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• Diana Negreiros

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“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA COMUNIDAD DE PAMPACAMARA DEL DISTRITO DE CCATCCA, PROVINCIA DE QUISPICANCHI - CUSCO

“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA COMUNIDAD DE PAMPA CAMARA DEL DISTRITO DE CCATCCA, PROVINCIA DE QUISPICANCHI - CUSCO”

GESTIÓN: 2011 - 2014 ALCALDE: PROF. BERNARDINO LIPE PERCCA

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INDICE Presentación.........................................................................................................................................................5 A)Nombre Del Proyecto......................................................................................................................................7 B) Objetivo Del Proyecto.....................................................................................................................................7 C) Balance ...........................................................................................................................................................7 D) Descripción Técnica De Alternativas ............................................................................................................9 E) Costos Del Proyecto .....................................................................................................................................17 F) Beneficios Del Proyecto ...............................................................................................................................17 G) Sostenibilidad Del Proyecto.........................................................................................................................17 H) Analisis De Impacto Ambiental ...................................................................................................................18 I) Organización Y Gestión ................................................................................................................................18 Plan de Contingencia.........................................................................................................................................19 J) Plan De Implementación................................................................................................................................19 M) Marco Lógico ...............................................................................................................................................21 2.1 Nombre del Proyecto...................................................................................................................................24 2.2Unidad Formuladora y Ejecutora .................................................................................................................25 2.3 Participación de los Involucrados y de los Beneficiarios............................................................................25 2.4 Marco de Referencia ...................................................................................................................................26 2.4.1 Resumen de los principales antecedentes. .............................................................................................26 2.4.2 Marco Legislativo ....................................................................................................................................26 2.4.3 Marco planificativo (PDC al 2017) .........................................................................................................28 2.4.5 Cadena Funcional Programática ..............................................................................................................28 3.1 DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL................................................................................30 3.1.1 Antecedentes de la Situación o Problema que Motiva el .........................................................................30 A) Motivos que generan la propuesta del proyecto............................................................................................30 B) Características de la Situación Negativa que se Intenta Modificar .............................................................30 C) Razones porque es de interés para los beneficiarios resolver dicha situación ............................................................................................................................................................33 D) Las Razones porque es competencia del Estado Resolver dicha Situación ...........................................................................................................................................................34 3.1.2 Zona y Características de la Población afectada por el Problema............................................................35 A) Ubicación......................................................................................................................................................35 C) Área de Influencia del Proyecto. ..................................................................................................................36 3.1.3 Características físico ambientales ............................................................................................................37 A) Geomorfología ..............................................................................................................................................37 B) Clima. ...........................................................................................................................................................38 D) Recurso Agua................................................................................................................................................40 3.1.4 Características demográficas y socioeconómicas .....................................................................................41 A) Población beneficiaria del área de influencia del proyecto. ........................................................................41 B) Composición de la Población por Edad y Sexo............................................................................................41 D) Razón de género ..........................................................................................................................................42 E) Razón de dependencia ..................................................................................................................................42 F) Dinámica Población de Ccatcca. ..................................................................................................................43 G) Migración......................................................................................................................................................43 3.15 Características Sociales .............................................................................................................................44 A) Educación......................................................................................................................................................44 B) Nivel de analfabetismo.................................................................................................................................44 C) Instituciones Educativas ..............................................................................................................................45 D) Salud ............................................................................................................................................................45 E) Vivienda y Sanidad ......................................................................................................................................47 E.1 Características de vivienda .........................................................................................................................47

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E.2 Abastecimiento de agua potable ..................................................................................................................47 E.3 Sistema de desagüe .....................................................................................................................................48 E.4 Sistema de alumbrado .................................................................................................................................49 E.5 Uso de combustible .....................................................................................................................................49 F) Indicadores de Pobreza ................................................................................................................................50 F) Población Económicamente Activa (PEA)...................................................................................................50 F.1 Principales Actividades Económicas ..........................................................................................................51 Producción Agrícola .........................................................................................................................................51 Producción Pecuaria ..........................................................................................................................................52 2.1.4 Gravedad de la Situación negativa que se intenta modificar.....................................................................53 2.1.5 Análisis de Peligros en la Zona Afectada..................................................................................................56 2.1.6 Intentos Anteriores de Solución ...............................................................................................................56 2.1.7 Intereses de los grupos Involucrados .......................................................................................................57 3.2 Definición de los problemas y sus causas. ..................................................................................................58 3.2.1 Identificación del Problema Central .........................................................................................................58 3.2.2 Identificación de Causas y Efectos ..........................................................................................................58 3.3 Objetivo del proyecto...................................................................................................................................60 3.3.1 Identificación de medios y fines. .............................................................................................................60 3.4 Alternativas de solución...............................................................................................................................62 3.4.1 Clasificación de los medios Fundamentales .............................................................................................62 3.4.2 Planteamiento de las Acciones..................................................................................................................62 3.4.3 Clasificación de las acciones.....................................................................................................................64 Alternativa A......................................................................................................................................................64 Alternativa B......................................................................................................................................................65 4.1 Ciclo del Proyecto y Horizonte de Evaluación ...........................................................................................67 4.1.1 Ciclos del Proyecto...................................................................................................................................67 4.2 ANÁLISIS DE LA DEMANDA ................................................................................................................68 4.2.1 Servicio de condiciones de comercialización que el Proyecto Ofrecerá.............................................................................................................................................................68 4.2.2 Diagnostico de la Situación actual de la Demanda. .................................................................................69 4.2.3 Determinación de la Demanda Efectiva de los Servicios medio Ambientales que cada Proyecto Alternativo Ofrecerá...................................................................................................................71 A) Población Referencial ..................................................................................................................................71 B) Población Demandante Potencial .................................................................................................................72 D) La Demanda Efectiva ...................................................................................................................................73 4.3 Análisis de la Oferta.....................................................................................................................................76 4.3.1 Diagnostico de la situación actual de la oferta. ........................................................................................77 4.3.3 Los Estándares óptimos de uso de los recursos físicos y humanos .........................................................82 4.3.4 La Oferta Optimizada a partir de los recursos Físicos y Humanos Disponibles........................................................................................................................................................83 4.4 Balance Oferta y Demanda .........................................................................................................................84 4.5 Las metas globales y parciales de los proyectos alternativos .....................................................................85 4.6 Descripción técnica de alternativas planteadas............................................................................................86 4.6 Descripción técnica de alternativas planteadas............................................................................................94 4.7 Cronograma de Actividades. .....................................................................................................................102 4.8 Costos del Proyecto...................................................................................................................................102 4.8.1 Costos en la Situación sin Proyecto .......................................................................................................102 4.8.2 Costos con Proyecto ...............................................................................................................................103 4.8.3. Flujo de Costos Incrementales a precios de Mercado ...........................................................................105 4. 9 Evaluación ................................................................................................................................................105 4.9.1 Beneficios cualitativos del Proyecto........................................................................................................105 4.9.5 Estimación de los Costos Sociales .........................................................................................................106

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4.9.6 EVALUACIÓN SOCIAL (METODOLOGÍA COSTO / BENEFICIO) ...............................................108 4.10. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD ...........................................................................................................108 4.10.1. Principales Factores para la variación de los precios. .........................................................................108 4.11.ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO SELECCIONADO ........................................110 4.12. ANALISIS DE IMPACTO AMBIENTAL ............................................................................................110 4.13 Selección de la Alternativa ......................................................................................................................111 4.14 ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN .............................................................................................................111 Plan de Contingencia........................................................................................................................................112 4.15 PLAN DE IMPLEMENTACIÓN............................................................................................................112 4.16. EL MARCO LOGICO DEL PROYECTO SELECCIONADO..............................................................127 5.Conclusiones..................................................................................................................................................128

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CAPITULO I RESUMEN EJECUTIVO

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CAPITULO II ASPECTOS GENERALES

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2.1- NOMBRE DEL PROYECTO “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA COMUNIDAD DE PAMPACAMARA DEL DISTRITO DE CCATCCA, PROVINCIA DE QUISPICANCHI - CUSCO” 2.2.-UBICACIÓN DEL PROYECTO El proyecto está ubicado en la sierra sur del país, políticamente pertenece al: Departamento Provincia Distrito Comunidad Región Geográfica Altitud

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Cusco Quispicanchi. CCatcca. Pampa Camara Costa ( ) Sierra (X) Selva ( ) 3675 m.s.n.m.

Ubicación geográfica Grafico 01

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Vista panorámica de la comunidad de Pampa Camara.

2.3.-UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA 2.3.1.-Unidad Formuladora: SECTOR: Gobiernos Locales PLIEGO: Municipalidad Distrital de Ccatcca NOMBRE: Unidad Formuladora de Proyectos PERSONA RESPONSABLE DE FORMULAR:Ing. Nilton Quito / Econ. Edwin Uturunco Inquillay PERSONA RESPONSABLE DE LA UNIDAD FORMULADORA: Econ. Edwin Uturunco Inquillay. Dirección: Plaza de Armas de CCatcca.

2.3.2.-Unidad Ejecutora: SECTOR: Gobiernos Locales PLIEGO: Municipalidad Distrital de Ccatcca NOMBRE: sub gerencia de obras publicas PERSONA RESPONSABLE DE UNIDAD EJECUTORA: Bernardino Lipe Percca.

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Competencia Funcional De acuerdo a la última aprobación del organigrama de la Municipalidad Distrital de Ccatcca, la Sub Gerencia de Infraestructura de Desarrollo Local y Rural tiene entre sus funciones la de ejecutar los proyectos de infraestructura. Capacidades operativas Las capacidades operativas para llevar a cabo la ejecución del proyecto, está garantizada por la presencia de personal calificado en las áreas de abastecimiento y almacén, para llevar a cabo las adquisiciones de los diversos requerimientos del proyecto, así mismo en la Gerencia de Infraestructura Pública y Desarrollo Humano, se cuenta con personal calificado para la residencia y supervisión de obras, finalmente la Municipalidad Distrital de Ccatcca cuenta con los equipos adecuados para llevar a cabo la ejecución de la obra. 2.4.PARTICIPACIÓN DE INVOLUCRADOS El proyecto ha generado una respuesta favorable y positiva de las diferentes instituciones, entidades y organizaciones públicas y privadas del Distrito de Ccatcca en la Provincia de Quispicanchi y de pueblos colindantes al ámbito de intervención del proyecto, debido a que su concepción surge de una necesidad sentida por muchos años por parte de la población de dicha zona, la misma que está relacionada con la problemática de la contaminación por la eliminación de excretas al aire libre y las enfermedades digestivas parasitarias debido al agua sin tratamiento que consumen. La identificación, selección y preparación del proyecto cuenta con la participación necesaria y activa de la población beneficiaria del proyecto y de la Municipalidad distrital de Ccatcca, los directivos con la población en conjunto de la Comunidad de Pampacamara. a) Participación de los beneficiarios en el proyecto Población residente Comunidad de Pampacamara, son los beneficiarios que participan directamente en la problemática central, la población en general a través de asambleas expresan la necesidad de la ejecución del presente proyecto. En cuanto a la administración, asistencia técnica, operación mantenimiento de los servicios será una JASS de la comunidad; para lo cual se comprometen bajo acta, el mismo que se adjunta como documentos de Beneficiarios de los contenidos mínimos del proyecto.(Ver Anexos).

b) Participación de las entidades involucradas En respuesta a la demanda de los pobladores de la Comunidad de Pampacamara, la Municipalidad Distrital de Ccatcca, en conjunto con los pobladores de los sectores involucrados, indican su participación en el proyecto para que este se ejecute de manera rápida y haga cumplir con el mantenimiento de las obras a ejecutarse. Las instituciones involucradas en la solución del problema son: o

La Municipalidad Distrital de Ccatcca: Tiene la responsabilidad de la identificación de la zona donde se ejecutará el proyecto. Es la entidad que se encargará de la ejecución de la obra y además asumirá el financiamiento del proyecto, aportando los recursos necesarios para la implementación del proyecto y complementando su inversión según los acuerdos del presupuesto participativo 2012, la Municipalidad ha visto la necesidad de implementar los servicios de agua y sistema

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saneamiento básico, a fin de brindar mejores condiciones de vida y salud de la población de la Comunidad de Pampacamara. o

El CLASS y Centro de Salud Pampacamara: Interesada por la salud de la población y el desarrollo de la comunidad ha facilitado para la formulación del presente perfil información sobre la tasa de morbilidad a raíz de las enfermedades ligadas a saneamiento básico, al mismo tiempo dentro de sus funciones están las campañas de sensibilización con el fin de

Garantizar el uso adecuado del recurso hídrico para consumo humano. A continuación mostramos la matriz que presenta los involucrados identificados directa e indirectamente para el proyecto: CUADRO Nº 1.01 MATRIZ DE INVOLUCRADOS GRUPO DE INVOLUCRAD OS

Municipalidad distrital de Ccatcca

Población Beneficiaria de la Comunidad de Pampa camara

Sector Salud

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PROBLEMAS DETECTADOS

Capacidad insuficiente de oferta de agua y servicio de evacuación sanitaria de excretas en las Comunidades dl distrito Incremento de casos de enfermedades gastrointestinales. Contaminación del espacio que ocupan

Incremento de los casos de enfermedades gastrointestinales, dérmicas en el distrito

INTERESES

Brindar un servicio de calidad de los servicios de agua potable y servicio de evacuación sanitaria de excretas. Disminuir los casos de enfermedades y los gastos para su atención

Reducir los índices de enfermedades de la población, especialmente en niños menores.

ESTRATEGIA PARA RESOLVER

Elaboración Perfil Proyecto.

del del

Apoyar a la municipalidad en la información necesaria y otro que se requiera, para la elaboración del perfil. Apoyar al municipio en charlas de educación sanitaria para la población.

ACUERDOS Y COMPROMISOS

Promover y gestionar el Financiamiento de las obras de saneamiento para el desarrollo del distrito Apoyo en la elaboración del estudio de pre inversión y ejecución. Apoyar en el costo de mantenimiento y operación del proyecto y el desarrollo de las diferentes acciones conducentes a que las obras sean ejecutadas. Proteger la dignidad personal, promoviendo la salud, previniendo las enfermedades y garantizando la atención integral de salud de todos, en coordinación con la JASS y la municipalidad Distrital de Ccatcca.

