• Author / Uploaded
• CONSTRUCTORA ACRÓPOLIS

• Categories
• Auditoría
• Informática y tecnología de la información
• Business

Citation preview

Asignatura

Datos del alumno

Planificación y Ejecución de Auditorías de los Sistemas de Gestión ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 y SGE 21

Apellidos: VILLACIS ARCE Nombre: RICHARD XAVIER

Caso práctico Trabajo: Montajes

Martín

AUDITORIA

Empresa: Montajes Martin

Interna Certificación Seguimiento Renovación

Departamento Auditado: Fabrica Fecha: 17/06/2019

Nota Nº: 1

Norma de Aplicación: Norma Internacional ISO 9001:2008 Apartado: 4.2.3 Control de los Documentos

TEMA 5 – Caso práctico

Fecha 17/06/2019

Asignatura Planificación y Ejecución de Auditorías de los Sistemas de Gestión ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 y SGE 21

Datos del alumno

Fecha

Apellidos: VILLACIS ARCE Nombre: RICHARD XAVIER

17/06/2019

Deficiencias observadas: Según lo observado se establece lo siguiente: La empresa Montajes Martin, se revisa la ficha de gestión-PO-14-Edición 1 se observa anomalías donde lo que se encuentra escrito no cumple con la forma en que se está ejecutando dicha tarea. Por otro lado el jefe del almacén al tener conocimiento de lo anterior mencionado se refiere a la situación de la siguiente manera: se ha cambiado la forma de operar hace seis meses pero como los cambios han sido pequeños no han modificado el procedimiento porque no lo consideraron necesario, por ende está incurriendo en otro error. Y por último el operario al no tener conocimiento acerca de los cambios en el procedimiento PO-14 incurre en una falta grave exponiendo la integridad del trabajador ya que el trabajador desconoce sobre cómo se debe actuar ante cualquier eventualidad de acuerdo con las nuevas disposiciones que establecieron los jefes directos. En la Norma en el punto 4.2.3 establece lo siguiente: los documentos requeridos por el sistema de gestión deben controlarse. Los registros son un tipo especial de documento y deben controlarse

de acuerdo con los requisitos citados en el apartado 4.2.4, que establece lo

siguiente: Los registros establecidos para proporcionar evidencia de la conformidad con los requisitos así como de la operación eficaz del sistema de gestión de la calidad deben controlarse. La organización debe establecer un procedimiento documentado para definir los controles necesarios para la identificación, el almacenamiento, la recuperación, la protección, la retención y la disposición de los registros. Los registros deben de permanecer legibles, fácilmente identificables y recuperables. En el punto 4.2.3 se debe establecer un procedimiento documentado que defina los controles necesarios para este caso 

Aprobar los documentos en cuanto a su adecuación antes de su emisión



Revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario y aprobarlos nuevamente.



Asegurarse de que se identifican los cambios y el estado de la versión vigente de los documentos. (9001, 2008)

TEMA 5 – Caso práctico

Asignatura

Datos del alumno

Planificación y Ejecución de Auditorías de los Sistemas de Gestión ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 y SGE 21

Categorización:

Fecha

Apellidos: VILLACIS ARCE 17/06/2019

Nombre: RICHARD XAVIER

No conformidad

Desviación



Firma del auditor:

Firma del auditado:

RICHARD VILLACIS

MONTAJES MARTIN

Observación



Bibliografía 9001, N. I. (15 de 11 de 2008). Sistema de Gestion de la calidad . Obtenido de http://www.escolaalguero.com/wp-content/uploads/2016/12/Iso-Internacional9001-2008-Espa%C3%B1ol-Traduccion-Oficial-Sin-Empresa.pdf

TEMA 5 – Caso práctico