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EMPAQUE Y PRODUCTO

ALMACEN MATERIAS PRIMAS

CAPACITACION

CU

AREA

OTRAS INSTALACIONES

MANTENI MIENTO DE EQUIPOS

EMPAQUE Y PROD

CUESTIONARIO PARA AUD

ITEM

¿Se ha elaborado el cronograma anual de formación y desarrollo, previamente aprobado por la Gerencia?¿Se mantiene actualizado y se re de las capacitaciones programadas?

¿De acuerdo a lo observado durante la auditoría, se evidencia que el personal posee los conocimientos requeridos para el desarrollo de las l ¿Se microfilman los registros de inducción y capacitación según lo establecido? ¿Se han desarrollado programas de capacitación en los temas requeridos para las personas involucradas en los cronogramas de formación requeridas de acuerdo a las instrucciones establecidas en las circulares de modificación? ¿Se evidencia el cumplimiento de los objetivos?

¿Realiza la inspección de condiciones generales de acuerdo a lo establecido? ¿Se registran los resultados en el formato de "control en la rec

¿Las estibas que se utilizan para el almacenamiento de materiales están en buen estado (sin curvaturas, clavos y astillas sobresalientes, tab ¿Se tienen todos los materiales sobre estibas, tarimas, estanterías, mesones y alejados 0.5m de las paredes? ¿Se tiene un recipiente de acero inoxidable para cada materia primas debidamente marcado? (exclusividad de uso)

Se conocen y aplican los lineamientos descritos en la norma comportamiento higiénico del personal ? (vestuario, casilleros, la personal,mecanismos de difusión) ¿Se ha establecido un programa de limpieza e higienización para el almacén, dejando registro de la ejecución en el formato establecido? ¿Los techos están limpios (sin telarañas, polvo, nidos, plagas, entre otros), los bajantes y canales están en buen estado?

¿Las ventanas están limpias (sin polvo, residuos de producto, suciedad, entre otros), en buenas condiciones (sin roturas, sin orificios en los m

¿Se almacenan las materias primas y empaques de manera que se evite su contaminación y se asegure su correcta conservación (ma empaque original, empaques sin roturas y limpios, los recipientes con tapa permanecen tapados, durante la limpieza del almacén no se dete

¿Se lleva a cabo el control de temperaturas del cuarto de almacenamiento y si esta no cumple el rango definido se toman oportunamen registran las observaciones en el formato? ¿Se garantiza una adecuada rotación según el método PEPS?

¿Están correctamente identificadas todas las materias primas y empaques para evitar errores en su despacho y utilización (formato comp fácilmente reconocible)?

¿Las estibas utilizadas para el almacenamiento de producto terminado y envases, estan en buenas condiciones de forma que se permite alm ¿Las filas de arrumes de producto terminado se identifican conforme se tiene establecido?

¿El almacenamiento de envase nuevo se encuentra en condiciones que garantizan la conservación del envase? ¿El envase nuevo que e tipo "stretch" y delimitando los lotes independientemente? ¿El envase nuevo de la presentaciones "No-retornables" no se almacena a la intem envase nuevo que ingresan al almacén y se retira el desprendible "lote en inspección no utilizar" una vez ha sido aceptado por control calidad ¿Se ha establecido un programa de limpieza e higienización para el almacén, dejando registro de la ejecución en el formato establecido? ¿Los desagües están limpios, sin acumulación de residuos sólidos, sin olores extraños, cubiertos con mallas o rejillas?

¿Las instalaciones de luz están en condiciones de funcionamiento, limpias (sin insectos, telarañas, polvo, suciedad, entre otros), los t alrededor y/o ausencia de la tapa o deterioro de la misma? ¿Los techos están limpios (sin telarañas, polvo, nidos, plagas, entre otros), los bajantes y canales están en buen estado? ¿La zona de re-empaque de producto se encuentra limpia y ordenada? ¿El almacén presenta ausencia de pájaros, insectos y roedores?

¿Cuando se detecten estibas que presenten al menos un elemento deteriorado (tabla, larguero, taco) o deficiencias en sujeción entre ell contadas y almacenadas en un lugar debidamente identificado en la planta?

