• Author / Uploaded
• César Martínez

Citation preview

Elaboración del Estudio de Pre inversión a nivel de Factbilidad del Proyecto: “Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable e Instalación del Sistema de Alcantarillado para la Zona Baja de Belén: A.H. Zona Baja de Belén, A.H. 30 de Agosto, Centro Poblado Pueblo Libre, III Etapa del Pueblo Joven Belén, A.H. Sachachorro y A.H. 6 de Octubre; Distrito de Belén - Maynas - Loreto”

CAPITULO I A.

RESUMEN EJECUTIVO

NOMBRE DEL PROYECTO El presente Estudio de pre inversión a nivel de Factibilidad del Proyecto de Inversión Pública se denomina: “Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable e Instalación del Sistema de Alcantarillado para la Zona Baja de Belén: A.H. Zona Baja de Belén, A.H. 30 de Agosto, Centro Poblado Pueblo Libre, III Etapa del Pueblo Joven Belén, A.H. Sachachorro y A.H. 6 de Octubre; Distrito de Belén - Maynas - Loreto" con código SNIP 239255.

B.

OBJETIVO DEL PROYECTO El objetivo principal del Proyecto es “Disminucion de las incidencias de enfermedades de origen hídrico en la zona Baja del distrito de Belen”.

C.

BALANCE OFERTA Y DEMANDA DE LOS BIENES O SERVICIOS DEL PIP El presente Balance, se realiza por cada uno de los sistemas establecidos en el proyecto, es decir el servicio de agua potable y el servicio de alcantarillado. C1. Balance Oferta –Demanda del Sistema de Agua Potable En el Cuadro Nº 1.1 se presenta el balance de oferta-demanda para el sistema de agua potable, en el componente de redes de distribución: Cuadro N° 1.1: Balance Oferta – Demanda de Redes Agua Potable

Fuente: Elaboración propia

1

Elaboración del Estudio de Pre inversión a nivel de Factbilidad del Proyecto: “Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable e Instalación del Sistema de Alcantarillado para la Zona Baja de Belén: A.H. Zona Baja de Belén, A.H. 30 de Agosto, Centro Poblado Pueblo Libre, III Etapa del Pueblo Joven Belén, A.H. Sachachorro y A.H. 6 de Octubre; Distrito de Belén - Maynas - Loreto”

En el cuadro Nº 1.2 se presenta el balance de oferta-demanda de almacenamiento de Agua Potable. Cuadro N° 1.2:

Balance Oferta –Demanda de Almacenamiento Agua Potable

Fuente: Elaboración propia

C.2 Balance Oferta – Demanda del Sistema de Alcantarillado El servicio de alcantarillado en la Zona Baja de Belén, en la actualidad no se está brindando debido a que no existe un sistema de alcantarillado. Por lo tanto la demanda es del 100% y la oferta es nula. En los cuadros Nº 1.3, 1.4, y 1.5 se presentan el balance de oferta-demanda para el sistema de alcantarillado, en sus diferentes componentes:

2

Elaboración del Estudio de Pre inversión a nivel de Factbilidad del Proyecto: “Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable e Instalación del Sistema de Alcantarillado para la Zona Baja de Belén: A.H. Zona Baja de Belén, A.H. 30 de Agosto, Centro Poblado Pueblo Libre, III Etapa del Pueblo Joven Belén, A.H. Sachachorro y A.H. 6 de Octubre; Distrito de Belén - Maynas - Loreto”

Cuadro N° 1.3:

Balance Oferta – Demanda de Redes de Alcantarillado

Fuente: Elaboración propia

Cuadro N° 1.4:

Balance Oferta – Demanda de Línea de Impulsión de Desagues

Fuente: Elaboración propia

3

Elaboración del Estudio de Pre inversión a nivel de Factbilidad del Proyecto: “Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable e Instalación del Sistema de Alcantarillado para la Zona Baja de Belén: A.H. Zona Baja de Belén, A.H. 30 de Agosto, Centro Poblado Pueblo Libre, III Etapa del Pueblo Joven Belén, A.H. Sachachorro y A.H. 6 de Octubre; Distrito de Belén - Maynas - Loreto”

Cuadro N° 1.5:

Balance Oferta – Demanda de Estación de Bombeo (Qb)

Fuente: Elaboración propia

D.

ANALISIS TÉCNICO DEL PIP

El desarrollo de la alternativa de solución se realiza sobre la base del Perfil aprobado por la OPI Vivienda, analizándolo con las nuevas condiciones dadas por la variación de la cantidad de lotes entre el Perfil y este nivel de Factibilidad. La razón de esta situación está en que COFOPRI encargado de llevar a cabo el proceso de saneamiento legal de los predios en primera instancia elaboró los planos de lotización considerando 1725 lotes, información manejada para elaborar el Perfil. Posteriormente al realizar un nuevo replanteo de campo los planos alcanzados por COFOPRI contenían 2048 viviendas distribuidas en las 6 habilitaciones que conforman el área de estudio. Sin embargo, luego del análisis y estudios complementarios realizados se ha determinado que el concepto de la alternativa de solución planteada en el Perfil se mantiene, modificando solamente el tamaño de algunos elementos que conforman dicha solución. A través del diagnóstico se ha podido obtener información suficiente para conocer las condiciones de funcionamiento, estado de conservación, capacidad, vida útil, etc. de los componentes que conforman la infraestructura sanitaria existente del sistema de agua potable; efectuar los análisis técnicos y planteamientos de alternativas de solución que han posibilitado resolver la problemática de la infraestructura de saneamiento de la parte baja del distrito de Belén. En cuanto al sistema de alcantarillado, este no existe en la zona del proyecto. De acuerdo al diagnóstico técnico realizado al sistema de agua potable, se han identificado cuatro (04) componentes existentes vinculados con el área del proyecto, y han sido analizados a profundidad y con el detalle suficiente. Estos componentes son:

4

Elaboración del Estudio de Pre inversión a nivel de Factbilidad del Proyecto: “Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable e Instalación del Sistema de Alcantarillado para la Zona Baja de Belén: A.H. Zona Baja de Belén, A.H. 30 de Agosto, Centro Poblado Pueblo Libre, III Etapa del Pueblo Joven Belén, A.H. Sachachorro y A.H. 6 de Octubre; Distrito de Belén - Maynas - Loreto”

a) b) c) d)

Estación de Bombeo EB-1 y 3. Línea de impulsión. Almacenamiento. Redes de distribución.

Adicionalmente, en el diagnóstico de la situación actual se han encontrado las siguientes situaciones: 1.

Los sub sistemas de producción, almacenamiento y distribución de agua potable presentan déficit.

2.

No existe red de alcantarillado en el área de estudio para recolectar y evacuar los desagües producidos.

3.

La topografía de la zona baja de Belén es de forma y perfil irregular, con una relativa pendiente decreciente hacia el río Itaya y presencia de relieves surcados por quebradas, caños y riachuelos. Se han localizado elevaciones en el área del proyecto entre los 81.0 msnm y los 90.0 msnm.

4.

La zona del proyecto que se encuentra por debajo de la cota 88.5 msnm (nivel máximo de inundación), en tiempos de creciente se convierte en zona inundable (entre los meses de enero a junio).

5.

Se ha observado la presencia de suelos de granulometría fina. Los sedimentos predominantes son del tipo arena fina y arcilla, no observándose afloramientos rocosos, ni agregados gruesos. Estos sedimentos son esencialmente marinos y presentan una transición a marino continental.

6.

Se ha revisado la sismicidad histórica de la zona, no habiéndose encontrado antecedentes de sismicidad destructiva, así como la ausencia de fallas activas y evidencias tectónicas que hagan temer movimientos telúricos de riesgo.

7.

Los riesgos naturales identificados se circunscriben a inundaciones y erosión de la ribera del río Itaya, en la zona cercana a la descarga del caño Sachachorro.

8.

La red de agua potable existente en el área de estudio está instalada superficialmente y sometida a “lavado” o pérdida de la capa de rodadura del terreno por falta de una superficie de protección (pavimento) y de una cobertura mínima conforme a las normas vigentes. Las acometidas de agua y los puntos de agua para el suministro intra domiciliario solamente se limitan al primer piso o nivel de las viviendas: Debido a las reducidas presiones en la red no es posible tener servicio a más de 2.0 m sobre la superficie de terreno.

Para dar solución a las situaciones presentadas se propone lo siguiente: 1.

Para el sistema de agua potable: Se ampliará y mejorará la capacidad de los equipos de bombeo e instalaciones vinculadas a la estación de bombeo que alimenta a la zona del proyecto. Se implementará un nuevo reservorio del tipo abastecimiento exclusivo de la zona baja de Belén.

elevado

para

el

Se implementará una nueva infraestructura de redes primarias y secundarias (incluida una línea de aducción). Las tuberías que darán servicio domiciliario de agua potable a las viviendas, y los componentes complementarios inherentes a estas redes como son las válvulas de cierre, cajas porta medidor, hidrantes, accesorios, etc., se instalarán en forma aérea y por encima del nivel máximo de inundación. 5

Elaboración del Estudio de Pre inversión a nivel de Factbilidad del Proyecto: “Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable e Instalación del Sistema de Alcantarillado para la Zona Baja de Belén: A.H. Zona Baja de Belén, A.H. 30 de Agosto, Centro Poblado Pueblo Libre, III Etapa del Pueblo Joven Belén, A.H. Sachachorro y A.H. 6 de Octubre; Distrito de Belén - Maynas - Loreto”

Para la distribución del agua potable, la solución será mediante un sistema convencional (a gravedad). 2.

Para el Sistema de Alcantarillado: Se implementará un sistema de alcantarillado cuya tecnología se denomina Alcantarillado por Vacío. Las tuberías que darán servicio domiciliario de desagüé a las viviendas, y los componentes complementarios inherentes a las redes como son las cajas de recolección de desagües, cámara de válvulas de vacío, accesorios, etc., se instalarán en forma aérea y por encima del nivel máximo de inundación. Se implementará una estación de vacío con todos sus componentes. Se implementará una línea de impulsión para la evacuación total de las aguas residuales con descarga al sistema de alcantarillado existente de la ciudad de Iquitos.

3.

Para el sostenimiento de las tuberías, válvulas, cajas, accesorios, hidrantes u otros elementos que conforman los servicios de agua potable y alcantarillado instalados en forma aérea, se plantea el uso de estructuras de soporte de material disímil, cuyas características técnicas toma en cuenta la topografía y la capacidad portante del suelo.

4.

Para facilitar las labores de operación y mantenimiento de los elementos instalados en forma aérea, que conforman los servicios de agua y desagüe, las estructuras de soporte se complementarán con la colocación de plataformas de acceso que tendrá un ancho de 1.20 m.

D.1 Sistema de Agua Potable El sistema de abastecimiento proyectado contempla seguir utilizando la infraestructura existente, que comprende la EB-1 y 3, ubicada en la PTAP Pampa Chica, y la línea de impulsión común que alimenta a los reservorios R-1 y R-8, y la construcción de un nuevo reservorio elevado para el abastecimiento exclusivo de la parte baja de Belén. Para resolver el problema de abastecimiento de agua en la zona objeto del estudio se plantea una única alternativa de solución, la cual comprende los siguientes componentes: Captación: Se propone el reequipamiento de los equipos de bombeo en la estación de bombeo N° 01 y N° 03 ubicados en la Planta Tratamiento de Agua Potable-Pampa Chica, con lo cual se aumentara la capacidad de bombear mayor caudal de agua potable según la demanda requerida. Actualmente la estación de bombeo cuenta con 3 equipos de bombeo teniendo la capacidad de bombear 193.33lps proyectándose incrementar 4 equipos de bombeo las cuales en su conjunto tendrán una capacidad de 352.19lps. Línea Impulsión: De la línea de impulsión existente de 750mm de F° F°, se tomara una derivación con un diámetro de DN 250mm, en una longitud de 38.31 m. en material de Hierro Ductil K9, que llegara al reservorio elevado proyectado, con un caudal de 29.71 l/s.

6

Elaboración del Estudio de Pre inversión a nivel de Factbilidad del Proyecto: “Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable e Instalación del Sistema de Alcantarillado para la Zona Baja de Belén: A.H. Zona Baja de Belén, A.H. 30 de Agosto, Centro Poblado Pueblo Libre, III Etapa del Pueblo Joven Belén, A.H. Sachachorro y A.H. 6 de Octubre; Distrito de Belén - Maynas - Loreto”

Almacenamiento: Se considera la construcción de un nuevo reservorio elevado de 700 m3 de volumen útil, exclusivo para la zona baja de Belén. El diseño del reservorio considera un volumen de regulación equivalente al 25% del caudal promedio al año 20. Así mismo, considerando que la población de la zona baja de Belén superan los 10,000 habitantes se ha considerado un volumen adicional contra incendios en 50 m3 y una reserva para 4 horas. Línea de aducción: Se plantea la instalación de 1,022.00 m de tuberías de PVC–UF ISO 1452, DN 250mm, para la conducción de 45.34 l/s, equivalente a la demanda máxima horaria, hasta el punto de ingreso al área del proyecto zona baja de Belén. En esta línea de aducción se construirán 02 cámaras de purga de aire y 01 cámara de purga de lodos y accesorios adicionales como válvulas y manómetro, todos ellos ubicados en cámaras de concreto. Se ha considerado que toda tubería ubicada por debajo de la cota 90.00 msnm será de polietileno - HDPE a una profundidad promedio de 1.50m. Cuadro N° 1.6:

Características de la Línea de Aducción Proyectada

Diámetro (mm)

Material

Longitud (m)

250

PVC ISO 1452 UF C-7.5

859.39

250

HDPE SDR 21 PN 8 PE 100 NTP ISO 4427

162.61

TOTAL

1,022.00

Fuente: Elaboración propia

Redes Matrices de Distribución: Se instalarán aproximadamente 2,696.09 ml de tuberías matrices principales en diámetros de Ø 110mm, 200mm y 250 mm, con tuberías de HDPE, PE-100, SDR 21 (PN 8). Todas las tuberías matrices se ubican en zona inundable, en el eje de las vías y enterradas a una profundidad promedio de 1.50 m por debajo del nivel de terreno. Cuadro N° 1.7:

Caracterisitcas de las Redes Matrices de Distribución Proyectada

Diámetro (mm)

Material

Longitud (m)

110

HDPE SDR 21 PN 8 PE 100 NTP ISO 4427

1,105.84

200

HDPE SDR 21 PN 8 PE 100 NTP ISO 4427

1,393.69

250

HDPE SDR 21 PN 8 PE 100 NTP ISO 4427

196.56

TOTAL

2,696.09

Fuente: Elaboración propia

Instalación de válvulas de control: En las redes matrices se instalarán válvulas de control tipo compuerta, de HD, 05 válvulas en diámetros de DN 200mm y 17 válvulas en diámetros de DN 100mm. Con la finalidad de operarlas en épocas de creciente y vaciante, los vástagos de las válvulas serán extendidos por encima del nivel máximo de inundación (90.0 msnm). 7

Elaboración del Estudio de Pre inversión a nivel de Factbilidad del Proyecto: “Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable e Instalación del Sistema de Alcantarillado para la Zona Baja de Belén: A.H. Zona Baja de Belén, A.H. 30 de Agosto, Centro Poblado Pueblo Libre, III Etapa del Pueblo Joven Belén, A.H. Sachachorro y A.H. 6 de Octubre; Distrito de Belén - Maynas - Loreto”

Los vástagos serán de acero inoxidable y tendrán una estructura de protección y soporte propia. La maniobra de las válvulas se realizará desde la plataforma aérea (cota 90.00 msnm), a través de cajas termoplásticas previamente acondicionadas. Grifos Contra Incendio: En la zona del proyecto se instalarán 20 hidrantes o grifos contra incendio, de DN 110mm, de HD, del tipo superficie (debajo del nivel de piso). Su ubicación se proyecta por debajo de la plataforma de acceso aérea para O&M; cuya función principal será proveer de agua al cuerpo de bomberos para la extinción de los incendios, y para la purga y limpieza de las redes de agua potable. Todos los hidrantes se instalarán en forma aérea, por debajo de la plataforma de acceso aérea para O&M; se ubicarán a una altura por encima del nivel máximo de inundación y serán alimentadas a través de las redes matrices de 110mm. Redes Secundarias de Distribución: Se plantea la instalación de tuberías secundarias de HDPE, PE-80, SDR 17 (PN 8), en diámetros de DN 90 mm, 63 mm y 50 mm, en una longitud de 18,931.71 m. Su instalación se proyecta en zona inundable, en forma aérea, por debajo de la plataforma de acceso aérea para O&M y estarán sujetadas mediante colgadores metálicos. Cuadro N° 1.8:

Características de las Redes Secundarias de Distribución Proyectada

Diámetro (mm)

Material

Longitud (m)

50

HDPE SDR 21 PN 8 PE 100 NTP ISO 4427

2,937.11

63

HDPE SDR 21 PN 8 PE 100 NTP ISO 4427

1,5491.21

90

HDPE SDR 21 PN 8 PE 100 NTP ISO 4427

503.39

TOTAL

1,8931.71

Válvulas de control En las redes secundarias se instalarán 09, 151 y 11 válvulas de control tipo compuerta, de HD, en diámetros de DN 50, 63 y 90 mm respectivamente, las cuales serán fijadas a las plataformas de acceso a través de colgadores metálicos de Fo.Go. Controlarán hasta una longitud máxima de 500 m de tuberías. Estas válvulas podrán ser operadas tanto en época de creciente como en época de vaciante. La maniobra de las válvulas se realizará desde la plataforma aérea, a través de cajas termoplásticas previamente acondicionadas; los vástagos de las válvulas serán extendidos por encima del nivel máximo de inundación (90.0 msnm).

8

Elaboración del Estudio de Pre inversión a nivel de Factbilidad del Proyecto: “Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable e Instalación del Sistema de Alcantarillado para la Zona Baja de Belén: A.H. Zona Baja de Belén, A.H. 30 de Agosto, Centro Poblado Pueblo Libre, III Etapa del Pueblo Joven Belén, A.H. Sachachorro y A.H. 6 de Octubre; Distrito de Belén - Maynas - Loreto”

Conexiones Domiciliarias Agua Potable. Se instalaran 2048 conexiones domiciliarias; con tuberías de DN 20mm (½”), serán de HDPE, NTP ISO 4427, SDR 11 PN 16 PE 100, e instaladas en forma aérea por debajo de las escaleras o puentes de acceso domiciliarios (desde el punto empalme a la red matriz hasta el punto de ingreso a la vivienda). En el punto de empalme de la conexión se contempla la instalación de una caja de registro termoplástica con su llave de paso. Los cuales serán fijadas a las plataformas de acceso a través de colgadores metálicos de FoGo. Micromedición. Se instalara 2048 medidores de agua potable, los cuales estarán ubicados en las cajas termoplásticas domiciliarias. Sistema de Comunicación. Para el almacenamiento de agua proveniente de EB 1 y 3, se controlaran desde el SCADA. El llenado del reservorio será comandado mediante la válvula de altitud y estará controlado el nivel de agua mediante sensores tipo ultrasonido. Así mismo se instalara un sensor indicador de presión, un sensor indicador de caudal, un radio modem y una antena omnidireccional y/o direccional. i.

IMPLEMENTACION DEL PROYECTO AGUA POTABLE Cuadro N° 1.9:

Item 1.

Captación (estación Bombeo 1 y 3)

3 4

Linea Impulsión Almacenamiento

5

Linea de Aducción Redes Matrices de Distribución Grifos Contra Incendio Redes Secundarias de Distribución Conexiones Domcilirias Micromedición Soportería

7 8 9 10 11

i.

Componentes Agua Potable Número de Lotes

2.

6

D.2

Resumen Implementación del Componente Agua Potable Cantidad 2048 Und - Nº equipos= 04 Und - Potencia de = 175 HP - Caudal Bombeo =352.19 lps 38.31 m 700 m3 1,022.00 m 2,696.09 20 Und 18,931.71 m 2048 Und 2048 Und 20 832 m

SISTEMA DE ALCANTARILLADO Descripción del Sistema de recolección de Aguas residuales por vacío El sistema de alcantarillado por vacío es un sistema alternativo al sistema convencional de alcantarillado por gravedad, diseñado para ser utilizado en cualquier tipo de terreno, ambiente y condiciones de aplicación. Es un método mecanizado de transporte de aguas servidas que a través de la presión diferencial de aire se genera un flujo del agua residual, tal como en un sistema a presión o gravitacional.

9

Elaboración del Estudio de Pre inversión a nivel de Factbilidad del Proyecto: “Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable e Instalación del Sistema de Alcantarillado para la Zona Baja de Belén: A.H. Zona Baja de Belén, A.H. 30 de Agosto, Centro Poblado Pueblo Libre, III Etapa del Pueblo Joven Belén, A.H. Sachachorro y A.H. 6 de Octubre; Distrito de Belén - Maynas - Loreto”

ii. Descripción del Sistema Proyectado Dadas las particulares condiciones físicas de la zona de estudio, que son determinadas por su carácter inundable, obliga a contar con estructuras de soporte elevadas, unido esto a la imposibilidad de fundar en tierra una red de colectores gravitacionales y estaciones elevadoras, se ha determinado la implementación de la tecnología de Alcantarillado por Vacío. De esta forma, se ha propuesto el desarrollo de una red de colectores de aguas servidas emplazadas bajo la red de estructuras de soporte elevadas, conectados a una estación de vacío única para todo el proyecto de Belén Bajo. Componentes del sistema proyectado • Conexiones domiciliarias: Serán líneas instaladas por gravedad desde las viviendas hasta las cámaras de recolección, mediante dos tramos, un tramo con tuberías Ø4” PVC NTP 399.00, clase pesada, y otro tramo con tubería HDPE – PE100 DN – ISO 8722 – SN 8, y realizaran su recorrido colgadas. Se empleará colgadores de fierro galvanizado, a una distancia no mayor de 2.0 m. entre uno y otro. Se ha previsto que las fuentes de generación de aguas servidas serán residenciales (viviendas), comerciales y del tipo estatal. • Cámaras de Recolección y válvula vacío: Las cámaras colectoras serán construidas en HDPE, y albergarán a la válvula de vacío e irán colgadas de la estructura de soporte mediante abrazaderas y elementos de fijación metálicos. Las cámaras estarán compuestas por dos elementos: o o

El estanque colector fabricado en tubería PVC DN 315 mm x 2.50 m, especial para alcantarillado por vacío, equipado con un sensor. Caja de HDPE para albergar a la válvula de vacío, la misma que será de 3”.

Cada cámara de recolección recibirá como máximo la descarga de desagües de 6 viviendas. Para el caso de colegios y centros de salud se prevé utilizar cámaras equipadas con dos válvulas de vacío para cada local. •

Redes de recolección de vacío: La red de recolección de vacío estará compuesta por redes principales y redes secundarias, todas con material HPDE - PE 100 – PN 12.5. Los ramales estarán compuestos por tuberías DN 110 mmHPDE - PE 100 – PN 12.5, y las redes principales por tuberías DN 160 mm, DN 200mm y DN 250mm,HPDE - PE 100 – PN 12.5. La instalación de la red será de forma aérea, colgadas de la plataforma de las estructuras de soporte que servirán para las labores de operación y mantenimiento. Las tuberías y accesorios de las redes secundarias serán de DN 110 mm. Las tuberías y accesorios de las redes principales serán de DN 160 mm, DN 200 mm y DN 250 mm. Se emplearan válvulas de compuerta DN 100 mm, DN 150 mm, DN 200 mm y DN 250 mm, todas HD-PN10, bridadas, que permitan aislar tramos de hasta 450 m en tuberías principales, a fin de permitir reparaciones y localizar fallas. En la red secundaria (DN 110 mm) dicha distancia debe ser como máximo de 200 m.

10

Elaboración del Estudio de Pre inversión a nivel de Factbilidad del Proyecto: “Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable e Instalación del Sistema de Alcantarillado para la Zona Baja de Belén: A.H. Zona Baja de Belén, A.H. 30 de Agosto, Centro Poblado Pueblo Libre, III Etapa del Pueblo Joven Belén, A.H. Sachachorro y A.H. 6 de Octubre; Distrito de Belén - Maynas - Loreto”

• Estación de Vacío: La estación de vacío se construirá sobre un terreno de 224.67m2 de área, ubicado en la calle Penjamo, lote 2, Mz 18, distrito de Belén, en zona no inundable. • Línea de impulsión de desagües: Se considera la instalación de una línea de impulsión con tubería HDPE PE 100 DN 250 mm PN 10 con una longitud de 689.14m. Desde la Estación de Bombeo al Vacío, hacia el buzón IC07 existente y perteneciente al Interceptor Central. Se inicia a la salida del Tanque recolector de la Estación de Bombeo al Vacío, ubicada en un terreno de área 224.67m2, en la calle Penjamo, Lote 2, Mz 18, entre la calle José Gálvez y la calle 7, en el Distrito de Belén provincia de Maynas, la cual recibirá la descarga del flujo de desagüe de la Parte Baja de Belén, en la cota 89.768 m.s.n.m. A la salida de la Estación de Bombeo, se instalarán02 codos de 45º para formar una curva de 90º HDPE para dirigir la línea por la calle Penjamo hasta la intersección con la calle 7, en la cual mediante otra curva de 90º HDPE en la progresiva +20,71 se orientará la línea para continuar por el lado izquierdo de esta calle 7, hasta el cruce con la calle 16 de Julio, luego a pocos metros se instalará 02 codos de 45º para formar una curva de 90º HDPE en la progresiva +141,57; y posteriormente un codo de 22.5º en la progresiva +151,90; para reorientar la línea al lado derecho de la calle 16 de Julio, hasta la calle José Gálvez donde se instalarán 02 codos de 45º para formar una curva de 90º HDPE, en la progresiva +184.63, para continuar por el lado izquierdo de la Calle José Gálvez, hasta la progresiva +594,75; donde se instalarán 02 codos de 45º para formar una curva de 90º HDPE, para orientar la línea hacia el lado izquierdo de la Av. Grau, y se continuaráhasta un buzón de descargatipo I de 1,50m de profundidad en la progresiva + 694.67, llegar hacia el buzón IC07 perteneciente a la Cámara Interceptor Central en la progresiva +705.04, con cota de terreno de 95.941 m.s.n.m. mediante la instalación de una tubería de PVC UF SN 2 DN 315mm de 10.37 m. • Disposición final de los desagües: Como se describe en el punto anterior los desagües de la Zona Baja de Belén son trasladados hasta el Colector Interceptor Central existente y perteneciente a la red general de recolección de la ciudad de Iquitos, que finalmente conduce todos los desagües hacia la Planta de tratamiento de los desagües de la ciudad de Iquitos. iii. Implementación del proyecto de Alcantarillado Cuadro N° 1.10: Componentes del Sistema de Agua Potable Item

Componentes Agua Potable

Total

1. 2. 3 4

Numero de Lotes Conexiones Domicciliarias Cámaras de Recolección Válvulas de vacío Redes de Recolección, DN 110 mm, 160 mm, 200 mm, 250 mm. Válvulas de corte Estación de vacío (224.67 m2) Tanque de Vacío (12 m3) Bombas de vacío 20 HP Bombas de transferencia 10 HP Línea de Impulsión DN 250 mm Soporterìa

2048 und 2048 und 425 und 431 und

5 6 7 8 9 10 11 12

16,154.54 m 140 und 01 Und 01 Und 03 und 02 und 689.14 m 20 832 m 11

Elaboración del Estudio de Pre inversión a nivel de Factbilidad del Proyecto: “Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable e Instalación del Sistema de Alcantarillado para la Zona Baja de Belén: A.H. Zona Baja de Belén, A.H. 30 de Agosto, Centro Poblado Pueblo Libre, III Etapa del Pueblo Joven Belén, A.H. Sachachorro y A.H. 6 de Octubre; Distrito de Belén - Maynas - Loreto”

D.3

PLATAFORMAS DE ACCESO Y ESTRUCTURAS DE SOPORTE

La estructura de soporte es un elemento crucial para sostener a las redes de agua potable y alcantarillado, y accesorios que estarán instalados de forma aérea; la misma que será utilizada para que los técnicos de la EPS SEDALORETO puedan efectuar las acciones de mantenimiento de los elementos antes mencionados. Tendrá un ancho de 1.20 m con una longitud de 22,475 m. La estructura de soporte comprenderá los siguientes componentes: • Pilotes de madera: Debido a la naturaleza de los suelos de la Zona Baja de Belén, el Estudio de Suelos recomienda el uso de pilotes, que es un elemento constructivo utilizado para cimentación de obras, que permite trasladar las cargas hasta un estrato resistente del suelo, cuando este se encuentra a una profundidad tal que hace inviable, técnica o económicamente, una cimentación más convencional mediante zapatas o losas. Tiene forma de columna colocada en vertical en el interior del terreno sobre la que se apoya el elemento que le trasmite las cargas (columnas, vigas, etc.) y que luego trasmite la carga al terreno por rozamiento del fuste con el terreno, apoyando la punta en capas más resistentes o por ambos métodos a la vez. En este caso particular serán conformados por pilotes de madera. • Columnas de madera: Son los elementos que se apoyaran sobre los pilotes y también estarán conformados por columnas de madera de sección 8” x 8”, las que soportarán la plataforma de madera que se utilizarán para la operación y mantenimiento de las redes de agua potable y alcantarillado. • Plataforma de madera con barandas: Compuesta por tablones y viguetas de madera, las que soportarán el tránsito de los operadores de los sistemas de agua potable y alcantarillado.

E.

COSTOS DEL PIP El proyecto involucra los sistemas de agua potable y alcantarillado, a continuación se mostrara los costos de la inversión inicial del proyecto, en forma conjunta; para posteriormente mostrar los costos por cada sistema siendo la inversión total del proyecto la suma de S/. 84,284,840.33 de soles en el año 0.

12

Elaboración del Estudio de Pre inversión a nivel de Factbilidad del Proyecto: “Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable e Instalación del Sistema de Alcantarillado para la Zona Baja de Belén: A.H. Zona Baja de Belén, A.H. 30 de Agosto, Centro Poblado Pueblo Libre, III Etapa del Pueblo Joven Belén, A.H. Sachachorro y A.H. 6 de Octubre; Distrito de Belén - Maynas - Loreto”

Cuadro N° 1.11: Resumen de Costos del Proyecto ITEM A

B

PRECIO PRIVADO (INCL. IGV+GG+UTI)

DESCRIPCION OBRAS GENERALES

10,309,983.78

OBRAS CIVILES - ESTRUCTURAS

4,309,192.89

EQUIPAMIENTOS E INSTALACIONES HIDRAULICAS

4,670,267.33

LINEAS DE AGUA POTABLE

860,885.79

LINEAS DE ALCANTARILLADO

469,637.77

OBRAS SECUNDARIAS

21,481,913.05

REDES Y CONEXIONES DE AGUA POTABLE

C

D

4,003,338.76

REDES Y CONEXIONES DE ALCANTARILLADO

17,478,574.29

ESTRUCTURA DE SOPORTERIA SOPORTERÍA Y ACCESOS PARA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

43,865,545.10

COMPONENTES INTANGIBLES INTERVENCION SOCIAL

43,865,545.10 8,627,398.41 1,295,555.75

COSTOS POR MITIGACION AMBIENTAL

656,368.49

ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PROYECTO

2,116,065.02

SUPERVISION DE ESTUDIOS Y OBRAS

2,625,319.13

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES OPERACIONALES PARA LA EPS SEDALORETO S.A.

1,484,090.03

EVALUACION INTERMEDIA Y EXPOST COSTO TOTAL DEL PROYECTO

449,999.99 S/.

84,284,840.33

Fuente: Elaboración Propia

13

Elaboración del Estudio de Pre inversión a nivel de Factbilidad del Proyecto: “Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable e Instalación del Sistema de Alcantarillado para la Zona Baja de Belén: A.H. Zona Baja de Belén, A.H. 30 de Agosto, Centro Poblado Pueblo Libre, III Etapa del Pueblo Joven Belén, A.H. Sachachorro y A.H. 6 de Octubre; Distrito de Belén - Maynas - Loreto”

Cuadro N° 1.12: Costos del Proyecto por Componentes Item

Descripción

P.U.

Agua Potable

3,043,215.32 40,154.18

2,656,120.11 40,154.18

40,154.18

01.002

RESERVORIO ELEVADO PROYECTADO R-8A V=700m3

2,615,965.93

2,615,965.93

2,615,965.93

01.003

ESTACIÓN DE VACIO EV-01 (A=131 m2)

387,095.21

387,095.21

387,095.21 1,491,645.69

3,298,211.39 1,188,666.26

1,188,666.26

226,179.43

226,179.43

1,806,565.70

3,043,215.32

387,095.21 3,298,211.39 1,188,666.26

02.002

RESERVORIO ELEVADO PROYECTADO R-8A (V=700 m3)

02.003

ESTACIÓN DE VACIO EV-01

02.004

SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIA Y SUBESTACIÓN AEREA

105,163.60

02.005

SISTEMA DE COMUNICACION E INTEGRACION - SCADA - SEDALORETO

192,000.00

76,800.00

607,970.19 6,800.93

607,970.19 6,800.93

6,800.93

45,291.64

45,291.64

45,291.64

3.000 LINEAS DE AGUA POTABLE 03.001 OBRAS PROVISIONALES 03.002

LINEA DE IMPULSION PROYECTADA PTAP AL R-8A

1,586,202.10

226,179.43 1,586,202.10

1,586,202.10

105,163.60

105,163.60

115,200.00

192,000.00 607,970.19

03.003

LINEA DE ADUCCION DEL RESERVORIO R-8A AL PTO 1

384,992.73

384,992.73

384,992.73

03.004

VALVULA DE AIRE EN LINEA DE IMPULSION EXISTENTE

129,289.60

129,289.60

129,289.60

03.005

CAMARA DE VALVULA DE ALTITUD

41,595.29

41,595.29

41,595.29

4.000 LINEAS DE ALCANTARILLADO 04.001 OBRAS PROVISIONALES

331,665.09 2,547.25

331,665.09 2,547.25

2,547.25

04.002

249,243.91

249,243.91

249,243.91

73,879.16

73,879.16

73,879.16

5,994.77

5,994.77

LINEAS DE IMPULSION DEL EB-01 AL BZ-01

04.003

LINEAS DE GRAVEDAD DEL BZ-01 AL IC-07(INTERCEPTOR CENTRAL EXISTENTE)

04.004

LINEA DE REBOSE DEL RESERVORIO R-8A AL BZ

4,755,735.99

TOTAL OBRAS GENERALES:

B

2,525,326.00

331,665.09

5,994.77 7,281,061.99

OBRAS SECUNDARIAS 5.000 REDES Y CONEXIONES DE AGUA POTABLE 05.001 OBRAS PROVISIONALES 05.002

RED PRINCIPAL

05.003

RED SECUNDARIA

05.004

CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA

05.005

MICROMEDICION

6.000 REDES Y CONEXIONES DE ALCANTARILLADO 06.001 OBRAS PROVISIONALES Y PRELIMINARES

2,827,216.64 34,422.04

2,827,216.64 34,422.04

34,422.04

571,917.31

571,917.31

571,917.31

2,827,216.64

994,121.11

994,121.11

994,121.11

1,014,169.60

1,014,169.60

1,014,169.60

212,586.58

212,586.58

212,586.58

12,343,625.91 42,576.54

12,343,625.91

12,343,625.91

42,576.54

42,576.54

06.002

RED DE ALCANTARILLADO AL VACIO

8,330,603.21

8,330,603.21

8,330,603.21

06.003

RED DE RECOLECCION A GRAVEDAD A CAMARA RECOLECTORA

3,756,348.24

3,756,348.24

3,756,348.24

06.004

CONEXIONES DOMICILIARIAS DE DESAGUE

214,097.92

214,097.92 2,827,216.64

TOTAL OBRAS SECUNDARIAS:

12,343,625.91

214,097.92 15,170,842.55

ESTRUCTURA DE SOPORTERIA SOPORTERÍA Y ACCESOS PARA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

30,978,492.30

ESTRUCTURA EN MADERA PARA SOPORTE DE PLATAFORMA OPERACION Y MANTENIMIENTO A=1.20m PARA OBRAS DE AGUA POTABLE

4,123,091.70

ESTRUCTURA EN MADERA PARA SOPORTE DE PLATAFORMA OPERACION Y MANTENIMIENTO A=1.20m PARA OBRAS DE ALCANTARILLADO

26,855,400.60

TOTAL OBRAS GENERALES, SECUNDARIAS INCL. MICROMEDICIÓN (A+B+C)

30,978,492.30 4,123,091.70

4,123,091.70 26,855,400.60

26,855,400.60

11,706,044.33

41,724,352.51

53,430,396.84

1,404,725.32

5,006,922.30

6,411,647.62

936,483.55

3,337,948.20

4,274,431.75

14,047,253.20

50,069,223.01

64,116,476.21

INTERVENCION SOCIAL

240,544.74

857,383.86

1,097,928.60

COSTOS POR MITIGACION AMBIENTAL

121,867.38

434,377.10

556,244.48

ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PROYECTO

392,888.00

1,400,387.44

1,793,275.44

SUPERVISION DE ESTUDIOS Y OBRAS

487,440.78

1,737,405.94

2,224,846.72

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES OPERACIONALES PARA LA EPS SEDALORETO S.A.

275,549.74

982,153.68

1,257,703.42

83,551.12

297,804.80

381,355.92

15,649,094.95

55,778,735.84

71,427,830.79

GASTOS GENERALES (12%) UTILIDADES (8%) TOTAL COSTO DIRECTO INCL. GASTOS GENERALES Y UTILIDAD

I J

Alcantarillado

1.000 OBRAS CIVILES - ESTRUCTURAS 01.001 OBRAS PROVISIONALES Y PRELIMINARES

2.000 EQUIPAMIENTOS E INSTALACIONES HIDRAULICAS 02.001 REPOTENCIAMIENTO EN ESTACIONES DE BOMBEO EB-01 Y EB-03 (PTAP)

D F G H

Costos Directos

OBRAS GENERALES

A

C

Parciales S/.

Desagregado

EVALUACION INTERMEDIA Y EXPOST SUB TOTAL PRESUPUESTO IGV 18% TOTAL PRESUPUESTO DEL PROYECTO

2,816,837.09

10,040,172.45

12,857,009.54

18,465,932.04

65,818,908.29

84,284,840.33

Fuente: Elaboración Propia

14

Elaboración del Estudio de Pre inversión a nivel de Factbilidad del Proyecto: “Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable e Instalación del Sistema de Alcantarillado para la Zona Baja de Belén: A.H. Zona Baja de Belén, A.H. 30 de Agosto, Centro Poblado Pueblo Libre, III Etapa del Pueblo Joven Belén, A.H. Sachachorro y A.H. 6 de Octubre; Distrito de Belén - Maynas - Loreto”

F. F.1

BENEFICIOS DEL PIP Beneficios del Sistema de Agua Potable a. Beneficios Incrementales del Proyecto El abastecimiento de agua en el área de estudio, actualmente tiene problemas serios referidos fundamentalmente a la falta de cobertura, cantidad, calidad y continuidad del agua, los cuales contribuyen a la insalubridad y altos índices de enfermedades digestivas agudas y parasitosis, debido al consumo de agua insalubre, lo que causa a su vez gastos de los pobladores en tratamientos y curaciones, empeorando así su situación de pobreza total. En este contexto de la situación actual y proyectada del sistema de agua, se ha tomado en cuenta que para establecer los beneficios económicos del proyecto, estos beneficios estarán conformados por los nuevos y antiguos usuarios, que accederán al servicio y consumir mejor calidad y mayor volumen de agua según su demanda. Por tanto, los beneficios económicos del proyecto resultan de la adición de los beneficios por la liberación de recursos, más el consumo adicional de agua con Proyecto; por el número de conexiones nuevas. Para la estimación de los beneficios, previamente se calculará el costo alternativo del agua o valoración social del agua abastecida a través del acarreo del agua de las viviendas vecinas o por el consumo directo del río Itaya, incurrido por los habitantes al no estar conectados al sistema de red pública. La información correspondiente se captará a través de encuestas a los pobladores del área de estudio; basándose en estas encuestas se realizará esta estimación. A continuación se desarrolla la estimación de los diferentes beneficios a tribuidos al proyecto, para los conectados y no conectados al sistema de agua potable: a.1

Beneficios para las nuevas conexiones proyectadas con medidor

Los beneficios económicos del proyecto resultan de la adición de los beneficios por liberación de recursos (que en este caso consiste en el valor de acarreo del agua que actualmente consumen los habitantes de la Zona Baja de Belén, más la liberación de las fuentes de agua actualmente utilizadas por las familias no conectadas a red pública), más los beneficios por el consumo adicional de agua con Proyecto; multiplicado por el número de conexiones nuevas con medidor. Para la estimación de los beneficios, previamente se calculó el costo alternativo del agua o valor social del mismo, incurrido por los habitantes al no contar con sistema de agua en su vivienda. La información correspondiente se ha captado a través de la Encuesta Socio económica realizada en Setiembre de 2012, de las cuales se ha estimado el costo de acarreo para las familias no conectadas, según miembro de familia que acarrea (padre, madre, hijo mayor y menor de edad). Ver Cuadro N° 1.13.

15

Elaboración del Estudio de Pre inversión a nivel de Factbilidad del Proyecto: “Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable e Instalación del Sistema de Alcantarillado para la Zona Baja de Belén: A.H. Zona Baja de Belén, A.H. 30 de Agosto, Centro Poblado Pueblo Libre, III Etapa del Pueblo Joven Belén, A.H. Sachachorro y A.H. 6 de Octubre; Distrito de Belén - Maynas - Loreto”

Cuadro N° 1.13: Cálculo del Costo de Acarreo de Agua – Zona Baja de Belén CALCULO DEL COSTO DE ACARREO DE AGUA - ZONA BAJA DE BELEN PERSONA QUE ACARREA

TIEMPO DE ACARREO Minutos

PADRE

N° DE VIAJES/DIA

27.80

TIEMPO TOTAL DE ACARREOHoras

2

0.93

VALOR DEL TIEMPO S/./H.

CANTIDAD VALOR ACARREADA DELTIEMPO DE POR VIAJE-Lts. ACARREO -S/./dia

1.4880

40.91

1.38 1.38

VALOR DEL TIEMPO DE ACARREO POR EL PADRE DE FAMILIA AL MES

S/.

41.37

VALOR DEL TIEMPO DE ACARREO POR EL PADRE DE FAMILIA AL AÑO

S/.

496.40

LTS.

81.81

CANTIDAD ACARREADA AL DIA CANTIDAD ACARREADA AL MES VALOR DEL TIEMPO DE ACARREO AL MES POR M3.

m3/mes

2.45

S/./M3

16.85

S/./lt

0.20

CANTIDAD ACARREADA AL MES

m3/mes

2.45

COSTO DEL AGUA ACARREADA (Fórmula: Cantidad Acarreada lt/mes*Costo Balde/17.5lt)

S/./mes

28.05

COSTO MÍNIMO DEL AGUA ACARREADA POR UN BALDE DE 17.5 LT

CALCULO DEL COSTO DE ACARREO DE AGUA - ZONA BAJA DE BELEN PERSONA QUE ACARREA

TIEMPO DE ACARREO Minutos

MADRE

N° DE VIAJES/DIA

29.60

TIEMPO TOTAL DE ACARREOHoras

2

0.99

VALOR DEL TIEMPO S/./H.

VALOR CANTIDAD DELTIEMPO DE ACARREADA POR VIAJE-Lts. ACARREO -S/./dia

1.4880

40.31

1.47 1.47

VALOR DEL TIEMPO DE ACARREO POR LA MADRE DE FAMILIA AL MES

S/.

44.04

VALOR DEL TIEMPO DE ACARREO POR EL PADRE DE FAMILIA AL AÑO

S/.

528.54

CANTIDAD ACARREADA AL DIA

LTS.

80.62

CANTIDAD ACARREADA AL MES

M3.

2.42

S/./M3

18.21

VALOR DEL TIEMPO DE ACARREO AL MES POR M3. COSTO MÍNIMO DEL AGUA ACARREADA POR BALDE DE 17.5 LT

S/./lt

0.20

CANTIDAD ACARREADA AL MES

m3/mes

2.42

COSTO DEL AGUA ACARREADA (Fórmula: Cantidad Acarreada lt/mes*Costo Balde/17.5lt)

S/./mes

27.64

CALCULO DEL COSTO DE ACARREO DE AGUA - ZONA BAJA DE BELEN PERSONA QUE ACARREA

TIEMPO DE ACARREO Minutos

HIJO MAYOR DE EDAD

N° DE VIAJES/DIA

20.50

TIEMPO TOTAL DE ACARREOHoras

2

0.68

VALOR DEL TIEMPO S/./H.

CANTIDAD VALOR ACARREADA DELTIEMPO DE POR VIAJE-Lts. ACARREO -S/./dia

1.4880

46.15

1.02 1.02

VALOR DEL TIEMPO DE ACARREO POR LA MADRE DE FAMILIA AL MES

S/.

30.50

VALOR DEL TIEMPO DE ACARREO POR EL PADRE DE FAMILIA AL AÑO

S/.

366.05

CANTIDAD ACARREADA AL DIA

LTS.

92.30

CANTIDAD ACARREADA AL MES

M3.

2.77

S/./M3

11.02

VALOR DEL TIEMPO DE ACARREO AL MES POR M3. COSTO MÍNIMO DEL AGUA ACARREADA POR BALDE DE 17.5 LT

S/./lt

0.20

CANTIDAD ACARREADA AL MES

m3/mes

2.77

COSTO DEL AGUA ACARREADA (Fórmula: Cantidad Acarreada lt/mes*Costo Balde/17.5lt)

S/./mes

31.65

CALCULO DEL COSTO DE ACARREO DE AGUA - ZONA BAJA DE BELEN PERSONA QUE ACARREA

TIEMPO DE ACARREO Minutos

HIJO MENOR DE EDAD

N° DE VIAJES/DIA

26.60

TIEMPO TOTAL DE ACARREOHoras

2

0.89

VALOR DEL TIEMPO S/./H.

0.7440

CANTIDAD VALOR ACARREADA DELTIEMPO DE POR VIAJE-Lts. ACARREO -S/./dia

35.00

0.66 0.66

VALOR DEL TIEMPO DE ACARREO POR LA MADRE DE FAMILIA AL MES

S/.

19.79

VALOR DEL TIEMPO DE ACARREO POR EL PADRE DE FAMILIA AL AÑO

S/.

237.48

CANTIDAD ACARREADA AL DIA

LTS.

70.00

CANTIDAD ACARREADA AL MES

M3.

2.10

VALOR DEL TIEMPO DE ACARREO AL MES POR M3. COSTO MÍNIMO DEL AGUA ACARREADA POR BALDE DE 17.5 LT

S/./M3

9.42

S/./lt

0.20

CANTIDAD ACARREADA AL MES

m3/mes

2.10

COSTO DEL AGUA ACARREADA (Fórmula: Cantidad Acarreada lt/mes*Costo Balde/17.5lt)

S/./mes

24.00

Fuente: Encuesta Socioeconómica 2012

16

Elaboración del Estudio de Pre inversión a nivel de Factbilidad del Proyecto: “Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable e Instalación del Sistema de Alcantarillado para la Zona Baja de Belén: A.H. Zona Baja de Belén, A.H. 30 de Agosto, Centro Poblado Pueblo Libre, III Etapa del Pueblo Joven Belén, A.H. Sachachorro y A.H. 6 de Octubre; Distrito de Belén - Maynas - Loreto”

De los datos antes descritos, se ha tomado el promedio del consumo mensual, valor del tiempo y costo del agua acarreada por miembro de familia, determinándose que las familias no conectadas consumen 2.44 m3/mes/viv con una disponibilidad máxima a pagar de S/.13.88/mes/vivienda por el valor del tiempo y S/.27.83/mes por el costo del agua acarreada. Ver Cuadro Nº 1.14. Cuadro N° 1.14: Consumo Mensual Total Padre

Descripción

Cantidad m 3 2.45

S/. /M3 16.85

Madre

2.42

18.21

Hijo mayor de edad

2.77

11.02

Hijo menor de edad

2.10

9.42

Promedio

2.44

13.88

Fuente: Elaboración Propia

Los beneficios para los nuevos usuarios se estimaron a partir del valor que asignan a la disponibilidad del servicio de agua, para lo cual se tomó en cuenta la disposición a pagar por un buen servicio (DAP), estimada como el área bajo la curva de la demanda, la misma que se ha establecido teniendo en cuenta el volumen consumido por las familias que se abastecen a través de acarreo desde la fuente. Para completar la información necesaria en la construcción de la curva de demanda, se consideró conveniente estimar el consumo de saturación teniendo en cuenta: el primer punto, dado por el consumo de los no conectados y su precio por m3 (2.44, 13.88); el siguiente punto, es el consumo con medidor utilizado para realizar las proyecciones de la demanda y el precio correspondiente a la tarifa de agua de la EPS SEDALORETO (20.93, 1.388 1/); con los cuales se halló la pendiente de la curva de la demanda y luego se estimó el consumo de saturación con tarifa marginal cero; por tanto, se considera que el consumo máximo o de saturación con medidor es de 22.99 m3/viv./mes. La función demanda resultante es la siguiente: Ecuación de demanda Q = 22.99 – 1.48P Dónde: Q = P =

Consumo de agua potable (m3/mes/conexión) Precio del agua (S/.m3).

Teniendo en cuenta la función demanda presentada, el consumo actual de agua para diferentes usos tales como alimentación, higiene y otros de las familias no conectadas al sistema que es de 2.44 m3/viv./mes y el precio económico o valor social del agua (S/. 13.88/m3), se ha establecido el excedente del consumidor (área bajo la curva de demanda, compuesta por la liberación de recursos y el incremento de consumo de agua o acceso al servicio), la misma que se detalla en el Gráfico 1.1.

1

/ Fuente: Estructura Tarifaria Actualizada y Vigente al mes de Setiembre 2011-SUNASS (Autorizada mediante Resolución de Consejo Directivo Nº 059-2009-SUNASS-CD (21/12/2009)

17

Elaboración del Estudio de Pre inversión a nivel de Factbilidad del Proyecto: “Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable e Instalación del Sistema de Alcantarillado para la Zona Baja de Belén: A.H. Zona Baja de Belén, A.H. 30 de Agosto, Centro Poblado Pueblo Libre, III Etapa del Pueblo Joven Belén, A.H. Sachachorro y A.H. 6 de Octubre; Distrito de Belén - Maynas - Loreto”

Asimismo, el beneficio relacionado al precio económico o valor social del agua de S/.27.80 que vienen pagando las familias que no cuentan con conexión.

Gráfico N°1. 1: Beneficios para Nuevos Usuarios CURVA DE DEMANDA Y BENEFICIOS ECONOMICOS PARA NUEVOS USUARIOS 18.00 16.00

(0,15.52)

P (S/./m3)

Beneficios por liberación de recursos

(2.44,13.88)

14.00 12.00

Beneficios por incremento de consumo

10.00 8.00 6.00

Beneficios por tarifas

4.00

(20.93,1.39)

2.00 0.00 0.00

(0,22.99) 5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

Q (m 3/usuario/mes) Fuente: Elaboración propia

Los beneficios incrementales para los nuevos usuarios con medidor está dado por el acceso al servicio o mayor consumo de agua (o excedente del consumidor) que representa el área: ((20.93 – 2.44) x (13.88-1.388) / 2, con resultado de S/. 115.48 y el beneficio por el valor social del agua acarreada es de S/.27.83. El beneficio unitario que se considera para cada beneficiario nuevo es: Beneficios por incremento consumo de agua (S/. / fam/mes) Beneficios por valor social del agua acarreada (S/. / fam/mes) Beneficios Totales (S/. / fam/mes)

115.48 27.83 143.32

a.2 Beneficios para las antiguas conexiones El consumo de agua en las viviendas que se encuentran conectadas a las redes de manera racionalizada por un promedio de 2 horas diarias a la semana se ha captado por las encuestas socio-económicas realizadas en setiembre del 2012, resultando como volumen de consumo en m3/vivienda/mes, 4.94 m3; luego, con el precio del agua de S/. 12.18 / m3; se calculó la curva de demanda para el sector doméstico (ver Cuadro Nº 1.15). Cuadro N° 1.15: Consumo de Familias con conexión Descripción Consumo en m3/mes/conex de viviendas con conexión

M3/conexión 4.94

Fuente: Encuesta Socio económica realizada Setiembre 2,012.

18

Elaboración del Estudio de Pre inversión a nivel de Factbilidad del Proyecto: “Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable e Instalación del Sistema de Alcantarillado para la Zona Baja de Belén: A.H. Zona Baja de Belén, A.H. 30 de Agosto, Centro Poblado Pueblo Libre, III Etapa del Pueblo Joven Belén, A.H. Sachachorro y A.H. 6 de Octubre; Distrito de Belén - Maynas - Loreto”

Asimismo, las encuestas socioeconómicas realizadas en setiembre 2012 determinan que las familias conectadas al sistema no satisfacen su demanda de agua por lo que buscan otras fuentes como acarreo para complementarla. El consumo promedio de agua acarreada es de 1.58 m3/vivienda/mes, para lo cual los miembros de la familia realizan 1.5 viajes al día en 2 baldes de 17.5 lt cada uno y emplean en cada viaje en promedio 7.50 minutos. Ver Cuadro Nº 1.16. Cuadro N° 1.16: Volumen de Agua complementaria de las Familias Conectadas DATOS Número de acarreos de agua por vivienda (1) Volumen de balde(2) Consumo promedio semanal por vivienda (3) = (1)x(2)x7 Consumo promedio mensual por vivienda (1)x(2)X365/12 TOTAL

UNIDAD Viajes Lt. Lt. Lt. m3/mes

CANTIDAD 1.50 35.00 367.50 1575.00 1.58

Fuente: Elaboración en base a la Encuesta Socio económica realizada en setiembre del 2012

A partir de esta información de campo y para el caso del acarreo aplicando el costo de valor del tiempo expresado en soles por hora para propósitos no laborables, se obtuvo un costo económico del agua o precio alternativo promedio de S/.5.31, para un consumo promedio de 1.58 m3/vivienda/mes. Ver cuadro Nº 1.17. Cuadro N° 1.17: Estimación del Costos Alternativo del Agua complementaria

PERSONA QUE ACARREA EL AGUA

Padre, madre VALOR DEL TIEMPO DE ACARREO TOTAL POR DIA Valor del tiempo de acarreo por vivienda (S/. mes) 0.28 x 30 Cantidad acarreada al mes por vivienda (m3/mes)

Tiempo de acarreo por viaje (min)

Nº de viajes /dia

1

2

7.50

1.50

Tiempo total Valor del de acarreo tiempo por (hrs) hora (S/.) (3) = (1)x(2)/60 0.188

Costo Unitario del tiempo de agua acarreada (S/. x m 3) COSTO MÍNIMO DEL AGUA ACARREADA POR BALDE DE 17.5 LT CANTIDAD ACARREADA AL MES COSTO DEL AGUA ACARREADA (Fórmula: Cantidad Acarreada lt/mes*Costo Balde/17.5lt)

Valor del tiempo de acarreo (S/. Por día)

4

(5) = (3)x(4)

1.488

0.28 0.28 8.37 1.58 5.31

S/./lt m3/mes S/./mes

0.20 1.58 18.00

Fuente: Elaboración en base a la Encuesta Socio económica realizada setiembre 2012

Los beneficios para los usuarios antiguos son los siguientes: (Ver Gráfico 1.2) o

o

o

El beneficio por mayor consumo de agua y que pasarán a conexiones con medición estará dado por el incremento de consumo dado por el área: ((20.93 – 4.94) x (12.18 – 1.39))/2, siendo el resultado de S/.86.30/usuario medido. (Ver Gráfico 4.2) Beneficio por liberación de recursos del agua acarreada está dado por la multiplicación de la cantidad acarreada al mes por vivienda y el costo unitario del tiempo de agua acarreada: 1.58x5.31, siendo el resultado de S/. 8.39/usuario. Beneficio por el valor social del agua acarreada es de S/.18.0 (1580x0.20/17.5) 19

Elaboración del Estudio de Pre inversión a nivel de Factbilidad del Proyecto: “Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable e Instalación del Sistema de Alcantarillado para la Zona Baja de Belén: A.H. Zona Baja de Belén, A.H. 30 de Agosto, Centro Poblado Pueblo Libre, III Etapa del Pueblo Joven Belén, A.H. Sachachorro y A.H. 6 de Octubre; Distrito de Belén - Maynas - Loreto”

Gráfico N°1. 2: Beneficios para los Usuarios Actuales CURVA DE DEMANDA Y BENEFICIOS ECONOMICOS PARA USUARIOS ACTUALES

18.00 16.00

(0,15.52)

/./m3 3) P (S /./m

14.00

Beneficios por incremento de consumo

(4.94, 12.18)

12.00 10.00 8.00

Beneficios por tarifas

6.00 4.00 (20.93,1.39)

2.00 0.00 0.00

(0,22.99)

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

7.68

Q (m 3 /usuario/mes) Fuente: Elaboración propia

El beneficio unitario que se considera para cada beneficiario con conexión actual es: Beneficios por incremento del consumo de agua medido (S/.fam/mes) Beneficios por liberación recursos del agua acarreada (S/.fam/mes) Beneficios por valor social del agua acarreada (S/. / fam/mes) Beneficios Totales (S/.fam/mes)

86.30 8.39 18.00 112.69

Cabe explicar que las proyecciones de los beneficios sociales con proyecto se calculan teniendo en cuenta estos beneficios unitarios por la proyección de conexiones antiguas que contaran con micro medición. Los resultados de la estimación de beneficios para los beneficiarios demandantes se aprecian en el Cuadro siguiente: .

20

Elaboración del Estudio de Preinversión a nivel de Factibilidad del Proyecto: ““Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable e Instalación del Sistema de Alcantarillado para la Zona Baja de Belén: A.H. Zona Baja de Belén, A.H. 30 de Agosto, Centro Poblado Pueblo Libre, III Etapa del Pueblo Joven Belén, A.H. Sachachorro y A.H. 6 de Octubre; Distrito de Belén - Maynas - Loreto”

Cuadro N° 1.18:

Flujo de Beneficios Sociales Atribuibles al Proyecto de Agua Potable BENEFICIOS POR MAYOR CONSUM O DE AGUA (S/. año)

CONEXIONES ANTIGUAS Y NUEVAS Y BENEFICIOS ANUALES

AÑOS

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

POBLACION TOTAL (Nº de Hab)

12,748 12,875 13,004 13,134 13,265 13,398 13,532 13,667 13,804 13,942 14,081 14,222 14,364 14,508 14,653 14,800 14,948 15,097 15,248 15,400

POBLACION CONECTADA (%)

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

ANTIGUAS CONEXIONES

NUEVAS CONEXIONES

Nº DE CONEXIONES

BENEFICIO POR CONEXIÓN (S/. Año)

Nº DE CONEXIONES

BENEFICIO POR CONEXIÓN (S/. Año)

832 832 832 832 832 832 832 832 832 832 832 832 832 832 832 832 832 832 832 832

1,352 1,352 1,352 1,352 1,352 1,352 1,352 1,352 1,352 1,352 1,352 1,352 1,352 1,352 1,352 1,352 1,352 1,352 1,352 1,352

1,188 1,188 1,188 1,188 1,188 1,188 1,188 1,188 1,188 1,188 1,188 1,188 1,188 1,188 1,188 1,188 1,188 1,188 1,188 1,188

1,720 1,720 1,720 1,720 1,720 1,720 1,720 1,720 1,720 1,720 1,720 1,720 1,720 1,720 1,720 1,720 1,720 1,720 1,720 1,720

TOTAL CONEXIONES (*)

ANTIGUAS CONEXIONES

NUEVAS CONEXIONES

2,020 2,020 2,020 2,020 2,020 2,020 2,020 2,020 2,020 2,020 2,020 2,020 2,020 2,020 2,020 2,020 2,020 2,020 2,020 2,020

1,125,111 1,125,111 1,125,111 1,125,111 1,125,111 1,125,111 1,125,111 1,125,111 1,125,111 1,125,111 1,125,111 1,125,111 1,125,111 1,125,111 1,125,111 1,125,111 1,125,111 1,125,111 1,125,111 1,125,111

2,043,140 2,043,140 2,043,140 2,043,140 2,043,140 2,043,140 2,043,140 2,043,140 2,043,140 2,043,140 2,043,140 2,043,140 2,043,140 2,043,140 2,043,140 2,043,140 2,043,140 2,043,140 2,043,140 2,043,140

BENEFICIOS BRUTOS TOTALES (S/. año)

3,168,251 3,168,251 3,168,251 3,168,251 3,168,251 3,168,251 3,168,251 3,168,251 3,168,251 3,168,251 3,168,251 3,168,251 3,168,251 3,168,251 3,168,251 3,168,251 3,168,251 3,168,251 3,168,251 3,168,251

Fuente: Elaboración Propia

21

Elaboración del Estudio de Preinversión a nivel de Factibilidad del Proyecto: ““Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable e Instalación del Sistema de Alcantarillado para la Zona Baja de Belén: A.H. Zona Baja de Belén, A.H. 30 de Agosto, Centro Poblado Pueblo Libre, III Etapa del Pueblo Joven Belén, A.H. Sachachorro y A.H. 6 de Octubre; Distrito de Belén - Maynas - Loreto”

F.2. Beneficios del Sistema de Alcantarillado Enfermedades de origen hídrico como consecuencia de la carencia de los servicios de agua potable y alcantarillado y deficiencias del servicio actual. Esta situación deficitaria trae como consecuencia la disposición de aguas residuales en el rio, campo libre o vías públicas; contaminando las aéreas adyacentes y el medio ambiente de la misma. Frente a estos problemas, la alternativa analizada considera la ampliación del sistema de alcantarillado en beneficio de los habitantes de esta localidad, los cuales son los siguientes: 1. Acceso al servicio de desagüe garantizando que este sea confiable y permanente. 2. Ahorros económicos de las familias en Salud, debido al menor gasto por enfermedades de origen hídrico. 3. Disminución de la contaminación ambiental, debido que los desagües recolectados de la zona baja de Belén son dispuestos del colector “Interceptor Central” a la PTAR de la ciudad de Iquitos.

G.

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN SOCIAL Para el desarrollo del presente estudio se consideró cuidadosamente la Alternativa seleccionada, procediendo a evaluar los resultados según la Metodologia Costo/Beneficio y Costo Efectividad. Sistema de Agua Potable Para calcular los indicadores de evaluación del componente Agua Potable, basado en los costos y beneficios, se establecerá el flujo de caja a precios sociales en el horizonte de planeamiento del proyecto, cuyos resultados son los siguientes: VA Costos (9.0%) VA Beneficio (9.0%) VANs (9.0%) TIRs B/C Social

: : : : :

S/. 20,029,827 S/. 28,926,132 S/. 8,896,305 16.77% 1.4

Sistema de Alcantarillado Sanitario Para calcular los indicadores del componente Alcantarillado Sanitario se emplea la metodología Costo – Efectividad, debido que no es posible cuantificar monetariamente los beneficios atribuibles a este servicio en forma independiente de los servicios de agua potable. Por lo tanto, esta metodología de evaluación nos permite expresar los beneficios del servicio de alcantarillado en unidades no monetarias, población servida incremental acumulada, que permite medir el costo promedio por habitante servido a fin de lograr los objetivos del proyecto. El índice costo/efectividad para el componente de alcantarillado es de S/.3,885.5 equivalente a US$1,439.1 por poblador beneficiado. Cabe señalar que para la tecnológica de alcantarillado al vacío con tuberías aéreas y con soportería no existe o no está normando el valor unitario de inversiones.

22

Elaboración del Estudio de Preinversión a nivel de Factibilidad del Proyecto: ““Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable e Instalación del Sistema de Alcantarillado para la Zona Baja de Belén: A.H. Zona Baja de Belén, A.H. 30 de Agosto, Centro Poblado Pueblo Libre, III Etapa del Pueblo Joven Belén, A.H. Sachachorro y A.H. 6 de Octubre; Distrito de Belén - Maynas - Loreto”

Para determinar el valor unitario de las inversiones o inversión inicial per cápita a precios de mercado no se ha considerado los costos de Intervención Social, Mitigación Ambiental, Estudios y Diseños del Proyecto, Fortalecimiento de Capacidades Operacionales para la EPS SEDALORETO, Evaluación Intermedia y Expost, debido que los Costos Percápita establecidos en el Anexo SNIP 09 no incluyen dichos rubros. La inversión sin considerar los rubros mencionados asciende a S/.61,131,822.2. Por el antes expuesto se ha determinado que el valor unitario de las inversiones a precio de mercado es S/. 4,343.6, equivalente a US$1,608.7 por poblador beneficiado, siendo el tipo de cambio 01 US$ = S/. 2.70; lo que demuestra que el proyecto de alcantarillado para la Zona Baja de Belén resulta superior al costo referencial o línea de corte de US$ 282.0 por poblador beneficiado debido a la implementación del sistema de alcantarillado por vacío que considera la instalación de todos los componentes del sistema en forma aérea (tuberías, cámaras de recolección, válvulas de corte), suspendidas en una estructura de soporte y plataforma de acceso de aproximadamente 20 km de longitud y que servirá para la operación y mantenimiento del sistema.

H.

SOSTENIBILIDAD DEL PIP Con la finalidad de garantizar el éxito del proyecto y conseguir los beneficios esperados a lo largo de su horizonte de planeamiento se realiza el análisis de sostenibilidad, lo que se define como la habilidad de un Proyecto de Inversión Pública para mantener el nivel aceptable de flujos de beneficios netos, a través de su horizonte de planeamiento. Lo que se puede expresar en términos cuantitativos y cualitativos al evaluar entre otros, los aspectos institucionales, legales, económicos, técnicos, ambientales y socioculturales. En este acápite se evalúa los aspectos fundamentales que aseguren el éxito del proyecto, como la capacidad del MVCS y de SEDALORETO para la ejecución de las siguientes etapas del ciclo de proyecto: elaboración de expediente técnico de obras y la sostenibilidad de las inversiones, producto de la implementación de las diferentes acciones, lo que ayudará a brindar un servicio de agua potable y alcantarillado de calidad.

H.1

Aspectos Institucionales mantenimiento

previstos

para

las

fases

de

operación

y

En este acápite del estudio se evaluaron los aspectos básicos que garanticen la sostenibilidad del proyecto en su horizonte de planeamiento. En primer lugar, se evaluó la capacidad de MVCS y SEDALORETO para la ejecución de las siguientes etapas del ciclo del proyecto. Según convenio para la formulación de proyectos de inversión pública de competencia Municipal exclusiva suscrito entre la Municipalidad Distrital de Maynas, PNSU y la EPS SEDALORETO, se ha previsto que el MVCS formulará el proyecto de acuerdo a las normativa del SNIP hasta obtener la viabilidad y solicitar ante el Órgano Resolutivo del Sector, la autorización para la elaboración del expediente técnico y ejecución del proyecto, así como la asignación de recursos económicos. La OPI Vivienda se encargará de evaluar y otorgar la 23

Elaboración del Estudio de Preinversión a nivel de Factibilidad del Proyecto: ““Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable e Instalación del Sistema de Alcantarillado para la Zona Baja de Belén: A.H. Zona Baja de Belén, A.H. 30 de Agosto, Centro Poblado Pueblo Libre, III Etapa del Pueblo Joven Belén, A.H. Sachachorro y A.H. 6 de Octubre; Distrito de Belén - Maynas - Loreto”

viabilidad del proyecto de acuerdo a lo dispuesto en las normas y procedimientos técnicos del SNIP. En la etapa de inversión del proyecto le corresponde al MVCS, en calidad de Unidad Ejecutora, efectuar los procesos de contratación necesarios para la elaboración del Expediente Técnico y Ejecución de Obras. Durante la ejecución de la obra se contratará los servicios de la supervisión quien estará en coordinación permanente con la APS SEDALORETO, quien se encargará de la operación y mantenimiento de las redes del sistema de agua potable y alcantarillado, de acuerdo a lo establecido en el Convenio antes indicado. Además de las obras físicas se desarrollarán las actividades de Intervención Social, las cuales están programadas que se lleven a cabo en toda la etapa de inversión (Expediente Técnico y Ejecución de Obra). Asimismo, desde la etapa de Ejecución de Obra hasta su operación, se ha programado el Fortalecimiento de capacidades para los operadores de los sistemas de agua potable y alcantarillado a través de talleres, cursos, pasantías; y para el primer año de la puesta en marcha del proyecto se ha considerado de manera exclusiva la asistencia técnica de un operador técnico especialista en operar el sistema de alcantarillado por vacio, que estará trabajando en coordinación permanente con la EPS SEDALORETO. Los costos de estas actividades han sido incorporados en los costos del Proyecto. H.2 Capacidad de gestión de la organización encargada del proyecto en su etapa de inversión y operación La unidad ejecutora del proyecto es el MVCS a través del Programa Nacional de Saneamiento. Este equipo tiene capacidad para gestionar el proyecto en la etapa de inversión hasta la liquidación del contrato de obras y su recepción de las mismas para su posterior operación y mantenimiento en el ámbito de la EPS SEDALORETO. La EPS SEDALORETO S.A. en calidad de Empresa de Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de la localidad de Iquitos, tiene como objeto la prestación de los servicios de saneamiento, constituidos por los servicios de agua potable y alcantarillado. Asimismo, a la recepción de las obras a ejecutarse en el marco del presente proyecto, éstas serán administradas por esta entidad, quedando bajo el ámbito de su responsabilidad la operación y mantenimiento de las mismas. H.3 Participación de los Beneficiarios Los beneficiarios participarán en la etapa de ejecución de obra colaborando con el normal desarrollo de los procesos constructivos acatando las indicaciones y recomendaciones pertinentes, asimismo algunos pobladores podrían participar con mano de obra en la construcción, y además asumirían responsabilidades del cuidado, vigilancia y mantenimiento de todos los componentes que contempla el proyecto. Adicionalmente, el proyecto desarrolla un fuerte componente de intervención social para la difusión, promoción, organización y capacitación de las familias en todas las etapas del proyecto.

24

Elaboración del Estudio de Preinversión a nivel de Factibilidad del Proyecto: ““Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable e Instalación del Sistema de Alcantarillado para la Zona Baja de Belén: A.H. Zona Baja de Belén, A.H. 30 de Agosto, Centro Poblado Pueblo Libre, III Etapa del Pueblo Joven Belén, A.H. Sachachorro y A.H. 6 de Octubre; Distrito de Belén - Maynas - Loreto”

En la etapa de operación participarán haciendo buen uso de los servicios y de las instalaciones, así como cumpliendo oportunamente con el pago de sus recibos y realizando las denuncias y reclamos operativos que ayuden los equipos de Operación y Mantenimiento a mejorar sus funciones. El mejoramiento de la calidad de los servicios propiciará una mayor identificación de los clientes con la empresa y su mayor disposición a contribuir con su desarrollo. Lo indicado en los párrafos anteriores permite asegurar que los beneficios generados por el proyecto se hagan sostenibles en el tiempo; asimismo el diseño del proyecto contempla y garantiza mecanismos internos que aseguran su sostenibilidad

I.

IMPACTO AMBIENTAL El proyecto en estudio cuenta con la Certificación Ambiental aprobada mediante Resolución Directoral N° 048-2013-VIVIENDA/VMCS-DNS de fecha 14 de Marzo de 2013, dicha aprobación fue a través de un Estudio de Evaluación Ambiental Preliminar Categoría I – Declaración de Impacto Ambiental (DIA) recomendada por la DNS. Por sus características, la puesta en marcha del proyecto generará impactos positivos y negativos en la zona de influencia del proyecto. La identificación y evaluación de los impactos positivos y negativos que provoca este proyecto, sobre las condiciones del medio físico, biológico y socio-cultural, estos trabajos inevitablemente ocasionaran modificaciones en el medio ambiente, que por su magnitud son irrelevantes y están referidos al desbroce del área del proyecto así como al desperdicio de elementos contaminantes como el cemento y el desecho de madera; los impactos negativos se consideran irrelevantes, a pesar de ello se tomaran algunas medidas de mitigación. No se presentarán efectos negativos en el medio ambiente ni en los alrededores de la Zona, también se determina que no existirá ninguna afección a los ecosistemas que bordean la zona. El objetivo de la evaluación de Impacto Ambiental es el de predecir las consecuencias ambientales del desarrollo del proyecto y establecer las medidas para minimizar los impactos negativos, adaptando el proyecto a las condiciones locales. El Impacto ambiental se presenta principalmente en la etapa de ejecución del Proyecto y corresponde a: • • •

Ruidos generados por la ejecución de obras civiles. Generación de partículas de polvos que afectan la calidad del aire en la zona de trabajo. Arrojo de desechos de los materiales de construcción.

25

Elaboración del Estudio de Preinversión a nivel de Factibilidad del Proyecto: ““Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable e Instalación del Sistema de Alcantarillado para la Zona Baja de Belén: A.H. Zona Baja de Belén, A.H. 30 de Agosto, Centro Poblado Pueblo Libre, III Etapa del Pueblo Joven Belén, A.H. Sachachorro y A.H. 6 de Octubre; Distrito de Belén - Maynas - Loreto”

J.

ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN Para la organización y gestión de la implementación del proyecto los siguientes actores participan con los roles que se describen a continuación: J.1 Capacidad Técnica y Administrativa de Unidad Ejecutora y Operadora El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento a través de su Programa Nacional de Saneamiento Urbano (PNSU), es la unidad ejecutora del proyecto y tendrá la función de la administración técnica, financiera y contractual del proyecto en coordinación interna con las oficinas de apoyo del ministerio. La OPI Vivienda opinará sobre el estudio a nivel de Factibilidad para su declaratoria de viabilidad. En la fase de inversión, El PNSU se encargará de las etapas de elaboración del expediente técnico y ejecución del proyecto. La EPS SEDALORETO entidad operadora del proyecto, cuenta con una organización definida expresada en un organigrama vigente. Dicho organigrama, considera a la Junta General de Accionistas, como un órgano de mayor nivel, del que depende el Directorio, el Órgano de Control Institucional y la Gerencia General. De esta última, a su vez dependen, como órganos de apoyo: la Gerencia de Administración y Finanzas, Gerencia de Operaciones, Gerencia de Ingeniería y Gerencia Comercial; como órganos de asesoría: la Gerencia de Planificación Estrategia y Presupuesto, Oficina General de Asesoría Legal, Oficina de Informática y la Oficina de Imagen Institucional y Educación Sanitaria y finalmente como órganos de línea: la Gerencia Zonal de Yurimaguas y la Administración Zonal de Requena. Como parte de la organización y gestión de la EPS SEDALORETO se muestra la Estructura Orgánica de la empresa:

26

Elaboración del Estudio de Preinversión a nivel de Factibilidad del Proyecto: ““Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable e Instalación del Sistema de Alcantarillado para la Zona Baja de Belén: A.H. Zona Baja de Belén, A.H. 30 de Agosto, Centro Poblado Pueblo Libre, III Etapa del Pueblo Joven Belén, A.H. Sachachorro y A.H. 6 de Octubre; Distrito de Belén - Maynas - Loreto”

Gráfico N°1. 3:

Estructura Orgánica de la EPS SEDALORETO S.A. Aprobado en Sesión Extraordinaria de Directorio N° 001-2008 (Resolución de Gerencia General N° 120-2008-EPS SEDALOTERO S.A. - GG)

27

Elaboración del Estudio de Preinversión a nivel de Factibilidad del Proyecto: ““Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable e Instalación del Sistema de Alcantarillado para la Zona Baja de Belén: A.H. Zona Baja de Belén, A.H. 30 de Agosto, Centro Poblado Pueblo Libre, III Etapa del Pueblo Joven Belén, A.H. Sachachorro y A.H. 6 de Octubre; Distrito de Belén - Maynas - Loreto”

K.

PLAN DE IMPLEMENTACIÓN

La implementación del Proyecto para el Sector de Belén bajo, se basa en la elaboración del Expediente Técnico con una duración de 2 meses, la ejecución de obra con una duración 16 meses y concluirá con el periodo de prueba y puesta en marcha con una duración de 2 meses. Cabe indicar que el periodo de evaluación Expost tendrá una duración de 3 meses después del periodo de prueba y puesta en marcha. En consecuencia se han considerado tres fases: • • •

L.

Fase I: Elaboración de los Estudios Definitivos Fase II: Ejecución de Obra Fase III: Puesta en marcha del Proyecto

FINANCIAMIENTO

La Inversión Total del Proyecto: Estudio de Pre inversión a Nivel de Factibilidad “Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable e Instalación del Sistema de Alcantarillado para la Zona Baja de Belén: A.H. Zona Baja de Belén, A.H. 30 de Agosto, Centro Poblado Pueblo Libre, III Etapa del Pueblo Joven Belén, A.H. Sachachorro y A.H. 6 de Octubre; Distrito de Belén - Maynas - Loreto” asciende a S/.84,284,840.33. La fuente de financiamiento del presupuesto de inversión es con Recursos Ordinarios del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, mientras que la Operación y Mantenimiento será a través del pago que realizaran los usuarios por la prestación de los servicios. La estructura del financiamiento de la inversión total será de la siguiente manera: Cuadro N° 1.19: DESCRIPCION EJECUCION DE OBRA INTERVENCION SOCIAL COSTOS POR MITIGACION AMBIENTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PROYECTO SUPERVISION DE ESTUDIOS Y OBRAS FORTALECIMIENTO CAPACIDADES EPS SEDALORETO S.A. EVALUACION INTERMEDIA Y EXPOST INVERSION TOTAL DEL PROYECTO

Financiamiento del Proyecto (S/.) 2013 5,255,996.45 110,625.00 49,166.67 2,116,065.02 369,000.01 0.00 0.00 7,900,853.15

2014 60,692,145.36 768,032.55 498,791.29 0.00 1,572,436.18 0.00 0.00 63,531,405.37

2015 9,709,300.12 416,898.20 108,410.53 0.00 683,882.95 1,484,090.04 449,999.99 12,852,581.82

TOTAL 75,657,441.93 1,295,555.75 656,368.49 2,116,065.02 2,625,319.13 1,484,090.04 449,999.99 84,284,840.33

Fuente: Elaboración Propia

M.

MARCO LÓGICO En el desarrollo y ejecución de la matriz definitiva del marco lógico del proyecto, se ha considerado los parámetros necesarios para un adecuado planteamiento de la misma. Por un lado se ha considerado, los aspectos de control para la realización de este proyecto, en los cuales se puede enumerar: • Los Objetivos de las actividades que van a permitir la realización del proyecto desde la etapa de su concepción, 28

Elaboración del Estudio de Preinversión a nivel de Factibilidad del Proyecto: ““Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable e Instalación del Sistema de Alcantarillado para la Zona Baja de Belén: A.H. Zona Baja de Belén, A.H. 30 de Agosto, Centro Poblado Pueblo Libre, III Etapa del Pueblo Joven Belén, A.H. Sachachorro y A.H. 6 de Octubre; Distrito de Belén - Maynas - Loreto”

• Planteamiento de los indicadores a considerarse, • La forma y medios de verificación, Por otro lado los aspectos y actividades que va a permitir proyecto respectivo, en los cuales se pueden enumerar:

la realización del

• Los fines y propósito del proyecto • Los componentes del proyecto, en este caso se refiere al abastecimiento de agua potable y a la evacuación de aguas residuales. • Y las acciones a considerar para la ejecución y obtención de los resultados previstos. En el Cuadro siguiente, se aprecia la Matriz del Marco Lógico para los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado para la zona baja del Distrito de Belén.

29

Elaboración del Estudio de Pre inversión a nivel de Factibilidad del Proyecto: “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PARA LA ZONA BAJA DE BELÉN: A.H. ZONA BAJA DE BELÉN, A.H. 30 DE AGOSTO, CENTRO POBLADO PUEBLO LIBRE, III ETAPA DEL PUEBLO JOVEN BELÉN, A.H. SACHACHORRO Y A.H. 6 DE OCTUBRE; DISTRITO DE BELÉN - MAYNAS - LORETO”

Cuadro N° 1.20: Marco Lógico Indicadores y Metas

Resumen de objetivos

FIN

Medios de Verificación

Supuestos

* Informe del Centro de Salud de la zona * Disminución de vectores y plagas infecto contagiosas Belén * Menor pérdida de horas de trabajo por Mejoramiento de la calidad de vida de la población que vive en la Zona Baja del Distrito de * Mejoramiento del desarrollo laboral Belén (Zona Inundable) * Desarrollo de actividades socioculturales debido a la la dismunción enfermedades. recuperación del sistema * Posibilidad de desarrollo de actividades recreativas y de deporte.

-

* Reportes de los equipos comerciales.

PROPOSITO

Población mantiene adecuadas prácticas de higiene y cuenta con Disminución de las incidencias de enfermedades de origen hídrico en la Zona Baja del Al 5to año de inicio de operación del sistema se reducirá la * Estadísticas comerciales mensuales por mayores recursos económicos incidencia de enfermedades de origen hidrico en distrito de Belén parte de la EPS SEDALORETO para la atención de otras necesidades. * Encuestas de hogares

1. Servicio de agua potable continuo abastecido por la EPS SEDALORETO

1. Desde el año 1 del inicio de operación el sistema de agua potable la continuidad del servicio de agua será de 24 horas, 1. Reportes de los equipos comerciales. así como la presión en las redes será superior a los 10 mca.

2. Adecuada disposición de excretas y de las aguas residuales

2.Desde el año 1 del inicio de operación el sistema de Cumplimiento de la EPS y el MVCS 2. Estadísticas comerciales mensuales de alcantarillado, la población de Belén Baja contara con para la implementación del la gerencia comercial conexiones domiciliarias de desagüe proyecto de saneamiento.

3. Eficiente servicio de agua potable y alcantarillado

3. Al año 2023 se mantiene las pérdidas operacionales del 20%, 3. Equipo comercial y al 2do. Año de ejecución se cuenta con personal técnico SEDALORETO capacitado

4. Adecuados hábitos y prácticas de Higiene de los pobladores

4. Al 2do año de funcionamiento del sistema de agua y Población realiza las buenas 4. Resultados de la Evaluación Intermedia alcantarillado la población de Belén habrá adquirido buenas prácticas de higiene y educación y Expost. prácticas de higiene y educación sanitaria sanitaria aprendidas

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado

En total la inversión del proyecto asciende a la suma de S/. 84,284,840.33 y será ejecutado en un plazo de 18 meses.

COMPONENTES

Agua Potable OBRAS CIVILES - ESTRUCTURAS OBRAS PROVISIONALES Y PRELIMINARES RESERVORIO ELEVADO PROYECTADO R-8A V=700 m3

de

la

EPS

Agua Potable Valorizaciones de obra. 1 1

EQUIPAMIENTOS E INSTALACIONES HIDRAULICAS REPOTENCIAMIENTO EN ESTACIONES DE BOMBEO EB-01 Y EB-03 (PTAP) 1 RESERVORIO ELEVADO PROYECTADO R-8A (V=700 m3) 1 SISTEMA DE COMUNICACION E INTEGRACION - SEDALORETO 1 LINEAS DE AGUA POTABLE OBRAS PROVISIONALES Y PRELIMINARES 1 LINEA DE IMPULSION DE CD-01 A R-8A DN 350 mm HD K-9 38.31 LINEA DE ADUCCION DEL RESERVORIO R-8A AL PTO 1 NPT ISO 4422 PVC PN 10 1022 DN 315 mm VALVULA DE AIRE DN EN IMPULSION EXISTENTE 4 CÁMARA DE VÁLVULA DE ALTITUD 1 OBRAS SECUNDARIAS REDES Y CONEXIONES DE AGUA POTABLE OBRAS PROVISIONALES Y PRELIMINARES 1 RED PRINCIPAL 2696.08 RED SECUNDARIA 18931.71 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA 2048 MICROMEDICION 2048

glb und

S/. 56,858.32 S/. 3,704,207.76

und glb glb

S/. 1,683,151.42 S/. 320,270.07 S/. 108,748.80

glb m

S/. 9,630.12 S/. 64,132.96

m

S/. 545,149.71

und glb

S/. 183,074.07 S/. 58,898.93

glb m m und und

S/. 48,741.61 S/. 809,834.91 S/. 1,407,675.49 S/. 1,436,064.15 S/. 301,022.60

Inventarios. Cuadernos de obra. Informes de avance de la Unidad ejecutora. Planilla de pagos Etc. Programa de actividades del Equipo de Relaciones Públicas de la EPS SEDALORETO.

Los desembolsos presupuéstales no se interrumpen. No se perturban las labores de construcción. Disponibilidad oportuna de recursos financieros para cubrir todas las actividades

SOPORTERÍA Y ACCESOS PARA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ESTRUCTURA EN MADERA PARA SOPORTE DE PLATAFORMA OPERACION Y 1 MANTENIMIENTO A=1.20m PARA OBRAS DE AGUA POTABLE

glb

S/. 5,838,297.85

1

und

S/. 548,126.82

ALCANTARILLADO OBRAS CIVILES - ESTRUCTURAS ESTACIÓN DE VACIO EV-01 (A=131 m2) EQUIPAMIENTOS E INSTALACIONES HIDRAULICAS

ACTIVIDADES

ESTACIÓN DE VACIO EV-01 (A=131 m2)

1

und

S/. 2,246,062.17

SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIA Y SUBESTACIÓN AEREA (INCL. GRUPO ELECTRÓGENO)

1

und

S/. 148,911.66

SISTEMA DE COMUNICACION E INTEGRACION - SCADA - SEDALORETO

1

glb

S/. 163,123.20

LINEAS DE ALCANTARILLADO OBRAS PROVISIONALES Y PRELIMINARES

1

glb

S/. 3,606.91

LINEA DE IMPULSION DEL EV-01 AL B-1

689.14

m

S/. 352,929.38

LINEAS DE GRAVEDAD BZ-1 AL IC-7 (INTERCEPTORCENTRAL EXISTENTE)

10.37

m

S/. 104,612.89

LINEA DE REBOSE DEL RESERVORIO R-8A AL BZ

S/. 8,488.59

OBRAS SECUNDARIAS REDES Y CONEXIONES DE ALCANTARILLADO OBRAS PROVISIONALES Y PRELIMINARES

1

glb

S/. 60,288.38

RED DE ALCANTARILLADO AL VACIO

16154.54

m

S/. 11,796,134.15

RED DE RECOLECCION A GRAVEDAD A CAMARA RECOLECTORA

13635.7

m

S/. 5,318,989.11

CONEXIONES DOMICILIARIAS DE DESAGUE

2048

und

S/. 303,162.65

glb

S/. 38,027,247.25

SOPORTERÍA Y ACCESOS PARA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ESTRUCTURA EN MADERA PARA SOPORTE DE PLATAFORMA OPERACION Y 1 MANTENIMIENTO A=1.20m PARA OBRAS DE ALCANTARILLADO

OTROS COSTOS DE INVERSION

Fuente: Elaboración Propia

COSTOS POR MITIGACION AMBIENTAL

1

glb

S/. 656,368.49

ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PROYECTO

1

glb

S/. 2,116,065.02

SUPERVISION DE ESTUDIOS Y OBRAS

1

glb

S/. 2,625,319.13

EVALUACION INTERMEDIA Y EXPOST

1

glb

S/. 449,999.99

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA EPS SEDALORETO

1

glb

S/. 1,484,090.04

Interés de los operadores en ser Indicadores de gestión de la empresa capacitados y de los funcionarios la SEDALORETO al primer año de aplicación del sistema de ejecutado el proyecto. mantenimiento preventivo.

INTERVENCION SOCIAL

1

glb

S/. 1,295,555.75

Lista de Participantes.

Interés de la población en participar en los talleres de capacitación.

30

Elaboración del Estudio de Preinversión a nivel de Factibilidad del Proyecto: “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PARA LA ZONA BAJA DE BELÉN: A.H. ZONA BAJA DE BELEN, A.H. 30 DE AGOSTO, CENTRO POBLADO PUEBLO LIBRE, III ETAPA DEL PUEBLO JOVEN BELEN, A.H. SACHACHORRO Y A.H. 6 DE OCTUBRE, DISTRITO DE BELÉN – MAYNAS LORETO”

CAPITULO II 2.1

ASPECTOS GENERALES

NOMBRE DEL PROYECTO El Estudio de pre inversión a nivel de Factibilidad del Proyecto de Inversión Pública se denomina: “Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable e Instalación del Sistema de Alcantarillado para la Zona Baja de Belén: A.H. Zona Baja de Belén, A.H. 30 de Agosto, Centro Poblado Pueblo Libre, III Etapa del Pueblo Joven Belén, A.H. Sachachorro y A.H. 6 de Octubre; Distrito de Belén Maynas - Loreto” registrado con Código SNIP 239255.

2.2

LOCALIZACION El proyecto se desarrollará en la Zona Baja de Belén, distrito de Belén, provincia de Maynas, Región Loreto. El distrito de Belén constituye uno de los 13 distritos de la provincia de Maynas (Iquitos, Nanay, Fernando Lores, Indiana, Las Amazonas, Mazán, Napo, Punchana, Putumayo, Torres Causana, Belén, San Juan Bautista y Teniente Manuel Clavero) y se localiza en la selva baja del Perú, sobre la margen izquierda del río Amazonas. Se encuentra situado a una altitud promedio de 110.00 msnm, fue creado por Ley N° 27195 como Distrito Villa Belén el año 2002 y su origen nació a las orillas de “Belén Cocha”, pequeño brazo del río Itaya, afluente del río Amazonas. Los límites del distrito de Belén son: Por el Este Por el Sur-Este Por el Oeste Por el Nor-Oeste

: : : :

con el distrito de Indiana con el distrito de Fernando Lores Tenazoa con los distritos de San Juan Bautista, Iquitos y Punchana con el distrito de Iquitos hasta la coordenada UTM 9602.3 Km y 707.0 Km E

En el gráfico Nº 2.1 se muestra el mapa con la ubicación del proyecto:

31

Elaboración del Estudio de Preinversión a nivel de Factibilidad del Proyecto: “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PARA LA ZONA BAJA DE BELÉN: A.H. ZONA BAJA DE BELEN, A.H. 30 DE AGOSTO, CENTRO POBLADO PUEBLO LIBRE, III ETAPA DEL PUEBLO JOVEN BELEN, A.H. SACHACHORRO Y A.H. 6 DE OCTUBRE, DISTRITO DE BELÉN – MAYNAS LORETO”

Gráfico N° 2.1:

2.3 1.

Mapa de Ubicación del Proyecto

UNIDAD FORMULADORA Y UNIDAD EJECUTORA Unidad Formuladora Sector Pliego Nombre Responsable UF Dirección

: : : : :

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Viceministerio de Construcción y Saneamiento. Programa Nacional de Saneamiento Urbano. Sra. Maria Luisa Funegra Vela Edificio de PETROPERÚ, 3° Piso, Av. Paseo de la República N° 3361, San Isidro.

El presente proyecto se en marca en el Convenio suscrito con la municipalidad distrital de Belén, la EPS SEDALORETO y el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento de fecha 12.10.12, donde encargan la formulación del proyecto de competencia municipal exclusiva al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, por contar con profesionales de primer nivel con conocimiento amplio en proyectos en el sector saneamiento enmarcados en el Sistema Nacional de Inversión Pública.

32

Elaboración del Estudio de Preinversión a nivel de Factibilidad del Proyecto: “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PARA LA ZONA BAJA DE BELÉN: A.H. ZONA BAJA DE BELEN, A.H. 30 DE AGOSTO, CENTRO POBLADO PUEBLO LIBRE, III ETAPA DEL PUEBLO JOVEN BELEN, A.H. SACHACHORRO Y A.H. 6 DE OCTUBRE, DISTRITO DE BELÉN – MAYNAS LORETO”

2.

Unidad Ejecutora Sector Pliego Nombre Responsable Cargo Dirección

: : : : : :

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Viceministerio de Construcción y Saneamiento. Programa Nacional de Saneamiento Urbano. Sra. Maria Luisa Funegra Vela Directora del Programa Nacional de Saneamiento Urbano. Edificio de PETROPERÚ, 3° Piso, Av. Paseo de la República N° 3361, San Isidro.

La Entidad encargada de la ejecución del Proyecto es el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento a través del Programa Nacional de Saneamiento Urbano; el cual cuenta con las capacidades técnicas, administrativas y competencias necesarias para encargarse de la formulación del Proyecto de Inversión Pública.

33

Elaboración del Estudio de Preinversión a nivel de Factibilidad del Proyecto: “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PARA LA ZONA BAJA DE BELÉN: A.H. ZONA BAJA DE BELEN, A.H. 30 DE AGOSTO, CENTRO POBLADO PUEBLO LIBRE, III ETAPA DEL PUEBLO JOVEN BELEN, A.H. SACHACHORRO Y A.H. 6 DE OCTUBRE, DISTRITO DE BELÉN – MAYNAS LORETO”

34

Elaboración del Estudio de Preinversión a nivel de Factibilidad del Proyecto: ““Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable e Instalación del Sistema de Alcantarillado para la Zona Baja de Belén: A.H. Zona Baja de Belén, A.H. 30 de Agosto, Centro Poblado Pueblo Libre, III Etapa del Pueblo Joven Belén, A.H. Sachachorro y A.H. 6 de Octubre; Distrito de Belén - Maynas - Loreto”

Tipo de actores Dirigencia del A.H. Sachachorro

Dirigencia del A.H. 6 de Octubre

Delegados de los sectores

Comité de Ciudadanía

Representante

Funciones

Secretario General: Antonio Martínez Cortel

Representar al sector en sus requerimientos y demandas ante las autoridades. Velar por el bienestar del sector.

Interese o demandas

INTERÉS: Conocer el proyecto y hacer la réplica en su sector. DEMANDA: Que se atienda principalmente la necesidad del desagüe ya que el caño de desechos atraviesa toda la comunidad, contaminándola Secretario Representar al sector INTERÉS: Conocer el proyecto General: en sus requerimientos y hacer la réplica en su sector. Armando Tina y demandas ante las DEMANDA: Mayor Piña autoridades. preocupación de la Velar por el bienestar Municipalidad en la solución del sector del recojo de la basura. Un representante Respaldar la gestión INTERÉS: conocer el proyecto por sector del comité para difundirlo en la zona. 12 multisectorial representantes Teniente Representar al sector INTERÉS: conocer el proyecto Gobernador en sus solicitudes y para Agente Municipal demandas a las difundirlo en la zona. autoridades *OBSERVACIONES: Según el comité de gestión, estas dos personalidades han estado informando a la comunidad respecto a etapas, inicios y sistemas de reclutamiento para laborar en el proyecto de Mejoramiento de Viviendas, sin fundamentar fuente de información. Dicha información podría generar expectativas diversas en la población

La población ubicada en el área de intervención del estudio es la beneficiaria directa con el proyecto, y como tal deberá participar en el mismo, a través de: • Aceptación de los procedimientos de SEDALORETO en cuanto a la conexión a los sistemas de agua potable y alcantarillado y su compromiso de pago por los servicios de agua y saneamiento durante la vida útil del Proyecto. • Su aceptación para la instalación de medidores de consumo de agua como medida de control de del consumo. • Su aceptación para apoyar en la campaña de educación sanitaria para la optimización del uso racional del agua. La población que se encuentra en el área de influencia del Proyecto se ubica en la Zona Baja del distrito de Belén en sus 06 habilitaciones urbanas, con un total de 2,048 lotes entre vivienda, equipamiento urbano y otros fines, de las cuales 2,020 lotes están destinados para el uso exclusivo de vivienda y 28 lotes para otros usos 35

Elaboración del Estudio de Preinversión a nivel de Factibilidad del Proyecto: ““Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable e Instalación del Sistema de Alcantarillado para la Zona Baja de Belén: A.H. Zona Baja de Belén, A.H. 30 de Agosto, Centro Poblado Pueblo Libre, III Etapa del Pueblo Joven Belén, A.H. Sachachorro y A.H. 6 de Octubre; Distrito de Belén - Maynas - Loreto”

(Colegios, Posta médica, Comisaría e Iglesias), tal como se muestra en el cuadro 2.1. Esta población será la beneficiada directamente proyecto.

con la implementación del

Cuadro N° 2.1: Relación de Habilitaciones en Zona Baja de Belén LUGAR

Viviendas O. USOS (*)

TOTAL

A.H. 30 de Agosto

105

2

107

A.H. 6 de Octubre

111

0

111

A.H. Sachachorro

181

2

183

III Etapa Pueblo Joven Belén

634

12

646

A.H. Zona Baja de Belén

363

11

374

Centro Poblado Pueblo Libre

626

1

627

TOTAL

2020

28

2048

Fuente: Según planos de COFOPRI, Octubre 2012 (*) Salud, Colegio, Comisaría, Iglesias y Areas comerciales.

2.4.2 Entidades Involucradas 2.4.2.1

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento De conformidad con el artículo 8º de la Ley 263381, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento es el organismo rector del estado en los asuntos referentes a vivienda, urbanismo, construcción y saneamiento, y como tal, formula las políticas y dicta las normas para la prestación de los servicios de saneamiento y a través de su Oficina General de Planificación y Presupuesto (Oficina de Programación e Inversiones) evalúa y aprueba los estudios de inversión del sector. El Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento está promoviendo en el Distrito de Belén, provincia de Maynas, departamento de Loreto, el Proyecto Sostenible de mejoramiento de viviendas, a través del Programa Techo Propio con el Bono Familiar Habitacional, que es un subsidio directo a las familias sin cargo de restitución, a fin de mejorar las condiciones de vida de la población, dotándoles de una vivienda digna, en predios titulados, con servicios de agua y desagüe. Asimismo el MVCS promueve la sostenibilidad de los servicios de agua potable y desagüe, mediante la ampliación de la cobertura y el mejoramiento de la calidad y sostenibilidad de los servicios de agua potable, alcantarillado, tratamiento y disposición de excretas; esto implica que un mayor número de habitantes tendrán fácil acceso a estos vitales servicios, contribuyendo a mejorar la salud de la población y su calidad de vida suministrando un servicio de calidad.

1

Ley General de Servicios de Saneamiento

36

Elaboración del Estudio de Preinversión a nivel de Factibilidad del Proyecto: ““Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable e Instalación del Sistema de Alcantarillado para la Zona Baja de Belén: A.H. Zona Baja de Belén, A.H. 30 de Agosto, Centro Poblado Pueblo Libre, III Etapa del Pueblo Joven Belén, A.H. Sachachorro y A.H. 6 de Octubre; Distrito de Belén - Maynas - Loreto”

2.4.2.2 Gobierno Regional de Loreto Institución pública, democrática, articuladora y descentralizada que organiza y conduce la gestión pública regional en concordancia con el marco legal vigente y los lineamientos de política nacional, regional y local. Implementando estrategias orientadas a elevar la calidad de vida de la población con inclusión social, interculturalidad, equidad de género y paz social.

2.4.2.3 Municipalidad Provincial de Maynas Como Entidad Publica tiene como misión desarrollar el liderazgo concertado, articulado, dinámico y con responsabilidad, brindando servicios públicos con eficiencia, calidad, competitividad y valores, promoviendo el desarrollo de las actividades económicas y productivas de manera sostenible en beneficio de la población de la provincia de Maynas, preservando su identidad y patrimonio cultural; orientadas a lograr el progreso y el bien común, basado en una gestión estratégica, en un marco de modernización institucional, con enfoque por resultados y planificación participativa; la municipalidad provincial brindará la sesión de uso para el terreno destinado para construcción del reservorio elevado de 700m3.

2.4.2.4 Municipalidad distrital de Belén Como Entidad Publica directamente beneficiada con la ejecución del presente proyecto, participa activamente y está comprometida en la coordinación para la elaboración de los estudios de pre inversión, inversiones y post inversión del proyecto. Es la entidad encargada de velar por el bienestar de la población de su área jurisdiccional. Sus mandatos se circunscriben a promover el desarrollo local, garantizar la adecuada prestación de los servicios públicos y velar por el territorio, la población y las organizaciones sociales. Su aporte constituye el eje fundamental para la identificación del problema y la ejecución del proyecto, y su compromiso se verá reflejado en las coordinaciones que realice con diversas instituciones como son la EPS Sedaloreto S.A., Cofopri, Municipalidad Provincial de Maynas, etc., bajo este contexto, esta entidad se encargará de: •

Facilitar las gestiones para el saneamiento físico legal de las áreas destinadas a la implantación de las obras de ingeniería dentro del área de su jurisdicción (estación de vacio) y los permisos correspondientes para la ejecución de la obra, asi como la ubicación del área destinada para la disposición final de los residuos solidos de origen de la construcción (demolición y/o producto de las obra preliminares y provisionales).

•

Invocar a la población a la participación activa durante la ejecución del proyecto en la intervención social.

Asimismo, la municipalidad distrital de Belen a través de unas de sus gerencias, se compromete con el mantenimiento de las plataformas de acceso y estructura de soporte de las redes de agua potable y alcantarillado. 37

Elaboración del Estudio de Preinversión a nivel de Factibilidad del Proyecto: ““Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable e Instalación del Sistema de Alcantarillado para la Zona Baja de Belén: A.H. Zona Baja de Belén, A.H. 30 de Agosto, Centro Poblado Pueblo Libre, III Etapa del Pueblo Joven Belén, A.H. Sachachorro y A.H. 6 de Octubre; Distrito de Belén - Maynas - Loreto”

2.4.2.5 Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas - SERNANP El SERNANP Organismo Adscrito al Ministerio del Ambiente, encargado de dirigir y establecer los criterios técnicos y administrativos para la conservación de las Áreas Naturales Protegidas – ANP, y de cautelar el mantenimiento de la diversidad biológica, ente rector del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado – SINANPE, y en su calidad de autoridad técniconormativa realiza su trabajo en coordinación con gobiernos regionales, locales y propietarios de predios reconocidos como áreas de conservación privada. En la región de Loreto el Área Natural Protegida más próximo al proyecto es la Reserva Nacional Allpahuayo Mishana creada por D.S. Nº 002-2004-AG; y respecto a la intervención del proyecto, se percibe por parte de los trabajadores de la zona que es necesario la intervención del proyecto a fin de disminuir con la contaminación de los suelos y por ende la perdida y/o alternación de los ecosistemas naturales. Frente a ello, se plantea que el SERNANP brinde el apoyo de su experiencia en la zona, en el tema de educación ambiental en la conservación de especies de la zona y por qué hay que cuidarlos, todo ello durante la planificación de la intervención social del proyecto. Gráfico N° 2.2:

Identificación de las ANP en el ámbito del proyecto

Fuente: SERNANP - SETIEMBRE 2012

2.4.2.6 Autoridad Nacional del Agua La ANA fue creada el 13 de marzo del 2008 por el decreto legislativo N° 997, con el fin de administrar conservar, proteger y aprovechar los recursos hídricos de las diferentes cuencas de manera sostenible, promoviendo a su vez la cultura del agua. La Autoridad Nacional del Agua, de acuerdo al artículo 79º de la Ley Nº 29338, Ley de Recursos Hídricos es quien autoriza el vertimiento del agua residual 38

Elaboración del Estudio de Preinversión a nivel de Factibilidad del Proyecto: ““Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable e Instalación del Sistema de Alcantarillado para la Zona Baja de Belén: A.H. Zona Baja de Belén, A.H. 30 de Agosto, Centro Poblado Pueblo Libre, III Etapa del Pueblo Joven Belén, A.H. Sachachorro y A.H. 6 de Octubre; Distrito de Belén - Maynas - Loreto”

tratada a un cuerpo natural de agua continental o marina, previa opinión técnica favorable de las Autoridades Ambientales y de Salud, sobre el cumplimiento de los Estándares de Calidad Ambiental (ECA-Agua) y Límites Máximos Permisibles (LMP). Así mismo de acuerdo al artículo 138º de la Ley Nº 29338 del Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos, aprobado por Decreto Supremo Nº 001-2010-AG, para el otorgamiento de autorización de vertimiento de aguas residuales tratadas se requiere contar con la opinión técnica de la autoridad ambiental sectorial, la cual expresa mediante la certificación ambiental correspondiente. En virtud a lo antes expuesto el ANA emite la Resolución Directoral Nº117-2012ANA-DGCRH, mediante la cual se otorga a EPS SEDALORETO S.A., autorización de vertimiento de aguas residuales municipales tratadas, provenientes de la Planta de Tratamiento de Aaguas Residuales – PTAR de la ciudad de Iquitos. Los desagües producidos en la Zona Baja de Belén se evacauarán al colector Interceptor Central de la red de alcantarillado de la ciudad de Iquitos, cuya descarga final es la PTAR antes mencionada, la misma que cuenta con la autorización respectiva para el vertimiento de su efluente tratado, como ya se mencionó en el párafo anterior.

2.4.2.7 E.P.S. SEDALORETO S.A. La Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento de agua potable y alcantarillado de Loreto S.A. – E.P.S. SEDALORETO S.A., es la empresa prestadora de los servicios básicos de Agua Potable y Alcantarillado a la población de la Región Loreto. Es una Empresa Municipal de Derecho Público Interno, tipo Sociedad Anónima, sujetándose su gestión y presupuesto a la normativa que anualmente establece la Dirección Nacional del Presupuesto Público - DNPP (Ministerio Economía y Finanzas). La EPS SEDALORETO S.A es la entidad que actualmente está a cargo de la administración, operación y mantenimiento de los servicios de agua y alcantarillado en el área de intervención del proyecto; es una administración cuya sede central se encuentra en la ciudad de Iquitos. Su misión es administrar y operar adecuadamente los sistemas de producción y distribución del agua y los sistemas de recolección y tratamiento de las aguas residuales; por lo que constituye un involucrado directo para el proyecto, puesto que en coordinación con la Municipalidad Distrital de Belén, están trabajando interesados en mejorar los servicios, objetivos que se pueden lograr con aplicación del proyecto. Con su intervención se contribuye a mejorar la calidad de vida de la población, administrando eficientemente el vital recurso agua y la recolección y disposición final de las aguas residuales tratadas (con un producto de calidad, tarifas justas, servicio eficiente y el reconocimiento de la población); coadyuvando a la preservación del medio ambiente, procurando satisfacción global, e implementando oportunidades económicas que posibiliten el desarrollo sostenido.

39

Elaboración del Estudio de Preinversión a nivel de Factibilidad del Proyecto: ““Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable e Instalación del Sistema de Alcantarillado para la Zona Baja de Belén: A.H. Zona Baja de Belén, A.H. 30 de Agosto, Centro Poblado Pueblo Libre, III Etapa del Pueblo Joven Belén, A.H. Sachachorro y A.H. 6 de Octubre; Distrito de Belén - Maynas - Loreto”

Por otro lado, la EPS SEDALORETO S.A. se compromete a gestionar y obtener la cesión en uso del terreno destinado para el reservorio elevado proyectado de 700m3 que debe realizarse ante la Municipalidad Provincial de Maynas.

2.4.2.8 Ministerio de Salud El Ministerio de Salud, a través de la Dirección Regional de Salud Loreto – DIRESA Loreto cuenta con establecimientos de salud ubicados en el Área de Intervención del Proyecto, el cual ejercerá las funciones asignadas por el estado, asumiendo activamente la responsabilidad de la vigilancia de la calidad del agua para consumo humano que se suministra a la población, alertando a la EPS SEDALORETO S.A., como responsable del servicio de agua potable, y al Municipio de Belén, como entidad rectora del desarrollo de la población, para que tomen las medidas correctivas, si es que la situación lo amerita. Además, el Ministerio de Salud a través de sus órganos de apoyo como son la Dirección de Ecología y Protección del Ambiente y la Dirección de Saneamiento Básico, ambos pertenecientes a la Dirección General de Salud Ambiental, serán respectivamente los órganos encargados de la vigilancia de la calidad de los recursos agua, aire y suelo para identificar riesgos a la salud humana y de la vigilancia de la calidad sanitaria de los sistemas de agua y saneamiento para la protección de la salud de la población. Para el presente estudio contribuyeron con los análisis microbiológicos del agua de consumo que ofrece SEDALORETO S.A. a la población, tanto en el ámbito de intervención como en la zona aledaña al proyecto.

2.4.2.9 Organismo de Formalizacion de la Propiedad Informal - COFOPRI COFOPRI tiene como misión la de ejecutar la formalización de la propiedad a través de óptimos procesos de titulación con tecnología avanzada, a favor de la población informal en el país, en busca del respeto y seguridad jurídica permanente, transfiriendo dichas capacidades a los Gobiernos Regionales y Locales; fortalecer la gestión de los Gobiernos Locales y regionales proporcionándoles el Catastro de Propiedad de sus respectivas jurisdicciones para un eficiente y eficaz desarrollo de sus localidades en términos de Desarrollo Urbano, Transpone. Ecología y Medio Ambiente. Seguridad Ciudadana, Recaudación Tributaria, entre otros; y crear los mecanismos para que las propiedades formalizadas se mantengan dentro de la formalidad, proponiendo las condiciones institucionales necesarios para el desarrollo de la inversión privada y pública en la prestación de servicios complementarios relacionados con la propiedad, que incluyan la infraestructura de servicios públicos, el crédito y otros. COFOPRI, tiene como función general diseñar, normar, ejecutar y controlar el proceso de formalización de la propiedad predial y su mantenimiento en la formalidad, comprende el saneamiento físico y legal y la titulación, la formulación del catastro predial, en el ámbito urbano y rural y transferir conocimientos y capacidades a los Gobiernos Regionales y Locales, en el marco del proceso de descentralización. Como funciones específicas debe planificar, normar, dirigir y ejecutar otros procesos especiales de formalización de la propiedad predial, tales como 40

Elaboración del Estudio de Preinversión a nivel de Factibilidad del Proyecto: ““Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable e Instalación del Sistema de Alcantarillado para la Zona Baja de Belén: A.H. Zona Baja de Belén, A.H. 30 de Agosto, Centro Poblado Pueblo Libre, III Etapa del Pueblo Joven Belén, A.H. Sachachorro y A.H. 6 de Octubre; Distrito de Belén - Maynas - Loreto”

programas de vivienda del Estado, urbanizaciones populares, conciliaciones, privatización de mercados públicos, reversión, procesos de declaración de la propiedad por prescripción adquisitiva de dominio y regularización del tracto sucesivo; los dos últimos, por delegación de facultades de las Municipalidades Provinciales; asi como el efectuar el diagnóstico y/o saneamiento físico y legal de los bienes inmuebles que conforman el Patrimonio Cultural de la Nación, de las Entidades Públicas, inclusive aquellas involucradas en proyectos de inversión, en obras de infraestructura y servicios públicos del Estado, de conformidad con las normas legales vigentes. COFOPRI se ha comprometido con el catastro urbano de la zona baja de Belen en las seis (06) habilitaciones urbanas que lo conforman. A la fecha realizaron el levantamiento catastral de la zona identificando 2,048 lotes.

