCOFRADO Y 1.4.2 DESENCOFRADO

S/. 15,171.59

S/. 13,806.14

M3

70.76

210.00

S/. 14,860.23

0.91

S/. 13,522.81

M2

14.15

22.00

S/. 311.36

0.91

S/. 283.34

2.00 ARQUITECTURA

S/. 95,189.36

S/. 90,283.44

2.2 PISOS Y PAVIMENTOS

GBL

87867.10

S/. 87,867.10

0.91

S/. 79,959.06

2.4 CARPINTERIA METALICA

GBL

7322.26

S/. 7,322.26

0.91

S/. 6,663.25

3.00 INSTALACIONES SANITAIAS

GBL

1464.45

S/. 1,464.45

0.91

S/. 1,332.65

4.00 INSTALACIONES ELECTRICAS

GBL

1464.45

S/. 1,464.45

0.91

S/. 1,332.65

5.00 VARIOS

GBL

1464.45

S/. 1,464.45

0.68

S/. 995.83

COSTO DIRECTO

S/. 136,194.00

S/. 122,329.71

CASETAS DE CONTROL Y VIVIENDA DE GUARDIANÍA ITEM

DESCRIPCION

UND

METRADO

PRECIO

1.00 ESTRUCTURAS 1.10 OBRAS PROVISIONALES CONSTRUCCIONES 1.1.1 PROVISIONALES INSTALACIONES 1.1.2 PROVISIONALES

PARCIAL

Factor de Total a precios corrección Sociales

S/. 12,121.00

S/. 10,641.98

S/. 400.00

S/. 272.00

GBL

200.00

S/. 200.00

0.68

S/. 136.00

GBL

200.00

S/. 200.00

0.68

S/. 136.00

1.20 TRABAJOS PRELIMINARES

S/. 382.31

1.2.1 LIMPIEZA DEL TERRENO

M2

1.2.2 TRANSPORTE DE EQUIPOS

GBL

1.2.3 TRAZO,NIVELES Y REPLANTEO

M2

63.97 63.97

S/. 259.97

2.00

S/. 127.94

0.68

S/. 87.00

200.00

S/. 200.00

0.68

S/. 136.00

0.85

S/. 54.37

0.68

S/. 36.97

1.30 MOVIMIENTO DE TIERRAS

S/. 905.18

S/. 615.52

1.3.1 NIVELACION DEL TERRENO

M2

63.97

1.50

S/. 95.96

0.68

S/. 65.25

1.3.2 EXCAVACIONES

M3

25.59

25.00

S/. 639.70

0.68

S/. 435.00

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1.3.3 RELLENO Y COMPACTADO ELIMINACION DE MATERIAL 1.3.4 EXCEDENTE

M3

3.1985

45.00

S/. 143.93

0.68

S/. 97.87

M3

1.60

16.00

S/. 25.59

0.68

S/. 17.40

1.40 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE

S/. 4,381.95

S/. 3,987.57

1.4.1 CONCRETO ENCOFRADO Y 1.4.2 DESENCOFRADO OBRAS DE CONCRETO 1.50 ARMADO

M3

19.19

210.00

S/. 4,030.11

0.91

S/. 3,667.40

M2

15.99

22.00

S/. 351.84

0.91

S/. 320.17

1.5.1 CONCRETO ENCOFRADO Y 1.5.2 DESENCOFRADO

M3

3.20

260.00

S/. 831.61

0.91

S/. 756.77

M2

31.99

30.00

S/. 959.55

0.91

S/. 873.19

1.5.3 ACERO

KG

959.55

4.44

S/. 4,260.40

0.91

S/. 6,051.56

2.00 ARQUITECTURA

S/. 5,506.92

S/. 21,817.79

S/. 3,876.97 S/. 19,854.19

2.1 ALBAÑILERIA

GBL

5818.08

S/. 5,818.08

0.91

S/. 5,294.45

2.2 PISOS Y PAVIMENTOS

GBL

7272.60

S/. 7,272.60

0.91

S/. 6,618.06

2.3 CARPITERIA DE MADERA

GBL

5818.08

S/. 5,818.08

0.91

S/. 5,294.45

2.4 CARPINTERIA METALICA APARATOS SANITARIOS Y 2.5 ACCESORIOS

GBL

484.84

S/. 484.84

0.91

S/. 441.20

GBL

2424.20

S/. 2,424.20

0.91

S/. 2,206.02

3.00 INSTALACIONES SANITARIAS

GBL

2424.20

S/. 2,424.20

0.91

S/. 2,206.02

4.00 INSTALACIONES ELECTRICAS

GBL

1454.52

S/. 1,454.52

0.91

S/. 1,323.61

5.00 VARIOS

GBL

727.26

S/. 727.26

0.84

S/. 610.90

COSTO DIRECTO

S/. 38,544.77

S/. 34,636.71

SERVICIOS HIGIENICOS ITEM

DESCRIPCION

UND

METRADO

PRECIO

1.00 ESTRUCTURAS 1.10 OBRAS PROVISIONALES CONSTRUCCIONES 1.1.1 PROVISIONALES INSTALACIONES 1.1.2 PROVISIONALES

PARCIAL

Factor de Total a precios corrección Sociales

S/. 96,463.38

S/. 83,342.47

S/. 400.00

S/. 272.00

GBL

200.00

S/. 200.00

0.68

S/. 136.00

GBL

200.00

S/. 200.00

0.68

S/. 136.00

1.20 TRABAJOS PRELIMINARES

S/. 2,635.90

1.2.1 LIMPIEZA DEL TERRENO

M2

1.2.2 TRANSPORTE DE EQUIPOS

GBL

1.2.3 TRAZO,NIVELES Y REPLANTEO

M2

854.702 854.702

S/. 1,792.41

2.00

S/. 1,709.40

0.68

S/. 1,162.39

200.00

S/. 200.00

0.68

S/. 136.00

0.85

S/. 726.50

0.68

S/. 494.02

1.30 MOVIMIENTO DE TIERRAS

S/. 16,264.98

S/. 11,060.19

1.3.1 NIVELACION DEL TERRENO

M2

854.702

1.50

S/. 1,282.05

0.68

S/. 871.80

1.3.2 EXCAVACIONES

M3

341.8808

25.00

S/. 8,547.02

0.68

S/. 5,811.97

1.3.3 RELLENO Y COMPACTADO ELIMINACION DE MATERIAL 1.3.4 EXCEDENTE

M3

42.7351

45.00

S/. 1,923.08

0.68

S/. 1,307.69

M3

282.05

16.00

S/. 4,512.83

0.68

S/. 3,068.72

1.40 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE

S/. 4,529.92

S/. 4,122.23

1.4.1 CONCRETO ENCOFRADO Y 1.4.2 DESENCOFRADO OBRAS DE CONCRETO 1.50 ARMADO

M3

17.09

210.00

S/. 3,589.75

0.91

S/. 3,266.67

M2

42.74

22.00

S/. 940.17

0.91

S/. 855.56

1.5.1 CONCRETO ENCOFRADO Y 1.5.2 DESENCOFRADO

M3

11.11

260.00

S/. 2,888.89

0.91

S/. 2,628.89

M2

427.35

30.00

S/. 12,820.53

0.91

S/. 11,666.68

S/. 72,632.58

S/. 66,095.64

PROYECTO: Creación de un centro recreacional polideportivo en el estadio Municipal Carlos Castañeda Iparraguirre en el distrito de José Leonardo Ortiz - Chiclayo – Lambayeque

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE LEONARDO ORTIZ

1.5.3 ACERO

KG

12820.53

4.44

2.00 ARQUITECTURA

S/. 56,923.15

0.91

S/. 389,712.04

S/. 51,800.07 S/. 354,637.96

2.1 ALBAÑILERIA

GBL

57878.03

S/. 57,878.03

0.91

S/. 52,669.00

2.2 PISOS Y PAVIMENTOS

GBL

154341.40

S/. 154,341.40

0.91

S/. 140,450.68

2.3 CARPITERIA DE MADERA

GBL

77170.70

S/. 77,170.70

0.91

S/. 70,225.34

2.4 CARPINTERIA METALICA APARATOS SANITARIOS Y 2.5 ACCESORIOS

GBL

3858.54

S/. 3,858.54

0.91

S/. 3,511.27

GBL

96463.38

S/. 96,463.38

0.91

S/. 87,781.67

3.00 INSTALACIONES SANITARIAS

GBL

11575.61

S/. 11,575.61

0.91

S/. 10,533.80

4.00 INSTALACIONES ELECTRICAS

GBL

13504.87

S/. 13,504.87

0.91

S/. 12,289.43

5.00 VARIOS

GBL

9646.34

S/. 9,646.34

0.84

S/. 8,102.92

COSTO DIRECTO

S/. 520,902.23

S/. 468,906.59

TIENDAS ITEM

DESCRIPCION

UND

METRADO

PRECIO

1.00 ESTRUCTURAS 1.10 OBRAS PROVISIONALES CONSTRUCCIONES 1.1.1 PROVISIONALES INSTALACIONES 1.1.2 PROVISIONALES

PARCIAL

Factor de Total a precios corrección Sociales

S/. 93,538.52

S/. 82,728.02

S/. 400.00

S/. 272.00

GBL

200.00

S/. 200.00

0.68

S/. 136.00

GBL

200.00

S/. 200.00

0.68

S/. 136.00

1.20 TRABAJOS PRELIMINARES

S/. 2,195.03

1.2.1 LIMPIEZA DEL TERRENO

M2

1.2.2 TRANSPORTE DE EQUIPOS

GBL

1.2.3 TRAZO,NIVELES Y REPLANTEO

M2

700.01 700.01

S/. 1,492.62

2.00

S/. 1,400.02

0.68

S/. 952.01

200.00

S/. 200.00

0.68

S/. 136.00

S/. 595.01

0.68

0.85

1.30 MOVIMIENTO DE TIERRAS

S/. 7,805.11

S/. 404.61 S/. 5,307.48

1.3.1 NIVELACION DEL TERRENO

M2

700.01

1.50

S/. 1,050.02

0.68

S/. 714.01

1.3.2 EXCAVACIONES

M3

140.002

25.00

S/. 3,500.05

0.68

S/. 2,380.03

1.3.3 RELLENO Y COMPACTADO ELIMINACION DE MATERIAL 1.3.4 EXCEDENTE

M3

35.0005

45.00

S/. 1,575.02

0.68

S/. 1,071.02

M3

105.00

16.00

S/. 1,680.02

0.68

S/. 1,142.42

1.40 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE

S/. 12,596.85

S/. 11,463.13

1.4.1 CONCRETO ENCOFRADO Y 1.4.2 DESENCOFRADO OBRAS DE CONCRETO 1.50 ARMADO

M3

49.00

210.00

S/. 10,290.15

0.91

S/. 9,364.03

M2

104.85

22.00

S/. 2,306.70

0.91

S/. 2,099.10

1.5.1 CONCRETO ENCOFRADO Y 1.5.2 DESENCOFRADO

M3

79.98

260.00

S/. 20,796.04

0.91

S/. 18,924.39

M2

742.46

30.00

S/. 22,273.80

0.91

S/. 20,269.16

1.5.3 ACERO

KG

6187.32

4.44

S/. 27,471.70

0.91

S/. 24,999.25

S/. 70,541.54

2.00 ARQUITECTURA

S/. 64,192.80

S/. 153,403.18

S/. 139,596.89

2.1 ALBAÑILERIA

GBL

74830.82

S/. 74,830.82

0.91

S/. 68,096.04

2.2 PISOS Y PAVIMENTOS

GBL

56123.11

S/. 56,123.11

0.91

S/. 51,072.03

2.3 CARPITERIA DE MADERA

GBL

18707.70

S/. 18,707.70

0.91

S/. 17,024.01

2.4 CARPINTERIA METALICA

GBL

3741.54

S/. 3,741.54

0.91

S/. 3,404.80

4.00 INSTALACIONES ELECTRICAS

GBL

11224.62

S/. 11,224.62

0.91

S/. 10,214.41

5.00 VARIOS

GBL

5612.31

S/. 5,612.31

0.84

S/. 4,714.34

COSTO DIRECTO

S/. 263,778.63

RAMPAS DE SKEYBOARD

PROYECTO: Creación de un centro recreacional polideportivo en el estadio Municipal Carlos Castañeda Iparraguirre en el distrito de José Leonardo Ortiz - Chiclayo – Lambayeque