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2.5.-MARCO DE REFERENCIA 2.5.1 ANTECEDENTES DEL PROYECTO: Las enfermedades de origen hídrico, cobran importancia en la comunidad de Pampaccamara sector Urpia, impactando en la salud de los pobladores, éstas se generan por causas de infecciones y cuadros de desnutrición, lo que incide en la disminución de la capacidad inmunológica de la población más vulnerable, principalmente en los niños. La comunidad campesina de Pampacamara, viene afrontando serios problemas relacionados escasa dotación del servicio de agua potable y sistema de saneamiento Básico respectivamente; ya que los pobladores consumen agua de mala calidad y la disposición de sus excretas es insuficiente o caso contrario practican el fecalismo al aire libre en el área de influencia, contribuyendo así un peligro constante para la salud de sus habitantes. Por lo tanto se requiere los sistemas de agua potable y evacuación y conducción final más conveniente de excretas para mejorar las condiciones sanitarias de la zona afectada, que carece de estos servicios básicos, es por ello la población organizada vienen solicitando estos servicios, y en el presupuesto participativo del año 2012 la municipalidad Distrital de Ccatcca, decide incluir esta y otras comunidades para sus respectivos estudios y posteriormente su ejecución. El presente perfil de proyecto pretende aportar en la eliminación los focos de infección mediante el eficiente abastecimiento de agua potable y disposición de excretas con el objeto final de mejorar la calidad de vida, con un servicio de calidad y dentro de los estándares establecidos. A pesar de contar con el sistema de agua y desagüe no son suficiente ante el notable incremento de de la población los problemas de saneamiento ha incidido directamente en: Indicadores altos de morbilidad. Incremento de prevalencia de enfermedades de transmisión fecal-oral, frente a lo cual los menores de 05 años son lo más afectados. Falta de asistencia a las escuelas por enfermedades. Perdida de horas-hombre en las labores, así como, la disminución en la productividad por las enfermedades relacionadas a la falta del servicio de saneamiento y el inadecuado consumo de agua. Es necesario dar solución a los problemas antes mencionados, a fin de satisfacer las necesidades básicas de la población de la comunidad de Pampacamara, y mejorar su salud y calidad de vida, motivo por el cual se requiere de suma urgencia la propuesta de un proyecto con características técnicas apropiadas para la zona a fin de dar solución a la problemática existente.

2.5.2.- LINEAMIENTOS DE POLÍTICA RELACIONADOS CON EL PROYECTO:

   

Las políticas relacionadas al presente proyecto se enmarcan de la siguiente manera. A nivel nacional El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, tiene los siguientes objetivos. Impulsar la Producción Habitacional, reducir sus costos y facilitar su Adquisición. Mejorar el entorno Habitacional de la Población de Extrema Pobreza radicada en Asentamientos Humanos. Propiciar el ordenamiento Territorial de la Población y sus Actividades, así como el Desarrollo Integral de las Ciudades. Impulsar la Formalización e Industrialización de la actividad constructiva Tecnificada y Sostenible.

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Promover la Sostenibilidad de los Sistemas, la ampliación de la cobertura y el mejoramiento de la calidad de los Servicios de Saneamiento. Propiciar la reducción sostenida de la Contaminación Ambiental Urbana. La función programática se detalla en el siguiente apartado: El proyecto se enmarca en el lineamiento de política sectorial siguiente: La Ley 27293 – Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) y sus modificatorias constituyen el marco legal para el tratamiento de los proyectos a financiarse total o parcialmente con recursos públicos. El Plan Nacional de Saneamiento 2006 – 2015 establece que las políticas en el Sector de Agua y Saneamiento se guían por los siguientes Principios: La tarifas/cuotas deben cubrir los costos de operación, mantenimiento e inversiones en el caso de las EP; y en el caso de las pequeñas ciudades y las áreas rurales, por lo menos la operación y mantenimiento y la reposición de equipos. Los subsidios deben dirigirse a los más pobres. Promover alianzas público privadas para lograr la viabilidad financiera y mejorar la gestión de los prestadores de servicio La Municipalidad distrital de Ccatcca, siguiendo los objetivos institucionales del Gobierno Local y de acuerdo a la Ley 27972 Ley Orgánica de Municipalidades cuya competencia es proveer los servicios de saneamiento a los centros poblados rurales que se encuentra en su jurisdicción, según el artículo 80º Saneamiento, Salubridad y Salud. La estrategia sectorial en el ámbito rural, se basa en establecer condiciones mínimas que deben reunir las comunidades, en forma previa a la ejecución de las obras. Entre estas condiciones se considera que: Las Comunidades deben estar organizadas formalmente para recibir apoyo financiero y para la administración, operación y mantenimiento de los servicios de agua potable. La Comunidad debe demostrar capacidad para cubrir los costos de operación y mantenimiento del tipo de sistema a instalarse. La comunidad y los Municipios deben contribuir, como mínimo, con un 20% de las Inversiones, sea en dinero, mano de obra o materiales. Se priorizará principalmente el mejoramiento de la calidad del agua. Participación de los municipios apoyando y supervisando las funciones que actualmente son de competencia exclusiva de las comunidades. El desarrollo del Sector Saneamiento Básico en el Perú durante las últimas décadas ha mostrado un lento desarrollo. En el país se ha invertido cuantiosas sumas de dinero con el fin de incrementar la cobertura de los servicios de Saneamiento Rural, sin embargo, la experiencia recogida evidencia que la inversión en infraestructura de saneamiento rural, es decir, la construcción de sistemas de agua en el campo, como único componente, dejando de lado aspectos culturales y socio-económicos, así como la escasa participación de las comunidades intervenidas en la toma de decisiones y operación, ha incidido directamente en la limitada sostenibilidad de la inversión en el sector, conllevando a que no se haya cumplido con las metas esperadas. La función programática se detalla a continuación:

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Función

18 SANEAMIENTO

Programa

040 SANEAMIENTO

Sub Programa Responsable Funcional (Según anexo SNIP 04)

0089 SANEAMIENTO RURAL VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

A nivel Regional En el documento Lineamientos de Política Regional, Gestión 2007-2021, del Gobierno Regional del Cusco “que comprende una serie de instrumentos para la gestión del desarrollo, de carácter vinculante y de nivel supranacional, nacional, y subnacional”, se identifican cuatro capitales estratégicos del desarrollo, con evidentes niveles de integración entre sí: el capital humano, el capital natural, el capital social y el capital económico. Este capítulo desarrolla las políticas públicas consensuadas para cada una de estas cuatro dimensiones estratégicas del desarrollo regional y sus respectivos ejes estratégicos. Condiciones de vida de la población Objetivo estratégico 1 Garantizar que la población de la región —prioritariamente los sectores más vulnerables y en situación de pobreza— tengan acceso a los servicios de salud, seguridad alimentaria, trabajo, justicia y seguridad en un ambiente saludable, en el que disminuyan sustantivamente las inequidades y se empodere a la población en el ejercicio de sus derechos y deberes. Objetivo específico 1.1 Garantizar el acceso universal de la población a los servicios de salud con calidad calidez, priorizando a los sectores más vulnerables. Programas:  Promoción de la salud integral. Mejoramiento de la capacidad resolutiva de los establecimientos de salud.  Gestión y desarrollo institucional del sistema de salud regional. Objetivo específico 1.2 Reducir la morbimortalidad materno-neonatal e infantil en la región. Programas:  Salud sexual y reproductiva.  Maternidad segura y del neonato.  Crecimiento y desarrollo temprano. Objetivo específico 1.3 Fortalecer la participación y vigilancia de la población y la institucionalidad regional en la Gestión de los servicios de salud. Programas:  Inteligencia estratégica sanitaria, a través de la implementación de sistemas de información. Objetivo específico 1.4 Reducir la prevalencia de la desnutrición crónica y la anemia en los niños y niñas menores de 5años de la región, incidiendo sistémicamente en los factores que la causan. Programas:  Provisión sostenible de alimentos nutritivos e inocuos.

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Generación y diversificación de ingresos de la población vulnerable. Crecimiento y desarrollo de la niñez en el ámbito comunitario. Información, educación y comunicación en seguridad alimentaria.

Objetivo específico 1.5 Lograr que las familias de la región accedan a viviendas adecuadas y seguras, sobre la base De un plan de ordenamiento territorial y urbano. Programas:  Promoción de la construcción de viviendas seguras en el área urbana.  Mejoramiento habitacional y desarrollo social y productivo en el ámbito rural.  Promoción de viviendas saludables y seguras.  Incorporación de la gestión de riesgos en la habilitación y acondicionamiento urbano y rural. Objetivo específico 1.6 Garantizar que las familias de la región-prioritariamente las del ámbito rural-cuenten con servicios de saneamiento básico ambiental, acompañado por procesos de fortalecimiento de las capacidades individuales, comunales e institucionales para una gestión sostenible y participativa. Programas:  Mejoramiento de la cobertura de los servicios de agua potable y saneamiento integral, y aseguramiento de estos ante situaciones de desastre (geológico, climático, etcétera). Objetivo específico 1.7 Garantizar la provisión y el acceso a los sistemas y servicios de administración de justicia con calidad, calidez e interculturalidad.  Promoción y educación ciudadana respecto al sistema de administración de justicia y los mecanismos alternativos de resolución de conflictos.  Actualización y especialización de los operadores de justicia. Objetivo específico 1.8 Mejorar la autoestima colectiva, la convivencia social y las relaciones entre mujeres y varones, adultos y niños, en el marco de una cultura de paz y vida libre de violencia con participación de la sociedad civil. Programas:  Lucha contra la violencia intrafamiliar y social.  Fortalecimiento del núcleo familiar, como elemento básico e importante de la sociedad.  Lucha contra la trata de personas. Objetivo específico 1.9 Promover que la población - especialmente las mujeres, niñas, niños, personas con habilidades especiales y poblaciones originarias— conozca, ejerza y vigile sus derechos y deberes. Programas:  Promoción, difusión y comunicación sobre derechos y deberes ciudadanos. Objetivo específico 1.10 Contribuir al bienestar e integración social del adulto mayor, rescatando sus capacidades y la perspectiva intergeneracional. Programas:  Atención integral y oportuna a la población adulta mayor, con calidad y calidez. Objetivo específico 1.11 Prevenir y reducir los índices de inseguridad ciudadana con participación activa de la población organizada y de las instituciones involucradas de la región. Programas:

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

Fortalecimiento y equipamiento del sistema de seguridad ciudadana.

A nivel Local Así mismo el presente perfil se encuentra dentro de los lineamientos de política del Plan de Desarrollo Concertado-PDC del Distrito de Ccatcca, que estipula como objetivos los siguientes: Eje de Desarrollo de la calidad de vida Garantizar el acceso de la población del Distrito de Ccatcca a servicios de calidad en educación y salud; y fortalecer sus capacidades, sustentadas en sus raíces culturales y el reconocimiento de su identidad Local Objetivos Específicos: a) Educación: “Elevar los niveles de educación en el Distrito, asegurando servicios educativos integrales y de calidad para toda la población, enfatizando la interculturalidad y la inclusión, orientada a una cultura para la vida”. b) Salud:  Mejorar la salud integral de la población del distrito de Ccatcca, resguardando especialmente la salud sexual y reproductiva de madres, jóvenes y adolescentes.  Promover y asegurar programas para erradicar la desnutrición infantil.  Mejorar sustantivamente la calidad de los servicios básicos de salud, con un enfoque de inclusión y descentralización. c) Agua, Desagüe y Residuos Sólidos: Asegurar para la población del Distrito de Ccatcca, agua suficiente y saludable de manera permanente, servicios de saneamiento ambiental básico y sistemas de tratamiento de residuos sólidos. d) Identidad y cultura: Promover el reconocimiento y la práctica permanente de los valores y bagaje cultural originario del dstrito, y lograr que se constituya en una fortaleza de integración y desarrollo.

Otros Finalmente, la elaboración del presente proyecto se ha realizado en el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) como instrumento que busca generar la eficiencia del gasto público y de los mineros provenientes de CANON, SOBRE CANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS YPARTICIPACIONES.

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CAPITULO III IDENTIFICACION

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3.-

DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL.

3.1.1. ANTECEDENTES DE LA SITUACIÓN QUE MOTIVA EL PROYECTO. a) Los motivos que generaron la propuesta del proyecto. o

A pesar de contar con el servicio de agua potable y servicios de saneamiento básico aún prevalece los problemas de origen hídrico a esto se suma los inadecuados hábitos de higiene de los pobladores generando un impacto negativo en la salud de la población más vulnerable.

o

La infraestructura de sistema de agua existente consta de captaciones y reservorio, las redes de distribución y conexiones domiciliarias que requieren de mantenimiento; el incremento poblacional ha dejado un brecha de la población que no cuenta con el sistema de agua.

o

Aún persiste los inadecuados hábitos de higiene de la población relacionada a la disposición sanitaria de excretas (por letrinas o al aire libre). El servicio de evacuación sanitaria de excretas, es otro impacto negativo en los pobladores en la contaminación del medio ambiente y el entorno de la Comunidad de Pampacamara, especialmente en las áreas libres.

3.1.2.- LAS RAZONES POR LAS QUE ES DE INTERÉS PARA LA COMUNIDAD LOS PROBLEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO. La Comunidad tiene gran expectativa con la implementación del proyecto, por lo que se reducirá los casos de enfermedades digestivas y parasitarias de la Comunidad de Pampacamara, con lo que se mejorará las condiciones de salubridad de la población, a través de una eficiente prestación de los servicios de agua potable y saneamiento y adecuados hábitos y prácticas de higiene de la población, de esta manera se creara las condiciones para que disminuyan las enfermedades de origen hídrico, lo cual incidirá en la economía de las familias por la disminución en los gastos de salud, además con la ejecución del proyecto se espera alcanzar las siguientes metas: o o o

Mejorar y ampliar el sistema de abastecimiento de agua potable; el 100.00% de la población de la Comunidad de Pampacamara, se beneficiaria de este servicio. Lograr instalación de un eficiente servicio de saneamiento, alcanzando una cobertura al 100.00% de la población al final del horizonte del proyecto y la eficaz disposición final de las excretas optimizando el tratamiento. Mejorar la gestión del servicio de agua potable, encargando la administración a una JASS que se va a conformar, para garantizar la sostenibilidad del proyecto; además de mejorar los hábitos y prácticas de higiene de la población, a través de la implementación del Programa de Educación Sanitaria relacionado al uso del agua potable y la disposición sanitaria de excretas.

2.1.2. IDENTIFICACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA DEL ESTUDIO. La Comunidad de Pampacamara se encuentra a 89.03 km de la ciudad de Cusco próxima a la Comunidad de Kcauri que se encuentra a 04 km de la localidad de Ccatcca, capital del Distrito.

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Ubicación geográfica

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Grafico 02

vista panorámica de la comunidad de Pampacamara.

LOS SERVICIOS EN LOS QUE INTERVENDRA EL PIP Los servicios que serán intervenidos por el PIP son:  Los servicios de dotación de agua potable  Los servicios de evacuación de excretas. Los servicios de dotación de agua potable

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SITUACIÓN ACTUAL DEL SISTEMA DE AGUA GRAFICO N° 03

Imagen: Captación de Agua

GRAFICO N° 04

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Deterioro de las líneas de conducción del sistema de agua  

El anexo de Urpía cuenta con su sistema propio y su reservorio de 5m3 está en regular estado de conservación, debiendo sustituirse la tubería en toda su extensión, por la antigüedad de la misma y por las fugas detectadas en toda la red de distribución. Para el sistema de Urpia el caudal promedio es de 0.5 lts/seg.

La calidad del agua verificada mediante análisis en laboratorio, cuyos resultados califican el agua dentro de los parámetros aptos para consumo humano.

GRAFICO N° 05

La población no cuenta con un sistema de agua eficiente ya que el agua que se les brinda es limitada y no llega a las familias que se encuentran en la parte alta de la comunidad.

TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE AGUAS RESIDUALES Y EXCRETAS: No se realiza tratamiento alguno a las aguas residuales, la comunidad cuenta con Letrinas artesanales construidas por ellos mismos sin previa supervisión técnica, lo cual no garantiza las condiciones de salubridad de la población siendo los primeros focos de contaminación de alto riesgo, motivo por el cual se tiene una alta incidencia de enfermedades diarreicas y enfermedades de la piel. El resto de la población no cuenta con ningún tipo de sistema de eliminación de excretas por lo que la población ha adoptado dentro de su conducta diaria eliminar sus excretas a campo abierto utilizando para este fin las chacras, los pastizales aledaños a las casas, creándose focos de infección, así mismo no cuenta con ningún sistema adecuado de eliminación de residuos sólidos a nivel domiciliario y menos nivel comunal, esta eliminación se hace a campo abierto siendo las áreas utilizadas las chacras más cercanas observándose residuos sólidos en el interior de las viviendas, originando la presencia de moscas. Así como las aguas crudas son evacuadas directamente a la superficie del terreno. En las siguientes imágenes podemos observar observar la situación actual de las letrinas en la comunidad que se encuentran inoperativas.

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Grafico 06

Letrinas construida con calaminas y rollizos se encuentra colapsadas y no están siendo usadas; y representa un peligro para los pobladores.

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Las letrinas generan malos olores, motivo por el que fueron ubicadas bastante alejadas de las viviendas

Dificultades o problemas que impiden que se provean los servicios de agua potable y desagüe adecuadamente. Se ha detectado que las obras existentes especialmente en la red de distribución son insuficientes para la demanda existente y también por la ausencia de acciones de operación y mantenimiento oportuno. Sin embargo el problema principal se debe a que el diámetro de las tuberías matrices de agua es insuficiente para la actual demanda existente. Análisis de vulnerabilidad de los factores de producción frente a los peligros identificados En el área donde se emplazarán las construcciones e instalaciones no se han identificado peligros naturales o medio ambientales que han afectado o pueden en el futuro afectar la infraestructura existente y la proyectada, el área de influencia, no presenta peligros naturales como huaycos, inundaciones, no presenta fallas geológicas, contaminación de aguas por presencia de fábricas o por explotación minera, por lo que las obras proyectadas no estarán en riesgo de sufrir daños. LOS INVOLUCRADOS EN EL PIP. El proyecto ha generado una respuesta favorable y positiva de las diferentes instituciones, entidades y organizaciones públicas y privadas del Distrito de Ccatcca en la Provincia de Quispicanchi y de pueblos colindantes al ámbito de intervención del proyecto, debido a que su concepción surge de una necesidad sentida por muchos años por parte de la población de dicha zona, la misma que está relacionada con la

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problemática de la contaminación por la eliminación de excretas al aire libre y las enfermedades digestivas parasitarias debido al agua sin tratamiento que consumen. La identificación, selección y preparación del proyecto cuenta con la participación necesaria y activa de la población beneficiaria del proyecto y de la Municipalidad distrital de Ccatcca, los directivos con la población en conjunto de la Comunidad de Pampacamara. a) Participación de los beneficiarios en el proyecto Población residente Comunidad de Pampacamara, son los beneficiarios que participan directamente en la problemática central, la población en general a través de asambleas expresan la necesidad de la ejecución del presente proyecto. En cuanto a la administración, asistencia técnica, operación mantenimiento de los servicios será una JASS de la comunidad; para lo cual se comprometen bajo acta, el mismo que se adjunta como documentos de Beneficiarios de los contenidos mínimos del proyecto.(Ver Anexos). PARTICIPACIÓN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS En respuesta a la demanda de los pobladores de la Comunidad de Pampacamara, la Municipalidad Distrital de Ccatcca, en conjunto con los pobladores de los sectores involucrados, indican su participación en el proyecto para que este se ejecute de manera rápida y haga cumplir con el mantenimiento de las obras a ejecutarse. Las instituciones involucradas en la solución del problema son: a.

La Municipalidad Distrital de Ccatcca, tiene la responsabilidad de la identificación de la zona donde se ejecutará el proyecto. Es la entidad que se encargará de la ejecución de la obra y además asumirá el financiamiento del proyecto, aportando los recursos necesarios para la implementación del proyecto y complementando su inversión según los acuerdos del presupuesto participativo 2012, la Municipalidad ha visto la necesidad de implementar los servicios de agua y sistema saneamiento básico, a fin de brindar mejores condiciones de vida y salud de la población de la Comunidad de Pampacamara.

b.

El CLASS y Centro de Salud Pampacamara, Interesada por la salud de la población y el desarrollo de la comunidad ha facilitado para la formulación del presente perfil información sobre la tasa de morbilidad a raíz de las enfermedades ligadas a saneamiento básico, al mismo tiempo dentro de sus funciones están las campañas de sensibilización con el fin de garantizar el uso adecuado del recurso hídrico para consumo humano.

A continuación mostramos la matriz que presenta los involucrados identificados directa e indirectamente para el proyecto: B) CARACTERÍSTICAS FÍSICAS. 

Espacio territorial

La comunidad de PampaCamara se encuentra ubicada a una altitud de 3675 m.s.n.m. Clima La zona donde se plantea el proyecto tiene una precipitación media anual que asciende a 775.8 mm, cuya distribución mensual marca notables diferencias entre las precipitaciones de los meses de lluvias (abundante) y las de secas (escasa o nula). Sus valores extremos fluctúan entre 800 a 850 mm (enero) y 700 a 750 mm (junio). La temperatura promedio anual es de 6.67 ºC, cuya variación a nivel mínima fluctúa entre -12ºC (entre los meses de abril y octubre) y 16.3 ºC (Noviembre y Diciembre). Vías de Comunicación.

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A la comunidad se puede llegar en todo tipo de vehículo hasta el local comunal y algunos sectores, ya que actualmente se encuentra construida la carretera interoceánica sur. a.- POBLACIÓN AFECTADA: Se considera como población afectada a la población total de la Comunidad de Pampa Camara que cuenta con 415 familias beneficiarias, de los sectores de Patacamara, Chullo, Urpia con una composición familiar promedio de 4 integrantes, existiendo un total de 1660 habitantes para el 2014, en el cuadro se proyecta la población directamente afectada, de acuerdo a las normativas establecidas para el caso de proyectos de saneamiento básico se proyectara la población para 20 años que es la vida útil del proyecto, para la proyección se tomó la tasa de crecimiento poblacional del distrito de Ccatcca que es de 2.67 % anual, sin embargo para el presente proyecto considerando las nuevas construcciones de vivienda, mejora de la calidad de vida, y otros factores positivos es que se asume una tasa de crecimiento para los próximos 20 años. En los siguientes cuadros mostramos la conformación poblacional de la comunidad, por sectores, número de viviendas y población promedio. Cuadro 02 Población de la Comunidad de Pampa camara N° de Familias

Promedio por familia

total

415

4

1660

FUENTE: ELABORACION EQUIPO TECNICO

PROYECCION DE LA POBLACION DE Pampa camara N°

AÑO

FAMILIAS

TOTAL HABITANTES

0

2014

415

1660

1

2015

426

1704

2

2016

437

1750

3

2017

449

1797

4

2018

461

1845

5

2019

473

1894

6

2020

486

1944

7

2021

499

1996

8

2022

512

2050

9

2023

526

2104

10

2024

540

2160

11

2025

555

2218

12

2026

569

2277

13

2027

585

2338

14

2028

600

2401

15

2029

616

2465

16

2030

633

2530

17

2031

650

2598

18

2032

667

2667

19

2033

685

2739

20

2034

703

2812

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b.- ZONA AFECTADA: La Comunidad de Pampacamara se encuentra dentro del Distrito de Ccatcca, Provincia de Quispicanchi, Departamento del Cusco. c.- CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS: La principal actividad económica. La Comunidad de Pampacamara en su conjunto es una zona agropecuaria su principal actividad es la agrícola (Papa cebada, haba etc.), seguida de la actividad pecuaria (vacunos, ovinos, etc.), y crianza de animales menores, la producción agropecuaria se destina mayormente al autoconsumo, quedando poco excedente para la comercialización, el ingreso promedio familiar para la zona del proyecto es de aproximadamente de S/ 429.00 a S/650.00 al mes. La principal actividad económica de la población según datos proporcionados por en base al Censo INEI 2007 el 70.98% de la población se dedica a la agricultura y el 9.26% a la construcción. Cuadro 04

Actividad Según Agrupación Categorías Casos Agri.ganadería, caza y silvicultura 3343 Pesca 1 Explotación de minas y canteras 23 Industrias manufactureras 170 Suministro electricidad, gas y agua 5 Construcción 436 Venta,mant.y rep.veh.autom.y motoc. 6 Comercio por mayor 2 Comercio por menor 150 Hoteles y restaurantes 108 Transp.almac.y comunicaciones 66 Intermediación financiera 2 Activit.inmobil.,empres.y alquileres 12 Admin.pub.y defensa;p.segur.soc.afil. 116 Enseñanza 27 Servicios sociales y de salud 24

% 70.98% 0.02% 0.49% 3.61% 0.11% 9.26% 0.13% 0.04% 3.18% 2.29% 1.40% 0.04% 0.25% 2.46% 0.57% 0.51%

Otras activi. serv.comun.,soc.y personales

19

0.40%

Hogares privados y servicios domésticos Actividad económica no especificada Total

16 184 4710

0.34% 3.91% 100.00%

Fuente: Censo INEI 2007

Según el mapa de pobreza elaborado por FONCODES en el 2006 y actualizada con indicadores del censo INEI 2007 ubica al Distrito de Ccatcca se ubica en el Quintil 1 condición de Pobres extremos por el lado de IDH

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Cuadro 05

Población 2007

Distrito

URCOS ANDAHUAYLILLAS CAMANTI CCARHUAYO CCATCA CUSIPATA HUARO LUCRE MARCAPATA OCONGATE OROPESA QUIQUIJANA

10,087 4,940 2,073 2,886 14,346 4,755 4,366 3,850 4,520 13,578 6,432 10,340

% poblac. % poblac. sin Quintil 1/ Rural agua 43% 39% 37% 79% 86% 75% 58% 20% 88% 82% 11% 86%

2 2 2 1 1 1 2 2 1 1 2 1

% poblac. sin desag/letr.

% poblac. sin eletricidda

% mujeres analfabetas

28% 39% 92% 81% 43% 74% 27% 67% 69% 55% 39% 29%

21% 17% 96% 62% 44% 40% 38% 22% 57% 56% 14% 64%

25% 21% 18% 47% 52% 39% 27% 20% 41% 41% 16% 51%

8% 10% 88% 87% 12% 34% 21% 14% 79% 43% 6% 35%

% niños 0-12 Tasa desnutric. Niños años 6-9 años 30% 32% 23% 40% 39% 31% 27% 27% 36% 37% 29% 36%

44% 36% 29% 55% 61% 50% 38% 34% 61% 51% 31% 50%

Fuente: Mapa de pobreza Distrital de FONDODES 2006 con indicadores actualizados con el Censo del 2007

SALUD La población de la Comunidad Campesina de Pampacamara cuenta con un puesto de salud y tiene como establecimiento de referencia al CLASS de Ccatcca. Cuadro 06

N°

Establecimiento de Salud

Personal Asignado 21 12 6

Nivel

1 CLAS Ccatcca 2 Puesto de Salud de Kcauri 3 Puesto de Salud Pampacamara

I-4 I-2 I-1

Ubicación Ccatcca Kcauri Pampacamara

Fuente: Elaboración Propia -Diagnostico

En el centro poblado de Pampacamara cuyo puesto de salud de Nivel I-1 cuenta con 06 personas asignadas al establecimiento quien brinda atención integral ambulatoria con énfasis en promoción y prevención; cuenta con el servicio de Salud comunitaria y ambiental, consultas médicas. Cuadro 07 Personal de los Establecimientos de Salud Personal de salud CLAS CCATCCA Puesto de Salud Kcauri Puesto de Salud Pampacamara

Médico

Enfermera

Técnico

Odontologo

Otros

Total.

3

4

4

7

1

2

21

2

2

2

3

1

2

12

1

1

1

2

0

1

6

Fuente: Establecimientos de Salud del Distrito.

28

Obstetriz

Indice de Desarrollo Humano 0.5320 0.5310 0.5308 0.4309 0.4428 0.4852 0.5179 0.5367 0.4765 0.4580 0.5494 0.4681

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A pesar de contar con los establecimientos del MINSA, aun persisten los problemas de salud en la población, con mayor frecuencia en niños(as) menores de 4 años, como podemos observar en los siguientes gráficos de las 5 primeras causas de morbilidad por establecimiento de Salud: Grafico 07

400 350 300 250

Morbilidad CS Pampacamara ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO

ENFERMEDADES ENDOCRINAS, NUTRICIONALES Y METABÓLICAS

200 150

CIERTAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS

100 50

ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO

0 TRAUMATISMOS, ENVENAMIENTOS Y ALGUNAS OTRAS CONSECUENCIAS DE CAUSAS EXTERNAS

Fuente: RED SUR – Cusco 2010 El establecimiento de salud de Pampacamara presenta entre las 5 causas principales de morbilidad en niños(as) < de 1 año y niños(as) de 1 a 4 años las enfermedades más frecuentes son del sistema respiratorio, las enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas y en menor proporción las enfermedades infecciosas y parasitarias en cambio a las causas de morbilidad más frecuentes en niños(as) 5 a 9 años y los adolescentes se presenta las enfermedades del sistema respiratorio, endocrinas nutricionales y metabólicas y ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias en cambio en los adultos es mayor la proporción enfermedades del sistema respiratorio. Saneamiento básico En cuanto a la cobertura de los servicios de agua el 74.28% accede a este elemento vital mediante redes públicas dentro o fuera de la vivienda o mediante pilones de uso público en cambio el 25.72% de la población aun se abastece de Pozas, manantes o acequias u otros. Cuadro 08 Abastecimiento de agua en la vivienda Sistema de Abastecimiento Urbano Rural Red pública Dentro de la viv.(Agua potable) 7.73% 16.68% Red Pública Fuera de la vivienda 4.03% 42.03% Pilón de uso público 0.18% 3.63% Pozo 0.58% 11.67% Río,acequia,manantial o similar 0.12% 9.29% Vecino 0.67% 2.96% Otro 0.12% 0.31% Total 13.44% 86.56% Fuente: Censo INEI 2007

29

Total 24.40% 46.06% 3.82% 12.25% 9.41% 3.63% 0.43% 100.00%

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En cuanto al acceso a los servicios higiénicos el 11.67% de las viviendas cuenta con servicios higiénicos instalados a redes de desagüe dentro o fuera de la vivienda, el 44.07% de las viviendas cuenta con Pozos sépticos y/o letrinas, el 44.26 % no accede a ningún tipo de servicios higiénicos. Cuadro 09 Servicios básicos que tiene la Vivienda Categoría Urbano Rural Total Red pública de desague dentro de la Viv. 3.91% 1.92% 5.83% Red pública de desague fuera de la Viv. 2.81% 3.02% 5.83% Pozo séptico 0.46% 5.44% 5.89% Pozo ciego o negro / letrina 1.25% 36.93% 38.18% Río, acequia o canal 0.34% 3.76% 4.09% No tiene 4.67% 35.49% 40.16% Total 13.44% 86.56% 100.00% Fuente: INEI Censo 2007

A esta situación se suma el desconocimiento o desinterés de la población en el buen uso de los servicios higiénicos; que cumplen la función de depósitos, almacenes de herramientas y hasta gallineros. Aun persiste un porcentaje de la población que se resiste al cambio quedando rezagados la educación sanitaria y el acompañamiento respectivo para la adopción de hábitos saludables, tareas pendientes para los establecimientos de salud, OMSABAR y para la Sub Gerencia de Servicios y bienestar Social. El presente año la municipalidad distrital de Ccatcca adopta como decisión política priorizar la inversión de los recursos municipales en la solución de la problemática en saneamiento invertido en proyectos que actualmente se vienen ejecutando, los recursos asignados hacienden aproximadamente en S/ 2, 300,000.00 nuevos soles; y para el año 2012 se ha priorizado mediante presupuesto participativo 09 proyectos en agua y saneamiento.

