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• Monica Estefani Quiroga Sanca

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Municipalidad Provincial de San Román - Juliaca

Plan de Desarrollo Institucional 2011 - 2014

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMÁN - JULIACA

PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2011 - 2014 Gerencia de Planeamiento y Presupuesto SG PPCT

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Plan de Desarrollo Institucional 2011 - 2014

AUTORIDADES DAVID MAXIMILIANO PARICAHUA MAMANI ALCALDE SARINA MENDOZA ALARCON COMISION DE ADMINISTRACION LIZ ISABEL QUISPE CASAS COMISION DE DESARROLLO SOCIAL FRANCISCO JAVIER PUMA LAURA COMISION DE TRANSPORTES Y TRANSITO SILVIA MAMANI SILLO COMISION DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO JUAN CARLOS CHAÑI CCALLA COMISION DE PREVENSION Y SEGURIDAD CIUDADANA CLEVER ANDER ORIHUELA LARICO COMISION DE COMERCIALIZACION CLAUDIO MAMANI ZAPANA COMISION DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA Y EJECUCION COACTIVA GLADIS IRENE CACSIRE GRIMALDOS COMISION DE MEDIO AMBIENTE MARCIO SILVER GOMEZ LEON COMISION DE ASUNTOS LEGALES GLADIS MARUJA TORRES CONDORI COMISION DE DESARROLLO URBANO Y RURAL JUAN OBED PILCO HUANCA COMISION DE DESARROLLO ECONOMICO Gerencia de Planeamiento y Presupuesto SG PPCT

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FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMÁN Ing. Eco. Hugo RuveSardón Quispe

:

Ing.

:

Eco.

Alejandrino

ChoquehuaytaCayllahua

Gerente Municipal

Gerente de Planeamiento y Presupuesto

Ing. Roger Magno Puma Salazar

:

Gerente de Infraestructura

CPCC. Rubén Alemán Gonzales

:

Gerente de Administración

A.S. Graciela Vargas Ugarte

:

Gerente de Administración Tributaria

Abg. Leónidas Salazar Gonzales

:

Gerente de Desarrollo Urbano

Sr. Edgar Luque Mamani

:

Gerente de Desarrollo Social

:

Gerente de Promoción del Desarrollo

Sr. Isaac Américo Aperregui Rosselló

Cap. PNP. Ronald Reynaldo Bastidas

Económico :

Villaverde

Gerente

de

Prevención

y

Seguridad

Ciudadana

Abg. Alfredo Gustavo Jordán Pilco

:

Gerente de Fiscalización y Control

Abg. Ramiro Abel Eduardo Alcázar

:

Gerente de Secretaria General

Abg. Rene Wills Quispe Velásquez

:

Gerente de Asesoría Jurídica

Sr. Víctor Mario Gutiérrez Viza

:

Gerente de Servicios Públicos

Abg. José Eulogio Gonzales Ortiz

Gerencia de Planeamiento y Presupuesto SG PPCT

:

Procurador Publico

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Equipo Técnico PDI 2011 - 2014 Nombre

Dependencia

Ing. Eco. Hugo Ruve Sardón Quispe

Gerente Municipal

Ing. Eco. Alejandrino ChoquehuaytaCayllahua

Gerente de Planeamiento y Presupuesto

Ing. Roger Magno Puma Salazar

Gerente de Infraestructura

CPCC. Rubén Alemán Gonzales

Gerente de Administración

A.S. Graciela Vargas Ugarte

Gerente de Administración Tributaria

Abg. Leónidas Salazar Gonzales

Gerente de Desarrollo Urbano

Sr. Edgar Luque Mamani

Gerente de Desarrollo Social

Sr. Isaac Américo AperreguiRosello

Gerente de Promoción del Desarrollo Económico

Cap. PNP. Ronald Reynaldo Bastidas Villaverde Gerente de Prevención y Seguridad Ciudadana Abg. Alfredo Gustavo Jordán Pilco

Gerente de Fiscalización y Control

Abg. Ramiro Abel Eduardo Alcázar

Gerente de Secretaria General

Abg. René Wills Quispe Velásquez

Gerente de Asesoría Jurídica

Sr. Víctor Mario Gutiérrez Viza

Gerente de Servicios Públicos

Abg. José Eulogio Gonzales Ortiz

Procurador Publico

Ing. Eco. Leónidas Ventura Urquizo

Sub Gerente de Desarrollo Organizacional y Estadística

Ing. Eco. Cruz Zapana Ruiz

Sub Gerente de Presupuesto y Finanzas

Ing. Eco. Eudes Juan Mendoza Soto

Sub Gerente de Planificación, Proyectos Cooperación Técnica

y

Elaboración y Redacción Ing. Eco. Eudes Juan Mendoza Soto

Sub Gerencia de Planificación, Proyectos y Cooperación Técnica

Ing. Eco. Alan Victor Velarde Fernandez

Sub Gerencia de Planificación, Proyectos y Cooperación Técnica

Eco. Abel Báez Mamani

Sub Gerencia de Planificación, Proyectos y Cooperación Técnica

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PRESENTACIÓN La Provincia de San Román se posiciona como un gran eje articulador en la macro región sur del Perú, por su estratégico posicionamiento y por su capacidad articuladora del tránsito de mercancías a través del comercio; para lograr un afianzamiento en este aspecto se debe llevar a cabo el desarrollo basado en un plan que este acompañado por instituciones más agiles, menos burocráticas que participen de este propósito futurista que el país viene experimentando en donde la provincia de San Román en especial la ciudad de Juliaca tiene un rol importante en la región sur del país, ya que históricamente este es un pueblo emprendedor capaz de lograr lo imposible prueba de ello es que a pesar de la intransigencia burocrática regional logro posicionarse como la más importante urbe de la región Puno y una de las más importantes de la región sur del país. Es en este contexto que se plantea elaborar un plan que ayude a la municipalidad provincial de San Román a liderar el camino al desarrollo que hace algunos años se emprendió. La Municipalidad Provincial de San Román, como parte de la tarea de modernización del Estado, ha iniciado y viene impulsando diferentes procesos de Gestión Municipal, encontrándose acompañada en este proceso por los miembros de la sociedad civil y de la Institución Edil promoviendo su activa participación y atendiendo sus iniciativas a través de talleres y reuniones de trabajo, cuyas conclusiones traen consigo las siguientes interrogantes ¿cómo se articulan las herramientas de gestión institucional municipal?, ¿cómo se retroalimentan?, ¿cómo sintoniza la gestión institucional con la gestión local?. El planeamiento estratégico es un proceso que ayuda a una institución a seguir un orden lógico, sistemático y permanente que permite alcanzar un consenso sobre las decisiones estratégicas más importantes, planes de acción y evaluación de resultados de la institución. Este planteamiento permite crear un sistema flexible e integrado de los objetivos y sus estrategias que sirve para visualizar en qué grado se van alcanzando los objetivos de corto plazo, y como nos vamos en cuanto al logro de los objetivos de mediano y largo plazo.

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INDICE I PARTE. 1.1

ENFOQUES Y CONCEPTOS .............................................................................................. 8 MARCO CONCEPTUAL .................................................................................................... 8

1.1.1

Buen gobierno ........................................................................................................... 8

1.1.2

Reforma del Estado ................................................................................................ 11

1.1.3

Reforma Institucional ............................................................................................. 12

1.1.4

Gestión por Resultados .......................................................................................... 13

1.1.5

Gestión por Objetivos ............................................................................................. 14

1.1.6

Gestión participativa .............................................................................................. 15

1.1.7

Gestión eficiente y eficaz ........................................................................................ 15

1.2

MARCO NORMATIVO .................................................................................................... 15

II PARTE. 2.1.

ANÁLISIS ESTRATÉGICO ............................................................................................ 19

ANTECEDENTES Y TENDENCIAS .................................................................................. 19

2.1.1.

Antecedentes ........................................................................................................... 19

2.1.2.

Tendencias: Nacional, Regional y Local.................................................................... 22

III PARTE.

DIAGNOSTICO ........................................................................................................... 26

3.1.

CONTEXTO LOCAL ........................................................................................................ 26

3.1.1

Ubicación geográfica, superficie y límites............................................................. 26

3.1.2

Organización Territorial ........................................................................................ 28

3.2.

CONTEXTO INSTITUCIONAL ....................................................................................... 31

3.2.1 3.3.

Diagnóstico Institucional ....................................................................................... 31

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ORGANIZATIVA ACTUAL DE LA MUNICIPALIDAD 34

3.3.1

Análisis Situacional de los Órganos Coordinación y Concertación: .................... 34

3.3.2

Infraestructura Institucional ................................................................................. 38

3.3.3

Unidades Vehiculares ............................................................................................. 41

3.3.4

Maquinarias y Equipos Pesados ............................................................................ 42

3.3.5

Sistema Informático ............................................................................................... 43

3.3.6

Recursos Humanos ................................................................................................. 45

3.3.7

Responsabilidades .................................................................................................. 46

3.4.

ANÁLISIS DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN Y PLANEAMIENTO ........................... 46

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3.5.

LAS FINANZAS MUNICIPALES ..................................................................................... 48

3.6.

LOS SERVICIOS PÚBLICOS ........................................................................................... 50

3.7.

PROGRAMAS SOCIALES ............................................................................................... 52

IV PARTE.

PERFIL DE COMPETENCIAS POR ESTRUCTURA FUNCIONAL..................................... 53

4.1.

CAPACIDAD TÉCNICA ................................................................................................... 53

4.2.

REQUERIMIENTO DE CAPACITACIÓN ....................................................................... 53

V PARTE. 5.1

PERSPECTIVAS DE MEDIANO Y LARGO PLAZO ......................................................... 56

ROL DE LA MUNICIPALIDAD ....................................................................................... 56

5.1.1

Razón de ser de la municipalidad .......................................................................... 56

5.2

MISIÓN INSTITUCIONAL .............................................................................................. 56

5.3

VISIÓN INSTITUCIONAL ............................................................................................... 57

5.4

ANÁLISIS FODA (ESTRATÉGICO) ............................................................................... 57

5.4.1

Factores Internos .................................................................................................... 58

5.4.2

Factores Externos ................................................................................................... 60

5.5

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA ................................................................................... 61

5.5.1 5.6

VALORES QUE ORIENTAN LA GESTIÓN MUNICIPAL............................................... 63

5.6.1 5.7

Principios y valores ................................................................................................ 63

LÍNEAS Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ....................................................................... 65

5.7.1 5.8

Estructura Organizacional actual .......................................................................... 61

Procesos Claves ....................................................................................................... 65

ESTRATEGIAS Y ACCIONES.......................................................................................... 66

ANEXOS ............................................................................................................................................ 77

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I PARTE. ENFOQUES Y CONCEPTOS 1.1

MARCO CONCEPTUAL 1.1.1 Buen gobierno Forma de ejercicio del poder en un país caracterizada por rasgos como la eficiencia, la transparencia, la rendición de cuentas, la participación de la sociedad civil y el estado de derecho, que revela la determinación del gobierno de utilizar los recursos disponibles a favor del desarrollo económico y social. El concepto de buen gobierno (goodgovernance) se ha difundido ampliamente en la literatura sobre estudios del desarrollo desde principios de los años 90 a raíz de un estudio realizado por el Banco Mundial (World Bank, 1992) sobre la crisis y el crecimiento sostenido en el África Subsahariana y la importancia del mencionado buen gobierno en el desarrollo económico. Según el estudio, el fracaso en muchos países africanos de las políticas de ajuste estructural se habría debido precisamente a la ausencia de aquél, esto es, al mal gobierno (poorgovernance) reinante, que habría dificultado las necesarias inversiones extranjeras. Este mal gobierno se caracteriza por problemas como: a) la falta de responsabilidad y de una rendición de cuentas de los poderes públicos; b) la falta de transparencia; c) la escasa capacidad de previsión de los políticos y funcionarios; y d) la ausencia del Estado de derecho. En consecuencia, desde los 90 la mayoría de los donantes de cooperación al desarrollo han insistido en la necesidad del buen gobierno en los países receptores. De este modo, después de acabada la Guerra Fría, que determinaba una ayuda internacional en función del alineamiento de bloques, en la actualidad el buen gobierno se ha convertido en uno de los principales criterios políticos de condicionalidad para la concesión de aquélla. A su vez, diferentes organismos internacionales han procedido a llevar a cabo diversos programas a favor del buen gobierno en los países en desarrollo. Ahora bien, tal vez por su contenido netamente político, la noción de buen gobierno presenta significados no plenamente coincidentes para diferentes instancias.

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a) Las instituciones ubicadas en el llamado Consenso de Washington (gobierno de los EE.UU., FMI (Fondo Monetario Internacional) y BM (Banco Mundial), aunque con algunas diferencias, proponen agendas de buen gobierno centradas no tanto en el tipo de régimen político, sino más bien en determinadas características del proceso de gobernabilidad, como son la rendición de cuentas, la transparencia y el estado de derecho. Ahora bien, mientras el gobierno norteamericano suele hacer más hincapié en temas relacionados con la democracia y los derechos civiles, el FMI se ha centrado en la reducción de los gastos militares, en tanto que el Banco Mundial ha manejado una agenda más amplia y menos definida. b) La mayoría de los países donantes de ayuda, que la condicionan al buen gobierno, entienden éste como un tipo de ejercicio del poder que garantiza el crecimiento económico, la democracia pluripartidista, la economía de mercado, el respeto a los derechos humanos, la reducción del gasto militar y en algunos casos la equidad socioeconómica. c) Por su parte el PNUD (Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo) lo contempla con claves más ambiciosas, que guardan coherencia con su concepto del desarrollo humano. El PNUD interpreta el gobierno (governance) de un país como el ejercicio de la autoridad económica, política y administrativa para manejar los asuntos de un país en todos los niveles a fin de que el Estado promueva la cohesión social, la integración y el bienestar de su población. Por tanto el buen gobierno requiere la participación pública, para asegurar que las prioridades políticas, sociales y económicas estén basadas en un amplio consenso social, así como que las poblaciones más pobres y más vulnerables puedan incidir directamente en el proceso político de toma de decisiones. El PNUD dispone de un programa de buen gobierno que se centra en las instituciones de gobierno, la gestión de los sectores públicos y privados, la descentralización, las organizaciones de la sociedad civil y los gobiernos de países en transición a la economía de mercado. En definitiva, la concepción del buen gobierno del PNUD es más amplia que otras, teniendo

en

cuenta

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elementos

como

los

factores

culturales,

las

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particularidades nacionales, los liderazgos y la responsabilidad política, los procesos de participación social, así como la construcción de capacidades. d) Por último, diferentes sectores y autores critican la noción de buen gobierno por la subjetividad que encierra la definición de qué países lo cumplen y cuáles no; así como, sobre todo, por entender que éste y otros criterios de condicionalidad política de la ayuda representan una violación de la soberanía de los países receptores. En otras palabras, lo ven como un mecanismo encubierto de los países occidentales para perpetuar su control político sobre los países pobres. Algunos autores añaden que la condicionalidad del buen gobierno se emplea como un argumento más para justificar los recortes de la ayuda internacional. En general, estos críticos defienden que el buen gobierno debería interpretarse más bien como la práctica de aquellos gobiernos que trata de maximizar los beneficios sociales de sus políticas. CUADRO N° 01 Conceptos de buen gobierno de diversas instituciones ODA (Agencia Bilateral del Gobierno Británico)

PNUD

Banco Mundial

Gobierno Buen Gobierno  Legitimidad.  Rendición Cuentas.  Competencia.  Derechos Humanos.  Ley.

de

 Legitimidad Política.  Libertad de Acción y Participación.  Sistema Judicial Justo Fiable.  Rendición de Cuentas Administrativa (y financiera)  Libertad de Información y Expresión.  Gestión del Sector Publico eficiente y eficaz.  Cooperación con instituciones de la sociedad civil.

Buen Gobierno  Gestión Política Transparente y Previsible.  Administración Profesional.  Poder Ejecutivo que rinda Cuentas.  Sociedad Civil fuerte y participativa.  Imperio de la Ley.

Fuente: Minogue (1998), en base a ODA (1993), UNDP (1995) y World Bank (1994).

Un tema estrechamente relacionado con el del buen gobierno y que recientemente ha comenzado a merecer atención en los estudios sobre el desarrollo es el de la corrupción (Third World Quarterly, 1999). Como recoge Minogue (1998:9-10), ésta recibe explicaciones diversas desde diferentes

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posiciones teóricas. a) Algunos autores afirman que la raíz de la corrupción se encuentra en la dominación del Estado sobre la sociedad, por lo que reduciendo aquél y haciéndolo más eficiente disminuiría el problema. No obstante dicen, su eliminación a largo plazo sólo se puede asegurar con la existencia de una democracia real, más que meramente formal. b) Otros autores hacen hincapié en que las transiciones rápidas hacia la economía de mercado propician la aparición y auge de la corrupción, debido al fortalecimiento e institucionalización de las redes de clientelismo. c) También hay quienes estiman que la corrupción es necesaria y beneficiosa cuando los mecanismos administrativos y económicos para el reparto de los recursos son defectuosos, contextos en los que el desarrollo político se lleva a cabo mediante instituciones clientelistas. Otro aspecto en boga, vinculado al buen gobierno, es el de la descentralización, entendida de dos formas: a) la descentralización territorial, mediante la transferencia desde el centro hacia instancias locales de la capacidad decisoria y de los recursos necesarios; y b) la “desconcentración” del poder político dentro del Estado hacia instancias inferiores, siguiendo el principio de subsidiariedad. La descentralización en los países en desarrollo ha recibido una atención creciente en las agendas de las agencias y gobiernos donantes, al entenderse que mejora la eficacia en la provisión de servicios sociales a la población. Como apunta Davies (1994:54), las políticas ejecutadas desde el gobierno central pueden resultar poco ajustadas a las situaciones locales específicas, sobre todo en países muy extensos. Ahora bien, dado que las instituciones locales (municipios) suelen carecer en los países en desarrollo de los recursos técnicos y humanos necesarios, en su opinión deberían ser las instituciones intermedias (distritos, comarcas) las beneficiarias de la descentralización, por cuanto pueden combinar la cercanía a los problemas y recursos locales con la necesaria planificación a escala nacional. 1.1.2 Reforma del Estado En el marco de la descentralización el aparato estatal viene haciendo reformas que le permitan a los gobiernos regionales y locales impulsar el desarrollo de sus jurisdicciones y para ello necesitan un equipo burocrático eficiente, planes que

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estén acorde a las nuevas exigencias que la ley de descentralización y por ello el Plan de Desarrollo Institucional se convierte en una herramienta de apoyo que permite a las instituciones brindar un servicio mas eficaz a la población, también podemos decir de la descentralización que es un proceso complejo, en el que confluyen diversas propuestas que requieren de decisiones y esfuerzos de parte del Gobierno Local, que permitan superar las debilidades y aprovechar mejor las oportunidades. Por ello para el logro de un clima de gobernabilidad favorable orientado al desarrollo integral es necesario compartir objetivos y establecer espacios de diálogo y acuerdos, cuyos protagonistas sean los gobiernos locales sustentados en su capacidad de gestión. La reforma del estado es un proceso que involucra a todos los niveles de gobierno y dentro de esta entendida la Descentralización y esta tiene dentro de sí la distribución del poder según los niveles de gobierno, así como la asignación de recursos a los distintos niveles de gobierno y estos mediante los planes de desarrollo fijan y priorizan el desarrollo de sus jurisdicciones. La reforma del estado se entiende también como el servicio del estado a los ciudadanos porque son estos los que hacen posible la existencia de este, del mismo modo la reforma del estado está dirigido a mejorar el funcionamiento de su aparato en bien de la ciudadanía lo que permitirá afianzar el crecimiento y desarrollo de la población del país. Desde el punto de vista de los Gobierno Locales la reforma del estado se entiende como el incremento de funciones transferidas y recursos necesarios por el Gobierno Central y la mejora de la atención a la población. 1.1.3 Reforma Institucional Las institucionespúblicas y dentro de ellas los gobiernos locales vienen realizando reformas de sus aparatos con el fin de enfrentar la nueva realidad y los desafíos que los países viven, estas reformas se enmarcan más dentro de la perspectiva de agilizar los procedimientos que eran angustiosos que estancaban el desarrollo local, por todo esto es necesario llevar a cabo reformas institucionales que ayuden a erradicar todo tipo de prácticas que entrampan el rápido avance de la población al desarrollo. La Reforma Institucional se entiende también como la adaptación de nuevos estilos de gerencia, atender las demandas

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populares dentro de la planeación concertada con los diversos actores dela sociedad civil, dentro de una coherente y armónica convivencia, con estabilidad política enmarcada en la legitimidad democrática inscrita por el poder del pueblo, mediante libre elección de los representantes de las instituciones que elijan funcionarios eficaces y eficientes, asimismo la reforma institucional pasa por adaptar las instituciones a las necesidades de los territorios de manera que se pueda tener instituciones que resuelvan los problemas de las poblaciones que muchas veces no encuentran solución a sus necesidades y demandas. 1.1.4 Gestión por Resultados La Gestión por Resultados (también denominada administración por objetivos o dirección por resultados) es un enfoque de gestión que busca incrementar la eficacia y el impacto de las políticas de la organización a través de una mayor responsabilidad de los funcionarios por los resultados de su gestión. Es un sistema dinámico que integra la necesidad de la empresa de alcanzar sus objetivos de lucro y crecimiento, con la necesidad del gerente de contribuir a su propio desarrollo. Es un estilo exigente y equilibrado de administración de empresas, se caracteriza por la adecuación flexible de los recursos, sistemas de gestión y estructura de responsabilidades a un conjunto de resultados estratégicos precisos, definidos y dados a conocer con antelación, posibles de cumplir en un período establecido de tiempo. Mediante la implementación de esta forma de gestión, se tiende a dotar a la Administración Pública y privada de un conjunto de metodologías y técnicas, para lograr consistencia y coherencia entre los objetivos estratégicos y los planes de cada uno de los organismos o entidades de los sectores productivos. La gestión por resultados supone medir los resultados. Esta simple evidencia, sin embargo, la medición de los resultados es una de las cuestiones institucionales más complejas: para analizar la gestión operativa es preciso medir productos (muchas veces servicios intangibles), para analizar la gestión estratégica es necesario medir los resultados que estos productos generan ypara quiénes y para analizar las políticas es preciso conocer los efectos e impactos que se logran sobre la sociedad. Para todo ello es preciso construir y aplicar indicadores

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válidos y legitimados, pues los indicadores son la visión compartida de la forma en que se logran los fines. Los resultados deben lograrse dentro de un entorno de productividad en los cuales la eficiencia y la eficacia se combinen para asegurar una entidad altamente productiva, con un uso racional de los recursos, generadora de nuevos ingresos que aseguren la sostenibilidad organizacional y de valor agregado para la sociedad que necesita de acciones más firmes y concretas de manera que se solucionen progresivamente sus problemas más álgidos y urgentes. Los resultados deben evidenciarse en la consecución de ajuste de brechas de los problemas que más inciden en la baja calidad de vida de la población. 1.1.5 Gestión por Objetivos La gestión por objetivos se basa en la definición de objetivos de cada empleado para después comparar y encaminarlos hacia la mejora de los objetivos de las instituciones. Se trata de mejorar los objetivos de las instituciones a través de alinear los objetivos personales con los objetivos generales. Lo ideal es que los empleados reciban apoyo para identificar sus objetivos, plazos para lograrlos y seguimiento continuo de los procesos para obtener retroalimentación que ayude a alcanzar dichos objetivos. La gestión por objetivos fue definida por Drucker en 1954 en su libro “La gerencia de empresas”. Según Drucker los gerentes deben evitar la trampa de la actividad, que los atrapa en las actividades cotidianas y los hace olvidar su propósito, alcanzar los objetivos principales. Uno de los conceptos de la gestión por objetivos establece que todos los gerentes de la empresa, no solo la alta dirección, deben participar en el proceso de la planificación estratégica para complementar y mejorar el análisis y las decisiones finales. Los principios de la gestión por objetivos son:  Conexión en cascada de las metas y objetivos de la empresa.  Objetivos específicos para cada miembro de la empresa.  Toma de decisiones participada por todos los miembros.

