ELABORACION DE UN MANUAL PARA LA INTEGRACIÓN DE LOS SISTEMAS DE GESTION DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD BASADO EN
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ELABORACION DE UN MANUAL PARA LA INTEGRACIÓN DE LOS SISTEMAS DE GESTION DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD BASADO EN LA NORMA ISO 9001:2000, NORMA ISO 14001:1996 Y LA GUÍA OHSAS 18001”
Ing. Humberto Gamonal Cruz
SISTEMA DE GESTION INTEGRADO DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Materiales Específicos - Sólo consulta básica
ESTRUCTURA DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO Comienzo
Política Integrada
Revisión de Administración Mejoramiento Verificación
Continuo Planificación
Acción Correctiva
Implementación y operación
Modelo del Sistema de la Gestión Integrado
Etapa 5
• Revisión por la dirección
tapa 4
erificación y Acción orrectiva
Mejoría continu a
Etapa 1 Compromiso Política Integrada
Etapa 2 Etapa 3 Implementación y Operación
Monitoreo y medición • Compromiso de la Acciones Correctivas y preventivas dirección. Registros • Representante de la Auditorías del SGI dirección • Estructura y responsabilidad • Formación, Toma de Conciencia y Competencia • Comunicación • Documentación del SGI
Planificación
• Enfoque al cliente • Requisitos del Producto • Requisitos del Cliente • Identificación de Peligros • Aspectos ambientales • Requisitos legales y otros requisitos • Objetivos y metas • Programas de administración
TERMINOS Y DEFINICIONES DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRADO
SGC
PROVEEDOR CLIENTE PRODUCTO
SGMA
MEDIO AMBIENTE ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTAL
SGSSO
ACCIDENTE INCIDENTE PELIGRO RIESGO
• ORIGEN DE LOS SISTEMAS DE GESTION Calidad Medio Ambiente Seguridad y Salud Ocupacional
• SIMILITUDES DE LOS SISTEMAS DE GESTION Compromiso de la dirección Proyecto Permanente Enfoque en prevención y no corrección Sistema Medible Compromiso de todos Formación del recurso humano
VENTAJAS
DESVENTAJAS
Costo de certificación es más bajo Mayor costo de implantación Auditorias Integradas Mayor esfuerzo en cambio cultural Facilidad de certificación de nuevas áreas Documentación simplificada “Sistema Único”
ENFOQUE DE PROCESOS MAPA GLOBAL DE PROCESOS CONTROLES
ENTRADAS
PROCESO Y SUBPROCESOS
SALIDAS “Indicadores”
RECURSOS
MAPA DE PROCESOS
PROCESOS DE APOYO
SATISFACCIO N DEL CLIENTE
REQUISITOS DE CLIENTES
PROCESOS CLAVES O DE VALOR
ENFOQUE DE PROCESOS
POLÍTICA Y PLANIFICACIÓN ❒
IDENTIFICACION DE REQUERIMIENTOS DE CLIENTES
❒
IDENTIFICACION DE REQUISITOS DEL PRODUCTO
IDENTIFICACION Y EVALUACION DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES ❒
❒
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACION DE RIESGOS
❒
REQUISITOS LEGISLATIVOS
❒
OBJETIVOS Y METAS DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRADO
PROGRAMA DE ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRADO ❒
❒
MEJORAMIENTO CONTINUO
POLÍTICA INTEGRADA ❒ La define el máximo nivel directivo
Apropiada para la Organización ❒ Disponible al público ❒Compromiso hacia: ❒
Mejora Continua Satisfacción del cliente interno y externo Prevención de la Contaminación Mejoramiento del ambiente de trabajo Cumplimiento de la legislación
POLÍTICA INTEGRADA
IDENTIFICACION DE REQUISITOS DEL PRODUCTO Y DEL CLIENTE •
Definir cuales son los requerimientos deseados por los clientes internos y externos
•
Como es la forma de cumplir con los requerimientos de los clientes?
•
Cuales son las etapas de transformación para la elaboración del producto?
•
Indicadores claves del producto?