Cobertura de Energía Eléctrica La cobertura de energía eléctrica domiciliaria es de 53.70% a nivel de todo el Distrito, el 46.30% no cuenta con este servicio según los datos del Censo INEI 2007 actualmente se ha invertido recursos y se cuenta estudios de inversión PIP para la dotación de energía para las comunidades que aun requieren ser atendidas. Cuadro 10

Viviendas con alumbrado eléctrico Urbano Rural Total 10.75% 42.94% 53.70% 2.69% 43.62% 46.30% 13.44% 86.56% 100.00%

Si No Total

Fuente: INEI Censo 2007

d.- DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ACTUAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUA: 

Los anexos de Pataccamara y Chullo cuentan con una red de agua potable en regular estado de conservación que es alimentada a través de tubería de diversos diámetros y con dos reservorios en

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

estado operacional que requieren únicamente refacciones. Consta de una captación de ladera que deriva a través de una línea de conducción hacia un reservorio de 5m3 que funciona como caja de distribución que a la vez deriva en un reservorio de 8m3 más moderno. Las líneas de distribución requieren ser sustituidas por su tiempo de operación en toda su extensión. Para el Sistema de Patacamara y chullo el caudal promedio es de 2.00 lts/ seg.

Grafico 08

En la imagen se aprecia la captación de aguas.

 

El anexo de Urpía cuenta con su sistema propio y su reservorio de 5m3 está en regular estado de conservación, debiendo sustituirse la tubería en toda su extensión, por la antigüedad de la misma y por las fugas detectadas en toda la red de distribución. Para el sistema de Urpia el caudal promedio es de 0.5 lts/seg.

La calidad del agua verificada mediante análisis en laboratorio, cuyos resultados califican el agua dentro de los parámetros aptos para consumo humano. E.- TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE AGUAS RESIDUALES Y EXCRETAS:

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No se realiza tratamiento alguno a las aguas residuales, la comunidad cuenta con Letrinas artesanales construidas por ellos mismos sin previa supervisión técnica, lo cual no garantiza las condiciones de salubridad de la población siendo los primeros focos de contaminación de alto riesgo, motivo por el cual se tiene una alta incidencia de enfermedades diarreicas y enfermedades de la piel. El resto de la población no cuenta con ningún tipo de sistema de eliminación de excretas por lo que la población ha adoptado dentro de su conducta diaria eliminar sus excretas a campo abierto utilizando para este fin las chacras, los pastizales aledaños a las casas, creándose focos de infección, así mismo no cuenta con ningún sistema adecuado de eliminación de residuos sólidos a nivel domiciliario y menos nivel comunal, esta eliminación se hace a campo abierto siendo las áreas utilizadas las chacras más cercanas observándose residuos sólidos en el interior de las viviendas, originando la presencia de moscas. Así como las aguas crudas son evacuadas directamente a la superficie del terreno. En las siguientes imágenes podemos observar observar la situación actual de las letrinas en la comunidad que se encuentran inoperativas. Grafico 11

Letrinas construida con calaminas y rollizos se encuentra colapsadas y no están siendo usadas; y representa un peligro para los pobladores.

La presencia de olores ha generado que las letrinas se encuentren distantes de las viviendas y asi mismo son peligro para la salud de la población más vulnerable. 2.2.

DIAGNOSTICO DE LA GESTION DEL SERVICIO:

2.2.1 Diagnostico de la situación Administrativa. La Comunidad Campesina de Pampacamara, cuenta con un sistema de abastecimiento de agua deteriorada y solo un porcentaje de la población cuenta con servicios de saneamiento básico; aun persiste los problemas de organización y gestión de la Junta Administradora de Servicios de Saneamiento (JASS). La operación y mantenimiento del sistema será responsabilidad de la Junta Administradora de Servicios de Saneamiento (JASS), el control diario del servicio de agua será responsabilidad de una persona que este

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capacitada para la dotación del mismo. El presente estudio a nivel de perfil pretende aportar en la eliminación los focos de infección mediante el eficiente abastecimiento de agua potable y disposición de excretas con el objeto final de mejorar la calidad de vida, con un servicio de calidad y dentro de los estándares establecidos.

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS Definición del Problema: El problema central, se define según estadística del CLASS Ccatcca, se han registrado Enfermedades Diarreicas Agudas y Digestivas en la zona del proyecto, de define como:

“Incremento de las enfermedades Digestivas, Parasitarias y dermatológicas en la Comunidad de Pampacamara del Distrito de Ccatcca, Provincia de Quispicanchi – 2.3.1 Causas

Cusco”

2.3.1.1 Causas Directas:   

Inadecuado servicio de agua potable Inadecuada disposición sanitaria de excretas Débil organización y Gestión del servicio

2.3.1.2 Causas Indirectas:   

Inadecuada infraestructura de abastecimiento del servicio de agua potable Inadecuada infraestructura para disposición sanitaria de excretas Inadecuada organización y gestión del servicio.

2.3.2 Efectos 2.3.2.1 Efectos Directos  

Incremento de los índices de morbilidad Deficientes condiciones de habitabilidad

2.3.2.2

Efectos Indirectos

 Reducción del nivel de salud de la población Como Efecto Final: “Deterioro de la calidad de vida en la Comunidad de Pampacamara del Distrito de Ccatcca, Provincia de Quispicanchi – Cusco”

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GRAFICO N° ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS EFECTO FINAL Deterioro de la calidad de vida de los sectores de la Comunidad de Pampacamara, del Distrito de Ccatcca, Provincia de Quispicanchi - Cusco

EFECTO INDIRECTO Reducción del nivel de la salud de la población

EFECTO DIRECTO Incremento de los índices de morbilidad

EFECTO DIRECTO Deficientes condiciones de habitabilidad

PROBLEMA CENTRAL Incremento de las enfermedades digestivas, parasitarias y dermatológicas en la Comunidad de Pampacamara. Distrito de Ccatcca, Provincia de Quispicanchi.

CAUSA DIRECTA Inadecuado servicio de agua potable

CAUSA DIRECTA Inadecuada disposición sanitaria de excretas

CAUSA INDIRECTA Inexistente infraestructura del servicio de agua potable

CAUSA INDIRECTA Inexistencia de infraestructura adecuada para disposición sanitaria de excretas

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CAUSA DIRECTA Débil Organización y Gestión del Servicio

CAUSA INDIRECTA Inadecuada organización y gestión del servicio

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2.4

OBJETIVO DEL PROYECTO:

Objetivo del Proyecto: Se ha determinado que el Objetivo Central, tal como se muestra en la ilustración, describe la situación positiva del Problema Central la siguiente manera:

“Incremento de las enfermedades digestivas, parasitarias y dermatológicas en la Comunidad de Pampacamara del Distrito de Ccatcca, Provincia de Quispicanchi – Cusco”

“Disminución de las enfermedades digestivas, parasitarias y dermatológicas en la Comunidad de Pampacamara del Distrito de Ccatcca, Provincia de Quispicanchi – Cusco” 2.4.1 Medios 2.4.1.1 Medios Directos:  Adecuado servicio de agua potable  Adecuada disposición sanitaria de excretas  Adecuada organización y Gestión del servicio 2.4.1.2 Medios Fundamentales:  Existente infraestructura del servicio de agua potable  Existencia de infraestructura adecuada para disposición sanitaria de excretas  Adecuada organización y Gestión del servicio. 2.4.2 Fines 2.4.2.1 Fines Directos  

Disminución de los índices de morbilidad Eficientes condiciones de habitabilidad

2.4.2.2 Fines Indirectos de 1er nivel:  Incremento del nivel de salud de la población Como Fin Supremo Final: “Incremento de la calidad de vida en la Comunidad de Pampacamara del Distrito de Ccatcca, Provincia de Quispicanchi – Cusco”

35

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GRAFICO N° 2.03 ARBOL DE MEDIOS Y FINES FIN FINAL Incremento de la calidad de vida en la Comunidad de Pampacamara, del Distrito de Ccatcca, Provincia de Quispicanchi - Cusco

FIN INDIRECTO Incremento del nivel de la salud de la población FIN DIRECTO Eficientes condiciones de habitabilidad

FIN DIRECTO

lidad Disminución de los índices de morbilidad

OBJETIVO CENTRAL Disminución de las enfermedades digestivas, parasitarias y dermatológicas en la Comunidad de Pampacamara. Distrito de Ccatcca, provincia de Quispicanchi - Cusco

MEDIO DIRECTO Adecuado servicio de agua potable

MEDIO FUNDAMENTAL 1

Existente infraestructura del servicio de agua potable

36

MEDIO DIRECTO Adecuada disposición sanitaria de excretas

MEDIO FUNDAMENTAL 2

Existencia de Infraestructura adecuada para disposición sanitaria de excretas

MEDIO DIRECTO Adecuada organización y Gestión del servicio

MEDIO FUNDAMENTAL 3

Adecuada Organización y Gestión del servicio

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2.5

ANALISIS DE MEDIOS FUNDAMENTALES: GRAFICO Nº 2.04 ACCIONES COMPLEMENTARIAS Y EXCLUYENTES

MEDIOS FUNDAMENTALES IMPRESCINDIBLES 1. Adecuada

1.a.1 Instalación de elementos de toma de conexiones

infraestructura del servicio de agua

domiciliarias de agua potable en red matriz dn=63mm. instalación

potable

de

elementos

de

control

de

conexiones

domiciliarias de agua potable rehabilitación de de reservorio de c°a° existente de 30m3 rehabilitación de de reservorio de c°a° existente de 18m3

2. Infraestructura

construcción de reservorio apoyado de c°a° de 50m3

adecuada para

2.a.1. Instalación de tuberia pvc-u ntp iso 21138 dn=160mm sn

disposición sanitaria

4kn/m2 con anillo ntp iso 4633 instalación de elementos de conexión domiciliaria de alcantarillado en red matriz dn=160mm

de excretas

3. Adecuada organización y gestión del servicio

3.a.1. Capacitación en organización

y gestión del

servicio y sobre higiene personal y ambiental.

Alternativa A:

1.a.1. 2.a.1. 3.a.1. Las acciones mutuamente excluyentes vienen a ser

DESCRIPCIÓN DE LA ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN

AGUA POTABLE: INSTALACION DE TUBERIAS INSTALACION DE TUBERIA PVC NTP 399.002 DN=1/2" CLASE 10 INSTALACION DE TUBERIA PVC NTP 399.002 DN=3/4" CLASE 10 INSTALACION DE TUBERIA PVC NTP 399.002 DN=1" CLASE 10 INSTALACION DE TUBERIA PVC NTP 399.002 DN=2" CLASE 10

37

m

9,414.78

m

6,413.10

m

15,485.84

m

1,622.82

“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA COMUNIDAD DE PAMPACAMARA DEL DISTRITO DE CCATCCA, PROVINCIA DE QUISPICANCHI - CUSCO

INSTALACION DE TUBERIA PVC NTP 399.002 DN=2 1/2" CLASE 10 INSTALACION DE TUBERIA PVC NTP 399.002 DN=4" CLASE 10 INSTALACION DE TUBERIA PVC-U NTP ISO 1452 DN=75mm CLASE 10 INSTALACION DE TUBERIA PVC-U NTP ISO 1452 DN=90mm CLASE 10

m

3,156.90

m

342.30

m

1,360.00

m

2,731.00

ELEMENTOS PARA CONEXIONES DOMICILIARIAS INSTALACION DE ELEMENTOS DE TOMA DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE EN RED MATRIZ DN=63mm

und

415.00

INSTALACION DE ELEMENTOS DE CONTROL DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE

und

415.00

und

1.00

und

1.00

und

1.00

und und und und und

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

und

2.00

und

1.00

und

1.00

und

1.00

und

1.00

ESTRUCTURAS DE ALMACENAMIENTO Y OBRAS DE ARTE EN REDES DE AGUA POTABLE ESTRUCTURAS DE ALMACENAMIENTO REHABILITACION DE DE RESERVORIO DE C°A° EXISTENTE DE 30M3 REHABILITACION DE DE RESERVORIO DE C°A° EXISTENTE DE 18M3 CONSTRUCCION DE RESERVORIO APOYADO DE C°A° DE 50M3 OBRAS DE ARTE EN REDES DE AGUA POTABLE CAPTACION DE LADERA L.C.=90mm CAPTACION DE LADERA L.C.=2 1/2" CAMARA ROMPEPRESION TIPO VI EN LC=90mm CAMARA ROMPEPRESION TIPO VI EN LC=75mm CAMARA DISTRIBUIDORA DE CAUDAL LC=90mm SALIDA 75mm y 2" PASE AÉREO CON TUBERIA DE HDPE 63mm (L=10m) PASE AÉREO CON TUBERIA DE HDPE 25mm (L=10m) PASE AÉREO CON TUBERIA DE HDPE 90mm (L=20m) PASE AÉREO CON TUBERIA DE HDPE 25mm (L=30m) PASE AÉREO CON TUBERIA DE HDPE 63mm (L=30m) CERCO PERIMETRICO EN ESTRUCTURAS HIDRAULICAS

38

m

250.00

“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA COMUNIDAD DE PAMPACAMARA DEL DISTRITO DE CCATCCA, PROVINCIA DE QUISPICANCHI - CUSCO

TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE INSTALACION DE SISTEMA DE CLORACION POR GOTEO EN RESERVORIO DE 30M3 INSTALACION DE SISTEMA DE CLORACION POR GOTEO EN RESERVORIO DE 18M3 INSTALACION DE SISTEMA DE CLORACION POR GOTEO EN RESERVORIO DE 50M3 CONSTRUCCIONES INTRADOMICILIARIAS LAVATORIIO MULTIUSO TIPO 01 LAVATORIIO MULTIUSO TIPO 02

und

1.00

und

1.00

und

1.00

und und

409.00 5.00

ALCANTARILLADO: INSTALACION DE TUBERIAS INSTALACION DE TUBERIA PVC-U NTP ISO m 21138 DN=160mm SN 4kN/m2 CON ANILLO NTP ISO 4633 ELEMENTOS PARA CONEXIONES DOMICILIARIAS

14,509.00

INSTALACION DE ELEMENTOS DE CONEXION DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO EN RED MATRIZ DN=160mm

CAMARAS DE INSPECCION: BUZONES, BUZONETAS, CAJAS, CAMARAS DE REUNION CONSTRUCCION DE BUZON DE CºAº HASTA H=1.50m CONSTRUCCION DE BUZON DE CºAº H=1.502.50m CONSTRUCCION DE BUZON DE CºAº H=2.503.50m PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES TRATAMIENTO PRELIMINAR CONSTRUCCION DE CAMARA DE REJAS Y DESARENADOR PTAR 01, 02 y 03 TRATAMIENTO PRIMARIO CONSTRUCCION DE TANQUE IMHOFF PTAR 01 y 03 CONSTRUCCION DE TANQUE IMHOFF PTAR 02 DISPOSICION DE EFLUENTE FINAL CONSTRUCCION DE POZOS DE INFILTRACION PARA PTAR 01 y 03 CONSTRUCCION DE POZOS DE INFILTRACION PARA PTAR 02 TRATAMIENTO DE LODOS

