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INTRODUCCION El Presente Proyecto busca aprovechar las ventajas que ofrece la geografía donde se desarrollara el proyecto, que en este caso son las fuentes de agua y espacios apropiados para la cría de trucha como una actividad económica propia de la zona, de tal manera que estas se desarrollen y ofrezcan mejoras económicas y sociales a sus pobladores y su comunidad. Este proceso permitió incrementar conocimientos con un mayor interés y resultados en el tema de la crianza de truchas, con recursos propios de la zona, acompañado por un programa de crianza que maximiza las ganancias en tiempo de crecimiento y propiedades nutritivas del producto (trucha). Es decir, logra un producto de buena calidad en el término de dos a tres meses para su comercialización a precios justos, obteniendo mayores utilidades para el productor. Los objetivos que quiere alcanzar el presente proyecto productivo es incrementar la producción de truchas en el distrito de Layo, mejorar la calidad de crianza de truchas implementando la ingeniería de proyectos aprovechando las vertientes de agua dulce de las cuencas y sequias que existe el distrito de Layo. La experiencia partió de los conocimientos básicos y teóricos de cómo realizar una crianza técnica de trucha. Durante el proceso, se constituyó un modelo de intervención funcional que garantizara la sostenibilidad de la actividad con una rentabilidad positiva para el productor. Dentro de los beneficiarios directos tenemos a los pobladores, emporios (donde se venden los productos como trucha, pescado, pollo y carne) y otros establecimientos como son el mercado central y bombonera, donde se

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distribuirá nuestro producto directamente al consumidor. Por lo tanto ellos se beneficiaran de nuestra empresa porque al vender nuestros productos obtendrán utilidades para mejorar la calidad de vida y de una forma indirecta se beneficiaran las tiendas veterinarias que serán nuestros proveedores insumos

de

como alimento para truchas como es el alimento concentrado la

truchina, las pisciculturas quienes serán nuestros proveedores de semilla o alevines que estos nos servirán para repoblar nuestros estanques. Las metas que se espera alcanzar es posicionarnos en nuestro mercado objetivo, en un periodo de 6 meses de funcionamiento del proyecto, abarcando el 30% de nuestro mercado objetivo, fidelizar al cliente al 70% para tener un libro de registro de clientes habituales en un periodo de un año, teniendo como resultados clientes satisfechos y conformes con nuestros productos ofrecidos en el mercado.

Pág. 2

1.1.

NOMBRE DEL PROYECTO: “APERTURA Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UNA PISCIGRANJA DE TRUCHAS PARA LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN, EN EL DISTRITO DE LAYO, PROVINCIA DE CANAS, REGIÓN CUSCO”.

1.2.

OBJETIVOS: 1.2.1. OBJETIVO GENERAL: Instalar y poner en funcionamiento una piscigranja de truchas en el distrito de Layo para la producción y comercialización en el mercado de la región del Cusco.

1.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  Incrementar la producción de truchas en el distrito de Layo de la provincia de Canas.  Mejorar la calidad de crianza de truchas implementando la ingeniería de proyectos.  Aprovechar las vertientes de agua dulce de las cuencas y sequias que existen el distrito de Layo.

1.3.

INVERSIÓN

Los desembolsos que se deben efectuar en la ejecución del proyecto se agrupan en dos rubros: Inversión Fija (Intangible y Tangible) y Capital de Trabajo.

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INVERSIÓN FIJA INTANGIBLE. Son aquellos gastos en que se incurre para poner operativo el proyecto, tales como gastos de puesta en marcha, que incluye la capacitación, pruebas, gastos de organización, gastos de constitución, asesoría, el pago de patentes, licencias adquiridas e imprevistas.

PRESUPUESTO INVERSIÓN INTANGIBLE CUADRO Nº 08 Íte m 1 2 3

DETALLE Trabajo de investigación Licencia de funcionamiento Constitución de la empresa

UNIDAD MEDIDA

CANTIDAD

PRECIO PRECIO UNITARIO TOTAL

Unidad

1

500.00

500.00

Unidad

1

40.00

40.00

Unidad

1

320.00

320.00

TOTAL INTANGIBLES

860.00

Fuente: Cotizaciones A. INVERSIÓN FIJA TANGIBLE Está constituida por los bienes muebles e inmuebles como el terreno, obras físicas, maquinarias y equipos.