ASPECTOS AMBIENTALES Establecer un procedimiento para: ❒ Identificar los Aspectos Ambientales Aspect ❒ Determinar los Impactos o Significativos Ambien ➯
tal
Impact o Ambien tal
Chatarra MetálicaEmbalajes de Borra de Pintura Cartón
Disminución de Recursos Contaminación del aire Contaminación del Naturales
LISTADO DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES ASPECTO AMBIENTAL
CODIGO
IMPACTO AMBIENTAL
CODIGO
1
AIRE
1
AIRE
A B C D E F G H I J K L M N O
Emisiones de gases de combustión fuentes fijas Emisión de gas amoniaco Emisión de malos olores Emisión de GLP Emisión de vapor de agua Emisión de aire a presión Emisión de vapores orgánicos Emisión de vapores inorgánicos (nitrogeno, gas carbonico, etc) Emisión de freones Emisión de monóxido de carbono Emisión de gases de soldadura Emisión de gases de hidrocarburos Emisión de material particulado al aire Emisión de gases de combustión fuentes móviles Emisión de calor
a b c d e f g h i j k l m n o
Contaminación del aire/Efecto invernadero Contaminación del aire Enfermedades Incendio-Pérdidas materiales Generación de humedad Generación de ruido Contaminación al aire Contaminación al aire Disminución capa ozono Efecto invernadero Contaminación aire/efecto invernadero Contaminación al aire/incendio Contaminación al aire Contaminación del aire/Efecto invernadero Generación de humedad
2
AGUA
2
AGUA
A B C D E F G H I J K
Derrames de aceites Derrames de combustibles Derrames de químicos Vertido de aguas residuales Vertido de aguas lluvias Vertido de aguas domésticas Vertido de lodos Generación de residuos lubricantes Vertidos de aguas de limpieza Vertido de químicos (tintas, solventes, corrosivos, etc.) Vertido de agua con aceite
a b c d e f g h i j k
Destrucción de flora y fauna /eutroficación Destrucción de flora y fauna Contaminación agua y destrucción de flora y fauna Contaminacion del agua Contaminación agua Bioacumulación Contaminación del agua Destrucción de flora y fauna /eutroficación Contaminación del agua Destrucción de flora y fauna /eutroficación Contaminación al agua
3
SUELO
3
SUELO
a
Contaminación de tierra
b
Contaminación de tierra
c d e f g h
Contaminación de tierra Contaminación de tierra Contaminación de tierra Contaminación de tierra Contaminación de tierra Contaminación de tierra
i
Contaminación de tierra/enfermedades
I
Generación de residuos sólidos reciclables (Metal, fundas plásticas, cartón, tarrinas, envases plásticos) Generación de residuos sólidos no reciclables (repuestos, vidrio, papel sucio, waipe, cartón sucio, aserrin, metales) Desechos de tierras filtrantes Generación de residuos orgánicos Generación de residuos solidos (tooners vacios) Generación de papel Generación de lodos Generación de lodos de limpieza de tanques Generación de residuos peligroso (hospitalarios, bidones de ácido súlfurico, baterías, fluoreescentes, aceite lubricante usado, etc)
4
RECURSOS
4
RECURSOS
A B C D E F
Uso de energía eléctrica Uso de agua potable y no potable Uso de combustibles Uso de químicos Uso de tierras filtrantes Generación de ruidos
a b c d e f
Agotamiento de recurso hidroeléctrico Agotamiento de recurso agua Agotamiento de recurso natural Agotamiento de recurso natural Agotamiento de recurso natural Contaminación del ambiente
A B C D E F G H
Identificación de Aspectos Ambientales
IDENTIFICACIÓN DE LOS ASPECTOS / IMPACTOS AMBIENTALES Considerar situación normal, anormal y de Definir la actividad, emergencia. producto o Considerar las servicio temporalidades presente, pasado y futuro Identificar los
aspectos onsiderar el mayor ambientales
º de informaciones posíbles
Suponer que no exista ninguna forma de control
Identificar el impacto ambiental
Balance de Masas y Evaluación de Aspectos Ambientales
Evaluación de Aspectos Ambientales Revisión periódica
ASPECTOS AMBIENTALES
NO
riesgo ambiental? SÍ
NO
Política/ parte interesada? SÍ
NO
requisito legal? SÍ
ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS 17
CRITERIOS DE EVALUACION PROBABILIDAD CALIFICACION
DESCRIPCIÓN
1
Se presenta 1 vez en 6 meses o mayor
2
Se presenta 1 vez entre 1 y 6 meses
3
Se presenta 1 vez o más en el mes
Alta: será el aspecto ambiental que genera el mayor volumen, comparado con los aspectos ambientales del mismo proceso. Media: será el aspecto ambiental que genere volúmenes importantes, comparado con los aspectos ambientales del mismo proceso. Baja / pequeña: será el aspecto ambiental que genere volúmenes mínimos, comparado con los aspectos ambientales del mismo proceso.
SEVERIDAD CALIFICACION
DESCRIPCIÓN
1
Baja / Pequeña
2
Media
3
Alta
ESCALA CALIFICACION
DESCRIPCIÓN
1
Baja / Pequeña
2
Media
3
Alta
Alta: Cuando el impacto ambiental se puede presentar fuera de los límites de la organización. Media: Cuando el impacto ambiental se puede presentar dentro de los límites de la organización y puede contaminar otras áreas. Baja / pequeña: Cuando el impacto ambiental se puede presentar en el sitio de operación y no contamina otras áreas.