39

und

84.00

und

84.00

und

85.00

und

3.00

und

2.00

und

1.00

und

1.00

und

1.00

und

415.00

“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA COMUNIDAD DE PAMPACAMARA DEL DISTRITO DE CCATCCA, PROVINCIA DE QUISPICANCHI - CUSCO

LECHO DE SECADO DE LODOS PTAR 01, 02 y 03 PROTECCION DE PLANTAS DE TRATAMIENTO CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO EN PLANTAS DE TRATAMIENTO

und

3.00

m

250.00

und

409.00

und

5.00

CONSTRUCCIONES INTRADOMICILIARIAS SS.HH. DOMICILIARIO CON ARRASTRE HIDRAULICO CON BIODIGESTOR 600 LTS SS.HH. EN I.E. CON ARRASTRE HIDRAULICO CON BIODIGESTOR 7000 LTS

COMPONENTE SOCIAL ACCIONES DE PROMOCION Y CAPACITACION ANTES DURANTE DESPUES

mes mes mes

1.00 14.00 4.00

COMPONENTE 03: ADECUADA ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DEL SERVICIO Este componente hace referencia a la implementación de un programa de educación sanitaria que comprende: 1) ACCIONES DE PROMOCIÓN: Comprenderán acciones orientadas a la sensibilización de los usuarios/as para la participación comunitaria en el Proyecto y otras vinculadas a la ejecución de la obra, a la conformación, a la capacitación y gestión de las JASS, a la educación para la higiene. 2) ACCIONES DE EDUCACIÓN PARA LA HIGIENE: A partir de un plan conjunto de acción, en el que participarán los diferentes actores del Proyecto en el nivel comunitario (municipalidades, Sectores de Salud y Educación), se desarrollarán actividades orientadas al mejoramiento de los hábitos de higiene, dirigido a la población escolar y adulta a partir del espacio de la familia, la comunidad y la escuela. Se reforzarán con acciones de difusión y sensibilización a nivel masivo, como son los concursos y campañas. 3) ACCIONES DE CAPACITACIÓN A LA JASS: Orientadas al desarrollo de competencia y capacidades del Consejo Directivo de la JASS para la Administración, Operación y Mantenimiento, a través de talleres de capacitación, concursos e intercambio de experiencias, así como el seguimiento permanente.

40

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APITULO IV FORMULACION Y EVALUACION

CAPITULO IV FORMULACION Y EVALUACION

41

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5.DEFICICIÓN DEL HORIZONTE DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO  La fase de pre inversión La fase de pre inversión empieza con la formulación del presente perfil, el mismo que será evaluado por la OPI de la Municipalidad Distrital de Ccatcca, por su costo estimado no pasará a la fase de pre factibilidad.  La fase de inversión Empieza con los estudios definitivos o expedientes técnicos del proyecto y concluye con la ejecución, entrega y liquidación de la obra, se estima una duración de 09 meses.  La fase de post inversión Está comprendida entre los años “1” hasta el año “20” del horizonte de evaluación, en esta fase se realizan actividades de operación y mantenimiento las cuales estarán a cargo de la JASS de la Comunidad de PampaCamara.  Horizonte de evaluación El horizonte temporal o vida económica útil en los proyectos de inversión para el tema de Saneamiento Básico se considera como mínimo 20 años con fines de evaluación (tuberías vida útil en óptimas condiciones de habitabilidad). En este caso considerando que la construcción del sistema de agua potable, es el componente más importante de la inversión fija cuya vida útil por lo menos es de 20 años, es decir se considera que durante este periodo la construcción y reparación cumplirá sus objetivos y ciclos sin problemas, no requerirá ninguna intervención que no sea de mantenimiento normal, luego de ese periodo se evaluara si se requiere de nuevos insumos. De acuerdo y en función a las necesidades demandadas por la población; y para la red de desagüe y planta de tratamiento de aguas servidas una vida útil de 20 años. ANÁLISIS DE RIESGO CUADRO N° 15 - Análisis de Riesgo PREGUNTAS A. Análisis de Vulnerabilidades por Exposición (localización) 1. ¿La localización escogida para la ubicación del proyecto evita su exposición a peligros de origen natural? 2. Si la localización prevista para el proyecto lo expone a situaciones de peligro, ¿Es posible técnicamente, cambiar la ubicación del proyecto a una zona no expuesta? B. Análisis de Vulnerabilidades por Fragilidad (diseño) 1. ¿La infraestructura va a ser construida siguiendo la normativa vigente, de acuerdo con el tipo de infraestructura que se trate? 2. ¿Los materiales de construcción utilizados consideran las características geográficas y físicas de la zona de ejecución del proyecto? 3. ¿El diseño ha tomado en cuenta las características geográficas y físicas de la zona de ejecución del proyecto? 4. ¿Las decisiones de fecha de inicio y de ejecución del proyecto, toman en cuenta las características geográficas, climáticas y físicas de la zona de ejecución del proyecto? C. Análisis de Vulnerabilidades por Residencia 1. En la zona de ejecución del proyecto, ¿existen mecanismos técnicos (por ejemplo: sistemas alternativos para la provisión del servicio) para hacer frente a la ocurrencia de peligros naturales? 2. En la zona de ejecución de proyecto, ¿existen mecanismos organizativos (por ejemplo, planes de contingencia), para hacer frente a los daños ocasionados por la ocurrencia de los peligros naturales? FUENTE: ELABORCION EQUIPO TECNICO

42

SI

NO

X X

X X X X

X

X

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4.1. ANÁLISIS DE LA DEMANDA. Población Demandante Para obtener la proyección de la población y del número de viviendas, se empleó la información del lugar visitado, así también la información proporcionada por el INEI (Tasa de crecimiento inter censal = 2.67% según censos 1993/2007 para el distrito de Ccatcca). Para la proyección se tomaron las siguientes consideraciones: 

Para la Comunidad de Pampa Camara se contó con la tasa de crecimiento de población según los censos de 1993 y 2007, del distrito de Ccatcca.  Se calculó la proyección de la relación población / número de viviendas.  Finalmente se empleó de preferencia los datos recopilados de la zona del proyecto: número de habitantes y número de viviendas totales, los mismos que se detallan en planos. Con los datos anteriormente mencionados se obtuvo la proyección de la población y la cantidad de viviendas que a continuación se muestra en el siguiente cuadro. CUADRO N° 16 Población demandante y Cálculo del Número de Conexiones

Año (1)

Población (2)

Cobertura con conexiones (3)

0

1,660

100%

1 1,704 100% 2 1,750 100% 3 1,797 100% 4 1,845 100% 5 1,894 100% 6 1,944 100% 7 1,996 100% 8 2,050 100% 9 2,104 100% 10 2,160 100% 11 2,218 100% 12 2,277 100% 13 2,338 100% 14 2,401 100% 15 2,465 100% 16 2,530 100% 17 2,598 100% 18 2,667 100% 19 2,739 100% 20 2,812 100% Fuente: Elaboración Equipo técnico

43

Población servida a conexiones/ habitante (4)=(2x3)

Nº de miembros por familia (5)

Número de conexiones (6)=(4/5)

Consumo percápita (7)

1,660

4

415

80

1,704 1,750 1,797 1,845 1,894 1,944 1,996 2,050 2,104 2,160 2,218 2,277 2,338 2,401 2,465 2,530 2,598 2,667 2,739 2,812

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

426 437 449 461 473 486 499 512 526 540 555 569 585 600 616 633 650 667 685 703

80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80

“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA COMUNIDAD DE PAMPACAMARA DEL DISTRITO DE CCATCCA, PROVINCIA DE QUISPICANCHI - CUSCO

4.2.1.

CRITERIOS PARA LA ESTIMACIÓN DE LOS CONSUMOS.

Proyectos de Saneamiento Básico en el ámbito rural, a nivel de Perfil, utilizaremos la siguiente función: Q

= f (P, Y)

Dónde: Q: es la cantidad consumida (m3/mes) por persona o familia P: es el precio de agua (S/. /m3) Y: es el ingreso familiar per cápita (S/. /Mes) Para el presente proyecto adoptaremos los consumos normados para el sector sierra que es de 50 litros por habitante cada día. AGUA POTABLE La población beneficiada por el proyecto es de 1660 habitantes, que a razón de 4 miembros por familia promedio, hacen un total de 415 familias. La tasa de crecimiento que se maneja es de 2.67% anual. Se considera una dotación de 80 lts/hab/día, dotación que se encuentra en el rango establecida por el Sector para localidades rurales de la sierra que cuentan con servicio de alcantarillado. Así mismo se estima un 20% de pérdidas en el sistema. Finalmente, para estimar el requerimiento total de agua, utilizamos los factores establecidos por la OPI Vivienda para determinar la demanda máxima diaria (DMD) en 1.3 y demanda máxima horaria (DMH) en 2.5. También es importante mencionar que la cobertura del proyecto será el 100% de viviendas que se localizan en la comunidad de Pampa Camara .Presentamos la proyección de la demanda, de manera específica en los siguientes cuadros: CUADRO N° 17 N° DE FAMILIAS BENEFICIADAS N° DE MIEMBROS POR FAMILIA TASA DE CRECIMIENTO POBLACION CONSUMO PERCAPITA L/HAB/DIA PERDIDAS FIJAS DEL SISTEMA PROYECTADO FACTOR K1 (Dem. Max. Diaria) FACTOR K2 (Dem. Max. Horaria)

415 4.00 2.67% 1,660 80 20% 1.3 2.5

COSTO DE OPORTUNIDAD MERCADO

10%

K1: Es el Factor máximo Diario se estima en 1.3 K2: Es el Factor máximo Horario se estima en 2.5.

44

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La instalación del Sistema de Agua Potable atenderá al total de pobladores durante el horizonte de evaluación del proyecto. La ampliación y mejoramiento del sistema de desagüe y planta de tratamiento de aguas servidas permitirá atender al 100% de familias actualmente existentes. De acuerdo al manual de saneamiento, la cantidad óptima de consumo de agua por habitante en zona de sierra es de 50 litros, sin embargo en el proyecto consideramos 80 litros por habitante por día, dotación que garantiza la vida útil del proyecto. Por otra parte, consideramos el porcentaje de pérdidas fijas en los sistemas de agua, que para este caso lo estimamos en un 20%. Con el presente proyecto se estima beneficiar al 100% de las familias durante el año 1 al año 20 de la vida útil de proyecto. Con las variables anteriores procederemos a calcular la demanda de consumo de agua, demanda de la producción de agua, demanda máxima diaria, demanda máxima horaria y el volumen de almacenamiento, y a continuación presentamos en el cuadro siguiente. CUADRO N° 18 Cálculo de la Demanda CONSUMO DE AGUA Año

Litro/día (8)=(4x7)

m3/año (9)=(8)x(365/ 1000)

Pérdidas de

L/segundo

agua

(10)=(8)/86400)

(11)

Demanda de producción de agua Litros/día

m3/año

Litros/seg.

(12)=(8)/0,8 (13)=(9)/0,8 (14)=(10)/0,8

Demanda

Demanda

Volumen

máx. diaria

máx. horaria

almacenamiento

L/s (14)x1,3

L/s (14)x2

m3 (12)/1000x0,25

0

132,800

48,472

1.54

20%

166,000

60,590

1.92

2.50

3.84

41.50

1

136,346

49,766

1.58

20%

170,432

62,208

1.97

2.56

3.95

42.61

2

139,986

51,095

1.62

20%

174,983

63,869

2.03

2.63

4.05

43.75

3

143,724

52,459

1.66

20%

179,655

65,574

2.08

2.70

4.16

44.91

4

147,561

53,860

1.71

20%

184,452

67,325

2.13

2.78

4.27

46.11

5

151,501

55,298

1.75

20%

189,376

69,122

2.19

2.85

4.38

47.34

6

155,546

56,774

1.80

20%

194,433

70,968

2.25

2.93

4.50

48.61

7

159,699

58,290

1.85

20%

199,624

72,863

2.31

3.00

4.62

49.91

8

163,963

59,847

1.90

20%

204,954

74,808

2.37

3.08

4.74

51.24

9

168,341

61,444

1.95

20%

210,426

76,806

2.44

3.17

4.87

52.61

10

172,836

63,085

2.00

20%

216,045

78,856

2.50

3.25

5.00

54.01

11

177,451

64,769

2.05

20%

221,813

80,962

2.57

3.34

5.13

55.45

12

182,188

66,499

2.11

20%

227,736

83,123

2.64

3.43

5.27

56.93

13

187,053

68,274

2.16

20%

233,816

85,343

2.71

3.52

5.41

58.45

14

192,047

70,097

2.22

20%

240,059

87,622

2.78

3.61

5.56

60.01

15

197,175

71,969

2.28

20%

246,469

89,961

2.85

3.71

5.71

61.62

16

202,439

73,890

2.34

20%

253,049

92,363

2.93

3.81

5.86

63.26

17

207,845

75,863

2.41

20%

259,806

94,829

3.01

3.91

6.01

64.95

18

213,394

77,889

2.47

20%

266,742

97,361

3.09

4.01

6.17

66.69

19

219,092

79,968

2.54

20%

273,865

99,961

3.17

4.12

6.34

68.47

20

224,941

82,104

2.60

20%

281,177

102,629

3.25

4.23

6.51

70.29

Fuente: Elaboración Equipo Técnico

45

“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA COMUNIDAD DE PAMPACAMARA DEL DISTRITO DE CCATCCA, PROVINCIA DE QUISPICANCHI - CUSCO

En la comunidad de Pampa Camara habitan 415 familias y los cálculos respectivos de la demanda se ve en el cuadro superior. La demanda máxima de consumo de agua al año 20 es de 2.60 litros por segundo, añadiendo la pérdida de agua que es del 20%, la demanda de producción de agua es de 3.25 litros por segundo, la demanda máxima diaria será de 4.23 litros por segundo, la demanda máxima horaria será de 6.51 litros por segundo y el requerimiento de volumen de almacenamiento en el año 20 será de 70.29 m3. DESAGÜE Población.- Se tiene la población inicial de 415 Viviendas, la cual se proyectada con una tasa de crecimiento de 2.67% anual. Cobertura.- Es el porcentaje de cobertura del servicio, en el que se tiene previsto cubrir al 100% de la población al año 1 y mantener hasta el año 20. Población servida.- Es la cobertura, en número absoluto, es decir la cantidad de población coberturada, en este caso es habitantes del año 1 es de 1660 habitantes hasta el año 20 de 2812 habitantes. Numero miembros por familia.- Para el caso del proyecto, el número de miembros por familia es de 4 habitantes por vivienda. CUADRO N° 19 Cálculo de la demanda de letrinas Año

Población

(1)

(2)

Cobertura de saneamiento (3)

Población

Número de

serv ida con

miembros por

letrinas

familia

(4)=(2x3)

(5)

Viv iendas

Total de

serv idas

letrinas

(6)=(4/5)

requeridas

Incremental de letrinas

0

1,660

0%

0

4

0

0

0

1

1,704

100%

1,704

4

426

426

426

2

1,750

100%

1,750

4

437

437

11

3

1,797

100%

1,797

4

449

449

12

4

1,845

100%

1,845

4

461

461

12

5

1,894

100%

1,894

4

473

473

12

6

1,944

100%

1,944

4

486

486

13

7

1,996

100%

1,996

4

499

499

13

8

2,050

100%

2,050

4

512

512

13

9

2,104

100%

2,104

4

526

526

14

10

2,160

100%

2,160

4

540

540

14

11

2,218

100%

2,218

4

555

555

14

12

2,277

100%

2,277

4

569

569

15

13

2,338

100%

2,338

4

585

585

15

14

2,401

100%

2,401

4

600

600

16

15

2,465

100%

2,465

4

616

616

16

16

2,530

100%

2,530

4

633

633

16

17

2,598

100%

2,598

4

650

650

17

18

2,667

100%

2,667

4

667

667

17

19

2,739

100%

2,739

4

685

685

18

2,812

100%

2,812

4

703

703

18

20

46

Fuente: Elaboración Equipo Técnico

“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA COMUNIDAD DE PAMPACAMARA DEL DISTRITO DE CCATCCA, PROVINCIA DE QUISPICANCHI - CUSCO

3.-

ANALISIS DE LA OFERTA

Oferta Actual Existente, Oferta con Proyecto Actualmente en la Comunidad de Pampacamara existen los siguientes manantes: CUADRO N° 19 Oferta de agua de la Comunidad de Pampacamara

Manante

Litros/seg.