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 Plazos explícitos de aplicación.  Evaluación sistemática del desempeño. 1.1.6 Gestión participativa La gestión participativa se entiende como la participación de todos los actores en las decisiones de desarrollo de la comunidad, en donde aún los más marginados tienen un espacio de opinión en pos de lograr metas en el avance del progreso nacional, regional, local y comunal; la participación de todos los sectores de la sociedad debe entenderse como la concertación de ideas para la implementación de los planes que las instituciones públicas tengan como ente rector al momento de decidir acciones en pro del desarrollo local. 1.1.7 Gestión eficiente y eficaz Lagestión eficiente y eficaz se dirige a la concepción de una gestión con resultados satisfactorios a finales de periodo con asignaciones presupuestales ejecutadas satisfactoriamente y con las metas alcanzadas lo cual permitirá tomar mejores decisiones en el siguiente periodo, esto debido a que se seguirá superando los traspiés que la administración pública tiene y no permite tomar buenas decisiones que conduzcan primero a que la institución pueda tener credibilidad y representatividad, y en segundo lugar estanca el progreso de la localidad. 1.2

MARCO NORMATIVO La Constitución Política del País garantiza la plena autonomía de los Gobiernos Locales en cuanto al logro de sus metas institucionales tales como la concepción de planes en los cuales se enmarque el desarrollo de la localidad. También la Constitución Política vigente en sus artículos: 194º establece que las municipalidades provinciales y distritales son los órganos de gobierno local. Tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia y Artículo 195º dictamina que

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los gobiernos locales promueven el desarrollo y la

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economía local, y la prestación de los servicios públicosde su responsabilidad, en armonía con las políticas y planes nacionales y regionales de desarrollo. También las siguientes leyes y normas norman el funcionamiento de los gobiernos locales:  Ley Nº 27658, Ley Marco de la Modernización del Estado.  Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.  Decreto Legislativo Nº 276 Ley de Bases de la Carrera Administrativa y Remuneraciones del Sector Público.  Decreto Supremo Nº 005-90-PCM, Reglamento de la Ley de la Carrera Administrativa.  Ley Nº 28273, Ley del Sistema de Acreditación de los Gobiernos Regionales y Locales  Ley de Simplificación administrativa y de Reforma del Estado. La Ley Nº 27972, ley Orgánica de Municipalidades en su artículo 73º se encuentran definidas las competencias y atribuciones de las municipalidades y los alcances de estas. CUADRO N° 02 Competencias y alcances de la Ley N° 27972

Competencias

Alcances 1.1 Zonificación.

1. Planificar integralmente el desarrollo local y el ordenamiento territorial, en el nivel provincial.

1.2. Catastro urbano y rural. 1.3. Habilitación urbana. 1.4. Saneamiento físico legal de asentamientos humanos. 1.5. Acondicionamiento territorial. 1.6. Renovación urbana. 1.7. Infraestructura urbana o rural básica. 1.8. Vialidad. 1.9. Patrimonio histórico, cultural y paisajístico. 2.1. Saneamiento ambiental, salubridad y salud.

2. Servicios Públicos Locales

2.2. Tránsito, circulación y transporte público. 2.3. Educación, cultura, deporte y recreación. 2.4. Programas sociales, defensa y promoción de derechos ciudadanos. 2.5. Seguridad ciudadana.

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2.6. Abastecimiento y comercialización de productos y servicios. 2.7. Registros Civiles, en mérito a convenio suscrito con el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, conforme a ley. 2.8. Promoción del desarrollo económico local para la generación de empleo. 2.9. Establecimiento, conservación y administración de parques zonales, parques zoológicos, jardines botánicos, bosques naturales, directamente o a través de concesiones. 2.10. Otros servicios públicos no reservados a entidades de carácter regional o nacional. 3.1. Administrar, organizar y ejecutar los programas locales de lucha contra la pobreza y desarrollo social. 3.2. Administrar, organizar y ejecutar los programas locales de asistencia, protección y

3. Servicios Sociales Locales

apoyo a la población en riesgo, y otros que coadyuven al desarrollo y bienestar de la población. 3.3. Establecer canales de concertación entre los vecinos y los programas sociales. 3.4. Difundir y promover los derechos del niño, del adolescente, de la mujer y del adulto mayor; propiciando espacios para su participación a nivel de instancias municipales. 4.1. Planeamiento y dotación de infraestructura para el desarrollo local. 4.2. Fomento de las inversiones privadas en proyectos de interés local.

4. Promoción de la Economía Local

4.3. Promoción de la generación de empleo y el desarrollo de la micro y pequeña empresa urbana o rural. 4.4. Fomento de la artesanía. 4.5. Fomento del turismo local sostenible. 4.6. Fomento de programas de desarrollo rural.

5. Participación vecinal

5.1. Promover, apoyar y reglamentar la participación vecinal en el desarrollo local. 5.2. Establecer instrumentos y procedimientos de fiscalización. 5.3. Organizar los registros de organizaciones sociales y vecinales de su jurisdicción. 6.1. Formular, aprobar, ejecutar y monitorear los planes y políticas locales en materia ambiental, en concordancia con las políticas, normas y planes regionales, sectoriales y nacionales. 6.2. Proponer la creación de áreas de conservación ambiental.

6. Conservación del Medio Ambiente

6.3. Promover la educación e investigación ambiental en su localidad e incentivar la participación ciudadana en todos sus niveles. 6.4. Participar y apoyar a las comisiones ambientales regionales en el cumplimiento de sus funciones. 6.5. Coordinar con los diversos niveles de gobierno nacional, sectorial y regional, la correcta aplicación local de los instrumentos de planeamiento y de gestión ambiental, en el marco del sistema nacional y regional de gestión ambiental.

7. Prevención, rehabilitación y lucha contra el consumo de drogas.

7.1. Promover programas de prevención y rehabilitación en los casos de consumo de drogas y alcoholismo y crear programas de

erradicación en coordinación con el

gobierno regional. 7.2. Promover convenios de cooperación internacional para la implementación de programas de erradicación del consumo ilegal de drogas.

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Los Planes de Desarrollo Institucional (PDI) o Plan Estratégico Institucional (PEI), aparecen en la normativa que regula la gestión municipal, cuando entran en vigencia la Ley de Bases de la Descentralización Nº 27783, la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972 y la Ley Marco del Presupuesto Participativo Nº 28056, dentro del proceso de modernización del Estado. Dentro de la autonomía política, administrativa y económica que reconoce la Constitución Política del Estado; la Ley de Bases de la Descentralización, señala en su artículo nueve, que los gobiernos locales tienen la facultad de adoptar e implementar las políticas, planes y normas en los asuntos de su competencia, aprobar y expedir sus normas, decidir a través de sus órganos de gobierno y desarrollar las funciones que le son inherentes; así como organizarse internamente, determinar y reglamentar los servicios públicos de su responsabilidad. De esta manera, del art. 18º se desprende que el Plan de Desarrollo Institucional (PDI) o el Plan Estratégico Institucional (PEI), debe estar acorde con los planes sectoriales o nacionales. En tal razón, se deben considerar los Planes Estratégicos Sectoriales Multianuales – PESEM, y los lineamientos del CEPLAN. La Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972 señala específicamente, en el numeral 2 del artículo 9º, que las atribuciones del Concejo Municipal, es aprobar, monitorear y controlar el Plan de Desarrollo Institucional, teniendo en cuenta el Plan de Desarrollo Municipal Concertado y Presupuesto Participativo. El sistema de planeamiento refiere un nivel de articulación no solo entre los niveles de gobierno, a través de los Planes Sectoriales Multianuales – PESEM, sino que también el CEPLAN, así como la Ley Orgánica de Municipalidades y la Ley Nº 28411 – Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, señala textualmente, en su artículo 71º, que las entidades, para la elaboración de sus Planes Operativos Institucionales y Presupuestos Institucionales, deben tomar en cuenta su Plan Estratégico Institucional (PEI) que debe ser concordante con el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional (PEDN), los Planes Estratégicos Sectoriales Multianuales (PESEM), los Planes de Desarrollo Regional Concertados (PDRC), y los Planes de Desarrollo Local Concertados (PDLC), según sea el caso. También señala que el Presupuesto Institucional se articula con el Plan Estratégico de la Entidad, desde una perspectiva de mediano y largo plazo, a través de los Planes Operativos Institucionales, en aquellos aspectos orientados a la asignación

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de los fondos públicos conducentes al cumplimiento de las metas y objetivos de la Entidad, conforme a su escala de prioridades. En tal razón, resulta que los PEI constituyen la bisagra de planeamiento, entre el corto y el largo plazo dentro de una corporación edilicia. Finalmente, dentro del marco legal debe considerarse el Decreto Legislativo Nº 1088 Ley de Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y la Resolución de Presidencia del Consejo Directivo Nº 009-2009/CEPLAN/PCD, aprobatoria de la Directiva para la formulación del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional 2010 -2021.

II PARTE. ANÁLISIS ESTRATÉGICO 2.1. ANTECEDENTES Y TENDENCIAS 2.1.1. Antecedentes La ciudad de Juliaca, desde la sublevación de Túpac Amaru II, hasta mediados del siglo XIX decayó ostensiblemente en prestigio e importancia pues las sucesivas olas revolucionarias ahuyentaron a muchas personas propietarias quienes lograron establecer en ciudades que les brindarán mayor seguridad. La república llegó a Juliaca varios años después de 1821, ya que las acciones de San Martín y Bolívar no tuvieron plena resonancia en nuestro altiplano, de ahí que incluso en el año de 1825 las instituciones y autoridades pro-hispánicas eran las que gobernaban y dominaban plenamente la región. Sin embargo, el Repartimiento de Juliaca, durante el receso del Protectorado de San Martín, nominal e implícitamente es convertido en distrito, ya que por Decreto Supremo del 26 de abril de 1822 expedido por el Delegado Supremo don José Bernardo de Tagle, por primera vez se considera a Puno como Departamento; esta determinación en 1823 fue ratificado por el primer Congreso Constituyente del Perú, que reconoció la división de los departamentos en provincias y éstas a su vez en distritos. El Decreto Supremo de Torre Tagle es un documento histórico para el Departamento de Puno, al respecto el Dr. Emilio Romero manifiesta que: años

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después se emitió otro importante instrumento legal que reafirmaba la división

política departamental. El Decreto Supremo del 21 de Junio de 1825, que convocaba a elecciones de representantes al Congreso que debía instalarse en 1826, viene a constituir otro dato oficial acerca de la división política del territorio en provincias. Allí aparece el departamento de Puno con las provincias de Azángaro, Carabaya, Huancané, Lampa y Chucuito. La provincia de Lampa comprendía a 17 distritos, siendo Juliaca uno de ellos. Ferrocarril en el Altiplano En

concordancia

con

la

política

pro-capitalista

de

los

regímenes

gubernamentales, el primero de enero de 1871 se inició la construcción del “Ferrocarril del Sur”, y la necesidad de extraer rápido y en grandes cantidades los recursos de la región, obligó a que se aceleren los trabajos, por eso en octubre de 1873, las rieles ya habían llegado a Juliaca, para después de aquí, bifurcarse hacia Puno y Cusco. La sede de la estación de Juliaca es ubicado en lo que se conocía como Jaccopon, en cuyas inmediaciones se levantaron edificaciones modernas dando lugar al surgimiento de llamado “Pueblo Nuevo”. A partir de entonces, la ciudad calcetera adquiere una nueva fisonomía urbana, social y cultural, pues empiezan a arribar una serie de personalidades del Perú y del extranjero y algunos de ellos, lograron establecerse en este emergente pueblo que les brindaba cordial hospitalidad convirtiéndola así en cosmopolita. La Provincial ¿Por qué Juliaca quería ser Provincia?; con la presencia de residentes extranjeros y arequipeños, la ciudad de Juliaca acentuó su prestigio de polo de atracción, lo que a su vez despertó el celo de otros pueblos frenados en su desarrollo. Juliaca a fines del siglo XIX y durante las primeras décadas de la presente centuria, se caracterizaba por ser un importante centro de acopio y distribución de gran variedad de productos, por ello es que aquí fijaron su residencia hacendados y grandes personajes que se dedicaban a actividades mercantiles e industriales.

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Fueron estos hombres de gran visión, los que echaron las bases urbanas de Juliaca y las condiciones para gestionar su provincialización. A poco tiempo de haberse creado la Sociedad Geográfica de Lima, en 1896 esta entidad realizó una encuesta a los pueblos del Perú, para recoger información acerca de las delimitaciones provinciales y distritales; ante esta situación, las autoridades y vecinos de Juliaca, no desaprovecharon la ocasión y organizaron serios expedientes para elevar, a esa y otras instancias, la aspiración de lograr categorías superiores. El pueblo de Juliaca, tenía razones suficientes para pretender ser capital de provincia, ya que ostentaba la categoría de eje comercial e industrial, nudo de comunicaciones del altiplano, tenía fisonomía urbana, constituía un óptimo escenario para la defensa y seguridad nacional, tenía la contribución más alto al fisco, tenía ansias de romper con el centralismo puneño que frenaba su desarrollo. Provincia de San Román Logrado la aprobación en la cámara de Diputados, el documento fue remitido a la Cámara de Senadores. Allí el expediente permaneció estacionario durante más de dos años y medio, debido a que el panorama político nacional estaba sumamente convulsionado. El proyecto reinició su marcha gracias al impulso que le dio el Diputado por Islay Sr. Augusto Ratti; ya estando en la Cámara Alta, el expediente recibió el impulso y sustento decisivo del Senador por Puno Dr. Pedro José de Noriega Urbina. En aquella instancia legislativa fue corroborado afirmativamente la decisión de la Cámara de Diputados, con la sola observación de cambio de nombre; pues en la Cámara Alta se determinó que la nueva provincia se llamara San Román. Aceptando el cambio, el 31 de agosto de 1926, el Congreso de la República aprobó la creación de la flamante provincia. Luego de múltiples gestiones iniciadas hacia la última década del siglo XIX, el 6 de setiembre de 1926 el

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presidente Augusto B. Leguía, promulgó la Ley Nº 5463, por la cual se crea la provincia de San Román con su capital Juliaca. 2.1.2. Tendencias: Nacional, Regional y Local a) Nacional: El Perú en el presente sigloatraviesa por un contexto de cambio en la composición de su estructura social y económica,expansión económica, un crecimiento sostenido de más de 10 años que ha permitido reducir la pobreza en algunas regiones del país, sin embargo el incierto panorama internacional y la débil composición social del país, supone un horizonte hacia el 2021 nada claro. En lo político el establecimiento de las políticas del acuerdo nacional y el cumplimiento de las metas del milenio, plantean objetivos y metas por los cuales es necesario implementar políticas claras en lo social y lo económico de manera que se pueda avanzar en el logro de dichos objetivos, a continuación veamos las políticas y metas del acuerdo nacional. El Acuerdo Nacional:contiene 31 Políticas de Estado, las que han sido agrupadas encuatro ejes temáticos: (i) Democracia y Estado de Derecho; (ii) Equidad y Justicia Social;(iii) Competitividad del país; y (iv) Estado Eficiente, Transparente y Descentralizado. EstasPolíticas de Estado constituyen el marco orientador para la definición de los objetivosnacionales, las políticas, y las metas y acciones incluidos en el Plan Bicentenario: el Perúhacia el 2021, así como en otros planes sectoriales, regionales y locales. El gráfico 1 presenta un esquema de las Políticas de Estado. Políticas de Estado del Acuerdo Nacional

Democracia y Estado de derecho

Equidad y justicia social

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Competitividad del país

Estado eficiente, transparente y descentralizado

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Régimen democrático y Estado de derecho

Reducción de la pobreza

Afirmación de economía social mercado

Democratización y fortalecimiento del sistema de partidos

Igualdad oportunidadessin discriminación

Competitividad,producti vidad y formalizacióneconómica

Institucionalidad de lasFuerzas Armadas

Afirmación de identidad nacional

Acceso universal a la educación, y promoción de la cultura y el deporte

Desarrollo sostenible y gestión ambiental

Ética, transparencia y erradicación de la corrupción

Institucionalización del diálogo y la concertación

Acceso universal a servicios de salud y seguridad social

Desarrollo de la ciencia y la tecnología

Erradicación narcotráfico

Planeamiento estratégico transparencia

y

Acceso al empleo pleno, digno y productivo

Desarrollo infraestructura vivienda

Plena vigencia de la Constitución y los derechos humanos

Política exterior para la democracia y el desarrollo

Promoción de la seguridad alimentaria y la nutrición

Ampliación de mercados con reciprocidad

Acceso a la información y libertad de expresión

Seguridad ciudadana y erradicación de la violencia

Fortalecimiento de la Familia y protección de la niñez

Desarrollo rural

Eliminación terrorismo reconciliación nacional

la

de

agrario

la de

en y

y

Descentralización política, económica y administrativa

Estado eficiente transparente

y

del

del y

Sostenibilidad fiscal y reducción de la deuda pública

Seguridad nacional

Los Objetivos del Milenio:en setiembre del año 2000 en la Asamblea General de las Naciones Unidas celebrada en Nueva York, los 189 países conformantes de esta organización global luego de amplios debates durante la década de los 90 en la llamada Cumbre del Milenio, firmaron la Declaración del Milenio en donde se establecieron ocho objetivos a ser logrados al 2015. Objetivo 1: Erradicar la pobreza extrema y el hambre. - Reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, la proporción de personas que sufren hambre. - Reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, la proporción de personas cuyos ingresos son inferiores a un dólar diario.

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- Conseguir pleno empleo productivo y trabajo digno para todos, incluyendo mujeres y jóvenes. Objetivo 2: Lograr la enseñanza primaria universal. - Asegurar que en 2015, la infancia de cualquier parte, niños y niñas por igual, sean capaces de completar un ciclo completo de enseñanza primaria. Objetivo 3: Promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer. - Eliminar las desigualdades entre los géneros en la enseñanza primaria y secundaria, preferiblemente para el año 2005, y en todos los niveles de la enseñanza antes de finales de 2015. Objetivo 4: Reducir la mortalidad infantil. - Reducir en dos terceras partes, entre 1990 y 2015, la mortalidad de niños menores de cinco años. Objetivo 5: Mejorar la salud materna - Reducir en tres cuartas partes, entre 1990 y 2015, la mortalidad materna. - Lograr el acceso universal a la salud reproductiva. Objetivo 6: Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades. - Haber detenido y comenzado a reducir la propagación del VIH/SIDA en 2015. - Lograr, para 2010, el acceso universal al tratamiento del VIH/SIDA de todas las personas que lo necesiten. - Haber detenido y comenzado a reducir, en 2015, la incidencia de la malaria y otras enfermedades graves. Objetivo 7: Garantizar el sustento del medio ambiente. - Incorporar los principios del desarrollo sostenible en las políticas y los programas nacionales y reducir la pérdida de recursos del medio ambiente. - Haber reducido y haber ralentizado considerablemente la pérdida de diversidad biológica en 2010. - Reducir a la mitad, para 2015, la proporción de personas sin acceso sostenible al agua potable y a servicios básicos de saneamiento.

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- Haber mejorado considerablemente, en 2020, la vida de al menos 100 millones de habitantes de barrios marginales. Objetivo 8: Fomentar una asociación mundial para el desarrollo. - Desarrollar aún más un sistema comercial y financiero abierto, basado en normas, previsible y no discriminatorio. - Atender las necesidades especiales de los países menos adelantados. - Atender las necesidades especiales de los países en desarrollo sin litoral y los pequeños Estados insulares en desarrollo (mediante el Programa de Acción para el desarrollo sostenible de los pequeños Estados insulares en desarrollo y los resultados del vigésimo segundo período extraordinario de sesiones de la Asamblea General). - Encarar de manera integral los problemas de la deuda de los países en desarrollo con medidas nacionales e internacionales para que la deuda sea sostenible a largo plazo. - En cooperación con las empresas farmacéuticas, proporcionar acceso a los medicamentos esenciales en los países en desarrollo a precios asequibles. - En cooperación con el sector privado, dar acceso a los beneficios de las nuevas tecnologías, especialmente las de la información y las comunicaciones. El único objetivo que no está marcado por ningún plazo es el octavo, lo que para muchos significa que ya debería estar cumpliéndose. b) Regional: La Región Puno dentro del contexto Internacional y nacional tiene una potencial importancia geopolítica, por su posicionamiento en el sur-este del Perú, por su cercanía a los países vecinos de Bolivia, Brasil y Chile sirviendo como nexo para el comercio exterior con estos países e inclusive los países asiáticos; dada la importancia de la carretera interoceánica en la integración entre el Atlántico y el Pacífico, puesto que se prevé una vía como eje importante para el crecimiento de la economía de la provincia de San Román. En el escenario de la macro región Sur, la provincia de San Román, en especial Juliaca tiene un rol articulador y de intercambio comercial tanto entre los departamentos de la Macro región Sur y hacia los países de Bolivia, Chile y

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Brasil; tiene como ciudades competidoras e interrelacionadas a Arequipa, Cusco, Tacna y Moquegua por la infraestructura vial existente, que le permite establecer relaciones comerciales, movimiento de carga y pasajeros, intercambio turístico. En el espacio regional, la ciudad de Juliaca, constituye el centro comercial e industrial de la región, así como eje de articulación económico vial de tres de los seis corredores económicos de la región. c) Local: El contexto actual de la provincia esta basado por una fuerte expansión demográfica,

expansión

del

comercio

(en

su

mayoría

informal),

establecimiento de cadenas comerciales, expansión urbana desordenada, déficit de servicios básicos, etc.; todos estos factores crean un clima propicio para otros problemas como la inseguridad, desorden del transporte, colapso de los servicios básicos, incremento de actividades ilícitas. Asimismo la fortaleza de la provincia radica en el espíritu emprendedor de la población mayoritariamente joven, lo cual hace necesario plantear metas a mediano y largo plazo para solucionar los mencionados problemas.