¿Las anomalías o fallas detectadas en los equipos a través de la inspección, por paros repentinos, por comunicación de otras áreas, o por cu atienden y reparan oportuna y adecuadamente ? (Ya fueron solucionadas o están siendo tratadas). (Se debe analizar la programación y ejecu prioridad y disponibilidad de recursos, también se debe analizar la efectividad de los mismos).

¿Existe un lugar limpio y ordenado para almacenar los implementos y productos de limpieza?¿Se encuentra debidamente rotulado contaminación? ¿Están limpios, hay ausencia de olores extraños, de insectos, roedores y pajaros, se evita usarlos como área de almacenamiento?

¿Tienen suministro de agua en sanitarios y lavamanos, tienen papel higienico, tienen canecas ubicadas al lado de cada sanitario y en el á contar con secador de aire? (Recordar que las canecas de los sanitarios deben tener bolsa interior y mantenerse tapadas), Los lavaman desechables o secador de aire?

¿El comedor cuenta con mesón de materiales sanitarios, lavaplatos sanitario, soporte para colocar y escurrir recipientes, mesas y sillas sufi recipientes, elementos para limpiar y/o secar mesones y demás superficies, recipientes para depositar residuos aprovechables y para basu despensa en material sanitario, modular para almacenar los alimentos (cada modulo identificado, provisto de llave o elemento similar)?

¿Están limpios y en buen estado piso, paredes, mesones, mesas, sillas, ventanas, techos, utensilios, neveras, cabas, ventiladores y horno ausencia de insectos, roedores y pájaros? ¿Están cubiertas las canecas de basuras y tienen bolsa interior?

¿Con el fin de evitar contaminación o un accidente, el personal evita usar joyas, objetos como radios, teléfonos, relojes, lapiceros, en gener cintura hacia arriba? ¿Se evita consumir alimentos y bebidas fuera de las áreas establecidas? ¿Fuma sólo en los lugares permitidos? Se evidencia planeación en la consecución y asignación de los implementos de limpieza, es decir evidencia asignación correcta y suficiente de líneas, características, zona de riesgo etc evitando la contaminación cruzada entre áreas? Se evidencia el cumplimiento de codificación por colores de los implementos según el área a utilizar?

ASPECTO

SI / NO

CRONOGRAMA DE CAPACITACION CONOCIMIENTO MICROFILMAN REGISTROS DE INDUCCIÓN Y CAPACITACION PROGRAMAS DE CAPACITACION

CONTROL RECEPCION MATERIAS PRIMAS CONDICIONES DE ESTIBAS ALMACENAMIENTO DE MATERIAS PRIMAS RECIPIENTES EN ACERO INOXIDABLE, EXCLUSIVIDAD DE USO

CAPACITACION COMPORTAMIENTO HIGIENICO PROGRAMA DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION INSTALACIONES DE ALMACENAMIENTO ESTADO DE CUARTOS DE PREPARACION Y ALMACENAMIENTO CONDICION ALMACENAMIENTO M.P. CONTROL TEMPERATURA CUARTO FRIO ROTACION PEPS CODIFICACION

CONDICIONES ESTIBAS CODIFICACION P.T. ALMACENAMIENTO ENVASE VACIO PROGRAMA DE LIMPIEZA ALMACENMAIENTO

E

HIGIENIZACION

ESTADO DESAGÜES Y ALCANTARILLADO

AREA

DE

ELABORÓ

ILUMINACION AREAS DE PROCESO ALMACENAMIENTO PRODUCTO TERMINADO ZONA DE RE-EMPAQUE PROGRAMA CONTROL DE PLAGAS REMOCION DE ESTIBAS EN MAL ESTADO

MANTENIMEINTO EFICAZ DE QUIPOS

ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA ESTADO SANITARIOS-LIMPIEZA ESTADO SANITARIOS-DOTACION

CONDICIONES AREA DE ELABORACION CASINO

INSTALACIONES CASINO ESTADO CANECAS DE BASURA CONSUMO DE ALIMENTOS SE EVITA EL CONSUMO DE CIGARRILLOS INSTALACIONES CASINO UTENSILIOS DE ASEO-UBICACIÓN UTENSILIOS DE ASEO-CUMPLPIMIEMTO ESPECIFICACIONES

0.56555555556 5 0.0.4444444444 0.4 0.3 0.2 0.1 0