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• Juan Ramos

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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA

PERFIL TÉCNICO DE PRE - INVERSIÓN “CREACION DEL CENTRO MULTIDEPORTIVO LA ESPERANZA, DISTRTIO DE LA ESPERANZA-SANTACRUZ-CAJAMARCA” INVERSION DEL PIP

S/. 3’223,329.00

LA ESPERANZA, Abril del 2011

PERFIL: CREACION DEL CENTRO MULTIDEPORTIVO LA ESPERANZA, DISTRITO DE LA ESPERANZASANTACRUZ -

CONTENIDOS MINIMOS A NIVEL DE PERFIL CAPITULO I RESUMEN EJECUTIVO

A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M.

NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA (PIP) OBJETIVOS DEL PROYECTO BALANCE OFERTA DEMANDA DE LOS BIENES O SERVICIOS DEL PIP DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PIP COSTO DEL PIP BENEFICIO DEL PIP RESULTADO DE LA EVALUACIÓN PRIVADA Y SOCIAL SOSTENIBILIDAD DEL PIP IMPACTO AMBIENTAL ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN PLAN DE IMPLEMENTACIÓN CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES MARCO LÓGICO.

CAPITULO II ASPECTOS GENERALES

2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6.

NOMBRE DEL PROYECTO CARACTERÍSTICAS DE LA LOCALIDAD VIAS DE ACCESO UNIDAD FORMULADORA Y UNIDAD EJECUTORA PARTICIPACION DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFICIARIOS MARCO DE REFERENCIA

CAPITULO III IDENTIFICACION

3.1. 3.2. 3.3. 3.4.

DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL DEFINICION DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS OBJETIVOS DEL PROYECTO ALTERNATIVAS DE SOLUCION

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CAPITULO IV FORMULACION Y EVALUACION

4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 4.5. 4.6. 4.7. 4.8. 4.9. 4.10. 4.11. 4.12. 4.13. 4.12.

HORIZONTE DEL PROYECTO ANALISIS DE LA DEMANDA ANALISIS DE LA OFERTA BALANCE OFERTA – DEMANDA COSTOS BENEFICIOS EVALUACION SOCIAL A. METODOLOGIA COSTO/ EFECTIVIDAD ANALISIS DE SENSIBILIDAD ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD IMPACTO AMBIENTAL SELECCIÓN DE ALTERNATIVA PLAN DE IMPLEMENTACIÓN ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN MATRIZ DE MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

CAPITULO V CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1.

CONCLUSIONES Y RECOMEDACIONES

CAPITULO VI ANEXOS

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CAPITULO I RESUMEN EJECUTIVO A. Nombre del Proyecto de Inversión Pública (PIP) CONSTRUCCIÓN DE CENTRO MULTIDEPORTIVO RECREACIONAL LA ESPERANZA EN EL DISTRITO DE LA ESPERANZA, PROVINCIA DE SANTA CRUZ – CAJAMARCA. B.

Objetivo del Proyecto ADECUADAS CONDICIONES PARA SANO ESPARCIMIENTO Y DESARROLLO DE PRÁCTICAS DEPORTIVAS EN EL DISTRITO DE LA ESPERANZA.

C. Balance Oferta - Demanda Será importante determinar la demanda insatisfecha, la cual deberá ser calculada para tener en cuenta a cuantos pobladores va a satisfacer este proyecto, correspondiente a los periodos de diseño. La comparación de la oferta actual y la demanda proyectada, que en la ejecución del proyecto existe un Déficit de los componentes que conforman la misma, por lo que con el proyecto dicho déficit se reducirá. En el cuadro siguiente se muestra las importantes características que difieren uno del otro, en la situación SIN Proyecto (Oferta Actual) y la Situación CON Proyecto (Oferta Proyectada). OBRAS

Unidad

SIN PROYECTO

CON PROYECTO

LOSA DEPORTIVA

M2

No tiene

2058.24

GRADERIAS EN LOSA DEPORTIVA

M2

No tiene

189.60

ZONA DE ESPARCIMIENTO

M2

No tiene

7405.20

PORTAL DE INGRESO

M3

No tiene

6.08

PAVIMENTO RIGIDO ESTACIONAMIENTO

M2

No tiene

984.56

SS.HH., VESTIDORES Y HOSPEDAJE

M2

No tiene

172.87

PISCINA Y EQUIPAMIENTO

M2

No tiene

275.52

RED ELECTRICA PRIMARIA

GLB

No tiene

1.00

INSTALACIONES Y REDES ELECTRICAS INTERIORES

GLB

No tiene

1.00

D. Descripción Técnica del PIP La Construcción del Centro Multideportivo Recreacional La Esperanza en el Distrito de La Esperanza, está representada por un diseño arquitectónico, estructural, sanitario y eléctrico para mejorar las condiciones de sano esparcimiento y prácticas deportivas, comprende Obras Civiles como: obras provisionales, obras preliminares. Movimiento de tierras, pisos y pavimentos, sardineles, muros reforzados, portal de ingreso, pérgolas, servicios higiénicos, vestidores, hospedaje, piscina y equipamiento, losa y graderías y áreas verdes; obras eléctricas

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como red primaria y alumbrado interior mediante el suministro e instalación de postes, conductores, pastorales luminarias, etc, (ver plano adjunto en el anexo del Perfil). ALTERNATIVA Nº 01 Estas Obras contemplan las partidas de; 

Zona de Esparcimiento (7405.20m2) conformado por obras provisionales, obras preliminares, movimiento de tierras, pisos de concreto f’c=175kg/cm2 (1758.13m2) E=4” inc. Acabado; pavimento rígido de concreto f’c=210kg/cm2 (984.56m2) e=6” inc acabado; piso de adoquín de color 10x20x4cm (389.96m2); sardineles de concreto f’c=175kg/cm2, muros reforzados de concreto armado f’c=175kg/cm2 y f’c=210kg/cm2, pórtico de ingreso conformado por obras de excavación, relleno, nivelación, solados para zapatas; concreto armado f’c=210kg/cm2 en zapatas, columnas o placas y vigas; tarrajeo y pintura de superficies; además de puerta metálica de ingreso tubo FºGº s/diseño 2”x4” – 1”x2”, pérgolas y cobertura con madera conformado por obras de excavación, relleno, nivelación, solados para zapatas; concreto armado f’c=210kg/cm2 en zapatas y columnas circulares, tarrajeo y pintura de superficies con bancas de concreto en acabado granito pulido; 02 piscinas y equipamiento con concreto f’c=210kg/cm2 en losas y muros; y enchape de mayólica de 20x20 en color azulejo con perímetro de granito lavado, sistemas de recirculación y filtrado e iluminación con cuarto de maquinas, sembrado de grass tipo implante, sembrado de plantas y flores ornamentales (Poncianas y flores en variedad de colores); sistema de riego con tubería PVC, válvulas y accesorios en cajas de salida, botaderos de fibra de vidrio y juegos infantiles múltiples.



Servicios Higiénicos, Vestidores y Hospedaje (172.87m2). con obras provisionales, preliminares y movimiento de tierras; obras de concreto simple (solados, cimientos, sobrecimientos y falso pisos), obras de concreto armado (f’c=210kg/cm2, zapatas, columnas, vigas , losa aligerada y apoyos de urinario y asientos de concreto); albañilería con muros de ladrillo KK soga, revoques (primarios y frotachados); cielo raso; piso de cerámica 30x30cm, zócalo de cerámica 20x30cm color, contrazócalo cerámico color; carpintería de madera cedro en puertas y tabiquería en melapak, cerrajería; vidrios sistema directo y pintura; aparatos y accesorios sanitarios, instalaciones sanitarias de desagüe y agua fría; tanque elevado de polietileno; instalaciones eléctricas de alumbrado y fuerza, tableros, cables y luminarias; considerando electrobomba monofásica potencia 0.60HP.



Losa Deportiva (1058.24m2) conformado por obras preliminares, movimientos de tierras, losa de concreto f’c=175kg/cm2, pintado de líneas de juego 7.5cm; juntas de dilatación con elastómeros 1”, arcos de FºGº 2” inc. Castillo de básquet, postes de F°G° Ø2" y ned de nylon vóley.

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

Graderías de Losa Deportiva (189.60m2) conformado por obras preliminares, movimiento de tierras, concreto simple (cimientos y gradas), concreto armado f’c=175kg/cm2 (vigas de cimentación, muros, columnas, graderías y vigas), albañilería con ladrillo kk de cabeza, tarrajeo frotachado y pulido y pintura en superficies.



Red Eléctrica Primaria 220V (50.00ml) conformado por obras provisionales y preliminares, sum. e inst. de ductos de 02 vías y tubo PVC P 105mm, sum. eE inst. de postes y accesorios, sum. e inst. de retenidas simple B.T.; sum. e inst. de armados (tipo A7, A11, A11-SM, STMSM); sum. y montaje de conductores (cable de aleación de aluminio tipo AAAC de 35mm2); cable de energía NYY 3-1x70mm2; sum. e inst. de puesta a tierra; murete de ladrillo, caja portamedidor trifásico, medidor electrónico multimedia trifásico, trafomix trifásico de 13.2/0.22KV, Transformador trifásico de 50KVA, tablero general y de distribución principal, pruebas eléctricas.



Redes Eléctricas interiores (1940.00ml) conformado por obras preliminares, suministro e instalación de ductos (tub. PVC-P 25, 55, 105mm); manhol acometida de 40x40 y 80x80cm; poste de concreto armado ornamental de 5m, postes de concreto de L=12m; sum. de conductores de cobre (cables de energía NYY 2-1x6mm2; 2-1x10mm2, 3-1x6mm2, 31x16mm2), reflectores de halogenuro metálico de 400w y 1000w, luminarias esféricas de vapor de sodio 70w, luminarias Ecom con lámpara HPI-T 150w y pruebas eléctricas. ALTERNATIVA Nº 02



La Diferencia de la Primera Alternativa se encuentra en:



Campo Deportivo con Grass Sintético (1,058.24m2) que incluye trazo y replanteo, movimientos de tierras (corte superficial, excavación, preparación subrasante, sub base granular 15cm y base granular 15cm, eliminación; suministro e instalación de grass artificial inc. cama de arena y caucho, líneas de juego; arcos de FºGº 2” inc. Castillo de básquet, postes de F°G° Ø2" y ned de nylon vóley.



Redes Eléctricas interiores (1940.00ml) considerando por poste de fierro fundido ornamental de 5m y luminarias tipo Isla con lámpara de vapor de sodio 70w. E. Costo del PIP El costo total del Proyecto asciende a la suma de S/. 3’223,329.00 (Tres Millones Doscientos Veintitrés Mil Trescientos Veintinueve con 00/100 Nuevos Soles), esto incluye Gastos Generales en 12%, Utilidades en 10%, del Costo Directo, Impuestos IGV (18%) del Subtotal, Elaboración de Expediente Técnico 2% y Supervisión 3% del costo total, detallada de la siguiente manera, siendo este cuadro elaborado del presupuesto original.

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F. Beneficio del PIP Los beneficios generados por el proyecto, se dan por ser este un proyecto de infraestructura urbana y de aporte social y deportivo. Los beneficios se verán a través de las personas que asistan al Centro Multideportivo en el Distrito de La Esperanza, además de contar con un lugar para el sano esparcimiento, recreación y deporte, logrando que los beneficiarios se identifiquen con el proyecto y sus autoridades locales. También se contará con una adecuada infraestructura para la adecuada condición de actividades deportivas; aumento en el valor de los predios (plusvalía) de la zona; conseguir una mayor calidad humana en la zona, mejorando su estética, e incrementando la convivencia; estimular la economía y desarrollo del comercio en la zona del proyecto; mejora del Ornato de la zona.

PRESUPUESTO ALTERNATIVA N° 01 Obra

CREACION DEL CENTRO MULTIDEPORTIVO LA ESPERANZA, DISTRTIO D ELA ESPERANZA-SANTACRUZ-CAJAMARCA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA DISTRITO LA ESPERANZA, PROV. SANTA Localidad CRUZ

15.04.2011

Cliente

Item

Descripción

Und.

Metrado

Parcial (S/.)

PARTIDAS GENERALES 1

ZONA DE ESPARCIMIENTO

M2

7,405.20

1,098,621.00

2

PORTAL DE INGRESO

3

PAVIMENTO RIGIDO ESTACIONAMIENTO

M3

6.08

15,916.25

M2

984.56

4

90,694.45

SS.HH, VESTIDORES Y HOSPEDAJE

M2

172.87

168,747.11

5

LOSA DEPORTIVA

M2

1,058.24

86,461.18

6

GRADERIAS DE LOSA DEPORTIVA

M2

189.60

76,870.16

7

PISCINA Y EQUIPAMIENTO

M2

275.52

319,906.47

8

RED ELECTRICA PRIMARIA 220V

ML

50.00

52,803.15

9

INSTALACIONES ELECTRICAS INTERIORES

ML

1,940.00

222,403.82 2,132,423.59

COSTO DIRECTO

2,132,423.59

GASTOS GENERALES 12%

255,890.83

UTILIDADES 10%

213,242.36

SUB TOTAL

2,601,556.78

I.G.V 18%

468,280.22

COSTO TOTAL

3,069,837.00

EXPEDIENTE TÉCNICO

2.00%

61,397.00

SUPERVISIÓN DE OBRA

3.00%

92,095.00

COSTO TOTAL DE INVERSIÓN

3,223,329.00

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F. Resultados de la Evaluación Privada y Social 

En el siguiente cuadro podemos apreciar el ICE, de las alternativas en estudio:

PRIVADO Evaluación: INDICADORES DE

ALTERNATIVA

ALTERNATIVA

EVALUACIÓN

Nº 01

Nº 02

VACT

3,454,810.03

3,836,371.13

VAE BENEFICIARIOS (PA)

562,254.42

624,351.73

2,889

2,889

ICE

1,195.85

1,327.92

METRADO

7,405.20

7,405.20

ICE X METRADO

466.54

518.06

SOCIAL Evaluación: INDICADORES DE

ALTERNATIVA

ALTERNATIVA

EVALUACIÓN

Nº 01

Nº 02

VACT

2,494,203.99

2,772,635.06

VAE BENEFICIARIOS (PA)

405,920.21

451,233.59

2,889

2,889

ICE

863.35

959.72

METRADO

7,405.20

7,405.20

ICE X METRADO

336.82

374.42

H. Sostenibilidad del PIP 

No existen beneficios generados por el proyecto, por ser este un proyecto de infraestructura urbana y de aporte social, los beneficios se verán a través de las personas que asistan al centro Multideportivo en el Distrito de La Esperanza, disfruten de las áreas e instalaciones del mismo y mejoren las condiciones de actividades deportivas y recreativas, logrando que los beneficiarios se identifiquen con el proyecto y sus autoridades locales.



La Fase de inversión, elaboración de estudios y expediente técnico será asumida por la Municipalidad Distrital de La Esperanza.

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

Los Costos de Operación y Mantenimiento del Proyecto serán asumidos por la misma Entidad Pública (Municipalidad), ya que esta cuenta con la designación presupuestaria para dichos costos y financiado a través de Inversiones.

I. Impacto Ambiental 

La evaluación de impacto ambiental (EIA) es el instrumento formal que asegura el desarrollo sostenido y evitara errores y catástrofes que serian costosos de corregir. Actualmente la gestión ambiental se orienta hacia proyectos que utilizan intensamente la mano de obra local, la minimización de desechos y la recuperación y protección de los recursos naturales.



Se debe entender que la (EIA), no es solo otro procedimiento que precede a un proyecto; el proyecto podría ser visto como una actividad costosa y de perdida de tiempo. La IEA debe ser vista como una evaluación de gran beneficio, desde que esta prevé los problemas que ocasionaran, los aspectos de diseño a).- Objetivos de la EIA.- Los objetivos más importantes del estudio de Impacto Ambiental son: Llevar a cabo un diagnostico de los componentes básicos del ambiente, tales como el físico-químico, biológico y socio económicos. Identificar y evaluar el posible impacto potencial negativo y positivo, directo e indirecto sobre los factores ambientales, que se pueden generar de las actividades de desarrollo del proyecto. Elaborar un plan de Manejo Ambiental, un programa de contingencias y un programa de abandono que trae de mitigar, controlar y compensar probables errores de los factores ambientales y procurar que las medidas de ingeniería prácticas de manejo tiendan a equilibrar los disturbios y alteraciones hacia un desarrollo sostenible. b).-Impactos sobre el medio físico.- En el medio físico solo se observan impactos negativos con lo que respecta a los trabajos de corte y/o relleno y excavación de zanjas para las estructuras y redes, y pavimento en donde se alterara el suelo al momento de la ejecución mas no luego de terminado este. c).- Emisión de Ruidos.- Los ruidos derivados de este proyecto, son de carácter momentáneo y bastante localizado. d).-Emisión de Partículas.- Se genera por la emisión de polvo generado por la ejecución del proyecto, ocasionado por el movimiento de tierras y transporte de materiales.