III PARTE. DIAGNOSTICO 3.1. CONTEXTO LOCAL 3.1.1 Ubicación geográfica, superficie y límites La provincia de San Román se ubica en la región Puno, República del Perú; al Noroeste del lago Titicaca, entre las cadenas occidental y oriental de los andes del sur; en el enclave de la meseta del Collao. Coordenadas - 15º 29´ 24” de latitud sur - 70º 08´ 00” de longitud oeste

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Mapa Nº 01: Ubicación de la Provincia de San Román

Límites - Norte

:

Provincias de Lampa y Azángaro

- Sur

:

Provincia de Puno

- Este

:

Provincia de Huancané y Azángaro

- Oeste

:

Región Arequipa y Región Moquegua

Mapa Nº 02: Límites de la Provincia de San Román

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Superficie La Provincia de San Román tiene una extensión de 2,277.63 Km2. La superficie se constituye de un relieve plano (en su mayoría), que tiene pequeños ramales de la Cordillera de los Andes que rodean la provincia. 3.1.2 Organización Territorial División Política La Provincia de San Román se divide políticamente en 4 distritos:  Distrito de Juliaca  Distrito de Cabana  Distrito de Cabanillas  Distrito de Caracoto a) Población La población censada de la Provincia de San Román al año 2007, es de 240,776 habitantes, localizándose especialmente en la capital Juliaca, donde se concentra el 93.51%; en tanto que en el Distrito de Caracoto habitan el 2.52%, en Cabanillas el 2.15% y en Cabana el 1.82%. CUADRO Nº 03 Provincia de San Román: Población y Densidad Demográfica, por Distritos - 2007 Extensión Superficial (Km²)

Población 2007 Provincia/Distritos Total San Román

%

Densidad Demográfica Hab./Km2

240,776

100.00

2,278

105.71

225,146

93.51

533

422.04

Cabana

4,392

1.82

191

22.97

Cabanillas (Deustua)

5,180

2.15

1,267

4.09

Caracoto

6,058

2.52

286

21.19

Juliaca

Fuente: INEI; Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda; Elaboracion Equipo Técnico PDC/MPSR-J/GPP/PPCT

De acuerdo al número de habitantes y el área que éstos ocupan, la provincia de San Román presenta una densidad de (105.71 hab./km²). Según Distritos,

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en términos poblacionales el distrito capital Juliaca resulta ser el más denso (422.04 hab./Km²) y el menos denso es el distrito de Cabanillas (4.09 hab./Km²). Debido a las migraciones y al proceso de urbanización la ciudad de Juliaca tiende a ser cada vez más densa; por el contrario, los demás distritos de la provincia tienden a presentar densidades bajas por cuanto su proceso de urbanización es todavía lento, al mismo tiempo que su tasa de crecimiento poblacional es baja, entre otras razones, debido a las frecuentes migraciones poblacionales. El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), realizo proyecciones de la evolución demográfica en base a la tasa anual intercensal 1993-2007, según la cual la provincia de San Román en el año 2011 tiene una población de 266,611 a una tasa de 2.58%; el distrito de Juliaca tiene 251,910 habitantes para el mismo periodo a una tasa de 2.85%. CUADRO Nº 04 Provincia de San Román: Población Proyectada al 2021, Según Distritos Año 2007

Juliaca

Cabana

Cabanillas

Caracoto

San Román

2008

225,146 231,558

4,392 4,505

5,180 5,202

6,058 6,214

240,776 246,990

2009

238,152

4,622

5,223

6,375

253,364

2010

244,935

4,741

5,245

6,539

259,903

2011

251,910

4,863

5,267

6,708

266,611

2012

259,084

4,989

5,289

6,881

273,491

2013

266,463

5,118

5,311

7,059

280,550

2014

274,051

5,250

5,333

7,241

287,790

2015

281,856

5,385

5,355

7,428

295,218

2016

289,883

5,524

5,378

7,619

302,837

2017

298,138

5,667

5,400

7,816

310,652

2018

306,629

5,813

5,422

8,018

318,670

2019

315,361

5,963

5,445

8,225

326,894

2020 2021

324,342 333,579

6,117 6,275

5,468 5,491

8,437 8,655

335,330 343,984

Fuente: INEI; Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda; Elaboracion Equipo Técnico PDC/MPSR-J/GPP/PPCT

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Para mayor ilustración el siguiente grafico muestra la evolución de la población de la provincia de San Román y el distrito de Juliaca, desde el 2007 hasta el 2012.

Población Proyectada al 2012 300,000 250,000

273,491 259,084

259,903 266,611 246,990 253,364 244,935 251,910 240,776 231,558 238,152 225,146

200,000

San Román

150,000

Juliaca

100,000 50,000 0 2007

2008

2009

2010

2011

2012

b) Otros Indicadores Otros indicadores sociales a nivel provincial y distrital son: la tasa de analfabetismo; Provincia de San Román 5.80%, a nivel distrital Juliaca 4.97%, Cabana 16.14%, Cabanillas 12.16% y Caracoto 24.43% según datos del INEI al 2007; la mortalidad infantil de niños de 0 a 9 años es causada principalmente por: ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal103, enfermedades de las vías respiratorias superiores48, otras enfermedades bacterianas32, anomalías congénitas11, tuberculosis11, deficiencias de desnutrición9, en promedio la tasa de mortalidad infantil ha llegado a 52.21/1000 nacidos vivos la cual es superior a la tasa promedio nacional; asimismo la tasa de mortalidad es causada por: enfermedades de las vías respiratorias

superiores62,

enfermedad del aparato urinario58, enfermedades isquémicas del corazón37, enfermedades de otras partes del aparato digestivo35 y tumores malignos del aparato digestivo31, por cada 1000 habitantes.El riesgo nutricional en la provincia de San Román para niños de menores de 9 años en el 2008 – 2009

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fue de: menores de 01 año32% (2008), 55% (2009), niños de 01a 04 Años 50% (2008), 68% (2009); y niños de 05a 09 años35% (2008), 43% (2009). En la provincia de San Román el abastecimiento de agua potable y el acceso a las redes de alcantarillado al año 2007, en el área rural y urbano se muestra de la siguiente manera: el abastecimiento de agua domiciliaria (agua potable) llega al 11.38% del total de la población, hacen uso de pozo para proveerse de agua el 7.88% de la población, mientras que un 4.31% de la población se proveen de agua de red pública fuera de la vivienda y un 0.31 del vecino; En cuanto al sistema de desagüe de 59,029 casos (viviendas) quienes tienen la disponibilidad de desagüe en (Red pública de desagüe dentro de la vivienda, desagüe fuera de la vivienda pero dentro del edificio, Pozo séptico, Pozo Ciego, Río acequia), el 46.36% de los casos cuenta con desagüe dentro de las viviendas, el 18.42% de los casos cuenta con desagüe fuera de las viviendas, el 4.35% de los casos cuenta con desagüe de pozo séptico, el 14.05% de los casos cuenta con pozo ciegoy el 0.92% de los casos utiliza el rio acequia o canal. 3.2. CONTEXTO INSTITUCIONAL 3.2.1 Diagnóstico Institucional a) GERENCIA MUNICIPAL La Gerencia Municipal es el órgano de dirección y administraciónencargada de ejecutar y hacer cumplir las Políticas del Concejo Municipal y de la Alcaldía. Planifica, Organiza, Dirige y Supervisa las actividades de la municipalidad en estricta sujeción a las normas legales vigentes. Asimismo, es el órgano responsable de la gestión de la calidad de las operaciones y de manera particular, los que se refieren a la atención directa al ciudadano. b) GERENCIA DE SECRETARIA GENERAL La Secretaría General es el órgano responsable del apoyo a las acciones administrativas del Concejo Municipal y de la Alcaldía, conforme a la normatividad vigente, así como, garantizar el correcto desarrollo de los

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procesos de trámite documentario, el mantenimiento, uso, conservación y depuración del patrimonio documental. c) GERENCIA DE ASESORÍAJURÍDICA Es el órgano de asesoramiento a la Alta Dirección y demás dependencias de la Municipalidad, responsable de conducir, ejecutar y evaluar las acciones en el campo jurídico- legal administrativo y responsable de asegurar que los actos administrativos de laMunicipalidad se ajusten a Ley, mediante la adecuada interpretación, asesoramiento, difusión, y opinión sobre los asuntos legales que afecten a la institución. d) GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO La

Gerencia

de

Planeamiento

y Presupuesto

es

el

Órgano

de

Asesoramiento de la Municipalidad, responsable de conducir, asesorar, ejecutar y evaluar los procesos de planificación, presupuesto, finanzas, racionalización,

cooperación

técnica,preinversión,estadísticade

la

municipalidad, ylas concernientes al Sistema Nacional de Inversión Pública de acuerdo a la normatividad vigente. e) GERENCIA DE ADMINISTRACION La Gerencia de Administración Tributaria es el órgano encargado de Planear, coordinar, y controlar los procesos de recaudación al contribuyente así como los de registro, acotación, recaudación, fiscalización y orientación al contribuyente. f) GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA La Gerencia de Administración Tributaria es el órgano encargado de Planear, coordinar, y controlar los procesos de recaudación al contribuyente así como los de registro, acotación, recaudación, fiscalización y orientación al contribuyente.

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g) GERENCIA DE DESARROLLO URBANO La Gerencia de Desarrollo Urbano es el órgano de línea responsable de normar, ejecutar, administrar, promovery controlar las actividades que corresponden al acondicionamiento territorial, las habilitaciones urbanas y vivienda, el planeamiento urbano, el saneamiento físico legal de la propiedad municipal, así como la regulación del transporte público y la circulación vial y tránsito en la ciudad. h) GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL La Gerencia de Desarrollo Sociales el órgano de línea responsable de normar, ejecutar, administrar, promover y controlar las actividades que corresponden al bienestar, desarrollo social, educación, cultura, deportes y recreación. i) GERENCIA DE PROMOCION DEL DESARROLLO ECONÓMICO LaGerenciadePromocióndelDesarrolloEconómicoeselórgano

delínea

responsabledenormar,ejecutar,administrar,promoverycontrolarlas actividades quecorrespondenalapromocióndel desarrollo económicolocal. j) GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS La Gerencia de Servicios Públicoses el órgano de línea responsable de normar, ejecutar, administrar, promover y controlar las actividades que corresponden al servicio de limpieza pública, el mantenimiento de áreas verdes, el control sanitario a los centros de abastos, mercados, camal y el comercio ambulatorio. k) GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA La Gerencia de Infraestructura es el órgano de línea responsable de normar, ejecutar,administrar,promoverycontrolarlasactividadesque corresponden a la formulación de estudios y proyectos de inversión pública, ejecución,

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supervisión, y liquidación de obras municipales y el mantenimiento de la infraestructura vial. l) GERENCIA FISCALIZACION Y CONTROL La Gerencia de Fiscalización y Control es un órgano de línea responsable de normar, cautelar ejecutar, administrar, el cumplimiento de normas y de las disposiciones que corresponden a la fiscalización sobre materia no tributaria que son de cumplimiento obligatorio por particulares, empresas e instituciones en el ámbito de la jurisdicción de la Municipalidad Provincial de San Román, dentro del marco de los dispositivos legales aplicables; así como lograr que los administrados cumplan de forma voluntaria las normas y disposiciones municipales; todo ello, a efectos de imponer los correctivos correspondientes, y de ser el caso, sancionar las acciones u omisiones detectadas a los infractores. m) GERENCIA DE PREVENCION Y SEGURIDAD CIUDADANA La Gerencia de Prevención y Seguridad Ciudadana es el órgano de línea responsable de normar, ejecutar, administrar, promover y controlar las actividades que corresponden a la prevención y seguridad local. Los órganos gerenciales tienen a su cargo unidades orgánicas que les permite desarrollar sus actividades y alcanzar las metas planteadas para periodo, las funciones están en el Reglamento de Organización y Funciones de la municipalidad. 3.3. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ORGANIZATIVA ACTUALDE LA MUNICIPALIDAD 3.3.1 Análisis Situacional de los Órganos Coordinación y Concertación: CONCEJO DE COORDINACIÓN LOCAL PROVINCIAL El Concejo de Coordinación Local Provincial es un órgano de coordinación y concertación de la Municipalidad Provincial. Está constituido por el Alcalde,

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quien lo preside, los Regidores de la Municipalidad Provincial, los Alcaldes Distritales de la Provincia y seis Miembros de la Sociedad Civil. Losrepresentantesdelasociedadcivilsonelegidosdemocráticamenteporun período de 2 (dos) años de entre los delegados legalmente acreditados por las organizaciones de nivel provincial, que se hayan inscrito en el registro correspondiente de la Municipalidad. Las organizaciones que acrediten delegados deben tener personería jurídica y un mínimo de 03 (tres) años de actividad comprobada. La sociedad civil participará con el 40 % de la sumatoria de los Regidores Provinciales más los Alcaldes Distritales de la Provincia de San Román. Corresponde al Concejo de Coordinación Local Provincial: 1) Coordinar y concertar la formulación del Plan de Desarrollo Municipal Provincial Concertado y el Presupuesto Participativo Provincial. 2) Proponer la ejecución de proyectos de inversión y de servicios públicos locales. 3) Proponer convenios de cooperación provincial para la prestación de servicios. 4) Promover la formación de fondos de inversión como estímulo a la inversión privada en apoyo del desarrollo económico local sostenible. 5) Otras que le encargue o solicite el Concejo Municipal. 6) El Concejo de Coordinación Local Provincial no ejerce funciones ni actos de gobierno. COMITÉ PROVINCIAL DE DEFENSA CIVIL El Comité de DefensaCivildelaMunicipalidadProvincialdeSanRománesunórgano de participación ciudadana. Orientando las acciones a proteger la integridad física de la población y su patrimonio, ante los efectos de los fenómenos naturales, tecnológicos o provocados por acción del hombre que producen desastres o calamidades.

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El Comité de Defensa Civil cumple sus funciones en tres aspectos: En la Prevención: Programar y ejecutar actividades orientadas a minimizar riesgos, a través del desarrollo de normas, regulaciones, obras y proyectos. En la Emergencia: Programar y desarrollar un conjunto de acciones específicas en respuesta a las catástrofes que se presenten, desde el mismo momento del suceso hasta alcanzar la normalización mínima vital de la comunidad afectada. Evaluar los daños, la búsqueda y rescate de las personas afectadas, brindar atención de salud a los damnificados y proporcionar alimentación adecuada a la población afectada. En la Rehabilitación: Coordinaraccionesorientadasalrestablecimiento totaldel medio físico, económico y social afectado, bajo consideraciones de prevención. COMITÉ PROVINCIAL DE SEGURIDAD CIUDADANA El Comité Provincial de Seguridad Ciudadana, es un órgano de coordinación encargado de planear, organizar y controlar los planes, programas y proyectos de seguridad ciudadana, que se desarrollen en el ámbito del distrito capital o provincial cuando la naturaleza de la problemática así lo requiera. Las funciones están establecidas en el Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad Provincial de San Román – Juliaca. COMITE DE DELEGADOS DE JUNTAS VECINALES Y COMUNALES El Comité de Delegados de Juntas Vecinales y Comunales es un órgano de participación y coordinación, integrado por los representantes de las agrupaciones urbanas y rurales del Distrito de Juliaca y laProvincia de San

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Román. Asimismo está integrada por las organizaciones sociales de base vecinal o comunal y por los vecinos que integran a dichas organizaciones sociales, los que promueven el desarrollo local y la participación vecinal. La participación de las Juntas Vecinales y Comunales se regula de acuerdo al artículo 197° de laConstitución Política del Perú. Ejerce las funciones señaladas en la Ley Orgánica de Municipalidades. El Comité de Delegados de Juntas Vecinales y Comunales es la encargada de apoyar a la población organizada en la toma de decisiones relacionadas con asuntos de su propio interés y propician la identificación de la población con su gobierno local. Se constituye a propuesta del Alcalde, de los Regidores o a petición de los vecinos. COMITE DE ADMINISTRACION Y GESTION DEL PROGRAMA VASO DE LECHE El Comité de Administración del Vaso de Leche es un órgano de coordinación y participación integrado por el Alcalde, que lo preside, un funcionario municipal, un representante del Ministerio de Salud y tres representantes de la Organización del Programa, un representante de la Asociación de Productores Agropecuarios de la Región, sus funciones y atribuciones están señaladas en la Ley Nº 27470, su modificatoria Nº 27712 y normatividad vigente. COMITÉ DE DEFENSA AL CONSUMIDOR El Comité de Defensa al Consumidor es el órgano de coordinación y participaciónencargadodeplanear,organizar,dirigir,ejecutar,

supervisar,

controlar y evaluar las actividades relacionadas a la defensa de los intereses del consumidor. El Alcalde es quien preside el Comité Provincial de Defensa del Consumidor, en cuya ausencia lo reemplazará el Gerente Municipal. COMITÉ MUNICIPAL DE GESTION AMBIENTAL Es un órgano de coordinación, es la encargada de la coordinación y la concertación de la política ambiental local, promover el diálogo y el acuerdo entre los actores locales. Está compuesta por actores del nivel local tanto del

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sector público, como del sector privado y la sociedad civil. Son creadas y/o reconocidas formalmente por la Municipalidad, está presidida por el Alcalde, es responsable de articular las Políticas Ambientales Locales con las Comisiones Ambientales Regionales y el Ministerio del Ambiente, en ausencia del Alcalde Provincial lo reemplazará el Gerente Municipal. 3.3.2 Infraestructura Institucional La municipalidad administra 76 locales entre los cuales se encuentran edificios, complejos, parques, plazas, óvalos, estadios, mercados, centros comerciales, terminal terrestre, terminales zonales, planta asfaltadora, piscina municipal y terrenos rústicos; siendo su valorización monetaria total neta según la Comisión de Inventarios de Bienes Muebles e Inmuebles 2011 - 2012 de S/. 55, 678,674.06, datos no conciliados con contabilidad según dicha comisión.

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CUADRO N° 05 INVENTARIO DE TERRENOS, LOCALES, EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES COMISION DE INVENTARIO 2012

ITEM

LOCALIZACION

001 JR. JAUREGUI Nº 321 002 JR. JAUREGUI Nº 336 JR. JAUREGUI ESQ. PASAJE LA CULTURA 004 JR. CALIXTO ARESTEGUI JR. CALIXTO ARESTEGUI N° CDA-5 005 ESQ. JUNIN Nº CDA-5 006 AV. CIRCUNVALACION 003

007 AV. NUEVA ZELANDIA

DESCRIPCION

AREA DEL TERRENO (m2)

% DE ARANCEL DEL VALOR DE LAS DEPRECIACION VALOR NETO DEL INMUEBLE TERRENO CONSTRUCCIONES DE LA (S/.) (S/.) (S/.) CONSTRUCCION*

PALACIO MUNICIPAL SALON DE CONVENCIONES Y BIBLIOTECA MUNICIPAL

CONSTRUIDO

3,037.70

250.00

1,060,625.66

33%

1,470,044.19

CONSTRUIDO

802.36

250.00

651,135.48

22%

708,475.68

EDIF. MUN. PASAJE CULTURA

CONSTRUIDO

276.10

205.50

297,420.42

25%

279,803.87

TEATRO MUNICIPAL

CONSTRUIDO

1,281.37

155.50

857,486.76

28%

816,643.50

COLISEO CUBIERTO

CONSTRUIDO

3,642.15

105.00

1,971,002.34

16%

2,038,067.72

CAMAL MUNICIPAL

CONSTRUIDO

2,885.95

115.00

348,955.35

22%

604,069.42

COMPLEJO DEPORTIVO LA CAPILLA

CONSTRUIDO

11,851.94

63.33

960,808.53

19%

1,528,877.78

5%

278,732.44

008 URB. HORACIO ZEBALLOS GAMES MINICOMPLEJO HORACIO Z.G.

010 CERCADO

PARQUE RECREACIONAL BELLAVISTA III ETAPA (TOBOSAURIO) PLAZA DE ARMAS

011 CERCADO

009 AV. NUEVA ZELANDIA

CONDICION DEL AREA

CONSTRUIDO

5,390.00

25.00

151,560.46

CONSTRUIDO

6,082.98

63.33

3,099,107.96

5%

3,329,407.96

CONSTRUIDO

4,190.05

250.00

160,608.71

30%

1,159,938.60

PLAZA BOLOGNESI

CONSTRUIDO

2,951.00

205.00

111,480.85

21%

693,024.87

012 CERCADO

ALAMEDA DEL AMOR

CONSTRUIDO

539.26

110.00

25,482.57

18%

80,214.31

013 RINCONADA III ETAPA

PARQUE III ETAPA RINCONADA

CONSTRUIDO

1,737.60

90.00

62,388.74

18%

207,542.77

014 RINCONADA II ETAPA

PARQUE SIGLO XXI

CONSTRUIDO

1,005.34

90.00

33,262.75

15%

118,753.94

015 RINCONADA II ETAPA

PARQUE DANTE NAVA

CONSTRUIDO

1,024.70

90.00

33,761.24

15%

120,920.06

016 RINCONADA II ETAPA

PARQUE LA MADRE

CONSTRUIDO

1,282.20

90.00

51,148.55

18%

157,339.81

017 RINCONADA II ETAPA

PARQUE MICAELA BASTIDAS

CONSTRUIDO

289.35

90.00

9,797.83

21%

33,781.78

018 RINCONADA II ETAPA

PARQUE VILCAPAZA

CONSTRUIDO

986.40

90.00

32,346.32

24%

113,359.20

019 RINCONADA II ETAPA

PARQUE MARIATEGUI O SIRENITA

CONSTRUIDO

922.07

90.00

30,399.71

18%

107,914.06

020 RINCONADA II ETAPA

PARQUE ARICA

CONSTRUIDO

322.02

90.00

11,561.61

21%

38,115.47

021 RINCONADA II ETAPA

PARQUE LA JUVENTUD

CONSTRUIDO

1,014.00

90.00

39,580.16

21%

122,528.33

022 RINCONADA II ETAPA

PARQUE PEREZ DE CUELLAR

CONSTRUIDO

992.30

90.00

33,529.28

21%

115,795.13

023 CERCADO

PARQUE GRAU

CONSTRUIDO

2,719.50

110.00

681,980.56

5%

947,026.53

024 RINCONADA III ETAPA

CANCHA SINTETICA

CONSTRUIDO

2,585.45

75.00

464,250.67

5%

634,946.89

025 SANTA CRUZ

GRADERIAS Jr ICA

CONSTRUIDO

1,431.60

55.00

2,327,319.83

5%

2,289,691.84

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Página39

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Plan de Desarrollo Institucional 2011 - 2014