2.4.2.10 Oficina de Programación de Inversiones del Sector Vivienda – OPI VIVIENDA La Oficina de Programación de Inversiones del Sector Vivienda – OPI VIVIENDA, es el órgano encargado de orientar, integrar, hacer seguimiento y evaluar los Planes Estratégicos Multianuales del Sector, incluyendo la programación de la inversión pública y la promoción del desarrollo integral en zonas de menor desarrollo relativo; asimismo, declara la viabilidad de los proyectos y recomienda su ejecución como inversión pública o con participación del sector privado. De las coordinaciones llevadas a cabo con los involucrados y de las reuniones de campo, se han llegado a establecer intereses, problemas y recursos para el Proyecto, las mismas que se muestran en el Cuadro N° 2.2 y en el ítem correspondiente a sostenibilidad del proyecto.

41

Elaboración del Estudio de Preinversión a nivel de Factibilidad del Proyecto: ““Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable e Instalación del Sistema de Alcantarillado para la Zona Baja de Belén: A.H. Zona Baja de Belén, A.H. 30 de Agosto, Centro Poblado Pueblo Libre, III Etapa del Pueblo Joven Belén, A.H. Sachachorro y A.H. 6 de Octubre; Distrito de Belén - Maynas - Loreto”

Cuadro N° 2.2: Intereses, Estrategias y Compromisos de los Involucrados GRUPO DE INVOLUCRADOS

Población, Ciudadanos de la Zona de Influencia

Municipalidad Distrital de Belén

PROBLEMAS PERCIBIDOS

Se percibe el malestar por los cortes frecuentes del servicio de agua potable y carencia de letrinas y enfermedades de diarreas.

La MDB percibe que la población sufre las consecuencias de la carencia de adecuados servicios de abastecimiento de agua potable y recolección de las aguas residuales. Alto nivel de contaminación ambiental. Presencia de enfermedades respiratorias, diarreicas y parasitarias.

INTERESES

Contar con los servicios de agua potable y saneamiento.

Contar con una adecuada prestación de los servicios de agua y saneamiento a los vecinos del distrito. Reducir los reclamos por la carencia de los servicios de agua y desagüe.

ESTRATEGIAS

ACUERDOS Y COMPROMISOS

Apoyar con la vigilancia de los componentes de agua potable y Solicitud de apoyo a la Municipal alcantarillado, así como facilitar Distrital de Belén y las actividades de titulación, SEDALORETO. ordenamiento catastral y desarrollo del proyecto de saneamiento.

Firma de convenios generales y específicos con el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (COFOPRI, Dirección Nacional de Saneamiento, Dirección Nacional de Urbanismo, Dirección Nacional de Vivienda, etc.), Gobierno Regional de Loreto, Municipalidad Provincia de Maynas, etc.

Colaborar en la realización de los estudios de pre-inversión e inversión, facilitar los permisos correspondientes para la ejecución del proyecto; asignado lugares para ubicación de los residuos generados en la construcción. Apoyar la elaboración del Plan de Ordenamiento Urbano del distrito y el levantamiento topográfico del distrito. Dotar los permisos para la construcción de las obras. Lograr la libre disponibilidad de terrenos y servidumbre de paso de la infraestructura sanitaria proyectada. De ser necesario, realizará la Adquisición de terrenos para el proyecto.

Baja cobertura del servicio de agua potable y alcantarillado a nivel nacional.

Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento

Ausencia de Plan de Desarrollo Urbano del Distrito. Ausencia de títulos de propiedad de las viviendas. Población vulnerable ante la presencia de inundaciones. Conflictos con la población desatendida y las autoridades locales.

Financiar la etapa de inversión (elaboración del Expediente Técnico y ejecución del Proyecto y supervisión); a través del Programa Nacional de Saneamiento Urbano.

Mejorar y dotar los servicios de agua potable y alcantarillado. Mejorar los niveles de salubridad de la población de la Zona Baja del Distrito de Belén. Realizar el saneamiento físico legal de las propiedades. Implementar la gestión de riesgo para mitigar los impactos de la presencia de fenómenos naturales.

Promover, gestionar y financiar la Implementación del sistema de agua potable y alcantarillado. Intervención con COFOPRI, Dirección Nacional de Urbanismo, Programa Nacional de Saneamiento Urbano.

Asesoramiento en la elaboración del plan de ordenamiento urbano del distrito; a través de la Dirección Nacional de Urbanismo y Dirección Nacional de Vivienda. Llevar a cabo la convocatoria para los bonos familiares habitacionales a través del Programa Techo Propio, en su primera 1,000 bonos según RM 301-2012-VIVIENDA. Levantamiento topográfico del distrito y estudios de mecánica de suelos.

42

Elaboración del Estudio de Preinversión a nivel de Factibilidad del Proyecto: ““Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable e Instalación del Sistema de Alcantarillado para la Zona Baja de Belén: A.H. Zona Baja de Belén, A.H. 30 de Agosto, Centro Poblado Pueblo Libre, III Etapa del Pueblo Joven Belén, A.H. Sachachorro y A.H. 6 de Octubre; Distrito de Belén - Maynas - Loreto”

GRUPO DE INVOLUCRADOS

E.P.S. SEDALORETO S.A.

Ministerio de Salud (Dirección Regional de Salud Loreto)

2.5

PROBLEMAS PERCIBIDOS

Deficiencia en el servicio de agua potable e inexistencia de un sistema de recolección y disposición final de los desagües. Existencia de redes de agua con deterioro evidente, que generan problemas de fugas de agua, presión de servicio deficiente. Reducida cobertura del sistema de agua por carencia de redes. Población asentada en zona inundable.

Alta incidencia de enfermedades digestivas agudas e infecciones intestinales.

INTERESES

Brindar mejores servicios de abastecimiento de agua y recolección de aguas residuales. Que se mejore y amplíe el sistema de redes de agua y se construya el sistema de alcantarillado para satisfacer la demanda.

ESTRATEGIAS

ACUERDOS Y COMPROMISOS Proporcionar información para el desarrollo y formulación del proyecto en sus distintas etapas (perfil, factibilidad y Expediente Técnico).

Adecuada infraestructura de agua y alcantarillado que funcione en zona inundable.

Seguimiento y monitoreo en la ejecución del proyecto. Llevar a cabo la operación y mantenimiento de la infraestructura sanitaria a instalarse. Coordinar con los trámites para la cesión en uso del terreno para la construcción del reservorio.

Reducir la demanda en atención de enfermedades.

Participación activa a través de la DIRESA Loreto, llevando a cabo la vigilancia y monitoreo de la calidad de agua para consumo humano y residuos solidos en la zona del proyecto.

Realizar muestreos de la calidad microbilologica del agua para consumo humano en la zona de estudio y en el área de influencia. Velar por los indicadores de salud y reportar las mejoras en la calidad de vida de población. Atención de incidencia de enfermedades.

MARCO DE REFERENCIA El servicio de agua potable en el área del proyecto es administrado por la EPS SEDALORETO S.A. El servicio de agua potable es deficiente, existe una baja cobertura del servicio y presiones muy bajas en todas las redes. Con respecto al servicio de alcantarillado no existe en el ámbito del proyecto. El presente proyecto parte como una necesidad de mejorar la calidad de vida de la población ubicada en la zona baja de Belén, la cual se caracteriza por ser una zona inundable, ofreciendo servicios básicos dignos de Agua Potable y Alcantarillado. En la formulación del proyecto se considera las dos (02) temporadas bien definidas en la zona de estudio: inundación y secante; con el fin de ofrecer a la población un sistema propio y adecuado para cada uno de los servicios mencionados, lo que permitirá mejorar su condición de vida. Asimismo, el proyecto aporta y contribuye a ejecutar las acciones que se señala en el Decreto Supremo Nº 037-2012-PCM, el cual “Declara el Estado de Emergencia al distrito de Belén, entre otros distritos…”, y en el marco del convenio de encargo de gestión suscrito entre el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y la Municipalidad distrital de Belén, aprobado con Acuerdo de Concejo Nº 063-SECM-MDB (22.05.12), en donde se encarga al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento la realización de todas las actividades de carácter legal, técnico y 43

Elaboración del Estudio de Preinversión a nivel de Factibilidad del Proyecto: ““Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable e Instalación del Sistema de Alcantarillado para la Zona Baja de Belén: A.H. Zona Baja de Belén, A.H. 30 de Agosto, Centro Poblado Pueblo Libre, III Etapa del Pueblo Joven Belén, A.H. Sachachorro y A.H. 6 de Octubre; Distrito de Belén - Maynas - Loreto”

operativo relacionados a los procesos de formulación y aprobación de los estudios técnicos en el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública. Cabe señalar que en el marco del Convenio para la formulación del presente proyecto (Anexo SNIP 13) de fecha 12.10.12, se encarga la formulación del perfil de proyecto al Programa Nacional de Saneamiento Urbano del MVCS y con ello, la OPI de la Municipalidad Distrital de Belén a solicitud de la Sub Gerencia de Estudios y Proyectos de la Municipalidad Distrital de Belén, procedió a desactivar el proyecto “AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA ZONA BAJA DE BELEN ZONA 12 SECTORES, AA.HH BELÉN ZONA BAJA, CASERÍO PUEBLO LIBRE Y AA.HH.30 DE AGOSTO,DISTRITO DE BELEN - MAYNAS - LORETO” con código SNIP Nº 131527, por la siguientes razones: 1. De acuerdo con el análisis del estudio el área de influencia del proyecto se ha ampliado con respecto al proyecto primigenio identificando mayores áreas urbanas. 2. La municipalidad Distrital de Belén no cuenta con recursos adicionales técnicos y económicos para la realización del mencionado proyecto. El presente proyecto es un proyecto de inversión pública que está enmarcado dentro de los lineamientos de política funcional del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), normada por la Ley Nº 27293: ley del Sistema Nacional de Inversión Pública, de fecha 28/06/2000; Modificado con leyes Nº 28522 y Nº 28802 y por el Decreto Legislativo Nº 1005 y 1091 normas reglamentarias y complementarias, la Resolución Ministerial Nº 158-2001-EF/15, la Resolución Ministerial Nº 052-2009-EF/43. Decreto Supremo Nº 102-2007-EF Reglamento del Sistema Nacional de Inversión Pública y modificada por el Decreto Supremo Nº 038-2009-EF, publicado en el Diario Oficial “El Peruano” el 15 de febrero de 2009. Mediante Resolución Directoral Nº 003-2011-EF/68.01 publicada el 09 de abril de 2011 en el Diario Oficial “El Peruano” y modificada por Resoluciones Directorales N° 002-2011-EF/63.01 y 003-2012-EF/63.01, publicadas el 25 de julio del 2011 y el 23 de mayo del 2012, respectivamente, se aprueba la Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública, así como, la Directiva Nº 001-2011EF/68.01, Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública. El Proyecto está orientado a dar cumplimiento a la responsabilidad u objeto social de la EPS SEDALORETO S.A. la normatividad vigente asigna a la EPS SEDALORETO S.A., responsabilidad por los vitales servicios de agua potable (Captación, Producción, Distribución); Alcantarillado (Recolección, Tratamiento y Disposición Final); y Disposición Sanitaria de Excretas; los que, por comprometer la salud, el bienestar, y el desarrollo de los pueblos, y por estar calificados como servicios básicos, exigen un permanente y dinámico proceso de optimización de la gestión y la implantación de filosofías de calidad total. Por esta razón el proyecto planteado es compatible con las políticas de la empresa y su Plan Maestro, garantizando de esta forma una prestación de servicios de calidad en la medida de las exigencias de los beneficiarios. Asimismo, el proyecto responde a las políticas y los objetivos estratégicos del Sector Saneamiento, las mismas que se orientan a contribuir y ampliar la 44

Elaboración del Estudio de Preinversión a nivel de Factibilidad del Proyecto: ““Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable e Instalación del Sistema de Alcantarillado para la Zona Baja de Belén: A.H. Zona Baja de Belén, A.H. 30 de Agosto, Centro Poblado Pueblo Libre, III Etapa del Pueblo Joven Belén, A.H. Sachachorro y A.H. 6 de Octubre; Distrito de Belén - Maynas - Loreto”

cobertura, así como mejorar la calidad de los servicios de agua potable, alcantarillado, definidas en el Plan Estratégico Institucional del Sector Saneamiento 2012-2016. Conociendo la realidad en cuanto al abastecimiento de agua y disposición de excretas en el área de influencia del proyecto, así como los niveles de organización de su población, la EPS SEDALORETO y el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento consideran prioritario la ejecución del Proyecto: “Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable e Instalación del Sistema de Alcantarillado para la Zona Baja de Belén: A.H. Zona Baja de Belén, A.H. 30 de Agosto, Centro Poblado Pueblo Libre, III Etapa del Pueblo Joven Belén, A.H. Sachachorro y A.H. 6 de Octubre; Distrito de Belén - Maynas - Loreto”. En relación a la Municipalidad distrital de Belén, en la elaboración del presupuesto participativo del año 2011 priorizó la ejecución del estudio de preinversion para el mejoramiento de los servicios de agua potable y alcantarillado, programando recursos para tal fin. Para el presente año fiscal (2013), de acuerdo a lo informado por la Gerencia de Planificacion y Presupuesto de la Municipalidad, indica que no cuentan con presupuesto para ninguna intervención en la zona baja de Belen. El Ministerio de Vivienda, desde el año 2007 ha priorizado la intervención en el distrito de Belen a través de diferentes proyectos de infraestructura urbana, con financiamiento para su ejecución, tal como se aprecia en el cuadro adjunto.

Cuadro N° 2.3:

N°

NOMBRE DEL PROYECTO

Financiamiento de Proyectos Priorizados en el Distrito de Belen CODIGO SNIP

CONSTRUCCION DE LA PLAZA COMUNIDAD 1 LUPUNA II ZONA - RIO AMAZONAS, DISTRITO 60087 DE BELEN - MAYNAS - LORETO CONSTRUCCION DE VEREDA PEATONAL 2 COMUNIDAD SAN JUAN DE MUNICH - RIO , 60121 DISTRITO DE BELEN - MAYNAS - LORETO MEJORAMIENTO DE LA VIA DE ACCESO Y 3 CANAL DE PASE COMUNIDAD CABO LOPEZ, 60179 DISTRITO DE BELEN - MAYNAS - LORETO CONSTRUCCION VEREDA PEATONAL COMUNIDAD AUGUSTO FREYRE GARCIA 4 60357 RIO AMAZONAS, DISTRITO DE BELEN MAYNAS - LORETO CONSTRUCCION EN LAS CALLES SAMAREN 2DA Y 3ERA CDRA, CALLE “A” (JUAN 5 VELASCO ALVARADO), CALLE 3 – URB. RIO 85283 MAR , DISTRITO DE BELEN - MAYNAS LORETO MEJORAMIENTO DE LA CALLE TAHUANTINSUYO, CALLE ZARAGOZA, PSJ. ZARAGOZA, CALLE PROGRESO Y AL 6 121172 REDEDOR DE LA PLAZA CARDAMA - PP.JJ 9 DE OCTUBRE, DISTRITO DE BELEN - MAYNAS - LORETO MEJORAMIENTO DE LA CALLE TRES ESTRELLAS (ENTRE CALLE SANTA ROSA 7 126221 JR. LIBERTAD) URB. BAGAZAN, DISTRITO DE BELEN - MAYNAS - LORETO MEJORAMIENTO DE LA CALLE UNION / PSJE. 8 66643 VICTORIA - 09 DE OCTUBRE, DISTRITO DE

DISPOSITIVO MONTO LEGAL DE TRANSF. ESTADO DE TRANSFERIDO DE RECURSOS PROYECTO S/. FINANCIEROS

AÑO

274,776

RM N° 505-2007VIVIENDA

LIQUIDADA

2007

285,018

RM N° 505-2007VIVIENDA

LIQUIDADA

2007

221,125

RM N° 505-2007VIVIENDA

LIQUIDADA

2007

215,643

RM N° 505-2007VIVIENDA

LIQUIDADA

2007

1,636,480

D.S. 100-2009-EF

LIQUIDADA

2009

1,253,854

D.S. 120-2011-EF

LIQUIDADA

2011

636,888

D.S. 121-2012-EF

EN EJECUCION

2012

1,516,938

D.S. 121-2012-EF

EN EJECUCION

2012

45

Elaboración del Estudio de Preinversión a nivel de Factibilidad del Proyecto: ““Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable e Instalación del Sistema de Alcantarillado para la Zona Baja de Belén: A.H. Zona Baja de Belén, A.H. 30 de Agosto, Centro Poblado Pueblo Libre, III Etapa del Pueblo Joven Belén, A.H. Sachachorro y A.H. 6 de Octubre; Distrito de Belén - Maynas - Loreto”

N°

NOMBRE DEL PROYECTO

CODIGO SNIP

DISPOSITIVO MONTO LEGAL DE TRANSF. ESTADO DE TRANSFERIDO DE RECURSOS PROYECTO S/. FINANCIEROS

AÑO

BELEN - MAYNAS - LORETO MEJORAMIENTO DE LA CALLE 3 PP.JJ SANTO 9 CRISTO DE BAGAZANR, DISTRITO DE BELEN - MAYNAS - LORETO MEJORAMIENTO DE LA CA. VICTOR SAN ROMAN Y CA. 4 (ENTRE CA. CRISTO DE BAGAZAN - CA. VICTOR RAUL HAYA DE LA 10 TORRE - CA. SACHACHORRO), PP.JJ. SANTO CRISTO DE BAGAZAN, DISTRITO DE BELEN MAYNAS - LORETO MEJORAMIENTO DE LA VIA DE ACCESO Y TRATAMIENTO PAISAJISTICO DE LA CALLE 11 SANTA ROSA (ENTRE LA CALLE PROSPERO CALLE PENJAMO) DEL PP.JJ. BAGAZAN, DISTRITO DE BELEN - MAYNAS - LORETO MEJORAMIENTO DEL PASAJE MARILU CHAVEZ, PROLONG. GRAU, PASAJE EL SOL, 12 PASAJE LOS ANGELES, PP.JJ. 9 DE OCTUBRE, DISTRITO DE BELEN - MAYNAS LORETO MEJORAMIENTO DE LA CALLE 12 (DESDE LA CALLE 4 HASTA EL PSJE. PÉNJAMO), PP.JJ. 13 SANTO CRISTO DE BAGAZÁN, DISTRITO DE BELEN - MAYNAS - LORETO

213160

488,842

D.S. 121-2012-EF

EN RECEPCION

2012

203591

534,590

D.S. 121-2012-EF

EN RECEPCION

2012

212107

331,398

D.S. 121-2012-EF

EN RECEPCION

2012

161511

823,146

D.S. 121-2012-EF

EN EJECUCION

2012

214670

473,672

D.S. 121-2012-EF

EN EJECUCION

2012

Fuente: Información PMIB (Enero 2013)

En el gráfico adjunto, se aprecia la ubicación de los proyectos financiados para el año 2012.

Gráfico N° 2.3: Ubicación de los Proyectos Financiados

46

Elaboración del Estudio de Preinversión a nivel de Factibilidad del Proyecto: ““Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable e Instalación del Sistema de Alcantarillado para la Zona Baja de Belén: A.H. Zona Baja de Belén, A.H. 30 de Agosto, Centro Poblado Pueblo Libre, III Etapa del Pueblo Joven Belén, A.H. Sachachorro y A.H. 6 de Octubre; Distrito de Belén - Maynas - Loreto”

Referencias: • • • • • • • • • • • •

•

Plan Estratégico 2008-2015 Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Estatuto y Política General del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima – SEDALORETO. Plan Maestro Optimizado 2008-2027 EPS SEDALORETO S.A. Plan Estratégico Institucional Periodo 2012-216 de la EPS SEDALORETO S.A. Plan Operativo Institucional 2012 EPS SEDALORETO S.A. Decreto Legislativo Nº 1017 Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su Reglamento según Decreto Supremo N° 184-2008-EF. Ley Nº 26338 – Ley General de Servicio de Saneamiento. Ley Nº 27444 – Ley de Procedimientos Administrativos Generales. Ley N° 28611 – Ley General del Ambiente y sus modificatorias. Ley N° 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades. Plan de Desarrollo Regional Concertado 2008 - 2021 del Gobierno Regional de Loreto. Plan de Desarrollo Regional Concertado 2008 – 2021 del gobierno regional de Loreto Objetivo Estratégico No 2: Reducir los niveles de pobreza y extrema pobreza mejorando el nivel de vida de la población en forma integral, mediante el acceso a servicios de calidad en salud, educación, nutrición, vivienda, saneamiento, justicia y seguridad ciudadana, bajo el principio de oportunidad y equidad de género. Objetivo Estratégico No 3: Promover la conservación y uso de los recursos naturales y la biodiversidad, con la participación activa de la población y el adecuado ordenamiento territorial, saneamiento básico, red de telecomunicaciones e infraestructura vial con prioridad en zonas rurales de la región. Plan de Desarrollo Concertado 2005 – 2014. Objetivo E stratégico No 1: “Belén es una comunidad limpia con un medio ambiente seguro, sano ordenado, verde y con los servicios que corresponden a toda ciudad moderna”. Objetivo Estratégico No 2: “Belén es una comunidad educativa”.

47

Elaboración del Estudio de Preinversión a nivel de Factibilidad del Proyecto: “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DELSISTEMA DE ALCANTARILLADO PARA LA ZONA BAJA DE BELÉN: A.H. ZONA BAJA DE BELEN, A.H. 30 DE AGOSTO, CENTRO POBLADO PUEBLO LIBRE, III ETAPA DEL PUEBLO JOVEN BELEN, A.H. SACHACHORRO Y A.H. 6 DE OCTUBRE, DISTRITO DE BELÉN – MAYNAS LORETO”

CAPITULO III

IDENTIFICACIÓN

3.1

DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL

3.1.1

Área de Influencia y área de Estudio El área de influencia del proyecto comprende la capital del Distrito y la ciudad de Iquitos, el área de estudio comprende la Zona Baja de Belén, todo en el ámbito del proyecto “Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable e Instalación del Sistema de Alcantarillado para la Zona Baja de Belén: A.H. Zona Baja de Belén, A.H. 30 de Agosto, Centro Poblado Pueblo Libre, III Etapa del Pueblo Joven Belén, A.H. Sachachorro y A.H. 6 de Octubre; Distrito de Belén - Maynas Loreto”. El proyecto se desarrollará en la Región Loreto, departamento de Loreto, provincia de Maynas, distrito de Belén. El distrito de Belén constituye uno de los 13 distritos de la provincia de Maynas (Iquitos, Nanay, Fernando Lores, Indiana, Las Amazonas, Mazán, Napo, Punchana, Putumayo, Torres Causana, Belén, San Juan Bautista y Teniente Manuel Clavero) y se localiza en la selva baja del Perú, sobre la margen izquierda del río Amazonas. Se encuentra situado a una altitud promedio de 110.00 msnm, fue creado por Ley N° 27195 como Distrito Villa Belén el año 2002 y su origen nació a las orillas de “Belén Cocha”, pequeño brazo del río Itaya, afluente del río Amazonas. Los límites del distrito de Belén son: Por el Este Por el Sur-Este Por el Oeste Por el Nor-Oeste

: : : :

con el distrito de Indiana con el distrito de Fernando Lores Tenazoa con los distritos de San Juan Bautista, Iquitos y Punchana con el distrito de Iquitos hasta la coordenada UTM 9602.3 Km y 707.0 Km E

El área de intervención del proyecto comprende las siguientes habilitaciones: 1. 2. 3. 4. 5. 6.

A.H. Zona Baja de Belén A.H. 30 de Agosto Centro Poblado Pueblo Libre III Etapa del Pueblo Joven Belén A.H. Sachachorro A.H. 6 de Octubre

En el área del proyecto se distribuyen vías y calles de la siguiente manera: Perimetralmente: Está circundado por las calles Vesubio, Venecia, Psje. Venecia, Jr. Itaya, Ca. Contamana, Psje. Moyobamba y Ca. 9 de Diciembre.

48

Elaboración del Estudio de Preinversión a nivel de Factibilidad del Proyecto: “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DELSISTEMA DE ALCANTARILLADO PARA LA ZONA BAJA DE BELÉN: A.H. ZONA BAJA DE BELEN, A.H. 30 DE AGOSTO, CENTRO POBLADO PUEBLO LIBRE, III ETAPA DEL PUEBLO JOVEN BELEN, A.H. SACHACHORRO Y A.H. 6 DE OCTUBRE, DISTRITO DE BELÉN – MAYNAS LORETO”

Interiormente:

Está conformado por el Pasaje Itaya, Pasaje Nanay, Calle Blasco Núñez, Calle Los Rosales, Calle Orellana, Calle Miramar, Calle Amazonas, Calle Donadío, Calle Universal, Calle 5, Calle San José, Calle Iquitos, Calle Olaya, Calle San José, Calle Moyobamba, Pasaje Huáscar

Gráfico N° 3.1:

Área de Influencia de la Zona Baja de Belén

49

Elaboración del Estudio de Preinversión a nivel de Factibilidad del Proyecto: “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DELSISTEMA DE ALCANTARILLADO PARA LA ZONA BAJA DE BELÉN: A.H. ZONA BAJA DE BELEN, A.H. 30 DE AGOSTO, CENTRO POBLADO PUEBLO LIBRE, III ETAPA DEL PUEBLO JOVEN BELEN, A.H. SACHACHORRO Y A.H. 6 DE OCTUBRE, DISTRITO DE BELÉN – MAYNAS LORETO”

Gráfico N° 3.2:

Área de estudio del proyecto

A. Características Geográficas, Meteorológicas y Hidrometeorológicas a. Clima La zona donde se ubica el área de influencia del proyecto presenta un clima cálido, húmedo y lluvioso, característico de la Selva Baja, las temperaturas mínimas fluctúan entre los 17 a20 °C, que por lo general, ocurren durante los meses de junio y julio; y las temperaturas máximas alcanzan hasta los 38 °C, registrados en los meses de octubre a enero, siendo su temperatura promedio mensual de 24 a26 °C. La precipitación es abundante, alcanza un promedio de 2,000 a 3,000 mm/año entre los meses de diciembre a mayo se lleva a cabo la mayor precipitación (representando el 56% del total) y entre los meses de junio a noviembre es menor. La humedad relativa en promedio no suele bajar de los 75%, siendo por lo general mayor. Según la clasificación de Beauford, los vientos predominantes llegan a una velocidad de 5.50 km/hora o vientos suaves, los cuales tienen una dirección de NE, durante casi todo el año, en la estación de invierno suelen presentarse vientos procedentes del Sur, en el cuadro N° 3.1 se observan, la temperatura y precipitación promedio ocurridos en el año 2011.

50

Elaboración del Estudio de Preinversión a nivel de Factibilidad del Proyecto: “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DELSISTEMA DE ALCANTARILLADO PARA LA ZONA BAJA DE BELÉN: A.H. ZONA BAJA DE BELEN, A.H. 30 DE AGOSTO, CENTRO POBLADO PUEBLO LIBRE, III ETAPA DEL PUEBLO JOVEN BELEN, A.H. SACHACHORRO Y A.H. 6 DE OCTUBRE, DISTRITO DE BELÉN – MAYNAS LORETO”

Cuadro N° 3.1: Temperatura y Lluvias Promedio Mensual – 2011 Promedio Temperatura máxima (°C) Temperatura mínima (°C) Precipitación (mm)

Ene 30.6

Feb 30.7

Mar 30.9

Abr 30.0

May 29.6

Meses Jun Jul 30.4 30.9

Ago 30.6

Set 31.1

Oct 30.9

Nov 30.9

Dic 30.7

23.1

23.0

23.1

23.1

23.9

22.3

22.3

22.4

22.4

22.8

23.2

23.2

309.0

256.7

309.0

339.8

303.7

220.1

211.9

194.6

219.0

271.9

290.2

312.4

Fuente: SENAMHI – Loreto - Fecha Marzo 2012

Así mismo las anomalías de temperaturas extremas y precipitaciones registradas en algunas estaciones durante el mes de marzo 2012 se presentan a continuación: Cuadro N° 3.2: Temperaturas extremas y Precipitaciones registradas en las Estaciones Temperatura Estación Meteorológica

Ubicación Geográfica

Máx. Mensual ºC

Anomal. (T.Máx.) ºC

Tamshiyacu Río Amazonas 30.5 -3 Mazán Río Napo 30.9 -3 San Roque Iquitos 31.4 -2 Caballococha Río Amazonas 31.0 -2 Iquitos Río Amazonas 30.3 -4 Contamana Río Ucayali 30.5 -3 Fuente: SENAMHI – Loreto. Fecha Marzo 2012

Precipitación

Mín. Mensual ºC

Anomal. (T.Mín.) ºC

Acumul. Mes (mm)

Anomal. (mm)

Precipit. Máx. diaria (mm)

Acumulado periodo lluvioso Set11/Mar-12 (mm)

20.8 21.4 22.1 23.1 22.5 19.6

-2 -4 -2 4 -2 -2

322.6 315.7 330.2 644.1 314.6 266.3

16 7 23 111 10 28

38.9 68.4 75.0 64.6 82.6 54.3

1 860.2 1 867.2 1 935.8 2 626.3 1 776.5 1 146.6

b. Topografía y Tipo de Suelo La topografía del distrito de Belén es de forma y perfil irregular, en la cual se distinguen dos zonas: alta y baja; se caracteriza por tener la forma de una llanura, distinguiéndose particularmente relieves surcados por ríos, quebradas y riachuelos. La zona donde se ubica el área del proyecto se localiza entre las elevaciones 90.00 msnm y los 81.00 msnm. Entre los relieves conformados se tiene colinas, que son elevaciones no muy pronunciadas, no más allá de los 30 metros, siempre cubiertas de vegetación; restingas, son alturas menores que las colinas pero tienen forma plana o de meseta de poca elevación y poca extensión (zona altas); bajiales, son zonas bajas que bordean los ríos y quebradas. Estos terrenos son inundables, quedando libres durante la época de vaciante y bajo el agua durante la época de creciente; tahuampas, son terrenos bajos, permanentemente cubiertos de agua. Se les conoce también como aguajales, principalmente las dos últimas descripciones ocasionados en subida y bajada de nivel del río Itaya.1 La zona del área del proyecto que se encuentra por debajo de la cota 88.50 msnm, en tiempos de creciente se convierte en una zona inundable, lo cual hace muy compleja dar solución al problema que presenta la población, esto también 1

Fuente: Estudio de Oferta de Productos y Servicios Sanitarios de Bajo Costo en el Perú. Septiembre 2007.

51

Elaboración del Estudio de Preinversión a nivel de Factibilidad del Proyecto: “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DELSISTEMA DE ALCANTARILLADO PARA LA ZONA BAJA DE BELÉN: A.H. ZONA BAJA DE BELEN, A.H. 30 DE AGOSTO, CENTRO POBLADO PUEBLO LIBRE, III ETAPA DEL PUEBLO JOVEN BELEN, A.H. SACHACHORRO Y A.H. 6 DE OCTUBRE, DISTRITO DE BELÉN – MAYNAS LORETO”

dificulta la intervención de proyectos de inversión pública tal como es el caso de saneamiento básico, en los meses de junio inicia la etapa de vaciante, en esta etapa los niveles de contaminación se incrementan, por la acumulación de residuos sólidos orgánicos e inorgánicos, generados por la población del distrito de Iquitos, San Juan y Belén. La invasión del caudal del río Amazonas a las tierras occidentales de la llanura en Iquitos y sus alrededores, se debe al movimiento bascular que se produce en la zona que hunde las desembocaduras de los ríos Itaya y Nanay, así mismo hundió extraordinariamente toda la ribera oriental del río Amazonas. Durante el proceso de solidificación de la ribera en que se halla la ciudad de Iquitos, se produjeron una serie de episodios erosivos lo mismo que de sedimentación. Posteriormente, invasiones de lodos arcillosos caolínicos y algo calcáreos, inundaron los sectores de Iquitos y sus vecindades. Moronacocha conformó un enorme lago y en su fondo se acumuló una gruesa capa de dos metros de arcillas hímnicas impermeables. Para mayor profundidad ver (Anexo 04). c. Hidrología e Hidrografía En 1994, el río Amazonas se fue alejando de las orillas de los distritos de Belén, Iquitos y Punchana, para dar paso al río Itaya, mucho menos caudaloso, lo que afectó la navegación de barcos de gran calado, pero que trajo beneficios para la ejecución de proyectos proactivos como son las zonas turísticas del bajo Belén. Gran parte de la población, especialmente de la zona baja de Belén, utiliza pozos artesianos y tiene como fuente el río Itaya. El río Amazonas forma en las tierras que inunda lo que los científicos denominan várzeas y en el río Itaya, los igapos. Estos sedimentos son ricos en nutrientes lo que favorecen el crecimiento de plantas y de recursos hidrobiológicos. La Zona Baja de Belén cuenta con otras formaciones acuosas como el río Yanayacu, que se comunica aguas arriba con el Amazonas. Otro de los cuerpos de agua de importancia es la quebrada Limón, cerca de la comunidad del mismo nombre, navegable y afluente del río Itaya. El río Itaya tiene una longitud de 773.00 km y desemboca en el río Nanay, el cual a su vez desemboca en el Amazonas debido al alejamiento de este último río. A la fecha, parte de la población especialmente de la Zona Alta de Belén, consume agua potable tratada por la EPS SEDALORETO S.A. el cual tiene como fuente de captación el río Nanay; cuyo caudal mínimo es 465.00 m3/seg. Este río presenta una fluctuación entre sus niveles de agua según los 25 años de registro existentes (1970-1994) de 12,10 m con un máximo de 95.81 msnm y un mínimo de 83.71 msnm Es una fuente de agua que garantiza en todo momento la satisfacción de la demanda, pero gran parte de la población, especialmente de la zona baja, utiliza pozos artesianos y tiene como fuente el río Itaya.

52

Elaboración del Estudio de Preinversión a nivel de Factibilidad del Proyecto: “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DELSISTEMA DE ALCANTARILLADO PARA LA ZONA BAJA DE BELÉN: A.H. ZONA BAJA DE BELEN, A.H. 30 DE AGOSTO, CENTRO POBLADO PUEBLO LIBRE, III ETAPA DEL PUEBLO JOVEN BELEN, A.H. SACHACHORRO Y A.H. 6 DE OCTUBRE, DISTRITO DE BELÉN – MAYNAS LORETO”

c.1) Fuentes potenciales superficiales: Por su naturaleza de la selva baja, el Distrito de Belén se encuentra rodeado de aguas superficiales tales como cochas, lagunas, tahuampales, etc., siendo las más resaltantes dos fuentes de aguas superficiales adicionales al río Nanay, que son el río Amazonas y el río Itaya, los que demarcan y cruzan el distrito. El río Amazonas, tiene un caudal mínimo. En época de vaciante, llega a 11,300 m3/s, con una fluctuación del nivel de 13.30 m, con máximas crecidas entre febrero y junio y aguas mínimas de agosto a enero. En esta última creciente se experimentó un aumento de nivel que supero los años anteriores. Según reportes del SENAMHI, el día 04 de abril del 2012 la altura del río Amazonas alcanzó los 118.59 msnm y superó por un centímetro su record histórico durante la mañana, de acuerdo con registros del SENAMHI y del Servicio de Hidrografía de la Marina de Guerra en Loreto. En la mañana del día 17 de abril, alcanzó los 118.92 msmm. Los ríos Amazonas, Itaya y Nanay rodean la ciudad de Iquitos. El primer río fija la altura de los otros dos. El río Itaya tiene caudal permanente y confiable, pero sus aguas están contaminadas en niveles que sobrepasan a los de la clasificación Tipo II de los cursos de agua (más de 20,000 coliformes totales). c.2) Fuentes potenciales de aguas subterráneas: Existe un acuífero constituido por arena de granulometría fina, con intercalaciones de arenas medias, las que están ubicadas entre los 3.00 y 10.00 m de profundidad. El nivel freático en Belén oscila entre 1.00 y 3.50 m de profundidad. Bajo los 13.00 m de profundidad, se encuentran los estratos arcillosos impermeables. Existen numerosos pozos artesianos que extraen agua de este acuífero pero su rendimiento no supera los 3.00 l/s. Se considera que su uso para suministro de agua potable, no es adecuado por su bajo rendimiento, sobre todo en la zona baja de Belén por su alto grado de contaminación. d. Geología y Geomorfología d.1) Geología En la zona baja del distrito de Belén los sedimentos predominantes son del tipo de arena fina y arcilla. No se observa afloramientos rocosos, ni sedimentos agregados gruesos. En la secuencia estratigráfica de la región, se reconoce que los estratos se adelgazan y aumentan de potencia y los entrecruzamientos son frecuentes. Estas manifestaciones en los estratos muestran oscilaciones de un ambiente continental inestable, donde las oscilaciones han sido variables y el relieve de posicional irregular.

53

Elaboración del Estudio de Preinversión a nivel de Factibilidad del Proyecto: “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DELSISTEMA DE ALCANTARILLADO PARA LA ZONA BAJA DE BELÉN: A.H. ZONA BAJA DE BELEN, A.H. 30 DE AGOSTO, CENTRO POBLADO PUEBLO LIBRE, III ETAPA DEL PUEBLO JOVEN BELEN, A.H. SACHACHORRO Y A.H. 6 DE OCTUBRE, DISTRITO DE BELÉN – MAYNAS LORETO”

De todos los estudios realizados a la geología del terreno de Iquitos y alrededores, se pueden resumir las características geológicas del área de estudio, de la manera siguiente: Secuencia Cronológica de los Sedimentos: • Sedimentos del Holoceno o Cuaternario reciente, constituidos por los últimos sedimentos del tipo arcilloso o arcilloso arenoso, de colores rojizos o pardos debido al fenómeno de laterización, con una potencia de seis metros. • Sedimentos del Pleistoceno o Cuaternario antiguo; constituidos por las arenas cremas y blancas de granulometría fina con algunas intercalaciones de arena media. Estas arenas proceden de la desintegración de las “Areniscas Azúcar” de edad Senónica (picos elevados del Cretáceo Superior), y son areniscas que abundan en la Amazonía. Estos sedimentos, con una potencia de siete metros, constituyen la capa freática de la región. • Sedimentos del Terciario, constituidos por arcillas compactas a duras, de colores azul grisáceo hasta negro, con presencia de carbonatos, fósiles y delgadas capas de material carbonoso en transición a lignito, que se presentan intercalados en el banco de arcilla. • Estos sedimentos son esencialmente marinos y presentan una transición a marino continental. • Por último, de estudios geofísicos más profundos, se tiene que a los 2 km. de potencia aproximadamente, se ha encontrado evidencias del Cratón Brasilero de edad, probablemente Precámbrica. d.2) Geomorfología En Iquitos y alrededores, las geoformas más notables las constituyen: terrazas, fluviales, playas hundidas, acantilados abruptos, terrenos ondulados, el estuario de Itaya y las islas. Durante el desarrollo de estas geoformas han intervenido fenómenos geológicos como la sedimentación y el tectonismo; también los agentes climatológicos y biológicos. La sedimentación regional en Iquitos y vecindades es muy variada, debiéndose destacar dos series de estratos en relación a sus edades de sedimentación (Ruegg y Rosenzweig, 1948). La Cuaternaria de ambiente continental está constituida por arcillas, limos, arenas y las asociaciones entre éstos. El Terciario que coincide con la formación de la superficie de discordancia sobre la serie de sedimentos de ambiente marino epicontinental y con su transición continental; esta última serie está constituida fundamentalmente por arcillas. El tectonismo ha participado fundamentalmente, en cuanto al origen de las geo formas, conformando el relieve diferencial en esta región. Como consecuencia del tectonismo y de los efectos de la denudación fluvial y pluvial, se encuentran notablemente modificadas las unidades geomorfológicas de la región. El término llanura en la selva es válido en

54

Elaboración del Estudio de Preinversión a nivel de Factibilidad del Proyecto: “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DELSISTEMA DE ALCANTARILLADO PARA LA ZONA BAJA DE BELÉN: A.H. ZONA BAJA DE BELEN, A.H. 30 DE AGOSTO, CENTRO POBLADO PUEBLO LIBRE, III ETAPA DEL PUEBLO JOVEN BELEN, A.H. SACHACHORRO Y A.H. 6 DE OCTUBRE, DISTRITO DE BELÉN – MAYNAS LORETO”

grandes extensiones no así en pequeñas áreas, ya que localmente nada es llano en la selva. Terminada la sedimentación de las capas de arena y de los suelos que posteriormente soportaron el fenómeno de laterización en Iquitos y vecindades, se produce el levantamiento comprendido entre los ríos Itaya y Nanay, y de otra parte un ligero hundimiento de la ribera derecha del río Amazonas. Los ríos Nanay e Itaya tuvieron mayores longitudes, y la Isla Padre no tuvo las dimensiones actuales, puesto que se originó como producto de una barra deltaica entre los ríos en referencia, más especialmente por los aportes sedimentarios de las descargas del río Itaya. El río Itaya descargó en él innumerables barras y bancos de sedimentación. Sedimentos constituidos esencialmente de limos y barras de naturaleza muy típica de los sedimentos en que el río ha llegado a su nivel de base. Los depósitos limosos y fangosos cubrieron toda la desembocadura del río Itaya, cuyos sedimentos se solidificaron constituyendo la Isla Padre. En una etapa posterior, casi reciente, se produjo un ligero movimiento bascular en toda la comarca del río Amazonas, en el sector de Iquitos y vecindades, el río por factores endógenos emigró hacia el oeste, invadió la desembocadura del río Itaya, cuyos restos sedimentarios deltaicos se aprecian especialmente en la margen derecha de este río en la ribera y playas del barrio de Belén. La invasión del caudal del río Amazonas a las tierras occidentales de la llanura en Iquitos y sus alrededores, se debe al movimiento bascular que se produce en la zona que hunde las desembocaduras de los ríos Itaya y Nanay, así mismo hundió extraordinariamente toda la ribera oriental del río Amazonas. Durante el proceso de solidificación de la ribera en que se halla la ciudad de Iquitos, se produjeron una serie de episodios erosivos lo mismo que de sedimentación. La comarca comprendida entre los ríos Amazonas, Itaya y Nanay experimentaron los cambios siguientes: el sector ribereño del Amazonas presentó un fuerte alzamiento cuya altura llegó a 107 metros sobre el nivel del mar. En el interior se hundió la tierra firme de la terraza, por esto es que en Moronacocha se formó una laguna cuya cota está debajo de 93 metros sobre el nivel del mar, también se hundieron parcialmente las riberas de los ríos Itaya y Nanay; en consecuencia, se produjo una intensa erosión en los sedimentos arenosos del cuaternario. Posteriormente, invasiones de lodos arcillosos caolínicos y algo calcáreos, inundaron los sectores de Iquitos y sus vecindades. Moronacocha conformó un enorme lago y en su fondo se acumuló una gruesa capa de dos metros de arcillas límnicas impermeables.

55

Elaboración del Estudio de Preinversión a nivel de Factibilidad del Proyecto: “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DELSISTEMA DE ALCANTARILLADO PARA LA ZONA BAJA DE BELÉN: A.H. ZONA BAJA DE BELEN, A.H. 30 DE AGOSTO, CENTRO POBLADO PUEBLO LIBRE, III ETAPA DEL PUEBLO JOVEN BELEN, A.H. SACHACHORRO Y A.H. 6 DE OCTUBRE, DISTRITO DE BELÉN – MAYNAS LORETO”

B. Identificación y caracterización de peligros en el ámbito del proyecto Para identificar y caracterizar los peligros en la zona de estudio se ha efectuado levantamiento de campo y utilizado algunos estudios como: •

Estimación de Riesgos en los terrenos del asentamiento humano zona baja de Belén, Pueblo Libre, Junta Vecinal 30 de Agosto, Belén Zona Remanente, 6 de Octubre, Caserío San Andrés, San Francisco, San José del distrito de Belén, Maynas, Loreto, por el consultor Felipe Chong Vásquez.

•

Conceptos de Hidráulica Fluvial de los ríos de la amazonía, elaborado por la dirección de Hidrografía y Navegación

•

Estudio sobre las variaciones morfológicas del Río Amazonas en las proximidades de la Ciudad de Iquitos, elaborado por el Servicio de Hidrografía y Navegación de la Amazonía del Ministerio de Defensa Marina de Guerra del Perú, Mayo 2012.

•

Plano de la determinación de los niveles de riesgos en la Zona Baja de Belén, por COFOPRI, Mayo 2012.

•

Boletín extraordinario de la evaluación Hidrológica y Pluviométrica en la Cuenca Amazónica Peruana, por SENAMHI, Marzo del 2012.

•

Plan de Desarrollo Urbano Sostenible de la Ciudad de Iquitos – Tomo I – 2011 – MPM.

•

Estimación de Riesgo en la Zona Baja de Belén: A.H. Zona Baja de Belén, A.H. Pueblo Libre, A.H. Belén Zona Remanente, A.H. 6 de Octubre, A.H. Nuevo Liberal, Caserío San Andrés, Caserío San Francisco, Caserío San José del Distrito de Belén”. Mayo 2012 –Oficina Regional de Defensa Nacional – Gobierno Regional de Loreto.

•

“Identificación de Zonas de Vulnerabilidad y Riesgo de Desastres en la Localidad Distrital de Belén” – Julio 2011 – Unidad de Acondicionamiento Territorial - Gerencia de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Rural – Municipalidad Distrital de Belén.

•

Proyecto “Creciendo Juntos” - Red INNOVA y Municipalidad Distrital de Belén – Julio 2012.

El Cuadro N° 3.3, muestra los peligros y sus causas que se han podido identificar en el ámbito del proyecto.

56

Elaboración del Estudio de Preinversión a nivel de Factibilidad del Proyecto: “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DELSISTEMA DE ALCANTARILLADO PARA LA ZONA BAJA DE BELÉN: A.H. ZONA BAJA DE BELEN, A.H. 30 DE AGOSTO, CENTRO POBLADO PUEBLO LIBRE, III ETAPA DEL PUEBLO JOVEN BELEN, A.H. SACHACHORRO Y A.H. 6 DE OCTUBRE, DISTRITO DE BELÉN – MAYNAS LORETO”

Cuadro N° 3.3: Identificación de peligros en el ámbito del proyecto ORIGEN NATURAL Generados por fenómenos hidrológicos, meteorológicos Inundaciones

Fenómeno el Niño

Vientos fuertes

Lluvias intensas

Orden Biológico Plagas y Epidemias (dengue, malaria, parasitosis, IDA, IRA.

Precipitaciones Prolongadas INDUCIDO POR LA ACTIVIDAD DEL HOMBRE Incendios Urbanos

Contaminación por Carencia de Servicios Básicos

Orden Biológico

Agua Aire

Plagas Epidemias

Suelo

Orden Social Derrame de sustancias químicas Derrame de sustancias peligrosas Deforestación

Fuente: Análisis de desastre urbano identificado en el distrito de Belén en materia de vivienda, construcción y saneamiento

B.1. Identificación de Riesgos Naturales La historia de Loreto nos indica que los desastres más frecuentes han sido originados por desborde de los ríos en épocas de creciente, por la erosión ribereña causada por el cambio de curso de las aguas de los ríos, y por los vientos fuertes, en cuanto a desastres originados por fenómenos naturales. En cuanto a desastres originados por intervención del ser humano se puede mencionar los incendios urbanos, la contaminación ambiental de los ríos principalmente por descarga de las aguas servidas. a.

Inundaciones

El crecimiento acelerado y el desarrollo no planificado de la ciudad de Iquitos y de la Zona Baja de Belén, las condiciones de precariedad constructiva de las viviendas, las condiciones extremas de pobreza y la ocupación de zonas de riesgo para habilitaciones urbanas, son condicionantes para que las dinámicas naturales de nuestros ríos se vuelvan una amenaza o generen condiciones de riesgo. La planificación urbana para ciudades sostenibles considera que: • La peligrosidad de los fenómenos naturales queda registrada en la historia por los desastres que éstos causan. • Estos fenómenos son recurrentes: han ocurrido en el pasado, ocurrirán en el futuro. • Si no hay elementos expuestos, no habrá desastres. • Si los elementos expuestos al peligro son vulnerables, habrá desastres. • Los desastres no son naturales, el fenómeno es lo natural. 57

Elaboración del Estudio de Preinversión a nivel de Factibilidad del Proyecto: “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DELSISTEMA DE ALCANTARILLADO PARA LA ZONA BAJA DE BELÉN: A.H. ZONA BAJA DE BELEN, A.H. 30 DE AGOSTO, CENTRO POBLADO PUEBLO LIBRE, III ETAPA DEL PUEBLO JOVEN BELEN, A.H. SACHACHORRO Y A.H. 6 DE OCTUBRE, DISTRITO DE BELÉN – MAYNAS LORETO”

Las lluvias torrenciales que se presentan en la sierra de nuestro país, y en la parte sur del Ecuador, a inicios de año, originan la creciente de los ríos amazónicos, que inundan toda la zona baja de Belén cada año causando diversos daños a la vida, salud, patrimonio, áreas de cultivo, actividades de crianza entre otras; de la población asentada en sus márgenes y en los asentamientos humanos asentadas en ella. El río Amazonas, alcanzó durante la máxima creciente el nivel topográfico de 119.00 msnm registrada en el mes de Mayo de 2012 constituyendo el nuevo nivel histórico, y la máxima vaciante, 106.70 msnm registrada en el mes de Setiembre de 1989. Iquitos tiene una cota promedio de 106.00 msnm. Siendo la cota topográfica promedio de la Zona Baja de Belén 114.00 msnm y la cota geodésica de 88.00 msnm, lo que indica que en la última inundación quedo 5 metros bajos el agua en la zona baja de Belén. Tal como se aprecian en las fotografías N° 01 y gráfico adjunto. Gráfico N° 3.3:

Niveles del río Amazonas

58

Elaboración del Estudio de Preinversión a nivel de Factibilidad del Proyecto: “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DELSISTEMA DE ALCANTARILLADO PARA LA ZONA BAJA DE BELÉN: A.H. ZONA BAJA DE BELEN, A.H. 30 DE AGOSTO, CENTRO POBLADO PUEBLO LIBRE, III ETAPA DEL PUEBLO JOVEN BELEN, A.H. SACHACHORRO Y A.H. 6 DE OCTUBRE, DISTRITO DE BELÉN – MAYNAS LORETO”

Cuadro N° 3.4: ÉPOCAS DE CRECIENTES Y VACIANTES DEL RIO AMAZONAS Y SUS PRINCIPALES AFLUENTES RIOS

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SET

OCT

NOV

DIC

AMAZONAS MARAÑON TAMSHIYACU ITAYA NANAY MANITI AMPIYACU YAVARI YAQUERANA UCAYALI PUTUMAYO NAPO MAZAN

CRECIENTE

VACIANTE

TRANSICION

Las épocas de crecientes y vaciantes están basadas en los datos obtenidos de los Derroteros de los Ríos de la Amazonía Peruana y en los Levantamientos Hidrográficos efectuados por el Servicio de Hidrografía y Navegación de la Amazonía. Cuadro N° 3.5: Distrito de Belén - Caracterización Inundación Frecuencia Frecuencia Alcance Magnitud Nivel

Valor Anual Más de 1 Km Medio Moderado

59

Elaboración del Estudio de Preinversión a nivel de Factibilidad del Proyecto: “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DELSISTEMA DE ALCANTARILLADO PARA LA ZONA BAJA DE BELÉN: A.H. ZONA BAJA DE BELEN, A.H. 30 DE AGOSTO, CENTRO POBLADO PUEBLO LIBRE, III ETAPA DEL PUEBLO JOVEN BELEN, A.H. SACHACHORRO Y A.H. 6 DE OCTUBRE, DISTRITO DE BELÉN – MAYNAS LORETO”

Foto N° 1: Vista de viviendas en el área de estudio

Viviendas flotantes en plena inundación.

Vista de la zona de Belén Bajo en época de inundación

Viviendas totalmente inundadas.

b.

Erosión

El fenómeno de erosión en la ribera del río se da cerca al Caserío de Nuevo Liberal muy próximo a Sachachorro, ubicado a poca distancia de la desembocadura del río Itaya sobre el lago del mismo nombre, y causado por el fuerte impacto de la corriente del río que choca en las riberas desgastándola, y estrechando cada vez más la franja de suelo donde se ubica el caserío, dañando infraestructura física como centros educativos, viviendas y áreas de cultivo, llegando a convertir a sus pobladores en afectados o damnificados. Cuadro N° 3.6:

Distrito de Belén – Sector crítico caracterización erosión

Caracterización Frecuencia Alcance Magnitud Nivel

Valor Diario De 100 a 500 m. Alto Muy alto

Fuente: Elaboración propia

60

Elaboración del Estudio de Preinversión a nivel de Factibilidad del Proyecto: “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DELSISTEMA DE ALCANTARILLADO PARA LA ZONA BAJA DE BELÉN: A.H. ZONA BAJA DE BELEN, A.H. 30 DE AGOSTO, CENTRO POBLADO PUEBLO LIBRE, III ETAPA DEL PUEBLO JOVEN BELEN, A.H. SACHACHORRO Y A.H. 6 DE OCTUBRE, DISTRITO DE BELÉN – MAYNAS LORETO”

B.2. Identificación de Riesgos Antrópicos Los fenómenos antrópicos son aquellos producidos por las obras y la actividad del hombre; pueden generar en cualquier momento peligros y, consecuentemente, provocar una situación de emergencia o desastre. Entre ellos se mencionan:

Incendios Urbanos Fenómeno antrópico que se puede dar en cualquier momento por descuido, negligencia y falta de prevención, ocasionando pérdidas económicas y/o de vidas humanas. En Iquitos, este fenómeno ocurre con mayor frecuencia entre los meses de Septiembre y Diciembre por la época de verano y celebraciones de fin de año. El último incendio de gran magnitud fue registrado el 20.12.12 por la tarde en el ámbito del proyecto (entre la calle Blasco Núñez y Jirón Itaya), dejando 137 familias damnificadas tras la destrucción de igual número de viviendas de material rústico, según reporte del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci). Foto N° 2: Las Fotografías muestran el daño causado por el incendio en la zona el 20.12.12

Viviendas precarias siniestradas con pérdidas materiales.

En la foto se aprecia las viviendas totalmente destruidas

Incendio que generó pérdidas materiales en la Calle Blasco Núñez

Después del incendio Indeci procedió con el inventario de los damnificados con apoyo del ejército y Municipalidad distrital de Belén

61

Elaboración del Estudio de Preinversión a nivel de Factibilidad del Proyecto: “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DELSISTEMA DE ALCANTARILLADO PARA LA ZONA BAJA DE BELÉN: A.H. ZONA BAJA DE BELEN, A.H. 30 DE AGOSTO, CENTRO POBLADO PUEBLO LIBRE, III ETAPA DEL PUEBLO JOVEN BELEN, A.H. SACHACHORRO Y A.H. 6 DE OCTUBRE, DISTRITO DE BELÉN – MAYNAS LORETO”

De acuerdo a información brindada por la oficina de Defensa Nacional del Gobierno Departamental de Loreto, se indica que existen antecedentes de la vulnerabilidad de en la zona baja de Belén, motivada por la precariedad de los materiales de construcción y el tipo de habilitación de lotes estrechos, las condiciones de inseguridad en el manejo del fuego de las cocinas inadecuadas (leña y carbón) y la precariedad de las instalaciones eléctricas que producen cortos circuitos. En el Distrito de Belén, existen la Compañías de Bomberos Belén-Iquitos, que recibe apoyo de las Compañías de San Juan Bautista y la de Punchana y de la Asociación Civil “Bomberos Unidos sin Fronteras-BUSF” de España con equipos. Sin embargo la mayor dificultad de la acción de los bomberos es la no dotación de agua en la mayoría de hidrantes que existen en la zona baja, donde existen sólo 02, fuera del Sector y muchas veces no funcionan y la accesibilidad a la zona ya que existe una sola vía de acceso aunado a la presencia de vendedores ambulantes en las calles. Cuadro N° 3.7:

Distrito de Belén – Sector crítico caracterización incendios

Caracterización Frecuencia Alcance Magnitud Nivel

Valor Periódico De 100 a 500 m. Alto Muy alto

Riesgos por contaminación ambiental La contaminación ambiental en el área de influencia del proyecto está fuertemente relacionada a la condición deficitaria de los servicios básicos de agua, desagüe y la gestión de los residuos sólidos, propias de áreas precarias o en proceso de consolidación. En el área podemos distinguir a simple condiciones de contaminación del agua, suelo y el aire. Respecto a la contaminación en agua, se dan en las orillas del río Itaya en los embarcaderos existentes y en los puntos de las descargas naturales “caños existentes”. Respecto a la contaminación del suelo, por ser un el tipo de suelo franco limoso, cuyos componentes son limo, arena y arcillas, pobremente drenados, con una napa freática superficial. La contaminación es causada por la presencia permanente de residuos sólidos, aguas servidas que discurren por zanjas abiertas, excretas de animales y seres humanos. Riesgo Eléctrico en el ámbito del proyecto Se puede constatar que el servicio eléctrico en el ámbito del proyecto es deficiente visto desde la instalaciones eléctricas propiamente dichas, muchas de ellas se encuentran instaladas formando muchos cruces e interferencias, lo

62

Elaboración del Estudio de Preinversión a nivel de Factibilidad del Proyecto: “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DELSISTEMA DE ALCANTARILLADO PARA LA ZONA BAJA DE BELÉN: A.H. ZONA BAJA DE BELEN, A.H. 30 DE AGOSTO, CENTRO POBLADO PUEBLO LIBRE, III ETAPA DEL PUEBLO JOVEN BELEN, A.H. SACHACHORRO Y A.H. 6 DE OCTUBRE, DISTRITO DE BELÉN – MAYNAS LORETO”

cual da origen a ser muy peligroso y vulnerable a generarse cortos circuitos y con mayor vulnerabilidad en las épocas de inundaciones. Foto N° 3: Instalaciones Eléctricas existentes.

.

Muchas de las instalaciones eléctricas en el sector no tienen la protección adecuada

Se observa cables mal conectados en condiciones precarias, generando riesgos de descarga eléctrica, la misma que se acentúa en la época de creciente, pudiendo causar muertes e Incendios por corto circuito. En la fotografía se puede observar el “árbol” de medidores eléctricos reubicados en un poste eléctrico debido a la inundación.

Con la identificación de los riesgos, se sistematizará dicha información con los formatos que señala las pautas metodológicas para la incorporación del análisis de riesgos en proyectos de inversión pública, formulándose las siguientes preguntas: ¿Existen antecedentes de peligros en la zona en la cual se pretende ejecutar el proyecto? Cuadro N° 3.8: Antecedentes de peligro en la zona Peligros Inundaciones

Lluvias intensas Heladas Friaje / Nevada Sismos Sequías Huaycos Derrumbes / Deslizamientos Tsunamis

Sí

No

Comentarios

X

La inundación en la zona se da entre los meses de Enero a Junio, afectando a toda el área del proyecto

X

La precipitación es abundante, alcanza un promedio de 2,000 a 3,000 mm/año entre los meses de diciembre a mayo se lleva a cabo la mayor precipitación (representando el 56% del total) X X X X X

X

Inestabilidad del suelo, por la zona de Sachachorro X

63

Elaboración del Estudio de Preinversión a nivel de Factibilidad del Proyecto: “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DELSISTEMA DE ALCANTARILLADO PARA LA ZONA BAJA DE BELÉN: A.H. ZONA BAJA DE BELEN, A.H. 30 DE AGOSTO, CENTRO POBLADO PUEBLO LIBRE, III ETAPA DEL PUEBLO JOVEN BELEN, A.H. SACHACHORRO Y A.H. 6 DE OCTUBRE, DISTRITO DE BELÉN – MAYNAS LORETO”

Peligros

Sí

Incendios urbanos

No

X

Derrames tóxicos Otros Fuente: Elaboración propia

Comentarios Según reporte de INDECI en el presente año ocurrieron 03 Incendios Urbanos, próximo al área de estudio por la caída de velas por fuertes vientos y cargas eléctricas

X X

¿Existen estudios que pronostican la probable ocurrencia de peligros en la zona bajo análisis? ¿Qué tipo de peligros? Cuadro N° 3.9: Pronóstico de probable ocurrencia de peligros Peligros

Sí

No

Comentarios

Inundaciones

X

Por parte de SENAMHI se cuenta con escenarios probabilísticos, en función a la precipitación de la zona

Lluvias intensas

X

Por parte de SENAMHI se cuenta con escenarios probabilísticos, en función al clima

Heladas Friaje / Nevada Sismos Sequías Huaycos Derrumbes / Deslizamientos

X X X X X

Tsunamis

Incendios urbanos

Derrames tóxicos Otros Fuente: Elaboración propia

No existen estudios de pronóstico sobre la ocurrencia del peligro, pero en la visita de campo se logró visualizar la presencia del peligro

X X

No existen estudios de pronóstico sobre la ocurrencia del peligro, pero en la visita de campo se logró visualizar la presencia del peligro por el uso incorrecto de velas provocando incendio

X

X X

¿Existe la probabilidad de ocurrencia de algunos de los peligros señalados en las preguntas anteriores durante la vida útil del proyecto? SI NO X ¿La información existente sobre la ocurrencia de peligros naturales en la zona es suficiente para tomar decisiones para la formulación y evaluación de proyectos? SI NO X

64

Elaboración del Estudio de Preinversión a nivel de Factibilidad del Proyecto: “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DELSISTEMA DE ALCANTARILLADO PARA LA ZONA BAJA DE BELÉN: A.H. ZONA BAJA DE BELEN, A.H. 30 DE AGOSTO, CENTRO POBLADO PUEBLO LIBRE, III ETAPA DEL PUEBLO JOVEN BELEN, A.H. SACHACHORRO Y A.H. 6 DE OCTUBRE, DISTRITO DE BELÉN – MAYNAS LORETO”

Cuadro N° 3.10: Análisis de las características específicas de peligros Peligros Inundación ¿Existen zonas con problemas de inundación? ¿Existe sedimentación en el río o quebrada? ¿Cambia el flujo del río o acequia principal que estará involucrado con el proyecto? Lluvias intensas

Si

No

Frecuencia (a) B

M

X

A S.I.

Severidad (b) B

M

3 X

2

A

3 1

S.I.

Resultado (c ) = (a)*(b)

9 2

X X

3

2

6

2

2

Derrumbes / Deslizamientos ¿Existen procesos de erosión?

X

¿Existe mal drenaje de suelos? ¿Existen antecedentes de inestabilidad o fallas geológicas en las laderas? ¿Existen antecedentes de deslizamientos? ¿Existen antecedentes de derrumbes?

X X X

1 X

Heladas

X

Friajes / Nevadas

X

Sismos

X

Sequías

X

Huaycos

X

Incendios urbanos

X

2

Derrames tóxicos

X

Otros

X

1

2

B= Bajo: 1; M=Medio: 2; A=Alto: 3; S.I.: Sin Información: 4.

Resultado El resultado del análisis de peligros se concluye alto al peligro con un valor >= 3, en ese sentido se analizara la vulnerabilidad, a fin de determinar el nivel de riesgo.

65

Elaboración del Estudio de Preinversión a nivel de Factibilidad del Proyecto: “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DELSISTEMA DE ALCANTARILLADO PARA LA ZONA BAJA DE BELÉN: A.H. ZONA BAJA DE BELEN, A.H. 30 DE AGOSTO, CENTRO POBLADO PUEBLO LIBRE, III ETAPA DEL PUEBLO JOVEN BELEN, A.H. SACHACHORRO Y A.H. 6 DE OCTUBRE, DISTRITO DE BELÉN – MAYNAS LORETO”

3.1.2

3.1.2.1

Diagnóstico de los servicios en los que intervendrá el proyecto de inversión pública Diagnóstico Técnico del Sistema de Agua Potable

El sistema de agua potable de la provincia de Maynas es administrado por la EPS SEDALORETO S.A. cuyo reconocimiento oficial queda establecido por la Resolución de Superintendencia N° 017-95-PRES/VMI/SUNASS del 20.02.1995 y el Texto Único Ordenado de su Reglamento, aprobado por D.S. N° 023-2005-VIVIENDA. El ámbito geográfico de atención de esta EPS involucra las provincias de Maynas, Alto Amazonas y Requena. En la provincia de Maynas comprende los distritos de Iquitos, Belén,Punchana y San Juan. La provincia de Maynas se abastece exclusivamente a través de las aguas superficiales provenientes del rio Nanay. El sistema de agua potable existente tiene los siguientes componentes: • • • • • • • • •

Captación. Línea de impulsión de agua cruda. Planta de Tratamiento de Agua. Reservorios de agua tratada. Estaciones de bombeo de agua tratada Líneas de impulsión de agua tratada. Reservorios elevados. Red de distribución primaria de agua potable. Red de distribución secundaria de agua potable.

El sistema de abastecimiento funciona así: • • • •

A través de las estructuras de captación se captan las aguas superficiales del río Nanay, las cuales son impulsadas hacia la planta de tratamiento de agua potable. En la PTAP se realizan los diversos procesos unitarios con el fin de obtener el agua apta para consumo humano, la misma que es almacenada antes de su repartición a los distritos de Iquitos, Belén, Punchana y San Juan. A través de las estaciones de bombeo y las líneas de impulsión, el agua tratada es bombeada y almacenada a los diversos reservorios elevados ubicados en diversos puntos de la ciudad. A partir de los reservorios elevados, se distribuye a la ciudad a través de líneas de aducción y redes de distribución primaria y secundaria, que finalmente son complementadas con las conexiones domiciliarias.

En el cuadro N° 3.11 se presentan los diversos componentes que conforman el sistema de agua potable de la provincia de Maynas.

66

Elaboración del Estudio de Preinversión a nivel de Factibilidad del Proyecto: “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DELSISTEMA DE ALCANTARILLADO PARA LA ZONA BAJA DE BELÉN: A.H. ZONA BAJA DE BELEN, A.H. 30 DE AGOSTO, CENTRO POBLADO PUEBLO LIBRE, III ETAPA DEL PUEBLO JOVEN BELEN, A.H. SACHACHORRO Y A.H. 6 DE OCTUBRE, DISTRITO DE BELÉN – MAYNAS LORETO”

Cuadro N° 3.11:

Ítem

Componentes

Componentes del sistema de Agua Potable

Unidad

Cantidad

Estado de Conservación

1

Captaciones

Und

02

Bueno-Operativo

2

Líneas Impulsión Agua Cruda

Km

2.35

Bueno-Operativo

3

Planta Tratamiento Agua

Und

04

Bueno-Operativo

4

Reservorio almacenamiento agua tratada

Und

04

Regular-Operativo

5

Estación Bombeo

Und

03

Regular-Operativo

6

Líneas Impulsión Agua Tratada

Km

16.23

Regular-Operativo

7

Reservorios Elevados

Und

11

Bueno-Operativo

8

Red distribución Primaria agua Potable

Km

41.13

Regular-Operativo

9

Red Distribución Secundaria Agua Potable

Km

264.21

Regular-Operativo

Fuente: Elaboración Propia. Marzo 2013

Las estructuras correspondientes a las captaciones, líneas de impulsión, PTAP y reservorios de almacenamiento de agua tratada son elementos comunes para los distritos de Iquitos, Belén, Punchana y San Juan. En cambio, las estaciones de bombeo, líneas de impulsión, reservorios elevados y redes de distribución primaria y secundaria son elementos exclusivos de los sub sistemas que se generan a partir de las estaciones de bombeo como puede observarse en el esquema siguiente:

67

Elaboración del Estudio de Preinversión a nivel de Factibilidad del Proyecto: “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DELSISTEMA DE ALCANTARILLADO PARA LA ZONA BAJA DE BELÉN: A.H. ZONA BAJA DE BELEN, A.H. 30 DE AGOSTO, CENTRO POBLADO PUEBLO LIBRE, III ETAPA DEL PUEBLO JOVEN BELEN, A.H. SACHACHORRO Y A.H. 6 DE OCTUBRE, DISTRITO DE BELÉN – MAYNAS LORETO”

Esquema N° 3.1: Esquema General del Sistema de Abastecimiento de Agua-EPS SEDALORETO

Al igual que en otros distritos, los elementos que conforman el sistema de abastecimiento de agua para el distrito de Belén (incluye la parte baja), está conformado por: • • • • •

Reservorio de agua tratada. Estaciones de bombeo de agua tratada. Línea de impulsión de agua tratada. Reservorios elevados. Redes de distribución.

a) Reservorios de Agua Tratada Se tienen cuatro reservorios de almacenamiento de 2,500 m3 (02 und), 4,000 m3 (01 und) y 4800 m3 (01 und) de capacidad, todos ubicados en la PTAP Pampa Chica. Ver Foto N° 4 y Esquema General Nº 3.1. Estas unidades funcionan como cisternas de almacenamiento del agua tratada y para el contacto de cloro; a partir de ellas se sustrae por bombeo el agua potable que se envía a los reservorios elevados. Cada reservorio tiene una línea de succión perteneciente a cada estación de bombeo. Los reservorios son estructuras de concreto, construidas aledañamente con paredes separadoras que permiten una distribución del flujo de agua dentro de ellos. 68

Elaboración del Estudio de Preinversión a nivel de Factibilidad del Proyecto: “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DELSISTEMA DE ALCANTARILLADO PARA LA ZONA BAJA DE BELÉN: A.H. ZONA BAJA DE BELEN, A.H. 30 DE AGOSTO, CENTRO POBLADO PUEBLO LIBRE, III ETAPA DEL PUEBLO JOVEN BELEN, A.H. SACHACHORRO Y A.H. 6 DE OCTUBRE, DISTRITO DE BELÉN – MAYNAS LORETO”

Foto N° 4: Reservorio apoyado de 4,000 y 4,800 m3

Reservorio apoyado de almacenamiento de agua tratada en PTAP.

b) Estaciones de Bombeo de Agua Tratada El sistema de abastecimiento de agua para los distritos de Iquitos, Belén, Punchana y San Juan es generado mediante cuatroestaciones de bombeo que se ubican en la denominada Casa de Bombas N° 1, 2, 3 y 4. Toda el agua tratada y succionada en las cuatro (04)casas de bombases bombeada a los once (11) reservorios elevados por medio de cinco (05) líneas de impulsión, cuyas características se muestran en el cuadro Nº 3.14. De la Casa de Bombas N° 1 y N° 3 surge una línea de impulsión para abastecer a los reservorios R-1 y R-8. Estas casas de bombas se han unificado en una sola y es denominada ahora Estación de Bombeo N° 1 y 3. De la Casa de Bombas N° 2, surge dos líneas de impulsión para abastecer a los reservorios R-6 y R-7. De la Casa de Bombas N° 4, surgen dos líneas de impulsión para abastecer a los reservorios R-2, R-3, R-4 y R-5; y a los reservorios R-9, R-10 y R-11. El distrito de Belén, donde se ubica la zona del proyecto, cuenta como fuente de abastecimiento la Estación de Bombeo EB-1 y 3 y es alimentada por el reservorio R-8. b.1) Estación de Bombeo N° 1 y 3 - Características En esta estación de bombeo, se tienen instaladas tres (03) bombas con características idénticas, para impulsar un caudal total de 210,4 l/s hacia el reservorio elevado de concreto R-8 (2000 m3) y hacia el reservorio elevado metálico R-1 (1500 m3). Las características originales de diseño de la estación de bombeo EB-1 y 3 se presentan en el cuadro siguiente:

69

Elaboración del Estudio de Preinversión a nivel de Factibilidad del Proyecto: “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DELSISTEMA DE ALCANTARILLADO PARA LA ZONA BAJA DE BELÉN: A.H. ZONA BAJA DE BELEN, A.H. 30 DE AGOSTO, CENTRO POBLADO PUEBLO LIBRE, III ETAPA DEL PUEBLO JOVEN BELEN, A.H. SACHACHORRO Y A.H. 6 DE OCTUBRE, DISTRITO DE BELÉN – MAYNAS LORETO”

Cuadro N° 3.12: Características originales de operación de la Estación de Bombeo EB-1 y 3 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

N° de bombas instaladas (und) N° de bombas funcionando en paralelo (und) Tipo de bomba Velocidad de rotación (RPM) Caudal Nominal de las bombas (l/s) Caudal Máximo de Bombeo (l/s) Horas de bombeo (hora) ADT Nominal de las Bombas (m) NPSH requerido (Punto de Operación Nominal) (m) Potencia requerida (eje de la bomba) (HP)

CANTIDAD

03 02 Doble succión 1780 105,2 210,4 24 63,5 4,61 125

Fuente: Elaboración propia – Marzo 2013.

En la actualidad las condiciones operación de las bombas han variado, siendo la variación principal el uso de las tres bombas simultáneamente, la variación del caudal de bombeo de cada bomba y la variación de las horas de bombeo. Cuadro N° 3.13: Características actuales de operación de la Estación de Bombeo EB-1 y 3 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

N° de bombas instaladas (und) N° de bombas funcionando en paralelo (und) Caudal de operación (l/s) Caudal Máximo de Bombeo (l/s) Horas de bombeo (hora) ADT de las Bombas (m) Potencia (HP)

CANTIDAD

03 03 80 193,3 24 (02) y 10 (01) 63,5 125

Fuente: Elaboración propia – Marzo del 2013

El estado de conservación de las bombas, accesorios y piezas instaladas es bueno siendo una de las causas su instalación y puesta en servicio de pocos años, sin embargo, cualquier variación de las características de bombeo que se de en esta estación obligará a una variación de los espacios disponibles existentes por el aumento de los tamaños de las piezas, accesorios y equipamiento.

70

Elaboración del Estudio de Preinversión a nivel de Factibilidad del Proyecto: “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DELSISTEMA DE ALCANTARILLADO PARA LA ZONA BAJA DE BELÉN: A.H. ZONA BAJA DE BELEN, A.H. 30 DE AGOSTO, CENTRO POBLADO PUEBLO LIBRE, III ETAPA DEL PUEBLO JOVEN BELEN, A.H. SACHACHORRO Y A.H. 6 DE OCTUBRE, DISTRITO DE BELÉN – MAYNAS LORETO”

b.2) Estación de Bombeo N° 1 y 3 – Suministro Eléctrico b.2.1 Demanda máxima de potencia existente – Media Tensión La demanda máxima de las 03 electrobombas de 125HP existentes en la estación de bombeo EB-1 y 3 es de 250 kW o de 315 KVA, el suministro eléctrico es a través de una sub estación de distribución a un nivel de tensión de 2,3kV y una potencia de 630 KVA, en la cual está incluida la demanda de otros servicios, como son el sistema de presurización al tanque neumático, iluminación interior, bombas de alimentación a los reservorios R-6 y R-7,bombas de cloración, sistema de control y telemetría, etc. b.2.2 Baja Tensión Las electrobombas existentes operan a un nivel de tensión de 440V, alimentadas cada una a través de un tablero auto soportado de distribución completamente equipado con un sistema de arranque, compensación y control. Las instalaciones eléctricas para el reservorio R-8 están constituidas por un tablero eléctrico de distribución a un nivel de tensión de 220V, y satisface la demanda eléctrica para la iluminación interior, iluminación exterior, iluminación de baliza y tomacorrientes, así como la demanda del sistema de automatización SCADA y control además de otros servicios auxiliares. En la actualidad por la caída de un rayo cerca a la ubicación del reservorio R8, este género tensiones inducidas las cuales provocaron que el sistema de comunicación colapse. Actualmente se viene desarrollando un proyecto que solucionará el sistema de comunicación de todos los reservorios elevados con el Sistema de Control SCADA existente en la PTAP Pampa Chica. Para el efecto la EPS Sedaloreto ha encargado el proyecto a nivel de Ingeniería de Detalle a la empresa Grupo ILICTEL mediante contrato Nº 43 – 2012. El referido proyecto se Denomina: “Contratación del servicio para el reacondicionamiento del sistema de protección eléctrica, medición y transmisión de datos de reservorios elevados y otras instalaciones de Sedaloreto” c) Líneas de Impulsión de Agua tratada Como se mencionó, el sistema de abastecimiento comprende un conjunto de 05 líneas de impulsión definidas de la manera que se muestra en el cuadro adjunto.

71

Elaboración del Estudio de Preinversión a nivel de Factibilidad del Proyecto: “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DELSISTEMA DE ALCANTARILLADO PARA LA ZONA BAJA DE BELÉN: A.H. ZONA BAJA DE BELEN, A.H. 30 DE AGOSTO, CENTRO POBLADO PUEBLO LIBRE, III ETAPA DEL PUEBLO JOVEN BELEN, A.H. SACHACHORRO Y A.H. 6 DE OCTUBRE, DISTRITO DE BELÉN – MAYNAS LORETO”

Cuadro N° 3.14:

Características de las Líneas de Impulsión

LÍNEA

MATERIAL

DIÁMETRO (PULG.)

LONGITUD (M)

ANTIGÜEDAD (AÑOS)

ESTADO

Línea de impulsión a reservorios R-1 y R-8

FF

24-30-14

1,871.56

1 - 33

RegularOperativo

Línea de impulsión a reservorios R-2, R- 3, R-4 y R-5

FF

32-24-2014

5520.02

< 4 años

RegularOperativo

Acero Naval

30

191.41

> 20 años

RegularOperativo

FFD

14

28.70

< 4 años

BuenoOperativo

FFD

30

13.10

> 10 años

RegularOperativo

PVC

14

2,325.10

< 4 años

BuenoOperativo

FFD

18-12

2,779.59

< 4 años

RegularOperativo

PVC

16-10

1,106.82

< 4 años

BuenoOperativo

PVC

12

1,112.50

< 4 años

BuenoOperativo

Línea de impulsión a reservorio R-6

Línea de impulsión a reservorio R-7

Línea de impulsión a reservorios R-9, R-10 y R-11

Fuente: EPS SEDALORETO- Octubre 2012

d) Reservorios Elevados Por la configuración topográfica que presentan los distritos de Iquitos, Belén, Punchana y San Juan, requieren que el almacenamiento del agua potable se dé a través de reservorios elevados. Actualmente SEDALORETO S.A. opera once (11) reservorios elevados ubicados estratégicamente dentro de su ámbito de acción; los cuales se presentan en el Cuadro N°3.15. Todos los reservorios elevados existentes son del tipo cabecera, de concreto armado, a excepción del reservorio R-1 que es metálico, sin excepción tienen forma circular, y sus instalaciones hidráulicas se encuentran en la parte inferior o base del reservorio. Solamente el reservorio R-6, que se localiza en las instalaciones de la Planta de Tratamiento de Agua “Pampa Chica”, se encuentra cercada; el resto de reservorios elevados no cuentan con cerco perimétrico. El reservorio R-8, que abastece de agua a la zona baja de Belén presenta las siguientes deficiencias: • • •

No cuenta con un sistema de control que permita conocer las variaciones de nivel que se producen en su etapa de operación. No cuenta con un sistema de comunicación a distancia. No cuenta con un sistema de control a nivel local que permita conocer parámetros hidráulicos: presión, caudal, nivel.

72

Elaboración del Estudio de Preinversión a nivel de Factibilidad del Proyecto: “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DELSISTEMA DE ALCANTARILLADO PARA LA ZONA BAJA DE BELÉN: A.H. ZONA BAJA DE BELEN, A.H. 30 DE AGOSTO, CENTRO POBLADO PUEBLO LIBRE, III ETAPA DEL PUEBLO JOVEN BELEN, A.H. SACHACHORRO Y A.H. 6 DE OCTUBRE, DISTRITO DE BELÉN – MAYNAS LORETO”

•

No cuenta con un sistema integrado con la estación de bombeo que permita el arranque y parada automático. Cuadro N° 3.15:

N° DE RESER VORIO

Características de los Reservorios Existentes

NIVEL COTA DE ALTURA NIVEL DEL TERRENO DE FUSTE FONDO DEL PROMEDIO RESERVORI DE AGUA

NIVEL MAXIMO DE AGUA

RADIO INTERNO DE LA

(m3)

(m.s.n.m)

(m )

( m.s.n.m)

( m.s.n.m)

( m.s.n.m. )

(m)

VOLUMEN UBICACIÓN

EDAD ESTADO FÍSICO

(años)

R-1

Av. Quiñones / Fuerte Militar

1 500

115,60

34,21

149,31

153,43

157,54

12,42

Regular Operativo

301

R-2

Hospital Regional Dr. Felipe Arriola Iglesias

2 000

101,60

22,00

126,29

129,55

132,80

8,30

Regular Operativo

12

R-3

CA. Independencia con CA. San Martín

2 000

105,00

20,00

127,69

130,95

134,20

8,30

Bueno Operativo

5

R-4

CA Mi Perú con CA Yavari

2 000

97,80

25,00

125,49

128,75

132,00

8,30

Bueno Operativo

5

R-5

CA Arequipa con CA Iquitos (Pedagógico)

2 000

103,00

22,00

127,69

130,95

134,20

8,30

Bueno Operativo

5

R-6

Guardia Civil / 19 de Julio (Planta de Tratamiento de A.P)

2 000

105,00

20,00

127,69

130,95

134,20

8,30

Bueno Operativo

1

R-7

Ejército / Jorge Chávez (C.E.S. Loreto)

1 500

97,10

25,00

124,55

127,51

130,46

7,46

Bueno Operativo

1

R-8

Av. Quiñones con Jr. Moore (Cerro las Palmeras)

2 000

116,50

20,00

139,19

142,45

145,70

8,30

Bueno Operativo

5

R-9

Av. José Quiñones (Frente al Ministerio de Transporte)

1 500

115,30

20,00

137,75

140,71

143,66

7,46

Bueno Operativo

5

R-10

CA Constitución (Centro Exp. U.N.A.P)

1 500

116,20

25,00

143,65

146,61

149,56

7,46

Bueno Operativo

5

R-11

Calle 10 de Agosto (Centro Experimental San Roque)

1 500

121,00

20,00

143,45

146,41

149,36

7,46

Bueno Operativo

1

Fuente: Fuente: EPS SEDALORETO- Octubre 2012. 1/ Rehabilitado recientemente

Foto N° 5: Reservorios elevados

R6

R1

73

Elaboración del Estudio de Preinversión a nivel de Factibilidad del Proyecto: “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DELSISTEMA DE ALCANTARILLADO PARA LA ZONA BAJA DE BELÉN: A.H. ZONA BAJA DE BELEN, A.H. 30 DE AGOSTO, CENTRO POBLADO PUEBLO LIBRE, III ETAPA DEL PUEBLO JOVEN BELEN, A.H. SACHACHORRO Y A.H. 6 DE OCTUBRE, DISTRITO DE BELÉN – MAYNAS LORETO”

R8 Vista de Reservorios elevados: R1, R6 y R8 de SEDALORETO, se encuentran operativos.

e) Redes de Distribución SEDALORETO S.A. tiene dividido en ocho (08) zonas la red de distribución de agua potable, separadas una con respecto a otra por calles principales algunas existentes y otras proyectadas sobre todo en la parte sur de Iquitos. La zona de distribución 1 comprende el mayor sector de servicio (Sector Norte) con un área total de 890,27 ha, abastecido por cuatro (04) reservorios elevados, uno existente y tres proyectados: R2 (existente), R3, R4 y R5. El funcionamiento hidráulico de esta zona de distribución será de un sistema interconectado, dado que las cargas hidráulicas de los reservorios tienen el mismo nivel de energía de 130 m.s.n.m. en promedio. El resto de las demás zonas de distribución, corresponden respectivamente al área de influencia de cada uno de los reservorios R1, R6, R7, R8, R9, R10 y R11. En estos casos se ha mantenido un sistema independiente para cada reservorio por razones de diferencia en carga hidráulica y fundamentalmente por razones de operación y mantenimiento del sistema. f) Conexiones Domiciliarias Las conexiones domiciliarias de agua potable existentes e instaladas por la EPS SEDALORETO, dentro de su ámbito de gestión, en este caso en los distritos de Iquitos, San Juan, Punchana y Belén están formados por un conjunto de tuberías, accesorios y en algunos casos con medidor, conectados a la red de distribución, generalmente situado en el frontis de los predios. En muchos de los casos la instalación de accesorios se encuentra de manera deficiente, cajas sin tapa, con una sola válvula de paso como se observa en foto adjunta.

74

Elaboración del Estudio de Preinversión a nivel de Factibilidad del Proyecto: “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DELSISTEMA DE ALCANTARILLADO PARA LA ZONA BAJA DE BELÉN: A.H. ZONA BAJA DE BELEN, A.H. 30 DE AGOSTO, CENTRO POBLADO PUEBLO LIBRE, III ETAPA DEL PUEBLO JOVEN BELEN, A.H. SACHACHORRO Y A.H. 6 DE OCTUBRE, DISTRITO DE BELÉN – MAYNAS LORETO”

Foto N° 6: Conexiones Domiciliarias Agua Potable

En la zona baja de Belén, la ubicación de las conexiones domiciliarias es totalmente deficiente, no existiendo un orden, ni control técnico por parte de EPS SEDALORETO. Existen conexiones directas desde la red a los domicilios, otros frente a los predios, pero muchas de ellas están instaladas en forma precaria, a nivel de terreno, y a veces pasando por zonas con presencia de aguas residuales. g) Micromedición De los 47 256 usuarios activos registrados en el padrón del Sistema de Agua potable de SEDALORETO, solo cuentan con registro de medidor 21 856 tomas, lo que representa un 46.52% de usuarios en los distritos de Iquitos, San Juan, Punchana y Belén. Muchos de los medidores instalados ya concluyeron su vida útil, al rebasar 10 años de uso, provocando con esto una medición no confiable, y por ende, se generan errores en la facturación imputables al Sistema de Aguas de la ciudad de Iquitos. Para la zona baja de Belén, SEDALORETO, ha informado que no se cuenta con micro medición instalada. h) Sistema de Automatización El sistema de automatización existente en Sedaloreto se encuentra en estado crítico, siendo el uso de protocolos de comunicación seriales técnicamente obsoletos, no aptos para la transmisión de señales para el nuevo Sistema SCADA basado en Redes LAN Ethernet para la operación y supervisión de las instalaciones sanitarias e hidráulicas, según se ha observado en las Estaciones de Bombeo (EBN1, EB1-3, EBN2, EB2, Caisson 1, Caisson 2) y Reservorios (R3, R4, R5, R8, R9 y R10) existentes. El sistema SCADA utilizado actualmente es del tipo VIJEO CITECT de la marca SCHNEIDER ELECTRIC S.A; para lo cual se cuenta con:

75

Elaboración del Estudio de Preinversión a nivel de Factibilidad del Proyecto: “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DELSISTEMA DE ALCANTARILLADO PARA LA ZONA BAJA DE BELÉN: A.H. ZONA BAJA DE BELEN, A.H. 30 DE AGOSTO, CENTRO POBLADO PUEBLO LIBRE, III ETAPA DEL PUEBLO JOVEN BELEN, A.H. SACHACHORRO Y A.H. 6 DE OCTUBRE, DISTRITO DE BELÉN – MAYNAS LORETO”

-

Sala de Scada: Esta sala se encuentra en las mismas instalaciones de la PTAP, se cuenta con un controlador modelo PREMIUN de la marca SCHNEIDER ELECTRIC S.A, cuyos compontes son: Un módulo de alimentación TSX PSY 1610. Un Procesador TSX H57 24 con comunicación integrada Ethernet. Un módulo de red Ethernet TSX ETY 4103 Un módulo para sistema de cableado de red Ethernet TCSESM163F23F0

-

Estación EB 1 y 3: El controlador es del modelo M340 de la marca SCHNEIDER ELECTRIC S.A cuyos componentes son: Un módulo de alimentación CPS2010 Un procesador avanzado P342020 con Ethernet/Modbus y puerto USB integrado.

comunicación

integrada

Dos módulos de entradas digitales DDI3202K, con conector de 40 contactos y 32 entradas asiladas. Un módulo de salidas rele DRA1605, con 16 salidas. Un módulo de entradas analógicas AMI0810. Un Switch Ethernet industrial, modelo TCSESU083FN0 -

Para R-1 y R-8: Los controladores en cada uno de los reservorios son del modelo M340 de la marca SCHNEIDER ELECTRIC S.A, en los cuales e cuenta con los siguientes componentes: Un módulo de alimentación CPS201 Un procesador avanzado P342020 con Ethernet/Modbus y puerto USB integrado.

comunicación

integrada

Un nódulo de entradas digitales DDI3202K, con conector de 40 contactos y 32 entradas aisladas. Un módulode salidas relé DRA1605, con 16 salidas. Un módulo de entradas analógicas AMI0810. Un Switch Ethernet industrial, modelo TCSESU083FN0. Ante tal situación Sedaloreto, viene impulsando la ejecución del proyecto de “Nuevo Sistema de Automatización SCADA, Telecomunicaciones y Fuerza para SEDALORETO”, con la cual se propone su cambio por un nuevo sistema de control basado en PLC s Modicon de Schneider y Equipos de Radio comunicaciones Ethernet de 5.8 GHz en las estaciones mencionadas. Los reservorios y otras instalaciones hidráulicas requieren ser reacondicionados e integrados al Nuevo Sistema SCADA de SEDALORETO, específicamente los reservorios elevados R-1 y R-8, por ser parte del proyecto en mención tal que permita supervisar y controlar a tiempo real desde el Sistema de Control y Cómputo Centralizado en el edificio del Centro de Control (PTAP) de SEDALORETO. Para el efecto la EPS Sedaloreto ha encargado el proyecto a 76

Elaboración del Estudio de Preinversión a nivel de Factibilidad del Proyecto: “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DELSISTEMA DE ALCANTARILLADO PARA LA ZONA BAJA DE BELÉN: A.H. ZONA BAJA DE BELEN, A.H. 30 DE AGOSTO, CENTRO POBLADO PUEBLO LIBRE, III ETAPA DEL PUEBLO JOVEN BELEN, A.H. SACHACHORRO Y A.H. 6 DE OCTUBRE, DISTRITO DE BELÉN – MAYNAS LORETO”

nivel de Ingeniería de Detalle a la empresa Grupo ILICTEL mediante contrato Nº 43 – 2012. El referido proyecto se Denomina: “Contratación del servicio para el reacondicionamiento del sistema de protección eléctrica, medición y transmisión de datos de reservorios elevados y otras instalaciones de Sedaloreto” En las instalaciones existentes, no existen equipos de protección eléctrica contra las extremas variaciones de tensión eléctrica que se deben al deprimente suministro eléctrico mencionado que brinda el operador Electro Oriente en la ciudad de Iquitos, así como por los cortes de suministro a dichas instalaciones. A esto se suma la existencia de componentes de campo fallados y con disfunciones técnicas (y que son los medidores de caudal y medidores de nivel que están inoperativos y que requieren cambio, cables de control cruzados, tableros de control y fuerza en pésimas condiciones e inexistencia de puestas a tierra, entre otros).

3.1.2.1.1 Situación del servicio de agua potable en la jurisdicción de SEDALORETO – Iquitos A. Continuidad de Servicio Agua Potable La continuidad del servicio de agua potable para la ciudad de Iquitos (San Juan, Punchana, Iquitos y Belén), ha mostrado, aunque en un nivel pequeño, una tendencia al crecimiento durante los últimos años, en los cuales se ha logrado llegar a promedio mensual que se sitúan en 13 horas. En los lugares más altos y alejados de los reservorios elevados, el servicio es deficiente debido a la falta de caudal, presión y continuidad. El área urbana del Distrito de Punchana, Belén, tiene una escasa continuidad en el servicio de agua, por lo que en las zonas más críticas (zona baja o inundable), los pobladores han perforado las tuberías de la red pública para abastecerse. Ello genera desperdicios al rehabilitarse el servicio en redes mal taponadas, y contaminación por infiltración de aguas servidas en la red cuando no hay presión o presiones negativas. La continuidad de servicio de agua potable en la ciudad de Iquitos, otorgado por SEDALORETO S.A. ha ido incrementándose ligeramente (zona centro) desde el 2003 por la ejecución y puesta en marcha de las nuevas infraestructuras de agua potable (reservorios elevados, planta tratamiento de agua potable),lo cual no ha sido lo suficiente para lograr una adecuada continuidad por la falta de sectorización en las redes y su renovación en gran parte de ellas (excesivas pérdidas de agua), así como la falta de aplicación de políticas y/o estrategias de concientización del uso adecuado y eficiente del agua potable (campañas de educaciones sanitarias). Lo mismo fue advertido por la SUNASS en el informe N° 153-2011/SUNASS-120-F.

77

Elaboración del Estudio de Preinversión a nivel de Factibilidad del Proyecto: “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DELSISTEMA DE ALCANTARILLADO PARA LA ZONA BAJA DE BELÉN: A.H. ZONA BAJA DE BELEN, A.H. 30 DE AGOSTO, CENTRO POBLADO PUEBLO LIBRE, III ETAPA DEL PUEBLO JOVEN BELEN, A.H. SACHACHORRO Y A.H. 6 DE OCTUBRE, DISTRITO DE BELÉN – MAYNAS LORETO”

Cuadro N° 3.16: Indicador de Continuidad de la EPS SEDALORETO S.A. a nivel de localidad Continuidad (Horas/día)

IQUITOS

Horas/Día

13

2

YURIMAGUAS

Horas/Día

19

3

REQUENA

Horas/Día

3

N°

SEDALORETO S.A.

Unidad de Medida

EPS

1

Localidad

EPS

14

Fuente: SEDALORETO S.A. - Octubre 2012

Cabe señalar que el servicio prestado por la EPS – SEDALORETO S.A. en las zonas adyacentes al proyecto, de acuerdo a evaluación de campo, es deficiente. Con el propio personal operativo de SEDALORETO se ha verificado que la continuidad de servicio es como indica el cuadro siguiente: Cuadro N° 3.17: Horas de servicio de agua potable – zonas adyacentes al proyecto en SEDALORETO-IQUITOS HORAS DE SERVICIO

Nº HORAS

05:00 am – 07:00 am

2.00

11:30 am – 01:00 pm

1.50

17:30 pm – 19:00 pm

1.50

Total

5.00

Fuente: Elaboración Propia - - Octubre 2012

Con este horario de abastecimiento, la continuidad y presión de servicio es deficiente debido a la falta de caudal; quedando la zona baja del distrito de Belén muchas veces sin abastecimiento de agua durante varios días. B. Presión de Servicio de Agua Potable Las presiones en las redes de distribución de la ciudad, debido al sistema de distribución por racionamiento y el tipo de alimentación por bombeo directo, tienen un comportamiento muy irregular y discontinuo, generando en los sectores menos favorecidos, permanentes críticas y descontento. La presión máxima se da a la salida de Planta, con un nivel de 80 PSI (56 mca); las cuales, progresivamente, van decayendo en el extenso tramo de la red y zonas de abastecimiento. 78

Elaboración del Estudio de Preinversión a nivel de Factibilidad del Proyecto: “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DELSISTEMA DE ALCANTARILLADO PARA LA ZONA BAJA DE BELÉN: A.H. ZONA BAJA DE BELEN, A.H. 30 DE AGOSTO, CENTRO POBLADO PUEBLO LIBRE, III ETAPA DEL PUEBLO JOVEN BELEN, A.H. SACHACHORRO Y A.H. 6 DE OCTUBRE, DISTRITO DE BELÉN – MAYNAS LORETO”

Sin embargo, algunas zonas que tienen una altura topográfica medianamente elevada o se encuentran distantes a la planta de tratamiento: Balneario Bellavista Nanay, Puerto Masusa; en el sector Norte de la ciudad; el A.H. Manuel Cardozo, Rosa Inchaustegui, ciudad Jardín. La situación más crítica la afronta el distrito de Punchana, el más alejado de la Planta de Tratamiento, el que, aún con una línea exclusivamente destinada a su abastecimiento, por los problemas de calidad y manipulación ya descritos, solo alcanza un promedio de 2 Horas diarias de abastecimiento y no más de 0.5 mca tampoco cumpliendo con lo que estipula el RNE. En lo que respecta a las presiones en el sector Este que comprende el distrito de Belén, se registra en la zona alta presiones de 6 PSI (4.2 mca), en la zona media de 14 PSI (9.8 mca) y en la zona baja menores a 3 PSI (2.10 mca), zona circúndate a la zona baja del distrito de Belén. Cuadro N° 3.18: Presión de servicio-Agua Potable Continuidad (Horas/día)

IQUITOS

m.c.a

7

2

YURIMAGUAS

m.c.a

14

3

REQUENA

m.c.a

12

N°

SEDALORETO S.A.

Unidad de Medida

EPS

1

Localidad

EPS

9

Fuente: SEDALORETO S.A.– Octubre 2012

79

Elaboración del Estudio de Preinversión a nivel de Factibilidad del Proyecto: “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DELSISTEMA DE ALCANTARILLADO PARA LA ZONA BAJA DE BELÉN: A.H. ZONA BAJA DE BELEN, A.H. 30 DE AGOSTO, CENTRO POBLADO PUEBLO LIBRE, III ETAPA DEL PUEBLO JOVEN BELEN, A.H. SACHACHORRO Y A.H. 6 DE OCTUBRE, DISTRITO DE BELÉN – MAYNAS LORETO”

Foto N° 7: Presión de servicio del agua – Zona Baja Belén

Se observa que la presión de servicio de agua potable es totalmente deficiente; podemos apreciar que en una conexión domiciliaria de agua la presión de salida sólo llega a 30 cm. del nivel de terreno.

C. Cobertura del Servicio Agua Potable Para establecer la información comercial sobre número de conexiones, consumo medio, niveles de micro medición y cobertura del servicio requerido, para estimar las proyecciones de los siguientes años, se realizó un proceso de depuración a la base comercial (periodo: Jul. 08 a Jun. 09) proporcionada por la EPS. • Número de Conexiones de Agua Potable Del análisis de la base comercial de la EPS, resulta que a Julio del 2011 el número de conexiones totales asciende a 64 351, distribuidas en las tres localidades administradas por la EPS SEDALORETO, de las cuales 52 657 conexiones corresponden a la localidad de Iquitos, distribuidas de la siguiente manera: Cuadro N° 3.19: Distribución de Conexiones de Agua Potable

Localidad

Iquitos

Conex. Activas

Conex. Inactivas

Conex. Totales

47,256

5,401

52,657

89.70%

10.30%

100.00%

Fuente: Base Comercial EPS SEDALORETO – Octubre 2012.

80

Elaboración del Estudio de Preinversión a nivel de Factibilidad del Proyecto: “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DELSISTEMA DE ALCANTARILLADO PARA LA ZONA BAJA DE BELÉN: A.H. ZONA BAJA DE BELEN, A.H. 30 DE AGOSTO, CENTRO POBLADO PUEBLO LIBRE, III ETAPA DEL PUEBLO JOVEN BELEN, A.H. SACHACHORRO Y A.H. 6 DE OCTUBRE, DISTRITO DE BELÉN – MAYNAS LORETO”

Se observa que del total de conexiones de agua potable en la Localidad de Iquitos, el 10.30% se encuentran inactivas, es decir no han sido facturadas, debido a que se encuentran cortadas por impagos, el servicio ha sido voluntariamente dado de baja o se encuentran en alta pero no han sido facturadas. Asimismo, del total de conexiones activas de agua potable, el 91.15% pertenece a la categoría doméstico, el 7.70% a la categoría comercial, el 0.64% a la categoría estatal, el 0.30% a la categoría social y el 0.21% a la categoría industrial. Cuadro N° 3.20: Distribución de conexiones activas de agua por categoría de usuario

Localidad Social Doméstico Comercial

Industrial

Estatal

Total

142

43,074

3,639

99

302

47,256

0.30%

91.15%

7.7%

0.21%

0.64%

100.00%

Iquitos

Fuente: Base Comercial EPS SEDALORETO – Octubre 2012.

• Consumo Medio De la información proporcionada la EPS se aprecia los consumos medios por servicio, categoría de usuario y por rango de consumo.

Servicio

Categoría

Conexiones con agua y alcantarillado

Doméstico

Conexiones sólo agua

Cuadro N° 3.21: Consumos Medios por Sistema, Servicio Categoría y Rangos de Consumo

Doméstico

Comercial Industrial Estatal Social

Comercial Industrial

Rango 01 02 03 01 02 01 02 01 02 01 02 01 02 03 01 02 01

Iquitos Con Sin Medidor Medidor 11.88 20.00 20.77 29.64 40.19 32.76 16.01 29.99 70.56 54.83 28.00 60.00 470.04 110.78 24.68 50.01 461.73 91.25 78.31 189.70 251.67 254.58 8.42 18.05 24.37 28.26 35.80 58.51 17.60 29.98 81.57 55.43 36.18 56.05 81

Elaboración del Estudio de Preinversión a nivel de Factibilidad del Proyecto: “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DELSISTEMA DE ALCANTARILLADO PARA LA ZONA BAJA DE BELÉN: A.H. ZONA BAJA DE BELEN, A.H. 30 DE AGOSTO, CENTRO POBLADO PUEBLO LIBRE, III ETAPA DEL PUEBLO JOVEN BELEN, A.H. SACHACHORRO Y A.H. 6 DE OCTUBRE, DISTRITO DE BELÉN – MAYNAS LORETO”

Servicio

Categoría

Estatal Social

Rango 02 01 02 01 02

Iquitos Con Sin Medidor Medidor 653.61 100.00 28.65 50.00 1 619.03 103.33 80.73 200.00 0.00 235.00

Fuente: Base Comercial EPS SEDALORETO – Octubre 2012.

La población del distrito de Belén, muestra altos índices de morbilidad, debido a las deficientes condiciones alimenticias (nutricionales) y sanitarias, la insuficiente cobertura de servicios de agua potable y alcantarillado existentes, el alto costo de medicinas, la carencia de viviendas salubres, y la inadecuada disposición final de los residuos sólidos domésticos, comerciales e industriales. A ello se puede agregar la influencia del clima cálido, húmedo y lluvioso, así como las precipitaciones pluviales permanentes durante la mayor parte del año, acompañado de cambios climáticos que traen como consecuencias enfermedades. La cobertura de servicio de agua potable, específicamente en la zona baja de Belén - Área del proyecto, según trabajo de campo se ha determinado la cobertura en lo siguiente: Conexiones domiciliarias domésticas

: 804 und

Conexiones domiciliarias comercial

: 16 und

Conexiones domiciliarias industrial

: 00 und

Conexiones domiciliarias estatal

: 07 und

Conexiones domiciliarias social

: 05 und 832 und

D. % Pérdidas Estimadas de Agua Potable El análisis descrito, la falta de un nivel de micromedición eficiente, y el continuo manipuleo de redes y desperdicios internos de agua potable de las conexiones domiciliarias; ha permitido establecer a la Gerencia de Operaciones al mes de febrero 2012, estimar las perdidas de agua potable dentro del ámbito de gestión de Sedaloreto – sede Iquitos, al 45%. E. Calidad de Agua Potable Para la verificación de la calidad del agua distribuida por la EPS SEDALORETO S.A. en la ciudad de Iquitos, específicamente en la Zona Baja de Belén, se tomaron muestras de agua en seis (06) diferentes puntos del sistema de abastecimiento de agua potable. El criterio utilizado para la selección de los puntos de muestreo se basó en ubicar estos en lugares estratégicos del sistema de agua potable que abastece a la parte baja del distrito de Belén, especialmente en aquellos sitios que representan mayor riesgo, o se ubican en zonas de baja presión o con fugas frecuentes, o en zonas periféricas del sistema. 82

Elaboración del Estudio de Preinversión a nivel de Factibilidad del Proyecto: “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DELSISTEMA DE ALCANTARILLADO PARA LA ZONA BAJA DE BELÉN: A.H. ZONA BAJA DE BELEN, A.H. 30 DE AGOSTO, CENTRO POBLADO PUEBLO LIBRE, III ETAPA DEL PUEBLO JOVEN BELEN, A.H. SACHACHORRO Y A.H. 6 DE OCTUBRE, DISTRITO DE BELÉN – MAYNAS LORETO”

Bajo estos criterios, se han seleccionado 06 puntos de muestreo para realizar análisis bacteriológicos, parasitológicos y de calidad organoléptica, los cuales se ubicaron en los siguientes lugares: 1. 2. 3. 4.

En la fuente de captación de agua cruda (01 muestra) En la línea de salida de la Estación de Bombeo EB-1 y 3 (01 muestra). En la línea de salida del reservorio R-8 (01 muestra). En la red de distribución de la parte baja del distrito de Belén (03 muestras).

Las muestras obtenidas para los análisis físicos y químicos fueron analizadas en el laboratorio de Envirolab Perú, y las muestras para los análisis Microbiológicos y Parasitológicos, fueron analizadas en el Laboratorio de Salud Ambiental de la Dirección Regional de Salud de Loreto. Del análisis de los resultados, podemos concluir que la Empresa Sedaloreto mantiene la turbidez por debajo del limite máximo de 5 UNT; ausencia de bacterias coliformes y el contenido del cloro sobre el limite mínimo de 0.50 mg/l, a excepción del parámetro Aluminio Total que su valor esta por encima del máximo permisible (>0.2 mg/L). Mayor información del contenido en el Anexo 06. F.

Producción de Agua Potable

SEDALORETO, en el año 2009 tuvo una producción mensual promedio de agua potable de 3’153,015.00 m3/mes, en el 2010 su producción fue 3’180,089.00 m3/mes y en el 2012 2’915,962; con lo cual asegura atender al 100% de la población beneficiaria asentada en los distritos de Punchana, San Juan, Iquitos y Belén, a un total de 52,657 conexiones domiciliarias: Cuadro N° 3.22: Reporte de producción de agua potable

2009

2010

2011

Enero Febrero

3,482,456 3,206,595

3,511,746 3,197,413

3,026,399 2,787,659

Marzo

3,234,275

3,254,362

3,048,660

Abril

3,198,028

3,189,912

2,964,834

Mayo

3,148,952

3,389,533

3,047,152

Junio

2,947,918

3,248,787

2,885,525

Julio

2,918,824

3,305,419

3,080,592

Agosto

2,907,026

3,197,870

2,898,545

Septiembre

2,913,172

2,947,504

2,644,183

Octubre

3,084,918

2,955,849

2,942,557

Noviembre

3,211,470

2,939,722

2,682,281

Diciembre

3,582,544

3,022,951

2,983,159

3,153,015

3,180,089

2,915,962

Promedio Mensual

Fuente: EPS SEDALORETO – Abril 2013.

83

Elaboración del Estudio de Preinversión a nivel de Factibilidad del Proyecto: “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DELSISTEMA DE ALCANTARILLADO PARA LA ZONA BAJA DE BELÉN: A.H. ZONA BAJA DE BELEN, A.H. 30 DE AGOSTO, CENTRO POBLADO PUEBLO LIBRE, III ETAPA DEL PUEBLO JOVEN BELEN, A.H. SACHACHORRO Y A.H. 6 DE OCTUBRE, DISTRITO DE BELÉN – MAYNAS LORETO”

Gráfico N° 3.4: Producción Mensual en 2009, 2010 y 2011

G. Operación y Mantenimiento del Sistema de Agua Potable La falta de mantenimiento integral en la infraestructura y equipos existentes, así como en la operación y mantenimiento para la producción de los servicios, es generalizada a todo el ámbito de la empresa, debido a: Las acciones de mantenimiento son casi siempre de carácter correctivo, se ejecutan por lo general al presentarse la emergencia, lo que trae consigo una serie de inconvenientes, entre ellos la falta de confiabilidad del servicio y el aumento de los costos de rehabilitación. No existe un Plan de Operación y Mantenimiento preventivo y solo se ejecuta el correctivo, contando con un taller con equipos y herramientas insuficientes. Actualmente la forma de abastecimiento de agua potable a la zona del proyecto es mediante la EB 1 y 3, la cual conduce el agua tratada a través de línea de impulsión hacia los reservorios R1 (1,500 m3) y R8 (2,000 m3). Desde el reservorio R-8 y a través de línea de aducción y las redes de distribución de la zona alta de Belén se abastece a la zona baja. SEDALORETO distribuye la poca agua que hay desde las redes adyacentes a la zona baja, mediante la regulación de válvulas. Por las deficientes condiciones que tienen las redes existentes y en la propia zona baja de Belén (se presentan fugas), continuamente se deben regular las válvulas, dejando desabastecido de agua a esta zona. Los deterioros en tuberías de Agua Potable y dificultades de maniobra de válvulas son efectos de la antigüedad del sistema.