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

Impactos sobre el Medio Socio- Económico y Cultural. Generación de Empleo.En la etapa de construcción el proyecto incrementara la población económicamente activa, puesto que este proceso producirá diversos trabajos tales como empleos contratados por la entidad ejecutora y empleos para los residentes de la zona de influencia y más aun empleos generados indirectamente. Incremento de la Recaudación Fiscal.Todos los pagos que se realicen, ya sea por licencias o impuestos requeridos en la ejecución de los trabajos, flete terrestre, impuestos por adquisiciones de transporte de materiales y equipamiento de la obra, significan un ingreso para la Municipalidad Distrital de La Esperanza. Para el presente proyecto se han estimado las partidas de impacto ambiental las mismas esta representadas por: - Acondicionamiento de zona de botaderos. - Acondicionamiento de área ocupada por maquinas - Mitigación de ruido

J.

Organización y Gestión El Área Técnica de la Municipalidad Distrital de La Esperanza, cuenta con un grupo de profesionales Ingenieros, de mucha experiencia y responsabilidad en la ejecución de obras, además cuenta con el personal técnico - administrativo así como los equipos requeridos y la capacidad operativa que garanticen el cumplimiento de las metas proyectadas a través de la modalidad de Contrata para la ejecución del Proyecto. El Área Técnica de la misma entidad pública, cuenta con profesionales encargados de la elaboración de Proyectos, ejecución y Liquidación de Obras, los cuales permitirán un control exhaustivo de metas físicas y metas financieras para la ejecución del proyecto desde su inicio hasta la liquidación del mismo. Considerando los costos del proyecto se determina la modalidad de la obra teniendo en consideración lo siguiente:

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Modalidad de Ejecución

Costo de la Obra

CONTRATA

S/. 3’223,329.00

Por que la modalidad de Contrata reduce el tiempo de ejecución a comparación de una administración directa, además de estar estipulado los plazos contractuales de la obra en si y de las partidas de acuerdo a los cronogramas. Por que existen empresas con la capacidad instalada de ejecución de obras, contando con mano de obra calificada, maquinarias y equipos; y en algunos casos los gobiernos locales no cuentan con estos. K.

Plan de Implementación La ejecución del proyecto, tendrá una duración de 8 meses, en este tiempo se está considerando 2 meses adicionales, el primer mes será utilizado para la elaboración del Expediente Técnico, el segundo mes para el proceso de Selección y/o trámites de contratación del proyecto, los 06 meses finales son para la ejecución expresa del proyecto. El cronograma de obra es como se indica en el siguiente cuadro:

CRONOGRAMA ALTERNATIVA N° 01 Obra

CREACION DEL CENTRO MULTIDEPORTIVO LA ESPERANZA, DISTRTIO D ELA ESPERANZA-SANTACRUZCAJAMARCA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA DISTRITO LA ESPERANZA, PROV. Localidad SANTA CRUZ Cliente

Item

Descripción

Und.

MESES 1

2

3

4

5

6

7

1500

1500

1500

1500

1405.2

8

TOTAL

METAS FÍSICAS 1

ZONA DE ESPARCIMIENTO

M2

2

PORTAL DE INGRESO

M3

3

PAVIMENTO RIGIDO ESTACIONAMIENTO

M2

500

485

4

SS.HH, VESTIDORES Y HOSPEDAJE

M2

60

60

5

LOSA DEPORTIVA

M2

400

258

6

GRADERIAS DE LOSA DEPORTIVA

M2

65

65

60

7

PISCINA Y EQUIPAMIENTO

M2

80

80

8

RED ELECTRICA PRIMARIA 220V INSTALACIONES ELECTRICAS INTERIORES

ML

9

7,405.20 6.08

6.08

400

984.56 172.87

53

1,058.24 189.60 80

275.52

36

50.00

50

ML

100

300

400

400

400

340

1,940.00

ESTUDIOS Y OTROS 1

EXPEDIENTE TÉCNICO

GLB

2

Supervisión DE OBRAS

GLB

1

1.00 1

1

1

1

1

1

L. Conclusiones y Recomendaciones 

La alternativa Nº 01 de solución es considerada la más adecuada para el presente proyecto: CREACION DEL CENTRO MULTIDEPORTIVO LA ESPERANZA, DISTRTIO D ELA ESPERANZASANTACRUZ-CAJAMARCA

6.00

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

Durante la vida útil del proyecto (10 años), se estima atender eficientemente a la población objetivo promedio de habitantes a través del horizonte del proyecto.



El costo total de inversión, así como los costos de operación y mantenimiento de la alternativa elegida nos da como resultado:

Costos Proyecto incluido Estudios

ALTERNATIVA Nº 01 Precios Privados Precios Sociales 3’223,329.00

2’320,594.00

Costos de Operación

13,310.00

9,982.00

Costos de Mantenimiento

19,965.00

14,974.00

Costos de Operación

24,049.00

18,037.00

Costos de Mantenimiento

36,073.00

27,055.00

Rutinario:

Periódico:



Los resultados económicos mediante la evaluación Costo/Efectividad de las alternativas escogen a la Alternativa Nº 01 como la mejor,

INDICADORES DE



ALTERNATIVA

EVALUACIÓN

Nº 01

VACT

3,454,810.03

VAE BENEFICIARIOS (PA)

562,254.42

ICE

1,195.85

METRADO

7,405.20

ICE X METRADO

466.54

2,889

El Estudio a nivel de Perfil de Pre Inversión cumple en general con los aspectos básicos de los contenidos en el Sistema Nacional de Inversión Pública - SNIP.



Si la unidad ejecutora detectase durante la fase de inversión, incrementos en los montos de ejecución del presente proyecto de manera que afecte la viabilidad, se deberá informar a la OPI del Gobierno Local para su respectiva evaluación y toma de decisiones.



Se recomienda la pronta aprobación del Perfil de Pre Inversión, para posteriormente continuar con la elaboración de los estudios y Ejecución de Obra.

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M. Matriz de Marco Lógico.

Resumen de objetivos 

FIN

 PROPÓSITO

Mayor Nivel de desarrollo de prácticas deportivas y de interacción social.

Indicadores

Medios de Verificación

Supuestos

 Rápida solución de los  Registros llevados por la problemas sociales de los entidad pública sobre lo  Apoyo del gobierno beneficiarios. positivo del proyecto. Regional o central en la ejecución del  Satisfacción con la Creacion del proyecto. Centro Multideportivo La Esperanza en el Distrito de La Esperanza.  Generación de puestos de trabajos “temporales”  Afluencia de la población aledaña a la zona del proyecto

 Cantidad de Pobladores que se  Verificación in situ de verán beneficiados con el cantidad de personas Adecuadas condiciones para Proyecto (3,179 aprox.). beneficiadas con el sano esparcimiento y desarrollo  Incremento y desarrollo de Proyecto. de prácticas deportivas en el actividades deportivas y Distrito de La Esperanza. recreativas  Menor generación de polvo

 Participación de los trabajadores en el resguardo de la Infraestructura

Creación del Centro  Portal de Ingreso (6.08m3).  Inventario del avance de  Multideportivo La Esperanza en el  SS.HH. Vestidores y Hospedaje la obras de instalación. Distrito de La Esperanza: (172.87m2).  Financiamiento programado para el  Losa Deportiva (1,058.24m2)  Zona de Esparcimiento. Mantenimiento del  Graderías de Losa Deportiva proyecto. (189.60m2)  Losas deportivas y graderías.  Acta y recepción de obra   Zona de esparcimiento COMPONENTES  SS. HH. Vestidores y (7,405.20m2).  Pavimento rígido en Hospedaje. estacionamiento (984.56m2).  Energización e Iluminación  Piscina y Equipamiento (275.52m2).  Red eléctrica Primaría en 220V (50.00ml)  Instalaciones eléctricas interiores (1,940m2)

Financiamiento oportuno del Gobierno Local, a través de su Presupuesto Institucional.

 Creación del Centro  Presupuesto total del proyecto:  Sistema de seguimiento  Multideportivo La Esperanza en S/. 3’069,837.00 al cumplimiento del el Distrito de La Esperanza. Expediente Técnico.  Costo de elaboración del Expediente Técnico:  Elaboración de Expediente  Reportes de Supervisión Técnico. S/.61,397.00. de acuerdo al avance y  metas programadas.  Supervisión para la Ejecución  Costo de la supervisión de de Obra. obras: S/.92,095.00  Liquidación de Obra.  Presentación de facturas   Costo total de la inversión y comprobantes de S/.3’223,329.00 venta por compras y/o servicios.

Elaboración del expediente técnico por el gobierno local o Consultoría Ejecución bajo la Modalidad de Contrata. Financiamiento apropiado oportuno.

ACCIONES

Se cumple con las especificaciones técnicas propuestas por el proyectista.

PERFIL: CREACION DEL CENTRO MULTIDEPORTIVO LA ESPERANZA, DISTRITO DE LA ESPERANZASANTACRUZ -

CAPITULO II ASPECTOS GENERALES 2.1.

NOMBRE DEL PROYECTO CREACION DEL CENTRO MULTIDEPORTIVO LA ESPERANZA, DISTRITO DE LA ESPERANZASANTACRUZ-CAJAMARCA.

2.1.1

ANTECEDENTES El presente proyecto contempla la Creación del Centro Multideportivo La Esperanza en el Distrito de La Esperanza, en el cual se proyecta una zona de esparcimiento y recreación con pisos de concreto, adoquín y arena en zona de juegos, muros de concreto, pérgola y cobertura, bancas, sardineles, áreas verdes y juegos infantiles; losas deportivas y graderías; servicios higiénicos, vestidores y zona para hospedaje, piscinas con su respectivo equipamiento, así como, su respectiva energización e iluminación; todas estas construcciones serán nuevas y lo único existente es un reservorio para almacenamiento de agua, además toda el área de terreno para este centro se encuentra en estado natural con pendientes fuertes, lo que hace que el nivel de vida en el sector sea bajo, y no exista mayor condición para realizar actividades deportivas ni recreativas, los pobladores que habitan en dicha zona, requieren de mejoras en las condiciones para realizar diferentes actividades recreativas y así aumentar el sano esparcimiento en la zona, así mismo las construcciones existentes en su entorno se ven afectadas en forma directa, ya que durante muchos años este sector no fue atendido por las autoridades; es por ello que el proyecto en mención mejorará la imagen de la zona, debido a la realización de deportes por parte de la población y mejorará la calidad de vida de los pobladores, logrando la identidad de los beneficiarios con el proyecto. El presente proyecto contempla la necesidad de contar con un sistema de equipamiento urbano totalmente acorde con las exigencias de naturalidad y ahorro; logrando un desarrollo económico y mejor calidad de vida de los pobladores.

2.2.

CARACTERÍSTICAS DE LA LOCALIDAD El distrito de La esperanza, es uno de los distritos que conforman la provincia de Santa Cruz, ubicada en el Departamento de Cajamarca, está conformada mayormente de pueblos agrícolas de la serranía de la provincia. La zona de influencia del proyecto comprende la zona urbana de la localidad, la cual cuenta con un plano de manzaneo y Lotización para el crecimiento urbano de manera ordenada, tal

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es así que se realiza este perfil para mejorar el equipamiento urbano y desarrollo de la localidad. Actualmente la población cuenta con los servicios básicos de luz, agua potable y desagüe, además de servicios como telefonía celular, entre otros. 2.3.

VÍAS DE ACCESO El Ingreso Actual está ubicado en el sector Norte del distrito capital, viniendo de la ciudad de Santa Cruz, siguiendo hacia el sur hacia la salida al C.P.M. Chaquil, esta calle toma el nombre de Jr. El Progreso, la cual se encuentra en malas condiciones de transitabilidad. La Accesibilidad vehicular al interior de la localidad presenta dificultades en cuanto a transitabilidad habiendo caos ya que no existe ninguna clase de señalización ni adecuación vial

por

no

existir

una

vía

de carácter

principal que responda al flujo vehicular

demandante en la zona. 2.3.1. Ubicación del Proyecto La zona del proyecto, está situada en el espacio de terreno comprendido a lo largo del Jr. Tupac Amaru paralelo a la carretera de ingreso, debido a su desarrollo longitudinal como vía de paso en el distrito capital de La Esperanza, Distrito La Esperanza, Provincia de Santa Cruz, Departamento de Cajamarca.

Fig. N° 01: Plano de Macro Localización – Prov. de Santa Cruz – Dpto. de Cajamarca

DEPARTAMENTO CAJAMARCA

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PROVINCIA SANTA CRUZ

ZONA DEL PROYECTO LA ESPERANZA

MIRAFLORES

Fig. N° 02: Plano de Localización - Distrito de La Esperanza

DISTRITO DE LA ESPERANZA

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2.3.2. Ubicación Geográfica, Superficie. La Provincia de Santa Cruz es una de las trece provincias del Perú que conforman el Departamento de Cajamarca. Limita al norte con la provincia de Chota, al Sur con la provincia de San Miguel, al Este con el Departamento de Lambayeque y al Oeste con la provincia de Hualgayoc. Comprende 10 distritos que son: Catache, Pulan, Sexi, Chancaybaños, Uticyacu, Santa Cruz, La esperanza, Saucepampa, Yauyucan y Andabamba, siendo el más poblado Catache. La ciudad capital La Esperanza abarca una extensión de 0.80 Km2. Geográficamente se ubica en la altitud 1700 m.s.n.m., sus coordenadas geográficas son 06º35’27’’ Latitud Sur y78º53’33’’ Longitud Oeste. Limita: Por el Norte

: Con el caserío Agua Salada del distrito de Chancay Baños

Por el Sur

: Con los caseríos de Guayao y Marcopampa.

Por el Este

: Con el caserío de Pachamama.

Por el Oeste

: Con el caserío EL Molino del distrito Santa Cruz.

La población total según Censo del 2007 (Fuente INEI) es de 2,889 habitantes, siendo sus idiomas el español y el quechua (dialecto de Cajamarca)

Distrito

LA ESPERANZA

Provincia

SANTA CRUZ

Departamento

CAJAMARCA

Dispositivo de Creación

LEY

Nro. del Dispositivo de Creación

4652

Fecha de Creación

23/04/1923

Capital

LA ESPERANZA

Altura capital (m.s.n.m.)

1713

Población Censada 2007

2889

Superficie (Km2)

59.7

Densidad de Población (Hab/Km2)

48.4

Nombre del alcalde

JOSE MARINO DIAZ ALARCON

Dirección

Jr. Túpac Amaru S/N

Teléfono

354341 / 979165384

Fax

354341

Mail

[email protected]

Frecuencia de Radio

-

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2.3.3. Clima y Geología Tomando el criterio de cuenca hidrográfica el distrito está inmerso dentro de la sub cuenca del Río Chancay que cuenta como principales afluentes, al Polulo, San Juan y La Quebrada de Shitamayo, que conforman las fuentes básicas de abastecimiento de agua para consumo humano, consumo de ganado y regadío Clima cálido: en los lugares de las riberas y valle del Río Chancay, cuya altitud va desde los 1700 m.s.n.m. y una temperatura cercana al de la costa de 23º C. Clima Templado: Que comprende una altitud que va desde los 2300 m.s.n.m y cuya temperatura promedio varía entre los 14º y 18º C siendo el clima de esta zona el más benigno y agradable. Las lluvias son de carácter torrencial en zonas yungas, debido a que se halla en la sierra. En la zona quechua se llega a tener una precipitación anual de 550 a 700 m.m. Suelo El relieve del suelo en el distrito es muy accidentado, se tiene llanuras y lomas onduladas en las partes altas, sobre los 2000 m.s.n.m. fuertes pendientes que muchas veces terminan en barrancos por donde discurren quebradas y ríos. Esta accidentada topografía de praderas húmedas laderas secas con alto potencial de erosión, que está produciendo la destrucción del suelo, hasta llegar al valle de muy buenas condiciones de producción.

2.4.

UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA

2.4.1

Unidad Formuladora del Proyecto de Inversión Pública SECTOR PLIEGO DEPARTAMENTO PERSONA RESPONSABLE DIRECCIÓN TELEFONO/FAX CORREO ELECTRONICO

2.4.2

GOBIERNOS LOCALES MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA AREA TECNICA Ing. Jaime Antonio Chicoma Perleche Jr. La Esperanza s/n – La Esperanza 976-645016 [email protected],[email protected] m

Unidad Ejecutora del Proyecto SECTOR PLIEGO DEPARTAMENTO PERSONA RESPONSABLE DIRECCIÓN TELEFONO/FAX CORREO ELECTRONICO

GOBIERNOS LOCALES MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA AREA TECNICA Ing. Jaime Antonio Chicoma Perleche Jr. La Esperanza s/n – La Esperanza 976-645016 [email protected],[email protected] m

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2.5

PARTICIPACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS Y AUTORIDADES LOCALES El presente proyecto surge, por los constantes pedidos de los pobladores que se verán beneficiados con tan importante proyecto y el gobierno local, ya que actualmente la zona del proyecto se encuentra en inadecuadas condiciones para la actividad recreativa y deportiva, debido a la poca atención de los gobiernos anteriores, lo que conlleva a la disconformidad de los beneficiarios de contar con un lugar con mejores condiciones de uso. Por tal motivo las autoridades locales – Municipalidad Distrital de La Esperanza, a través de consultoría solicitan la elaboración del perfil y posteriormente priorizarlo dentro del plan de obras de la misma entidad para la ejecución de la misma. El Área Técnica cuenta con un grupo de profesionales calificados, con mucha experiencia y responsabilidad en la formulación y ejecución de obras. La identificación, selección y preparación del proyecto cuenta con la participación activa de la población beneficiaria y del gobierno local. 2.5.1 PARTICIPACION DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS: El Gobierno Local ha considerado dentro de su programa de inversiones la elaboración del Estudio de Pre inversión del Proyecto a nivel de Perfil, conforme lo establece la Ley 27293 de Inversión Pública, la que considera como objetivo sustentar la viabilidad de todo proyecto, a fin de permitir la optimización del uso de los Recursos Públicos destinados a la Inversión Pública. El Gobierno Local, tiene la responsabilidad de la identificación y necesidad de los pueblos del distrito de La Esperanza y zonas aledañas, cuya problemática es evidente deteriorando la calidad de vida de los pobladores afectados, deficientes condiciones de lugares de transitabilidad y cambiarlo con la ejecución del proyecto, precisando el área donde se plasmará la obra, identificándola, además de buscar las características de los beneficiarios e intervención social del mismo.

La elaboración de los estudios definitivos o expediente técnico, será canalizado por parte de la Municipalidad Distrital de La Esperanza y la recepción de la misma una vez concluida la fase de inversión, así mismo se compromete con el mantenimiento respectivo de la infraestructura que sea construida de forma que se cumpla los objetivos para los cuales fueron diseñados, según el ordenamiento urbano de la ciudad.

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2.5.2 PARTICIPACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS: Los pobladores de la zona de influencia, participan a través de los constantes pedidos ante las autoridades locales, para solucionar la situación negativa dado la falta de área de recreación, que les permita tener un espacio de esparcimiento temporal. El comité central y su agente municipal, hacen notar su preocupación y realizan las gestiones ante la Municipalidad, para que esta atienda a la población, siendo considerado el proyecto en estudio que durante muchos años no es atendida, es así, que en reuniones con los representantes del pueblo unen sus esfuerzos y realizan actividades que les permita gestionar de forma tal que alguna entidad del estado atienda sus necesidades básicas que atraviesa la población, en ese sentido no existe conflicto alguno en la zona territorial, para la ejecución de esta obra y la población está completamente de acuerdo que se efectué la ejecución de este proyecto, dentro del presente año. 2.6

MARCO DE REFERENCIA 2.6.1 PARTICIPACION DE LOS BENEFICIARIOS: El Sector en mención no cuenta con el servicio de recreación pública por cuanto existe una insuficiente infraestructura para satisfacer esta demanda poblacional de recreación activa que permitan desarrollar actividades recreativas a nivel sectorial.

Desde su creación hasta la fecha este sector ha sido deprimido y de alguna manera poco favorecido por la inversión en aras de buscar el desarrollo de su población y por mejorar la calidad de vida de sus pobladores, por este motivo el actual alcalde viene gestionando la realización de obras de equipamiento recreativos y deportivos en los sectores de su comuna para incentivar a las juventudes y promover el deporte y requiere contar con el presente proyecto la misma que se denomina CREACION DEL CENTRO MULTIDEPORTIVO LA ESPERANZA, DISTRTIO DE LA ESPERANZA-SANTACRUZ-CAJAMARCA.

En este caso la Construcción de este proyecto va satisfacer una demanda permanente para estas áreas pobladas, ya que vienen siendo postergados en sus aspiraciones de modernidad y progreso provocando la inconformidad de la población y parte del sector recreativo, por lo tanto contribuirá al desarrollo de esta localidad y principalmente a mejorar la calidad de vida de su población directa y de los alrededores por muchos años postergado en sus aspiraciones de modernidad y progreso urbano provocando la inconformidad de la población y parte del sector. De a cuerdo a la nueva Ley de Gobiernos Locales, las Municipalidades deben promover, apoyar y ejecutar proyectos de inversión y servicios públicos que presenten objetivamente

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externalidades o economías de escala de ámbito provincial y distrital (Art. VI-Promoción del desarrollo económico local); así mismo promover el desarrollo integral, para viabilizar el crecimiento económico, la justicia social y la sostenibilidad ambiental en coordinación y asociación con los niveles de gobierno regional y nacional con el objetivo de facilitar mejores condiciones de vida de su población. Siendo responsable de las actividades de Formulación, Viabilidad, Elaboración de Expediente Técnico la Municipalidad Distrital de La Esperanza y Ejecución a través de la misma entidad. En ese sentido, el presente Proyecto se enmarca dentro del objetivo específico sectorial de optimizar la calidad de los servicios a través de la construcción de infraestructura para el sano esparcimiento de los terrenos Urbanos dentro de Distrito en beneficio de los pobladores del distrito local, Distrital de La esperanza, Departamento de Cajamarca. Asimismo, el Proyecto forma parte del Plan de Desarrollo Urbano del Gobierno Local de La Esperanza, su formulación y contenido se enmarca en la normatividad vigente del Sistema Nacional de Inversión Pública: El presente estudio se fundamenta en las siguientes normas legales: 2.6.2 BASE Y NORMAS LEGALES:  

Ley N°27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública, modificada por las Leyes Nos. 28522 y 28802. Reglamento de la Ley Nº 27293, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 086-2000-EF (28/06/00).



Decreto de Urgencia N°015-2007, que declara en reestructuración al Sistema Nacional de Inversión Pública y dicta otras medidas para garantizar la calidad del gasto público.



Decreto Supremo N°084-2004-PCM, Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.



Decreto Supremo N°176-2006-EF, que aprueba la Directiva para la Programación Multianual de la Inversión Pública;



Resolución Ministerial N°158-2001-EF/15, que modifica el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Economía y Finanzas. Ley que crea el Sistema Nacional de Inversión Pública (Ley Nº 27293, publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 28 de Junio de 2000; modificada por las Leyes Nº 28522 y 28802, publicadas en el Diario Oficial “El Peruano” el 25 de Mayo de 2005 y el 21 de Julio de 2006, respectivamente)



Aplicación de Contenidos Mínimos adecuados de los Perfiles de los Proyectos de Inversión Pública declarados en Emergencia (Autorizada por Resolución Ministerial N° 559-2006EF/15, publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 04 de Octubre de 2006, modificada por la Resolución Ministerial N° 163-2007-EF/15 publicada en el Diario Oficial "El Peruano" el 04 de Abril de 2007).

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

El 10 de Febrero de 2009 hubo una nueva directiva Nº 001-2009-EF/68.01 Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública, que deja sin efecto el numeral 3.2 del artículo 3º así como los artículos 4º y 5º de la Resolución Directoral N° 008-2007EF/68.01.

El Estudio pretende dotar de condiciones adecuadas a las normas actuales, tales como: Reglamento Nacional de Construcción, otras normas de acuerdo a las particularidades del proyecto. En las bases para la superación de la pobreza, aprobadas mediante Decreto Supremo N0 0022003-PCM, el mismo que señala que el principio en que debe sustentarse la reducción de la pobreza, y el que el Gobierno en sus diferentes niveles debe aplicar son, entre otros, la universalización de los servicios básicos (para el caso infraestructura urbana y equipamiento), para mejorar sustantivamente su calidad un proceso de descentralización y manejo eficiente del gasto y la inversión social, la participación y acceso de las personas en situación de pobreza a canales de participación, para que sus demandas sean atendidas y tengan la capacidad para salir de la pobreza por sus propios medios, y un soporte institucional que permita la integridad de las acciones en un marco de coordinación y concertación local, regional y nacional. Ley que crea el Sistema Nacional de Inversión Pública (Ley Nº 27293, publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 28 de Junio de 2000; modificada por las Leyes N° 28522 y 28802, publicadas en el Diario Oficial “El Peruano” el 25 de Mayo de 2005 y el 21 de Julio de 2006, respectivamente) Reglamento del Sistema Nacional de Inversión Pública (Aprobado por Decreto Supremo N° 102-2007-EF, publicado en el Diario Oficial “El Peruano” el 19 de Julio de 2007. En vigencia desde el 02 Agosto de 2007 y Modificado por Decreto Supremo N° 185-2007-EF, publicado en el Diario Oficial “El Peruano” el 24 de Noviembre de 2007) Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública Aprobada por Resolución Directoral N° 009-2007-EF/68.01 publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 02 de Agosto de 2007 y modificada por Resolución Directoral N° 010-2007-EF/68.01 publicada en el Diario Oficial "El Peruano" el 14 de Agosto de 2007).

2.6.3 LINEAMIENTOS DE POLÍTICA SECTORIAL:

Función

: 21 Cultura y deporte

Programa 048

: 46 Deportes

Subprograma

: 0102 Infraestructura educativa y deportiva

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• Lograr el desarrollo institucional de la gestión ambiental y su marco normativo, el fortalecimiento de la gestión ambiental a nivel nacional, sectorial, regional y local de manera que se integre con el diseño de las políticas públicas y propicie la participación de las instituciones de la sociedad. • Promover la conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales. 2.6.4 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL- PROGRAMÁTICA:

CLASIFICADOR DE RESPONSABILIDAD FUNCIONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE INVERSIÓN PÚBLICA.

NOTA IMPORTANTE: En todos los casos que la evaluación sea, responsabilidad del Sector Institucional (Sector al cual está adscrita la, UF), este deberá velar porque el proyecto propuesto se enmarque en el Plan Estratégico Sectorial de carácter Multianual y en los, Planes de Desarrollo Concertado Regional o Local, según corresponda. (Inciso h del artículo 6° del Decreto Supremo N° 157-2002-EF).

2.6.5 RELACIÓN CON EL CONTEXTO LOCAL:

El Proyecto se enmarca dentro del Plan de Desarrollo Municipal Distrital 2,011

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CAPITULO III IDENTIFICACIÓN 3.1.

SITUACION ACTUAL La Municipalidad Distrital de La Esperanza; tiene entre sus planes mejorar la infraestructura urbana para el servicio de la comunidad, debido a que la inadecuada condición para realizar actividades deportivas y recreativas en el Distrito capital de la esperanza, se cuenta con un espacio de terreno de 15,517.23m2 delimitado en un perímetro de 546.88ml que se encuentra en terreno natural y con potencial para desarrollar esta infraestructura, es por ello que se ha realizado un diseño arquitectónico, estructural, sanitario y eléctrico acorde con las normas vigentes que refleje el desarrollo de su población, mediante una adecuada ejecución y control de la contaminación ambiental, así como la preocupación de sus autoridades por ambientes naturales y adecuados que sean pulmones de su ciudad, y que tiene un mal aspecto producto del desinterés de autoridades anteriores a la actual gestión.

3.1.1

ASPECTOS DEMOGRÁFICOS, SOCIALES Y ECONÓMICOS DE LA POBLACIÓN

El Distrito de La Esperanza, según fuente INEI al año 2007, tiene una población de 2,889, representando en 179 en la zona urbana, 2710 en la zona rural y dispersa, distribuida por sexo en 1,478 hombres y 1,411 mujeres. Demografía.- El distrito capital la Esperanza de acuerdo al

Censo 2007, proyecta una

población de 179 habitantes (Censo 1993 217 habitantes). Su tasa de crecimiento para el periodo comprendido entre el 2007 – 2017 es negativa. Para fines del Cálculo de Población de referencia tomaremos como valor de crecimiento cero. La estructura de la población por sexo, del distrito de La Esperanza, está conformada el 51.16% por hombres el 48.84 % por mujeres. La Densidad Poblacional estimada, entonces, para el año 2007 es de 48.40 habitantes por Km 2 para el distrito capital La Esperanza. Población Censada

2889

Población Urbana

179

Población Rural

2710

Población Censada Hombres

1478

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Población Censada Mujeres

1411

Población de 15 y más años de edad

1982

Porcentaje de la población de 15 y más años de edad

68.61

Tasa de Analfabetismo de la población de 15 y más años de edad 25.7 Porcentaje de la población de 6 a 24 años de edad con Asistencia 73.6 al Sistema Educativo Regular Fuente INEI: Censo Nacional Año 2007

Las Características Socioeconómicas.Según el Censo de Población

Vivienda de 2007, en el Distrito La Esperanza el sector

económico de mayor relevancia corresponde a la actividad agrícola, que representa el 70% y en menor porcentaje se dedican a la ganadería, comercio y otros. Nivel es de Ingreso, el nivel de ingreso mensual familiar per–capita es de S/. 204.5 de los cuales la mayoría de la población destina un promedio de 50 al 65% del ingreso familiar para la alimentación. POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA Poblacion Economicamente Activa (PEA) de 14 y más años de edad- Total

989

Poblacion Economicamente Activa (PEA) de 14 y más años de edad Mujeres

220

Poblacion Economicamente Activa (PEA) de 14 y más años de edad Hombres

769

Tasa de Actividad Economica de la PEA de 14 y más años de edad

48.2

% de la PEA Ocupada de 14 y más años - En la agricultura, ganaderia, caza 81.6 y silvicultura % de la PEA Ocupada de 14 y más años - En la pesca

0

% de la PEA Ocupada de 14 y más años - Explotación de minas y canteras

0

% de la PEA Ocupada de 14 y más años - Industrias manufactureras

0.1

% de la PEA Ocupada de 14 y más años - Suministro de electricidad, gas y agua

0

% de la PEA Ocupada de 14 y más años - Construcción

0.3

% de la PEA Ocupada de 14 y más años - Comercio

0.7

% de la PEA Ocupada de 14 y más años - Venta, mantenimiento y reparación de vehículos automotores y motocicletas

0

% de la PEA Ocupada de 14 y más años - Hoteles y restauranrantes

0.2

% de la PEA Ocupada de 14 y más años - Trnasporte, almacenamiento y comunicaciones

0.2

% de la PEA Ocupada de 14 y más años - Intermediación financiera

0

% de la PEA Ocupada de 14 y más años - Actividad inmoviliaria, empresarial 0.6 y alquileres % de la PEA Ocupada de 14 y más años - Administración pública y defensa para seguridad social afiliada

1.2

% de la PEA Ocupada de 14 y más años - Enseñanza

4.6

% de la PEA Ocupada de 14 y más años - Servicios sociales y de salud

0.5

% de la PEA Ocupada de 14 y más años - Otras actividades, servicio comun 0.4 social y personales % de la PEA Ocupada de 14 y más años - Hogares privados con servicios

1.1

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doméstico % de la PEA Ocupada de 14 y más años - Organizaciones y organos extraterritoriales

0

% de la PEA Ocupada de 14 y más años - Actividad económica No especificada

8.4

Fuente INEI: Censo Nacional Año 2007

Servicios Públicos Sistema de Agua Potable El abastecimiento de agua en la capital del Distrito de la Esperanza se realiza utilizando el recurso de los manantiales que existen en las partes altas, mediante la modalidad de captación de ladera o manantial, línea de aduccion, reservorios apoyados, red de tendido domiciliario /o piletas. La localidad en estudio cuenta con una entidad encargada del control del agua de su abastecimiento que es la Municipalidad Distrital La Esperanza, así como el apoyo del Ministerio de Salud, a través del Programa de Saneamiento Ambiental, cuyos técnicos organizan a la población en Juntas Administradoras del Agua Potable Rural (JASS), capacitan a la población en el manejo del agua realizan controles en los centros poblados; siempre bajo la supervisión del Ministerio de Salud en la Ámbito de estudio se estima que el 70% cuenta con cobertura a nivel domiciliario. Sin embargo, aún no se ha logrado niveles satisfactorios en cuanto a abastecimiento permanente, Calidad de agua distribución domiciliaria de agua. Ya que esta tiene más la falta de mantenimiento, es que existen enfermedades estomacales. En cuanto a saneamiento ambiental se tiene que uno de los mayores problemas es el manejo del agua en los domicilios, donde se ha detectado frecuentemente la presencia de coliformes fecales en los reservorios (noques), clara evidencia de tenerlos expuestos a la intemperie, cerca a establos de animales, de la carencia de educación sanitaria en cuanto al manejo disposición final de deposiciones fisiológicas. Es urgente implementar una política sanitaria rural en todos los niveles de gobierno e instituciones responsables, vía participación ciudadana.