S/. 237,253.66

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE LEONARDO ORTIZ

ITEM

DESCRIPCION

UND

METRADO

PRECIO

1.00 ESTRUCTURAS 1.10 OBRAS PROVISIONALES CONSTRUCCIONES 1.1.1 PROVISIONALES INSTALACIONES 1.1.2 PROVISIONALES

PARCIAL

Factor de Total a precios corrección Sociales

S/. 23,278.91

S/. 20,467.67

S/. 400.00

S/. 272.00

GBL

200.00

S/. 200.00

0.68

S/. 136.00

GBL

200.00

S/. 200.00

0.68

S/. 136.00

1.20 TRABAJOS PRELIMINARES

S/. 868.27

1.2.1 LIMPIEZA DEL TERRENO

M2

1.2.2 TRANSPORTE DE EQUIPOS

GBL

1.2.3 TRAZO,NIVELES Y REPLANTEO

M2

234.48 234.48

S/. 590.42

2.00

S/. 468.96

0.68

S/. 318.89

200.00

S/. 200.00

0.68

S/. 136.00

S/. 199.31

0.68

0.85

1.30 MOVIMIENTO DE TIERRAS

S/. 1,845.36

S/. 135.53 S/. 1,254.84

1.3.1 NIVELACION DEL TERRENO

M2

234.48

1.50

S/. 351.72

0.68

S/. 239.17

1.3.2 EXCAVACIONES

M3

28.1376

25.00

S/. 703.44

0.68

S/. 478.34

1.3.3 RELLENO Y COMPACTADO ELIMINACION DE MATERIAL 1.3.4 EXCEDENTE

M3

11.724

45.00

S/. 527.58

0.68

S/. 358.75

M3

16.41

16.00

S/. 262.62

0.68

S/. 178.58

1.40 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE

S/. 5,182.01

S/. 4,715.63

1.4.1 CONCRETO ENCOFRADO Y 1.4.2 DESENCOFRADO OBRAS DE CONCRETO 1.50 ARMADO

M3

23.45

210.00

S/. 4,924.08

0.91

S/. 4,480.91

M2

11.72

22.00

S/. 257.93

0.91

S/. 234.71

1.5.1 CONCRETO ENCOFRADO Y 1.5.2 DESENCOFRADO

M3

35.17

260.00

S/. 9,144.72

0.91

S/. 8,321.70

M2

21.10

30.00

S/. 633.10

0.91

S/. 576.12

1.5.3 ACERO

KG

1172.40

4.44

S/. 5,205.46

0.91

S/. 4,736.96

S/. 14,983.27

2.00 ARQUITECTURA 2.2 PISOS Y PAVIMENTOS 5.00 VARIOS

S/. 13,634.78

S/. 13,967.34

S/. 12,710.28

GBL

13967.34

S/. 13,967.34

0.91

S/. 12,710.28

GBL

931.16

S/. 931.16

S/. 0.84

S/. 782.17

COSTO DIRECTO

S/. 38,177.41

S/. 33,960.12

LOSA FRONTON ITEM

DESCRIPCION

UND

METRADO

PRECIO

1.00 ESTRUCTURAS 1.10 OBRAS PROVISIONALES CONSTRUCCIONES 1.1.1 PROVISIONALES INSTALACIONES 1.1.2 PROVISIONALES

PARCIAL

Factor de Total a precios correccion Sociales

S/. 6,435.99

S/. 4,967.03

S/. 400.00

S/. 272.00

GBL

200.00

S/. 200.00

0.68

S/. 136.00

GBL

200.00

S/. 200.00

0.68

S/. 136.00

1.20 TRABAJOS PRELIMINARES

S/. 516.29

1.2.1 LIMPIEZA DEL TERRENO

M2

1.2.2 TRANSPORTE DE EQUIPOS

GBL

1.2.3 TRAZO,NIVELES Y REPLANTEO

M2

1.3.1 NIVELACION DEL TERRENO 1.3.2 EXCAVACIONES RELLENO Y COMPACTADO(MATERIAL DE 1.3.3 PRETAMO)

110.98

S/. 351.08

2.00

S/. 221.96

0.68

S/. 150.93

200.00

S/. 200.00

0.68

S/. 136.00

110.98

0.85

S/. 94.33

0.68

S/. 64.15

M2

110.98

1.50

S/. 166.47

0.68

S/. 113.20

M3

44.392

25.00

S/. 1,109.80

0.68

S/. 754.66

M3

33.29

45.00

S/. 1,498.23

0.68

S/. 1,018.80

1.30 MOVIMIENTO DE TIERRAS

S/. 2,952.07

S/. 2,007.41

PROYECTO: Creación de un centro recreacional polideportivo en el estadio Municipal Carlos Castañeda Iparraguirre en el distrito de José Leonardo Ortiz - Chiclayo – Lambayeque

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE LEONARDO ORTIZ

ELIMINACION DE MATERIAL 1.3.4 EXCEDENTE

M3

11.10

16.00

1.40 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 1.4.1 CONCRETO ENCOFRADO Y 1.4.2 DESENCOFRADO

5.00 VARIOS

0.68

S/. 2,567.63

S/. 120.75 S/. 2,336.54

M3

11.10

210.00

S/. 2,330.58

0.91

S/. 2,120.83

M2

10.78

22.00

S/. 237.05

0.91

S/. 215.72

2.00 ARQUITECTURA 2.2 PISOS Y PAVIMENTOS

S/. 177.57

S/. 3,089.28

S/. 2,811.24

GBL

3089.28

S/. 3,089.28

0.91

S/. 2,811.24

GBL

772.32

S/. 772.32

0.84

S/. 648.75

COSTO DIRECTO

S/. 10,297.59

S/. 8,427.02

LOSA DE BASQUET Y VOLEY ITEM

DESCRIPCION

UND

METRADO

PRECIO

1.00 ESTRUCTURAS 1.10 OBRAS PROVISIONALES CONSTRUCCIONES 1.1.1 PROVISIONALES INSTALACIONES 1.1.2 PROVISIONALES

PARCIAL

Factor de Total a precios corrección Sociales

S/. 40,590.01

S/. 31,515.85

S/. 400.00

S/. 272.00

GBL

200.00

S/. 200.00

0.68

S/. 136.00

GBL

200.00

S/. 200.00

0.68

S/. 136.00

1.20 TRABAJOS PRELIMINARES

S/. 2,422.89

1.2.1 LIMPIEZA DEL TERRENO

M2

1.2.2 TRANSPORTE DE EQUIPOS

GBL

1.2.3 TRAZO,NIVELES Y REPLANTEO

M2

779.96 779.96

S/. 1,647.56

2.00

S/. 1,559.92

0.68

S/. 1,060.75

200.00

S/. 200.00

0.68

S/. 136.00

0.85

S/. 662.97

0.68

S/. 450.82

1.30 MOVIMIENTO DE TIERRAS

S/. 20,746.94

S/. 14,107.92

1.3.1 NIVELACION DEL TERRENO

M2

779.96

1.50

S/. 1,169.94

0.68

S/. 795.56

1.3.2 EXCAVACIONES RELLENO Y COMPACTADO(MATERIAL DE 1.3.3 PRESTAMO) ELIMINACION DE MATERIAL 1.3.4 EXCEDENTE

M3

311.984

25.00

S/. 7,799.60

0.68

S/. 5,303.73

M3

233.988

45.00

S/. 10,529.46

0.68

S/. 7,160.03

M3

78.00

16.00

S/. 1,247.94

0.68

S/. 848.60

1.40 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 1.4.1 CONCRETO ENCOFRADO Y 1.4.2 DESENCOFRADO

S/. 17,020.19 M3

78.00

210.00

S/. 16,379.16

0.91

S/. 14,905.04

M2

29.14

22.00

S/. 641.03

0.91

S/. 583.33

2.00 ARQUITECTURA 2.2 PISOS Y PAVIMENTOS 5.00 VARIOS

S/. 15,488.37

S/. 24,354.00

S/. 22,162.14

GBL

24354.00

S/. 24,354.00

0.91

S/. 22,162.14

GBL

4870.80

S/. 4,870.80

0.84

S/. 4,091.47

COSTO DIRECTO

S/. 69,814.81

S/. 57,769.46

TALLER DE MANTENIMIENTO Y CASA DE MAQUINAS ITEM

DESCRIPCION

UND

METRADO

PRECIO

1.00 ESTRUCTURAS 1.10 OBRAS PROVISIONALES CONSTRUCCIONES 1.1.1 PROVISIONALES INSTALACIONES 1.1.2 PROVISIONALES

Factor de Total a precios corrección Sociales

S/. 15,635.37

S/. 13,772.37

S/. 400.00

S/. 272.00

GBL

200.00

S/. 200.00

0.68

S/. 136.00

GBL

200.00

S/. 200.00

0.68

S/. 136.00

1.20 TRABAJOS PRELIMINARES 1.2.1 LIMPIEZA DEL TERRENO

PARCIAL

S/. 481.30 M2

98.7

2.00

S/. 197.40

S/. 327.28 0.68

PROYECTO: Creación de un centro recreacional polideportivo en el estadio Municipal Carlos Castañeda Iparraguirre en el distrito de José Leonardo Ortiz - Chiclayo – Lambayeque

S/. 134.23

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE LEONARDO ORTIZ

1.2.2 TRANSPORTE DE EQUIPOS

GBL

200.00

S/. 200.00

0.68

S/. 136.00

1.2.3 TRAZO,NIVELES Y REPLANTEO

M2

98.7

0.85

S/. 83.90

0.68

S/. 57.05

1.3.1 NIVELACION DEL TERRENO

M2

98.7

1.50

S/. 148.05

0.68

S/. 100.67

1.3.2 EXCAVACIONES

M3

19.74

25.00

S/. 493.50

0.68

S/. 335.58

1.3.3 RELLENO Y COMPACTADO ELIMINACION DE MATERIAL 1.3.4 EXCEDENTE

M3

4.935

45.00

S/. 222.08

0.68

S/. 151.01

M3

14.81

16.00

S/. 236.88

0.68

1.30 MOVIMIENTO DE TIERRAS

S/. 1,100.51

1.40 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE

S/. 748.34

S/. 1,559.46

S/. 161.08 S/. 1,419.11

1.4.1 CONCRETO ENCOFRADO Y 1.4.2 DESENCOFRADO OBRAS DE CONCRETO 1.50 ARMADO

M3

6.91

210.00

S/. 1,450.89

0.91

S/. 1,320.31

M2

4.94

22.00

S/. 108.57

0.91

S/. 98.80

1.5.1 CONCRETO ENCOFRADO Y 1.5.2 DESENCOFRADO

M3

9.17

260.00

S/. 2,383.29

0.91

S/. 2,168.79

M2

104.58

30.00

S/. 3,137.40

0.91

S/. 2,855.03

1.5.3 ACERO

KG

1480.50

4.44

S/. 6,573.42

0.91

S/. 5,981.81

S/. 12,094.11

2.00 ARQUITECTURA

S/. 11,005.64

S/. 20,013.27

S/. 18,212.08

2.1 ALBAÑILERIA

GBL

9381.22

S/. 9,381.22

0.91

S/. 8,536.91

2.2 PISOS Y PAVIMENTOS

GBL

7504.98

S/. 7,504.98

0.91

S/. 6,829.53

2.3 CARPITERIA DE MADERA

GBL

3127.07

S/. 3,127.07

0.91

S/. 2,845.64

4.00 INSTALACIONES ELECTRICAS

GBL

1876.24

S/. 1,876.24

0.91

S/. 1,707.38

5.00 VARIOS

GBL

938.12

S/. 938.12

0.84

S/. 788.02

COSTO DIRECTO

S/. 38,463.01

S/. 34,479.86

TANQUE ELEVADO ITEM

DESCRIPCION

UND

METRADO

PRECIO

1.00 ESTRUCTURAS 1.10 OBRAS PROVISIONALES CONSTRUCCIONES 1.1.1 PROVISIONALES INSTALACIONES 1.1.2 PROVISIONALES

PARCIAL

Factor de Total a precios corrección Sociales

S/. 10,029.18

S/. 8,855.27

S/. 400.00

S/. 272.00

GBL

200.00

S/. 200.00

0.68

S/. 136.00

GBL

200.00

S/. 200.00

0.68

S/. 136.00

1.20 TRABAJOS PRELIMINARES

S/. 280.37

1.2.1 LIMPIEZA DEL TERRENO

M2

1.2.2 TRANSPORTE DE EQUIPOS

GBL

1.2.3 TRAZO,NIVELES Y REPLANTEO

M2

28.2 28.2

S/. 190.65

2.00

S/. 56.40

0.68

S/. 38.35

200.00

S/. 200.00

0.68

S/. 136.00

S/. 23.97

0.68

0.85

1.30 MOVIMIENTO DE TIERRAS

S/. 499.11

S/. 16.30 S/. 339.39

1.3.1 NIVELACION DEL TERRENO

M2

28.2

1.50

S/. 42.30

0.68

S/. 28.76

1.3.2 EXCAVACIONES

M3

11.28

25.00

S/. 282.00

0.68

S/. 191.76

1.3.3 RELLENO Y COMPACTADO ELIMINACION DE MATERIAL 1.3.4 EXCEDENTE

M3

1.41

45.00

S/. 63.45

0.68

S/. 43.15

M3

6.96

16.00

S/. 111.36

0.68

S/. 75.72

1.40 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE

S/. 327.12

S/. 297.68

1.4.1 CONCRETO ENCOFRADO Y 1.4.2 DESENCOFRADO OBRAS DE CONCRETO 1.50 ARMADO

M3

1.41

210.00

S/. 296.10

0.91

S/. 269.45

M2

1.41

22.00

S/. 31.02

0.91

S/. 28.23

1.5.1 CONCRETO

M3

S/. 8,522.58 6.00

260.00

S/. 1,560.00

S/. 7,755.55 0.91

PROYECTO: Creación de un centro recreacional polideportivo en el estadio Municipal Carlos Castañeda Iparraguirre en el distrito de José Leonardo Ortiz - Chiclayo – Lambayeque