84

Elaboración del Estudio de Preinversión a nivel de Factibilidad del Proyecto: “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DELSISTEMA DE ALCANTARILLADO PARA LA ZONA BAJA DE BELÉN: A.H. ZONA BAJA DE BELEN, A.H. 30 DE AGOSTO, CENTRO POBLADO PUEBLO LIBRE, III ETAPA DEL PUEBLO JOVEN BELEN, A.H. SACHACHORRO Y A.H. 6 DE OCTUBRE, DISTRITO DE BELÉN – MAYNAS LORETO”

Esquema N° 3.2: Esquema de Abastecimiento de Agua Potable a la Zona Baja de Belén

85

Elaboración del Estudio de Preinversión a nivel de Factibilidad del Proyecto: “Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable e Instalación del Sistema de Alcantarillado para la Zona Baja de Belén: A.H. Zona Baja de Belén, A.H. 30 de Agosto, Centro Poblado Pueblo Libre, III Etapa del Pueblo Joven Belén, A.H. Sachachorro y A.H. 6 de Octubre; Distrito de Belén - Maynas - Loreto”

La limitada capacidad para el mantenimiento de los micro medidores y macro medidores origina diferencias sustantivas entre la cantidad de agua suministrada al sistema, que se ve reflejada en el volumen de agua considerada para la facturación y cobro de los servicios. Como parte del programa de mantenimiento de redes de agua potable, SEDALORETO realiza la reparación de las fugas presentadas en las redes, las cuales son reportados mensualmente, donde se verifica el alto índice de fugas de agua se da en la toma domiciliaria, se adjunta informes de ejecución.

Fuente: SEDALORETO S.A.

86

Elaboración del Estudio de Preinversión a nivel de Factibilidad del Proyecto: “Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable e Instalación del Sistema de Alcantarillado para la Zona Baja de Belén: A.H. Zona Baja de Belén, A.H. 30 de Agosto, Centro Poblado Pueblo Libre, III Etapa del Pueblo Joven Belén, A.H. Sachachorro y A.H. 6 de Octubre; Distrito de Belén - Maynas - Loreto”

3.1.2.1.2 Infraestructura Existente de agua potable en la localidad de Belén Para el abastecimiento del distrito de Belén, la fuente principal de agua proviene de la Planta de Tratamiento de Agua Potable de SEDALORETO, que trata las aguas superficiales captadas del río Nanay, para luego ser almacenada en los reservorios apoyados existentes en la PTAP. Posteriormente, estas aguas tratadas son bombeadas hacia los reservorios elevados R-1, R-8 y R-10, a partir de los cuales se distribuye para abastecer la población del distrito de Belén. Cuadro N° 3.23: Distrito

Población

Belén

75209

Población y conexiones domiciliarias N° Conex. Domic. Agua 7608

N° Medidores Agua 1832

Área (ha) 63.28

Altitud (msnm) 86.00

Fuente: INEI y Área comercial SEDALORETO-Octubre 2012.

Cuadro N° 3.24: Cantidad Total de redes de agua potable instaladas por SEDALORETO - DISTRITO BELEN ITEM

DESCRIPCION

LONGITUD (m)

1

Tubería PVC Φ 63mm

17,024.33

2

Tubería PVC Φ 75mm

4,242.35

3

Tubería PVC Φ 90mm

11,494.46

4

Tubería PVC Φ 110mm

15,743.87

5

Tubería PVC Φ 160mm

1,690.01

6

Tubería PVC Φ 200mm

3,552.23

7

Tubería PVC Φ 250mm

814.23

8

Tubería PVC Φ 400mm

494.62

Total

55,056.10

Fuente: Elaboración del consultor-Octubre 2012.

En el esquema siguiente se identifican las áreas de servicio de los reservorios elevados R-1 y R-8, así como la fuente de abastecimiento (PTAP) Este sub sistema está conformado por una planta de tratamiento de agua, la estación de bombeo EB 1 y 3, línea de impulsión en una longitud de 1836 m, Ø 750mm en F°F°. Así mismo se observa que la zona del proyecto se ubica dentro del área de influencia del R-8.

87

Elaboración del Estudio de Preinversión a nivel de Factibilidad del Proyecto: “Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable e Instalación del Sistema de Alcantarillado para la Zona Baja de Belén: A.H. Zona Baja de Belén, A.H. 30 de Agosto, Centro Poblado Pueblo Libre, III Etapa del Pueblo Joven Belén, A.H. Sachachorro y A.H. 6 de Octubre; Distrito de Belén - Maynas - Loreto”

Gráfico N° 3.5: Área de servicio de los reservorios R-1 y R-8 – Iquitos – Belén – Zona Baja Belén

Cuadro N° 3.25:

Número de conexiones domiciliarias según tipo R-1

CONEXIÓN POR TIPO DE USUARIO

TIPO DE MEDICION

Domestico

Con Medidor

3,633

Sin Medidor

585

Con Medidor

78

Parte de Distrito de Belén N° De Conex.

TOTAL Conex.

R-8 Parte de Distrito de Belén e Parte de Distrito de Belen Iquitos (Zona del Proyecto) TOTAL N° De TOTAL N° De Conex. Conex. Conex. Conex. 6,864

4,218 Comercial

Industrial

12

Con Medidor

6

Estatal

1

Con Medidor

26

Sin Medidor

4

275

Con Medidor

37

Sin Medidor

6

Con Medidor

3,780

TOTAL

Sin Medidor

608

Con Medidor

3,780

Sin Medidor

608

0 59

8

0 118

16

0 32

4

1,407 8,752 1,407

5 5

8,752

4,388

7 7

28

4,388

0 0

102

43

TOTAL

16 16

51

30 Social

0 1,982

7 Sin Medidor

804 804

1,707 90

Sin Medidor

0 7,968

1,104

0 10,159

10,159

832 0

832

832

832

Fuente: Elaboracion propia del Consultor - Octubre 2012 88

Elaboración del Estudio de Preinversión a nivel de Factibilidad del Proyecto: “Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable e Instalación del Sistema de Alcantarillado para la Zona Baja de Belén: A.H. Zona Baja de Belén, A.H. 30 de Agosto, Centro Poblado Pueblo Libre, III Etapa del Pueblo Joven Belén, A.H. Sachachorro y A.H. 6 de Octubre; Distrito de Belén - Maynas - Loreto”

Cuadro N° 3.26: Población y Área del Sector R1 y R8 SECTOR

POBLACION

R-1

29,327

R-8

67,774

AREA (Ha)

VOLUMEN (m3)

196.02

1,500

366.38

2,700

TOTAL

562 97,101 Fuente: Elaboracion propia del Consultor- Octubre 2012

4,200

3.1.2.1.3 Infraestructura Existente de agua potable Área del Proyecto (Zona Baja Belén) Según información del área de distribución de SEDALORETO, en la zona del proyecto existen redes de agua potable instalados formales y clandestinos hechos por los mismos usuarios, con diámetros que varían desde Ø 1” hasta Ø 6” instalados deficientemente, existiendo tramos superficialmente sin ningún criterio técnico, expuestas a contaminación permanente. Así mismo, en campo se ha verificado las deficiencias operativas en cuanto a continuidad y presión de servicio. Cuadro N° 3.27: Cantidad de redes de agua potable instaladas porSEDALORETO - ZONA BAJA BELÉN ITEM

DESCRIPCION

LONGITUD (m)

1

Tubería PVC Φ 63mm

3,741.21

2

Tubería PVC Φ 90mm

2,290.07

3

Tubería PVC Φ 110mm

2,286.38

4

Tubería PVC Φ 160mm

379.34

Total

8,697.00

Fuente: Elaboración del consultor- Octubre 2012

A. Redes Distribución Agua Potable Las redes de distribución de agua potable existentes en la zona del proyecto zona baja de Belén, según información de campo se ha verificado que existen tuberías de PVC, en diámetros de Ø 63, 90, 110 y 160 mm, tal como se muestra en el cuadro Nº 3.27. La situación técnica verificado en campo de las tuberías es altamente vulnerables por las condiciones de instalación a nivel de la rasante del terreno, e cruces sin ninguna protección, reparaciones inadecuadas visibles e inundadas de aguas negras.

89

Elaboración del Estudio de Preinversión a nivel de Factibilidad del Proyecto: “Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable e Instalación del Sistema de Alcantarillado para la Zona Baja de Belén: A.H. Zona Baja de Belén, A.H. 30 de Agosto, Centro Poblado Pueblo Libre, III Etapa del Pueblo Joven Belén, A.H. Sachachorro y A.H. 6 de Octubre; Distrito de Belén - Maynas - Loreto”

Foto N° 8: Vista de Redes de Agua Potable

Tubería PVC Ø 4” de agua potable cruza uno de los caños superficialmente, sin ninguna protección. Ubicación: Calle Victoria y Pje. Venecia. .

Tubería PVC Ø 4” de agua potable, instalada sobre un caño por el cual discurren desagües provenientes del rebose de un buzón. Ubicación: Calle Penjamo y Calle Víctor Raúl. .

Tubería PVC Ø 4”, de agua potable tendida superficialmente. Ubicación: Calle Pénjamo – Belén

90

Elaboración del Estudio de Preinversión a nivel de Factibilidad del Proyecto: “Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable e Instalación del Sistema de Alcantarillado para la Zona Baja de Belén: A.H. Zona Baja de Belén, A.H. 30 de Agosto, Centro Poblado Pueblo Libre, III Etapa del Pueblo Joven Belén, A.H. Sachachorro y A.H. 6 de Octubre; Distrito de Belén - Maynas - Loreto”

Cruce de Tubería PVC Ø 4” de agua potable, adosada al puente sobre el caño Sachachorro, sin la protección adecuada.

Tubería PVC Ø 4” de agua potable, instalada superficialmente en la vía pública, sobre la tapa de buzón de desagüe.

Ampliación de segunda foto, donde se observa la tubería PVC Ø 4” de agua potable, altamente propensa a roturas y contaminación por estar instalada superficialmente en vía pública.

91

Elaboración del Estudio de Preinversión a nivel de Factibilidad del Proyecto: “Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable e Instalación del Sistema de Alcantarillado para la Zona Baja de Belén: A.H. Zona Baja de Belén, A.H. 30 de Agosto, Centro Poblado Pueblo Libre, III Etapa del Pueblo Joven Belén, A.H. Sachachorro y A.H. 6 de Octubre; Distrito de Belén - Maynas - Loreto”

B. Conexiones de Agua Potable en el ámbito del proyecto (Zona Baja de Belén) Del análisis de la base comercial de EPS SEDALORETO, resulta que a Julio del 2012 el número de conexiones totales instaladas en la zona del proyecto asciende a 832 conexiones, de las cuales 234 conexiones fueron cortadas por incumplimiento de pago y morosidad (más de tres meses sin pagar). Del total de las conexiones domiciliarias instaladas, el 28.10% se encuentran inactivas, es decir no han sido facturadas, debido a que se encuentran cortadas por falta de pago, o el servicio ha sido voluntariamente dado de baja o se encuentran en alta pero no han sido facturadas. Otra situación muy particular es que según información de parte de los funcionarios de SEDALORETO, que durante los meses de crecida o inundación a partir de Enero a Junio se deja de facturar al total de conexiones domiciliarias. Por lo que se deduce que solo de Julio a Diciembre se activa la facturación, siendo el pago promedio por conexión de S/. 26.85 Nuevos Soles. Gráfico N° 3.6:

Estado de las Conexiones de Agua Potable

Conexione s cortadas, 28.1%

Conexiones Activas

Conexione s Activas, 71.9%,

Conexiones cortadas

Fuente: Base Comercial EPS SEDALORETO

Cuadro N° 3.28: Distribución de Conexiones de Agua Potable por tipo Tipo de Conexión Domestico Comercial Estatal Industrial Social Total

Nº de Conexión 804 16 7 5 832

Asignación m3/conx/mes 20 30 50

20

Fuente: Base Comercial EPS SEDALORETO a Julio 2012.

Del total de conexiones de agua potable, el 96,4% pertenece a la categoría doméstico, el 2.3% a la categoría comercial, el 0,8% a la categoría estatal, el 0,2% a la categoría social y el 0,2% a la categoría industrial.

92

Elaboración del Estudio de Preinversión a nivel de Factibilidad del Proyecto: “Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable e Instalación del Sistema de Alcantarillado para la Zona Baja de Belén: A.H. Zona Baja de Belén, A.H. 30 de Agosto, Centro Poblado Pueblo Libre, III Etapa del Pueblo Joven Belén, A.H. Sachachorro y A.H. 6 de Octubre; Distrito de Belén - Maynas - Loreto”

Cuadro N° 3.29: Distribución de conexiones activas de agua por categoría de usuario Localidad Social Belén Zona Baja

5 0.20%

Doméstico

Comercial

Industrial

Estatal

Total

804 96.4%

16 2.3%

0 0.20%

7 0.80%

832 100.00%

Fuente: Base Comercial EPS SEDALORETO a julio 2012

Foto N° 9: Conexiones Domiciliarias de Agua Potable existentes

En Calle Penjamo, tubería PVC de agua potable y su respectiva conexión domiciliaria, instaladas superficialmente, expuestas a daños externos.

Conexión domiciliaria de agua potable en vía pública expuesta a rotura.

93

Elaboración del Estudio de Preinversión a nivel de Factibilidad del Proyecto: “Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable e Instalación del Sistema de Alcantarillado para la Zona Baja de Belén: A.H. Zona Baja de Belén, A.H. 30 de Agosto, Centro Poblado Pueblo Libre, III Etapa del Pueblo Joven Belén, A.H. Sachachorro y A.H. 6 de Octubre; Distrito de Belén - Maynas - Loreto”

Conexión domiciliaria en vía pública expuesta a rotura.

Conexión domiciliaria de agua potableen vía pública, mostrando rotura reparada con una simple faja de jebe.

Conexiones domiciliarias de agua potable largas en plena vía pública, expuestas a roturas permanentes.

94

Elaboración del Estudio de Preinversión a nivel de Factibilidad del Proyecto: “Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable e Instalación del Sistema de Alcantarillado para la Zona Baja de Belén: A.H. Zona Baja de Belén, A.H. 30 de Agosto, Centro Poblado Pueblo Libre, III Etapa del Pueblo Joven Belén, A.H. Sachachorro y A.H. 6 de Octubre; Distrito de Belén - Maynas - Loreto”

En época de inundación la población recolecta su agua desde las mismas redes que se encuentran sumergidas, las mismas que están completamente expuestas a la contaminación. Foto N° 10: Pobladores abasteciéndose de agua en época de inundación.

C.

Continuidad del Servicio

El servicio prestado por la EPS – SEDALORETO S.A. en la zona del proyecto de acuerdo a evaluación de campo es deficiente. SEDALORETO S.A. por las mismas condiciones deficientes de las redes instaladas de agua potable en la zona baja de Belén, el personal operario regula o cierra las válvulas de control en las periferias de esta zona (zona alta), lo cual ocasiona que la continuidad y presiones de servicio sean deficientes. Determinándose que la continuidad promedio del servicio de agua potable sea totalmente restringido, cuantificándose como promedio sólo por 2 horas/día como promedio específicamente en la zona baja de Belén, desde las 6:00 am hasta las 8:00 am, y en lugares extremos cerca a periferia del río Itaya es más crítico, siendo de una hora (Fuente: Visita de campo – agosto 2012). De acuerdo a las encuestas realizadas en la zona baja de Belén en el mes de agosto del 2012, el abastecimiento de agua a la población durante la semana tiene una frecuencia que varía entre tres y siete días, y un horario entre una y ocho horas diarias. En el cuadro 3.30 se aprecia que el 89% de los pobladores del ámbito del proyecto cuentan con el servicio los siete días de la semana, el 9% sólo tiene 4 días de servicios y el 2%. Cuentan con tres días a la semana. En el cuadro N° 3.31 se aprecia que el mayor porcentaje (48%) cuenta con dos horas de servicio, un 18% con seis horas, un 16% con una hora y un 11% con cuatro horas de abastecimiento. Cuadro N° 3.30: Cuantos días a la semana tiene agua? Descripción 3 días a la semana 4 días a la semana Todos los días de la semana

% 2% 9% 89%

Fuente: Encuestas socioeconómicas agosto 2012

95

Elaboración del Estudio de Preinversión a nivel de Factibilidad del Proyecto: “Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable e Instalación del Sistema de Alcantarillado para la Zona Baja de Belén: A.H. Zona Baja de Belén, A.H. 30 de Agosto, Centro Poblado Pueblo Libre, III Etapa del Pueblo Joven Belén, A.H. Sachachorro y A.H. 6 de Octubre; Distrito de Belén - Maynas - Loreto”

Cuadro N° 3.31: Cuantas horas tiene agua al día Descripción Una hora al día Dos horas al día Tres horas al día Cuatro horas al día Seis horas al día Ocho horas al día

% 16% 48% 4% 11% 18% 2%

Las 24 horas

2%

Fuente: Encuestas socioeconómicas agosto 2012

D. Consumo • Las viviendas conectadas tienen un consumo asignado por la EPS Sedaloreto de 20 m3/mes, pero de acuerdo a las encuestas socioeconómicas realizadas en el mes de Agosto del 2012, su consumo en realidad es de 4.94 m3/mes, debido a que su abastecimiento es totalmente restringido de 2 horas /día, tal como se indica en el punto anterior. Por esta razón se ven obligados a agenciarse de una cantidad adicional equivalente a 1.58 m3/mes mediante acarreo, según se indica en el siguiente cuadro: Cuadro N° 3.32:

Volumen de agua complementaria de las viviendas conectadas

DATOS Número de acarreos de agua por vivienda (1) Volumen de balde(2) Consumo promedio sem anal por vivienda (3) = (1)x(2)x7 Consumo promedio mensual por vivienda (1)x(2)X365/12 TOTAL

UNIDAD Viajes Lt. Lt. Lt. m3/mes

CANTIDAD 1.50 35.00 367.50 1575.00 1.58

Fuente: Elaboración en base a la Encuesta Socio económica realizada en Agosto del 2,012

• Los no conectados consumen en promedio una cantidad de 2.44 m3/mes mediante acarreo de los integrantes de la familia, de acuerdo a resultados de las encuestas socioeconómicas realizadas en el mes de Agosto del 2012. • Los que no tienen agua en las viviendas mediante conexiones domiciliarias de agua potable, se abastecen de las conexiones del vecino más cercano, o desde vecinos de la zona no inundable comprando el balde de agua de 20 l de capacidad pagando entre 20 céntimos a S/. 1.0 nuevo sol por cada balde (según encuestas socioeconómicas de agosto 2012. Los no conectados consumen en promedio una cantidad de 2.44 m3/mes mediante acarreo de los integrantes de la familia de acuerdo a resultados de las encuestas socioeconómicas realizadas en el mes de Agosto del 2012, y que se muestran en el cuadro Nº 3.33.

96

Elaboración del Estudio de Preinversión a nivel de Factibilidad del Proyecto: “Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable e Instalación del Sistema de Alcantarillado para la Zona Baja de Belén: A.H. Zona Baja de Belén, A.H. 30 de Agosto, Centro Poblado Pueblo Libre, III Etapa del Pueblo Joven Belén, A.H. Sachachorro y A.H. 6 de Octubre; Distrito de Belén - Maynas - Loreto”

Cuadro N° 3.33: Consumo de Agua de las Familias No Conectadas Descripción Padre Madre

Cantidad m3/mes 2.45 2.42

Hijo mayor de edad

2.77

Hijo menor de edad

2.10

Promedio 2.44 Fuente: Elaboración en base a la Encuesta Socio económica realizada en Agosto del 2,012

E. Presión del Servicio En distrito de Belén zona inundable, se ha comprobado en campo que las presiones son muy bajas, no llegando a subir el agua a las viviendas en la mayoría de casos, determinándose presiones; con presiones de solo 1 PSI (0.70 mca) bastante menor a 10.00 metros columna de agua, no cumpliendo con lo que estipula el RNE (OS.050 Redes de Distribución de Agua para Consumo Humano). Además, en época de vaciante se ha verificado en campo que los pobladores excavan el terreno en la conexión domiciliaria, descubriendo la tubería secundaria y su abrazadera, y de forma artesanal mediante una manguera se conectan, en algunos casos perforan la tubería e instalan ellos mismo abrazaderas y válvulas, llenando así sus recipientes para abastecerse de agua, como se muestra en la siguiente fotografía:

Foto N° 11: Vista del abastecimiento informal de agua

En casos más extremos donde la presión de servicio es muy baja, la población excava el terreno hasta ubicar la red matriz y tomar al agua directamente.

De acuerdo a las encuestas socioeconómicas de agosto 2012, se aprecia que el 61% de los usuarios manifiestan que la presión del servicio es baja.

97

Elaboración del Estudio de Preinversión a nivel de Factibilidad del Proyecto: “Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable e Instalación del Sistema de Alcantarillado para la Zona Baja de Belén: A.H. Zona Baja de Belén, A.H. 30 de Agosto, Centro Poblado Pueblo Libre, III Etapa del Pueblo Joven Belén, A.H. Sachachorro y A.H. 6 de Octubre; Distrito de Belén - Maynas - Loreto”

Cuadro N° 3.34:

Presión del agua que percibe el usuario % 61% 29% 11% 100%

Descripción Bajo Suficiente Alto Total Fuente: Encuestas socioeconómicas agosto 2012

A. Calidad del servicio de agua potable La calidad de servicio de agua potable en la población de la zona baja de Belén, es deficiente, por cuanto el servicio de abastecimiento es discontinuo y de baja presión, los cuales generan que la población adopte otras formas de consumo, como es el caso tomar agua del río, tomar agua almacenada sin ningún criterio técnico adecuado. Todas estas formas de consumo conllevan a la población a estar en riesgo latente de contaminación. Cabe señalar que en épocas de inundación la población que vive próximas al río Itaya consumen directamente el agua de ella. Esta deficiencia en el abastecimiento y saneamiento del distrito de Belén, afecta la salud de la población contribuyendo a la existencia de enfermedades diarreicas; otra enfermedad frecuente es la malaria y el Dengue transmitido por el mosquito Aedes Aegiptys que vive en las casas y corrales, infecciones a la piel y parasitosis, siendo los más afectados los niños. El lugar de tratamiento son los centros de salud y cuando la enfermedad es grave la población tiene que acudir a los Hospitales de Iquitos. De las encuestas socioeconómicas llevadas a cabo en agosto 2012, se resalta que el 66% de los usuarios indicaron que la cantidad percibida es insuficiente, y respecto a la calidad del agua indicaron un 36% que es buena. En líneas generales un 16% de los usuarios manifestaron un grado de satisfacción por el servicio que le brinda la EPS SEDALORETO. Cuadro N° 3.35:

Cantidad del agua que percibe % 34% 66% 100%

Descripción Suficiente Insuficiente Total Fuente: Encuestas socioeconómicas agosto 2012

Cuadro N° 3.36:

Calidad del agua que percibe

Descripción Buena Mala Regular Total

% 36% 5% 59% 100%

Fuente: Encuestas socioeconómicas agosto 2012

98

Elaboración del Estudio de Preinversión a nivel de Factibilidad del Proyecto: “Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable e Instalación del Sistema de Alcantarillado para la Zona Baja de Belén: A.H. Zona Baja de Belén, A.H. 30 de Agosto, Centro Poblado Pueblo Libre, III Etapa del Pueblo Joven Belén, A.H. Sachachorro y A.H. 6 de Octubre; Distrito de Belén - Maynas - Loreto”

Cuadro N° 3.37:

El agua llega limpia o turbia % 46% 39% 14% 100%

Descripción Limpia todo el año Turbia por días Turbia por meses Total Fuente: Encuestas socioeconómicas agosto 2012

Cuadro N° 3.38:

Grado de Satisfacción por el servicio % 16% 13% 71% 100%

Descripción Bueno Malo Regular Total Fuente: Encuestas socioeconómicas agosto 2012

Para la verificación de la calidad del agua distribuida por la EPS SEDALORETO S.A. en la zona del proyecto Belén parte baja, de acuerdo a la evaluación de campo de redes de distribución de agua potable existentes se ha evidenciado la alta vulnerabilidad de estas por su deficiente instalación, los cuales se muestran en las fotos adjuntas, así como los reportes de las enfermedades más frecuentes ligados al consumo de agua de mala calidad. También se tiene información de SUNASS durante los últimos años donde, ya habían evidenciado la deficiencia de las instalaciones de las tuberías de distribución de agua, los cuales a la fecha se encuentran en las mismas condiciones físicas. Foto N° 12: Vista de redes instaladas de agua

Tubería PVC Ø 4” de agua potable que cruza uno de los caños de forma expuesta, sin ninguna protección de seguridad. Ubicación: Calle Victoria y Pje. Venecia – Belén . zona baja.

Tubería PVC Ø 4” de agua potable, que cruza uno de los caños por donde discurre desagues del rebose de un buzón de desagüe. Ubicación: Calle Penjamo y Calle Víctor Raúl. Belén parte baja.

99

Elaboración del Estudio de Preinversión a nivel de Factibilidad del Proyecto: “Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable e Instalación del Sistema de Alcantarillado para la Zona Baja de Belén: A.H. Zona Baja de Belén, A.H. 30 de Agosto, Centro Poblado Pueblo Libre, III Etapa del Pueblo Joven Belén, A.H. Sachachorro y A.H. 6 de Octubre; Distrito de Belén - Maynas - Loreto”

Tubería PVC Ø 4” agua potable tendida superficialmente. Ubicación: Calle Penjamo – Belén.

Tubería PVC Ø 4” de agua potable tendida superficialmente en vía pública, sobre charco de agua sucia.

.En casos más extremos donde la presión de servicio es mínima, la población excava hasta ubicar la red matriz para realizar la toma de agua.

Tubería PVC Ø 4” de agua potable tendida superficialmente sobre la tapa de un buzón de desagüe.

Ampliación de vista anterior, se bserva la tubería, altamente propensos a rotura y contaminación por estar expuestas superficialmente en vía pública.

Conexiones domiciliarias largas en vía pública, expuestas a roturas permanentes.

100

Elaboración del Estudio de Preinversión a nivel de Factibilidad del Proyecto: “Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable e Instalación del Sistema de Alcantarillado para la Zona Baja de Belén: A.H. Zona Baja de Belén, A.H. 30 de Agosto, Centro Poblado Pueblo Libre, III Etapa del Pueblo Joven Belén, A.H. Sachachorro y A.H. 6 de Octubre; Distrito de Belén - Maynas - Loreto”

Cuadro N° 3.39:

Enfermedades más frecuentes en el área de estudio

Principales Enfermedades Diarreas Infecciones respiratorias agudas Parasitosis Tuberculosis Afecciones a la piel Afecciones a los ojos

Sin Conexión 87%

Con Conexión 72%

68%

63%

66%

32% 15% 17% 15%

38% 25% 25% 25%

35% 20% 21% 20%

Promedio 79%

Fuente:Encuesta Socioeconómicas - Agosto 2012

De acuerdo a lo visto en las imágenes tomadas durante la inspección de campo se evidencia la alta vulnerabilidad de las instalaciones de red de distribución y de conexiones domiciliarias de agua, así mismo la encuesta social realizada en campo. Así mismo se presentan los resultados del monitoreo realizados en la red de distribución: Las muestras obtenidas para los análisis físicos y químicos fueron analizadas en el laboratorio de Envirolab Perú, y las muestras para los análisis Microbiológicos y Parasitológicos, fueron analizadas en el Laboratorio de Salud Ambiental de la Dirección Regional de Salud de Loreto, los mismos que se presentan en los cuadros Nº 3.40 y Nº 3.41, respectivamente. Cuadro N° 3.40: Parámetros de Análisis Cloro residual libre Cloruros Dureza Total Sólidos Totales Disueltos Sulfatos Aluminio Total Cobre Total Hierro Total Manganeso Total Sodio Total Zinc Total

Unidad

Resultados de los análisis físico - químico

Muestra 1 Muestra 2 Muestra 3 Muestra 4 Muestra 5 (C771-12) (C772-12) (C773-12) (C774-12) (C775-12)

Limite Max. Conclusiones Permisible

(mg/L) (mg/L) (mg/L)

R N.D. 4.8 7.3

R N.D. 5.8 15

R N.D. 5 14.7

R N.D. 5.3 14.5

R N.D. 5 16.5

250 500

Cumple Cumple

(mg/L)

22

27

26

26

26

1000

Cumple

(mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L)

2.3 0.69 N.D. 0.088 0.03 0.74 0.021

2.4 0.86 N.D. 0.175 0.022 0.44 0.02

2.28 0.887 N.D. 0.181 0.022 0.28 0.012

2.3 0.861 N.D. 0.176 0.02 0.27 0.013

2.5 0.884 N.D. 0.179 0.02 0.3 0.013

250 0.2 2.0 0.3 0.4 200 3.0

Cumple No Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple

Fuente: Elaboración propia- Resultados de análisis en laboratorio Envirolab – Perú - Enero 2013

101

Elaboración del Estudio de Preinversión a nivel de Factibilidad del Proyecto: “Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable e Instalación del Sistema de Alcantarillado para la Zona Baja de Belén: A.H. Zona Baja de Belén, A.H. 30 de Agosto, Centro Poblado Pueblo Libre, III Etapa del Pueblo Joven Belén, A.H. Sachachorro y A.H. 6 de Octubre; Distrito de Belén - Maynas - Loreto”

Cuadro N° 3.41:

Resultados de los análisis microbiológicos y parásitos

Nº

ENSAYOS DE ANALISIS

01 02 03 04

Recuento de Bacterias Heterotróficas UFC/ml NMP. Bacterias Coliformes Totales/100 ml NMP. Bacterias Coliformes Termotolerantes/100 ml NMP. Escherichia coli/100 ml Huevos y larvas de Helmintos, quistes y coquistes de protozoarios patógenos Organismos de vida libre, como algas, protozoarios, copépodos, rotíferos, nemátodos en todos sus estadios evolutivos. Cloro Residual libre mg/Lt pH Turbiedad - UNT

05 06 07 08 09

Resultados Limite Máx. C771-12 C772-12 C773-12 C774-12 C775-12 Permisible ˂1 ˂1 ˂1 ˂1 ˂1 ˂1.8 ˂1.8 ˂1.8 ˂1.8 ˂1.8 3 x 10^3 ˂1.8 ˂1.8 ˂1.8 ˂1.8 ˂1.8 2 x 10^3 ˂1.8 ˂1.8 ˂1.8 ˂1.8 ˂1.8 0 A

A

A

A

P

P

P

P

P

P

0.5 5.74 1.06

0.51 6.16 1.14

˃1.0 6.8 1.02

2.5 7.2 0.94

2.0 7.5 0.74

˂6.5 - 8.5˃ 5

Fuente: Dirección de Salud Ambiental – Unidad de Saneamiento Básico - Diciembre 2012

Foto N° 13: Varias vistas de uso de agua durante la época de lluvias

Fuente: Sunass - 2007

102

Elaboración del Estudio de Preinversión a nivel de Factibilidad del Proyecto: “Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable e Instalación del Sistema de Alcantarillado para la Zona Baja de Belén: A.H. Zona Baja de Belén, A.H. 30 de Agosto, Centro Poblado Pueblo Libre, III Etapa del Pueblo Joven Belén, A.H. Sachachorro y A.H. 6 de Octubre; Distrito de Belén - Maynas - Loreto”

Se concluye, que la zona inundable de Belén se ha convertido en un foco infeccioso que pone en riesgo la salud de la población, afectadas por una baja continuidad, baja presión y deficiente calidad del agua, ocasionada por los efluentes provenientes de las letrinas y residuos sólidos existentes en la zona. B. Dificultades y Problemas Colaterales Un problema asociado a la disponibilidad del servicio de agua potable es la baja presión con la que llega el servicio. Debido a las que en la zona alta, los pobladores y comerciantes ubicados alrededor del Mercado Belén, utilizan un motor para bombear el agua y lograr mejor servicio. A ello se agrega el problema de fugas de agua originadas por las conexiones clandestinas y la antigüedad de las redes. La zona baja de Belén, todos los años sufre los embates de inundación ocasionado por el río Itaya, el cual se inicia a finales del mes de Diciembre, prolongándose hasta el mes de Junio, durante estos meses es dificultoso ejecutar obras de infraestructura sanitaria o realizar alguna actividad de operación y mantenimiento del sistema existente de redes de agua potable. En época de vaciante que se da a partir del mes Julio hasta Noviembre, meses en los cuales es propicio ejecutar obras o actividades en infraestructura sanitaria. Foto N° 14: Vista fotográfica de la zona baja de Belén durante los meses de inundación (Enero – Junio)

Asimismo, hay problemas de salud de la población por el estado de las calles sin pavimentar, polvorientas en verano o cuando no hay precipitaciones, por donde diariamente los estudiantes niños y adultos realizan caminatas para llegar a su destino inhalando el polvo de las calles, otro aspecto importante es que justamente esta calles sin pavimentar y erosionado por las lluvias concentran conjunto de charcos de agua en épocas de lluvia, lo que da lugar a un foco infeccioso, sumado a ello el aumento de los casos de Leptospirosis2en épocas de inundaciones 2

Es una enfermedad zoonótica, manifestándose principalmente en épocas de lluvias e inundaciones, cuyos síntomas principales en la mayoría de los casos son: fiebre, cefalea, dolores musculares, articulares y óseos, ictericia, insuficiencia renal, hemorragias y afectación de las meninges.

103

Elaboración del Estudio de Preinversión a nivel de Factibilidad del Proyecto: “Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable e Instalación del Sistema de Alcantarillado para la Zona Baja de Belén: A.H. Zona Baja de Belén, A.H. 30 de Agosto, Centro Poblado Pueblo Libre, III Etapa del Pueblo Joven Belén, A.H. Sachachorro y A.H. 6 de Octubre; Distrito de Belén - Maynas - Loreto”

3.1.2.1.4 Conclusiones y Recomendaciones Conclusiones: El Sistema de Agua Potable de toda la Ciudad de Iquitos incluyendo al área del proyecto, se abastece exclusivamente de fuente superficial (fuente río Nanay). Todo el sistema, en su integridad funciona mediante sistema de bombeo alimentado por energía eléctrica, lo que hace que los costos operativos sean muy altos. El nivel de Operación y Mantenimiento de redes de distribución de agua potable es inadecuado y compromete la calidad y continuidad de la distribución de agua potable, por lo que es conveniente enfatizar el mejoramiento sustancial de continuidad y presión en las redes y minimizar las pérdidas, centrándose en una línea de trabajo orientada a lograr una Sectorización y Control de Pérdidas y una eficiente Gestión Operacional de los Sistemas mediante un Programa Permanente de Control Operacional de Redes y Reservorios, Control de Fugas no visibles, reducción permanente de las Pérdidas y control de desperdicios de Agua Potable. El área que contempla el proyecto (zona baja Belén), no cuenta con servicio adecuado de agua potable, generando esto que la población consuma agua no potabilizada. La continuidad, presión y calidad del servicio son deficientes. Actualmente las viviendas de la zona baja de Belén involucrados en este estudio, se abastecen mediante las redes de distribución antiguas existentes, desde donde se entregan el líquido elemento en baldes y cilindros de plástico en horas de la mañana (2 horas), también se ha podido comprobar que en algunos lotes se abastecen con mangueras de viviendas colindantes que cuentan con el servicio de Agua Potable. Las redes de agua potable existentes en la Zona Baja de Belén, se encuentran en su totalidad bastante deficientes, cuya ubicación en algunos casos es superficial, no alineados a las vías; no existiendo un circuito definido de flujo. Los servicios de operación y mantenimiento de redes existentes en la zona baja de Belén a cargo de SEDALORETO es nulo. Debemos precisar que el sector en estudio pertenece al sector de Abastecimiento del reservorio R-8 (V=2000m3). Los tres Equipos de Bombeo existentes en la Estación de Bombeo 1 y 3, de capacidades de 125 HP, no satisfacen la actual y futura demanda de agua potable en las zonas de influencia del sector de R-1 y R-8. Recomendaciones: Por las características de la zona de estudio, por el tipo de edificaciones, y por la condición climática que durante 6 meses del año se encuentran inundadas y otros 6 meses en condiciones secas, para lo cual se deberá proyectar un sistema de abastecimiento de agua potable que permita operarse y mantenerse eficientemente permitiendo dotar continuidad, presión y calidad de agua a la población de esta zona baja de Belén. El sistema de agua potable a proyectarse deberá ser instalado en forma aérea, tal que permita su mantenimiento oportuno en cualquiera de las temporadas de inundación o de estiaje.

104

Elaboración del Estudio de Preinversión a nivel de Factibilidad del Proyecto: “Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable e Instalación del Sistema de Alcantarillado para la Zona Baja de Belén: A.H. Zona Baja de Belén, A.H. 30 de Agosto, Centro Poblado Pueblo Libre, III Etapa del Pueblo Joven Belén, A.H. Sachachorro y A.H. 6 de Octubre; Distrito de Belén - Maynas - Loreto”

Las tuberías de agua potable a instalarse en la Zona Baja de Belén, por su ubicación aérea deberá ser de un material óptimo, adecuado para funcionar a la intemperie, para lo cual las tuberías de HDPE cumplen estas exigencias de funcionabilidad. Así como los accesorios que garantice su seguridad y que no sean accesibles al manipuleo de personas extrañas. Se deberá realizar el reequipamiento total de la Estación de Bombeo 1 y 3, con 04 nuevos equipos cuyas capacidades son de 175 HP cada uno, con lo cual se garantizará satisfacer la demanda de agua actual y futura de la población asentada en los Sectores de R-1, R-8 y R-8A. La potencia aparente máxima en la estación de bombeo 1 y 3 considerando el incremento de carga por el cambio de las electrobombas de 125HP a 175HP, es de 593.32KVA, siendo la potencia nominal del transformador de 630KVA tenemos una potencia disponible de 37KVA aproximadamente, así mismo se recomienda mantener la filosofía de operación 2+1 con las 4 bombas existentes de 75HP en la Estación de Bombeo 2. Para la instalación de las tuberías de agua potable aéreas, se requiere la construcción de soportería y plataformas que permitan fijar y proteger las tuberías y sus accesorios. El personal de EPS SEDALORETO S.A. involucrado directamente en la parte operativa y de mantenimiento deberán ser capacitados antes de que el proyecto entre en funcionamiento. La población beneficiaria de la zona baja de Belén, deberá, ser igualmente capacitados en temas de educación sanitaria.

3.1.3 VULNERABILIDAD DEL SERVICIO EXISTENTE DE AGUA POTABLE El ámbito donde se desarrolla el proyecto es la ciudad de Iquitos – Distrito de Belén – Zona Baja del distrito. Existen factores de naturaleza hidrológica, topográfica y geológica que han generado vulnerabilidad para las instalaciones de la infraestructura existente. Las instalaciones de agua potable existente bajo estas condiciones de inundación es altamente vulnerable, por cuanto las redes existentes de agua potable por falta de mantenimiento oportuno muchas de ellos han quedado inoperativas y en estado de abandono. Para determinar el grado de vulnerabilidad del sistema existente de agua potable se ha trabajado con una matriz de indicadores, en su estado de conservación, tipo de suelo, pendiente, mantenimiento, entre otros y cuantificándolos por los siguientes indicadores que se muestran a continuación:

105

Elaboración del Estudio de Preinversión a nivel de Factibilidad del Proyecto: “Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable e Instalación del Sistema de Alcantarillado para la Zona Baja de Belén: A.H. Zona Baja de Belén, A.H. 30 de Agosto, Centro Poblado Pueblo Libre, III Etapa del Pueblo Joven Belén, A.H. Sachachorro y A.H. 6 de Octubre; Distrito de Belén - Maynas - Loreto”

Cuadro N° 3.42:

Matriz de vulnerabilidad de los sistemas de agua potable existentes Componentes del sistema de agua potable existente

Reservorio R8

Línea de impulsión

Redes de distribución

Grifos contra incendios

Conexiones Domiciliarias

Total

Estado de conservación

1

1

3

3

3

11

Tipo de suelo

3

3

3

3

3

15

Pendiente

1

1

1

1

2

6

Mantenimiento

2

2

3

3

3

13

Obras de protección

1

1

3

3

3

11

Nivel Organizacional

2

2

2

3

3

Total

10

10

15

16

17

12 68

Indicadores

A nivel de componente se presenta el análisis de vulnerabilidad, resultando las redes de distribución, grifos contra incendio y conexiones domiciliarias altamente vulnerables frente al peligro por inundación, por lo cual se ha propuesto medidas de reducción la instalación dichos componentes sobre el nivel de la cota máxima de inundación y con materiales que soporte su exposición al ambiente. Cuadro N° 3.43:

Matriz de vulnerabilidad de los componentes del sistema de agua potable existente

Componentes Reservorio - R8 Línea de impulsión Redes de distribución Grifos contraincendios Conexiones Domiciliarias Todo el sistema existente de agua potable

Puntaje 10 10 15 16 17 68

Calificación Mediana Vulnerabilidad Mediana Vulnerabilidad Alta Vulnerabilidad Alta Vulnerabilidad Alta Vulnerabilidad Alta Vulnerabilidad 106

Elaboración del Estudio de Preinversión a nivel de Factibilidad del Proyecto: “Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable e Instalación del Sistema de Alcantarillado para la Zona Baja de Belén: A.H. Zona Baja de Belén, A.H. 30 de Agosto, Centro Poblado Pueblo Libre, III Etapa del Pueblo Joven Belén, A.H. Sachachorro y A.H. 6 de Octubre; Distrito de Belén - Maynas - Loreto”

3.1.2.2

Diagnostico Técnico del Sistema de Alcantarillado

3.1.2.2.1

Características del sistema de alcantarillado existente

A. Sistema de Alcantarillado de la Ciudad de Iquitos El sistema de alcantarillado de la ciudad de Iquitos es del tipo predominantemente mixto, debido a que los colectores recolectan y evacuan tanto las aguas residuales domésticas como las aguas residuales pluviales, para finalmente disponerlas directamente o mediante caños naturales, a las quebradas, lagos y ríos, como son: los lagos Moronacocha y Moronillo, y los ríos Amazonas, Nanay e Itaya. Las descargas se realizan sobre los cuerpos de agua indicados sin que medie ningún tipo de tratamiento de estas aguas residuales. Los componentes del sistema de alcantarillado existente son los siguientes: -

Conexiones Domiciliarias Colectores secundarios Colectores principales Emisores

La red de colectores de la ciudad de Iquitos está constituida por alcantarillas de diferentes tipos y materiales. Desde su implementación original, las alcantarillas de la ciudad de Iquitos fueron conceptuadas para recolectar y conducir aguas pluviales mezcladas con aguas domésticas y hasta la fecha predomina el sistema mixto de recolección. Los tipos de redes colectoras existentes son: gambotas, canales y tuberías. La naturaleza de las aguas residuales son del tipo doméstico y comercial mayoritariamente, y las aguas residuales del tipo industrial no tienen mucha influencia en aportes debido a que en el área urbana actual, a excepción de los aserraderos, no existen industrias destacables. En la actualidad se encuentra en plena ejecución las obras del proyecto “Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Alcantarillado e Instalación de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de la ciudad de Iquitos” Lote 2 (PE P32 JICA), la cual se ejecuta por encargo del Organismo Público de Infraestructura para la Productividad (OPIPP) dependiente del Gobierno Regional de Loreto, proyectándose una primera etapa, al año 2017 que debería cubrir el 78.6% de la población proyectada, y para el año 2027 lograr una cobertura aproximada del 81%. El objetivo de esta obras es captar separadamente las aguas residuales, y que las aguas pluviales vayan por los canales de concreto y gambotas existentes, de tal forma que se tenga un sistema de alcantarillado separativo. Los componentes del sistema de alcantarillado del proyecto “Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Alcantarillado e Instalación de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de la ciudad de Iquitos” (PE 32 JICA – Lotes 1 y 2) son los siguientes: -

Conexiones Domiciliarias Colectores secundarios Colectores principales Emisores 107

Elaboración del Estudio de Preinversión a nivel de Factibilidad del Proyecto: “Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable e Instalación del Sistema de Alcantarillado para la Zona Baja de Belén: A.H. Zona Baja de Belén, A.H. 30 de Agosto, Centro Poblado Pueblo Libre, III Etapa del Pueblo Joven Belén, A.H. Sachachorro y A.H. 6 de Octubre; Distrito de Belén - Maynas - Loreto”

-

Estaciones de bombeo de aguas residuales Planta de tratamiento de aguas residuales Emisor subfluvial

Sin embargo el proyecto mencionado no interviene en la zona de estudio o sea en la Zona Baja de Belén, pues las obras proyectadas no cubren las áreas inundables que se encuentran por debajo de la cota máxima de inundación para un periodo de retorno de 10 años, establecido en 88.50 msnm. La Zona Baja de Belén se encuentra por debajo de la cota de servicio establecida en 88.50 msnm. Según se indica en el proyecto de la obras (PE 32 JICA, Lotes 1 y 2), las zonas asentadas debajo de la cota 88.50 msnm podrán ser atendidas cuando estas levanten el nivel de sus vías de acceso hasta la cota de servicio. De esta forma, la Zona Baja de Belén no fue considerada en las obras mencionadas, a pesar de que en dicho lugar no existía ningún sistema de alcantarillado que permitiera evacuar las aguas servidas producidas. A la fecha esta situación continúa sin solución. A.1 Infraestructura Instalada en la ciudad de Iquitos Está compuesta por conexiones domiciliarias, colectores secundarios, colectores principales, y emisores. No se cuenta con cámaras de bombeo de desagües, ni planta de tratamiento de aguas residuales. i.

Conexiones domiciliarias de Alcantarillado Las conexiones totales de alcantarillado en la ciudad de Iquitos en la actualidad ascienden a 37 889, distribuidas de la siguiente manera: Cuadro N° 3.44: Localidad

Total de Conexiones de Alcantarillado

Conexiones Activas

Conexiones Inactivas

Conexiones Totales

31596

6,293

37,889

83.39%

16.61%

100.00%

Iquitos

Fuente: Base Comercial EPS SEDALORETO – Octubre 2012

Se observa que del total de conexiones de alcantarillado en la Localidad de Iquitos, el 16.61% se encuentran inactivas y el 83.39% están activas. Asimismo, del total de conexiones activas de alcantarillado, el 85.84% pertenece a la categoría doméstico, el 12.51% a la categoría comercial, el 1.03% a la categoría estatal, el 0.33% a la categoría industrial y el 0.28% a la categoría social. Cuadro N° 3.45:

Localidad Iquitos

Social 88 0.28%

Distribución de conexiones activas de alcantarillado por categoría de usuario

Doméstico 27,122 85.84%

Comercial 3,953 12.51%

Industrial 107 0.33%

Estatal 325 1.03%

Total 31,596 100.00%

Fuente: Base Comercial EPS SEDALORETO – Octubre 2012

108

Elaboración del Estudio de Preinversión a nivel de Factibilidad del Proyecto: “Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable e Instalación del Sistema de Alcantarillado para la Zona Baja de Belén: A.H. Zona Baja de Belén, A.H. 30 de Agosto, Centro Poblado Pueblo Libre, III Etapa del Pueblo Joven Belén, A.H. Sachachorro y A.H. 6 de Octubre; Distrito de Belén - Maynas - Loreto”

ii. Colectores Secundarios La red de colectores secundarios está conformada por 43.27 Km. de tuberías de material variado, y son del tipo mixto y unitario; con diámetros entre 12” y 6”. Su estado de conservación se puede calificar de regular y podría seguir operando adicionalmente por 20 años: Cuadro N° 3.46:

Colectores Secundarios - Ciudad de Iquitos

Diámetro (pulg)

Longitud (ml.)

Años

Estado Físico

Tipo de Tubería

12’

22,621

15

Regular

PVC Y TC

10’

9,849

10

Regular

PVC Y TC

8’

10,323

10

Regular

PVC Y TC

6’

481

12.00

Regular

PVC Y TC

TOTAL

43,274

Fuente: Base Comercial EPS SEDALORETO – Octubre 2012

iii. Colectores Principales Las redes de colectores principales está conformada por 179.18 Km de redes de alcantarillado de diferentes materiales, con canales de concreto de forma rectangular, tuberías PVC”, y las “Gambotas”, de diámetros entre Ø14” y Ø44. Las “gambotas” consisten en albañales construidos con ladrillos asentados con mortero/cemento, de forma abovedada y son de sección variable que van de 0.30 x 0.30 m a 1.80 x 1.30 m. La construcción de este tipo de alcantarillas fue realizada por la Municipalidad Provincial de Maynas.

Foto N° 15: Colectores y gambotas en zona baja de Belén

109

Elaboración del Estudio de Preinversión a nivel de Factibilidad del Proyecto: “Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable e Instalación del Sistema de Alcantarillado para la Zona Baja de Belén: A.H. Zona Baja de Belén, A.H. 30 de Agosto, Centro Poblado Pueblo Libre, III Etapa del Pueblo Joven Belén, A.H. Sachachorro y A.H. 6 de Octubre; Distrito de Belén - Maynas - Loreto”

Foto N° 16: Descarga de gambotas

En el cuadro siguiente se muestra las características generales de estos colectores: Cuadro N° 3.47:

Colectores principales – Iquitos Capacidad (lps).

Diámetro (pulg)

Longitud (ml.)

Años

Estado Físico

Tipo de Tubería

Actual

Máxima

44

40,082

38

Regular

TC

120

600

32

17,093

50

Regular

PVC y TC

90

500

24

27,349

50

Regular

PVC y TC

72

400

22

53,910

50

Regular

PVC

60

360

20

7,255

7

Regular

PVC

54

320

18

3,700

7

Regular

PVC y TC

48

300

16

10,514

7

Regular

PVC y TC

42

280

14

19,274

7

Regular

PVC y TC

36

240

Total

179,177

Fuente: Base Comercial EPS SEDALORETO – Octubre 2012

iv. Emisores principales existentes Conformado por aproximadamente es de 11.38 Km de tuberías de concreto armado de diámetros entre 28” y 72”.

110

Elaboración del Estudio de Preinversión a nivel de Factibilidad del Proyecto: “Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable e Instalación del Sistema de Alcantarillado para la Zona Baja de Belén: A.H. Zona Baja de Belén, A.H. 30 de Agosto, Centro Poblado Pueblo Libre, III Etapa del Pueblo Joven Belén, A.H. Sachachorro y A.H. 6 de Octubre; Distrito de Belén - Maynas - Loreto”

Cuadro N° 3.48: Denominación SinhiKari (Versalles) Buenos Aires Mariscal Cáceres Sacha Chorro Ricardo Palma Muelle Fiscal (ENAPU) El Huequito Puente Bartens Maestranza Masusa (Silfo Alvan) Inca Roca Los Rosales Plaza Roja San Juan PaezCahuide Varios Total

Estructura de Emisores Principales

Ø (pulg.)

Longitud (m)

72 62 61 56 60 56 56 36 36 36 36 28 28 28 28 28

2,808 372 326 908 1,766 281 176 516 509 254 316 324 308 340 294 1,884 11,382

Años

Estado Físico

Tipo de Tubería

13 13 8 15 18 18 13 25 28 18 18 18 18 18 15 15

Regular Regular Regular Regular Regular Regular Regular Regular Regular Regular Regular Regular Regular Regular Regular Regular

C.A. C.A. C.A. C.A. C.A. C.A. C.A. C.A. C.A. C.A. C.A. C.A. C.A. C.A. C.A. C.A.

Capacidad en l/s Actual Máximo 322 74 81 39 40 34 37 37 35 35 30 30 30 24 24 24 896

930 773 718 644 700 644 644 644 600 600 500 500 500 400 400 400 9,597

Fuente: EPS SEDALORETOOctubre 2012

Este sistema de colectores finalmente vierten los desagües directamente, sin que medie ningún tipo de tratamiento, a las quebradas naturales (caños) y de éstas a los lagos y ríos: los lagos Moronacocha, Moronillo, y los ríos Amazonas, Nanay e Itaya.

v. Estaciones de Bombeo de aguas residuales En el sistema existente no existen estaciones de bombeo de desagües pues las descargas se realizan directamente a las zonas bajas, en los caños, ríos y lagos. vi. Planta de tratamiento de Aguas Residuales No existe planta de tratamiento, por lo que en la actualidad los desagües se vierten directamente, sin que medie ningún tipo de tratamiento, a las quebradas naturales (caños) y de éstas a los lagos y ríos: los lagos Moronacocha, Moronillo, y los ríos Amazonas, Nanay e Itaya. A.2 Obras del Proyecto (PE 32 – JICA– Lotes 1 y 2) en actual ejecución Las obras comprenden los siguientes componentes: i.

Conexiones domiciliarias de Alcantarillado Con las obras del proyecto (PE P32 JICA)-Lote 2, se debe lograr una cobertura del servicio de alcantarillado igual al 80.9%, con 41,214.00 conexiones domiciliarias. En este número de conexiones se incluyen el remplazo de la totalidad de conexiones existentes y la instalación de conexiones nuevas.

111

Elaboración del Estudio de Preinversión a nivel de Factibilidad del Proyecto: “Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable e Instalación del Sistema de Alcantarillado para la Zona Baja de Belén: A.H. Zona Baja de Belén, A.H. 30 de Agosto, Centro Poblado Pueblo Libre, III Etapa del Pueblo Joven Belén, A.H. Sachachorro y A.H. 6 de Octubre; Distrito de Belén - Maynas - Loreto”

ii. Colectores Secundarios

Se contemplan instalar 342,899.45 m de tuberías de PVC corrugadas de las clases SN 4 y SN 8 y, 7,145.23 m de tubería HFD NTP ISO 7186, de DN 200 mm y DN 250 mm, y 8,081 buzones de inspección. iii. Colectores Principales Se está instalando el sistema de colectores primarios, los cuales recibirán los desagües de los colectores secundarios. Este sistema está compuesto por 38 colectores que se distribuyen en las 17 áreas de drenaje consideradas y que a la vez corresponden a cada una de las estaciones de bombeo de aguas residuales (EBD) a construirse. Se esta instalando aproximadamente 38,153 m de colectores primarios en diámetros de Ø 250, 315, 350, 400, 450, 500, 600, 700, 900, 1000, 10000, 1100 y 1500mm.

Foto N° 17: Vista de las obras correspondientes al proyecto PE 32 – lote 2

iv. Emisores principales Considera la instalación de colectores interceptores principales que recibirán los desagües de los colectores secundarios, colectores primarios y Estaciones de Bombeo proyectados. Estos colectores principales son los siguientes: el interceptor Central, Quiñones y Las Brisas. El Interceptor Central esta en construcción y será el principal colector y recorrerá gran parte de la ciudad de Iquitosque finalmente llega a la última cámara de bombeo de desagües (la EBD Nº 06), antes de su ingreso a la planta

112

Elaboración del Estudio de Preinversión a nivel de Factibilidad del Proyecto: “Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable e Instalación del Sistema de Alcantarillado para la Zona Baja de Belén: A.H. Zona Baja de Belén, A.H. 30 de Agosto, Centro Poblado Pueblo Libre, III Etapa del Pueblo Joven Belén, A.H. Sachachorro y A.H. 6 de Octubre; Distrito de Belén - Maynas - Loreto”

de tratamiento de aguas residuales. El interceptor Quiñones, así como el Interceptor Las Brisas, se ubicara al sur de la ciudad. Cuadro N° 3.49: N°

Nombre del Colector

Características de los Interceptores Longitud Total (m)

13

Interceptor Central

32

Interceptor Quiñones

4,171

41

Interceptor “Las Brisas”

189,41

TOTAL

Diámetro Nominal 250

350

400

500

600

6,150

10,510,41

1,257

1,244

1,670

1,244

1,670

700

1000

1100

1500

1,045

1,437

1,581

2,087

1,045

1,437

1,581

2,087

189,41 1,257

189,41

Fuente: EPS SEDALORETO– Octubre 2012

v. Estaciones de Bombeo de aguas residuales El proyecto (PE 32 -Lote 1), considerando la configuración topográfica de la ciudad de Iquitos contempla la construcción de 17 estaciones de bombeo(EBD 04, EBD 06, EBD 05, EBD 02, EBD 03, EBD 01, EBD 08, EBD 14, EBD 20, EBD 13, EBD 19, EBD 17, EBD 18, EBD 12, EBD 11, EBD 10 y EBD 09) que impulsarán las aguas residuales, tanto en serie como en paralelo hasta los colectores principales y finalmente hasta una estación de bombeo final, desde la cual se enviará todo el volumen de estas aguas residuales hasta la planta de tratamiento de aguas residuales.(Para mas detalles Ver Anexo 02) vi. Planta de tratamiento de Aguas Residuales Las obras del proyecto (PE 32 JICA) - Lote 1 consideran la construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales. La planta está diseñada con una capacidad de Tratamiento de 880 l/s para el horizonte del proyecto (20 años), y actualmente se encuentra en la etapa de construcción, esperándose su conclusión para finales del primer trimestre del presente año. Se espera que el efluente tratado tenga las siguientes características: o o

DBO5 entre 25 y 40 mg/l Coliformes termo tolerantes, NMP/100ml menor a 1000.

Los procesos de tratamiento con que constará la futura PTAR de Iquitos son: o o o o o o o o o o

Cámara de rejas Cámara de llegada Desarenador Reja fina Medidor de caudal Reactor anaeróbico de flujo ascendente Aeración flash Filtro percolador Sedimentador secundario Tanque de desinfección 113

Elaboración del Estudio de Preinversión a nivel de Factibilidad del Proyecto: “Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable e Instalación del Sistema de Alcantarillado para la Zona Baja de Belén: A.H. Zona Baja de Belén, A.H. 30 de Agosto, Centro Poblado Pueblo Libre, III Etapa del Pueblo Joven Belén, A.H. Sachachorro y A.H. 6 de Octubre; Distrito de Belén - Maynas - Loreto”

o o o

Deshidratado de lodos Estación sopladora de aire Áreas administrativas

vii. Disposición Final (PE 32 - lote 1) El efluente tratado será dispuesto finalmente en el río Nanay, el mismo que desemboca en el río Amazonas. La conducción del efluente de la PTAR se realizará por medio de un emisor de DN 1200 mm y DN 1640 m de longitud hasta una cámara de carga ubicada a orillas del río Nanay. A partir de esta cámara de carga, el efluente de la PTAR se dispondrá mediante un emisor subfluvial con una descarga sumergida en el río Nanay, y está constituido por tubería DN 1200 mm y 200 m de longitud. La cámara de carga servirá para proporcionar bajo determinadas circunstancias las condiciones adecuadas para la disposición final de las aguas residuales tratadas en la parte más profunda del río Nanay. Dependiendo de la época del año y específicamente del nivel altimétrico de las aguas del río Amazonas y por ende del río Nanay, el emisor final trabajará a gravedad o presión. En este último caso, su funcionamiento estará vinculado con el funcionamiento de la estación de bombeo N° 07 (EBD 07), la misma que se ubica al interior de la PTAR. Foto N° 18: Vista de las obras correspondientes a la PTAR (Proyecto PE 32-lote 1)

B. Sistema de Alcantarillado del Distrito de Belén Hasta el año 2002 el ahora distrito de Belén formaba parte del distrito de Iquitos, y por lo tanto el sistema existente de este distrito forma parte del sistema general alcantarillado de la ciudad de Iquitos. El sistema de redes de recolección se compone de Gambotas, canales de concreto, tuberías de concreto y tuberías de PVC, y sus características se resumen en el cuadro siguiente:

114

Elaboración del Estudio de Preinversión a nivel de Factibilidad del Proyecto: “Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable e Instalación del Sistema de Alcantarillado para la Zona Baja de Belén: A.H. Zona Baja de Belén, A.H. 30 de Agosto, Centro Poblado Pueblo Libre, III Etapa del Pueblo Joven Belén, A.H. Sachachorro y A.H. 6 de Octubre; Distrito de Belén - Maynas - Loreto”

Cuadro N° 3.50:

Red de alcantarillado existente

Distrito de Belén

Dimensiones

Longitud (m)

Estado físico

Tipo de alcantarilla

18"

312,00

Regular

PVC

16"

1055,50

Regular

PVC

14"

5748,50

Regular

PVC

12"

982,30

Regular

PVC

10"

13607,85

Regular

PVC

3925,70

Regular

PVC

8" 6"

33,40

Regular

PVC

C - 0,60*0,60m

19,60

Regular

Canal concreto

C - 0,70*0,70m

202,25

Regular

Canal concreto Canal concreto

C - 0,80*0,80m

349,90

Regular

G - 0,40*0,40m

563,05

Regular

Gambota

G - 0,50*0,50m

65389,75

Regular

Gambota

G - 0,60*0,60m

108,20

Regular

Gambota

G - 0,70*0,70m

375,15

Regular

Gambota

G - 0,80*0,80m

118,60

Regular

Gambota

G - 1,00*1,00m

115,60

Regular

Gambota

TOTAL 92907,35 Fuente: Planos de redes existentes – SEDALORETO – Octubre 2012

C. Disposición de Excretas en la Zona Baja de Belén En las seis habilitaciones que conforman la Zona Baja de Belén, no existe ningún sistema de alcantarillado que permita evacuar a través de conexiones domiciliarias, las aguas servidas producidas en dicha zona. Los pobladores utilizan letrinas construidas en forma precaria, con maderas y palos como estructura y en su mayoría cercadas con mantas plásticas o maderas. Estas letrinas las colocan sobre pequeños canales de tierra que discurren por el frente de las viviendas y que vierten los desagües en los caños (canales naturales), los cuales desembocan en las orillas del río Itaya. En otros casos las descargas de los desagües se realizan en forma directa a los caños. Así mismo existen desagües mezcladas con aguas pluviales generados en las habilitaciones ubicadas aguas arriba de la zona de estudio que son conducidos por las gambotas que luego descargan a los caños, los cuales discurren por la Zona Baja de Belén. Como sabemos la zona baja de Belén todos los años es inundada durante 6 meses aproximadamente por río el Itaya (época de creciente), entre los meses de Diciembre a Junio, y los otros 6 meses el río se “retira” (época de vaciante) quedando la zona libre de agua.

115

Elaboración del Estudio de Preinversión a nivel de Factibilidad del Proyecto: “Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable e Instalación del Sistema de Alcantarillado para la Zona Baja de Belén: A.H. Zona Baja de Belén, A.H. 30 de Agosto, Centro Poblado Pueblo Libre, III Etapa del Pueblo Joven Belén, A.H. Sachachorro y A.H. 6 de Octubre; Distrito de Belén - Maynas - Loreto”

Seguidamente describimos la manera de disponer las excretas por parte de la población en la Zona Baja de Belén en cada una de las siguientes situaciones: Época de Vaciante Los pobladores utilizan letrinas construidas sobre acequias disponiendo en forma directa sus excretas sobre las acequias, y estas a su vez conducen las aguas residuales hacia los caños, que finalmente desembocan en las orillas del río Itaya. Las acequias mencionadas tienen poca pendiente por lo que los desagües no discurren con facilidad sino más bien se quedan estancados, generándose focos infecciosos, malos olores, presencia de roedores y vectores transmisores de enfermedades. En las siguientes imágenes se muestra la situación descrita: Foto N° 19:

Vista de la disposición de los desagües en época de vaciante

Época de Creciente Las letrinas son colocadas en plataformas de madera flotantes, y los desechos generados son descargados directamente en las aguas del río Itaya, incrementando los niveles de contaminación, siendo los niños y ancianos los grupos de población más vulnerables. Las personas y de manera especial los niños utilizan las aguas para nadar a manera de diversión o para desplazarse de un lugar a otro, con los peligros que esto significa. En la fotografía siguiente se muestra la situación descrita:

116

Elaboración del Estudio de Preinversión a nivel de Factibilidad del Proyecto: “Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable e Instalación del Sistema de Alcantarillado para la Zona Baja de Belén: A.H. Zona Baja de Belén, A.H. 30 de Agosto, Centro Poblado Pueblo Libre, III Etapa del Pueblo Joven Belén, A.H. Sachachorro y A.H. 6 de Octubre; Distrito de Belén - Maynas - Loreto”

Foto N° 20: Vista de la disposición de los desagües en época de vaciante

D. Vulnerabilidad del sistema de alcantarillado En el ámbito donde se desarrolla el proyecto, es la ciudad de Iquitos – Distrito de Belén – Zona Baja, donde existen factores de naturaleza hidrológica, topográfica y geológica que han generado vulnerabilidad para las instalaciones de la infraestructura existente. Al igual que el sistema de agua, el factor preponderante de vulnerabilidad encontrado es la inundación de la Zona Baja de Belén por el río Itaya, estas inundaciones son lentas, progresivas, de mayor envergadura. Justamente está concentrada en la Zona Baja de Belén por la poca pendiente, discurriendo, formando meandros, desbordes que se explican por las intensas lluvias y creciente deforestación de las montañas que facilita la erosión hídrica de laderas y acarreo significativo de suelos hacia las partes bajas. Toda infraestructura sanitaria instalada bajo estas condiciones de inundación es altamente vulnerable, por cuanto las redes a proyectar de alcantarillado deberán instalarse sobre el límite de inundación de tal manera que no se tenga dificultad para operar y mantener el sistema.

117

Elaboración del Estudio de Preinversión a nivel de Factibilidad del Proyecto: “Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable e Instalación del Sistema de Alcantarillado para la Zona Baja de Belén: A.H. Zona Baja de Belén, A.H. 30 de Agosto, Centro Poblado Pueblo Libre, III Etapa del Pueblo Joven Belén, A.H. Sachachorro y A.H. 6 de Octubre; Distrito de Belén - Maynas - Loreto”

E. Intentos anteriores de solución E1.

En Enero del año 2007 el Programa de Agua y Saneamiento del Banco Mundial y el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, auspician el Concurso de nominado “Soluciones técnicas de saneamientoen zonas inundables rurales y peri-urbanos de la cuenca amazónica”, con el fin de ampliar la gama de opciones tecnológicas de saneamiento que permitan la disposición segura de excretas en zonas inundables en ámbitos rurales y peri-urbanos para asistir a los gobiernos de países amazónicos en sus esfuerzos de incrementar la cobertura de servicios sostenibles de saneamiento. El tema del concurso buscaba reunir opciones sanitarias que: - Permitan la disposición segura de excretas a nivel domiciliario (por familia)en ámbitos rurales y peri-urbanos - Requieran de actividades simples de operación y mantenimiento - Sean de bajo costo de inversión y de operación y mantenimiento - Permitan la participación activa de la comunidad - Sean compatibles con los valores sociales y culturales de la comunidad El concurso fue declarado desierto ante la falta de presentación de propuestas.

E2.

Taller de Expertos “Factores críticos para el desarrollo urbano integral en zonas inundables de Iquitos”- Saneamiento, Salud y Medio Ambiente. • La iniciativa “Soluciones Alternativas para Saneamiento”1 buscaba, para la región Loreto, soluciones alternativas a los problemas de saneamiento de las zonas inundables ubicadas básicamente en los distritos de Belén y San Juan Bautista, ambos en la ciudad de Iquitos. El Taller se desarrolló en la ciudad de Iquitos en el mes de Febrero del año 2008 con participación de expertos y autoridades locales y nacionales con los siguientes objetivos: - Realizar un análisis crítico de la implementación del saneamiento en los planes de desarrollo en la ciudad de Iquitos y los distritos de Belén y San Juan Bautista, identificando barreras y alternativas de solución para zonas inundables. - Intercambiar experiencias y lecciones aprendidas locales, nacionales e internacionales en el desarrollo urbano integral en zonas inundables, con especial énfasis en el manejo de saneamiento y su impacto ambiental, económico y social. - Definir lineamientos para el desarrollo urbano integral en zonas inundables, con especial énfasis en el manejo de saneamiento y su impacto ambiental, económico y social. • En el análisis se identifica claramente que los representantes de las instituciones participantes asumen a Belén como parte de la Identidad de Iquitos y son renuentes a cualquier propuesta de reubicación de la zona baja 118

Elaboración del Estudio de Preinversión a nivel de Factibilidad del Proyecto: “Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable e Instalación del Sistema de Alcantarillado para la Zona Baja de Belén: A.H. Zona Baja de Belén, A.H. 30 de Agosto, Centro Poblado Pueblo Libre, III Etapa del Pueblo Joven Belén, A.H. Sachachorro y A.H. 6 de Octubre; Distrito de Belén - Maynas - Loreto”

a pesar que a la vez reconocen la situación crítica de saneamiento y de calidad de vida que la población sufre. • El grupo de expertos presentó fichas técnicas de cinco diferentes tecnologías de saneamiento aplicable a edificaciones en zonas inundables:

En la ficha técnica mostrada se puede notar que se contempla la propuesta “Redes de agua y desagüe soportadas por pilares tipo puentes peatonales con redes aéreas”, como solución definitiva para las familias de Belén. También se remarca que el reto es grande, que Belén requiere atención de urgencia, y que cualquiera de las opciones tecnológicas presentadas, deben sujetarse a la propuesta de desarrollo urbano integral de la ciudad y a la inversión disponible para efectos de ponerla en práctica. De no contarse con recursos (económicos, educación, fortalecimiento institucional) difícilmente se podrá atender adecuadamente las necesidades de la zona en un horizonte a largo plazo. 119

Elaboración del Estudio de Preinversión a nivel de Factibilidad del Proyecto: “Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable e Instalación del Sistema de Alcantarillado para la Zona Baja de Belén: A.H. Zona Baja de Belén, A.H. 30 de Agosto, Centro Poblado Pueblo Libre, III Etapa del Pueblo Joven Belén, A.H. Sachachorro y A.H. 6 de Octubre; Distrito de Belén - Maynas - Loreto”

• En sus conclusiones el grupo de expertos propone un sistema de eliminación de excretas mediante un sistema de conducción o canalización aérea que dé un nivel de rasante única a las viviendas o construcciones. Estas excretas podrán ser llevadas a cámaras de bombeo que las impulsen a las redes públicas o plantas de tratamiento por sectores. E3.

A partir de una iniciativa desarrollada por la ONG Caritas del Perú en el año 2008, se instalaron 20 módulos de bio-digestores en los Sectores 2, 3 y 4 del Centro Poblado Pueblo Libre. El mencionado lugar forma parte de la zona de estudio. La solución consistía en la instalación de un servicio higiénico completo al interior de cada vivienda. Los desagües generados en la vivienda se vertían a un tanque bio-digestor instalado en una plataforma sobre el nivel de terreno, debajo de la vivienda. El bio-digestor consistía en un tanque de fibra de vidrio de 1 000 l de capacidad, con descarga del efluente en los caños. Esta iniciativa no prosperó principalmente por la falta de mantenimiento y en otros casos porque los pobladores le dieron otro uso. Esta instalación se dio mediante la modalidad de fondo rotatorio a las familias beneficiarias, por el costo de 8,000.00 nuevos soles. Las familias debían devolverlo en un periodo de 3 años. Dado que no tuvo soporte para el mantenimiento, el modelo fracasó y se condonó la deuda a las familias beneficiadas por el programa.

E4.

En el año 2010 la Municipalidad distrital de Belén contrató la elaboración del proyecto para el Perfil “Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la Zona Baja de Belén, Zona 12 Sectores, A.H. Belén Zona Baja, Caserío Pueble Libre y A.H. 30 de Agosto, Distrito de Belén – Maynas-Loreto”, el cual no fue aceptado por SEDALORETO S.A., pues dicho proyecto no se ajustaba a los requisitos establecidos en la Factibilidad de servicios otorgada para el desarrollo del proyecto. En cuanto al sistema de alcantarillado dicho documento mencionaba lo siguiente: “Si el proyecto contempla Ia construcción de un sistema de alcantarillado convencional se tendría que subir el nivel de Ia rasante, ya que no está permitido construir sistemas de alcantarillado convencional en zonas inundables”. La solución planteada por el consultor justamente iba por ese camino, y por lo tanto el operador del servicio no la aceptó.

3.1.2.2.2 i.

Situación del servicio de alcantarillado

Aguas residuales generadas en la propia área de estudio

En el área de estudio, o sea Zona Baja de Belén, la EPS SEDALORETO S.A. no presta el servicio, por lo tanto la cobertura del servicio es nula, de tal manera que no se conocen datos de otros indicadores como son el caudal y la calidad de las aguas residuales generadas. 120

Elaboración del Estudio de Preinversión a nivel de Factibilidad del Proyecto: “Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable e Instalación del Sistema de Alcantarillado para la Zona Baja de Belén: A.H. Zona Baja de Belén, A.H. 30 de Agosto, Centro Poblado Pueblo Libre, III Etapa del Pueblo Joven Belén, A.H. Sachachorro y A.H. 6 de Octubre; Distrito de Belén - Maynas - Loreto”

Toda el área en estudio no cuenta con un sistema de alcantarillado, haciendo uso el 100% de la población de letrinas superficiales, que en su mayoría están construidas con paredes de madera y plástico, con techo de calamina o plástico, sobre las acequias y/o caños. Como hábitos de higiene las personas en épocas de vaciante, las aguas servidas son expulsadas de las letrinas hacia improvisadas canaletas los cuales desembocan en la calle, muchas veces frente a sus propias viviendas Estas aguas forman charcos los cuales emanan olores nauseabundos. En época de creciente, las familias optan por descargar las aguas residuales directamente al río, así como botar los residuos sólidos en las aguas que rodean las viviendas, de tal manera que en época de vaciante los residuos se quedan en la superficie del terreno, generando malos olores así como la presencia de roedores y vectores, transmisores de enfermedades. El 100% de la población le da mantenimiento a sus letrinas, haciendo cambio de los plásticos y maderas cuando estos elementos se deterioran, y limpiando las acequias cuando estas atascan, y no discurren con facilidad las aguas. Foto N° 21: Letrina típica Letrina típica construida de manera precaria e instalada sobre los caños y/o acequias

ii.

Aguas residuales generadas fuera de la Zona Baja de Belén

Existen seis puntos de descarga de aguas residuales y aguas de lluvia (no existe sistema separativo) provenientes de habilitaciones de viviendas que se ubican en una cota superior a la Zona Baja de Belén, desde la calle Elías Aguirre hasta la calle Penjamo, siendo esta última calle el límite físico aproximado entre ambas zonas. El área ocupada por la zona mencionada está limitada aproximadamente por las calles, Elías Aguirre en la parte alta, Santa Rosa, Alfonso Ugarte, Ramírez Hurtado, 9 de Diciembre y la calle Penjamo en la parte baja.

121

Elaboración del Estudio de Preinversión a nivel de Factibilidad del Proyecto: “Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable e Instalación del Sistema de Alcantarillado para la Zona Baja de Belén: A.H. Zona Baja de Belén, A.H. 30 de Agosto, Centro Poblado Pueblo Libre, III Etapa del Pueblo Joven Belén, A.H. Sachachorro y A.H. 6 de Octubre; Distrito de Belén - Maynas - Loreto”

Los desagües y aguas de lluvia descargan en los caños en forma libre, formando cursos abiertos de aguas residuales que aumentan aún más las condiciones de insalubridad en la Zona Baja de Belén. Las descargas mezcladas de aguas de desagüe y aguas de lluvias, que se mencionan líneas arriba se describen a continuación: •

Descarga Nº 1: formada por un canal de concreto de 0.70x0.70 m que baja desde la parte alta por toda la calle Contamana y descarga en el caño Sachachorro.

•

Descarga Nº 2: formada por un canal de concreto de 0.80x0.80 m que baja desde la parte alta por toda la calle Yurimaguas y descarga en el caño Sachachorro.

•

Descargas Nº 3 y Nº 4: formada por gambotas de 0.50x0.50 m que discurren por la calle Penjamo y descargan en el caño Sachachorro.

•

Descarga Nº 5: formada por gambotas de 0.50x0.50 m que discurren por la Calle 7 y descargan en el caño Itaya.

•

Descarga Nº 6: formada por tres canales de concreto, 2 canales de 1.15x1.15 m, y un tercer canal de 2.50x2.00 m, que descargan al inicio del caño Sachachorro, a la altura del puente ubicado en la calle Próspero.

La ubicación de las descargas descritas se muestra en el plano adjunto. Esta situación debe revertirse en su totalidad con la implementación de las Obras del proyecto “Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Alcantarillado e Instalación de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de la ciudad de Iquitos” (PE 32 JICA, lotes 1 y 2), que se encuentran en actual ejecución. Este proyecto contempla interceptar las 6 descargas existentes para tomar los desagües y conducirlos a la red general del sistema de alcantarillado de la ciudad de Iquitos. Por esta razón es de gran importancia que las obras del Lote 2 se ejecuten en su totalidad para evitar que las aguas residuales de las zonas no inundables sigan contaminando la Zona Baja de Belén. Adicionalmente con la finalidad de mejorar el entorno urbano y paisajístico de la Zona Baja de Belén en la actualidad se está llevando a cabo las siguientes acciones: •

La Municipalidad distrital de Belén está elaborando el proyecto para construir un parque lineal en toda la longitud del caño Sachachorro.

•

El Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento, está elaborando los estudios para el mejoramiento de vías de acceso, en el cual se incluye un parque lineal a lo largo de toda la longitud del caño Itaya.

3.1.2.2.3

Situación de la Gestión Operacional del Servicio de alcantarillado

En la Zona de Estudio la EPS SEDALORETO S.A., no brinda el servicio, por lo tanto es una tarea que recién va a emprender con la implementación del proyecto, y para su operación requerirá de recursos adicionales (humanos, materiales, insumos, equipos, etc.), de tal manera que le permitan cumplir con dichas actividades. 122

Elaboración del Estudio de Preinversión a nivel de Factibilidad del Proyecto: “Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable e Instalación del Sistema de Alcantarillado para la Zona Baja de Belén: A.H. Zona Baja de Belén, A.H. 30 de Agosto, Centro Poblado Pueblo Libre, III Etapa del Pueblo Joven Belén, A.H. Sachachorro y A.H. 6 de Octubre; Distrito de Belén - Maynas - Loreto”

3.1.2.2.4

Evaluación

De la infraestructura existente o en actual construcción, los componentes que se vinculan directamente con el proyecto de la Zona Baja de Belén, son el colector Interceptor Central y la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales. El Interceptor Central es el que en primera instancia recepcionará las aguas residuales generadas en la Zona Baja de Belén, para luego conducirlas a la PTAR, donde se realizará el tratamiento de los desagües de toda la ciudad de Iquitos. Seguidamente se realiza una breve descripción y evaluación de ambos componentes. A. Análisis de la capacidad hidráulica del Colector Interceptor Central El Colector Interceptor Central ha sido proyectado para recibir las descargas de las líneas de impulsión de las estaciones de bombeo EBD N° 01, EBD N° 02, EBD N° 03, EBD N° 04 y EBD N° 14, además de las aguas residuales de las sub áreas de drenaje A4, Colector Ricardo Palma, Colector Pevas, sub área de drenaje N° 42, Colector Jaén, sub área de drenaje N° 4-3, Colector 28 de Julio, y el sub área de drenaje N° 4-4. El Interceptor proyectado tiene una longitud total de 6,150 ml con longitudes parciales de 1,045, 1,437, 1,581 y 2 087 m y con diámetros de 750mm, 1000mm, 1200mm y 1500 mm respectivamente. La oferta de este colector está definida por la capacidad de conducción prevista en el proyecto “Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Alcantarillado e Instalación de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de la Ciudad de Iquitos”, desarrollado por el Consultor NJS el año 2005. El reporte de los cálculos hidráulicos que se presentan en el Anexo 08. Diagnóstico de los Servicios Existentes, muestran las condiciones hidráulicas con la que fue diseñado este colector. Del análisis o evaluación hidráulica realizada hecha con la información recopilada del citado proyecto podemos resumir lo siguiente: Cuadro N° 3.51: PENDIENTE MÍNIMA DN

(m/Km)

CAUDAL MÁXIMO DE DISEÑO

Datos del colector central RELACIÓN Y/D (%)

VELOCIDAD m/s

FUERZA TRACTIVA

CAPACIDAD MÁXIMA

Pa

(Y/D=75%)

CAPACIDAD DE EXCESO

l/s

l/s

(l/s) 750

1.50

289.60

53.90

1.28

2.80

468.70

179.10

1000

1.50

793.00

61.70

1.64

4.04

1,032.00

239.00

1200

1.00

892.00

55.10

1.45

3.06

1,386.00

494.00

1500

0.75

1,425.00

55.30

1.47

2.89

2,200.00

775.00

123

Elaboración del Estudio de Preinversión a nivel de Factibilidad del Proyecto: “Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable e Instalación del Sistema de Alcantarillado para la Zona Baja de Belén: A.H. Zona Baja de Belén, A.H. 30 de Agosto, Centro Poblado Pueblo Libre, III Etapa del Pueblo Joven Belén, A.H. Sachachorro y A.H. 6 de Octubre; Distrito de Belén - Maynas - Loreto”

Por otro lado, de conformidad con la normatividad vigente, la capacidad de conducción de un colector está definida por el tirante máximo que éste debe alcanzar, equivalente al 75% del diámetro de la tubería. En ese sentido el diseño desarrollado por NJS cumple con los requerimientos exigidos al no sobrepasar el límite establecido. En consecuencia, la oferta del Interceptor Central será de 468.70 l/s y tiene una capacidad en exceso de 179.10 l/s. B. Análisis de la capacidad de la Planta de tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) De acuerdo al estudio elaborado por la consultora NJS, Lote 2 (PE P32 JICA),, la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales recibirá los desagües generados en la ciudad de Iquitos, en los que se incluye incluido el distrito de Belén, pero sin considerar la Zona Baja de Belén, que la zona de estudio del presente Perfil. El estudio de la consultora NJS divide a la ciudad de Iquitos en 20 áreas de drenaje, de las cuales las áreas de drenaje 9.0 y 9.1 corresponden a la parte no inundable de Belén y tributarias de los colectores Pénjamo Sur y Pénjamo Norte respectivamente. Estos colectores descargan en la Estación de Bombeo EBD-02 y desde esta cámara los desagües son enviados al colector Interceptor Central, con descarga en buzón IC-07 de dicho colector. El estudio que se está desarrollando contempla también la descarga de las aguas residuales generadas en la Zona baja de Belén en el colector Interceptor Central, que finalmente conduce los desagües a la PTAR, con un caudal promedio de 15.88 l/s al horizonte del proyecto (año 2032). La oferta de la PTAR está definida por la capacidad de tratamiento prevista en el proyecto “Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Alcantarillado e Instalación de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de la Ciudad de Iquitos”, desarrollado por el Consultor NJS el año 2005, para el horizonte de 20 años comprendido entre el año 2008 y el año 2027. En el Cuadro 3.52, se indica la proyección de caudales que serán tratados en la PTAR, según información del proyecto desarrollado por el Consultor NJS. En el Cuadro 3.53, se muestran las bases de diseño de la PTAR, donde se indica que los caudales de diseño considerados para el año 10, es igual a 720 l/s, y para el año 20 es igual a 880 l/s, según información del proyecto desarrollado por el Consultor NJS.

124

Elaboración del Estudio de Preinversión a nivel de Factibilidad del Proyecto: “Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable e Instalación del Sistema de Alcantarillado para la Zona Baja de Belén: A.H. Zona Baja de Belén, A.H. 30 de Agosto, Centro Poblado Pueblo Libre, III Etapa del Pueblo Joven Belén, A.H. Sachachorro y A.H. 6 de Octubre; Distrito de Belén - Maynas - Loreto”

Cuadro N° 3.52:

Caudales a ser drenados a la planta de tratamiento de Aguas residuales

Población Caudal Promedio Caudal Máximo Servida 3 3 Hab m /d L/s m /d L/s 0 2007 257,157 43,629 505.0 70,476 815.7 1 2008 265,894 44,834 518.9 72,464 838.7 2 2009 317,529 52,135 603.4 84,102 973.4 3 2010 324,872 53,105 614.6 85,717 992.1 4 2011 332,254 54,267 628.1 87,679 1,014.8 5 2012 339,669 55,405 641.3 89,597 1,037.0 6 2013 347,113 56,581 654.9 91,584 1,060.0 7 2014 354,580 57,761 668.5 93,571 1,083.0 8 2015 362,064 58,977 682.6 95,636 1,106.9 9 2016 369,560 60,125 695.9 97,563 1,129.2 10 2017 379,963 61,710 714.2 100,207 1,159.8 11 2018 387,567 62,932 728.4 102,272 1,183.7 13 2019 395,117 64,133 742.4 104,293 1,207.1 13 2020 402,655 65,362 756.5 106,376 1,231.2 14 2021 410,174 66,583 770.6 108,441 1,255.1 15 2022 417,668 67,817 784.9 110,523 1,279.2 16 2023 425,130 69,061 799.3 112,631 1,303.6 17 2024 432,554 70,331 814.0 114,782 1,328.5 18 2025 439,934 71,619 823.0 116,960 1,353.7 19 2026 447,262 72,915 843.9 119,154 1,379.1 20 2027 460,356 75,050 868.6 122,705 1,420.2 Fuente: Estudio de Factibilidad – Gobierno Regional de Loreto Fuente: Expediente Técnico: “Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Alcantarillado e Instalación de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de la Ciudad de Iquitos” – NJS Año

Cuadro N° 3.53:

Resumen de bases de diseño

Cuadro 2: Resumen Bases de Diseño Parámetro 2007 2017

Población total (hab) Población servida (hab) Caudal promedio m3/día L/s Caudal máximo m3/día L/s Caudales de diseño (L/s) Estructuras hidráulicas Procesos de tratamiento

2027

395.018 257.157

483.413 379.963

568.804 460.356

43.629 505.0

61.710 714.2

75.050 868.6

70,476 815.7

100,207 1159.8

122,705 1420.2

1450 520

1450 720

1450 880

Fuente: Expediente Técnico: “Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Alcantarillado e Instalación de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de la Ciudad de Iquitos” – NJS

Del análisis realizado a la información recopilada del citado proyecto podemos resumir lo siguiente:

125

Elaboración del Estudio de Preinversión a nivel de Factibilidad del Proyecto: “Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable e Instalación del Sistema de Alcantarillado para la Zona Baja de Belén: A.H. Zona Baja de Belén, A.H. 30 de Agosto, Centro Poblado Pueblo Libre, III Etapa del Pueblo Joven Belén, A.H. Sachachorro y A.H. 6 de Octubre; Distrito de Belén - Maynas - Loreto”

Cuadro N° 3.54:

Proyección de caudales

Q=

PRIMERA ETAPA

720 l/s

Años

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Proyección de caudales (l/s)

513,7

603,4

614,6

628,1

641,3

654,9

668,5

682,8

695,9

714,2

720,0

720,0

720,0

720,0

720,0

65,1

51,5

37,2

24,1

5,8

Capacidad de Tratamiento de PTAR (l/s) Capacidad en exceso (l/s)

Q=

SEGUNDA ETAPA

880 l/s

Años

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Proyección de caudales (l/s)

728,4

742,3

756,5

770,6

784,9

799,3

814,0

828,9

843,9

868,6

Capacidad de Tratamiento de PTAR (l/s)

880,0

880,0

880,0

880,0

880,0

880,0

880,0

880,0

880,0

880,0

Capacidad en exceso (l/s)

151,6

137,7

123,5

109,4

95,1

80,7

66,0

51,1

36,1

11,4

• En la primera etapa, en el año 2017 (año 10 de su horizonte) la PTAR puede tratar adicionalmente 5.8 l/s. Pero ya en ese momento debería estar implementándose la Segunda etapa del proyecto con la ampliación de la capacidad de la PTAR a 880 l/s. • De igual modo en la primera etapa, en el año 2027 (año 20 de su horizonte) la PTAR puede tratar adicionalmente 11.4 l/s. 3.1.2.2.5

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

A. Conclusiones •

En la zona del proyecto en la actualidad la población no dispone de un sistema de recolección para la evacuación de las aguas residuales en forma sanitaria. Todas las descargas de aguas servidas son directas al exterior de las viviendas, unas las arrojan a la superficie del terreno en época de vaciante y otras a la superficie del agua en época de creciente, cuando sube el nivel del río Itaya.

•

Todas las aguas servidas producidas en la zona alta de Belén y localidades cercanas y topográficamente por encima de ella, y que cuentan con red de alcantarillado, tienen como receptor final las aguas del río Itaya, el cual presenta una contaminación permanente.

•

La población de las seis habilitaciones urbanas que conforman la zona del proyecto, utilizan letrinas construidas en forma precaria, con maderas y palos como estructura y en su mayoría cercadas con mantas plásticas o maderas. En su mayoría estas letrinas se ubican fuera de las viviendas y próximas a las calles.

•

Existen puntos de desagües provenientes de habilitaciones de viviendas que se ubican en una cota superior a la Zona Baja de Belén descargan en los caños en forma libre, formando cursos abiertos de aguas residuales que aumentan aún más las condiciones de insalubridad en el lugar.

•

La zona Baja de Belén se encuentra por debajo del nivel máximo de inundación establecido en 88.50 msnm, según la creciente máxima del presente año. 126

Elaboración del Estudio de Preinversión a nivel de Factibilidad del Proyecto: “Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable e Instalación del Sistema de Alcantarillado para la Zona Baja de Belén: A.H. Zona Baja de Belén, A.H. 30 de Agosto, Centro Poblado Pueblo Libre, III Etapa del Pueblo Joven Belén, A.H. Sachachorro y A.H. 6 de Octubre; Distrito de Belén - Maynas - Loreto”

Las obras del proyecto PE P32 JICA - Lote 2, en actual ejecución sólo atenderán a las zonas que se encuentran por encima del nivel máximo de inundación establecido en la cota 88.50 msnm. Esta situación se revertirá pues este proyecto contempla interceptar las 6 descargas existentes y conducirlas a la red general del sistema de alcantarillado de la ciudad de Iquitos. B. Recomendaciones •

De acuerdo a las características de la zona de estudio, que durante 6 meses del año se encuentra en situación de inundación, y a los requisitos técnicos exigidos por la EPS SEDALORETO se debe buscar una solución adecuada para el sistema de alcantarillado proyectado.

•

Se deberá plantear que la instalación de los componentes del sistema de alcantarillado se realice en forma aérea por sobre el nivel máximo de inundación.

•

Esta situación implicará la utilización de materiales adecuados para los componentes del sistema proyectado que van a trabajar expuestos al ambiente.

•

Es de gran importancia que las obras del proyecto PE-32 – JICA-Lote 2 se ejecuten en su totalidad para evitar que las aguas residuales de las zonas no inundables sigan contaminando la Zona Baja de Belén. Esto permitirá que las actuales (6) descargas de desagüe existentes sean interceptadas por el colector Penjamo, en sus dos ramales Sur y Norte, descargadas a la EBD-02 (existente) y luego de esta cámara, mediante una línea de impulsión que ya está instalada, los desagües sean trasladados y descargados finalmente en el Interceptor Central.

•

Con la finalidad de mejorar el entorno urbano y paisajístico de la Zona Baja de Belén se llevaran cabo las siguientes acciones: o o o

•

Implementación de un parquelineal a lo largo del caño Sachachorro por parte de la Municipalidad de Belén. Implementación de un parque lineal a lo largo del caño Itaya por parte del ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento. Mejoramiento de vías de acceso por parte del Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento.

Analizar la posibilidad de utilizar material sobrante del movimiento de tierras, por ejemplo del proceso de instalación de tuberías matrices de agua potable, para el relleno de los canales superficiales por el que hoy discurren aguas residuales, y que deberán eliminarse como consecuencia de la utilización del nuevo sistema de alcantarillado.

127

Elaboración del Estudio de Preinversión a nivel de Factibilidad del Proyecto: “Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable e Instalación del Sistema de Alcantarillado para la Zona Baja de Belén: A.H. Zona Baja de Belén, A.H. 30 de Agosto, Centro Poblado Pueblo Libre, III Etapa del Pueblo Joven Belén, A.H. Sachachorro y A.H. 6 de Octubre; Distrito de Belén - Maynas - Loreto”

3.1.2.3 Situación de la Gestión de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario La Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento de agua potable y alcantarillado de Loreto S.A. – E.P.S. SEDALORETO S.A., es una empresa prestadora de los servicios básicos de Agua Potable y Alcantarillado a la población de la Región Loreto. Empresa Municipal de Derecho Público Interno, tipo Sociedad Anónima, sujetándose su gestión y presupuesto a la normativa que anualmente establece la Dirección Nacional del Presupuesto Público - DNPP (Ministerio Economía y Finanzas). La EPS SEDALORETO, cuenta con una estructura orgánica al 3er. Nivel, aprobado en Sesión Extraordinaria de Directorio Nº 001-2008 Acuerdo Nº 01-2008 (29-01-2008) y declara como su: MISIÓN: “contribuir a mejorar la calidad de vida de la población; administrando eficientemente el vital recurso agua, y la recolección y disposición final de las aguas servidas; (con un producto de calidad, tarifas justas, servicio eficiente, y el reconocimiento de la población); coadyuvando a la preservación del medio ambiente, procurando satisfacción global, e implementando oportunidades económicas que posibiliten el desarrollo sostenido” VISIÓN: EPS SEDALORETO S.A.; aspira ser una empresa modelo, líder nacional en el otorgamiento de los servicios de saneamiento, con un producto de calidad, con pleno reconocimiento de la población; debiendo contar para ello con recursos humanos calificados, actitudes de liderazgo, y capacidades de creatividad e innovación”. Su ámbito geográfico de intervención, es en tres provincias Maynas, Alto Amazonas y Requena, y tres distritos San Juan Bautista, Belén y Punchana del departamento de Loreto, los mismos que forman parte del directorio. Cuadro N° 3.55:

Provincia

Maynas

Ámbito Geográfico de la EPS SEDALORETO S.A

Población

PromHab Vivienda

N° de Conexiones

Población Atendida

Cobertura %

Iquitos

167308

4.81

30258

145541

86.99

Belén

62076

4.81

8800

42328

68.19

Punchana

74404

4.81

10014

48167

64.74

Localidad

San Juan

94678

4.81

12063

58023

61.28

Alto Amazonas

Yurimaguas

54910

4.45

11120

49484

90.12

Requena

Requena

24190

5.49

1704

9355

38.67

Dentro de la estructura orgánica de la EPS SEDALORETO S.A., cuenta con cuatro gerencias de líneas: Gerencia de Administración y Finanzas, Gerencia de Operaciones, Gerencia de Ingeniería y la Gerencia Comercial, tal como se aprecia en el gráfico adjunto.

128

Elaboración del Estudio de Preinversión a nivel de Factibilidad del Proyecto: “Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable e Instalación del Sistema de Alcantarillado para la Zona Baja de Belén: A.H. Zona Baja de Belén, A.H. 30 de Agosto, Centro Poblado Pueblo Libre, III Etapa del Pueblo Joven Belén, A.H. Sachachorro y A.H. 6 de Octubre; Distrito de Belén - Maynas - Loreto”

Gráfico N° 3.7:

Estructura Orgánica de la EPS SEDALORETO S.A.

129

Elaboración del Estudio de Preinversión a nivel de Factibilidad del Proyecto: “Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable e Instalación del Sistema de Alcantarillado para la Zona Baja de Belén: A.H. Zona Baja de Belén, A.H. 30 de Agosto, Centro Poblado Pueblo Libre, III Etapa del Pueblo Joven Belén, A.H. Sachachorro y A.H. 6 de Octubre; Distrito de Belén - Maynas - Loreto”

A. Situación de la Gestión de Ingeniería La Gerencia de Ingeniería, cuenta con 13 personas que laboran entre profesionales, técnicos, y Secretarias en sus dos departamentos que los comprende. Esta gerencia es la encargada de la elaboración de los estudios y proyectos de pre inversión, así como la supervisión de las obras. Actualmente, fueron los que elaboraron el perfil de proyecto de Sectorización con código SNIP 217316 “Mejoramiento del Sistema de Distribución de agua potable en la ciudad de Iquitos, en la cobertura de la EPS SEDALORETO S.A. distrito IquitosProvincia Maynas - Región Loreto, que se encuentra viable y en formulación del proyecto de micro medición, ambos proyectos complementarios al presente proyecto que se viene formulando. Nombres Gerencia de Ingeniería Bendezú Garayar Luis Andrés Del Castillo Lanche Leticia Ermila Valles Bardales Sandro German Ríos Pinedo Elías David Maldonado Sopla Ahias Cárdenas Rimachi Santos Departamento de Estudios y Proyectos: Ayllon Pastor Mario Valdivia Isuiza Fernando Departamento de Supervisión y Obras López Torres Wendy Nathaly Gutiérrez Ramos Oscar Vargas Talexcio Selso Marapara Ipushima Melitón Peralta Arévalo Policarpio

Cargo Gerente de Ingeniería Secret. Mantmto (Sec.G. Ingeniería). Técnico En Soporte Hardware y Software Técnico en Planimetría Operario Control Perdida Técnico en Construcción Civil-Labores Técnicas Técnico en Catastro Técnico en Valorización y Liquidación Jefe (e) de Dpto. de Supervisión y Obras Técnico Inspector de Campo Operario en Obras Civiles Operario obras civiles Operario Mantenimiento y medidores

Fuente: Departamento de Recursos Humanos de SEDALORETO - 2012

B. Situación de la Gestión Operacional La gerencia operacional está conformada por 129 trabajadores entre profesionales, técnicos y apoyo administrativo en sus seis departamentos o sub gerencias, las cuales están divididas por funciones como son el Departamento de Redes de Alcantarillado, Departamento Electromecánicos, Departamento de Producción, Departamento de Distribución, Departamento de Seguridad y Medio Ambiente y el Departamento de Control de Calidad.

Descripción Gerencia Operación Choferes y Ayudante de Cisterna Oficina de Control de Calidad Jefe de Departamento de Producción: Supervisores de Planta

Personal 4 10 4 1 4 130

Elaboración del Estudio de Preinversión a nivel de Factibilidad del Proyecto: “Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable e Instalación del Sistema de Alcantarillado para la Zona Baja de Belén: A.H. Zona Baja de Belén, A.H. 30 de Agosto, Centro Poblado Pueblo Libre, III Etapa del Pueblo Joven Belén, A.H. Sachachorro y A.H. 6 de Octubre; Distrito de Belén - Maynas - Loreto”

Descripción Captación Distribución Antigua Distribución Nueva Dosificación Antigua y Nueva Departamento de Distribución: Operadores de Valvuleo Operadores de Fuga Departamento Electromecánico: Departamento de Redes de Agua y Alcantarillado Equipo Funcional de Alcantarillado Equipo Funcional de Conexiones Nuevas de Agua: Equipo Funcional de Fugas de Agua Departamento de Seguridad y Medio Ambiente Total

Personal 4 5 4 9 13 8 2 11 5 17 11 11 6 129

Fuente: Departamento de Recursos Humanos de SEDALORETO - 2012

En relación a las reparaciones en tuberías de agua potable, registran un promedio en el año de 277 reparaciones, según reporte del departamento de redes y alcantarillado. Meses Número

Reparación efectuadas - Diámetros Reparados 2012 Enero Febrero 197

297

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Sept.

322

268

265

308

376

312

148

Promedio 277

Fuente: Departamento de Redes de Agua y Alcantarillado – Setiembre 2012

Respecto a la continuidad promedio del servicio de agua potable por sectores de abastecimiento en la ciudad de Iquitos, reportan ante la SUNASS para el mes de setiembre del 2012 una continuidad de 13 horas. Para el distrito de Belén en el mes de setiembre se registra una continuidad de 8.1 horas en 1,554 conexiones activas. En lo que respecta a las presiones en el sector Este que comprende el distrito de Belén, se registra en la zona alta presiones de 6 psi, en la zona media de 14 psi y en la zona baja 4psi (zona circúndate a la zona baja del distrito de Belén).

C. Situación de la Gestión Comercial del Servicio Para establecer la información comercial sobre número de conexiones, consumo medio, niveles de micro medición y cobertura del servicio requerido, para estimar las proyecciones de los siguientes años, se realizó un proceso de depuración a la base comercial (periodo: Jul. 08 a Jun. 09) proporcionada por la EPS. • Número de Conexiones de Agua Potable Del análisis de la base comercial de la EPS, resulta que a Julio del 2011 el número de conexiones totales asciende a 64 351, distribuidas en las tres localidades administradas por la EPS SEDALORETO, de las cuales 52 657 conexiones corresponden a la localidad de Iquitos, distribuidas de la siguiente manera:

131

Elaboración del Estudio de Preinversión a nivel de Factibilidad del Proyecto: “Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable e Instalación del Sistema de Alcantarillado para la Zona Baja de Belén: A.H. Zona Baja de Belén, A.H. 30 de Agosto, Centro Poblado Pueblo Libre, III Etapa del Pueblo Joven Belén, A.H. Sachachorro y A.H. 6 de Octubre; Distrito de Belén - Maynas - Loreto”

Cuadro N° 3.56: Localidad

Distribución de Conexiones de Agua Potable

Conex. Activas

Conex. Inactivas 5,401 10.30%

47.256 89.70%

Iquitos

Conex. Totales 52,657 100.00%

Fuente: Base Comercial EPS SEDALORETO

Se observa que del total de conexiones de agua potable en la Localidad de Iquitos, el 10.30% se encuentran inactivas, es decir no han sido facturadas, debido a que se encuentran cortadas por impagos, el servicio ha sido voluntariamente dado de baja o se encuentran en alta pero no han sido facturadas. Asimismo, del total de conexiones activas de agua potable, el 91.15% pertenece a la categoría doméstico, el 7.7% a la categoría comercial, el 0.64% a la categoría estatal, el 0.30% a la categoría social y el 0.21% a la categoría industrial. Cuadro N° 3.57:

Distribución de conexiones activas de agua por categoría de usuario

Localidad Social Doméstico Comercial Industrial Estatal Total 142 43,074 3,639 99 302 47,256 Iquitos 0.30% 91.15% 7.7% 0.21% 0.64% 100.00% Fuente: Base Comercial EPS SEDALORETO

• Consumo Medio Del análisis de la base comercial proporcionada por la EPS se ha obtenido los consumos medios por servicio, categoría de usuario y por rango de consumo.

Servicio

Categoría

Conexiones con agua y alc.

Consumos Medios por Sistema, Servicio, Categoría y Rangos de Consumo

Doméstico

Conexiones solo agua

Cuadro N° 3.58:

Doméstico

Comercial Industrial Estatal Social

Comercial Industrial Estatal Social

Rango 01 02 03 01 02 01 02 01 02 01 02 01 02 03 01 02 01 02 01 02 01

Iquitos Con Medidor Sin Medidor 11.88 20.00 20.77 29.64 40.19 32.76 16.01 29.99 70.56 54.83 28.00 60.00 470.04 110.78 24.68 50.01 461.73 91.25 78.31 189.70 251.67 254.58 8.42 18.05 24.37 28.26 35.80 58.51 17.60 29.98 81.57 55.43 36.18 56.05 653.61 100.00 28.65 50.00 1 619.03 103.33 80.73 200.00

132

Elaboración del Estudio de Preinversión a nivel de Factibilidad del Proyecto: “Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable e Instalación del Sistema de Alcantarillado para la Zona Baja de Belén: A.H. Zona Baja de Belén, A.H. 30 de Agosto, Centro Poblado Pueblo Libre, III Etapa del Pueblo Joven Belén, A.H. Sachachorro y A.H. 6 de Octubre; Distrito de Belén - Maynas - Loreto”

Iquitos Con Medidor Sin Medidor 02 0.00 235.00 Fuente: base comercial EPS SEDALORETO

Servicio

Categoría

Rango

• Número de Conexiones de Alcantarillado

Las conexiones totales de alcantarillado en la ciudad de Iquitos en la actualidad ascienden a 37 889, distribuidas de la siguiente manera: Cuadro N° 3.59:

Localidad

Total de conexiones de Alcantarillado

Conex. Activas 31,596 83.39%

Iquitos

Conex. Inactivas 6,293 16.61%

Conex. Totales 37,889 100.00%

Fuente: Base Comercial EPS SEDALORETO

Se observa que del total de conexiones de alcantarillado, el 16.61% se encuentran inactivas. Asimismo, del total de conexiones activas de alcantarillado, el 85.84% pertenece a la categoría doméstico, el 12.51% a la categoría comercial, el 1.03% a la categoría estatal, el 0.33% a la categoría industrial y el 0.28% a la categoría social. Cuadro N° 3.60:

Distribución de conexiones activas de alcantarillado por categoría de usuario

Localidad Social Doméstico Comercial Industrial Estatal

Total

88

27,122

3,953

107

325

31,596

0.28%

85.84%

12.51%

0.33%

1.03%

100.00%

Iquitos Fuente: Base Comercial EPS SEDALORETO

D. Situación de la Gestión Administrativa y Económica - Financiera En la presente sección se analizan los estados financieros del periodo 2009 al 2011

D.1. Balance General Como se puede apreciar en el Balance General, la EPS SEDALORETO registra al año 2011 un total de activos de S/.215, 746,387 millones. Dicho resultado significa un incremento en los activos de 89.11% en el año 2009 al 93.29% en el año 2011, explicándose por el incremento en los activos no corrientes de S/.169,936,865 y S/.201,262,032, en los años 2009 y 2011, respectivamente. El activo corriente de la empresa, registra una disminución de 6.71% en el año 2011 con respecto al año 2009 que fue de 10.89%, esto se explica básicamente en el rubro cuentas por Cobras Diversas en donde se ha reclasificado las donaciones para pagos del IGV del proyecto PE-P29. Asimismo, el rubro mas

133

Elaboración del Estudio de Preinversión a nivel de Factibilidad del Proyecto: “Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable e Instalación del Sistema de Alcantarillado para la Zona Baja de Belén: A.H. Zona Baja de Belén, A.H. 30 de Agosto, Centro Poblado Pueblo Libre, III Etapa del Pueblo Joven Belén, A.H. Sachachorro y A.H. 6 de Octubre; Distrito de Belén - Maynas - Loreto”

incidente en el activo no corriente es Inmueble, Maquinarias y Equipos debido a la incorporación de las obras de los proyectos. El Pasivo Total de la empresa se ha incrementando, pasando de 50.71% en el año 2009 a 85.53% en el año 2011, este incremento es producto del aumento del pasivo no corriente que paso de ser S/.82,597,441 al S/. 180,119,020, correspondiente a los años 2009 y 2011, respectivamente. Esto se explica en base a las deudas que mantiene la empresa con UTE FONAVI y el proyecto PEP29. El Patrimonio de la empresa ha mostrado un comportamiento decreciente, explicándose básicamente a la disminución de aporte como capital adicional, rubro que impacto años anteriores por las donaciones por parte de los gobiernos locales, en relación al convenio del proyecto PE-P29 Cuadro N° 3.61: ACTIVO Activo Corriente Caja y Bancos Cuentas por cobrar clientes Cuentas por cobrar personal Cuentas por cobrar Diversas Materias Primas Suministros Diversos Existencias por Recibir Cargas Diferidas

Total Activo Corriente Activo No Corriente Otras Cuentas por cobrar Inmuebles, Maquinaria y Equipo Depreciación y Amortización Valorización Adicional Intereses por Devengar Activos Intangibles Amortización de Intangibles Otros Activos

Total Activo No Corriente Total Activo

2009 6,500,934 6,317,793 45,108 7,024,023 234,475 397,260 161,038 97,179

20,777,810

199,710,762 -33,149,510 3,297,848 77,765 10,804,683 -10,804,683

169,936,865 190,714,675

Balance General (En Nuevos soles) 2010

2011

5,545,073 5,474,967

3,190,969 5,333,415

935,919

5,076,879

880,138 42,383

12,878,480

7,262,798 177,963,676

875,332 7,760

14,484,355

200,897,870

286,397

3,375,613

77,765

188,602,087 201,480,567

201,262,032 215,746,387

PASIVO Pasivo Corriente Sobregiro Bancario Obligaciones Financieras Tributos por Pagar Remuneraciones por Pagar Proveedores Cuentas por pagar Diversas Parte Corriente Deuda L.P. Beneficios Sociales Total Pasivo Corriente Pasivo No Corriente Obligaciones Financieras Cuentas por pagar Diversas L.P. Otras cuentas por pagar Beneficios Sociales Ganancias Diferidas Total Pasivo No Corriente Total Pasivo Patrimonio Capital Capital Adicional Reserva Legales Resultados Acumulados Resultado del Periodo Total Patrimonio Total Patrimonio y Pasivo

2009

337,923 457,306 1,922,817 6,015,661 5,323,445 65,718 14,122,870

2010

2011

100,692 386,854

275,645

2,807,329 2,511,832

1,811,206 2,312,168

5,806,707

4,399,019

103,116,923

127,206,355

82,238,883 376,035 358,558 82,597,441 96,720,311

65,525,899 169,018,857 174,825,564

52,912,665 180,119,020 184,518,039

43,329,909 64,141,398 32,555 -13,917,008 407,510 93,994,364 190,714,675

43,329,909 745,072 32,555 -14,022,415 -3,430,118 26,655,003 201,480,567

43,329,909 11,083,431 32,555 -19,357,756 -3,859,791 31,228,348 215,746,387

Fuente: Estados Financieros de la EPS SEDALORETO S.A. 2009-2011

D.2. Estado de Ganancias y Pérdidas Los ingresos por ventas aumentaron de S/.20,064,036 en el año 2009 a S/.24,865.126 en el año 2011. Los costos de ventas también presentaron la misma tendencia creciente, ya que en el año 2011 ascendió a S/.19,037,440 con respecto al año 2009 que fue de S/.11,871,915. Como consecuencias de los ingresos y costos por ventas, la Utilidad Bruta ascendió a S/. 5,827,686, menor en relación al año 2009. Se observa que la Utilidad Neta al cierre del año 2011 fue de S/. 3,859,791, resultado que ha desmejorado con respecto al año 2010 que fue de S/. 3,430,118. Estas pérdidas se vienen dando por el incremento de los costos de la operación, mantenimiento, y administración, y por la depreciación de los nuevos activos

134

Elaboración del Estudio de Preinversión a nivel de Factibilidad del Proyecto: “Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable e Instalación del Sistema de Alcantarillado para la Zona Baja de Belén: A.H. Zona Baja de Belén, A.H. 30 de Agosto, Centro Poblado Pueblo Libre, III Etapa del Pueblo Joven Belén, A.H. Sachachorro y A.H. 6 de Octubre; Distrito de Belén - Maynas - Loreto”

incorporados como producto del proyecto “Ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable de la ciudad de Iquitos”.