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INVERSIÓN FIJA TANGIBLE CUADRO Nº 09 Íte m 1

DETALLE

Unidad Cant Costo Costo Medid . Unitario Total a

2

POZAS Servicio de maq. (C.F) Tubo de 3 pulgadas Tubo de 4 pulgadas Codos de 3 Yee de 3 Tee de 3 Silicona Tapón de 3 Pegamento de agua Reducción Plástico polietileno x 5mts. Plástico polietileno x 3mts. Baldes

Hora Unidad unidad Unidad Unidad Unidad Unidad unidad unidad unidad Metros Metros Unidad

4 8 8 10 2 2 1 2 2 4 25 4 10

3

balanza electrónica

Unidad

1

4

Malla Metros Cucharon ( para extraer la Unidad trucha) Escoba Unidad

5 6

3

180.00 14.00 16.00 2.50 4.50 4.00 7.00 2.50 4.50 3.00 7.50 4.00 6.00 1,000.0 0 5.50

720.00 112.00 128.00 25.00 9.00 8.00 7.00 5.00 9.00 12.00 187.50 16.00 60.00 1,000.0 0 16.50

1

50.00

50.00

2

8.00

16.00 2,381.0 0

TOTAL TANGIBLES Fuente: Cotizaciones B. PRESUPUESTO CAPITAL DE TRABAJO

Para que el proyecto funcione no solo necesita de infraestructura, maquinarias y equipos, también se requiere recursos financieros que permitan sostener la operatividad del negocio durante el tiempo en que se estime se reciban los ingresos que cubran los egresos corrientes. Este periodo se denomina CICLO OPERATIVO se inicia cuando se adquiere la materia prima e insumos hasta que se recibe el efectivo después que se han vendido los bienes.

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INVERSION CAPITAL DE TRABAJO CUADRO Nº 10 Ítem 1 2 3

4 5

DETALLE Alevines de truchas que miden 10cm. Transporte, oxigenación ALIMENTO PARA TRUCHA inicio Primer mes Crecimiento Segundo mes Tercer mes Acabado Cuarto mes Quinto mes alquiler de terreno Sal para el lavado de pozas Trabajador

Unidad Medida

Cantidad

Costo Unitario

Costo Total

Millar

4

230.00

920.00

Global

1

180.00

180.00

Kilos

9

5.00

45.00

Kilos Kilos

21 29

5.50 5.50

115.50 159.50

Kilos Kilos 200 mts

40 20 1

5.60 5.60 100.00

224.00 112.00 100.00

unidad

8

0.25

2.00

Unidad 1 600.00 TOTAL CAPITAL DE TRABAJO

600.00 2,458.00

Fuente: Cotizaciones

RESUMEN DE LA INVERSION CUADRO Nº 11 DETALLE MONTO S/. INTANGIBLE 860.00 TANGIBLE 2,381.00 CAPITAL DE TRABAJO 2,458.00 TOTAL INVERSION 5,699.00 Fuente: Cuadros 08, 09 y 10

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1.4.

PRESUPUESTO DE INGRESOS PRESUPUESTO DE VENTAS UNIDAD CANTID MEDIDA AD

DETALLE

Kilogram o

TRUCHAS

PRECI O UNITA RIO

PRECI O TOTAL

12.00

6,000.0 0

Costo Unitario

Costo Total

500

Fuente: Elaboración Propia

1.5.

PRESUPUESTO DE EGRESOS 1.5.1. PRESUPUESTO DE PRODUCCION COSTO DE PRODUCCION CUADRO N° 12

Ítem 1 2 3

4 5

DETALLE Alevines de truchas que miden 10cm. Transporte, oxigenación ALIMENTO PARA TRUCHA inicio Primer mes Crecimiento Segundo mes Tercer mes Acabado Cuarto mes Quinto mes alquiler de terreno Sal para el lavado de pozas Trabajador

Unidad Medida

Cantidad

Millar

4

230.00

920.00

Global

1

180.00

180.00

Kilos

9

5.00

45.00

Kilos Kilos

21 29

5.50 5.50

115.50 159.50

Kilos 40 5.60 Kilos 20 5.60 200 mts 1 100.00 unidad 8 0.25 Unidad 1 600.00 TOTAL CAPITAL DE TRABAJO

224.00 112.00 100.00 2.00 600.00 2,458.00

Fuente: Elaboración Propia

GASTOS DE ADMINISTRACION CUADRO N° 13 Unidad Costo Cantidad Medida Unitario 1 Útiles de escritorio Global 1 50.00 2 Boletas Venta Talonario 1 10.00 3 Pago Impuestos Mes 1 20.00 TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS Fuente: Elaboración Propia DETALLE