S/. 1,419.60

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE LEONARDO ORTIZ

ENCOFRADO Y 1.5.2 DESENCOFRADO

M2

2.54

30.00

S/. 76.14

0.91

S/. 69.29

1.5.3 ACERO

KG

1551.00

4.44

S/. 6,886.44

0.91

S/. 6,266.66

2.00 ARQUITECTURA

S/. 7,221.01

S/. 19,348.29

2.1 ALBAÑILERIA

GBL

4814.01

S/. 4,814.01

0.91

S/. 4,380.75

2.2 PISOS Y PAVIMENTOS

GBL

2407.00

S/. 2,407.00

0.91

S/. 2,190.37

3.00 INSTALACIONES SANITAIAS

GBL

14040.85

S/. 14,040.85

0.91

S/. 12,777.18

4.00 INSTALACIONES ELECTRICAS

GBL

401.17

S/. 401.17

0.91

S/. 365.06

5.00 VARIOS

GBL

2005.84

S/. 2,005.84

0.84

S/. 1,684.90

COSTO DIRECTO

S/. 33,698.04

S/. 30,253.53

KIOSKO INFANTIL ITEM

DESCRIPCION

UND

METRADO

PRECIO

1.00 ESTRUCTURAS 1.10 OBRAS PROVISIONALES CONSTRUCCIONES 1.1.1 PROVISIONALES INSTALACIONES 1.1.2 PROVISIONALES

PARCIAL

Factor de Total a precios corrección Sociales

S/. 14,620.52

S/. 12,820.15

S/. 400.00

S/. 272.00

GBL

200.00

S/. 200.00

0.68

S/. 136.00

GBL

200.00

S/. 200.00

0.68

S/. 136.00

1.20 TRABAJOS PRELIMINARES

S/. 553.12

1.2.1 LIMPIEZA DEL TERRENO

M2

1.2.2 TRANSPORTE DE EQUIPOS

GBL

1.2.3 TRAZO,NIVELES Y REPLANTEO

M2

123.9 123.9

S/. 376.12

2.00

S/. 247.80

0.68

S/. 168.50

200.00

S/. 200.00

0.68

S/. 136.00

0.85

S/. 105.32

0.68

S/. 71.61

1.30 MOVIMIENTO DE TIERRAS

S/. 1,153.51

S/. 784.39

1.3.1 NIVELACION DEL TERRENO

M2

123.9

1.50

S/. 185.85

0.68

S/. 126.38

1.3.2 EXCAVACIONES

M3

24.78

25.00

S/. 619.50

0.68

S/. 421.26

1.3.3 RELLENO Y COMPACTADO ELIMINACION DE MATERIAL 1.3.4 EXCEDENTE

M3

6.195

45.00

S/. 278.78

0.68

S/. 189.57

M3

4.34

16.00

S/. 69.38

0.68

1.40 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE

S/. 2,738.19

S/. 47.18 S/. 2,491.75

1.4.1 CONCRETO ENCOFRADO Y 1.4.2 DESENCOFRADO OBRAS DE CONCRETO 1.50 ARMADO

M3

12.39

210.00

S/. 2,601.90

0.91

S/. 2,367.73

M2

6.20

22.00

S/. 136.29

0.91

S/. 124.02

1.5.1 CONCRETO ENCOFRADO Y 1.5.2 DESENCOFRADO

M3

3.72

260.00

S/. 966.42

0.91

S/. 879.44

M2

18.59

30.00

S/. 557.55

0.91

S/. 507.37

1.5.3 ACERO

KG

1858.50

4.44

S/. 8,251.74

0.91

S/. 7,509.08

S/. 9,775.71

2.00 ARQUITECTURA

S/. 8,895.90

S/. 29,241.05

S/. 26,609.35

2.1 ALBAÑILERIA

GBL

5848.21

S/. 5,848.21

0.91

S/. 5,321.87

2.2 PISOS Y PAVIMENTOS

GBL

20468.73

S/. 20,468.73

0.91

S/. 18,626.55

2.3 CARPITERIA DE MADERA

GBL

2924.10

S/. 2,924.10

0.91

S/. 2,660.94

4.00 INSTALACIONES ELECTRICAS

GBL

1754.46

S/. 1,754.46

0.91

S/. 1,596.56

5.00 VARIOS

GBL

877.23

S/. 877.23

0.84

S/. 736.87

COSTO DIRECTO

S/. 46,493.27

S/. 41,762.94

MINIMARKET ITEM

DESCRIPCION

1.00 ESTRUCTURAS

UND

METRADO

PRECIO

PARCIAL

Factor de Total a precios corrección Sociales

S/. 16,738.05

PROYECTO: Creación de un centro recreacional polideportivo en el estadio Municipal Carlos Castañeda Iparraguirre en el distrito de José Leonardo Ortiz - Chiclayo – Lambayeque

S/. 14,679.56

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE LEONARDO ORTIZ

1.10 OBRAS PROVISIONALES CONSTRUCCIONES 1.1.1 PROVISIONALES INSTALACIONES 1.1.2 PROVISIONALES

S/. 400.00

S/. 272.00

GBL

200.00

S/. 200.00

0.68

S/. 136.00

GBL

200.00

S/. 200.00

0.68

S/. 136.00

1.20 TRABAJOS PRELIMINARES

S/. 566.48

1.2.1 LIMPIEZA DEL TERRENO

M2

1.2.2 TRANSPORTE DE EQUIPOS

GBL

1.2.3 TRAZO,NIVELES Y REPLANTEO

M2

128.59 128.59

S/. 385.21

2.00

S/. 257.18

0.68

S/. 174.88

200.00

S/. 200.00

0.68

S/. 136.00

0.85

S/. 109.30

0.68

S/. 74.33

1.30 MOVIMIENTO DE TIERRAS

S/. 1,433.78

S/. 974.97

1.3.1 NIVELACION DEL TERRENO

M2

128.59

1.50

S/. 192.89

0.68

S/. 131.16

1.3.2 EXCAVACIONES

M3

25.718

25.00

S/. 642.95

0.68

S/. 437.21

1.3.3 RELLENO Y COMPACTADO ELIMINACION DE MATERIAL 1.3.4 EXCEDENTE

M3

6.4295

45.00

S/. 289.33

0.68

S/. 196.74

M3

19.29

16.00

S/. 308.62

0.68

S/. 209.86

1.40 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE

S/. 4,192.03

S/. 3,814.75

1.4.1 CONCRETO ENCOFRADO Y 1.4.2 DESENCOFRADO OBRAS DE CONCRETO 1.50 ARMADO

M3

19.29

210.00

S/. 4,050.59

0.91

S/. 3,686.03

M2

6.43

22.00

S/. 141.45

0.91

S/. 128.72

1.5.1 CONCRETO ENCOFRADO Y 1.5.2 DESENCOFRADO

M3

3.86

260.00

S/. 1,003.00

0.91

S/. 912.73

M2

19.29

30.00

S/. 578.66

0.91

S/. 526.58

1.5.3 ACERO

KG

1928.85

4.44

S/. 8,564.09

0.91

S/. 7,793.33

S/. 10,145.75

2.00 ARQUITECTURA

S/. 9,232.63

S/. 36,823.70

S/. 33,509.57

2.1 ALBAÑILERIA

GBL

10042.83

S/. 10,042.83

0.91

S/. 9,138.97

2.2 PISOS Y PAVIMENTOS

GBL

23433.26

S/. 23,433.26

0.91

S/. 21,324.27

2.3 CARPITERIA DE MADERA

GBL

3347.61

S/. 3,347.61

0.91

S/. 3,046.32

4.00 INSTALACIONES ELECTRICAS

GBL

2008.57

S/. 2,008.57

0.91

S/. 1,827.79

5.00 VARIOS

GBL

1004.28

S/. 1,004.28

0.84

S/. 843.60

COSTO DIRECTO

S/. 56,574.59

S/. 50,860.52

GIMNASIO ITEM

DESCRIPCION

UND

METRADO

PRECIO

1.00 ESTRUCTURAS 1.10 OBRAS PROVISIONALES CONSTRUCCIONES 1.1.1 PROVISIONALES INSTALACIONES 1.1.2 PROVISIONALES

PARCIAL

Factor de Total a precios corrección Sociales

S/. 22,356.05

S/. 19,743.33

S/. 400.00

S/. 272.00

GBL

200.00

S/. 200.00

0.68

S/. 136.00

GBL

200.00

S/. 200.00

0.68

S/. 136.00

1.20 TRABAJOS PRELIMINARES

S/. 704.68

1.2.1 LIMPIEZA DEL TERRENO

M2

1.2.2 TRANSPORTE DE EQUIPOS

GBL

1.2.3 TRAZO,NIVELES Y REPLANTEO

M2

177.08 177.08

S/. 479.18

2.00

S/. 354.16

0.68

S/. 240.83

200.00

S/. 200.00

0.68

S/. 136.00

0.85

S/. 150.52

0.68

S/. 102.35

1.30 MOVIMIENTO DE TIERRAS

S/. 1,506.95

S/. 1,024.73

1.3.1 NIVELACION DEL TERRENO

M2

177.08

1.50

S/. 265.62

0.68

S/. 180.62

1.3.2 EXCAVACIONES

M3

35.416

25.00

S/. 885.40

0.68

S/. 602.07

1.3.3 RELLENO Y COMPACTADO ELIMINACION DE MATERIAL 1.3.4 EXCEDENTE

M3

8.854

45.00

S/. 398.43

0.68

S/. 270.93

M3

-2.66

16.00

-S/. 42.50

0.68

-S/. 28.90

PROYECTO: Creación de un centro recreacional polideportivo en el estadio Municipal Carlos Castañeda Iparraguirre en el distrito de José Leonardo Ortiz - Chiclayo – Lambayeque