(1)

Litros día (2)=(1)x86400

m3 día (2)/1000x0,25

M3/año (4)=(2)x365/1000

Miskiunuyoq Soltera Pujyo

3.70

319,680.00

79.92

116,683.20

0.80

69,120.00

17.28

25,228.80

TOTAL

4.50

388,800.00

97.20

141,912.00

Fuente: Equipo Técnico

4.BALANCE OFERTA DEMANDA Alcanzar una cobertura del 100% de abastecimiento de agua para consumo humano a la población de la Comunidad de Pampacamara, con una frecuencia de no menor de 20 horas diarias. A continuación presentamos el cuadro de balance entre la oferta y la demanda de producción de agua en m3 por día. CUADRO N° 20 Balance Oferta-Demanda Agua

Año

Demanda

Oferta

Superáv it

Lt/seg.

Lt/seg.

Lt/seg.

Demanda m3/día

Oferta

Superáv it

m3/día

m3/día

0

2014

2.50

4.50

2.00

41.50

97.20

55.70

1

2015

2.56

4.50

1.94

42.61

97.20

54.59

2

2016

2.63

4.50

1.87

43.75

97.20

53.45

3

2017

2.70

4.50

1.80

44.91

97.20

52.29

4

2018

2.78

4.50

1.72

46.11

97.20

51.09

5

2019

2.85

4.50

1.65

47.34

97.20

49.86

6

2020

2.93

4.50

1.57

48.61

97.20

48.59

7

2021

3.00

4.50

1.50

49.91

97.20

47.29

8

2022

3.08

4.50

1.42

51.24

97.20

45.96

9

2023

3.17

4.50

1.33

52.61

97.20

44.59

10

2024

3.25

4.50

1.25

54.01

97.20

43.19

11

2025

3.34

4.50

1.16

55.45

97.20

41.75

12

2026

3.43

4.50

1.07

56.93

97.20

40.27

13

2027

3.52

4.50

0.98

58.45

97.20

38.75

14

2028

3.61

4.50

0.89

60.01

97.20

37.19

15

2029

3.71

4.50

0.79

61.62

97.20

35.58

16

2030

3.81

4.50

0.69

63.26

97.20

33.94

17

2031

3.91

4.50

0.59

64.95

97.20

32.25

18

2032

4.01

4.50

0.49

66.69

97.20

30.51

19

2033

4.12

4.50

0.38

68.47

97.20

28.73

20

2034

4.23

4.50

0.27

70.29

97.20

26.91

Fuente: Elaboración Equipo Técnico

47

“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA COMUNIDAD DE PAMPACAMARA DEL DISTRITO DE CCATCCA, PROVINCIA DE QUISPICANCHI - CUSCO

El cuadro anterior nos muestra un superávit de agua, lo que significa que la oferta de agua es suficiente para cubrir la demanda actual y futura de consumo de agua para las familias de la Comunidad de Pampacamara. Con respecto a sistemas de evacuación de excretas, presentamos el siguiente cuadro.

CUADRO N° 21 Balance Oferta-Demanda Letrinas

Año

Demanda

Oferta

Und.

Und.

Déficit

0

2014

0

0

0

1

2015

0

0

0

2

2016

426

0

-426

3

2017

437

0

-437

4

2018

449

0

-449

5

2019

461

0

-461

6

2020

473

0

-473

7

2021

486

0

-486

8

2022

499

0

-499

9

2023

512

0

-512

10

2024

526

0

-526

11

2025

540

0

-540

12

2026

555

0

-555

13

2027

569

0

-569

14

2028

585

0

-585

15

2029

600

0

-600

16

2030

616

0

-616

17

2031

633

0

-633

18

2032

650

0

-650

19

2033

667

0

-667

20

2034

685

0

-685

Fuente: Elaboración Equipo Técnico

48

“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA COMUNIDAD DE PAMPACAMARA DEL DISTRITO DE CCATCCA, PROVINCIA DE QUISPICANCHI - CUSCO

5.ANALISIS TECNICO DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN De acuerdo al balance oferta y demanda, se ha determinado que se requiere atender la demanda proyectada a 20 años de 2812 habitantes 703 familias, con una dotación de 80 litros de consumo per cápita por día considerando un 20% de pérdidas, requiriendo almacenar 70.29m3 de agua por día. PLANTEAMIENTO TÉCNICO DE LA ALTERNATIVA AGUA POTABLE: INSTALACION DE TUBERIAS INSTALACION DE TUBERIA PVC NTP 399.002 DN=1/2" CLASE 10 INSTALACION DE TUBERIA PVC NTP 399.002 DN=3/4" CLASE 10 INSTALACION DE TUBERIA PVC NTP 399.002 DN=1" CLASE 10 INSTALACION DE TUBERIA PVC NTP 399.002 DN=2" CLASE 10 INSTALACION DE TUBERIA PVC NTP 399.002 DN=2 1/2" CLASE 10 INSTALACION DE TUBERIA PVC NTP 399.002 DN=4" CLASE 10 INSTALACION DE TUBERIA PVC-U NTP ISO 1452 DN=75mm CLASE 10 INSTALACION DE TUBERIA PVC-U NTP ISO 1452 DN=90mm CLASE 10

m

9,414.78

m

6,413.10

m

15,485.84

m

1,622.82

m

3,156.90

m

342.30

m

1,360.00

m

2,731.00

ELEMENTOS PARA CONEXIONES DOMICILIARIAS INSTALACION DE ELEMENTOS DE TOMA DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE EN RED MATRIZ DN=63mm

und

415.00

INSTALACION DE ELEMENTOS DE CONTROL DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE

und

415.00

und

1.00

und

1.00

und

1.00

ESTRUCTURAS DE ALMACENAMIENTO Y OBRAS DE ARTE EN REDES DE AGUA POTABLE ESTRUCTURAS DE ALMACENAMIENTO REHABILITACION DE DE RESERVORIO DE C°A° EXISTENTE DE 30M3 REHABILITACION DE DE RESERVORIO DE C°A° EXISTENTE DE 18M3 CONSTRUCCION DE RESERVORIO APOYADO DE C°A° DE 50M3 OBRAS DE ARTE EN REDES DE AGUA

49

“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA COMUNIDAD DE PAMPACAMARA DEL DISTRITO DE CCATCCA, PROVINCIA DE QUISPICANCHI - CUSCO

POTABLE CAPTACION DE LADERA L.C.=90mm CAPTACION DE LADERA L.C.=2 1/2" CAMARA ROMPEPRESION TIPO VI EN LC=90mm CAMARA ROMPEPRESION TIPO VI EN LC=75mm CAMARA DISTRIBUIDORA DE CAUDAL LC=90mm SALIDA 75mm y 2" PASE AÉREO CON TUBERIA DE HDPE 63mm (L=10m) PASE AÉREO CON TUBERIA DE HDPE 25mm (L=10m) PASE AÉREO CON TUBERIA DE HDPE 90mm (L=20m) PASE AÉREO CON TUBERIA DE HDPE 25mm (L=30m) PASE AÉREO CON TUBERIA DE HDPE 63mm (L=30m) CERCO PERIMETRICO EN ESTRUCTURAS HIDRAULICAS TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE INSTALACION DE SISTEMA DE CLORACION POR GOTEO EN RESERVORIO DE 30M3 INSTALACION DE SISTEMA DE CLORACION POR GOTEO EN RESERVORIO DE 18M3 INSTALACION DE SISTEMA DE CLORACION POR GOTEO EN RESERVORIO DE 50M3 CONSTRUCCIONES INTRADOMICILIARIAS LAVATORIIO MULTIUSO TIPO 01 LAVATORIIO MULTIUSO TIPO 02

und und und und und

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

und

2.00

und

1.00

und

1.00

und

1.00

und

1.00

m

250.00

und

1.00

und

1.00

und

1.00

und und

409.00 5.00

ALCANTARILLADO: INSTALACION DE TUBERIAS INSTALACION DE TUBERIA PVC-U NTP ISO m 21138 DN=160mm SN 4kN/m2 CON ANILLO NTP ISO 4633 ELEMENTOS PARA CONEXIONES DOMICILIARIAS

14,509.00

INSTALACION DE ELEMENTOS DE CONEXION DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO EN RED MATRIZ DN=160mm

CAMARAS DE INSPECCION: BUZONES, BUZONETAS, CAJAS, CAMARAS DE REUNION CONSTRUCCION DE BUZON DE CºAº HASTA H=1.50m

50

und

84.00

und

415.00

“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA COMUNIDAD DE PAMPACAMARA DEL DISTRITO DE CCATCCA, PROVINCIA DE QUISPICANCHI - CUSCO

CONSTRUCCION DE BUZON DE CºAº H=1.502.50m CONSTRUCCION DE BUZON DE CºAº H=2.503.50m PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES TRATAMIENTO PRELIMINAR CONSTRUCCION DE CAMARA DE REJAS Y DESARENADOR PTAR 01, 02 y 03 TRATAMIENTO PRIMARIO CONSTRUCCION DE TANQUE IMHOFF PTAR 01 y 03 CONSTRUCCION DE TANQUE IMHOFF PTAR 02 DISPOSICION DE EFLUENTE FINAL CONSTRUCCION DE POZOS DE INFILTRACION PARA PTAR 01 y 03 CONSTRUCCION DE POZOS DE INFILTRACION PARA PTAR 02 TRATAMIENTO DE LODOS LECHO DE SECADO DE LODOS PTAR 01, 02 y 03 PROTECCION DE PLANTAS DE TRATAMIENTO CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO EN PLANTAS DE TRATAMIENTO

und

84.00

und

85.00

und

3.00

und

2.00

und

1.00

und

1.00

und

1.00

und

3.00

m

250.00

und

409.00

und

5.00

CONSTRUCCIONES INTRADOMICILIARIAS SS.HH. DOMICILIARIO CON ARRASTRE HIDRAULICO CON BIODIGESTOR 600 LTS SS.HH. EN I.E. CON ARRASTRE HIDRAULICO CON BIODIGESTOR 7000 LTS

COMPONENTE SOCIAL ACCIONES DE PROMOCION Y CAPACITACION ANTES DURANTE DESPUES

A)

mes mes mes

1.00 14.00 4.00

MEDIDAS DE MITIGACION AMBIENTAL  Construir zanjas de recolección de agua de lluvia alrededor de los reservorios (o la unidad que se desee proteger). Al recoger el agua de lluvia, evitarán esta que escurra alrededor de la estructura.

51

“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA COMUNIDAD DE PAMPACAMARA DEL DISTRITO DE CCATCCA, PROVINCIA DE QUISPICANCHI - CUSCO

 





Para evitar el problema de asentamiento el terreno, este debe ser compactado antes de construir el reservorio. Además la unidad debe tener la cimentación adecuada. La tubería de rebose no debe descargar en el terreno alrededor de la estructura. Una buena opción es derivar el agua del rebose, junto con las zanjas de recolección de lluvias, hacia un canal cercano para reducir el riesgo de que se generen cárcavas. Se debe evitar que las laderas se deforesten (lo que pasa, por ejemplo, por la quema de pastos, tala excesiva, etc.). Para ello debemos proteger las laderas que no tengan este problema y volver a sembrar pastos donde el problema ya exista. Es recomendable cercar las unidades con muros de malla o ladrillos para prevenir que no sean manipulados por personas extrañas y proveerlos de protección adicional.

MEJORA LA GESTIÓN Y HÁBITOS DE HIGIENE El componente social se concibe para cada una de las alternativas planteadas para el presente proyecto. El mismo que está compuesto por el Módulo de capacitaciones en gestión de saneamiento, fortalecimiento de la JASS, Módulos de capacitaciones en educación sanitaria, por lo que a continuación detallamos en qué consistirá este componente. Este componente incluirá tres acciones a desarrollar en la comunidad: Acciones de Promoción: Comprenderán acciones orientadas a la sensibilización de los usuarios/as para la participación comunitaria en el Proyecto, y otras vinculadas a la ejecución de la obra, al apoyo a la capacitación y gestión de las JASS, a la educación para la higiene. La promoción contará con un Programa de capacitación al usuarios/as y la organización de mujeres mediante el desarrollo de talleres: I

"Género importancia de la participación de varones y mujeres

II

“Autoestima " para el auto cuidado de la salud.

III "Importancia del Agua para la vida y salud" IV "Importancia de la disposición adecuada de excretas" V

"Prevención de enfermedades ligadas a saneamiento y hábitos de higiene."

VI "Disposición de residuos sólidos" y reciclaje de plásticos. Visitas a las familias para la construcción de los servicios a nivel domiciliario (letrina, pozo de percolación, micro relleno sanitario); aprovechando este espacio para el inicio de las acciones de educación sanitaria, higiene personal y de la vivienda, limpieza y orden de la cocina, protección de utensilios, almacenamiento del agua y lavado de manos. Acciones de capacitación a la JASS: Orientadas al desarrollo de competencia y capacidades del Consejo Directivo de la JASS para la Administración, Operación y Mantenimiento, a través de talleres de capacitación, concursos e intercambio de experiencias, así como el seguimiento permanente. 

Antes de la Obra

52

“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA COMUNIDAD DE PAMPACAMARA DEL DISTRITO DE CCATCCA, PROVINCIA DE QUISPICANCHI - CUSCO

I Taller: Estatutos y Reglamentos 



Durante la Obra II Taller :

Administración y Cálculo de Cuotas familiares y almacén,

III Taller

:

Partes del Sistema,

IV Taller

:

Gasfitería y Reparaciones,

V Taller

:

Operación y Mantenimiento,

VI Taller

:

Cloración y Desinfección,

Después de la Obra VII Taller : Hábitos de Higiene y Seguimiento Intradomiciliario.

Acciones de acompañamiento para garantizar que la población ha adquirido los hábitos saludables, monitorear la operación del sistema de agua potable, monitorear la operación y mantenimiento del sistema de evacuación de excretas. Adicionalmente se realizará los siguientes eventos: Intercambio de Experiencias de JASS Concurso de JASS. Acciones de educación para la higiene: A partir de un plan conjunto de acción, en el que participarán los diferentes actores del Proyecto en el nivel comunitario (municipalidades, Sectores de Salud y Educación), se desarrollarán actividades orientadas al mejoramiento de los hábitos de higiene, dirigido a la población escolar y adulta a partir del espacio de la familia, la comunidad y la escuela. Se reforzarán con acciones de difusión y sensibilización a nivel masivo, como son los concursos y campañas. 