026 SANTA CRUZ

GRADERIAS Jr SALAVERRY

CONSTRUIDO

1,383.50

80.00

1,239,711.41

5%

1,288,405.84

027 CAPILLA

PARQUE PASEO LOS KOLLAS

CONSTRUIDO

3,656.45

135.00

131,277.72

12%

609,145.14

028 BELLAVISTA

PARQUE SANTA CECILIA

CONSTRUIDO

526.40

101.25

129,101.62

10%

169,489.46

029 LA FLORIDA

PARQUE FLORIDA

CONSTRUIDO

2,518.70

50.00

71,630.25

21%

182,522.89

030 LA CAPILLA

PARQUE EL PULMONCITO

CONSTRUIDO

3,397.00

45.00

104,358.43

16%

240,526.08

031 ZARUMILLA

PARQUE 2 DE MAYO

CONSTRUIDO

13,533.20

97.50

651,211.03

5%

1,938,137.48

032 PEDRO VILCAPAZA

OVALO PEDRO VILCAPAZA

CONSTRUIDO

493.23

110.00

11,276.06

12%

64,178.23

033 SAN FRANCISCO

PARQUE PEDRO VILCAPAZA

CONSTRUIDO

827.80

71.25

1,000.00

5%

59,930.75

034 AV. CIRCUNVALACION NORTE

OVALO SALIDA CUSCO

CONSTRUIDO

1,158.70

107.50

26,451.90

12%

147,837.92

035 AV. CIRCUNVALACION OESTE

OVALO EL CHOLO

CONSTRUIDO

314.35

93.30

14,789.20

12%

42,343.35

036 AV. CIRCUNVALACION ESTE

OVALO SAN MARTIN

CONSTRUIDO

110.85

98.75

2,926.60

5%

13,726.71

037 URB. TAPARACHI

PARQUE LOS PERIODISTAS

CONSTRUIDO

1,031.50

35.00

52,441.31

21%

77,531.13

038 URB. AMAUTA

PARQUE AMAUTA

CONSTRUIDO

3,302.40

45.00

33,371.10

21%

174,971.17

039 URB. AMAUTA

PARQUE COPACABANA

CONSTRUIDO

1,752.70

45.00

67,473.00

21%

132,175.17

040 LA CAPILLA

PARQUE LAS AMERICAS

CONSTRUIDO

2,384.90

50.00

78,285.28

21%

181,090.37

041 AV. CIRCUNVALACION OESTE

PARQUE TRICICLISTA

CONSTRUIDO

730.80

85.00

32,436.95

21%

87,743.19

042 CERRO COLORADO

ALAMEDA DEL FOLKLORE

CONSTRUIDO

10,712.00

90.00

961,842.57

5%

1,877,830.44

043 CERCADO

PARQUE MARIATEGUI

CONSTRUIDO

100.04

130.00

9,233.23

18%

20,576.45

044 GUARDIA CIVIL

PARQUE GUARDIA CIVIL

CONSTRUIDO

915.91

40.00

29,644.23

12%

62,723.32

045 LA CAPILLA

PARQUE SANTA TERESA

CONSTRUIDO

5,992.50

36.25

807,495.74

5%

984,349.08

046 CERCADO

PARQUE 1° DE MAYO

CONSTRUIDO

422.12

173.75

17,822.44

12%

89,027.10

047 CERCADO

PARQUE EL MAESTRO

CONSTRUIDO

2,134.20

90.00

95,707.43

18%

270,558.09

048 CAPILLA

PARQUE LA PAZ

CONSTRUIDO

283.10

56.70

12,849.81

12%

27,359.60

049 TUPAC AMARU

PARQUE UCHURACCAY

CONSTRUIDO

282.00

110.00

13,240.94

21%

41,480.34

050 CERCADO

PARQUE SOTO VELARDE

CONSTRUIDO

249.30

123.30

10,218.72

18%

39,118.04

051 CERCADO

PLAZOLETA CENTRO COMERCIAL N° 1

CONSTRUIDO

214.44

230.00

188,001.25

5%

227,922.39

052 CERCADO

PARQUE INFANTIL DEL NIÑO

CONSTRUIDO

738.00

96.25

375,636.53

5%

427,887.20

053 LOS CHOFERES

COMPLEJO DEPORTIVO LOS CHOFERES

CONSTRUIDO

2293.60

55.00

383,994.00

5%

490,942.30

054 CERCADO

COMPLEJO DEPORTIVO LA BOMBONERA

CONSTRUIDO

6209.50

88.75

153,321.17

24%

667,617.21

055 LAS MERCEDES

ESTADIO MANUEL A ODRIA

CONSTRUIDO

19698.60

91.25

101,333.90

30%

1,868,430.98

056 CERRO COLORADO

CONSTRUIDO

2651.29

90.00

207,629.19

7%

431,711.25

CONSTRUIDO

2546.04

40.00

161,769.65

0%

263,611.25

058 URB. SANTA ROSA I ETAPA

COMPLEJO DEPORTIVO CERRO COLORADO PARQUE INFANTIL PUEBLO JOVEN LA REVOLUCION COMPLEJO DEPORTIVO SANTA ROSA

CONSTRUIDO

11171.60

52.54

168,261.82

0%

755,217.68

059 URB. TAMBOPATA

MINI COMPLEJO TAMBOPATA

CONSTRUIDO

3600.00

40.00

771,204.08

10%

838,083.67

060 URB. SANTA MARIA

PLATAFORMA COMERCIAL SANTA MARIA

CONSTRUIDO

11255.09

85.00

41,629.76

13%

992,900.54

061 JR. ALMAGRO N°, CDA-4 JR. SUCRE N°, CDA-1, MERCADO 062 SANTA JUANA JR. MARIANO MELGAR ESQ. CON 063 JR. 8 DE NOVIEMBRE 064 AV. EL SOL

MERCADO CERRO COLORADO

CONSTRUIDO

2696.05

90.00

445,509.33

31%

550,045.94

MERCADO SANTA JUANA

CONSTRUIDO

1360.00

155.00

636,208.00

34%

630,697.28

COMPLEJO LOLO FERNANDEZ

CONSTRUIDO

2133.35

137.50

246,417.62

25%

478,148.84

MERCADO LAS MERCEDES C.C. CENTRO COMERCIAL LAS CALCETERAS TOTAL 22 PREDIOS

CONSTRUIDO

17361.86

97.00

445,049.08

16%

2,057,941.65

CONSTRUIDO

199.65

205.00

93,396.27

19%

116,579.23

MERCADO TUPAC AMARU N° S/N ZONA 2B.A

CONSTRUIDO

16562.51

140.00

351,460.60

73%

2,413,645.76

CONSTRUIDO

11,923.03

60.00

600,187.40

70%

895,438.02

CONSTRUIDO

4,664.37

102.50

388,055.35

73%

582,872.40

82.75

45,981.28

19%

1,066,340.39

057 PUEBLO JOVEN LA REVOLUCIÓN

065 PLAZA BOLOGNESI S/N 066 TUPAC AMARU

URB. LA CAPILLA N° MERCADO SAN 067 MERCADO SAN LUIS LUIS 068 JR. CAHUIDE N° CDA-10 MERCADO PEDRO VILCAPAZA 069 URB. SAN JOSE I ETAPA

PLAZA 24 DE OCTUBRE

CONSTRUIDO

12,436.20

070 URB. SAN JOSE I ETAPA

PLATAFORMA COMERCIAL SAN JOSE

CONSTRUIDO

25,856.61

55.00

262,839.32

19%

1,635,013.40

071 JR. LAMPA

MERCADO SANTA BARBARA

CONSTRUIDO

4,258.89

145.75

1,865,760.94

34%

1,852,135.44

0.00

0%

623,273.25

072 RUSTICO SARA Y MUCRA I, II B-92 RUSTICO SARA Y MUCRA I, II

SIN CONSTRUCCION

URB. LA RINCONADA 073 PROLONGACIÓN JIRON PIURA

PICSINA MUNICIPAL

074 URB. SAN HILARIÓN

TERRENO PARA MERCADO MAYORISTA CAMAL Y TERMINAL PESQUERO

PARCIALIDAD ESQUEN- ESTANCIA 075 PLANTA ASFALTADORA MOCCO PATA 076 URB. LAS CASUARINAS TERMINAL TERRESTRE

CONSTRUIDO

124,654.65

5.00

7,456.85

145.00

2,709,292.58

8%

3,573,792.42

SIN CONSTRUCCION

154,122.33

25.00

0.00

0%

3,853,058.25

CONSTRUIDO

38,500.00

5.00

81,602.00

8%

267,573.84

SIN CONSTRUCCION

50,000.00

26.00

0.00

0%

1,300,000.00

TOTAL (VALOR NETO) S/.

55,678,674.06

Fuente: Comisión de Inventarios 2012 DATOS DE INVENTARIO NO CONCILIADOS CON CONTABILIDAD

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Página40

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Plan de Desarrollo Institucional 2011 - 2014

La infraestructura de la municipalidad provincial de San Román se encuentra dispersa sobre todo la parte de la administración edil debido a que el espacio del palacio municipal a quedado reducido por la creación de nuevas unidades orgánicas y por el inadecuado diseño en distribución y arquitectura del local que se ubica en el jirón Jáuregui (plaza de armas) del centro de la ciudad de Juliaca. 3.3.3 Unidades Vehiculares CUADRO N° 06 Inve ntario de Unidade s Ve hiculare s De pe n de n ci a Sub Gerencia de Limpieza P ública

C an ti dad

Es tado de l a m aqu i n ari a

Ve h i cu l os

Añ o de Fabri caci ón

02

Mot ociclet a

1 Bueno 1 Regular

08

Mot o Lineal

Regular

2009

*-*

02

Mot o Lineal

Muy Bueno

2012

01

Mot o Lineal

Regular

2006

01

Mot o Lineal

Regular

*-*

01

Mot o Lineal

Regular

2008

Sub Gerencia de Gest ion Ambient al

01

Mot o Lineal

Regular

2004

Fiscalizacion y Cont rol

01

Mot o Lineal

Malogrado

2008

01

Mot ociclet a

Regular

2008

Almacen Cent ral

01

Mot ociclet a

Bueno

2008

Lab. de Suelos

01

Mot okar

Regular

2008

Mant enimient o de Maquinaria y Equipo y T aller de Maest ranza Circulacion Vial

01

Mot o Carga

Regular

2010

01

Mot o Lineal

Regular

2010

01

Mot o Carga

Regular

2010

01

Mot o Lineal

Muy Bueno

2011

01

Mot o Lineal

Bueno

2009

06

Mot ociclet a

Obsolet os

1996

03

Mot ociclet a

Obsolet o

Dpt o. de P at rullaje Defensa Civil Foment o a la Economia Rural

Imagen Inst it ucional

Gerencia de Desarrollo Social (Dpt o. Aliment acion Salud) Bienes P at rimoniales

TO TAL MO TO C IC LETAS

34

De P revencion y Seguridad Ciudadana (Dpt o. de P at rullaje)

10

Camionet a 4X4

Bueno

2008

Defensa Civil

01

Camionet a

Regular

1997

Sub Gerent e de P olicia Municipal

01

Camionet a 4X4

Regular

1997

Fiscalizacion y Cont rol

01

Combi

Regular

1997

Secret aria General

01

Camionet a 4X4

Regular

1993

Servicios P ublicos

01

Camionet a

Inoperat ivo (Falt a Reparacion) 1995

01

Camionet a 4X4

Regular

1985

01

Camionet a 4X4

Regular

1996

Gerencia Servicios P ublicos (T ransport e y T ransit o)

01

Camionet a 4X4

Bueno

Desarrollo Social

01

Camionet a 4X4

Regular

1982

01

Camionet a

Regular

1985

Regular

1989

Almacen Cent ral

Servicios P ublicos (P arques y Jardines y Ecologia) Mant enimient o de Maquinaria y Equipo y T aller de Maest ranza TO TAL C AMIO NETAS

01

Combi

Inoperat ivo (Falt a Complement 1996 os)

01

Camion

Regular

1975

01

Camion

Regular

1976

Mant enimient o de Maquinaria y Equipo y T aller de Maest ranza

02

Volquet e

Regular

1987

01

Camion

Regular

1986

01

Camion Cist erna

P lant a de Asfalt o

01

TO TAL UNIDADES VEHIC ULARES

07

Administ racion de Camal Municipal Gerencia de Fiscalizacion y Cont rol (Invest igacion, Difusion y Cont rol)

01

Camionet a 4X4

*-*

22

Imprimador

Volquet e

Agua Regular Obsolet a

*-* *-*

Fuent e: Comisión de Invent arios 2012 Ela bora cion: Equipo Tecnico PDI

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Página41

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Plan de Desarrollo Institucional 2011 - 2014

Las unidades vehiculares de la municipalidad se encuentran en su mayoría en regular estado de conservación, cabe señalar que la mayoría de las unidades vehiculares ya cumplieron su vida útil, lo que motiva un replanteamiento para renovar las unidades vehiculares de la institución a fin de no perjudicar ni que se vean afectadas las actividades para las cuales están destinadas. En los próximos periodos deberá plantearse la posibilidad de hacer una programación para la renovación de los vehículos propiedad de la municipalidad. 3.3.4 Maquinarias y Equipos Pesados La maquinaria y equipos pesados de la municipalidad se encuentran en regular estado de conservación, sin embargo en número de 6 se encuentran obsoletos, dichos equipos y maquinaria ya cumplieron su vida útil por lo que es necesario hacer una evaluación para ver la mejor alternativa de reposición de manera que no se vea perjudicada las actividades a las cuales estaban destinadas esto priorizando el servicio a la ciudadanía; asimismo en igual número se encuentran en regular estado de conservación debido al paso del tiempo, varios de ellos prestan servicio por más de 20 años lo que hace necesario programar la reposición de dichos equipos y maquinarias.

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Página42

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Plan de Desarrollo Institucional 2011 - 2014

CUADRO N° 07 INVENTARIO DE MAQUINARIA PESADA Dependencia

Cantidad

Mantenimiento de Maquinaria y Equipo y Taller de Maestranza

Maquinaria Pesada

Estado de la maquinaria

Año de Fabricación

01

Motoniveladora

Regular

2000

01

Motoniveladora

Regular

2002

01

Retroexcavadora

Obsoleto

1999

01

Rodillo Tandem Vibratorio Autopropulsado

Regular

2004

02

Rodillo Liso Vibratorio Autopropulsado

Regular

1999

01

Rodillo Neumatico Autopropulsado

Bueno

1999

01

Cargador Frontal

En Reparacion

1996

01

Cargador Frontal

Regular

1999

01

Cargador Frontal

Regular

1992

01

Exparcidora Asfaltado

Regular

1998

02

Mini Cargador

1 Bueno 1 Regular

2007

01

Excavadora

Regular

*-*

01

Tractor Oruga

Obsoleto

*-*

01

Tractor Agricola

Bueno

1987

Fomento a la Economia Rural 01

Tractor Agricola

Bueno

1999

Chilla Vivero Municipal

01

Tractor Oruga

Regular

2000

Palacio Municipal (Galpon)

01

Tractor Oruga

Obsoleto

1970

01

Cargador Frontal

Obsoleto

*-*

01

Mini Cargador Frontal

Obsoleto

*-*

01

Mini Cargadora Bobcat

Obsoleto

*-*

Planta de asfalto

01

Plancha chancadora

Regular

2001

TOTAL

23

Planta de Asfalto

Fuente: Comisión de Inventarios 2012

3.3.5 Sistema Informático Los equipos de cómputo de la municipalidad se encuentran en buen estado de conservación, sin embargo muchos de ellos necesitan ser renovados ya que cumplieron su vida útil, según la comisión de inventarios 2012 existe equipos de cómputo insuficientes por lo que es necesario adquirir de manera progresiva a fin de que la municipalidad tenga equipos de cómputo suficientes que permita alcanzar el logro de los objetivos de corto y mediano plazo. Según la misma comisión en la institución existen 388 equipos de cómputo, tal como lo muestra el Cuadro N° 07.

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Página43

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Plan de Desarrollo Institucional 2011 - 2014

CUADRO N° 08 EQUIPOS DE COMPUTO POR GERENCIAS ES TRUC TURA O RGANIC A

ORGANOS DE GOBIERNO ORGANOS DE ALTA DIRECCION

Ge re n ci a

S u b Ge re n ci a

N° de Equ i pos de C om pu to

Consejo Municipal

1

Alcaldia

1

Gerencia Municipal

4

Comisiones de Regidores Comité de Coordinación Local Provincial Comité Provincial de Seguridad Ciudadana ORGANOS CONSULTIVOS, COORDINACION Y PARTICIPACION

Comité Provincial de Defensa Civil Junta de Delegados Vecinales y Comunales Comité de Administración y Gestión Programa de Vaso de Leche Comité de Defensa al Consumidor Comité Municipal de Gestión Ambiental

ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL ORGANO DE DEFENSA JUDICIAL

Oficina de Control Institucional

6

Procuraduria Pública Municipal

7

Gerencia de Asesoria Juridica

8

Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

4 Sub Gerencia de Planificación Proyectos y Cooperación Técnica

ORGANOS DE ASESORAMIENTO

Sub Gerencia de Presupuesto y Finanzas Sub Gerencia de Desarrollo Organizacional y Estadistica Oficina de Secretaria General

1 4 5

Sub Gerencia de Relaciones Publicas y Protocolo

1

Sub Gerencia de Trámite Documentario

5

Sub Gerencia de Archivo Central Gerencia de Administración ORGANOS DE APOYO

2

7 3

Sub Gerencia de Recursos Humanos

13

Sub Gerencia de Logistica

42

Sub Gerencia de Tesoreria

15

Sub Gerencia de Contabilidad

11

Unidad de Comunicación e Información al Vecino Unidad de Tecnologia Informatica

7

Gerencia de Administración Tributaria

6 Sub Gerencia de Gestión y Control de la Deuda Sub Gerencia de Operaciones y Orientación Tributaria Sub Gerencia de Fiscalización Tributaria Sub Gerencia de Ejecución Coactiva

Gerencia de Infraestructura

9 16 4 2

Sub Gerencia de Obras Publicas

6

Obras

17

Sub Gerencia de Estudios y Proyectos Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras Sub Gerencia de Conservación de Infraestructura Urbana y Mantenimiento Vial

19

Gerencia de Desarrollo Urbano

11

3 Sub Gerencia de Control Urbano y Catastro

15

Sub Gerencia de Autorizaciones Urbanas

5

Sub Gerencia de Planeamiento Urbano y Plan Director

2

Sub Gerencia de Saneamiento Fisico Legal Sub Gerencia de Transportes y Circulación Vial Gerencia de Desarrollo Social

1 15 11

Sub Gerencia de Registro Civil Sub Gerencia de Educación Cultura Deportes y Recreación Sug Gerencia de Promoción y Participacion Vecinal y Comunal Sub Gerencia de Demuna Persona con Discapacidad y Adulto Mayor

ORGANOS DE LINEA

8

Gerencia de Servicios Publicos

4 14 3 4 2

Sub Gerencia de Gestion Ambiental

4

Sub Gerencia de Limpieza Pública

2

Sub Gerencia de Salud y Control Sanitario Sug Gerencia de Centros de Abastos y Camales Gerencia de Promocion del Desarrollo Economico

4 18 5

Sub Gerencia de Fomento a la Inversión Privada y Licencias Sub Gerencia de Promoción del Turismo y Artesania Sub Gerencia de Fomento a la Economia Rural Gerencia de Prevencion y Seguridad Ciudadana Sub Gerencia de Serenazgo Municipal

2

Sub Gerencia de Policia Municipal

3

Sub Gerencia de Defensa Civil

4

Gerencia de Fiscalizacion y Control

4 Sub Gerencia de Operaciones de Fiscalización Sub Gerencia de Difusión Investigación y Sanciones

DESCONCENTRADOS

Administracion de Terminales Terrestres

4

Administración de Centros Deportivos y Recreativos

2

Administración de Piscina Municipal Mantenimiento de Maquinaria y Equipo y Taller de Maestranza Programa Vaso de Leche

1 6

Programa Complementación Alimentaria

3

Agencias Municipales San Miguel

1

Agencias Municipales Nestor Caceres Velasquez

TOTAL EQUIPOS DE COMPUTO

1

388

Fuent e: Comisión de Invent arios 2012

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Página44

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3.3.6 Recursos Humanos CUADRO N° 09 PERSONAL POR ÁREAS ORGÁNICAS - 2011 Órganos

Áreas

Funcionarios de Confianza

Trabajadores Nombrados

Trabajadores Permanentes

11

-

CAS

Total

%

-

1

12

1.3%

-

4

5

0.5%

5

7

0.7%

4

5

0.5%

ORGANO DE GOBIERNO CONCEJO MUNICIPAL ALTA DIRECCION Alcaldia ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL ORGANO DE DEFENSA JUDICIAL GERENCIA MUNICIPAL

1

-

Oficina de Control Institucional

1

-

Procuraduria Publica Municipal

1

-

Informatica, Comunicación e Informacion al Vecino, Agencias Municipales, Equipo Mecanico

1

24

2

21

48

5.1%

1

4

1

4

10

1.1%

1

3

5

9

0.9%

1

19

2

11

33

3.5%

1

67

2

56

126

13.3%

1

19

3

61

84

8.9%

1

2

15

18

1.9%

1

36

2

29

68

7.2%

1

31

1

30

63

6.6%

1

50

3

17

71

7.5%

7

8

0.8%

8

33

3.5%

1 -

ORGANOS DE ASESORAMIENTO Gerencia de Asesoria Juridica

Asesoria Juridica Planificacion, Proyectos y Cooperacion

Gerencia de Planeamiento Tecnica, Presupuesto y Finanzas, y Presupuesto

-

Desarrollo Organizacional y Estadistica

ORGANOS DE APOYO Relaciones Publicas y Protocolo, Tramite Documentario, Archivo Central, Comunicación e Informacion al Vecino, Tecnologia Informatica Gerencia de Contabilidad, Recursos Humanos, Tesoreria, Logistica Administracion Gestion y Control de la Deuda, Gerencia de Operaciones y Orientacion Tributaria, Administracion Tributaria Fiscalizacion Tributaria, Ejecucion Coactiva

Gerencia de Secretaria General

ORGANOS DE LINEA Gerencia de Infraestructura

Gerencia de Desarrollo Urbano

Gerencia de Desarrollo Social

Gerencia de Servicios Publicos

Obras Publicas, Supervision y Liquidacion de Obras, Estudios y Proyectos, Conservacion de Infraestructura Urbana y Mantenimiento Vial Control Urbano y Catastro, Autorizaciones Urbanas, Planeamiento Urbano y Plan Director, Saneamiento Fisico Legal, Transportes y Circulacion Vial Registro Civil, Educacion, Cultura, Deportes y Recreacion, Promocion y Participacion Vecinal y Comunal, DEMUNA Persona con Discapacidad y Adulto Mayor Gestion Ambiental, Limpieza Publica, Salud y Control Sanitario, Centros de Abastos y Camal

-

Fomento a la Inversion Privada y

Gerencia de Promocion del Licencias, Promocion del Turismo y Desarrollo Economico

1

Gerencia de Prevencion y Seguridad Ciudadana

1

-

-

Artesania, Fomento a la Economia Rural Serenazgo Municipal, Policia Municipal, Defensa Civil

Gerencia de Fiscalizacion y Operaciones de Fiscalizacion, Difusion, Investigacion y Sansiones Control

20

1

4 -

-

6

7

0.7%

Serenazgo

-

-

-

248

248

26.2%

Terminal Terrestre

-

-

-

84

84

8.9%

-

-

9

0.9%

948

100%

Personal sin Cargo

9

TOTAL

36

275

21

-

616

Fuente: Sub Gerencia de Recursos Humanos Elaboracion: Equipo Tecnico PDI

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Plan de Desarrollo Institucional 2011 - 2014

El número de trabajadores de la municipalidad provincial de San Román es de 948 personas entre profesionales, técnicos y personal de apoyo, asimismo dicho cantidad incluye al personal de Serenazgo los cuales son 248 efectivos, existen 16 funcionarios de confianza, 275 nombrados, 21 trabajadores permanentes y 616 trabajadores contratados por la modalidad del CAS. La distribución de personal según unidades orgánicas: Concejo Municipal 12 incluido regidores, Alcaldía 5, Oficina de Control Institucional 7, Procuraduría Publica Municipal 5, Gerencia Municipal 48, Gerencia de AsesoríaJurídica 10, Gerencia de Planeamiento y Presupuesto 9, Gerencia de Secretaria General 33, Gerencia de Administración 126, Gerencia de Administración Tributaria 84, Gerencia de Infraestructura 18, Gerencia de Desarrollo Urbano 68, Gerencia de Desarrollo Social 63, Gerencia de Servicios Públicos 71, Gerencia de Promoción del Desarrollo Económico 8, Gerencia de Prevención y Seguridad Ciudadana 33, Gerencia de Fiscalización y Control 7. Asimismo en otras dependencias de la municipalidad como Terminal Terrestre laboran 84 trabajadores y existen 9 trabajadores sin un cargo fijo. Para mayor detalle véase Cuadro N° 09. 3.3.7 Responsabilidades El cumplimiento del presente instrumento de planificación de mediano plazo, recae en los responsables de todos los órganos estructurados y establecidos en el Reglamento de Organización y Funciones ROF- 2012 y Organigrama Estructural de la MunicipalidadProvincial de San Román - Juliaca. Asimismo, la evaluación periódica de los avances alcanzados recae en el Responsable de la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, quién informará al Gerente Municipal y recomendará

las

acciones

correctivas

necesarias

que

se

necesiten

implementarse. 3.4. ANÁLISIS DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN Y PLANEAMIENTO La Municipalidad de San Román – Juliaca, basa su administración sobre una serie de documentos de gestión como se muestra en el cuadro siguiente; se puede observar que aúnfalta actualizar varios de los mismos. Para el periodo 2013 se tiene programado la

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Plan de Desarrollo Institucional 2011 - 2014

aprobación del MOF, TUPA los mismos que se encuentran en proceso de actualización, del mismo modo el Plan de Desarrollo Concertado está en proceso de actualización, con el objetivo de alinear el plan provincial a los objetivos nacionales establecidos en el: PLAN BICENTENARIO, el Perúhacia el 2021, aprobado por Decreto Supremo N° 0542011-PCM. La ciudad de Juliaca cuenta con un Plan Director, elaborado en el 2004 el mismo que plantea ordenar y posicionar a Juliaca como el eje comercial más importante de la macro región sur del país. Faltando tan solo 3 años para el cumplimiento del horizonte temporal del plan se necesita actualizar fijando un nuevo horizonte al 2021 o 2026 (centenario de la provincia de San Román).