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE LEONARDO ORTIZ

1.40 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE

S/. 5,772.81

S/. 5,253.26

1.4.1 CONCRETO ENCOFRADO Y 1.4.2 DESENCOFRADO OBRAS DE CONCRETO 1.50 ARMADO

M3

26.56

210.00

S/. 5,578.02

0.91

S/. 5,076.00

M2

8.85

22.00

S/. 194.79

0.91

S/. 177.26

1.5.1 CONCRETO ENCOFRADO Y 1.5.2 DESENCOFRADO

M3

1.5.3 ACERO

S/. 13,971.61 5.31

260.00

M2

26.56

KG

2656.20

S/. 12,714.17

S/. 1,381.22

0.91

30.00

S/. 796.86

0.91

S/. 725.14

4.44

S/. 11,793.53

0.91

S/. 10,732.11

2.00 ARQUITECTURA

S/. 47,394.82

S/. 1,256.91

S/. 43,129.29

2.1 ALBAÑILERIA

GBL

13413.63

S/. 13,413.63

0.91

S/. 12,206.40

2.2 PISOS Y PAVIMENTOS

GBL

31298.47

S/. 31,298.47

0.91

S/. 28,481.61

2.3 CARPITERIA DE MADERA

GBL

2682.73

S/. 2,682.73

0.91

S/. 2,441.28

4.00 INSTALACIONES ELECTRICAS

GBL

2682.73

S/. 2,682.73

0.91

S/. 2,441.28

5.00 VARIOS(INCLUYE MAQUINAS)

GBL

49183.31

S/. 49,183.31

0.84

S/. 41,313.98

COSTO DIRECTO

S/. 121,616.91

S/. 106,627.88

PANADERÍA ITEM

DESCRIPCION

UND

METRADO

PRECIO

1.00 ESTRUCTURAS 1.10 OBRAS PROVISIONALES CONSTRUCCIONES 1.1.1 PROVISIONALES INSTALACIONES 1.1.2 PROVISIONALES

PARCIAL

Factor de Total a precios corrección Sociales

S/. 27,137.86

S/. 23,803.78

S/. 400.00

S/. 272.00

GBL

200.00

S/. 200.00

0.68

S/. 136.00

GBL

200.00

S/. 200.00

0.68

S/. 136.00

1.20 TRABAJOS PRELIMINARES

S/. 867.07

1.2.1 LIMPIEZA DEL TERRENO

M2

1.2.2 TRANSPORTE DE EQUIPOS

GBL

1.2.3 TRAZO,NIVELES Y REPLANTEO

M2

234.06 234.06

S/. 589.61

2.00

S/. 468.12

0.68

S/. 318.32

200.00

S/. 200.00

0.68

S/. 136.00

0.85

S/. 198.95

0.68

S/. 135.29

1.30 MOVIMIENTO DE TIERRAS

S/. 2,609.77

S/. 1,774.64

1.3.1 NIVELACION DEL TERRENO

M2

234.06

1.50

S/. 351.09

0.68

S/. 238.74

1.3.2 EXCAVACIONES

M3

46.812

25.00

S/. 1,170.30

0.68

S/. 795.80

1.3.3 RELLENO Y COMPACTADO ELIMINACION DE MATERIAL 1.3.4 EXCEDENTE

M3

11.703

45.00

S/. 526.64

0.68

S/. 358.11

M3

35.11

16.00

S/. 561.74

0.68

S/. 381.99

1.40 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE

S/. 6,717.52

S/. 6,112.95

1.4.1 CONCRETO ENCOFRADO Y 1.4.2 DESENCOFRADO OBRAS DE CONCRETO 1.50 ARMADO

M3

23.41

210.00

S/. 4,915.26

0.91

S/. 4,472.89

M2

81.92

22.00

S/. 1,802.26

0.91

S/. 1,640.06

1.5.1 CONCRETO ENCOFRADO Y 1.5.2 DESENCOFRADO

M3

22.09

260.00

S/. 5,743.53

0.91

S/. 5,226.61

M2

298.86

30.00

S/. 8,965.80

0.91

S/. 8,158.88

1.5.3 ACERO

KG

413.1

4.44

S/. 1,834.16

0.91

S/. 1,669.09

S/. 16,543.49

2.00 ARQUITECTURA

S/. 15,054.58

S/. 59,703.28

S/. 54,329.99

2.1 ALBAÑILERIA

GBL

16282.71

S/. 16,282.71

0.91

S/. 14,817.27

2.2 PISOS Y PAVIMENTOS

GBL

37993.00

S/. 37,993.00

0.91

S/. 34,573.63

2.3 CARPITERIA DE MADERA

GBL

5427.57

S/. 5,427.57

0.91

S/. 4,939.09

GBL

3799.30

S/. 3,799.30

0.91

S/. 3,457.36

4.00 INSTALACIONES ELECTRICAS

PROYECTO: Creación de un centro recreacional polideportivo en el estadio Municipal Carlos Castañeda Iparraguirre en el distrito de José Leonardo Ortiz - Chiclayo – Lambayeque

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE LEONARDO ORTIZ

5.00 VARIOS(EQUIPAMIENTO)

GBL

16282.71 COSTO DIRECTO

S/. 16,282.71

0.84

S/. 106,923.15

S/. 13,677.48 S/. 95,268.61

TALLER DE DEPORTES Y DANZAS ITEM

DESCRIPCION

UND

METRADO

PRECIO

1.00 ESTRUCTURAS 1.10 OBRAS PROVISIONALES CONSTRUCCIONES 1.1.1 PROVISIONALES INSTALACIONES 1.1.2 PROVISIONALES

PARCIAL

Factor de Total a precios corrección Sociales

S/. 30,917.83

S/. 27,247.90

S/. 400.00

S/. 272.00

GBL

200.00

S/. 200.00

0.68

S/. 136.00

GBL

200.00

S/. 200.00

0.68

S/. 136.00

1.20 TRABAJOS PRELIMINARES

S/. 963.57

1.2.1 LIMPIEZA DEL TERRENO

M2

1.2.2 TRANSPORTE DE EQUIPOS

GBL

1.2.3 TRAZO,NIVELES Y REPLANTEO

M2

267.92 267.92

S/. 655.23

2.00

S/. 535.84

0.68

S/. 364.37

200.00

S/. 200.00

0.68

S/. 136.00

S/. 227.73

0.68

0.85

1.30 MOVIMIENTO DE TIERRAS

S/. 2,494.34

S/. 154.86 S/. 1,696.15

1.3.1 NIVELACION DEL TERRENO

M2

267.92

1.50

S/. 401.88

0.68

S/. 273.28

1.3.2 EXCAVACIONES

M3

53.584

25.00

S/. 1,339.60

0.68

S/. 910.93

1.3.3 RELLENO Y COMPACTADO ELIMINACION DE MATERIAL 1.3.4 EXCEDENTE

M3

13.396

45.00

S/. 602.82

0.68

S/. 409.92

M3

9.38

16.00

S/. 150.04

0.68

S/. 102.02

1.40 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE

S/. 5,921.03

S/. 5,388.14

1.4.1 CONCRETO ENCOFRADO Y 1.4.2 DESENCOFRADO OBRAS DE CONCRETO 1.50 ARMADO

M3

26.79

210.00

S/. 5,626.32

0.91

S/. 5,119.95

M2

13.40

22.00

S/. 294.71

0.91

S/. 268.19

1.5.1 CONCRETO ENCOFRADO Y 1.5.2 DESENCOFRADO

M3

8.04

260.00

S/. 2,089.78

0.91

S/. 1,901.70

M2

40.19

30.00

S/. 1,205.64

0.91

S/. 1,097.13

1.5.3 ACERO

KG

4018.80

4.44

S/. 17,843.47

0.91

S/. 16,237.56

S/. 21,138.89

2.00 ARQUITECTURA

S/. 19,236.39

S/. 90,280.06

S/. 82,154.85

2.1 ALBAÑILERIA

GBL

18550.70

S/. 18,550.70

0.91

S/. 16,881.13

2.2 PISOS Y PAVIMENTOS

GBL

68019.22

S/. 68,019.22

0.91

S/. 61,897.49

2.3 CARPITERIA DE MADERA

GBL

3710.14

S/. 3,710.14

0.91

S/. 3,376.23

GBL

4328.50

S/. 4,328.50

0.91

S/. 3,938.93

GBL

12367.13

S/. 12,367.13

0.84

S/. 10,388.39

4.00 INSTALACIONES ELECTRICAS VARIOS(IMPLEMENTOS 5.00 DEPORTIVOS)

COSTO DIRECTO

S/. 137,893.51

S/. 123,730.08

PISCINAS ITEM

DESCRIPCION

UND

METRADO

PRECIO

1.00 ESTRUCTURAS 1.10 OBRAS PROVISIONALES CONSTRUCCIONES 1.1.1 PROVISIONALES INSTALACIONES 1.1.2 PROVISIONALES 1.20 TRABAJOS PRELIMINARES

PARCIAL

Factor de Total a precios corrección Sociales

S/. 94,136.38

S/. 77,479.40

S/. 400.00

S/. 272.00

GBL

200.00

S/. 200.00

0.68

S/. 136.00

GBL

200.00

S/. 200.00

0.68

S/. 136.00

S/. 1,711.47

PROYECTO: Creación de un centro recreacional polideportivo en el estadio Municipal Carlos Castañeda Iparraguirre en el distrito de José Leonardo Ortiz - Chiclayo – Lambayeque

S/. 1,163.80

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE LEONARDO ORTIZ

1.2.1 LIMPIEZA DEL TERRENO

M2

1.2.2 TRANSPORTE DE EQUIPOS

GBL

1.2.3 TRAZO,NIVELES Y REPLANTEO

M2

530.34 530.34

2.00

S/. 1,060.68

0.68

S/. 721.26

200.00

S/. 200.00

0.68

S/. 136.00

S/. 450.79

0.68

0.85

1.30 MOVIMIENTO DE TIERRAS

S/. 33,474.23

S/. 306.54 S/. 22,762.48

1.3.1 NIVELACION DEL TERRENO

M2

530.34

1.50

S/. 795.51

0.68

S/. 540.95

1.3.2 EXCAVACIONES

M3

795.51

25.00

S/. 19,887.75

0.68

S/. 13,523.67

1.3.3 RELLENO Y COMPACTADO ELIMINACION DE MATERIAL 1.3.4 EXCEDENTE

M3

26.517

45.00

S/. 1,193.27

0.68

S/. 811.42

M3

724.86

16.00

S/. 11,597.71

0.68

S/. 7,886.44

1.40 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE

S/. 2,810.80

S/. 2,557.83

1.4.1 CONCRETO ENCOFRADO Y 1.4.2 DESENCOFRADO OBRAS DE CONCRETO 1.50 ARMADO

M3

10.61

210.00

S/. 2,227.43

0.91

S/. 2,026.96

M2

26.52

22.00

S/. 583.37

0.91

S/. 530.87

1.5.1 CONCRETO ENCOFRADO Y 1.5.2 DESENCOFRADO

M3

134.12

260.00

S/. 34,870.68

0.91

S/. 31,732.32

M2

280.50

30.00

S/. 8,415.00

0.91

S/. 7,657.65

1.5.3 ACERO

KG

2805.00

4.44

S/. 12,454.20

0.91

S/. 11,333.32

S/. 55,739.88

2.00 ARQUITECTURA

S/. 50,723.29

S/. 82,840.02

S/. 75,384.42

2.1 PISOS Y PAVIMENTOS APARATOS SANITARIOS Y 2.2 ACCESORIOS

GBL

45185.46

S/. 45,185.46

0.91

S/. 41,118.77

GBL

37654.55

S/. 37,654.55

0.91

S/. 34,265.64

3.00 INSTALACIONES SANITAIAS

GBL

56481.83

S/. 56,481.83

0.91

S/. 51,398.47

5.00 VARIOS

GBL

5648.18

S/. 5,648.18

0.84

S/. 4,744.47

COSTO DIRECTO

S/. 239,106.41

S/. 209,006.75

ADMINISTRACIÓN ITEM

DESCRIPCION

UND

METRADO

PRECIO

1.00 ESTRUCTURAS 1.10 OBRAS PROVISIONALES CONSTRUCCIONES 1.1.1 PROVISIONALES INSTALACIONES 1.1.2 PROVISIONALES

Factor de Total a precios corrección Sociales

S/. 9,854.80

S/. 8,619.15

S/. 400.00

S/. 272.00

GBL

200.00

S/. 200.00

0.68

S/. 136.00

GBL

200.00

S/. 200.00

0.68

S/. 136.00

1.20 TRABAJOS PRELIMINARES

S/. 386.50

1.2.1 LIMPIEZA DEL TERRENO

M2

1.2.2 TRANSPORTE DE EQUIPOS

GBL

1.2.3 TRAZO,NIVELES Y REPLANTEO

M2

1.3.1 NIVELACION DEL TERRENO 1.3.2 EXCAVACIONES RELLENO Y COMPACTADO(MATERIAL DE 1.3.3 PRESTAMO) ELIMINACION DE MATERIAL 1.3.4 EXCEDENTE

65.44

S/. 262.82

2.00

S/. 130.88

0.68

S/. 89.00

200.00

S/. 200.00

0.68

S/. 136.00

65.44

0.85

S/. 55.62

0.68

S/. 37.82

M2

65.44

1.50

S/. 98.16

0.68

S/. 66.75

M3

13.088

25.00

S/. 327.20

0.68

S/. 222.50

M3

3.272

45.00

S/. 147.24

0.68

S/. 100.12

M3

9.82

16.00

S/. 157.06

0.68

S/. 106.80

1.30 MOVIMIENTO DE TIERRAS

1.40 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE

PARCIAL

S/. 729.66

S/. 496.17

S/. 1,446.22

PROYECTO: Creación de un centro recreacional polideportivo en el estadio Municipal Carlos Castañeda Iparraguirre en el distrito de José Leonardo Ortiz - Chiclayo – Lambayeque