Costo Total 50.00 10.00 20.00 80.00

GASTOS DE VENTA CUADRO N° 14 Pág. 7

Ítem DETALLE 1 Traslado de Truchas 2 Propaganda TOTAL GASTOS DE VENTA

Costo Unidad Cantid Costo Unitari Medida ad Total o Global 1 50.00 50.00 Global 1 30.00 30.00 80.00

Fuente: Elaboración Propia

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS MENSUAL CUADRO N° 15

INGRESOS

6,000.00

6,000.00

6,000.00

6,000.00

VENTAS

6,000.00

6,000.00

6,000.00

6,000.00

TOTAL ANUAL 24,000.0 0 24,000.0 0

EGRESOS COSTO PRODUCCION GASTOS ADMINISTRATIVOS GASTOS DE VENTA

2,618.00 2,458.00

2,618.00 2,458.00

2,618.00 2,458.00

2,618.00 2,458.00

10,472.0 0 9,832.00

80.00 80.00

80.00 80.00

80.00 80.00

80.00 80.00

3,382.00

3,382.00

3,382.00

3,382.00

DETALLE

MARZO

JUNIO

SETIEMB RE

DICIEMB RE

320.00 320.00 13,528.0 0

Fuente: Elaboración Propia

1.6.

FLUJO DE EFECTIVO FLUJO DE EFECTIVO CUADRO N° 16 DETALLE

AÑO 0

AÑO 2 24,120.0 24,000.00 0 13,595.6 13,528.00 4

AÑO 3 24,240.6 0 13,663.6 2

5,699.00 10,524.3 5,699.00 10,472.00 6

10,576.9 8

INGRESOS EGRESOS INVERSION FLUJO ECONOMICO

AÑO 1

Fuente: Elaboración Propia

1.7.

INDICADORES FINANCIEROS. Pág. 8

Para su mejor análisis, y determinar la viabilidad del presente proyecto se ha realizado evaluaciones más específicas como: Valor Actual Neto (VAN), Tasa Interna de Retorno (TIR), Relación Beneficio-Costo (B/C) y Periodo de Recuperación de la Inversión (PRI).

A. VALOR ACTUAL NETO ECONOMICO (VANE) Constituye un indicador de evaluación del proyecto, en donde los valores futuros del proyecto de actualizan al año cero para conocer su rentabilidad en un futuro del proyecto según los años que se espera que dure el proyecto.

VALOR ACTUAL NETO ECONOMICO CUADRO N° 17 FLUJO ECONOMICO FACTOR DE AÑOS O ACTUALIZACION BEBEFICIOS COK (20%) NETOS 0 -5,699.00 1 1 10,472.00 0.833333333 2 10,524.36 0.694444444 3 10,576.98 0.578703704 TOTAL VAN > 1 = RENTABLE Fuente: Elaboración Propia

BENEFICIOS NETOS ACTUALIZADO S -5,699.00 8,726.67 7,308.58 6,120.94 16,457.19 16,457.19

El Valor Actual Neto del presente proyecto productivo de criadero de truchas es positivo; lo cual nos demuestra que el 20% de utilidad que se espera obtener es factible y además de esto se podrá obtener S/. 16,457.19 Nuevos Soles más adicionales durante los tres años que durará el proyecto. Una de las razones para decir que el proyecto es rentable. B. TASA INTERNA DE RETORNO ECONOMICO (TIRE) Pág. 9

Otro indicador de evaluación, en donde se actualizan los datos de beneficios netos positivos, lo que nos indica que la tasa en porcentajes que generara utilidad. La Tasa Interna de Retorno según el cuadro, nos indica un 175.31% que constituye el porcentaje real que rendirá el proyecto que nos ofrece un 20% de rentabilidad. Otra de las razones para que el proyecto sea rentable.

C. RELACION COSTO BENEFICIO (B/C) Este indicador demuestra un balance de que los beneficios son mayores que los costos que genera el proyecto, donde simplemente se divide los beneficios brutos sobre costos totales.

RELACION COSTO BENEFICIO (B/C) CUADRO N° 18 PERIODO

INGRESO O BENEFICIO S BRUTOS

0 1 2 3

0 24,000.00 24,120.00 24,240.60

COSTO

FACTOR DE ACTUALIZACIO N (20%)

5,699.00 1 13,528.00 0.833333333 13,595.64 0.694444444 13,663.62 0.578703704 TOTAL B/C > 1 = RENTABLE Fuente: Elaboración Propia

BENEFICIOS ACTUALIZADO S

COSTOS ACTUALIZADO S

0 20,000.00 16,750.00 14,028.13 50,778.13

5,699.00 11,273.33 9,441.42 7,907.19 34,320.94 1.48

La Relación Beneficio Costo, según el cuadro, nos indica que los beneficios son mayores en 1.48 lo que significa que tendríamos S/. 1,49 Nuevos Soles para afrontar cada S/. 1,00 Nuevos Soles y justifica la rentabilidad del proyecto.

