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Sistema de Gestión HSE FHP MX – Todos Nos Cuidamos DOCUMENTO / NOMBRE:

Manual HSE

FECHA DE EMISIÓN: 01/07/2010 NÚMERO: MA-HSE-001

PÁGINA: 1 de 48

MANUAL HSE

(Sistema de Gestión Ambiental & Seguridad y Salud en el Trabajo)

Basado en los requisitos del ISO 14001:2004 & OHSAS 18001:2007

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INDICE

0 GENERALIDADES DEL SISTEMA 0.1 Misión 0.2 Propósito del Sistema HSE: 0.3 Alcance del Sistema HSE: 0.4 Objetivo y Finalidad del Manual HSE 0.5 Edición del Manual de Gestión HSE 0.6 Registro de Cambios 0.7 Organización del Manual 0.8 Propósitos Primarios y Secundarios del Manual HSE 0.9 Organigrama HSE 0.10 Matriz de Responsabilidades HSE 0.11 Nuestros Principios (Freudenberg) 0.12 Directrices para la Protección Ecológica y Laboral en la Empresa Freudenberg 0.13 Programa “We All Take Care” 0.14 Iniciativa Cero Accidentes

1 ELEMENTOS DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15 1.16 1.17 1.18

Requisitos Generales. Política Ambiental. Aspectos Ambientales. Requisitos Legales y Otros Requisitos Objetivos, Metas y Programas Recursos, funciones, responsabilidades y autoridad Competencia, formación y toma de conciencia Comunicación Documentación Control de Documentos Control Operacional Preparación y Respuesta ante Emergencias. Seguimiento y Medición. Evaluación del Cumplimiento Legal No Conformidad, Acción Correctiva y Acción Preventiva Control de Registros Auditoria Interna Revisión por la Dirección

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2 ELEMENTOS DEL SISTEMA DE GESTION SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 2.12 2.13 2.14 2.15 2.16 2.17 2.18

Requisitos Generales. Política de Seguridad y Salud en el Trabajo. Identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles. Requisitos Legales y Otros Requisitos Objetivos y programas Recursos, funciones, responsabilidades y autoridad Competencia, formación y toma de conciencia Comunicación, participación y consulta. Documentación Control de Documentos Control Operacional Preparación y Respuesta ante Emergencias. Medición y seguimiento del desempeño. Evaluación del Cumplimiento Legal Investigación de Incidentes, No Conformidad, Acción Correctiva y Acción Preventiva Control de los Registros Auditoria Interna Revisión por la Dirección

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GENERALIDADES DEL SISTEMA

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0. GENERALIDADES DEL SISTEMA 0.1. Misión: FHP ofrece productos mecánicos de limpieza para el hogar, que hacen más eficiente en todo el mundo el trabajo diario de los consumidores y clientes. La organización y el espíritu emprendedor de la compañía, serán innovativos y multiculturales, construyéndose sobre la confianza, franqueza, respeto mutuo y con la finalidad de buscar mejoras continuamente. Atraeremos y desarrollaremos personas altamente calificadas, ofreciéndoles un entorno profesional de libertad de iniciativas con el mínimo necesario de reglas formalizadas. Esperamos que la ejecución exitosa de nuestras estrategias nos conduzca a largo plazo a posiciones fuertes de liderazgo mundial de nuestras marcas en términos de beneficios y participaciones de mercado, para el beneficio de nuestras empresas, empleados, accionistas, clientes y para las sociedades en las que trabajamos y vivimos. 0.2. Propósito del Sistema HSE: FHP – México ha desarrollado e implementado un Sistema de Gestión Ambiental & Seguridad y Salud en el Trabajo para la prevención de accidentes y la prevención de la contaminación ambiental conforme a los requerimientos legales y otros requisitos a los cuales se suscribe la Organización. 0.3. Alcance del Sistema HSE: Fabricación y distribución de trapeadores domésticos. Distribución de artículos para el hogar como guantes, cubetas, estropajos, esponjas y otros productos. 0.4. Objetivo y Finalidad del Manual HSE: Documentar el Sistema de Gestión Ambiental & Seguridad y Salud en el Trabajo conforme a los requisitos de ISO 14001:2004 & OHSAS 18001:2007. 0.5. Edición del Manual de Gestión HSE: El Manual HSE es propiedad de Freudenberg Productos del Hogar S.A de C.V., no debe ser distribuido, reproducido o copiado por ningún medio impreso o electrónico, ni completo ni en forma parcial sin la autorización del Gerente de Medio Ambiente y Seguridad quien es el editor y el responsable de que este en forma electrónica en la red. 0.6. Registro de Cambios: El Manual HSE es revisado para reflejar cualquier cambio al Sistema de Gestión Ambiental & Seguridad y Salud en el Trabajo de FHP-México. Las revisiones y los apartados afectados son revisados y mantenidos por el Gerente de Medio Ambiente y Seguridad en su calidad de Representante de la Dirección. El Documento de Cambios registra la revisión y la información aprobada de acuerdo a los requisitos del Documento de Control. Las razones para actualizar este manual,

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pueden ser:







La adición de nuevos productos o líneas de productos a la localidad. Cambios en el lugar de fabricación de las piezas existentes. Introducción de equipos nuevos o cambios sustanciales en los procesos. Cambios relacionados con las características del medio ambiente, salud o seguridad. Cambios sustanciales en la estructura de la organización. Propuestas realizadas durante las revisiones gerenciales.