S/. 1,316.06

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE LEONARDO ORTIZ

1.4.1 CONCRETO ENCOFRADO Y 1.4.2 DESENCOFRADO OBRAS DE CONCRETO 1.50 ARMADO

M3

6.54

210.00

S/. 1,374.24

0.91

S/. 1,250.56

M2

3.27

22.00

S/. 71.98

0.91

S/. 65.51

1.5.1 CONCRETO ENCOFRADO Y 1.5.2 DESENCOFRADO

M3

1.96

260.00

S/. 510.43

0.91

S/. 464.49

M2

67.46

30.00

S/. 2,023.68

0.91

S/. 1,841.55

1.5.3 ACERO

KG

981.60

4.44

S/. 4,358.30

0.91

S/. 3,966.06

S/. 6,892.42

2.00 ARQUITECTURA

S/. 6,272.10

S/. 9,854.80

S/. 8,967.87

2.1 ALBAÑILERIA

GBL

3941.92

S/. 3,941.92

0.91

S/. 3,587.15

2.2 PISOS Y PAVIMENTOS

GBL

4730.30

S/. 4,730.30

0.91

S/. 4,304.58

2.3 CARPITERIA DE MADERA

GBL

1182.58

S/. 1,182.58

0.91

S/. 1,076.14

4.00 INSTALACIONES ELECTRICAS

GBL

1379.67

S/. 1,379.67

0.91

S/. 1,255.50

5.00 VARIOS

GBL

3941.92

S/. 3,941.92

0.84

S/. 3,311.21

COSTO DIRECTO

S/. 25,031.19

S/. 22,153.73

ÁREA DE JUEGO DE NIÑOS ITEM

DESCRIPCION

UND

METRADO

PRECIO

1.00 ESTRUCTURAS 1.10 OBRAS PROVISIONALES CONSTRUCCIONES 1.1.1 PROVISIONALES INSTALACIONES 1.1.2 PROVISIONALES

PARCIAL

Factor de Total a precios corrección Sociales

S/. 9,359.66

S/. 24,830.85

S/. 400.00 GBL

200.00

GBL

200.00

1.20 TRABAJOS PRELIMINARES

S/. 272.00

S/. 200.00

0.68

S/. 136.00

S/. 200.00

0.68

S/. 136.00

S/. 1,096.41

1.2.1 LIMPIEZA DEL TERRENO

M2

1.2.2 TRANSPORTE DE EQUIPOS

GBL

1.2.3 TRAZO,NIVELES Y REPLANTEO

M2

314.53 314.53

S/. 745.56

2.00

S/. 629.06

0.68

S/. 427.76

200.00

S/. 200.00

0.68

S/. 136.00

0.85

S/. 267.35

0.68

S/. 181.80

1.30 MOVIMIENTO DE TIERRAS

S/. 6,196.24

S/. 4,213.44

1.3.1 NIVELACION DEL TERRENO

M2

314.53

1.50

S/. 471.80

0.68

S/. 320.82

1.3.2 EXCAVACIONES

M3

125.812

25.00

S/. 3,145.30

0.68

S/. 2,138.80

1.3.3 RELLENO Y COMPACTADO ELIMINACION DE MATERIAL 1.3.4 EXCEDENTE

M3

62.906

25.00

S/. 1,572.65

0.68

S/. 1,069.40

M3

62.91

16.00

S/. 1,006.50

0.68

S/. 684.42

1.40 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 1.4.1 CONCRETO ENCOFRADO Y 1.4.2 DESENCOFRADO

S/. 1,667.01 M3

6.29

210.00

S/. 1,321.03

0.91

S/. 1,202.13

M2

15.73

22.00

S/. 345.98

0.91

S/. 314.84

2.00 ARQUITECTURA 2.1 PISOS Y PAVIMENTOS 5.00 VARIOS(INCLUYE JUEGOS)

S/. 19,599.84

S/. 5,615.80 GBL

5615.80

GBL

9359.66 COSTO DIRECTO

S/. 5,110.37

S/. 5,615.80

0.91

S/. 9,359.66

0.84

S/. 24,335.12

S/. 5,110.37 S/. 7,862.11 S/. 37,803.33

PLATAFORMAS SINTÉTICAS ITEM

DESCRIPCION

1.00 ESTRUCTURAS 1.10 OBRAS PROVISIONALES

UND

METRADO

PRECIO

PARCIAL

Factor de Total a precios corrección Sociales

S/. 122,263.56 S/. 400.00

PROYECTO: Creación de un centro recreacional polideportivo en el estadio Municipal Carlos Castañeda Iparraguirre en el distrito de José Leonardo Ortiz - Chiclayo – Lambayeque

S/. 98,766.41 S/. 272.00

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE LEONARDO ORTIZ

CONSTRUCCIONES 1.1.1 PROVISIONALES INSTALACIONES 1.1.2 PROVISIONALES

GBL

200.00

GBL

200.00

1.20 TRABAJOS PRELIMINARES

S/. 200.00

0.68

S/. 200.00

0.68

S/. 6,539.54

1.2.1 LIMPIEZA DEL TERRENO

M2

1.2.2 TRANSPORTE DE EQUIPOS

GBL

1.2.3 TRAZO,NIVELES Y REPLANTEO

M2

2224.4 2224.4

S/. 136.00 S/. 136.00 S/. 4,446.89

2.00

S/. 4,448.80

0.68

S/. 3,025.18

200.00

S/. 200.00

0.68

S/. 136.00

0.85

S/. 1,890.74

0.68

S/. 1,285.70

1.30 MOVIMIENTO DE TIERRAS

S/. 47,379.72

S/. 32,218.21

1.3.1 NIVELACION DEL TERRENO

M2

2224.4

1.50

S/. 3,336.60

0.68

S/. 2,268.89

1.3.2 EXCAVACIONES RELLENO Y COMPACTADO(MATERIAL DE 1.3.3 PRESTAMO) ELIMINACION DE MATERIAL 1.3.4 EXCEDENTE

M3

667.32

25.00

S/. 16,683.00

0.68

S/. 11,344.44

M3

667.32

25.00

S/. 16,683.00

0.68

S/. 11,344.44

M3

667.32

16.00

S/. 10,677.12

0.68

S/. 7,260.44

1.40 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE

S/. 5,950.27

S/. 5,414.75

1.4.1 CONCRETO ENCOFRADO Y 1.4.2 DESENCOFRADO OBRAS DE CONCRETO 1.50 ARMADO

M3

16.68

210.00

S/. 3,503.43

0.91

S/. 3,188.12

M2

111.22

22.00

S/. 2,446.84

0.91

S/. 2,226.62

1.5.1 CONCRETO ENCOFRADO Y 1.5.2 DESENCOFRADO

M3

10.01

260.00

S/. 2,602.55

0.91

S/. 2,368.32

M2

333.66

30.00

S/. 10,009.80

0.91

S/. 9,108.92

1.5.3 ACERO

KG

11122.00

4.44

S/. 49,381.68

0.91

S/. 44,937.33

S/. 61,994.03

2.00 ARQUITECTURA

S/. 56,414.57

S/. 143,116.90

S/. 130,236.38

2.2 PISOS Y PAVIMENTOS

GBL

4890.54

S/. 4,890.54

0.91

S/. 4,450.39

2.3 CARPITERIA DE METALICA

GBL

12226.36

S/. 12,226.36

0.91

S/. 11,125.98

3.3 GRASS SINTETICO

GBL

126000.00

S/. 126,000.00

0.91

S/. 114,660.00

GBL

24452.71

S/. 24,452.71

0.91

S/. 22,251.97

GBL

14671.63

S/. 14,671.63

0.84

S/. 12,324.17

4.00 INSTALACIONES ELECTRICAS VARIOS(IMPLEMENTOS 5.00 DEPORTIVOS)

COSTO DIRECTO

S/. 304,504.79

S/. 263,578.92

GLORIETAS, PISOS Y ÁREAS VERDES ITEM

DESCRIPCION

UND

METRADO

PRECIO

1.00 ESTRUCTURAS 1.10 OBRAS PROVISIONALES CONSTRUCCIONES 1.1.1 PROVISIONALES INSTALACIONES 1.1.2 PROVISIONALES

PARCIAL

Factor de Total a precios corrección Sociales

S/. 158,581.97

S/. 114,638.71

S/. 400.00

S/. 272.00

GBL

200.00

S/. 200.00

0.68

S/. 136.00

GBL

200.00

S/. 200.00

0.68

S/. 136.00

1.20 TRABAJOS PRELIMINARES

S/. 20,034.74

1.2.1 LIMPIEZA DEL TERRENO

M2

1.2.2 TRANSPORTE DE EQUIPOS

GBL

1.2.3 TRAZO,NIVELES Y REPLANTEO

M2

1.3.1 NIVELACION DEL TERRENO

6959.558

S/. 13,623.62

2.00

S/. 13,919.12

0.68

S/. 9,465.00

200.00

S/. 200.00

0.68

S/. 136.00

6959.558

0.85

S/. 5,915.62

0.68

S/. 4,022.62

M2

6959.558

1.50

S/. 10,439.34

0.68

S/. 7,098.75

1.3.2 EXCAVACIONES

M3

2087.8674

25.00

S/. 52,196.69

0.68

S/. 35,493.75

1.3.3 RELLENO Y COMPACTADO

M3

1391.9116

25.00

S/. 34,797.79

0.68

S/. 23,662.50

1.30 MOVIMIENTO DE TIERRAS

S/. 108,569.10

S/. 73,826.99

PROYECTO: Creación de un centro recreacional polideportivo en el estadio Municipal Carlos Castañeda Iparraguirre en el distrito de José Leonardo Ortiz - Chiclayo – Lambayeque

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE LEONARDO ORTIZ

ELIMINACION DE MATERIAL 1.3.4 EXCEDENTE

M3

695.96

16.00

1.40 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 1.4.1 CONCRETO ENCOFRADO Y 1.4.2 DESENCOFRADO

S/. 11,135.29

0.68

S/. 7,572.00

S/. 29,578.12

S/. 26,916.09

M3

104.39

210.00

S/. 21,922.61

0.91

S/. 19,949.57

M2

347.98

22.00

S/. 7,655.51

0.91

S/. 6,966.52

2.00 ARQUITECTURA

S/. 501,119.01

S/. 456,018.30

2.1 PISOS Y PAVIMENTOS

GBL

475745.90

S/. 475,745.90

0.91

S/. 432,928.77

2.3 CARPITERIA DE MADERA

GBL

15858.20

S/. 15,858.20

0.91

S/. 14,430.96

9514.92

S/. 9,514.92

0.91

S/. 8,658.58

95149.18

S/. 95,149.18

0.84

S/. 79,925.31

3.3 CARPITERIA DE METALICA GBL VARIOS(Grass natural y 5.00 sembrado de arboles) GBL PROMOCION Y DIFUSION GBL GBL RESPECTO A LA IMPORTANCIA DE LA PRÁCTICA DEPORTIVA RECREATIVA INTEGRAL.

GBL

COSTO DIRECTO COSTO DIRECTO

S/. 20,000.00

S/. 774,850.16 S/. 3,307,919.56

S/. 650,582.32 S/. 2,629,391.75

COSTOS A PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES DESCRIPCION COSTOS Costo Directo 3,007,199.60 Gastos Generales (5%) 150359.98 SUB TOTAL 3157559.58 Costo de infraestructura 3157559.58 Expediente Técnico (3%) 90216.0 Supervisión (2%) 60144.0 Liquidación (2%) 60144.0 Mitigación ambiental (2%) 60144.0 COSTO TOTAL 3428208 TRES MILLONES, CUATROCIENTOS VEINTE OCHO MIL, DOSCIENTOS OCHO. 00/100 NUEVOS SOLES

3.5.3 COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PROYECTO

Costos en la situación con proyecto. a) Costo de Operación Están constituidas por las partidas de remuneraciones y servicio públicos. Los gastos de remuneraciones se refieren personal administrativo. a los sueldos del Los gastos de servicio público se refieren a los gastos de energía eléctrica, agua y desagüe están referidos a un costo mensual y al pago por servicio de limpieza pública.

b) Costos de Mantenimiento Está constituida por los gastos que genera mensualmente el mantenimiento de la infraestructura, como arreglo de baños, camerinos, de piscina y mantenimiento de las canchas de futbol, el municipio de José Leonardo Ortiz, según como se muestra a continuación.

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Alternativa única. Los costos anuales en la situación con proyecto necesarios para la normal operación y mantenimiento de la infraestructura deportiva, a precios privados equivalen a S/.52,220 nuevos soles anuales aproximadamente, los cuales S/.10,220 nuevos soles son gastos de mantenimiento y S/. 42,000 nuevos soles son gastos operativos. Y a precios sociales el costo equivale a S/. 45,467 nuevos soles anuales aproximadamente, los cuales S/.8, 687 nuevos soles son gastos de mantenimiento y S/. 36,780 son gastos operativos.

Cuadro N° 16 Costos de Operación.