Sistema de Alcantarillado Los centros poblados del Distrito de La Esperanza no cuentan con sistema de alcantarillado; por lo tanto, presentan un indicador de extrema pobreza bajos niveles de calidad de vida, solo cuenta con este sistema el distrito capital, de los cuales solo el 10% de la población ha conectado a este sistema. El Ministerio de Salud a través de su Programa de Salud Ambiental es el encargado de la educación, monitoreo control del manejo de aguas servidas excretas humanas; el mismo que tiene implicancia directa con la educación manejo de alimentos residuos sólidos. La situación en cuanto a saneamiento es grave porque es común la micción la deposición de excretas a la intemperie (en áreas muy cercanas a las viviendas), lo que sumados a los establos de animales dentro de las viviendas, generan altos grados de contaminación de enfermedades gastrointestinales endémicas.

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Las aguas residuales del manejo doméstico, son eliminadas arrojándolas a las vías públicas o patios interiores que por su naturaleza (al contener residuos biológicos putrescibles) favorecen la presencia de moscas organismos vivos contaminantes. El Ministerio de Salud ha incidido en realizar campañas promocionales del manejo óptimo del agua, eliminación de residuos sólidos excretas, mostrando las ventajas del uso de tecnología apropiada para cada caso. Estado de Letrinas a pesar del trabajo de MINSA. Específicamente ha promocionado la construcción mantenimiento de letrinas silos sépticos, según sus estadísticas ha alcanzado que el 60% de la población de los centros poblados cuenten con letrinas. Sin embargo, la población aún no interioriza ni practica comportamientos óptimos de un manejo sanitario Un 40% de la población aún no cuenta con ningún sistema ni conocimiento del manejo de letrinas ni silos sépticos. Sistema de Energía Eléctrica A nivel del Distrito de La Esperanza, el servicio de energía eléctrica tiene como fuente el Sistema Interconectado entre La Central Hidroeléctrica Carhuaquero y la central Hidroeléctrica Chiriconga, la administración venta de energía está a cargo de ENSA La ciudad capital La Esperanza se encuentra Electrificada

La Iluminación La iluminación es deficiente, cuenta con postes de luz pública bastante espaciados, generando durante la noche la sensación de peligrosidad al ser transitada peatonalmente. Aspectos sobre Vivienda En el distrito La Esperanza, el grado de consolidación de las edificaciones es alrededor del 10% en donde predomina el material de adobe con 82% un 8.% de ladrillo. Del total de Viviendas, el 41.40% de ellas carecen del servicio de agua potable, desagüe y alumbrado eléctrico. Las Viviendas cuentan en la actualidad con servicio de telefonía comunicaría, ingresando actualmente la señal de telefonía celular. Total de Viviendas Particulares

907

Viviendas con abastecimiento de agua

37

Viviendas con Servicio higiénico

408

Vivendas con alumbrado eléctrico

93

% de hogares en viviendas particulares - Sin agua, ni desagüe ni alumbrado eléctrico

41.4

Fuente INEI: Censo Nacional Año 2007

Aspectos sobre la Ciudad El Casco Urbano del distrito capital tiene una extensión aproximada de 35.50 hectáreas, presenta un ordenamiento espacial que se adecua a la topografía del terreno, en ese

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sentido la morfología urbana presenta edificaciones que se desarrollan tomando en cuenta la pendiente natural del terreno. El Ingreso.- El Ingreso Actual está ubicado en el sector Norte del distrito capital, viniendo de la ciudad de Santa Cruz, siguiendo hacia el sur hacia la salida al C.P.M. Chaquil, esta calle toma el nombre de Jr. El Progreso, la cual se encuentra en malas condiciones de transitabilidad. La Imagen Urbana, Se aprecia el atraso a pesar de ser la que más años de creación tiene en esta provincia (84años). La Accesibilidad La Accesibilidad vehicular al interior de la ciudad presenta dificultades en cuanto a transitabilidad habiendo caos a que no existe ninguna clase de señalización ni adecuación vial por no existir una vía principal de carácter principal por eso que se intervendrá el Jr El Progreso de esta manera responda al flujo vehicular existente a las características del mismo. Equipamiento Urbano. Se encuentran próximos entre ellos a lo largo del Jr. Tupac Amaru paralelo a la calle de ingreso, debido a su desarrollo Longitudinal como vía de paso. Iglesia Católica.Espacio Ubicado en el corazón de la ciudad capital La Esperanza en el Jr Tupac Amaru usado solo en horarios de culto, colindante al parque principal. Posta Médica.Ubicada al costado izquierdo del local de la Municipalidad distrital la Esperanza en el Jr. Tupac Amaru, la cual cuenta con agua permanente, cuenta con desagüe, satisfacen basicamente necesidades de los usuarios. Local Comunal.No se cuenta con esta infraestructura local. Municipalidad Distrital La Esperanza.Ubicada en el Jr La Esperanza, frente al Parque Principal, el cual atiende a la población en forma administrativa y técnicamente. Áreas Verdes.Se encuentran sin tratamiento. Mercado de Abastos.No se cuenta con este servicio, los pobladores acuden a la ciudad de Santa Cruz para hacer sus compras los días miércoles y domingos. Centros Educativos.Estos se encuentran funcionando y como parte de su saneamiento cuentan con agua y desagüe.

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3.1.2

POBLACIÓN REFERENCIAL El proyecto se circunscribe en el distrito de La Esperanza, cuya población ascendiente a 2,889 habitantes para el año 2007, proyectándose para el presente año o año cero, que de alguna forma es la totalidad beneficiarios referenciales de la ciudad. El distrito capital la Esperanza de acuerdo al Censo 2007, proyecta una población de 179 habitantes (Censo 1993 217 habitantes).

Su

tasa

de

crecimiento

para

el

periodo

comprendido entre el 2007 – 2017 es negativa. Para fines del Cálculo de Población de referencia tomaremos como valor de crecimiento cero.

CUADRO No 3.1-1:

Habitantes por Lote / Vivienda según Manzana CUADRO Nº 01

POBLACION DEL AREA DE REFERENCIA Departamento

Provincia

Distrito

Pueblo

CAJAMARCA

SANTA CRUZ

LA ESPERANZA

LA ESPERANZA

Estimaciones y Proyecciones de Población 2011-2021 AÑO

DEMANDA DE POBLACIÓN

OFERTA SIN PROYECTO

DEFICIT

0

2011

2745

2745

0

1

2012

2745

2745

0

2

2013

2745

2745

0

3

2014

2745

2745

0

4

2015

2745

2745

0

5

2016

2745

2745

0

6

2017

2745

2745

0

7

2018

2745

2745

0

8

2019

2745

2745

0

9

2020

2745

2745

0

10

2021

2745

2745

0

Fuente: Proyecciones del INEI-Formulador

AÑO

EN RESUMEN:

2,745

Pobl.Prom.

N° DE N° DE HABITANTES FAMILIAS

0

2011

2889

578

1

2012

2889

578

2

2013

2889

578

3

2014

2889

578

4

2015

2889

578

5

2016

2889

578

6

2017

2889

578

7

2018

2889

578

8

2019

2889

578

9

2020

2889

578

10

2021

2889

578

2,889

578

Promedio Anual 10 Años

PERFIL: CREACION DEL CENTRO MULTIDEPORTIVO LA ESPERANZA, DISTRITO DE LA ESPERANZASANTACRUZ -

POBLACION PROMEDIO

2,889

FAMILIAS PROMEDIO

578

TASA DE CRECIMIENTO

0.00%

Fuente: htp//desa.inei.gob.pe/tasainei2007 Características de Población censo 2007 /Tasa de Crecimiento referencial adoptada 0.00 %

3.1.3

POBLACION OBJETIVO O DEMANDADA Para este caso, lo constituye un porcentaje de la población del Distrito de La Esperanza y una población foránea a la zona del proyecto, cuya población considerada ascendiente a 2,889 habitantes para el presente año o año cero, que de alguna forma es la totalidad beneficiarios referenciales de la localidad.

CUADRO No 3.1-2 Habitantes por Lote/vivienda según Manzana CUADRO Nº 02

POBLACION DEL AREA DE INFLUENCIA Departamento

Provincia

Distrito

Pueblo

CAJAMARCA

SANTA CRUZ

LA ESPERANZA

LA ESPERANZA

Estimaciones y Proyecciones de Población 2011-2021 AÑO

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

DEMANDA DE POBLACIÓN

OFERTA SIN PROYECTO

DEFICIT

2889 2889 2889 2889 2889 2889 2889 2889 2889 2889 2889

2889 2889 2889 2889 2889 2889 2889 2889 2889 2889 2889

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Fuente: Planos de Cofopri

2,889

Pobl.Prom.

ANALISIS DE LA DEMANDA ESTIMACIONES Y PROYECCIONES DE LA POBLACION 2011-2021 AÑO

N° DE HABITANTES

N° DE FAMILIAS

OFERTA SIN PROYECTO (5%)

DEMANDA INSATISFECHA SIN PROYECTO

0

2011

2889

578

144

2745

1

2012

2889

578

144

2745

2

2013

2889

578

144

2745

3

2014

2889

578

144

2745

4

2015

2889

578

144

2745

5

2016

2889

578

144

2745

6

2017

2889

578

144

2745

PERFIL: CREACION DEL CENTRO MULTIDEPORTIVO LA ESPERANZA, DISTRITO DE LA ESPERANZASANTACRUZ -

7

2018

2889

578

144

2745

8

2019

2889

578

144

2745

9

2020

2889

578

144

2745

10 2021

2889

578

144

2745

Promedio Anual 10 Años

2,889

578

N° DE N° DE HABITANTES FAMILIAS

AÑO

EN RESUMEN:

0

2011

2889

578

1

2012

2889

578

2

2013

2889

578

3

2014

2889

578

4

2015

2889

578

5

2016

2889

578

6

2017

2889

578

7

2018

2889

578

8

2019

2889

578

9

2020

2889

578

10

2021

2889

578

2,889

578

Promedio Anual 10 Años

POBLACION PROMEDIO

2,889

FAMILIAS PROMEDIO

578

TASA DE CRECIMIENTO

0.00%

Fuente: htp//desa.inei.gob.pe/tasainei2007 y COFOPRI Características de Población censo 2007 /Tasa de Crecimiento referencial adoptada 0.00 %

Estimación de la población actual para lotes sobre el área de influencia: Promedio de 5 Hab/Viv X Nº de Viv. = Población estimada actual. 5 Hab/Viv

578 Viv.

2,889 Hab.

De acuerdo a la tendencia de crecimiento poblacional se proyecta que para el año 2021, los pobladores del área de influencia, contará con una población de 2,889 habitantes a una tasa de crecimiento de 0.00% (estimada por el Formulador), asignándosele un modelo de crecimiento aritmético. (ver cuadro adjunto).

Pfutura Donde: Pfutura = población futura

 Pactual



(1  r )

T

PERFIL: CREACION DEL CENTRO MULTIDEPORTIVO LA ESPERANZA, DISTRITO DE LA ESPERANZASANTACRUZ -

Pactual = población actual r = tasa de crecimiento T = periodo de diseño

CUADRO No 3.1-3:

Población, Números de Lotes y Densidad Hab/viv al Año 2021.

Proyectada

CUADRO Nº 03 TASA DE CRECIMIENTO 0.00 % DENSIDAD 5 HAB/VIV PERIODO DE DISEÑO 10 AÑOS POBLACION ACTUAL (2011) 2,889 HAB POBLACIÓN PROMEDIO 2,889 HAB. POBLACION FUTURA (2021) 2889 HAB. Nº DE VIVIENDAS BENEFICIADAS A LOS SERVICIOS CON EL PROYECTO

3.2

DEFINICION DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS

3.2.1

DEFINICION DEL PROBLEMA

Nº DE Viv. 578 578 578 100%

El Problema Central identificado se ha definido como “INADECUADAS CONDICIONES PARA SANO ESPARCIMIENTO Y DESARROLLO DE PRACTICAS DEPORTIVAS EN EL DISTRITO DE LA ESPERANZA”, esto afectan especialmente a gran parte de la población del distrito capital La Esperanza.

El problema tiene como Causas Directas: Causa Directa 1.- Desaprovechamiento de áreas para sano esparcimiento deportivo. Causa Directa 2.- Limitada estructura y equipamiento existente antiguo y deteriorado. De la Causa Directa se derivan Causas Indirectas: Causa Indirecta 1.- Ausencia de infraestructura adecuada, en terreno natural. Causa Indirecta 2.- Bajo presupuesto económico y baja atención de infraestructura de los gobiernos locales.

Así mismo los principales Efectos son: Efectos Directos 1.- Baja imagen de la zona y contaminación del aire por partículas en suspensión. Efectos Directos 2.- Disminución de recreación, prácticas y eventos deportivos. Efectos Indirectos 1.- Bajo valor de los predios aledaños y daños a la salud de los pobladores. Efectos Indirectos 2.- Bajo desarrollo recreacional, deportivo y descontento de los pobladores. EFECTO FINAL Bajo nivel de desarrollo de prácticas deportivas y de interacción social. Estos problemas se presentan en el árbol que a continuación se establece (ver figura N° 3).

PERFIL: CREACION DEL CENTRO MULTIDEPORTIVO LA ESPERANZA, DISTRITO DE LA ESPERANZASANTACRUZ -

PERFIL: CREACION DEL CENTRO MULTIDEPORTIVO LA ESPERANZA, DISTRITO DE LA ESPERANZA-SANTACRUZ -

Figura No 3. ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS EFECTO FINAL Bajo nivel de desarrollo de prácticas deportivas y de interacción social

Efecto Indirecto: Bajo valor de los predios aledaños y daño a la salud de los pobladores

Efecto Directo: Baja imagen de la zona y contaminación del aire por partículas en suspensión

Efecto Indirecto: Bajo nivel de desarrollo recreacional, deportivo y Descontento de los moradores

Efecto Directo: Disminución de recreación, prácticas eventos deportivos

Problema Central: “INADECUADAS CONDICIONES PARA SANO ESPARCIMIENTO Y DESARROLLO DE PRACTICAS DEPORTIVAS EN EL DISTRITO DE LA ESPERANZA”

Causa Directa: Desaprovechamiento de áreas para sano esparcimiento deportivo

Causa Directa: Limitada estructura y equipamiento existente antiguo y deteriorado

Causa Indirecta: Ausencia de infraestructura adecuada, en terreno natural

Causa Indirecta: Bajo presupuesto económico y baja atención de infraestructura de los gobiernos locales

PERFIL: CREACION DEL CENTRO MULTIDEPORTIVO LA ESPERANZA, DISTRITO DE LA ESPERANZASANTACRUZ -

3.2.2

INTENTO DE SOLUCIONES ANTERIORES Las autoridades locales, durante varios años han realizado las gestiones para los gastos de ejecución, con la finalidad de mejorar el ornato de la zona y el desarrollo de actividades deportivas.

3.2.3

POSIBILIDADES Y LIMITACIONES Posibilidades -

El Gobierno Local – Municipalidad Distrital de La Esperanza cuenta con el recurso humano y técnico para el diseño y ejecución de la infraestructura urbana propuesta; que contribuirá a mejorar las condiciones de actividades recreativas y deportivas con la construcción del centro recreacional turístico La Esperanza en el Distrito de La Esperanza, para el desarrollo de la zona, previa aprobación del Perfil del Proyecto presentado. Limitaciones

-

Anteriormente se han hecho gestiones para mejorar las condiciones de desarrollo de esparcimiento y deportivo de la zona por las antiguas autoridades anteriores que intentaron dar solución al problema, pero en menor escala debido al desinterés y/o escaso presupuesto destinado para la ejecución del proyecto.

3.3

OBJETIVO DEL PROYECTO 3.3.1

OBJETIVO CENTRAL La solución al problema central constituye el objetivo central o propósito del proyecto, el cual es “ADECUADAS CONDICIONES PARA SANO ESPARCIMIENTO Y DESARROLLO DE PRACTICAS DEPORTIVAS EN EL DISTRITO DE SANTA”.

3.3.2 Determinación de Medios del Proyecto Medios Directos Medio Directo 1.- Aprovechamiento de áreas para sano esparcimiento deportivo. Medio Directo 2.- Adecuada estructura y equipamiento recreativo y deportivo. Medios Indirectos Medio Indirecto 1.- Construcción de infraestructura deportiva y ambientes para el sano esparcimiento. Medio Indirecto 2.- Mayor presupuesto económico y mejor atención de los gobiernos locales para infraestructuras recreativas y deportivas.