Evaluación de Significancia de Aspectos Ambientales
CRITERIOS DE EVALUACION MATRIZ DE EVALUACION DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS ESTARTEGIAS LEGISLADO
PARTES INTERESADAS
SIGNIFICATIVO NEGOCIO
SI
-----
-----
SI
-----
SI
-----
NO*
----
SI
SI
SI
-----
-----
SI
SI
-----
-----
-----
NO
Evaluación de Aspectos Ambientales “Emergencia”
CRITERIOS DE EVALUACION EVALUACION DE CONSECUENCIA VALORACIÓN
SIMBOLOGIA
VALORACIÓN
No causa daño significativo al medio ambiente, que Muy leves = 1
puede ser mitigado y control
ado con recursos propios.
No hay daños físicos al personal Daños al medio ambiente en el sitio de trabajo, que
Leves = 2 – 4
EVALUACION DE EXPOSICIÓN SIMBOLOGIA
1
Raramente ( Algunas veces al mes o al año )
2-4
Ocasional ( Menos de 10 horas semanales)
5-7
Frecuente ( Dos a cuatro horas diarias )
8 - 10
Muy frecuente ( Ocho horas diarias )
puede ser mitigado, leves daños al personal Daño severo al medio ambiente que afectan a otras
Graves = 5 –7
áreas de la organiz ación, que puede ser mitigado. Lesiones graves al personal
Muy Graves = 8 – 10
Daño irreversible al medio ambiente, en la planta o fuera de sus límites. Lesión irreparable al personal
EVALUACION DE PROBABILIDAD VALORACIÓN Muy remota = 1
VALORACION FINAL G rado de P eligro sid ad In terpretació n 0
-
101 -
100 200
P robable Im portante
P rio rid ad B
Remota = 2 - 4 Probable = 5 - 7
1B Muy probable= 8 - 10
201 -
400
401 - 1000
A lto
A
M uy A lto
1A
SIMBOLOGIA Nunca se ha presentado en la empresa y en el sector industria Nunca se ha presentado en la empresa, pero si en el sector industrial Se ha presentado dentro de la empresa pero no en el proceso evaluado se ha presentado en el sitio de evaluación o proceso
Listados Maestros de Aspectos e Impactos Ambientales Significativos
MINIMIZACION DE IMPACTOS AMBIENTALES Productos y Subproductos
Residuos y Efluentes
TRATAMIENTO
MINIMIZACION EN LA FUENTE RECUPERAR Y RECICLAJE
24
DISPOSICION
IDENTIFICACION DE PELIGROS Y EVALUACION DE RIESGOS
IDENTIFICACION DE PELIGROS Y EVALUACION DE RIESGOS
CRITERIOS DE EVALUACION EVALUACION DE CONSECUENCIA VALORACIÓN
Muy leves = 1
SIMBOLOGIA
VALORACIÓN
SIMBOLOGIA
No causa daño significativoa la organización, que
1
Raramente ( Algunas veces al mes o al año )
puede ser mitigado y control ado con recursos propios.
2-4
Ocasional ( Menos de 10 horas semanales)
No hay daños físicos al personal
5-7
Frecuente ( Dos a cuatro horas diarias )
Daños a la organización en el sitio de trabajo, que
Leves = 2 – 4
EVALUACION DE EXPOSICIÓN
8 - 10
Muy frecuente ( Ocho horas diarias )
puede ser mitigado, leves daños al personal Daño severo a la organización que afectan a otras
Graves = 5 –7
áreas de la organización, que puede ser mitigado. Lesiones graves al personal
Muy Graves= 8 – 10
Daño irreversiblea la organización, en la planta o fuera de sus límites. Lesión irreparable al personal
EVALUACION DE PROBABILIDAD VALORACIÓN Muy remota = 1
VALORACION FINAL G rad o d e P e lig ro sid a d In te rp re tac ió n 0
P rio rid ad
-
1 00
P ro b a b le
B
101 -
2 00
Im p o rtan te
1B
201 -
4 00
A lto
A
M u y A lto
1A
4 0 1 - 1 0 00
Remota = 2 - 4 Probable = 5 - 7 Muy probable= 8 - 10
SIMBOLOGIA Nunca se ha presentado en la empresa y en el sector industria Nunca se ha presentado en la empresa, pero si en el sector industrial Se ha presentado dentro de la empresa pero no en el proceso evaluado se ha presentado en el sitio de evaluación o proceso
CONTROL DE RIESGOS
REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS Establecer un procedimiento para: ❒ Identificar los requisitos legales ❒ Otros requisitos que la organización suscribe ❒ Acuerdos con las autoridades públicas ❒ Códigos de Práctica Ejemplos de requerimientos típicos legales: ❒ Permiso para el Proceso ❒ Límites de Emisiones / Ruidos ❒ Control de Contratistas para la disposición de residuos ❒ Manipulación de Materiales Peligrosos ❒ Permisos para Extracción de Agua ❒ Políticas Corporativas del Grupo ➱
REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS
PARÁMETROS LEGALES SGA DECRETO 2393
OBJETIVOS Y METAS POLITICA DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRADO
IDENTIFICACION DE REQUSITOS DE PRODUCTOS Y CLIENTES
IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS
OBJETIVOS Y METAS
Indicador del Desempeño
REQUISITOS LEGALES
OBJETIVOS Y METAS DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRADO
ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO Establecer y mantener un programa para alcanzar los objetivos y metas de la Organización, que incluya: Qué? Por qué? Cómo? Dónde? Responsable? Plazo?