COSTO DE OPERACIÓN REMUNERACIIONES Personal de Vigilancia Personal de Limpieza Sub Total(1) SERVICIOS Luz

COSTO CANTIDAD MENSUAL 1 1 3

Agua Potable

TOTAL Cuadro Nº 17 Costos de Mantenimiento Costo COSTO DE MANTENIMIENTO Mensual

COSTO ANUAL

600 900 1500

7200 10800 18000

750 1250 2000

9000 15000 24000

Costo Anual

Mantenimiento de canchas gasolina aceite Mantenimiento de Losas Sub Total (1) Mantenimiento a la infraestructura baños, camerinos, piscina, kiosco, boletería y otros ambientes mallas sintéticas, veredas y pisos sub total (2) Total (1+2)

150

1800

95

380

150

900

395

3080

450

2400

395

4740

845

7140

1240

10220

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Cuadro N° 18 Resumen de Costos de Operación y Mantenimiento. RESUMEN DE COSTOS OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO

DESCRIPCION

A PRECIOS PRIVADOS

FACTOR DE CORRECCION

A PRECIOS SOCIALES

OPERACIÓN (1)

55200

48432

Personal de vigilancia 01

14400

0.91

13104

Personal de Limpieza 02

10800

0.91

9828

Energía eléctrica

11400

0.85

9690

Agua Potable

18600

0.85

15810

MANTENIMIENTO (2)

14040

11934

Mantenimiento de canchas

3600

0.85

3060

baños, camerinos, piscina, kiosco, boletería y otros ambientes

5400

0.85

4590

Cerco perimétrico de malla sintética, veredas y pisos

5040

0.85

4284

TOTAL(1+2)

69240

60366

Alternativa única. Para la ejecución del Proyecto de la alternativa única se requiere de una inversión inicial a precios privados de S/. 3136559.58 nuevos Soles, que comprende; el estudio definitivo por un monto de S/. 89615.988 nuevo soles, así como los activos fijos que consiste en la infraestructura, todo por el monto de S/. 3136559.58 nuevos soles, así mismo los gastos de supervisión de las Obras por s/. 59743.992 nuevos soles, liquidación con S/. 59743.992 nuevos soles y mitigación ambiental con S/.59743.992 nuevos soles, según se muestra a continuación: Cuadro N° 19 Costos a Precios privados y sociales COSTOS A PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES DESCRIPCION COSTOS F. C. Costo Directo 2987199.6 Gastos Generales (5%) 149359.98 0.85 SUB TOTAL 3136559.58 Costo de infraestructura 3136559.58 Expediente Técnico (3%) 89615.988 0.91 Supervisión (2%) 59743.992 0.91 Liquidación (2%) 59743.992 0.91 Mitigación ambiental (2%) 59743.992 0.91 COSTO TOTAL 3405407.54

P. SOCIAL 2629391.75 126955.98 2756347.73 2756347.73 81550.55 54367.03 54367.03 54367.03 3000999.38

TRES MILLONES, CUATROCIENTOS CINCO MIL, CUATROCIENTOS SIETE. 54/100 NUEVOS SOLES Fuente: Elaboración Equipo Técnico – unidad formuladora.

CUADRO Nº 20 COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ANUAL A PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA UNICA.

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CUADRO N° COSTOS DE MATENIMIENTO COSTO DE MANTENIMIENTO

Costo Mensual

Costo Anual

150

1800

95

380

Mantenimiento de Losas

150

900

Sub Total (1)

395

3080

Mantenimiento a la infraestructura baños, camerinos, piscina, kiosco, boletería y otros ambientes

450

2400

mallas sintéticas, veredas y pisos

395

4740

sub total (2)

845

7140

Total (1+2)

1240

10220

Mantenimiento de canchas gasolina aceite

Fuente: Elaboración Equipo Técnico – unidad formuladora

3.6.

COSTOS INCREMENTALES

Los costos incrementales se muestran en los cuadros siguientes y para el flujo descontado se ha trabajado con una tasa de descuento del 10%. Se incluye también el flujo de costos a precios sociales para lo cual se han utilizado los factores de corrección señalados en el Anexo SNIP – 09 del Sistema Nacional de Inversión Pública. ALTERNATIVA 01: CUADRO Nº 21 FLUJO DE COSTOS A PRECIO DE MERCADO. ALTERNATIVA UNICA

COSTO SIN PROYECTO

COSTOS INCREMENTALES

FACTOR DE CORRECCION (10%)

FLUJO DESCONTADO

1

3285919.56

DESCRIPCION

COSTO CON PROYECTO

0

3285919.56

1

69240

0

69240

0.909090909

62945.45

2

69240

0

69240

0.826446281

57223.14

3

69240

0

69240

0.751314801

52021.04

4

69240

0

69240

0.683013455

47291.85

5

69240

0

69240

0.620921323

42992.59

6

69240

0

69240

0.56447393

39084.17

7

69240

0

69240

0.513158118

35531.07

8

69240

0

69240

0.46650738

32300.97

9

69240

0

69240

0.424097618

29364.52

10

69240

0

69240

0.385543289

26695.02

VALOR ACTUAL DE COSTOS SOCIALES

3,711,369.39

PROMEDIO DE POBLACION BENEFICIADA

197,274

RATIO COSTO EFECTIVIDAD(ICE)

18.813

FUENTE: Cuadro 8. Elaboración Equipo unidad formuladora.

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CUADRO Nº 22. FLUJO DE COSTOS A PRECIO SOCIAL ALTERNATIVA UNICA

Resumen de Costos Operación y Mantenimiento CON PROYECTO

DESCRIPCION OPERACIÓN (1) Personal de vigilancia 01 Personal de Limpieza 02 Energía eléctrica Agua Potable

MANTENIMIENTO (2) Mantenimiento de canchas

A PRECIOS FACTOR DE A PRECIOS PRIVADOS CORRECCION SOCIALES 55200 48432 14400 0.91 13104 10800 0.91 9828 11400 0.85 9690 18600 0.85 15810 14040 11934 3600 0.85 3060

baños, camerinos, piscina, kiosco, boletería y otros ambientes Cerco perimétrico de malla sintética, veredas y pisos

TOTAL(1+2)

5400

0.85

4590

5040 69240

0.85

4284 60366

FUENTE: Cuadro 8 Elaboración Equipo Técnico -. Unidad formuladora.

3.7 BENEFICIOS DEL PROYECTO 3.7.1 Beneficios “Sin proyecto” En la situación sin proyecto no existen beneficios de ningún tipo dado que no existe la infraestructura para este fin. 3.7.2 Beneficios “Con Proyecto” Los beneficios “cuantificables” del CENTRO RECREACIONAL POLIDEPORTIVO EN EL INTERIOR DEL ESTADIO MUNICIPAL CARLOS CASTAÑEDA IPARRAGUIRRE DEL DISTRITO JOSÉ LEONARDO ORTIZ - CHICLAYO - LAMBAYEQUE, se han identificado de la siguiente manera: El principal beneficio que generará el proyecto es de tipo social, debido a la satisfacción que tendrá la población a realizar sus prácticas deportivas y recreativas en los momentos de esparcimiento y recreación, donde se cuente con una infraestructura apropiada para realizar sus actividades deportivas. Este beneficio no puede ser valorizado monetariamente, pero si es posible cuantificarlo a través de la frecuencia de población que realiza actividades deportivos. Por ello, la infraestructura tiene que estar en óptimas condiciones para garantizar que las prácticas sean realizadas óptimamente. Los beneficiarios directos del proyecto son los deportistas que harán uso de la infraestructura deportiva para sus actividades deportivas. El proyecto generará beneficios económicos para la municipalidad distrital de José Leonardo Ortiz el cual será el encargado de la administración de la infraestructura, garantizando los gastos de operación y mantenimiento de la infraestructura a través del alquiler de su infraestructura. Con la

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finalidad de conocer los beneficios que se tendrá por el alquiler de la infraestructura, se hace necesario hacer un análisis de los eventos que se realizarán. 1. 6,144 actividades deportivas al año, correspondiendo a 89,472 personas que efectúan deporte en condiciones adecuadas. Lo que significaría que al primer año, el 100% de la brecha estará siendo atendida. 2. Disminución del número de accidentes (resbalones, fracturas por la precariedad del lugar donde se practica deporte), por uso de la “pampa” en nuestro caso, según las conversaciones sostenidas con los pobladores, ellos manifiestan que en promedio se disminuiría en un 40% (de 50 a 30 accidentes al año). 3. Se disminuirá la acción delincuencial existente en la zona en aproximadamente 30% el segundo año. 4. Mejoramiento de ornato publico en un 50%. 5. Recuperación en un 100% de la zona pública que está abandonada sin darle uso adecuado por falta de implementación. Beneficios de Tipo Económico El promedio anual de recursos que se espera recaudar en el alquiler de la infraestructura es de S/.71,040.00 nuevos soles, lo cual estará garantizando los costos de operación y mantenimiento del proyecto, a continuación se presenta el cuadro desagregado de costos que generará el proyecto. Los ingresos calculados anteriormente serán en la alternativa única. CUADRO N° 23 Ingresos anuales generados Por la Infraestructura Deportiva Recreativa. Ingresos anuales generados Por la Infraestructura Deportiva DESCRIPCION

Piscina Canchas de mini Fulbito(grass sintético) Cancha de de Losa de concreto

Costo/ Costo Soles (Soles/Hora)

# de participación diaria

Costo diario

Costo semanal

Costo/mes

Costo/Año

4

30

20

2400

14400

57600

691200

2

5

10

100

600

2400

28800

Cancha de Frontón

1

5

10

50

300

1200

14400

Piscinas Juegos para niños y otros

1

1

10

10

60

240

2880

1

1

10

10

60

240

2880

2570

15420

61680

740160

Total FUENTE: Cuadro 8 Elaboración Equipo Técnico -. Unidad formuladora.

Si hacemos el balance de ingresos y egresos, podemos determinar que los ingresos son mayores que los egresos, lo cual garantiza la sostenibilidad del proyecto, que estará a cargo la administración de la infraestructura deportiva la municipalidad distrital de José Leonardo Ortiz.

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Cuadro N° 24 BALANCE DE INGRESOS/EGRESOS CENTRO RECREACIONAL BALANCE DE INGRESOS/EGRESOS CENTRO RECREACIONAL BALANCE DE INGRESOS - EGRESOS DESCRIPCION INGRESOS POR ALQUILER EGRESOS POR MANTENIMIENTO

1

2

740160

740160

69240

69240

FLUJO NETOS

670920

670920

3

4

5

740160 740160 740160 69240

69240

69240

670920 670920 670920

6

7

8

740160 740160 740160

9

10

740160

740160

69240

69240

69240

670920 670920 670920

670920

670920

69240

69240

3.7.3 Beneficios Incrementales. Están dados por la diferencia entre la situación con proyecto y la situación sin proyecto, en ese sentido, los beneficios incrementales están conformados por los beneficios con proyecto mencionados en el punto anterior. La alternativa seleccionada brindarán los siguientes beneficios: Los beneficios cualitativos que generará el proyecto son: Mejores condiciones recreativas y de esparcimiento. Adecuadas condiciones. Disminución del riesgo de accidentes. Mejora en la calidad de los servicios públicos. Desarrollo psicomotriz de los niños.

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3.8

EVALUACIÓN ECONOMICA.

a. Indicadores de rentabilidad social del proyecto. - Metodología Costo / beneficio. Analizando los puntos referidos a la identificación de los beneficios tanto en la situación “Con Proyecto” como en la situación “Sin Proyecto”, se observará que por tratarse de un proyecto de carácter social, en ambos casos los beneficios han sido mencionados de manera descriptiva o cualitativa; es decir, no se han cuantificado de forma valorativa, situación que no permite determinar un valor numérico para la relación Costo – Beneficio. Cabe mencionar que la finalidad de esta metodología, es cuantificar el uso de recursos, como la generación de los beneficios, compararla y determinar si la inversión es conveniente para el ente ejecutor. Para realizar la evaluación económica se utilizará la metodología Índice costo efectividad (ICE). Este criterio se asume en virtud de que no es posible expresar los beneficios del proyecto en términos monetarios, ya que su medición implica cierto grado de dificultad y costos, que no ameritan realizarse para el tamaño y características del proyecto que se plantea. Metodología costo - efectividad (CE) Para la evaluación del proyecto y sus componentes se utiliza la metodología CostoEfectividad. Dicho criterio se asume en virtud de que no es posible expresar los beneficios del proyecto en términos monetarios, ya que su medición implica cierto grado de dificultad y costos, que no ameritan realizar para el tamaño y características del proyecto que se plantea. Sin embargo, el proyecto genera beneficios que pueden describirse cualitativamente y con seguridad contribuyen significativamente al desarrollo y crecimiento de la población beneficiaria. Por lo tanto estos beneficios detectados nos otorgan elementos de juicio para determinar la importancia y alcance de la propuesta. Se ha utilizado la metodología “Índice Costo Efectividad”, para comparar las alternativas y tomar decisiones de conveniencia en relación con el objetivo planteado, procurando la mejor eficiencia económica posible en la asignación de los recursos, puesto que si el nivel de satisfacción de dichas alternativas es similar (en naturaleza, intensidad y calidad), se espera que la más conveniente económica y socialmente sea la que represente el menor costo por unidad de beneficio cubierta. La Metodología Costo / efectividad Para la identificación de los beneficios, observará que por tratarse de un proyecto de tipo social, en ambos casos los beneficios han sido mencionados en forma descriptiva y cualitativa; es decir, no han sido cuantificados de manera valorativa; situación que no permite determinar un valor numérico para la relación Costo / beneficio. Este método de evaluación es el más indicado para evaluar el deportiva cuyos beneficios no podrían valorarse monetariamente.Para calcular el ratio costo efectividad se usa la formula siguiente: CE = VACT / número de personas beneficiadas promedio Donde VACT es el Valor actual de los costos totales a precios sociales VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS TOTALES En este caso es necesario estimar el valor actual de los costos sobre la base del flujo de los costos totales a precios sociales ya elaborados.