PERFIL: CREACION DEL CENTRO MULTIDEPORTIVO LA ESPERANZA, DISTRITO DE LA ESPERANZASANTACRUZ -

3.3.3 Determinación de los Fines del Proyecto FIN ÚLTIMO Mayor nivel de desarrollo de prácticas deportivas y de interacción social. Fines Directos Fin Directo 1.- Incremento del aspecto paisajista de la zona y disminución de contaminación por partículas en suspensión. Fin Directo 2.- Aumento de prácticas recreacionales y eventos deportivos y creación de campeonatos urbanos e interurbanos. Fines Indirectos Fin Indirecto 1.- Aumento del valor de los predios aledaños y reducción del daño a la salud de los pobladores. Fin Indirecto 2.- Mejor desarrollo deportivo y recreativo con presencia de actividades comerciales en la zona. Los objetivos del proyecto se pueden reflejar en el árbol de Medio y Fines que a continuación se establece (ver figura N° 4).

PERFIL: CREACION DEL CENTRO MULTIDEPORTIVO LA ESPERANZA, DISTRITO DE LA ESPERANZA-SANTACRUZ -

Figura No 4.

ARBOL DE MEDIOS Y FINES FIN ÚLTIMO

Mayor nivel de desarrollo de prácticas deportivas y de interacción social

Fin Indirecto: Mejor desarrollo deportivo y recreativo con presencia de actividades comerciales en la zona

Fin Indirecto:

Aumento del valor de los predios aledaños y reducción del daño a la salud de los pobladores Fin Directo:

Fin Directo: Aumento de prácticas recreacionales y eventos deportivos y creación de campeonatos urbanos e interurbanos

Incremento del aspecto paisajista de la zona y disminución de contaminación por partículas en suspensión Objetivo Central:

“ADECUADAS CONDICIONES PARA SANO ESPARCIMIENTO Y DESARROLLO DE PRACTICAS DEPORTIVAS EN EL DISTRITO DE LA ESPERANZA” Medio Directo: Aprovechamiento de áreas para sano esparcimiento deportivo

Medio Fundamental: Construcción de infraestructura deportiva y ambientes para el sano esparcimiento

Medio Directo: Adecuada estructura y equipamiento recreativo y deportivo

Medio Fundamental: Mayor presupuesto económico y mejor atención de los gobiernos locales para infraestructura recreativa y deportiva

PERFIL: CREACION DEL CENTRO MULTIDEPORTIVO LA ESPERANZA, DISTRITO DE LA ESPERANZASANTACRUZ -

3.3.3 Análisis de Medios Fundamentales Se han identificado como imprescindibles los medios fundamentales

IMPRESCINDIBLE

Acción 1: Creacion del Centro Multideportivo La Esperanza Acción 1A: Zona de esparcimiento (7405.20m2). Acción 1B: Portal de Ingreso (6.08m3). Acción 1C: Pavimento rígido estacionamiento (984.56m2). Acción 1D: SS.HH. Vestidores y Hospedaje (172.87m2). Acción 1E: Losa Deportiva (1,058.24m2).

Acción 1F: Graderías de losa deportiva (189.60m2). Acción 1G: Piscina y Equipamiento (275.52m2) Acción 1H: Red eléctrica Primaria 220V (50ml) Acción 1I: Instalaciones eléctricas interiores (1,940ml)

PERFIL: CREACION DEL CENTRO MULTIDEPORTIVO LA ESPERANZA, DISTRITO DE LA ESPERANZASANTACRUZ -

3.4 DESCRIPCION DE LAS ALTERNATIVAS Mediante el análisis del “Árbol de Problema” y “Árbol de Objetivos”, y asumiendo consideraciones de orden técnico, ambiental y de uso y costumbres de la población, se plantean las siguientes alternativas: 

CREACION DEL CENTRO MULTIDEPORTIVO LA ESPERANZA, DISTRITO DE LA ESPERANZA-SANTACRUZ-CAJAMARCA. ALTERNATIVA N° 01



Zona de Esparcimiento (7405.20m2) conformado por obras provisionales, obras preliminares, movimiento de tierras, pisos de concreto f’c=175kg/cm2 (1758.13m2) E=4” inc. Acabado; pavimento rígido de concreto f’c=210kg/cm2 (984.56m2) e=6” inc acabado; piso de adoquín de color 10x20x4cm (389.96m2); sardineles de concreto f’c=175kg/cm2, muros reforzados de concreto armado f’c=175kg/cm2 y f’c=210kg/cm2, pórtico de ingreso conformado por obras de excavación, relleno, nivelación, solados para zapatas; concreto armado f’c=210kg/cm2 en zapatas, columnas o placas y vigas; tarrajeo y pintura de superficies; además de puerta metálica de ingreso tubo FºGº s/diseño 2”x4” – 1”x2”, pérgolas y cobertura con madera conformado por obras de excavación, relleno, nivelación, solados para zapatas; concreto armado f’c=210kg/cm2 en zapatas y columnas circulares, tarrajeo y pintura de superficies con bancas de concreto en acabado granito pulido; 02 piscinas y equipamiento con concreto f’c=210kg/cm2 en losas y muros; y enchape de mayólica de 20x20 en color azulejo con perímetro de granito lavado, sistemas de recirculación y filtrado e iluminación con cuarto de maquinas, sembrado de grass tipo implante, sembrado de plantas y flores ornamentales (Poncianas y flores en variedad de colores); sistema de riego con tubería PVC, válvulas y accesorios en cajas de salida, botaderos de fibra de vidrio y juegos infantiles múltiples.



Servicios Higiénicos, Vestidores y Hospedaje (172.87m2). con obras provisionales, preliminares y movimiento de tierras; obras de concreto simple (solados, cimientos, sobrecimientos y falso pisos), obras de concreto armado (f’c=210kg/cm2, zapatas, columnas, vigas , losa aligerada y apoyos de urinario y asientos de concreto); albañilería con muros de ladrillo KK soga, revoques (primarios y frotachados); cielo raso; piso de cerámica 30x30cm, zócalo de cerámica 20x30cm color, contrazócalo cerámico color; carpintería de madera cedro en puertas y tabiquería en melapak, cerrajería; vidrios sistema directo y pintura; aparatos y accesorios sanitarios, instalaciones sanitarias de desagüe y agua fría; tanque elevado de polietileno; instalaciones eléctricas de alumbrado y fuerza, tableros, cables y luminarias; considerando electrobomba monofásica potencia 0.60HP.



Losa Deportiva (1058.24m2) conformado por obras preliminares, movimientos de tierras, losa de concreto f’c=175kg/cm2, pintado de líneas de juego 7.5cm; juntas de dilatación con

PERFIL: CREACION DEL CENTRO MULTIDEPORTIVO LA ESPERANZA, DISTRITO DE LA ESPERANZASANTACRUZ -

elastómeros 1”, arcos de FºGº 2” inc. Castillo de básquet, postes de F°G° Ø2" y ned de nylon vóley. 

Graderías de Losa Deportiva (189.60m2) conformado por obras preliminares, movimiento de tierras, concreto simple (cimientos y gradas), concreto armado f’c=175kg/cm2 (vigas de cimentación, muros, columnas, graderías y vigas), albañilería con ladrillo kk de cabeza, tarrajeo frotachado y pulido y pintura en superficies.



Red Eléctrica Primaria 220V (50.00ml) conformado por obras provisionales y preliminares, sum. e inst. de ductos de 02 vías y tubo PVC P 105mm, sum. eE inst. de postes y accesorios, sum. e inst. de retenidas simple B.T.; sum. e inst. de armados (tipo A7, A11, A11-SM, STMSM); sum. y montaje de conductores (cable de aleación de aluminio tipo AAAC de 35mm2); cable de energía NYY 3-1x70mm2; sum. e inst. de puesta a tierra; murete de ladrillo, caja portamedidor trifásico, medidor electrónico multimedia trifásico, trafomix trifásico de 13.2/0.22KV, Transformador trifásico de 50KVA, tablero general y de distribución principal, pruebas eléctricas.



Redes Eléctricas interiores (1940.00ml) conformado por obras preliminares, suministro e instalación de ductos (tub. PVC-P 25, 55, 105mm); manhol acometida de 40x40 y 80x80cm; poste de concreto armado ornamental de 5m, postes de concreto de L=12m; sum. de conductores de cobre (cables de energía NYY 2-1x6mm2; 2-1x10mm2, 3-1x6mm2, 31x16mm2), reflectores de halogenuro metálico de 400w y 1000w, luminarias esféricas de vapor de sodio 70w, luminarias Ecom con lámpara HPI-T 150w y pruebas eléctricas.

ALTERNATIVA N° 02 

La Diferencia de la Primera Alternativa se encuentra en:



Campo Deportivo con Grass Sintético (1,058.24m2) que incluye trazo y replanteo, movimientos de tierras (corte superficial, excavación, preparación subrasante, sub base granular 15cm y base granular 15cm, eliminación; suministro e instalación de grass artificial inc. cama de arena y caucho, líneas de juego; arcos de FºGº 2” inc. Castillo de básquet, postes de F°G° Ø2" y ned de nylon vóley.



Redes Eléctricas interiores (1940.00ml) considerando por poste de fierro fundido ornamental de 5m y luminarias tipo Isla con lámpara de vapor de sodio 70w.

PERFIL: CREACION DEL CENTRO MULTIDEPORTIVO LA ESPERANZA, DISTRITO DE LA ESPERANZASANTACRUZ -

CAPITULO IV FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN 4.1.

HORIZONTE DEL PROYECTO De acuerdo a la naturaleza del Proyecto tenemos como horizonte una vida útil de 10 años, igualmente para cuestiones de identificación, de formulación y evaluación social de proyectos de Inversión pública, a nivel perfil se considerará también 10 años como periodo de horizonte temporal para verificar el cumplimiento de los objetivos que persigue el Proyecto.

4.1.1

El Ciclo del Proyecto y su Horizonte de Evaluación

4.1.2

La Fase de Pre Inversión y su Duración Se recomienda aprobar el estudio a nivel de perfil debido a que los diferentes proyectos alternativos son bien diferenciados y de acuerdo al monto de la inversión; analizados en cada una de sus partidas y etapas que comprenden.

Estudio

Unidad de Tiempo Cantidad

Nivel Perfil

mes

1

4.1.3 La Fase de Inversión sus Etapas y su Duración.

ALTERNATIVA Nº 01 FASE DE INVERSIÓN ETAPAS Etapa I 1. Elaboración de Expediente Técnico y Licitación 2. Ejecución del Proyecto  Ejecución de obras civiles de acuerdo al expediente técnico Total

Unidad de tiempo

Cantidad

mes

2

mes

6

mes

8

PERFIL: CREACION DEL CENTRO MULTIDEPORTIVO LA ESPERANZA, DISTRITO DE LA ESPERANZASANTACRUZ -

ALTERNATIVA Nº 02 FASE DE INVERSIÓN ETAPAS

Unidad de tiempo

Cantidad

mes

2

mes

6

mes

8

Etapa I 3. Elaboración de Expediente Técnico y Licitación 4. Ejecución del Proyecto  Ejecución de obras civiles de acuerdo al expediente técnico Total

4.1.4. La fase de Post Inversión y sus Etapas. Descripción Operación y Mantenimiento de Proyecto

Unidad de Tiempo

Cantidad

Año

10

4.2 ANÁLISIS DE LA DEMANDA Sobre la base de la información consignada en el diagnóstico, se establece que el Centro Multideportivo La Esperanza en el Distrito de La Esperanza mantiene una demanda poblacional, por lo tanto las variables de buscar un lugar con adecuadas condiciones para actividades deportivas que por el momento son escasas; además de considerar los costos de operación para el centro multideportivo son poco significativos para el análisis y estimación de la demanda. Bajo estas condiciones, la demanda se estima en función a la necesidad de la población beneficiaria de disponer con áreas públicas para la interrelación en un ambiente natural, para lo cual se asumen como variables de análisis, la población del área de influencia directa del proyecto, que se estima en 2,889 habitantes (población urbana y rural beneficiada) La demanda del proyecto está dada por el crecimiento poblacional insatisfecho, representada en el siguiente cuadro en el siguiente cuadro:

PERFIL: CREACION DEL CENTRO MULTIDEPORTIVO LA ESPERANZA, DISTRITO DE LA ESPERANZASANTACRUZ -

POBLACION DEL AREA DE INFLUENCIA Departamento

Provincia

Distrito

Pueblo

CAJAMARCA

SANTA CRUZ

LA ESPERANZA

LA ESPERANZA

Estimaciones y Proyecciones de Población 2011-2021 AÑO

DEMANDA DE POBLACIÓN

OFERTA SIN PROYECTO

DEFICIT

0

2007

2889

2889

0

1

2008

2889

2889

0

2

2009

2889

2889

0

3

2010

2889

2889

0

4

2011

2889

2889

0

5

2012

2889

2889

0

6

2013

2889

2889

0

7

2014

2889

2889

0

8

2015

2889

2889

0

9

2016

2889

2889

0

10

2017

2889

2889

0

Fuente: Planos de Cofopri

Pobl.Prom.

2,889

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4.3 ANÁLISIS DE LA OFERTA 4.3.1

OFERTA SIN PROYECTO.

La Oferta actual esta dada por servicios que presenta en este momento EL CENTRO MULTIDEPORTIVO, los mismos que brindan una restringida e inadecuadas condiciones para el desarrollo de actividades deportivas y de interrelación y relax, debido a una infraestructura escasa e inadecuada que no permite una prestancia justa para los pobladores de la zona y aledaños. Los principales componentes, características técnicas y de distribución del centro recreacional prácticamente no existen, a excepción del espacio disponible y pequeñas construcciones existentes. 4.3.2 OFERTA CON PROYECTO. La Oferta con Proyecto corresponde a la Creación del Centro Multideportivo la Esperanza, que contará con adecuadas condiciones deportivas y recreativas para el desarrollo de la población. Los principales componentes, características técnicas, se resumen en el siguiente cuadro:

PERFIL: CREACION DEL CENTRO MULTIDEPORTIVO LA ESPERANZA, DISTRITO DE LA ESPERANZASANTACRUZ -

OBRAS

Unidad

Metrado

M2

2058.24

M2

189.60

M2

7405.204

SS.HH. VESTIDORES Y HOSPEDAJE

M2

172.87

PORTAL DE INGRESO

M3

6.08

PAVIMENTO RIGIDO ESTACIONAMIENTO

M2

LOSA DEPORTIVA GRADERIAS EN LOSA DEPORTIVA

ZONA DE ESPARCIMIENTO

PISCINA Y EQUIPAMIENTO RED ELECTRICA PRIMARIA INSTALACIONES Y REDES ELECTRICAS INTERIORES

M2

984.56 275.52

GLB

1.00

GLB

1.00

Características Concreto F'c=175 Kg/Cm2 Pulido y Bruñado E=4" Inc. Encofrado, juntas dilatación, pintura de líneas y equipamiento. Gradas y Escalones - Concreto F'c=175 Kg/cm2 Pisos de concreto F'c=175 Kg/cm2 de 4”, pisos de adoquin color, cama de arena en zona de juegos, sardineles, muros reforzados concreto F'c=175 Kg/cm2 y F'c=210 Kg/cm2, pérgolas y cobertura madera, bancas revestidas, área verde, sistema de riego y equipamiento. Elementos estructurales de concreto armado f’c=210kg/cm2, y acabados con cerámica 30x30cm en piso y 20x30cm en pared instalaciones sanitarias y eléctricas. Elementos estructurales de concreto armado f’c=210kg/cm2, y acabados con tarrajeo y pintura látex, puerta metálica de ingreso. Pisos de concreto F'c=210 Kg/cm2 de 6” sobre sub base y base granular y juntas de dilatación 1”. Elementos estructurales de concreto armado f’c=210kg/cm2, y acabados con mayólica 20x20cm en muro y piso interior y granito lavado en perímetro exterior, sistema de recirculación y filtrado e iluminación. Suministro e instalación de red de distribución exterior con tubería de PVC SAP de diferentes diámetros y ductos concreto 02 vías, cables, Postes y Transformadores, sistemas de protección, tableros generales y pruebas eléctricas. Suministro e instalación de red de distribución de alumbrado con conductores de cu de diferentes espesores, ductos, manholes, accesorios, izaje de postes de concreto, luminarias de diversa potencia, pruebas eléctricas y puesta en servicio.

4.4 BALANCE OFERTA - DEMANDA La comparación de la oferta actual y la demanda proyectada, que en la ejecución del proyecto existe un Déficit de los componentes que conforman la misma, por lo que con el proyecto dicho déficit se reducirá. En el cuadro siguiente se muestra las importantes características que difieren uno del otro, en la situación SIN Proyecto (Oferta Actual) y la Situación CON Proyecto (Oferta Proyectada).