Cuadro N° 3.62: Estado de Ganancias y Pérdidas (En Nuevos Soles) EPS SEDALORETO

SEDE IQUITOS

Ventas Netas

2009 2010 2011 20,064,036 23,802,107 24,865,126

2010 2011 20,392,774 21,383,033

Total Ingresos Brutos

20,064,036 23,802,107 24,865,126

20,392,774 21,383,033

Costo de Ventas (Operacionales)

11,871,915 17,380,539 19,037,440

15,446,610 16,961,792

Utilidad Bruta

8,192,121

6,421,568

5,827,686

4,946,164

4,421,241

Gastos de Administración

4,818,155

4,967,171

4,994,878

4,338,000

4,423,614

Gastos de Venta

4,150,107

5,124,483

5,297,563

4,316,491

4,399,680

Otros ingresos

RUBROS

1,029,095

320,431

543,423

308,015

514,047

Otros gastos

16,729

184,184

0

135,241

0

Resultado de la Operación

236,225

-3,533,839

-3,921,332

-3,535,553

-3,888,006

Ingresos Financieros

339,108

249,734

245,349

219,757

230,785

Gastos Financieros

167,824

146,013

183,808

139,152

183,636

Utilidad Antes de Deducción

407,509

-3,430,118

-3,859,791

-3,454,948

-3,840,857

Participación de los trabajadores

0

0

0

0

0

Impuesto a la renta

0

0

0

0

0

407,510

-3,430,118

-3,859,791

-3,454,948

-3,840,857

Utilidad (Pérdida) Neta del Ejercicio

Fuente: Estados Financieros de la EPS SEDALORETO S.A. 2009-2011

D.3. INDICADORES FINANCIEROS El comportamiento económico financiero de la EPS SEDALORETO correspondientes al trienio 2009 - 2011, se detalla en un conjunto de indicadores relevantes y se analizan tanto en lo que respecta a su magnitud como en lo que se refiere a la dinámica del comportamiento en el tiempo. Los principales Índices Financieros son los siguientes:

135

Elaboración del Estudio de Preinversión a nivel de Factibilidad del Proyecto: “Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable e Instalación del Sistema de Alcantarillado para la Zona Baja de Belén: A.H. Zona Baja de Belén, A.H. 30 de Agosto, Centro Poblado Pueblo Libre, III Etapa del Pueblo Joven Belén, A.H. Sachachorro y A.H. 6 de Octubre; Distrito de Belén - Maynas - Loreto”

Cuadro N° 3.63:

Indicadores Financieros

RATIOS FINANCIEROS

2009

2010

2011

1.47

2.22

3.29

1.44

2.22

3.29

1.03

6.56

5.91

0.15

0.22

0.14

0.88

6.34

5.77

Margen Operativo (%)

-3.87%

-15.42%

-17.96%

Margen Neto (%)

-3.03%

-14.81%

-17.22%

Liquidez Corriente Liquidez Corriente Activo Corriente/Pasivo Corriente Prueba Ácida Activo Corriente-Inventarios/Pasivo Corriente Solvencia Endeudamiento Patrimonial Pasivo Total/Patrimonio Endeudamiento a Corto Plazo Pasivo Corriente/Patrimonio Endeudamiento a Largo Plazo Pasivo No Corriente/Patrimonio Rentabilidad

Rendimiento sobre el Capital (ROE) 0.43% -12.87% Utilidad Neta/Patrimonio (%) Fuente: Estados Financieros de la EPS SEDALORETO S.A. 2009-2011

-12.36%

- Razones de Liquidez. A lo largo del periodo 2009-2011, lo valores del ratio de liquidez corriente mostraron un comportamiento creciente, pasando de 1.47 durante el 2009 a 3.29 durante el 2011, lo que indica que por cada sol de deuda de corto plazo, la empresa cuenta con S/. 3.29 para hacer frente a dicha deuda. Cabe precisar que existe un nivel de riesgo debido a que el mayor componente en el Activo Corriente está en las Cuentas por Cobrar Cliente y Cuentas por Cobrar Diversas. En tanto, la prueba ácida continúa con similar tendencia creciente de 1.44 en el 2009 a 3.29 en el 2011. Ello indica que, por cada sol de deuda corriente generada en el 2009, la empresa dispone en forma inmediata de S/ 3.29.

- Solvencia La empresa muestra una evaluación desfavorable en el ratio de endeudamiento. Así para el año 2009, el pasivo fue de 1.03 veces el patrimonio empeorando su composición para el 2011 en el cual el pasivo es 5.91 veces. El ratio deuda a corto plazo con respecto al patrimonio es de 0.15 y 0.14 en los años 2009 y 2011, respectivamente; por otro lado el ratio deuda a largo plazo ha ido incrementándose de 0.88 en el año 2009 a 5.77 en el año 2011. Este crecimiento en el nivel de endeudamiento se puede explicar principalmente por el préstamo al que la empresa ha accedido para financiar el proyecto PE-P29, adicionalmente se considera el préstamo UTE – FONAVI de largo plazo.

136

Elaboración del Estudio de Preinversión a nivel de Factibilidad del Proyecto: “Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable e Instalación del Sistema de Alcantarillado para la Zona Baja de Belén: A.H. Zona Baja de Belén, A.H. 30 de Agosto, Centro Poblado Pueblo Libre, III Etapa del Pueblo Joven Belén, A.H. Sachachorro y A.H. 6 de Octubre; Distrito de Belén - Maynas - Loreto”

- Rentabilidad Con respecto a los indicadores de rentabilidad de SEDALORETO para el periodo 2009-2011, se observa que estos son negativos. En el caso del Margen Operativo sigue la tendencia negativa de 3.87% al 2009 y 17.96% al 2011, producto del incremento en los costos de ventas, la misma evolución presenta su Margen de Utilidad Neta que nos indica que por las ventas realizadas se obtuvo -3.03% en el año 2009 al -17.22% en el año 2011. Finalmente, observamos que el Rendimiento sobre el capital (ROE) disminuyó como producto de la reducción de las utilidades de la empresa, así, el ROE muestra pérdidas en el patrimonio en 12.36% en el año 2011.

D.4 CAPACIDAD OPERATIVA Actualmente la EPS SEDALORETO no cuenta con la capacidad operativa necesaria para asumir la operación y mantenimiento del proyecto, sin embargo considerando esta limitación se ha incluido en el presupuesto el rubro de “Fortalecimiento de Capacidades Operacionales para la EPS”, que ayudará a la empresa a fortalecer su capacidad operativa necesaria. Este rubro se ha dividido en las siguientes actividades: • Fortalecimiento de capacidades técnicas para los operadores de los sistemas de agua potable y alcantarillado: En esta actividad se prevé la realización de pasantías y cursos de capacitación dirigido a los operadores de la empresa SEDALORETO, donde se les capacitará en el mantenimiento de tecnologías de alcantarillado por vacío, instalación y/o reparación de tuberías y accesorios de HDPE, mediante termofusión, electrofusión, brida-stubend, juntas mecánicas, mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas de saneamiento. • Adquisición de equipos y herramientas para una buena operación y mantenimiento de los sistemas de agua potable y alcantarillado: se ha previsto la compra de equipos (Motobombas, Motocar de Carga Pesada, Tijera autopropulsada, Manipulador telescópico, Equipo de Electrofusión y Termofusión), herramientas y accesorios de polietileno con la finalidad de fortalecer la operación y mantenimiento del sistema de agua potable y alcantarillado para solucionar algún evento. • Operación del sistema de alcantarillado para el primer año desde la puesta en marcha: Se ha programado la asistencia técnica de un especialista extranjero para garantizar la buena operación del sistema de alcantarillado en el primer año en coordinación con personal de la EPS SEDALORETO, de tal manera que pasado este tiempo la EPS continúe con la operación del sistema de alcantarillado por vacío.

137

Elaboración del Estudio de Preinversión a nivel de Factibilidad del Proyecto: “Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable e Instalación del Sistema de Alcantarillado para la Zona Baja de Belén: A.H. Zona Baja de Belén, A.H. 30 de Agosto, Centro Poblado Pueblo Libre, III Etapa del Pueblo Joven Belén, A.H. Sachachorro y A.H. 6 de Octubre; Distrito de Belén - Maynas - Loreto”

E. CAPACITACION: Desde el año 2010 la empresa ha iniciado el programa de capacitación hacia los trabajadores de la empresa, pero por no contar con los recursos suficientes, la empresa ha priorizado la capacitación del personal en los temas de gestión y finanzas. Año

Monto Programado (S/.)

2010

61,720.16

2011

9,160.00

2012

95,729.16

Fuente: Departamento de Recursos Humanos de SEDALORETO, Octubre del 2012

En lo que respecta a la capacitación al personal que labora en la EPS SEDALORETO, para el presente año el Departamento de Recursos Humanos ha programado el plan de capacitación priorizando los siguientes temas: • Atención al cliente (Reclamos, procedimientos, o trámites). • Salud ocupacional e higiene industrial • Control de Calidad del agua y afines • Gestión (Institucional, Financiera, Comercial) • Manejo de Softwars y Aplicativos

3.1.3 Diagnóstico de los involucrados en el proyecto de inversión publica A. Características poblacionales La población del área de estudio, está definida por los pobladores que forman el área de la Zona Baja de Belén, y que está conformada por seis habilitaciones urbanas: o o o o o o

A.H Belén Zona Baja, A.H. 30 de Agosto, A.H. 6 de Octubre. III Etapa del Pueblo Joven Belén, Centro Poblado Pueblo Libre, y A.H. Sachachorro

Para determinar la población actual se ha considerado el número de viviendas ocupadas dentro del ámbito del área del Estudio y se ha multiplicado por la densidad ponderada obtenida en base a las encuestas socioeconómicas desarrolladas por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. En dicho trabajo se ha logrado determinar que la densidad poblacional es de 6.30 habitantes/vivienda (Cuadro Nº 3.64). En la zona de estudio existen 2020 viviendas de las cuales 1964 se encuentran ocupadas y 56 de ellas están deshabitadas.

138

Elaboración del Estudio de Preinversión a nivel de Factibilidad del Proyecto: “Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable e Instalación del Sistema de Alcantarillado para la Zona Baja de Belén: A.H. Zona Baja de Belén, A.H. 30 de Agosto, Centro Poblado Pueblo Libre, III Etapa del Pueblo Joven Belén, A.H. Sachachorro y A.H. 6 de Octubre; Distrito de Belén - Maynas - Loreto”

Cuadro N° 3.64:

Nº

Tamaño de la Familia (densidad poblacional)

%

Densidad poblacional (habitantes /viv.)

1 3% 2 10% 3 13% 4 24% 5 11% 6 8% 7 15% 8 3% 9 3% 10 4% 11 1% 12 3% 13 1% Promedio Ponderado

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 6.30

Fuente: Encuesta Socio - Económica MVCS - Agosto 2012

Con la información obtenida se procede a estimar a la población, en la fecha que se llevó a cabo los trabajos de campo (año 2012), el mismo que asciende 12,373 habitantes (1,964 x 6.30). Asimismo se determinó que el 70% de los lotes está conformado por una sola familia, el 22% conformado por 2 familias, 6% cuentan con tres familias y el 2% más de tres familias en una sola vivienda (Cuadro Nº 3.65).

Cuadro N° 3.65:

N°

Número de Familias por lote

Número de Familias

%

1

Una Familia

70.00

2

Dos Familias

22.00

3

Tres Familias

6.00

4

Más de Tres Familias

2.00 Total

100.00

Fuente:Según encuestas de Mayo 2012

Podemos observar que el 35.68% de la población del distrito de Belén tiene menos de 14 años, lo que califica a Belén como un distrito de gente muy joven (Cuadro Nº 3.66).

139

Elaboración del Estudio de Preinversión a nivel de Factibilidad del Proyecto: “Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable e Instalación del Sistema de Alcantarillado para la Zona Baja de Belén: A.H. Zona Baja de Belén, A.H. 30 de Agosto, Centro Poblado Pueblo Libre, III Etapa del Pueblo Joven Belén, A.H. Sachachorro y A.H. 6 de Octubre; Distrito de Belén - Maynas - Loreto”

Cuadro N° 3.66:

Población por edad y por sexo en el distrito de Belén

De 0 a 14 años

De 15 a 29 años

De 30 a 64 años

> 65 años

Total

Hombre

35.92

28.94

31.19

3.95

100.00%

Mujer

35.42

30.13

30.27

4.18

100.00%

Descripción

Fuente: Según Censo del INEI 2007

Tasa de crecimiento y Proyección de la población La población referida a la zona del proyecto ha sido determinada teniendo como base la cantidad de viviendas proyectadas multiplicada por la densidad de vivienda de 6.3 hab./viv (esta densidad tiene como Fuente la Encuesta socio económica del MVCS-Agosto 2012 para la etapa del Perfil de proyecto). La tasa de crecimiento de la población de la zona Baja de Belén, se basó en estadísticas del INEI, de los años 2000 al 2010, para las tasas de crecimiento anuales del distrito de Belén y obteniendo como promedio una tasa del 1.0% anual para el distrito, tal como se detalla en el cuadro Nº 3.67 Cuadro N° 3.67: Tasa de crecimiento poblacional-INEI Año

Población

2000 67,507 2001 68,479 2002 69,372 2003 70,195 2004 70,962 2005 71,687 2006 72,375 2007 73,015 2008 73,597 2009 74,112 2010 74,551 Promedio

Tasa de crecimiento 1.44% 1.30% 1.19% 1.09% 1.02% 0.96% 0.88% 0.80% 0.70% 0.59% 1.00%

Fuente: INEI Estadísticas de población distrito de Belén

La Zona Baja de Belén se ubica en una área consolidada y totalmente ocupada sin posibilidades de tener un crecimiento horizontal, pero sin embargo es factible que pueda darse un crecimiento vertical que responde a los diseños de los módulos proyectados de vivienda que viene promoviendo actualmente el MVCS a través de sus programas en dicha área. Estos módulos en una primera etapa serán de un piso con la posibilidad de ampliarse la vivienda a un segundo nivel. Esto generaría un aumento en la densidad poblacional hasta llegar a un punto de saturación que podría considerarse en primera instancia con un valor de 7.62 hab/vivienda, tomando en cuenta la tasa de crecimiento poblacional de 1% anual. Esta densidad es un valor factible de darse en la zona de estudio 140

Elaboración del Estudio de Preinversión a nivel de Factibilidad del Proyecto: “Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable e Instalación del Sistema de Alcantarillado para la Zona Baja de Belén: A.H. Zona Baja de Belén, A.H. 30 de Agosto, Centro Poblado Pueblo Libre, III Etapa del Pueblo Joven Belén, A.H. Sachachorro y A.H. 6 de Octubre; Distrito de Belén - Maynas - Loreto”

teniendo en cuenta las costumbres del lugar, donde viven más de una familia por vivienda, y que la Zona Baja de Belén es un lugar de gente muy joven, pues el 35.68% de la población tiene menos de 14 años de edad, y el 29.54% de la población tiene entre 15 y 29 años de edad. Estos últimos datos son obtenidos de la encuesta del mes de Agosto del 2,012. La proyección de la población de la Zona Baja de Belén se muestra en el cuadro siguiente: Cuadro N° 3.68:

Proyección de la Población – Zona Baja de Belén

AÑO

POBLACION

DENSIDAD POBLACIONAL 6.30

Base

2012

12,373

A

2013

12,497

6.19

0

2014

12,622

6.25

1

2015

12,748

6.31

2

2016

12,875

6.37

3

2017

13,004

6.44

4

2018

13,134

6.50

5

2019

13,265

6.57

6

2020

13,398

6.63

7

2021

13,532

6.70

8

2022

13,667

6.77

9

2023

13,804

6.83

10

2024

13,942

6.90

11

2025

14,081

6.97

12

2026

14,222

7.04

13

2027

14,364

7.11

14

2028

14,508

7.18

15

2029

14,653

7.25

16

2030

14,800

7.33

17

2031

14,948

7.40

18

2032

15,097

7.47

19

2033

15,248

7.55

20

2034

15,400

7.62

Fuente: Elaboración propia – Abril 2013

B. Salud e Higiene b.1 Salud Es de especial comentario el aspecto de la salud pública, que por estadísticas recientes muestran que existe relación directa entre la salud y la deficiente calidad de los servicios de saneamiento, condiciones de insalubridad a nivel de las quebradas, cochas. El alto porcentaje de casos atendidos por enfermedades infecciones intestinales, respiratorias agudas, bronquiales, helmintiasis, cólera, enfermedades de origen vectorial, permiten establecer la necesidad de ejecución de obras de saneamiento básico en Belén o incrementaría la incidencia de enfermedades, 141

Elaboración del Estudio de Preinversión a nivel de Factibilidad del Proyecto: “Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable e Instalación del Sistema de Alcantarillado para la Zona Baja de Belén: A.H. Zona Baja de Belén, A.H. 30 de Agosto, Centro Poblado Pueblo Libre, III Etapa del Pueblo Joven Belén, A.H. Sachachorro y A.H. 6 de Octubre; Distrito de Belén - Maynas - Loreto”

especialmente en la población infantil, senil que es la más vulnerable, especialmente en la Zona Baja e inundable del distrito. Otra enfermedad que es frecuente en la Amazonía es la malaria y el dengue, en Belén se ha presentado este caso por las zonas inundables. El agente vector para la transmisión del dengue es el mosquito Aedes Aegiptys. Es un mosquito diminuto que vive en las casas y corrales. La malaria se ha incrementado considerablemente, teniendo como focos de contaminación, los charcos de agua residual en las inmediaciones de los colectores, lo cual está trayendo nuevos problemas para la salud pública. La población del distrito de Belén, muestra altos índices de morbilidad, debido a las deficientes condiciones alimenticias (nutricionales) y sanitarias, la insuficiente cobertura de servicios de agua potable y alcantarillado existentes, el alto costo de medicinas, la carencia de viviendas salubres, y la inadecuada disposición final de los residuos sólidos domésticos, comerciales e industriales. A ello se puede agregar la influencia del clima cálido, húmedo y lluvioso, así como las precipitaciones pluviales permanentes durante la mayor parte del año, acompañado de cambios climáticos que traen como consecuencias enfermedades. Según la oficina de estadística de la Dirección Regional de Salud, del Centro de Salud 6 de Octubre, la incidencia de las 10 enfermedades más frecuentes ocurridas durante los años 2010, 2011 y 2012 se muestran en los cuadros siguientes: Cuadro N° 3.69:

Enfermedades más Frecuentes en los tres Últimos Años

2010 1 AMIGDALITIS AGUDA

2011

TOTAL EN 3 AÑOS

2012

%

1506

1892

1152

4550

20.52%

2 ASCARIASIS

851

1102

851

2804

12.65%

3 FARINGITIS AGUDA RINOFARINGITIS AGUDA, 4 RINITIS AGUDA

878

596

874

2348

10.59%

640

1033

624

2297

10.36%

5 GIARDIASIS [LAMBLIASIS] INFECCION DE VIAS 6 URINARIAS ANEMIA POR DEFICIENCIA 7 DE HIERRO INFECCION INTESTINAL 8 BACTERIANA

708

762

657

2127

9.59%

1082

475

345

1902

8.58%

724

829

272

1825

8.23%

600

558

543

1701

7.67%

767

580

94

1441

6.50%

227

430

521 TOTAL

1178

5.31%

9 URTICARIA DESNUTRICION AGUDA 10 MODERADO P/T (II GRADO)

22173 100.00%

Fuente:Regional de Salud Loreto – Abril 2013

De acuerdo a los cuadros anteriores las enfermedades más frecuentes en área de estudio son las Respiratorias, dérmicas, parasitarias y diarreicas, delas cuales las dérmicas (ascariasis), parasitarias (giardiasis) y diarreicas (infección intestinal bacteriana), se encuentran asociadas con la deficiencia en los servicios de

142

Elaboración del Estudio de Preinversión a nivel de Factibilidad del Proyecto: “Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable e Instalación del Sistema de Alcantarillado para la Zona Baja de Belén: A.H. Zona Baja de Belén, A.H. 30 de Agosto, Centro Poblado Pueblo Libre, III Etapa del Pueblo Joven Belén, A.H. Sachachorro y A.H. 6 de Octubre; Distrito de Belén - Maynas - Loreto”

saneamiento;representandoel 29.91% de las enfermedades mas frecuentes en los tres últimos años evaluados. La presencia de estas enfermedades, que afecta directamente a la población infantil, es generada por los altos niveles de contaminación ambiental, limitado acceso al agua segura e inadecuada disposición de excretas y aguas residuales. En el área del proyecto se cuenta con dos Centros de Salud, los cuales cuentan con el siguiente personal para unas seis horas de servicio en promedio:

Cuadro N° 3.70: Centro de Salud

Centro de Salud de Belén

Centro de Salud 6 de Octubre

Micro Red de Salud Belén

Personal

Cantidad

Enfermedad Común

Médico Enfermera Obstetriz Técnico Asistencial Técnico Administrativo Biólogo Odontólogo Médico Enfermera Obstetriz Técnico Asistencial Técnico Administrativo Biólogo Odontólogo

04 03 03 07 04

Según los registros del Establecimiento de Salud, la mayor atención de pacientes recae en EDAs, IRAs, Parasitosis, Desnutrición Infantil.

01 01 02 04 03 12 05

Según los registros del Establecimiento de Salud, la mayor atención de pacientes recae en EDAs, IRAs, Parasitosis, Desnutrición Infantil.

01 01

Fuente: Centro de Salud.

Asimismo, de las encuestas socioeconómicas en el área de influencia del proyecto, se tiene que el 79% de la población entre niños, jóvenes y adultos han sufrido de algunaenfermedad gastrointestinal, así como infecciones respiratorias agudas. La mayoría de los casos presentados a los encuestados indican que lo solucionaron automedicándose en alguna farmacia o botica paralos casos leve, sólo para los casos graves acudieron a un centro de salud. Cuadro N° 3.71: Principales Enfermedades Diarreas Infecciones respiratorias agudas Parasitosis Tuberculosis Afecciones a la piel Afecciones a los ojos

Enfermedades más frecuentes en el área de estudio Sin Conexión 87%

Con Conexión 72%

68%

63%

66%

32% 15% 17% 15%

38% 25% 25% 25%

35% 20% 21% 20%

Promedio 79%

Fuente:Encuesta Socioeconómicas - Agosto 2012

143

Elaboración del Estudio de Preinversión a nivel de Factibilidad del Proyecto: “Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable e Instalación del Sistema de Alcantarillado para la Zona Baja de Belén: A.H. Zona Baja de Belén, A.H. 30 de Agosto, Centro Poblado Pueblo Libre, III Etapa del Pueblo Joven Belén, A.H. Sachachorro y A.H. 6 de Octubre; Distrito de Belén - Maynas - Loreto”

b.2 Higiene Las familias se proveen de agua tanto para el aseo personal como para consumo en forma precaria, siendo esto un problema que afecta la salud de la población. Foto N° 22: Forma del aseo personal de los niños y adultos

En épocas de vaciante, para expulsar las aguas servidas los vecinos hacen improvisadas canaletas los cuales desembocan en la calle, muchas veces desembocan frente a sus propias viviendas, estas aguas forman charcos los cuales emanan olores nauseabundos, así mismo son focos infecciosos. En épocas de creciente, las familias optan por descargar las aguas residuales directamente al río, así como botar los residuos sólidos en las aguas que rodean las viviendas, de tal manera que en época de vaciante los residuos se quedan en la superficie del terreno, generando malos olores así como la presencia de roedores y vectores, transmisores de enfermedades.

C. Características de la Vivienda Las viviendas construidas en esta parte del proyecto en su totalidad son elevadas, es decir a una altura promedio de 4 a 5 metros del nivel de terreno. En relación a las características de vivienda, en la zona de intervención del proyecto se determinan que el 76.43% de las viviendas descansan sobe terreno firmen y en su mayoría están fabricadas con material rústico (paredes de madera, techo de hojas de Irapay y piso de pona o madera flotante), y se han construido sobre pilotes de madera a más de dos metros y medio de altura (por encima del nivel del agua en la época de creciente), el 23.57% restante son viviendas construidas sobre troncos (balsas) que permiten que la vivienda flote en época de inundaciones.

144

Elaboración del Estudio de Preinversión a nivel de Factibilidad del Proyecto: “Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable e Instalación del Sistema de Alcantarillado para la Zona Baja de Belén: A.H. Zona Baja de Belén, A.H. 30 de Agosto, Centro Poblado Pueblo Libre, III Etapa del Pueblo Joven Belén, A.H. Sachachorro y A.H. 6 de Octubre; Distrito de Belén - Maynas - Loreto”

A continuación, se muestra las características de las viviendas según los materiales de construcción utilizados, altura y estado actual de las viviendas: Cuadro N° 3.72: N° 1 2 3 4

Vivienda según Material del Piso Material del Piso

Madera Tierra Cemento Mayólica Total

% 90.00 6.90 3.00 0.10 100.00

Fuente: Encuestas MDB - Mayo 2012

Cuadro N° 3.73: N° 1 2 3 4 5 6

Vivienda según Material del Muro

Material del Muro Madera en estado regular Madera redonda en mal estado Triplay o estera Ladrillo Calamina usada Plásticos Total

% 84.00 6.00 4.00 4.00 1.00 1.00 100.00

Fuente:Encuestas MDB - Mayo 2012

Cuadro N° 3.74: N° 1 2 3

Vivienda según Material del Techo Material del Techo

Calamina Palma Plásticos Total

% 51.00 46.00 3.00 100.00

Fuente: Encuestas MDB - Mayo 2012

El siguiente cuadro muestra el número de plantas: 84% de viviendas su edificación es de una sola planta con palafitos de 3 metros de altura aproximadamente y balsas flotantes, 15% son viviendas de 2 plantas también con palafitos de 3 a más metros de altura elaborados de madera redonda, 1% de viviendas de material noble y 0% de viviendas de 4 a más pisos de altura: Cuadro N° 3.75: N° 1 2 3

Vivienda según Cantidad de Plantas

Cantidad de Plantas Una planta Dos plantas Tres plantas Total

% 84.00 15.00 1.00 100.00

Fuente: Encuestas MDB - Mayo 2012

145

Elaboración del Estudio de Preinversión a nivel de Factibilidad del Proyecto: “Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable e Instalación del Sistema de Alcantarillado para la Zona Baja de Belén: A.H. Zona Baja de Belén, A.H. 30 de Agosto, Centro Poblado Pueblo Libre, III Etapa del Pueblo Joven Belén, A.H. Sachachorro y A.H. 6 de Octubre; Distrito de Belén - Maynas - Loreto”

Cuadro N° 3.76: N° 1 2 3

Estado de las Viviendas Cantidad de Plantas

Regular Malo Bueno Total

% 57.00 38.00 5.00 100.00

Fuente: Encuestas MDB - Mayo 2012

Respecto al uso actual de las viviendas muestra que el 97% de las viviendas son de uso residencial, 2% de uso mixto vivienda/comercio y el 1% considerado no habitable o vacío. Gráfico N° 3.8:

Usos de las Viviendas

Respecto a la condición legal del predio, según las encuestas el 81% presenta constancia de morador; el 10% constancia de posesión, el 7% vivienda única, el 0,7% otros y un 0.3% por alquiler (ver gráfico adjunto). Gráfico N° 3.9:

Condición Legal del Predio

146

Elaboración del Estudio de Preinversión a nivel de Factibilidad del Proyecto: “Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable e Instalación del Sistema de Alcantarillado para la Zona Baja de Belén: A.H. Zona Baja de Belén, A.H. 30 de Agosto, Centro Poblado Pueblo Libre, III Etapa del Pueblo Joven Belén, A.H. Sachachorro y A.H. 6 de Octubre; Distrito de Belén - Maynas - Loreto”

Foto N° 23: Tipos de Viviendas Predominantes en la Zona

Viviendadeconstrucciónaltaodedospisos

Viviendaflotante

Es importante señalar que en el marco de la Resolución Ministerial N° 301-2012VIVIENDA de fecha 21.12.12, se aprueba la tercera convocatoria en la modalidad de construcción en Sitio Propio del Programa Techo Propio, para el otorgamiento de hasta 1 000 Bonos Familiares Habitacionales – BFHs, a la población de la zona Baja de Belén. Para el Proyecto se han desarrollado cuatro (4) prototipos de diseño de viviendas, tal como se indica en el Cuadro N° 3.73, adecuados a los estilos de vida de la población; se considera techo termo acústico a dos aguas, que refleja la incidencia de los rayos solares; para el interior de la vivienda se ha previsto un recubrimiento contra incendios. El diseño incluye opciones de crecimiento por etapas de dos y tres pisos de altura que pueden ser hechas por el beneficiario en función a sus necesidades. El sistema constructivo de la vivienda es mixto, considera columnas de madera hincadas por debajo del nivel del suelo de hasta 8 metros de profundidad conectadas a zapatas de 1.50 metros de altura sobre la cual se construye la vivienda en madera. El costo de las viviendas es de S/. 22,174, el cual es financiado por el Bono Familiar Habitacional, que para los efectos de este proyecto tiene un incremento del BFH del 25% por las condiciones especiales del suelo y el ahorro aportado por la familia beneficiaria que equivale al 0.20 de la UIT. Los prototipos de vivienda responden a las dimensiones de los diferentes frentes de lote, incluyen un área techada de aproximadamente 42 m2 y un área total construida de aproximadamente 30 m2, permitiendo por parte del beneficiario un crecimiento progresivo horizontal o vertical en función a la dimensión de su lote. Para la primera etapa del proyecto, el 5 de enero del 2013, mediante RM N° 301-2012-VIVIENDA se ha efectuado Convocatoria para 1,000 BFH en la modalidad de construcción en Sitio Propio.

147

Elaboración del Estudio de Preinversión a nivel de Factibilidad del Proyecto: “Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable e Instalación del Sistema de Alcantarillado para la Zona Baja de Belén: A.H. Zona Baja de Belén, A.H. 30 de Agosto, Centro Poblado Pueblo Libre, III Etapa del Pueblo Joven Belén, A.H. Sachachorro y A.H. 6 de Octubre; Distrito de Belén - Maynas - Loreto”

Cuadro N° 3.77:

Características de Prototipos de Vivienda

PROTOTIPOS DE VIVIENDA

AREA TOTAL CONSTRUIDA

1ER PISO

A B C D

37.25 36.50 33.57 38.93

30.00 29.30 24.75 30.24

2DO PISO

TERRAZA Y PUENTE

AREA TECHADA

7.25 7.20 8.82 8.69

44.64 43.70 41.53 45.00

Prototipo A

Prototipo B Actualmente en lo que respecta a la energía para cocinar, el promedio utilizada la leña (59.80%), seguida del carbón (30.00%), tal como se muestra en el siguiente cuadro.

148

Elaboración del Estudio de Preinversión a nivel de Factibilidad del Proyecto: “Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable e Instalación del Sistema de Alcantarillado para la Zona Baja de Belén: A.H. Zona Baja de Belén, A.H. 30 de Agosto, Centro Poblado Pueblo Libre, III Etapa del Pueblo Joven Belén, A.H. Sachachorro y A.H. 6 de Octubre; Distrito de Belén - Maynas - Loreto”

Cuadro N° 3.78: N°

Energía más Utilizada para Cocinar Energía másutilizada para cocinar

%

1

Leña

59.80

2

Carbón

30.00

3

Gas

10.00

4

Otros

0.20 Total

100.00%

Fuente:Según encuestas de Mayo 2012

Foto N° 24: Típica forma de preparación de alimentos con cocina a leña

Respecto a la inundación de las viviendas en temporada de crecida para el año 2012, según encuestas socioeconómicas, indican que el 96% de las viviendas fueron inundadas. Asimismo el 54% de las viviendas no están de acuerdo con la reubicación por motivos de que se encuentran cerca de su fuente de trabajo y centros de estudios de sus menores hijos.

Cuadro N° 3.79:

Si la vivienda fue inundada

Su vivienda fue inundada Si No

Sin Conexión

Con Conexión

Promedio

100% 0%

93% 7%

96% 4%

Fuente:Encuestas de Agosto 2012

149

Elaboración del Estudio de Preinversión a nivel de Factibilidad del Proyecto: “Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable e Instalación del Sistema de Alcantarillado para la Zona Baja de Belén: A.H. Zona Baja de Belén, A.H. 30 de Agosto, Centro Poblado Pueblo Libre, III Etapa del Pueblo Joven Belén, A.H. Sachachorro y A.H. 6 de Octubre; Distrito de Belén - Maynas - Loreto”

Cuadro N° 3.80:

Sobre la reubicación de las viviendas

Estaría de acuerdo con la reubicación Si No

Sin Conexión

Con Conexión

Promedio

50% 50%

43% 57%

46% 54%

Fuente:Encuestas de Agosto 2012

D. Educación El distrito de Belén cuenta con: 11 Centros educativos de nivel Inicial en la zona urbana (aprox. 1,800 alumnos) y 29 en la zona rural (aprox. 850 alumnos). 15 Centros educativos de nivel primario en la zona urbana (aprox. 7,500 alumnos) y 51 en la zona rural (aprox. 2,500 alumnos). 07 Colegios secundarios en la zona Urbana (aprox. 4,500 alumnos) y 14 en la zona rural (aprox. 530 alumnos). En los tres casos algunos Centros Educativos no cuentan con alumnos. De los centros educativos anteriormente referidos, 4 centro educativos se encuentran en la zona inundable; siendo estos: Centro Educativo N° 601051, Centro Educativo “la Victoria de Jesús”, Centro Educativo N° 6022 y Centro Educativo Inicial N° 835 “Estrellita de Jesús” En cuanto al nivel de educación tenemos que en el distrito de Belén, provincia de Maynas, el 40.21% de los pobladores tienen secundaria completa, existiendo un 8.81% sin ningún nivel educativo. Cuadro N° 3.81: N° 1 2 3 4 5 6 7 8

Nivel de Educación Alcanzado Nivel de Educación

% 8.81 2.76 36.48 40.21 3.21 2.84 2.53 3.16

Sin Nivel Educación Inicial Primaria Secundaria Superior no univ. incompleto Superior no univ. completo Superior univ. incompleto Superior univ. completo Total

100.00%

Fuente:Según Censo del INEI 2007

En cuanto al idioma o lengua que se habla tenemos que en el distrito de Belén, el 99.56% de los pobladores hablan el castellano, existiendo un 0.16% que habla el quechua.

150

Elaboración del Estudio de Preinversión a nivel de Factibilidad del Proyecto: “Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable e Instalación del Sistema de Alcantarillado para la Zona Baja de Belén: A.H. Zona Baja de Belén, A.H. 30 de Agosto, Centro Poblado Pueblo Libre, III Etapa del Pueblo Joven Belén, A.H. Sachachorro y A.H. 6 de Octubre; Distrito de Belén - Maynas - Loreto”

Cuadro N° 3.82: N° 1 2 3 4 5 6 7

Idioma o lengua que se habla en Belén Idioma que se habla

Quechua Aymara Ashaninca Otra lengua nativa Castellano Idioma extranjero Es sordomudo/a Total

% 0.16 0.04 0.02 0.10 99.56 0.03 0.09 100.00

Fuente:Según Censo del INEI 2007

E. Vías de comunicación y medios de transporte El acceso a la ciudad de Iquitos y al distrito de Belén en particular, a través de los diferentes lugares del país, es por vía aérea o pluvial, siendo la pluvial la de mayor uso, tanto comercial, como el transporte de pasajeros. La preferencia de la vía de comunicación está marcada por el costo de ambas opciones, siendo el transporte pluvial el de menor costo, un gran porcentaje de los productos de “pan llevar” que ingresan a Iquitos se traen con embarcaciones desde diferentes lugares como Yurimaguas, Requena, Pucallpa y otras localidades y caseríos productores cercanos a Iquitos, la ruta principal es navegando por el río Amazonas y llegando al río Itaya, los cuales son desembarcados en el puerto de Belén, generando un gran movimiento comercial informal en su gran mayoría en la venta de productos al por mayor y menor. El transporte del comercio de productos de construcción como fierros, cemento, material de losa y otros materiales de construcción en general, son traídos por medio fluvial al puerto de Iquitos y desde ese punto son comercializados a todos los distritos incluyendo Belén. La ruta principal de trasporte de insumos que no se producen en Iquitos es Lima (los productos en su gran mayoría son llevados de este departamento) / Pucallpa (por vía terrestre) – Pucallpa / Iquitos (vía pluvial) ó por el norte llegando a Yurimaguas por vía terrestre y de ahí zarpan las embarcaciones a Iquitos vía pluvial hasta los puertos de Iquitos – Belén ubicados a orillas del río Itaya. Cabe recalcar que las ciudades de Iquitos – Belén se comunican con ciudades como Yurimaguas, Moyobamba mediante vía fluvial directa y vía aérea; y con ciudades como Tarapoto, Chiclayo y Trujillo, sólo mediante vía aérea. El acceso a la Zona Baja del Distrito de Belén es por medio de vías afirmadas (veredas peatonales y pavimento), cuenta con un porcentaje mínimo de pistas asfaltadas o pavimentadas, a la zona rural se accede por medio de transporte fluvial. En épocas de crecida, el tránsito se realiza por medio de canoas y botes motorizados. Respecto a los servicios de infraestructura vial en gran parte del área de influencia del proyecto, muestra serias carencias de este servicio, las vías de acceso hacia estas zonas están en malas condiciones y sin pavimentar, lo cual limita la circulación vehicular y peatonal, en especial la evacuación de las aguas pluviales. 151

Elaboración del Estudio de Preinversión a nivel de Factibilidad del Proyecto: “Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable e Instalación del Sistema de Alcantarillado para la Zona Baja de Belén: A.H. Zona Baja de Belén, A.H. 30 de Agosto, Centro Poblado Pueblo Libre, III Etapa del Pueblo Joven Belén, A.H. Sachachorro y A.H. 6 de Octubre; Distrito de Belén - Maynas - Loreto”

Actualmente la única vía de ingreso vehicular a la Zona baja de Belén es a través de la Calle 7 circundante a la Plaza y/o Pérgola de la zona baja de Belén. En ese sentido para llegar a la Zona Baja del distrito de Belén se puede hacer mediante transporte fluvial en época de inundación y/o terrestre en época de secante y/o vaciante. En las épocas de vaciante, el acceso es por medio de vías (veredas peatonales y pavimento), cuenta con un porcentaje mínimo de pistas asfaltadas o pavimentadas. En épocas de creciente o de inundación, el tránsito se realiza por medio de canoas y botes motorizados, así como también por medio de veredas provisionales de maderas instaladas artesanalmente con apoyo del financiamiento por parte de la municipalidad distrital de Belén, tal como se aprecia en las fotos adjuntas. Cabe señalar que anualmente la municipalidad distrital de Belén realiza un gasto en más de S/. 800,000 soles anuales en donación de los tablones de madera. Foto N° 25: Fotos de vías de comunicación en época de inundación

Construcciones temporales de mediode acceso para la transitabilidad peatonal, se aprecia en esta temporada el cierre temporal de algunas calles.

Conforme las calles se vienen inundando, el acceso peatonal es restringido e inaccesibles – Enero 2013

Construcciones temporales de mediode acceso para la transitabilidad peatonal, se aprecia en esta temporada el cierre temporal de algunas calles.

Conforme se incrementa el nivel de inundación, por algunas calles el medio de transitabilidad y de comunicación es mediante botes – Enero 2013 152

Elaboración del Estudio de Preinversión a nivel de Factibilidad del Proyecto: “Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable e Instalación del Sistema de Alcantarillado para la Zona Baja de Belén: A.H. Zona Baja de Belén, A.H. 30 de Agosto, Centro Poblado Pueblo Libre, III Etapa del Pueblo Joven Belén, A.H. Sachachorro y A.H. 6 de Octubre; Distrito de Belén - Maynas - Loreto”

A continuación se presentan las principales calles de la zona baja de Belén y en el Anexo 01 (1.1.3 Principales Vías de Acceso al Área de Proyecto) el diagnostico correspondiente. Psje. Buenos Aires Ca. San Juan Psj. Moyobamba Ca. Moyobamba Ca. 30 de agosto Ca. Amazonas Ca. Miramar Psj. Huáscar Ca. Orellana Ca. Donadio Psj. Los Rosales Ca. Los Rosales Jr. Itaya Psj. Itaya Ca. Venecia Ca. Victoria Psj. Victoria Ca. Atahualpa Ca. Venecia Ca. América Psje. América Ca. 6 de octubre Psj yurimaguas Ca. Palcazu Psj. Orellana Prolong. 9 de diciembre Ca. Donadio Ca. Buenos aires Ca. Santa rosa Ca. Blasco Nuñez Ca. Iquitos Ca. San Jose Ca. Jose Galvez Ca. Penjamo Prol. Libertad Psj. Penjamo Prol. Yurimaguas Psj. Bellavista

153

Elaboración del Estudio de Preinversión a nivel de Factibilidad del Proyecto: “Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable e Instalación del Sistema de Alcantarillado para la Zona Baja de Belén: A.H. Zona Baja de Belén, A.H. 30 de Agosto, Centro Poblado Pueblo Libre, III Etapa del Pueblo Joven Belén, A.H. Sachachorro y A.H. 6 de Octubre; Distrito de Belén - Maynas - Loreto”

Población económicamente activa y actividades económicas de la población Según el censo del INEI del 2007 en el distrito de Belén, provincia de Maynas, el 40.96% de la población total participa en la producción económica, como se muestra en el siguiente cuadro: Cuadro N° 3.83:

N°

Población Económicamente Activa

Población Económicamente Activa

1 2 3

%

PEA ocupada PEA desocupada No PEA

40.96 3.39 55.65 Total

100.00%

Fuente:Según Censo del INEI 2007

Belén es un distrito cuya estructura económica muestra preponderancia en la actividad comercial y de servicios, económicamente tiene una gran importancia por su actividad comercial, ya que aquí se localiza el puerto y mercado de abastos más grande de la ciudad de Iquitos y de la Región Loreto; su localización es de fácil identificación por ser la zona más concurrida a donde llegan los productos provenientes de los caseríos, que permite desarrollar un intenso intercambio comercial. Así, tenemos que la población trabaja principalmente en la venta ambulatoria de productos de pan llevar (acción realizada dentro y fuera de los Asentamientos Humanos), como obreros, bodegueros, trabajadores del hogar y en oficios menores. De las encuestas socioeconómicas se puede apreciar que el principal empleo del jefe de familia es ambulante sin puesto, el cual representa el 43%, el 27% cuenta con un empleo dependiente, 17% ambulante con puesto, 5% cargador en el mercado o puerto, 3% comerciante con local y el 5% no cuenta con empleo. Cuadro N° 3.84:

N°

Ocupación principal del Jefe de Familia

Ocupación del Jefe de Familia

%

1

Ambulante sin puesto

43.00

2

Empleo dependiente

27.00

3

Ambulante con puesto

17.00

4

Cargador

5.00

5

Comerciante con local

3.00

6

Sin empleo

5.00 Total

100.00%

Fuente:Según encuestas de Mayo 2012

Entre las principales actividades económicas que se desarrollan en la zona de estudio se detallan las siguientes: 154

Elaboración del Estudio de Preinversión a nivel de Factibilidad del Proyecto: “Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable e Instalación del Sistema de Alcantarillado para la Zona Baja de Belén: A.H. Zona Baja de Belén, A.H. 30 de Agosto, Centro Poblado Pueblo Libre, III Etapa del Pueblo Joven Belén, A.H. Sachachorro y A.H. 6 de Octubre; Distrito de Belén - Maynas - Loreto”

f.1)

Actividad Agrícola Belén es uno de los distritos que cuenta con mayor zona rural, por lo que ésta actividad se realiza en su gran mayoría en tiempos de vaciantes del río Itaya, ya que las zonas inundadas dejan grandes áreas de tierras fértiles listos para sembríos, en épocas de creciente esta actividad se desarrolla en menor proporción debido a que los campesinos no cuentan con tierras disponibles para desarrollar tal actividad. Por tal motivo la actividad agrícola se desarrolla en gran medida principalmente en los márgenes del río Amazonas y el río Itaya, los agricultores cultivan yuca, plátano, hortalizas y frutos según la época, toda la producción tiene como destino final el mercado del Distrito de Belén, si la producción es abundante los agricultores ofertan sus productos en el puerto de Belén.

f.2)

Actividad Ganadera La actividad ganadera practicada por los habitantes del distrito de Belén es casi nula, sólo se observa crianza de animales menores en pequeña escala, como las aves. Para esta actividad cuentan con áreas extensas, especialmente en la época de “vaciante” del río Itaya, los pobladores manifiestan que no pueden criar animales mayores por su característica inundable, la falta de pastos mejorados y asistencia técnica del sector, y solo crían aves para consumo personal.

f.3)

Actividad Pesquera La actividad pesquera es una de las principales fuentes de ingresos con la que cuenta la población rural de Belén, esta actividad la realizan en los ríos Amazonas y el Itaya comercializándolos en el principal mercado de Belén, el mismo que se encuentra ubicado en la zona de influencia del presente proyecto, pero es una pesca artesanal, los principales peces que extraen de la naturaleza son: el paiche, carachama, macana, taricaya, charapa, doncella, piraña, palometa, entre otros.

f.4)

Actividad Comercial La Zona Baja de Belén es la principal zona comercial de Iquitos, a donde llegan pobladores de los diferentes puntos, es decir de los distritos como Iquitos, Punchana, San Juan, caseríos cercanos e incluso los pobladores de la provincia de Nauta (vienen a adquirir productos de primera necesidad y agrícolas), el atractivo de esta zona comercial es el “Mercado Belén” y el “Puerto de Belén”, es porque se puede obtener productos de primera necesidad y agrícolas al por mayor y menor a precios razonables; ya que al puerto llegan distintas embarcaciones que traen productos de primera necesidad y del campo, los que son comercializados directamente a los consumidores. Los productos agrícolas principalmente son el plátano, yuca, frutales que son extraídos de las chacras dependiendo de la temporada de producción y otros que son traídos desde Pucallpa y Yurimaguas y de caseríos cercanos, para 155

Elaboración del Estudio de Preinversión a nivel de Factibilidad del Proyecto: “Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable e Instalación del Sistema de Alcantarillado para la Zona Baja de Belén: A.H. Zona Baja de Belén, A.H. 30 de Agosto, Centro Poblado Pueblo Libre, III Etapa del Pueblo Joven Belén, A.H. Sachachorro y A.H. 6 de Octubre; Distrito de Belén - Maynas - Loreto”

traer frutas, verduras u otro alimento fresco, desde los puntos más lejanos tienen que considerar que el viaje demora al menos una semana hasta llegar al puerto de Belén, por lo que deben tomar sus precauciones en cuanto a los alimentos que puedan malograrse en el viaje. En cuanto al comercio de materiales de construcción en el distrito de Belén es casi nulo, no existen tiendas, distribuidoras o ferreterías grandes ubicadas en el distrito, la mayoría de esas tiendas están en Iquitos y esos mismos productos llegan a los puertos de Iquitos. Los insumos como el cemento son traídos desde Pucallpa cemento “Andino” o desde Centro América el cemento “Caribe”, este último es de mayor uso por su bajo costo. Las tuberías, mayólicas, cerámicas y productos de losa en general son traídos de Lima por las grandes distribuidoras de Iquitos que se asocian con las de Lima. Los diferentes tipos de fierro, tuberías de acero, las mallas, etc. son comprados de aceros Arequipa y traídos desde Pucallpa a Iquitos con las embarcaciones de estos insumos, por las principales distribuidoras que se encuentran en Iquitos. En Iquitos solo se cuenta con los siguientes insumos para la construcción: la arena de playa negra y canteras de arena blanca, ladrillos de arcilla de distintas dimensiones y madera. Los demás productos ferreteros son traídos desde Lima.

Foto N° 26: Comercio en la zona baja de Belén

156

Elaboración del Estudio de Preinversión a nivel de Factibilidad del Proyecto: “Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable e Instalación del Sistema de Alcantarillado para la Zona Baja de Belén: A.H. Zona Baja de Belén, A.H. 30 de Agosto, Centro Poblado Pueblo Libre, III Etapa del Pueblo Joven Belén, A.H. Sachachorro y A.H. 6 de Octubre; Distrito de Belén - Maynas - Loreto”

f.5)

Actividad y Recursos Turísticos En el Distrito de Belén la atracción turística está en el mercado y Puerto de Belén, paseos navegando por el Río Itaya y visitas a los caseríos; en ese sentido el distrito de Belén no se está desarrollando, no hay una cultura de mejorar y generar zonas de atractivos turísticos, por el contrario hay un deterioro de estas zonas, por ejemplo el río Itaya se está contaminando de manera alarmante y al mismo tiempo deteriorando la flora y fauna de la zona. La Municipalidad distrital de Belén, en las áreas rodeadas por el río Itaya, tienen una propuesta de conservarse en su forma natural, manteniendo tanto la flora y la fauna, y donde se proyectarán construcciones arquitectónicas paisajistas para la habilitación de centros turísticos-recreativos, tanto de hospedaje como de recreación, compatibles con la protección del medio ambiente. Además, la Municipalidad tiene proyectada la zona comprendida por las áreas inundables del río Itaya, que pueden ser utilizables en época de vaciante, para recreación activa y pasiva, mediante concesionarios privados y por la Municipalidad de esta ciudad.

F. Nivel de ingreso de la población En cuanto a generación de ingresos, la población se dedica principalmente a la venta ambulatoria en los mercados de abasto cercanos a la zona, conocidos como “El Puerto Itaya” y “Mercado Belén”. Asimismo, dentro del mismo caserío, existen pequeños negocios informales, tales como: bodegas y puestos de venta de comida. Según la información señalada en las encuestas socioeconómicas realizadas en agosto del 2012, el ingreso promedio es de S/. 1,228.70 nuevos soles al mes, con unos gastos básicos promedio de 706.44 soles al mes.

Cuadro N° 3.85:

Tiempo de permanencia, ingreso promedio y gastos básicos promedios

Descripción Tiempo de permanencia Ingreso familiar (S/.) Gastos Básicos (S/.)

Sin Conexión 18 años 1,111.50 645.53

Con Conexión 24 años 1,345.89 767.35

Promedio 21 años 1,228.70 706.44

Fuente:Según encuestas agosto 2012

Otra fuente de ingreso, en menor proporción es la pesca artesanal realizada principalmente en el río Itaya. La actividad agrícola y ganadera es nula por la condición de zona inundable.

157

Elaboración del Estudio de Preinversión a nivel de Factibilidad del Proyecto: “Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable e Instalación del Sistema de Alcantarillado para la Zona Baja de Belén: A.H. Zona Baja de Belén, A.H. 30 de Agosto, Centro Poblado Pueblo Libre, III Etapa del Pueblo Joven Belén, A.H. Sachachorro y A.H. 6 de Octubre; Distrito de Belén - Maynas - Loreto”

G. Servicios de limpieza pública en el ámbito del proyecto Los vecinos de la zona optan por realizar la limpieza de áreas públicas por sus propios medios, siendo estas acciones deficientes ya que no son realizadas constantemente, los residuos sólidos son expulsados en lugares abiertos, esto debido a que el servicio de recolección de basura no hace su recorrido por estos lugares. En épocas de vaciante, la recolección y disposición de los residuos sólidos, las familias utilizan triciclos, carretillas, etc. En épocas de creciente, las familias optan por tirar los residuos en el agua, siendo esto un factor contaminante para el medio ambiente, generando malos olores así como la presencia de roedores y vectores, transmisores de enfermedades. De las encuestas socioeconómicas, se obtuvo que el 48% de la población dispone su basura en el camión recolector municipal, existiendo un porcentaje considerable que arroja su basura en las acequias o también llamados caños. Asimismo se aprecia que la disposición de la basura en su mayoría de veces es diaria, representando el 86% de la población. Cuadro N° 3.86:

Disposición de la basura en el área de estudio Sin Conexión 28% 7% 23% 28% 13%

Disposición de la basura Camión recolector municipal Entierra Botadero Quema Caño y/o acequia

Con Conexión 68% 4% 13% 4% 13%

Promedio 48% 5% 18% 16% 13%

Fuente:Encuesta Socioeconómicas - Agosto 2012

Cuadro N° 3.87:

Frecuencia de la disposición de la basura

Frecuencia de la disposición de la basura Diaria 2 veces por semana Cada dos días 1 Vez por semana

Sin Conexión 80% 7% 10% 3%

Con Conexión 91% 5% 2% 2%

Promedio 86% 6% 6% 3%

Fuente:Encuesta Socioeconómicas - Agosto 2012

158

Elaboración del Estudio de Preinversión a nivel de Factibilidad del Proyecto: “Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable e Instalación del Sistema de Alcantarillado para la Zona Baja de Belén: A.H. Zona Baja de Belén, A.H. 30 de Agosto, Centro Poblado Pueblo Libre, III Etapa del Pueblo Joven Belén, A.H. Sachachorro y A.H. 6 de Octubre; Distrito de Belén - Maynas - Loreto”

Foto N° 27: Vista de la forma de disponer los residuos sólidos al aire libre

H. Servicio de Energía Eléctrica El distrito de Belén cuenta con el servicio de energía eléctrica durante las 24 horas del día en la zona urbana y peri – urbana, la empresa prestadora del servicio es ELECTRO ORIENTE. El costo mensual del servicio es de acuerdo al consumo medido y fluctúa entre S/. 20.00 y S/. 25.00 por usuario (familia de 6 integrantes). Mientras que en la zona rural no todas las habilitaciones cuentan con energía eléctrica, en ese sentido hay una gran necesidad para estos pueblos. En lo que respecta al tipo de alumbrado que utiliza el predio, el 80.00% de los pobladores encuestados manifestó tener energía eléctrica con conexión de la red pública. Cuadro N° 3.88: Energía Eléctrica Si No Total

Energía eléctrica en la vivienda Sin Conexión 90% 10% 100%

Con Conexión 96% 4% 100%

Promedio 93% 7% 100%

Fuente:Según encuestas agosto 2012

I.

Servicios de Comunicación En el distrito de Belén las zonas urbanas y peri urbanas cuentan con señales de radio, televisión, teléfono, servicios de cable, celular e internet, y los que tienen la posibilidad económica lo adquieren. Mientras que en la zona rural, cercana a la zona urbana, sólo llegan señales de radio y televisión local “señales abiertas” y en los caseríos alejados las señales ya no llegan.

159

Elaboración del Estudio de Preinversión a nivel de Factibilidad del Proyecto: “Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable e Instalación del Sistema de Alcantarillado para la Zona Baja de Belén: A.H. Zona Baja de Belén, A.H. 30 de Agosto, Centro Poblado Pueblo Libre, III Etapa del Pueblo Joven Belén, A.H. Sachachorro y A.H. 6 de Octubre; Distrito de Belén - Maynas - Loreto”

J. Servicio de Administración, Comercio y Seguridad El distrito de Belén tiene el rol administrativo y de gestión del ámbito distrital, en dicha ciudad se localizan las entidades del Estado como: Gobernación, Juez de Paz, Municipalidad Distrital, Centro Cívico, PRONAA, Defensa Civil, Comisaría de la Policía Nacional y otras instituciones como: Gobierno Regional, Fuerte Militar Fernando Lores Tenazoa, Complejo de Petroperú, Quinta Región Militar, Consejo Militar de Justicia y Colegios Particulares. El distrito cuenta con hospedajes y hoteles, pequeños negocios como restaurantes, zonas comerciales, ferreterías, así como el mercado de abastos de Belén bajo, el más importante de Iquitos, ya que es el puerto donde llegan los productos de primera necesidad y mercado. Las organizaciones sociales de la sociedad civil de esta localidad son: Agentes Municipales Vaso de Leche Comité Vecinal Comerciantes organizados Las APAFAs de los centros educativos. En la Zona Baja de Belén, compuesta por los AA.HH. Santa Rosa, Sachachorro, Pueblo Libre, etc. la Municipalidad pretende dar un tratamiento especial por existir problemas de hacinamiento, salubridad y seguridad, se menciona seguridad ya que es en esta zona donde se concentran los elementos de mal vivir y estos cometen actos delictivos, por lo que ingresar a estos lugares al atardecer y en las noches resulta peligroso.

160

Elaboración del Estudio de Preinversión a nivel de Factibilidad del Proyecto: “Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable e Instalación del Sistema de Alcantarillado para la Zona Baja de Belén: A.H. Zona Baja de Belén, A.H. 30 de Agosto, Centro Poblado Pueblo Libre, III Etapa del Pueblo Joven Belén, A.H. Sachachorro y A.H. 6 de Octubre; Distrito de Belén - Maynas - Loreto”

3.2

OBJETIVOS DEL PROYECTO 3.2.1 Objetivo Central El objetivo principal del Proyecto es la “Disminución de las incidencias de enfermedades de origen hídrico en la Zona Baja del distrito de Belén”. Medios Primer Nivel / Fundamentales Servicio de agua potable continuo y abastecidos de la fuente de la EPS (medio de primer nivel). Este medio es gracias a: Existencia de medios adecuados para la dotación del servicio de agua potable (medio de segundo nivel). Incremento de la cobertura del servicio de agua potable (medio de segundo nivel). Adecuados materiales para las redes y conexiones domiciliarias resistentes a inundaciones y vandalismos (medio de segundo nivel). Adecuada disposición de excretas y de las aguas residuales, (medio de primer nivel), gracias a: Existencia medios para la evacuación de las aguas residuales (medio de segundo nivel). Presencia de medios para el tratamiento de las aguas residuales (medio de segundo nivel). Eficiente servicio de agua potable y alcantarillado (medio de primer nivel), gracias a: Dotación de herramientas e instrumentos de gestión que garanticen una eficiente operación de los sistemas de agua potable y alcantarillado (medio de segundo nivel). Adecuados recursos para desarrollar capacidades a los profesionales en tecnologías apropiadas para la zona (medio de segundo nivel). Adecuados hábitos y prácticas de Higiene de los pobladores (medio de primer nivel), gracias a: Óptimos niveles de educación sanitaria y ambiental en la población (medio de segundo nivel). Los usuarios practican buenos hábitos de higiene y concientización ambienta (medio de segundo nivel).

161

Elaboración del Estudio de Preinversión a nivel de Factibilidad del Proyecto: “Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable e Instalación del Sistema de Alcantarillado para la Zona Baja de Belén: A.H. Zona Baja de Belén, A.H. 30 de Agosto, Centro Poblado Pueblo Libre, III Etapa del Pueblo Joven Belén, A.H. Sachachorro y A.H. 6 de Octubre; Distrito de Belén - Maynas - Loreto”

Fines Directos e Indirectos Recuperación de los suelos y de las aguas superficiales (fin directo), gracias a: Disminución de vectores y plagas infectas contagiosas (fin indirecto). Recuperación del ecosistema en la zona (fin indirecto). Disminución de la desnutrición y mejoramiento del rendimiento laboral (fin directo), gracias a: Mejoramiento del desarrollo laboral (fin indirecto). Incremento de tiempo para desarrollo de actividades socioculturales (fin indirecto). Fin Último Mejoramiento de la calidad de vida de la población que vive en la Zona Baja del distrito de Belén (Zona Inundable).

162

Elaboración del Estudio de Preinversión a nivel de Factibilidad del Proyecto: “Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable e Instalación del Sistema de Alcantarillado para la Zona Baja de Belén: A.H. Zona Baja de Belén, A.H. 30 de Agosto, Centro Poblado Pueblo Libre, III Etapa del Pueblo Joven Belén, A.H. Sachachorro y A.H. 6 de Octubre; Distrito de Belén - Maynas - Loreto”

3.2.2 Árbol de Medios y Fines Gráfico N° 3.10:

Árbol de Medios y Fines

Mejoramiento de la calidad de vida de la población que vive en la Zona Baja del distrito de Belen (Zona Inundable)

Disminución de vectores y plagas infecto contagiosas

Recuperación del ecosistema en la zona

Recuperaciónde los suelos y de las aguas superficiales

Mejoramiento del desarrollo laboral

Incremento de tiempo para desarrollo de actividades socioculturales

Disminución de la desnutrición y mejoramiento del rendimiento laboral

Disminución de las incidencias de enfermedades de origen hídrico en la Zona Baja del distrito de Belén

Servicio de agua potable continuo abastecido por la EPS

Adecuada disposición de excretas y de las aguas residuales

Existencia de medios adecuados para la dotación del servicio de agua potable resistente a inundaciones y vandalismos

Existencia de medios apropiados para la evacuación de las aguas residuales resistente a inundaciones y vandalismos

Incremento de la cobertura del servicio de agua potable

Existencia de medios para el tratamiento de las aguas residuales

Eficiente servicio de agua potable y alcantarillado

Adecuados hábitos y prácticas de Higiene de los pobladores

Dotación de herramientas e instrumentos de gestión que garanticen una eficientemente operación de los sistemas de agua potable y alcantarillado

Optimos niveles de educación sanitaria y concientización ambiental en la población

Adecuados recursos humanos con capacidades técnicas de los sistemas de agua potable, alcantarillado y tratamiento para la operación y mantenimiento

Buenos hábitos de higiene y del cuidado del ambiente

163

Elaboración del Estudio de Preinversión a nivel de Factibilidad del Proyecto: “Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable e Instalación del Sistema de Alcantarillado para la Zona Baja de Belén: A.H. Zona Baja de Belén, A.H. 30 de Agosto, Centro Poblado Pueblo Libre, III Etapa del Pueblo Joven Belén, A.H. Sachachorro y A.H. 6 de Octubre; Distrito de Belén - Maynas - Loreto”

3.2.3 Análisis de Medios Fundamentales Gráfico N° 3.11:

Para el Sistema de Agua Potable

Complementarias

1.1 Medio de Primer Orden Servicio de agua potable continuo abastecido por la EPS

1.1.1 Medio Fundamental Existencia de medios adecuados para la dotación del servicio de agua potable resistente a inundaciones y vandalismos

1.1.2 Medio Fundamental Incremento de la cobertura del servicio de agua potable

1.1.1.1 Acción Construcción de un Reservorio para el abastecimiento de agua potable

1.1.2.1 Acción Instalación de redes secundarias y de distribución

1.1.1.2 Acción Mejoramiento de la línea de impulsión existente

1.1.2.2 Acción Instalación de conexiones domiciliarias con micro medición

1.1.1.3 Acción Mejoramiento de la caseta de bombeo existente

Para el sistema de agua potable se plantea una única alternativa de solución, puesto que el citado componente del proyecto comprende únicamente el mejoramiento del sistema existente, instalando nuevas redes de distribución en todo el ámbito del proyecto e independizándolo desde el punto de vista de almacenamiento. Para ello se ejecutaran las siguientes acciones: 1.1.1.1 1.1.1.2 1.1.1.3 1.1.2.1 1.1.2.2

Construcción de un Reservorio para el abastecimiento de agua potable. Mejoramiento de la línea de impulsión existente. Mejoramiento de la caseta de bombeo existente. Instalación de redes secundarias y de distribución. Instalación de conexiones domiciliarias con micro medición.

164

Elaboración del Estudio de Preinversión a nivel de Factibilidad del Proyecto: “Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable e Instalación del Sistema de Alcantarillado para la Zona Baja de Belén: A.H. Zona Baja de Belén, A.H. 30 de Agosto, Centro Poblado Pueblo Libre, III Etapa del Pueblo Joven Belén, A.H. Sachachorro y A.H. 6 de Octubre; Distrito de Belén - Maynas - Loreto”

Gráfico N° 3.12:

Para el Sistema de Alcantarillado

1.2 Medio de Primer Orden Adecuada disposición de excretas y de las aguas residuales

Alternativas

1.2.1 Medio Fundamental Existencia de medios adecuados para la evacuación de las aguas residuales resistente a inundaciones y vandalismos

1.2.1.1 Acción Instalación de un sistema de alcantarillado por vacío con tuberias de HDPE aéreas

1.2.2 Medio Fundamental Existencia de medios para el tratamiento de las aguas residuales

1.2.2.1 Acción Empalme de la línea de evacuación final del proyecto al buzón de un colector en actual construcción del proyecto PE32 JICA, el mismo que contempla el tratamiento y disposición final

1.2.1.2 Acción Instalación de conexiones domiciliarias

Para el sistema de alcantarillado se eligió la alternativa de alcantarillado por vacío, puesto que el citado componente del proyecto se adecua para disponer las excretas y aguas residuales en la zona inundable de la Zona Baja de Belén, área de intervención, instalando redes de recolección por vacío, cámaras de recolección y conexiones domiciliarias, el cual da solución a la disposición, evacuando las aguas residuales al colector Interceptor Central existente. Para ello se ejecutarán las siguientes acciones: 1.2.1.1 1.2.1.2 1.2.2.1

Instalación de un sistema de alcantarillado por vacío con tuberías de HDPE aéreas. Instalación de conexiones domiciliarias. Empalme de la línea de evacuación final del proyecto al buzón de un colector en actual construcción del proyecto PE32 JICA, el mismo que contempla el tratamiento y disposición final.

165

Elaboración del Estudio de Preinversión a nivel de Factibilidad del Proyecto: “Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable e Instalación del Sistema de Alcantarillado para la Zona Baja de Belén: A.H. Zona Baja de Belén, A.H. 30 de Agosto, Centro Poblado Pueblo Libre, III Etapa del Pueblo Joven Belén, A.H. Sachachorro y A.H. 6 de Octubre; Distrito de Belén - Maynas - Loreto”

Gráfico N° 3.13:

Para la Gestión del Servicio de Saneamiento

1.3 Medio de Primer Orden Eficiente servicio de agua potable y alcantarillado

1.3.1 Medio Fundamental Dotación de herramientas e instrumentos de gestión que garanticen una eficientemente operación de los sistemas de agua potable y alcantarillado

1.3.2 Medio Fundamental Adecuados recursos humanos con capacidades técnicas para la operación y mantenimiento de los sistemas de agua potable, alcantarillado y tratamiento

1.3.1.1 Acción Adquisición de equipos y herramientas

1.3.2.1 Acción Capacitación mediante Cursos talleres en manejo y operacion de sistemas no convencionales de agua y alcantarillado a técnicos de la EPS

1.3.1.2 Acción Elaboración de guias y manuales de operación y mantenimiento para los sistemas de agua y alcantarillado no convencionales con materiales de HDPE

1.3.1.3 Acción Elaboración de planes de emergencia y de contingencia

Para garantizar la eficiencia en la gestión operativa de los servicios de agua potable y alcantarillado, se ha considerado una serie de acciones dirigido a los técnicos y operadores de los sistemas. Para ello se ejecutarán las siguientes acciones: 1.3.1.1 1.3.1.2

1.3.1.3 1.3.2.1

Adquisición de equipos y herramientas. Elaboración de guías y manuales de operación y mantenimiento para los sistemas de agua y alcantarillado no convencionales con materiales de HDPE. Elaboración de planes de emergencia y de contingencia. Capacitación mediante Cursos talleres en manejo y operación de sistemas no convencionales de agua y alcantarillado a técnicos de la EPS.

166

Elaboración del Estudio de Preinversión a nivel de Factibilidad del Proyecto: “Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable e Instalación del Sistema de Alcantarillado para la Zona Baja de Belén: A.H. Zona Baja de Belén, A.H. 30 de Agosto, Centro Poblado Pueblo Libre, III Etapa del Pueblo Joven Belén, A.H. Sachachorro y A.H. 6 de Octubre; Distrito de Belén - Maynas - Loreto”

Gráfico N° 3.14:

Para la Intervención social

1.4 Medio de Primer Orden Adecuados hábitos y prácticas de Higiene de los pobladores

1.4.1 Medio Fundamental Óptimos niveles de educación sanitaria y concientización ambiental en la población

1.4.2 Medio Fundamental Buenos hábitos de higiene y del cuidado del ambiente

1.4.1.1 Acción Charlas y capacitaciones a los usuarios en temas de ahorro y mejor uso del agua

1.4.2.1 Acción Charlas y capacitaciones sobre buenas prácticas de higiene

1.4.1.2 Acción Campañas de talleres y educación a usuarios sobre buenas prácticas del manejo de residuos domiciliarios

1.4.2.2 Acción Campañas de talleres y educación a usuarios sobre cuidados del ambiente

Para garantizar que los pobladores tengan adecuados hábitos y prácticas de higiene se esta considerando mejorar los niveles de educación sanitaria, hábitos de higiene y concientización ambiental, mediante capacitaciones, charlas y campañas de difusión. Para ello se ejecutarán las siguientes acciones: 1.4.1.1 1.4.1.2

1.4.2.1 1.4.2.2

Charlas y capacitaciones a los usuarios en temas de ahorro y mejor uso del agua. Campañas de talleres y educación a usuarios sobre buenas prácticas del manejo de residuos domiciliarios. Charlas y capacitaciones sobre buenas prácticas de higiene. Campañas de talleres y educación a usuarios sobre cuidados del ambiente.

167

Elaboración del Estudio de Preinversión a nivel de Factibilidad del Proyecto: “Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable e Instalación del Sistema de Alcantarillado para la Zona Baja de Belén: A.H. Zona Baja de Belén, A.H. 30 de Agosto, Centro Poblado Pueblo Libre, III Etapa del Pueblo Joven Belén, A.H. Sachachorro y A.H. 6 de Octubre; Distrito de Belén - Maynas - Loreto”

CAPITULO IV 4.1

FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

HORIZONTE DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO Según los criterios de evaluación para los proyectos de saneamiento, el horizonte del proyecto será de 20 años. El Reglamento Nacional de Edificaciones, establece el cálculo del periodo óptimo de diseño por componentes; es decir que cada componente puede tener periodos de diseño diferentes, como resultado de la estimación del periodo óptimo demostrada más adelante, teniendo como momento inicial de la inversión el año 2013 y el termino de la ejecución del proyecto e inicio de la operación en el año 2015 (Año 1) y como horizonte final el año 2034 (Año 20). Esta situación se presenta en razón de que la ejecución de las obras se realizarán en la época de vaciante (mes de Julio al mes de Diciembre de cada año) de los años 2013 y 2014.

4.2

ANÁLISIS DE LA DEMANDA Teniendo en cuenta que la demanda por evacuación de aguas residuales es una demanda derivada de la demanda de agua potable, en primer lugar se estima la demanda de agua potable, y luego para el sistema de alcantarillado sanitario.

4.2.1 Análisis de la Demanda de Agua Potable a. Población Futura y Población Servida La población referida a la zona del proyecto ha sido determinada teniendo como base la cantidad de viviendas proyectadas multiplicada por la densidad de vivienda de 6.3 hab./viv (esta densidad tiene como Fuente la Encuesta socio económica del MVCS-Agosto 2012 para la etapa del Perfil de proyecto). La tasa de crecimiento de la población de la zona Baja de Belén, se basó en estadísticas del INEI, de los años 2000 al 2010, para las tasas de crecimiento anuales del distrito de Belén y obteniendo como promedio una tasa del 1.0% anual para el distrito, tal como se detalla en el cuadro Nº 4.1 Cuadro N° 4.1: Tasa de crecimiento poblacional-INEI Año

Población

Tasa de crecimiento

2000 67,507 2001 68,479 2002 69,372 2003 70,195 2004 70,962 2005 71,687 2006 72,375 2007 73,015 2008 73,597 2009 74,112 2010 74,551 Promedio Fuente: INEI Estadísticas de población

1.44% 1.30% 1.19% 1.09% 1.02% 0.96% 0.88% 0.80% 0.70% 0.59% 1.00%

168

Elaboración del Estudio de Preinversión a nivel de Factibilidad del Proyecto: “Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable e Instalación del Sistema de Alcantarillado para la Zona Baja de Belén: A.H. Zona Baja de Belén, A.H. 30 de Agosto, Centro Poblado Pueblo Libre, III Etapa del Pueblo Joven Belén, A.H. Sachachorro y A.H. 6 de Octubre; Distrito de Belén - Maynas - Loreto”

Esto generaría un aumento en la densidad poblacional hasta llegar a un punto de saturación que podría considerarse en primera instancia con un valor de 7.62 hab/vivienda, tomando en cuenta la tasa de crecimiento poblacional de 1% anual. Esta densidad es un valor factible de darse en la zona de estudio teniendo en cuenta las costumbres del lugar, donde viven más de una familia por vivienda, y que la Zona Baja de Belén es un lugar de gente muy joven, pues el 35.68% de la población tiene menos de 14 años de edad, y el 29.54% de la población tiene entre 15 y 29 años de edad. Estos últimos datos son obtenidos de la encuesta del mes de Agosto del 2,012. Los resultados se muestran en el cuadro Nº 4.2 y 4.3 La población servida de agua potable está constituida por la población total multiplicada por la cobertura correspondiente. Para el año base (2012) se ha explicado que a pesar que existen actualmente 832 viviendas con “conexión de agua potable”, y estas representan una población servida de 5,027 habitantes (aprox. 40.63% de cobertura), el servicio que ofrece la EPS actualmente es deficiente. Se ha estimado que para el primer año de inversión de la obra (año 2013) la cobertura será del 100% hasta el final del horizonte del proyecto (año 2034). La población servida varía año por año, debido a la tasa de crecimiento poblacional, la cual se muestra en los cuadros Nº 4.2 y Nº 4.3. Cuadro N° 4.2: Cobertura de Agua Potable en la Zona de Estudio AÑO Base A 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034

POBLACION PROYECTADA 12,373 12,479 12,622 12,748 12,875 13,004 13,134 13,265 13,398 13,532 13,667 13,804 13,942 14,081 14,222 14,364 14,508 14,653 14,800 14,948 15,097 15,248 15,400

COBERTURA AGUA (%) 40.63% 40.63% 40.63% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

PÉRDIDAS DE AGUA (%) 45.0% 45.0% 45.0% 20.0% 20.0% 20.0% 20.0% 20.0% 20.0% 20.0% 20.0% 20.0% 20.0% 20.0% 20.0% 20.0% 20.0% 20.0% 20.0% 20.0% 20.0% 20.0% 20.0%

MICROMEDICION (%) 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 169

Elaboración del Estudio de Preinversión a nivel de Factibilidad del Proyecto: “Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable e Instalación del Sistema de Alcantarillado para la Zona Baja de Belén: A.H. Zona Baja de Belén, A.H. 30 de Agosto, Centro Poblado Pueblo Libre, III Etapa del Pueblo Joven Belén, A.H. Sachachorro y A.H. 6 de Octubre; Distrito de Belén - Maynas - Loreto”

Nota: (*) Información proporcionada por SEDALORETO Fuente: Elaboración propia

Cuadro N° 4.3: Cobertura de Alcantarillado en la Zona de Estudio

AÑO

BASE A

POBLACIÓN PROYECTADA

2012 12,373 2013 12,497 0 2014 12,622 1 2015 12,748 2 2016 12,875 3 2017 13,004 4 2018 13,134 5 2019 13,265 6 2020 13,398 7 2021 13,532 8 2022 13,667 9 2023 13,804 10 2024 13,942 11 2025 14,081 12 2026 14,222 13 2027 14,364 14 2028 14,508 15 2029 14,653 16 2030 14,800 17 2031 14,948 18 2032 15,097 19 2033 15,248 20 2034 15,400 Fuente: Elaboración propia

COBERTURA (%)

POBLACION SERVIDA C/CONEXIÓN (hab)

0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

0 0 0 12,748 12,875 13,004 13,134 13,265 13,398 13,532 13,667 13,804 13,942 14,081 14,222 14,364 14,508 14,653 14,800 14,948 15,097 15,248 15,400

b. Cobertura Según información proporcionada por la Gerencia Comercial de la empresa SEDALORETO, se tiene que al mes de Enero del año 2013, se encontraban instaladas 832 conexiones domiciliarias de agua potable de los 2048 lotes existente habitados, entre domésticos, comerciales, industriales y estatales, representando el 40.63% del total de conexiones. Sin embargo dichas conexiones no serán tomadas en cuenta en el proyecto como una rehabilitación, pues todas serán remplazadas por nuevas conexiones, ya que se va a implementar un nuevo sistema de redes de distribución y acometidas a las viviendas mediante la instalación de tuberías aéreas y por encontrarse a la fecha en malas condiciones técnicas. Cabe señalar que las conexiones domiciliarias ya no estarán enterradas en el terreno sino que se ubicarán al mismo nivel de ingreso de las viviendas, ubicadas por encima del nivel de inundación. Además las conexiones existentes, actualmente se encuentran en condiciones precarias y son manipuladas por los propios usuarios. Esta situación se explica en

170

Elaboración del Estudio de Preinversión a nivel de Factibilidad del Proyecto: “Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable e Instalación del Sistema de Alcantarillado para la Zona Baja de Belén: A.H. Zona Baja de Belén, A.H. 30 de Agosto, Centro Poblado Pueblo Libre, III Etapa del Pueblo Joven Belén, A.H. Sachachorro y A.H. 6 de Octubre; Distrito de Belén - Maynas - Loreto”

el punto 3.1.2.1 Diagnóstico del Servicio de Agua Potable donde se exponen las condiciones en que se presta el servicio de agua potable. Se proyecta una cobertura del 40.63% hasta el año 2014 (año 0), para llegar al 100% de la cobertura en el año 2015. En cuanto al servicio de alcantarillado se han aplicado los mismos criterios, es decir, hasta el año 2014 la cobertura será del 0% y a partirdel año 2015 del 100%, hasta el final del periodo de diseño.

Cuadro N° 4.4: Total de conexiones existentes-Cobertura actual

Fuente:

Cobertura Con conexión 1/ Sin conexión 2/

Nº 832 1,216

% 40.63% 59.37%

Total

2,048

100.0%

1/ SEDALORETO S.A. / GERENCIA COMERCIAL AGOSTO 2012 2/ Elaboración propia del trabajo de campo realizado en el mes de diciembre 2012 en coordinación con COFOPRI.

c. Densidad por Vivienda La Zona Baja de Belén se ubica en una área consolidada y totalmente ocupada sin posibilidades de tener un crecimiento horizontal, pero sin embargo es factible que pueda darse un crecimiento vertical que responde a los diseños de los módulos proyectados de vivienda en dicha área. Estos módulos en una primera etapa serán de un piso con la posibilidad de ampliarse la vivienda a un segundo nivel. Esto generaría un aumento en la densidad poblacional hasta llegar a un punto de saturación que podría considerarse en primera instancia con un valor de 7.62 hab/vivienda, tomando en cuenta la tasa de crecimiento poblacional de 1% anual. Esta densidad es un valor factible de darse en la zona de estudio teniendo en cuenta las costumbres del lugar, donde viven más de una familia por vivienda, y que la Zona Baja de Belén es un lugar de gente muy joven, pues el 35.68% de la población tiene menos de 14 años de edad. Estos últimos datos son obtenidos de la encuesta del mes de Agosto del 2,012.

d. Consumo de agua Como se mencionó en el diagnóstico del sistema de abastecimiento de agua, en la zona baja de Belén no existe micro medición; en ese sentido se ha tomado un muestreo de 179 conexiones con micro medición en la Zona Alta (zona no inundable) y resultando los consumos según categoría lo siguientes:

171

Elaboración del Estudio de Preinversión a nivel de Factibilidad del Proyecto: “Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable e Instalación del Sistema de Alcantarillado para la Zona Baja de Belén: A.H. Zona Baja de Belén, A.H. 30 de Agosto, Centro Poblado Pueblo Libre, III Etapa del Pueblo Joven Belén, A.H. Sachachorro y A.H. 6 de Octubre; Distrito de Belén - Maynas - Loreto”

Cuadro N° 4.5: Nivel de Consumo con Micromedición CONEXION POR TIPO DE USUARIO Doméstico Comercial Industrial Estatal Social

TOTAL

TIPO DE MEDICION Con Medidor Sin Medidor Con Medidor Sin Medidor Con Medidor Sin Medidor Con Medidor Sin Medidor Con Medidor Sin Medidor Con Medidor Sin Medidor

No. DE CONEX. /1 0 804 0 16 0 0 0 7 0 5 0 832

TOTAL CONEX. 804 16 0 7 5 832

Fuente: Gerencia Comercial de Sedaloreto S.A.- Agosto 2012

Dichos resultados serán usados para el cálculo de la demanda en el horizonte del proyecto. e. Volumen de almacenamiento La Zona Baja de Belén actualmente viene siendo abastecida con el servicio de agua potable a través del reservorio elevado R-08 existente de 2,000 m3 de capacidad, con un promedio de 2 horas por día, el mismo que abastece también a un sector más extenso de la ciudad de Iquitos; en ese sentido por la falta de continuidad del servicio de abastecimiento por un déficit existente de almacenamiento se plantea la construcción de un reservorio estrictamente para todo el ámbito del proyecto (Zona baja de Belén), mejorando el equipo de bombeo existente, así como la instalación de la línea de impulsión para el reservorio proyectado. f.

Variaciones de consumo

Las variaciones de consumo utilizados para dimensionar los componentes del sistema de abastecimiento están referidos al promedio diario anual de la demanda y los valores considerados, en concordancia con el RNE y son: Variación máxima diaria

:

1.30

Variación máxima horaria

:

1.80

g. Pérdidas de Agua Según información tomada de la Gerencia de Operaciones de la EPS SEDALORETO, las pérdidas actuales se estiman en 45.00% del volumen producido para la ciudad de Iquitos. Podemos considerar esta información para la zona de estudio, teniendo en cuenta adicionalmente la información indicada en el punto 3.1.2.1 Diagnóstico del Servicio de Agua Potable donde se expone las condiciones en que se presta el servicio de agua potable. Con la ejecución del proyecto y su puesta en operación, dentro del área del proyecto se ha previsto reducir el porcentaje de pérdidas a un 20% en el primer año de funcionamiento del 172

Elaboración del Estudio de Preinversión a nivel de Factibilidad del Proyecto: “Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable e Instalación del Sistema de Alcantarillado para la Zona Baja de Belén: A.H. Zona Baja de Belén, A.H. 30 de Agosto, Centro Poblado Pueblo Libre, III Etapa del Pueblo Joven Belén, A.H. Sachachorro y A.H. 6 de Octubre; Distrito de Belén - Maynas - Loreto”

proyecto manteniéndose constantemente en todo el horizonte del proyecto aplicando estrategias para reducir las pérdidas técnicas y no técnicas. Cabe señalar que las pérdidas del sistema que se podrían darse principalmente en los componentes de la línea de impulsión, línea de aducción y almacenamiento en tanto que las redes de distribución y sus conexiones domiciliarias proyectadas estarían compuestas por tuberías de HDPE, y para este tipo de material se estima que el porcentaje de pérdidas físicas estimadas es del 0%. h. Micromedición Actualmente en el área de estudio no presenta micromedición. Para el caso de la situación con proyecto se ha considerado que para optimizar el uso y consumo de agua potable es necesario instalar las conexiones domiciliarias con sus respectivos Micro medidores, para tal sentido se considerara para el primer año de operación (año 2015), la instalación del 100% de micromedidores y manteniéndose constante al 100% hasta el final del horizonte del proyecto. i.

Proyección de la Cobertura de los Servicios

Para efectuar las proyecciones de demanda de agua y desagüe, se considera que el conjunto de habilitaciones que comprende el proyecto ha alcanzado la máxima saturación de crecimiento horizontal, en ese sentido el crecimiento se estima que será vertical y/o existirá un crecimiento de densidad poblacional. Se proyecta para el primer año de la ejecución del proyecto una cobertura del 100.0% manteniéndose constante a lo largo del periodo. Como muestran los Cuadros N°4.2 y N°4.3 j.

Proyección de la Demanda de Agua

Para el cálculo de la proyección de la demanda de agua, se ha trabajado con los consumos por tipo de usuarios, que han sido recogidos de la información de la zona aledaña al proyecto (Belén parte alta) y afectando a estos consumos un 20% por concepto de pérdidas y desperdicios en todo el horizonte del proyecto. Cuadro N° 4.6: Niveles de Consumo Con Micromedición

CATEGORÍA Domestico Comercial Industrial Social Estatal

CONSUMO CON MEDIDOR 20.93 26.20 32.67 20.00 81.33

Fuente: 1/ SEDALORETO S.A. / GERENCIA COMERCIAL AGOSTO 2012

La estimación promedio del consumo, demanda y dotación del agua en el horizonte de proyecto sería:

173

Elaboración del Estudio de Preinversión a nivel de Factibilidad del Proyecto: “Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable e Instalación del Sistema de Alcantarillado para la Zona Baja de Belén: A.H. Zona Baja de Belén, A.H. 30 de Agosto, Centro Poblado Pueblo Libre, III Etapa del Pueblo Joven Belén, A.H. Sachachorro y A.H. 6 de Octubre; Distrito de Belén - Maynas - Loreto”

Cuadro N° 4.7: Proyección de la Demanda de Agua Potable COBERTURA (%) AÑO

POB.

CONEXIONES

POB. VIVIENDA OTRO SERVIDA SERVIDA (unidad) CONEX. MEDIOS (hab) (*)

CONEX. DOM.

CONEX. COM.

C/MED. S/MED. TOTAL

CONEX. ESTAT.

C/MED S/MED TOTAL

CONSUMO DE AGUA (l/día)

CONEX. SOCIAL

C/MED S/MED TOTAL

TOTAL CONEX.

C/MED S/MED TOTAL C/MED

S/MED

%

DOM.

COM.

ESTATA SOCIAL L

CAUDALES

DEMANDA AGUA

TOTAL

lt/dia

lt/seg

m 3/año

VOLUMEN DEMANDA VOLUMEN DE REGULACI ALMAC. ON (m 3) (m 3)

Caudal Promedio

Caudal Máximo Diario

Caudal Máximo Horario

l/s

l/s

l/s

TOTAL MICROM.

12,373

40.6%

59.4%

5,027

832

0

804

804

0

16

16

0

7

7

0

5

5

0

832

832

0.00%

131,205

2,635

1,153

823

135,815

246,937

2.86

90,132

62

122

2.86

3.72

5.14

12,497

40.6%

59.4%

5,077

832

0

804

804

0

16

16

0

7

7

0

5

5

0

832

832

0.00%

132,510

2,635

1,153

823

137,120

249,310

2.89

90,998

62

122

2.89

3.75

5.19

0

12,622

40.6%

59.4%

5,128

832

0

804

804

0

16

16

0

7

7

0

5

5

0

832

832

1

12,748

100.0%

0.0%

12,748

2,020

2,020

0

2,020

16

0

16

7

0

7

5

0

5

2,048

0

2,048

Base A

0.00%

133,841

2,635

1,153

823

138,451

251,730

2.91

91,881

63

124

2.91

3.79

5.24

100.00%

1,411,204

13,973

18,977

3,333

1,447,487

1,809,359

20.94

660,416

452

577

20.94

27.22

37.69

2

12,875

100.0%

0.0%

12,875

2,020

2,020

0

2,020

16

0

16

7

0

7

5

0

5

2,048

0

2,048

100.00%

1,425,263

13,973

18,977

3,333

1,461,546

1,826,933

21.15

666,830

457

583

21.15

27.49

38.06

3

13,004

100.0%

0.0%

13,004

2,020

2,020

0

2,020

16

0

16

7

0

7

5

0

5

2,048

0

2,048

100.00%

1,439,543

13,973

18,977

3,333

1,475,826

1,844,783

21.35

673,346

461

588

21.35

27.76

38.43

4

13,134

100.0%

0.0%

13,134

2,020

2,020

0

2,020

16

0

16

7

0

7

5

0

5

2,048

0

2,048

100.00%

1,453,934

13,973

18,977

3,333

1,490,217

1,862,772

21.56

679,912

466

594

21.56

28.03

38.81

0

2,048

100.00%

1,468,436

13,973

18,977

3,333

1,504,719

1,880,899

21.77

686,528

470

598

21.77

28.30

39.19

0

2,048

100.00%

1,483,159

13,973

18,977

3,333

1,519,442

1,899,303

21.98

693,246

475

604

21.98

28.58

39.57

5

13,265

100.0%

0.0%

13,265

2,020

2,020

0

2,020

16

0

16

7

0

7

5

0

5

2,048

6

13,398

100.0%

0.0%

13,398

2,020

2,020

0

2,020

16

0

16

7

0

7

5

0

5

2,048

7

13,532

100.0%

0.0%

13,532

2,020

2,020

0

2,020

16

0

16

7

0

7

5

0

5

2,048

0

2,048

100.00%

1,497,992

13,973

18,977

3,333

1,534,276

1,917,845

22.20

700,013

479

609

22.20

28.86

39.96

0

2,048

100.00%

1,512,937

13,973

18,977

3,333

1,549,221

1,936,526

22.41

706,832

484

615

22.41

29.14

40.34

8

13,667

100.0%

0.0%

13,667

2,020

2,020

0

2,020

16

0

16

7

0

7

5

0

5

2,048

9

13,804

100.0%

0.0%

13,804

2,020

2,020

0

2,020

16

0

16

7

0

7

5

0

5

2,048

0

2,048

100.00%

1,528,103

13,973

18,977

3,333

1,564,386

1,955,483

22.63

713,751

489

621

22.63

29.42

40.74

10

13,942

100.0%

0.0%

13,942

2,020

2,020

0

2,020

16

0

16

7

0

7

5

0

5

2,048

0

2,048

100.00%

1,543,379

13,973

18,977

3,333

1,579,663

1,974,579

22.85

720,721

494

626

22.85

29.71

41.14

11

14,081

100.0%

0.0%

14,081

2,020

2,020

0

2,020

16

0

16

7

0

7

5

0

5

2,048

0

2,048

100.00%

1,558,767

13,973

18,977

3,333

1,595,050

1,993,813

23.08

727,742

498

631

23.08

30.00

41.54

12

14,222

100.0%

0.0%

14,222

2,020

2,020

0

2,020

16

0

16

7

0

7

5

0

5

2,048

0

2,048

100.00%

1,574,375

13,973

18,977

3,333

1,610,659

2,013,324

23.30

734,863

503

637

23.30

30.29

41.94

13

14,364

100.0%

0.0%

14,364

2,020

2,020

0

2,020

16

0

16

7

0

7

5

0

5

2,048

0

2,048

100.00%

1,590,095

13,973

18,977

3,333

1,626,378

2,032,973

23.53

742,035

508

643

23.53

30.59

42.35

0

2,048

14

14,508

100.0%

0.0%

14,508

2,020

2,020

0

2,020

16

0

16

7

0

7

5

0

5

2,048

100.00%

1,606,036

13,973

18,977

3,333

1,642,319

2,052,899

23.76

749,308

513

649

23.76

30.89

42.77

15

14,653

100.0%

0.0%

14,653

2,020

2,020

0

2,020

16

0

16

7

0

7

5

0

5

2,048

0

2,048

100.00%

1,622,087

13,973

18,977

3,333

1,658,371

2,072,963

23.99

756,632

518

654

23.99

31.19

43.19

16

14,800

100.0%

0.0%

14,800

2,020

2,020

0

2,020

16

0

16

7

0

7

5

0

5

2,048

0

2,048

100.00%

1,638,360

13,973

18,977

3,333

1,674,644

2,093,305

24.23

764,056

523

660

24.23

31.50

43.61

17

14,948

100.0%

0.0%

14,948

2,020

2,020

0

2,020

16

0

16

7

0

7

5

0

5

2,048

0

2,048

100.00%

1,654,744

13,973

18,977

3,333

1,691,027

2,113,784

24.47

771,531

528

666

24.47

31.80

44.04

18

15,097

100.0%

0.0%

15,097

2,020

2,020

0

2,020

16

0

16

7

0

7

5

0

5

2,048

0

2,048

100.00%

1,671,238

13,973

18,977

3,333

1,707,522

2,134,402

24.70

779,057

534

673

24.70

32.11

44.47

19

15,248

100.0%

0.0%

15,248

2,020

2,020

0

2,020

16

0

16

7

0

7

5

0

5

2,048

0

2,048

100.00%

1,687,954

13,973

18,977

3,333

1,724,237

2,155,297

24.95

786,683

539

679

24.95

32.43

44.90

20

15,400

100.0%

0.0%

15,400

2,020

2,020

0

2,020

16

0

16

7

0

7

5

0

5

2,048

0

2,048

100.00%

1,704,780

13,973

18,977

3,333

1,741,064

2,176,330

25.19

794,360

544

685

25.19

32.75

45.34

Fuente: Elaboración propia

174

Elaboración del Estudio de Preinversión a nivel de Factibilidad del Proyecto: “Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable e Instalación del Sistema de Alcantarillado para la Zona Baja de Belén: A.H. Zona Baja de Belén, A.H. 30 de Agosto, Centro Poblado Pueblo Libre, III Etapa del Pueblo Joven Belén, A.H. Sachachorro y A.H. 6 de Octubre; Distrito de Belén - Maynas - Loreto”

4.2.2 Demanda de Alcantarillado En la situación sin Proyecto el nivel de cobertura del sistema de alcantarillado es nula (no existe sistema de desagüe). En la situación con Proyecto la cobertura de alcantarillado, es del 100% y estará en función a la cobertura planteada para el agua potable con conexión domiciliaria. El cálculo y las proyecciones de volúmenes de evacuación de aguas servidas de la población de la zona baja del distrito de Belén, se realizaron teniendo en cuenta la metodología y los criterios de cálculo de demanda de agua potable y la tasa de contribución al desagüe, establecida por el Reglamento Nacional de Edificaciones, en 80%. Los resultados se presentan en el Cuadro Nº 4.8.

Cuadro N° 4.8: Proyección de la Demanda de Alcantarillado VOLUMEN DESAGUE

NUMERO DE CONEXIONES AÑO

POBLACION POBLACIÓN COBERTURA SERVIDA TOTAL (%) C/CONEXIÓN (hab)

DOMÉSTICO

COMERCIAL

ESTATAL

SOCIAL

TOTAL

lts/día

l/s

CAUDALES

m3/año

QP

QMD

QMH

l/s

l/s

l/s

QB l/s (H=16h)

(1) BASE A

(2) 12,373 12,497

(3)

(4) 0.0% 0.0%

(5)

(6)

0

0

0

0

(8) 0 0

(9) 0 0

( 10 ) 0 0

( 11 ) 0 0

( 12 ) 0 0

(14)

(13) 0 0

(15)

(16)

(17)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12,622

0.0%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

12,748

100.0%

12,748

2,020

16

7

5

2,048

1,157,990

13.40

422,666

13.40

17.42

24.12

36.19

2

12,875

100.0%

12,875

2,020

16

7

5

2,048

1,169,237

13.53

426,771

13.53

17.59

24.36

36.54

3

13,004

100.0%

13,004

2,020

16

7

5

2,048

1,180,661

13.67

430,941

13.67

17.76

24.60

36.90

4

13,134

100.0%

13,134

2,020

16

7

5

2,048

1,192,174

13.80

435,144

13.80

17.94

24.84

37.26

5

13,265

100.0%

13,265

2,020

16

7

5

2,048

1,203,775

13.93

439,378

13.93

18.11

25.08

37.62

6

13,398

100.0%

13,398

2,020

16

7

5

2,048

1,215,554

14.07

443,677

14.07

18.29

25.32

37.99

7

13,532

100.0%

13,532

2,020

16

7

5

2,048

1,227,421

14.21

448,009

14.21

18.47

25.57

38.36

8

13,667

100.0%

13,667

2,020

16

7

5

2,048

1,239,376

14.34

452,372

14.34

18.65

25.82

38.73

9

13,804

100.0%

13,804

2,020

16

7

5

2,048

1,251,509

14.49

456,801

14.49

18.83

26.07

39.11

10

13,942

100.0%

13,942

2,020

16

7

5

2,048

1,263,730

14.63

461,262

14.63

19.01

26.33

39.49

11

14,081

100.0%

14,081

2,020

16

7

5

2,048

1,276,040

14.77

465,755

14.77

19.20

26.58

39.88

12

14,222

100.0%

14,222

2,020

16

7

5

2,048

1,288,527

14.91

470,312

14.91

19.39

26.84

40.27

13

14,364

100.0%

14,364

2,020

16

7

5

2,048

1,301,103

15.06

474,903

15.06

19.58

27.11

40.66

14

14,508

100.0%

14,508

2,020

16

7

5

2,048

1,313,855

15.21

479,557

15.21

19.77

27.37

41.06

15

14,653

100.0%

14,653

2,020

16

7

5

2,048

1,326,697

15.36

484,244

15.36

19.96

27.64

41.46

16

14,800

100.0%

14,800

2,020

16

7

5

2,048

1,339,715

15.51

488,996

15.51

20.16

27.91

41.87

17

14,948

100.0%

14,948

2,020

16

7

5

2,048

1,352,822

15.66

493,780

15.66

20.35

28.18

42.28

18

15,097

100.0%

15,097

2,020

16

7

5

2,048

1,366,017

15.81

498,596

15.81

20.55

28.46

42.69

19

15,248

100.0%

15,248

2,020

16

7

5

2,048

1,379,390

15.97

503,477

15.97

20.75

28.74

43.11

20

15,400

100.0%

15,400

2,020

16

7

5

2,048

1,392,851

16.12

508,391

16.12

20.96

29.02

43.53

Fuente: Elaboración propia

Nota: El proyecto está diseñado de tal forma de que las aguas residuales recolectadas de la zona baja de Belén sean entregadas al emisor del proyecto que se viene ejecutando y de allí ser llevadas a la Planta de Tratamiento de las aguas residuales que a la fecha está en un 95% de construcción. 175

Elaboración del Estudio de Preinversión a nivel de Factibilidad del Proyecto: “Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable e Instalación del Sistema de Alcantarillado para la Zona Baja de Belén: A.H. Zona Baja de Belén, A.H. 30 de Agosto, Centro Poblado Pueblo Libre, III Etapa del Pueblo Joven Belén, A.H. Sachachorro y A.H. 6 de Octubre; Distrito de Belén - Maynas - Loreto”

4.3 ANÁLISIS DE LA OFERTA 4.3.1 Oferta para el Agua Potable La oferta del agua potable estará determinada principalmente por la disponibilidad de agua potable en la fuente de captación (PTAP – EB 1 y 3) para el área del proyecto, así como por las siguientes infraestructuras: Estación de Bombeo N° 1 y 3 En estas dos (02) Estaciones de Bombeo, se tiene instalado tres (03) Bombas idénticas, para impulsar un caudal de 193.33 l/s hacia los Reservorios elevados de concreto R-8 (2000 m3) y hacia el reservorio elevado metálico R-1 (1500 m3); donde cada bomba impulsa 80.00 l/s y se opera con dos de ellas en funcionamiento y la tercera que es para reserva entra en funcionamiento paralelo a los otros dos durante 10 h/d, aportando un caudal de 33.33 lps. Suministro Eléctrico en EB 1 y 3. Demanda máxima de Potencia Existente – Media Tensión. La demanda máxima de las 03 electrobombas de 125HP existentes en la estación de bombeo 1 y 3 es de 250 kW o de 315 KVA, el suministro eléctrico es a través de una sub estación de distribución a un nivel de tensión de 2,3kV y una potencia de 630 KVA, en la cual está incluida la demanda de otros servicios, como son el sistema de presurización al tanque neumático, iluminación interior, bombas de cloración, sistema de control y telemetría. Línea de Impulsión. Está constituida por una (01) Tubería de impulsión que sale de la planta de tratamiento; con un diámetro de Ø 750mm, van desde la estación de bombeo Nº 1 y Nº 3 hasta el cerro La Palmera y alimentan el reservorio metálico elevado R1 (1500 m3). Antes de ingresar al R-1, existe una derivación hacia el reservorio elevado R-8 (2000m3), con una tubería de Ø 350mm. Las tuberías de impulsión de 750mm Ø están en buenas condiciones, según se ha verificado por observación de tramos descubiertos en zanjas y en el cruce aéreo del Fuerte Vargas Guerra. Las tuberías de impulsión de Ø 750mm es de acero nuevo y los otros son fierro fundido dúctil. Esta línea de impulsión no cuenta con válvulas de aire en los puntos altos, ni válvulas de purga en los puntos bajos. Habiéndose analizado los partes diarios del bombeo a la red de distribución, se infiere que esta operación es continua durante las 24 horas, paralizándose solamente cuando se interrumpe el suministro de energía eléctrica. Las tuberías de DN 750mm Ø, se encuentra en operación durante las 24 horas.

176

Elaboración del Estudio de Preinversión a nivel de Factibilidad del Proyecto: “Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable e Instalación del Sistema de Alcantarillado para la Zona Baja de Belén: A.H. Zona Baja de Belén, A.H. 30 de Agosto, Centro Poblado Pueblo Libre, III Etapa del Pueblo Joven Belén, A.H. Sachachorro y A.H. 6 de Octubre; Distrito de Belén - Maynas - Loreto”

Cuadro N° 4.9:

Evaluación de línea de Impulsión Existente desde EB 1 y 3 – Año “0”

Cuadro N° 4.10: Evaluación de línea de Impulsión Existente desde EB 1 y 3 – Año “0” Proyectada.

De los Cuadros Nº 4.8 y Nº 4.9, se concluye que la línea de impulsión existente de Ø 750mm tiene capacidad suficiente para satisfacer la demanda actual y futura. Reservorio La oferta actual de almacenamiento de agua tratada para el sector donde se encuentra la zona baja de Belén es de3,500 m3, que consta de 2 reservorios elevados R-1 (1500m3) y R-8 (2000m3); cada reservorio tiene como sector de abastecimiento. Dentro del sector de abastecimiento del R-8, se encuentra la zona baja de Belén, que viene ser el área del proyecto, el cual de acuerdo a las evaluaciones de campo se ha determinado que es totalmente deficiente el servicio de agua potable tanto en continuidad, presión y calidad. Ante esta situación se proyecta la construcción de un nuevo reservorio exclusivamente para la zona baja de Belén.

177

Elaboración del Estudio de Preinversión a nivel de Factibilidad del Proyecto: “Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable e Instalación del Sistema de Alcantarillado para la Zona Baja de Belén: A.H. Zona Baja de Belén, A.H. 30 de Agosto, Centro Poblado Pueblo Libre, III Etapa del Pueblo Joven Belén, A.H. Sachachorro y A.H. 6 de Octubre; Distrito de Belén - Maynas - Loreto”

Para los componentescomo: línea de aducción, redes de distribución, conexiones domiciliarias y Micromedición, la oferta optimizada es cero, por tanto que las redes existentes instaladas se encuentran en un 100% deterioradas o no existente y muchas de ellas instaladas precariamente, expuestas a la superficie, tal como se diagnosticó en el capítulo de identificación. Respecto al tratamiento de agua potable y demás componentes que lo conforman, actualmente la EPS SEDALORETO cuenta con una planta de tratamiento moderna inaugurado el año 2010, con capacidad para atender la zona de influencia del proyecto (zona baja de Belén), razón por el cual la oferta cubre la demanda en todo el horizonte del proyecto.

4.3.2 Oferta de Alcantarillado La oferta optimizada de este componente es cero. Ver Cuadro Nº 4.11.

Cuadro N° 4.11: Oferta por componentes del Sistema de Alcantarillado y Tratamiento

COMPONENTE

OFERTA ACTUAL

OFERTA OPTIMIZADA

Redes de Recolección

0.00 l/s

0.00 l/s

Emisor

0.00 l/s

0.00 l/s

Planta de Tratamiento

0.00 l/s

0.00 l/s

Fuente: Elaboración propia

4.4 BALANCE OFERTA – DEMANDA El presente Balance, se realiza por cada uno de los sistemas establecidos en el proyecto, es decir el servicio de agua potable y el servicio de alcantarillado.

4.4.1 Balance Oferta –Demanda del Sistema de Agua Potable En el cuadro Nº 4.12 se presenta el balance de oferta-demanda para el sistema de agua potable, en el componente de redes de distribución:

178

Elaboración del Estudio de Preinversión a nivel de Factibilidad del Proyecto: “Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable e Instalación del Sistema de Alcantarillado para la Zona Baja de Belén: A.H. Zona Baja de Belén, A.H. 30 de Agosto, Centro Poblado Pueblo Libre, III Etapa del Pueblo Joven Belén, A.H. Sachachorro y A.H. 6 de Octubre; Distrito de Belén - Maynas - Loreto”

Cuadro N° 4.12: Balance Oferta – Demanda de Redes Agua Potable

Fuente: Elaboración propia

En el cuadro Nº 4.13 se presenta el balance de oferta-demanda para el sistema de agua potable, en el componente de Almacenamiento. Cuadro N° 4.13: Balance Oferta –Demanda de Almacenamiento Agua Potable

Fuente: Elaboración propia

179

Elaboración del Estudio de Preinversión a nivel de Factibilidad del Proyecto: “Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable e Instalación del Sistema de Alcantarillado para la Zona Baja de Belén: A.H. Zona Baja de Belén, A.H. 30 de Agosto, Centro Poblado Pueblo Libre, III Etapa del Pueblo Joven Belén, A.H. Sachachorro y A.H. 6 de Octubre; Distrito de Belén - Maynas - Loreto”

4.4.2 Balance Oferta – Demanda del Sistema de Alcantarillado El servicio de alcantarillado en la Zona Baja de Belén, en la actualidad no se está brindando debido a que no existe un sistema de alcantarillado. Por lo tanto la demanda es del 100% y la oferta es nula. En los cuadros Nº 4.14, 4.15, y 4.16 se presentan el balance de oferta-demanda para el sistema de alcantarillado, en sus diferentes componentes: Cuadro N° 4.14: Balance Oferta – Demanda de Redes de Alcantarillado

FUENTE: Elaboración propia

Cuadro N° 4.15: Balance Oferta –Demanda de línea de Impulsión de Desagües

FUENTE: Elaboración propia

180

Elaboración del Estudio de Preinversión a nivel de Factibilidad del Proyecto: “Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable e Instalación del Sistema de Alcantarillado para la Zona Baja de Belén: A.H. Zona Baja de Belén, A.H. 30 de Agosto, Centro Poblado Pueblo Libre, III Etapa del Pueblo Joven Belén, A.H. Sachachorro y A.H. 6 de Octubre; Distrito de Belén - Maynas - Loreto”

Cuadro N° 4.16: Balance Oferta –Demanda de Estación de bombeo (Qb)

FUENTE: Elaboración propia

4.4.3 Periodo Optimo de Diseño El período óptimo de diseño es el periodo de tiempo en el cual la capacidad de producción de un componente de un sistema de agua potable o alcantarillado, cubre la demanda proyectada minimizando el valor actual de costos de inversión, operación y mantenimiento durante el periodo de análisis del proyecto. Bajo el criterio del costo de oportunidad del dinero es más conveniente postergar las inversiones hasta cuando sean estrictamente necesarias, lo que significa hacerlas de un tamaño mínimo indispensable. El periodo óptimo de diseño para el presente proyecto se ha establecido para cada componente de los sistemas (estaciones de bombeo, reservorio, tuberías, etc.). La determinación del periodo óptimo de diseño se ha determinado mediante la aplicación de las fórmulas correspondientes, las mismas que varían dependiendo de la existencia o no de un periodo de déficit. De acuerdo al SNIP, la tasa de descuento está establecida en 9%, por lo que queda por determinar cuál sería el periodo de déficit. Se han aplicado los factores de economía a escala de la DNS del MVCS. En los cuadros siguientes se presentan el resultado de los diferentes componentes o infraestructuras sanitarias que conforman los sistemas de agua potable y alcantarillado.