CUADRO N° 10 INSTRUMENTOS DE GESTION ADMINISTRATIVA Documentos de Gestión

Año de Aprobación

Observaciones

ESTRUCTURA ORGÁNICA

2012

Se aprobo con Ordenanza Municipal N° 020 - 2012

ROF

2012

Se aprobo con Ordenanza Municipal N° 020 - 2012

MOF

2002

No hay informacion de su aprobación (actualmente se encuentra en proceso de elaboracion según nueva estructura orgánica)

CAP

2012

Se aprobo con Ordenanza Municipal N° 020 - 2012

TUPA

2002

Se aprobo el 2007 con Ordenanza N° 007-2007-MPSRJ/ALCA (actualmente se encuentra en proceso de elaboracion según nueva estructura orgánica)

RIC

2007

Se aprobo el RIC no se publico

Fuente: Informes de diagnostico interno de las Áreas Orgánicas Elaboración: Equipo Técnico PDI

La municipalidad provincial de San Román viene haciendo importantes esfuerzos por mantener actualizados los documentos de gestión en los cuales basa su accionar sin embargo necesita del concurso de toda la población san romina de manera que en dichos

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Página47

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Plan de Desarrollo Institucional 2011 - 2014

documentos (planes) se vean incluidos los anhelos y la visión de todos los habitantes de la provincia de San Román y de la población juliaqueña.

CUADRO N° 11 INSTRUMENTOS DE GESTIÓN ESTRATÉGICA Documento de Gestión

Año de Aprobación

Plan Director de Juliaca 2004-2015

2004 - 2015

Plan de Desarrollo Concertado de la Provincia de San Roman Juliaca 2011 - 2021

2011 (aprobado con Ordenanza Municipal N° 006 - 2011

Plan de Desarrollo Concertado al 2021

2012 por aprobar

Plan Operativo Institucional 2011 - 2014

En proceso

Presupuesto Participativo 2012

2012

Fuente: Informes de diagnostico interno de las Áreas Orgánicas Elaboración: Equipo Técnico PDI

3.5. LAS FINANZAS MUNICIPALES El Presupuesto Institucional de la Municipalidad Provincial de San Román – Juliaca de acuerdo al siguiente cuadro ha ido disminuyendo, debido a la mayor concentración de recursos en manos del gobierno central y algunos ajustes realizados por el Ministerio de Economía y Finanzas ante un eventual impacto fuerte de la crisis económica internacional; como lo demuestra el cuadro siguiente para el año 2009 el PIM ascendió a S/. 91’515206, para el año 2010 el PIM retrocedió en -4.99% y para el 2011 retrocedió en -16.88% respecto del año 2009,(ver Cuadros N° 12 y 13). Cuadro N° 12 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN - JULIACA: EJECUCION DEL GASTO SEGÚN RUBROS 2009,2010 y 2011 Rubros 00: RECURSOS ORDINARIOS 07: FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL

2009 PIA

2010 PIM

PIA

2011 PIM

PIA

PIM

2,215,362

10,905,341

2,629,829

2,641,983

2,629,829

3,840,181

36,867,834

43,202,980

30,390,566

41,321,733

24,756,135

28,660,730

08: IMPUESTOS MUNICIPALES

3,728,904

10,199,449

4,474,684

7,447,429

4,474,684

10,125,523

09: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

5,269,866

8,046,474

6,323,839

10,041,558

6323839

10,135,085

0

2,857,199

0

362,635

0

626,800

9714775

16,303,763

9827788

25,136,375

8897393

22,676,708

57,796,741

91,515,206

53,646,706

86,951,713

47,081,880

76,065,027

13: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 18: CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

TOTAL Fuente: SIAF, Portal de Transparencia MEF Elaboración en base a datos de la Fuente

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Plan de Desarrollo Institucional 2011 - 2014

Cuadro N° 13

PRESUPUESTO MUNICIPAL POR CATEGORIA DE GASTO 2009 - 2011 2009

GASTO PIA 2009

2010

PIM 2009

%

PIA 2010

2011

PIM 2010

%

PIA 2011

PIM 2011

%

5. GASTOS CORRIENTES

24,267,859.00 31,487,831.00 34.41%

23,453,033.00

32,359,229.00 37.22%

25,374,338.00

38,546,073.00 50.68%

6. GASTOS DE CAPITAL

33,448,782.00 59,941,405.00 65.50%

30,166,173.00

54,543,904.00 62.73%

21,707,542.00

37,518,954.00 49.32%

85,970.00 0.09%

27,500.00

48,580.00 0.06%

57,796,741.00 91,515,206.00 100%

53,646,706.00

86,951,713.00 100.00%

7. SERVICIO DE LA DEUDA

80,100.00

TOTAL

-

-

47,081,880.00

0.00%

76,065,027.00 100.00%

Fuente: SIAF, Portal de Transparencia MEF Elaboración en base a datos de la Fuente

La recaudación tributaria se ha incrementado en los últimos años, es así que en el año 2009 teníamos recaudados S/. 13’060,980.00 Nuevos Soles, el año 2010 se recaudó la suma total de S/. 13’886,048.00 Nuevos Soles, para el año 2011 la recaudación subió a S/. 18’982,137.00 Nuevos Soles y el año 2012 se llegó a la suma de S/. 25’012,920.00 Nuevos Soles; datos obtenidos de la Oficina de Recaudación Tributaria de la Municipalidad, (ver Cuadro N° 16). Cuadro N° 14 RECAUDACIÓN TRIBUTARIA MUNICIPAL 2009 CONCEPTO Impuesto Alcabala Patrimonio Vehicular Espectaculos Públicos no Deportivos Impuesto a los Juegos Arbitrio de Limpieza TOTAL

PRESUPUESTADO

EJECUTADO

EFECIENCIA PRESUPUESTADO EN COBRANZA

2010 EJECUTADO

EFECIENCIA EN COBRANZA

660,000.00

752,818.00

114%

800,000.00

1,145,674.00

143%

264,000.00

276,595.00

105%

264,000.00

460,927.00

175%

33,708.00

14,805.00

44%

15,000.00

355.00

2%

1.00

900.00

90000%

-

0%

775,272.00

1,615,567.00

208%

949,809.00

1,639,062.00

173%

1,732,981.00

2,660,685.00

154%

2,028,809.00

3,246,018.00

160%

-

Fuente: Sistema Informático Rentas M.P.S.R.

El Cuadro N° 15 muestra los conceptos por los que se recauda, asimismo muestra el importante incremento por concepto de recaudación predial.

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Plan de Desarrollo Institucional 2011 - 2014

Cuadro N° 15 RECAUDACIÓN TRIBUTARIA MUNICIPAL 2011 CONCEPTO

PRESUPUESTADO

Impuesto Predial Impuesto Alcabala Patrimonio Vehicular Espectaculos Públicos no Deportivos Impuesto a los Juegos Arbitrio de Limpieza Serenazgo Parques y Jardines Infracciones Tributarias TOTAL

EFECIENCIA PRESUPUESTADO EN COBRANZA

EJECUTADO

2012 EFECIENCIA EN COBRANZA

EJECUTADO

3,295,684.00

6,982,492.00

212%

6,083,297.00

10,363,736.00

170%

800,000.00

1,452,585.00

182%

1,379,598.00

2,253,907.00

163%

264,000.00

707,427.00

268%

551,810.00

770,966.00

140%

15,000.00

175,644.00

1171%

70,000.00

219,250.00

313%

1.00

5,000.00

0% 108%

-

-

-

949,809.00

2,534,843.73

267%

2,249,930.00

2,421,866.00

1.00

335,819.40

33581940%

522,120.00

363,881.00

70%

1.00

79,527.35

7952735%

1.00

74,330.00

7433000%

1.00

3,080.56

308056%

230% 10,856,758.00 16,476,016.56

152%

-

-

-

5,324,495.00 12,268,338.48

Fuente: Sistema Informático Rentas M.P.S.R.

A continuación obsérvese el comportamiento histórico de la recaudación tributaria, por conceptos y el total general. Cuadro N° 16 RESUMEN DE RECAUDACION MUNICIPAL POR TODO CONCEPTO PERIODO IMPUESTOS TASAS ARBITRIOS TOTAL 2009 7,080,171.00 4,341,649.00 1,639,160.00 13,060,980.00 2010 6,213,251.00 5,805,177.00 1,867,620.00 13,886,048.00 2011 9,318,147.00 6,713,800.00 2,950,190.00 18,982,137.00 2012 13,615,940.00 8,536,903.00 2,860,077.00 25,012,920.00 Fuente: Sistema Informático Rentas M.P.S.R.

3.6. LOS SERVICIOS PÚBLICOS a) Limpieza Publica Cuadro N° 17 RECOLECCIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS ORGÁNICOS AÑO 2012 N°

ACTIVIDADES Y/O ACCIONES

UNIDAD

CANTIDAD DE LA META META EJECUCIÓN PROPUESTA EFECTIVA

% META OBTENIDA

1

Barrido de calles, recolección y transporte de residuos sólidos

Ton.

30,000

19,783

66%

2

Recolección y transporte de residuos sólidos

Ton.

80,000

55,740

70%

3

Disposición final

Ton.

90,000

75,523

84%

4

Tratamiento (reciclaje) de mercados "producción de compost"

Ton.

2,796

1,240

44%

5

Clausura de botaderos

Unidad

6

Campaña de limpieza

Ton.

7

Campaña operación rastrillo barrial

Mes

12

8

Sacado de tierra de principales calles, avenidas y plazas

Kg.

60,000

9

Baldeado de calles y plazas principales

Día

146

10 10,000

-

0%

6,840

68%

1

8%

146

100%

-

0%

Fuente: Gerencia de Servicios Públicos

Gerencia de Planeamiento y Presupuesto SG PPCT

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Plan de Desarrollo Institucional 2011 - 2014

Los servicios de limpieza pública se opera mediante metas, las cuales se monitorean periódicamente con la finalidad de alcanzar dichas metas en el Cuadro N° 17 observe lo ejecutado en el recojo y disposición de residuos sólidos, en el año 2011 se hizo una adquisición de 5 compactadoras las cuales se encuentran brindando el servicio de recojo de residuos sólidos, sin embargo no es suficiente debido al crecimiento de la ciudad y a los malos hábitos de la población la cual dispone en lugares inadecuados los residuos que generan en sus viviendas. Para mayor detalle observar el Cuadro N° 18. CUADRO N° 18 INVENTARIO DE COMPACTADORAS Dependencia

Cantidad

Sub Gerencia de Limpieza Pública

Mantenimiento de Maquinaria y Equipo y T aller de Maestranza TO TAL CO MPACTADO RAS

Vehiculos

Año de Fabricación

Estado de la maquinaria

05

Camion Compactador

Bueno

2011

04

Camion Compactador

Bueno

2007

01

Compactador

Regular (Circula Como Cisterna)

1986

01

Compactador

Inoperativo (En Reparacion)

1986

02

Compactador

Obsoleto

1985

01

Compactador

Inoperativo (En Reparacion)

1974

01

Compactador

Obsoleto

1986

01

Compactador

En Reparacion

1995

01

Compactadora

Obsoleto

*-*

01

Compactador

Obsoleto

1986

18

Fuente: Comisión de Inventarios 2012

b) Seguridad Ciudadana CUADRO N° 19 ACCIONES REALIZADAS POR LA SUB GERENCIA DE SERENAZGO MUNICIPAL N°

5

DESCRIPCIÓN Apoyo a operativos multisectoriales, campañas institucionales y marchas de sensibilización. Apoyo a la PNP de tránsito en la derivación de vehículos infractores, abandonados, mal estacionados y otros. Apoyo en acciones de socorro en accidentes de tránsito (choques, despistes y otros). Apoyo a la Sub Gerencia de Transportes en operativos de reordenamiento de vehículos mayores, menores y otros. Auxilio mecánico al vecinoy/o transeúnte (pase de corriente y otros).

6

Violencia familiar.

7

Hallazgo de cadaver.

8

Apoyo a personas extraviadas (menores y mayores de edad).

9

Patrullaje disuasivo ante presencia de meretrices y tros en la vía pública. Patrullaje disuasivo ante presencia de personas sospechosas de robo, ebrias, tero caleros y otros, en lugares públicos. Apoyo e intervención contra faltas y delitos de presuntos delincuentes por hurto y robo agravado o requisitoriados (traslado a la comisaria del sector) asi como la frustración e intentos de robo diversos. Apoyo de emergencias a la comunidad, transeúntes, predios, entidades públicas y privadas de manera directa durante el servicio y mediante llamadas telefónicas. Apoyo en el cuidado y protección del ornato público y otros.

1 2 3 4

10 11 12 13 14

2011

309

39

154

1,396

1,732

25

85

45

205

566

969

70

104

164

276

10

40

3,611

62,258

961

987

2,219

1,390

10

47

16

Apoyo en amagos de incendios, aniegos, sismos y/o catástrofes. Apoyo de prevención y seguridad: Eventos organizados, predios, locales particulares y otros. Acciones de socorro y prevención de linchamientos.

-

17

Otras acciones.

-

15

TOTAL

2012

12

2

34

5

124

9,135

44 46 68,804

Fuente: Sub Gerencia de Serenazgo Municipal (SGSM)

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3.7. PROGRAMAS SOCIALES a) Programa de Vaso de Leche El Programa de Vaso de Leche es uno de los programas sociales más importantes que la municipalidad según sus funciones ejecuta en el marco de la lucha contra la desnutrición y la pobreza extrema. CUADRO N° 20 CUADRO RESUMEN DEL PROGRAMA DE VASO DE LECHE: CANTIDAD DE BENEFICIARIOS Y RACIONES SEGÚN MESES MADRES OTROS NIÑOS DE 0 MES TOTAL 7 - 13 PERSONAS 6 AÑOS GESTANTES LACTANTES ANCIANOS AÑOS DISCAPACITADAS ENERO 13,769 392 223 346 185 755 15,670 FEBRERO MARZO

13,769 13,769

392 323

223 175

346 354

185 186

755 572

15,670

ABRIL

13,769

323

175

354

186

572

15,379

MAYO

13,487

358

492

327

179

536

15,379

JUNIO

13,487

358

492

327

179

536

15,379

JULIO

13,313

412

645

317

193

499

15,379

AGOSTO

13,313

412

645

317

193

499

15,379

SEPTIEMBRE

13,231

452

650

329

201

516

15,379

OCTUBRE NOVIEMBRE

13,231 13,332

452 472

650 534

329 331

201 194

516 516

15,379

DICIEMBRE

13,332

472

534

331

194

516

15,379

161,802

4,818

5,438

4,008

2,276

6,788

185,130

TOTAL

15,379

15,379

Fuente: PVL-GEDES

b) PCA y PAN TBC La

Municipalidad

según

sus

funciones

implementa

el

Programa

de

Complementación Alimentaria y el Programa de Alimentación y Nutrición para el Paciente Ambulatorio con Tuberculosis, con la finalidad de mejorar la nutrición de poblaciones vulnerables en el marco del cumplimiento de los Objetivos del Milenio así como las políticas del Acuerdo Nacional. CUADRO N° 21 DISTRITBUCIÓN DE ALIMENTOS PCA Y PAN TBC 2012 (Volumen de Alimentos Kg.) PRODUCTOS Cereales

COMEDORES POPULARES

ADULTOS EN RIESGO

TOTAL

4,531.80

9,909.00

21,690.00

102,193.80

-

1,586.15

1,321.20

2,892.00

13,689.35

Productos de origen animal 11,460.00

-

1,056.90

599.40

2,892.00

16,008.30

679.77

660.90

1,446.00

7,854.67

582.97

-

Grasas Azucares Total Provincial

3,945.00 82,470.00

6,888.00

PAN TBC

7,890.00

Menestras

59,175.00

ALIMENTOS HOGARES Y POR ALBERGUES TRABAJO

1,123.00 8,011.00

8,437.59

12,490.50

28,920.00

582.97 140,329.09

Fuente: PCA-GEDES

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IV PARTE. PERFIL DE COMPETENCIAS POR ESTRUCTURA FUNCIONAL 4.1. CAPACIDAD TÉCNICA La municipalidad provincial de San Román cuenta con dependencias en las cuales labora personal técnico según especialidades, sin embargo estos profesionales necesitan asesoramiento, así como fortalecer sus capacidades técnicas; a continuación se detalla las dependencias principales de la institución: a)

Gerencia Municipal

b) Órganode Control Institucional c)

Oficinade Procuraduría Pública Municipal

d) Gerencia de Secretaria General e)

Gerencia de Asesoría Jurídica

f)

Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

g)

Gerencia de Prevención y Seguridad Ciudadana

h) Gerenciade Administración i)

Gerenciade Administración Tributaria

j)

Gerencia deInfraestructura

k)

Gerenciade Desarrollo Urbano

l)

Gerenciade Servicios Públicos

m) GerenciadePromoción del Desarrollo Económico n) Gerenciade Desarrollo Social o)

GerenciadeFiscalización y Control

4.2. REQUERIMIENTO DE CAPACITACIÓN Las Unidades Orgánicas según la Estructura Organizacional de la Municipalidad requieren de capacitación por especialidades, dicho requerimiento de fortalecimiento de capacidades para el mejor desempeño de sus funciones establecidas en el Reglamento de Organización y Funciones, por unidad orgánica se observa en el siguiente cuadro; dichos requerimiento se obtuvieron de los talleres de revisión y validación del documento del Plan de Desarrollo Institucional que se llevaron a cabocon la participación de los Gerentes, Sub Gerentes y personal técnico de las distintas dependencias de la institución.

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UNIDAD ORGÁNICA

OBJETIVOS DE LA UNIDAD

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DEMANDA DE CAPACITACION Capacitacion sobre cultura tributaria en las diferentes instituciones de Juliaca

CONCEJO MUNICIPAL

Normar y fiscalizar las acciones de la municipalidad. Capacitacion sobre cultura de recojo y segregacion de RRSS (control ciudadano)

PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL

Asesoramiento en Defensa Judicial encargado de la representación y defensa de los intereses y derechos de la Municipalidad.

Capacitacion en derecho administrativo sancionador Gestion y administracion municipal

GERENCIA MUNICIPAL

Planifica, organiza, dirige y supervisa las actividades de la municipalidad en estricta sujeción a las normas legales vigentes. Asimismo, es el órgano responsable de la gestión de la calidad de las operaciones, y de manera particular, los que se refieren

Capacitacion especializada en sistemas informaticos (programacion, interconectado, redes, etc.) Capacitacion en gerencia y Gestion publica por competencias a gerentes Talleres y capacitaciones internas sobre gestion municipal Capacitacion en la formulacion de planes y documentos de gestion

GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

Es la responsable de conducir, asesorar, ejecutar y evaluar los procesos de planificación, presupuesto, finanzas, racionalización, cooperación técnica, pre inversión, estadística de la municipalidad, y las concernientes al Sistema Nacional de Inversión P

Capacitacion para la mejora en la finanzas municipales Capacitacion en la evaluacion de planes de gestion Capacitacion en procedimientos administrativos

GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA

Es la responsable de conducir, ejecutar y evaluar las acciones en el campo jurídico- legal administrativo y responsable de asegurar que los actos administrativos de la Municipalidad se ajusten a Ley.

GERENCIA DE SECRETARIA GENERAL

Apoya las acciones administrativas del Concejo Municipal y de la Alcaldía, conforme a la normatividad vigente, así como, garantizar el correcto desarrollo de los procesos de trámite documentario, el mantenimiento, uso, conservación y depuración del patrim

Capacitacion en los procedimientos administrativos al personal de la MPSR-J Capacitacion en sistemas informaticos Capacitacion en relaciones humanas-atencion de calidad a los usuarios Capacitacion integral en temas de gestion municipal NIP, SIAF) Capacitacion en sistemas electronicos (todos de propiedad del MEF) Capacitacion en SISPER, SIGA, sistema de recaudacion, SIAF Capacitacion en dialogo con los trabajadores para mayor coordinacion para gestion Capacitacion en legislacion laboral para todo el personal

GERENCIA DE ADMINISTRACION

Planea, coordina y controla los procesos de recaudación al contribuyente así como los de registro, acotación, recaudación, fiscalización y orientación al contribuyente

Capacitacion en conducta laboaral del personal nombrado y contratado Programas de intercambio de experiencias entre municipalidades Capacitacion en relaciones humanas Capacitacion en manejo adecuado de normas, reglamentos y directivas e instrumentos de gestion Implementacion de informatica moderna actualizada

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Plan de Desarrollo Institucional 2011 - 2014 Taller de capacitacion, motivacion y relaciones humanas "liderazgo" Talleres de sensibilizacion al usuario sobre los procedimiento administrativos

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

Norma, ejecuta, administra, promueve y controla las actividades que corresponden al acondicionamiento territorial, las habilitaciones urbanas y vivienda, el planeamiento urbano, el saneamiento físico legal de la propiedad municipal, así como la regulación

Capacitacion en aspectos tecnicos al personal de area Capacitacion en designacion de vias y numeracion predial Capacitacion en tramites catastrales Capacitacion al personal sobre expedicion de licencias de construccion Capacitacion en aspectos registrales municipalidad, SUNARP, COFOPRI Capacitacion en legislacion tributaria

GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

Planea, coordina y controla los procesos de recaudación al contribuyente así como los de registro, acotación, recaudación, fiscalización y orientación al contribuyente.

Capacitacion en derecho administrativo (procedimientos administrativos) Capacitacion al personal sobre el reglamento nacional de transito Capacitacion en atencion al ciudadano contribuyente Capacitacion en sistema registral Capacitacion en procedimiento administrativo Capacitacion del sistema bibliografico

GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL

Normar, ejecutar, administrar, promover y controlar las actividades que corresponden al bienestar, desarrollo social, educación, cultura, deportes y recreación.

Capacitacion en la elaboracion de proyectos de inversion social y el SNIP Capacitacion de conciliadores y monitoreo familiar Capacitacion a registradores y funciones administrativas Capacitacion en proyeccion social al servicio de la sociedad Capacitacion sobre manejo de RRSS por parte del personal de limpieza Capacitacion en legislacion ambiental Capacitacion en mantenimiento de parques y jardines Capacitacion en monitoreo, control y fiscalizacion ambiental

GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS

Normar, ejecutar, administrar, promover y controlar las actividades que corresponden al servicio de limpieza pública, el mantenimiento de áreas verdes, el control sanitario a los centros de abastos, mercados, camal y el comercio ambulatorio.