Antes de la Obra

Elaboración de un Plan Educativo para el saneamiento básico a ejecutarse a nivel de la escuela, la familia y la comunidad, este se elaborará con la participación del municipio, la JASS, especialmente de los miembros de salud e higiene, Establecimientos de Salud, Centro Educativo y Municipalidad.  Durante la Obra En la comunidad a.

Emisión de mensajes educativos a nivel masivo.

b. Sensibilización a las familias en torno a la higiene personal y ambiental (higiene de la vivienda, limpieza y orden de la cocina, protección de los utensilios, almacenamiento del agua y lavado de manos).

6.- COSTOS A PRECIOS DE MERCADO Costo de Inversión a Precios de Mercado

53

“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA COMUNIDAD DE PAMPACAMARA DEL DISTRITO DE CCATCCA, PROVINCIA DE QUISPICANCHI - CUSCO

El presupuesto de la alternativa 1 a precios de mercado es de S/. 7,178,619.65 y de la cuyo desagregado se presenta a más detalle en el anexo del presente perfil. ALTERNATIVA 01 - UNICA OBRA:

M EJORAM IENTO Y AM PLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA COM UNIDAD DE PAM PACAM ARA DEL DISTRITO DE CCATCCA, PROVINCIA DE QUISPICANCHI - CUSCO

Item

Und.

Metrado

Precio (S/.)

01

Adecuada infraestructura del servicio de agua potable

Descripción

M2

111,749.61

14.60

Parcial (S/.) 1,631,785.03

02

Adecuada infraestructura para la disposicion de excretas

M2

74,649.72

57.71

4,307,904.72

03

adecuada organiacion y gestion del servicio

M2

1.00

142,400.00

142,400.00

C O S T O D IR E C T O

6 ,0 8 2 ,0 8 9 .7 5

GASTOS GENERALES

6 2 8 ,2 0 8 .9 8

SUPERVISION

2 7 3 ,6 9 4 .0 4

EXPEDIENTE TECNICO

12 1,6 4 1.8 0

LIQUIDACION

7 2 ,9 8 5 .0 8

C OST O T OT A L

7 ,17 8 ,6 19 .6 5

Fuente: Elaboracion Equipo Tecnico

Costo de Operación y Mantenimiento sin Proyecto a precios de mercado:

En la Comunidad de Pampacamara se realizan faenas para el mantenimiento de sistema de saneamiento actual, así también realizan la cloración y limpieza de reservorio, el costo anual es actualmente:

DESCRIPCION

COSTO MANTENIMIENTO AGUA UNIDAD METRADO C/U

PARCIAL

MANO DE OBRA

TOTAL 292.50

OPERARIO

HH

0.00

7.69

0.00

0.00

PEON

HH

50

5.85

292.50

292.50

MATERIALES Y EQUIPO MATERIALES

481.31 GLB

1

450

450

450

HERRAMINETAS MANUALES

%

3

292.50

8.78

8.78

IMPREVISTOS(3%)

%

3

22.54

22.54

COSTO TOTAL ANUAL

54

773.81

“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA COMUNIDAD DE PAMPACAMARA DEL DISTRITO DE CCATCCA, PROVINCIA DE QUISPICANCHI - CUSCO

COSTO OPERACION AGUA UNIDAD METRADO C/U

DESCRIPCION

PARCIAL

MANO DE OBRA

TOTAL 58.50

OPERARIO

HH

0.00

7.69

0.00

PEON

HH

10

5.85

58.5

OFICIAL MATERIALES Y EQUIPO

209.56

MATERIALES

GLB

1

200

200

200

HERRAMINETAS MANUALES

%

3

58.50

1.76

1.76

IMPREVISTOS(3%)

%

3

7.81

7.81

COSTO TOTAL ANUAL

DESCRIPCION

268.06

COSTO MANTENIMIENTO (ALCANTARILLADO ) UNIDAD METRADO C/U PARCIAL

MANO DE OBRA

TOTAL 58.50

OPERARIO

HH

0.00

7.69

0.00

0.00

PEON

HH

10.00

5.85

58.50

58.50

GLB

0

1230

0

0.00

HERRAMINETAS MANUALES

%

0

58.50

0.00

0.00

IMPREVISTOS(3%)

%

0

1.76

1.76

MATERIALES Y EQUIPO

1.76

MATERIALES

60.26

COSTO TOTAL ANUAL

DESCRIPCION

COSTO OPERACION (ALCANTARILLADO ) UNIDAD METRADO C/U PARCIAL

MANO DE OBRA PEON

87.75 HH

15.00

5.85

87.75

MATERIALES Y EQUIPO MATERIALES

TOTAL

2.63 GLB

0.00

180.00

0.00

0.00

HERRAMINETAS MANUALES

%

0.00

132.00

0.00

0.00

IMPREVISTOS(3%)

%

0.00

COSTO TOTAL ANUAL

55

2.63

2.63

90.38

“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA COMUNIDAD DE PAMPACAMARA DEL DISTRITO DE CCATCCA, PROVINCIA DE QUISPICANCHI - CUSCO

Costo de Operación y Mantenimiento con Proyecto a precios de mercado En la situación con proyecto, se incrementarán los costos de operación y mantenimiento por la intervención del presente proyecto, y a continuación presentamos los cuadros respectivos.

ALTERNATIVA 01

DESCRIPCION

COSTO MANTENIMIENTO AGUA UNIDAD METRADO C/U

PARCIAL

MANO DE OBRA

TOTAL 11867.50

OPERARIO

HH

250.00

7.69

1922.50

1922.50

PEON

HH

1700

5.85

9945.00

9945.00

MATERIALES Y EQUIPO MATERIALES

2113.44 GLB

1

1350.2

1350.2

1350.2

HERRAMINETAS MANUALES

%

3

11867.50

356.03

356.03

IMPREVISTOS(3%)

%

3

407.21

407.21

13980.94

COSTO TOTAL ANUAL

ALTERNATIVA UNICA 01

DESCRIPCION

COSTO OPERACION AGUA UNIDAD METRADO C/U

PARCIAL

MANO DE OBRA

TOTAL 2000.00

OPERARIO

HH

300.00

7.69

2307.00

PEON

HH

60

5.85

351

OFICIAL MATERIALES Y EQUIPO MATERIALES

940.04 GLB

1

850

850

850

HERRAMINETAS MANUALES

%

3

2000.00

60.00

60.00

IMPREVISTOS(3%)

%

3

COSTO TOTAL ANUAL

56

87.30

87.30

2940.04

“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA COMUNIDAD DE PAMPACAMARA DEL DISTRITO DE CCATCCA, PROVINCIA DE QUISPICANCHI - CUSCO

ALTERNATIVA 01

COSTO MANTENIMIENTO (ALCANTARILLADO ) DESCRIPCION UNIDAD METRADO C/U

PARCIAL

MANO DE OBRA

TOTAL 1299.60

OPERARIO

HH

45.00

7.69

346.05

PEON

HH

163.00

5.85

953.55

MATERIALES Y EQUIPO

346.05 953.55 1346.05

MATERIALES

GLB

1

1230

1230

1230.00

HERRAMINETAS MANUALES

%

3

1299.60

38.99

38.99

IMPREVISTOS(3%)

%

3

77.06

77.06

2645.65

COSTO TOTAL ANUAL

ALTERNATIVA 01

DESCRIPCION

COSTO OPERACION (ALCANTARILLADO ) UNIDAD METRADO C/U

PARCIAL

MANO DE OBRA PEON

TOTAL 128.70

HH

22.00

5.85

128.70

GLB

1.00

180.00

180.00

180.00

HERRAMINETAS MANUALES

%

3.00

132.00

3.96

3.96

IMPREVISTOS(3%)

%

3.00

MATERIALES Y EQUIPO MATERIALES

COSTO TOTAL ANUAL

7.-

193.34

9.38

9.38

322.04

EVALUACIÓN SOCIAL

Beneficios Sociales Cualitativos Los beneficios sociales cualitativos que se desprenderán de este proyecto es que contribuirá a disminuir los índices de morbilidad y mortalidad de la población de la comunidad de Pampacamara, también se disminuirá los casos de enfermedades infecciosas y EDAS lo que a su vez mejorar los niveles de salud de la población en consecuencia se mejorara la calidad de vida. Cabe mencionar que una población sana no incurre en gastos de salud y se desempeña de mejor manera en el estudio y trabajo, lo cual no se puede cuantificar. Costos Sociales Costo de Inversión a Precios de Sociales

A continuación presentamos la inversión a precios sociales, los factores que de conversión a precios sociales que se aplicaron se muestran en el siguiente cuadro.

57

“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA COMUNIDAD DE PAMPACAMARA DEL DISTRITO DE CCATCCA, PROVINCIA DE QUISPICANCHI - CUSCO

Para realizar la evaluación social del presente proyecto aplicaremos la evaluación del Valor Actual Neto a Precios Sociales y la metodología Costo Efectividad, es necesario mencionar que los indicadores de los ratios de evaluación serán el número de beneficiarios que corresponden a los habitantes de PampaCamara del Distrito de Ccatcca, para este proyecto se ha considerado el promedio de beneficiarios por el proyecto durante su vida útil. El número promedio a beneficiarse durante la operación del proyecto es de 1660 habitantes, los cuales se utilizaran para la evaluación Costo Efectividad. AL TERNATIVA 01 D ESAGR EGAD O D E L OS COSTOS D E OBR A P OR TI P O D E BI EN O SER VI CI O P recios Sociales - Altern ativa 01 (en n u evos soles) Item 01

Descripción Adecuada infraestructura del servicio de agua potable

Materiales

Mano de Obra

origen nacional

Calificada

Mano de Obra No

Precio (S/.)

Calificada

877,232.78

240,886.72

135,746.56

1,253,866.06

2,315,890.38

635,939.79

358,370.29

3,310,200.45

21,021.32

11,846.11

Adecuada infraestructura para la disposicion de 02

excretas

03

adecuada organiacion y gestion del servicio

76,552.94 3,269,676.10

897,847.82 505,962.96

COSTO DIRECTO

4,673,486.89

GASTOS GENERALES

527,695.54

SUPERVISION

249,061.58

EXPEDIENTE TECNICO

110,694.04

COSTO TOTAL

El presupuesto de la alternativa 1 a precios de sociales es de S/. 5, 560,938.04.

58

109,420.37 4,673,486.89

5,560,938.04

“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA COMUNIDAD DE PAMPACAMARA DEL DISTRITO DE CCATCCA, PROVINCIA DE QUISPICANCHI - CUSCO

EVALUACION ECONOMICA EVALUACIÓN COSTO BENEFICIO – AGUA a precios De Mercado Años

Costo de O&M incrementales

ALTERNATIVA UNICA Beneficios incrementales

0

Inversiones

Flujo Neto a precios sociales 1,631,785.03 -1,631,785.03

1

15,879.10

337,379.06

0.00

321,499.96

2

15,879.10

346,387.08

0.00

330,507.98

3

15,879.10

355,635.62

0.00

339,756.51

4

15,879.10

365,131.09

0.00

349,251.99

5

15,879.10

374,880.09

0.00

359,000.99

6

15,879.10

384,889.39

0.00

369,010.28

7

15,879.10

395,165.93

0.00

379,286.83

8

15,879.10

405,716.86

0.00

389,837.76

9

15,879.10

416,549.50

0.00

400,670.40

10

15,879.10

427,671.38

0.00

411,792.27

11

15,879.10

439,090.20

0.00

423,211.10

12

15,879.10

450,813.91

0.00

434,934.81

13

15,879.10

462,850.64

0.00

446,971.54

14

15,879.10

475,208.75

0.00

459,329.65

15

15,879.10

487,896.83

0.00

472,017.72

16

15,879.10

500,923.67

0.00

485,044.57

17

15,879.10

514,298.33

0.00

498,419.23

18

15,879.10

528,030.10

0.00

512,151.00

19

15,879.10

542,128.50

0.00

526,249.40

20

15,879.10

556,603.34

0.00

540,724.23

TSD

9%

VAN

1,942,252.6

TIR

22%

Prom edio Población Beneficiada ICE (S/. X población beneficiada)

59

2,214 S/. 802.34

Población Beneficiada

1704 1750 1797 1845 1894 1944 1996 2050 2104 2160 2218 2277 2338 2401 2465 2530 2598 2667 2739 2812 2214

“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA COMUNIDAD DE PAMPACAMARA DEL DISTRITO DE CCATCCA, PROVINCIA DE QUISPICANCHI - CUSCO

EVALUACIÓN COSTO BENEFICIO – AGUA a precios SOCIALES Años

Costo de O&M incrementales

ALTERNATIVA UNICA Beneficios Inversiones incrementales

Flujo Neto a precios sociales 1,253,866.06 -1,253,866.06

0 1

15,879.10

337,379.06

0.00

321,499.96

2

15,879.10

346,387.08

0.00

330,507.98

3

15,879.10

355,635.62

0.00

339,756.51

4

15,879.10

365,131.09

0.00

349,251.99

5

15,879.10

374,880.09

0.00

359,000.99

6

15,879.10

384,889.39

0.00

369,010.28

7

15,879.10

395,165.93

0.00

379,286.83

8

15,879.10

405,716.86

0.00

389,837.76

9

15,879.10

416,549.50

0.00

400,670.40

10

15,879.10

427,671.38

0.00

411,792.27

11

15,879.10

439,090.20

0.00

423,211.10

12

15,879.10

450,813.91

0.00

434,934.81

13

15,879.10

462,850.64

0.00

446,971.54

14

15,879.10

475,208.75

0.00

459,329.65

15

15,879.10

487,896.83

0.00

472,017.72

16

15,879.10

500,923.67

0.00

485,044.57

17

15,879.10

514,298.33

0.00

498,419.23

18

15,879.10

528,030.10

0.00

512,151.00

19

15,879.10

542,128.50

0.00

526,249.40

20

15,879.10

556,603.34

0.00

540,724.23

TSD

9%

VAN

2,320,171.6

TIR

28%

Prom edio Población Beneficiada ICE (S/. X población beneficiada)

60

2,214 S/. 631.68

Población Beneficiada

1704 1750 1797 1845 1894 1944 1996 2050 2104 2160 2218 2277 2338 2401 2465 2530 2598 2667 2739 2812 2214

“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA COMUNIDAD DE PAMPACAMARA DEL DISTRITO DE CCATCCA, PROVINCIA DE QUISPICANCHI - CUSCO

EVALUACIÓN COSTO EFECTIVIDAD –Disposición de Excretas - Desagüe precios DE MERCADO Costo Mantenimiento sin proyecto