Unidad

SIN PROYECTO

CON PROYECTO

LOSA DEPORTIVA

OBRAS

M2

No tiene

2058.24

GRADERIAS EN LOSA DEPORTIVA

M2

No tiene

189.60

ZONA DE ESPARCIMIENTO

M2

No tiene

7405.20

PORTAL DE INGRESO

M3

No tiene

6.08

PAVIMENTO RIGIDO ESTACIONAMIENTO

M2

No tiene

984.56

SS.HH., VESTIDORES Y HOSPEDAJE

M2

No tiene

172.87

PISCINA Y EQUIPAMIENTO

M2

No tiene

275.52

RED ELECTRICA PRIMARIA

GLB

No tiene

1.00

INSTALACIONES Y REDES ELECTRICAS INTERIORES

GLB

No tiene

1.00

PERFIL: CREACION DEL CENTRO MULTIDEPORTIVO LA ESPERANZA, DISTRITO DE LA ESPERANZASANTACRUZ -

4.5 COSTOS 4.5.1



Costos a Precios de Mercado

Costos en la Situación SIN PROYECTO Los costos en la situación sin proyecto, están referidos a aquellos en que incurre el Gobierno Local, para dar Mantenimiento y Operatividad al Centro recreacional en el estado actual, para el caso no se considera por cuanto la escasa construcción existente.



Costos en la Situación CON PROYECTO

ALTERNATIVA N° 01 PRESUPUESTO ALTERNATIVA N° 01

Obra

CREACION DEL CENTRO MULTIDEPORTIVO LA ESPERANZA, DISTRITO DE LA ESPERANZA-SANTACRUZ-CAJAMARCA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA DISTRITO LA ESPERANZA, PROV. SANTA Localidad CRUZ

15.04.2011

Cliente

Item

Descripción

Und.

Metrado

Parcial (S/.)

PARTIDAS GENERALES 1

ZONA DE ESPARCIMIENTO

M2

7,405.20

1,098,621.00

2

PORTAL DE INGRESO

3

PAVIMENTO RIGIDO ESTACIONAMIENTO

M3

6.08

15,916.25

M2

984.56

4

90,694.45

SS.HH, VESTIDORES Y HOSPEDAJE

M2

172.87

168,747.11

5

LOSA DEPORTIVA

M2

1,058.24

86,461.18

6

GRADERIAS DE LOSA DEPORTIVA

M2

189.60

76,870.16

7

PISCINA Y EQUIPAMIENTO

M2

275.52

319,906.47

8

RED ELECTRICA PRIMARIA 220V

ML

50.00

52,803.15

9

INSTALACIONES ELECTRICAS INTERIORES

ML

1,940.00

222,403.82 2,132,423.59

COSTO DIRECTO

2,132,423.59

GASTOS GENERALES 12%

255,890.83

UTILIDADES 10%

213,242.36

SUB TOTAL

2,601,556.78

I.G.V 18%

468,280.22

COSTO TOTAL

3,069,837.00

EXPEDIENTE TÉCNICO

2.00%

61,397.00

SUPERVISIÓN DE OBRA

3.00%

92,095.00

COSTO TOTAL DE INVERSIÓN

3,223,329.00

PERFIL: CREACION DEL CENTRO MULTIDEPORTIVO LA ESPERANZA, DISTRITO DE LA ESPERANZASANTACRUZ -



Costos de Operación y Mantenimiento en la Situación CON PROYECTO

CREACION DEL CENTRO MULTIDEPORTIVO LA ESPERANZA, DISTRITO DE LA ESPERANZA-SANTACRUZ-CAJAMARCA

ALTERNATIVA Nº 01 Costo de Mantenimiento RUTINARIO CON PROYECTO VARIOS

( A Precios Privados ) Metrados

%

Item

1641.60 0.00 161.93 1,058.24 1,758.13 389.96

10 5 2.0 1 1 3

1.00 1.01 1.02 1.03 1.04 1.05 1.06

984.56 138.76 600.51

1 10 10

1.07 1.08 1.09

1,170.10 136.40 406.63

10 10 10

1.10 1.11 1.12

334.40

10

1.13

1,183.00

20

1.14

403.75

10

1.15

60.00

10

1.16

24.00

10

1.17

1.00

10

1.18

Actividad

Unid. Cant.

Costos Unitario Parcial

VARIOS JARDINES GRASS ARTIFICIAL PISO DE CERAMICA LOSA DE CONCRETO F'C=175KG/CM2 PISO DE CONCRETO F'C=175KG/CM2 PISO DE ADOQUIN COLOR PAVIMENTO RIGIDO DE CONCRETO F'C=210KG/CM2 PINTURA CIELO RASO PINTURA SUPERFICIES AL LATEX PINTURA MUROS SARDINELES AL LATEX02 MANOS PINTURA GRADERIAS AL LATEX PINTADO LINEAS DE JUEGO 7.50CM PINTADO EN GRADERIAS C/ESMALTE MATE JUNTA DE DILATACION C/ELASTOMEROS 1" ENTRAMADO DE MADERA TORNILLO AL BARNIZ LUMINARIAS C/LAMPARA 70W - 150W REFLECTORES C/LAMPARA 400W - 1000W SISTEMA DE RECIRCULACION, FILTRADO E ILUMINACION

Costo Total 26,110.10

m2 m2 m2 m2 m2 m2

164.16

12.13

1,991.26

3.24 10.58 17.58 11.70

44.39 46.04 49.35 45.43

143.76 487.21 867.64 531.48

m2 m2 m2

9.85 13.88 60.05

73.22 7.27 7.43

720.89 100.88 446.18

m2 m2 m2

117.01 13.64 40.66

7.76 7.18 3.07

908.00 97.94 124.84

m2

33.44

6.62

221.37

ML

236.60

11.39

2,694.87

m2

40.38

85.82

UND

6.00

456.72

2,740.32

UND

3.00

1,166.32

3,498.96

GLB 0.10 105,345.00 10,534.50 Costo Directo 26,110.10 Gastos Generales 8% 2,088.81 Sub Total 28,198.90 IGV 18 % 5,075.80 33,275.00 Total

A Precios Sociales *0.75

24,956.00

PERFIL: CREACION DEL CENTRO MULTIDEPORTIVO LA ESPERANZA, DISTRITO DE LA ESPERANZASANTACRUZ -

Costo de Mantenimiento PERIODICO CON PROYECTO VARIOS

( A Precios Privados ) Item 1.00 1.01 1.02 1.03 1.04 1.05 1.06 1.07 1.08 1.09 1.11 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15 1.16 1.17 1.18

Actividad

Unid. Cant.

Costos Unitario Parcial

VARIOS

Costo Total 47,176.65

JARDINES GRASS ARTIFICIAL PISO DE CERAMICA LOSA DE CONCRETO F'C=175KG/CM2 PISO DE CONCRETO F'C=175KG/CM2 PISO DE ADOQUIN COLOR PAVIMENTO RIGIDO DE CONCRETO F'C=210KG/CM2 PINTURA CIELO RASO PINTURA SUPERFICIES AL LATEX PINTURA MUROS SARDINELES AL LATEX-02 MANOS PINTURA GRADERIAS AL LATEX PINTADO LINEAS DE JUEGO 7.50CM PINTADO EN GRADERIAS C/ESMALTE MATE JUNTA DE DILATACION C/ELASTOMEROS 1" ENTRAMADO DE MADERA TORNILLO AL BARNIZ LUMINARIAS C/LAMPARA 70W 150W REFLECTORES C/LAMPARA 400W 1000W SISTEMA DE RECIRCULACION, FILTRADO E ILUMINACION

m2 m2 m2

246.24

12.13

2,986.89

4.86

44.39

215.64

m2

21.16

46.04

974.43

m2 m2

35.16 13.65

49.35 45.43

1,735.27 620.06

m2 m2 m2

19.69 20.81 90.08

73.22 7.27 7.43

1,441.79 151.32 669.27

m2 m2

175.52 20.46

7.76 7.18

1,362.00 146.90

m2

60.99

3.07

187.25

m2

50.16

6.62

332.06

ml

354.90

11.39

4,042.31

m2

60.56

85.82

5,197.47

UND

12.00

456.72

5,480.64

UND

5.00

1,166.32

5,831.60

GLB

0.15

105,345.00

15,801.75

Costo Directo Gastos Generales 8% Sub Total IGV 18 % Total

47,176.65 3,774.13 50,950.79 9,171.14

60,122.00

A Precios Sociales *0.75

45,092.00

PRECIOS PRIVADOS: DESCRIPCION VARIOS TOTAL

RUTINARIO PERIODICO 33,275.00 60,122.00 33,275 60,122

PRECIOS SOCIALES: DESCRIPCION VARIOS TOTAL

RUTINARIO PERIODICO 24,956.00 45,092.00 24,956 45,092

PERFIL: CREACION DEL CENTRO MULTIDEPORTIVO LA ESPERANZA, DISTRITO DE LA ESPERANZASANTACRUZ -

ALTERNATIVA N° 02 PRESUPUESTO ALTERNATIVA N° 02 Obra

CREACION DEL CENTRO MULTIDEPORTIVO LA ESPERANZA, DISTRITO DE LA ESPERANZA-SANTACRUZ-CAJAMARCA

Fórmula

FORMULA UNICA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA Cliente ESPERANZA DISTRITO LA ESPERANZA, PROV. SANTA Localidad CRUZ

Item

Descripción

15.04.2011

Und. Metrado

Parcial (S/.)

PARTIDAS GENERALES 1

ZONA DE ESPARCIMIENTO

M2

7,405.20

1,098,621.00

2

PORTAL DE INGRESO

M3

6.08

15,916.25

3

PAVIMENTO RIGIDO ESTACIONAMIENTO

M2

984.56

90,694.45

4

SS.HH, VESTIDORES Y HOSPEDAJE

M2

172.87

168,747.11

5

CAMPO SINTETICO

M2

1,058.24

182,659.85

6

GRADERIAS DE CAMPO SINTETICO

M2

189.60

76,870.16

7

PISCINA Y EQUIPAMIENTO

M2

275.52

319,906.47

8

RED ELECTRICA PRIMARIA 220V

ML

50.00

52,803.15

9

INSTALACIONES ELECTRICAS INTERIORES

ML

1,940.00

296,517.34 2,302,735.78

COSTO DIRECTO

2,302,735.78

GASTOS GENERALES 12%

276,328.29

UTILIDADES 10%

230,273.58

SUB TOTAL

2,809,337.65

I.G.V 18%

505,680.78

COSTO TOTAL

3,315,018.43

EXPEDIENTE TÉCNICO

2.00%

66,300.00

SUPERVISIÓN DE OBRA

3.00%

99,451.00

COSTO TOTAL DE INVERSIÓN

3,480,769.43

PERFIL: CREACION DEL CENTRO MULTIDEPORTIVO LA ESPERANZA, DISTRITO DE LA ESPERANZASANTACRUZ -



Costos de Operación y Mantenimiento en la Situación CON PROYECTO

CREACION DEL CENTRO MULTIDEPORTIVO LA ESPERANZA, DISTRITO DE LA ESPERANZA-SANTACRUZ-CAJAMARCA

ALTERNATIVA Nº 02 Costo de Mantenimiento RUTINARIO CON PROYECTO VARIOS

( A Precios Privados ) Metrados

%

Item

1641.60 1058.24 161.93 0.00 1758.13 389.96

10 5 2.0 1 1 3

1.00 1.01 1.02 1.03 1.04 1.05 1.06

984.56 138.76 600.51

1 10 10

1.07 1.08 1.09

1170.10 136.40 406.63

10 10 10

1.10 1.11 1.12

334.40

10

1.13

1183.00

20

1.14

403.75

10

1.15

60.00

10

1.16

24.00

10

1.17

1.00

10

1.18

Actividad

Unid. Cant.

Costos Unitario Parcial

VARIOS JARDINES GRASS ARTIFICIAL PISO DE CERAMICA LOSA DE CONCRETO F'C=175KG/CM2 PISO DE CONCRETO F'C=175KG/CM2 PISO DE ADOQUIN COLOR PAVIMENTO RIGIDO DE CONCRETO F'C=210KG/CM2 PINTURA CIELO RASO PINTURA SUPERFICIES AL LATEX PINTURA MUROS SARDINELES AL LATEX-02 MANOS PINTURA GRADERIAS AL LATEX PINTADO LINEAS DE JUEGO 7.50CM PINTADO EN GRADERIAS C/ESMALTE MATE JUNTA DE DILATACION C/ELASTOMEROS 1" ENTRAMADO DE MADERA TORNILLO AL BARNIZ LUMINARIAS TIPO ISLA C/LAMPARA 70W 150W REFLECTORES C/LAMPARA 400W - 1000W SISTEMA DE RECIRCULACION, FILTRADO E ILUMINACION

Costo Total 40,705.40

m2 m2 m2 m2 m2 m2

164.16 52.91 3.24

12.13 115.61 44.39

1,991.26 6,117.16 143.76

17.58 11.70

49.35 45.43

867.64 531.48

m2 m2 m2

9.85 13.88 60.05

73.22 7.27 7.43

720.89 100.88 446.18

m2 m2 m2

117.01 13.64 40.66

7.76 7.18 3.07

908.00 97.94 124.84

m2

33.44

6.62

221.37

ML

236.60

11.39

2,694.87

m2

40.38

85.82

3,464.98

UND

6.00

1,373.45

8,240.70

UND

3.00

1,166.32

3,498.96

GLB 0.10 105,345.00 10,534.50 Costo Directo 40,705.40 Gastos Generales 8% 3,256.43 Sub Total 43,961.83 IGV 18 % 7,913.13 51,875.00 Total

A Precios Sociales *0.75

38,906.00

PERFIL: CREACION DEL CENTRO MULTIDEPORTIVO LA ESPERANZA, DISTRITO DE LA ESPERANZASANTACRUZ -

Costo de Mantenimiento PERIODICO CON PROYECTO VARIOS

( A Precios Privados ) Item 1.00 1.01 1.02 1.03 1.04 1.05 1.06 1.07 1.08 1.09 1.11 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15 1.16 1.17 1.18

Actividad VARIOS

Unid. Cant.

Costos Unitario Parcial

Costo Total 69,437.30

JARDINES GRASS ARTIFICIAL PISO DE CERAMICA LOSA DE CONCRETO F'C=175KG/CM2 PISO DE CONCRETO F'C=175KG/CM2 PISO DE ADOQUIN COLOR PAVIMENTO RIGIDO DE CONCRETO F'C=210KG/CM2 PINTURA CIELO RASO PINTURA SUPERFICIES AL LATEX PINTURA MUROS SARDINELES AL LATEX-02 MANOS PINTURA GRADERIAS AL LATEX PINTADO LINEAS DE JUEGO 7.50CM PINTADO EN GRADERIAS C/ESMALTE MATE JUNTA DE DILATACION C/ELASTOMEROS 1" ENTRAMADO DE MADERA TORNILLO AL BARNIZ LUMINARIAS TIPO ISLA C/LAMPARA 70W - 150W REFLECTORES C/LAMPARA 400W 1000W SISTEMA DE RECIRCULACION, FILTRADO E ILUMINACION

m2 m2 m2 m2 m2 m2

246.24 105.82 4.86

12.13 115.61 44.39

2,986.89 12,234.31 215.64

35.16 13.65

49.35 45.43

1,735.27 620.06

m2 m2 m2

19.69 20.81 90.08

73.22 7.27 7.43

1,441.79 151.32 669.27

m2 m2 m2

175.52 20.46 60.99

7.76 7.18 3.07

1,362.00 146.90 187.25

m2

50.16

6.62

332.06

ml

354.90

11.39

4,042.31

m2

60.56

85.82

5,197.47

UND

12.00

1,373.45

16,481.40

UND

5.00

1,166.32

5,831.60

GLB

0.15

105,345.00

15,801.75

Costo Directo Gastos Generales 8% Sub Total IGV 18 % Total

69,437.30 5,554.98 74,992.28 13,498.61

88,491.00

A Precios Sociales *0.75

66,368.00

PRECIOS PRIVADOS: DESCRIPCION VARIOS TOTAL

RUTINARIO PERIODICO 51,875.00 88,491.00 51,875 88,491

PRECIOS SOCIALES: DESCRIPCION VARIOS TOTAL

RUTINARIO PERIODICO 38,906.00 66,368.00 38,906 66,368

PERFIL: CREACION DEL CENTRO MULTIDEPORTIVO LA ESPERANZA, DISTRITO DE LA ESPERANZASANTACRUZ -

4.6.