Capacitacion en gestion y administracion de mercados, ferias tradicionales y comercio ambulatorio Capacitacion en selección, reciclado de RRSS Capacitacion en salubridad e higiene Capacitacion en manipulacion de alimentos Cxapacitacion en normas sanitarias Implementacion con ordenanzas municipales

GERENCIA DE PROMOCION AL DESARROLLO ECONOMICO

Capacitacion a los asistentes en notificacion valida de actos administrativos Normar, ejecutar, administrar, promover y controlar las actividades que corresponden a la promoción del desarrollo económico local

Capacitacion en metodologia sobre atencion al usuario Capacitacion en la impolementacion de programas del estado para el apoyo al sector rural Capacitacion y actualizacion en la nueva ley de gestion de riesgo de desastres

GERENCIA DE PREVENCION Y SEGURIDAD CIUDADANA

Capacitacion a brigadistas voluntarios Normar, ejecutar, administrar, promover y controlar las actividades que corresponden a la prevención y seguridad local

Capacitacion en primeros auxilios Capacitacion y especializacion constante sobre seguridad ciudadana al personal de serenazgo y juntas vecinales Capacitacion general de busqueda y rescate

GERENCIA DE FISCALIZACION Y CONTROL

Normar, cautelar ejecutar, administrar, el cumplimiento de normas y de las disposiciones que corresponden a la fiscalización sobre materia no tributaria que son de cumplimiento obligatorio por particulares, empresas e instituciones en el ámbito de la juri

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

Normar, ejecutar, administrar, promover y controlar las actividades que corresponden a la formulación de estudios y proyectos de inversión pública, ejecución, supervisión, y liquidación de obras municipales y el mantenimiento de la infraestructura vial.

Capacitacion en la aplicación de la ley 27444 (Ley de procedimiento administrativo general)

Capacitacion en atencion a los administrados Capacitacion en el Sistema Nacional de Inversion Publica Capacitacion en la Ley Nacional de Contrataciones del Estado Capacitacion en ejecucion de obras por la modalidad de Administracion Directa Capacitacion en la elaboracion de expedientes tecnicos por modalidad de ejecucion

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V PARTE. PERSPECTIVAS DE MEDIANO Y LARGO PLAZO 5.1

ROL DE LA MUNICIPALIDAD 5.1.1 Razón de ser de la municipalidad Los gobiernos locales son entidades básicas de la organización territorial del Estado y canales inmediatos de participación vecinal en los asuntos públicos, que institucionalizan y gestionan con autonomía los intereses propios de las correspondientes colectividades; siendo elementos esenciales del gobierno local, el territorio, la población y la organización. Las municipalidades provinciales y distritales son los órganos de gobierno promotores del desarrollo local, con personería jurídica de derecho público y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines. Constitución Política del Perú Art. 194 Ley de Bases de la Descentralización Art. 3

En el marco del proceso de descentralización y conforme al criterio desubsidiariedad, el gobierno más cercano a la población es el más idóneo para ejercer la competencia o función, por consiguiente el gobierno nacional no debe asumir competencias que pueden ser cumplidas más eficientemente por los gobiernos regionales, y éstos, a su vez, no deben hacer aquello que puede ser ejecutado por los gobiernos locales. Estructura, organización y funciones de los gobiernos locales responde a la visión de un Estado democrático,unitario, descentralizado ydesconcentrado, ejerciendo suscompetencias conforme al principio desubsidiariedad Ley de Bases de la Descentralización Art. 4 Constitución Política Art. 43

5.2

MISIÓN INSTITUCIONAL

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La misión institucional se reviso con la participación de todos los actores de la institución, modificándose y ajustándose la misión planteada para el periodo 2007 – 2010.

M MIIS SIIÓ ÓN N IIN NS STTIITTU UC CIIO ON NA ALL Somos gobierno local conformado por un equipo de servidores eficientes, emprendedores, cultores de la ética, empeñados en una gestión moderna, transparente y eficaz, dedicada a brindar servicios de calidad, a promover el fortalecimiento de la institucionalidad democrática, y facilitar la inversión privada. Busca la mejora de la calidad de vida de la población, en un contexto de desarrollo humano sostenible, como base de un liderazgo industrial, comercial y tecnológico Regional y Nacional.

5.3

VISIÓN INSTITUCIONAL

V VIIS SIIÓ ÓN N IIN NS STTIITTU UC CIIO ON NA ALL 22001111 –– 22001144 La Municipalidad Provincial de San Román - Juliaca al 2014 es una institución líder que promueve la competitividad territorial y el posicionamiento comercial, industrial y artesanal de Juliaca; brinda servicios de calidad, cuenta con personal capacitado con identidad institucional, incorporando tecnología de vanguardia para contar con información sistematizada que permite la transparencia y eficiencia de la gestión municipal. Su población es consiente de su rol ciudadano y participa pro activamente en la gestión municipal.

5.4

ANÁLISIS FODA (ESTRATÉGICO)

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El análisis estratégico se realiza mediante la metodología de la matriz FODA, en la que se analiza las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas por eje estratégico del Plan de Desarrollo Provincial Concertado al 2021, aspectos que serán vinculados, alineados en el análisis de acciones con los objetivos del presente documento; 5.4.1 Factores Internos a) Fortalezas Fortalezas Fortalecimiento Institucional y Desarrollo de Capacidades Recurso humano con conocimiento y experiencia en administración publica.

Promoción del Desarrollo Económico Local y Competitividad Existencia de la Gerencia de Promoción del Desarrollo Económico.

Incremento La voluntad anual de recursos política de la por transferencia.autoridad. Marco normativo favorable.

Mejoramiento de la calidad de los Servicios Públicos Se tiene normatividad establecida e instrumentos de gestión que organiza la institución de forma global.

Modernización de la Ciudad

Presencia de espacios de concertación y Personal técnico Participación capacitado. Ciudadana (PP, CCL, Comités de Vigilancia).

Existencia de Capacidad de normas internas trabajo en equipo. (Orden Municipal).

Disponibilidad para el trabajo en equipo.

Autoridad Existe voluntad municipal con del personal voluntad política. técnico.

Normas legales locales vigentes.

Se cuenta con personal con vocación de servicio.

Equipo técnico con capacidad y liderazgo.

Plan Director se PIGARS (Pyto) esta aplicando en (Plan de implementación. Desarrollo Urbano).

 Ampliación Capacidad de potencial de emprendimiento e recursos propios. identidad.

Cuenta con recursos humanos dispuestos a capacitarse en medio ambiente.

Se cuenta con PDC, PP y PIA.

Capacidad de Voluntad de administración y cambio de la elaboración de autoridad edilicia. propuestas. Capacidad de Gestión del Alcalde.

Gestión de Riesgos y del Medio Ambiente

Ámbito geográfico de atención y control amplio y disponible.

Sistematización Se cuenta con un de la Plan de Desarrollo administración Concertado. municipal.

Liderazgo Disponibilidad político en la de los espacios de conducción comercialización. municipal.

Participación Ciudadana y Comunicación Social

Equipamiento mecánico aceptable.

Portal municipal en Vivero implementación municipal en (mejoramiento del producción. sitio web institucional). Sistema de planificación de riesgos. 

b) Debilidades

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Plan de Desarrollo Institucional 2011 - 2014 Debilidades

Fortalecimient Promoción del o Institucional Desarrollo y Desarrollo de Económico Local Capacidades y Competitividad  Insuficiente  Inadecuada implementación racionalización. logística.  Limitadas  Insuficientes oportunidades recursos humanos de capacitación especialistas en del personal. DEL.

Mejoramiento de la calidad de los Servicios Públicos  Descoordinación entre áreas orgánicas.  Plan Director desfasado, falta actualizar como plan de desarrollo urbano.

Modernización de la Ciudad  Normas locales desactualizadas.  Insuficiente capacitación del personal técnico.  La planta asfaltadora no se explota a su máxima capacidad.

Participación Ciudadana y Comunicación Social  Limitada capacitación del personal.  Débil concertación política.

 Saneamiento legal incompleto de áreas verdes municipal.

 Desconocimien to del marco legal sobre Participación Ciudadana.

 Presupuesto limitado para la conservación del medio ambiente.

 Inadecuada infraestructura física.

 Débil autoridad y control.

 Usurpación y dualidad de funciones.

 Inexistencia de un plan estratégico de Desarrollo Económico.

 Normas de servicios públicos desactualizados, lo cual no permite cumplir nuestra función.

 Falta implementación de documentos de gestión aprobados. (ROF, CAP)

 Inadecuada  Abuso del comercio  Infraestructu comunicación con ambulatorio. ra inadecuada. la Sociedad Civil.

 Inadecuada distribución de la infraestructura y pésima implementación logística.  Limitado personal especialistas con conocimiento y experiencia del SNIP.  Sistema de rentas y fiscalización deficiente.  Morosidad y alta evasión tributaria.  Soporte informático insuficiente.  Instrumentos de gestión desactualizados.  Normas internas desactualizadas.

 Carencia de  Plataformas sistemas de abandonadas. registro de Mypes.

 Corrupción y burocracia en trámites de Mypes.

 Recursos humanos con escasa preparación técnica y poca cultura en valores.

 Debilidad en formular normas  Politización en la legales locales por toma de decisiones. DEL.  Inadecuada y deficiente prestación  Escaso de servicios, a pesar presupuesto para de los avances que se capacitación. ha tenido en los últimos años.  Comercialización en situación caótica.  No se implementa el Plan regulador de rutas.

 Escasa identificación con la institución.

 No hay arbitrios de áreas verdes.  Sub Gerencia de Gestión Ambiental no implementada.

 Se cuenta con una oficina de Concertación Ciudadana inoperativa.

 Deteriorada imagen del trabajador municipal.

 Insuficiente dotación de equipos de computadoras y muebles.

Gestión de Riesgos y del Medio Ambiente

 Desinterés de regidores y escaso apoyo a sus comisiones.

 Inadecuada ubicación del personal.

 Inadecuado uso de RRNN en la Provincia.

 Insuficiente interrelación con las demás áreas.

 Débil control de ruidos y calidad del aire.

 Capacidad operativa limitada.

 Escasez de áreas verdes en la Provincia.

 Plan de acondicionamie nto territorial no elaborado.

 Inadecuada aplicación y control de las normas ambientales.

 Catastro en implementación .  Proyectos y expedientes fraccionados.

 Altos costos de servicios.

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5.4.2 Factores Externos c) Oportunidades

Oportunidades Fortalecimiento Institucional y Desarrollo de Capacidades

Promoción del Desarrollo Económico Local y Competitividad

 Ley de  Existencia de Descentralización mercados para N° 27783 y LOM comercialización. 27972.

Mejoramiento de la calidad de los Servicios Públicos

Modernización de la Ciudad

 Apoyo financiero que brinda el gobierno central. (Teniendo  Normas la oportunidad del legales gobierno central, nacionales. el apoyo en proyectos de envergadura).

 Normas nacionales que permiten el acceso a la información.

 Ubicación geoeconómica  Disponibilidad estratégica de la ciudad por parte de la como centro comercial población. e industrial.

 Potencial económico de la población.

 Avance tecnológico e ingeniería.

 Existencia de entidades financieras privadas.

 Ubicación geográfica estratégica de la ciudad.

Participación Ciudadana y Comunicación Social

Gestión de Riesgos y del Medio Ambiente

 Marco Legal de Participación Ciudadana.

 Predisposi ción de la población a la conservación del medio ambiente.

 Disponibili  Proceso de dad de Descentralización terrenos para . la creación de áreas verdes,  Oferta de  Suscripción de capacitación convenios con en ONGs y entidades conservación privadas. del medio ambiente.

 Fuentes de financiamiento externo,  Existencia de mediante normas legales programas, ONGs, (MYPES, Artesanía) organismos nacionales e internacionales.

 Presencia del sector financiero.

 Oferta de  ZEEDE Puno, capacitación y interoceánica, TLC y asistencia técnica. Sierra Exportadora.

 Existen  Amplio centros de abastecimiento formación de material de superior técnica y construcción. universitaria.

 Diversidad de subsectores productivos (104 rubros)  Presencia de instituciones económicas y financieras.  Nuevas atribuciones y competencias, dispuesta por la nueva Ley Orgánica de Municipalidades, generan posibilidades de gestión municipal en materia de desarrollo económico.

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 Población organizada.

 Plan Concertado Institucional para la conservación del medio ambiente.

 Topografía plana.  Presencia de profesionales especialistas en módulos de vivienda.

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d) Amenazas

Amenazas Fortalecimiento Institucional y Desarrollo de Capacidades

Promoción del Desarrollo Económico Local y Competitividad

Vulnerabilidad Política de las organizaciones.

Mejoramiento de la calidad de los Servicios Públicos

Modernización de la Ciudad

Altos niveles de informalidad (Legal, Comercial e Industrial)

Existe una escasa cultura tributaria en la población juliaqueña y un alto índice de morosidad.

Indiferencia de la población.

Información negativa por los medios de comunicación.

Bajo nivel cultural de la población.

Los eventuales cambios en el país a Alta evasión de Organizaciones nivel nacional, regional impuestos y Sociales de Base y local producido por tasas. informales. desastres naturales y/o coyunturales políticos.

Conflictos sociales locales y regionales.

Caos y desorden de las actividades comerciales.

Problemática distrital rebasa el presupuesto municipal.

Invasión de espacios públicos Escasa cultura por traficantes participativa. de terrenos.

Politización de las actividades.

Intromisión de dirigentes de organización de base politizando el problema de servicio.

Crecimiento horizontal y no planificado.

Inestabilidad Política.

Débil cultura tributaria de la población.

Actuación persecutoria de la SUNAT.

Presión de las instituciones.

Crisis internacional de mercado de bienes y financieros.

5.5

Participación Ciudadana y Comunicación Social

Gestión de Riesgos y del Medio Ambiente

Organizaciones privadas.

Ocupación informal de áreas verdes.

 Desconfianza de la Sociedad Civil en la administración municipal.

Algunos componentes de las Colegios actuales normas profesionales no pueden limitar la brindan apoyo. Participación Ciudadana. Aguas pluviales afectan el ambiente urbano.

Inadecuada sensibilidad por parte de la población con relación al aspecto ambiental. Depredación de áreas naturales. Falta de coordinación interinstitucional en medio ambiente. Deterioro ambiental por el parque automotor e industrial.

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 5.5.1 Estructura Organizacional actual El Organigrama de la Municipalidad Provincial de San Román -Juliaca se ha aprobado en el año 2012 mediante Ordenanza Municipal N° 020-2012, para actualizar y mejorar la organización de la institución en torno a las nuevas unidades orgánicas que se crearon, asimismo las oficinas y direcciones en la nueva estructura orgánica se convirtieron en gerencias a fin de optimizar el trabajo de las distintas dependencias de la institución.

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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN COMISIONES DE REGIDORES

CONCEJO MUNICIPA L

COMITÉ DE COORDINACION LOCAL PROVINCIAL

COMITÉ PROVINCIAL DE SEGURIDAD CIUDADANA

OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL

ALCALDIA COMITÉ PROVINCIAL DE DEFENSA CIVIL

JUNTA DE DELEGADOS VECINALES Y COMUNALES

PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL

COMITÉ DE ADMINISTRACION Y GESTION PROGRAMA VASO DE LECHE

COMITÉ DE DEFENSA AL CONSUMIDOR

GERENCIA MUNICIPAL

COMITÉ MUNICIPAL DE GESTION AMBIENTAL

GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y

GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA

UNIDAD DE COMUNICACION E INFORMACION AL VECINO

GERENCIA DE SECRETARIA GENERAL

PRESUPUESTO

SUB GERENCIA DE PLANIFICACION PROYECTOS Y COOPERACION TECNICA

UNIDAD DE TECNOLOGIA INFORMATICA

SUB GERENCIA DE RELACIONES PUBLICAS Y PROTOCOLO

SUB GERENCIA DE TRAMITE DOCUMENTARIO

SUB GERENCIA DE ARCHIVO CENTRAL SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO Y FINANZAS

SUB GERENCIA DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y ESTADISTICA

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN

SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

SUB GERENCIA DE LOGISTICA

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

SUB GERENCIA DE TESORERIA

SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL

GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS

GERENCIA DE PROMOCION DEL DESARROLLO ECONÓMICO

GERENCIA DE PREVENCION Y SEGURIDAD CIUDADANA

GERENCIA DE FISCALIZACION Y CONTROL

SUB GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL

SUB GERENCIA DE FOMENTO A LA INVERSION PRIVADA Y LICENCIAS

SUB GERENCIA DE SERENAZGO MUNICIPAL

SUB GERENCIA DE OPERACIONES DE FISCALIZACION

SUB GERENCIA DE EDUCACION CULTURA DEPORTES Y RECREACION

SUB GERENCIA DE LIMPIEZA PUBLICA

SUB GERENCIA DE DE FOMENTO DEL TURISMO Y ARTESANIA

SUB GERENCIA DE POLICIA MUNICIPAL

SUB GERENCIA DE DIFUSION INVESTIGACION Y SANCIONES

SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO Y PLAN DIRECTOR

SUB GERENCIA DE PROMOCION Y PARTICIPACION VECINAL Y COMUNAL

SUB GERENCIA DE SALUD Y CONTROL SANITARIO

SUB GERENCIA DE FOMENTO A LA ECONOMIA RURAL

SUB GERENCIA DE DEFENSA CIVIL

SUB GERENCIA DE SANEAMIENTO FISICO LEGAL

SUB GERENCIA DE DEMUNA PERSONA CON DISCAPACIDAD Y ADULTO MAYOR

SUB GERENCIA DE CENTROS DE ABASTOS Y CAMALES

SUB GERENCIA DE GESTION Y CONTROL DE LA DEUDA

SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS

SUB GERENCIA DE CONTROL URBANO Y CATASTRO

SUB GERENCIA DE REGISTRO CIVIL

SUB GERENCIA DE OPERACIONES Y ORIENTACION TRIBUTARIA

SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

SUB GERENCIA DE AUTORIZACIONES URBANAS

SUB GERENCIA DE FISCALIZACION TRIBUTARIA

SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS

SUB GERENCIA DE EJECUCION COACTIVA

SUB GERENCIA DE CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y MANTENIMIENTO VIAL

SUB GERENCIA DE TRANSPORTES Y CIRCULACION VIAL

ADMINSITRACION DE TERMINALES TERRESTRES

ADMINSITRACION DE CENTROS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS

E. P. S. SEDA JULIACA

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MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO Y TALLER DE MAESTRANZA

INSTITUTO VIAL PROVINCIAL

PROGRAMA VASO DE LECHE Y COMPLEMENTACION ALIMENTARIA

MUNICIPALIDADES DE CENTROS POBLADOS

AGENCIAS

MUNICIPALES

PROYECTOS ESPECIALES

ORGANISMOS Y PROGRAMAS POR TRANSFERIR

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5.6

Plan de Desarrollo Institucional 2011 - 2014

VALORES QUE ORIENTAN LA GESTIÓN MUNICIPAL 5.6.1 Principios y valores Principios que guían el accionar de la Municipalidad: En el logro de la misión y de los objetivos institucionales, la administración municipal a través de cada uno de sus funcionarios, aplicará y desarrollará los siguientes principios corporativos:  Principios en relación con el servicio público: El servicio público se enfoca en un concepto de excelencia orientado a la satisfacción de las necesidades básicas del ciudadano y de la comunidad en general, en términos de eficiencia, eficacia, calidad, oportunidad y cobertura.  El Recurso Humano: es el principal activo de nuestra organización, siendo la base fundamental del éxito de nuestra gestión. Privilegiamos la cohesión y la integración de nuestro personal, a objeto de obtener mayores competencias, flexibilidad, proactividad e iniciativa. Otorgamos un trato digno y de respeto con nuestros funcionarios.Instruimos al personal en su desarrollo y potencialidad de sus capacidades humanas y técnicas.  Principios en relación con el ciudadano: El ciudadano es la razón de ser de la existencia del Estado y de la administración pública, por lo tanto la gestión administrativa deberá garantizar servicios, procesos y procedimientos de calidad para la orientación, atención y satisfacción de las peticiones y resolución de las necesidades del ciudadano de Puente Alto en lo individual y de la comunidad en lo colectivo, garantizando a la vez, la participación comunitaria y ciudadana. Valores que guían el accionar de la Municipalidad: La cultura organizacional es el conjunto de normas, hábitos y valores, que practican los individuos de una organización y que hacen de esta su forma de comportamiento.

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Plan de Desarrollo Institucional 2011 - 2014

Un valor, es una cualidad que tiene una persona que integra una organización. La Municipalidad entiende los valores como la adopción de principios que orientan el actuar personal y profesional de sus autoridades, funcionarios y trabajadores. Se convierten en normas de vida que se manifiestan de manera espontánea y permanente. Los valores corporativos que servirán como los principios para construir una nueva cultura organizacional son los siguientes:  Transparencia.  Trabajo en equipo.  Participación ciudadana.  Responsabilidad social.  Identidad.  Solidaridad.  Integración. GRAFICO N° 03

Cultura Organizacional Responsabilidad Social

Participación Ciudadana

VALORES MUNICIPALES

Identidad

Solidaridad

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Trabajo en Equipo

Transparencia

Integración

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5.7

Plan de Desarrollo Institucional 2011 - 2014

LÍNEAS Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 5.7.1 Procesos Claves EJES - OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y ESPECÍFICOSDEL PDC 2011 - 2021

Eje de Derechos fundamental es y Digidad de Persona

Eje de Estado y Gobernabilid ad

Eje de Economía Competitivi dad y Empleo

Provincia de San Román con derechos fundamentales, con acceso a una justicia justa y transparente, con bajo nivel de pobreza, pobreza extrema y desigualdad social.

Acceso universal a educación integral, salud de calidad y seguridad alimentaria con servicios oportunos de agua potable, alcantarillado, gas y servicios de electricidad con mejoras en las viviendas.

Administración pública democrática, transparente eficaz, eficiente y segura que optimiza los servicios de su territorio ordenado con plena participación de la ciudadania.

Lograr una economía competitiva, productiva, diversificada y sostenible a nivel de la macro región sur del País, insidido en el comercio que estimule el crecimiento economico generador de empleo digno y capacidad de exportación.

Provincia de San Román con derechos y libertades fundamentales.

Acceso absoluto a una educación básica integral que posibilite el desarrollo de la capacidad humana en zonas rurales.

Administración pública transparente, eficiente y eficaz al servicio de las personas en general.

Contar con una economía estable que estimule el crecimiento económico sostenido a través de la inversión pública y privada generadoras de empleo.

Contar con suficiente y adecuada infraestructura de transporte (aeropuerto, vías y carreteras vecinales).

Recursos forestales debidamente conservados y aprovechados de manera Racional

Ciudadanos cuentan con una justicia transparente eficiente y confiable

San Román con acceso a los servicios de Salud con calidad y Seguro Integral de Salud (SIS).

Plena participación de los ciudadanos en los procesos de democratización de políticas y en la toma de decisiones.

Organizaciones productivas diversificadas, competitivas con alto valor agregado.

Contar con adecuada infraestructura Social de servicios (educación, salud, agua , desagüe, electricidad y telefonía)

Conservar y aprovechar adecuadamente la diversidad biológica y fomento al desarrollo de la producción orgánica

Reducción de la pobreza, pobreza extrema y la desigualdad de sus ciudadanos.

Seguridad alimentaria con énfasis en niños, niñas y madres gestantes.

Fortalecer la paz y seguridad Provincial en otros departamentos, así como el ordenamiento territorial.

Desarrollar las exportaciones con una oferta exportable diversificada y sostenible con acceso a nuevos mercados.

Contar con infraestructura de apoyo a la producción (plataformas comerciales, mercados y zonas de producción artesanal).