Personal Responsable ➢ Recursos ➢ Cronograma para su consecución ➢ Modificarse cuando sea apropiado para productos o servicios nuevos o ➢
ESTRUCTURA Y RESPONSABILIDADES
FORMACIÓN, TOMA DE CONCIENCIA Y COMPETENCIA
COMUNICACIÓN Comunicación Interna entre los diversos niveles y funciones de la Organización Recibir, documentar y responder a las comunicacione s pertinentes de las partes
DOCUMENTACIÓN DEL SGA MANUAL SISTEMA Procedimi entos Operacion ales INSTRUCCIONES DE TRABAJO REGISTROS
CONTROL DE LOS DOCUMENTOS Cualquiera que sea el procedimiento, este debe producir documentos que: ✦Puedan ser localizados; ✦Sean legibles, identificables, fechados (con fechas de revisión) y mantenidos de manera ordenada; ✦Sean periódicamente analizados, revisados y aprobados cuando sean adecuados; ✦Sean utilizables y estén a disposición para todos los que los necesiten, en los locales esenciales; ✦Sean mantenidos por un período específico y removidos cuando obsoletos; y ✦Si son obsoletos, deben ser mantenidos por cuestiones legales o de auditoria cuando necesarios e identificados como tal.
CONTROL DE LOS DOCUMENTOS
CONTROL DE LOS DOCUMENTOS
CONTROL DE LOS DOCUMENTOS
DOCUMETOS CRITICOS DEL SGI Política Integrada Aspectos Ambientales Significativos Identificación de Peligros Trazabilidad del producto Requerimiento de clientes y productos Metas y Objetivos Programa de Administración Roles y Responsabilidades Comunicación Externa Procedimientos Operativos Plan de Emergencia de la Organización
CONTROL OPERACIONAL
Buenas prácticas a ser implementadas en el desarrollo de las actividades. Manuales Procedimiento s Instructivos Monitoreos Trazabilidades
PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS CONJUNTO DE PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS
Y ADMINISTRATIVOS IMPLEMENTADOS PARA LA MITIGACIÓN DE SITUACIONES DE EMERGENCIA EN LA INDUSTRIA. PREVENIR Y MITIGAR LAS EMERGENCIAS PROBAR LOS PROCEDIMIENTOS
PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS
NTES DE INFORMACIÒN:
entificación de Aspectos e Impactos Ambientales ntificación de Peligros y Evaluación de Riesgos
N DE EMERGENCIA
ganización y Responsabilidad rsonal clave an de Comunicaciones ormación sobre servicios de emergencia an de acción
VERIFICACIÓN, ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS ❒
MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO
NO-CONFORMIDAD, ACCIONES PREVENTIVAS Y ACCIONES CORRECTINAS ❒
❒
❒
REGISTROS
MONITOREO Y MEDICIÓN Procedimiento para: Hacer el seguimiento de características claves del desempeño del sistema Seguir la trayectoria del desempeño Verificar el cumplimiento legal Los equipos de seguimiento
NO-CONFORMIDADES, ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS No cumplir legislación
con
No cumplir con requisitos de normas
Qué hacer cuándo detectar una no conformidad?
la los las
No cumplir con los procedimientos establecidos como gestión Reclamos
pertinentes
REGISTROS Procedimiento para: Identificación Mantenimiento Disposición
REGISTROS Registros de la legislación y reglamentaciones; Registros de inspección, mantenimiento y calibración; Registros de incidentes / accidentes; Registros de auditorías y análisis críticos; Informaciones sobre subcontratados y proveedores; Registros de respuestas a las emergencias. Resultados de Auditorias
AUDITORIAS DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO Establecer y mantener programa(s) y procedimientos para, periódicamente: • Evaluar el SGI • Proveer informaciones sobre los resultados de la auditoria Características del a la gerencia. procedimiento: • Cubrir el contenido de la auditoria • Frecuencia • Metodología • Responsabilidad
REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN Análisis de los objetivos, metas y desempeños; Constataciones de las auditorias del SGI; Cambios en la legislación; Informes y comunicaciones de las partes interesadas; Evaluación de la adecuación de la política de la organización.