BENEFICIOS - COSTOS INCREMENTALES Los costos incrementales a determinar para ambas alternativas, está dada entre las diferencia de costos con proyecto menos la situación sin proyecto y estarán reflejados en función a los costos del proyecto a precio social y los costos de operación y mantenimiento. Alternativa Nº 01 y Alternativa N° 02 Los costos incrementales del proyecto “CREACION DEL CENTRO MULTIDEPORTIVO LA ESPERANZA, DISTRITO DE LA ESPERANZA-SANTACRUZ-CAJAMARCA” a Precios Privados y Sociales se presentan a continuación:

PERFIL: CREACION DEL CENTRO MULTIDEPORTIVO LA ESPERANZA, DISTRITO DE LA ESPERANZA-SANTACRUZ -

COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA Nº 01 ( PRECIO DE MERCADO ) RUBRO

VAC PS

A) COSTOS DE INVERSIÓN A PRECIO MERCADO

PERIODO EN AÑOS 0

1

3,223,329.00

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

33,275.00

33,275.00

33,275.00

33,275.00

60,122.00

33,275.00

33,275.00

33,275.00

33,275.00

60,122.00

3,223,329.00

33,275.00

33,275.00

33,275.00

33,275.00

60,122.00

33,275.00

33,275.00

33,275.00

33,275.00

60,122.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3,223,329.00

33,275.00

33,275.00

33,275.00

33,275.00

60,122.00

33,275.00

33,275.00

33,275.00

33,275.00

60,122.00

1.00

0.91 30,250.00

0.83 27,500

0.75 25,000

0.68 22,727

0.62 37,331.03

0.56 18,783

0.51 17,075

0.47 15,523

0.42 14,112

0.39 23,179.63

ETAPA PREOPERATIVA 1. Mano de Obra Calificada

443,544.11

2. Mano de Obra NO Calificada

409,425.33

3. Materiales y Equipos

1,279,454.15

4. Gastos Generales 12%

255,890.83

5. Utilidades 10%

213,242.36

6. IGV 18%

468,280.22

7. Expediente Técnico

61,397.00

8. Supervisión

92,095.00

ETAPA OPERATIVA B) COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO C) COSTOS CON PROYECTO (A+B) D) COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C-D) F)

FA:

0.10 3,454,810.03

VAC T (Ex F) VAE

562,254.42

3,223,329.00

PERFIL: CREACION DEL CENTRO MULTIDEPORTIVO LA ESPERANZA, DISTRITO DE LA ESPERANZA-SANTACRUZ -

COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA Nº 02 ( PRECIO DE MERCADO ) RUBRO

VAC PS

A) COSTOS DE INVERSIÓN A PRECIO MERCADO

PERIODO EN AÑOS 0

1

3,480,769.00

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

ETAPA PREOPERATIVA 1. Mano de Obra Calificada

478,969.04

2. Mano de Obra NO Calificada

442,125.27

3. Materiales y Equipos

1,381,641.47

4. Gastos Generales 12%

276,328.29

5. Utilidades 10%

230,273.58

6. IGV 18%

505,680.78

7. Expediente Técnico

66,300.00

8. Supervisión

99,451.00

ETAPA OPERATIVA B) COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO C) COSTOS CON PROYECTO (A+B) D) COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO

0.00

51,875.00

51,875.00

51,875.00

51,875.00

88,491.00

51,875.00

51,875.00

51,875.00

51,875.00

88,491.00

3,480,769.00

51,875.00

51,875.00

51,875.00

51,875.00

88,491.00

51,875.00

51,875.00

51,875.00

51,875.00

88,491.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3,480,769.00

51,875.00

51,875.00

51,875.00

51,875.00

88,491.00

51,875.00

51,875.00

51,875.00

51,875.00

88,491.00

1.00 3,480,769.00

0.91 47,159.09

0.83 42,872

0.75 38,974

0.68 35,431

0.62 54,945.95

0.56 29,282

0.51 26,620

0.47 24,200

0.42 22,000

0.39 34,117.11

E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C-D) F)

FA:

0.10 3,836,371.13

VAC T (Ex F) VAE

624,351.73

PERFIL: CREACION DEL CENTRO MULTIDEPORTIVO LA ESPERANZA, DISTRITO DE LA ESPERANZA-SANTACRUZ -

COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA Nº 01 ( PRECIO SOCIAL ) RUBRO

VAC PS

A) COSTOS DE INVERSIÓN A PRECIO SOCIAL

PERIODO EN AÑOS 0

1

2,320,594.00

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

ETAPA PREOPERATIVA 1. Mano de Obra Calificada

385,705.96

2. Mano de Obra NO Calificada

278,409.22

3. Materiales y Equipos

1,075,253.27

4. Gastos Generales 12%

228,459.33

5. Utilidades 10%

213,242.36

6. IGV 18%

0.00

7. Expediente Técnico

55,809.87

8. Supervisión

83,714.36

ETAPA OPERATIVA B) COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO C) COSTOS CON PROYECTO (A+B) D) COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO

0.00

24,956.00

24,956.00

24,956.00

24,956.00

45,092.00

24,956.00

24,956.00

24,956.00

24,956.00

45,092.00

2,320,594.00

24,956.00

24,956.00

24,956.00

24,956.00

45,092.00

24,956.00

24,956.00

24,956.00

24,956.00

45,092.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,320,594.00

24,956.00

24,956.00

24,956.00

24,956.00

45,092.00

24,956.00

24,956.00

24,956.00

24,956.00

45,092.00

1.00

0.91

0.83

0.75

0.68

0.62

0.56

0.51

0.47

0.42

0.39

2,320,594.00

22,687.27

20,625

18,750

17,045

27,998.58

14,087

12,806

11,642

10,584

17,384.92

E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C-D) F)

FA:

0.10

VAC T (Ex F) VAE

2,494,203.99 405,920.21

PERFIL: CREACION DEL CENTRO MULTIDEPORTIVO LA ESPERANZA, DISTRITO DE LA ESPERANZA-SANTACRUZ -

COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA Nº 02 ( PRECIO SOCIAL ) RUBRO

VAC PS

A) COSTOS DE INVERSIÓN A PRECIO SOCIAL

PERIODO EN AÑOS 0

1

2,505,935.00

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

38,906.00

38,906.00

38,906.00

38,906.00

66,368.00

38,906.00

38,906.00

38,906.00

38,906.00

66,368.00

2,505,935.00

38,906.00

38,906.00

38,906.00

38,906.00

66,368.00

38,906.00

38,906.00

38,906.00

38,906.00

66,368.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,505,935.00

38,906.00

38,906.00

38,906.00

38,906.00

66,368.00

38,906.00

38,906.00

38,906.00

38,906.00

66,368.00

ETAPA PREOPERATIVA 1. Mano de Obra Calificada

416,511.48

2. Mano de Obra NO Calificada

300,645.18

3. Materiales y Equipos

1,161,131.49

4. Gastos Generales 12%

246,705.90

5. Utilidades 10%

230,273.58

6. IGV 18%

0.00

7. Expediente Técnico

60,266.70

8. Supervisión

90,400.96

ETAPA OPERATIVA B) COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO C) COSTOS CON PROYECTO (A+B) D) COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C-D) F)

FA:

0.10

VAC T (Ex F) VAE

2,772,635.06 451,233.59

1.00

0.91

0.83

0.75

0.68

0.62

0.56

0.51

0.47

0.42

0.39

2,505,935.00

35,369.09

32,154

29,231

26,573

41,209.31

21,961

19,965

18,150

16,500

25,587.74

PERFIL: CREACION DEL CENTRO MULTIDEPORTIVO LA ESPERANZA, DISTRITO DE LA ESPERANZASANTACRUZ 4.7

EVALUACIÓN SOCIAL Esta tarea tiene por objetivo calcular los indicadores de rentabilidad social de las alternativas planteadas en el proyecto. La evaluación es la eficiencia económica o el ahorro de recursos en este caso, se considera como mejor proyecto para el país, el que en términos netos produzca un mayor impacto positivo sobre los ingresos de éste, el cual viene medido por el ICE económico del Proyecto. Para llevar a cabo la evaluación económica lo usual es comparar las alternativas versus la situación sin proyecto optimizado. Por lo tanto para el presente análisis la evaluación es la siguiente: comparar los costos que origina mantener al complejo deportivo en el área correspondientes con las características actuales optimizadas versus los costos de proveer una infraestructura deportiva con mejores características de diseño. Para decidir la conveniencia de realizar un proyecto de inversión se puede adoptar diversos criterios. En general, todos consisten en comparar de alguna forma los flujos de beneficios y costos de la situación con proyecto, con los correspondientes a la situación base (sin proyecto optimizada). COSTOS DE INVERSIÓN ALTERNATIVA Nº 01

FACTORES DE CORRECCION Mano de Obra Calificada

0.8696

Mano de Obra No Calificada

% DE INCIDENCIA DEL COSTO DIRECTO

0.68

MANO DE OBRA

0.40

Materiales y Herramientas

0.8404

MAT. Y HERRM.

0.60

Gastos Generales Utilidades

0.8928 1.00

Expediente Técnico

0.909

Supervisión

0.909

Costo Directo

Bienes Importados

0.81

Mano de Obra

852,969.44

Mat. Y Herrm.

1,279,454.15

A PRECIOS PRIVADOS PARTIDAS

2,132,423.59

SOCIAL TOTAL

TOTAL

MANO DE OBRA CALIFICADA

443,544.11

0.8696

385,705.96

MANO DE OBRA NO CALIFICADA

409,425.33

0.68

278,409.22

MATERIALES Y HERRAMIENTAS

1,279,454.15

0.8404

1,075,253.27

GASTOS GENERALES 12%

255,890.83

0.8928

228,459.33

UTILIDADES 10%

213,242.36

1.00

213,242.36

IGV 18%

468,280.22 61,397.00

0.9090

55,809.87

92,095.00

0.9090

EXPEDIENTE TÉCNICO SUPERVISIÓN

3,223,329.00

83,714.36 2,320,594.00

TOTAL PRIVADO

3’223,329.00

TOTAL SOCIAL

2’320,594.00

PERFIL: CREACION DEL CENTRO MULTIDEPORTIVO LA ESPERANZA, DISTRITO DE LA ESPERANZASANTACRUZ -

COSTOS DE INVERSIÓN ALTERNATIVA Nº 02

FACTORES DE CORRECCION Mano de Obra Calificada

% DE INCIDENCIA DEL COSTO DIRECTO

0.8696

Mano de Obra No Calificada

0.68

MANO DE OBRA

0.40

Materiales y Herramientas

0.8404

MAT. Y HERRM.

0.60

Gastos Generales Utilidades

0.8928 1.00

Expediente Técnico

0.909

Supervisión

0.909

Costo Directo

Bienes Importados

0.81

Mano de Obra

921,094.31

Mat. Y Herrm.

1,381,641.47

A PRECIOS PRIVADOS

2,302,735.78

SOCIAL

PARTIDAS

TOTAL

TOTAL

MANO DE OBRA CALIFICADA

478,969.04

0.8696

MANO DE OBRA NO CALIFICADA

442,125.27

0.68

MATERIALES Y HERRAMIENTAS

416,511.48 300,645.18

1,381,641.47

0.8404

1,161,131.49

GASTOS GENERALES 12%

276,328.29

0.8928

246,705.90

UTILIDADES 10%

230,273.58

1.00

230,273.58

IGV 19%

505,680.78

EXPEDIENTE TÉCNICO

66,300.00

0.9090

60,266.70

SUPERVISIÓN

99,451.00

0.9090

90,400.96

3,480,769.00

2,505,935.00

TOTAL PRIVADO

3’480,769.00

TOTAL SOCIAL

2’505,935.00

Los resultados de la evaluación se presentan en el siguiente cuadro:

SOCIAL Evaluación: INDICADORES DE

ALTERNATIVA

ALTERNATIVA

EVALUACIÓN

Nº 01

Nº 02

VACT

2,494,203.99

2,772,635.06

VAE BENEFICIARIOS (PA)

405,920.21

451,233.59

2,889

2,889

ICE

863.35

959.72

METRADO

7,405.20

7,405.20

ICE X METRADO

336.82

374.82

VAE =

VACT

0.10* (1.10)10 (1.10)10 - 1

PERFIL: CREACION DEL CENTRO MULTIDEPORTIVO LA ESPERANZA, DISTRITO DE LA ESPERANZASANTACRUZ -

Donde: VACT = Valor actual de los costos totales VAE = Valor anual equivalente CE = Costo efectividad PA = Población atendida por mes TASA DE DESCUENTO = 10% Como se puede observar en el cuadro anterior, la Alternativa N° 01, el Costo Efectividad es de S/. 336.82 por persona atendida; y de S/. 374.42 para la Alternativa N° 02. Deduciéndose que la mejor alternativa corresponde a la primera. 4.8 ANALISIS DE SENSIBILIDAD Todos los proyectos de inversión se encuentra expuesto a riesgos no necesariamente controlables por los formuladores o ejecutores del mismo, dicho riesgos afectan su funcionamiento normal a lo largo del horizonte utilizado, y deben de ser considerados al momento de analizar su viabilidad. Es así que se hace necesario llevar a cabo un análisis de sensibilidad de la rentabilidad social del proyecto ante diversos escenarios. Por lo que se supone estimar los cambios y analizar bajo que circunstancia dicho proyecto dejaría de ser rentable. Para poder realizar el análisis de sensibilidad es necesario determinar cuales son las variables que pueden afectar la rentabilidad del proyecto. El análisis de sensibilidad consiste en provocar variaciones (positivas o negativas) en una de las variables del proyecto y detectar los efectos que producen otra variable o variables. Para el análisis de sensibilidad se ha tomado en consideración el aumento de costo por habitante debido a un incremento de el costo de la inversión de 10%, para la alternativa que de acuerdo al análisis anterior representa el menor costo por habitante esta es la alternativa Nº 01, lo cual arroja el siguiente resultado: Ver el siguiente cuadro:

COSTO/EFECTIVIDAD Análisis de Sensibilidad: VARIACION DE COSTOS DE INVERSION

VAE

CE

VAE

CE

-10%

2262144.59

783.02

2522041.56

872.98

0%

2494203.99

863.35

2772635.06

959.72

10%

2726263.39

943.67

3023228.56

1046.46

VARIACION DE COSTO DE OPORTUNIDAD DE CAPITAL

Alternativa 1

Alternativa 1 VAE

Alternativa 2

Alternativa 2

CE

VAE

CE

10%

2494203.99

863.35

2772635.06

959.72

12%

2479509.93

858.26

2750187.28

951.95

16%

2455363.54

849.90

2713276.75

939.18

El análisis de sensibilidad nos muestra los posibles incrementos o reducciones del presupuesto anual dependiendo de los resultados reales del análisis de las alternativas realizando un análisis minucioso.

PERFIL: CREACION DEL CENTRO MULTIDEPORTIVO LA ESPERANZA, DISTRITO DE LA ESPERANZASANTACRUZ Comparando los Costos de las dos alternativas con análisis de sensibilidad, la Alternativa N° 01 es la menor ante un aumento o disminución de los costos. 4.9

ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD 

No existen beneficios generados por el proyecto, por ser este un proyecto de infraestructura urbana y de aporte social, los beneficios se verán a través de las personas que asistan al centro recreacional La Esperanza en el Distrito de La Esperanza, disfruten de las áreas e instalaciones del mismo y mejoren las condiciones de actividades recreativas y deportivas, logrando que los beneficiarios se identifique con el proyecto y sus autoridades locales.



La Fase de inversión, elaboración de estudios y expediente técnico será asumida por la Municipalidad Distrital de La Esperanza.



Los Costos de Operación y Mantenimiento del Proyecto serán asumidos por la misma entidad pública, ya que esta cuenta con la designación presupuestaria para dichos costos y financiado a través de Inversiones.

4.10

IMPACTO AMBIENTAL

La evaluación de impacto ambiental (EIA) es el instrumento formal que asegura el desarrollo sostenido y evitara errores y catástrofes que serian costosos de corregir. Actualmente la gestión ambiental se orienta hacia proyectos que utilizan intensamente la mano de

obra local, la

minimización de desechos y la recuperación y protección de los recursos naturales. Se debe entender que la (EIA), no es solo otro procedimiento que precede a un proyecto; el proyecto podría ser visto como una actividad costosa y de perdida de tiempo. La IEA debe ser vista como una evaluación de gran beneficio, desde que esta prevé los problemas que ocasionaran, los aspectos de diseño a).- Objetivos de la EIA.- Los objetivos más importantes del estudio de Impacto Ambiental son: Llevar a cabo un diagnostico de los componentes básicos del ambiente, tales como el físico-químico, biológico y socio económicos. Identificar y evaluar el posible impacto potencial negativo y positivo, directo e indirecto sobre los factores ambientales, que se pueden generar de las actividades de desarrollo del proyecto. Elaborar un plan de Manejo Ambiental, un programa de contingencias y un programa de abandono que trae de mitigar, controlar y compensar probables errores de los factores ambientales y procurar que las medidas de ingeniería prácticas de manejo tiendan a equilibrar los disturbios y alteraciones hacia un desarrollo sostenible.