181

Elaboración del Estudio de Preinversión a nivel de Factibilidad del Proyecto: “Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable e Instalación del Sistema de Alcantarillado para la Zona Baja de Belén: A.H. Zona Baja de Belén, A.H. 30 de Agosto, Centro Poblado Pueblo Libre, III Etapa del Pueblo Joven Belén, A.H. Sachachorro y A.H. 6 de Octubre; Distrito de Belén - Maynas - Loreto”

CÁLCULO DEL PERIODO ÓPTIMO DE DISEÑO PROYECTO :

Estudio de preinversión a nivel de factibilidad

INFRAESTRUCTURA:

Sistema de Agua Potable - Zona Baja de Belen

Descripción OFERTA FACTOR DE ECONOMIA A ESCALA (a): TASA DE DESCUENTO % (r) : PERIODO DE DÉFICIT / SUPERAVIT (Xo) AÑOS:

Componente Linea de Reservorio Aducción 0 0 0.33942 0.4365634 9% 9% 59.00

59.00

PERIODO DE DISEÑO PARA EXPANSIÓN SIN DÉFICIT INICIAL (X) - AÑOS

18.16

15.19

PERIODO DE DISEÑO PARA EXPANSIÓN CON DÉFICIT INICIAL (Xop) - AÑOS PERIODO OPTIMO DE DISEÑO (años)

25.09

21.77

25.00

22.00

INFRAESTRUCTURA:

Descripción

Sistema de Alcantarillado - Zona Baja de Belen

REDES

Componente ESTACION LINEA DE DE IMPULSION BOMBEO 0 0 0.46208 0.26979 9% 9%

OFERTA FACTOR DE ECONOMIA A ESCALA (a): TASA DE DESCUENTO % (r) : PERIODO DE DÉFICIT / SUPERAVIT (Xo) AÑOS:

0 0.26979 9% 59.00

59.00

59.00

PERIODO DE DISEÑO PARA EXPANSIÓN SIN DÉFICIT INICIAL (X) - AÑOS

20.31

14.43

20.31

PERIODO DE DISEÑO PARA EXPANSIÓN CON DÉFICIT INICIAL (Xop) - AÑOS PERIODO OPTIMO DE DISEÑO (años)

27.49

20.90

27.49

28.00

21.00

28.00

182

Elaboración del Estudio de Preinversión a nivel de Factibilidad del Proyecto: “Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable e Instalación del Sistema de Alcantarillado para la Zona Baja de Belén: A.H. Zona Baja de Belén, A.H. 30 de Agosto, Centro Poblado Pueblo Libre, III Etapa del Pueblo Joven Belén, A.H. Sachachorro y A.H. 6 de Octubre; Distrito de Belén - Maynas - Loreto”

DETERMINACIÓN DEL PERIODO DE DÉFICIT AGUA ( RESERVORIO ELEVADO) En el cuadro de Proyección de demanda ingresar la información considerando el año "0" (cero) como el año de la ejecución de la obra. Los valores de la demanda deben proyectarse variando solamente el valor de la población, es decir que debe mantenerse la cobertura, dotación, %pérdidas y otras variables El valor de la oferta es el de la capacidad actual existente

PROYECCIÓN DE DEMANDA (l/s) AÑO DEMANDA 1 460 2 467 3 475 4 482 5 490 6 497 7 505 8 513 9 521 10 529 11 537 12 546 13 554 14 563 15 572 16 581 17 590 18 599 19 609 20 618 OFERTA m= b=

Xo =

PERIODO DEFICIT RESERVORIO ELEVADO

DEMANDA

50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0

-60

-40

-20

0

20

40

AÑO

0 8.308270677 448.2

-53.9 años

Ecuación obtenida por mínimos cuadrados : Demanda = b + m . año

Periodo de Déficit

183

Elaboración del Estudio de Preinversión a nivel de Factibilidad del Proyecto: “Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable e Instalación del Sistema de Alcantarillado para la Zona Baja de Belén: A.H. Zona Baja de Belén, A.H. 30 de Agosto, Centro Poblado Pueblo Libre, III Etapa del Pueblo Joven Belén, A.H. Sachachorro y A.H. 6 de Octubre; Distrito de Belén - Maynas - Loreto”

DETERMINACIÓN DEL PERIODO DE DÉFICIT AGUA ( LINEA ADUCCION)

En el cuadro de Proyección de demanda ingresar la información considerando el año "0" (cero) como el año de la ejecución de la obra. Los valores de la demanda deben proyectarse variando solamente el valor de la población, es decir que debe mantenerse la cobertura, dotación, %pérdidas y otras variables El valor de la oferta es el de la capacidad actual existente

PROYECCIÓN DE DEMANDA ( L/S) AÑO DEMANDA 1 38.35 2 38.95 3 39.56 4 40.18 5 40.81 6 41.44 7 42.09 8 42.75 9 43.42 10 44.10 11 44.79 12 45.49 13 46.20 14 46.93 15 47.66 16 48.41 17 49.17 18 49.94 19 50.72 20 51.52 OFERTA m= b=

Xo =

PERIODO DEFICIT LINEA DE ADUCCION 50 45 40 35 DEMANDA

30 25 20 15 10 5 0

-60

-40

-20

0

20

40

AÑO 0

0.692013722 37.4

-54 años

Ecuación obtenida por mínimos cuadrados : Demanda = b + m . año

Periodo de Déficit

184

Elaboración del Estudio de Preinversión a nivel de Factibilidad del Proyecto: “Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable e Instalación del Sistema de Alcantarillado para la Zona Baja de Belén: A.H. Zona Baja de Belén, A.H. 30 de Agosto, Centro Poblado Pueblo Libre, III Etapa del Pueblo Joven Belén, A.H. Sachachorro y A.H. 6 de Octubre; Distrito de Belén - Maynas - Loreto”

DETERMINACIÓN DEL PERIODO DE DÉFICIT AGUA ( REDES ALCANTARILLADO)

En el cuadro de Proyección de demanda ingresar la información considerando el año "0" (cero) como el año de la ejecución de la obra. Los valores de la demanda deben proyectarse variando solamente el valor de la población, es decir que debe mantenerse la cobertura, dotación, %pérdidas y otras variables El valor de la oferta es el de la capacidad actual existente

PROYECCIÓN DE DEMANDA ( L/S)

OFERTA m= b=

Xo =

DEMANDA 0 24.55 24.93 25.32 25.71 26.12 26.52 26.94 27.36 27.79 28.22 28.67 29.11 29.57 30.03 30.50 30.98 31.47 31.96 32.46 32.97

PERIODO DEFICIT REDES DE ALCANTARILLADO 50 45 40 35 30

DEMANDA

AÑO -54 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

25 20 15 10 5 0

-60

-40

-20

0

20

40

AÑO

0 0.442888782 23.9

-54 años

Ecuación obtenida por mínimos cuadrados : Demanda = b + m . año

Periodo de Déficit

185

Elaboración del Estudio de Preinversión a nivel de Factibilidad del Proyecto: “Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable e Instalación del Sistema de Alcantarillado para la Zona Baja de Belén: A.H. Zona Baja de Belén, A.H. 30 de Agosto, Centro Poblado Pueblo Libre, III Etapa del Pueblo Joven Belén, A.H. Sachachorro y A.H. 6 de Octubre; Distrito de Belén - Maynas - Loreto”

DETERMINACIÓN DEL PERIODO DE DÉFICIT AGUA (ESTACION BOMBEO)

En el cuadro de Proyección de demanda ingresar la información considerando el año "0" (cero) como el año de la ejecución de la obra. Los valores de la demanda deben proyectarse variando solamente el valor de la población, es decir que debe mantenerse la cobertura, dotación, %pérdidas y otras variables El valor de la oferta es el de la capacidad actual existente

PROYECCIÓN DE DEMANDA ( l/s) AÑO DEMANDA 1 32.73 2 33.24 3 33.76 4 34.28 5 34.82 6 35.36 7 35.92 8 36.48 9 37.05 10 37.63 11 38.22 12 38.82 13 39.43 14 40.04 15 40.67 16 41.31 17 41.95 18 42.61 19 43.28 20 43.96 OFERTA m= b=

Xo =

PERIODO DEFICIT ESTACION DE BOMBEO 50 45 40 35 DEMANDA

30 25 20 15 10 5 0

-60

-40

-20

0

20

40

AÑO 0

0.590518376 31.9

-54 años

Ecuación obtenida por mínimos cuadrados : Demanda = b + m . año

Periodo de Déficit

186

Elaboración del Estudio de Preinversión a nivel de Factibilidad del Proyecto: “Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable e Instalación del Sistema de Alcantarillado para la Zona Baja de Belén: A.H. Zona Baja de Belén, A.H. 30 de Agosto, Centro Poblado Pueblo Libre, III Etapa del Pueblo Joven Belén, A.H. Sachachorro y A.H. 6 de Octubre; Distrito de Belén - Maynas - Loreto”

DETERMINACIÓN DEL PERIODO DE DÉFICIT AGUA (LINEA DE IMPULSION) En el cuadro de Proyección de demanda ingresar la información considerando el año "0" (cero) como el año de la ejecución de la obra. Los valores de la demanda deben proyectarse variando solamente el valor de la población, es decir que debe mantenerse la cobertura, dotación, %pérdidas y otras variables El valor de la oferta es el de la capacidad actual existente

PROYECCIÓN DE DEMANDA ( L/S)

OFERTA m= b=

Xo =

DEMANDA 32.73 33.24 33.76 34.28 34.82 35.36 35.92 36.48 37.05 37.63 38.22 38.82 39.43 40.04 40.67 41.31 41.95 42.61 43.28 43.96

PERIODO DEFICIT LINEA DE IMPULSION 50 45 40 35 30

DEMANDA

AÑO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

25 20 15 10 5 0

-60

-40

-20

0

20

40

AÑO 0

0.590518376 31.9

-54 años

Ecuación obtenida por mínimos cuadrados : Demanda = b + m . año

Periodo de Déficit

187

Elaboración del Estudio de Preinversión a nivel de Factibilidad del Proyecto: “Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable e Instalación del Sistema de Alcantarillado para la Zona Baja de Belén: A.H. Zona Baja de Belén, A.H. 30 de Agosto, Centro Poblado Pueblo Libre, III Etapa del Pueblo Joven Belén, A.H. Sachachorro y A.H. 6 de Octubre; Distrito de Belén - Maynas - Loreto”

4.5 ANÁLISIS TÉCNICO DEL PIP El desarrollo de la alternativa de solución se realiza sobre la base del Perfil aprobado por la OPI Vivienda, analizándolo con las nuevas condiciones dadas por la variación de la cantidad de lotes entre el Perfil y este nivel de Factibilidad. La razón de esta situación está en que COFOPRI encargado de llevar a cabo el proceso de saneamiento legal de los predios en primera instancia elaboró los planos de lotización considerando 1725 lotes, información manejada para elaborar el Perfil. Posteriormente al realizar un nuevo replanteo de campo los planos alcanzados por COFOPRI contenían 2048 viviendas distribuidas en las 6 habilitaciones que conforman el área de estudio. Sin embargo, luego del análisis y estudios complementarios realizados se ha determinado que el concepto de la alternativa de solución planteada en el Perfil se mantiene, modificando solamente el tamaño de algunos elementos que conforman dicha solución. A través del diagnóstico se ha podido obtener información suficiente para conocer las condiciones de funcionamiento, estado de conservación, capacidad, vida útil, etc. de los componentes que conforman la infraestructura sanitaria existente del sistema de agua potable; efectuar los análisis técnicos y planteamientos de alternativas de solución que han posibilitado resolver la problemática de la infraestructura de saneamiento de la parte baja del distrito de Belén. En cuanto al sistema de alcantarillado, este no existe en la zona del proyecto. De acuerdo al diagnóstico técnico realizado al sistema de agua potable, se han identificado cuatro (04) componentes existentes vinculados con el área del proyecto, y han sido analizados a profundidad y con el detalle suficiente. Estos componentes son: a) b) c) d)

Estación de Bombeo EB-1 y 3. Línea de impulsión. Almacenamiento. Redes de distribución.

Adicionalmente, enel diagnóstico de la situación actual se han encontrado las siguientes situaciones: 1.

Los sub sistemas de producción, almacenamiento y distribución de agua potable presentan déficit.

2.

No existe red de alcantarillado en el área de estudio para recolectar y evacuar los desagües producidos.

3.

La topografía de la zona baja de Belén es de forma y perfil irregular, con una relativa pendiente decreciente hacia el río Itaya y presencia de relieves surcados por quebradas, caños y riachuelos. Se han localizado elevaciones en el área del proyecto entre los 81.0 msnm y los 90.0 msnm.

4.

La zona del proyecto que se encuentra por debajo de la cota 88.5 msnm (nivel máximo de inundación), en tiempos de creciente se convierte en zona inundable (entre los meses de enero a junio).

188

Elaboración del Estudio de Preinversión a nivel de Factibilidad del Proyecto: “Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable e Instalación del Sistema de Alcantarillado para la Zona Baja de Belén: A.H. Zona Baja de Belén, A.H. 30 de Agosto, Centro Poblado Pueblo Libre, III Etapa del Pueblo Joven Belén, A.H. Sachachorro y A.H. 6 de Octubre; Distrito de Belén - Maynas - Loreto”

5.

Se ha observado la presencia de suelos de granulometría fina. Los sedimentos predominantes son del tipo arena fina y arcilla, no observándose afloramientos rocosos, ni agregados gruesos. Estos sedimentos son esencialmente marinos y presentan una transición a marino continental.

6.

Se ha revisado la sismicidad histórica de la zona, no habiéndose encontrado antecedentes de sismicidad destructiva, así como la ausencia de fallas activas y evidencias tectónicas que hagan temer movimientos telúricos de riesgo.

7.

Los riesgos naturales identificados se circunscriben a inundaciones y erosión de la ribera del río Itaya, en la zona cercana a la descarga del caño Sachachorro.

8.

La red de agua potable existente en el área de estudio está instalada superficialmente y sometida a “lavado” o pérdida de la capa de rodadura del terreno por falta de una superficie de protección (pavimento) y de una cobertura mínima conforme a las normas vigentes. Las acometidas de agua y los puntos de agua para el suministro intra domiciliario solamente se limitan al primer piso o nivel de las viviendas: Debido a las reducidas presiones en la red no es posible tener servicio a más de 2.0 m sobre la superficie de terreno.

Para dar solución a las situaciones presentadas se propone lo siguiente: 1.

Para el sistema de agua potable: Se ampliará y mejorará la capacidad de los equipos de bombeo e instalaciones vinculadas a la estación de bombeo que alimenta a la zona del proyecto. Se implementará un nuevo reservorio del tipo abastecimiento exclusivo dela zona baja de Belén.

elevado

para

el

Se implementará una nueva infraestructura de redes primarias y secundarias (incluida una línea de aducción). Las tuberías que darán servicio domiciliario de agua potable a las viviendas, y los componentes complementarios inherentes a estas redes como son las válvulas de cierre, cajas porta medidor, hidrantes, accesorios, etc., se instalarán en forma aérea y por encima del nivel máximo de inundación. Para la distribución del agua potable, la solución será mediante un sistema convencional (a gravedad). 2.

Para el Sistema de Alcantarillado: Se implementará un sistema de alcantarillado cuya tecnología se denomina Alcantarillado por Vacío. Las tuberías que darán servicio domiciliario de desagüé a las viviendas, y los componentes complementarios inherentes a las redes como son las cajas de recolección de desagües, cámara de válvulas de vacío, accesorios, etc., se instalarán en forma aérea y por encima del nivel máximo de inundación. Se implementará una estación de vacío con todos sus componentes. Se implementará una línea de impulsión para la evacuación total de las aguas residuales con descarga al sistema de alcantarillado existente de la ciudad de Iquitos.

189

Elaboración del Estudio de Preinversión a nivel de Factibilidad del Proyecto: “Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable e Instalación del Sistema de Alcantarillado para la Zona Baja de Belén: A.H. Zona Baja de Belén, A.H. 30 de Agosto, Centro Poblado Pueblo Libre, III Etapa del Pueblo Joven Belén, A.H. Sachachorro y A.H. 6 de Octubre; Distrito de Belén - Maynas - Loreto”

3.

Para el sostenimiento de las tuberías, válvulas, cajas, accesorios, hidrantes u otros elementos que conforman los servicios de agua potable y alcantarillado instalados en forma aérea, se plantea el uso de estructuras de soporte de material disímil, cuyas características técnicas toma en cuenta la topografía y la capacidad portante del suelo.

4.

Para facilitar las labores de operación y mantenimiento de los elementos instalados en forma aérea, que conforman los servicios de agua y desagüe, las estructuras de soporte se complementarán con la colocación de plataformas de acceso que tendrá un ancho de 1.20 m.

A. Criterios de diseño aplicados para la fijación de las tuberías aéreas Los criterios de diseño aplicados para determinar la fijación de las tuberías aéreas y de los diversos componentes que conformarán los sistemas de agua potable y alcantarillado parte de las siguientes premisas: 1. Las redes de distribución de agua potable y alcantarillado por vacío serán sostenidas por estructuras de soporte ubicadas por encima de la cota máxima de inundación (±88.5 msnm) y por debajo de los niveles de las viviendas (±90.0 msnm). 2. Las estructuras de soporte serán utilizadas exclusivamente por los operadores de la EPS a cargo de los servicios como plataformas o pasarelas de acceso para realizar labores de operación y mantenimiento de los diversos componentes que conforman los sistemas de saneamiento. 3. El uso de las plataformas de acceso estará destinado exclusivamente a la ejecución de las acciones que se darán durante las etapas de: a) puesta en marcha, b) la operación y c) mantenimiento de los elementos de agua potable y alcantarillado instalados en forma aérea; y comprenderán las siguientes actividades: Actividades durante la puesta en marcha de los sistemas Verificación de la operatividad de las válvulas de corte de la red de distribución de agua potable. Verificación de la operatividad de las válvulas de corte de los hidrantes contraincendio. Verificación de la operatividad de los hidrantes contraincendio. Verificación de la operatividad de los medidores domiciliarios. Verificación de la operatividad de las válvulas de corte de la red de alcantarillado por vacío. Verificación de la calibración y operatividad de las válvulas de vacío del sistema de alcantarillado por vacío. Verificación de la operatividad del sistema de ventilación de la red de desagüe domiciliario. Actividades durante la operación de los sistemas Lecturas de medidores domiciliarios. Medición de las presiones en la red y en las conexiones domiciliarias. 190

Elaboración del Estudio de Preinversión a nivel de Factibilidad del Proyecto: “Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable e Instalación del Sistema de Alcantarillado para la Zona Baja de Belén: A.H. Zona Baja de Belén, A.H. 30 de Agosto, Centro Poblado Pueblo Libre, III Etapa del Pueblo Joven Belén, A.H. Sachachorro y A.H. 6 de Octubre; Distrito de Belén - Maynas - Loreto”

Operación de válvulas de corte de la red de distribución de agua potable. Operación de válvulas de corte de los hidrantes contraincendio. Operación de los hidrantes contraincendio. Operación de las válvulas de corte de la red de alcantarillado por vacío. Calibración de las válvulas de vacío del sistema de alcantarillado por vacío. Actividades durante la etapa de mantenimiento de los sistemas Mantenimiento Preventivo o Limpieza y desinfección de tuberías de la red de distribución de agua potable. o Limpieza de la cámara de recolección de vacío. o Mantenimiento de la válvula de vacío. o Mantenimiento de la acometida domiciliaria de desagüe (a través de la línea de ventilación). o Mantenimiento de válvulas de corte de la red de agua potable. o Mantenimiento de válvulas de corte de los hidrantes contraincendio. o Mantenimiento de los hidrantes contra incendio. Mantenimiento Correctivo o Cambio de medidores. o Reparación puntual de fugas de agua en tuberías o en válvulas de corte de la red de distribución de agua potable. o Reparación puntual de roturas de tuberías de la red de distribución de agua potable (retiro de las estructurales de madera de las pasarelas). o Reparación puntual de roturas de tuberías de la red de alcantarillado por vacío (retiro de las estructurales de madera de las pasarelas). o Reparación puntual de la soportería de tuberías, accesorios y equipos. B. Criterios aplicados para el dimensionamiento de los anchos de las plataformas de acceso B.1

Elementos a ser instalados

Para el dimensionamiento de los anchos de las plataformas de acceso a las tuberías y accesorios que irán en forma aérea se ha tomado en cuenta diferentes factores de los elementos a ser instalados como son:material, peso ydimensiones 191

Elaboración del Estudio de Preinversión a nivel de Factibilidad del Proyecto: “Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable e Instalación del Sistema de Alcantarillado para la Zona Baja de Belén: A.H. Zona Baja de Belén, A.H. 30 de Agosto, Centro Poblado Pueblo Libre, III Etapa del Pueblo Joven Belén, A.H. Sachachorro y A.H. 6 de Octubre; Distrito de Belén - Maynas - Loreto”

(diámetro, largo, ancho, etc.) y otros como son: norma de fabricación, serie, clase y tipo. El cuadro N° 4.17resume estas características. Los siguientes son los criterios aplicados para la distribución de los elementos a ser instalados por debajo de las plataformas de acceso: •

Las tuberías de agua potable se instalarán en forma paralela a la plataforma de acceso y se ubicarán, con respecto a su eje, a una distancia horizontal mínima de 0.20 m del borde y a una distancia vertical mínima de 0.60 m del nivel de piso terminado de la plataforma.

•

Las tuberías correspondientes a las conexiones domiciliarias de agua potable se instalarán en forma transversal a la plataforma de acceso a la salida de los lotes y se conectarán directamente con la red secundaria de agua.

•

Las válvulas de compuerta de agua potable se instalarán sobre el eje de las tuberías y mantendrán las mismas distancias horizontal y vertical mínimas con respecto al borde y nivel de piso terminado de las plataformas.

•

Los hidrantes tipo superficie se instalarán sobre el eje de las plataformas de acceso de tal manera que la tapa de registro y su acceso quede a nivel de la plataforma, como se indica en los planos de detalle.

•

Las tuberías de alcantarillado por vacío se instalarán en forma paralela a la plataforma de acceso y se ubicarán, con respecto a su eje, a una distancia horizontal mínima de 0.10 m del borde y a una distancia vertical variable con respecto al nivel de piso terminado de la plataforma, pero por debajo del nivel de la tubería de salida de la cámara colectora.

•

Las tuberías correspondiente a las conexiones domiciliarias de desagüe se instalarán en forma transversal a la plataforma de acceso a la salida de los lotes, y en grupos de 3 a 6 viviendas se juntaránpor medio de una tubería que irá paralela a la plataforma de acceso antes de conectarse, por ambos extremos, con la cámara colectora.

•

La cámara colectora y la válvula de vacío se instalarán en el eje central de la plataforma de acceso. El eje de la tubería por gravedad de ingreso a la cámara de recolección se ubicará a una distancia no menor de 0.60 m.

•

Las válvulas de compuerta de alcantarillado al vacío se instalarán paralelas al eje de las tuberías y en el espacio disponible entre ésta y la tubería de agua potable. Mantendrán la misma distancia vertical de las tuberías.

192

Elaboración del Estudio de Preinversión a nivel de Factibilidad del Proyecto: “Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable e Instalación del Sistema de Alcantarillado para la Zona Baja de Belén: A.H. Zona Baja de Belén, A.H. 30 de Agosto, Centro Poblado Pueblo Libre, III Etapa del Pueblo Joven Belén, A.H. Sachachorro y A.H. 6 de Octubre; Distrito de Belén - Maynas - Loreto”

Cuadro N° 4.17: Resumen de Características de Tuberías y Accesorios que serán instaladas en forma aérea ELEMENTOS

NORMA

SERIE

CLASE

TIPO

MATERIAL

Peso Vacio (kg/m)

Peso con agua (kg/m)

COMPONENTE AGUA POTABLE Tuberia 1/2" Tuberia DN 20 mm

NTP 399.166

---

---

---

PVC

0.25

0.25

ISO 4427

SDR 11

PN 16

PE 100

HDPE

0.18

0.18

Tuberia DN 50 mm

ISO 4427

SDR 21

PN 8

PE 100

HDPE

0.45

0.45

Tuberia DN 63 mm

ISO 4427

SDR 21

PN 8

PE 100

HDPE

0.72

0.72

Tuberia DN 90 mm

ISO 4427

SDR 21

PN 8

PE 100

HDPE

1.46

1.46

Valvula Compuerta DN 50 mm

ISO DIS 10933

---

PN 16

PE 100

HDPE

10.00

10.00

Valvula Compuerta DN 63 mm

ISO DIS 10933

---

PN 16

PE 100

HDPE

13.00

13.00

Valvula Compuerta DN 90 mm

ISO DIS 10933

---

PN 16

PE 100

HDPE

21.00

21.00

Caja y tapa portamedidor para pared (0.244x0.413m) NTP 399.164-2005

---

PN 16

---

Termoplástica

10.00

10.00

Hidrante Contraincendio

UNE-EN 14339

---

PN 16

Bajo nivel

HD

30.00

30.00

ISO 4427

SDR 13,6

PN 12,5

PE 100

HDPE

2.64

2.64

---

---

---

---

HDPE

250

250

Tuberia DN 90 mm

ISO 4427

SDR 13

PN 12,5

PE 100

HDPE

1.46

1.46

Tuberia DN 110 mm

ISO 4427

SDR 13

PN 12,5

PE 100

HDPE

2.64

2.64

Tuberia DN 160 mm

ISO 4427

SDR 13

PN 12,5

PE 100

HDPE

5.6

5.6

Tuberia DN 200 mm

ISO 4427

SDR 13

PN 12,5

PE 100

HDPE

8.73

8.73

Tuberia DN 250 mm

ISO 4427

SDR 13

PN 12,5

PE 100

HDPE

13.65

13.65

Valvula Compuerta DN 110 mm

ISO 7259

---

PN 16

BB

HD

18

18

Valvula Compuerta DN 160 mm

ISO 7259

---

PN 16

BB

HD

35.5

35.5

Valvula Compuerta DN 200 mm

ISO 7259

---

PN 16

BB

HD

52

52

Valvula Compuerta DN 250 mm

ISO 7259

---

PN 16

BB

HD

85.5

85.5

COMPONENTE ALCANTARILLADO Tuberia DN 110 mm (gravedad) Camara de Vacio , Válvula (llena de agua)

B.2

Consideraciones técnicas asumidas para la distribución y soporte de los componentes en las plataformas de acceso de 1.20 m de ancho 1.

Consideraciones hidráulicas

•

La separación horizontal mínima entre ejes de tuberías será de 0.20 m.

•

La separación horizontal mínima entre ejes de tuberías y cajas portamedidor o de recolección será de 0.10 m.

•

La separación vertical mínima entre ejes de tuberías será de 0.30 m.

•

Las cámaras de recolección y válvula de vacío se instalarán en el eje de la plataforma de acceso y las tuberías de agua potable, alcantarillado por gravedad y alcantarillado al vacío se ubicarán a ambos lados de estos elementos.

•

Las cajas portamedidor se instalarán en forma vertical y a un costado de la plataforma de acceso.

•

Las válvulas de compuerta de agua potable se instalarán sobre el eje de las tuberías. Sus cajas y tapas de registro se ubicarán a nivel de piso terminado de las plataformas.

•

Las válvulas de compuerta de alcantarillado por vacíose instalarán en lo posible entre cámaras de recolección, o entre soportes verticales de la plataforma de acceso o entre una cámara de recolección de vacío y un

193

Elaboración del Estudio de Preinversión a nivel de Factibilidad del Proyecto: “Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable e Instalación del Sistema de Alcantarillado para la Zona Baja de Belén: A.H. Zona Baja de Belén, A.H. 30 de Agosto, Centro Poblado Pueblo Libre, III Etapa del Pueblo Joven Belén, A.H. Sachachorro y A.H. 6 de Octubre; Distrito de Belén - Maynas - Loreto”

soporte vertical. Sus cajas y tapas de registro se ubicarán a nivel de piso terminado de las plataformas. • Separación entre soportes para tuberías Verticales La separación entre los elementos en suspensión en las tuberías verticales será igual a la altura de un entre piso (±2.0 m). Cuando esta separación exceda de 3.0 m deberá colocarse un soporte intermedio anclado a la soportería. 2.

Consideraciones estructurales

• La fundación está compuesta en base a 1 pilote de sección cuadrada de 8”x8” enchaquetándose con un manguito de acero con la columna de madera que tiene la misma sección que el pilote, instalado hasta el nivel del plataforma. • En la dirección transversal la plataforma de madera se apoya sobre vigas y un sistema de puntales que se apoyan en el pilote. • Las columnas del módulo están espaciadas a cada 3.0m. y presenta un ancho de plataforma de 1.20m para uso de operación y mantenimiento del sistema del Vacío de alcantarillado y sistema de líneas de agua. • Para la circulación del personal de operación y mantenimiento se propone un entablado de madera con tablones que se apoyarán sobre las vigas longitudinales y transversales (soleras) de madera de secciones 4”x8” y 6”x2” respectivamente. • Para la seguridad del personal de operación y mantenimiento se ubican las Barandas de madera conformados de pasamanos, montantes y diagonales de 2”x3” distribuidos en los laterales de la plataforma. • Los materiales empleados para las estructura de madera serán: Módulo de Elasticidad:

55,000 kg/cm2 (Mínimo)

Esfuerzo mínimo Admisible: Tracción o compresión por flexión:

100.0 kg/cm2

Compresión paralela a la fibra: 80.0 kg/cm2 Compresión perpendicular a la fibra: 15.0 kg/cm2 Corte en dirección paralela a la fibra:

8.0 kg/cm2

Tracción en dirección paralela a la fibra: 75.0 kg/cm2 • Los materiales empleados para las estructuras de madera serán: Madera estructural:

Madera disponible en la zona que cumpla con valores mínimos de propiedades mecánicas como por ejemplo: Anacaspi, Quinilla Colorada, Itahuba, Shihuahuaco y otras especies de la zona.

• Teniendo en cuenta las propiedades estructurales de la madera, las medidas de conservación y protección de las mismas antes de la construcción y después, la madera estructural a emplear deberá ser resistente al ataque de insectos y al ataque biológico.

194

Elaboración del Estudio de Preinversión a nivel de Factibilidad del Proyecto: “Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable e Instalación del Sistema de Alcantarillado para la Zona Baja de Belén: A.H. Zona Baja de Belén, A.H. 30 de Agosto, Centro Poblado Pueblo Libre, III Etapa del Pueblo Joven Belén, A.H. Sachachorro y A.H. 6 de Octubre; Distrito de Belén - Maynas - Loreto”

195

Elaboración del Estudio de Preinversión a nivel de Factibilidad del Proyecto: “Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable e Instalación del Sistema de Alcantarillado para la Zona Baja de Belén: A.H. Zona Baja de Belén, A.H. 30 de Agosto, Centro Poblado Pueblo Libre, III Etapa del Pueblo Joven Belén, A.H. Sachachorro y A.H. 6 de Octubre; Distrito de Belén - Maynas - Loreto”

196

Elaboración del Estudio de Preinversión a nivel de Factibilidad del Proyecto: “Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable e Instalación del Sistema de Alcantarillado para la Zona Baja de Belén: A.H. Zona Baja de Belén, A.H. 30 de Agosto, Centro Poblado Pueblo Libre, III Etapa del Pueblo Joven Belén, A.H. Sachachorro y A.H. 6 de Octubre; Distrito de Belén - Maynas - Loreto”

197

Elaboración del Estudio de Preinversión a nivel de Factibilidad del Proyecto: “Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable e Instalación del Sistema de Alcantarillado para la Zona Baja de Belén: A.H. Zona Baja de Belén, A.H. 30 de Agosto, Centro Poblado Pueblo Libre, III Etapa del Pueblo Joven Belén, A.H. Sachachorro y A.H. 6 de Octubre; Distrito de Belén - Maynas - Loreto”

4.5.1 Desarrollo de la Alternativa de Agua Potable 4.5.1.1 Captación (Estación Bombeo 1 y 3) Se propone el reequipamiento de los equipos de bombeo en la estación de bombeo N° 01 y N° 03 ubicados en la Planta Tratamiento de Agua Potable-Pampa Chica, con lo cual se aumentara la capacidad de bombear mayor caudal de agua potable según la demanda requerida. Cuadro N° 4.18: Características del Equipamiento Existente y Proyectado

Item 1 2 3

Descripcion Nº Equipos Potencia Caudal Bombeo

Equipamiento Existente Proyectado 03 Unid 04 Unid 125 Hp 175 Hp 193.33 lps 352.19 lps

Fuente: Elaboración propia

Actualmente la estación de bombeo cuenta con 3 equipos de bombeo teniendo la capacidad de bombear 193.33lps proyectándose incrementar 4 equipos de bombeo las cuales en su conjunto tendrán una capacidad de 352.19lps. 4.5.1.2 Línea Impulsión De la línea de impulsión existente de 750mm de F°F°, se tomara una derivación con un diámetro de DN 250mm, en una longitud de 38.31 m. en material de Hierro Ductil K9, que llegara al reservorio elevado proyectado, con un caudal de 29.71 l/s. 4.5.1.3 Almacenamiento Se considera la construcción de un nuevo reservorio elevado de 700 m3 de volumen útil, exclusivo para la zona baja de Belén. El diseño del reservorio considera un volumen de regulación equivalente al 25% del caudal promedio al año 20. Así mismo, considerando que la población de la zona baja de Belén superan los 10,000 habitantes se ha considerado un volumen adicional contra incendios en 50 m3 y una reserva para 4 horas. 4.5.1.4 Línea de aducción Se plantea la instalación de 1,022.00 m de tuberías de PVC–UF ISO 1452, DN 250mm, para la conducción de 45.34 l/s, equivalente a la demanda máxima horaria, hasta el punto de ingreso al área del proyecto zona baja de Belén. En esta línea de aducción se construirán 02 cámaras de purga de aire y 01 cámara de purga de lodos y accesorios adicionales como válvulas y manómetro, todos ellos ubicados en cámaras de concreto.Se

198

Elaboración del Estudio de Preinversión a nivel de Factibilidad del Proyecto: “Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable e Instalación del Sistema de Alcantarillado para la Zona Baja de Belén: A.H. Zona Baja de Belén, A.H. 30 de Agosto, Centro Poblado Pueblo Libre, III Etapa del Pueblo Joven Belén, A.H. Sachachorro y A.H. 6 de Octubre; Distrito de Belén - Maynas - Loreto”

ha considerado que toda tubería ubicada por debajo de la cota 90.00 msnm será de polietileno - HDPE a una profundidad promedio de 1.50m. Cuadro N° 4.19: Características de la línea de Aducción Proyectada Diámetro (mm)

Material

Longitud (m)

250

PVC ISO 1452 UF C-7.5

859.39

250

HDPE SDR 21 PN 8 PE 100 NTP ISO 4427

162.61

TOTAL

1,022.00

4.5.1.5 Redes Matrices de Distribución Se instalarán aproximadamente2,696.09 ml de tuberías matrices principales en diámetros de Ø 110mm, 200mm y 250 mm, con tuberíasde HDPE, PE-100, SDR 21 (PN 8). Todas las tuberías matrices se ubican en zona inundable, en el eje de las vías y enterradas a una profundidad promedio de 1.50 m por debajo del nivel de terreno. Cuadro N° 4.20: Características de Redes Matrices de Distribución Proyectada Diámetro (mm)

Material

Longitud (m)

110

HDPE SDR 21 PN 8 PE 100 NTP ISO 4427

1,105.84

200

HDPE SDR 21 PN 8 PE 100 NTP ISO 4427

1,393.69

250

HDPE SDR 21 PN 8 PE 100 NTP ISO 4427

196.56

TOTAL

2,696.09

4.5.1.6 Instalación de válvulas de control En las redes matrices se instalarán válvulas de control tipo compuerta, de HD, 05 válvulas en diámetros de DN 200mm y 17 válvulas en diámetros de DN 100mm. Con la finalidad de operarlas en épocas de creciente y vaciante, los vástagos de las válvulas serán extendidos por encima del nivel máximo de inundación (90.0 msnm). Los vástagos serán de acero inoxidable y tendrán una estructura de protección y soporte propia. La maniobra de las válvulas se realizará desde la plataforma aérea (cota 90.00 msnm), a través de cajas termoplásticas previamente acondicionadas. 199

Elaboración del Estudio de Preinversión a nivel de Factibilidad del Proyecto: “Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable e Instalación del Sistema de Alcantarillado para la Zona Baja de Belén: A.H. Zona Baja de Belén, A.H. 30 de Agosto, Centro Poblado Pueblo Libre, III Etapa del Pueblo Joven Belén, A.H. Sachachorro y A.H. 6 de Octubre; Distrito de Belén - Maynas - Loreto”

4.5.1.7 Grifos Contra Incendio En la zona del proyecto se instalarán 20 hidrantes o grifos contra incendio, de 110mm, de HD, del tipo superficie (debajo del nivel de piso).

DN

Su ubicación se proyecta por debajo de la plataforma de acceso aérea para O&M; cuya función principal será proveer de agua al cuerpo de bomberos para la extinción de los incendios, y para la purga y limpieza de las redes de agua potable. Todos los hidrantes se instalarán en forma aérea, por debajo de la plataforma de acceso aérea para O&M; se ubicarán a una altura por encima del nivel máximo de inundación y serán alimentadas a través de las redes matrices de 110mm.

4.5.1.8 Redes Secundarias de Distribución Se plantea la instalación de tuberías secundarias deHDPE, PE-80, SDR 17 (PN 8), endiámetros deDN 90 mm, 63 mm y 50 mm, en una longitud de 18,931.71 m. Su instalación se proyecta en zona inundable, en forma aérea, por debajo de la plataforma de acceso aérea para O&M y estarán sujetadas mediante colgadores metálicos. Cuadro N° 4.21: Características de Redes Secundarias de Distribución a Proyectado Diámetro (mm)

Material

Longitud (m)

50

HDPE SDR 21 PN 8 PE 100 NTP ISO 4427

2937.11

63

HDPE SDR 21 PN 8 PE 100 NTP ISO 4427

15491.21

90

HDPE SDR 21 PN 8 PE 100 NTP ISO 4427

503.39

TOTAL

18,931.71

Válvulas de control En las redes secundarias se instalarán09, 151 y11 válvulas de control tipo compuerta, de HD, en diámetros de DN 50, 63 y 90 mm respectivamente, las cuales serán fijadas a lasplataformas de acceso a través de colgadores metálicos de Fo.Go. Controlarán hasta una longitud máxima de 500 m de tuberías. Estas válvulas podrán ser operadas tanto en época de creciente como en época de vaciante. La maniobra de las válvulas se realizará desde la plataforma aérea, a través de cajas termoplásticas previamente acondicionadas;los vástagos de las válvulas serán extendidos por encima del nivel máximo de inundación (90.0 msnm).

200

Elaboración del Estudio de Preinversión a nivel de Factibilidad del Proyecto: “Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable e Instalación del Sistema de Alcantarillado para la Zona Baja de Belén: A.H. Zona Baja de Belén, A.H. 30 de Agosto, Centro Poblado Pueblo Libre, III Etapa del Pueblo Joven Belén, A.H. Sachachorro y A.H. 6 de Octubre; Distrito de Belén - Maynas - Loreto”

4.5.1.9 Conexiones Domiciliarias Agua Potable Se instalaran 2048 conexiones domiciliarias; con tuberías de DN 20mm (½”), serán de HDPE, NTP ISO 4427, SDR 11 PN 16 PE 100, e instaladas en forma aérea por debajo de las escaleras o puentes de acceso domiciliarios (desde el punto empalme a la red matriz hasta el punto de ingreso a la vivienda). En el punto de empalme de la conexión se contempla la instalación de una caja de registro termoplástica con su llave de paso. Los cuales serán fijadas a lasplataformas de acceso a través de colgadores metálicos de FoGo. 4.5.1.10 Micromedición Se instalara 2,048 medidores de agua potable, los cuales estarán ubicados en las cajas termoplásticas domiciliarias. 4.5.1.11 Sistema de Comunicación Para el almacenamiento de agua proveniente de EB 1 y 3, se controlaran desde el SCADA. El llenado del reservorio será comandado mediante la válvula de altitud y estará controlado el nivel de agua mediante sensores tipo ultrasonido. Así mismo se instalara un sensor indicador de presión, un sensor indicador de caudal, un radio modem y una antena omnidireccional y/o direccional.

201

Elaboración del Estudio de Preinversión a nivel de Factibilidad del Proyecto: “Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable e Instalación del Sistema de Alcantarillado para la Zona Baja de Belén: A.H. Zona Baja de Belén, A.H. 30 de Agosto, Centro Poblado Pueblo Libre, III Etapa del Pueblo Joven Belén, A.H. Sachachorro y A.H. 6 de Octubre; Distrito de Belén - Maynas - Loreto”

Esquema N°4. 1:

Esquema del Sistema de Agua Potable Proyectado

202

Elaboración del Estudio de Preinversión a nivel de Factibilidad del Proyecto: “Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable e Instalación del Sistema de Alcantarillado para la Zona Baja de Belén: A.H. Zona Baja de Belén, A.H. 30 de Agosto, Centro Poblado Pueblo Libre, III Etapa del Pueblo Joven Belén, A.H. Sachachorro y A.H. 6 de Octubre; Distrito de Belén - Maynas - Loreto”

Esquema N°4. 2:

Sistema de Control y Monitoreo del Sistema de Agua Potable SEDALORETO EB 1 y 3 – R1,R8 y R8A

203

Elaboración del Estudio de Preinversión a nivel de Factibilidad del Proyecto: “Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable e Instalación del Sistema de Alcantarillado para la Zona Baja de Belén: A.H. Zona Baja de Belén, A.H. 30 de Agosto, Centro Poblado Pueblo Libre, III Etapa del Pueblo Joven Belén, A.H. Sachachorro y A.H. 6 de Octubre; Distrito de Belén - Maynas - Loreto”

4.5.2 SISTEMA DE ALCANTARILLADO 4.5.1.1 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE RECOLECCIÓN DE AGUAS RESIDUALES POR VACÍO El sistema de alcantarillado por vacío es un sistema alternativo al sistema convencional de alcantarillado por gravedad,diseñado para ser utilizado en cualquier tipo de terreno, ambiente y condiciones de aplicación. Es un método mecanizado de transporte de aguas servidas que a través de la presión diferencial de aire se genera un flujo del agua residual, tal como en un sistema a presión o gravitacional. 4.5.1.2 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DEL PROYECTADO Dadas las particulares condiciones físicas de la zona de estudio, que son determinadas por su carácter inundable, obliga a contar con estructuras de soporte elevadas, unido esto a la imposibilidad de fundar en tierra una red de colectores gravitacionales y estaciones elevadoras, se ha determinado la implementación de la tecnología de Alcantarillado por Vacío. De esta forma, se ha propuesto el desarrollo de una red de colectores de aguas servidas emplazadas bajo la red de estructuras de soporte elevadas, conectados a una estación de vacío única para todo el proyecto de Belén Bajo. i. Consideraciones generales de dimensionamiento Se han aplicado los siguientes criterios para el dimensionamiento de la red de vacío: • Caudales: o o o o o

Caudal promedio: Caudal máximo diario: Caudal máximo horario: Caudal unitario máximo: Caudal pico máximo:

16.12 l/s 21.22 l/s 29.02 l/s 0.02 l/s 0.24 l/s

(Año 20) (Año 20) (Año 20) (por cada vivienda) (por cada válvula instalada)

Caudales exógenos por infiltración o aporte de aguas lluvias no son considerados en el diseño, ya que por su naturaleza, un alcantarillado por vacío es hermético e impide el ingreso de lluvias o infiltración, a menos que se dañe la red de colectores. •

Coeficientes de variación de consumo Todos los componentes principales del sistema son dimensionados para soportar el caudal punta, expresado en litros por segundo (l/s). Los caudales punta son calculados aplicando un factor punta respecto del caudal medio diario por conexión residencial. K1 = 1.3 K2 = 1.8

•

Cantidad de Cámaras de recolección Se considera el aporte 6 viviendas por cámara de recolección, como máximo.

204

Elaboración del Estudio de Preinversión a nivel de Factibilidad del Proyecto: “Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable e Instalación del Sistema de Alcantarillado para la Zona Baja de Belén: A.H. Zona Baja de Belén, A.H. 30 de Agosto, Centro Poblado Pueblo Libre, III Etapa del Pueblo Joven Belén, A.H. Sachachorro y A.H. 6 de Octubre; Distrito de Belén - Maynas - Loreto”

•

Dimensionamiento de las tuberías de recolección o El diámetro nominal de la tubería de succión no debe ser mayor que el de la válvula de interconexión. o El diámetro mínimo de la tubería (acometida), que va a la red de alcantarillado por vacío no debe ser menor que el diámetro de la tubería de succión. En este caso será de DN 110 mm. o El diámetro mínimo de la tubería de la red de vacío debe ser de 90 mm. o Como máximo cada 450 m se debe poder aislar tramos de la red de alcantarillado por vacío con válvulas de cierre, a fin de permitir reparaciones y localizar fallas. En la red secundaria dicha distancia debe ser como máximo de 200 m. o Las válvulas deben estar provistas de ejes de extensión y caja de registro. Para aislar los tramos se deben utilizar válvulas de cierre o de aislamiento. Las válvulas de aislamiento deben poder operar con aguas residuales sometidas tanto a vacío como a presión. Deben ser capaces de resistir un vacío diferencial de 80 kPa por debajo de la presión atmosférica.

ii. Componentes del sistema proyectado • Conexiones domiciliarias Serán líneas instaladas por gravedad desde las viviendas hasta las cámaras de recolección, mediante dos tramos, un tramo con tuberías Ø4” PVC NTP 399.00, clase pesada, y otro tramo con tubería HDPE – PE100 DN – ISO 8722 – SN 8, y realizaran su recorrido colgadas. Se empleará colgadores de fierro galvanizado, a una distancia no mayor de 2.0 m. entre uno y otro. Se ha previsto que las fuentes de generación de aguas servidas serán residenciales (viviendas), comerciales y del tipo estatal. La cantidad de conexiones proyectadas ascienden a un total de 2048 unidades, distribuidas de la siguiente manera: Cuadro N° 4.22: Conexiones Domiciliarias de Agua Potable por Categoría CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE POR CATEGORIAS CATEGORIAS DE USO LUGAR TOTAL LOTES DOMESTICO COMERCIAL ESTATAL SOCIAL A.H. 30 DE AGOSTO 105 1 1 107 A.H. 6 DE OCTUBRE 111 111 A.H. SACHACHORRO 181 1 1 183 III ETAPA DEL PUEBLO JOVEN BELÉN 634 7 3 2 646 A.H. ZONA BAJA DE BELÉN 363 7 3 1 374 CENTRO POBLADO PUEBLO LIBRE 626 1 627 TOTAL 2020 16 7 5 2048 Fuente: Elaboración propia

205

Elaboración del Estudio de Preinversión a nivel de Factibilidad del Proyecto: “Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable e Instalación del Sistema de Alcantarillado para la Zona Baja de Belén: A.H. Zona Baja de Belén, A.H. 30 de Agosto, Centro Poblado Pueblo Libre, III Etapa del Pueblo Joven Belén, A.H. Sachachorro y A.H. 6 de Octubre; Distrito de Belén - Maynas - Loreto”

Cámaras de Recolección y válvula vacío Las cámaras colectoras serán construidas en HDPE, y albergarán a la válvula de vacío e irán colgadas de la estructura de soporte mediante abrazaderas y elementos de fijación metálicos. Las cámaras estarán compuestas por dos elementos: o

El estanque colector fabricado en tubería PVC DN 315 mm x 2.50 m, especial para alcantarillado por vacío, equipado con un sensor.

o

Caja de HDPE para albergar a la válvula de vacío, la misma que será de 3”.

Cada cámara de recolección recibirá como máximo la descarga de desagües de 6 viviendas. Para el caso de colegios y centros de salud se prevé utilizar equipadas con dos válvulas de vacío para cada local.

cámaras

• Redes de recolección de vacío La red de recolección de vacío estará compuesta por redes principales y redes secundarias, todas con material HPDE - PE 100 – PN 12.5. Los ramales estarán compuestos por tuberías DN 110 mmHPDE - PE 100 – PN 12.5, y las redes principales por tuberías DN 160 mm, DN 200mm y DN 250mm,HPDE - PE 100 – PN 12.5. La instalación de la red será de forma aérea, colgadas de la plataforma de las estructuras de soporte que servirán para las labores de operación y mantenimiento. Las tuberías y accesorios de las redes secundarias serán de DN 110 mm. Las tuberías y accesorios de las redes principales serán de DN 160 mm, DN 200 mm y DN 250 mm. Se emplearan válvulas de compuerta DN 100 mm, DN 150 mm, DN 200 mm y DN 250 mm, todas HD-PN10, bridadas, que permitan aislar tramos de hasta 450 m en tuberías principales, a fin de permitir reparaciones y localizar fallas. En la red secundaria (DN 110 mm) dicha distancia debe ser como máximo de 200 m. • Estación de Vacío La estación de vacío se construirá sobre un terreno de 224.67m2 de área, ubicado en la calle Pénjamo, lote 2, Mz 18, distrito de Belén, en zona no inundable. La estación de vacío tiene los siguientes componentes: o

Tanque de Vacío, al cual llegan los desagües a través de la red de recolección de vacío. Será fabricado en acero al carbono con un volumen de 12 m3.

206

Elaboración del Estudio de Preinversión a nivel de Factibilidad del Proyecto: “Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable e Instalación del Sistema de Alcantarillado para la Zona Baja de Belén: A.H. Zona Baja de Belén, A.H. 30 de Agosto, Centro Poblado Pueblo Libre, III Etapa del Pueblo Joven Belén, A.H. Sachachorro y A.H. 6 de Octubre; Distrito de Belén - Maynas - Loreto”

o

Bombas de Vacío, las cuales generan y mantienen el vacío en el sistema.

o

Bombas de impulsión, las cuales transportaran los desagües a presión hacia su destino final.

o

Grupo electrógeno, para casos de emergencia por corte de fluido eléctrico

o

Subestación eléctrica

o

Tableros eléctricos

o

Puesta a tierra

o

Caseta de vigilancia

iii. Línea de impulsión de desagües Se considera la instalación de una línea de impulsión con tubería HDPE PE 100 DN 250 mm PN 10 con una longitud de 689.14m. Desde la Estación de Bombeo al Vacío, hacia el buzón IC07 existente y perteneciente al Interceptor Central según el siguiente recorrido: Se inicia a la salida del Tanque recolector de la Estación de Bombeo al Vacío, ubicada en un terreno de área 224.67m2, en la calle Pénjamo, Lote 2, Mz 18, entre la calle José Gálvez y la calle 7, en el Distrito de Belén provincia de Maynas, la cual recibirá la descarga del flujo de desagüe de la Parte Baja de Belén, en la cota 89.768 m.s.n.m. A la salida de la Estación de Bombeo, se instalarán02 codos de 45º para formar una curva de 90º HDPE para dirigir la línea por la calle Pénjamo hasta la intersección con la calle 7, en la cual mediante otra curva de 90º HDPE en la progresiva +20,71 se orientará la línea para continuar por el lado izquierdo de esta calle 7, hasta el cruce con la calle 16 de Julio, luego a pocos metros se instalará 02 codos de 45º para formar una curva de 90º HDPE en la progresiva +141,57; y posteriormente un codo de 22.5º en la progresiva +151,90; para reorientar la línea al lado derecho de la calle 16 de Julio, hasta la calle José Gálvez donde se instalarán 02 codos de 45º para formar una curva de 90º HDPE, en la progresiva +184.63, para continuar por el lado izquierdo de la Calle José Gálvez, hasta la progresiva +594,75; donde se instalarán 02 codos de 45º para formar una curva de 90º HDPE, para orientar la línea hacia el lado izquierdo de la Av. Grau, y se continuaráhasta un buzón de descargatipo I de 1,50m de profundidad en la progresiva + 694.67, llegar hacia el buzón IC07 perteneciente a la Cámara Interceptor Central en la progresiva +705.04, con cota de terreno de 95.941 m.s.n.m. mediante la instalación de una tubería de PVC UF SN 2 DN 315mm de 10.37 m. Válvulas de aire Se instalaran (02) válvulas de aire en los siguientes lugares: En la calle 16 de Julio en la progresiva +128.00 y en Av. Grau, en la progresiva +615.00.

207

Elaboración del Estudio de Preinversión a nivel de Factibilidad del Proyecto: “Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable e Instalación del Sistema de Alcantarillado para la Zona Baja de Belén: A.H. Zona Baja de Belén, A.H. 30 de Agosto, Centro Poblado Pueblo Libre, III Etapa del Pueblo Joven Belén, A.H. Sachachorro y A.H. 6 de Octubre; Distrito de Belén - Maynas - Loreto”

Válvulas de purga • Se instalará una válvula de purga DN 100mm en la progresiva +360.00 El recorrido de la línea de impulsión se muestra en el siguiente esquema:

Esquema N°4. 3:

Esquema de Línea de Impulsión de Aguas Residuales

iv. Disposición final de los desagües Como se describe en el punto anterior los desagües de la Zona Baja de Belén son trasladados hasta el Colector Interceptor Central existente y perteneciente a la red general de recolección de la ciudad de Iquitos, que finalmente conduce todos los desagües hacia la Planta de tratamiento de los desagües de la ciudad de Iquitos. v. Metrados de los componentes del sistema de alcantarillado Se ha previsto la ejecución de las siguientes obras: •

Instalación de2048 conexiones domiciliarias completas.

•

Instalación de una red de alcantarillado por vacío compuesta por tuberías de HDPE, PN 12.5 de 110, 160, 200, y 250 mm de diámetro. Cuadro N° 4.23: Características de la red Alcantarillado Proyectado Diámetro (mm)

Material

Longitud (m)

Tipo de Red

110

Tubería de HDPE, PN 12.5

13,548.46

Secundaria

160

Tubería de HDPE, PN 12.5

1,269.58

Principal

208

Elaboración del Estudio de Preinversión a nivel de Factibilidad del Proyecto: “Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable e Instalación del Sistema de Alcantarillado para la Zona Baja de Belén: A.H. Zona Baja de Belén, A.H. 30 de Agosto, Centro Poblado Pueblo Libre, III Etapa del Pueblo Joven Belén, A.H. Sachachorro y A.H. 6 de Octubre; Distrito de Belén - Maynas - Loreto”

•

•

Tubería de HDPE, PN 12.5

573.22

Principal

250

Tubería de HDPE, PN 12.5

763.28

Principal

Construcción y equipamiento de 425 cámaras de recolección de 5” de HDPE, equipada con una válvula de vacío de 3”. o

419 cámaras de recolección simples (1 válvula de vacío por cada cámara).

o

6 cámaras de recolección dobles (2 válvulas de vacío por cada cámara)

Válvulas de vacío o

•

200

431 unidades

Suministro e instalación de válvulas de compuerta de: 20 válvulas de DN 100 mm 06 válvulas de DN 150 mm 01 válvulas de DN 200 mm 01 válvulas de DN 250 mm

•

Construcción de una estación de vacío, compuesta de: 1 edificio en un terreno de 8.00 mx 22.0m de superficie. 3 bombas de vacío de 20 HP, 440 V, 3 fases, 60 Hz, 300 m3/h. 2 bombas de transferencia de Q= 125m3/h, ADT=18.50 m, P=10 HP, 440 V, 3 fases, 60Hz. 1 tanque de vacío fabricado de acero al carbono con revestimiento epóxico de 12 m3. 1 Sub estación eléctrica tipo compacta, 3 fases, 60 C.P.S., transformador de distribución de 100 KVA a voltaje secundario de 440/220 volts. 1 grupo electrógeno de 100 KVA y tanque de combustible de 250 lts para 16 horas de trabajo. 1 tablero general de comando Implementos adicionales: tuberías de acero Schedule 40 de 3”-6”, válvulas check, canalizaciones eléctricas, iluminación, tratamiento de olores, isonorización, etc.

4.5.3 Plataformas de acceso y estructuras de soporte La estructura de soporte es un elemento crucial para sostener a las redes de agua potable y alcantarillado, y accesorios que estarán instalados de forma aérea; la misma que será utilizada para que los técnicos de la EPS SEDALORETO puedan efectuar las acciones de mantenimiento de los elementos antes mencionados. Tendrá un ancho de 1.20 m con una longitud de 22,475 m.

209

Elaboración del Estudio de Preinversión a nivel de Factibilidad del Proyecto: “Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable e Instalación del Sistema de Alcantarillado para la Zona Baja de Belén: A.H. Zona Baja de Belén, A.H. 30 de Agosto, Centro Poblado Pueblo Libre, III Etapa del Pueblo Joven Belén, A.H. Sachachorro y A.H. 6 de Octubre; Distrito de Belén - Maynas - Loreto”

La estructura de soporte comprenderá los siguientes componentes: • Pilotes de madera Debido a la naturaleza de los suelos de la Zona Baja de Belén, el Estudio de Suelos recomienda el uso de pilotes, que es un elemento constructivo utilizado para cimentación de obras, que permite trasladar las cargas hasta un estrato resistente del suelo, cuando este se encuentra a una profundidad tal que hace inviable, técnica o económicamente, una cimentación más convencional mediante zapatas o losas. Tiene forma de columna colocada en vertical en el interior del terreno sobre la que se apoya el elemento que le trasmite las cargas (columnas, vigas, etc.) y que luego trasmite la carga al terreno por rozamiento del fuste con el terreno, apoyando la punta en capas más resistentes o por ambos métodos a la vez. En este caso particular serán conformados por pilotes de madera. • Columnas de madera Son los elementos que se apoyaran sobre los pilotes y también estarán conformados por columnas de madera de sección 8” x 8”, las que soportarán la plataforma de madera que se utilizarán para la operación y mantenimiento de las redes de agua potable y alcantarillado. • Plataforma de madera con barandas Compuesta por tablones y viguetas de madera, las que soportarán el tránsito de los operadores de los sistemas de agua potable y alcantarillado. En la siguiente figura se muestra una vista de la estructura de soporte:

210

Elaboración del Estudio de Preinversión a nivel de Factibilidad del Proyecto: “Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable e Instalación del Sistema de Alcantarillado para la Zona Baja de Belén: A.H. Zona Baja de Belén, A.H. 30 de Agosto, Centro Poblado Pueblo Libre, III Etapa del Pueblo Joven Belén, A.H. Sachachorro y A.H. 6 de Octubre; Distrito de Belén - Maynas - Loreto”

Esquema N°4. 4:

Esquema de Línea de Impulsión de Aguas Residuales

211

Elaboración del Estudio de Preinversión a nivel de Factibilidad del Proyecto: “Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable e Instalación del Sistema de Alcantarillado para la Zona Baja de Belén: A.H. Zona Baja de Belén, A.H. 30 de Agosto, Centro Poblado Pueblo Libre, III Etapa del Pueblo Joven Belén, A.H. Sachachorro y A.H. 6 de Octubre; Distrito de Belén - Maynas - Loreto”

Esquema N°4. 5:

Esquema Integral de los Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Proyectado sujetados a la soportaría y/o veredas aéreas de acceso para O&M.

212

Elaboración del Estudio de Preinversión a nivel de Factibilidad del Proyecto: “Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable e Instalación del Sistema de Alcantarillado para la Zona Baja de Belén: A.H. Zona Baja de Belén, A.H. 30 de Agosto, Centro Poblado Pueblo Libre, III Etapa del Pueblo Joven Belén, A.H. Sachachorro y A.H. 6 de Octubre; Distrito de Belén - Maynas - Loreto”

4.5.4 Fortalecimiento de Capacidades Institucionales El desarrollo de este componente comprenderá dos actividades a desarrollarse: Actividad Nº 01: Fortalecimiento de capacidades técnicas para los operadores de los sistemas de agua potable y alcantarillado, a través de cursos-talleres, dirigidos a los operadores de la empresa SEDALORETO, donde se les capacitará en el mantenimiento de tecnologías de alcantarillado por vacío y en instalación y/o reparación de tuberías y accesorios de HDPE, mediante termofusión, electrofusión, brida-stubend y juntas mecánicas. Asimismo constará de dos pasantías internacionales y cuatro pasantías locales, en empresas especialistas en alcantarillado por vacío y proveedores de tuberías y accesorios de HDPE respectivamente, además de su aplicación en mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas de saneamiento con certificación en ISO 9001. Actividad Nº 02: Adquisición de equipos y herramientas para una buena operación y mantenimiento de los sistemas de agua potable y alcantarillado, a través de este componente el proyecto brindará un Kit Básico de herramientas y equipos necesarios para una correcta operación y mantenimiento de lossistemas de agua potable y alcantarillado. Para el Sistema de Agua Potable: el Kit consiste en válvulas compuerta de diferentes diámetros, metros lineales de tubería HDPE, accesorios de HDPE para instalar por electrofusión y termofusión, kit de medidores de agua, marcos, tapas, cajas portamedidor de polietileno y set de herramientas. Para el Sistema de Alcantarillado por Vacío: el Kit consiste en válvulas compuerta de diferentes diámetros, metros lineales de tubería HDPE, cámaras de recolección con su respectiva válvula de vacío y sensores, accesorios de HDPE para instalar por electrofusión y termofusión, equipos para unir tuberías y accesorios de HDPE por electrofusión y termofusión, set de herramientas especiales y refacciones, herramientas manuales y equipos de protección para operarios. Actividad N° 03: Operación del sistema de alcantarillado por vacío para el primer año de puesta en marcha. Se esta considerando la asistencia técnica de al menos un operador técnico especialista extranjero de la empresa que provee el sistema por el periodo de un año, el cual se dedicará exclusivamente a la puesta en marcha y operación, trabajando en coordinación con la EPS SEDALORETO S.A., los que finalmente se harán cargo de la operación del sistema. 4.5.5 Educación Sanitaria y Ambiental En coordinación con la EPS SEDALORETO, como parte del trabajo de intervención social, se tiene la necesidad de realizar labores de información; charlas y capacitación a la población, a las dirigencias de las habilitaciones para el ahorro y un mejor uso del agua, promoviendo y fortaleciendo de esta manera la educación sanitaria, repartiendo folletos y trípticos alusivos a esta educación. Del mismo modo inculcar cultura de uso de los servicios para aminorar los impactos ambientales negativos, mediante el dictado de charlas, talleres 213

Elaboración del Estudio de Preinversión a nivel de Factibilidad del Proyecto: “Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable e Instalación del Sistema de Alcantarillado para la Zona Baja de Belén: A.H. Zona Baja de Belén, A.H. 30 de Agosto, Centro Poblado Pueblo Libre, III Etapa del Pueblo Joven Belén, A.H. Sachachorro y A.H. 6 de Octubre; Distrito de Belén - Maynas - Loreto”

participativos y organización de la población para la mejor preservación del medio ambiente y así, lograr el cambio de hábitos de higiene de la población, contando también con el apoyo de la Municipalidad del Distrito de Belén se programará adecuadamente la eliminación de los residuos sólidos. La implementación de la intervención social, comprenderá de 5 etapas: Etapa I (Planificación), Etapa II (Promoción), Etapa III (Difusión y Diseño), Etapa IV (Capacitación), Etapa V (Evaluación y Monitoreo), en 18 meses a llevarse a cabo (Ver Anexo 10). Estas etapas están organizadas de forma secuencial, esto quiere decir que el cumplimiento de cada una de ellas es condición para el adecuado desarrollo de la siguiente etapa. Sin embargo, con un criterio de eficiencia, hay actividades que cumplidos los requisitos sociales y técnicos, pueden adelantarse, previa aprobación de la instancia supervisora. Las actividades de información y la estrategia de comunicación a la población, en cualquiera de sus formas, así como las de seguimiento de las actividades, son transversales a todas las etapas.

Esquema N°4. 1:

Etapas de la Implementación de Intervención Social

Etapa I

Etapa II

Etapa III

Etapa IV

Etapa V

PLANIFICACIÓN

PROMOCIÓN

DIFUSIÓN DEL DISEÑO

ORGANIZACIÓN Y CAPACITACIÓN

EVALUACIÓN Y MONITOREO

2 meses

3 meses

3 meses

6 meses

4 meses

Análisis de la vulnerabilidad de la infraestructura proyectada de agua potable y alcantarillado En el cuadro adjunto se presenta la lista de verificación sobre la generación de vulnerabilidades por Exposición, Fragilidad o Resilencia en el proyecto.

214

Elaboración del Estudio de Preinversión a nivel de Factibilidad del Proyecto: “Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable e Instalación del Sistema de Alcantarillado para la Zona Baja de Belén: A.H. Zona Baja de Belén, A.H. 30 de Agosto, Centro Poblado Pueblo Libre, III Etapa del Pueblo Joven Belén, A.H. Sachachorro y A.H. 6 de Octubre; Distrito de Belén - Maynas - Loreto”

Cuadro N° 4.24: Generación de Vulnerabilidades

215

Elaboración del Estudio de Preinversión a nivel de Factibilidad del Proyecto: “Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable e Instalación del Sistema de Alcantarillado para la Zona Baja de Belén: A.H. Zona Baja de Belén, A.H. 30 de Agosto, Centro Poblado Pueblo Libre, III Etapa del Pueblo Joven Belén, A.H. Sachachorro y A.H. 6 de Octubre; Distrito de Belén - Maynas - Loreto”

Resultado Sobre los resultados de vulnerabilidad se presenta las medidas de mitigación para la reducción de los riesgos, y con ello se determina el grado de vulnerabilidad que se presenta a continuación: Cuadro N° 4.25: Grado de Vulnerabilidad

Con las recomendaciones efectuadas (medidas por reducción de riesgos), se concluye en base al análisis del grado de vulnerabilidad por los factores de exposición, fragilidad y resistencia, que el proyecto enfrenta un grado de Vulnerabilidad Media; razón por la cual seplanteala incorporar en el diseño de los componentes de las alternativas acciones que ayuden a mitigar la vulnerabilidad principalmente por el peligro de Inundación que es periódico todos los años por temporadas.

216

Elaboración del Estudio de Preinversión a nivel de Factibilidad del Proyecto: “Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable e Instalación del Sistema de Alcantarillado para la Zona Baja de Belén: A.H. Zona Baja de Belén, A.H. 30 de Agosto, Centro Poblado Pueblo Libre, III Etapa del Pueblo Joven Belén, A.H. Sachachorro y A.H. 6 de Octubre; Distrito de Belén - Maynas - Loreto”

4.6 COSTOS DEL PIP A PRECIOS DE MERCADO En este acápite del estudio se determinaran las inversiones y los costos de operación y mantenimiento para la situación Sin proyecto y Con Proyecto de las alternativas seleccionadas, para mejorar los servicios de agua potable y alcantarillado a precios de mercado, los mismos que se corregirán para convertirlos a precios sociales por factores determinados por el MEF. El proyecto involucra los sistemas de agua potable y alcantarillado, a continuación se mostrara los costos de la inversión inicial del proyecto, en forma conjunta; para posteriormente mostrar los costos por cada sistema siendo la inversión total del proyecto la suma de S/. 84’284,840.33 de soles en el año 0. Cuadro N° 4.26: Resumen de Costos del Proyecto ITEM A

B

PRECIO PRIVADO (INCL. IGV+GG+UTI)

DESCRIPCION OBRAS GENERALES

10,309,983.78

OBRAS CIVILES - ESTRUCTURAS

4,309,192.89

EQUIPAMIENTOS E INSTALACIONES HIDRAULICAS

4,670,267.33

LINEAS DE AGUA POTABLE

860,885.79

LINEAS DE ALCANTARILLADO

469,637.77

OBRAS SECUNDARIAS

21,481,913.05

REDES Y CONEXIONES DE AGUA POTABLE

C

D

4,003,338.76

REDES Y CONEXIONES DE ALCANTARILLADO

17,478,574.29

ESTRUCTURA DE SOPORTERIA SOPORTERÍA Y ACCESOS PARA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

43,865,545.10

COMPONENTES INTANGIBLES INTERVENCION SOCIAL

43,865,545.10 8,627,398.41 1,295,555.75

COSTOS POR MITIGACION AMBIENTAL

656,368.49

ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PROYECTO

2,116,065.02

SUPERVISION DE ESTUDIOS Y OBRAS

2,625,319.13

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES OPERACIONALES PARA LA EPS SEDALORETO S.A.

1,484,090.03

EVALUACION INTERMEDIA Y EXPOST COSTO TOTAL DEL PROYECTO

449,999.99 S/.

84,284,840.33

Fuente: Elaboración Propia

217

Elaboración del Estudio de Preinversión a nivel de Factibilidad del Proyecto: “Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable e Instalación del Sistema de Alcantarillado para la Zona Baja de Belén: A.H. Zona Baja de Belén, A.H. 30 de Agosto, Centro Poblado Pueblo Libre, III Etapa del Pueblo Joven Belén, A.H. Sachachorro y A.H. 6 de Octubre; Distrito de Belén - Maynas - Loreto”

Cuadro N° 4.27: Costos del Proyecto por Componentes Item

Descripción

P.U.

Agua Potable

1.000 OBRAS CIVI LES - ESTRUCTURAS 01.001 OBRAS PROVISIONALES Y PRELIMINARES

3,043,215.32 40,154.18

2,656,120.11 40,154.18

40,154.18

01.002

RESERVORIO ELEVADO PROYECTADO R-8A V=700m3

2,615,965.93

2,615,965.93

2,615,965.93

01.003

ESTACIÓN DE VACIO EV-01 (A=131 m2)

2.000 EQUIPAMIENTOS E I NSTALACI ONES HI DRAULI CAS 02.001 REPOTENCIAMIENTO EN ESTACIONES DE BOMBEO EB-01 Y EB-03 (PTAP) 02.002

RESERVORIO ELEVADO PROYECTADO R-8A (V=700 m3)

02.003

ESTACIÓN DE VACIO EV-01

387,095.21

387,095.21 1,491,645.69

3,298,211.39 1,188,666.26

1,188,666.26

226,179.43

226,179.43

1,586,202.10

1,806,565.70

3,043,215.32

387,095.21 3,298,211.39 1,188,666.26 226,179.43

1,586,202.10

1,586,202.10

02.004

SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIA Y SUBESTACIÓN AEREA

105,163.60

SISTEMA DE COMUNICACION E INTEGRACION - SCADA - SEDALORETO

192,000.00

76,800.00

607,970.19 6,800.93

607,970.19 6,800.93

6,800.93

45,291.64

45,291.64

45,291.64

105,163.60

105,163.60

115,200.00

192,000.00 607,970.19

03.002

LINEA DE IMPULSION PROYECTADA PTAP AL R-8A

03.003

LINEA DE ADUCCION DEL RESERVORIO R-8A AL PTO 1

384,992.73

384,992.73

384,992.73

03.004

VALVULA DE AIRE EN LINEA DE IMPULSION EXISTENTE

129,289.60

129,289.60

129,289.60

03.005

CAMARA DE VALVULA DE ALTITUD

41,595.29

41,595.29

41,595.29

4.000 LINEAS DE ALCANTARI LLADO 04.001 OBRAS PROVISIONALES

331,665.09 2,547.25

331,665.09 2,547.25

2,547.25

04.002

LINEAS DE IMPULSION DEL EB-01 AL BZ-01

249,243.91

249,243.91

249,243.91

04.003

LINEAS DE GRAVEDAD DEL BZ-01 AL IC-07(INTERCEPTOR CENTRAL EXISTENTE)

73,879.16

73,879.16

73,879.16

04.004

LINEA DE REBOSE DEL RESERVORIO R-8A AL BZ

5,994.77

5,994.77 4,755,735.99

TOTAL OBRAS GENERALES:

B

2,525,326.00

331,665.09

5,994.77 7,281,061.99

OBRAS SECUNDARIAS 5.000 REDES Y CONEXI ONES DE AGUA POTABLE 05.001 OBRAS PROVISIONALES 05.002

RED PRINCIPAL

05.003

RED SECUNDARIA

05.004

CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA

05.005

MICROMEDICION

2,827,216.64 34,422.04

2,827,216.64 34,422.04

2,827,216.64 34,422.04

571,917.31

571,917.31

571,917.31

994,121.11

994,121.11

994,121.11

1,014,169.60

1,014,169.60

1,014,169.60

212,586.58

212,586.58

212,586.58

12,343,625.91 42,576.54

12,343,625.91 42,576.54

42,576.54

RED DE ALCANTARILLADO AL VACIO

8,330,603.21

8,330,603.21

8,330,603.21

06.003

RED DE RECOLECCION A GRAVEDAD A CAMARA RECOLECTORA

3,756,348.24

3,756,348.24

3,756,348.24

06.004

CONEXIONES DOMICILIARIAS DE DESAGUE

214,097.92

214,097.92

6.000 REDES Y CONEXI ONES DE ALCANTARI LLADO 06.001 OBRAS PROVISIONALES Y PRELIMINARES 06.002

2,827,216.64

TOTAL OBRAS SECUNDARIAS:

12,343,625.91

12,343,625.91

214,097.92 15,170,842.55

ESTRUCTURA DE SOPORTERIA SOPORTERÍA Y ACCESOS PARA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

30,978,492.30

ESTRUCTURA EN MADERA PARA SOPORTE DE PLATAFORMA OPERACION Y MANTENIMIENTO A=1.20m PARA OBRAS DE AGUA POTABLE

4,123,091.70

ESTRUCTURA EN MADERA PARA SOPORTE DE PLATAFORMA OPERACION Y MANTENIMIENTO A=1.20m PARA OBRAS DE ALCANTARILLADO

26,855,400.60

TOTAL OBRAS GENERALES, SECUNDARIAS INCL. MICROMEDI CIÓN (A+B+C)

30,978,492.30 4,123,091.70

4,123,091.70 26,855,400.60

26,855,400.60

11,706,044.33

41,724,352.51

53,430,396.84

1,404,725.32

5,006,922.30

6,411,647.62

936,483.55

3,337,948.20

4,274,431.75

14,047,253.20

50,069,223.01

64,116,476.21

INTERVENCI ON SOCIAL

240,544.74

857,383.86

1,097,928.60

COSTOS POR MITIGACION AMBIENTAL

121,867.38

434,377.10

556,244.48

ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PROYECTO

392,888.00

1,400,387.44

1,793,275.44

SUPERVISION DE ESTUDIOS Y OBRAS

487,440.78

1,737,405.94

2,224,846.72

FORTALECIMIENTO DE CAPACI DADES OPERACIONALES PARA LA EPS SEDALORETO S.A.

275,549.74

982,153.68

1,257,703.42

GASTOS GENERALES (12%) UTILIDADES (8%) TOTAL COSTO DIRECTO INCL. GASTOS GENERALES Y UTILI DAD

I J

387,095.21

02.005

3.000 LINEAS DE AGUA POTABLE 03.001 OBRAS PROVISIONALES

D F G H

Alcantarillado

OBRAS GENERALES

A

C

Parciales S/. Costos Directos

Desagregado

EVALUACION I NTERMEDI A Y EXPOST SUB TOTAL PRESUPUESTO IGV 18% TOTAL PRESUPUESTO DEL PROYECTO

83,551.12

297,804.80

381,355.92

15,649,094.95

55,778,735.84

71,427,830.79

2,816,837.09

10,040,172.45

12,857,009.54

18,465,932.04

65,818,908.29

84,284,840.33

218

Elaboración del Estudio de Preinversión a nivel de Factibilidad del Proyecto: “Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable e Instalación del Sistema de Alcantarillado para la Zona Baja de Belén: A.H. Zona Baja de Belén, A.H. 30 de Agosto, Centro Poblado Pueblo Libre, III Etapa del Pueblo Joven Belén, A.H. Sachachorro y A.H. 6 de Octubre; Distrito de Belén - Maynas - Loreto”

4.6.1 Costos en la Situación “Sin Proyecto” 4.6.1.1 Costo del Sistema de Agua Potable a.1

Costos de Inversión Los costos de inversión en la situación sin Proyecto son aquellos que están referidos a costos programados, presupuestados o en ejecución para el sistema de agua y alcantarillado para la zona Baja de Belén, tanto de parte del Gobierno Nacional, Regional, Municipalidad Local u otros organismos de desarrollo; en la actualidad no se cuenta con ninguno de éstos, de manera que son equivalentes a cero.

a.2

Costos de Operación y Mantenimiento En la situación sin Proyecto, actualmente los costos que se incurren para la prestación de los servicios de agua y alcantarillado están relacionados por los costos que se generan por la administración, comercialización, operación y mantenimiento de los sistemas de agua y desagüe del área de influencia del estudio. Para estimar los costos totales generados por la operación y mantenimiento del sistema de agua potable se ha utilizado los costos unitarios por naturaleza y destino estimados por SEDALORETO promedio al 31 de diciembre del año 2011, los mismos que han sido determinados por m3 de agua potable consumida, los cuales fueron calculados con la información proporcionada por el Equipo de Operaciones Financieras de la EPS. Cuadro N° 4.28: Resumen de Costos por Operación y Mantenimiento del Sistema de Agua Potable Sin Proyecto Rubros

A. COSTOS DE OPERACIÓN Costos Directos y Fijos Costos Indirectos de Fabricación - Variación Gastos de Venta Gastos de Administración Gastos Financieros

Costo Anual Precio Social S/. 17,522,953.73 3,245,897.00

9,373,821.40 2,323,175.33 2,477,223.84 102,836.16

B. COSTOS DE MANTENIMIENTO

6,443,460.17

Costos Directos y Fijos Costos Indirectos de Fabricación - Variación Gastos de Venta Gastos de Administración Gastos Financieros

0 4,342,073.60 995,646.57 1,061,667.36 44,072.64

Costo total (A+B) =============> (S/.) Fuente: Elaboración Propia

23,966,413.90

219

Elaboración del Estudio de Preinversión a nivel de Factibilidad del Proyecto: “Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable e Instalación del Sistema de Alcantarillado para la Zona Baja de Belén: A.H. Zona Baja de Belén, A.H. 30 de Agosto, Centro Poblado Pueblo Libre, III Etapa del Pueblo Joven Belén, A.H. Sachachorro y A.H. 6 de Octubre; Distrito de Belén - Maynas - Loreto”

El cuadro 4.28 presenta el Resúmen de los costos de agua potable por operación y mantenimiento en la situación actual al año base, es decir sin proyecto. Cabe indicar que para llegar a determinar el Costo unitario, se utiliza la información financiera proporcionada por Sedaloreto para la sede Iquitos, es decir con el apoyo del mencionado documento se determinara el costo unitario al año base. En el cuadro 4.29 se presentan los costos unitarios de operación y mantenimientoen la situación sin proyecto a precios sociales, para el sistema de agua potable, el mismo que ha sido calculado considerando los consumos actuales de los usuarios conectados al sistema de agua potable de la ciudad de Iquitos, conuna producción de agua potable de 32’111,643 m3 por año. Obteniéndose un costo unitario de operación de S/. 0.5457 / m3 (de la relación S/.17’522,953.73/32’111,643 m3), y de mantenimiento de S/. 0.2007 / m3 (de la relación S/.6’443,460.17/32’111,643 m3), sumándose un total S/. 0.7463/ m3. Cuadro N° 4.29: Costos Unitarios por Operación y Mantenimiento del Sistema de Agua Potable en la situación sin proyecto Sin Proyecto Pérdidas Producción de agua potable (Incluye % de pérdidas) Costos de Operación Costos de Mantenimiento Costo Unitario de Operación Costo Unitario de Mantenimiento Costo Unitario Total (S/. x m3)

Precio Social 45.00% 32,111,643 m3/anuales 17,522,953.73 6,443,460.17 0.5457 0.2007 0.7463

S/. x S/. x S/. x S/. x S/.x

m3 m3 m3 m3 m3

Fuente: Elaboración Propia

Los costos se han discriminado por componente: Gastos de Administración, Comercialización, operación y mantenimiento, dentro de los gastos de operación se ha considerado el costo de los insumos y materiales, la mano de obra, el costo de la energía eléctrica, entre otros. En el Cuadro N° 4.30, se presentan los costos de Operación y Mantenimiento desagregados para agua potable sin proyecto, donde se consideran costos de recursos humanos, materiales, herramientas y equipos que utiliza la EPS SEDALORETO para la ciudad de Iquitos. Para el caso de Costos de Energía Eléctrica, se ha tomado en cuenta los tiempos de operación de cada equipo de bombeo y potencia en Kw-h, determinando de esta manera la Demanda diaria de energía en Kw-h para los equipos.

220

Elaboración del Estudio de Preinversión a nivel de Factibilidad del Proyecto: “Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable e Instalación del Sistema de Alcantarillado para la Zona Baja de Belén: A.H. Zona Baja de Belén, A.H. 30 de Agosto, Centro Poblado Pueblo Libre, III Etapa del Pueblo Joven Belén, A.H. Sachachorro y A.H. 6 de Octubre; Distrito de Belén - Maynas - Loreto”

Cuadro N° 4.30: Costos Desagregados por Operación y Mantenimiento para el Sistema de Agua Potable sin proyecto Sede Iquitos

Estructura de Partidas

Costo Anual Precio Social Total S/.

Costos Directos y Fijos - Materia Prima Directa - Cargas de Personal Total Costos Directos

2,560,073 685,824 3,245,897

Costos Indirectos de Fabricación - Variación - Suministros Diversos - Cargas de Personal - Energía Electrica - Depreciación y Amortización - Provisión CTS - Otros servicios de terceros - Tributos - Cargas Diversas de Gestión Total Costos Indirectos Total Costos Directos e Indirectos Gastos de Venta - Suministros Diversos Suministros Diversos (O&M Alcantarillado) Suministros Diversos (Comercializacion) - Suministros Diversos del proyecto - Cargas de Personal - Energía Electrica - Provisiones CTS - Otros servicios de terceros - Tributos - Cargas Diversas de Gestión - Amortizacion de Intangibles - Depreciación Depreciación Depreciación - Provisión de cobranza dudosa - Contribucion SUNASS Total Gastos de Venta Gastos de Administración - Suministros Diversos - Cargas de Personal - Energía Electrica - Provisiones CTS - Otros servicios de terceros - Tributos - Cargas Diversas de Gestión - Amortizacion de Intangibles - Depreciación - Provisión de cobranza dudosa Otras Provisiones - Contribucion SUNASS Total Gastos de Administración

TOTAL VENTAS AL PERIODO

2,560,073 685,824 3,245,897

421,329 2,743,294 3,815,143 5,951,407 285,567 164,416 102,742 231,997 13,715,895

126,399 822,988 3,815,143 4,165,985 85,670 164,416 30,823 162,398 9,373,821

294,930 1,920,306 1,785,422 199,897 71,919 69,599 4,342,074

-

2,068,825 47,916 169,804 880,639 27,398 41,409

1,655,060 38,333 135,843 704,511 21,918 33,127

1,158,542 26,833 95,090 493,158 15,343 23,189

496,518 11,500 40,753 211,353 6,576 9,938

396,977 245,626 151,351 364,265 210,120

121,081 291,412 168,096

84,756 203,988 117,667

36,324 87,424 50,429

4,399,680

3,318,822

2,323,175

995,647

148,453 2,101,228 116,304 154,991 1,133,523 40,044 499,348

118,762 1,680,982 93,043 123,993 906,818 32,035 399,478

83,134 1,176,688 65,130 86,795 634,773 22,425 279,635

35,629 504,295 27,913 37,198 272,046 9,611 119,844

229,723

183,778 3,538,891

128,645

55,134

2,477,224

1,061,667

102,836

44,073

25,968,722 21,383,033 32,111,643 12,137,428

Volumen de Agua Facturada (m3)

80% 2,560,073 685,824 3,245,897

44,832

PORCENTAJE DE INCIDENCIA Volumen de Agua Producida (m3)

Costos Mantenimiento (2)

104,608

183,636 S/.

Costos Operación (1)

149,440

183,636

S/.

Costo Anual Precio Social (3) = (1) + (2)

192,327 5,526 186,801

4,423,614

Gastos Financieros - Intereses de Préstamo y Sobregiros - Otros Gastos Finacieros - Cargas Excepcionales E.A Total Gastos Financieros TOTAL COSTO DE PRODUC. Y OPERAC.

421,329 2,743,294 3,815,143 5,951,407 285,567 164,416 102,742 231,997 13,715,895 16,961,792

SISTEMA DE AGUA POTABLE

COSTO DE PRODUCCION M³ DE AGUA

S/. /m3

0.8087

COSTO DE VENTA M³ DE AGUA

S/. /m3

1.76

146,909 146,909 23,966,414

102,836

44,073

17,522,954

6,443,460

92.3% 32,111,643 0.7463

NOTA: Los costos imputables a los diversos rubros están exonerados de Impuestos. Fuente: Elaboración propia

221

Elaboración del Estudio de Preinversión a nivel de Factibilidad del Proyecto: “Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable e Instalación del Sistema de Alcantarillado para la Zona Baja de Belén: A.H. Zona Baja de Belén, A.H. 30 de Agosto, Centro Poblado Pueblo Libre, III Etapa del Pueblo Joven Belén, A.H. Sachachorro y A.H. 6 de Octubre; Distrito de Belén - Maynas - Loreto”

•

Costos de Operación y Mantenimiento para Agua potable por años hasta el final del horizonte del proyecto Los Costos de operación y mantenimiento en la situación sin Proyecto, son aquellos que se refieren a costos incurridos en mantener el sistema actual de agua potable y resultan de la multiplicación del volumen de agua promedio (90132 m3/año) por el costo unitario de cada año (S/. 0.7463 /m3), desde el inicio de operación del proyecto hasta el final del horizonte del proyecto. En el cuadro Nº 4.31, para el caso de estos costos incrementales anuales, se está tomando la Demanda de agua solo de la zona del proyecto Belén bajo en la situación actual, (año base 2012 - Cuadro de Demanda de Agua potable) de 90,132 m3/año.

Cuadro N° 4.31: Costo Total de O & M de Agua Potable Situación Sin Proyecto en el horizonte Año

Demanda de Costo Costos a Agua Potable Unitario Precios Social (m3/año) s/proy S/.

1 90,132 2 90,132 3 90,132 4 90,132 5 90,132 6 90,132 7 90,132 8 90,132 9 90,132 10 90,132 11 90,132 12 90,132 13 90,132 14 90,132 15 90,132 16 90,132 17 90,132 18 90,132 19 90,132 20 90,132 Fuente: Elaboración propia

0.7463 0.7463 0.7463 0.7463 0.7463 0.7463 0.7463 0.7463 0.7463 0.7463 0.7463 0.7463 0.7463 0.7463 0.7463 0.7463 0.7463 0.7463 0.7463 0.7463

67,270 67,270 67,270 67,270 67,270 67,270 67,270 67,270 67,270 67,270 67,270 67,270 67,270 67,270 67,270 67,270 67,270 67,270 67,270 67,270

222

Elaboración del Estudio de Preinversión a nivel de Factibilidad del Proyecto: “Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable e Instalación del Sistema de Alcantarillado para la Zona Baja de Belén: A.H. Zona Baja de Belén, A.H. 30 de Agosto, Centro Poblado Pueblo Libre, III Etapa del Pueblo Joven Belén, A.H. Sachachorro y A.H. 6 de Octubre; Distrito de Belén - Maynas - Loreto”

Cuadro Nº 4.31A: Costos de O & M separados de Agua Potable Situación Sin Proyecto en el horizonte Año 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Operación 49,184 49,184 49,184 49,184 49,184 49,184 49,184 49,184 49,184 49,184 49,184 49,184 49,184 49,184 49,184 49,184 49,184 49,184 49,184 49,184

Sociales Mantenimiento 18,086 18,086 18,086 18,086 18,086 18,086 18,086 18,086 18,086 18,086 18,086 18,086 18,086 18,086 18,086 18,086 18,086 18,086 18,086 18,086

Total 67,270 67,270 67,270 67,270 67,270 67,270 67,270 67,270 67,270 67,270 67,270 67,270 67,270 67,270 67,270 67,270 67,270 67,270 67,270 67,270

Fuente: Elaboración propia

4.6.1.2 Costo del Sistema de Alcantarillado a.

Costos en la Situación “Sin Proyecto”

a.1 Costos de Inversión Los costos de inversión en la situación sin Proyecto son aquellos que están referidos a costos programados, presupuestados o en ejecución para el sistema de alcantarillado en la zona baja de Belén, tanto de parte del Gobierno Nacional, Regional, Municipalidad Local u otros organismos de desarrollo; en la actualidad no se cuenta con ninguno de éstos en la zona de intervención del proyecto Belén Bajo, de manera que los costos son equivalentes a cero. a.2 Costos de Operación y Mantenimiento Los costos de operación y mantenimiento del sistema de Alcantarillado sin proyecto es de cero soles, en tanto que en el área de estudio, no existe el sistema de alcantarillado, la población dispone sus excretas al aire libre o mediante silos, construidos sin criterio técnico alguno.

4.6.2

Costos en la Situación “Con Proyecto”

4.6.2.1 Costo del Sistema de Agua Potable A.

Costos de Inversión Los costos de inversión, reinversiones así como la de operación y mantenimiento del sistema de agua potable, se estiman teniendo en cuenta la propuesta de obras civiles con Proyecto para la alternativa única. Los costos de Inversión están

223

Elaboración del Estudio de Preinversión a nivel de Factibilidad del Proyecto: “Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable e Instalación del Sistema de Alcantarillado para la Zona Baja de Belén: A.H. Zona Baja de Belén, A.H. 30 de Agosto, Centro Poblado Pueblo Libre, III Etapa del Pueblo Joven Belén, A.H. Sachachorro y A.H. 6 de Octubre; Distrito de Belén - Maynas - Loreto”

expresados en moneda nacional a precios de Mayo del 2,013, y el tipo de cambio para costos de equipos en esta fecha es de US$ 1 = S/. 2.60. El año 0 y/o año base, se considera para los años 2,013 y 2014 donde se ejecutaran las inversiones del proyecto y un horizonte de evaluación de 20 años. Los flujos de costos de inversión incluyen la inversión inicial y las inversiones futuras para el normal funcionamiento del sistema, considerando la vida económica de los equipos y máquinas propuestos y la ampliación del sistema según el crecimiento poblacional. Los costos directos, se estiman teniendo en cuenta los costos unitarios de mano de obra, los precios de mercado de los insumos, materiales, equipos y máquinas con impuestos. Los costos indirectos incluyen gastos generales (12%) y utilidades (8%), así como los gastos de supervisión, estudios definitivos, impuestos generales de venta del 18%, el presupuesto de obra se estima bajo el supuesto de ejecución por contrato. El sustento o desagregado de los costos intangibles se presenta en el Anexo 09, Costos de Inversión y O&Mtto (sub ítem 9.2). En los siguientes cuadros se presentan las inversiones que se requieren para la implementación del sistema de agua potable a precios de mercado.

224

Elaboración del Estudio de Preinversión a nivel de Factibilidad del Proyecto: “Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable e Instalación del Sistema de Alcantarillado para la Zona Baja de Belén: A.H. Zona Baja de Belén, A.H. 30 de Agosto, Centro Poblado Pueblo Libre, III Etapa del Pueblo Joven Belén, A.H. Sachachorro y A.H. 6 de Octubre; Distrito de Belén - Maynas - Loreto”

Cuadro N° 4.32: Inversiones para el Sistema de Agua Potable a Precios de Mercado (Año Cero) y Reinversiones (Reposición). Reposición cada Item

A

Descripción

P.U.

Und.

Metrado

1.000 OBRAS CIVILES - ESTRUCTURAS 01.001 OBRAS PROVISIONALES Y PRELIMINARES

glb

1.00

40,154.18

40,154.18

01.002 RESERVORIO ELEVADO PROYECTADO R-8A V=700m3

und

1.00

2,615,965.93

2,615,965.93

2.000 EQUIPAMIENTOS E INSTALACIONES HIDRAULICAS 02.001 REPOTENCIAMIENTO EN ESTACIONES DE BOMBEO EB-01 Y EB-03 (PTAP)

und

1.00

1,188,666.26

1,188,666.26

02.002 RESERVORIO ELEVADO PROYECTADO R-8A (V=700 m3)

und

1.00

226,179.43

226,179.43

02.005 SISTEMA DE COMUNICACION E INTEGRACION - SCADA - SEDALORETO

glb

1.00

76,800.00

1,491,645.69

glb

1.00

6,800.93

6,800.93

03.002 LINEA DE IMPULSION PROYECTADA PTAP AL R-8A

m

38.31

45,291.64

45,291.64

03.003 LINEA DE ADUCCION DEL RESERVORIO R-8A AL PTO 1

m

1,029.05

384,992.73

384,992.73

03.004 VALVULA DE AIRE EN LINEA DE IMPULSION EXISTENTE

und

4.00

129,289.60

129,289.60

03.005 CAMARA DE VALVULA DE ALTITUD

glb

1.00

41,595.29

41,595.29

8,832.00

4,755,735.99

OBRAS SECUNDARIAS 2,827,216.64

4.000 REDES Y CONEXIONES DE AGUA POTABLE 04.001 OBRAS PROVISIONALES

glb

1.00

34,422.04

34,422.04

04.002 RED PRINCIPAL

m

2,696.08

571,917.31

571,917.31

m

18,931.71

994,121.11

994,121.11

04.004 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA

und

2,053.00

1,014,169.60

1,014,169.60

04.005 MICROMEDICION

und

2,053.00

212,586.58

212,586.58

109,951.40 212,586.58

2,827,216.64

ESTRUCTURA DE SOPORTERIA SOPORTERÍA Y ACCESOS PARA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

glb

1.00

4,123,091.70

TOTAL OBRAS GENERALES, SECUNDARIAS INCL. MICROMEDICIÓN (A+B+C)

4,123,091.70

11,706,044.33

GASTOS GENERALES (12%) UTILIDADES (8%) COSTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE

I J

76,800.00

691,625.08

607,970.19

TOTAL OBRAS SECUNDARIAS:

D F G H

10 AÑOS

2,656,120.11

3.000 LINEAS DE AGUA POTABLE 03.001 OBRAS PROVISIONALES

04.003 RED SECUNDARIA

C

5 AÑOS

OBRAS GENERALES

TOTAL OBRAS GENERALES:

B

Precio Parciales S/.

26,570.23

96,189.18

936,483.55

17,713.49

64,126.12

14,047,253.20

265,702.30

961,891.77

##########

1,295,555.75

240,544.74

COSTOS POR MITIGACION AMBIENTAL

556,244.48

656,368.49

121,867.38

ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PROYECTO

##########

2,116,065.02

392,888.00

SUPERVISION DE ESTUDIOS Y OBRAS

##########

2,625,319.13

487,440.78

##########

1,484,090.03

275,549.74

381,355.92

449,999.99

83,551.12

SUB TOTAL PRESUPUESTO IGV 18%

TOTAL PRESUPUESTO

801,576.48

1,404,725.32

INTERVENCION SOCIAL

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES OPERACIONALES PARA LA EPS SEDALORETO S.A. EVALUACION INTERMEDIA Y EXPOST

221,418.58

15,649,094.95 2,816,837.09

47,826.41

173,140.52

18,465,932.05

313,528.71

1,135,032.29

Fuente: Elaboración propia

225

Elaboración del Estudio de Preinversión a nivel de Factibilidad del Proyecto: “Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable e Instalación del Sistema de Alcantarillado para la Zona Baja de Belén: A.H. Zona Baja de Belén, A.H. 30 de Agosto, Centro Poblado Pueblo Libre, III Etapa del Pueblo Joven Belén, A.H. Sachachorro y A.H. 6 de Octubre; Distrito de Belén - Maynas - Loreto”

En el sistema de agua potable, luego de la inversión inicial del proyecto e iniciado la operación del sistema, se requiere reinvertir cada cierta cantidad de años, para que el sistema siga operando en todo el horizonte de planeamiento del proyecto, de tal manera que se deben considerar en el flujo de costos como reposiciones (o Reinversiones). A continuación, se describen los componentes del proyecto en los cuales se requiere su Reinversión, según el detalle del resumen del presupuesto del cuadro Nº 4.32: A OBRAS GENERALES 2.000 EQUIPAMIENTOS E INSTALACIONES HIDRÁULICAS 2.001 REPOTENCIAMIENTO EN ESTACIONES DE BOMBEO EB-01 Y EB-03 (PTAP) Se refiere al costo de reposición de los equipos de bombeo, considerando un tiempo de vida útil de 10 años de las electrobombas del tipo centrífuga horizontal, no solo comprende el suministro, también el montaje de los equipos y otros elementos complementarios para su buena instalación, cuando se haga el cambio por tiempo de vida útil. La suma de estos componentes son S/. 691,625.08 como costo directo, los que serán repuestos cada 10 años, es preciso indicar que en este monto está incluido COSTO POR FLETE LIMA – IQUITOS (electrobombas del tipo centrífuga horizontal) cuyo costo por flete generado por la reposición es S/. 19,000.0 cada 10 años (ver Anexo presupuestos). 2.003 SISTEMA DE COMUNICACIÓN E INTEGRACIÓN - SCADA - SEDALORETO El sistema SCADA considera un conjunto de aplicaciones software especialmente diseñado para funcionar sobre ordenadores de control de los componentes del sistema de agua potable, con acceso al sistema mediante la comunicación digital con los instrumentos y actuadores, e interfaz gráfica de alto nivel con el usuario. Los costos de reinversión se refieren a la inversión cada 5 años de esta partida, para actualizar los software, repotenciar servidores, equipos tecnológicos, etc., que con el transcurso de los años conforme la tecnología mejora se debe actualizar y repotenciar el sistema SCADA instalado. La suma de estos costos de reinversión se considera un 10% de lo invertido inicialmente S/. 8 832.00 como costo directo, los que serán reinvertidos cada 5 años. En este monto esta incluido COSTO POR FLETE LIMA – IQUITOS (por actualización del sistema SCADA) cuyo costo por flete generado por la reinversión es S/. 1 152.00 cada 5 años. B OBRAS SECUNDARIAS 4.000 REDES Y CONEXIONES DE AGUA POTABLE 4.003 RED SECUNDARIA Se refiere al costo por reposición de válvulas compuerta de hierro dúctil distribuidas en las redes secundarias de agua potable, los cuales tienen un tiempo de vida útil de 10 años, no solo comprende el suministro, también el montaje de las válvulas y otros elementos complementarios para su buena instalación, cuando se haga el cambio. La suma de estos componentes son S/. 109,951.40 como costo directo, los que serán repuestos cada 10 años. En este monto esta incluido COSTO POR FLETE LIMA – IQUITOS (válvulas compuerta de hierro dúctil) cuyo costo por flete generado por la reposición es S/. 14,341.49 cada 10 años.

226

Elaboración del Estudio de Preinversión a nivel de Factibilidad del Proyecto: “Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable e Instalación del Sistema de Alcantarillado para la Zona Baja de Belén: A.H. Zona Baja de Belén, A.H. 30 de Agosto, Centro Poblado Pueblo Libre, III Etapa del Pueblo Joven Belén, A.H. Sachachorro y A.H. 6 de Octubre; Distrito de Belén - Maynas - Loreto”

4.005 MICROMEDICIÓN Se refiere al costo por suministro e instalación de los medidores domiciliarios de chorro único, los cuales tienen un tiempo de vida útil de 5 años según el certificado de aprobación del modelo, el cual está avalado por INDECOPI. Los medidores serán cambiados en su totalidad al culminar su tiempo de vida útil. La suma de estos componentes son S/. 212,586.58 como costo directo, los que serán repuestos cada 5 años. La Soporteria de Madera no genera reinversiones durante el periodo de diseño del proyecto, debido a que la madera empleada seríaregional, como son: Ana caspi, Quinilla Colorada, Itahuba, Shihuahuaco, etc, cuyas principales características son: tener hábitat de lluviosidad alta, Resistencia mecánica alta, y usado para construcciones. Según estas características establecidas la Soporteria tendría un tiempo de vida útil mayor al periodo de diseño del proyecto de 20 años, sin embargo como se observa más adelante, este componente solo presenta costos de Mantenimiento que implican tratamiento y pintado en periodos anuales a longitudes necesitadas.

COSTOS INTANGIBLES El desagregado de las partidas correspondientes a D.Intervención Social, F.Costos por Mitigación Ambiental, G.Estudios y Diseños del Proyecto, H.Supervisión de Estudios y Obras, I.Fortalecimiento de Capacidades Operacionales para la EPS Sedaloreto S.A. y J.Evaluación Intermedia y Expost (la cual se ha desagregado en evaluación intermedia, liquidación y cierre de la obra, periodo de prueba y puesta en marcha, y evaluación ex –post), las que se encuentran sustentadas en el Anexo 9.4 “Costos Intangibles del Proyecto”.

227

Elaboración del Estudio de Preinversión a nivel de Factibilidad del Proyecto: “Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable e Instalación del Sistema de Alcantarillado para la Zona Baja de Belén: A.H. Zona Baja de Belén, A.H. 30 de Agosto, Centro Poblado Pueblo Libre, III Etapa del Pueblo Joven Belén, A.H. Sachachorro y A.H. 6 de Octubre; Distrito de Belén - Maynas - Loreto”

Cuadro N° 4.33: Costos de Inversión a Precios de Mercado por el fortalecimiento de capacidades operacionales para la EPS SEDALORETO S.A.

Fuente: Elaboración propia

B.

Costos de Operación y Mantenimiento Los costos de operación y mantenimiento del sistema de agua potable en la situación “con proyecto” están conformados por: costos de producción de agua, distribución, mantenimiento, costos de comercialización y gastos de administración en general. Los costos de operación y mantenimiento del sistema de agua potable se han calculado, a diferencia de la situación sin proyecto, multiplicando la producción promedio de agua de cada año, por los factores correspondientes a ese año, desde el inicio de operación del proyecto hasta el horizonte. Es preciso indicar que se han utilizado los costos unitarios por naturaleza y destino estimados por SEDALORETO promedio al 31 de diciembre del año 2011, los mismos que han sido determinados por m3 de agua potable consumida, los cuales fueron

228

Elaboración del Estudio de Preinversión a nivel de Factibilidad del Proyecto: “Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable e Instalación del Sistema de Alcantarillado para la Zona Baja de Belén: A.H. Zona Baja de Belén, A.H. 30 de Agosto, Centro Poblado Pueblo Libre, III Etapa del Pueblo Joven Belén, A.H. Sachachorro y A.H. 6 de Octubre; Distrito de Belén - Maynas - Loreto”

calculados con la información proporcionada por el Equipo de Operaciones Financieras de la EPS. A continuación se presenta el resumen de costos por operación y mantenimiento del sistema de agua potable con proyecto:

Cuadro N° 4.34: Resumen de Costos por Operación y Mantenimiento del Sistema de Agua Potable con Proyecto Rubros

A. COSTOS DE OPERACIÓN Costos Directos y Fijos Costos Indirectos de Fabricación - Variación Gastos de Venta Gastos de Administración Gastos Financieros B. COSTOS DE MANTENIMIENTO Costos Directos y Fijos Costos Indirectos de Fabricación - Variación Gastos de Venta Gastos de Administración Gastos Financieros Costo total (A+B) =============> (S/.) Fuente: Elaboración propia

Costo Anual Precio Social S/. 17,786,154.71 3,245,897.00

9,373,821.40 2,586,376.31 2,477,223.84 102,836.16

6,573,211.20 0 4,342,073.60 1,125,397.60

1,061,667.36 44,072.64 24,359,365.91

El cuadro 4.34 presenta el Resúmen de los costos de agua potable por operación y mantenimiento en la situación con proyecto. Cabe indicar que para llegar a determinar el Costo unitario, se utiliza la información financiera proporcionada por Sedaloreto para la sede Iquitos, es decir con el apoyo del mencionado documento se determinara el costo unitario al año 1 de operación más los costos que demanda la operación de la zona Baja de Belén, tal como se demuestran en los cuadros Nº 4.37 y 4.38. En el cuadro 4.35 se presentan los costos unitarios de operación y mantenimiento en la situación con proyecto a precios sociales, para el sistema de agua potable, el mismo que ha sido calculado considerando los consumos actuales de los usuarios conectados al sistema de agua potable de la ciudad de Iquitos más los nuevos usuarios del proyecto Belén Bajo, con una producción de agua potable de 32’681,927 m3 por año. Obteniéndose un costo unitario de operación de S/. 0.5442 / m3 (de la relación S/.17’786,154.71/32’681,927 m3), y de mantenimiento de S/. 0.2011 / m3 (de la relación S/.6’573,211.20/32’681,927 m3), sumándose un total S/. 0.7453 / m3.

229

Elaboración del Estudio de Preinversión a nivel de Factibilidad del Proyecto: “Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable e Instalación del Sistema de Alcantarillado para la Zona Baja de Belén: A.H. Zona Baja de Belén, A.H. 30 de Agosto, Centro Poblado Pueblo Libre, III Etapa del Pueblo Joven Belén, A.H. Sachachorro y A.H. 6 de Octubre; Distrito de Belén - Maynas - Loreto”

Cuadro N° 4.35: Costos por Operación y Mantenimiento del Sistema de Agua Potable con Proyecto Con Proyecto Produción de agua en el primer año de funcionamiento en m3/año (Incluye pérdidas) Costos de Operación Costos de Mantenimiento Costo Unitario de Operación Costo Unitario de Mantenimiento Costo Unitario Total (S/. x m3)

Precio Social 32,681,927 m3/anuales 17,786,154.71 6,573,211.20 0.5442 0.2011 0.7453

S/. x m3 S/. x m3 S/. x m3 S/.x m3

Fuente: Elaboración propia

Es preciso indicar que la diferencia de costos unitarios en la situación sin proyecto respecto a con proyecto (ver cuadros Nº 29 y 35), es más baja por Economía de Escala, esto quiere decir que la empresa alcanzaría un nivel óptimo de producción para ir produciendo más a menor costo, es decir, a medida que la producción de una empresa crece sus costos por unidad producida se reducen. Los costos se han discriminado por componente: Gastos de Administración, Comercialización, operación y mantenimiento, dentro de los gastos de operación se ha considerado el costo de los insumos y materiales, la mano de obra, el costo de la energía eléctrica, entre otros. A continuación se muestran los cuadros con los costos de Mantenimiento desagregados con proyecto para los componentes de agua potable, aquí se están incluyendo los costos de la zona baja de Belén para 24 horas de funcionamiento.

230

Elaboración del Estudio de Preinversión a nivel de Factibilidad del Proyecto: “Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable e Instalación del Sistema de Alcantarillado para la Zona Baja de Belén: A.H. Zona Baja de Belén, A.H. 30 de Agosto, Centro Poblado Pueblo Libre, III Etapa del Pueblo Joven Belén, A.H. Sachachorro y A.H. 6 de Octubre; Distrito de Belén - Maynas - Loreto”

Cuadro N° 4.36: Costos por Operación y Mantenimiento para el Sistema de Agua Potable con proyecto en el área operativa de Iquitos que incluye la zona Baja de Belén Sede Iquitos

Estructura de Partidas

Costo Anual Pre cio Social Total S/.

Costos Directos y Fijos - Materia Prima Directa - Cargas de Personal Total Costos Directos

Gastos de Venta - Suministros Diversos Suministros Diversos (O&M Alcantarillado) Suministros Diversos (Comercializacion) - Suministros Diversos del proyecto (Belen bajo) - Cargas de Personal - Energía Electrica - Provisiones CTS - Otros servicios de terceros - Tributos - Cargas Diversas de Gestión - Amortizacion de Intangibles - Depreciación Depreciación (O&M Alcantarillado) Depreciación (Gastos de Venta) - Provisión de cobranza dudosa - Contribucion SUNASS Total Gastos de Venta Gastos de Administración - Suministros Diversos - Cargas de Personal - Energía Electrica - Provisiones CTS - Otros servicios de terceros - Tributos - Cargas Diversas de Gestión - Amortizacion de Intangibles - Depreciación - Provisión de cobranza dudosa Otras Provisiones - Contribucion SUNASS Total Gastos de Administración

TOTAL COSTO DE PRODUC. Y OPERAC. TOTAL VENTAS AL PERIODO

421,329 2,743,294 3,815,143 5,951,407 285,567 164,416 102,742 231,997 13,715,895

126,399 822,988 3,815,143 4,165,985 85,670 164,416 30,823 162,398 9,373,821

294,930 1,920,306 1,785,422 199,897 71,919 69,599 4,342,074

192,327 5,526 186,801 577,115 2,068,825 47,916 169,804 880,639 27,398 41,409

149,440 392,952 1,655,060 38,333 135,843 704,511 21,918 33,127

104,608 263,201 1,158,542 26,833 95,090 493,158 15,343 23,189

44,832 129,751 496,518 11,500 40,753 211,353 6,576 9,938

396,977 245,626 151,351 364,265 210,120

121,081 291,412 168,096

84,756 203,988 117,667

36,324 87,424 50,429

4,976,795

3,711,774

2,586,376

1,125,398

148,453 2,101,228 116,304 154,991 1,133,523 40,044 499,348

118,762 1,680,982 93,043 123,993 906,818 32,035 399,478

83,134 1,176,688 65,130 86,795 634,773 22,425 279,635

35,629 504,295 27,913 37,198 272,046 9,611 119,844

229,723

183,778 3,538,891

128,645

55,134

2,477,224

1,061,667

102,836

44,073

421,329 2,743,294 3,815,143 5,951,407 285,567 164,416 102,742 231,997 13,715,895 16,961,792

183,636 183,636 S/. S/.

26,545,837 21,383,033

PORCENTAJE DE INCIDENCIA Volume n de Agua Producida (m3)

32,681,927 12,137,428

Volume n de Agua Facturada (m3) COSTO DE PRODUCCION M³ DE AGUA S/. /m3 COSTO DE VENTA M³ DE AGUA

S/. /m3

Costos Mantenimiento (2)

2,560,073 685,824 3,245,897

4,423,614

Gastos Financieros - Intereses de Préstamo y Sobregiros - Otros Gastos Finacieros - Cargas Excepcionales E.A Total Gastos Financieros

Costos Ope ración (1)

80% 2,560,073 685,824 3,245,897

2,560,073 685,824 3,245,897

Costos Indirectos de Fabricación - Variación - Suministros Diversos - Cargas de Personal - Energía Electrica - Depreciación y Amortización - Provisión CTS - Otros servicios de terceros - Tributos - Cargas Diversas de Gestión Total Costos Indirectos Total Costos Directos e Indirectos

SISTEMA DE AGUA POTABLE Costo Anual Pre cio Social (3) = (1) + (2)

0.8276

146,909 146,909 24,359,366

-

102,836

44,073

17,786,155

6,573,211

91.8% 32,681,927 0.7453

1.76

NOTA: Los costos imputables a los diversos rubros están exonerados de Impuestos. Fuente: Elaboración Propia

231

Elaboración del Estudio de Preinversión a nivel de Factibilidad del Proyecto: “Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable e Instalación del Sistema de Alcantarillado para la Zona Baja de Belén: A.H. Zona Baja de Belén, A.H. 30 de Agosto, Centro Poblado Pueblo Libre, III Etapa del Pueblo Joven Belén, A.H. Sachachorro y A.H. 6 de Octubre; Distrito de Belén - Maynas - Loreto”

A continuación en el cuadro 4.37 se muestran los costos de operación y Mantenimiento desagregados que se incrementa en la situación con proyecto para los componentes de agua potable, esto solo representa el incremento por la zona de Belén bajo. Cuadro N° 4.37: Costos por Operación y Mantenimiento para el Sistema de Agua Potable incrementada en el área operativa de Iquitos que incluye la zona Baja de Belén. COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO AGUA POTABLE Remuneraci Participa ón/Costo ción % Unit.