Conservación y aprovechamiento de recursos mineros manteniendo un ambiente sano y saludable.

Acceso absoluto a servicios adecuados de agua potable, alcantarillado y gas.

Provincia de San Román optimiza los servicios y procedimientos administrativos.

Promover el desarrollo tecnológico y la innovación para la producción y transformación diversificada.

Contar con infraestructura comunicativa (Telefonía, internet, cable satelital)

Calidad ambiental mejorada y gestionada adecuadamente

Eje de Oportunidad es y Acceso a los Servicios

Acceso universal a los servicios de electricidad y telefonía rural.

Acceso y mejora de las viviendas de la población provincial con seguridad ciudadana.

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Implementar y ampliar infraestructura de apoyo a la producción y transformación (capacidad instalada).

Eje de Desarrollo Regional e Infraestru ctura

Eje de Recursos Naturales y Medio Ambiente

Contar con infraestructura suficiente y adecuada en transporte, servicios sociale, productivos e infraestructura comunicativa que fomete el desarrollo integro de la Provincia.

Conservacion y uso adecuado de recursos naturales, impartidos por una cultura ecoambiental, acondicionado adecuadamente a los cambios climaticos que permita calidad de vida en un ambiente saludable.

Provincia de San Román con cultura Eco Ambiental

Población adecuadamente acondicionado a frecuentes cambios climáticos.

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5.8

Plan de Desarrollo Institucional 2011 - 2014

ESTRATEGIAS Y ACCIONES LAS POLITICAS DE GESTION Y OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES Para definir las políticas de gestión y los objetivos estratégicos institucionales tomamos de referencia los objetivos del Plan de Desarrollo Concertado Provincial al 2011-2021, avance PDC alineado al Plan BICENTENARIO: elPerú hacia el 2021; así como los objetivos de los ejes estratégicos del PDC 2011-2021 y el Plan Director de Juliaca 2004 – 2015. IDENTIFICACION DE LAS POLITICAS DE GESTION Haciendo el cruce con los objetivos y ejes estratégicos del Plan de desarrollo concertado provincial 2011 - 2021, la actualización del Plan Concertado al 2021 y el Plan Director de Juliaca 2004 – 2015, se han identificado las siguientes políticas de gestión institucionales. Política 1: Fortalecimiento Institucional y Desarrollo de Capacidades. Política 2: Promoción del Desarrollo Económico Local y Competitividad. Política 3: Mejoramiento de la Calidad de los Servicios Públicos. Política 4: Modernización de la Ciudad. Política 5: Participación Ciudadana y Comunicación Social. Política 6: Mejoramiento del Medio Ambiente y Gestión de Riesgos. Política 7: Promoción del desarrollo Social.

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Política 8: Promoción del Desarrollo Rural ANÁLISIS ESTRATÉGICO DE LAS POLÍTICAS DE GESTIÓN El análisis estratégico se realiza para reconocer algunas de las tendencias y procesos positivos sobre los cuales el gobierno local tiene las mayores posibilidades de implementar las políticas de gestión, que se generan del interno de la administración municipal, y de las variables que están vinculadas a los procesos y tendencias del ámbito externo que posibilitan o frenan estas opciones; del análisis de la matriz FODA se identificó los siguientes objetivos específicos por política de gestión, los cuales son: OBJETIVOS ESTRATEGICOS Política 1: Fortalecimiento Institucional y Desarrollo de Capacidades. Objetivos:  Fortalecer las capacidades de autoridades, funcionarios y servidores municipales.  Mejorar la eficiencia administrativay operativa de la municipalidad.  Mejorar la imagen institucional y del trabajador municipal. Política 2: Promoción del Desarrollo Económico Local y Competitividad Objetivos:  Institucionalizar la función municipal de la promoción DEL.  Fortalecer un entorno local favorable a actividades económicas sostenibles y sustentables. Política 3: Mejoramiento de la calidad de los Servicios Públicos Objetivos:  Incremento de la capacidad económica y financiera municipal.  Incrementar la cobertura y mejorar la gestión de los servicios públicos y sociales. Gerencia de Planeamiento y Presupuesto SG PPCT

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Política 4: Modernización de la ciudad Objetivos:  Fortalecer la planificación y control urbano.  Ampliar y renovar el equipamiento urbano. Política 5: Participación Ciudadana y Comunicación Social Objetivos:  Promover la Gestión Local Concertada participativa y transparente.  Reducir índices de inseguridad ciudadana. Política 6: Mejoramiento del Medio Ambiente y Gestión de Riesgos Objetivos:  Lograr un ambiente saludable y sostenible.  Prevenir y reducir los riesgos. Política 7: Promoción del Desarrollo Social Objetivos:  Elevar la eficiencia y calidad de la gestión de los programas sociales.  Promover la participación de los grupos vulnerables y en riesgo.  Promover la identidad, cultura y recreación de la población juliaqueña. Política 8: Promoción del Desarrollo Rural Objetivos:  Mejorar la integración vial urbano – rural.  Ampliar la infraestructura de servicios para la población rural.

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Matriz del Plan de Desarrollo Institucional Políticas de Gestión

Fortalecimiento Institucional y Desarrollo de Capacidades

Objetivos Estratégicos

Estrategia

Acciones

Fortalecer las capacidades 1. de autoridades, funcionarios y servidores municipales.

1. Promoveralianzas 2. estratégicascon instituciones 3. especializadas. 4. 1.

1.

Implementar sistema de 2. seguimiento y evaluación de los planes operativos. 3.

Mejorar la eficiencia 2. administrativa y operativa de la municipalidad.

Mejoramiento del equipamiento informático y la infraestructura administrativa.

3. 1.

Suscribir convenios inter institucionales. Aprobar el Plan de desarrollo de capacidades Aprobación de asignación presupuestal Intercambio con municipalidades OPP diseña, organiza y ejecuta sistema de seguimiento y evaluación Seguimiento trimestral, evaluación anual y planificación participativa Aprobación de una moderna política de personal que incorpore sistema de incentivos y méritos Ampliación de la red internet e incorporación de redes intranet Renovación y/o actualización del equipo informático Ampliación y redistribución de infraestructura administrativa Actualizar instrumentos de gestión operativa, administrativa y estratégica. Aplicación de procedimientos de simplificación administrativa. Automatización de los sistemas administrativos. Difusión de los valores corporativos

2.

Sensibilización en reuniones de trabajo

1. 2.

Identificación de símbolos y mensajes institucionales Involucramiento de autoridades municipales

1. 2. 3. 1.

Mejorar la imagen institucional y del trabajador municipal.

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3.

Modernizar los sistemas y procedimientos de gestión.

1.

Generar una nueva cultura organizacional basada en valores corporativos. Proyección de imagen institucional.

2.

2.

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Políticas de Gestión

Plan de Desarrollo Institucional 2011 - 2014

Objetivos Estratégicos

Estrategia

1. Institucionalizar la función municipal de la promoción DEL. Promoción del Desarrollo Económico Local y Competitividad

Acciones

1. Formular instrumentos y 2. normatividad interna de gestión. 3. 1.

2.

Desarrollo de capacidades de autoridades y equipos técnicos.

2. 3.

Fortalecer un entorno local favorable a actividades económicas sostenibles y sustentables.

1.

2.

Gerencia de Planeamiento y Presupuesto SG PPCT

Desarrollo de servicios empresariales.

Promoción de la concertación para la promoción DEL.

Equipamiento de la oficina DEL Contratación de personal para completar equipo técnico. Aprobación del Plan Operativo de la Oficina. Convenios con instituciones de capacitación y asistencia técnica. Programa de capacitación de autoridades y equipo técnico. Intercambio de experiencias municipales.

1.

Diseño y aprobación de normas y procedimientos amigables

2.

Elaboración de la base de datos de la micro empresa

3.

Implementación de los servicios empresariales de información de mercados y capacitación técnica.

1. 2.

Creación y fortalecimiento de mesa técnica DEL. Formulación del plan de promoción del desarrollo económico

3.

Promoción de iniciativas DEL

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Políticas de Gestión

Objetivos Estratégicos

Plan de Desarrollo Institucional 2011 - 2014

Estrategia

Acciones 1.

1.

Diseñar las estrategias de comunicación hacia la comunidad utilizando medios televisivos, radiales, electrónicos visuales e impresos. Establecer coordinación y trabajo conjunto con instituciones publicas y privadas para promover campañas. Programas de incentivos a los mejores contribuyentes (sorteo de artefactos, beneficios tributarios, entre otros) Mejorar el servicio de atención al contribuyente. Ampliación de la base tributaria y actualización permanente del registro de contribuyentes. Facilitar un clima de coordinación y cooperación interna con la alta dirección y con los órganos de apoyo para la mayor recaudación. Fortalecer las acciones de fiscalización tributaria y no tributaria. Modernización informática de la administración de rentas y capacitación periódica del personal. Estudio técnico para la creación de una tasa de serenazgo y la concesión de servicios públicos como el camal municipal. Mejorar la infraestructura de los mercados de abastos.

2. 3.

Incrementar el control sobre el comercio informal. Facilitar la formalización de actividades económicas.

4.

Mejorar las condiciones laborales del personal.

5.

Implementar sistemas de monitoreo electrónico de zonas urbanas.

1.

Establecer y actualizar el estudio de costos de los servicios.

2.

Sensibilización a la población en normas de limpieza y gestión ambiental.

1. Promoción de la cultura 2. tributaria y corresponsabilidad ciudadana. 3. Incremento de la capacidad económica y financiera de la municipalidad.

4. 1. 2. 2. Implementar programas de incentivo y sanciones para la mejora de la recaudación.

Mejoramiento de la Calidad de los Servicios Públicos.

3. 4. 5.

1. Ampliar la cobertura del servicio de serenazgo.

Incrementar la cobertura y mejorar la gestión de los servicios 2. Elevar los niveles de eficiencia públicos y del servicio de serenazgo. sociales.

1. Desarrollar el sistema vial y de 1. transporte moderno, integrado, seguro, incluyente y 2. no contaminante. 3.

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Educación vial y seguridad integral. Control sistematizado de rutas y vías. Fortalecimiento de la Sub Gerencia de Transportes y Circulación Vial.

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Políticas de Gestión

Objetivos Estratégicos

Plan de Desarrollo Institucional 2011 - 2014

Estrategia 1. Actualización e implementación del Plan de Desarrollo Urbano.

1. Fortalecer la planificación y control urbano.

Modernización ciudad.

de

3. Implementación de la infraestructura catastral.

la

2. Ampliar y renovar el equipamiento urbano.

Gerencia de Planeamiento y Presupuesto SG PPCT

1. Ampliación y renovación del equipamiento urbano de servicios de comercialización, recreativo, cultural, vial y transporte público.

Acciones 1. Implementación del sistema de Catastro Urbano. 2. Campañas de sensibilización sobre la implementación de Plan de Desarrollo Urbano. 1. Analizar las propuestas de programas y proyectos y su incorporación en el PIA. 2. Identificación de proyectos prioritarios. 3. Programación multianual e incorporación anual en los presupuestos participativos. 4. Análisis de los proyectos en ejecución. 1. Actualizar el diagnóstico del equipamiento urbano. 2. Dotación de equipamiento de transporte urbano. 3. Proyección del equipamiento educativo y de salud. 4. Promover la participación y cooperación comunitaria para el equipamiento de servicios culturales.

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Políticas de Gestión

Objetivos Estratégicos

Plan de Desarrollo Institucional 2011 - 2014

Estrategia 1. Institucionalizar espacios de concertación local.

Participación ciudadana Comunicación Social

1. Promover la Gestión Local Concertada participativa y transparente. y

2. Fortalecer sistema local de participación ciudadana.

2. Reducir índices de inseguridad ciudadana.

Gerencia de Planeamiento y Presupuesto SG PPCT

1. Organización de juntas vecinales, de los ciudadanos y sectorización urbana. 2. Equipamiento y capacitación de personal.

Acciones 1. Elecciones periódicas y reglamentadas sociales en el CCL. 2. Reconocimiento por norma municipal del CCL. 3. Desarrollo de capacidades del comité de vigilancia. 1. Promoción anual del presupuesto participativo. 2. Aprobación de Ordenanza del sistema local de participación ciudadana. 3. Capacitación permanente a organizaciones sociales. 1. Actualización del portal web de la municipalidad. 2. Audiencias públicas periódicas. 1. Fortalecer la participación ciudadana a través de campaña de sensibilización y capacitación.

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Políticas de Gestión

Objetivos Estratégicos

Plan de Desarrollo Institucional 2011 - 2014

Estrategia

Acciones

1. Fortalecer la Sub Gerencia de Gestión Ambiental. 2. Educación ambiental a todo nivel. 3. Concertar institucionalmente para la conservación del 1. Formulación e implementación Medio Ambiente. del Plan de Gestión Ambiental. 4. Promover el uso adecuado de los RRNN y evitar el uso inadecuado de los terrenos asignados para la instalación de áreas verdes. 1. Lograr un ambiente saludable y sostenible. 1. Ampliación de la infraestructura de agua, desagüe y drenaje de aguas pluviales. 2. Recuperación de áreas verdes y espacios públicos de Mejoramiento del 2. Equipamiento y capacitación recreación y cultura. Medio Ambiente y para la gestión ambiental. Gestión de Riesgos. 3. Destugurización de áreas comerciales e industriales. 4. Programa de forestación de laderas. 5. Descontaminación integral de los ríos Torococha y Coata. 1. Actualizar los estudios de riesgos para identificar la localización y niveles de vulnerabilidad del territorio. 1. Capacitación a personal y 2. Elaborar y mantener mapa de riesgos. 2. Prevenir y reducir los ciudadanía en prevención y 3. Elaboración de propuestas para la prevención y riesgos. reducción de riesgos. mitigación de peligros naturales. 4. Fortalecer Defensa Civil y conciencia institucional sobre la gestión ambiental.

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Promoción del Desarrollo Social.

Objetivos Estratégicos

Estrategia

Plan de Desarrollo Institucional 2011 - 2014 Acciones

1. Selección, capacitación y actualización permanente de los recursos humanos. 1. Fortalecer la capacidad 2. Instalación de programas informáticos para la focalización, registro de beneficiarios, operativa institucional para el seguimiento, monitoreo y evaluación de los programas sociales. Desarrollo Social. 3. Estudios de costos operativos de la administración de los programas sociales. 1. Elevar la eficiencia y calidad de la 1. Elaboración de una canasta alimentaria con un mayor componente de la oferta 2. Articular los programas gestión de los productiva local. sociales de prevención y programas 2. Promover y concertar la cooperación pública y privada en los distintos programas asistencia alimentaria (PVL, sociales. sociales. Comedores, PIN, otros) bajo 3. Fortalecer la participación comunitaria y los comités de beneficiarios en la un enfoque de seguridad planificación, operación, sostenibilidad y vigilancia de los programas sociales. alimentaria. 4. Promover concursos de proyectos productivos con enfoque de seguridad alimentaria. 1. Readecuar el funcionamiento de los WawaWasis transferidos a la administración municipal, asegurando la presencia de niños y niñas menores de tres años en situación de vulnerabilidad. 1. Fortalecer la gestión de los 2. Fortalecer el funcionamiento del CEM para mejorar la atención, prevención y apoyo de programas y servicios de personas que han sufrido violencia familiar y sexual. protección social. 3. Fortalecer la capacidad operativa de la DEMUNA para la protección y defensa de los derechos del niño y el adolescente en situación de riesgo. 1. Promover la 4. Ejecutar programas de derechos y atención a las personas con discapacidad. participación de los grupos 1. Fortalecimiento de capacidades de participación y concertación de los grupos en vulnerables y en situación de riesgo. riesgo. 2. Promover la participación de organizaciones sociales de grupo en situación de 2. Promover la participación vulnerabilidad en las instancias de concertación (mesas, CCL, comités de vigilancia) y el concertada y defensa de los presupuesto participativo. derechos de los grupos en 3. Promover el equipamiento urbano para la protección de mujeres en abandono físico situación de riesgo. moral. 4. Cooperación con sectores públicos que apoyan a los grupos en situación de vulnerabilidad. 3. Promover la identidad, cultura y recreación de la población juliaqueña.

1. Implementando espacios y programas/acciones/eventos culturales, recreativas.

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1. Promover la inscripción de nacimientos y reconocimiento voluntario de la filiación. 2. Incentivar un uso adecuado y concertado del equipamiento urbano recreativo y cultural. 3. Apoyar las iniciativas artísticas culturales de la población.

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Políticas de Gestión

Objetivos Estratégicos

Estrategia

1. Mejorar la articulación 1. Mejorar la vial de las integración vial comunidades urbano-rural. Promoción campesinas. del la Desarrollo 2. Ampliar 2. Incrementar la infraestructura Rural inversión municipal en de servicios infraestructura de para la servicios. población.

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Plan de Desarrollo Institucional 2011 - 2014

Acciones 1. Aprobar proyectos viales rurales en el Presupuesto Participativo. 2. Formulación de estudios técnicos en el marco del SNIP. 3. Aprobación y ejecución de obras civiles. 1. Aprobar proyectos de electrificación y saneamiento básico en el Presupuesto Participativo. 2. Formulación de estudios de técnicos en el marco del SNIP. 3. Ejecuciónde obras de electrificación y saneamiento básico.

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Plan de Desarrollo Institucional 2011 - 2014

ANEXOS A) PROYECTOS A MEDIANO PLAZO POR LÍNEA DE ACCIÓN Y POR COMPETENCIA PROVINCIAL Y DISTRITAL PROGRAMA DE INVERSIONES POR PROYECTOS PERIODO 2011 - 2014 PROGRAMACIÓN DE EJECUCION DE PROYECTOS PROYECTOS PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE JULIACA EN LA URBANIZACION LA CAPILLA, DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA DE

ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

FORTALECIMIENTO DE LA DIVISION DE SERENAZGO MUNICIPAL EN LA CIUDAD DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMAN - PUNO

ENERGIA ELECTRIFICACION RURAL INSTALACION DE RED PRIMARIA, RED SECUNDARIA Y CONEXIONES DOMICILIARIAS EN LA COMUNIDAD DE ISLA Y RANCHO DEL DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMA INSTALACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DEL DISTRITO DE JULIACA III ETAPA, PROVINCIA DE SAN ROMAN - PUNO INSTALACION DE LA RED SECUNDARIA Y CONEXIONES DOMICILIARIAS EN LA URBANIZACION VILLA SAN ROMAN DE LA CIUDAD DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMAN - PUNO

TRANSPORTE CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA AV. INFANCIA SECTOR NOR ESTE, DE LA CIUDAD DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMAN - PUNO CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA URBANIZACION LAS MERCEDES DE LA CIUDAD DE JULIACA - I ETAPA, PROVINCIA DE SAN ROMAN - PUNO CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA VIAL JR LOS NARANJOS Y ADYACENTES LADO IZQUIERDO (JR. LOS PINOS, JR. LAS PALMERAS Y JR. CONTISUYO) DE LA CIUDAD DE JUL CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL JR. DANIEL ALCIDES CARRION (TRAMO JR. JOSE DOMINGO CHOQUEHUANCA - AV. CIRCUNVALACION) DE LA CIUDAD DE JULIA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA AV. FERROCARRIL, TRAMO: AV. CIRCUNVALACION - AV. AVIACION, DE LA CIUDAD DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMAN REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL JR. 8 DE NOVIEMBRE Y JR. APURIMAC (TRAMO JR. HUANCANE - AV. CIRCUNVALACION) DEL CERCADO DE LA CIUDAD DE J REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LOS JIRONES HUANCANE Y LAMBAYEQUE (TRAMO JR. MARIANO NUÑEZ - AV. CIRCUNVALACION) DEL CERCADO DE LA CIUDAD CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA AV. MANCO CAPAC (TRAMO AV. CIRCUNVALACION - JR. ASUNCION) DE LA CIUDAD DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMAN MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN LOS JIRONES 7 DE JUNIO, LOS CEREZOS Y VIAS ADYACENTES (LADO IZQUIERDO) DE LA CIUDAD DE JULIACA, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA AVENIDA MARTIRES DEL 4 DE NOVIEMBRE - VIA SALIDA A PUNO (TRAMO: AV. TACNA - AV. BENJAMIN FRA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL JIRON JOSE ANTONIO ZELA (TRAMO JR. CABANA - AV. JULIACA) DE LA CIUDAD DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMAN CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA AVENIDA PERU, TRAMO AV. HUANCANE - JR MANTARO, DE LA CIUDAD DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMAN PUNO MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL JIRON NICOLAS JARUFE DE LA CIUDAD DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMAN - PUNO CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA URBANIZACION AMAUTA Y TAPARACHI PRIMER SECTOR DE LA CIUDAD DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMAN PUNO CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA URBANIZACION SAN SANTIAGO (JR. AZANGARO, JR. PUMACAHUA, JR. MIRAFLORES, JR. MAMA OCLLO, JR. SAN SALVADOR, Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA AV. NUEVA ZELANDIA EN LA CIUDAD DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMAN - PUNO CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL JR. HUANCANE (TRAMO AV. CIRCUNVALACION - AV. TAMBOPATA) DE LA CIUDAD DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMAN - P CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA AV. ANDRES AVELINO CACERES (TRAMO JR. PACHACUTEC-AV. LOS GERANIOS) DE LA CIUDAD DE JULIACA, PROVINCIA DE SA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA AVENIDA MARTIRES DEL 4 DE NOVIEMBRE - VIA SALIDA A PUNO (TRAMO: AV. TACNA - AV. BENJAMIN FRA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL JR. TUPAC AMARU (TRAMO JR. SANTA CRUZ-JR. LA REPUBLICA) Y EL JR. LOS MILAGROS DE LA CIUDAD DE JULIACA, PROV CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA AV. FERROCARRIL DEL CERCADO DE LA CIUDAD DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMAN - PUNO INSTALACION DE CICLOVIA EN LA AV. CIRCUNVALACION TRAMO (AV. FERROCARRIL AV. INDEPENDENCIA, JORGE CHAVEZ) EN LA CIUDAD DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN R MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL JIRON BRACESCO DE LA CIUDAD DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMAN - PUNO MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL (MARGEN IZQUIERDO Y DERECHO) DE LA AVENIDA HÉROES DE LA GUERRA DEL PACIFICO TRAMO AV. ALMIRAN

MEDIO AMBIENTE CONSTRUCCION DE PLAZA DE ARMAS

SANEAMIENTO AMPLIACION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE INSTALACION DE REDES DE AGUA POTABLE Y CONEXIONES DOMICILIARIAS EN LA URBANIZACION VILLA MARIA DEL TRIUNFO DE LA CIUDAD DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN R CONSTRUCCION DE POZOS ARTESIANOS EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE YOCARA, DEL DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMAN - PUNO CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CHACAS, DISTRITO DE JULIACA,, PROVINCIA DE SAN ROMAN - PUNO INSTALACION DE REDES DE AGUA POTABLE Y CONEXIONES DOMICILIARIAS EN URBANIZACION AEROPUERTO II Y III ETAPA Y ANEXOS SECTOR NOR OESTE DE LA CIUDAD DE JU INSTALACION REDES DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN LA URBANIZACION INGENIERIA DE LA CIUDAD DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMAN - PUNO

VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL BARRIO URBANO MARGINAL DE CESAR VALLEJOPROVINCIA DE SAN ROMAN-DEPARTAMENTO DE PUNO CONSTRUCCION DE PLAZA EN EL CENTRO POBLADO DE ISLA, DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMAN - PUNO CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE RECREACION PASIVA EN EL AREA RP SANTA TERESA DE LA CIUDAD DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMAN - PUNO RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA PLAZA GRAU EN EL CERCADO DE LA CIUDAD DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMAN - PUNO