PERFIL: CREACION DEL CENTRO MULTIDEPORTIVO LA ESPERANZA, DISTRITO DE LA ESPERANZASANTACRUZ b).-Impactos sobre el medio físico.- En el medio físico solo se observan impactos negativos con lo que respecta a la excavación de zanjas para las tuberías de agua y pavimento en donde se alterara el suelo al momento de la ejecución mas no luego de terminado este. c).- Emisión de Ruidos.- Los ruidos derivados de este proyecto, son de carácter momentáneo y bastante localizado. d).-Emisión de Partículas.- Se genera por la emisión de polvo generado por la ejecución del proyecto, ocasionado por el movimiento de tierras y transporte de materiales. Impactos sobre el Medio Socio- Económico y Cultural. Generación de Empleo.En la etapa de construcción el proyecto incrementara la población económicamente activa, puesto que este proceso producirá diversos trabajos tales como empleos contratados por la entidad ejecutora y empleos para los residentes de la zona de influencia y más aun empleos generados indirectamente. Incremento de la Recaudación Fiscal.Todos los pagos que se realicen, ya sea por licencias o impuestos requeridos en la ejecución de los trabajos, fletes terrestres, impuestos por adquisiciones de transporte de materiales y equipamiento de la obra, significan un ingreso para la Municipalidad Distrital de La Esperanza.

4.11.

SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS La Alternativa N° 01 es la óptima por que significa un menor presupuesto que el de la Alternativa N° 02 y de acuerdo con los resultados favorables de la evaluación social y económica, de impacto ambiental y del análisis de sostenibilidad del proyecto, se concluye su viabilidad, como se muestra en el siguiente cuadro:

SOCIAL Evaluación: INDICADORES DE

ALTERNATIVA

EVALUACIÓN

Nº 01

ALTERNATIVA Nº 02

VACT

2,494,203.99

2,772,635.06

VAE BENEFICIARIOS (PA)

405,920.21

451,233.59

2,889

2,889

ICE

863.35

959.72

METRADO

7,405.20

7,405.20

ICE X METRADO

336.82

374.82

PERFIL: CREACION DEL CENTRO MULTIDEPORTIVO LA ESPERANZA, DISTRITO DE LA ESPERANZASANTACRUZ -

4.12.

ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN El Área Técnica de la Municipalidad Distrital de La Esperanza, cuenta con un grupo de profesionales Ingenieros y Arquitectos altamente calificados, de mucha

experiencia y

responsabilidad en la ejecución de obras, además cuenta con el personal técnico administrativo así como los equipos requeridos y la capacidad operativa que garanticen el cumplimiento de las metas proyectadas a través de la modalidad de Contrata para la ejecución de la obra. El Área Técnica de la misma entidad pública, cuenta con profesionales encargados de la elaboración de Proyectos, ejecución y Liquidación de Obras, los cuales permitirán un control exhaustivo de metas físicas y metas financieras para la ejecución del proyecto desde su inicio hasta la liquidación del mismo. Considerando los costos del proyecto se determina la modalidad de la obra teniendo en consideración lo siguiente:

Modalidad de Ejecución

Costo de la Obra

CONTRATA

S/. 3’223,329.00

Por que la modalidad a contrata reduce el tiempo de ejecución a comparación de una administración directa, además de estar estipulado los plazos contractuales de la obra en si y de las partidas de acuerdo a los cronogramas. Porque existen empresas con la capacidad instalada de ejecución de obras, contando con mano de obra calificada, maquinarias y equipos; y en algunos casos los gobiernos locales no cuentan con estos. 4.13.

PLAN DE IMPLEMENTACIÓN La ejecución del proyecto, tendrá una duración de 8 meses, en este tiempo se está considerando 2 meses adicionales, el primer mes será utilizado para la elaboración del Expediente Técnico, el segundo mes para el proceso de selección y/o trámites de contratación del proyecto, los 06 meses finales son para la ejecución expresa del proyecto. El cronograma de obra es como se indica en el siguiente cuadro:

PERFIL: CREACION DEL CENTRO MULTIDEPORTIVO LA ESPERANZA, DISTRITO DE LA ESPERANZASANTACRUZ -

CRONOGRAMA DE AVANCE FISICO DE OBRA

CRONOGRAMA ALTERNATIVA N° 01 Obra

CONSTRUCCION DE CENTRO MULTIDEPORTIVO RECREACIONAL LA ESPERANZA EN EL DISTRITO LA ESPERANZA, PROVINCIA SANTA CRUZ - CAJAMARCA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA DISTRITO LA ESPERANZA, PROV. Localidad SANTA CRUZ Cliente

Item

Descripción

Und.

1

2

MESES 4 5

3

6

7

1500

1405.2

TOTAL

8

METAS FÍSICAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9

ZONA DE ESPARCIMIENTO PORTAL DE INGRESO PAVIMENTO RIGIDO ESTACIONAMIENTO SS.HH, VESTIDORES Y HOSPEDAJE LOSA DEPORTIVA GRADERIAS DE LOSA DEPORTIVA PISCINA Y EQUIPAMIENTO RED ELECTRICA PRIMARIA 220V INSTALACIONES ELECTRICAS INTERIORES

M2 M3 M2 M2 M2 M2 M2 ML ML

1 2

ESTUDIOS Y OTROS EXPEDIENTE TÉCNICO Supervisión DE OBRAS

GLB GLB

1500

1500

1500

7,405.20 6.08 984.56 172.87 1,058.24 189.60 275.52 50.00 1,940.00

6.08 500 400

485

60

60

400

258

53

65

65

60

80

80

80

36

50 100

300

400

400

400

340

1

1

1

1

1

1

6

7

8

1

1.00 6.00

CRONOGARMA DE AVANCE FINANCIERO DE OBRA Item

Descripción

Und.

MESES 1

2

3

4

5

TOTAL

METAS FINANCIERAS 1

ZONA DE ESPARCIMIENTO

M2

0

0

320364

320364

320364

320364

300117

0

1,581,575

2

PORTAL DE INGRESO

M3

0

0

0

0

0

22913

0

0

22,913

3

PAVIMENTO RIGIDO ESTACIONAMIENTO

M2

0

0

0

66306

64258

0

0

0

130,564

4

SS.HH, VESTIDORES Y HOSPEDAJE

M2

0

0

0

84316

84316

74296

0

0

242,928

5

LOSA DEPORTIVA

M2

0

0

47048

47048

30374

0

0

0

124,470

6

GRADERIAS DE LOSA DEPORTIVA

M2

0

0

0

37938

37938

34786

0

0

110,662

7

PISCINA Y EQUIPAMIENTO

M2

0

0

0

0

133722

133722

133722

59372

460,537

8

RED ELECTRICA PRIMARIA 220V

ML

0

0

0

0

0

0

76015

0

76,015

9

INSTALACIONES ELECTRICAS INTERIORES

ML

0

0

16504

49511

66015

66015

66015

56113

320,173

GLB

61397

0

0

0

0

0

0

0

61,397

GLB

0

0

15349

15349

15349

15349

15349

15349

92,095 3,223,329

ESTUDIOS Y OTROS 1 2

EXPEDIENTE TÉCNICO Supervisión DE OBRAS

PERFIL: CREACION DEL CENTRO MULTIDEPORTIVO LA ESPERANZA, DISTRITO DE LA ESPERANZASANTACRUZ 4.14.

MATRIZ DEL MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

Resumen de objetivos 

Mayor Nivel de desarrollo de prácticas deportivas y de interacción social.

FIN

 PROPÓSITO

Indicadores

Medios de Verificación

Supuestos

 Rápida solución de los  Registros llevados por la problemas sociales de los entidad pública sobre lo  Apoyo del gobierno beneficiarios. positivo del proyecto. Regional o central en la ejecución del  Satisfacción con la Creación del proyecto. Centro Multideportivo La Esperanza en el Distrito de La Esperanza.  Generación de puestos de trabajos “temporales”  Afluencia de la población aledaña a la zona del proyecto

 Cantidad de Pobladores que se  Verificación in situ de verán beneficiados con el cantidad de personas Adecuadas condiciones para Proyecto (3,179 aprox.). beneficiadas con el sano esparcimiento y desarrollo  Incremento y desarrollo de Proyecto. de prácticas deportivas en el actividades deportivas y Distrito de La Esperanza. recreativas  Menor generación de polvo

 Participación de los trabajadores en el resguardo de la Infraestructura

Creación de Centro  Portal de Ingreso (6.08m3).  Inventario del avance de  Multideportivo La Esperanza en el  SS.HH. Vestidores y Hospedaje la obras de instalación. Distrito de La Esperanza: (172.87m2).  Financiamiento programado para el  Losa Deportiva (1,058.24m2)  Zona de Esparcimiento. Mantenimiento del  Graderías de Losa Deportiva proyecto. (189.60m2)  Losas deportivas y graderías.  Acta y recepción de obra   Zona de esparcimiento COMPONENTES  SS. HH. Vestidores y (7,405.20m2).  Pavimento rígido en Hospedaje. estacionamiento (984.56m2).  Energización e Iluminación  Piscina y Equipamiento (275.52m2).  Red eléctrica Primaría en 220V (50.00ml)  Instalaciones eléctricas interiores (1,940m2)

ACCIONES

 Construcción de Centro Recreacional Turístico La Esperanza en el Distrito de La Esperanza.  Elaboración de Expediente Técnico.  Supervisión para la Ejecución de Obra.

 Presupuesto total del proyecto:  Sistema de seguimiento  S/. 3’069,837.00 al cumplimiento del Expediente Técnico.  Costo de elaboración del Expediente Técnico:  Reportes de Supervisión S/.61,397.00. de acuerdo al avance y  metas programadas.  Costo de la supervisión de obras: S/.92,095.00  Liquidación de Obra.  Presentación de facturas   Costo total de la inversión y comprobantes de S/.3’223,329.00 venta por compras y/o servicios.

Financiamiento oportuno del Gobierno Local, a través de su Presupuesto Institucional. Se cumple con las especificaciones técnicas propuestas por el proyectista.

Elaboración del expediente técnico por el gobierno local o Consultoría Ejecución bajo la Modalidad de Contrata. Financiamiento apropiado oportuno.

PERFIL: CREACION DEL CENTRO MULTIDEPORTIVO LA ESPERANZA, DISTRITO DE LA ESPERANZASANTACRUZ -

CAPITULO V CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES La Alternativa Nº 01 de solución es considerada la más adecuada, para el presente proyecto: CREACION DEL CENTRO MULTIDEPORTIVO LA ESPERANZA, DISTRITO DE LA ESPERANZASANTACRUZ -

1. Durante la vida útil del proyecto (10 años), se estima atender eficientemente a la población objetivo promedio de habitantes a través del horizonte del proyecto. 2. El costo total de inversión, así como los costos de operación y mantenimiento de la alternativa elegida nos da como resultado:

Costos Proyecto incluido Estudios

ALTERNATIVA Nº 01 Precios Privados Precios Sociales 3’223,329.00

2’320,594.00

Costos de Operación

13,310.00

9,982.00

Costos de Mantenimiento

19,965.00

14,974.00

Costos de Operación

24,049.00

18,037.00

Costos de Mantenimiento

36,073.00

27,055.00

Rutinario:

Periódico:

3. Los resultados económicos mediante la evaluación Costo/Efectividad de las alternativas escogen a la Alternativa Nº 01 como la mejor,

SOCIAL Evaluación: INDICADORES DE

ALTERNATIVA

EVALUACIÓN

Nº 01

ALTERNATIVA Nº 02

VACT

2,494,203.99

2,772,635.06

VAE BENEFICIARIOS (PA)

405,920.21

451,233.59

2,889

2,889

ICE

863.35

959.72

METRADO

7,405.20

7,405.20

ICE X METRADO

336.82

374.42

PERFIL: CREACION DEL CENTRO MULTIDEPORTIVO LA ESPERANZA, DISTRITO DE LA ESPERANZASANTACRUZ 4. El estudio a nivel de Perfil de Pre Inversión cumple en general con los aspectos básicos de los contenidos en el Sistema Nacional de Inversión Pública - SNIP. 5. Si la Unidad Ejecutora detectase durante la fase de inversión, incrementos en los montos de ejecución del presente proyecto de manera que afecte la viabilidad, se deberá informar a la OPI del Gobierno Local para su respectiva evaluación y toma de decisiones. 6. Se recomienda la pronta aprobación del Perfil de Pre Inversión, para posteriormente continuar con la elaboración de los estudios y Ejecución de Obra. 7. Finalmente se concluye que el proyecto ES VIABLE de acuerdo a los resultados: desde del punto de vista ambiental y del análisis de sostenibilidad, desde el punto de vista económico, basado en la metodología costo efectividad se encuentra dentro del los parámetros establecidos por el Sector.

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ANEXOS

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PRESUPUESTOS DE OBRA

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RESUMEN DE PRESUPUESTOS

PERFIL: CREACION DEL CENTRO MULTIDEPORTIVO LA ESPERANZA, DISTRITO DE LA ESPERANZASANTACRUZ -

Obra

PRESUPUESTO ALTERNATIVA N° 01 CREACION DEL CENTRO MULTIDEPORTIVO LA ESPERANZA, DISTRITO DE LA ESPERANZA-SANTACRUZ - CAJAMA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA DISTRITO LA ESPERANZA, PROV. SANTA Localidad CRUZ

15.04.2011

Cliente

Item

Descripción

Und.

Metrado

Parcial (S/.)

PARTIDAS GENERALES 1

ZONA DE ESPARCIMIENTO

M2

7,405.20

1,098,621.00

2

PORTAL DE INGRESO

M3

6.08

15,916.25

3

PAVIMENTO RIGIDO ESTACIONAMIENTO

M2

984.56

90,694.45

4

SS.HH, VESTIDORES Y HOSPEDAJE

M2

172.87

168,747.11

5

LOSA DEPORTIVA

M2

1,058.24

86,461.18

6

GRADERIAS DE LOSA DEPORTIVA

M2

189.60

76,870.16

7

PISCINA Y EQUIPAMIENTO

M2

275.52

319,906.47

8

RED ELECTRICA PRIMARIA 220V

ML

50.00

52,803.15

9

INSTALACIONES ELECTRICAS INTERIORES

ML

1,940.00

222,403.82 2,132,423.59

COSTO DIRECTO

2,132,423.59

GASTOS GENERALES 12%

255,890.83

UTILIDADES 10%

213,242.36

SUB TOTAL

2,601,556.78

I.G.V 18%

468,280.22

COSTO TOTAL

3,069,837.00

EXPEDIENTE TÉCNICO

2.00%

61,397.00

SUPERVISIÓN DE OBRA

3.00%

92,095.00

COSTO TOTAL DE INVERSIÓN

3,223,329.00

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Obra

PRESUPUESTO ALTERNATIVA N° 02 CREACION DEL CENTRO MULTIDEPORTIVO LA ESPERANZA, DISTRITO DE LA ESPERANZA-SANTACRUZ -

Fórmula

FORMULA UNICA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA Cliente ESPERANZA DISTRITO LA ESPERANZA, PROV. SANTA Localidad CRUZ

Item

Descripción

15.04.2011

Und. Metrado

Parcial (S/.)

PARTIDAS GENERALES 1

ZONA DE ESPARCIMIENTO

M2

7,405.20

1,098,621.00

2

PORTAL DE INGRESO

M3

6.08

15,916.25

3

PAVIMENTO RIGIDO ESTACIONAMIENTO

M2

984.56

90,694.45

4

SS.HH, VESTIDORES Y HOSPEDAJE

M2

172.87

168,747.11

5

CAMPO SINTETICO

M2

1,058.24

182,659.85

6

GRADERIAS DE CAMPO SINTETICO

M2

189.60

76,870.16

7

PISCINA Y EQUIPAMIENTO

M2

275.52

319,906.47

8

RED ELECTRICA PRIMARIA 220V

ML

50.00

52,803.15

9

INSTALACIONES ELECTRICAS INTERIORES

ML

1,940.00

296,517.34 2,302,735.78

COSTO DIRECTO

2,302,735.78

GASTOS GENERALES 12%

276,328.29

UTILIDADES 10%

230,273.58

SUB TOTAL

2,809,337.65

I.G.V 18%

505,680.78

COSTO TOTAL

3,315,018.43

EXPEDIENTE TÉCNICO

2.00%

66,300.00

SUPERVISIÓN DE OBRA

3.00%

99,451.00

COSTO TOTAL DE INVERSIÓN

3,480,769.43

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PANEL FOTOGRAFICO

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PLANOS