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• Henry Jose Goethe Peña

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DIAGRAMA DE FLUJO PROCEDIMIENTO COMPRAS DE SERVICIOS, EQUIPOS Y SUMINISTROS RS-CM-001 AREA USUARIA

DESIGNADO PARA COMPRAS

GERENTE/COORDINADOR ADMON

B

Requisición de Compras, Verifica soportes y especificaciones

Planeación de la Necesidad

A

Genera Requisición de Compras y anexa soportes y especificaciones de necesidades

D NO Devuelve para renegociación

NO Cumple parámetros necesarios?

A

Aprobado?

SI

D

SI

B

Recibe, Evalúa Ofertas

C

SI

NO

Se han generado cambios en el convenio?

Existe Convenio?

Envía a compras para generar Orden de Compra y/o Servicio

E NO

F

SI

Selecciona Oferente Valido para invitar a cotizar

Procediminto de Aceptación y

Renegocia convenio Prepara Condiciones de Oferta

FIN

Recibe, Evalúa Ofertas y Negocia

SI Requiere autorización de Admón central?

Envia a Admon Central para aprobación

C

NO

SI Documentar Negociación

Adjudica?

E

NO

Renegocia

Se elabora Registro de Vinculación del Proveedor

Remite copia de vinculación a Oficina Central

F

Genera Orden de Compra y/o Servicio

COMPRAS

OPERACIÓN /USUARIO

Revisión de los B&S que está entregando el Proveedor

A

Enviar a las Operaciones y áreas usuarias copias y registros de la OC

A

SI

Recibe Conforme Oportunidad?

SI Recibe Conforme Calidad?

NO

SI

Recibe Conforme Cantidad?

NO

SI Recibe Conforme Precio?

NO

Aceptar y aprobar Entrada de Almacén o Factura

Recibe parcial?

NO

Recibe la factura original del proveedor y avala su Aceptación con firma y sello de la operación

SI

NO

SI No se recibe

B

Generar N.C.

Definir cantidad que se recibe y/o la diferencia de precios

Procedimientos de control de Inventarios, y Registro contable de compra de B & S

Recibe?

B

NO

SI

Hay reclamos posteriores?

Generar notas de Novedades o No Conformidades

Procediminto de Reclamo y Garantias

NO

Procedimientos de Evaluación de Proveedores