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Alternativa 1: Cuadro Nº 25 Costo efectividad de la alternativa UNICA DESCRIPCIÓN.

VALOR

VACT

3,566,623.92

BENEFICIARIOS EN PROMEDIO

197,274

COSTO EFECTIVIDAD

18.080

Fuente: Cuadro 13. Elaboración Equipo Técnico unidad formuladora.

La alternativa única, a precios privados serán de S/. 18.813 nuevos soles por cada población que hace uso del servicio deportivo y a precios sociales es S/.18.080 nuevos soles, según como se muestra en los siguientes cuadros: En esta alternativa se observa que se estaría invirtiendo S/. 18.080 nuevos soles por cada uno de los beneficiarios. El costo efectividad nos podría indicar una línea de corte para evaluar las alternativas 3.9

ANALISIS DE SENSIBILIDAD

El análisis de sensibilidad se ha realizado sobre la base de las variables inciertas del proyecto. Se ha elegido como la variable más incierta al número de usuarios de la losa, y se ha determinado que este número varía entre +-10, 20 y 30%. Los resultados se detallan en el siguiente cuadro: Cuadro Nº 26 Análisis de Sensibilidad Variación en la Inversión

%

Beneficiarios

ICE Alternativa Única

50

197274

26.408

40

197274

24.742

20

197274

21.411

0%

197274

18.080

-20

197274

14.748

-40

197274

11.417

-50

197274

9.751

-60

197274

8.086

Fuente: Elaboración Equipo Técnico –unidad formuladora

Del cuadro anterior se deduce que, ante cambios en la variable incierta, el costo efectividad de la alternativa 1 siempre es menor que la segunda alternativa y por lo tanto es menos sensible. También se puede apreciar que ante reducciones superiores al 15% la alternativa 01 es mayor en costo efectividad que la alternativa 2, siempre que ésta última se mantenga constante.

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3.9

ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD

La sostenibilidad del proyecto está en función de las coordinaciones que se lleven a cabo para obtener resultados favorables respecto a la capacidad de organización para el cuidado de la infraestructura: Este análisis se realiza con el objetivo de determinar la capacidad del proyecto elegido para cubrir los costos de operación y mantenimiento que se generan a lo largo de su horizonte de evaluación.

Sostenibilidad Técnica La Municipalidad distrital de José Leonardo Ortiz a través de la gerencia de infraestructura y desarrollo urbano - GIDU dispone de la capacidad técnica y operativa para ejecutar el proyecto de inversión pública. En la etapa de inversión, la municipalidad distrital de José Leonardo Ortiz dirigirá el proceso de selección de contratistas para la ejecución de obras y supervisará para que se realicen con el personal técnico adecuado y con la experiencia en este tipo de obras. Así mismo, la municipalidad supervisara del proceso de ejecución de obras hasta su conformidad final. El proyecto, contempla las inversiones y los costos de operación y mantenimiento necesario, para que puedan obtener los beneficios esperados a lo largo de su vida útil.

Sostenibilidad institucional La institución encargada de la operación y mantenimiento será la municipalidad de José Leonardo Ortiz, el cual se compromete a cubrir los gastos que demanden la operación y mantenimiento de la nueva infraestructura. Los costos de operación y mantenimiento de la nueva infraestructura del área interior del Estadio municipal Carlos Castañeda Iparraguirre serán financiados con dos tipos de ingresos: aquellos fondos transferidos por el gobierno central. FONCOMUN y recursos directamente recaudados LA MUNICIPALIDAD DE JOSE LEONARDO ORTIZ asumirá el costo de inversión del proyecto en la forma ya descrita, no incurriendo en costos adicionales para financiar los costos de operación y mantenimiento. Una vez concluido el proyecto.

Sostenibilidad Financiera Los costos de inversión que requiera el proyecto serán financiados con los recursos de la municipalidad de José Leonardo Ortíz. Dichos recursos serán administrados por la Gerencia de Infraestructura y desarrollo urbano, a través de su la sub gerencia de Obras. La población de José Leonardo Ortíz se beneficiara participando en la etapa operativa del proyecto mediante su asistencia al Estadio de José Leonardo Ortíz, en los espectáculos deportivos que ahí se realicen. Así mismo, la municipalidad de José Leonardo Ortíz en coordinación con la liga distrital de Fútbol de josa Leonardo Ortíz y las Instituciones privadas y públicas desarrollará programas de trabajo y estrategias que mejoraran la calidad del servicio deportivo. a).

ANALISIS DE IMPACTO AMBIENTAL

La evaluación de impacto ambiental del presente proyecto se ha realizado considerando los efectos que producirán las actividades en los tres aspectos medio ambientales que son: Físico.- Se refiere a los componentes aire, ruido, agua y suelo. Biótico.- Comprende los componentes de vegetación y fauna.

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Socioeconómico.- Componente social, económico y paisaje. Las principales actividades que se desarrollaran en las etapas constructivas y operativas del proyecto son el transporte, recepción y almacenamiento de materiales, apertura de zanjas demoliciones, edificaciones e instalaciones. Para el cumplimiento de estas actividades se emplearan recursos de maquinaria, equipos y mano de obra. Esta combinación de recursos aplicados en la zona de trabajo de la infraestructura deportiva, producirán movimientos de tierra, polvo, ruidos y otros que alterarán el medio ambiente sea en forma temporal o residual. Así mismo durante la etapa de operación es probable que se altere el orden social debido a un mayor tránsito de personas que asistan a la infraestructura deportiva y a una mayor congestión vehicular. Los efectos de los potentes impactos que se han identificado por cada aspecto y componente ambiental, así como las medidas de mitigación y costo, se describen a continuación. a). Aire Durante la etapa constructiva, se produjeran cambios temporales en la calidad del aire, debido a los gases que emanan de vehículos y generación de polvo que emana del tráfico vehicular construcción. equipos, así como, la y las actividades de Esto generara una molestia temporal para la gente que vive en los alrededores del estadio, sin embargo los impactos van a desaparecer construcción. b). Ruido Cuando concluya la El movimiento de la maquinaria, equipos y materiales generara un aumento del ruido local. El nivel máximo de ruido generado por el tipo de maquinaria que se utilizara será los aceptables por las normas de construcción. c).Agua En el área de estudio existen redes de alcantarillado y de agua potable, que por su antigüedad existirá la posibilidad de encontrar posibles fugas de líquidos que puedan afectar la calidad del agua. d). Suelos Alteración de las propiedades del suelo producido por las demoliciones y edificaciones. Degradación de la estructura del suelo y alteración de sus propiedades por compactación y rodadura. e). Vegetación Alrededor del área del proyecto, no existen especies de flora natural mayor, debido a que la zona es urbana. Perdida mínima de la cobertura vegetal en el área periférica del estadio por obras de instalaciones sanitarias. f). Fauna Alrededor del área del proyecto, no existe fauna mayor, a excepción de aves menores. La fauna se verá afectada por la presencia ruidos. Social de personas, maquinaria y En la etapa pre operativa del proyecto no habrá alteración de costumbres en el vecindario debido a que los trabajadores contratados serán personas de la zona. En la etapa operativa, los espectadores requerirán de servicios comerciales, hospedaje, restaurantes y bares. Estas personas traen sus propias costumbres y al interactuar con el medio, pueden generar conflictos y riñas con la población local. Obstrucción temporal del tránsito vehicular mientras se realizan las obras de construcción y más adelante, antes y después del espectáculo deportivo. Percepción de inseguridad en la población local por afluencia de público al estadio generado por la probable violencia de los hinchas en los partidos dentro y fuera del estadio PROYECTO: Creación de un centro recreacional polideportivo en el estadio Municipal Carlos Castañeda Iparraguirre en el distrito de José Leonardo Ortiz - Chiclayo – Lambayeque

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Sobre el impacto de seguridad relacionada con la conducta de los espectadores dentro y fuera del estadio, se tomaran acciones preventivas para reducir los actos temerarios de los espectadores. Para tal efecto se han propuesto los planes de seguridad, donde la Policial Nacional del Perú cumplirá un rol importante. Los costos de seguridad en la etapa operativa, serán asumidos por la PNP, Defensa Civil y el Cuerpo de Bomberos. Económico El proyecto requerirá de mano de obra calificada y no calificada en las etapas de diseño y ejecución de obras. El impacto es positivo. Paisaje No alteración del panorama urbano No existe impacto ambiental negativo, salvo que en el momento de la construcción de losa deportiva, se incrementará el polvo por el movimiento de tierras al realizar la obra, por ello deben tomarse medidas necesarias a fin de disminuir el efecto que causen estos trabajos. Medidas de Mitigación Se aplicarán medidas preventivas y correctoras con la finalidad de mitigar el efecto ambiental, las cuales se presentan en la siguiente matriz. MEDIDAS DE PREVENCION Y MITIGACION DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES POTENCIALES

Recomendaciones. Para llevar a cabo las medidas de mitigación se recomienda realizar las siguientes actividades: a. Calidad de Aire y Ruidos - Humedecer la superficie del suelo de estas áreas, para disminuir la liberación de partículas. - Cubrir el material transportado en volquetes con un manto de lona. - Mantenimiento preventivo de equipos y maquinarias. - Para la actividad de pintado del tráfico lineal y central se utilizará pintura sin plomo. Esta actividad se realizará con brocha para evitar la liberación de compuestos volátiles orgánicos que puedan afectar la salud de las personas. - Utilizar maquinaria en buen estado mecánico, los motores deberán contar con silenciadores. - Las actividades se realizarán en horario diurno y vespertino, para evitar la generación de ruidos molestos durante noche. b. Paisaje - El material excedente deberá ser dispuesto lugares de almacenamiento temporal, para finalmente ser llevadas al botadero de escombros autorizado por la Municipalidad de Lima Metropolitana. - Cercar el lugar de trabajo, en la medida de lo posible, mientras duren los trabajos de construcción. - Evitar realizar cortes excesivos durante la ejecución de estas actividades y limitarse a lo especificado en los diseños. c. Socio-económico - Uso de mascarillas y guantes por el personal que labora directamente en esta obra. - Restricción del paso de los transeúntes. - Señalar las rutas alternas necesarias para facilitar el paso de los transeúntes mientras duren las obras trabajos civiles. - Control de generación de partículas. - Control de los niveles de ruidos.

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- Uso de equipos de seguridad por el personal que trabaja directamente en la obra. - Señalización de las zonas peligrosas. - Restricción del paso a los transeúntes. - Instrucciones al personal para evitar accidentes.

CUADRO N° 27 ANALISIS DE IMPACTO AMBIENTAL

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COMPONENTE AMBIENTAL

AIRE

IMPACTOS AMBIENTALES

ACTIVIDAD CAUSANTE

MEDIDAS DE PREVENCION Y/O MITIGACION

LUGAR DE APLICACION

Alteración de la Calidad del aire por la emisión de material particulado y gases

Transporte de herramientas, movimiento de maquinaria, transporte de material excedente, limpieza.

- Humedecer la superficie del suelo de estas áreas, para disminuir la emisión de partículas.

En todos los frentes de trabajo, durante la fase de obras preliminares y movimiento de tierras.

- Cubrir el material transportado en volquetes con un manto de lona. - Mantenimiento preventivo de equipos y maquinarias. - La pintura a utilizarse se hará haciendo uso de brochas y no sopletes y se usará pintura sin plomo.

Aumento de los niveles de ruido

BIOLOGICO

PAISAJE

Transporte de herramientas, movimiento de maquinaria, transporte de material excedente, limpieza.

- Utilizar maquinaria en buen estado mecánico, los motores deberán contar con silenciadores.

Perturbación y desplazamiento de las escasas especies (Avifauna)

Construcciones provisionales para maquinarias. Corte a nivel de la subrasante en terreno rocoso y semirocoso, conformación de la subrasante.

- Evitar ruidos molestos sobretodo en las noches para no disturbar a la escasa avifauna que pernocta en el lugar.

En todas las áreas a ser disturbadas, contempladas en el proyecto, durante todas las fases.

Alteración del paisaje

Obras preliminares, movimiento de tierras, implementación de los Arcos, parantes, mallas y

- Cercar el lugar de trabajo, en la medida de lo posible, mientras duren los trabajos de construcción.

En todas las áreas a ser disturbadas, contempladas en el proyecto, durante todas las fases.

- Mantenimiento preventivo de equipos y maquinarias.