Alternativa 1 Costo Mantenimiento con proyecto

1

60.26

2,645.65

2,585.39

2

60.26

2,645.65

2,585.39

3

60.26

2,645.65

2,585.39

4

60.26

2,645.65

2,585.39

5

60.26

2,645.65

2,585.39

6

60.26

2,645.65

2,585.39

7

60.26

2,645.65

2,585.39

8

60.26

2,645.65

2,585.39

9

60.26

2,645.65

2,585.39

10

60.26

2,645.65

2,585.39

11

60.26

2,645.65

2,585.39

12

60.26

2,645.65

2,585.39

13

60.26

2,645.65

2,585.39

14

60.26

2,645.65

2,585.39

15

60.26

2,645.65

2,585.39

16

60.26

2,645.65

2,585.39

17

60.26

2,645.65

2,585.39

18

60.26

2,645.65

2,585.39

19

60.26

2,645.65

2,585.39

20

60.26

2,645.65

Años 0

Inversiones

Población Beneficiada

4,307,904.72 4,307,904.72

2,585.39

51,707.81

VAC DESAGUE VAC

4,331,505.58

Prom edio Población Beneficiada ICE (S/. X población beneficiada)

61

Costo Incremental

2,214 S/. 1,956.01

1704 1750 1797 1845 1894 1944 1996 2050 2104 2160 2218 2277 2338 2401 2465 2530 2598 2667 2739 2812 2214 44,289

“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA COMUNIDAD DE PAMPACAMARA DEL DISTRITO DE CCATCCA, PROVINCIA DE QUISPICANCHI - CUSCO

EVALUACIÓN COSTO EFECTIVIDAD –Disposición de Excretas - Desagüe precios Sociales Años

Costo Mantenimiento sin proyecto

0

ALTERNATIVA 01 Costo Inversiones Costo Mantenimiento Incremental con proyecto 3,310,200.45 3,310,200.45

1

60.26

2,645.65

2,585.39

2

60.26

2,645.65

2,585.39

3

60.26

2,645.65

2,585.39

4

60.26

2,645.65

2,585.39

5

60.26

2,645.65

2,585.39

6

60.26

2,645.65

2,585.39

7

60.26

2,645.65

2,585.39

8

60.26

2,645.65

2,585.39

9

60.26

2,645.65

2,585.39

10

60.26

2,645.65

2,585.39

11

60.26

2,645.65

2,585.39

12

60.26

2,645.65

2,585.39

13

60.26

2,645.65

2,585.39

14

60.26

2,645.65

2,585.39

15

60.26

2,645.65

2,585.39

16

60.26

2,645.65

2,585.39

17

60.26

2,645.65

2,585.39

18

60.26

2,645.65

2,585.39

19

60.26

2,645.65

2,585.39

20

60.26

2,645.65

2,585.39

51,707.81 VAC

3,333,801.31

Prom edio Población Beneficiada ICE (S/. X población beneficiada)

2,214 S/. 1,505.47

RESUMEN DE LA EVALUACION ECONOMICA GLOBAL AGUA Y LETRINAS ALTERNATIVA 1 VAC S/. 4,331,505.58 Promedio Población Beneficiada S/. 2,214 ICE (S/. X poblacion beneficiada) S/. 1,956

62

Población Beneficiada

1704 1750 1797 1845 1894 1944 1996 2050 2104 2160 2218 2277 2338 2401 2465 2530 2598 2667 2739 2812 2214 44,289

“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA COMUNIDAD DE PAMPACAMARA DEL DISTRITO DE CCATCCA, PROVINCIA DE QUISPICANCHI - CUSCO

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FÍSICA

La etapa de inversión del presente proyecto, se calcula en 9 meses y en seguida presentamos el cronograma de la ejecución física para cada proyecto alternativo. CUADRO N° 44 Cronograma de Ejecución Física (% de avance)

CRONOGRAMA DE EJECUCION FISICA Componentes Adecuada infraestructura del servicio de agua potable Adecuada infraestructura para la disposicion de excretas adecuada organiacion y gestion del servicio

TOTAL S/.

LIQUIDACION

1,631,785.03 4,307,904.72 142,400.00 6,082,089.75 121,641.80 273,694.04 628,208.98 72,985.08

COSTO TOTAL

7,178,619.65

COSTO DIRECTO

EXPEDIENTE TECNICO SUPERVISION GASTOS GENERALES

Mes 01

Trimestre I Mes 02 10% 10%

Mes 03 15% 10%

8% 8%

12% 12%

Trimestre II Mes 04 Mes 05 15% 25% 15% 20% 25% 25%

Mes 06 25% 25% 25%

Trimestre III Mes 07 10% 20% 25%

100%

1.69%

19.43%

16% 16%

21.16%

20% 20%

25.62%

26% 26%

19.76%

19% 19% 100% 12.35%

CRONOGRAMA DE EJECUCION FINANCIERA Componentes Adecuada infraestructura del servicio de agua potable Adecuada infraestructura para la disposicion de excretas adecuada organiacion y gestion del servicio COSTO DIRECTO

EXPEDIENTE TECNICO SUPERVISION GASTOS GENERALES LIQUIDACION COSTO TOTAL

63

TOTAL S/.

Mes 01

Trimestre I Mes 02 Mes 03 Mes 04 163,178.50 244,767.75 244,767.75 430,790.47 430,790.47 646,185.71 35,600.00

Trimestre II Trimestre III Mes 05 Mes 06 Mes 07 407,946.26 407,946.26 163,178.50 861,580.94 1,076,976.18 861,580.94 35,600.00 35,600.00 35,600.00

1,631,785.03 4,307,904.72 142,400.00 6,082,089.75 121,641.80 121,641.80 273,694.04 21,895.52 31,556.92 43,900.52 54,027.20 71,050.97 51,262.89 628,208.98 50,256.72 72,432.50 100,764.72 124,008.45 163,083.05 117,663.54 72,985.08 72,985.08 0.00 0.00 7,178,619.65 121,641.80 666,121.22 779,547.64 1,071,218.71 1,483,162.86 1,754,656.46 1,302,270.96

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8.-

ANALISIS DE SENSIBILIDAD

Se considera que la variable con probabilidad de incertidumbre es el importe total de la inversión como consecuencia de que los precios de los materiales de construcción puedan tener variaciones en el mercado se presenta el siguiente análisis.

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD DEL AGUA CON LA VARIACIÓN DE LA INVERSIÓN (+/- 20%) A PRECIOS SOCIALES VARIACIÓN

ALTERNATIVA 1 MI

VANS

TIR

-20%

1,003,092.85

2,784,205.92

34%

-10%

1,128,479.46

2,552,188.76

31%

-5%

1,191,172.76

2,436,180.18

30%

0

1,253,866.06

2,320,171.60

28%

5%

1,316,559.37

2,204,163.02

27%

10%

1,379,252.67

2,088,154.44

25%

20%

1,504,639.28

1,856,137.28

22%

VARIACIÓN

ALT 01 MI

VANS

-20%

1,003,092.85

2,784,205.92

-10%

1,128,479.46

2,552,188.76

-5%

1,191,172.76

2,436,180.18

0

1,253,866.06

2,320,171.60

5%

1,316,559.37

2,204,163.02

10%

1,379,252.67

2,088,154.44

20%

1,504,639.28

1,856,137.28

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A N Á LIS IS D E S E N S IB ILID A D D E E V A C UA C IÓ N D E E X C R E T A S D E S A G ÜE C O N LA V A R IA C IÓ N D E LA IN V E R S IÓ N ( +/ - 2 0 %)

A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 1 VARIACIÓN

VAC

ICE

-20%

2,648,160.36

2,784,205.92

1806.57

-10%

2,979,180.40

2,552,188.76

1656.02

-5%

3,144,690.43

2,436,180.18

1580.75

0

3,310,200.45

3,333,801.31

1505.47

5%

3,475,710.47

2,204,163.02

1430.20

10%

3,641,220.49

2,088,154.44

1354.93

20%

3,972,240.54

1,856,137.28

1204.38

VARIACIÓN

9.-

MI

A-01

A-02

ICE

ICE

-20%

1,806.57

-

-10%

1,656.02

-

-5%

1,580.75

-

0

1,505.47

5%

1,430.20

-

10%

1,354.93

-

20%

1,204.38

-

-

ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD

La población beneficiaria se ha comprometido por acuerdo de asamblea y acta suscrita con afrontar los costos de operación y mantenimiento que demande el proyecto asumiendo el pago oportuno de la tarifa mensual fijada en S/.5.00 a S/. 10.00 soles por usuario, con el compromiso de incrementar dicho aporte en caso sea necesario. Así mismo se comprometieron en participar en todas las actividades de capacitación consideradas en el proyecto y apoyar permanentemente el funcionamiento de la JASS. Por otro lado la Municipalidad Distrital de Ccatcca, mediante su oficina de Saneamiento Básico ha considerado el apoyo en la operación y mantenimiento de los sistemas de del distrito, así como el acompañamiento permanente a las JASS. Documentos que sustentan los acuerdos institucionales u otros que garantizan el financiamiento de los gastos de operación y mantenimiento.

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CUADRO N° 48 Documento Acta De Compromiso

10.-

Entidad/Organización

Compromiso Operación y Mantenimiento durante la

JASS – Pampacamara

vida útil del proyecto.

IMPACTO AMBIENTAL

Se ha identificado como posibles impactos medio ambientales a la ejecución de las obras consideradas en el proyecto; la contaminación con polvo, el posible roce y desbroce de áreas con vegetación natural, así como la acumulación de restos de materiales de construcción de desecho, para los que se han previsto medidas; como el riego continuo en zonas donde se producirá movimiento de tierras, una adecuada ubicación de materiales y equipos tratando de no ocasionar pérdidas de cobertura vegetal, así como la limpieza general del área de trabajo al finalizar la ejecución de la obra, utilizando para ello, herramientas manuales y jornales. Todos estos costos están considerando dentro del presupuesto global de la obra. 11.PLAN DE IMPLEMENTACIÓN Etapa de inversión: 03 trimestres Horizonte de vida útil del proyecto: 20 años, unidad de tiempo: Trimestre

CRONOGRAMA DE EJECUCION FINANCIERA Componentes Adecuada infraestructura del servicio de agua potable Adecuada infraestructura para la disposicion de excretas adecuada organiacion y gestion del servicio COSTO DIRECTO

EXPEDIENTE TECNICO SUPERVISION GASTOS GENERALES LIQUIDACION COSTO TOTAL

13.-

TOTAL S/.

Mes 01

Trimestre I Mes 02 Mes 03 Mes 04 163,178.50 244,767.75 244,767.75 430,790.47 430,790.47 646,185.71 35,600.00

Trimestre II Trimestre III Mes 05 Mes 06 Mes 07 407,946.26 407,946.26 163,178.50 861,580.94 1,076,976.18 861,580.94 35,600.00 35,600.00 35,600.00

1,631,785.03 4,307,904.72 142,400.00 6,082,089.75 121,641.80 121,641.80 273,694.04 21,895.52 31,556.92 43,900.52 54,027.20 71,050.97 51,262.89 628,208.98 50,256.72 72,432.50 100,764.72 124,008.45 163,083.05 117,663.54 72,985.08 72,985.08 0.00 0.00 7,178,619.65 121,641.80 666,121.22 779,547.64 1,071,218.71 1,483,162.86 1,754,656.46 1,302,270.96

ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN

La ejecución del proyecto, involucra diversos órganos y áreas de la estructura orgánica de la Municipalidad Distrital de Ccatcca, las que cuentan con el personal calificado, con experiencia, recursos logísticos y conocimiento de las disposiciones legales y administrativas, que garantizan la ejecución dentro de las normas establecidas por el Estado. Los órganos y áreas involucradas son:

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La Oficina de Planificación y Presupuesto, que se encarga de acompañar su supervisar los procesos de planificación, ejecución y evaluación de las actividades y los presupuestos comprometidos en el proyecto. La Oficina de logística - abastecimientos, que se encarga de implementar, ejecutar y supervisar todo proceso administrativo dentro de la etapa de inversión y operación del proyecto, como por ejemplo; el proceso de contratación y selección para la adquisición de los bienes y materiales requeridos para la ejecución del proyecto. La Oficina de Infraestructura que se encarga de la elaboración del expediente definitivo del proyecto, de la supervisión de la ejecución de la infraestructura prevista y de la liquidación de la obra, una vez concluida. Se recomienda que las obras sean ejecutadas por “Administración Directa”

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MARCO LOGICO – CUADRO N° 50

PROPOSITO

FIN

RESUMEN DE OBJETIVOS Mejora en la calidad de vida de la Comunidad de Pampacamara.

Disminución de las enfermedades digestivas, parasitarias y dermatológicas en la Comunidad de Pampacamara

COMPO NENTES

Existente infraestructura del servicio de agua potable. Existencia de infraestructura para la disposición sanitaria de excretas. Adecuada organización y gestión del servicio

Instalación de la red de conducción y distribución.

ACCIONES

14.-

Construir unidades sanitarias (letrinas con arrastre hidráulico con pozo séptico) Implementar un programa de capacitación de educación sanitaria. organización y gestión a la JASS

INDICADORES Disminución de las NBI’s en 100% en el año 20 del horizonte del proyecto en el sistema de agua y evacuación de excretas. Reducir la tasa de incidencia de enfermedades digestivas, parasitarias y dermatológicas en los primeros 5 años en la CC. De Pampacamara 100% de cobertura de servicio de agua potable al finalizar la ejecución de proyecto el proyecto. 100% de servicio de letrinas al finalizar la ejecución del proyecto 100% de capacitaciones en educación sanitaria y hábitos de higiene antes del proyecto, durante y después del proyecto, organización y gestión del servicio.

Sistema de agua potable instalado al 100%. Presupuestado en S/. 1,631,785.03 Instalación de saneamiento al 100%. Presupuestado en S/. 4,307,904.72 Población capacitada en educación sanitaria y hábitos de higiene en un 100%. La JASS capacitada en administración y gestión del servicio de agua. Presupuestado en S/. 142,400.00

68

MEDIOS DE VERIFICACION Encuesta a Hogares. Estudios socio económicos Estadísticas positivas

Encuesta de impacto. Informe de monitoreo. Informe epidemiológico del Centro de Salud de Ccatcca

Acta de Entrega y Recepción de obra agua potable, y la infraestructura para la disposición de excretas Liquidación Técnico Financiera de la obra de agua potable, y la infraestructura para la disposición de excretas Informes de capacitación en Administración, Operación y Mantenimiento Fichas de seguimiento Intradomiciliario. Reportes de avance de la UE, valorizaciones Liquidación técnica y económica de la obra. Actas de entrega y recepción de obra. Encuestas a las familias. Informe de monitoreo de capacitación. Acta de JASS, cartilla de asistencia, fotografías y entrevista

SUPUESTOS La población cumple con las prácticas de higiene y mantiene adecuadamente la infraestructura a lo largo del tiempo. participación activa de la población, organizaciones y sectores.

La Administración de los Servicios de Saneamiento, asumen su responsabilidad de la gestión del proyecto. Ejercicio de buenas prácticas de higiene.

Participación de la población en la ejecución del proyecto. Coordinación Efectiva entre el municipio, la Comunidad y los Operadores.

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CAPITULO V CONCLUSIONES

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IV.-

CONCLUSIONES

Se debe ejecutar el proyecto, considerando que cumple con los criterios de viabilidad económica, técnica, social, ambiental y de sostenibilidad. La ejecución de las obras de ““MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA COMUNIDAD DE PAMPACAMARA DEL DISTRITO DE CCATCCA, PROVINCIA DE QUISPICANCHI - CUSCO” es una necesidad sentida por la población, la cual se manifiesta con la predisposición de la población para participar activamente en las actividades de capacitación, así como el pago de la tarifa establecida. El presupuesto de la alternativa 01 es de S/ 7, 178,619.65 debido a que es la mejor solución técnica y económica.

70