FM-HSE-034. Registro de Cambios del Sistema de Gestión HSE 0.7. Organización del Manual: El Manual está organizado en tres secciones, la Primera contiene las Generalidades del Sistema de Gestión Ambiental & Seguridad y Salud en el Trabajo, la Segunda documenta los requisitos de la Norma ISO 14001:2004 y el nivel de cumplimiento de cada uno de ellos por parte de FHP México, así mismo la Tercera y última sección documenta como la organización cumple con los requerimientos de la Norma OHSAS 18001:2007. 0.8. Propósitos Primarios y Secundarios del Manual HSE: El propósito del Manual HSE es definir y describir el Sistema de Gestión, establecer autoridades y responsabilidades del personal involucrado en la operación, referenciar los procedimientos generales para las actividades comprendidas en el HSE y referenciar los procedimientos operacionales aplicables. El propósito secundario del Manual HSE es presentar el Sistema de Gestión Ambiental & Seguridad y Salud en el Trabajo a nuestros clientes, consumidores y a otras partes interesadas y hacer de su conocimiento que FHP-México mantiene un compromiso con la seguridad, la salud en el trabajo y el medio ambiente, para garantizar la prevención de accidentes de trabajo a través de la Gestión de la identificación de Peligros, la evaluación de sus riesgos y la puesta en marcha de medidas de control y así mismo la prevención de la contaminación a través de la gestión de los aspectos ambientales significativos y la evaluación de su impacto al medio ambiente. 0.9. Organigrama HSE: Organigrama HSE FHP México

0.10.

Matriz de Responsabilidades HSE: Matriz de Responsabilidades.

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0.11.

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Nuestros Principios (Freudenberg): Nuestros Principios

0.12.

Directrices para la Protección Ecológica y Laboral en la Empresa Freudenberg: Directrices para la Protección Ecológica y Laboral en la Empresa Freudenberg

0.13.

Programa “We All Take Care”: “We All Take Care” ¡Todos Nos Cuidamos!

0.14.

Iniciativa Cero Accidentes: Zero Accidents Program

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ELEMENTOS DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL

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1. ELEMENTOS DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL

1.1. Requisitos Generales. Ref.: ISO 14001:2004 REQUISITOS GENERALES Apartado 4.1 Requisitos Generales.

1.1.1. FREUDENBERG PRODUCTOS DEL HOGAR documenta, implanta, mantiene y controla el Sistema de Gestión HSE. 1.1.2. Organización: La estructura HSE de FREUDENBERG PRODUCTOS DEL HOGAR, la establece la Alta Dirección por medio de organigramas y la matriz de responsabilidades. En los organigramas se describe la estructura de la organización. Los Gerentes de Área establecen las estructuras de los departamentos correspondientes. Las Descripciones de funciones y responsabilidades HSE autorizados por la Dirección General se encuentran en las Descripciones de Puesto. 1.1.3. Recursos: Alta Dirección en conjunto con las demás Gerencias identifican y establecen las necesidad de los recursos tanto de personal competente, así como los recursos materiales necesarios para la implementación y mantenimiento del Sistema de Gestión HSE. 1.1.4. Representante de la Dirección: La Alta Dirección nombra como su representante al Gerente de Medio Ambiente y Seguridad como el responsable de la documentación, difusión, mantenimiento, control y revisión del Sistema de Gestión HSE. 1.1.5. Alcance del Sistema de Gestión Ambiental: La Alta Dirección en conjunto con el Gerente de Medio Ambiente y Seguridad establece el alcance del Sistema de Gestión Ambiental, Seguridad y Salud en el Trabajo. Documentos Aplicables: Apartado 0.3 del Manual HSE Nombramiento del Representante de la Dirección. Matriz de Responsabilidades HSE Manual de Organización HSE

