• Author / Uploaded
• Gabriela Loaiza

• Categories
• Contralor, auditor
• Planificación
• Tecnología (General)
• Ciencia
• Business

Citation preview

Asignatura Planificación y Ejecución de Auditorías de los Sistemas de Gestión ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 y SGE 21

Datos del alumno

Fecha

Apellidos: Nombre:

Caso práctico Trabajo: Montajes Martín La empresa Montajes Martín, dedicada a fabricación de tuberías, está certificada en la ISO 9001. Durante una auditoría de renovación el auditor visita el almacén y observa que los empleados están realizando tareas de gestión de residuos. El auditor le pide al jefe del almacén que le enseñe el procedimiento de dicha gestiónPO-14- Edición 1, y observa que lo escrito en dicho procedimiento no coincide con la forma de realizar dicha tarea. Al preguntarle al jefe de almacén acerca de de ello, éste contesta: hemos cambiado la forma de operar hace seis meses pero como los cambios han sido pequeños no hemos modificado el procedimiento porque no lo consideramos necesario. El auditor revisa todos los demás procedimientos y comprueba que no hay anomalías en los mismos. Pregunta del profesor Una vez leído el caso práctico, y siguiendo las pautas de redacción de notas de hallazgo de auditorías, rellena los campos de la siguiente nota, identificando si existe alguna desviación, el incumplimiento observado (evidencia objetiva), así como el punto de la norma incumplido.

TEMA 5 – Caso práctico

Asignatura

Datos del alumno

Planificación y Ejecución de Auditorías de los Sistemas de Gestión ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 y SGE 21

AUDITORIA Interna Certificación Seguimiento Renovación

Fecha

Apellidos: Nombre:

Empresa: Montajes Martín Departamento Auditado: Fabrica Fecha: 19 JUN 2017

Nota Nº: 1

Norma de Aplicación: ISO 9001 Apartado de la Norma: 4.1.3. Control de los documentos Deficiencias observadas: En la empresa Montajes Martín, se revisa el procedimiento de dicha gestión- PO-14Edición 1, y observa que lo escrito en dicho procedimiento no coincide con la forma de realizar dicha tarea. El jefe de almacén se refiere a esta situación como: se ha cambiado la forma de operar hace seis meses sin embargo como los cambios han sido pequeños no se ha modificado el procedimiento escrito porque no se lo ha considerado necesario. El desconocimiento por parte del trabajador de la fábrica sobre los cambios que se hicieron al procedimiento PO14 durante su 2da edición constituye un grave riesgo; ya que el trabajador no conoce sobre cómo se debe actuar de acuerdo a la nueva edición del procedimiento. No se ejerce por lo tanto un control efectivo sobre los documentos.

Categorización:

No conformidad

Observación 



Firma del auditor:

Firma del auditado:

Gabriela Loaiza

Juan Perez

Extensión máxima: 2 páginas, fuente Georgia 11 e interlineado 1,5.

TEMA 5 – Caso práctico