D.

PERIODO DE RECUPERACION DE LA INVERSION. Pág. 10

Es el periodo en donde se recuperara la inversión presentada en el presente proyecto. PERIODO DE RECUPERACION DE LA INVERSION CUADRO N° 19

PERIOD O 0 1 2 3

INVERSION

5,699.00

FLUJO ECONOMIC OO BENEFICIO NETO

FACTOR DE ACTUALIZACIO N (20%)

1 10,472.00 0.833333333 10,524.36 0.694444444 10,576.98 0.578703704 PRI: 7 MESES 26 DIAS

BENEFICIO NETO ACTUALIZAD O

8,726.67 7,308.58 6,120.94

Fuente: Elaboración Propia

En el cuadro Nº 19 que nos muestra el periodo de recuperación de la inversión, el resultado obtenido es que la inversión de nuestro proyecto se va recuperar en 7 meses con 26 días.

Pág. 11

1.8.

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: El desarrollo del presente trabajo, consiste en la apertura y puesta en funcionamiento de una piscigranja de truchas para la producción y comercialización en el distrito de Layo, provincia de Canas, Región Cusco, aprovechando las aguas vertientes de los manantes y sequias, para lo cual se realizara un extensivo estudio de mercado para luego posicionarnos como una organización de calidad y de preferencia en el mercado competitivo de la región, La propuesta estará sustentada con un análisis de factibilidad económica, donde se da a conocer la rentabilidad de la empresa; Además se plantea una Visión de progreso y crecimiento cumpliendo su misión a cabalidad para lograr la visión planteada. La empresa contara con objetivos a corto, mediano y largo plazo, los cuales pretende lograr con esfuerzo y dedicación. A la vez se realizará una investigación sobre el precio que ofrecen los competidores para establecer una política de precios, de tal manera que nuestro producto sea competitivo. Como siguiente paso se determinará el tamaño de la empresa, teniendo como base fundamental el estudio de mercado, por lo que en función a la cantidad que se va producir va determinar el tamaño de la empresa, el número de estanques y el número de truchas en cantidad a producir.

Pág. 12

1.9.

ORGANIZACIÓN.

GERENTE ASESOR CONTABLE ASESOR TÉCNICO

ÁREA DE LOGISTICA

ÁREA DE PRODUCCION

ÁREA DE MARKETING

1.10. LOGO DE LA EMPRESA ES:

1.11. MISION Y VISION DE LA EMPRESA. MISION “Somos una Empresa dedicada a la crianza y comercialización de truchas de alta calidad y valor nutritivo la cual contribuye directamente al crecimiento y la mejora de los niveles de rentabilidad de la actividad piscícola del distrito de Layo; mejorando directamente el nivel de socio económico de los socios’” Pág. 13

VISION La visión que se ha planteado los socios de la Piscigranja Totorjani es: “Ser una Empresa de Crianza y Comercialización líderes en el distrito de Layo en la añadiendo el valor agregado como calidad y el valor nutritivo de nuestros productos con una atención al cliente preferencial”

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CONCLUSIONES

A las conclusiones a las cuales se han arribado, tomando en consideración los objetivos del presente proyecto. 1. Los integrantes del grupo que ahora son socios, estos consolidaron una representatividad institucional a través de la conformación de una Empresa de Crianza y Comercialización de truchas, permitiendo a los socios una mejora económica y social no solo de ellos, sino también de sus familias. 2. La revaloración de los conocimientos y el espíritu emprendedor del poblador de Layo, permitió la construcción de nuevas ideas, más eficientes y eficaces para el proceso de crianza de truchas. Esto contribuyó al incremento del peso vivo diario, teniendo como resultado la reducción del periodo de crianza de truchas para obtener un mayor nivel de producción de truchas para su comercialización. 3. La Pscigranja se ha construido aprovechando las aguas de un ojo de agua que tiene una afluencia constante y a una temperatura ideal e incluso en los meses de lluvia incrementan, lo cual hace que las pozas estén bien oxigenadas y por ende el crecimiento y cosecha de las truchas se realicen de acuerdo a estándares óptimos. 4. Los indicadores financieros obtenidos del presente proyecto productivo tienen un resultado positivo, por lo que se concluye que el proyecto es factible y sostenible en el tiempo.

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