Unidad

Cantida d

Operador (incluye beneficios sociales)

Unid.

1

1,500.00

5%

Obrero (incluye beneficios sociales)

Unid.

1

1,050.00

50%

CONCEPTO

Mensual

Costo Anual a Precios de Mercado

Factor de Correccion

Costo Anual a Precios Sociales

OPERACIÓN A.-Recursos Humanos

TOTAL OPERACION

600.00 75.00

7,200.00 900.00

0.9091 0.6300

525.00

6,300.00

600.00

7,200.00

1,800.00 750.00

21,600.00 9,000.00

0.9091 0.6300

4,787.18 818.18 3,969.00 4,787.18

MANTENIMIENTO A.-Recursos Humanos Operador (incluye beneficios sociales)

Unid.

1

1,500.00

50%

Obrero (incluye beneficios sociales)

Unid.

2

1,050.00

50%

B. Materiales e Insumos Mantenimiento de 20 Grifos contra incendio en Und./semestre redes de distribución Mantenimiento de 193 válvulas control en los Und./semestre 21.6km de redes de distribución Reposición de abrazaderas y soportes Und./anual metalicos de las redes (reposic. 1.0%) Servicio Mantenimiento Conexiones Domiciliarias Und./anual (limpieza y reposicion de accesorios AP) Servicio de Mantenimiento Reservorio (limpieza y M2./semestre pintura en 190 m2) Servicio de Mantenimiento de Soporteria de ml/año Madera (pintura y tratamiento de madera)

1,050.00

12,600.00

6,275.95

75,311.37

16,119.81 8,181.81 7,938.00 59,495.98

20

80.00

100%

266.67

3,200.00

0.7900

2,528.00

193

2.80

100%

90.07

1,080.80

0.7900

853.83

10553

165.20

1.0%

1,452.80

17,433.56

0.7900

13,772.51

2048

150.00

10%

2,560.00

30,720.00

0.7900

24,268.80

1

4,931.45

100%

821.91

9,862.90

0.7900

7,791.69

1

13,014.11

100%

1,084.51

13,014.11

0.7900

10,281.15

C. Soportería

5,125.00

61,500.00

54,135.24

Personal

2,725.00

32,700.00

29,727.24

Ingeniero

Unid.

1

3,500.00

5%

175.00

2,100.00

0.9091

Operario

Unid.

1

1,500.00

20%

300.00

3,600.00

0.9091

3,272.72

Ayudantes

Unid.

3

750.00

100%

2,250.00

27,000.00

0.9091

24,545.43

2,400.00

28,800.00

Guantes

Pares

4

10.00

3.33

40.00

0.8475

33.90

Zapato Industrial

Pares

4

80.00

26.67

320.00

0.8475

271.20

Casco Proteccion

Pares

4

90.00

30.00

360.00

0.8475

305.10

Uniforme

Pares

4

150.00

50.00

600.00

0.8475

508.50

Gal.

15

250.00

312.50

3,750.00

0.8475

3,178.13

127.50

1,530.00

0.8475

1,296.68

1,850.00

22,200.00

0.8475

18,814.50

Insumos y/o materiales

Pinturas, Aditivos Herramientas Manuales

%MO

Otros (incl. Reemplazo Madera, pegamentos, etc)

Varios

30,600.00 Global

5%

1,909.09

24,408.00

TOTAL MANTENIMIENTO

13,200.95

158,411.37

129,751.03

TOTAL OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO REDES =================> (S/. )

13,800.95

165,611.37

134,538.21

Fuente: Elaboración Propia

A continuación en el cuadro 4.38, se muestran los costos de Mantenimiento desagregados para Soporteria de Madera, que se incrementara en la situación con proyecto para los componentes de agua potable, esto solo representa el incremento por la zona de Belén bajo.

232

Elaboración del Estudio de Preinversión a nivel de Factibilidad del Proyecto: “Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable e Instalación del Sistema de Alcantarillado para la Zona Baja de Belén: A.H. Zona Baja de Belén, A.H. 30 de Agosto, Centro Poblado Pueblo Libre, III Etapa del Pueblo Joven Belén, A.H. Sachachorro y A.H. 6 de Octubre; Distrito de Belén - Maynas - Loreto”

Cuadro N° 4.38: Costos por Mantenimiento para el Sistema de Agua Potable incrementada en el área operativa de Iquitos que incluye la zona Baja de Belén. COSTOS PARA MANTENIMIENTO PARA SOPORTERIA DE MADERA 1.0 COLUMNAS Pintura Esmalte en Carpinteria de Madera Tratamiento de la Madera con Preservante

m2 m2

113.98 113.98

9.13 4.15

1,040.64 473.02

m2 m2

83.49 83.49

9.13 4.15

762.26 346.48

m2 m2

65.52 65.52

9.13 4.15

598.20 271.91

m2 m2

102.60 102.60

9.13 4.15

936.74 425.79

m2 m2

74.52 74.52

9.13 4.15

680.37 309.26

S/. S/./m

5,844.66 162.35

S/./m

162.35

2.0 ARRIOSTRES Pintura Esmalte en Carpinteria de Madera Tratamiento de la Madera con Preservante

3.0 VIGAS DE MADERA Pintura Esmalte en Carpinteria de Madera Tratamiento de la Madera con Preservante

4.0 TABLERO Pintura Esmalte en Carpinteria de Madera Tratamiento de la Madera con Preservante

5.0 BARANDA Pintura Esmalte en Carpinteria de Madera Tratamiento de la Madera con Preservante

TOTAL Costo de Mantenimiento para Módulo de 36.0m Distancia para mantenimiento Anual:

L=

600.0

Costo de Mantenimiento Anual

S/.

97,411.01

Costo de Mantenimiento Anual Agua Potable Peso en redes Agua Potable 13.36%

S/.

13,014.11

Costo de Mantenimiento Anual Alcantarillado Peso en redes Alcantarillado 86.64%

S/.

84,396.90

Fuente: Elaboración Propia

Cuadro N° 4.39: Costos por Operación del Equipo de Bombeo, para el Sistema de Agua Potable con proyecto en el área operativa de Iquitos que incluye la zona Baja de Belén. Tiempo Equipos Bombeo Operación (h)

Potencia Kw

Costo Unitario Demanda Diaria Incidencia x Kwh.(S/.) (Kw.H)

E.B. 1 (175 HP) *

24

130.55

0.29

3,133.20

100.00%

E.B. 2 (175 HP)

24

130.55

0.29

3,133.20

100.00%

E.B. 3 (175 HP)

24

130.55

0.29

0

130.55

0.29

3,133.20 0.00

100.00%

E.B. 4 (175 HP)

COSTO TOTAL S/.

Costo Mensual (S/.)

Costo Anual Precio Privado (S/.)

Costo Anual Precio Social (S/.)

27,258.84 27,258.84 27,258.84 -

327,106.08 327,106.08 327,106.08 -

258,413.80 258,413.80 258,413.80 -

81,776.52

981,318.24

775,241.41

(*) El E.B. 1, es el que se utilizara para el proyecto e implicado en los costos de Operación del cuadro Nº 4.36 Fuente: Elaboración Propia

233

Elaboración del Estudio de Preinversión a nivel de Factibilidad del Proyecto: “Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable e Instalación del Sistema de Alcantarillado para la Zona Baja de Belén: A.H. Zona Baja de Belén, A.H. 30 de Agosto, Centro Poblado Pueblo Libre, III Etapa del Pueblo Joven Belén, A.H. Sachachorro y A.H. 6 de Octubre; Distrito de Belén - Maynas - Loreto”

Cabe indicar que en el cuadro 4.36 se muestran los costos operativos y de mantenimiento de la ciudad de Iquitos más los costos operativos de la zona de Belén bajo en la situación con proyecto, donde estamos considerando para los gastos operativos S/.263,201 (que proviene del incremento de un equipo de bombeo proyectado = S/.258,413.80 más los gastos por operar las redes y accesorios del sistema de agua potable S/. 4,787.18), y para los gastos de Mantenimiento serian de S/. 129,751 (que proviene del cuadro Nº 4.37). A continuación se muestra el cuadro Nº 4.40, de costos a precio social año por año para la situación con proyecto, que se obtiene de multiplicar la Demanda de agua potable por año con el costo unitario de S/. 0.7453 /m3. Cuadro N° 4.40: Costos de O & M de Agua Potable Situación Con Proyecto

Año

Demanda de Agua Potable (m3/año)

1 660,416 2 666,830 3 673,346 4 679,912 5 686,528 6 693,246 7 700,013 8 706,832 9 713,751 10 720,721 11 727,742 12 734,863 13 742,035 14 749,308 15 756,632 16 764,056 17 771,531 18 779,057 19 786,683 20 794,360 Fuente: Elaboración propia.

C.

Costo Unitario c/proy 0.7453 0.7453 0.7453 0.7453 0.7453 0.7453 0.7453 0.7453 0.7453 0.7453 0.7453 0.7453 0.7453 0.7453 0.7453 0.7453 0.7453 0.7453 0.7453 0.7453

Costos a Precios Social S/. 492,899.25 497,686.60 502,549.34 507,449.77 512,387.89 517,401.41 522,452.63 527,541.53 532,705.84 537,907.83 543,147.53 548,462.61 553,815.39 559,243.57 564,709.43 570,250.68 575,829.64 581,446.29 587,138.33 592,868.07

Costos de incrementales Los costos incrementales de operación y mantenimiento, son los que resultan de la diferencia entre los costos Con Proyecto menos los costos Sin Proyecto. En el cuadro Nº 4.41, se presentan los costos incrementales correspondientes al sistema de agua potable, los cuales se atribuyen a los volúmenes de la demanda de agua adicional.

234

Elaboración del Estudio de Preinversión a nivel de Factibilidad del Proyecto: “Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable e Instalación del Sistema de Alcantarillado para la Zona Baja de Belén: A.H. Zona Baja de Belén, A.H. 30 de Agosto, Centro Poblado Pueblo Libre, III Etapa del Pueblo Joven Belén, A.H. Sachachorro y A.H. 6 de Octubre; Distrito de Belén - Maynas - Loreto”

Cuadro N° 4.41: Costos Incrementales de O & M de Agua Potable COSTOS A PRECIOS SOCIALES (S/.)

Año

Con Proyecto 492,899 497,687 502,549 507,450 512,388 517,401 522,453 527,542 532,706 537,908 543,148 548,463 553,815 559,244 564,709 570,251 575,830 581,446 587,138 592,868

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Sin Proyecto 67,270 67,270 67,270 67,270 67,270 67,270 67,270 67,270 67,270 67,270 67,270 67,270 67,270 67,270 67,270 67,270 67,270 67,270 67,270 67,270

Costos Incrementales 425,630 430,417 435,280 440,180 445,118 450,132 455,183 460,272 465,436 470,638 475,878 481,193 486,546 491,974 497,440 502,981 508,560 514,177 519,869 525,598

Fuente: Elaboración propia

Cuadro Nº 4.41A: Costos de O & M separados de Agua Potable Situación con Proyecto en el horizonte Año 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Operación 359,894 363,389 366,940 370,518 374,123 377,784 381,472 385,188 388,959 392,757 396,583 400,464 404,372 408,335 412,326 416,372 420,446 424,547 428,703 432,887

Sociales Mantenimiento 133,006 134,297 135,610 136,932 138,264 139,617 140,980 142,354 143,747 145,151 146,565 147,999 149,443 150,908 152,383 153,878 155,384 156,899 158,435 159,981

Total 492,899 497,687 502,549 507,450 512,388 517,401 522,453 527,542 532,706 537,908 543,148 548,463 553,815 559,244 564,709 570,251 575,830 581,446 587,138 592,868

Fuente: Elaboración propia

235

Elaboración del Estudio de Preinversión a nivel de Factibilidad del Proyecto: “Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable e Instalación del Sistema de Alcantarillado para la Zona Baja de Belén: A.H. Zona Baja de Belén, A.H. 30 de Agosto, Centro Poblado Pueblo Libre, III Etapa del Pueblo Joven Belén, A.H. Sachachorro y A.H. 6 de Octubre; Distrito de Belén - Maynas - Loreto”

4.6.2.2 Costo del Sistema de Alcantarillado a. Costos en la situación “Con Proyecto” a.1. Costos de Inversión Los costos de inversión, reinversiones así como la de operación y mantenimiento del sistema de alcantarillado, se estiman teniendo en cuenta la propuesta de obras civiles y soportería con Proyecto para cada alternativa. Los costos de inversión están expresados en moneda nacional a precios del mes de Mayo del 2,013, el tipo de cambio en cotizaciones para equipos, es de US$ 1 = S/. 2.60 El año 0, se considera para los años 2,013 y 2014 (para las inversiones iniciales) y un horizonte de evaluación de 20 años. Los flujos de costos de inversión incluyen la inversión inicial y las inversiones futuras para el normal funcionamiento del sistema, considerando la vida económica de los equipos y máquinas propuestos. Los costos directos, se estiman teniendo en cuenta los costos unitarios de mano de obra, los precios de mercado de los insumos, materiales, equipos y máquinas con impuestos. Los costos indirectos incluyen gastos generales (12%) y utilidades del (8%), supervisión, estudio definitivo, se consideran impuestos (18%), el presupuesto de obra se estima bajo el supuesto de ejecución por contrato. En los siguientes cuadros se presentan las inversiones que se requieren para la implementación del sistema de alcantarillado a precios de mercado.

236

Elaboración del Estudio de Preinversión a nivel de Factibilidad del Proyecto: “Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable e Instalación del Sistema de Alcantarillado para la Zona Baja de Belén: A.H. Zona Baja de Belén, A.H. 30 de Agosto, Centro Poblado Pueblo Libre, III Etapa del Pueblo Joven Belén, A.H. Sachachorro y A.H. 6 de Octubre; Distrito de Belén - Maynas - Loreto”

Cuadro N° 4.42: Inversiones para el Sistema de Alcantarillado a Precios de Mercado (Año Cero) y Reinversiones (Reposiciones) Reposición cada Item

A

Descripción

P.U.

Und.

Metrado

1.000 OBRAS CIVILES - ESTRUCTURAS 1.003 ESTACIÓN DE VACIO EV-01 (A=131 m2)

glb

1.00

387,095.21

387,095.21

2.000 EQUIPAMIENTOS E INSTALACIONES HIDRAULICAS 02.003 ESTACIÓN DE VACIO EV-01

und

1.00

1,586,202.10

1,586,202.10

02.004 SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIA Y SUBESTACIÓN AEREA

und

1.00

105,163.60

105,163.60

02.005 SISTEMA DE COMUNICACION E INTEGRACION - SCADA - SEDALORETO

glb

1.00

115,200.00

115,200.00

1,806,565.70

glb

1.00

2,547.25

2,547.25

03.002 LINEAS DE IMPULSION DEL EB-01 AL BZ-01

m

689.14

249,243.91

249,243.91

03.003 LINEAS DE GRAVEDAD DEL BZ-01 AL IC-07(INTERCEPTOR CENTRAL EXISTENTE)

m

10.37

73,879.16

73,879.16

5,994.77

13,248.00

5,994.77 2,525,326.00

OBRAS SECUNDARIAS 12,343,625.91

6.000 REDES Y CONEXIONES DE ALCANTARILLADO 06.001 OBRAS PROVISIONALES Y PRELIMINARES

glb

1.00

06.002 RED DE ALCANTARILLADO AL VACIO

m

06.003 RED DE RECOLECCION A GRAVEDAD A CAMARA RECOLECTORA

42,576.54

42,576.54

16,154.54

8,330,603.21

8,330,603.21

m

13,635.70

3,756,348.24

3,756,348.24

und

2,053.00

214,097.92

214,097.92

642,846.92

12,343,625.91

TOTAL OBRAS SECUNDARIAS:

ESTRUCTURA DE SOPORTERIA SOPORTERÍA Y ACCESOS PARA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

glb

1.00

26,855,400.60

TOTAL OBRAS GENERALES, SECUNDARIAS INCL. MICROMEDICIÓN (A+B+C)

26,855,400.60

41,724,352.51

656,094.92

337,440.00

GASTOS GENERALES (12%)

5,006,922.30

78,731.39

40,492.80

UTILIDADES (8%)

3,337,948.20

52,487.59

26,995.20

50,069,223.01

787,313.90

404,928.00

COSTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO

I J

337,440.00

331,665.09

4.000 LINEAS DE ALCANTARILLADO 03.001 OBRAS PROVISIONALES

06.004 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE DESAGUE

D F G H

10 AÑOS

387,095.21

TOTAL OBRAS GENERALES:

C

5 AÑOS

OBRAS GENERALES

3.004 LINEA DE REBOSE DEL RESERVORIO R-8A AL BZ

B

Precio Parciales S/.

INTERVENCION SOCIAL

##########

1,295,555.75

COSTOS POR MITIGACION AMBIENTAL

556,244.48

656,368.49

434,377.10

ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PROYECTO

##########

2,116,065.02

1,400,387.44

SUPERVISION DE ESTUDIOS Y OBRAS

##########

2,625,319.13

1,737,405.94

##########

1,484,090.03

982,153.68

381,355.92

449,999.99

297,804.80

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES OPERACIONALES PARA LA EPS SEDALORETO S.A. EVALUACION INTERMEDIA Y EXPOST

857,383.86

SUB TOTAL PRESUPUESTO

55,778,735.84

IGV 18%

10,040,172.45

141,716.50

72,887.04

TOTAL PRESUPUESTO

65,818,908.29

929,030.41

477,815.04

Fuente: Elaboración propia

Asimismo se están considerando las inversiones futuras en el equipamiento de las estaciones de vacío y de bombeo; a continuación se detallan los costos de Reinversiones para el componente de Alcantarillado. 237

Elaboración del Estudio de Preinversión a nivel de Factibilidad del Proyecto: “Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable e Instalación del Sistema de Alcantarillado para la Zona Baja de Belén: A.H. Zona Baja de Belén, A.H. 30 de Agosto, Centro Poblado Pueblo Libre, III Etapa del Pueblo Joven Belén, A.H. Sachachorro y A.H. 6 de Octubre; Distrito de Belén - Maynas - Loreto”

A OBRAS GENERALES 2.000 EQUIPAMIENTOS E INSTALACIONES HIDRÁULICAS 2.003 ESTACIÓN DE VACIO EV-01 Se refiere al costo de reposición de los equipos propuestos en la Estación de Vacío: 03 bombas de vacío, 02 bombas de impulsión de desagüe, filtro desodorizante, válvulas y complementos, considerando un tiempo de vida útil de 10 años, no solo comprende el suministro, también el montaje de los equipos y otros elementos complementarios para su buena instalación, cuando se haga el cambio. La suma de estos componentes suman S/. 337,440; que incluye costo por flete lima – Iquitos y por aduana. Estos serán repuestos cada 10 años. 2.005 SISTEMA DE COMUNICACIÓN E INTEGRACIÓN - SCADA - SEDALORETO El sistema SCADA considera un conjunto de aplicaciones software especialmente diseñado para funcionar sobre ordenadores de control de los componentes del sistema de alcantarillado por vacío, con acceso al sistema mediante la comunicación digital con los instrumentos y actuadores, e interfaz gráfica de alto nivel con el usuario. Los costos de reinversión se refieren a la inversión cada 5 años de esta partida, para actualizar los software, repotenciar servidores, equipos tecnológicos, etc., que con el transcurso de los años conforme la tecnología mejora se debe actualizar y repotenciar el sistema SCADA instalado. La suma de estos costos de reinversión se considera un 10% de lo invertido inicialmente S/. 13 248.00, que incluye costo por flete lima - Iquitos; los que serán reinvertidos cada 5 años. B OBRAS SECUNDARIAS 6.000 REDES Y CONEXIONES DE ALCANTARILLADO 6.002 RED DE ALCANTARILLADO AL VACIO Se refiere al costo de reinversión o recambio de un porcentaje de válvulas de vacío y válvulas de seccionamiento instaladas; cambio de sondas, sensores, juntas u o’ring, empaquetaduras y demás complementos que requiere las válvulas de vacío y válvulas de seccionamiento, considerando un tiempo de recambio cada 5 años. La suma de estos componentes son S/. 642 846.92 que incluyen los costos por aduanas, que serán reinvertidos cada 5 años. La Soporteria de Madera no genera reinversiones durante el periodo de diseño del proyecto, debido a la durabilidad y mantenimiento periódico que se proyecta. Cabe indicar que la madera empleada sería regional, como son: Ana caspi, Quinilla Colorada, Itahuba, Shihuahuaco, etc, cuyas principales características son: tener hábitat de lluviosidad alta, Resistencia mecánica alta, y usado para construcciones. Según estas características establecidas la Soporteria tendría un tiempo de vida útil mayor al periodo de diseño del proyecto de 20 años, sin embargo como se observa en loscuadros Nº 4.37 y 4.38, este componentesolo presenta costos de Mantenimiento que implican tratamiento y pintado en periodos anuales a longitudes necesitadas. COSTOS INTANGIBLES El desagregado de las partidas correspondientes a D.Intervención Social, F.Costos por Mitigación Ambiental, G.Estudios y Diseños del Proyecto, H.Supervisión de Estudios y Obras, I.Fortalecimiento de Capacidades 238

Elaboración del Estudio de Preinversión a nivel de Factibilidad del Proyecto: “Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable e Instalación del Sistema de Alcantarillado para la Zona Baja de Belén: A.H. Zona Baja de Belén, A.H. 30 de Agosto, Centro Poblado Pueblo Libre, III Etapa del Pueblo Joven Belén, A.H. Sachachorro y A.H. 6 de Octubre; Distrito de Belén - Maynas - Loreto”

Operacionales para la EPS Sedaloreto S.A. y J. Evaluación Intermedia y Expost, se encuentran en el Anexo 9.4 “Costos Intangibles del Proyecto”.

a.2.

Costos de Operación y Mantenimiento con proyecto

Los costos de operación y mantenimiento del sistema de Alcantarillado presentados son para la zona de Belén bajo, se han calculado multiplicando el volumen de desagüe promedio que ingresa al alcantarillado, por el costo unitario calculado en el cuadro Nº 4.43, desde el inicio de operación del proyecto hasta el horizonte.El costo unitario se ha determinado a partir de los costos de la zona de Belén bajo, para Soporteria de madera y los costos de la nueva tecnología de Alcantarillado al Vacío. A continuación se presenta el resumen de costos por operación y mantenimiento del sistema de Alcantarillado con proyecto: Cuadro Nº 4.42A: Resumen de Costos por Operación y Mantenimiento del Sistema de Agua Potable con Proyecto Rubros

A. COSTOS DE OPERACIÓN Costos Directos y Fijos Costos Indirectos de Fabricación - Variación Gastos de Venta Gastos de Administración Gastos Financieros B. COSTOS DE MANTENIMIENTO

Costo Anual Precio Social S/. 1,503,988.44 0

0 858,973.44 619,305.96 25,709.04

682,482.61

Costos Directos y Fijos Costos Indirectos de Fabricación - Variación Gastos de Venta Gastos de Administración

0 0 406,048 265,417

Gastos Financieros

11,018

Costo total (A+B) =============> (S/.)

2,186,471.04

Fuente: Elaboración propia

El cuadro 4.42A presenta el Resúmen de los costos de agua potable por operación y mantenimiento en la situación con proyecto. Cabe indicar que para llegar a determinar el Costo unitario, se utiliza la información financiera proporcionada por Sedaloreto para la sede Iquitos, es decir con el apoyo del mencionado documento se determinara el costo unitario al año 1 de operación más los costos que demanda la operación de la zona Baja de Belén, tal como se demuestran en los cuadros Nº 4.43 y 4.44. En el cuadro 4.42B se presentan los costos unitarios de operación y mantenimiento en la situación con proyecto a precios sociales, para el sistema de alcantarillado, el mismo que ha sido calculado considerando los consumos actuales de los usuarios conectados al sistema de agua potable de la ciudad de 239

Elaboración del Estudio de Preinversión a nivel de Factibilidad del Proyecto: “Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable e Instalación del Sistema de Alcantarillado para la Zona Baja de Belén: A.H. Zona Baja de Belén, A.H. 30 de Agosto, Centro Poblado Pueblo Libre, III Etapa del Pueblo Joven Belén, A.H. Sachachorro y A.H. 6 de Octubre; Distrito de Belén - Maynas - Loreto”

Iquitos más los nuevos usuarios del proyecto Belén Bajo, con una producción de alcantarillado de 26’568,208 m3 por año. Obteniéndose un costo unitario de operación de S/. 0.0566 / m3 (de la relación S/.1’503,988.44/26’568,208 m3), y de mantenimiento de S/. 0.0257 / m3 (de la relación S/.682,482.61/26’568,208 m3), sumándose un total S/. 0.0823 / m3. Cuadro Nº 4.42B: Costos Unitarios de Operación y Mantenimiento del Sistema de Agua Potable con Proyecto Sin Proyecto Producción de agua potable (Incluye % de pérdidas) Costos de Operación Costos de Mantenimiento Costo Unitario de Operación Costo Unitario de Mantenimiento Costo Unitario Total (S/. x m3)

Precio Social 26,568,208 m3/anuales 1,503,988.44 682,482.61 0.0566 0.0257 0.0823

S/. x S/. x S/. x S/. x S/.x

m3 m3 m3 m3 m3

Cabe indicar que los costos que figuran en el cuadro Nº 4.43 estarían dados por los costos sin proyecto, en la situación actual, más los costos determinados solo de la zona de belén bajo. La partida, Suministros Diversos del proyecto (que pertenecen a los costos de operación y mantenimiento de la zona de Belén bajo) derivan del cuadro Nº 4.44 y estos suman S/. 184,163. El costo total de S/. 577,115 en la partida de Suministros Diversos del proyecto (Belén Bajo), deriva de los costos de operación y mantenimiento total de agua potable de S/. 392,952 (cuadro Nº 4.36) más los S/. 184,163 del total de alcantarillado del cuadro Nº 4.43

240

Elaboración del Estudio de Preinversión a nivel de Factibilidad del Proyecto: “Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable e Instalación del Sistema de Alcantarillado para la Zona Baja de Belén: A.H. Zona Baja de Belén, A.H. 30 de Agosto, Centro Poblado Pueblo Libre, III Etapa del Pueblo Joven Belén, A.H. Sachachorro y A.H. 6 de Octubre; Distrito de Belén - Maynas - Loreto”

Cuadro N° 4.43: Costos por Operación y Mantenimiento para el Sistema de Alcantarillado con proyecto en el área operativa de Iquitos que incluye la zona Baja de Belén Sede Iquitos

Estructura de Partidas

Costo Anual Precio Social Total S/.

2,560,073 685,824 3,245,897

Costos Indirectos de Fabricación - Variación - Suministros Diversos - Cargas de Personal - Energía Electrica - Depreciación y Amortización - Provisión CTS - Otros servicios de terceros - Tributos - Cargas Diversas de Gestión Total Costos Indirectos Total Costos Directos e Indirectos Gastos de Venta - Suministros Diversos Suministros Diversos (O&M Alcantarillado) Suministros Diversos (Comercializacion) - Suministros Diversos del proyecto (Belen bajo) - Cargas de Personal - Energía Electrica - Provisiones CTS - Otros servicios de terceros - Tributos - Cargas Diversas de Gestión - Amortizacion de Intangibles - Depreciación Depreciación (O&M Alcantarillado) Depreciación (Gastos de Venta) - Provisión de cobranza dudosa - Contribucion SUNASS Total Gastos de Venta Gastos de Administración - Suministros Diversos - Cargas de Personal - Energía Electrica - Provisiones CTS - Otros servicios de terceros - Tributos - Cargas Diversas de Gestión - Amortizacion de Intangibles - Depreciación - Provisión de cobranza dudosa Otras Provisiones - Contribucion SUNASS Total Gastos de Administración

421,329 2,743,294 3,815,143 5,951,407 285,567 164,416 102,742 231,997 13,715,895 16,961,792

1,658 11,208 81,790 124,130 2,875 10,188 52,838 1,644 2,485

396,977 245,626 151,351 364,265 210,120

245,626 30,270 72,853 42,024

171,938 21,189 50,997 29,417

73,688 9,081 21,856 12,607

4,976,795

1,265,021

858,973

406,048

148,453 2,101,228 116,304 154,991 1,133,523 40,044 499,348

29,691 420,246 23,261 30,998 226,705 8,009 99,870

20,783 294,172 16,283 21,699 158,693 5,606 69,909

8,907 126,074 6,978 9,299 68,011 2,403 29,961

229,723

45,945 884,723

32,161

13,783

619,306

265,417

25,709

11,018

183,636 S/.

Volumen de Agua Producida (m3)

26,545,837 21,383,033 32,681,927 12,137,428

Volumen de Agua Facturada (m3) COSTO DE PRODUCCION M³ DE AGUA S/. /m3 S/. /m3

-

3,869 26,152 102,373 289,636 6,708 23,773 123,289 3,836 5,797

183,636

S/.

-

5,526 37,360 184,163 413,765 9,583 33,961 176,128 5,480 8,282

PORCENTAJE DE INCIDENCIA

COSTO DE VENTA M³ DE AGUA

Costos Mantenimiento (2)

192,327 5,526 186,801 577,115 2,068,825 47,916 169,804 880,639 27,398 41,409

4,423,614

Gastos Financieros - Intereses de Préstamo y Sobregiros - Otros Gastos Finacieros - Cargas Excepcionales E.A Total Gastos Financieros TOTAL VENTAS AL PERIODO

Costos Operación (1)

20%

Costos Directos y Fijos - Materia Prima Directa - Cargas de Personal Total Costos Directos

TOTAL COSTO DE PRODUC. Y OPERAC.

SISTEMA DE ALCANTARILLADO Costo Anual Precio Social (3) = (1) + (2)

0.8276

36,727 36,727

25,709

11,018

2,186,471

1,503,988

682,483

8.2% 26,568,208 0.0823

1.76

NOTA: Los costos imputables a los diversos rubros están exonerados de Impuestos. Fuente: Elaboración Propia

241

Elaboración del Estudio de Preinversión a nivel de Factibilidad del Proyecto: “Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable e Instalación del Sistema de Alcantarillado para la Zona Baja de Belén: A.H. Zona Baja de Belén, A.H. 30 de Agosto, Centro Poblado Pueblo Libre, III Etapa del Pueblo Joven Belén, A.H. Sachachorro y A.H. 6 de Octubre; Distrito de Belén - Maynas - Loreto”

Cuadro N° 4.44: Análisis de los Costos de O&M de Alcantarillado al vacio COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO ALCANTARILLADO AL VACIO CONCEPTO

Rem uneración /Costo Unit.

Participació n %

Mensual

Costo Anual a Precios de Mercado

Factor de correccion

Costo Anual a Precios Sociales

Unidad

Cantid.

Unid

1

1,500.00

50%

750.00

9,000.00

0.9091

8,181.81

Operario (incluye beneficios sociales)/E.V.

Unid.

1

1,050.00

100%

1,050.00

12,600.00

0.9091

11,454.53

Ayudante (incluye benef icios sociales)/Redes

Unid.

1

750.00

50%

375.00

4,500.00

0.6300

OPERACIÓN A.-Recursos Hum anos (*) Tecnico Especializado (incluye benef icios sociales)/Estacion de Vacío

26,100.00

46,515.00

B.-Bienes: Material de Renovación Estación de Vacío Bomba de Vacío: Cambio de Aceites y f iltros Bomba de Impulsión: Cambio de juntas y retenes Filtro Desodorizante: cambio de carbón activado Válvula de Seccionamiento: cambio de manguito Tableros Eléctrico: cambio de material eléctrico

22,471.34

2,835.00 40,351.76

Unid.

3

100%

297.50

3,570.00

0.8675

3,096.98

Unid.

2

100%

140.00

1,680.00

0.8675

1,457.40

Unid.

1

100%

87.50

1,050.00

0.8675

910.88

Unid.

4

100%

140.00

1,680.00

0.8675

1,457.40 2,186.10

Unid.

1

100%

210.00

2,520.00

0.8675

Sondas y Sensores

Unid.

1

100%

43.75

525.00

0.8675

455.44

Válvula de Vacío: juntas

Unid.

1

100%

11.67

140.00

0.8675

121.45

WC por Vacío: juntas

Unid.

1

100%

72.92

875.00

0.8675

759.06

Lavamanos por vacío: juntas

Unid.

1

100%

72.92

875.00

0.8675

759.06

Depósito de Vacío

Unid.

1

100%

280.00

3,360.00

0.8675

2,914.80

Válvula de Vacío: juntas

Unid.

260

100%

2,426.67

29,120.00

0.8675

25,261.60

Válvula de Seccionamiento: Juntas

Unid.

4

100%

93.33

1,120.00

0.8675

Red de Vacío

45,720.94

C.-Servicios kw -h

971.60 39,549.66

Electricidad Bombas de vacío (20 HP)

kw

tiem po (h)

29.84

9.00

268.56

C/U: S/. / kw -h 0.29

2,336.47

28,037.66

0.8675

Bombas de impulsion (10 HP)

7.46

9.00

67.14

0.29

584.12

7,009.42

0.8675

6,080.67

Iluminación interior edificios

3.75

12.00

45.00

0.29

391.50

4,698.00

0.8675

3,981.56

24,322.67

Iluminación exterior

0.77

12.00

9.24

0.29

80.39

964.66

0.8675

817.55

Control-Automat.-Telemetria

2.00

24.00

48.00

0.29

417.60

5,011.20

0.8675

4,347.22

118,335.94

TOTAL OPERACION

102,372.77

MANTENIMIENTO A.-Recursos Hum anos (*) Tecnico Especializado (incluye benef icios sociales)/Estacion de Vacío

21,600.00

22,471.34

Unid

1

1,500.00

50%

750.00

9,000.00

0.9091

8,181.81

Operario (incluye beneficios sociales)/E.V.

Unid.

1

1,050.00

100%

1,050.00

12,600.00

0.9091

11,454.53

Ayudante (incluye benef icios sociales)/Redes

Unid.

1

750.00

50%

375.00

4,500.00

0.6300

73,727.44

Materiales e Insum os Estación de Vacío Bomba de Vacío: Cambio de Aceites y f iltros Bomba de Impulsión: Cambio de juntas y retenes Filtro Desodorizante: cambio de carbón activado Válvula de Seccionamiento: cambio de manguito Tableros Eléctrico: cambio de material eléctrico

2,835.00 59,318.83

Unid.

3

100%

175.00

2,100.00

0.8675

1,821.75

Unid.

2

100%

58.33

700.00

0.8675

607.25

Unid.

1

100%

43.75

525.00

0.8675

455.44

Unid.

4

100%

58.33

700.00

0.8675

607.25 303.63

Unid.

1

100%

29.17

350.00

0.8675

Válvula de Vacío: juntas

Unid.

1

100%

2.92

35.00

0.8675

30.36

WC por Vacío: juntas

Unid.

1

100%

2.92

35.00

0.8675

30.36

Lavamanos por vacío: juntas

Unid.

1

100%

2.92

35.00

0.8675

30.36

Válvula de Vacío: juntas

Unid.

260

100%

758.33

9,100.00

0.8675

7,894.25

Válvula de Seccionamiento: Juntas

Unid.

4

100%

23.33

280.00

0.8675

242.90

km

12.62

100%

18.93

227.18

0.7900

179.47

Unid/año

10,558

ml/año

1

Red de Vacío

Red por Gravedad Servicios Mantenimiento de redes primarias y secundarias Reposición de abrazaderas y soportes metalicos de las redes (reposic. 1%) Servicio de Mantenimiento de Soporteria metalica (pintura y tratamiento)

1.50 165.20

1%

1,453.48

17,441.82

0.7900

13,779.03

84,396.90

50%

3,516.54

42,198.45

0.7900

33,336.78

TOTAL MANTENIMIENTO TOTAL OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO =================> (S/. Anuales) Volum en de desague al prim er año de funcionam iento del proyecto (m 3/año)

95,327.44

81,790.18

213,663.38

184,162.94 422,666

Fuente: Elaboración propia

242

Elaboración del Estudio de Preinversión a nivel de Factibilidad del Proyecto: “Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable e Instalación del Sistema de Alcantarillado para la Zona Baja de Belén: A.H. Zona Baja de Belén, A.H. 30 de Agosto, Centro Poblado Pueblo Libre, III Etapa del Pueblo Joven Belén, A.H. Sachachorro y A.H. 6 de Octubre; Distrito de Belén - Maynas - Loreto”

Cuadro N° 4.45: Costos de O&M de Alcantarillado al vacio en el Horizonte del Proyecto Año

Demanda de Alcantarillado (m3/año)

Costo Unitario c/proy

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

422,666 426,771 430,941 435,144 439,378 443,677 448,009 452,372 456,801 461,262 465,755 470,312 474,903 479,557 484,244 488,996 493,780 498,596 503,477 508,391

0.0823 0.0823 0.0823 0.0823 0.0823 0.0823 0.0823 0.0823 0.0823 0.0823 0.0823 0.0823 0.0823 0.0823 0.0823 0.0823 0.0823 0.0823 0.0823 0.0823

Costos a Precios Sociales S/. 34,785.43 35,123.29 35,466.47 35,812.31 36,160.81 36,514.63 36,871.11 37,230.25 37,594.71 37,961.83 38,331.61 38,706.71 39,084.48 39,467.56 39,853.30 40,244.37 40,638.09 41,034.48 41,436.18 41,840.55

Fuente: Elaboración propia.

a.3.

Costos Incrementales

Los costos incrementales de operación y mantenimiento, que resultan de la diferencia entre los costos Con Proyecto menos los costos Sin Proyecto, se presentan en los Cuadros siguientes, correspondientes a la alternativa única, se atribuyen a los volúmenes de aguas servidas adicional producidas por los nuevos usuarios de la Sede Iquitos, es decir de la zona de Belén Bajo. Teniendo en consideración los costos unitarios a precios de mercado y a precios sociales, que corresponden al primer año de operación del proyecto y los Volúmenes de desagüe, se proyectan los costos de operación y mantenimiento así como los incrementales, los cuales en todos los años consideran el costo unitario de cada año multiplicado por el volumen de contribución de desagüe año tras año, tal como se aprecia en los cuadros siguientes:

243

Elaboración del Estudio de Preinversión a nivel de Factibilidad del Proyecto: “Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable e Instalación del Sistema de Alcantarillado para la Zona Baja de Belén: A.H. Zona Baja de Belén, A.H. 30 de Agosto, Centro Poblado Pueblo Libre, III Etapa del Pueblo Joven Belén, A.H. Sachachorro y A.H. 6 de Octubre; Distrito de Belén - Maynas - Loreto”

Cuadro N° 4.46:

Costos Incrementales de O & M de Alcantarillado al Vacío COSTOS A PRECIOS SOCIALES (S/.) Año

Con Proyecto

Sin Proyecto

Costos Incrementales

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

34,785 35,123 35,466 35,812 36,161 36,515 36,871 37,230 37,595 37,962 38,332 38,707 39,084 39,468 39,853 40,244 40,638 41,034 41,436 41,841

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

34,785 35,123 35,466 35,812 36,161 36,515 36,871 37,230 37,595 37,962 38,332 38,707 39,084 39,468 39,853 40,244 40,638 41,034 41,436 41,841

Fuente: Elaboración propia.

Cuadro Nº 4.46A: Costos de O & M separados de Alcantarillado Situación con Proyecto en el horizonte AÑO Operación Mantenimiento 1 23,928 10,858 2 24,160 10,963 3 24,396 11,070 4 24,634 11,178 5 24,874 11,287 6 25,117 11,398 7 25,362 11,509 8 25,609 11,621 9 25,860 11,735 10 26,112 11,849 11 26,367 11,965 12 26,625 12,082 13 26,885 12,200 14 27,148 12,319 15 27,414 12,440 16 27,683 12,562 17 27,953 12,685 18 28,226 12,808 19 28,502 12,934 20 28,780 13,060 Fuente: Elaboración propia.

Total 34,785 35,123 35,466 35,812 36,161 36,515 36,871 37,230 37,595 37,962 38,332 38,707 39,084 39,468 39,853 40,244 40,638 41,034 41,436 41,841

244

Elaboración del Estudio de Pre inversión a nivel de Factibilidad del Proyecto: “Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la Zona Baja de Belén del A.H. 30 de Agosto, Caserío Pueblo Libre, P.J. Belén Área Remanente, A.H. Belén Zona Baja, A.H. Sachachorro y A.H. 6 de Octubre del Distrito de Belén - Maynas - Loreto”

4.7 EVALUACIÓN SOCIAL DEL PROYECTO 4.7.1 BENEFICIOS SOCIALES 4.7.1.1 Beneficios del Sistema de Agua Potable a. Beneficios Incrementales del Proyecto El abastecimiento de agua en el área de estudio, actualmente tiene problemas serios referidos fundamentalmente a la falta de cobertura, cantidad, calidad y continuidad del agua, los cuales contribuyen a la insalubridad y altos índices de enfermedades digestivas agudas y parasitosis, debido al consumo de agua insalubre, lo que causa a su vez gastos de los pobladores en tratamientos y curaciones, empeorando así su situación de pobreza total. En este contexto de la situación actual y proyectada del sistema de agua, se ha tomado en cuenta que para establecer los beneficios económicos del proyecto, estos beneficios estarán conformados por los nuevos y antiguos usuarios, que accederán al servicio y consumir mejor calidad y mayor volumen de agua según su demanda. Por tanto, los beneficios económicos del proyecto resultan de la adición de los beneficios por la liberación de recursos, más el consumo adicional de agua con Proyecto; por el número de conexiones nuevas. Para la estimación de los beneficios, previamente se calculará el costo alternativo del agua o valoración social del agua abastecida a través del acarreo del agua de las viviendas vecinas o por el consumo directo del río Itaya, incurrido por los habitantes al no estar conectados al sistema de red pública. La información correspondiente se captará a través de encuestas a los pobladores del área de estudio; basándose en estas encuestas se realizará esta estimación. A continuación se desarrolla la estimación de los diferentes beneficios a tribuidos al proyecto, para los conectados y no conectados al sistema de agua potable: a.1 Beneficios para las nuevas conexiones proyectadas con medidor Los beneficios económicos del proyecto resultan de la adición de los beneficios por liberación de recursos (que en este caso consiste en el valor de acarreo del agua que actualmente consumen los habitantes de la Zona Baja de Belén, más la liberación de las fuentes de agua actualmente utilizadas por las familias no conectadas a red pública), más los beneficios por el consumo adicional de agua con Proyecto; multiplicado por el número de conexiones nuevas con medidor. Para la estimación de los beneficios, previamente se calculó el costo alternativo del agua o valor social del mismo, incurrido por los habitantes al no contar con sistema de agua en su vivienda. La información correspondiente se ha captado a través de la Encuesta Socio económica realizada en Setiembre de 2012, de las cuales se ha estimado el costo de acarreo para las familias no conectadas, según miembro de familia que acarrea (padre, madre, hijo mayor y menor de edad). Ver Cuadro N° 4.47.

245

Elaboración del Estudio de Pre inversión a nivel de Factibilidad del Proyecto: “Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la Zona Baja de Belén del A.H. 30 de Agosto, Caserío Pueblo Libre, P.J. Belén Área Remanente, A.H. Belén Zona Baja, A.H. Sachachorro y A.H. 6 de Octubre del Distrito de Belén - Maynas - Loreto”

Cuadro N° 4.47: Cálculo del Costo de Acarreo de Agua – Zona Baja de Belén CALCULO DEL COSTO DE ACARREO DE AGUA - ZONA BAJA DE BELEN PERSONA QUE ACARREA

TIEMPO DE ACARREO Minutos

PADRE

N° DE VIAJES/DIA

27.80

TIEMPO TOTAL DE ACARREOHoras

2

0.93

VALOR DEL TIEMPO S/./H.

CANTIDAD VALOR ACARREADA DELTIEMPO DE POR VIAJE-Lts. ACARREO -S/./dia

1.4880

40.91

1.38 1.38

VALOR DEL TIEMPO DE ACARREO POR EL PADRE DE FAMILIA AL MES VALOR DEL TIEMPO DE ACARREO POR EL PADRE DE FAMILIA AL AÑO CANTIDAD ACARREADA AL DIA CANTIDAD ACARREADA AL MES VALOR DEL TIEMPO DE ACARREO AL MES POR M3. COSTO MÍNIMO DEL AGUA ACARREADA POR UN BALDE DE 17.5 LT

S/.

41.37

S/.

496.40

LTS.

81.81

m3/mes

2.45

S/./M3

16.85

S/./lt

0.20

CANTIDAD ACARREADA AL MES

m3/mes

2.45

COSTO DEL AGUA ACARREADA (Fórmula: Cantidad Acarreada lt/mes*Costo Balde/17.5lt)

S/./mes

28.05

CALCULO DEL COSTO DE ACARREO DE AGUA - ZONA BAJA DE BELEN PERSONA QUE ACARREA

TIEMPO DE ACARREO Minutos

MADRE

N° DE VIAJES/DIA

29.60

TIEMPO TOTAL DE ACARREOHoras

2

0.99

VALOR DEL TIEMPO S/./H.

CANTIDAD VALOR DELTIEMPO DE ACARREADA POR VIAJE-Lts. ACARREO -S/./dia

1.4880

40.31

1.47 1.47

VALOR DEL TIEMPO DE ACARREO POR LA MADRE DE FAMILIA AL MES VALOR DEL TIEMPO DE ACARREO POR EL PADRE DE FAMILIA AL AÑO

S/.

44.04

S/.

528.54

CANTIDAD ACARREADA AL DIA

LTS.

80.62

CANTIDAD ACARREADA AL MES

M3.

2.42

S/./M3

18.21

VALOR DEL TIEMPO DE ACARREO AL MES POR M3. COSTO MÍNIMO DEL AGUA ACARREADA POR BALDE DE 17.5 LT

S/./lt

0.20

CANTIDAD ACARREADA AL MES

m3/mes

2.42

COSTO DEL AGUA ACARREADA (Fórmula: Cantidad Acarreada lt/mes*Costo Balde/17.5lt)

S/./mes

27.64

CALCULO DEL COSTO DE ACARREO DE AGUA - ZONA BAJA DE BELEN PERSONA QUE ACARREA

TIEMPO DE ACARREO Minutos

HIJO MAYOR DE EDAD

N° DE VIAJES/DIA

20.50

TIEMPO TOTAL DE ACARREOHoras

2

0.68

VALOR DEL TIEMPO S/./H.

CANTIDAD VALOR ACARREADA DELTIEMPO DE POR VIAJE-Lts. ACARREO -S/./dia

1.4880

46.15

1.02 1.02

VALOR DEL TIEMPO DE ACARREO POR LA MADRE DE FAMILIA AL MES VALOR DEL TIEMPO DE ACARREO POR EL PADRE DE FAMILIA AL AÑO

S/.

30.50

S/.

366.05

CANTIDAD ACARREADA AL DIA

LTS.

92.30

CANTIDAD ACARREADA AL MES

M3.

2.77

S/./M3

11.02

VALOR DEL TIEMPO DE ACARREO AL MES POR M3. COSTO MÍNIMO DEL AGUA ACARREADA POR BALDE DE 17.5 LT

S/./lt

0.20

CANTIDAD ACARREADA AL MES

m3/mes

2.77

COSTO DEL AGUA ACARREADA (Fórmula: Cantidad Acarreada lt/mes*Costo Balde/17.5lt)

S/./mes

31.65

CALCULO DEL COSTO DE ACARREO DE AGUA - ZONA BAJA DE BELEN PERSONA QUE ACARREA

TIEMPO DE ACARREO Minutos

HIJO MENOR DE EDAD

N° DE VIAJES/DIA

26.60

TIEMPO TOTAL DE ACARREOHoras

2

0.89

VALOR DEL TIEMPO S/./H.

0.7440

CANTIDAD VALOR ACARREADA DELTIEMPO DE POR VIAJE-Lts. ACARREO -S/./dia

35.00

0.66 0.66

VALOR DEL TIEMPO DE ACARREO POR LA MADRE DE FAMILIA AL MES VALOR DEL TIEMPO DE ACARREO POR EL PADRE DE FAMILIA AL AÑO

S/.

19.79

S/.

237.48

CANTIDAD ACARREADA AL DIA

LTS.

70.00

CANTIDAD ACARREADA AL MES

M3.

2.10

S/./M3

9.42

VALOR DEL TIEMPO DE ACARREO AL MES POR M3. COSTO MÍNIMO DEL AGUA ACARREADA POR BALDE DE 17.5 LT

S/./lt

0.20

CANTIDAD ACARREADA AL MES

m3/mes

2.10

COSTO DEL AGUA ACARREADA (Fórmula: Cantidad Acarreada lt/mes*Costo Balde/17.5lt)

S/./mes

24.00

Fuente: Encuesta Socioeconómica 2012

246

Elaboración del Estudio de Pre inversión a nivel de Factibilidad del Proyecto: “Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la Zona Baja de Belén del A.H. 30 de Agosto, Caserío Pueblo Libre, P.J. Belén Área Remanente, A.H. Belén Zona Baja, A.H. Sachachorro y A.H. 6 de Octubre del Distrito de Belén - Maynas - Loreto”

De los datos antes descritos, se ha tomado el promedio del consumo mensual, valor del tiempo y costo del agua acarreada por miembro de familia, determinándose que las familias no conectadas consumen 2.44 m3/mes/viv con una disponibilidad máxima a pagar de S/.13.88/mes/vivienda por el valor del tiempo y S/.27.83/mes por el costo del agua acarreada. Ver Cuadro Nº 4.48. Cuadro N° 4.48: Consumo Mensual Total

Descripción

Consum o Mensual m 3/m es

Valor de Tiem po S/. /m 3

Costo del Agua Acarreada S/. /m es

Padre

2.45

16.85

28.05

Madre

2.42

18.21

27.64

Hijo mayor de edad

2.77

11.02

31.65

Hijo menor de edad

2.10

9.42

24.00

2.44

13.88

27.83

Prom edio Fuente: Encuesta Socioeconómica 2012

Los beneficios para los nuevos usuarios se estimaron a partir del valor que asignan a la disponibilidad del servicio de agua, para lo cual se tomó en cuenta la disposición a pagar por un buen servicio (DAP), estimada como el área bajo la curva de la demanda, la misma que se ha establecido teniendo en cuenta el volumen consumido por las familias que se abastecen a través de acarreo desde la fuente. Para completar la información necesaria en la construcción de la curva de demanda, se consideró conveniente estimar el consumo de saturación teniendo en cuenta: el primer punto, dado por el consumo de los no conectados y su precio por m3 (2.44, 13.88); el siguiente punto, es el consumo con medidor utilizado para realizar las proyecciones de la demanda y el precio correspondiente a la tarifa de agua de la EPS SEDALORETO (20.93, 1.388 1 /); con los cuales se halló la pendiente de la curva de la demanda y luego se estimó el consumo de saturación con tarifa marginal cero; por tanto, se considera que el consumo máximo o de saturación con medidor es de 22.99 m3/viv./mes. La función demanda resultante es la siguiente: Ecuación de demanda Q = 22.99 – 1.48P Dónde: Q = P =

Consumo de agua potable (m3/mes/conexión) Precio del agua (S/.m3).

Teniendo en cuenta la función demanda presentada, el consumo actual de agua para diferentes usos tales como alimentación, higiene y otros de las familias no conectadas al sistema que es de 2.44 m3/viv./mes y el precio económico o valor social del agua (S/. 13.88/m3), se ha establecido el excedente del consumidor (área bajo la curva de demanda, compuesta por la

1

/ Fuente: Estructura Tarifaria Actualizada y Vigente al mes de Setiembre 2011-SUNASS (Autorizada mediante Resolución de Consejo Directivo Nº 059-2009-SUNASS-CD (21/12/2009)

247

Elaboración del Estudio de Pre inversión a nivel de Factibilidad del Proyecto: “Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la Zona Baja de Belén del A.H. 30 de Agosto, Caserío Pueblo Libre, P.J. Belén Área Remanente, A.H. Belén Zona Baja, A.H. Sachachorro y A.H. 6 de Octubre del Distrito de Belén - Maynas - Loreto”

liberación de recursos y el incremento de consumo de agua o acceso al servicio), la misma que se detalla en el Gráfico 4.1. Asimismo, del Cuadro N° 4.48 se desprende el beneficio relacionado al precio económico o valor social del agua de S/.27.80 que vienen pagando las familias que no cuentan con conexión. Gráfico N° 4.1:

BENEFICIOS PARA LOS NUEVOS USUARIOS

Fuente: Elaboración propia

Los beneficios incrementales para los nuevos usuarios con medidor está dado por el acceso al servicio o mayor consumo de agua (o excedente del consumidor) que representa el área: ((20.93 – 2.44) x (13.88-1.388) / 2, con resultado de S/. 115.48 y el beneficio por el valor social del agua acarreada es de S/.27.83. El beneficio unitario que se considera para cada beneficiario nuevo es: Beneficios por incremento consumo de agua (S/. / fam/mes) Beneficios por valor social del agua acarreada (S/. / fam/mes) Beneficios Totales (S/. / fam/mes)

115.48 27.83 143.32

a.2 Beneficios para las antiguas conexiones El consumo de agua en las viviendas que se encuentran conectadas a las redes de manera racionalizada por un promedio de 2 horas diarias a la semana se ha captado por las encuestas socio-económicas realizadas en setiembre del 2012, resultando como volumen de consumo en m3/vivienda/mes, 4.94 m3; luego, con el precio del agua de S/. 12.18 / m3; se calculó la curva de demanda para el sector doméstico (ver Cuadro Nº 4.50).

248

Elaboración del Estudio de Pre inversión a nivel de Factibilidad del Proyecto: “Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la Zona Baja de Belén del A.H. 30 de Agosto, Caserío Pueblo Libre, P.J. Belén Área Remanente, A.H. Belén Zona Baja, A.H. Sachachorro y A.H. 6 de Octubre del Distrito de Belén - Maynas - Loreto”

Cuadro N° 4.49: Consumo de Familias con conexión M3/conexión

Descripción Consumo en m3/mes/conex de viviendas con conexión

4.94

Fuente: Encuesta Socio económica realizada Setiembre 2,012.

Asimismo, las encuestas socioeconómicas realizadas en setiembre 2012 determinan que las familias conectadas al sistema no satisfacen su demanda de agua por lo que buscan otras fuentes como acarreo para complementarla. El consumo promedio de agua acarreada es de 1.58 m3/vivienda/mes, para lo cual los miembros de la familia realizan 1.5 viajes al día en 2 baldes de 17.5 lt cada uno y emplean en cada viaje en promedio 7.50 minutos. Ver Cuadro Nº 4.50. Cuadro N° 4.50: Volumen de Agua complementaria de las Familias Conectadas DATOS Número de acarreos de agua por vivienda (1) Volumen de balde(2) Consumo promedio semanal por vivienda (3) = (1)x(2)x7 Consumo promedio mensual por vivienda (1)x(2)X365/12 TOTAL

UNIDAD Viajes Lt. Lt. Lt. m3/mes

CANTIDAD 1.50 35.00 367.50 1575.00 1.58

Fuente: Elaboración en base a la Encuesta Socio económica realizada en setiembre del 2012

A partir de esta información de campo y para el caso del acarreo aplicando el costo de valor del tiempo expresado en soles por hora para propósitos no laborables, se obtuvo un costo económico del agua o precio alternativo promedio de S/.5.31, para un consumo promedio de 1.58 m3/vivienda/mes. Ver cuadro Nº 4.51. Cuadro N° 4.51: Estimación del Costos Alternativo del Agua complementaria

PERSONA QUE ACARREA EL AGUA

Tiempo de acarreo por viaje (min)

Nº de viajes /dia

1

2

Tiempo total Valor del de acarreo tiempo por (hrs) hora (S/.) (3) = (1)x(2)/60 0.188

Padre, madre 7.50 1.50 VALOR DEL TIEMPO DE ACARREO TOTAL POR DIA Valor del tiempo de acarreo por vivienda (S/. mes) 0.28 x 30 Cantidad acarreada al mes por vivienda (m3/mes) Costo Unitario del tiempo de agua acarreada (S/. x m 3) COSTO MÍNIMO DEL AGUA ACARREADA POR BALDE DE 17.5 LT CANTIDAD ACARREADA AL MES COSTO DEL AGUA ACARREADA (Fórmula: Cantidad Acarreada lt/mes*Costo Balde/17.5lt)

Valor del tiempo de acarreo (S/. Por día)

4

(5) = (3)x(4)

1.488

0.28 0.28 8.37 1.58 5.31 0.20 1.58 18.00

S/./lt m3/mes S/./mes

Fuente: Elaboración en base a la Encuesta Socio económica realizada setiembre 2012

Los beneficios para los usuarios antiguos son los siguientes:(Ver Gráfico 4.2) o

El beneficio por mayor consumo de agua y que pasarán a conexiones con medición estará dado por el incremento de consumo dado por el

249

Elaboración del Estudio de Pre inversión a nivel de Factibilidad del Proyecto: “Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la Zona Baja de Belén del A.H. 30 de Agosto, Caserío Pueblo Libre, P.J. Belén Área Remanente, A.H. Belén Zona Baja, A.H. Sachachorro y A.H. 6 de Octubre del Distrito de Belén - Maynas - Loreto”

o

o

área: ((20.93 – 4.94) x (12.18 – 1.39))/2, siendo el resultado de S/.86.30/usuario medido. (Ver Gráfico 4.2) Beneficio por liberación de recursos del agua acarreada está dado por la multiplicación de la cantidad acarreada al mes por vivienda y el costo unitario del tiempo de agua acarreada: 1.58x5.31, siendo el resultado de S/. 8.39/usuario. Beneficio por el valor social del agua acarreada es de S/.18.0 (1580x0.20/17.5)

Gráfico N° 4.2: BENEFICIOS PARA LOS USUARIOS ACTUALES

Fuente: Elaboración propia

El beneficio unitario que se considera para cada beneficiario con conexión actual es: Beneficios por incremento del consumo de agua medido (S/.fam/mes) Beneficios por liberación recursos del agua acarreada (S/.fam/mes) Beneficios por valor social del agua acarreada (S/. / fam/mes) Beneficios Totales (S/.fam/mes)

86.30 8.39 18.00 112.69

Cabe explicar que las proyecciones de los beneficios sociales con proyecto se calculan teniendo en cuenta estos beneficios unitarios por la proyección de conexiones antiguas que contaran con micro medición. Los resultados de la estimación de beneficios para los beneficiarios demandantes que contarán con conexiones de categoría doméstica, se aprecian en el cuadro siguiente:

250

Elaboración del Estudio de Pre inversión a nivel de Factibilidad del Proyecto: “Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la Zona Baja de Belén del A.H. 30 de Agosto, Caserío Pueblo Libre, P.J. Belén Área Remanente, A.H. Belén Zona Baja, A.H. Sachachorro y A.H. 6 de Octubre del Distrito de Belén - Maynas - Loreto”

Cuadro N° 4.52: Flujo de Beneficios Sociales Atribuibles al Proyecto de Agua Potable BENEFICIOS POR MAYOR CONSUMO DE AGUA (S/. año)

CONEXIONES ANTIGUAS Y NUEVAS Y BENEFICIOS ANUALES

AÑOS

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

POBLACION TOTAL (Nº de Hab)

12,748 12,875 13,004 13,134 13,265 13,398 13,532 13,667 13,804 13,942 14,081 14,222 14,364 14,508 14,653 14,800 14,948 15,097 15,248 15,400

POBLACION CONECTADA (%)

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

ANTIGUAS CONEXIONES

NUEVAS CONEXIONES

Nº DE CONEXIONES

BENEFICIO POR CONEXIÓN (S/. Año)

Nº DE CONEXIONES

BENEFICIO POR CONEXIÓN (S/. Año)

832 832 832 832 832 832 832 832 832 832 832 832 832 832 832 832 832 832 832 832

1,352 1,352 1,352 1,352 1,352 1,352 1,352 1,352 1,352 1,352 1,352 1,352 1,352 1,352 1,352 1,352 1,352 1,352 1,352 1,352

1,188 1,188 1,188 1,188 1,188 1,188 1,188 1,188 1,188 1,188 1,188 1,188 1,188 1,188 1,188 1,188 1,188 1,188 1,188 1,188

1,720 1,720 1,720 1,720 1,720 1,720 1,720 1,720 1,720 1,720 1,720 1,720 1,720 1,720 1,720 1,720 1,720 1,720 1,720 1,720

TOTAL CONEXIONES (*)

ANTIGUAS CONEXIONES

NUEVAS CONEXIONES

2,020 2,020 2,020 2,020 2,020 2,020 2,020 2,020 2,020 2,020 2,020 2,020 2,020 2,020 2,020 2,020 2,020 2,020 2,020 2,020

1,125,111 1,125,111 1,125,111 1,125,111 1,125,111 1,125,111 1,125,111 1,125,111 1,125,111 1,125,111 1,125,111 1,125,111 1,125,111 1,125,111 1,125,111 1,125,111 1,125,111 1,125,111 1,125,111 1,125,111

2,043,140 2,043,140 2,043,140 2,043,140 2,043,140 2,043,140 2,043,140 2,043,140 2,043,140 2,043,140 2,043,140 2,043,140 2,043,140 2,043,140 2,043,140 2,043,140 2,043,140 2,043,140 2,043,140 2,043,140

Fuente: Elaboración Propia (*) Para el cálculo de los beneficios se consideraron sólo las conexiones de categoría doméstica.

4.7.1.2 Beneficios del Sistema de Alcantarillado Actualmente, en la Zona baja de Belén existen serios problemas referidos a enfermedades de origen hídrico como consecuencia de la carencia de los servicios de agua potable y alcantarillado y deficiencias del servicio actual. Esta situación deficitaria trae como consecuencia la disposición de aguas residuales en el rio, campo libre o vías públicas; contaminando las aéreas adyacentes y el medio ambiente de la misma. Frente a estos problemas, la alternativa analizada considera la ampliación del sistema de alcantarillado en beneficio de los habitantes de esta localidad, los cuales son los siguientes: 1. Acceso al servicio de desagüe garantizando que este sea confiable y permanente. 2. Ahorros económicos de las familias en Salud, debido al menor gasto por enfermedades de origen hídrico. 3. Disminución de la contaminación ambiental, debido que los desagües recolectados de la zona baja de Belén son dispuestos del colector “Interceptor Central” a la PTAR de la ciudad de Iquitos.

251

BENEFICIOS BRUTOS TOTALES (S/. año)

3,168,251 3,168,251 3,168,251 3,168,251 3,168,251 3,168,251 3,168,251 3,168,251 3,168,251 3,168,251 3,168,251 3,168,251 3,168,251 3,168,251 3,168,251 3,168,251 3,168,251 3,168,251 3,168,251 3,168,251

Elaboración del Estudio de Pre inversión a nivel de Factibilidad del Proyecto: “Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la Zona Baja de Belén del A.H. 30 de Agosto, Caserío Pueblo Libre, P.J. Belén Área Remanente, A.H. Belén Zona Baja, A.H. Sachachorro y A.H. 6 de Octubre del Distrito de Belén - Maynas - Loreto”

4.7.2 COSTOS SOCIALES El procedimiento para convertir los Precios Privados a Precios Sociales se detalla a continuación: (Tomado como Referencia de la “Guía Para la Identificación, Formulación y Evaluación Social de Proyectos de Saneamiento Básico en el Ámbito de Pequeñas Ciudades, a Nivel de Perfil” de la DGPI DEL MEF). •

•

•

•

• •

Bienes Transables. Precio Social = Precio de Mercado sin impuestos * PSD PSD = Precio social de la divisa = 1.08 Factor = 0.867 Bienes no Transables. Precio Social = Precio de Mercado del Bien no Transable * 0.84 Factor= 1 / (1+IGV) = 1 / (1+0.18) = 0.847 Factor = 0.847 Mano de Obra Precio Social = Precio de Mercado * 0.909 Factor= 1 / (1+ IMP. IND. ) = 1 / (1 + 0.10) = 1 / 1.10 = 0.909 Factor = 0.909 Mano de Obra No Calificada Selva: Zona Urbana = 0.63 Zona Rural = 0.49 Precio Social del combustible Para la corrección del precio social de combustible se utilizara el factor de corrección al precio de mercado, incluyendo impuesto de 0.66 Valor social del tiempo El valor social del tiempo para propósitos laborales viene a ser: Área Urbana, el valor del tiempo es de 6.44 S/. Hora Área Rural, el valor del tiempo es de 4.31 S/. Hora. Para propósitos no laborales tenemos que aplicar un factor de corrección a los valores indicados igual a 0.3 para usuarios adultos y 0.15 para usuarios menores.

Cuadro N° 4.53: Factores de Conversión de Precios Privados a Sociales FACTORES DE CORRECCION PARA P. SOCIALES Com ponente

Bienes y s ervicios de origen nacional Bienes y s ervicios de origen importado M.Obra No Califcada M.Obra Califcada Tasa Social de Descuento-TSD Costos de Operacion y Mantenimiento Planta de Tratamiento de Agua Líneas de agua potable Obras Civiles de Estructura Equipamiento e Instalaciones Hidraulicas Lineas de Alcantarillado Planta de Tratamiento de des agues

Factor de Corrección

0.847500 0.867500 0.630000 0.909090 0.090000 0.790000 0.797000 0.802000 0.759000 0.838000 0.772000 0.785000

Fuente: DGPI, Sector Saneamiento

252

Elaboración del Estudio de Pre inversión a nivel de Factibilidad del Proyecto: “Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la Zona Baja de Belén del A.H. 30 de Agosto, Caserío Pueblo Libre, P.J. Belén Área Remanente, A.H. Belén Zona Baja, A.H. Sachachorro y A.H. 6 de Octubre del Distrito de Belén - Maynas - Loreto”

a.

Costos a precios sociales en la situación sin proyecto

a.1

Costos de inversión Costos de inversión en la situación sin Proyecto en la actualidad no se cuenta con ninguno de éstos, por lo que son equivalentes a cero.

a.2.

Costos de operación y mantenimiento Costos de operación y mantenimiento sin Proyecto del servicio de agua, se detallan en los Cuadros siguientes:

Cuadro N° 4.54: Resúmen de Costos de Operación Para el Sistema de Agua a Precios Sociales – Sin Proyecto Rubros

A. COSTOS DE OPERACIÓN Costos Directos y Fijos Costos Indirectos de Fabricación - Variación Gastos de Venta Gastos de Administración Gastos Financieros

Costo Anual Precio Social S/. 17,522,953.73 3,245,897.00

9,373,821.40 2,323,175.33 2,477,223.84 102,836.16

B. COSTOS DE MANTENIMIENTO

6,443,460.17

Costos Directos y Fijos Costos Indirectos de Fabricación - Variación Gastos de Venta Gastos de Administración Gastos Financieros

0 4,342,073.60 995,646.57 1,061,667.36 44,072.64

Costo total (A+B) =============> (S/.)

23,966,413.90

Fuente: Elaboración Propia

El cuadro 4.54 presenta el Resúmen de los costos de agua potable por operación y mantenimiento en la situación actual al año base, es decir sin proyecto. Cabe indicar que para llegar a determinar el Costo unitario, se utiliza la información financiera proporcionada por Sedaloreto para la sede Iquitos, es decir con el apoyo del mencionado documento se determinara el costo unitario al año base. En el cuadro 4.55 se presentan los costos unitarios de operación y mantenimientoen la situación sin proyecto a precios sociales, para el sistema de agua potable, el mismo que ha sido calculado considerando los consumos actuales de los usuarios conectados al sistema de agua potable de la ciudad de Iquitos, con una producción de agua potable de 32’111,643 m3 por año. Obteniéndose un costo unitario de operación de S/. 0.5457 / m3 (de la relación S/.17’522,953.73/32’111,643 m3), y de mantenimiento de S/. 0.2007 / m3 (de la relación S/.6’443,460.17/32’111,643 m3), sumándose un total S/. 0.7463/ m3.

253

Elaboración del Estudio de Pre inversión a nivel de Factibilidad del Proyecto: “Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la Zona Baja de Belén del A.H. 30 de Agosto, Caserío Pueblo Libre, P.J. Belén Área Remanente, A.H. Belén Zona Baja, A.H. Sachachorro y A.H. 6 de Octubre del Distrito de Belén - Maynas - Loreto”

Cuadro N° 4.55: Costos Unitarios por Operación y Mantenimiento del Sistema de Agua Potable en la situación sin proyecto Sin Proyecto Pérdidas Producción de agua potable (Incluye % de pérdidas) Costos de Operación Costos de Mantenimiento Costo Unitario de Operación Costo Unitario de Mantenimiento Costo Unitario Total (S/. x m3) Fuente: Elaboración Propia

Precio Social 45.00% 32,111,643 m3/anuales 17,522,953.73 6,443,460.17 0.5457 0.2007 0.7463

S/. x S/. x S/. x S/. x S/.x

m3 m3 m3 m3 m3

b. Costos a precios sociales en la situación con proyecto b.1. Sistema de Agua Potable b.1.1. Costos de inversión en infraestructura La estimación de precios sociales se presenta, en el Cuadro Nº 4.56 correspondientes a las inversiones iniciales para la alternativa única. Para la conversión de precios de mercado a precios sociales, se han multiplicado los costos a precios de mercado por los factores de corrección mencionados en el Cuadro Nº 4.53.

Cuadro N° 4.56: Costos de Inversión a Precios Sociales para el Sistema de Agua Potable ITEM

DESCRIPCION

A OBRAS GENERALES OBRAS CIVILES - ESTRUCTURAS EQUIPAMIENTOS E INSTALACIONES HIDRAULICAS LINEAS DE AGUA POTABLE

Año Cero S/.

F.C.

Precio Social

3,761,066.08

0.79

2,971,242.20

2,112,170.30

0.84

1,774,223.05

860,885.79

0.82

705,926.35

B OBRAS SECUNDARIAS REDES Y CONEXIONES DE AGUA POTABLE

4,003,338.76

0.82

3,282,737.79

C ESTRUCTURA DE SOPORTERIA SOPORTERÍA Y ACCESOS PARA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

5,838,297.85

0.79

4,612,255.30

D COMPONENTES INTANGIBLES INTERVENCION SOCIAL

283,842.79

0.91

258,296.94

COSTOS POR MITIGACION AMBIENTAL

143,803.51

0.91

130,861.19

ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PROYECTO

463,607.84

0.91

421,883.14

SUPERVISION DE ESTUDIOS Y OBRAS

575,180.12

0.91

523,413.91

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES OPERACIONALES PARA LA EPS SEDALORETO S.A.

325,148.69

0.91

295,885.31

98,590.32

0.91

89,717.19

EVALUACION INTERMEDIA Y EXPOST COSTO TOTAL DEL PROYECTO - AGUA POTABLE

18,465,932.05

15,066,442.36

Fuente: Elaboración Propia

254

Elaboración del Estudio de Pre inversión a nivel de Factibilidad del Proyecto: “Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la Zona Baja de Belén del A.H. 30 de Agosto, Caserío Pueblo Libre, P.J. Belén Área Remanente, A.H. Belén Zona Baja, A.H. Sachachorro y A.H. 6 de Octubre del Distrito de Belén - Maynas - Loreto”

b.1.2. Costos de Operación, Mantenimiento e Incrementales a Precio Social para el sistema de Agua Potable El cálculo de los costos de operación y mantenimiento a precios sociales se han determinado afectándose por los factores de corrección social resultando lo siguiente: Cuadro N° 4.57: Costos para la operación del sistema de agua potable a Precio Social Rubros

A. COSTOS DE OPERACIÓN Costos Directos y Fijos Costos Indirectos de Fabricación - Variación Gastos de Venta Gastos de Administración Gastos Financieros B. COSTOS DE MANTENIMIENTO Costos Costos Gastos Gastos Gastos

Directos y Fijos Indirectos de Fabricación - Variación de Venta de Administración Financieros

Costo Anual Precio Social S/. 17,786,154.71 3,245,897.00

9,373,821.40 2,586,376.31 2,477,223.84 102,836.16

6,573,211.20 0 4,342,073.60 1,125,397.60

1,061,667.36 44,072.64

Costo total (A+B) =============> (S/.) 24,359,365.91 Fuente: Elaboración Propia Nota: Los costos anuales no incluyen IGV debido que Iquitos se encuentra exonerado de impuestos.

El cuadro 4.57 presenta el Resúmen de los costos de agua potable por operación y mantenimiento en la situación con proyecto. Cabe indicar que para llegar a determinar el Costo unitario, se utiliza la información financiera proporcionada por Sedaloreto para la sede Iquitos, es decir con el apoyo del mencionado documento se determinara el costo unitario al año 1 de operación más los costos que demanda la operación de la zona Baja de Belén, tal como se demuestran en los cuadros Nº 4.37 y 4.38. En el cuadro 4.58 se presentan los costos unitarios de operación y mantenimiento en la situación con proyecto a precios sociales, para el sistema de agua potable, el mismo que ha sido calculado considerando los consumos actuales de los usuarios conectados al sistema de agua potable de la ciudad de Iquitos más los nuevos usuarios del proyecto Belén Bajo, con una producción de agua potable de 32’681,927 m3 por año. Obteniéndose un costo unitario de operación de S/. 0.5442 / m3 (de la relación S/.17’786,154.71/32’681,927 m3), y de mantenimiento de S/. 0.2011 / m3 (de la relación S/.6’573,211.20/32’681,927 m3), sumándose un total S/. 0.7453 / m3.

255

Elaboración del Estudio de Pre inversión a nivel de Factibilidad del Proyecto: “Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la Zona Baja de Belén del A.H. 30 de Agosto, Caserío Pueblo Libre, P.J. Belén Área Remanente, A.H. Belén Zona Baja, A.H. Sachachorro y A.H. 6 de Octubre del Distrito de Belén - Maynas - Loreto”

Cuadro N° 4.58: Costos por Operación y Mantenimiento del Sistema de Agua Potable con Proyecto Con Proyecto Produción de agua en el primer año de funcionamiento en m3/año (Incluye pérdidas) Costos de Operación Costos de Mantenimiento Costo Unitario de Operación Costo Unitario de Mantenimiento Costo Unitario Total (S/. x m3)

Precio Social 32,681,927 m3/anuales 17,786,154.71 6,573,211.20 0.5442 0.2011 0.7453

S/. x m3 S/. x m3 S/. x m3 S/.x m3

Fuente: Elaboración propia

Cuadro N° 4.59: Costos para la Operación y Mantenimiento del sistema de agua en el horizonte del proyecto a precio sociales Año

Demanda de Agua Potable (m3/año)

Costo Unitario c/proy

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

660,416 666,830 673,346 679,912 686,528 693,246 700,013 706,832 713,751 720,721 727,742 734,863 742,035 749,308 756,632 764,056 771,531 779,057 786,683 794,360

0.7453 0.7453 0.7453 0.7453 0.7453 0.7453 0.7453 0.7453 0.7453 0.7453 0.7453 0.7453 0.7453 0.7453 0.7453 0.7453 0.7453 0.7453 0.7453 0.7453

Costos a Precios Social S/. 492,899.25 497,686.60 502,549.34 507,449.77 512,387.89 517,401.41 522,452.63 527,541.53 532,705.84 537,907.83 543,147.53 548,462.61 553,815.39 559,243.57 564,709.43 570,250.68 575,829.64 581,446.29 587,138.33 592,868.07

Fuente: Elaboración Propia

256

Elaboración del Estudio de Pre inversión a nivel de Factibilidad del Proyecto: “Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la Zona Baja de Belén del A.H. 30 de Agosto, Caserío Pueblo Libre, P.J. Belén Área Remanente, A.H. Belén Zona Baja, A.H. Sachachorro y A.H. 6 de Octubre del Distrito de Belén - Maynas - Loreto”

Cuadro N° 4.60: Costos incrementales para la operación y mantenimiento del sistema de agua potable

Año

COSTOS A PRECIOS SOCIALES (S/.)

Con Proyecto 1 492,899 2 497,687 3 502,549 4 507,450 5 512,388 6 517,401 7 522,453 8 527,542 9 532,706 10 537,908 11 543,148 12 548,463 13 553,815 14 559,244 15 564,709 16 570,251 17 575,830 18 581,446 19 587,138 20 592,868 Fuente: Elaboración Propia

b.2.

Sin Proyecto 67,270 67,270 67,270 67,270 67,270 67,270 67,270 67,270 67,270 67,270 67,270 67,270 67,270 67,270 67,270 67,270 67,270 67,270 67,270 67,270

Costos Incrementales 425,630 430,417 435,280 440,180 445,118 450,132 455,183 460,272 465,436 470,638 475,878 481,193 486,546 491,974 497,440 502,981 508,560 514,177 519,869 525,598

Sistema de Alcantarillado

b.2.1. Costos de inversión en infraestructura La estimación de precios sociales se presenta en el cuadro Nº 4.61, que corresponde a las inversiones iniciales para la alternativa seleccionada. Para la conversión de precios de mercado a precios sociales, se han multiplicado los costos a precios de mercado por los factores de corrección mencionados anteriormente.

257

Elaboración del Estudio de Pre inversión a nivel de Factibilidad del Proyecto: “Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la Zona Baja de Belén del A.H. 30 de Agosto, Caserío Pueblo Libre, P.J. Belén Área Remanente, A.H. Belén Zona Baja, A.H. Sachachorro y A.H. 6 de Octubre del Distrito de Belén - Maynas - Loreto”

Cuadro N° 4.61: Costos de Inversión a Precios Sociales para el Sistema de Alcantarillado al vacío ITEM

DESCRIPCION

A OBRAS GENERALES OBRAS CIVILES - ESTRUCTURAS EQUIPAMIENTOS E INSTALACIONES HIDRAULICAS LINEAS DE ALCANTARILLADO

Año Cero S/.

F.C.

Precio Social

548,126.82

0.79

433,020.19

2,558,097.03

0.84

2,148,801.51

469,637.77

0.80

375,710.21

B OBRAS SECUNDARIAS REDES Y CONEXIONES DE ALCANTARILLADO

17,478,574.29

0.80

13,982,859.43

C ESTRUCTURA DE SOPORTERIA SOPORTERÍA Y ACCESOS PARA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

38,027,247.25

0.79

30,041,525.33

1,011,712.96

0.91

920,658.79

D COMPONENTES INTANGIBLES INTERVENCION SOCIAL (EXPEDIENTE TECNICO+OBRA) COSTOS POR MITIGACION AMBIENTAL

512,564.98

0.91

466,434.13

ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PROYECTO

1,652,457.18

0.91

1,503,736.03

SUPERVISION DE ESTUDIOS Y OBRAS

2,050,139.01

0.91

1,865,626.50

0.91

1,054,636.62

0.91

319,782.80

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES OPERACIONALES PARA LA EPS SEDALORETO S.A. EVALUACION INTERMEDIA Y EXPOST COSTO TOTAL DEL PROYECTO - ALCANTARILLADO

1,158,941.34 351,409.67 65,818,908.29

53,112,791.54

Fuente: Elaboración Propia

b.2.2. Costos de Operación, Mantenimiento e Incrementales a Precio Social para las alternativas de solución - Sistema de Alcantarillado El cálculo de los costos de operación y mantenimiento a precios de mercado para el sistema de alcantarillado se ha determinado afectándose los factores de corrección social.

258

Elaboración del Estudio de Pre inversión a nivel de Factibilidad del Proyecto: “Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la Zona Baja de Belén del A.H. 30 de Agosto, Caserío Pueblo Libre, P.J. Belén Área Remanente, A.H. Belén Zona Baja, A.H. Sachachorro y A.H. 6 de Octubre del Distrito de Belén - Maynas - Loreto”

Cuadro N° 4.62: Costos para la operación y mantenimiento del sistema de alcantarillado al vacío COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO ALCANTARILLADO AL VACIO CONCEPTO

Rem uneración /Costo Unit.

Participació n %

Mensual

Costo Anual a Precios de Mercado

Factor de correccion

Costo Anual a Precios Sociales

Unidad

Cantid.

Unid

1

1,500.00

50%

750.00

9,000.00

0.9091

8,181.81

Operario (incluye beneficios sociales)/E.V.

Unid.

1

1,050.00

100%

1,050.00

12,600.00

0.9091

11,454.53

Ayudante (incluye beneficios sociales)/Redes

Unid.

1

750.00

50%

375.00

4,500.00

0.6300

OPERACIÓN A.-Re cursos Hum anos (*) Tecnico Especializado (incluye beneficios sociales)/Estacion de Vacío

26,100.00

46,515.00

B.-Bie nes: Material de Re novación Estación de Vacío Bomba de Vacío: Cambio de Aceites y filtros Bomba de Impulsión: Cambio de juntas y retenes Filtro Desodorizante: cambio de carbón activado Válvula de Seccionamiento: cambio de manguito Tableros Eléctrico: cambio de material eléctrico

22,471.34

2,835.00 40,351.76

Unid.

3

100%

297.50

3,570.00

0.8675

3,096.98

Unid.

2

100%

140.00

1,680.00

0.8675

1,457.40

Unid.

1

100%

87.50

1,050.00

0.8675

910.88

Unid.

4

100%

140.00

1,680.00

0.8675

1,457.40 2,186.10

Unid.

1

100%

210.00

2,520.00

0.8675

Sondas y Sensores

Unid.

1

100%

43.75

525.00

0.8675

455.44

Válvula de Vacío: juntas

Unid.

1

100%

11.67

140.00

0.8675

121.45

WC por Vacío: juntas

Unid.

1

100%

72.92

875.00

0.8675

759.06

Lavamanos por vacío: juntas

Unid.

1

100%

72.92

875.00

0.8675

759.06

Depósito de Vacío

Unid.

1

100%

280.00

3,360.00

0.8675

2,914.80

Válvula de Vacío: juntas

Unid.

260

100%

2,426.67

29,120.00

0.8675

25,261.60

Válvula de Seccionamiento: Juntas

Unid.

4

100%

93.33

1,120.00

0.8675

Red de Vacío

45,720.94

C.-Se rvicios kw -h

971.60 39,549.66

Electricidad Bombas de vacío (20 HP)

kw

tiem po (h)

29.84

9.00

268.56

C/U: S/. / k w -h 0.29

2,336.47

28,037.66

0.8675

Bombas de impulsion (10 HP)

7.46

9.00

67.14

0.29

584.12

7,009.42

0.8675

6,080.67

Iluminación interior edificios

3.75

12.00

45.00

0.29

391.50

4,698.00

0.8675

3,981.56

24,322.67

Iluminación exterior

0.77

12.00

9.24

0.29

80.39

964.66

0.8675

817.55

Control-Automat.-Telemetria

2.00

24.00

48.00

0.29

417.60

5,011.20

0.8675

4,347.22

118,335.94

TOTAL OPERACION

102,372.77

MANTENIMIENTO A.-Re cursos Hum anos (*) Tecnico Especializado (incluye beneficios sociales)/Estacion de Vacío

21,600.00

22,471.34

Unid

1

1,500.00

50%

750.00

9,000.00

0.9091

8,181.81

Operario (incluye beneficios sociales)/E.V.

Unid.

1

1,050.00

100%

1,050.00

12,600.00

0.9091

11,454.53

Ayudante (incluye beneficios sociales)/Redes

Unid.

1

750.00

50%

375.00

4,500.00

0.6300

73,727.44

Materiales e Insum os Estación de Vacío Bomba de Vacío: Cambio de Aceites y filtros Bomba de Impulsión: Cambio de juntas y retenes Filtro Desodorizante: cambio de carbón activado Válvula de Seccionamiento: cambio de manguito Tableros Eléctrico: cambio de material eléctrico

2,835.00 59,318.83

Unid.

3

100%

175.00

2,100.00

0.8675

1,821.75

Unid.

2

100%

58.33

700.00

0.8675

607.25

Unid.

1

100%

43.75

525.00

0.8675

455.44

Unid.

4

100%

58.33

700.00

0.8675

607.25 303.63

Unid.

1

100%

29.17

350.00

0.8675

Válvula de Vacío: juntas

Unid.

1

100%

2.92

35.00

0.8675

30.36

WC por Vacío: juntas

Unid.

1

100%

2.92

35.00

0.8675

30.36

Lavamanos por vacío: juntas

Unid.

1

100%

2.92

35.00

0.8675

30.36

Válvula de Vacío: juntas

Unid.

260

100%

758.33

9,100.00

0.8675

7,894.25

Válvula de Seccionamiento: Juntas

Unid.

4

100%

23.33

280.00

0.8675

242.90

km

12.62

100%

18.93

227.18

0.7900

179.47

Unid/año

10,558

13,779.03

ml/año

1

Red de Vacío

Red por Gravedad Servicios Mantenimiento de redes primarias y secundarias Reposición de abrazaderas y soportes metalicos de las redes (reposic. 1%) Servicio de Mantenimiento de Soporteria metalica (pintura y tratamiento) TOTAL MANTENIMIENTO TOTAL OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO =================> (S/. Anuale s)

1.50 165.20

1%

1,453.48

17,441.82

0.7900

84,396.90

50%

3,516.54

42,198.45

0.7900

33,336.78

95,327.44

81,790.18

213,663.38

184,162.94

Fuente: Elaboración Propia

259

Elaboración del Estudio de Pre inversión a nivel de Factibilidad del Proyecto: “Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la Zona Baja de Belén del A.H. 30 de Agosto, Caserío Pueblo Libre, P.J. Belén Área Remanente, A.H. Belén Zona Baja, A.H. Sachachorro y A.H. 6 de Octubre del Distrito de Belén - Maynas - Loreto”

Cuadro N° 4.63: Costos para la operación y mantenimiento del sistema de alcantarillado al vacío en el horizonte del proyecto a precio sociales Año

Demanda de Alcantarillado (m3/año)

Costo Unitario c/proy

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

422,666 426,771 430,941 435,144 439,378 443,677 448,009 452,372 456,801 461,262 465,755 470,312 474,903 479,557 484,244 488,996 493,780 498,596 503,477 508,391

0.0823 0.0823 0.0823 0.0823 0.0823 0.0823 0.0823 0.0823 0.0823 0.0823 0.0823 0.0823 0.0823 0.0823 0.0823 0.0823 0.0823 0.0823 0.0823 0.0823

Costos a Precios Sociales S/. 34,785.43 35,123.29 35,466.47 35,812.31 36,160.81 36,514.63 36,871.11 37,230.25 37,594.71 37,961.83 38,331.61 38,706.71 39,084.48 39,467.56 39,853.30 40,244.37 40,638.09 41,034.48 41,436.18 41,840.55

Fuente: Elaboración Propia

Cuadro N° 4.64: Costos incrementales para la operación y mantenimiento del sistema de alcantarillado al vacío COSTOS A PRECIOS SOCIALES (S/.) Año

Con Proyecto

Sin Proyecto

Costos Incrementales

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

34,785 35,123 35,466 35,812 36,161 36,515 36,871 37,230 37,595 37,962 38,332 38,707 39,084 39,468 39,853 40,244 40,638 41,034 41,436 41,841

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

34,785 35,123 35,466 35,812 36,161 36,515 36,871 37,230 37,595 37,962 38,332 38,707 39,084 39,468 39,853 40,244 40,638 41,034 41,436 41,841

Fuente: Elaboración Propia

260

Elaboración del Estudio de Pre inversión a nivel de Factibilidad del Proyecto: “Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la Zona Baja de Belén del A.H. 30 de Agosto, Caserío Pueblo Libre, P.J. Belén Área Remanente, A.H. Belén Zona Baja, A.H. Sachachorro y A.H. 6 de Octubre del Distrito de Belén - Maynas - Loreto”

4.7.3 INDICADORES DE RENTABILIDAD SOCIAL DEL PROYECTO Se estimarán los indicadores de acuerdo a la metodología aplicable al tipo de proyecto que se está formulando, según lo indicado en la Directiva general del Sistema Nacional de Inversión Pública, Anexo SNIP 10: Parámetro de Evaluación, según resolución Directoral N° 003-2011EF/68.01 El presente proyecto corresponde a un PIP de Agua Potable y Alcantarillado, en tal sentido el período de evaluación del PIP será de 20 años, tiempo en el cual deben generarse beneficios. 4.7.3.1 Evaluación del Sistema de Agua a. Metodología Costo/Beneficio Para evaluar económicamente la ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable en la Zona Baja de Belén, se utilizará la metodología BeneficioCosto, siendo el criterio que el proyecto será viable, si el Valor Actual Neto Social (VANS) es mayor que cero y que la Tasa Interna de Retorno Social (TIRS) es mayor que la tasa social de descuento (9%). La Tasa Social de Descuento (TSD) mencionada ha sido establecida por el Ministerio de Economía y Finanzas. Representa el costo en que incurre la sociedad cuando el sector público extrae recursos de la economía para financiar sus proyectos y se utiliza para transformar a valor actual los flujos futuros de beneficios y costos de un proyecto en particular, permitiendo la comparación del valor actual neto de los proyectos de inversión pública. La evaluación del proyecto se realizará a precios reales o constantes. Al establecerse en 20 años el horizonte de evaluación del Proyecto, se considerará que las inversiones iniciales se efectuarán a partir del año 2,013; inversiones necesarias para asegurar la prestación del servicio en las mismas condiciones de calidad y cantidad en el horizonte de evaluación del Proyecto. b. Resultados de Evaluación Para calcular los indicadores de evaluación del componente Agua Potable, basado en los costos y beneficios, se establecerá el flujo de caja a precios sociales en el horizonte de planeamiento del proyecto, cuyos resultados son los siguientes: VA Costos (9.0%) VA Beneficio (9.0%) VANs (9.0%) TIRs B/C Social

: : : : :

S/. 20,029,827 S/. 28,926,132 S/. 8,896,305 16.77% 1.4

261

Elaboración del Estudio de Pre inversión a nivel de Factibilidad del Proyecto: “Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la Zona Baja de Belén del A.H. 30 de Agosto, Caserío Pueblo Libre, P.J. Belén Área Remanente, A.H. Belén Zona Baja, A.H. Sachachorro y A.H. 6 de Octubre del Distrito de Belén - Maynas - Loreto”

Cuadro N° 4.65: Evaluación Social del Sistema de Agua Potable

BENEFICIOS POR MAYOR CONSUMO DE AGUA (S/. año) AÑOS

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

POBLACION TOTAL (Nº de Hab)

POBLACION CONECTADA (%)

12,748 12,875 13,004 13,134 13,265 13,398 13,532 13,667 13,804 13,942 14,081 14,222 14,364 14,508 14,653 14,800 14,948 15,097 15,248 15,400

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Fuente: Elaboración Propia

ANTIGUAS SIN MEDICION

NUEVAS MEDIDAS

1,125,111 1,125,111 1,125,111 1,125,111 1,125,111 1,125,111 1,125,111 1,125,111 1,125,111 1,125,111 1,125,111 1,125,111 1,125,111 1,125,111 1,125,111 1,125,111 1,125,111 1,125,111 1,125,111 1,125,111

2,043,140 2,043,140 2,043,140 2,043,140 2,043,140 2,043,140 2,043,140 2,043,140 2,043,140 2,043,140 2,043,140 2,043,140 2,043,140 2,043,140 2,043,140 2,043,140 2,043,140 2,043,140 2,043,140 2,043,140

COSTOS INCREMENTALES (PRECIOS SOCIALES) BENEFICIO BRUTO TOTAL (S/. Año)

3,168,251 3,168,251 3,168,251 3,168,251 3,168,251 3,168,251 3,168,251 3,168,251 3,168,251 3,168,251 3,168,251 3,168,251 3,168,251 3,168,251 3,168,251 3,168,251 3,168,251 3,168,251 3,168,251 3,168,251

INVERSIONES INICIALES (S/.)

INVERSIONES FUTURAS (S/.)

15,066,442

0

265,702

1,227,594

265,702

O&M (S/.)

TOTAL COSTOS (S/.)

0 425,630 430,417 435,280 440,180 445,118 450,132 455,183 460,272 465,436 470,638 475,878 481,193 486,546 491,974 497,440 502,981 508,560 514,177 519,869 525,598

15,066,442 425,630 430,417 435,280 440,180 710,820 450,132 455,183 460,272 465,436 1,698,232 475,878 481,193 486,546 491,974 763,142 502,981 508,560 514,177 519,869 525,598

FLUJO NETO A PRECIOS SOCIALES

FACTOR DE DESCUENTO (9.0%)

-15,066,442 1.000 2,742,622 0.917 2,737,834 0.841 2,732,971 0.772 2,728,071 0.708 2,457,431 0.650 2,718,119 0.596 2,713,068 0.547 2,707,979 0.502 2,702,815 0.461 1,470,019 0.423 2,692,373 0.388 2,687,058 0.356 2,681,705 0.327 2,676,277 0.300 2,405,109 0.275 2,665,270 0.252 2,659,691 0.231 2,654,074 0.212 2,648,382 0.194 2,642,653 0.178 VAN SOCIAL (S/.) TIR SOCIAL

VALOR ACTUAL DEL FLUJO NETO A PRECIOS SOCIALES

-15,066,442 2,514,984 2,302,519 2,109,854 1,931,474 1,597,330 1,619,999 1,484,048 1,359,406 1,245,998 621,818 1,044,641 956,593 876,918 802,883 661,405 671,648 614,389 562,664 513,786 470,392 8,896,305 16.77%

262

Elaboración del Estudio de Pre inversión a nivel de Factibilidad del Proyecto: “Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la Zona Baja de Belén del A.H. 30 de Agosto, Caserío Pueblo Libre, P.J. Belén Área Remanente, A.H. Belén Zona Baja, A.H. Sachachorro y A.H. 6 de Octubre del Distrito de Belén - Maynas - Loreto”

4.7.3.2 Evaluación del Sistema de Alcantarillado a. Metodología Costo – Efectividad Con la finalidad de evaluar el componente de alcantarillado se empleará la metodología denominada análisis costo–efectividad, debido a que no es posible cuantificar monetariamente los beneficios atribuibles a este servicio en forma independiente del servicio de agua potable. Por lo tanto, ésta metodología de evaluación permite expresar los beneficios del servicio de alcantarillado en unidades no monetarias (población servida beneficiada) que permiten medir el costo promedio por habitante servido a fin de lograr los objetivos del proyecto. Si consideramos que toda la población en forma directa ó indirecta se beneficiará con el alcantarillado, el I.C.E total se calculará dividiendo los costos de inversión de alcantarillado a precios sociales entre el promedio de la población total del año 1 y del año 20. El objetivo es determinar cuál de las alternativas analizadas logra los objetivos deseados al menor costo. La metodología a seguir para efectuar la evaluación social se sustentará en lo siguiente: • La evaluación se desarrollará para el componente Redes de Alcantarillado, comparando los costos incrementales de inversión y la población Beneficiaria en todo el horizonte del proyecto. • Convertir los flujos de costos establecidos a precios de mercado, a precios sociales aplicando los factores de corrección establecidos por el Anexo SNIP 09. • Determinar el valor actual de costo. • Actualizar los flujos con una tasa de descuento del 9% promedio anual. • Obtener el índice costo/efectividad. Se verificará si el Índice Costo/Efectividad (ICE) del proyecto (costo por poblador beneficiario) se encuentra por debajo del Costo Percápita. El “Costo Percápita” establecido en el Anexo SNIP 09 y el cual corresponde un costo per cápita de US $ 282.00 por el componente Ampliación del Servicio de Alcantarillado (costo total), no aplica para el presente proyecto en tanto que las alternativas tecnológicas propuestas no guardan similitud con lo que indica el anexo SNIP 09. b. Resultados Redes Alcantarillado Como se indicó en los párrafos precedentes, la finalidad es evaluar socialmente el sistema de alcantarillado empleando la metodología Costo – Efectividad, debido a que no es posible cuantificar monetariamente los beneficios atribuibles a este servicio en forma independiente de los servicios de agua potable. Por lo tanto, esta metodología de evaluación nos permite expresar los beneficios del servicio de alcantarillado en unidades no monetarias, población servida incremental acumulada, que permite medir el costo promedio por habitante servido a fin de lograr los objetivos del proyecto.

263

Elaboración del Estudio de Pre inversión a nivel de Factibilidad del Proyecto: “Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la Zona Baja de Belén del A.H. 30 de Agosto, Caserío Pueblo Libre, P.J. Belén Área Remanente, A.H. Belén Zona Baja, A.H. Sachachorro y A.H. 6 de Octubre del Distrito de Belén - Maynas - Loreto”

El flujo de costos económicos y los resultados de la evaluación costo/efectividad a precios sociales y privados, correspondiente al componente alcantarillado, se presentan en el Cuadro Nº4.66. El índice costo/efectividad para el componente de alcantarillado es de S/.3,885.5 equivalente a US$1,439.1 por poblador beneficiado. Cabe señalar que para la tecnológica de alcantarillado al vacío con tuberías aéreas y con soportería no existe o no está normando el valor unitario de inversiones. Para determinar el valor unitario de las inversiones o inversión inicial per cápita a precios de mercado no se ha considerado los costos de Intervención Social, Mitigación Ambiental, Estudios y Diseños del Proyecto, Fortalecimiento de Capacidades Operacionales para la EPS SEDALORETO, Evaluación Intermedia y Expost, debido que los Costos Percápita establecidos en el Anexo SNIP 09 no incluyen dichos rubros. La inversión sin considerar los rubros mencionados asciende a S/.61,131,822.16. Por el antes expuesto se ha determinado que el valor unitario de las inversiones a precio de mercado es S/. 4,343.6, equivalente a US$1,608.7 por poblador beneficiado, siendo el tipo de cambio 01 US$ = S/. 2.70; lo que demuestra que el proyecto de alcantarillado para la Zona Baja de Belén resulta superior al costo referencial o línea de corte de US$ 282.0 por poblador beneficiado debido a la implementación del sistema de alcantarillado por vacío que considera la instalación de todos los componentes del sistema en forma aérea (tuberías, cámaras de recolección, válvulas de corte), suspendidas en una estructura de soporte y plataforma de acceso de aproximadamente 20 km de longitud y que servirá para la operación y mantenimiento del sistema. Cuadro N° 4.66: Evaluación costo/efectividad del sistema de Alcantarillado al vacío POBLACION BENEFICIADA (Nº Hab)

COSTOS A PRECIOS SOCIALES (S/.) AÑOS INVERSIONES

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

O&M

53,112,792

787,314

1,192,242

787,314

Fuente: Elaboración Propia

34,785 35,123 35,466 35,812 36,161 36,515 36,871 37,230 37,595 37,962 38,332 38,707 39,084 39,468 39,853 40,244 40,638 41,034 41,436 41,841

TOTAL COSTOS

FACTOR DE DESCUENTO (9.0%)

53,112,792 1.000 34,785 0.917 35,123 0.841 35,466 0.772 35,812 0.708 823,475 0.650 36,515 0.596 36,871 0.547 37,230 0.502 37,595 0.461 1,230,204 0.423 38,332 0.388 38,707 0.356 39,084 0.327 39,468 0.300 827,167 0.275 40,244 0.252 40,638 0.231 41,034 0.212 41,436 0.194 41,841 0.178 VAC (9.0%) Promedio Pob. Beneficiada ICE S/. ICE US$ Inversión Inicial (Costo Directo+Super.) Inversión Inicial Percápita S/. Inversión Inicial Percápita US$

VALOR ACTUAL DEL FLUJO NETO 53,112,792 31,898 29,539 27,380 25,355 535,259 21,763 20,168 18,690 17,331 520,376 14,873 13,780 12,781 11,840 227,471 10,142 9,387 8,699 8,039 7,448 S/. 54,685,009 (15,400+12,748)/2 = 54,685,009/14,074= 3,885.5/2.7= 59,081,683.15+2,050,139.01= 61,131,822.16/14,074= 4,343.6/2.7=

CONEXIONES INCREMENTALES (Nº)

0 2,048 2,048 2,048 2,048 2,048 2,048 2,048 2,048 2,048 2,048 2,048 2,048 2,048 2,048 2,048 2,048 2,048 2,048 2,048 2,048

INCREMENTAL

TOTAL

0 12,748 127 129 130 131 133 134 135 137 138 139 141 142 144 145 147 148 149 151 152

0 12,748 12,875 13,004 13,134 13,265 13,398 13,532 13,667 13,804 13,942 14,081 14,222 14,364 14,508 14,653 14,800 14,948 15,097 15,248 15,400

14,074 S/. 3,885.5 por poblador beneficiado $1,439.1 S/. 61,131,822.16 S/. 4,343.6 a precios privados $1,608.7 a precios privados

264

Elaboración del Estudio de Pre inversión a nivel de Factibilidad del Proyecto: “Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la Zona Baja de Belén del A.H. 30 de Agosto, Caserío Pueblo Libre, P.J. Belén Área Remanente, A.H. Belén Zona Baja, A.H. Sachachorro y A.H. 6 de Octubre del Distrito de Belén - Maynas - Loreto”

4.8 EVALUACION PRIVADA Para medir el impacto de las inversiones del proyecto en la situación económica financierade la EPS SEDALORETO – Sede Iquitos, se realizó la evaluación económica y evaluación financiera considerando los siguientes supuestos: a. Generación de ingresos y costos incrementales en el ámbito del proyecto b. Condición de un préstamo de alguna entidad financiera. 4.8.1 Consideraciones Generales Para la elaboración de la Evaluación Económica y Financiera, se ha calculado los ingresos y egresos en las situaciones con y sin proyecto, tomando en cuenta las siguientes consideraciones: Ingresos 1. Los ingresos que generará la empresa en la situación con proyecto, son provenientes de la facturación de los servicios de agua potable y alcantarillado que abastecerá a las nuevas conexiones. Mientras que en la situación sin proyecto, corresponde a la facturación del servicio de agua potable de las conexiones activas actuales, considerándose que sólo se presta el servicio de agua potable en los meses de baja o estiaje del río (aproximadamente 6 meses al año). 2. Para obtener los ingresos se multiplicó los consumos promedio de cada categoría por las tarifas de agua potable y alcantarillado correspondientes, así como el Cargo Fijo de las conexiones activas. Las tarifas y el cargo fijo se encuentran aprobada mediante Resolución de Consejo Directivo N°059-2009-SUNASS-CD y autorizada por Resolución Jefatural N° 2032011-INEI y están vigentes para SEDALORETO desde setiembre 2011. Se ha considerado que las tarifas se mantienen constantes durante el periodo de evaluación. 3. Los datos básicos para hallar los ingresosde las situaciones sin y con proyecto, se estimaron de la siguiente manera: 3.1 Situación Sin Proyecto Para estimar los ingresos facturados por Conexiones Activas de Agua se utilizaron el número de Conexiones Activas, Consumos y Tarifas vigentes de la zona Baja de Belén, tomando en cuenta lo siguiente: •

Conexiones Activas: Se tomaron en consideración 606 conexiones activas, las cuales se distribuyen de la siguiente manera:

265

Elaboración del Estudio de Pre inversión a nivel de Factibilidad del Proyecto: “Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la Zona Baja de Belén del A.H. 30 de Agosto, Caserío Pueblo Libre, P.J. Belén Área Remanente, A.H. Belén Zona Baja, A.H. Sachachorro y A.H. 6 de Octubre del Distrito de Belén - Maynas - Loreto”

Cuadro N° 4.67: Conexiones Totales y Activas – Zona Baja de Belén Situación Sin Proyecto Conexiones

Doméstico

Social

Estatal

Comercial

Total

Sin Proyecto Conexiones Totales

804

5

7

16

832

% conexiones activas

72%

100%

100%

100%

-

Conexiones Activas

578

5

7

16

606

Fuente: Elaboración propia del trabajo de campo realizado en el mes de Diciembre 2012 en coordinación con COFOPRI

•

Consumos: Para el cálculo se ha tomado el consumo asignado por la EPS SEDALORETO, de acuerdo a las categorías Doméstico, Social, Estatal y Comercial. Ver Cuadro N° 4.68.

Cuadro N° 4.68: Consumo Asignado de Agua Potable de la Zona Baja de Belén Situación Sin Proyecto Consumos (m3/mes)

Doméstico

Social

Estatal

Comercial

Industrial

20

20

50

30

60

Sin Proyecto Consumo asignado de agua

Fuente: Base Comercial EPS SEDALORETO a Julio 2012

•

Estructura Tarifaria: Para el cálculo se ha tomado la tarifa y cargo fijo vigentes al 2011, según el tipo de Categoría. Ver Cuadro N° 4.69.

Cuadro N° 4.69: Estructura Tarifaria Actualizada y Vigente al mes de Setiembre 2011 por servicios de Agua Potable y Alcantarillado a la Localidad de Iquitos Categoria Doméstico

Tarifa de Agua (m3) 0-8 1.143 0-10

Social

0.655 0-20

Estatal

1.347 0-30

09-20 1.388 11-mas 0.729 21-mas 2.026 31-mas

Tarifa de Alcantarillado (m3) 21-mas 2.026

0-8 0.336 0-10 0.193 0-20 0.396 0-30

09-20 0.410

21-mas 0.596

Cargo Fijo 1.36

11-mas 0.215

1.36

21-mas 0.596

1.36

31-mas

Comercial

1.347

2.320

0.396

0.683

1.36

Industrial

1.388

2.320

0.410

0.683

1.36

Fuente: Área Comercial EPS SEDALORETO –Octubre 2012

•

De los datos indicados se estima que en la situación sin proyecto el importe facturado total por agua es de S/. 102398, importe que se halló tal como expresa el Cuadro N° 4.70.

266

Elaboración del Estudio de Pre inversión a nivel de Factibilidad del Proyecto: “Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la Zona Baja de Belén del A.H. 30 de Agosto, Caserío Pueblo Libre, P.J. Belén Área Remanente, A.H. Belén Zona Baja, A.H. Sachachorro y A.H. 6 de Octubre del Distrito de Belén - Maynas - Loreto”

Cuadro N° 4.70: Estimación de la Facturación en la Zona Baja de Belén Situación Sin Proyecto INGRESOS SIN PROYECTO Conexiones Activas de Agua

606

Domésticos

578

Sociales

5

Estatales

7

Comerciales

16

Importe Facturado de Conexiones Activas de Agua (S/./año)

97,453

Fórmula: Consumo x Tarifa x Conexiones x meses Domésticos

´=(8*1.143+12*1.388)*578*6

89,474

Sociales

´=(10*0.655+10*0.729)*5*6

Estatales

´=(20*1.347+30*2.026)*7*6

3,684

Comerciales

´=(30*1.347+0*2.32)*16*6

3,879

´=1.36*606*6

4,945

415

Importe Facturado por Cargo Fijo (S/./año) Fórmula: Cargo Fijo x Conexiones x meses Importe Facturado Total por Agua (s/. /año)

102,398

Fuente: Elaboración Propia

Tal como se indicó párrafos anteriores, la facturación sin proyecto se calculó en base a 6 meses, debido que durante los meses de crecida o inundación (Enero a Junio) se deja de facturar el total de conexiones domiciliarias, debido a ello la facturación se activa en los meses de Julio a Diciembre. 3.2 Situación Con Proyecto Para estimar los ingresos facturados por Conexiones Activas de Agua se utilizaron el número de Conexiones Activas, Consumos y Tarifas vigentes de la Zona Baja de Belén, tomando en cuenta lo siguiente: •

Conexiones Activas: Se tomaron en consideración las 2 048 conexiones activas que tiene programado ejecutarse en el proyecto, las cuales se distribuyen de la siguiente manera:

Cuadro N° 4.71: Conexiones Activas de la Zona Baja de Belén - Situación Con Proyecto Conexiones

Doméstico

Social

Estatal

Comercial

Total

2020

5

7

16

2048

Con Proyecto Conexiónes Activas

Fuente: Elaboración propia del trabajo de campo realizado en el mes de Diciembre 2012 en coordinación con COFOPRI.

267

Elaboración del Estudio de Pre inversión a nivel de Factibilidad del Proyecto: “Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la Zona Baja de Belén del A.H. 30 de Agosto, Caserío Pueblo Libre, P.J. Belén Área Remanente, A.H. Belén Zona Baja, A.H. Sachachorro y A.H. 6 de Octubre del Distrito de Belén - Maynas - Loreto”

•

Consumos: Se ha tomado como base el consumo medido por la EPS SEDALORETO de acuerdo a las categorías Doméstico, Social, Estatal y Comercial, sin embargo se ha supuesto un incremento en el consumo doméstico en todo el horizonte del proyecto, para lo cual se tomó el crecimiento poblacional. El consumo de las Categorías Social, Estatal y Comercial se mantienen constantes durante el horizonte de evaluación. Ver Cuadro N° 4.72.

Cuadro N° 4.72: Consumo Medido de Agua Potable de la Zona Baja de Belén Situación Con Proyecto Año

0

1

Población

12,622

12,748

Consumo (m3/mes)

Doméstico

Social

Estatal

Comercial

Medido

20.93

20.00

81.33

26.20

Consumo Año 1 Con Proyecto

Fórmula: Consumo Doméstico Año 0 x (Población Año 1/ Población Año 0)

21.14

20.00

81.33

26.20

Fuente: Base Comercial EPS SEDALORETO a Julio 2012

•

Estructura Tarifaria: Para el cálculo se ha tomado la tarifa y cargos fijos vigentes al 2011, según el tipo de Categoría. Ver Cuadro N° 4.69.

•

De los datos indicados se estima que en la situación con proyecto el importe facturado total por agua es de S/. 941 900 para el año 1, importe que se halló tal como expresa el Cuadro N° 4.73. Cabe indicar que los ingresos de los años consecutivos se hallaron bajo el mismo criterio.