SALUD MEJORAMIENTO DE PUESTOS DE SALUD FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL PUESTO DE SALUD ISLA, MICRORED SANTA ADRIANA, RED SAN ROMAN, DISA - PUNO DEL CENTRO POBLADO ISLA, DISTR

CULTURA Y DEPORTE INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREACIONAL EN LA URBANIZACION LA HUAYRANA DE LA CIUDAD DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMAN PUNO INSTALACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA EN LA URBANIZACION NESTOR CACERES VELASQUEZ, V SECTOR MIGUEL RAMOS ZELA DE LA CIUDAD DE JULIA CONSTRUCCION DE COMPLEJO DEPORTIVO EN LA URBANIZACION SANTA MARIA, CIUDAD DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMAN - PUNO CONSTRUCCION DE COMPLEJO DEPORTIVO EN LAS AREAS DE RECREACION PUBLICA RP 03 Y RP 04 DE LA URBANIZACION SAN ISIDRO, CIUDAD DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN

EDUCACION CONSTRUCCION DE CENTROS EDUCATIVOS MEJORAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS RECONSTRUCCION DE CENTROS EDUCATIVOS MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL Nº 307 DE LA CIUDAD DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMAN - PUNO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA IEP. NRO 70582 - ESCURI, DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMAN - PUNO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA IEP N 70541 VIRGEN DE FATIMA DE LA CIUDAD DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMAN - PUNO CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA IEP Nº 70707 DE LA URBANIZACION NAZARENO DE LA CIUDAD DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO EN LA I.E.P. Nº 70576 MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE DE LA CIUDAD DE JULIACA, P

T O T A L

PRESUPUESTO PROGRAMADO 1,034,377.00 1,034,377.00 1,812,133.00 1,812,133.00 796,185.00 47,968.00 349,632.00 256,679.00 141,906.00 27,861,859.00 266,029.00 113,623.00 1,990,931.00 2,408,600.00 1,370,881.00 1,725,218.00 862,939.00 2,324,939.00 1,568,862.00 274,145.00 946,714.00 1,400,421.00 1,264,374.00 300,000.00 363,284.00 1,624,895.00 1,076,071.00 2,106,985.00 702,300.00 1,200,000.00 2,263,534.00 321,437.00 350,000.00 178,200.00 350,000.00 507,477.00 33,453.00 33,453.00 687,512.00 137,187.00 249,965.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 360.00 1,532,444.00 217,500.00 430,962.00 830,312.00 53,670.00 207,118.00 4,513.00 202,605.00 568,798.00 333,755.00 68,790.00 99,486.00 66,767.00 2,985,075.00 214,137.00 500,000.00 50,000.00 383,670.00 269,362.00 1,036,000.00 176,901.00 355,005.00 37,518,954.00

Gerencia de Planeamiento y Presupuesto/Gerencia de Infraestructura

Gerencia de Planeamiento y Presupuesto SG PPCT

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Municipalidad Provincial de San Román - Juliaca

Plan de Desarrollo Institucional 2011 - 2014

PROGRAMACIÓN DE EJECUCION DE PROYECTOS PROYECTOS PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA INSTALACION DE UN TALLER DE MAESTRANZA MUNICIPAL EN URBANIZACION LAS CASUARINAS DEL DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMAN - PUNO MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LA UGEL SAN ROMAN EN LA URBANIZACION MUNICIPAL LA CAPILLA DEL DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMAN - PUNO

ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

FORTALECIMIENTO DE LA DIVISION DE SERENAZGO MUNICIPAL EN LA CIUDAD DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMAN - PUNO

AGROPECUARIA APOYO A LA PRODUCCION AGROPECUARIA

ENERGIA INSTALACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DEL DISTRITO DE JULIACA III ETAPA, PROVINCIA DE SAN ROMAN - PUNO INSTALACION DE LA RED SECUNDARIA Y CONEXIONES DOMICILIARIAS EN LA URBANIZACION VILLA SAN ROMAN DE LA CIUDAD DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMAN - PUNO

TRANSPORTE CONSTRUCCION DE VIAS URBANAS INSTALACION DE CICLOVIA EN LA AV. CIRCUNVALACION TRAMO (AV. FERROCARRIL - AV. INDEPENDENCIA, JORGE CHAVEZ) EN LA CIUDAD DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMÁN - PUNO CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA URBANIZACION AMAUTA Y TAPARACHI PRIMER SECTOR DE LA CIUDAD DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN - PUNO CONSTRUCCION DE ROMAN INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL JR. DANIEL ALCIDES CARRION (TRAMO JR. JOSE DOMINGO CHOQUEHUANCA - AV. CIRCUNVALACION) DE LA CIUDAD DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMÁN - PUNO MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL (MARGEN IZQUIERDO Y DERECHO) DE LA AVENIDA HÉROES DE LA GUERRA DEL PACIFICO TRAMO AV. ALMIRAN CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA URBANIZACION LAS MERCEDES DE LA CIUDAD DE JULIACA - I ETAPA, PROVINCIA DE SAN ROMAN - PUNO CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA AVENIDA MARTIRES DEL 4 DE NOVIEMBRE - VIA SALIDA A PUNO (TRAMO: AV. TACNA - AV. BENJAMIN FRA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA AV. FERROCARRIL DEL CERCADO DE LA CIUDAD DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMAN PUNO CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA AV. FERROCARRIL, TRAMO: AV. CIRCUNVALACION - AV. AVIACION, DE LA CIUDAD DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMAN MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN LOS JIRONES 7 DE JUNIO, LOS CEREZOS Y VIAS ADYACENTES (LADO IZQUIERDO) DE LA CIUDAD DE JULIACA, REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL JR. 8 DE NOVIEMBRE Y JR. APURIMAC (TRAMO JR. HUANCANE - AV. CIRCUNVALACION) DEL CERCADO DE LA CIUDAD DE J REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LOS JIRONES HUANCANE Y LAMBAYEQUE (TRAMO JR. MARIANO NUÑEZ - AV. CIRCUNVALACION) DEL CERCADO DE LA CIUDAD CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL JIRON JOSE ANTONIO ZELA (TRAMO JR. CABANA - AV. JULIACA) DE LA CIUDAD DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMAN CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA AV. MANCO CAPAC (TRAMO AV. CIRCUNVALACION - JR. ASUNCION) DE LA CIUDAD DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMAN REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA AV. NUEVA ZELANDIA EN LA CIUDAD DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMAN PUNO CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA AV. ANDRES AVELINO CACERES (TRAMO JR. PACHACUTEC-AV. LOS GERANIOS) DE LA CIUDAD DE JULIACA, PROVINCIA DE SA MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL JIRON BRACESCO DE LA CIUDAD DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMAN PUNO MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA AV. 03 DE OCTUBRE (TRAMO AV. CIRCUNVALACION - JR. POJRACCASI) EN LA CIUDAD DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LA SEÑALIZACION Y SEMAFORIZACION VIAL EN LA CIUDAD DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMAN - PUNO CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS Y AREAS VERDES EN LA URBANIZACION ALTO LA RINCONADA DEL PROGRAMA LA CALLE DE MI BARRIO, DE LA CIUDAD DE JULIACA, PROVI CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA VIAL JR. LOS NARANJOS Y ADYACENTES LADO IZQUIERDO (JR. LOS PINOS, JR. LAS PALMERAS Y JR. CONTISUYO) DE LA CIUDAD DE JU MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL JIRON NICOLAS JARUFE DE LA CIUDAD DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMAN - PUNO CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA AV. INFANCIA SECTOR NOR ESTE, DE LA CIUDAD DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMAN - PUNO MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA SANTA LUCIA, ALTO TOROYA (TRAMO COMPUERTA, QUINSACHATA, TINCOPALCA, ALTO TOROYA) DEL DISTRITO DE CABANIL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL JIRON FRANCISCO PIZARRO TRAMO (JR. JOSÉ ANTONIO ZELA - AV. CIRCUNVALACION) DE LA CIUDAD DE JULIACA, PROVIN MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL JR. ENRIQUE BIAMOND EN LA CIUDAD DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMAN PUNO MEJORAMIENTO, REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA AV. INDEPENDENCIA TRAMO (AV. CIRCUNVALACION - JR. POJCRACCASI) DE LA CIUDAD DE JULIACA, CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA AVENIDA PERU, TRAMO AV. HUANCANE - JR MANTARO, DE LA CIUDAD DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMAN - PUNO

PRESUPUESTO PROGRAMADO 2,538,611.00 1,499,819.00 1,038,792.00 101,000.00 101,000.00 154,004.00 154,004.00 1,966,308.00 1,921,885.00 44,423.00 32,359,075.00 293,132.00 1,822,478.00 329,634.00 51,167.00 5,371,700.00 52,377.00 446,026.00 923,330.00 364,667.00 562,460.00 61,683.00 11,397.00 713,563.00 2,120,630.00 2,085,637.00 2,105,264.00 321,394.00 1,940,291.00 1,420,957.00 1,262,685.00 448,487.00 2,040.00 9,600.00 1,595,221.00 875,195.00 626,245.00 4,847,700.00 815,384.00

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL JIRON COLON DE LA CIUDAD DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMAN - PUNO

334,703.00

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA AV. JULIO C. TELLO EN LA CIUDAD DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMAN - PUNO

544,028.00

Gerencia de Planeamiento y Presupuesto SG PPCT

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Plan de Desarrollo Institucional 2011 - 2014

2,170,990.00

SANEAMIENTO CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESAGUE INSTALACION DE REDES DE AGUA POTABLE Y CONEXIONES DOMICILIARIAS EN URBANIZACION AEROPUERTO II Y III ETAPA Y ANEXOS SECTOR NOR OESTE DE LA CIUDAD DE JU INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN LA ZONA NOR ESTE DE LA URBANIZACION SANTA ADRIANA II ETAPA DE LA CIUDAD DE JULIACA, PROVINCIA DE INSTALACION DE REDES DE AGUA POTABLE, DESAGUE Y CONEXIONES DOMICILIARIAS EN LA URBANIZACION 20 DE ENERO - I SECTOR Y II SECTOR, DE LA CIUDAD DE JULIAC AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA URBANIZACION LAS GARDENIAS DE LA CIUDAD DE JULIACA PROVINCIA DE SAN ROMAN - PUNO

VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE RECREACION PASIVA EN EL AREA RP SANTA TERESA DE LA CIUDAD DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMAN - PUNO RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA PLAZA GRAU EN EL CERCADO DE LA CIUDAD DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMAN PUNO

SALUD FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD MARIANO MELGAR RED DE SALUD SAN ROMAN - JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMAN - PUNO MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL PUESTO DE SALUD 09 DE OCTUBRE - SANTA FLORA DE LA RED SALUD SAN ROMAN EN LA CIUDAD DE JULIACA, PROVINCIA D MEJORAMIENTO DEL PROGRAMA NUTRICION Y SALUD DEL BINOMIO MADRE - NIÑO EN LOS DISTRITOS DE CABANA, CABANILLAS, CARACOTO Y JULIACA , PROVINCIA DE SAN ROM

CULTURA Y DEPORTE CONSTRUCCION DE COMPLEJO DEPORTIVO EN LA URBANIZACION SANTA MARIA, CIUDAD DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMAN - PUNO INSTALACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA EN LA URBANIZACION NESTOR CACERES VELASQUEZ, V SECTOR MIGUEL RAMOS ZELA DE LA CIUDAD DE JULIA INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREACIONAL EN LA URBANIZACION LA HUAYRANA DE LA CIUDAD DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMAN - PUNO CONSTRUCCION DE COMPLEJO DEPORTIVO EN LAS AREAS DE RECREACION PUBLICA RP 03 Y RP 04 DE LA URBANIZACION SAN ISIDRO, CIUDAD DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN MEJORAMIENTO, CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREACIONAL EN LA URBANIZACION SANTA CRUZ DE LA CIUDAD DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMAN REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL ANFITEATRO NATURAL DEL CERRO HUAYNA ROQUE EN LA CIUDAD DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMAN - PUNO INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA, EN EL PARQUE DEL NIÑO - EN LA URBANIZACION MUNICIPAL TAPARACHI DE LA CIUDAD DE JULIACA, PROVINC MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL COMPLEJO LA CAPILLA DE RECREACION Y DEPORTES DEPORTES EN LA CIUDAD DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMAN - PUNO

EDUCACION MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.P. Nº 70541 VIRGEN DE FATIMA DE LA CIUDAD DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMAN - PUNO MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA DE LA I. E. P. N 70613 EN LA URBANIZACION SAN JOS II ETAPA, DE LA CIUDAD DE JULIACA, PROVINCIA DE MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN LA I.E.P.70552 MIGUEL DE SAN ROMAN DEL CENTRO POBLADO ISLA CENTRAL DEL DISTRITO DE JULIACA, PROVINC MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA I.E.P. Nº 70550 - LOS LIBERTADORES DE LA URBANIZACION VILLA HERMOSA DEL MISTI EN L MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA DE LA I.E.P. N 70580 EN LA COMUNIDAD DE CHILLA, DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMAN - PUNO MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL DE LA I.E.I. Nº 371 EN LA URBANIZACION TAPARACHI III SECTOR, DE LA CIUDAD DE JULIACA, PROVINCIA DE MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL Nº 363 CORAZON DE JESUS EN LA CIUDAD DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMAN - PUNO MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL DE LA I.E.I. N 306 BARCIA BONIFATI EN EL BARRIO SANTA BARBARA DE LA CIUDAD DE JULIACA, PROVINCIA DE REHABILITACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E.I N° 324 TAMBOPATA, DE LA LOCALIDAD DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMAN DEPARTAMENTO DE PUNO AFEC REHABILITACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E.I. N° 320 SANTA CATALINA, EN LA LOCALIDAD DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMAN DEPARTAMENTO DE PUNO REHABILITACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E.I. N° 326 SAN ISIDRO DE LA LOCALIDAD DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMAN DEPARTAMENTO DE PUNO, AFE REHABILITACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E.P. N° 70650 LA PAMPILLA, DE LA LOCALIDAD DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMAN DEPARTAMENTO DE PUNO REHABILITACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E.P N° 71014 MANUEL NUÑES BUTRON EN LA CIUDAD DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMAN DEPARTAMENTO DE PU

TOTAL

241,541.00 735,546.00 481,351.00 554,093.00 158,459.00 250,516.00 196,846.00 53,670.00 2,157,290.00 1,371,166.00 634,134.00 151,990.00 6,564,487.00 90,466.00

12,462.00 245,122.00 2,547,083.00 986,970.00 1,155,161.00 1,127,223.00 400,000.00 5,055,692.00 188,899.00 645,926.00 469,156.00 612,255.00 726,614.00 427,237.00 306,762.00 1,444,331.00 54,518.00 47,360.00 27,594.00 75,198.00 29,842.00 53,317,973.00

Gerencia de Planeamiento y Presupuesto/Gerencia de Infraestructura

Gerencia de Planeamiento y Presupuesto SG PPCT

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Plan de Desarrollo Institucional 2011 - 2014

PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS PROYECTOS PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DESARROLLO DE CAPACIDADES MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LA UGEL SAN ROMAN EN LA URBANIZACION MUNICIPAL LA CAPILLA DEL DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMAN - PUNO INSTALACION DE UN TALLER DE MAESTRANZA MUNICIPAL EN URBANIZACION LAS CASUARINAS DEL DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMAN - PUNO MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTION MUNICIPAL EN EL DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMAN - PUNO

ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD AMPLIACION DEL SERVICIO DE SERENAZGO

COMERCIO CONSTRUCCION DE CAMALES CONSTRUCCION DE MERCADO MUNICIPAL

ENERGIA INSTALACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DEL DISTRITO DE JULIACA III ETAPA, PROVINCIA DE SAN ROMAN - PUNO

TRANSPORTE CONSTRUCCION DE TERMINAL TERRESTRE MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS INSTALACION DE CICLOVIA EN LA AV. CIRCUNVALACION TRAMO (AV. FERROCARRIL - AV. INDEPENDENCIA, JORGE CHAVEZ) EN LA CIUDAD DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN R MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL (MARGEN IZQUIERDO Y DERECHO) DE LA AVENIDA HEROES DE LA GUERRA DEL PACIFICO TRAMO AV. ALMIRAN MEJORAMIENTO, REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA AV. INDEPENDENCIA TRAMO (AV. CIRCUNVALACION - JR. POJCRACCASI) DE LA CIUDAD DE JULIACA, MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL JR. ENRIQUE BIAMOND EN LA CIUDAD DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMAN - PUNO MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA SANTA LUCIA, ALTO TOROYA (TRAMO COMPUERTA, QUINSACHATA, TINCOPALCA, ALTO TOROYA) DEL DISTRITO DE CABANIL CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA AVENIDA PERU, TRAMO AV. HUANCANE - JR MANTARO, DE LA CIUDAD DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMAN - PUNO MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA AV. JULIO C. TELLO EN LA CIUDAD DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMAN - PUNO MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL JIRON COLON DE LA CIUDAD DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMAN - PUNO MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL JR. JOSE GALVEZ, LOS LAURELES Y EL JR. IGNACIO MIRANDA SEPTIMA CUADRA DE LA CIUDAD DE JULIACA, PROVINCIA MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA URBANIZACION SANTA AURELIA DE LA CIUDAD DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMAN - PUNO MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA AV. DANIEL ALOMIAS ROBLES (TRAMO AV. REPUBLICA PERUANA- JR. FEDERICO VILLARREAL) DE LA CIUDAD DE JUL

PRESUPUESTO PROGRAMADO 2,096,786.00 245,596.00 400,000.00 697,812.00 627,378.00 126,000.00 100,000.00 100,000.00 1,153,007.00 153,007.00 1,000,000.00 976,815.00 976,815.00 19,858,795.00 270,894.00 11,287,130.00 76,777.00 60,196.00 2,900,000.00 257,787.00 1,483,091.00 287,982.00 952,096.00 152,342.00 460,000.00 900,000.00

ARBORIZACION

770,500.00 937,708.00 66,278.00

INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE RECREACION PASIVA EN LA URBANIZACION LOS GERANIOS DE LA CIUDAD DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMAN - PUNO

430,980.00

AMBIENTE

INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE RECREACION PASIVA EN LA URBANIZACION GUARDIA CIVIL DE LA CIUDAD DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMAN - PUNO

SANEAMIENTO AMPLIACION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESAGUE AMPLIACION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESAGUE CONSTRUCCION DE LETRINAS DRENAJE PLUVIAL DE LA CIUDAD DE JULIACA AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA URBANIZACION LAS GARDENIAS DE LA CIUDAD DE JULIACA - PROVINCIA DE SAN ROMAN - PUNO INSTALACION DE REDES DE AGUA POTABLE Y CONEXIONES DOMICILIARIAS EN URBANIZACION AEROPUERTO II Y III ETAPA Y ANEXOS SECTOR NOR OESTE DE LA CIUDAD DE JU INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN LA ZONA NOR ESTE DE LA URBANIZACION SANTA ADRIANA II ETAPA DE LA CIUDAD DE JULIACA, PROVINCIA DE

VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL BARRIO URBANO MARGINAL DE CESAR VALLEJOPROVINCIA DE SAN ROMAN-DEPARTAMENTO DE PUNO ACONDICIONAMIENTO E IMPLEMENTACION CATASTRAL PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA CIUDAD DE JULIACA - I ETAPA, PROVINCIA DE SAN ROMAN - PUNO

SALUD MEJORAMIENTO DEL PROGRAMA NUTRICION Y SALUD DEL BINOMIO MADRE - NIÑO EN LOS DISTRITOS DE CABANA, CABANILLAS, CARACOTO Y JULIACA , PROVINCIA DE SAN ROM FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD MARIANO MELGAR RED DE SALUD SAN ROMAN - JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMAN PUNO MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL PUESTO DE SALUD 09 DE OCTUBRE - SANTA FLORA DE LA RED SALUD SAN ROMAN EN LA CIUDAD DE JULIACA, PROVINCIA D MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL PUESTO DE SALUD RANCHO PUCACHUPA DE LA MICRO RED SANTA ADRIANA - REDESS SAN ROMAN, EN LA COMUNIDAD CAMPESI

CULTURA Y DEPORTE MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL COMPLEJO LA CAPILLA DE RECREACION Y DEPORTES DEPORTES EN LA CIUDAD DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMAN - PUNO INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA, EN EL PARQUE DEL NIÑO - EN LA URBANIZACION MUNICIPAL TAPARACHI DE LA CIUDAD DE JULIACA, PROVINC REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL ANFITEATRO NATURAL DEL CERRO HUAYNA ROQUE EN LA CIUDAD DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMAN - PUNO INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA RECREATIVA Y DEPORTIVA EN LA URBANIZACION 15 DE AGOSTO DE LA CIUDAD DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMAN - PUNO

EDUCACION CONSTRUCCION DE CENTROS EDUCATIVOS MEJORAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS

440,450.00 5,952,240.00 1,705,006.00 1,138,976.00 100,000.00 1,600,000.00 146,115.00 411,713.00 350,430.00 500,000.00 443,974.00 373,974.00 70,000.00 3,364,000.00 600,000.00 564,000.00 1,000,000.00 1,200,000.00 3,149,786.00 1,400,000.00 949,096.00 172,120.00 628,570.00 2,795,736.00 800,000.00 400,000.00

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA DE LA I.E.P. N 70580 EN LA COMUNIDAD DE CHILLA, DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMAN - PUNO

1,646.00

REHABILITACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E.P. N° 70650 LA PAMPILLA, DE LA LOCALIDAD DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMAN DEPARTAMENTO DE PUNO

34,654.00

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA DE LA I. E. P. N 70613 EN LA URBANIZACION SAN JOS II ETAPA, DE LA CIUDAD DE JULIACA, PROVINCIA DE MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL DE LA I.E.I. Nº 371 EN LA URBANIZACION TAPARACHI III SECTOR, DE LA CIUDAD DE JULIACA, PROVINCIA DE MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL Nº 363 CORAZON DE JESUS EN LA CIUDAD DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMAN - PUNO REHABILITACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E.P. N° 70580 CHILLA,DISTRITO DE JULIACA,PROVINCIA DE SAN ROMAN,DEPARTAMENTO DE PUNO AFECTADO POR L

106,044.00 96,396.00 45,216.00 34,638.00

REHABILITACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E.I N° 324 TAMBOPATA, DE LA LOCALIDAD DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMAN DEPARTAMENTO DE PUNO AFEC

18,253.00

REHABILITACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E.I. N° 320 SANTA CATALINA, EN LA LOCALIDAD DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMAN DEPARTAMENTO DE PUNO

27,943.00

REHABILITACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E.P N° 71014 MANUEL NUÑES BUTRON EN LA CIUDAD DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMAN DEPARTAMENTO DE PU

16,108.00

REHABILITACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E.I. N° 326 SAN ISIDRO DE LA LOCALIDAD DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMAN DEPARTAMENTO DE PUNO, AFE MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA DE LA I.E.P. N 70620 DE LA URBANIZACION JORGE CHAVEZ EN LA CIUDAD JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMAN MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N. 70709 EN LA URBANIZACION HORACIO ZEVALLOS GAMEZ EN LA CIUDAD DE JUL

TOTAL

14,838.00 600,000.00 600,000.00 40,828,847.00

Gerencia de Planeamiento y Presupuesto/Gerencia de Infraestructura

Gerencia de Planeamiento y Presupuesto SG PPCT

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