En todos los frentes de trabajo, durante la fase de obras preliminares y movimiento de tierras.

- Las actividades se realizarán en horario diurno y vespertino, para evitar la generación de ruidos molestos durante noche.

- El material excedente deberá ser dispuesto temporalmente en las áreas asignadas para este fin, para luego ser dispuesto en el lugar

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cerco y Pintado de trafico lineal y central

autorizado por la Municipalidad de José Leonardo Ortiz. - Evitar realizar cortes excesivos durante la ejecución de estas actividades y limitarse a lo especificado en los diseños.

SOCIOECONOMICO

Riesgos a la salud de las personas

Construcciones provisionales, movimiento de tierras, pintado de tráfico lineal

- Uso de mascarillas y guantes por el personal que labora directamente en esta obra. - Restricción del paso de los transeúntes.

En todas las áreas a ser disturbadas, contempladas en el proyecto, durante todas las fases.

- Control de generación de partículas (Ver lo referente a aire) - Control de los niveles de ruidos (Ver lo referente a aire). Riesgos en la seguridad de las personas

Obras preliminares, movimiento de tierras, pintado de tráfico lineal

- Uso de equipos de seguridad por el personal que trabaja directamente en la obra - Señalización de las zonas peligrosas. - Restricción del paso a los transeúntes. - Instrucciones al personal para evitar accidentes.

Fuente: Elaboración Equipo Técnico – unidad formuladora

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En todas las áreas a ser disturbadas, contempladas en el proyecto, durante todas las fases.

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Cuadro N° 28 SELECCIÓN DE ALTERNATIVA SELECCIÓN DE ALTERNATIVA

ALT. UNICA

DESCRIPCION

18.08

Costo efectividad

Sensibilidad 20%

21.411

50%

26.408

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES El cronograma de actividades se detalla la programación de las actividades o metas del proyecto, la etapa de inversión del proyecto se realizaría en 9.5 meses, que comprende; Estudios, licitación de obra, supervisión y liquidación. Ejecución de la obra, A continuación se presenta el cuadro de general de llevaran a cabo en la ejecución del perfil. Teniendo en cuenta el desarrollo de la alternativa propuesta, se determina que la alternativa es rentable socialmente, tiene menores riesgos la sensibilidad es la ALTERNATIVA. UNICA. CUADRO N° 29 CRONOGRAMA DE EJECUCION DE METAS FISICAS O ACTIVIDADES DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

DESCRIPCION

Plazo de la Actividad

1.00. ESTUDIOS DEFINITIVOS

3 MESES

1.01. Estudios definitivos y proceso de selección

3 MESES

2.00. INVERSION

5 MESES

2.01. Ejecución de obra

4 MESES

2.02. Supervisión

4 MESES

2.03. Liquidación

1 MES

1

2

3

4

5

MESES 6 7 8

9

10

11

3.00. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 3.01. Conservación, mantenimiento preventivo y correctivo

10 AÑOS

ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN En el marco de los roles y funciones que deberá cumplir cada uno de los actores que participan en la ejecución así como en la operación y mantenimiento del proyecto tenemos: Municipalidad distrital de José Leonardo Ortiz - Es una persona jurídica, de derecho público con autonomía económica y administrativa, que representa a la población que habita dentro de su jurisdicción, y tiene entre sus competencias, la de planificar el desarrollo del distrito de José Leonardo Ortíz, la que a través de sus oficinas competentes elaborará el estudio de Inversión Pública hasta los niveles correspondientes que permitan obtener la viabilidad del Proyecto. Será la entidad quien financiara el proyecto. En la etapa de Ejecución de la Obra de la construcción de las áreas interiores del estadio municipal Carlos Castañeda Iparraguirre, debido a la inversión será necesario realizarlo por contrata, para lo cual se realizaran acordes con los requerimientos de la obra la municipalidad de José Leonardo Ortíz, estará a cargo de financiar los gastos que demanden

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> 12

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la operación y mantenimiento de la nueva infraestructura deportiva, la sostenibilidad a lo largo del proyecto. 3.12 ALTERNATIVA SELECCIONADA Luego de analizar ambas alternativas se puede concluir que la alternativa única es la más recomendable por los siguientes aspectos: Presenta un costo efectividad menor en comparación con la alternativa dos. Presenta un costo del proyecto menor comparándolo con la alternativa dos. Genera bienestar en la población al contar con una infraestructura adecuada para disfrutar de espacios de recreación pública en los momentos de libres. Reduce de la contaminación del medio ambiente de la zona. Es menos sensible ante cambios en la población beneficiaria elegida como la variable más incierta para el proyecto.

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CUADRO N° 30 MATRIZ DE MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

Resumen de Objetivos

Indicadores 

FIN Mejora en el desarrollo humano de la población del distrito de José Leonardo Ortíz.



 PROPOSITO/OBJETIVO “Eficientes condiciones para la realización de las prácticas deportivas y recreativas en estadio municipal Carlos Castañeda Iparraguirre – José Leonardo Ortíz – Chiclayo - Lambayeque” 

COMPONENTES

1.- Adecuada infraestructura deportiva para el desarrollo de actividades. 2.- Adecuada infraestructura el desarrollo de actividades.

recreativa para

3.- Fortalecida promoción de los servicios

Medios de Verificación

Se disminuirá la acción delincuencial existente en la zona en aproximadamente 30% el segundo año. Mejoramiento de ornato publico en un 50%.



Encuestas de opinión a la Población.



Registros Policiales en la Zona.

Disminución del número de accidentes en un 40% (de 50 a 30 accidentes al año).debido a que practican deporte en la vía pública ante la inexistencia de infraestructura deportiva y recreativa



Entrevista con Directivos de las Organizaciones de Pobladores, e Instituciones del Lugar.



Entrevistas a pobladores que hagan uso del centro recreacional multideportivo.

Recuperación de la zona pública que está abandonada en un 100%.

Construcción de 04 canchas de fulbito con gras sintético artificial. Construcción de 02 losas multideportivas de concreto. Construcción cancha de frontón Construcción canchas de tenis Construcción de piscina con tribuna techada. Construcción de vestíbulo + ss. hh. Construcción de cerco liviano Construcción de 23 plazas de estacionamiento

Supuestos 

Efectiva participación ciudadana.



Mejora la participación ciudadana y aplicación exitosa de políticas preventivas del Gobierno Local y Central



Mejoramiento progresivo del acceso de la juventud y población local a servicios de capacitación y a empleo.



Percepción positiva de la población sobre la práctica deportiva.



Participación exitosa de la comunidad organizada en asistencia al centro recreacional multideportivo municipal.

Estadísticas del centro de salud o puesto de salud de la zona

 

Reportes de Construcción de la Obra. Reportes de Seguimiento y Monitoreo de actividades realizadas.

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Municipales existentes.

Construcción de boleterías Construcción de cafetería. Equipamiento: Instalación de Juegos Infantiles Juegos Infantiles de Madera: Juegos Grandes Sillas de Descanso Juegos Infantiles Metálicos: Escalera Sube y Baja Rotonda Resbaladera Fuentes de Agua Implementos deportivos Balones Pelotas y raquetas Redes deportivas, Lentes de natación Net

Presupuesto centro recreativo municipal

ACCIONES

Descripción

Construcción de 04 canchas deportivas de grass sintético incluye cerco perimétrico de malla sintética, construcción de camerinos, servicios higiénicos y dotación de mobiliario deportivo. construcción de 02 losas deportivas concreto incluye construcción de, camerinos, servicios higiénicos y dotación de mobiliario deportivo Equipamiento, mobiliario mejora paisajística.

urbano

y



Avances y de Obra



Facturas y boletas de los gastos realizados en las actividades de ejecución de la obra

unidad Metrado costo

Playa de estacionamiento m2 707.63 136,194.00 Casetas de control y vivienda de guardianía m2 63.97 38,544.77 Servicios higiénicos m2 854.702 520,902.23 Tiendas m2 700.01 263,778.63 Rampas de skeyboard m2 234.48 38,177.41 Losa frontón m2 110.98 10,297.59 Losa de básquet y vóley m2 779.96 69,814.81 Taller de mantenimiento y casa de maquinas

Liquidación



No habrá incremento substancial de los costos de los materiales de construcción.

m2 98.7 38,463.01 Tanque elevado m2 28.2 33,698.04 Kiosco infantil m2 123.9 46,493.27 Minimarket m2 128.59 56,574.59 Gimnasio m2 177.08 121,616.91 Panadería m2 234.06 106,923.15 Taller de deportes y danzas m2 267.92 137,893.51

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Piscinas m2 530.34 239,106.41 Administración m2 65.44 25,031.19 Área de juego de niños m2 314.53 24,335.12 Plataformas sintéticas m2 2224.4 304,504.79 Glorietas, pisos y áreas verdes m2 6959.558 774,850.16 Promoción y difusión respecto a la importancia de la práctica deportiva recreativa integral. global global 20,000.00 Costo directo de centro recreativo municipal 3,007,199.60 Supervisión de la obra(2%) 60,143.99 Expediente técnico(3%) 90,215.99 Gastos generales(5%) 150,359.98 Presupuesto centro recreativo municipal:

3,307,919.56

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MODULO 4

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

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4.1.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Por tratarse de una inversión pública, en un proyecto que tiende a Solucionar necesidades, se ha utilizado el método costo / efectividad para la evaluación económica. El costo del proyecto deportivo representa una inversión por parte del estado equivalente a S/.18.084 nuevos soles por persona, a precios sociales a lo largo del horizonte del proyecto, planteado en 10 años. En cuanto a la sostenibilidad del proyecto, en el aspecto de operación y mantenimiento de la infraestructura deportiva, la municipalidad de José Leonardo Ortiz se ha comprometido su financiamiento y ejecución del proyecto, según documento que consta en anexos. La inversión inicial, a precios sociales, que el estado deberá efectuar por concepto de la elaboración de Estudio Definitivo, supervisión, liquidación y obras civiles, corresponde a S/.3,405,407.56 nuevos soles, a precios privados, dicho monto se encuentra dentro del rango de inversión registrada en el sector, para el logro de esperados. los beneficios las diferentes fases de realización del Proyecto hasta su puesta en servicio, no originara efectos negativos en el medio ambiente, que atente contra el normal desarrollo de las diferentes actividades de la población beneficiada. El proyecto determina las obras necesarias para dotar de adecuada infraestructura, las mismas que podrán ser ejecutadas de acuerdo a la disponibilidad financiera de la Unidad Ejecutora. El análisis de sensibilidad se encontró que el proyecto es sensible ante variaciones en los costos iníciales de inversión. Podemos concluir que el Proyecto es viable desde el social, ambiental y de sostenibilidad El análisis realizado a lo largo del presente perfil de proyecto demuestra que es necesario contar con un área para la práctica del deporte en el distrito de José Leonardo Ortiz de acuerdo con lo que se indica en la información procesada y trabajada, se ha tratado de dar una solución adecuada al problema que actualmente tiene el distrito, señalado como: “DEFICIENTES CONDICIONES PARA REALIZAR PRACTICAS DEPORTIVAS Y RECREATIVAS”. Después de analizar la situación actual de la zona se ha visto por conveniente dotar de infraestructura adecuada para que de esta manera se recupere el área destina a este fin. Asimismo, luego de haber analizado los diferentes puntos, de cada una de las alternativas, relacionados con la evaluación económica del proyecto se puede concluir que la alternativa única es muy adecuada por tener un menor coeficiente efectividad, al mismo tiempo que se mejora el ornato público. Por tanto es necesario que se proceda dar viabilidad para la inversión y posteriormente a la ejecución .

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Modulo 05

Anexos

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Modulo 06

Panel fotográfico

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Foto Nº 01. Vista de la puerta principal de ingreso al estadio municipal Carlos Castañeda Iparraguirre.

Foto Nº 02. Vista de otro ángulo de la losa existente en buen estado sin implementar.

Foto Nº 03. Vista del portón de ingreso por la av. España en mal estado.

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Foto Nº 04. Vista del área existente en el estadio municipal donde se ejecutara el proyecto.

Foto Nº 05. Vista de terreno habilitado en el estadio para centro recreacional multideportivo.

Foto Nº 06. Vista de la losa el cual no cuenta con cerco perimétrico.

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Foto Nº 07. Vista de los servicios higiénicos en mal estado.

Foto Nº 08. Vista de los servicios higiénicos, los cuales no cuentan con los accesorios.

Foto Nº 09. Vista de de accesorios de los servicios higiénicos en mal estado

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Foto Nº 10. Vista del campo principal del estadio municipal carlós Castañeda Iparraguirre.

Foto Nº 10. Vista de la única tribuna en el estadio municipal carlós Castañeda Iparraguirre.

Foto Nº 10. Vista de losa deportiva sin implementar en el estadio municipal carlós Castañeda Iparraguirre.

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