268

Elaboración del Estudio de Pre inversión a nivel de Factibilidad del Proyecto: “Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la Zona Baja de Belén del A.H. 30 de Agosto, Caserío Pueblo Libre, P.J. Belén Área Remanente, A.H. Belén Zona Baja, A.H. Sachachorro y A.H. 6 de Octubre del Distrito de Belén - Maynas - Loreto”

Cuadro N° 4.73: Estimación de la Facturación en la Zona Baja de Belén Situación Con Proyecto INGRESOS CON PROYECTO Conexiones Activas de Agua Potable y Alcantarillado Domésticos Sociales

Año 1 2,048 2,020 5

Estatales Comerciales Consumo de agua Con Medidor (m3/mes) Domésticos Sociales Estatales Comerciales Importe facturado por Recibo de Agua(s/. /mes/conexión) Fórmula: Consumo x Tarifa Domésticos ´=8*1.143+12*1.388+(21.14-20)*2.026 Sociales ´=10*0.655+(20-10)*0.729 Estatales ´=20*1.347+(81.33-20)*2.026 Comerciales ´=26.2*1.347 Importe facturado por Recibo de Alcantarillado (s/. /mes/conexión) Fórmula: Consumo x Tarifa Domésticos ´=8*0.336+12*0.41+(21.14-20)*0.596 Sociales ´=10*0.193+(20-10)*0.215 Estatales ´=20*0.396+(81.33-20)*0.596 Comerciales ´=26.2*0.396 Importe Facturado por Agua (s/. /año) Fórmula: Conexión x Importe Facturado mes x 12 Domésticos ´=2020*28.1075*12 Sociales ´=5*13.84*12 Estatales ´=7*151.19*12 Comerciales ´=16*35.29*12 Importe Facturado por Alcantarillado (s/. /año) Fórmula: Conexión x Importe Facturado mes x 12 Domésticos ´=2020*8.2868*12 Sociales ´=5*4.08*12 Estatales ´=+7*44.4727*12 Comerciales ´=16*10.3752*12 ´=1.36*12*2048 Importe Facturado por Cargo Fijo(S/./año) Importe Total Facturado por Agua y Alcantarillado (s/. /año)

7 16 21.14 20.00 81.33 26.20 228.43 28 14 151 35 67 8 4 44 10 701,632 681,325 830 12,700 6,776 206,845 200,872 245 3,736 1,992 33,423 941,900

Fuente: Elaboración Propia

269

Elaboración del Estudio de Pre inversión a nivel de Factibilidad del Proyecto: “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PARA LA ZONA BAJA DE BELÉN: A.H. ZONA BAJA DE BELÉN, A.H. 30 DE AGOSTO, CENTRO POBLADO PUEBLO LIBRE, III ETAPA DEL PUEBLO JOVEN BELÉN, A.H. SACHACHORRO Y A.H. 6 DE OCTUBRE; DISTRITO DE BELÉN - MAYNAS - LORETO”

EVALUACION PRIVADA DEL PROYECTO PROYECCION DE LOS INGRESOS

Cuadro N° 4.74: Estimación de la Facturación en la Zona Baja de Belén Situación Con y Sin Proyecto PROGRAMACION ANUAL RUBRO 1. INGRESOS SIN PROYECTO Conexiones Activas de Agua S/P Domésticos Sociales Estatales Comerciales Industriales Importe Facturado de Conexiones Activas de Agua S/P (S/./año) Domésticos Sociales Estatales Comerciales Industriales Importe Facturado por Cargo Fijo(S/./año) Importe Facturado Total por Agua (s/. /año) (1) 2. INGRESOS CON PROYECTO Conexiones Activas de Agua C/P Domésticos Sociales Estatales Comerciales Industriales Conexiones Activas de Alcantarillado C/P Domésticos Sociales Estatales Comerciales Industriales Población Consumo de agua Con Medidor (m3/mes) Domésticos Sociales Estatales Comerciales Industriales Importe facturado por Recibo de Agua(s/. /mes/conexión) Domésticos Sociales Estatales Comerciales Industriales Importe facturado por Recibo de Alcantarillado (s/. /mes/conexión) Domésticos Sociales Estatales Comerciales Industriales Importe Facturado por Agua (s/. /año) Domésticos Sociales Estatales Comerciales Industriales Importe Facturado por Alcantarillado (s/. /año) Domésticos Sociales Estatales Comerciales Industriales Importe Facturado por Cargo Fijo (S/./año) Importe Facturado Total por Agua y Alcantarillado (s/. /año) 3. INGRESOS INCREMENTALES CON Y SIN PROYECTO Fuente: Elaboración Propia

AÑO BASE 2012

AÑO -1 2013

AÑO 0 2014

AÑO 1 2015

AÑO 2 2016

AÑO 3 2017

AÑO 4 2018

AÑO 5 2019

606 578 5 7 16 97,453 89,474.40 415 3,684 3,879 4,945 102,398

606 578 5 7 16 97,453 89,474 415 3,684 3,879 4,945 102,398

606 578 5 7 16 97,453 89,474 415 3,684 3,879 4,945 102,398

606 578 5 7 16 97,453 89,474 415 3,684 3,879 4,945 102,398

606 578 5 7 16 97,453 89,474 415 3,684 3,879 4,945 102,398

606 578 5 7 16 97,453 89,474 415 3,684 3,879 4,945 102,398

606 578 5 7 16 97,453 89,474 415 3,684 3,879 4,945 102,398

606 578 5 7 16 97,453 89,474 415 3,684 3,879 4,945 102,398

606 578 5 7 16 97,453 89,474 415 3,684 3,879 4,945 102,398

606 578 5 7 16 97,453 89,474 415 3,684 3,879 4,945 102,398

606 578 5 7 16 97,453 89,474 415 3,684 3,879 4,945 102,398

606 578 5 7 16 97,453 89,474 415 3,684 3,879 4,945 102,398

606 578 5 7 16 97,453 89,474 415 3,684 3,879 4,945 102,398

606 578 5 7 16 97,453 89,474 415 3,684 3,879 4,945 102,398

606 578 5 7 16 97,453 89,474 415 3,684 3,879 4,945 102,398

606 578 5 7 16 97,453 89,474 415 3,684 3,879 4,945 102,398

606 578 5 7 16 97,453 89,474 415 3,684 3,879 4,945 102,398

606 578 5 7 16 97,453 89,474 415 3,684 3,879 4,945 102,398

606 578 5 7 16 97,453 89,474 415 3,684 3,879 4,945 102,398

606 578 5 7 16 97,453 89,474 415 3,684 3,879 4,945 102,398

606 578 5 7 16 97,453 89,474 415 3,684 3,879 4,945 102,398

606 578 5 7 16 97,453 89,474 415 3,684 3,879 4,945 102,398

606 578 5 7 16 97,453 89,474 415 3,684 3,879 4,945 102,398

606 578 5 7 16 12,373

606 578 5 7 16 12,497

606 578 5 7 16 12,622

2,048 2,020 5 7 16 2,048 2,020 5 7 16 12,748

2,048 2,020 5 7 16 2,048 2,020 5 7 16 12,875

2,048 2,020 5 7 16 2,048 2,020 5 7 16 13,004

2,048 2,020 5 7 16 2,048 2,020 5 7 16 13,134

2,048 2,020 5 7 16 2,048 2,020 5 7 16 13,265

2,048 2,020 5 7 16 2,048 2,020 5 7 16 13,398

2,048 2,020 5 7 16 2,048 2,020 5 7 16 13,532

2,048 2,020 5 7 16 2,048 2,020 5 7 16 13,667

2,048 2,020 5 7 16 2,048 2,020 5 7 16 13,804

2,048 2,020 5 7 16 2,048 2,020 5 7 16 13,942

2,048 2,020 5 7 16 2,048 2,020 5 7 16 14,081

2,048 2,020 5 7 16 2,048 2,020 5 7 16 14,222

2,048 2,020 5 7 16 2,048 2,020 5 7 16 14,364

2,048 2,020 5 7 16 2,048 2,020 5 7 16 14,508

2,048 2,020 5 7 16 2,048 2,020 5 7 16 14,653

2,048 2,020 5 7 16 2,048 2,020 5 7 16 14,800

2,048 2,020 5 7 16 2,048 2,020 5 7 16 14,948

2,048 2,020 5 7 16 2,048 2,020 5 7 16 15,097

2,048 2,020 5 7 16 2,048 2,020 5 7 16 15,248

2,048 2,020 5 7 16 2,048 2,020 5 7 16 15,400

21.14 20.00 81.33 26.20 -

21.35 20.00 81.33 26.20 -

21.56 20.00 81.33 26.20 -

21.78 20.00 81.33 26.20 -

22.00 20.00 81.33 26.20 -

22.22 20.00 81.33 26.20 -

22.44 20.00 81.33 26.20 -

22.66 20.00 81.33 26.20 -

22.89 20.00 81.33 26.20 -

23.12 20.00 81.33 26.20 -

23.35 20.00 81.33 26.20 -

23.58 20.00 81.33 26.20 -

23.82 20.00 81.33 26.20 -

24.06 20.00 81.33 26.20 -

24.30 20.00 81.33 26.20 -

24.54 20.00 81.33 26.20 -

24.79 20.00 81.33 26.20 -

25.03 20.00 81.33 26.20 -

25.28 20.00 81.33 26.20 -

25.54 20.00 81.33 26.20 -

28.11 13.84 151.19 35.29 -

28.53 13.84 151.19 35.29 -

28.97 13.84 151.19 35.29 -

29.40 13.84 151.19 35.29 -

29.84 13.84 151.19 35.29 -

30.29 13.84 151.19 35.29 -

30.74 13.84 151.19 35.29 -

31.19 13.84 151.19 35.29 -

31.66 13.84 151.19 35.29 -

32.12 13.84 151.19 35.29 -

32.59 13.84 151.19 35.29 -

33.06 13.84 151.19 35.29 -

33.54 13.84 151.19 35.29 -

34.02 13.84 151.19 35.29 -

34.51 13.84 151.19 35.29 -

35.00 13.84 151.19 35.29 -

35.50 13.84 151.19 35.29 -

36.00 13.84 151.19 35.29 -

36.51 13.84 151.19 35.29 -

37.02 13.84 151.19 35.29 -

8.29 4.08 44.47 10.38 701,632 681,325 830 12,700 6,776 206,845 200,872 245 3,736 1,992 33,423 941,900 839,502

8.41 4.08 44.47 10.38 711,974 691,668 830 12,700 6,776 209,887 203,915 245 3,736 1,992 33,423 955,285 852,887

8.54 4.08 44.47 10.38 722,480 702,173 830 12,700 6,776 212,978 207,005 245 3,736 1,992 33,423 968,880 866,482

8.67 4.08 44.47 10.38 733,066 712,759 830 12,700 6,776 216,092 210,119 245 3,736 1,992 33,423 982,581 880,183

8.80 4.08 44.47 10.38 743,734 723,427 830 12,700 6,776 219,230 213,258 245 3,736 1,992 33,423 996,388 893,989

8.93 4.08 44.47 10.38 754,565 734,258 830 12,700 6,776 222,416 216,444 245 3,736 1,992 33,423 1,010,405 908,007

9.06 4.08 44.47 10.38 765,477 745,171 830 12,700 6,776 225,626 219,654 245 3,736 1,992 33,423 1,024,527 922,129

9.20 4.08 44.47 10.38 776,471 756,164 830 12,700 6,776 228,861 222,888 245 3,736 1,992 33,423 1,038,755 936,357

9.33 4.08 44.47 10.38 787,628 767,321 830 12,700 6,776 232,143 226,170 245 3,736 1,992 33,423 1,053,194 950,796

9.47 4.08 44.47 10.38 798,866 778,559 830 12,700 6,776 235,449 229,476 245 3,736 1,992 33,423 1,067,738 965,340

9.60 4.08 44.47 10.38 810,185 789,879 830 12,700 6,776 238,778 232,806 245 3,736 1,992 33,423 1,082,387 979,989

9.74 4.08 44.47 10.38 821,668 801,361 830 12,700 6,776 242,156 236,184 245 3,736 1,992 33,423 1,097,247 994,849

9.88 4.08 44.47 10.38 833,232 812,925 830 12,700 6,776 245,558 239,586 245 3,736 1,992 33,423 1,112,213 1,009,815

10.03 4.08 44.47 10.38 844,958 824,652 830 12,700 6,776 249,008 243,035 245 3,736 1,992 33,423 1,127,390 1,024,991

10.17 4.08 44.47 10.38 856,766 836,460 830 12,700 6,776 252,481 246,509 245 3,736 1,992 33,423 1,142,671 1,040,273

10.31 4.08 44.47 10.38 868,737 848,431 830 12,700 6,776 256,003 250,031 245 3,736 1,992 33,423 1,158,164 1,055,766

10.46 4.08 44.47 10.38 880,790 860,483 830 12,700 6,776 259,549 253,576 245 3,736 1,992 33,423 1,173,762 1,071,364

10.61 4.08 44.47 10.38 892,924 872,617 830 12,700 6,776 263,118 257,146 245 3,736 1,992 33,423 1,189,465 1,087,067

10.76 4.08 44.47 10.38 905,221 884,914 830 12,700 6,776 266,735 260,763 245 3,736 1,992 33,423 1,205,379 1,102,981

10.91 4.08 44.47 10.38 917,599 897,292 830 12,700 6,776 270,377 264,404 245 3,736 1,992 33,423 1,221,399 1,119,001

26 14 88 40 111

26 14 88 40 111

25.80 13.84 87.72 40.41 111.24

-

-

-

-

-

-

-

-

-

AÑO 6 2020

AÑO 7 2021

AÑO 8 2022

AÑO 9 2023

AÑO 10 2024

AÑO 11 2025

AÑO 12 2026

AÑO 13 2027

AÑO 14 2028

AÑO 15 2029

AÑO 16 2030

AÑO 17 2031

AÑO 18 2032

AÑO 19 2033

AÑO 20 2034

270

Elaboración del Estudio de Pre inversión a nivel de Factibilidad del Proyecto: “Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la Zona Baja de Belén del A.H. 30 de Agosto, Caserío Pueblo Libre, P.J. Belén Área Remanente, A.H. Belén Zona Baja, A.H. Sachachorro y A.H. 6 de Octubre del Distrito de Belén - Maynas - Loreto”

Egresos/ Costos 1. Los costos de operación y mantenimiento que incurrirá la empresa en la situación con y sin proyecto, son la multiplicación de los costos unitarios de Agua Potable y Alcantarillado por el volumen demandado correspondiente. Cabe indicar que se ha considerado en la situación sin proyecto una reducción de los costos operativos debido a que sólo se brinda el servicio de agua potable en los meses de baja o estiaje del río (aproximadamente 6 meses al año). 2. El gasto de ventas que incurrirá la empresa en la situación con y sin proyecto, son la multiplicación del costo unitario de comercialización por el volumen demandado correspondiente. 3. Se han considerado las inversiones del proyecto, según el cronograma de ejecución de las obras, las cuales incluyen Intervención social, Costos por mitigación Ambiental, Estudios y Diseños del proyecto, Supervisión de Estudios y Obras, Fortalecimiento de capacidades Operacionales para la EPS Sedaloreto y Evaluación Intermedia y Expost. Cuadro N° 4.75: Cronograma de Inversión del Proyecto (S/. – No Incluye IGV) Rubros Componente de Agua Potable Componente de Alcantarillado Sanitario

2013

2014

2015

657,832.59

11,885,939.58

1,484,313.01

2,112,122.71

39,562,065.44

8,414,202.88

Intervención Social

97,125.72

647,499.30

353,303.58

Costos por Mitigación Ambiental

38,937.11

425,434.02

91,873.34

Estudios y Diseños del Proyecto

1,793,275.44

Supervisión de Estudios y Obras Fortalecimiento de Capacidades Operacionales-EPS Sedaloreto S.A. Evaluación Intermedia y Expost Inversión Total sin IGV (S/.)

312,711.87

1,332,573.02

579,561.84

-

-

1,257,703.42

-

-

381,355.92

5,012,005

53,853,511

12,562,314

71,427,831

Fuente: Elaboración Propia

4. Dentro del horizonte de evaluación se han considerado las reinversiones en la infraestructura de agua potable y alcantarillado, las mismas que se darán cada 5 y 10 años. A continuación se detalle los rubros de las reinversiones con sus respectivos presupuestos (No incluye IGV):

271

Elaboración del Estudio de Pre inversión a nivel de Factibilidad del Proyecto: “Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la Zona Baja de Belén del A.H. 30 de Agosto, Caserío Pueblo Libre, P.J. Belén Área Remanente, A.H. Belén Zona Baja, A.H. Sachachorro y A.H. 6 de Octubre del Distrito de Belén - Maynas - Loreto”

Cuadro N° 4.76: Reinversiones en infraestructura de Agua Potable y Alcantarillado - (S/. – No Incluye IGV) REINVERSION EN AGUA 5 AÑOS SISTEMA DE COMUNICACION E INTEGRACION - SCADA - SEDALORETO MICROMEDICION TOTAL REINVERSIONES EN AGUA POTABLE - 5 AÑOS 10 AÑOS REPOTENCIAMIENTO EN ESTACIONES DE BOMBEO EB-01 Y EB-03 (PTAP) RED SECUNDARIA TOTAL REINVERSIONES EN AGUA POTABLE - 10 AÑOS REINVERSION EN ALCANTARILLADO 5 AÑOS SISTEMA DE COMUNICACION E INTEGRACION - SCADA - SEDALORETO RED DE ALCANTARILLADO AL VACIO TOTAL REINVERSIONES EN ALCANTARILLADO - 5 AÑOS 10 AÑOS ESTACIÓN DE VACIO EV-01 TOTAL REINVERSIONES EN ALCANTARILLADO - 10 AÑOS Fuente: Elaboración Propia

IMPORTE (S/.) S/IGV 10,598.40 255,103.90 265,702.30 829,950.10 131,941.68 961,891.77 IMPORTE (S/.) S/IGV 15,897.60 771,416.30 787,313.90 404,928.00 404,928.00

4. Los datos básicos para hallar los costos en las situaciones sin y con proyecto, se estimaron de la siguiente manera: 5.1 Situación Sin Proyecto Para estimar los egresos/costos se utilizaron los costos unitarios de Gastos de Venta, Operación y Mantenimiento, tomando en cuenta lo siguiente: •

Costos de Operación y Mantenimiento (O&M): Para el cálculo se ha multiplicado los costos unitarios en la situación sin proyecto por la demanda de Agua del año base (2012). Cabe indicar que se consideró la demanda de agua sólo de 6 meses debido que durante los meses de crecida o inundación (Enero a Junio) la población deja de usar los servicios.

Cuadro N° 4.77: Costos Unitarios de Operación y Mantenimiento y Demanda de Agua Potable- Situación Sin Proyecto Sin Proyecto Costos Unitarios de O&M - Agua Potable Demanda de Agua Potable (m3/año) Demanda de Agua Potable (m3/ 6 meses)

0.746347 90,132 45,066

Fuente: Base Comercial EPS SEDALORETO

•

Gastos de Venta: Para el cálculo se consideró la multiplicación del costo unitario de Gastos de Venta y la demanda de agua (m3/año). Para hallar el costo unitario de Gasto de Ventas se consideró los datos de la Sede Iquitos de los años 2010 y 2011, dividiéndose el Gasto de Venta entre el volumen producido. Para la proyección de los gastos se utilizó el costo unitario del año 2011.

272

Elaboración del Estudio de Pre inversión a nivel de Factibilidad del Proyecto: “Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la Zona Baja de Belén del A.H. 30 de Agosto, Caserío Pueblo Libre, P.J. Belén Área Remanente, A.H. Belén Zona Baja, A.H. Sachachorro y A.H. 6 de Octubre del Distrito de Belén - Maynas - Loreto”

Cuadro N° 4.78: Costos Unitarios de Gastos de Ventas- Situación Sin Proyecto Año Gastos de Ventas s/./año Volumen de Agua Producida Costo Unitario de Gasto de Venta Demanda de Agua Potable (m3/ 6 meses)

2010 2011 4,316,491 4,399,680 35,187,931 32,111,643 0.1227 0.1370 45,066

Fuente: Base Comercial EPS SEDALORETO

•

De los datos indicados se estima que en la situación sin proyecto los costos operativos son S/. 42 620, importe que se halló tal como expresa el Cuadro N° 4.79.

Cuadro N° 4.79: Estimación de los Costos Operativos en la Zona Baja de Belén - Situación Sin Proyecto COSTOS SIN PROYECTO Fórmula: Demanda de Agua Potable (m3/6 meses) x Costo Unitario Costos O&M - Agua Potable ´=45,066.01*0.746346 Gastos de Ventas ´=45,066.01*0.137 Costos de Operativos sin proyecto (S/./año)

33,635 6,175 39,809

Fuente: Elaboración Propia

5.2 Situación Con Proyecto Para estimar los egresos/costos se utilizaron los costos unitarios de Gastos de Venta, Operación y Mantenimiento, Inversiones y reinversiones, tomando en cuenta lo siguiente: •

Costos de Operación y Mantenimiento (O&M): Para el cálculo se ha multiplicado los costos unitarios en la situación con proyecto por la demanda de Agua del año 1 (2015).

Cuadro N° 4.80: Costos Unitarios de Operación y Mantenimiento y Demanda de Agua Potable - Situación Con Proyecto Con Proyecto Costos Unitarios de O&M - Agua Potable

0.745347

Costos Unitarios de O&M - Alcantarillado

0.082297

Demanda de Agua Potable del Año 1 (m3/año)

660,416

Fuente: Elaboración Propia

•

Gastos de Venta: Para el cálculo se consideró la multiplicación del costo unitario de Gastos de Venta y la demanda de agua (m3/año). Para hallar el costo unitario de Gasto de Ventas se consideró los datos de la Sede Iquitos de los años 2010 y 2011, dividiéndose el Gasto de Venta entre el volumen producido. Para la proyección de los gastos se utilizó el costo unitario del año 2011. Ver Cuadro N° 4.78.

273

Elaboración del Estudio de Pre inversión a nivel de Factibilidad del Proyecto: “Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la Zona Baja de Belén del A.H. 30 de Agosto, Caserío Pueblo Libre, P.J. Belén Área Remanente, A.H. Belén Zona Baja, A.H. Sachachorro y A.H. 6 de Octubre del Distrito de Belén - Maynas - Loreto”

•

De los datos indicados se estima que en la situación con proyecto los costos operativos son S/. 626 204, importe que se halló tal como expresa el Cuadro N° 4.81. Cabe indicar que los ingresos de los años consecutivos se hallaron bajo el mismo criterio.

Cuadro N° 4.81: Estimación de los Costos Operativos en la Zona Baja de Belén Situación Con Proyecto COSTOS CON PROYECTO Fórmula: Demanda de Agua Potable (m3/ año) x Costo Unitario Costos O&M - Agua Potable ´=660,416.07*0.745347 Costos O&M - Alcantarillado ´=660,416.07*0.8*0.082296 Gastos de Ventas ´=660,416.07*0.137012 Costos de Operativos con proyecto (S/./año)

492,239 43,480 90,485 626,204

Fuente: Elaboración Propia

274

Elaboración del Estudio de Pre inversión a nivel de Factibilidad del Proyecto: “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PARA LA ZONA BAJA DE BELÉN: A.H. ZONA BAJA DE BELÉN, A.H. 30 DE AGOSTO, CENTRO POBLADO PUEBLO LIBRE, III ETAPA DEL PUEBLO JOVEN BELÉN, A.H. SACHACHORRO Y A.H. 6 DE OCTUBRE; DISTRITO DE BELÉN - MAYNAS - LORETO”

Cuadro N° 4.82: Estimación de los Costos Operativos en la Zona Baja de Belén - Situación Con y Sin Proyecto PROGRAMACION ANUAL RUBRO

AÑO BASE 2012

AÑO -1 2013

AÑO 0 2014

AÑO 1 2015

AÑO 2 2016

AÑO 3 2017

AÑO 4 2018

AÑO 5 2019

AÑO 6 2020

AÑO 7 2021

AÑO 8 2022

AÑO 9 2023

AÑO 10 2024

AÑO 11 2025

AÑO 12 2026

AÑO 13 2027

AÑO 14 2028

AÑO 15 2029

AÑO 16 2030

AÑO 17 2031

AÑO 18 2032

AÑO 19 2033

AÑO 20 2034

Costos O&M - Agua Potable

33,635

33,635

33,635

33,635

33,635

33,635

33,635

33,635

33,635

33,635

33,635

33,635

33,635

33,635

33,635

33,635

33,635

33,635

33,635

33,635

33,635

33,635

33,635

Costos O&M - Alcantarillado

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6,175

6,175

6,175

6,175

6,175

6,175

6,175

6,175

6,175

6,175

6,175

6,175

6,175

6,175

6,175

6,175

6,175

6,175

6,175

6,175

6,175

6,175

6,175

1. COSTOS SIN PROYECTO

Gastos de Ventas Gastos de Administración

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Demanda de Agua (m3/año)

45,066

45,066

45,066

45,066

45,066

45,066

45,066

45,066

45,066

45,066

45,066

45,066

45,066

45,066

45,066

45,066

45,066

45,066

45,066

45,066

45,066

45,066

45,066

Costos de Operativos sin proyecto

39,809

39,809

39,809

39,809

39,809

39,809

39,809

39,809

39,809

39,809

39,809

39,809

39,809

39,809

39,809

39,809

39,809

39,809

39,809

39,809

39,809

39,809

39,809

Costos O&M - Agua Potable

492,239

497,020

501,876

506,770

511,701

516,708

521,753

526,835

531,992

537,187

542,420

547,728

553,073

558,494

563,953

569,487

575,058

580,667

586,352

592,074

Costos O&M - Alcantarillado

43,480

43,902

44,331

44,763

45,199

45,641

46,087

46,536

46,991

47,450

47,912

48,381

48,854

49,332

49,815

50,303

50,795

51,291

51,793

52,298

Gastos de Ventas

90,485

91,364

92,256

93,156

94,063

94,983

95,910

96,844

97,792

98,747

99,709

100,685

101,668

102,664

103,668

104,685

105,709

106,740

107,785

108,837

2. COSTOS CON PROYECTO

Gastos de Administración

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

660,416

666,830

673,346

679,912

686,528

693,246

700,013

706,832

713,751

720,721

727,742

734,863

742,035

749,308

756,632

764,056

771,531

779,057

786,683

794,360

Costos de Operativos con proyecto

626,204

632,286

638,464

644,689

650,963

657,333

663,750

670,215

676,776

683,385

690,042

696,794

703,595

710,491

717,435

724,475

731,563

738,698

745,930

753,209

Costos Operativos Incrementales

586,394

592,476

598,654

604,880

611,154

617,523

623,940

630,406

636,967

643,575

650,232

656,985

663,785

670,681

677,626

684,665

691,753

698,889

706,120

713,400

Demanda de Agua C/P (m3/año)

90,132

90,998

91,881

3. INVERSIONES Componente de Agua Potable

657,833

11,885,940

1,484,313

2,112,123

39,562,065

8,414,203

Intervención Social

97,126

647,499

353,304

Costos por Mitigación Ambiental

38,937

425,434

91,873

Estudios y Diseños del Proyecto

1,793,275

0

0

Supervisión de Estudios y Obras

312,712

1,332,573

579,562

Fortalecimiento de Capacidades Operacionales-EPS Sedaloreto S.A.

0

0

1,257,703

Evaluación Intermedia y Expost

0

0

381,356

Componente de Alcantarillado Sanitario

Inversión en Capital

1,053,016

2,419,836

1,053,016

Inversiones Totales

0

5,012,005

53,853,511

12,562,314

0

0

0

1,053,016

0

0

0

0

2,419,836

0

0

0

0

1,053,016

0

0

0

0

0

4. EGRESOS INCREMENTALES TOTALES

0

5,012,005

53,853,511

13,148,708

592,476

598,654

604,880

1,664,170

617,523

623,940

630,406

636,967

3,063,411

650,232

656,985

663,785

670,681

1,730,642

684,665

691,753

698,889

706,120

713,400

Fuente: Elaboración Propia

275

Elaboración del Estudio de Pre inversión a nivel de Factibilidad del Proyecto: “Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la Zona Baja de Belén del A.H. 30 de Agosto, Caserío Pueblo Libre, P.J. Belén Área Remanente, A.H. Belén Zona Baja, A.H. Sachachorro y A.H. 6 de Octubre del Distrito de Belén - Maynas - Loreto”

Consideraciones Generales 1. El horizonte de evaluación del proyecto es de veinte (20) años. 2. Para la actualización del flujo neto económico se utilizó el WACC de 5.53% calculado por la EPS SEDALORETO en su Plan Maestro Optimizado para el periodo 2008-2037. 3. Los ingresos, tarifas, inversiones y costos de operación y mantenimiento no consideran el impuesto general a las ventas. 4. Los ingresos y costos están expresados a precios de mercado en nuevos soles al mes de mayo del 2013. 4.8.2 Evaluación Económica y Financiera La elaboración del flujo de caja se realizó en el horizonte de evaluación bajo las siguientes consideraciones: 4.8.2.1 Consideraciones de la Evaluación La proyección de flujo se calculó de la siguiente manera: o Flujo Operativo • Ingresos Operacionales: Los Ingresos Operacionales consta de dos rubros Ventas Netas e Ingresos Operacionales del Proyecto. o Ventas Netas: Se multiplicó el Volumen Facturado Proyectado y Tarifa Media, para dichas proyecciones se calcularon en base a los Estados de Resultados Integrales de la Sede Iquitos 2010-2011. Cuadro N° 4.83: Estimación de las Ventas Netas en la Zona Baja de Belén – Situación Sin y Con Proyecto

Concepto Volumen Facturado

2010

2012 Proyectado

2011

11,872,161

12,137,428

Increm ento en el Volum en Facturado Tarifa Media Ventas Netas

12,408,622 2.23%

1.72

1.76

1.76

20,392,774

21,383,033

21,860,807

Fuente: Elaboración Propia

276

Elaboración del Estudio de Pre inversión a nivel de Factibilidad del Proyecto: “Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la Zona Baja de Belén del A.H. 30 de Agosto, Caserío Pueblo Libre, P.J. Belén Área Remanente, A.H. Belén Zona Baja, A.H. Sachachorro y A.H. 6 de Octubre del Distrito de Belén - Maynas - Loreto”

o

•

Ingresos Operacionales del Proyecto: Estos ingresos corresponden a los incrementales de las situaciones con y sin proyecto, los mismos que se encuentran detallados en el Cuadro N° 4.27 “Estimación de la Facturación en la Zona Baja de Belén Situación Con y Sin Proyecto”.

Costos Operacionales: En este rubro se especifican los Costos Operacionales de la empresa, y en la situación con proyecto se incluyen sus propios costos operacionales y depreciación. o

Costos Operacionales: Para el cálculo se consideró la multiplicación del Volumen Producido por el costo unitario operacional. Para hallar el costo unitario operacional se tomaron los datos de la Sede Iquitos de los años 2010-2011, dividiéndose el Costo Operacional entre el volumen producido. Para la proyección de los costos se utilizó el costo unitario del año 2011. Asimismo, se ha supuesto que la reducción de Agua No Facturada será de 0.25%.

Cuadro N° 4.84: Estimación de las Ventas Netas en la Zona Baja de Belén – Situación Sin y Con Proyecto Año Proyección del Volumen Producido Volumen de Agua Facturado (m3/año) Volumen de Agua Producido (m3/año) ANF (%) Proyección de Costo Unitario Operacional Costo Unitario Operacional (S/.) Costos Operacionales (s/./año)

2010

2011

2012

11,872,161 35,187,931 66.26%

12,137,428 32,111,643 62.20%

12,408,622 32,613,422 62.0%

0.44 15,446,610

0.53 16,961,792

0.53 17,226,838

Fuente: Elaboración Propia

o

Costos Operacionales del Proyecto: Estos costos corresponden a los incrementales de las situaciones con y sin proyecto, los mismos que se encuentran detallados en el Cuadro N° 4.35 “Estimación de los Costos Operativos en la Zona Baja de Belén Situación Sin y Con Proyecto”.

o

Depreciación del Proyecto: Para hallar la depreciación del proyecto se utilizó el Método Lineal, considerando una vida útil promedio 33 y 30 años de la infraestructura de Agua Potable y Alcantarillado. . A continuación se presenta la depreciación según componente de Agua Potable y Alcantarillado, la misma que será constante en todo el horizonte de evaluación.

277

Elaboración del Estudio de Pre inversión a nivel de Factibilidad del Proyecto: “Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la Zona Baja de Belén del A.H. 30 de Agosto, Caserío Pueblo Libre, P.J. Belén Área Remanente, A.H. Belén Zona Baja, A.H. Sachachorro y A.H. 6 de Octubre del Distrito de Belén - Maynas - Loreto”

Cuadro N° 4.85: Estimación de la Depreciación del proyecto– Situación Con Proyecto Concepto

Inversiones en Agua Inversiones en Alcantarillado

AÑO A

AÑO 0

AÑO 1

AÑO 2

2013

2014

2015

2016 Proyeccion

732,847

13,241,322

1,653,573

-

2,352,973

44,073,422

9,373,694

-

Depreciación en Agua

-

-

-

473,568

Depreciación en Alcantarillado

-

-

-

1,860,003

Total Depreciación

-

-

-

2,333,571

Fuente: Elaboración Propia

•

Gastos de Administración: Para el cálculo se consideró la multiplicación del Volumen Producido por el costo unitario de Gastos de Administración. Para hallar el costo unitario del Gasto de Administración se tomaron los datos de la Sede Iquitos de los años 2010-2011, dividiéndose el Gasto de Administración entre el volumen producido. Para la proyección de los costos se utilizó el costo unitario del año 2011.

Cuadro N° 4.86: Estimación de los Gastos de Administración– Situación Sin y Con Proyecto Año Proyección del Volumen Producido Volumen de Agua Facturado (m3/año) Volumen de Agua Producido (m3/año) ANF (%) Proyección de Costo Unitario - Gastos de Administración Costo Unitario Gastos de Administración (S/.) Gastos de Administración (s/./año)

2010

2011

2012

11,872,161 35,187,931 66.26%

12,137,428 32,111,643 62.20%

12,408,622 32,613,422 62.0%

0.12 4,338,000

0.14 4,423,614

0.14 4,492,738

Fuente: Elaboración Propia

•

Gastos de Venta: Para el cálculo se consideró la multiplicación del Volumen Producido por el costo unitario de Gastos de Venta. Para hallar el costo unitario de los Gastos de Venta se tomaron los datos de la Sede Iquitos de los años 2010-2011, dividiéndose elGasto de Venta entre el volumen producido. Para la proyección de los costos se utilizó el costo unitario del año 2011.

Cuadro N° 4.87: Estimación de los Gastos de Venta– Situación Sin y Con Proyecto Año Proyección del Volumen Producido Volumen de Agua Facturado (m3/año) Volumen de Agua Producido (m3/año) ANF (%) Proyección de Costo Unitario - Gastos de Venta Costo Unitario Gastos de Venta (S/.) Gastos de Venta (s/./año)

2010

2011

2012

11,872,161 35,187,931 66.26%

12,137,428 32,111,643 62.20%

12,408,622 32,613,422 62.0%

0.12 4,316,491

0.14 4,399,680

0.14 4,468,430

Fuente: Elaboración Propia

278

Elaboración del Estudio de Pre inversión a nivel de Factibilidad del Proyecto: “Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la Zona Baja de Belén del A.H. 30 de Agosto, Caserío Pueblo Libre, P.J. Belén Área Remanente, A.H. Belén Zona Baja, A.H. Sachachorro y A.H. 6 de Octubre del Distrito de Belén - Maynas - Loreto”

•

Gastos de Venta del Proyecto: Estos gastos corresponden a los incrementales de las situaciones con y sin proyecto, los mismos que se encuentran detallados en el Cuadro N° 4.35 “Estimación de los Costos Operativos en la Zona Baja de Belén - Situación Sin y Con Proyecto”.

•

Ingresos Financieros, Otros Ingresos, Gastos Financieros y Otros Gastos: En la proyección de estos rubros se consideró la media del Año 2010 y 2011, excepto el rubro Otros Gastos se tomó el valor del Año 2011.

o

Flujo de Inversiones Para este flujo se tomaron las inversiones que se realizarán para la ejecución del proyecto, las mismas que se detallaron en el Cuadro N° 4.75.

4.8.2.2 Evaluación Económica Para la Evaluación Económica se ha elaborado un Flujo de Caja Económico en base a los Estados de Resultados Integrales de la EPS SEDALORETO Sede Iquitos correspondiente a los años 2010 y 2011, así como también se consideró las inversiones y reinversiones requeridas por el proyecto. El desarrollo de la proyección del Flujo de Caja Económico se detalló en el ítem 4.8.2.1 “Consideraciones de la Evaluación”, sustento que se dio sólo para el primer año proyectado (2012), los siguientes años se calcularon bajo el mismo criterio. Resultados de la Evaluación Económica Desde el punto de vista económico, se ha elaborado el flujo de caja proyectado en el horizonte de planeamiento del proyecto (20 años), para lo cual se ha actualizado los ingresos futuros constantes a una tasa de descuento de 5.53% (Costo Promedio Ponderado de Capital de la empresa), obteniéndose como resultado un VAN económico negativo de S/.105,571,244.69; lo cual significa que la empresa con sus tarifas actuales no podría cubrir las reinversiones, costos de operación y mantenimiento del Proyecto.Ver Cuadro N° 4.88. Asimismo se ha realizado una simulación, suponiendo que la inversión no produciría ni ganancias ni pérdidas (VAN igual a cero); determinándose que la empresa tendría que incrementar su tarifa media en aproximadamente 29% es decir la tarifa media con incremento sería S/.2.2790, en ese contexto el proyecto iniciaría generando valor a la empresa. Ver Cuadro N°4.89.

279

Elaboración del Estudio de Pre inversión a nivel de Factibilidad del Proyecto: “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PARA LA ZONA BAJA DE BELÉN: A.H. ZONA BAJA DE BELÉN, A.H. 30 DE AGOSTO, CENTRO POBLADO PUEBLO LIBRE, III ETAPA DEL PUEBLO JOVEN BELÉN, A.H. SACHACHORRO Y A.H. 6 DE OCTUBRE; DISTRITO DE BELÉN - MAYNAS - LORETO”

Cuadro N° 4.88: Flujo de Caja Económico con Tarifas Actuales – EPS SEDALORETO Sede Iquitos

Activo

2010

AÑO BASE

AÑO A

AÑO 0

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

AÑO 6

AÑO 7

AÑO 8

AÑO 9

AÑO 10

AÑO 11

AÑO 12

AÑO 13

AÑO 14

AÑO 15

AÑO 16

AÑO 17

AÑO 18

AÑO 19

AÑO 20

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

0

0

0

1,053,016

0

0

0

0

2,419,836

0

0

0

0

1,053,016

0

0

0

0

0

2011

INGRESOS DE CAPITAL Financiamiento Donaciones y Transferencias GASTO DE CAPITAL (INVERSIONES) Inversión en Capital Componente de Agua Potable

657,833

11,885,940

1,484,313

2,112,123

39,562,065

8,414,203

Intervención Social

97,126

647,499

353,304

Costos por Mitigación Ambiental

38,937

425,434

91,873

Estudios y Diseños del Proyecto

1,793,275

0

0

Supervisión de Estudios y Obras

312,712

1,332,573

579,562

Fortalecimiento de Capacidades Operacionales-EPS Sedaloreto S.A.

0

0

1,257,703

Evaluación Intermedia y Expost

0

0

381,356

5,012,005

53,853,511

12,562,314

Componente de Alcantarillado Sanitario

Reinversiones

1,053,016

INVERSION NETA

2,419,836

1,053,016

INGRESOS OPERACIONALES Ventas Netas

20,392,774

21,383,033

21,860,807

22,349,257

22,848,620

Ingresos Operacionales del Proyecto

23,359,141

23,881,068

24,414,658

24,960,170

25,517,870

26,088,031

26,670,932

27,266,857

27,876,098

28,498,950

29,135,720

29,786,717

30,452,260

31,132,674

31,828,290

32,539,449

33,266,498

34,009,792

34,769,694

839,502

852,887

866,482

880,183

893,989

908,007

922,129

936,357

950,796

965,340

979,989

994,849

1,009,815

1,024,991

1,040,273

1,055,766

1,071,364

1,087,067

1,102,981

35,546,575 1,119,001

Total Ingresos Brutos

20,392,774

21,383,033

21,860,807

22,349,257

22,848,620

24,198,643

24,733,955

25,281,140

25,840,353

26,411,859

26,996,038

27,593,061

28,203,214

28,826,893

29,464,290

30,115,709

30,781,567

31,462,075

32,157,665

32,868,563

33,595,215

34,337,862

35,096,859

35,872,675

36,665,575

Costo Operacionales

-15,446,610

-16,961,792

-17,226,838

-17,496,782

-17,771,713

-18,051,723

-18,336,906

-18,627,358

-18,923,177

-19,224,462

-19,531,314

-19,843,838

-20,162,138

-20,486,323

-20,816,501

-21,152,786

-21,495,292

-21,844,134

-22,199,432

-22,561,306

-22,929,880

-23,305,280

-23,687,634

-24,077,073

-24,473,730

-502,084

-507,287

-512,572

-517,899

-523,266

-528,715

-534,205

-539,736

-545,349

-551,003

-556,698

-562,474

-568,292

-574,192

-580,133

-586,155

-592,219

-598,323

-604,510

-610,737

-2,333,571

-2,333,571

-2,333,571

-2,333,571

-2,333,571

-2,333,571

-2,333,571

-2,333,571

-2,333,571

-2,333,571

-2,333,571

-2,333,571

-2,333,571

-2,333,571

-2,333,571

-2,333,571

-2,333,571

-2,333,571

-2,333,571 -27,418,039

Costos Operacionales del Proyecto Depreciación del Proyecto Total de costos operacionales

-15,446,610

-16,961,792

-17,226,838

-17,496,782

-17,771,713

-18,553,807

-21,177,764

-21,473,501

-21,774,646

-22,081,298

-22,393,600

-22,711,613

-23,035,445

-23,365,242

-23,701,075

-24,043,055

-24,391,337

-24,745,997

-25,107,194

-25,475,009

-25,849,606

-26,231,069

-26,619,528

-27,015,154

Utilidad Bruta

4,946,164

4,421,241

4,633,969

4,852,475

5,076,907

5,644,836

3,556,191

3,807,639

4,065,706

4,330,561

4,602,438

4,881,448

5,167,770

5,461,651

5,763,215

6,072,654

6,390,230

6,716,078

7,050,471

7,393,554

7,745,609

8,106,793

8,477,331

8,857,522

9,247,537

Gastos de Administración

-4,338,000

-4,423,614

-4,492,738

-4,563,139

-4,634,840

-4,707,867

-4,782,242

-4,857,992

-4,935,141

-5,013,715

-5,093,742

-5,175,248

-5,258,260

-5,342,807

-5,428,917

-5,516,620

-5,605,945

-5,696,923

-5,789,584

-5,883,960

-5,980,084

-6,077,988

-6,177,705

-6,279,270

-6,382,718

Gastos de Venta

-4,316,491

-4,399,680

-4,468,430

-4,538,450

-4,609,763

-4,682,395

-4,756,368

-4,831,707

-4,908,439

-4,986,589

-5,066,182

-5,147,247

-5,229,810

-5,313,900

-5,399,544

-5,486,772

-5,575,614

-5,666,099

-5,758,259

-5,852,125

-5,947,728

-6,045,103

-6,144,280

-6,245,296

-6,348,184

-84,310

-85,189

-86,082

-86,981

-87,888

-88,808

-89,736

-90,670

-91,618

-92,573

-93,535

-94,510

-95,493

-96,490

-97,493

-98,510

-99,534

-100,566

-101,610

-102,662

Gastos de Venta del Proyecto Utilidad (Pérdida) Operativa

-3,708,327

-4,402,053

-4,327,199

-4,249,114

-4,167,696

-3,829,735

-6,067,608

-5,968,142

-5,864,855

-5,757,631

-5,646,294

-5,530,782

-5,410,970

-5,286,674

-5,157,819

-5,024,273

-4,885,840

-4,742,437

-4,593,862

-4,440,024

-4,280,713

-4,115,832

-3,945,220

-3,768,655

-3,586,028

Ingresos Financieros

219,757

230,785

225,271

225,271

225,271

225,271

225,271

225,271

225,271

225,271

225,271

225,271

225,271

225,271

225,271

225,271

225,271

225,271

225,271

225,271

225,271

225,271

225,271

225,271

225,271

Otros ingresos

308,015

514,047

411,031

411,031

411,031

411,031

411,031

411,031

411,031

411,031

411,031

411,031

411,031

411,031

411,031

411,031

411,031

411,031

411,031

411,031

411,031

411,031

411,031

411,031

411,031

-139,152

-183,636

-161,394

-161,394

-161,394

-161,394

-161,394

-161,394

-161,394

-161,394

-161,394

-161,394

-161,394

-161,394

-161,394

-161,394

-161,394

-161,394

-161,394

-161,394

-161,394

-161,394

-161,394

-161,394

-161,394

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-135,241

0

-67,620

-67,620

-67,620

-67,620

-67,620

-67,620

-67,620

-67,620

-67,620

-67,620

-67,620

-67,620

-67,620

-67,620

-67,620

-67,620

-67,620

-67,620

-67,620

-67,620

-67,620

-67,620

-67,620

-3,454,948

-3,840,857

-3,919,911

-3,841,826

-3,760,409

-3,422,448

-5,660,320

-5,560,854

-5,457,567

-5,350,343

-5,239,007

-5,123,495

-5,003,683

-4,879,386

-4,750,532

-4,616,985

-4,478,552

-4,335,149

-4,186,574

-4,032,736

-3,873,425

-3,708,544

-3,537,932

-3,361,368

-3,178,740

Gastos Financieros Gastos Financieros del Proyecto Otros gastos Resultado antes de participaciones e impuesto renta

Participacion de los trabajadores Impuesto a la renta Utilidad (Pérdida) Neta de Actividades Continuas

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-3,454,948

-3,840,857

-3,919,911

-3,841,826

-3,760,409

-3,422,448

-5,660,320

-5,560,854

-5,457,567

-5,350,343

-5,239,007

-5,123,495

-5,003,683

-4,879,386

-4,750,532

-4,616,985

-4,478,552

-4,335,149

-4,186,574

-4,032,736

-3,873,425

-3,708,544

-3,537,932

-3,361,368

-3,178,740

2,333,571

2,333,571

2,333,571

2,333,571

2,333,571

2,333,571

2,333,571

2,333,571

2,333,571

2,333,571

2,333,571

2,333,571

2,333,571

2,333,571

2,333,571

2,333,571

2,333,571

2,333,571

2,333,571

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-3,454,948

-3,840,857

-3,919,911

-3,841,826

-3,760,409

-3,422,448

-3,326,749

-3,227,283

-3,123,996

-3,016,772

-2,905,436

-2,789,924

-2,670,112

-2,545,815

-2,416,961

-2,283,414

-2,144,981

-2,001,578

-1,853,003

-1,699,165

-1,539,854

-1,374,973

-1,204,361

-1,027,797

-845,169

Depreciación del Proyecto Amortización Flujo Operativo Flujo de Inversiones Flujo Financiero Neto

0

0

0

-5,012,005

-53,853,511

-12,562,314

0

0

0

-1,053,016

0

0

0

0

-2,419,836

0

0

0

0

-1,053,016

0

0

0

0

0

-3,454,948

-3,840,857

-3,919,911

-8,853,831

-57,613,920

-15,984,762

-3,326,749

-3,227,283

-3,123,996

-4,069,788

-2,905,436

-2,789,924

-2,670,112

-2,545,815

-4,836,797

-2,283,414

-2,144,981

-2,001,578

-1,853,003

-2,752,181

-1,539,854

-1,374,973

-1,204,361

-1,027,797

-845,169

VANE TASA DE DESCUENTO - WACC (PLAN MAESTRO OPTIMIZADO EPS SEDALORETO) Fuente: Elaboración Propia

S/. -105,571,244.69 5.53%

280

Elaboración del Estudio de Pre inversión a nivel de Factibilidad del Proyecto: “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PARA LA ZONA BAJA DE BELÉN: A.H. ZONA BAJA DE BELÉN, A.H. 30 DE AGOSTO, CENTRO POBLADO PUEBLO LIBRE, III ETAPA DEL PUEBLO JOVEN BELÉN, A.H. SACHACHORRO Y A.H. 6 DE OCTUBRE; DISTRITO DE BELÉN - MAYNAS - LORETO”

Cuadro N° 4.89: Flujo de Caja Económico con incremento de Tarifa– EPS SEDALORETO Sede Iquitos

Activo

2010

AÑO BASE

AÑO A

AÑO 0

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

AÑO 6

AÑO 7

AÑO 8

AÑO 9

AÑO 10

AÑO 11

AÑO 12

AÑO 13

AÑO 14

AÑO 15

AÑO 16

AÑO 17

AÑO 18

AÑO 19

AÑO 20

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

0

0

0

1,053,016

0

0

0

0

2,419,836

0

0

0

0

1,053,016

0

0

0

0

0

2011

INGRESOS DE CAPITAL Financiamiento Donaciones y Transferencias GASTO DE CAPITAL (INVERSIONES) Inversión en Capital Componente de Agua Potable

657,833

11,885,940

1,484,313

2,112,123

39,562,065

8,414,203

Intervención Social

97,126

647,499

353,304

Costos por Mitigación Ambiental

38,937

425,434

91,873

Estudios y Diseños del Proyecto

1,793,275

0

0

Supervisión de Estudios y Obras

312,712

1,332,573

579,562

Fortalecimiento de Capacidades Operacionales-EPS Sedaloreto S.A.

0

0

1,257,703

Evaluación Intermedia y Expost

0

0

381,356

5,012,005

53,853,511

12,562,314

Componente de Alcantarillado Sanitario

Reinversiones

1,053,016

INVERSION NETA

2,419,836

1,053,016

INGRESOS OPERACIONALES Ventas Netas

20,392,774

21,383,033

21,860,807

28,911,319

29,557,303

Ingresos Operacionales del Proyecto

30,217,720

30,892,893

31,583,152

32,288,834

33,010,283

33,747,852

34,501,901

35,272,798

36,060,920

36,866,651

37,690,386

38,532,525

39,393,481

40,273,674

41,173,533

42,093,499

43,034,020

43,995,555

44,978,575

839,502

852,887

866,482

880,183

893,989

908,007

922,129

936,357

950,796

965,340

979,989

994,849

1,009,815

1,024,991

1,040,273

1,055,766

1,071,364

1,087,067

1,102,981

45,983,559 1,119,001

Total Ingresos Brutos

20,392,774

21,383,033

21,860,807

28,911,319

29,557,303

31,057,222

31,745,780

32,449,634

33,169,017

33,904,272

34,655,859

35,424,030

36,209,155

37,011,716

37,831,991

38,670,375

39,527,374

40,403,296

41,298,665

42,213,806

43,149,265

44,105,384

45,082,623

46,081,556

47,102,560

Costo Operacionales

-15,446,610

-16,961,792

-17,226,838

-17,496,782

-17,771,713

-18,051,723

-18,336,906

-18,627,358

-18,923,177

-19,224,462

-19,531,314

-19,843,838

-20,162,138

-20,486,323

-20,816,501

-21,152,786

-21,495,292

-21,844,134

-22,199,432

-22,561,306

-22,929,880

-23,305,280

-23,687,634

-24,077,073

-24,473,730

-502,084

-507,287

-512,572

-517,899

-523,266

-528,715

-534,205

-539,736

-545,349

-551,003

-556,698

-562,474

-568,292

-574,192

-580,133

-586,155

-592,219

-598,323

-604,510

-610,737

-2,333,571

-2,333,571

-2,333,571

-2,333,571

-2,333,571

-2,333,571

-2,333,571

-2,333,571

-2,333,571

-2,333,571

-2,333,571

-2,333,571

-2,333,571

-2,333,571

-2,333,571

-2,333,571

-2,333,571

-2,333,571

-2,333,571

Costos Operacionales del Proyecto Depreciación del Proyecto Total de costos operacionales

-15,446,610

-16,961,792

-17,226,838

-17,496,782

-17,771,713

-18,553,807

-21,177,764

-21,473,501

-21,774,646

-22,081,298

-22,393,600

-22,711,613

-23,035,445

-23,365,242

-23,701,075

-24,043,055

-24,391,337

-24,745,997

-25,107,194

-25,475,009

-25,849,606

-26,231,069

-26,619,528

-27,015,154

-27,418,039

Utilidad Bruta

4,946,164

4,421,241

4,633,969

11,414,538

11,785,590

12,503,415

10,568,016

10,976,133

11,394,371

11,822,974

12,262,259

12,712,417

13,173,711

13,646,473

14,130,916

14,627,320

15,136,037

15,657,299

16,191,471

16,738,797

17,299,659

17,874,314

18,463,095

19,066,403

19,684,521

Gastos de Administración

-4,338,000

-4,423,614

-4,492,738

-4,563,139

-4,634,840

-4,707,867

-4,782,242

-4,857,992

-4,935,141

-5,013,715

-5,093,742

-5,175,248

-5,258,260

-5,342,807

-5,428,917

-5,516,620

-5,605,945

-5,696,923

-5,789,584

-5,883,960

-5,980,084

-6,077,988

-6,177,705

-6,279,270

-6,382,718

Gastos de Venta

-4,316,491

-4,399,680

-4,468,430

-4,538,450

-4,609,763

-4,682,395

-4,756,368

-4,831,707

-4,908,439

-4,986,589

-5,066,182

-5,147,247

-5,229,810

-5,313,900

-5,399,544

-5,486,772

-5,575,614

-5,666,099

-5,758,259

-5,852,125

-5,947,728

-6,045,103

-6,144,280

-6,245,296

-6,348,184

-84,310

-85,189

-86,082

-86,981

-87,888

-88,808

-89,736

-90,670

-91,618

-92,573

-93,535

-94,510

-95,493

-96,490

-97,493

-98,510

-99,534

-100,566

-101,610

-102,662

Gastos de Venta del Proyecto Utilidad (Pérdida) Operativa

-3,708,327

-4,402,053

-4,327,199

2,312,949

2,540,987

3,028,844

944,217

1,200,352

1,463,809

1,734,782

2,013,526

2,300,186

2,594,970

2,898,149

3,209,882

3,530,393

3,859,968

4,198,784

4,547,138

4,905,219

5,273,336

5,651,690

6,040,544

6,440,226

6,850,956

Ingresos Financieros

219,757

230,785

225,271

225,271

225,271

225,271

225,271

225,271

225,271

225,271

225,271

225,271

225,271

225,271

225,271

225,271

225,271

225,271

225,271

225,271

225,271

225,271

225,271

225,271

225,271

Otros ingresos

308,015

514,047

411,031

411,031

411,031

411,031

411,031

411,031

411,031

411,031

411,031

411,031

411,031

411,031

411,031

411,031

411,031

411,031

411,031

411,031

411,031

411,031

411,031

411,031

411,031

-139,152

-183,636

-161,394

-161,394

-161,394

-161,394

-161,394

-161,394

-161,394

-161,394

-161,394

-161,394

-161,394

-161,394

-161,394

-161,394

-161,394

-161,394

-161,394

-161,394

-161,394

-161,394

-161,394

-161,394

-161,394

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-135,241

0

-67,620

-67,620

-67,620

-67,620

-67,620

-67,620

-67,620

-67,620

-67,620

-67,620

-67,620

-67,620

-67,620

-67,620

-67,620

-67,620

-67,620

-67,620

-67,620

-67,620

-67,620

-67,620

-67,620

-3,454,948

-3,840,857

-3,919,911

2,720,237

2,948,274

3,436,131

1,351,505

1,607,640

1,871,097

2,142,070

2,420,814

2,707,474

3,002,258

3,305,436

3,617,169

3,937,680

4,267,256

4,606,072

4,954,426

5,312,507

5,680,624

6,058,978

6,447,831

6,847,514

7,258,244

Gastos Financieros Gastos Financieros del Proyecto Otros gastos Resultado antes de participaciones e impuesto renta

Participacion de los trabajadores Impuesto a la renta Utilidad (Pérdida) Neta de Actividades Continuas

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-3,454,948

-3,840,857

-3,919,911

2,720,237

2,948,274

3,436,131

1,351,505

1,607,640

1,871,097

2,142,070

2,420,814

2,707,474

3,002,258

3,305,436

3,617,169

3,937,680

4,267,256

4,606,072

4,954,426

5,312,507

5,680,624

6,058,978

6,447,831

6,847,514

7,258,244

2,333,571

2,333,571

2,333,571

2,333,571

2,333,571

2,333,571

2,333,571

2,333,571

2,333,571

2,333,571

2,333,571

2,333,571

2,333,571

2,333,571

2,333,571

2,333,571

2,333,571

2,333,571

2,333,571

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-3,454,948

-3,840,857

-3,919,911

2,720,237

2,948,274

3,436,131

3,685,076

3,941,211

4,204,668

4,475,641

4,754,385

5,041,045

5,335,829

5,639,007

5,950,740

6,271,251

6,600,826

6,939,643

7,287,997

7,646,078

8,014,195

8,392,548

8,781,402

9,181,085

9,591,815

Depreciación del Proyecto Amortización Flujo Operativo Flujo de Inversiones Flujo Financiero Neto

0

0

0

-5,012,005

-53,853,511

-12,562,314

0

0

0

-1,053,016

0

0

0

0

-2,419,836

0

0

0

0

-1,053,016

0

0

0

0

0

-3,454,948

-3,840,857

-3,919,911

-2,291,769

-50,905,237

-9,126,183

3,685,076

3,941,211

4,204,668

3,422,625

4,754,385

5,041,045

5,335,829

5,639,007

3,530,904

6,271,251

6,600,826

6,939,643

7,287,997

6,593,062

8,014,195

8,392,548

8,781,402

9,181,085

9,591,815

VANE TASA DE DESCUENTO - WACC (PLAN MAESTRO OPTIMIZADO EPS SEDALORETO) TARIFA MEDIA (INCLUYENDO INCREMENTO TARIFARIO DE 29%) Fuente: Elaboración Propia

S/. 0.00 5.53% S/. 2.27902

281

Elaboración del Estudio de Pre inversión a nivel de Factibilidad del Proyecto: “Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la Zona Baja de Belén del A.H. 30 de Agosto, Caserío Pueblo Libre, P.J. Belén Área Remanente, A.H. Belén Zona Baja, A.H. Sachachorro y A.H. 6 de Octubre del Distrito de Belén - Maynas - Loreto”

4.8.2.3 Evaluación Financiera Para la Evaluación Financiera se ha elaborado un Flujo de Caja Financiero en base a los Estados de Resultados Integrales de la EPS SEDALORETO Sede Iquitos correspondiente a los años 2010 y 2011, así como también se consideró las inversiones y reinversiones requeridas por el proyecto. El desarrollo de la proyección del Flujo de Caja Financiero se detalló en el ítem 4.8.2.1 “Consideraciones de la Evaluación”, sustento que se dio sólo para el primer año proyectado (2012), los siguientes años se calcularon bajo el mismo criterio. En esta evaluación se ha considerado el desembolso de una entidad financiera para lo cual se detalla las condiciones financieras del préstamo, así como los montos y el servicio de la deuda, tales como intereses, amortización del principal y comisión por saldos no desembolsados. Los importes mencionados están considerados en el Flujo de Caja Financiero. Plan de Financiamiento Se ha previsto que para el financiamiento de la ejecución del proyecto se utilice recursos de una entidad financiera, siendo el desembolso del préstamo por el importe de S/.71,427,830.79 (No incluye IGV), que corresponde a la inversión total del proyecto. Las condiciones financieras del préstamo son los siguientes: -

Tasa de Interés: 5.53%(Costo Promedio Ponderado de Capital de la empresa) Comisión por saldo no desembolsado: 0.10% anual Periodo de repago de la deuda: 20 años Periodo de gracia: 5 años

De las condiciones financieras antes descritas, se presenta cronograma del servicio de la deuda del préstamo, cuyo pago culmina en el año 2037.

282

Elaboración del Estudio de Pre inversión a nivel de Factibilidad del Proyecto: “Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la Zona Baja de Belén del A.H. 30 de Agosto, Caserío Pueblo Libre, P.J. Belén Área Remanente, A.H. Belén Zona Baja, A.H. Sachachorro y A.H. 6 de Octubre del Distrito de Belén - Maynas - Loreto”

Cuadro N° 4.90: Servicio de la Deuda (S/.) Año 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037

Desembolsos 5,012,005.43 53,853,511.37 12,562,313.99

Saldo Deudor 71,427,830.79 71,427,830.79 71,427,830.79 71,427,830.79 71,427,830.79 71,427,830.79 69,037,170.91 66,646,511.04 64,123,647.67 61,468,580.81 58,673,999.61 55,732,593.21 52,636,646.47 49,378,039.95 45,948,227.58 42,338,214.27 38,538,532.34 34,539,216.67 30,329,778.59 25,899,178.35 21,235,796 16,327,402 11,161,122 5,723,409 -

Comisión Saldos 53,853.51 12,562.31

Amortización 2,390,659.88 2,390,659.88 2,522,863.37 2,655,066.86 2,794,581.20 2,941,406.40 3,095,946.74 3,258,606.51 3,429,812.37 3,610,013.31 3,799,681.93 3,999,315.67 4,209,438.08 4,430,600.24 4,663,382.16 4,908,394.36 5,166,279.39 5,437,713.60 5,723,408.85 6,024,114.41

Interés 277,163.90 3,255,263.08 3,949,959.04 3,949,959.04 3,949,959.04 3,949,959.04 3,817,755.55 3,685,552.06 3,546,037.72 3,399,212.52 3,244,672.18 3,082,012.40 2,910,806.55 2,730,605.61 2,540,936.99 2,341,303.25 2,131,180.84 1,910,018.68 1,677,236.76 1,432,224.56 1,174,339.53 902,905.32 617,210.07 316,504.51

Cuota Total de Pago 53,853.51 289,726.21 3,255,263.08 3,949,959.04 3,949,959.04 6,340,618.92 6,340,618.92 6,340,618.92 6,340,618.92 6,340,618.92 6,340,618.92 6,340,618.92 6,340,618.92 6,340,618.92 6,340,618.92 6,340,618.92 6,340,618.92 6,340,618.92 6,340,618.92 6,340,618.92 6,340,618.92 6,340,618.92 6,340,618.92 6,340,618.92 6,340,618.92

Fuente: Elaboración Propia

Resultados de la Evaluación Financiera Desde el punto de vista financiero, se ha elaborado el flujo de caja proyectado en el horizonte de planeamiento del proyecto (20 años), para lo cual se ha actualizado los ingresos futuros constantes a una tasa de descuento de 5.53% (Costo Promedio Ponderado de Capital de la empresa), obteniéndose como resultado un VAN financieronegativo de S/.103,467,485.86; lo cual significa que si la empresa asumiera un financiamiento no podría cubrir las reinversiones, costos de operación y mantenimiento del Proyecto. Cabe mencionar que el apalancamiento financiero no genera rentabilidad ya que la EPS SEDALORETO arrastra pérdidas en sus estados financieros. Ver Cuadro N° 4.91. Asimismo se ha realizado una simulación, suponiendo que la inversión no produciría ni ganancias ni pérdidas (VAN igual a cero); determinándose que la empresa tendría que incrementar su tarifa media en aproximadamente 28% es decir la tarifa media con incremento sería S/.2.2687, en ese contexto el proyecto iniciaría generando valor a la empresa. Ver Cuadro N°4.92.

283

Elaboración del Estudio de Pre inversión a nivel de Factibilidad del Proyecto: “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PARA LA ZONA BAJA DE BELÉN: A.H. ZONA BAJA DE BELÉN, A.H. 30 DE AGOSTO, CENTRO POBLADO PUEBLO LIBRE, III ETAPA DEL PUEBLO JOVEN BELÉN, A.H. SACHACHORRO Y A.H. 6 DE OCTUBRE; DISTRITO DE BELÉN - MAYNAS - LORETO”

Cuadro N° 4.91: Flujo de Caja Financiero con Tarifas Actuales – EPS SEDALORETO Sede Iquitos Cuadro N° 4.91: Flujo de Caja Financiero con Tarifas Actuales – EPS SEDALORETO Sede Iquitos Activo

2010

AÑO BASE

AÑO A

AÑO 0

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

AÑO 6

AÑO 7

AÑO 8

AÑO 9

AÑO 10

AÑO 11

AÑO 12

AÑO 13

AÑO 14

AÑO 15

AÑO 16

AÑO 17

AÑO 18

AÑO 19

AÑO 20

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

-5,012,005

-53,853,511

-12,562,314

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2011

INGRESOS Financiamiento INVERSIONES Inversión en Capital Componente de Agua Potable

657,833

11,885,940

1,484,313

2,112,123

39,562,065

8,414,203

Intervención Social

97,126

647,499

353,304

Costos por Mitigación Ambiental

38,937

425,434

91,873

Estudios y Diseños del Proyecto

1,793,275

0

0

Supervisión de Estudios y Obras

312,712

1,332,573

579,562

Fortalecimiento de Capacidades Operacionales-EPS Sedaloreto S.A.

0

0

1,257,703

Evaluación Intermedia y Expost

0

0

381,356

0

0

0

Componente de Alcantarillado Sanitario

Reinversiones

1,053,016.20

INVERSION NETA

1,053,016

2,419,835.97 2,419,836

1,053,016.20 1,053,016

INGRESOS OPERACIONALES Ventas Netas

20,392,774

21,383,033

21,860,807

22,349,257

22,848,620

Ingresos Operacionales del Proyecto

23,359,141

23,881,068

24,414,658

24,960,170

25,517,870

26,088,031

26,670,932

27,266,857

27,876,098

28,498,950

29,135,720

29,786,717

30,452,260

31,132,674

31,828,290

32,539,449

33,266,498

34,009,792

34,769,694

839,502

852,887

866,482

880,183

893,989

908,007

922,129

936,357

950,796

965,340

979,989

994,849

1,009,815

1,024,991

1,040,273

1,055,766

1,071,364

1,087,067

1,102,981

35,546,575 1,119,001

Total Ingresos Brutos

20,392,774

21,383,033

21,860,807

22,349,257

22,848,620

24,198,643

24,733,955

25,281,140

25,840,353

26,411,859

26,996,038

27,593,061

28,203,214

28,826,893

29,464,290

30,115,709

30,781,567

31,462,075

32,157,665

32,868,563

33,595,215

34,337,862

35,096,859

35,872,675

36,665,575

Costo Operacionales

-15,446,610

-16,961,792

-17,226,838

-17,496,782

-17,771,713

-18,051,723

-18,336,906

-18,627,358

-18,923,177

-19,224,462

-19,531,314

-19,843,838

-20,162,138

-20,486,323

-20,816,501

-21,152,786

-21,495,292

-21,844,134

-22,199,432

-22,561,306

-22,929,880

-23,305,280

-23,687,634

-24,077,073

-24,473,730

-502,084

-507,287

-512,572

-517,899

-523,266

-528,715

-534,205

-539,736

-545,349

-551,003

-556,698

-562,474

-568,292

-574,192

-580,133

-586,155

-592,219

-598,323

-604,510

-610,737

-2,333,571

-2,333,571

-2,333,571

-2,333,571

-2,333,571

-2,333,571

-2,333,571

-2,333,571

-2,333,571

-2,333,571

-2,333,571

-2,333,571

-2,333,571

-2,333,571

-2,333,571

-2,333,571

-2,333,571

-2,333,571

-2,333,571 -27,418,039

Costos Operacionales del Proyecto Depreciación del Proyecto Total de costos operacionales

-15,446,610

-16,961,792

-17,226,838

-17,496,782

-17,771,713

-18,553,807

-21,177,764

-21,473,501

-21,774,646

-22,081,298

-22,393,600

-22,711,613

-23,035,445

-23,365,242

-23,701,075

-24,043,055

-24,391,337

-24,745,997

-25,107,194

-25,475,009

-25,849,606

-26,231,069

-26,619,528

-27,015,154

Utilidad Bruta

4,946,164

4,421,241

4,633,969

4,852,475

5,076,907

5,644,836

3,556,191

3,807,639

4,065,706

4,330,561

4,602,438

4,881,448

5,167,770

5,461,651

5,763,215

6,072,654

6,390,230

6,716,078

7,050,471

7,393,554

7,745,609

8,106,793

8,477,331

8,857,522

9,247,537

Gastos de Administración

-4,338,000

-4,423,614

-4,492,738

-4,563,139

-4,634,840

-4,707,867

-4,782,242

-4,857,992

-4,935,141

-5,013,715

-5,093,742

-5,175,248

-5,258,260

-5,342,807

-5,428,917

-5,516,620

-5,605,945

-5,696,923

-5,789,584

-5,883,960

-5,980,084

-6,077,988

-6,177,705

-6,279,270

-6,382,718

Gastos de Venta

-4,316,491

-4,399,680

-4,468,430

-4,538,450

-4,609,763

-4,682,395

-4,756,368

-4,831,707

-4,908,439

-4,986,589

-5,066,182

-5,147,247

-5,229,810

-5,313,900

-5,399,544

-5,486,772

-5,575,614

-5,666,099

-5,758,259

-5,852,125

-5,947,728

-6,045,103

-6,144,280

-6,245,296

-6,348,184

-84,310

-85,189

-86,082

-86,981

-87,888

-88,808

-89,736

-90,670

-91,618

-92,573

-93,535

-94,510

-95,493

-96,490

-97,493

-98,510

-99,534

-100,566

-101,610

-102,662

-3,829,735

-6,067,608

-5,968,142

-5,864,855

-5,757,631

-5,646,294

-5,530,782

-5,410,970

-5,286,674

-5,157,819

-5,024,273

-4,885,840

-4,742,437

-4,593,862

-4,440,024

-4,280,713

-4,115,832

-3,945,220

-3,768,655

-3,586,028 225,271

Gastos de Venta del Proyecto Utilidad (Pérdida) Operativa

-3,708,327

-4,402,053

-4,327,199

-4,249,114

-4,167,696

Ingresos Financieros

219,757

230,785

225,271

225,271

225,271

225,271

225,271

225,271

225,271

225,271

225,271

225,271

225,271

225,271

225,271

225,271

225,271

225,271

225,271

225,271

225,271

225,271

225,271

225,271

Otros ingresos

308,015

514,047

411,031

411,031

411,031

411,031

411,031

411,031

411,031

411,031

411,031

411,031

411,031

411,031

411,031

411,031

411,031

411,031

411,031

411,031

411,031

411,031

411,031

411,031

411,031

-139,152

-183,636

-161,394

-161,394

-161,394

-161,394

-161,394

-161,394

-161,394

-161,394

-161,394

-161,394

-161,394

-161,394

-161,394

-161,394

-161,394

-161,394

-161,394

-161,394

-161,394

-161,394

-161,394

-161,394

-161,394

-53,854

-289,726

-3,255,263

-3,949,959

-3,949,959

-3,949,959

-3,949,959

-3,817,756

-3,685,552

-3,546,038

-3,399,213

-3,244,672

-3,082,012

-2,910,807

-2,730,606

-2,540,937

-2,341,303

-2,131,181

-1,910,019

-1,677,237

-1,432,225

-1,174,340

-135,241

0

-67,620

-67,620

-67,620

-67,620

-67,620

-67,620

-67,620

-67,620

-67,620

-67,620

-67,620

-67,620

-67,620

-67,620

-67,620

-67,620

-67,620

-67,620

-67,620

-67,620

-67,620

-67,620

-67,620

-3,454,948

-3,840,857

-3,919,911

-3,895,679

-4,050,135

-6,677,711

-9,610,279

-9,510,813

-9,407,526

-9,300,302

-9,056,762

-8,809,047

-8,549,720

-8,278,599

-7,995,204

-7,698,998

-7,389,359

-7,065,755

-6,727,511

-6,374,039

-6,004,606

-5,618,563

-5,215,169

-4,793,592

-4,353,080

Gastos Financieros Gastos Financieros del Proyecto Otros gastos Resultado antes de participaciones e impuesto renta

Participacion de los trabajadores Impuesto a la renta Utilidad (Pérdida) Neta de Actividades Continuas

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-3,454,948

-3,840,857

-3,919,911

-3,895,679

-4,050,135

-6,677,711

-9,610,279

-9,510,813

-9,407,526

-9,300,302

-9,056,762

-8,809,047

-8,549,720

-8,278,599

-7,995,204

-7,698,998

-7,389,359

-7,065,755

-6,727,511

-6,374,039

-6,004,606

-5,618,563

-5,215,169

-4,793,592

-4,353,080

2,333,571

2,333,571

2,333,571

2,333,571

2,333,571

2,333,571

2,333,571

2,333,571

2,333,571

2,333,571

2,333,571

2,333,571

2,333,571

2,333,571

2,333,571

2,333,571

2,333,571

2,333,571

2,333,571

0

0

0

0

0

0

0

0

-2,390,660

-2,390,660

-2,522,863

-2,655,067

-2,794,581

-2,941,406

-3,095,947

-3,258,607

-3,429,812

-3,610,013

-3,799,682

-3,999,316

-4,209,438

-4,430,600

-4,663,382

-4,908,394

-5,166,279

-3,454,948

-3,840,857

-3,919,911

-3,895,679

-4,050,135

-6,677,711

-7,276,708

-7,177,242

-9,464,615

-9,357,391

-9,246,055

-9,130,543

-9,010,731

-8,886,434

-8,757,580

-8,624,033

-8,485,600

-8,342,197

-8,193,622

-8,039,784

-7,880,473

-7,715,592

-7,544,980

-7,368,416

-7,185,788

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-1,053,016

0

0

0

0

-2,419,836

0

0

0

0

-1,053,016

0

0

0

0

0

-3,454,948

-3,840,857

-3,919,911

-3,895,679

-4,050,135

-6,677,711

-7,276,708

-7,177,242

-9,464,615

-10,410,407

-9,246,055

-9,130,543

-9,010,731

-8,886,434

-11,177,416

-8,624,033

-8,485,600

-8,342,197

-8,193,622

-9,092,800

-7,880,473

-7,715,592

-7,544,980

-7,368,416

-7,185,788

Depreciación del Proyecto Amortización Flujo Operativo Flujo de Inversiones Flujo Financiero Neto

VANF TASA DE DESCUENTO - WACC (PLAN MAESTRO OPTIMIZADO EPS SEDALORETO) Fuente: Elaboración Propia

S/. -103,467,485.86 5.53%

284

Elaboración del Estudio de Pre inversión a nivel de Factibilidad del Proyecto: “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PARA LA ZONA BAJA DE BELÉN: A.H. ZONA BAJA DE BELÉN, A.H. 30 DE AGOSTO, CENTRO POBLADO PUEBLO LIBRE, III ETAPA DEL PUEBLO JOVEN BELÉN, A.H. SACHACHORRO Y A.H. 6 DE OCTUBRE; DISTRITO DE BELÉN - MAYNAS - LORETO”

Cuadro N° 4.92: Flujo de Caja Financiero con incremento de Tarifas – EPS SEDALORETO Sede Iquitos

Activo

2010

AÑO BASE

AÑO A

AÑO 0

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

AÑO 6

AÑO 7

AÑO 8

AÑO 9

AÑO 10

AÑO 11

AÑO 12

AÑO 13

AÑO 14

AÑO 15

AÑO 16

AÑO 17

AÑO 18

AÑO 19

AÑO 20

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

-5,012,005

-53,853,511

-12,562,314

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2011

INGRESOS Financiamiento INVERSIONES Inversión en Capital Componente de Agua Potable

657,833

11,885,940

1,484,313

2,112,123

39,562,065

8,414,203

Intervención Social

97,126

647,499

353,304

Costos por Mitigación Ambiental

38,937

425,434

91,873

Estudios y Diseños del Proyecto

1,793,275

0

0

Supervisión de Estudios y Obras

312,712

1,332,573

579,562

Fortalecimiento de Capacidades Operacionales-EPS Sedaloreto S.A.

0

0

1,257,703

Evaluación Intermedia y Expost

0

0

381,356

0

0

0

Componente de Alcantarillado Sanitario

Reinversiones

1,053,016.20

INVERSION NETA

1,053,016

2,419,835.97 2,419,836

1,053,016.20 1,053,016

INGRESOS OPERACIONALES Ventas Netas

20,392,774

21,383,033

21,860,807

28,780,555

29,423,616

Ingresos Operacionales del Proyecto

30,081,046

30,753,166

31,440,302

32,142,793

32,860,979

33,595,212

34,345,850

35,113,261

35,897,818

36,699,905

37,519,914

38,358,244

39,215,306

40,091,518

40,987,307

41,903,112

42,839,379

43,796,565

44,775,139

839,502

852,887

866,482

880,183

893,989

908,007

922,129

936,357

950,796

965,340

979,989

994,849

1,009,815

1,024,991

1,040,273

1,055,766

1,071,364

1,087,067

1,102,981

45,775,577 1,119,001

Total Ingresos Brutos

20,392,774

21,383,033

21,860,807

28,780,555

29,423,616

30,920,548

31,606,052

32,306,785

33,022,976

33,754,968

34,503,218

35,267,979

36,049,618

36,848,614

37,665,245

38,499,903

39,353,093

40,225,121

41,116,509

42,027,580

42,958,877

43,910,742

44,883,632

45,878,120

46,894,578

Costo Operacionales

-15,446,610

-16,961,792

-17,226,838

-17,496,782

-17,771,713

-18,051,723

-18,336,906

-18,627,358

-18,923,177

-19,224,462

-19,531,314

-19,843,838

-20,162,138

-20,486,323

-20,816,501

-21,152,786

-21,495,292

-21,844,134

-22,199,432

-22,561,306

-22,929,880

-23,305,280

-23,687,634

-24,077,073

-24,473,730

-502,084

-507,287

-512,572

-517,899

-523,266

-528,715

-534,205

-539,736

-545,349

-551,003

-556,698

-562,474

-568,292

-574,192

-580,133

-586,155

-592,219

-598,323

-604,510

-610,737

-2,333,571

-2,333,571

-2,333,571

-2,333,571

-2,333,571

-2,333,571

-2,333,571

-2,333,571

-2,333,571

-2,333,571

-2,333,571

-2,333,571

-2,333,571

-2,333,571

-2,333,571

-2,333,571

-2,333,571

-2,333,571

-2,333,571

Costos Operacionales del Proyecto Depreciación del Proyecto Total de costos operacionales

-15,446,610

-16,961,792

-17,226,838

-17,496,782

-17,771,713

-18,553,807

-21,177,764

-21,473,501

-21,774,646

-22,081,298

-22,393,600

-22,711,613

-23,035,445

-23,365,242

-23,701,075

-24,043,055

-24,391,337

-24,745,997

-25,107,194

-25,475,009

-25,849,606

-26,231,069

-26,619,528

-27,015,154

-27,418,039

Utilidad Bruta

4,946,164

4,421,241

4,633,969

11,283,773

11,651,904

12,366,742

10,428,288

10,833,283

11,248,329

11,673,670

12,109,619

12,556,366

13,014,173

13,483,371

13,964,170

14,456,848

14,961,756

15,479,124

16,009,315

16,552,571

17,109,272

17,679,673

18,264,105

18,862,967

19,476,539

Gastos de Administración

-4,338,000

-4,423,614

-4,492,738

-4,563,139

-4,634,840

-4,707,867

-4,782,242

-4,857,992

-4,935,141

-5,013,715

-5,093,742

-5,175,248

-5,258,260

-5,342,807

-5,428,917

-5,516,620

-5,605,945

-5,696,923

-5,789,584

-5,883,960

-5,980,084

-6,077,988

-6,177,705

-6,279,270

-6,382,718

Gastos de Venta

-4,316,491

-4,399,680

-4,468,430

-4,538,450

-4,609,763

-4,682,395

-4,756,368

-4,831,707

-4,908,439

-4,986,589

-5,066,182

-5,147,247

-5,229,810

-5,313,900

-5,399,544

-5,486,772

-5,575,614

-5,666,099

-5,758,259

-5,852,125

-5,947,728

-6,045,103

-6,144,280

-6,245,296

-6,348,184

-84,310

-85,189

-86,082

-86,981

-87,888

-88,808

-89,736

-90,670

-91,618

-92,573

-93,535

-94,510

-95,493

-96,490

-97,493

-98,510

-99,534

-100,566

-101,610

-102,662

2,892,170

804,490

1,057,503

1,317,768

1,585,478

1,860,886

2,144,136

2,435,433

2,735,047

3,043,135

3,359,921

3,685,687

4,020,609

4,364,982

4,718,993

5,082,949

5,457,049

5,841,553

6,236,790

6,642,975 225,271

Gastos de Venta del Proyecto Utilidad (Pérdida) Operativa

-3,708,327

-4,402,053

-4,327,199

2,182,184

2,407,300

Ingresos Financieros

219,757

230,785

225,271

225,271

225,271

225,271

225,271

225,271

225,271

225,271

225,271

225,271

225,271

225,271

225,271

225,271

225,271

225,271

225,271

225,271

225,271

225,271

225,271

225,271

Otros ingresos

308,015

514,047

411,031

411,031

411,031

411,031

411,031

411,031

411,031

411,031

411,031

411,031

411,031

411,031

411,031

411,031

411,031

411,031

411,031

411,031

411,031

411,031

411,031

411,031

411,031

-139,152

-183,636

-161,394

-161,394

-161,394

-161,394

-161,394

-161,394

-161,394

-161,394

-161,394

-161,394

-161,394

-161,394

-161,394

-161,394

-161,394

-161,394

-161,394

-161,394

-161,394

-161,394

-161,394

-161,394

-161,394

-53,854

-289,726

-3,255,263

-3,949,959

-3,949,959

-3,949,959

-3,949,959

-3,817,756

-3,685,552

-3,546,038

-3,399,213

-3,244,672

-3,082,012

-2,910,807

-2,730,606

-2,540,937

-2,341,303

-2,131,181

-1,910,019

-1,677,237

-1,432,225

-1,174,340

-135,241

0

-67,620

-67,620

-67,620

-67,620

-67,620

-67,620

-67,620

-67,620

-67,620

-67,620

-67,620

-67,620

-67,620

-67,620

-67,620

-67,620

-67,620

-67,620

-67,620

-67,620

-67,620

-67,620

-67,620

-3,454,948

-3,840,857

-3,919,911

2,535,619

2,524,862

44,195

-2,738,182

-2,485,169

-2,224,903

-1,957,193

-1,549,582

-1,134,129

-703,317

-256,878

205,751

685,196

1,182,168

1,697,291

2,231,333

2,784,978

3,359,056

3,954,318

4,571,604

5,211,853

5,875,923

Gastos Financieros Gastos Financieros del Proyecto Otros gastos Resultado antes de participaciones e impuesto renta

Participacion de los trabajadores Impuesto a la renta Utilidad (Pérdida) Neta de Actividades Continuas

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-3,454,948

-3,840,857

-3,919,911

2,535,619

2,524,862

44,195

-2,738,182

-2,485,169

-2,224,903

-1,957,193

-1,549,582

-1,134,129

-703,317

-256,878

205,751

685,196

1,182,168

1,697,291

2,231,333

2,784,978

3,359,056

3,954,318

4,571,604

5,211,853

5,875,923

2,333,571

2,333,571

2,333,571

2,333,571

2,333,571

2,333,571

2,333,571

2,333,571

2,333,571

2,333,571

2,333,571

2,333,571

2,333,571

2,333,571

2,333,571

2,333,571

2,333,571

2,333,571

2,333,571

0

0

0

0

0

0

0

0

-2,390,660

-2,390,660

-2,522,863

-2,655,067

-2,794,581

-2,941,406

-3,095,947

-3,258,607

-3,429,812

-3,610,013

-3,799,682

-3,999,316

-4,209,438

-4,430,600

-4,663,382

-4,908,394

-5,166,279

-3,454,948

-3,840,857

-3,919,911

2,535,619

2,524,862

44,195

-404,611

-151,598

-2,281,992

-2,014,282

-1,738,874

-1,455,625

-1,164,327

-864,714

-556,625

-239,840

85,926

420,848

765,222

1,119,233

1,483,189

1,857,288

2,241,793

2,637,029

3,043,214

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-1,053,016

0

0

0

0

-2,419,836

0

0

0

0

-1,053,016

0

0

0

0

0

-3,454,948

-3,840,857

-3,919,911

2,535,619

2,524,862

44,195

-404,611

-151,598

-2,281,992

-3,067,298

-1,738,874

-1,455,625

-1,164,327

-864,714

-2,976,461

-239,840

85,926

420,848

765,222

66,217

1,483,189

1,857,288

2,241,793

2,637,029

3,043,214

Depreciación del Proyecto Amortización Flujo Operativo Flujo de Inversiones Flujo Financiero Neto

VANF TASA DE DESCUENTO - WACC (PLAN MAESTRO OPTIMIZADO EPS SEDALORETO) TARIFA MEDIA (INCLUYENDO INCREMENTO TARIFARIO DE 28%) Fuente: Elaboración Propia

S/. 0.00 5.53% S/. 2.2687

285

Elaboración del Estudio de Pre inversión a nivel de Factibilidad del Proyecto: “Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la Zona Baja de Belén del A.H. 30 de Agosto, Caserío Pueblo Libre, P.J. Belén Área Remanente, A.H. Belén Zona Baja, A.H. Sachachorro y A.H. 6 de Octubre del Distrito de Belén - Maynas - Loreto”

4.9 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD El análisis de sensibilidad se va a realizar para las alternativas seleccionadas de Agua Potable y Alcantarillado. 4.9.1 Análisis de sensibilidad para el sistema de Agua potable El análisis de sensibilidad teniendo en cuenta tasas de variación distintas, se ha efectuado en tres variables principales: por un lado, los costos de inversión, por otro los costos de administración, operación y mantenimiento. La otra variable de análisis son los beneficios o precio alternativo del agua, los mismos que se presentan en tres escenarios: •

El efecto de la variación del incremento de costos de inversión en forma independiente; hasta alcanzar el máximo incremento, cuando el VAN es cero y la TIR es igual al 9.0% o tasa de descuento.

•

El efecto de la variación del incremento de costos de operación y mantenimiento en forma independiente; hasta alcanzar el máximo incremento cuando el VAN es cero y la TIR es igual al 9.0% o tasa de descuento.

•

El efecto de la disminución de los beneficios en forma independiente; hasta alcanzar el mínimo cuando el VAN es cero y la TIR es igual al 9.0% o tasa de descuento.

En los gráficos siguientes se aprecia el análisis de sensibilidad para las tres variables.

Cuadro N° 4.93: Análisis de sensibilidad de los costos de inversión para agua Sensibilidad: VAN - Incremento de las Inversiones Variación 0% 20.00% 30.00% 40.00% 55.56% 60.00%

VAN 8,819,694 5,645,083 4,057,777 2,470,471 0 -704,141

TIR 16.70% 13.24% 11.85% 10.64% 9.00% 8.58%

9,000,000

S/. 8,819,694

7,000,000 S/. 5,645,083 5,000,000

S/. 4,057,777

3,000,000

S/. 2,470,471

1,000,000 -1,000,000 0%

S/. 0

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Variaciones Porcentuales de las Inversiones -S/. 704,141

Si las inversiones variaran en un 55.56% tendríamos como resultado un VAN igual a cero en este punto sería indiferente optar por la inversión en el proyecto, pero si los porcentajes fueran mayores ya no sería conveniente invertir ya que dejaría de ser rentable. Determinándose para este proyecto, que ante una pequeña variación en la inversión el proyecto no sería rentable.

286

Elaboración del Estudio de Pre inversión a nivel de Factibilidad del Proyecto: “Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la Zona Baja de Belén del A.H. 30 de Agosto, Caserío Pueblo Libre, P.J. Belén Área Remanente, A.H. Belén Zona Baja, A.H. Sachachorro y A.H. 6 de Octubre del Distrito de Belén - Maynas - Loreto”

Cuadro N° 4.94: Análisis de sensibilidad de los costos de operación y mantenimiento del sistema de agua potable Sensibilidad: VAN - Incremento O&M Variación

VAN

TIR 10,000,000

0% 200.00% 300.00% 400.00% 427.17% 430.00%

8,819,694 4,690,373 2,625,713 561,053 0 -58,345

16.70% 13.30% 11.48% 9.55% 9.00% 8.94%

S/. 8,819,694 8,000,000 6,000,000 S/. 4,690,373 4,000,000

33

S/. 2,625,713 2,000,000

S/. 561,053

0

S/. 0

0%

100%

200%

300%

400%

500% -S/. 58,345

-2,000,000

Variaciones Porcentuales O&M

Si las inversiones aumentaran en un 427.17%tendríamos como resultado un VAN igual a cero en este punto sería indiferente optar por la inversión en el proyecto, pero si los porcentajes fueran mayores ya no sería conveniente invertir ya que dejaría de ser rentable. Determinándose que ante cambios en esta variable, el proyecto sigue siendo económicamente viable.

Cuadro N° 4.95: Análisis de sensibilidad de los beneficios del sistema de agua potable Sensibilidad: VAN - Disminución de los Beneficios Variación

0% -10.00% -15.00% -20.00% -32.96% -40.00%

VAN

8,819,694 6,143,953 4,806,082 3,468,212 0 -1,883,271

TIR 10,000,000 S/. 8,819,694

16.70% 14.47% 13.33% 12.17% 9.00% 7.16%

8,000,000 S/. 6,143,953 6,000,000 S/. 4,806,082 4,000,000 S/. 3,468,212 2,000,000 S/. 0 0

-45%

-40%

-35%

-30%

-25%

-20%

-15%

-10%

-5%

0%

-2,000,000 -S/. 1,883,271

Variaciones Porcentuales de Beneficios

Estos resultados demuestran que ante una disminución en los beneficios hasta 32.96% tendríamos como resultado un VAN igual a cero en este punto sería indiferente optar por la inversión en el proyecto, pero si los porcentajes fueran mayores ya no sería conveniente invertir ya que dejaría de ser rentable. Determinándose para este proyecto, que ante una pequeña variación en los beneficios el proyecto no sería rentable.

287

Elaboración del Estudio de Pre inversión a nivel de Factibilidad del Proyecto: “Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la Zona Baja de Belén del A.H. 30 de Agosto, Caserío Pueblo Libre, P.J. Belén Área Remanente, A.H. Belén Zona Baja, A.H. Sachachorro y A.H. 6 de Octubre del Distrito de Belén - Maynas - Loreto”

Cuadro N° 4.96: Sistema de Agua, Máximo Incremento de Inversiones, de Costos de Operación y Mantenimiento y Máxima Disminución de Beneficios INDICADORES VANS (9.0%) TIRS (%) (S/.)

ESCENARIOS Resultados de la evaluación Sensibilidad

8,819,694

16.7

0 0 0

9,0% 9,0% 9,0%

1. Cuando los costos de Inversión se incrementa en 55.56% 2. Cuando los costos de Operación y Mantenimiento se incrementa en 427.17% 3. Cuando los beneficios disminuyen en 32.96%. Fuente: Elaboración Propia

4.8.2 Sistema de alcantarillado El análisis de sensibilidad para el componente alcantarillado, en vista que no existe los ratios e indicadores de rentabilidad social, se ha procedido a calcular bajo los siguientes principios: •

El efecto de la variación del incremento de costos de inversión en forma independiente; hasta alcanzar el índice de costo de efectividad del Alcantarillado convencional más vacío.

•

El efecto de la disminución de la población beneficiaria en forma independiente; hasta alcanzar el índice de costo de efectividad del Alcantarillado convencional más vacío.

En los gráficos siguientes se aprecia el análisis de sensibilidad para las tres variables.

Cuadro N° 4.97: Análisis de sensibilidad de los costos de inversión para el sistema alcantarillado al vacío VARIACION

ICE

ICE REFERENCIAL

0% 1.0% 2.0% 3.0% 4.0%

1,609 1,625 1,641 1,657 1,673

282 282 282 282 282

2000

1500

Sensibilidad: Incremento en el costo de inversión del proyecto

$ 1,609

$ 1,625

$ 1,641

$ 1,657

$ 1,673

$ 282

$ 282

$ 282

$ 282

$ 282

100%

200%

300%

400%

500%

1000

500

0

288

Elaboración del Estudio de Pre inversión a nivel de Factibilidad del Proyecto: “Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la Zona Baja de Belén del A.H. 30 de Agosto, Caserío Pueblo Libre, P.J. Belén Área Remanente, A.H. Belén Zona Baja, A.H. Sachachorro y A.H. 6 de Octubre del Distrito de Belén - Maynas - Loreto”

Cuadro N° 4.98: Análisis de sensibilidad en la población beneficiaria para el sistema alcantarillado al vacío

VARIACION

ICE

ICE REFERENCIAL

0.0% -1.0% -2.0% -3.0% -4.0%

1,609 1,625 1,642 1,658 1,676

282 282 282 282 282

Sensibilidad: Dismunición en la población beneficiaria 2000 1500

$ 1,609

$ 1,625

$ 1,642

$ 1,658

$ 1,676

$ 282

$ 282

$ 282

$ 282

$ 282

100.0%

200.0%

300.0%

400.0%

500.0%

1000 500 0

Los resultados del análisis de sensibilidad demuestran que ante las variaciones en la inversión y disminución de la población, el ICE sobrepasa la línea de corte debido que esta última es un valor referencial para una tecnología convencional, la cual es diferente al planteamiento del proyecto que considera el sistema de alcantarillado al vacío con instalaciones de sus componentes en forma aérea, lo que se traduce como una tecnología no convencional.

4.10 ANÁLISIS DE RIESGO DE LA RENTABILIDAD SOCIAL DEL PIP En este rubro se realiza un Análisis de Riesgo con la finalidad de evaluar estadísticamente los resultados de la evaluación económica efectuada al proyecto, para lo cual se utilizó el Software complementario del MS Excel denominado “CrystalBall” que permite analizar los riesgos e incertidumbres asociadas a la variación aleatoria de los factores identificados como variables en el modelo, realizando un Análisis de riesgo mediante la simulación de Monte Carlo.

En el análisis se utilizaron las variables de inversiones, ingresos y costos operacionales del proyecto, asignándoles en el año de ocurrencia una función de probabilidad del tipo Uniforme para los ingresos y costos operacionales y Triangular en el caso de la Inversión, suponiéndose que es factible que tanto los ingresos como los costos oscilen dentro de un rango dado (y con igual probabilidad) alrededor del valor medio y la Inversión presente una distribución simétrica alrededor de su valor medio determinado en la evaluación económica del proyecto (VAN). Los rangos supuestos fueron: Ingresos operacionales Costos operacionales Inversiones

: +/- 30% del valor medio (Distribución Uniforme) : +/- 30% del valor medio (Distribución Uniforme) : +/- 30% del valor medio (Distribución Triangular)

Se realizaron 10,000 iteraciones obteniéndose con una expectativa razonable el comportamiento estadístico más probable del Valor Actual Neto de las Inversiones, ingresos y Costos operacionales del proyecto, obteniéndose un VANS medio del Análisis de Riesgo de S/.-105,657,508.36 con un error estándar de la media de S/.64,727.38.

289

Elaboración del Estudio de Pre inversión a nivel de Factibilidad del Proyecto: “Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la Zona Baja de Belén del A.H. 30 de Agosto, Caserío Pueblo Libre, P.J. Belén Área Remanente, A.H. Belén Zona Baja, A.H. Sachachorro y A.H. 6 de Octubre del Distrito de Belén - Maynas - Loreto”

En el Cuadro Nº 4.99 se presentan los principales indicadores de los resultados de la simulación, tales como la mediana, desviación estándar, varianza y el coeficiente de variabilidad. En el Anexo 9.3 se presentan los resultados del análisis de riesgo realizado para cada uno de los componentes (Inversiones, Ingresos y Costos operacionales).

Cuadro N° 4.99:

Resultados de la simulación

RESULTADOS DE LA SIMULACION Número de Simulaciones

10,000

Caso Base

-105,571,244.69

Media

-105,657,508.36

Mediana

-105,535,096.45

Modo Desviación Estándar

--6,472,737.76

Varianza

41E+12

Sesgo

-0.0230

Curtosis Coeficiente de variabilidad

2.47 -0.0613

Mínimo

-124,412,009.58

Máximo

-86,884,279.45

Error estándar medio

64,727.38

Los resultados alcanzados demuestran que de acuerdo a la evaluación privada el proyecto no es rentable frente a los riesgos de una variación de los ingresos, inversiones y los costos operacionales hasta en un +/- 30%. En los gráficos se aprecia que ante variaciones de las variables asumidas tendríamos una probabilidad del 100% que el VANE sea siempre negativo. Para mejorar la situación económica y financiera de la empresa se recomienda incrementar la tarifa, tal como se observó en el acápite “Evaluación Privada”, el incremento de la tarifa media debería ser en aproximadamente 29%, situación en donde la inversión no produciría ni ganancias ni pérdidas.

290

Elaboración del Estudio de Pre inversión a nivel de Factibilidad del Proyecto: “Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la Zona Baja de Belén del A.H. 30 de Agosto, Caserío Pueblo Libre, P.J. Belén Área Remanente, A.H. Belén Zona Baja, A.H. Sachachorro y A.H. 6 de Octubre del Distrito de Belén - Maynas - Loreto”

Gráfico N° 4.3: Distribución de Probabilidad (Vans>Media)

Gráfico N° 4.4: Distribución de Probabilidad (Vans>0)

4.11 ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD Con la finalidad de garantizar el éxito del proyecto y conseguir los beneficios esperados a lo largo de su horizonte de planeamiento se realiza el análisis de sostenibilidad, lo que se define como la habilidad de un Proyecto de Inversión Pública para mantener el nivel aceptable de flujos de beneficios netos, a través de su horizonte de planeamiento. Lo que se puede expresar en términos cuantitativos y cualitativos al evaluar entre otros, los aspectos institucionales, legales, económicos, técnicos, ambientales y socioculturales. En este acápite se evalúa los aspectos fundamentales que aseguren el éxito del proyecto, como la capacidad del MVCS y de SEDALORETO para la ejecución de las siguientes etapas del ciclo de proyecto: elaboración de expediente técnico de obras y la sostenibilidad de las inversiones, producto de la implementación de las diferentes

291

Elaboración del Estudio de Pre inversión a nivel de Factibilidad del Proyecto: “Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la Zona Baja de Belén del A.H. 30 de Agosto, Caserío Pueblo Libre, P.J. Belén Área Remanente, A.H. Belén Zona Baja, A.H. Sachachorro y A.H. 6 de Octubre del Distrito de Belén - Maynas - Loreto”

acciones, lo que ayudará a brindar un servicio de agua potable y alcantarillado de calidad. 4.11.1 Aspectos Institucionales previstos para las fases de operación y mantenimiento En este acápite del estudio se evaluaron los aspectos básicos que garanticen la sostenibilidad del proyecto en su horizonte de planeamiento. En primer lugar, se evaluó la capacidad de MVCS y SEDALORETO para la ejecución de las siguientes etapas del ciclo del proyecto. Según convenio para la formulación de proyectos de inversión pública de competencia Municipal exclusiva suscrito entre la Municipalidad Distrital de Maynas, PNSU y la EPS SEDALORETO, se ha previsto que el MVCS formulará el proyecto de acuerdo a las normativa del SNIP hasta obtener la viabilidad y solicitar ante el Órgano Resolutivo del Sector, la autorización para la elaboración del expediente técnico y ejecución del proyecto, así como la asignación de recursos económicos. La OPI Vivienda se encargará de evaluar y otorgar la viabilidad del proyecto de acuerdo a lo dispuesto en las normas y procedimientos técnicos del SNIP. En la etapa de inversión del proyecto le corresponde al MVCS, en calidad de Unidad Ejecutora, efectuar los procesos de contratación necesarios para la elaboración del Expediente Técnico y Ejecución de Obras. Durante la ejecución de la obra se contratará los servicios de la supervisión quien estará en coordinación permanente con la APS SEDALORETO, quien se encargará de la operación y mantenimiento de las redes del sistema de agua potable y alcantarillado, de acuerdo a lo establecido en el Convenio antes indicado. Además de las obras físicas se desarrollarán las actividades de Intervención Social, las cuales están programadas que se lleven a cabo en toda la etapa de inversión (Expediente Técnico y Ejecución de Obra). Asimismo, desde la etapa de Ejecución de Obra hasta su operación, se ha programado el Fortalecimiento de capacidades para los operadores de los sistemas de agua potable y alcantarillado a través de talleres, cursos, pasantías; y para el primer año de la puesta en marcha del proyecto se ha considerado de manera exclusiva la asistencia técnica de un operador técnico especialista en operar el sistema de alcantarillado por vacio, que estará trabajando en coordinación permanente con la EPS SEDALORETO. Los costos de estas actividades han sido incorporados en los costos del Proyecto.

4.11.2 Capacidad de gestión de la organización encargada del proyecto en su etapa de inversión y operación La unidad ejecutora del proyecto es el MVCS a través del Programa Nacional de Saneamiento. Este equipo tiene capacidad para gestionar el proyecto en la etapa de inversión hasta la liquidación del contrato de obras y su recepción de las mismas para su posterior operación y mantenimiento en el ámbito de la EPS SEDALORETO. La EPS SEDALORETO S.A. en calidad de Empresa de Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de la localidad de Iquitos, tiene como objeto la prestación de los servicios de saneamiento, constituidos por los servicios de agua potable y alcantarillado. Asimismo, a la recepción de las obras a ejecutarse en el marco del presente proyecto, éstas serán administradas por esta entidad, quedando bajo el ámbito de su responsabilidad la operación y mantenimiento de las mismas.

292

Elaboración del Estudio de Pre inversión a nivel de Factibilidad del Proyecto: “Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la Zona Baja de Belén del A.H. 30 de Agosto, Caserío Pueblo Libre, P.J. Belén Área Remanente, A.H. Belén Zona Baja, A.H. Sachachorro y A.H. 6 de Octubre del Distrito de Belén - Maynas - Loreto”

4.11.3 Participación de los Beneficiarios: Los beneficiarios participarán en la etapa de ejecución de obra colaborando con el normal desarrollo de los procesos constructivos acatando las indicaciones y recomendaciones pertinentes, asimismo algunos pobladores podrían participar con mano de obra en la construcción, y además asumirían responsabilidades del cuidado, vigilancia y mantenimiento de todos los componentes que contempla el proyecto. Adicionalmente, el proyecto desarrolla un fuerte componente de intervención social para la difusión, promoción, organización y capacitación de las familias en todas las etapas del proyecto. En la etapa de operación participarán haciendo buen uso de los servicios y de las instalaciones, así como cumpliendo oportunamente con el pago de sus recibos y realizando las denuncias y reclamos operativos que ayuden los equipos de Operación y Mantenimiento a mejorar sus funciones. El mejoramiento de la calidad de los servicios propiciará una mayor identificación de los clientes con la empresa y su mayor disposición a contribuir con su desarrollo. Lo indicado en los párrafos anteriores permite asegurar que los beneficios generados por el proyecto se hagan sostenibles en el tiempo; asimismo el diseño del proyecto contempla y garantiza mecanismos internos que aseguran su sostenibilidad 4.11.4 Sostenibilidad Económica y Financiera El financiamiento de las inversiones requeridas por el proyecto está garantizado debido que el Estado peruano a través de sus organismos competentes, ha priorizado el proyecto de inversión pública orientado a fortalecer de manera integral al desarrollo social, económico y ambiental del distrito de Belén y Provincia de Maynas. Asimismo, es importante la coordinación con instancias locales de mayor jerarquía, con la finalidad de identificar niveles de participación presupuestales, así como la participación del sector privado, que contribuyan con el desarrollo hacia una ciudad sostenible. Como parte de la sostenibilidad económica del proyecto se prevé una buena disposición de pago por parte del usuario ya que se contará con una buena disponibilidad por los servicios brindados.

4.11.5 Financiamiento de los Costos de Operación y Mantenimiento Las tarifas de agua en el Perú se encuentran sujetos a normas regidas por la Ley N° 26338, las cuales establecen la implementación gradual de las mismas tanto en agua como en alcantarillado bajo el criterio de viabilidad financiera de la Entidad Administradora, que en este caso es la EPS SEDALORETO S.A.. El uso eficiente de los recursos se minimiza cuando el valor establecido por la sociedad para el consumo de un bien público es igual al costo de los recursos utilizados en la producción de dicho bien para la sociedad, lo cual se expresa comúnmente como: “Costo marginal = Precio marginal”.

293

Elaboración del Estudio de Pre inversión a nivel de Factibilidad del Proyecto: “Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la Zona Baja de Belén del A.H. 30 de Agosto, Caserío Pueblo Libre, P.J. Belén Área Remanente, A.H. Belén Zona Baja, A.H. Sachachorro y A.H. 6 de Octubre del Distrito de Belén - Maynas - Loreto”

Debido a la situación de pobreza y características propias de la población de La Zona Baja de Belén, se tendería a buscar la sostenibilidad de los sistemas cubriendo los costos de operación y mantenimiento, que reflejan el pago mínimo necesario para mantener el sistema operando y así lograr sostenibilidad financiera de la entidad encargada de administrar el servicio. En este caso la capacidad de pago de los usuarios de la Zona Baja de Belén actualmente con los servicios que tiene pagan mucho más de lo que el proyecto pretende brindarles; lo que si la empresa SEDALORETO como la Municipalidad Distrital, después de la ejecución del proyecto tendría que invertir y/o financiar en Intervención social, a fin de que los beneficiarios cuiden y den buen uso de los sistemas de agua. Para la aplicación de la nueva tarifa es importante el Programa de intervención social (que se ha presupuestado su implementación), por cuanto, incluirá temas de valoración del agua, la relación agua potable – salud, conocimiento de la administración y gestión de SEDALORETO S.A. Como forma de aproximarse a una tarifa por los servicios de Agua Potable y Alcantarillado que serán otorgados a la población del ámbito del proyecto, el estudio ha estimado el costo medio a largo plazo cuyo procedimiento de cálculo se muestra a continuación:

Cuadro N° 4.100:

AÑO

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Flujo de costos de los servicios de agua a precios de mercado para calcular la tarifa promedio

INVERSIONES A PRIVADOS SOCIALES *

TOTAL

TOTAL

INCREMENTAL

TOTAL

INCREMENTA

(Soles)

(SIN

(CON

CON - SIN

(CON

CON - SIN

PROYECTO)

PROYECTO)

PROYECTO**

PROYECTO)

PROYECTO**

85,152 85,152 85,152 85,152 85,152 85,152 85,152 85,152 85,152 85,152 85,152 85,152 85,152 85,152 85,152 85,152 85,152 85,152 85,152 85,152

667,955 674,443 681,033 687,674 694,365 701,160 708,005 714,901 721,899 728,949 736,050 743,252 750,506 757,862 765,269 772,779 780,339 787,950 795,664 803,429

582,804 589,291 595,881 602,522 609,214 616,008 622,853 629,749 636,748 643,797 650,898 658,101 665,355 672,711 680,118 687,627 695,187 702,799 710,512 718,277

50,535 528,333 533,464 538,677 543,929 549,222 554,596 560,011 565,466 571,001 576,577 582,193 587,891 593,628 599,447 605,305 611,245 617,225 623,245 629,347 635,488

477,798 482,930 488,142 493,395 498,688 504,062 509,476 514,931 520,466 526,042 531,659 537,356 543,093 548,912 554,771 560,710 566,690 572,711 578,812 584,953

84,284,840 0 0 0 0 1,242,559 0 0 0 0 2,855,406 0 0 0 0 1,242,559 0 0 0 0 0

CONSUMO (M3/AÑO)

COSTO DE O Y M PRIVADO (Soles)

FUENTE: Elaboración Propia

294

Elaboración del Estudio de Pre inversión a nivel de Factibilidad del Proyecto: “Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable e Instalación del Sistema de Alcantarillado para la Zona Baja de Belén: A.H. Zona Baja de Belén, A.H. 30 de Agosto, Centro Poblado Pueblo Libre, III Etapa del Pueblo Joven Belén, A.H. Sachachorro y A.H. 6 de Octubre; Distrito de Belén - Maynas - Loreto”

Cuadro N° 4.101:

AÑOS

INVERSION (Precios Privados*/ (Soles)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

84,284,840 0 0 0 0 1,242,559 0 0 0 0 2,855,406 0 0 0 0 1,242,559 0 0 0 0 0

Fuente: Elaboración Propia

COSTOS DE TOTAL COSTOS OPERACIÓN Y INCREMENTALES MANTENIMIENTO (Precios Privados)*/ INCREMENTAL (Precios Privados) (Soles) (Soles) 582,804 589,291 595,881 602,522 609,214 616,008 622,853 629,749 636,748 643,797 650,898 658,101 665,355 672,711 680,118 687,627 695,187 702,799 710,512 718,277

84,284,840 582,804 589,291 595,881 602,522 1,851,773 616,008 622,853 629,749 636,748 3,499,204 650,898 658,101 665,355 672,711 1,922,677 687,627 695,187 702,799 710,512 718,277

Cálculo de la Tarifa Media a Largo Plazo VALOR ACTUAL CONSUMO INCREMENTAL

FACTOR ACTUALIZACION

M3/AÑO

9.0%

1.000 477,798 0.917 482,930 0.841 488,142 0.772 493,395 0.708 498,688 0.650 504,062 0.596 509,476 0.547 514,931 0.502 520,466 0.461 526,042 0.423 531,659 0.388 537,356 0.356 543,093 0.327 548,912 0.300 554,771 0.275 560,710 0.252 566,690 0.231 572,711 0.212 578,812 0.194 584,953 0.178 VALOR ACTUAL

COSTOS TOTALES (Inv., O y M)

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

CONSUMOS INCREMENTALES

(Soles)

(Soles)

M3/AÑO

84,284,840 534,431 495,594 460,020 426,586 1,203,652 367,141 340,701 316,134 293,541 1,480,163 252,548 234,284 217,571 201,813 528,736 173,282 160,588 148,993 137,839 127,853 92,386,312

0 534,431 495,594 460,020 426,586 1,203,652 367,141 340,701 316,134 293,541 1,480,163 252,548 234,284 217,571 201,813 528,736 173,282 160,588 148,993 137,839 127,853 8,101,472

438,141 406,144 376,846 349,323 324,147 300,421 278,683 258,495 239,935 222,516 206,284 191,299 177,592 164,674 152,562 141,299 130,905 121,415 112,289 104,122 4,697,090

CIP (I+ OM ) =

92,386,312 4,697,090

S/. 19.67 por M3

CIP ( OM ) =

8,101,472 4,697,090

S/. 1.72 por M3

Nota: Se ha estimado los Costos de Operación y Mantenimiento a precios privados con el Factor de Corrección “Costos de Operación y Mantenimiento”:S/.0.79

295

Elaboración del Estudio de Pre inversión a nivel de Factibilidad del Proyecto: “Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable e Instalación del Sistema de Alcantarillado para la Zona Baja de Belén: A.H. Zona Baja de Belén, A.H. 30 de Agosto, Centro Poblado Pueblo Libre, III Etapa del Pueblo Joven Belén, A.H. Sachachorro y A.H. 6 de Octubre; Distrito de Belén - Maynas - Loreto”

4.12 IMPACTO AMBIENTAL El proyecto en estudio cuenta con la Certificación Ambiental aprobada mediante Resolución Directoral N° 048-2013-VIVIENDA/VMCS-DNS de fecha 14 de Marzo de 2013. Dicha aprobación fue a través de un Estudio de Evaluación Ambiental Preliminar Categoría I – Declaración de Impacto Ambiental (DIA) recomendada por la DNS. Por sus características, la puesta en marcha del proyecto generará impactos positivos y negativos en la zona de influencia del proyecto. La identificación y evaluación de los impactos positivos y negativos que provoca este proyecto, sobre las condiciones del medio físico, biológico y socio-cultural, estos trabajos inevitablemente ocasionaran modificaciones en el medio ambiente, que por su magnitud son irrelevantes y están referidos al desbroce del área del proyecto así como al desperdicio de elementos contaminantes como el cemento y el desecho de madera; los impactos negativos se consideran irrelevantes, a pesar de ello se tomaran algunas medidas de mitigación. No se presentarán efectos negativos en el medio ambiente ni en los alrededores de la Zona, también se determina que no existirá ninguna afección a los ecosistemas que bordean la zona. El objetivo de la evaluación de Impacto Ambiental es el de predecir las consecuencias ambientales de la pavimentación proyectados y establecer las medidas para minimizar los impactos negativos, adaptando el proyecto a las condiciones locales. El Impacto ambiental se presenta principalmente en la etapa de ejecución del Proyecto y corresponde a: • • •

Ruidos generados por la ejecución de obras civiles. Generación de partículas de polvos que afectan la calidad del aire en la zona de trabajo. Arrojo de desechos de los materiales de construcción.

El resumen de los impactos ambientales se presenta en el siguiente cuadro adjunto: Cuadro N° 4.102:

Resumen de Impactos Ambientales

296

Elaboración del Estudio de Pre inversión a nivel de Factibilidad del Proyecto: “Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable e Instalación del Sistema de Alcantarillado para la Zona Baja de Belén: A.H. Zona Baja de Belén, A.H. 30 de Agosto, Centro Poblado Pueblo Libre, III Etapa del Pueblo Joven Belén, A.H. Sachachorro y A.H. 6 de Octubre; Distrito de Belén - Maynas - Loreto”

Identificación y Análisis de las Medidas de Mitigación Selección de Efectos Ambientales y Recomendaciones para Mitigarlos Fase de Construcción • -

• •

Medidas de Mitigación Limpieza permanente de desechos y basura. Los trabajadores deberán contar con la implementación adecuada de seguridad. Prohibido verter aceite quemado, grasas, combustibles, o muestras del cemento otros elementos al suelo o en zonas no previstas entre ellos desagües. Los costos generados por las medidas de mitigación están incluidos dentro del presupuesto de las partidas del proyecto. Obras de Bioingeniería Relleno y nivelación del terreno en todas las áreas afectadas, a fin de mitigar los efectos de la erosión del suelo. Manejo de la vegetación hasta su recuperación del área verde desarrollada. Control de la Calidad del Suelo

Disponer de botaderos especiales para la eliminación de residuos de productos químicos, solventes, residuos de pintura, cemento, en los cuales se implementarán medidas para evitar contaminar el suelo. • •

Control de Ruidos. Evitar trabajos nocturnos. Todas las maquinarias, vehículos motorizados, funcionarán con los silenciadores en buen estado. El personal que labora en la construcción deberá usar un protector contra ruidos. Protección de Flora y Fauna

Prohibir el ingreso de personas, en zonas donde exista vegetación y donde no se realizarán trabajos y existan especies y otros animales silvestres que hacen uso de las vías en construcción. •

Modificación del Paisaje Natural

Se recomienda la forestación y siembra de áreas verdes de manera constante, en las zonas previstas en la sección de la obra. Estas labores tienen por finalidad mitigar el impacto visual de la modificación del paisaje natural resaltando la estética de las obras así como una recreación visual del panorama. •

Aumento del empleo temporal

Impacto directo y beneficioso en la economía de los trabajadores requeridos de la zona en las distintas fases de construcción y operación del proyecto. 297

Elaboración del Estudio de Pre inversión a nivel de Factibilidad del Proyecto: “Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable e Instalación del Sistema de Alcantarillado para la Zona Baja de Belén: A.H. Zona Baja de Belén, A.H. 30 de Agosto, Centro Poblado Pueblo Libre, III Etapa del Pueblo Joven Belén, A.H. Sachachorro y A.H. 6 de Octubre; Distrito de Belén - Maynas - Loreto”

•

Educación Ambiental

Difusión de medidas correctivas mediante folletos, charlas y otros a fin del logro de educar a los trabajadores de la obra. CONCLUSIÓN: El proyecto considera en su costo de inversión la partida eliminación de material excedente y limpieza durante la etapa de ejecución de la Obra, con lo cual se asegura la limpieza de la zona de trabajos así mismo se protegerá la zona o área en construcción mediante cerco de Triplay u otro material para reducir la expansión de partículas de polvo en los alrededores durante la etapa de ejecución. Adicionalmente a lo señalado, el contratista estará comprometido a restituir la vegetación y áreas verdes en general que sean afectadas por las obras civiles. Fase de Operación y mantenimiento – Post Inversión Comprende los impactos que ocurrirían desde que entre en funcionamiento las obras de ampliación y mejoramiento de los sistemas de agua potable y alcantarillado, hasta la culminación de su vida útil. Los impactos positivos producidos de acuerdo con el análisis de la matriz de Leopold, son: Sistema de agua potable 1. Calidad de vida 2. Salud e higiene 3. Población 4. Seguridad 5. Ingreso y economía local

(+10) (+10) (+10) (+7) (+5)

Sistema de alcantarillado 1. Calidad de vida 2. Salud e higiene 3. Población 4. Seguridad 5. Valoración inmueble

(+10) (+10) (+10) (+7) (+5)

Los impactos negativos producidos de acuerdo con el análisis de la matriz de Leopold, son: Sistema de agua potable 1. Ruido 2. Vibración 3. Paisaje

(-3) (-3) (-3)

Sistema de alcantarillado 1. Humos y gases 2. Calidad de suelo 3. Paisaje

(-6) (-6) (-5)

A continuación se describen en forma general los impactos que se producirían en esta etapa.

298

Elaboración del Estudio de Pre inversión a nivel de Factibilidad del Proyecto: “Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable e Instalación del Sistema de Alcantarillado para la Zona Baja de Belén: A.H. Zona Baja de Belén, A.H. 30 de Agosto, Centro Poblado Pueblo Libre, III Etapa del Pueblo Joven Belén, A.H. Sachachorro y A.H. 6 de Octubre; Distrito de Belén - Maynas - Loreto”

Impactos Positivos Las relaciones del proyecto en esta etapa de funcionamiento, resulta de trascendental importancia para la población asentada en el ámbito de estudio, respecto a las condiciones actuales de vida y el mejoramiento de las condiciones de salud. El logro y potenciación de este impacto, se garantizaría a través de la realización de los programas de mantenimiento del reservorio y de las tuberías de agua potable y alcantarillado. Las matrices de causa - efecto, muestra con claridad, la importancia y dimensión del impacto potencial positivo del Proyecto. Los impactos que se presentarían son los siguientes: • • • •

Mejora calidad de vida Mejora de salud e higiene Impacto positivo en las condiciones de desarrollo de población Aumento del valor de las propiedades beneficiadas por el Proyecto.

Impactos Negativos Los impactos ambientales negativos del proyecto sobre el medio ambiente, son específicos y fácilmente controlables reduciéndolos al mínimo, mediante la aplicación de las medidas correspondientes en cada caso. Estos impactos son los siguientes: • • • • • • •

Ruido Vibraciones Contaminación de suelos por eliminación de lodos de limpieza de reservorios estación del vacío para el alcantarillado Contaminación de suelo por residuos sólidos de proceso de limpieza de redes de recolección y cámaras de bombeo de desagües. Generación de residuos sólidos por efecto de labores de mantenimiento correctivo de redes de agua y alcantarillado Generación de gases y olores en redes de alcantarillado y cámara de bombeo de aguas residuales. Impacto visual al paisaje por instalación de cámara de bombeo de aguas residuales.

Etapa de Abandono o Cierre Se refieren a los impactos residuales que ocurrirían después de concluida la etapa de construcción de las obras proyectadas de agua potable y alcantarillado respectivos.

Impactos Positivos • •

Generación de empleo temporal para realización de las obras de desmantelamiento y demolición de las instalaciones de los sistemas de agua potable y alcantarillado. Recuperación de espacios intervenidos y degradados en etapa de construcción (campamentos) y en etapa de finalización de vida útil. 299

Elaboración del Estudio de Pre inversión a nivel de Factibilidad del Proyecto: “Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable e Instalación del Sistema de Alcantarillado para la Zona Baja de Belén: A.H. Zona Baja de Belén, A.H. 30 de Agosto, Centro Poblado Pueblo Libre, III Etapa del Pueblo Joven Belén, A.H. Sachachorro y A.H. 6 de Octubre; Distrito de Belén - Maynas - Loreto”

Impactos Negativos • • •

Generación de residuos sólidos por desmantelamiento de obras provisionales de etapa de construcción Molestias a los vecinos por la generación de ruidos, humos, gases y polvo por la demolición de estructuras y retiro de su equipamiento. La erosión de los escombros mal dispuestos en las labores de demolición de reservorios, cámaras de bombeo.

PLAN DE GESTION AMBIENTAL PROGRAMA DE MEDIDAS DE CONTROL Las acciones de gestión ambiental comprende el conjunto de medidas de control, mitigación y/o corrección para cada impacto ambiental identificado en las etapas de construcción, operación y abandono del Proyecto, que se muestran a continuación: Actividad: Elaboración de Estudio Definitivo Impacto Ambiental

Medida de Control Ambiental (MCA)

1. Contaminación del suelo Derrame de lubricantes y combustible

o

o

Generación de residuos sólidos por labores de topografía y exploración de suelos (calicatas)

o

o

2. Contaminación del aire Gases (emanados por los vehículos de carga y transporte SO2, CO, CO2, etc.)

o

El Consultor debe tener en buenas condiciones sus unidades vehiculares para evitar fugas de combustible y/o lubricantes. El material contaminado será retirado por El Consultor, la disposición de estos residuos se efectuara en rellenos sanitarios autorizados. El Consultor, retirara del frente de trabajo los residuos generados, para su disposición en rellenos sanitarios autorizados. El Consultor efectuara el relleno de la calicata con el material propio, dejando en iguales condiciones la zona. El Consultor debe llevar a cabo un mantenimiento oportuno de los vehículos y equipos a fin de evitar mala combustión, contando con los comprobantes respectivos del mantenimiento efectuado.

300

Elaboración del Estudio de Pre inversión a nivel de Factibilidad del Proyecto: “Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable e Instalación del Sistema de Alcantarillado para la Zona Baja de Belén: A.H. Zona Baja de Belén, A.H. 30 de Agosto, Centro Poblado Pueblo Libre, III Etapa del Pueblo Joven Belén, A.H. Sachachorro y A.H. 6 de Octubre; Distrito de Belén - Maynas - Loreto”

Etapa de Construcción Actividad: Campamento / Instalaciones Provisionales Impacto Ambiental 1.1 Área de almacenamiento de materiales, lubricantes, combustibles, agentes químicos, etc. Contaminación del suelo Residuos sólidos (latas de pintura, bolsas, envases y/o depósitos vacíos)

Derrame de lubricantes y combustible

Medida de Control Ambiental (MCA)

o Instalar contenedores

con tapa, para acumular en bolsas los residuos sólidos, la disposición de estos residuos no municipales en rellenos sanitarios autorizados, se efectuara por medio de una Empresa Prestadora de Servicios de Residuos Sólidos- EPS RS, presentando los comprobantes de ingreso al relleno sanitario.

o Contar con un ambiente exclusivo (techado) dentro del campamento, para almacenamiento de envases con combustibles / lubricantes. Los envases deben ser apropiados para el almacenamiento de combustibles y aceites, con tapa hermética. El área de almacenamiento de estos envases, contara con un piso impermeable y/o pavimentado, sobre el cual se colocaran parihuelas con una cama de material absorbente para contención de los posibles derrames accidentales de líquidos. o Colocar debajo de los equipos (durante su permanencia en el almacén) parihuelas con una cama de material absorbente para contener las posibles fugas de aceites / combustible del equipo. o Abastecer de combustible y aceite por medio de una bomba manual y manguera hasta el tanque de combustible o depósito de aceite del equipo. o El material contaminado será retirado y almacenado en contenedor específico, la disposición de estos residuos no municipales en rellenos sanitarios autorizados, se efectuara semanalmente por medio de una Empresa Prestadora de Servicios de Residuos Sólidos - EPS RS, por lo cual el generador emitirá un Manifiesto de Manejo de Residuos Sólidos Peligrosos. 301

Elaboración del Estudio de Pre inversión a nivel de Factibilidad del Proyecto: “Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable e Instalación del Sistema de Alcantarillado para la Zona Baja de Belén: A.H. Zona Baja de Belén, A.H. 30 de Agosto, Centro Poblado Pueblo Libre, III Etapa del Pueblo Joven Belén, A.H. Sachachorro y A.H. 6 de Octubre; Distrito de Belén - Maynas - Loreto”

Impacto Ambiental 1.2 Área de almacenamiento de herramientas, equipos Residuos de envolturas y restos de materiales.

Medida de Control Ambiental (MCA)

o Evitar el uso inadecuado de envases, rotulándolos, indicándose tanto su nombre como su nivel de peligrosidad. o Disponer en contenedores los residuos para su retiro semanal de obra por medio de EPS RS.

1.3

Zona de almacenamiento de elementos de seguridad

Contaminación del suelo Residuos sólidos (cintas de seguridad, madera, metales, etc.)

1.4 Zona de parqueo Contaminación del suelo Derrame de lubricantes y combustible

o Acumular en bolsas o en contenedores tapados los residuos sólidos, la disposición de estos residuos no municipales en rellenos sanitarios autorizados, se efectuara semanalmente por medio de una Empresa Prestadora de Servicios de Residuos Sólidos - EPS RS. o El material contaminado será retirado y almacenado en contenedor específico, la disposición de estos residuos no municipales en rellenos sanitarios autorizados, se efectuara por medio de una Empresa Prestadora de Servicios de Residuos Sólidos - EPS RS, presentando los comprobantes de ingreso al relleno sanitario.

Se colocará debajo de los equipos (durante su permanencia en la obra) parihuelas con una cama de material absorbente para contener las posibles fugas de fluidos del equipo. o El material contaminado será retirado y almacenado en contenedor específico, la disposición de estos residuos no municipales en rellenos sanitarios autorizados, se efectuara semanalmente por medio de una Empresa Prestadora de Servicios de Residuos Sólidos - EPS RS, por lo cual el generador emitirá un Manifiesto de Manejo de Residuos Sólidos Peligrosos. o

Contaminación del aire Gases (emanados por los vehículos de carga y transporte SO2, CO, CO2, etc.)

o

El contratista debe tener en buenas condiciones sus unidades vehiculares para 302

Elaboración del Estudio de Pre inversión a nivel de Factibilidad del Proyecto: “Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable e Instalación del Sistema de Alcantarillado para la Zona Baja de Belén: A.H. Zona Baja de Belén, A.H. 30 de Agosto, Centro Poblado Pueblo Libre, III Etapa del Pueblo Joven Belén, A.H. Sachachorro y A.H. 6 de Octubre; Distrito de Belén - Maynas - Loreto”

Impacto Ambiental Contaminación sonora Ruido (causado por los motores, compresoras, etc.)

1.5 Área de SSHH y Vestuarios Contaminación del suelo Residuos sólidos (papeles, plásticos, cartones, etc.)

Medida de Control Ambiental (MCA) o

o o

Aguas residuales (aguas servidas)

Contaminación del aire Olores 1.6 Área de oficinas Contaminación del suelo Residuos sólidos (papeles, útiles de oficina en general)

Consumo de energía Dispendio de energía en el uso de equipos de iluminación, ventilación, computadoras, hornos, cafeteras, etc.

1.9 Área de maestranza Contaminación del suelo Residuos sólidos

evitar fugas de combustible y/o lubricantes. El contratista debe llevar a cabo un mantenimiento oportuno de los vehículos y equipos a fin de evitar mala combustión, contando con los comprobantes respectivos del mantenimiento efectuado. Evitar estar operativas durante muchas horas, e instalara silenciadores. Dotar al personal de equipos de protección auditiva.

o

Acumular en bolsas y en contenedores tapados los residuos sólidos, para su posterior eliminación a los camiones recolectores de basura del Municipio, con frecuencia interdiaria.

o

Contar con baños químicos portátiles en campamento y en frente de obra para uso de personal.

o

Contar con baños químicos y realizar mantenimiento 2 veces por semana a cargo de empresa proveedora.

o

Acumular en bolsas (segregar) o en contenedores tapados con colores distintivos por tipo de material los residuos sólidos, para su posterior eliminación por medio de Empresas Comercializadoras de Residuos EC RS.

o

Educar al personal para que el uso de equipos, eléctricos, electrónicos, sean usados con el criterio de ahorro de energía, minimizando su uso, apagado de luces donde no haya personas, empleo de monitores de apagado automático cuando no haya uso.

o Acumular Derrame de lubricantes y combustible

en bolsas (segregar) o en contenedores tapados los residuos sólidos. El material contaminado será retirado y almacenado en contenedor específico, la disposición de estos residuos no municipales en rellenos sanitarios autorizados, se efectuara semanalmente por 303

Elaboración del Estudio de Pre inversión a nivel de Factibilidad del Proyecto: “Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable e Instalación del Sistema de Alcantarillado para la Zona Baja de Belén: A.H. Zona Baja de Belén, A.H. 30 de Agosto, Centro Poblado Pueblo Libre, III Etapa del Pueblo Joven Belén, A.H. Sachachorro y A.H. 6 de Octubre; Distrito de Belén - Maynas - Loreto”

Impacto Ambiental

Medida de Control Ambiental (MCA) medio de una Empresa Prestadora de Servicios de Residuos Sólidos - EPS RS, presentando los comprobantes de ingreso al relleno sanitario.

Se colocará debajo de los equipos (durante su permanencia en la obra) parihuelas con una cama de arena fina para absorber y contener las posibles fugas de fluidos del equipo. o El material contaminado será retirado y almacenado en contenedor específico, la disposición de estos residuos no municipales en rellenos sanitarios autorizados, se efectuara semanalmente por medio de una Empresa Prestadora de Servicios de Residuos Sólidos - EPS RS, por lo cual el generador emitirá un Manifiesto de Manejo de Residuos Sólidos Peligrosos.

o

Contaminación del aire Gases (producidos por los equipos utilizados)

Contaminación sonora Ruido (producidos por los equipos utilizados)

o

Consumo de energía Dispendio de energía en el uso de equipos de iluminación, ventilación, computadoras, hornos, cafeteras, etc.

o

o o

o

o

El contratista debe llevar a cabo un mantenimiento oportuno de los vehículos y equipos a fin de evitar mala combustión, contando con los comprobantes respectivos del mantenimiento efectuado. Los vehículos deberán contar con un Informe de Inspección Técnica Vehicular Voluntaria, expedida por centro autorizado, con una vigencia no mayor de 3 meses, en el cual se detalle el estado de emisión de gases. Instalar silenciadores en equipos Programar el uso del equipamiento de la maestranza de manera tal que no se generen varios frentes de emisión de ruidos, lo que conlleva a efectuar la adecuada programación de las actividades de mantenimiento, para reducir en la medida de lo factible el periodo de uso de equipos de alta generación de ruido. Dotar al personal de equipos de protección auditiva.

Educar al personal para que el uso de equipos, eléctricos, electrónicos, sean usados con el criterio de ahorro de energía, 304

Elaboración del Estudio de Pre inversión a nivel de Factibilidad del Proyecto: “Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable e Instalación del Sistema de Alcantarillado para la Zona Baja de Belén: A.H. Zona Baja de Belén, A.H. 30 de Agosto, Centro Poblado Pueblo Libre, III Etapa del Pueblo Joven Belén, A.H. Sachachorro y A.H. 6 de Octubre; Distrito de Belén - Maynas - Loreto”

Impacto Ambiental

Medida de Control Ambiental (MCA) minimizando su uso, apagado de luces donde no haya personas, empleo de monitores de apagado automático cuando no haya uso.

Actividad: Excavación masiva para Obras No Lineales: Reservorios, Cámara de derivación, Cámara de válvulas, Cerco perimétrico, Cámara bombeo de aguas servidas y Buzones de Inspección. Impacto Ambiental 1. Contaminación Sonora: Ruido Maquinaria pesada: Retroexcavadora, Cargador, Volquete, martillo compresor.

Medida de Control Ambiental (MCA) o

o

o

2.- Contaminación del Aire Producido por la excavación de zanja y el carguío del desmonte a la tolva del volquete con cargador frontal.

o

o

Instalación de silenciadores a maquinaria; se evitara concentrar las maquinarias en un mismo lugar. El contratista debe llevar a cabo un mantenimiento oportuno de los vehículos y equipos a fin de evitar mala combustión, contando con los comprobantes respectivos del mantenimiento efectuado. Dotar al personal de equipos de protección auditiva.

Riego continuo para humedecer el material extraído de la zanja para evitar la generación de polvos. En zonas críticas como Colegios y Centros de Salud, se aplicaran medidas complementarias de mitigación de dispersión de polvos, mediante la colocación de pantallas de contención en el frente de obra. Dotar al personal de equipos de protección respiratoria.

o

El contratista debe llevar a cabo un mantenimiento oportuno de los equipos a fin de reducir la emisión de gases contando con los comprobantes respectivos del mantenimiento efectuado.

o

Los vehículos deberán contar con un Informe de Inspección Técnica Vehicular Voluntaria, expedida por centro autorizado, con una vigencia no mayor de 3 meses, en el cual se detalle el estado de emisión de gases.

Gases: Debido al uso de equipos de combustión.

305

Elaboración del Estudio de Pre inversión a nivel de Factibilidad del Proyecto: “Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable e Instalación del Sistema de Alcantarillado para la Zona Baja de Belén: A.H. Zona Baja de Belén, A.H. 30 de Agosto, Centro Poblado Pueblo Libre, III Etapa del Pueblo Joven Belén, A.H. Sachachorro y A.H. 6 de Octubre; Distrito de Belén - Maynas - Loreto”

Impacto Ambiental

Medida de Control Ambiental (MCA)

o

3.-Contaminación del Suelo Almacenamiento del material en la zona, que luego será transportado con el desmonte. Dejar caer desmonte durante el carguío a los volquetes, debido al desplazamiento de volúmenes mayores a la capacidad de la cuchara del cargador frontal.

o

o

o

5. Cobertura vegetal Producido por la excavación y por el transito de vehículos pesados en las zonas próximas al área de trabajo 6. Seguridad Riesgo de caídas en área de excavación

Eliminación de desmonte que corresponde a los materiales sobrantes (no incluye pavimento de asfalto ni vereda, los que deben ser eliminados independientemente) en el menor plazo establecido (máximo 2 días) y dispuesto a un relleno sanitario autorizado, contando con comprobantes. Evitar el ingreso de materiales no selecto a la zanja, acumulando el material a una distancia prudente del borde, o colocando tablones de contención. Desplazar el material desmonte en volúmenes moderados y descargarlo directamente en la tolva de los volquetes y colocar un protector en el camión para evitar derrame por el viento. Disponer la eliminación de los residuos sólidos, por medio de Empresa Prestadora de Servicios de Residuos Sólidos -EPS RS en rellenos sanitarios.

o

Reposición de cobertura vegetal en iguales o mejores condiciones que la encontrada concluida la intervención del contratista

o

Instalación de mallas de seguridad en borde de áreas excavadas Instalación de elementos reflectivos para señalización nocturna Instalación de señalización de prevención de riesgos

o o

Actividad: Excavación para Obras Lineales: Líneas de impulsión y conducción, Redes principales y secundarias, conexiones domiciliarias de agua potable; líneas de rebose, líneas de impulsión aguas servidas, Redes de recolección principal y secundarias y conexiones domiciliarias de alcantarillado.

306

Elaboración del Estudio de Pre inversión a nivel de Factibilidad del Proyecto: “Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable e Instalación del Sistema de Alcantarillado para la Zona Baja de Belén: A.H. Zona Baja de Belén, A.H. 30 de Agosto, Centro Poblado Pueblo Libre, III Etapa del Pueblo Joven Belén, A.H. Sachachorro y A.H. 6 de Octubre; Distrito de Belén - Maynas - Loreto”

Impacto Ambiental 1. Contaminación Sonora: Ruido Maquinaria pesada: Retroexcavadora, Cargador, Volquete, martillo compresor, cortadora de pavimento, apisonadora.

Medida de Control Ambiental (MCA) o

o

2.- Contaminación del Aire Producido por la excavación de zanja y el carguío del desmonte a la tolva del volquete con cargador frontal.

o

o

o

Gases: Debido al uso de equipos de combustión.

3.-Contaminación del Suelo Almacenamiento del material en la zona, que luego será transportado con el desmonte. Dejar caer desmonte durante el carguío a los volquetes, debido al desplazamiento de volúmenes mayores a la capacidad de la cuchara del cargador frontal.

Instalación de silenciadores a maquinaria; se evitara concentrar las maquinarias en un mismo lugar. El contratista debe llevar a cabo un mantenimiento oportuno de los vehículos y equipos a fin de evitar mala combustión, contando con los comprobantes respectivos del mantenimiento efectuado. Dotar al personal de equipos de protección auditiva.

Riego continuo para humedecer el material extraído de la zanja para evitar la generación de polvos. En zonas críticas como Colegios y Centros de Salud, se aplicaran medidas complementarias de mitigación de dispersión de polvos, mediante la colocación de pantallas de contención en el frente de obra. Dotar al personal de equipos de protección respiratoria.

o

El contratista debe llevar a cabo un mantenimiento oportuno de los equipos a fin de reducir la emisión de gases contando con los comprobantes respectivos del mantenimiento efectuado.

o

Los vehículos deberán contar con un Informe de Inspección Técnica Vehicular Voluntaria, expedida por centro autorizado, con una vigencia no mayor de 3 meses, en el cual se detalle el estado de emisión de gases.

o

Eliminación de desmonte que corresponde a los materiales sobrantes (no incluye pavimento de asfalto ni vereda, los que deben ser eliminados independientemente) en el menor plazo establecido (máximo 2 días) y dispuesto a un relleno sanitario autorizado, contando con comprobantes. Evitar el ingreso de materiales no

o

307

Elaboración del Estudio de Pre inversión a nivel de Factibilidad del Proyecto: “Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable e Instalación del Sistema de Alcantarillado para la Zona Baja de Belén: A.H. Zona Baja de Belén, A.H. 30 de Agosto, Centro Poblado Pueblo Libre, III Etapa del Pueblo Joven Belén, A.H. Sachachorro y A.H. 6 de Octubre; Distrito de Belén - Maynas - Loreto”

Impacto Ambiental

5. Cobertura vegetal Producido por la excavación y por el tránsito de vehículos pesados en las zonas próximas al área de trabajo 6. Seguridad Riesgo de caídas en zanjas

7. Calidad de vida Restricciones en tránsito de vehículos y personas. Restricciones para acceso a comercios locales

Medida de Control Ambiental (MCA) selecto a la zanja, acumulando el material a una distancia prudente del borde, o colocando tablones de contención. o Desplazar el material desmonte en volúmenes moderados y descargarlo directamente en la tolva de los volquetes y colocar un protector en el camión para evitar derrame por el viento. o Disponer la eliminación de los residuos sólidos, por medio de Empresa Prestadora de Servicios de Residuos Sólidos -EPS RS en rellenos sanitarios. o

Reposición de cobertura vegetal en iguales o mejores condiciones que la encontrada concluida la intervención del contratista

o

Instalación de pases vehiculares y peatonales con barandas Instalación de mallas de seguridad en borde de zanjas excavadas Instalación de elementos reflectivos para señalización nocturna Instalación de señalización de prevención de riesgos

o o o

o

o

Desarrollar ejecución de obras según programación y en plazos establecidos de manera de minimizar afectación de actividad comercial. Implementar accesos temporales a comercios de la zona en forma prioritaria.

Actividad: Rotura de pavimento, aceras y/o escaleras Impacto Ambiental 1. Contaminación Sonora Maquinas: cortadora de pavimento, Rodillo de llantas neumáticas, rodillo vibratorio autopropulsado y mezcladora de concreto.

Medida de Control Ambiental (MCA) o

o

Los ruidos molestos se disminuyen evitando concentrar las maquinarias en un mismo lugar. El contratista debe llevar a cabo un mantenimiento oportuno de los equipos y unidades vehiculares a fin de reducir el ruido, contando con los comprobantes respectivos del 308

Elaboración del Estudio de Pre inversión a nivel de Factibilidad del Proyecto: “Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable e Instalación del Sistema de Alcantarillado para la Zona Baja de Belén: A.H. Zona Baja de Belén, A.H. 30 de Agosto, Centro Poblado Pueblo Libre, III Etapa del Pueblo Joven Belén, A.H. Sachachorro y A.H. 6 de Octubre; Distrito de Belén - Maynas - Loreto”

Impacto Ambiental

2. Vibraciones Maquinas: Rodillo autopropulsado.

Medida de Control Ambiental (MCA) mantenimiento efectuado. o Dotar al personal de equipos de protección auditiva. vibratorio o

Las molestias disminuyen evitando concentrar los equipos en un mismo lugar, y el contratista debe llevar a cabo un mantenimiento oportuno de los mismos a fin de reducir las vibraciones.

o

Riego continuo del tendido del material afirmado para evitar la generación de polvos. Dotar al personal de equipos de protección respiratoria.

3. Contaminación del Aire Polvo: producido por la colocación de la base de afirmado.

Gases: Debido al uso de equipos de combustión.

o

o

El contratista debe llevar a cabo un mantenimiento oportuno de los equipos a fin de reducir la emisión de gases, contando con los comprobantes respectivos del mantenimiento efectuado.

o

Los vehículos deberán contar con un Informe de Inspección Técnica Vehicular Voluntaria, expedida por centro autorizado, con una vigencia no mayor de 3 meses, en el cual se detalle el estado de emisión de gases.

o

Eliminación de los residuos de concreto durante la construcción en el menor plazo establecido ( máximo 2 días) y dispuesto a un relleno sanitario autorizado, por medio de Empresas Prestadora de Servicios de Residuos Sólidos EC RS, presentando los comprobantes de ingreso al relleno sanitario. Eliminación de material sobrante durante la pavimentación (asfalto) en el menor plazo establecido (máximo 2 días) y dispuesto a un relleno sanitario autorizado, por medio de Empresas Prestadora de Servicios de Residuos Sólidos EPS RS, por lo cual el generador emitirá un Manifiesto de Manejo de Residuos Sólidos Peligrosos. Eliminación de desmonte proveniente de la rotura del pavimento, veredas y

4. Contaminación del Suelo Acumulación de residuos de concreto en la zona. Almacenamiento del material sobrante, que luego será transportado con el desmonte.

o

o

309

Elaboración del Estudio de Pre inversión a nivel de Factibilidad del Proyecto: “Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable e Instalación del Sistema de Alcantarillado para la Zona Baja de Belén: A.H. Zona Baja de Belén, A.H. 30 de Agosto, Centro Poblado Pueblo Libre, III Etapa del Pueblo Joven Belén, A.H. Sachachorro y A.H. 6 de Octubre; Distrito de Belén - Maynas - Loreto”

Impacto Ambiental

Derrame de lubricantes y combustible.

Medida de Control Ambiental (MCA) bermas en el menor plazo establecido (máximo 2 días) y dispuesto a un relleno sanitario autorizado, por medio de Empresas Prestadora de Servicios de Residuos Sólidos EPS RS, presentando los comprobantes de ingreso al relleno sanitario. o Descargar el material de desmonte directamente en la tolva de los volquetes y colocar un protector en el camión para evitar derrame por el viento. Mantenimiento previo y considerar el abastecimiento de combustible y aceite únicamente en el campamento provisional para la obra acondicionado para tal fin. o El material contaminado será retirado del área mediante raspado y almacenado en contenedor específico, la disposición de estos residuos no municipales en rellenos sanitarios autorizados, se efectuara por medio de una Empresa Prestadora de Servicios de Residuos Sólidos - EPS RS, por lo cual el generador emitirá un Manifiesto de Manejo de Residuos Sólidos Peligrosos.

o

5. Cobertura vegetal Producido por el proceso de construcción y por el tránsito de vehículos pesados en las zonas próximas al área de trabajo

6. Calidad de vida Restricciones en tránsito de vehículos y personas. Restricciones para acceso a comercios locales

o

Limpieza de área y reposición de cobertura vegetal en iguales o mejores condiciones a la encontrada concluida la intervención del contratista

o

Desarrollar ejecución de obras según programación y en plazos establecidos de manera de minimizar afectación de actividad comercial. Implementar accesos temporales a comercios de la zona en forma prioritaria.

o

310

Elaboración del Estudio de Pre inversión a nivel de Factibilidad del Proyecto: “Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable e Instalación del Sistema de Alcantarillado para la Zona Baja de Belén: A.H. Zona Baja de Belén, A.H. 30 de Agosto, Centro Poblado Pueblo Libre, III Etapa del Pueblo Joven Belén, A.H. Sachachorro y A.H. 6 de Octubre; Distrito de Belén - Maynas - Loreto”

Actividad: Construcción de Reservorios, Cámaras de derivación, Cámara de válvulas, Cámara bombeo aguas servidas, Buzones de inspección. Impacto Ambiental 1. Contaminación Sonora: Ruido Equipos: Vehículos que trasportan materiales de construcción, (cemento, arena, otros). aditivos, pinturas

2.-Contaminación del Aire Polvo: Producido por desplazamientos de maquinaria, obras civiles (reservorio, casetas, otros).

Medida de Control Ambiental (MCA) o

Instalación de silenciadores y reducción de concentración de equipos en un mismo lugar. Evitar el uso de estos equipos durante muchas horas al día, y el contratista debe llevar a cabo un mantenimiento oportuno de los mismos a fin de reducir el ruido.

o

Humedecer área para evitar la generación de polvos. Dotar al personal de equipos de protección respiratoria.

o

Gases: Debido al uso de maquinaria pesada de construcción.

o

o

Olores: Debido a la extracción de lodos de lagunas de estabilización.

3.-Contaminación del Suelo Residuos sólidos: excavación y demolición de estructuras y restos de construcción ( concreto, madera, metales, plásticos, otros)

El contratista debe llevar a cabo un mantenimiento oportuno de los vehículos y equipos a fin de evitar mala combustión, contando con los comprobantes respectivos del mantenimiento efectuado. Los vehículos deberán contar con un Informe de Inspección Técnica Vehicular Voluntaria, expedida por centro autorizado, con una vigencia no mayor de 3 meses, en el cual se detalle el estado de emisión de gases.

o Retiro de lodos de área de PTAR en menor plazo factible por contratista, para su disposición en rellanos sanitarias autorizados

o Recolección o

Impacto de Obras No Lineales (Reservorios, Cámara re bombeo aguas servidas, PTAR) en paisaje

o

diaria de residuos sólidos Eliminación de los residuos de concreto durante la construcción en el menor plazo establecido (máximo 2 días) y dispuesto a un relleno sanitario autorizado, por medio de Empresas Prestadora de Servicios de Residuos Sólidos EPS RS, presentando los comprobantes de ingreso al relleno sanitario.

Incorporar

en

desarrollo

de 311

Elaboración del Estudio de Pre inversión a nivel de Factibilidad del Proyecto: “Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable e Instalación del Sistema de Alcantarillado para la Zona Baja de Belén: A.H. Zona Baja de Belén, A.H. 30 de Agosto, Centro Poblado Pueblo Libre, III Etapa del Pueblo Joven Belén, A.H. Sachachorro y A.H. 6 de Octubre; Distrito de Belén - Maynas - Loreto”

Impacto Ambiental

Medida de Control Ambiental (MCA) instalaciones diseño arquitectónico de infraestructura adecuado con entorno.

Actividad: Equipamiento hidráulico y electromecánico de Reservorio, Cámaras de derivación, Cámara de válvulas y Cámara bombeo aguas servidas. Impacto Ambiental 1. Contaminación Sonora: Ruido Equipos: Vehículos que trasportan tubos, accesorios y equipos. Utilización de equipos para instalación hidráulica / electromecánica ( taladros de percusión, otros)

Medida de Control Ambiental (MCA) o

o

2.-Contaminación del Aire Polvo: Producido por perforación en concreto para anclaje de tuberías y equipos. Gases: Debido al uso de maquinaria pesada de construcción.

o

Dotar al personal de equipos de protección respiratoria.

o

El contratista debe llevar a cabo un mantenimiento oportuno de los vehículos y equipos a fin de evitar mala combustión, contando con los comprobantes respectivos del mantenimiento efectuado. Los vehículos deberán contar con un Informe de Inspección Técnica Vehicular Voluntaria, expedida por centro autorizado, con una vigencia no mayor de 3 meses, en el cual se detalle el estado de emisión de gases.

o

3.-Contaminación del Suelo Residuos sólidos: restos de materiales de instalación de tuberías y montaje de equipos ( concreto, madera, metales, tuberías, plásticos, otros)

Instalación de silenciadores y reducción de concentración de equipos en un mismo lugar. Evitar el uso de estos equipos durante muchas horas al día, y el contratista debe llevar a cabo un mantenimiento oportuno de los mismos a fin de reducir el ruido. Dotar al personal de equipos de protección auditiva.

o Recolección o

diaria de residuos sólidos Eliminación de los residuos de concreto durante la construcción en el menor plazo establecido (máximo 2 días) y dispuesto a un relleno sanitario autorizado, por medio de Empresas Prestadora de Servicios de Residuos Sólidos EPS RS, presentando los comprobantes de ingreso al relleno sanitario.

312

Elaboración del Estudio de Pre inversión a nivel de Factibilidad del Proyecto: “Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable e Instalación del Sistema de Alcantarillado para la Zona Baja de Belén: A.H. Zona Baja de Belén, A.H. 30 de Agosto, Centro Poblado Pueblo Libre, III Etapa del Pueblo Joven Belén, A.H. Sachachorro y A.H. 6 de Octubre; Distrito de Belén - Maynas - Loreto”

Actividad: Instalación de Tuberías (Líneas de impulsión y conducción, Redes principales y secundarias, conexiones domiciliarias de agua potable líneas de rebose, líneas de impulsión aguas servidas, Redes de recolección principal y secundarias y conexiones domiciliarias de alcantarillado). Sub actividad: Reposición de Pavimento y Vereda Impacto Ambiental 1. Contaminación Sonora Uso de Maquinas: Rodillo de llantas neumáticas, rodillo vibratorio autopropulsado y mezcladora de concreto.

Medida de Control Ambiental (MCA) o

o o

o

2. Vibraciones Maquinas: Rodillo vibratorio autopropulsado.

o o

3. Contaminación del Aire Polvo: producido por la colocación de la base de afirmado.

o

o

Gases: Debido al uso de equipos de combustión.

Evitar el uso de los equipos durante muchas horas al día. Las molestias disminuyen evitando concentrar los equipos en un mismo lugar, y el contratista debe llevar a cabo un mantenimiento oportuno de los mismos a fin de reducir las vibraciones.

Riego continuo del tendido del material afirmado para evitar la generación de polvos. Dotar al personal de equipos de protección respiratoria.

o

El contratista debe llevar a cabo un mantenimiento oportuno de los vehículos y equipos a fin de evitar mala combustión, contando con los comprobantes respectivos del mantenimiento efectuado. Los vehículos deberán contar con un Informe de Inspección Técnica Vehicular Voluntaria, expedida por centro autorizado, con una vigencia no mayor de 3 meses, en el cual se detalle el estado de emisión de gases.

o

Eliminación independiente de los

o

4. Contaminación del Suelo Acumulación de residuos de concreto en la zona. Almacenamiento del material sobrante, que luego será transportado con el desmonte.

Instalar silenciadores y evitar concentrar las maquinarias en un mismo lugar. Evitar el uso de estas máquinas durante muchas horas al día. El contratista debe llevar a cabo un mantenimiento oportuno de los equipos y unidades vehiculares a fin de reducir el ruido, contando con los comprobantes respectivos del mantenimiento efectuado. Dotar al personal de equipos de protección auditiva.

313

Elaboración del Estudio de Pre inversión a nivel de Factibilidad del Proyecto: “Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable e Instalación del Sistema de Alcantarillado para la Zona Baja de Belén: A.H. Zona Baja de Belén, A.H. 30 de Agosto, Centro Poblado Pueblo Libre, III Etapa del Pueblo Joven Belén, A.H. Sachachorro y A.H. 6 de Octubre; Distrito de Belén - Maynas - Loreto”

Impacto Ambiental

Derrame de lubricantes y combustible.

Medida de Control Ambiental (MCA) residuos de concreto durante la construcción de la vereda en el menor plazo establecido (máximo cada 2 días) y dispuesto a un relleno sanitario autorizado, por medio de una Empresa Prestadora de Servicios de Residuos Sólidos - EPS RS, presentando los comprobantes de ingreso al relleno sanitario. o Eliminación de material sobrante (asfalto) durante la pavimentación en el menor plazo establecido y dispuesto a un relleno sanitario autorizado, por medio de una Empresa Prestadora de Servicios de Residuos Sólidos - EPS RS, por lo cual el generador emitirá un Manifiesto de Manejo de Residuos Sólidos Peligrosos. o

o

Disponer material contaminado con aceites y grasas en contenedores segregados. El material contaminado será retirado del área mediante raspado y almacenado en contenedor específico, la disposición de estos residuos no municipales en rellenos sanitarios autorizados, se efectuara semanalmente por medio de una Empresa Prestadora de Servicios de Residuos Sólidos - EPS RS, por lo cual el generador emitirá un Manifiesto de Manejo de Residuos Sólidos Peligrosos.

314

Elaboración del Estudio de Pre inversión a nivel de Factibilidad del Proyecto: “Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable e Instalación del Sistema de Alcantarillado para la Zona Baja de Belén: A.H. Zona Baja de Belén, A.H. 30 de Agosto, Centro Poblado Pueblo Libre, III Etapa del Pueblo Joven Belén, A.H. Sachachorro y A.H. 6 de Octubre; Distrito de Belén - Maynas - Loreto”

Etapa de Operación y Mantenimiento En la etapa de operación, la responsabilidad de implementación de las medidas de Plan de Manejo Ambiental, recae exclusivamente en SEDALORETO. Operación y mantenimiento Sistema de Agua Potable

Impacto Ambiental 1. Contaminación del Suelo Aniegos: Debido a fallas de la tubería de distribución de agua potable. Aniego por inadecuado rebose de reservorios Lodos de limpieza de reservorio Rotura de pavimento y excavación para mantenimiento de tuberías (conducción, aducción, redes).

Medida de Control Ambiental (MCA) o

o

o

2. Contaminación Sonora Ruido: por operación de caseta de re bombeo.

o o

o

3. Vibraciones Vibración por operación de equipos de bombeo.

o

o o

Mantener las tuberías y válvulas de agua potable en buen estado de operatividad de modo que se pueda interrumpir el flujo de agua potable en el momento que ocurra un aniego. Ocurrido el evento y reparada la falla, hacer una limpieza del área afectada y aplicar una solución de cloro al 50 ppm para su desinfección. Disponer adecuadamente los residuos del proceso de limpieza de reservorio Disponer residuos sólidos de proceso de mantenimiento de tuberías, en concordancia con la Ley Gral. de Residuos Sólidos. Evitar el uso de estas máquinas durante muchas horas al día Ubicar a los equipos en ambientes construidos con materiales que aíslen el ruido hacia el exterior SEDALORETO debe llevar a cabo un mantenimiento preventivo de los equipos Dotar al personal de equipos de protección auditiva. Evitar el uso de los equipos durante muchas horas al día. Instalar equipos sobre bases alineadas y con amortiguadores de vibración.

Operación y mantenimiento Sistema de Alcantarillado Impacto Ambiental 1. Contaminación del Suelo Aniegos: Debido a atoros de redes de alcantarillado. Rotura de vías y excavación para mantenimiento de colectores.

Medida de Control Ambiental (MCA) o o

Disponer los residuos del proceso de reparación de colectores. Disponer adecuadamente residuos sólidos de proceso de mantenimiento 315

Elaboración del Estudio de Pre inversión a nivel de Factibilidad del Proyecto: “Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable e Instalación del Sistema de Alcantarillado para la Zona Baja de Belén: A.H. Zona Baja de Belén, A.H. 30 de Agosto, Centro Poblado Pueblo Libre, III Etapa del Pueblo Joven Belén, A.H. Sachachorro y A.H. 6 de Octubre; Distrito de Belén - Maynas - Loreto”

de tuberías con máquina de baldes o varillas, en concordancia con la Ley Gral. de Residuos Sólidos 2. Contaminación del Aire Gases y olores: Debido a sedimentación de residuos en alcantarillas.

o

o

o

Generación de ruidos y vibración en cámara de bombeo aguas servidas

o

Efectuar mantenimiento preventivo de colectores, para reducir o eliminar acumulación de aguas servidas y lodos en colectores. Efectuar mantenimiento de sistema de control de olores (bio filtros) Efectuar mantenimiento preventivo de equipos de bombeo. Implementar la cámara de bombeo con equipos de baja generación de ruido (máx. 70 dBA)

Etapa de Abandono y Cierre En la etapa de abandono y cierre, la responsabilidad de implementación de las medidas de Plan de Manejo Ambiental, recae exclusivamente en SEDALORETO, la unidad encargada de la supervisión interna de la implementación de las referidas medidas es el Equipo de Gestión Ambiental de la empresa. Actividad: Retiro y desmantelamiento de obras provisionales al finalizar obra Impacto Ambiental 1. Contaminación del Suelo Generación de residuos sólidos por desmantelamiento de estructuras de oficinas, campamento, almacén y patio de máquinas.

2. Contaminación del aire Generación de ruido por desmantelamiento de estructuras provisionales Generación de polvo.

Medida de Control Ambiental (MCA) Disponer adecuadamente los residuos del proceso de desmantelamiento de estructuras provisionales. o La disposición de estos residuos no municipales en rellenos sanitarios autorizados, se efectuara por medio de una Empresa Prestadora de Servicios de Residuos Sólidos - EPS RS, por lo cual el generador emitirá un Manifiesto de Manejo de Residuos Sólidos.

o

o o o

o o

Instalación de elementos de contención de dispersión de polvo, Riego del área para evitar la generación de polvos. El contratista debe llevar a cabo un mantenimiento oportuno de los equipos a fin de reducir la emisión de gases. Programar en turno normal, evitando trabajar de noche. Dotar al personal de equipos de protección respiratoria y auditiva

316

Elaboración del Estudio de Pre inversión a nivel de Factibilidad del Proyecto: “Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable e Instalación del Sistema de Alcantarillado para la Zona Baja de Belén: A.H. Zona Baja de Belén, A.H. 30 de Agosto, Centro Poblado Pueblo Libre, III Etapa del Pueblo Joven Belén, A.H. Sachachorro y A.H. 6 de Octubre; Distrito de Belén - Maynas - Loreto”

4.13 ORGANIZACIÓN Y GESTION Para la organización y gestión de la implementación del proyecto los siguientes actores participan con los roles que se describen a continuación: 4.13.1 Capacidad Técnica y Administrativa de Unidad Ejecutora y Operadora El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento a través de su Programa Nacional de Saneamiento Urbano (PNSU), es la unidad ejecutora del proyecto y tendrá la función de la administración técnica, financiera y contractual del proyecto en coordinación interna con las oficinas de apoyo del ministerio. La OPI Vivienda opinará sobre el estudio a nivel de Factibilidad para su declaratoria de viabilidad. En la fase de inversión, El PNSU se encargará de las etapas de elaboración del expediente técnico y ejecución del proyecto. La EPS SEDALORETO entidad operadora del proyecto, cuenta con una organización definida expresada en un organigrama vigente. Dicho organigrama, considera a la Junta General de Accionistas, como un órgano de mayor nivel, del que depende el Directorio, el Órgano de Control Institucional y la Gerencia General. De esta última, a su vez dependen, como órganos de apoyo: la Gerencia de Administración y Finanzas, Gerencia de Operaciones, Gerencia de Ingeniería y Gerencia Comercial; como órganos de asesoría: la Gerencia de Planificación Estrategia y Presupuesto, Oficina General de Asesoría Legal, Oficina de Informática y la Oficina de Imagen Institucional y Educación Sanitaria y finalmente como órganos de línea: la Gerencia Zonal de Yurimaguas y la Administración Zonal de Requena. Como parte de la organización y gestión de la EPS SEDALORETO se muestra la Estructura Orgánica de la empresa:

317

Elaboración del Estudio de Pre inversión a nivel de Factibilidad del Proyecto: “Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable e Instalación del Sistema de Alcantarillado para la Zona Baja de Belén: A.H. Zona Baja de Belén, A.H. 30 de Agosto, Centro Poblado Pueblo Libre, III Etapa del Pueblo Joven Belén, A.H. Sachachorro y A.H. 6 de Octubre; Distrito de Belén - Maynas - Loreto”

Gráfico N° 4.1: Estructura Orgánica de la EPS SEDALORETO S.A. Aprobado en Sesión Extraordinaria de Directorio N° 001-2008 (Resolución de Gerencia General N° 120-2008-EPS SEDALOTERO S.A. - GG)

318

Elaboración del Estudio de Pre inversión a nivel de Factibilidad del Proyecto: “Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable e Instalación del Sistema de Alcantarillado para la Zona Baja de Belén: A.H. Zona Baja de Belén, A.H. 30 de Agosto, Centro Poblado Pueblo Libre, III Etapa del Pueblo Joven Belén, A.H. Sachachorro y A.H. 6 de Octubre; Distrito de Belén - Maynas - Loreto”

4.14 PLAN DE IMPLEMENTACION La implementación del Proyecto para el Sector de Belén bajo, se basa en la elaboración del Expediente Técnico con una duración de 2 meses, la ejecución de obra con una duración 16 meses y concluirá con el periodo de prueba y puesta en marcha con una duración de 2 meses. Cabe indicar que el periodo de evaluación Expost tendrá una duración de 3 meses después del periodo de prueba y puesta en marcha (Ver cuadro Plan de implementación). En consecuencia se han considerado tres fases: • • •

Fase I: Elaboración de los Estudios Definitivos Fase II: Ejecución de Obra Fase III: Puesta en marcha del Proyecto

4.14.1. Fase I: Elaboración de los Estudios Definitivos Esta Etapa se ha sub dividido en los siguientes componentes: a) Estudios Básicos de Campo • Mecánica de suelos y ensayos de laboratorio, para determinar las características del suelo y las capacidades del mismo a nivel de las cimentaciones, en los lugares donde se construirán las estructuras de las obras no lineales. • Trabajos de topografía en toda el área del proyecto para la determinación de coordenadas altimétricas. • Pruebas hidráulicas, mediciones y aforos para confirmar información básica para los diseños del Sistema Proyectado. • Toma de muestras de agua para la comprobación de la calidad de la misma. b) • • • • • • • • •

Diseño definitivo de las obras propuestas en los sistemas de agua y alcantarillado Diseños y Simulaciones Hidráulicas. Diseños de Arquitectura Diseños y Cálculos Estructurales. Diseño de Instalaciones Electromecánicas. Diseño de Instalaciones Sanitarias Otros diseños que fueran necesarios. Elaboración de Planos. Memoria Descriptiva y Especificaciones Técnicas. Análisis de Costos Unitarios, Presupuestos y documentos afines. . Formulación de los Programas de Operación y Mantenimiento. Formulación de los Programas de Control Operacional.

c) Diseño definitivo del estudio para la intervención social del proyecto y elaboración de los TdR para la adquisición de las inversiones no tangibles • Preparación de la planificación de la intervención social • Preparación de los TdR de referencia para la adquisición de los equipos mínimos que serán proporcionados a la EPS SEDALORETO • Preparación de los TdR para la contratación de los cursos de capacitación a los operadores del sistema de alcantarillado Las actividades críticas identificadas en esta etapa del proceso de implementación del proyecto es la normatividad existente sobre las adquisiciones y compras del estado que hacen más largos los procesos de licitación y contratación. 319

Elaboración del Estudio de Pre inversión a nivel de Factibilidad del Proyecto: “Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable e Instalación del Sistema de Alcantarillado para la Zona Baja de Belén: A.H. Zona Baja de Belén, A.H. 30 de Agosto, Centro Poblado Pueblo Libre, III Etapa del Pueblo Joven Belén, A.H. Sachachorro y A.H. 6 de Octubre; Distrito de Belén - Maynas - Loreto”

4.14.2. Fase II: Ejecución del Obra Contempla la ejecución de las obras planteadas en el proyecto, se ha estimado en 16 meses la duración de esta etapa para lo cual se han considerando los volúmenes de inversión y las condiciones climáticas locales. Las actividades críticas identificadas en esta etapa del proyecto son los aspectos relacionados con los desembolsos de los fondos y condiciones climáticas de la zona, puesto que en el año existe dos temporadas definidas, 06 meses de inundada y 06 meses de secante, por lo cual se contempla la construcción en dos etapas.

En esta etapa se implementara los documentos que fueron elaborados en la Etapa I, y estos son: Los planes y programas de operación y mantenimiento y de control operacional, utilizando guías para la puesta en marcha del nuevo sistema de Agua Potable y Alcantarillado con tecnologías no convencionales. Asi mismo se implementara la intervención social a fin de que la población utilice y de buen uso del servicio que se les brindara. 4.14.3. Fase III: Puesta en Marcha del Proyecto La puesta en marcha consiste en realizar las pruebas de funcionamiento de cada uno de los componentes y de todo el sistema en las diferentes condiciones que se presentan en el día tales como horas de punta y horas de consumos mínimos. También se deben tomar en cuenta los escenarios estacionales del año, es decir, las épocas de inundación y las épocas de secante. A continuación se presenta el plan de implementación de la inversión de la obra total proyectada, cronograma de ejecución del proyecto en Gantt con sus respectivas metas físicas y financieras:

320

CUADRO Nº 4.103 PLAN DE IMPLEMENTACION Presupuesto"AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PARA LA ZONA BAJA DE BELÉN: A.H. ZONA BAJA DE BELÉN, A.H. 30 DE AGOSTO, CENTRO POBLADO PUEBLO LIBRE, III ETAPA DEL PUEBLO JOVEN BELÉN, A.H. SACHACHORRO Y A.H. 6 DE OCTUBRE; DISTRITO DE BELÉN - MAYNAS - LORETO" Lugar LORETO - MAYNAS - BELEN Costo al

31/05/2013 DURACION DESCRIPCION

CODIGO

MESES

5

ESTACIÓN DE VACIO EV-01 (A=131 m2)

4

mar-14 180

abr-14 210

may-14 240

jun-14 270

jul-14 300

ago-14 330

sep-14 360

oct-14 390

nov-14 420

dic-14 450

ene-15 480

feb-15 510

mar-15 540

abr-15 570

may-15 600

jun-15 630

jul-15 660

ago-15 690

2

ESTACIÓN DE VACIO EV-01

2 2

SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIA Y SUBESTACIÓN AEREA (INCL. GRUPO ELECTRÓGENO) SISTEMA DE COMUNICACION E INTEGRACION - SCADA - SEDALORETO

2

3.000 LINEAS DE AGUA POTABLE OBRAS PROVISIONALES

2

LINEA DE IMPULSION PROYECTADA PTAP AL R-8A

1

LINEA DE ADUCCION DEL RESERVORIO R-8A AL PTO 1

2

VALVULA DE AIRE EN LINEA DE IMPULSION EXISTENTE

2

CAMARA DE VALVULA DE ALTITUD

1

4.000 LINEAS DE ALCANTARILLADO OBRAS PROVISIONALES

1

LINEAS DE IMPULSION DEL EB-01 AL BZ-01

1

LINEAS DE GRAVEDAD DEL BZ-01 AL IC-07(INTERCEPTOR CENTRAL EXISTENTE)

1

LINEA DE REBOSE DEL RESERVORIO R-8A AL BZ

1

OBRAS SECUNDARIAS 5.000 REDES Y CONEXIONES DE AGUA POTABLE OBRAS PROVISIONALES

8

RED PRINCIPAL

8

RED SECUNDARIA

11

CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA

3

MICROMEDICION

2

6.000 REDES Y CONEXIONES DE ALCANTARILLADO OBRAS PROVISIONALES Y PRELIMINARES

12

RED DE ALCANTARILLADO AL VACIO (INCL. AEREO Y ENTERRADO)

14

RED DE RECOLECCION A GRAVEDAD A CAMARA RECOLECTORA (INCL. AEREO Y ENTERRADO)

7

CONEXIONES DOMICILIARIAS DE DESAGUE

6

ESTRUCTURA DE SOPORTE SOPORTERÍA Y ACCESOS PARA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

16

D

INTERVENCION SOCIAL

20

E

COSTOS POR MITIGACION AMBIENTAL

16

F

ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PROYECTO

2

G

SUPERVISION DE ESTUDIOS Y OBRAS

18

H

MES feb-14 150

2

RESERVORIO ELEVADO PROYECTADO R-8A (V=700 m3)

I

ene-14 120

5

RESERVORIO ELEVADO PROYECTADO R-8A V=700m3 2.000 EQUIPAMIENTOS E INSTALACIONES HIDRAULICAS REPOTENCIAMIENTO EN ESTACIONES DE BOMBEO EB-01 Y EB-03 (PTAP)

C

dic-13 90

OBRAS GENERALES 1.000 OBRAS CIVILES - ESTRUCTURAS OBRAS PROVISIONALES Y PRELIMINARES

B

nov-13 60

APROBACION DE EXPEDIENTE TECNICO - NO CONSIDERADA EN EL CRONOGRAMA DEL PROYECTO

A

MES oct-13 30

6

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES OPERACIONALES PARA LA EPS SEDALORETO S.A.

2

EVALUACION INTERMEDIA LIQUIDACION Y CIERRE DEL PROYECTO

1

PERIODO DE PRUEBA Y PUESTA EN MARCHA

2

EVALUACION EXPOST

3 Nota: Adquisicion de Materiales Ejecucion de Obras Costos Intangibles

321

sep-15 720

CUADRO Nº 4.104 PLAN DE IMPLEMENTACION DE METAS FÍSICAS Presupuesto"AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PARA LA ZONA BAJA DE BELÉN: A.H. ZONA BAJA DE BELÉN, A.H. 30 DE AGOSTO, CENTRO POBLADO PUEBLO LIBRE, III ETAPA DEL PUEBLO JOVEN BELÉN, A.H. SACHACHORRO Y A.H. 6 DE OCTUBRE; DISTRITO DE BELÉN - MAYNAS - LORETO" Lugar LORETO - MAYNAS - BELEN Costo al

31/05/2013 UNIDAD DESCRIPCION

CODIGO

nov-13 60

RESERVORIO ELEVADO PROYECTADO R-8A V=700m3 ESTACIÓN DE VACIO EV-01 (A=131 m2) 2.000 EQUIPAMIENTOS E INSTALACIONES HIDRAULICAS REPOTENCIAMIENTO EN ESTACIONES DE BOMBEO EB-01 Y EB-03 (PTAP) RESERVORIO ELEVADO PROYECTADO R-8A (V=700 m3) ESTACIÓN DE VACIO EV-01 SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIA Y SUBESTACIÓN AEREA (INCL. GRUPO ELECTRÓGENO) SISTEMA DE COMUNICACION E INTEGRACION - SCADA - SEDALORETO 3.000 LINEAS DE AGUA POTABLE OBRAS PROVISIONALES

% % % % % % % % %

LINEA DE IMPULSION PROYECTADA PTAP AL R-8A

ml

LINEA DE ADUCCION DEL RESERVORIO R-8A AL PTO 1

ml

VALVULA DE AIRE EN LINEA DE IMPULSION EXISTENTE

Und

CAMARA DE VALVULA DE ALTITUD

Und

4.000 LINEAS DE ALCANTARILLADO OBRAS PROVISIONALES LINEAS DE IMPULSION DEL EB-01 AL BZ-01

% ml

LINEAS DE GRAVEDAD DEL BZ-01 AL IC-07(INTERCEPTOR CENTRAL EXISTENTE)

ml

LINEA DE REBOSE DEL RESERVORIO R-8A AL BZ

ml

OBRAS SECUNDARIAS 5.000 REDES Y CONEXIONES DE AGUA POTABLE OBRAS PROVISIONALES RED PRINCIPAL RED SECUNDARIA

% ml ml

CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA

Und

MICROMEDICION

Und

6.000 REDES Y CONEXIONES DE ALCANTARILLADO OBRAS PROVISIONALES Y PRELIMINARES

%

RED DE ALCANTARILLADO AL VACIO (INCL. AEREO Y ENTERRADO)

ml

RED DE RECOLECCION A GRAVEDAD A CAMARA RECOLECTORA (INCL. AEREO Y ENTERRADO)

ml

CONEXIONES DOMICILIARIAS DE DESAGUE

Und

TOTAL OBRAS SECUNDARIAS: C

ESTRUCTURA DE SOPORTE SOPORTERÍA Y ACCESOS PARA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

D

INTERVENCION SOCIAL

E

COSTOS POR MITIGACION AMBIENTAL

F

ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PROYECTO

G

SUPERVISION DE ESTUDIOS Y OBRAS

H I

dic-13 90

ene-14 120

feb-14 150

mar-14 180

abr-14 210

may-14 240

jun-14 270

jul-14 300

ago-14 330

sep-14 360

oct-14 390

nov-14 420

dic-14 450

ene-15 480

feb-15 510

mar-15 540

abr-15 570

may-15 600

jun-15 630

jul-15 660

ago-15 690

sep-15 720

OBRAS GENERALES 1.000 OBRAS CIVILES - ESTRUCTURAS OBRAS PROVISIONALES Y PRELIMINARES

B

MES oct-13 30

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES OPERACIONALES PARA LA EPS SEDALORETO S.A. EVALUACION INTERMEDIA LIQUIDACION Y CIERRE DE LA OBRA PERIODO DE PRUEBA Y PUESTA EN MARCHA EVALUACION EXPOST

20.00%

20.00%

20.00%

20.00%

20.00%

20.00%

20.00%

20.00%

20.00%

20.00%

25.00%

25.00%

25.00%

25.00%

50.00%

50.00%

APROBACION DE EXPEDIENTE TECNICO - NO CONSIDERADA EN EL CRONOGRAMA DEL PROYECTO

A

DE MEDIDA

50.00% 50.00%

50.00%

% % % %

50.00%

50.00%

50.00%

50.00%

12.50%

12.50%

12.50%

12.50%

12.50%

539.22

539.22

539.22

539.22

539.22

3,155.29

3,155.29

3,155.29

3,155.29

50.00%

38.31 514.53

514.52

2.00

2.00 1.00 100.00% 689.14 10.37 21.26

9.09%

1,697.50

3.00%

3.00%

50.00%

50.00%

4.69%

4.69%

12.50%

12.50%

3,155.29

3,155.29

682.67

ml

% % % % %

50.00%

50.00%

1,697.50

12.50%

682.67

682.66

1,024.00

1,024.00

9.09%

9.09%

9.09%

9.09%

9.09%

9.09%

9.09%

9.09%

2,019.32

2,019.32

2,019.32

2,019.32

2,019.32

2,019.32

2,019.32

2,019.32

1,822.49

1,822.49

1,822.49

1,822.49

1,822.49

1,822.49

1,822.51

341.00

341.00

341.00

341.00

341.00

343.00

1,697.50

1,697.50

1,697.50

1,697.50

1,697.50

1,697.50

1,697.50

1,697.50

1,697.50

1,697.50

9.09%

9.09%

2.85%

2.85%

2.85%

2.85%

2.85%

2.54%

6.44%

6.44%

6.44%

6.44%

6.44%

6.44%

6.44%

6.44%

6.44%

6.44%

7.00%

7.00%

7.00%

7.00%

7.00%

9.94%

5.51%

5.51%

5.51%

5.51%

5.51%

5.51%

5.51%

5.51%

5.51%

5.51%

4.69%

4.69%

4.69%

4.69%

4.69%

4.69%

5.21%

5.21%

5.21%

5.21%

5.21%

5.21%

5.21%

5.21%

50.00%

6.44%

6.44%

5.21%

5.21%

5.21%

5.21%

25.00%

25.00%

25.00%

25.00%

50.00% 100.00% 50.00%

50.00% 33.33%

33.33%

322

33.34%

CUADRO Nº 4.105

PLAN DE IMPLEMENTACION DE METAS FINANCIERAS

Presupuesto"AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PARA LA ZONA BAJA DE BELÉN: A.H. ZONA BAJA DE BELÉN, A.H. 30 DE AGOSTO, CENTRO POBLADO PUEBLO LIBRE, III ETAPA DEL PUEBLO JOVEN BELÉN, A.H. SACHACHORRO Y A.H. 6 DE OCTUBRE; DISTRITO DE BELÉN - MAYNAS - LORETO" LORETO - MAYNAS - BELEN Lugar Costo al

31/05/2013 MONTOS DESCRIPCION

CODIGO

PARCIALES

RESERVORIO ELEVADO PROYECTADO R-8A V=700m3 ESTACIÓN DE VACIO EV-01 (A=131 m2) 2.000 EQUIPAMIENTOS E INSTALACIONES HIDRAULICAS REPOTENCIAMIENTO EN ESTACIONES DE BOMBEO EB-01 Y EB-03 (PTAP)

mar-14 180

abr-14 210

3,043,215.32 40,154.18

8,030.84

8,030.84

8,030.84

8,030.84

8,030.82

2,615,965.93

523,193.19

523,193.19

523,193.19

523,193.19

523,193.17

387,095.21

96,773.80

96,773.80

3.000 LINEAS DE AGUA POTABLE OBRAS PROVISIONALES

113,089.72

may-14 240

jun-14 270

jul-14 300

ago-14 330

sep-14 360

oct-14 390

nov-14 420

dic-14 450

ene-15 480

feb-15 510

mar-15 540

abr-15 570

may-15 600

jun-15 630

jul-15 660

ago-15 690

sep-15 720

52,581.80

52,581.80

192,000.00

96,000.00

96,000.00

1,585,996.56

261,671.51

3,400.47 45,291.64

LINEA DE ADUCCION DEL RESERVORIO R-8A AL PTO 1

384,992.73

192,496.37

VALVULA DE AIRE EN LINEA DE IMPULSION EXISTENTE

129,289.60

CAMARA DE VALVULA DE ALTITUD

41,595.29

4.000 LINEAS DE ALCANTARILLADO OBRAS PROVISIONALES

331,665.09 2,547.25

LINEAS DE IMPULSION DEL EB-01 AL BZ-01

249,243.91

LINEAS DE GRAVEDAD DEL BZ-01 AL IC-07(INTERCEPTOR CENTRAL EXISTENTE)

73,879.16

LINEA DE REBOSE DEL RESERVORIO R-8A AL BZ

5,994.77 7,281,061.99

TOTAL OBRAS GENERALES: OBRAS SECUNDARIAS 5.000 REDES Y CONEXIONES DE AGUA POTABLE OBRAS PROVISIONALES

2,827,216.64 34,422.04

RED PRINCIPAL

571,917.31

RED SECUNDARIA

994,121.11

CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA

1,014,169.60

MICROMEDICION

212,586.58 12,343,625.91 42,576.54

RED DE ALCANTARILLADO AL VACIO (INCL. AEREO Y ENTERRADO)

8,330,603.21

RED DE RECOLECCION A GRAVEDAD A CAMARA RECOLECTORA (INCL. AEREO Y ENTERRADO)

3,756,348.24

TOTAL OBRAS SECUNDARIAS: ESTRUCTURA DE SOPORTE 7.000 SOPORTERÍA Y ACCESOS PARA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ESTRUCTURA EN MADERA PARA SOPORTE DE PLATAFORMA OPERACION Y MANTENIMIENTO A=1.20m PARA OBRAS DE AGUA POTABLE ESTRUCTURA EN MADERA PARA SOPORTE DE PLATAFORMA OPERACION Y MANTENIMIENTO A=1.20m PARA OBRAS DE ALCANTARILLADO

113,089.71

793,101.05

105,163.60

45,291.64

LINEA DE IMPULSION PROYECTADA PTAP AL R-8A

CONEXIONES DOMICILIARIAS DE DESAGUE

96,773.81 594,333.13 793,101.05

607,970.19 6,800.93

6.000 REDES Y CONEXIONES DE ALCANTARILLADO OBRAS PROVISIONALES Y PRELIMINARES

96,773.80 594,333.13

1,586,202.10

SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIA Y SUBESTACIÓN AEREA (INCL. GRUPO ELECTRÓGENO) SISTEMA DE COMUNICACION E INTEGRACION - SCADA - SEDALORETO

214,097.92 15,170,842.55 30,978,492.30 4,123,091.70 26,855,400.60

64,644.80

3,400.46 192,496.36 64,644.80 41,595.29 2,547.25 249,243.91 73,879.16 5,994.77

627,997.83

933,831.11

1,524,467.87

2,347,097.11

214,468.99

4,302.76

4,302.76

4,302.76

4,302.76

4,302.76

71,489.66

71,489.66

71,489.66

71,489.66

71,489.68

90,374.65

90,374.65

90,374.65

90,374.65

451,873.23

694,216.93

1,146,090.16

694,216.93

908,685.92

694,216.93

694,216.93

694,216.93

694,216.93

4,302.76

4,302.76

4,302.76

90,374.65

90,374.63

338,056.53

338,056.53

338,056.54

106,293.29

106,293.29

5,568.04

5,568.04

3,144.05

3,144.05

3,144.05

3,144.05

3,144.05

3,144.05

3,144.05

3,144.05

694,216.93

694,216.96

520,662.70

520,662.70

520,662.70

520,662.70

520,662.70

520,662.70

520,662.70

520,662.70

536,621.18

536,621.18

536,621.18

536,621.18

536,621.18

536,621.18

35,682.99

35,682.99

35,682.99

35,682.99

35,682.99

35,682.97

1,635,138.13

1,544,763.51

1,096,110.92

1,096,110.93

575,448.20

38,826.98

775,577.39

865,952.07

689,973.82

689,973.82

1,226,595.02

1,493,161.87

3,144.05

3,144.01

536,621.16

1,374,363.90

343,590.98

343,590.97

206,154.59

206,154.59

206,154.59

206,154.59

206,154.59

206,154.59

206,154.59

206,154.59

206,154.59

206,154.54

7,841,376.90

1,960,344.23

1,960,344.22

1,509,333.53

1,509,333.53

1,509,333.53

1,509,333.53

1,509,333.53

1,509,333.53

1,509,333.53

1,509,333.53

1,509,333.53

1,509,333.48

1,754,315.00

TOTAL OBRAS GENERALES, SECUNDARIAS INCL. MICROMEDICIÓN (A+B)

53,430,396.84

10,989,828.79

1,842,517.03

2,218,684.80

3,041,314.04

4,665,509.16

3,431,558.77

2,405,461.94

2,405,461.94

2,942,083.14

3,208,649.99

3,350,626.25

3,260,251.63

2,811,599.04

2,811,599.05

2,290,936.32

GASTOS GENERALES Y UTILIDAD

10,686,079.37

2,197,965.76

368,503.41

443,736.96

608,262.81

933,101.83

686,311.75

481,092.39

481,092.39

588,416.63

641,730.00

670,125.25

652,050.33

562,319.81

562,319.81

458,187.26

350,863.00

TOTAL COSTO DIRECTO INCL. GASTOS GENERALES Y UTILIDAD

64,116,476.21

13,187,794.55

2,211,020.44

2,662,421.76

3,649,576.85

5,598,610.99

4,117,870.52

2,886,554.33

2,886,554.33

3,530,499.77

3,850,379.99

4,020,751.50

3,912,301.96

3,373,918.85

3,373,918.86

2,749,123.58

2,105,178.00

1,097,928.60

D

INTERVENCION SOCIAL

E

COSTOS POR MITIGACION AMBIENTAL

556,244.48

F

ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PROYECTO

1,793,275.44

896,637.72

896,637.72

G

SUPERVISION DE ESTUDIOS Y OBRAS

2,224,846.72

104,237.29

104,237.29

H

feb-14 150

226,179.43

ESTACIÓN DE VACIO EV-01

I

ene-14 120

3,298,211.39 1,188,666.26

RESERVORIO ELEVADO PROYECTADO R-8A (V=700 m3)

C

dic-13 90

OBRAS GENERALES 1.000 OBRAS CIVILES - ESTRUCTURAS OBRAS PROVISIONALES Y PRELIMINARES

B

nov-13 60

APROBACION DE EXPEDIENTE TECNICO - NO CONSIDERADA EN EL CRONOGRAMA DEL PROYECTO

A

MES oct-13 30

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES OPERACIONALES PARA LA EPS SEDALORETO S.A. EVALUACION INTERMEDIA LIQUIDACION Y CIERRE DEL PROYECTO PERIODO DE PRUEBA Y PUESTA EN MARCHA EVALUACION EXPOST

31,250.00

31,250.00

31,250.00

31,250.00

31,250.00

31,250.00

31,250.00

31,250.00

70,660.72

70,660.72

70,660.72

70,660.72

70,660.72

70,660.72

70,660.72

70,660.72

70,660.72

70,660.72

41,666.67

41666.67

41666.67

41666.67

41666.67

41,666.65

30,624.45

30,624.45

30,624.45

30,624.45

30,624.45

30,624.45

30,624.45

30,624.45

30,624.45

30,624.43

70,660.72

70,660.68

104,237.29

104,237.29

104,237.29

104,237.29

104,237.29

104,237.28

115,912.37

115,912.37

115,912.37

115,912.37

115,912.37

115,912.37

115,912.37

115,912.37

115,912.37

115,912.37

115,912.37

115,912.34

314,425.86 38,135.59

38,135.59

314,425.86

314,425.86

314,425.84

1,257,703.42 76,271.18 38,135.59

38,135.59

38,135.59 228,813.55

19,067.79

19,067.80 76,271.18

76,271.18

76,271.19

MAS: IGV (18%)

71,427,830.79 1,032,125.01 1,032,125.01 12,857,009.54 185,782.50 185,782.50

13,364,948.51 2,405,690.73

2,388,174.40 429,871.39

2,839,575.72 511,123.63

3,826,730.81 688,811.55

5,775,764.95 1,039,637.69

4,295,024.45 773,104.40

3,103,751.87 558,675.34

3,103,751.87 558,675.34

3,785,832.90 681,449.92

4,105,713.12 739,028.36

4,237,949.04 762,830.83

4,129,499.50 743,309.91

3,591,116.39 646,400.95

3,591,116.40 646,400.95

3,280,746.98 590,534.47

2,636,801.38 474,624.25

539,134.54 97,044.22

520,066.65 93,612.00

19,067.80 3,432.20

76,271.18 13,728.81

76,271.18 13,728.81

76,271.19 13,728.81

TOTAL PRESUPUESTO

84,284,840.33 1,217,907.51 1,217,907.51

15,770,639.24

2,818,045.79

3,350,699.35

4,515,542.36

6,815,402.64

5,068,128.85

3,662,427.21

3,662,427.21

4,467,282.82

4,844,741.48

5,000,779.87

4,872,809.41

4,237,517.34

4,237,517.35

3,871,281.45

3,111,425.63

636,178.76

613,678.65

22,500.00

89,999.99

89,999.99

PARCIAL

90,000.00

323

CUADRO Nº 4.106

CRONOGRAMA DE INVERSIONES EN EL HORIZONTE DE EVALUACION

Proyecto: "AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PARA LA ZONA BAJA DE BELÉN: A.H. ZONA BAJA DE BELÉN, A.H. 30 DE AGOSTO, CENTRO POBLADO PUEBLO LIBRE, III ETAPA DEL PUEBLO JOVEN BELÉN, A.H. SACHACHORRO Y A.H. 6 DE OCTUBRE; DISTRITO DE BELÉN - MAYNAS - LORETO"

A.- SISTEMA DE AGUA POTABLE ITEM

COMPONENTES DE INVERSIÓN

1.00 OBRAS CIVILES - ESTRUCTURAS - AP 1.01 OBRAS PROVISIONALES Y PRELIMINARES 1.02 RESERVORIO ELEVADO PROYECTADO R-8A V=700 m3 2.00 EQUIPAMIENTOS E INSTALACIONES HIDRAULICAS - AP 2.01

REPOTENCIAMIENTO EN ESTACIONES DE BOMBEO EB-01 Y EB-03 (PTAP)

2.02

RESERVORIO ELEVADO PROYECTADO R-8A (V=700 m3)

2.03

SISTEMA DE COMUNICACION E INTEGRACION - SCADA - SEDALORETO

3.00 LÍNEAS DE AGUA POTABLE 3.01 OBRAS PROVISIONALES 3.02 LINEA DE IMPULSION PROYECTADA PTAP AL R-8A 3.03 LINEA DE ADUCCION DEL RESERVORIO R-8A AL PTO 1 3.04 VALVULA DE AIRE EN LINEA DE IMPULSIÓN EXISTENTE 3.05 CÁMARA DE VÁLVULA DE ALTITUD 4.00 REDES Y CONEXIONES DE AGUA POTABLE 4.01 OBRAS PROVISIONALES 4.02 RED PRINCIPAL 4.03 RED SECUNDARIA 4.04 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA 4.05 MICROMEDICION

AÑOS A

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

TOTAL

20

11,371.7 740,841.6

45,486.6 2,963,366.2

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

56,858.3 3,704,207.8

0.0 0.0

1,683,151.4 320,270.1

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

1,095,302.7 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

2,778,454.1 320,270.1

0.0

108,748.8

0.0

0.0

0.0

0.0

12,506.1

0.0

0.0

0.0

0.0

12,506.1

0.0

0.0

0.0

0.0

12,506.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

146,267.1

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

9,630.1 64,133.0 545,149.7 183,074.1 58,898.9

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

9,630.1 64,133.0 545,149.7 183,074.1 58,898.9

0.0 0.0 639,852.5 0.0 0.0

48,741.7 809,834.9 767,823.0 1,436,064.2 301,022.6

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 301,022.6

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 155,691.2 0.0 301,022.6

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 301,022.6

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

48,741.7 809,834.9 1,563,366.7 1,436,064.2 1,204,090.4

B.- SISTEMA DE ALCANTARILLADO ITEM

COMPONENTES DE INVERSIÓN

5.00 OBRAS CIVILES - ESTRUCTURAS - ALC 5.01 ESTACIÓN DE VACIO EV-01 (A=131 m2) 6.00 EQUIPAMIENTOS E INSTALACIONES HIDRAULICAS - ALC 6.01 ESTACIÓN DE VACIO EV-01 (A=131 m2) 6.02 SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIA Y SUBESTACIÓN AEREA 6.03

AÑOS 0

137,031.7

411,095.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

548,126.8

0.0 0.0

2,246,062.2 148,911.7

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

477,815.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

2,723,877.2 148,911.7

0.0

163,123.2

0.0

0.0

0.0

0.0

18,759.2

0.0

0.0

0.0

0.0

18,759.2

0.0

0.0

0.0

0.0

18,759.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

219,400.7

0.0 0.0

3,606.9 352,929.4

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

3,606.9 352,929.4

0.0 0.0

104,612.9 8,488.6

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

104,612.9 8,488.6

0.0

46,932.5

13,355.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

60,288.4

983,011.2

10,075,864.6

737,258.4

0.0

0.0

0.0

910,271.2

0.0

0.0

0.0

0.0

910,271.2

0.0

0.0

0.0

0.0

910,271.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

14,526,947.9

0.0 0.0

3,799,278.0 151,581.3

1,519,711.2 151,581.3

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

5,318,989.1 303,162.7

SISTEMA DE COMUNICACION E INTEGRACION - SCADA - SEDALORETO

7.00 LÍNEAS DE ALCANTARILLADO 7.01 OBRAS PROVISIONALES 7.02 LINEA DE IMPULSION DEL EV-01 AL BZ-01 7.03

LINEAS DE GRAVEDAD DEL BZ-01 AL IC-07(INTERCEPTOR CENTRAL EXISTENTE)

7.04 LINEA DE REBOSE DEL RESERVORIO R-8A AL BZ 8.00 REDES Y CONEXIONES DE ALCANTARILLADO 8.01 OBRAS PROVISIONALES Y PRELIMINARES 8.02 8.03 8.04

RED DE ALCANTARILLADO AL VACIO (INCL. AÉREO Y ENTERRADO) RED DE RECOLECCION A GRAVEDAD A CAMARA RECOLECTORA (INCL. AÉREO Y ENTERRADO) CONEXIONES DOMICILIARIAS DE DESAGUE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

TOTAL

A

20

C.- SOPORTERÍA Y ACCESOS PARA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ITEM 9.00

COMPONENTES DE INVERSIÓN

AÑOS A

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

TOTAL

20

ESTRUCTURA DE SOPORTE

9.01 SOPORTERIA Y ACCESOS PARA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

13,049,489.0

23,528,662.7

7,287,393.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

43,865,545.1

D.- OTROS COSTOS DE INVERSIÓN ITEM 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00

COMPONENTES DE INVERSIÓN INTERVENCION SOCIAL COSTOS POR MITIGACION AMBIENTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PROYECTO SUPERVISION DE ESTUDIOS Y OBRAS FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES OPERACIONALES PARA LA EPS SEDALORETO S.A. EVALUACION INTERMEDIA LIQUIDACION Y CIERRE DE LA OBRA PERIODO DE PRUEBA Y PUESTA EN MARCHA EVALUACION EXPOST

AÑOS A

0

110,625.0 49,166.7 2,116,065.0 369,000.0 0.0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

TOTAL

20

768,032.5 498,791.3 0.0 1,572,436.2

416,898.2 108,410.5 0.0 683,882.9

0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0

1,295,555.7 656,368.5 2,116,065.0 2,625,319.1

0.0

1,484,090.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

1,484,090.0

90,000.0

90,000.0 45,000.0 45,000.0 270,000.0

45,000.0 0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

45,000.0 270,000.0 89,741,326.64

324 Página 1 de 1

Elaboración del Estudio de Pre inversión a nivel de Factibilidad del Proyecto: “Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable e Instalación del Sistema de Alcantarillado para la Zona Baja de Belén: A.H. Zona Baja de Belén, A.H. 30 de Agosto, Centro Poblado Pueblo Libre, III Etapa del Pueblo Joven Belén, A.H. Sachachorro y A.H. 6 de Octubre; Distrito de Belén - Maynas - Loreto”

4.15 FINANCIAMIENTO La Inversión Total del Proyecto: Estudio de Pre inversión a Nivel de Factibilidad “Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable e Instalación del Sistema de Alcantarillado para la Zona Baja de Belén: A.H. Zona Baja de Belén, A.H. 30 de Agosto, Centro Poblado Pueblo Libre, III Etapa del Pueblo Joven Belén, A.H. Sachachorro y A.H. 6 de Octubre; Distrito de Belén - Maynas - Loreto” asciende a S/.84,284,840.33. La fuente de financiamiento del presupuesto de inversión es con Recursos Ordinarios del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, mientras que la Operación y Mantenimiento será a través del pago que realizaran los usuarios por la prestación de los servicios. La estructura del financiamiento de la inversión total será de la siguiente manera: Cuadro N° 4.107: DESCRIPCION EJECUCION DE OBRA INTERVENCION SOCIAL COSTOS POR MITIGACION AMBIENTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PROYECTO SUPERVISION DE ESTUDIOS Y OBRAS FORTALECIMIENTO CAPACIDADES EPS SEDALORETO S.A. EVALUACION INTERMEDIA Y EXPOST INVERSION TOTAL DEL PROYECTO

Financiamiento del Proyecto 2013 5,255,996.45 110,625.00 49,166.67 2,116,065.02 369,000.01 0.00 0.00 7,900,853.15

2014 60,692,145.36 768,032.55 498,791.29 0.00 1,572,436.18 0.00 0.00 63,531,405.37

2015 9,709,300.12 416,898.20 108,410.53 0.00 683,882.95 1,484,090.04 449,999.99 12,852,581.82

TOTAL 75,657,441.93 1,295,555.75 656,368.49 2,116,065.02 2,625,319.13 1,484,090.04 449,999.99 84,284,840.33

Fuente: Elaboración Propia

4.16 MATRIZ DEL MARCO LÓGICO DEL PROYECTO En el desarrollo y ejecución de la matriz definitiva del marco lógico del proyecto, se ha considerado los parámetros necesarios para un adecuado planteamiento de la misma. Por un lado se ha considerado, los aspectos de control para la realización de este proyecto, en los cuales se puede enumerar: • Los Objetivos de las actividades que van a permitir la realización del proyecto desde la etapa de su concepción, • Planteamiento de los indicadores a considerarse, • La forma y medios de verificación, Por otro lado los aspectos y actividades que va a permitir la realización del proyecto respectivo, en los cuales se pueden enumerar: • Los fines y propósito del proyecto • Los componentes del proyecto, en este caso se refiere al abastecimiento de agua potable y a la evacuación de aguas residuales. • Y las acciones a considerar para la ejecución y obtención de los resultados previstos. En el Cuadro N° 4.108, se aprecia la Matriz del Marco Lógico para los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado para la zona baja del Distrito de Belén.

325

Elaboración del Estudio de Pre inversión a nivel de Factibilidad del Proyecto: “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PARA LA ZONA BAJA DE BELÉN: A.H. ZONA BAJA DE BELÉN, A.H. 30 DE AGOSTO, CENTRO POBLADO PUEBLO LIBRE, III ETAPA DEL PUEBLO JOVEN BELÉN, A.H. SACHACHORRO Y A.H. 6 DE OCTUBRE; DISTRITO DE BELÉN - MAYNAS - LORETO”

Cuadro N° 4.109: Marco Lógico Indicadores y Metas

Resumen de objetivos

FIN

Medios de Verificación

Supuestos

* Informe del Centro de Salud de la zona * Disminución de vectores y plagas infecto contagiosas Belén Mejoramiento de la calidad de vida de la población que vive en la Zona Baja del Distrito de * Mejoramiento del desarrollo laboral * Menor pérdida de horas de trabajo por Belén (Zona Inundable) * Desarrollo de actividades socioculturales debido a la la dismunción enfermedades. recuperación del sistema * Posibilidad de desarrollo de actividades recreativas y de deporte.

-

* Reportes de los equipos comerciales.

PROPOSITO

Población mantiene adecuadas prácticas de higiene y cuenta con Al 5to año de inicio de operación del sistema se reducirá la Disminución de las incidencias de enfermedades de origen hídrico en la Zona Baja del * Estadísticas comerciales mensuales por mayores recursos económicos incidencia de enfermedades de origen hidrico en distrito de Belén parte de la EPS SEDALORETO para la atención de otras necesidades. * Encuestas de hogares

1. Servicio de agua potable continuo abastecido por la EPS SEDALORETO

1. Desde el año 1 del inicio de operación el sistema de agua potable la continuidad del servicio de agua será de 24 horas, 1. Reportes de los equipos comerciales. así como la presión en las redes será superior a los 10 mca.

2. Adecuada disposición de excretas y de las aguas residuales

2.Desde el año 1 del inicio de operación el sistema de Cumplimiento de la EPS y el MVCS 2. Estadísticas comerciales mensuales de alcantarillado, la población de Belén Baja contara con para la implementación del la gerencia comercial conexiones domiciliarias de desagüe proyecto de saneamiento.

3. Eficiente servicio de agua potable y alcantarillado

3. Al año 2023 se mantiene las pérdidas operacionales del 20%, 3. Equipo comercial y al 2do. Año de ejecución se cuenta con personal técnico SEDALORETO capacitado

4. Adecuados hábitos y prácticas de Higiene de los pobladores

4. Al 2do año de funcionamiento del sistema de agua y Población realiza las buenas 4. Resultados de la Evaluación Intermedia alcantarillado la población de Belén habrá adquirido buenas prácticas de higiene y educación y Expost. prácticas de higiene y educación sanitaria sanitaria aprendidas

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado

En total la inversión del proyecto asciende a la suma de S/. 84,284,840.33 y será ejecutado en un plazo de 18 meses.

COMPONENTES

Agua Potable OBRAS CIVILES - ESTRUCTURAS OBRAS PROVISIONALES Y PRELIMINARES RESERVORIO ELEVADO PROYECTADO R-8A V=700 m3

de

la

EPS

Agua Potable Valorizaciones de obra. 1 1

EQUIPAMIENTOS E INSTALACIONES HIDRAULICAS REPOTENCIAMIENTO EN ESTACIONES DE BOMBEO EB-01 Y EB-03 (PTAP) 1 RESERVORIO ELEVADO PROYECTADO R-8A (V=700 m3) 1 SISTEMA DE COMUNICACION E INTEGRACION - SEDALORETO 1 LINEAS DE AGUA POTABLE OBRAS PROVISIONALES Y PRELIMINARES 1 LINEA DE IMPULSION DE CD-01 A R-8A DN 350 mm HD K-9 38.31 LINEA DE ADUCCION DEL RESERVORIO R-8A AL PTO 1 NPT ISO 4422 PVC PN 10 1022 DN 315 mm VALVULA DE AIRE DN EN IMPULSION EXISTENTE 4 CÁMARA DE VÁLVULA DE ALTITUD 1 OBRAS SECUNDARIAS REDES Y CONEXIONES DE AGUA POTABLE OBRAS PROVISIONALES Y PRELIMINARES 1 RED PRINCIPAL 2696.08 RED SECUNDARIA 18931.71 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA 2048 MICROMEDICION 2048

glb und

S/. 56,858.32 S/. 3,704,207.76

und glb glb

S/. 1,683,151.42 S/. 320,270.07 S/. 108,748.80

glb m

S/. 9,630.12 S/. 64,132.96

m

S/. 545,149.71

und glb

S/. 183,074.07 S/. 58,898.93

glb m m und und

S/. 48,741.61 S/. 809,834.91 S/. 1,407,675.49 S/. 1,436,064.15 S/. 301,022.60

Inventarios. Cuadernos de obra. Informes de avance de la Unidad ejecutora. Planilla de pagos Etc. Programa de actividades del Equipo de Relaciones Públicas de la EPS SEDALORETO.

Los desembolsos presupuéstales no se interrumpen. No se perturban las labores de construcción. Disponibilidad oportuna de recursos financieros para cubrir todas las actividades

SOPORTERÍA Y ACCESOS PARA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ESTRUCTURA EN MADERA PARA SOPORTE DE PLATAFORMA OPERACION Y 1 MANTENIMIENTO A=1.20m PARA OBRAS DE AGUA POTABLE

glb

S/. 5,838,297.85

1

und

S/. 548,126.82

S/. 2,246,062.17

ALCANTARILLADO OBRAS CIVILES - ESTRUCTURAS ESTACIÓN DE VACIO EV-01 (A=131 m2) EQUIPAMIENTOS E INSTALACIONES HIDRAULICAS

ACTIVIDADES

ESTACIÓN DE VACIO EV-01 (A=131 m2)

1

und

SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIA Y SUBESTACIÓN AEREA (INCL. GRUPO ELECTRÓGENO)

1

und

S/. 148,911.66

SISTEMA DE COMUNICACION E INTEGRACION - SCADA - SEDALORETO

1

glb

S/. 163,123.20

LINEAS DE ALCANTARILLADO OBRAS PROVISIONALES Y PRELIMINARES

1

glb

S/. 3,606.91

LINEA DE IMPULSION DEL EV-01 AL B-1

689.14

m

S/. 352,929.38

LINEAS DE GRAVEDAD BZ-1 AL IC-7 (INTERCEPTORCENTRAL EXISTENTE)

10.37

m

S/. 104,612.89

LINEA DE REBOSE DEL RESERVORIO R-8A AL BZ

S/. 8,488.59

OBRAS SECUNDARIAS REDES Y CONEXIONES DE ALCANTARILLADO OBRAS PROVISIONALES Y PRELIMINARES

1

glb

S/. 60,288.38

RED DE ALCANTARILLADO AL VACIO

16154.54

m

S/. 11,796,134.15

RED DE RECOLECCION A GRAVEDAD A CAMARA RECOLECTORA

13635.7

m

S/. 5,318,989.11

CONEXIONES DOMICILIARIAS DE DESAGUE

2048

und

S/. 303,162.65

glb

S/. 38,027,247.25

SOPORTERÍA Y ACCESOS PARA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ESTRUCTURA EN MADERA PARA SOPORTE DE PLATAFORMA OPERACION Y 1 MANTENIMIENTO A=1.20m PARA OBRAS DE ALCANTARILLADO

OTROS COSTOS DE INVERSION

Fuente: Elaboración Propia

COSTOS POR MITIGACION AMBIENTAL

1

glb

S/. 656,368.49

ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PROYECTO

1

glb

S/. 2,116,065.02

SUPERVISION DE ESTUDIOS Y OBRAS

1

glb

S/. 2,625,319.13

EVALUACION INTERMEDIA Y EXPOST

1

glb

S/. 449,999.99

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA EPS SEDALORETO

1

glb

S/. 1,484,090.04

Interés de los operadores en ser Indicadores de gestión de la empresa capacitados y de los funcionarios la SEDALORETO al primer año de aplicación del sistema de ejecutado el proyecto. mantenimiento preventivo.

INTERVENCION SOCIAL

1

glb

S/. 1,295,555.75

Lista de Participantes.

Interés de la población en participar en los talleres de capacitación.

326

Elaboración del Estudio de Pre inversión a nivel de Factibilidad del Proyecto: “Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable e Instalación del Sistema de Alcantarillado para la Zona Baja de Belén: A.H. Zona Baja de Belén, A.H. 30 de Agosto, Centro Poblado Pueblo Libre, III Etapa del Pueblo Joven Belén, A.H. Sachachorro y A.H. 6 de Octubre; Distrito de Belén - Maynas - Loreto”

4.17 LÍNEA DE BASE PARA EVALUACIÓN DE IMPACTO El diseño de la línea de base se inicia a partir de la matriz de marco lógico y de los árboles de medios y fines, que han servido para interpretar y desarrollar el presente estudio. • Medición del Impacto del Proyecto La medición del impacto del proyecto abarca aspectos técnicos sanitarios y de cambio de actitudes y prácticas sociales, por ello la metodología a emplear para su medición será de dos tipos: Una primera de índole perceptual y comportamental a través de la aplicación de una encuesta; y una segunda de carácter técnico a través de la medición del desempeño de los servicios según los parámetros establecidos por la norma. Metodología e indicadores Teniendo como punto de partida los objetivos del proyecto de ampliación y mejora de los servicios de agua potable y alcantarillado, la definición de los ítems para la medición de su impacto se realiza en base a los ejes de acción, que se traducen en resultados esperados en el corto plazo y largo plazo en impacto; y que para el presente proyecto son tres: • Acceso y calidad de los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario. • Educación sanitaria. • Salud familiar. Para el primer eje se tienen los siguientes ítems e indicadores: Cuadro N° 4.109:

Acceso a la calidad de los servicios.

Ítem Acceso al servicio de agua potable Acceso al servicio de alcantarillado sanitario Mejora de la calidad del servicio de agua potable

Indicador % de viviendas que cuenta con servicio de agua potable % de viviendas que cuenta con servicio de alcantarillado sanitario % de familias que perciben mejora en la calidad del servicio de agua potable

Fuente: Elaboración propia del Consultor.

Para el segundo eje se tienen lo siguientes ítems e indicadores: Cuadro N° 4.110: Ítem

Almacenamiento del agua para consumo humano

Tratamiento del agua para el consumo humano Uso racional (ahorro) del agua Aceptación de la micromedición

Educación Sanitaria.

Indicador a) % de familias que emplean recipiente limpio b) % de familias que emplean recipiente limpio y con tapa c) % de familias que ubican el recipiente con agua para el consumo humano en lugar seguro d) % de familias que limpian periódicamente el recipiente del agua de consumo humano % de familias que le dan algún tipo de tratamiento al agua que es para el consumo humano % de familias que toman medidas para ahorrar el agua % de familias que aceptan la micromedición

Fuente: Elaboración propia del Consultor.

327

Elaboración del Estudio de Pre inversión a nivel de Factibilidad del Proyecto: “Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable e Instalación del Sistema de Alcantarillado para la Zona Baja de Belén: A.H. Zona Baja de Belén, A.H. 30 de Agosto, Centro Poblado Pueblo Libre, III Etapa del Pueblo Joven Belén, A.H. Sachachorro y A.H. 6 de Octubre; Distrito de Belén - Maynas - Loreto”

Para el tercer eje, se tienen los siguientes ítems e indicadores: Cuadro N° 4.111: Ítem

Disminución de enfermedades de origen hídrico en los niños de la casa

Salud Familiar.

Indicador a) % de niños menores de 08 años enfermos de diarrea b) % de niños menores de 08 años enfermos de conjuntivitis c) % de niños menores de 08 años enfermos de sarna u otra enfermedad de la piel d) % de niños menores de 08 años enfermos de parasitosis e) % de niños menores de 08 años enfermos de hepatitis A

Fuente: Elaboración propia del Consultor.

Para obtener estos indicadores se aplicará una encuesta de línea de base al comienzo de la ejecución del proyecto y otra similar terminada la intervención técnica y social, para así comparar resultados y evaluar el impacto del proyecto. La encuesta de línea de base es de tipo aleatorio, de muestra simple cuya unidad de muestreo la vivienda. Referido a la mejora de la calidad del servicio de agua potable instalado, los servicios se medirá de acuerdo a las características de la prestación, empleando los indicadores técnicos sobre calidad, continuidad y presión del agua: Cuadro N° 4.112:

Parámetros de evaluación de la calidad del servicio de agua potable.

Ítem Calidad del agua potable Continuidad del servicio de agua potable Presión del servicio de agua potable

Indicador Nivel de cloración del agua Nivel de turbidez del agua Nº de horas de disposición de agua potable en las viviendas. Nº de litros de agua x persona al día

Fuente: Elaboración propia del Consultor.

328

Elaboración del Estudio de Pre inversión a nivel de Factibilidad del Proyecto: “Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable e Instalación del Sistema de Alcantarillado para la Zona Baja de Belén: A.H. Zona Baja de Belén, A.H. 30 de Agosto, Centro Poblado Pueblo Libre, III Etapa del Pueblo Joven Belén, A.H. Sachachorro y A.H. 6 de Octubre; Distrito de Belén - Maynas - Loreto”

Resultados esperados En relación al ámbito de estudio, en relación al acceso y calidad de los servicios se espera: Cuadro N° 4.113: Acceso y calidad de los servicios Ítem Acceso al servicio de agua potable

Acceso al servicio de alcantarillado sanitario Mejora de la calidad del servicio de agua potable Fuente: Elaboración propia del Consultor.

Indicador 95% de viviendas que cuenta con servicio domiciliario de agua potable 95% de viviendas que cuenta con servicio de alcantarillado sanitario 95% de familias que perciben mejora en la calidad del servicio de agua potable

Los resultados esperados en cuanto a la calidad del servicio de agua potable son lo que siguen: Cuadro N° 4.114:

Calidad del Servicio de Agua Potable

Ítem Calidad del agua potable

Continuidad del servicio de agua potable Presión del servicio de agua potable

Indicador Nivel de cloración del agua está entre 0.5 a 0.9 ppm. Nivel de turbidez del agua es menor a 5 UNT. 24 horas de disposición de agua potable en las viviendas. De 15 a 50 mca en el punto de entrega a las viviendas.

Fuente: Elaboración propia del Consultor.

Para los ítems referidos a la educación sanitaria y salud familiar, los resultados esperados son menos inmediatos debido a la naturaleza del tema: el cambio en la percepción y prácticas de la población y los efectos en l a salud. Al respecto, la ciencia y práctica social señala con claridad que estos cambios son progresivos y están muy relacionados con la disposición previa de la población objetivo y la intensidad y frecuencia de la labor educativa y de comunicación (magnitud de las campañas educativo comunicacionales). En tal sentido se espera en cuanto a la Educación sanitaria, terminada la intervención social del proyecto, un incremento en las actitudes y buenas prácticas superior al 30%, para medir este indicador será necesario realizar encuestas en la población al momento de iniciar la ejecución del proyecto y luego de ejecutado el proyecto para determinar el incremento producido. Y en el caso de la Salud familiar, se espera resultados alrededor del 10% en ese mismo lapso de tiempo, ya que en el mediano plazo (6 meses aproximadamente), que se pueden apreciar los cambios, o mejoras en la salud de los niños, para ello se contara con los reportes que manejan los servicios del Ministerio de Salud y las postas de la zona.

329

Elaboración del Estudio de Pre inversión a nivel de Factibilidad del Proyecto: “Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable e Instalación del Sistema de Alcantarillado para la Zona Baja de Belén: A.H. Zona Baja de Belén, A.H. 30 de Agosto, Centro Poblado Pueblo Libre, III Etapa del Pueblo Joven Belén, A.H. Sachachorro y A.H. 6 de Octubre; Distrito de Belén - Maynas - Loreto”

• Diseño de la Línea Base El diseño de la línea de base se inicia a partir de la matriz de marco lógico y de los árboles de medios y fines, que han servido para interpretar y desarrollar el presente estudio. En ella se muestra, entre otros puntos, los principales indicadores del proyecto que se presenta a continuación: • Cobertura de Agua La cobertura de agua mediante conexiones domiciliarias en el año 2,013 es de 0% en la Zona Baja de Belén, para el caso de la situación con proyecto el objetivo es de 100%. • Cobertura de Alcantarillado La cobertura de alcantarillado mediante conexiones domiciliarias en el año 2,013 es de 0%, para el caso de la situación con proyecto el objetivo es de 100%. • Micromedición doméstica. El porcentaje de micromedición actual es de 0%; para el caso de la situación con proyecto se ha considerado instalar las conexiones domiciliarias con sus respectivos Micromedidores para optimizar el uso y consumo de agua potable, en tal sentido se considerará el 25% de micromedición a partir del año 1. • % de Pérdidas de Agua Potable Se presenta un porcentaje de pérdidas de 45%, según datos proporcionados por EPS SEDALORETO. Estas pérdidas incluyen las físicas como las fugas en las redes de distribución, rebose en los reservorios y las no físicas como los desperdicios domiciliarios y otros. El objetivo del proyecto es llegar a un nivel de 20% de pérdidas. • Nivel de Morosidad El nivel de morosidad es de 28.10%, proyectándose en la situación con proyecto un nivel eficiente del servicio generando una mayor disposición a pagar, por lo que el nivel de morosidad reducirá a 0%. Los supuestos y las consideraciones respecto a la población, horizonte del proyecto y densidad por lote que han sido aplicados en las proyecciones de agua potable también se utilizan para proyectar los flujos de desagües. Para los fines del proyecto, la cobertura del alcantarillado por conexiones domiciliarias será la misma que la cobertura de agua potable, siendo así porque con el proyecto cada familia al tener una mayor disponibilidad de agua potable, requiere una conexión de alcantarillado para conducir sus flujos de desagüe. La tasa de contribución de agua a las redes de alcantarillado se estima en un 80%, parámetro técnico estándar que se asume y que se mantendrá a lo largo del horizonte del proyecto.

330

Elaboración del Estudio de Preinversión a nivel de Factibilidad del Proyecto: ““Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable e Instalación del Sistema de Alcantarillado para la Zona Baja de Belén: A.H. Zona Baja de Belén, A.H. 30 de Agosto, Centro Poblado Pueblo Libre, III Etapa del Pueblo Joven Belén, A.H. Sachachorro y A.H. 6 de Octubre; Distrito de Belén - Maynas - Loreto”

CAPITULO V

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1 CONCLUSIONES Del análisis del estudio a nivel de factibilidad del PIP “Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable e Instalación del Sistema de Alcantarillado para la Zona Baja de Belén: A.H. Zona Baja de Belén, A.H. 30 de Agosto, Centro Poblado Pueblo Libre, III Etapa del Pueblo Joven Belén, A.H. Sachachorro y A.H. 6 de Octubre; Distrito de Belén - Maynas - Loreto”, se concluye que se trata de un proyecto que tiene viabilidad técnica, sociocultural, ambiental e institucional. El presente proyecto permitirá disminuir la incidencia de enfermedades de origen hídrico en la zona baja del distrito de Belén, brindando adecuados servicios de agua potable y alcantarillado sanitario. Considerando la topografía de la zona, características propias del suelo y condiciones climatológicas de la zona, la alternativa seleccionada da solución al problema de abastecimiento de agua potable y evacuación de las aguas residuales, logrando resultados aceptables en la evaluación económica-social. El costo de la inversión inicial del proyecto a precios privados para la alternativa de Agua Potable, asciende a S/. 18,465,932.05 nuevos soles (IncluyeCostos DirectosIndirectos e IGV); para el Alcantarillado al vacío S/.65,818,908.29(Incluye Costos Directos-Indirectos e IGV); haciendo un total de S/. 84,284,840.33 (Incluye Costos Directos-Indirectos e IGV). De los resultados de la evaluación social, se puede concluir que la propuesta planteada para el sistema de agua potable es rentable, obteniendo una VAN= S/.8,896,305 y TIR de 16.77%. Asimismo para el sistema de alcantarillado se obtuvo una ICE de S/.3,885.5 por poblador beneficiado. Desde el punto de vista ambiental, la ejecución y operación del proyecto no generará impactos ambientales negativos considerables, muy por el contrario, traerá beneficios positivos en el ambiente, contribuyendo a mejorar la salud de la población, la calidad del aire del agua y del suelo. Los impactos negativos identificados durante el proceso constructivo en obra serán mitigados. 5.2 RECOMENDACIONES Se recomienda declarar la VIABILIDAD al estudio de preinversión a nivel de factibilidad y con ello la Unidad Ejecutora deberá solicitar el código presupuestal del proyecto, a fin de dar inicio a la intervención social del proyecto y ejecución de inversiones intangibles. Con la viabilidad del proyecto, se recomienda a la Unidad Ejecutora solicitar ante el Órgano Resolutivo del Sector, la autorización para la elaboración del expediente técnico y ejecución del proyecto, así como asignar recursos para el presente año fiscal y para el año 2014. Se recomienda a la Unidad Ejecutora del proyecto, coordinar con el Programa Techo Propio el número de beneficiarios con el bono habitacional para priorizar la intervención en el presente año, y solicitar ante la Municipalidad Distrital de Belén las autorizaciones correspondientes para la ejecución y ubicación de un terreno para el depósito de residuos sólidos provenientes de la demolición y trabajos preliminares de obra.

331

Elaboración del Estudio de Preinversión a nivel de Factibilidad del Proyecto: ““Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable e Instalación del Sistema de Alcantarillado para la Zona Baja de Belén: A.H. Zona Baja de Belén, A.H. 30 de Agosto, Centro Poblado Pueblo Libre, III Etapa del Pueblo Joven Belén, A.H. Sachachorro y A.H. 6 de Octubre; Distrito de Belén - Maynas - Loreto”

Se recomienda a la EPS SEDALORETO priorizar proyectos que optimicen la capacidad instalada de la infraestructura sanitaria a través de la ejecución de proyectos orientados a la Micromedición. Se recomienda a la EPS SEDALORETO programar la realización de talleres de Educación Sanitaria, incentivando las buenas prácticas en el uso de Agua Potable y Alcantarillado, con la finalidad de sensibilizar a la población a racionalizar el uso del agua y una correcta disposiciónde los desagüesdomésticos. Paralelamente a estos talleres se sugiere realizar campañas agresivas de recojo, acumulación y desecho de residuos para reducir la contaminación ambiental existente en la zona. Se recomienda a la EPS SEDALORETO organizar a la población para que conformen comités de sensibilización, apoyo y vigilancia, como parte de la sostenibilidad del proyecto. Se recomienda en la siguiente etapa correspondiente al Estudio definitivo, profundizar los estudios de Mecánica de Suelos, Topografía e Hidrológico.

332