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1.2. Política Ambiental. Ref.: ISO 14001:2004 POLITICA AMBIENTAL Apartado 4.2 Política Ambiental. 1.2.1. La Alta Dirección de FREUDENBERG PRODUCTOS DEL HOGAR definen y aprueban la Política HSE (Política de Salud, Seguridad y Ambiental). 1.2.2. La Política HSE está vinculada en éste manual y es obligatoria para todas las áreas. Es responsabilidad del Representante de la Dirección la difusión e implementación efectiva de la Política. 1.2.3. Los medios para asegurar que la Política es difundida, entendida, mantenida y aplicada son a través de cuadros enmarcados con el texto de la política colocada en lugares estratégicos de la empresa, en pizarrones de comunicación de mayor afluencia, reuniones con el personal, por correos electrónicos, así como la entrega de tarjetas enmicadas al ingreso a las instalaciones para personal externo, la detección del conocimiento de la política en auditorías, la corrección de la falta de conocimiento de la política mediante pláticas grupales e individuales. Los Gerentes de Área son los responsables de que la política sea difundida y mantenida entre su personal. El Representante de la Dirección aplicará en forma anual un cuestionario para la evaluación del conocimiento de la política, lo que le permitirá contar con un diagnostico y realizar las acciones preventivas y/o correctivas correspondientes, el diagnostico se entregará al Director de Operaciones para que elabore su reporte anual de desempeño HSE. 1.2.4. La política HSE comprende: a) Está definida por la alta dirección. b) Asegura el cumplimiento con los requisitos de ISO 14001:2004 & OHSAS18001:2007 c) Es apropiada a la naturaleza de sus actividades, productos o servicios, d) Considera la gestión efectiva de los aspectos ambientales identificados evaluados y sus impactos relacionados en función de las actividades especificas. e) Considera la gestión efectiva de los peligros identificados, la evaluación de sus riesgos y las medidas de control en función de las actividades rutinarias y no rutinarias. f) Establece compromisos con:
Mejora continua y la prevención de la contaminación.
Cumplimiento de las regulaciones y legislaciones ambientales relevantes y con otros requerimientos suscritos por la organización. g) Es el marco para establecer y mantener los objetivos y metas ambientales. h) Está documentada, implantada y comunicada a todos los colaboradores. i) Este disponible al público, mediante tarjetas, cuadros. j) Es revisada por la Alta Dirección con el fin de verificar su efectividad y adecuación.

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Documentos Aplicables: Política HSE FM-HSE-016. “Planteamiento de Objetivos y Metas” FM-HSE-020- Evaluación de la Política Presentación de la Política 1.3. Aspectos Ambientales. Ref.: ISO 14001:2004 PLANIFICACIÓN Apartado 4.3.1 Aspectos Ambientales 1.3.1. En FREUDENBERG PRODUCTOS DEL HOGAR, se establece, implanta y se mantiene un procedimiento de identificación de aspectos ambientales y la evaluación de los impactos, lo que permite identificar los aspectos ambientales de sus actividades, productos y procesos actuales, dentro del alcance definido del sistema de gestión HSE, teniendo en cuenta los nuevos desarrollos o la modificación de actividades, productos y procesos actuales, así mismo se ha tenido presente las condiciones pasadas pertinentes con el fin de considerarlo dentro del Sistema de Gestión HSE. En ese sentido desde el inicio de operaciones de la empresa no se han incorporado nuevas líneas de productos. 1.3.2.Identificados los aspectos ambientales se agrupan por su similitud para su clasificación efectiva, constituyéndose como un aspecto ambiental agrupado. 1.3.3.Cada ser:





aspecto ambiental agrupado se asocia con un impacto ambiental, el cual puede Contaminación Ambiental (agua, suelo, aire, ruido) Consumo de Insumos (recursos naturales) Daños a la Salud Riesgo Ambiental (derrames, incendios, explosiones)

1.3.4. Agrupados los aspectos ambientales semejantes y definidos los impactos ambientales, se aplican criterios para evaluar el impacto ambiental de cada uno de ellos, determinándose los aspectos ambientales significativos y los no significativos. 1.3.5. La evaluación de los aspectos ambientales agrupados y sus impactos ambientales considera los siguientes criterios severidad, reglamentación, interés del público, probabilidad, potencial de mejora 1.3.6.A través de una reunión con los gerentes de todas las áreas, se analizan las actividades desarrolladas y se determinan los aspectos e impactos ambientales, así como los peligros (físicos, químicos, biológicos, mecánicos, eléctricos, psicosociales, ergonómicos) tomando en cuenta las actividades rutinarias y no rutinarias, así mismo se han considerado las condiciones normales, anormales, paro y arranque y las de emergencia que se pudieran presentar durante la operación.

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Los impactos sobre el ambiente son listados de acuerdo al medio afectado (aire, agua, residuos –Residuos Peligrosos, Residuos Manejo Especial, Residuos Sólido Urbano-, materia prima, recursos naturales –suelo- y entorno ambiental) mientras que los riesgo en el ambiente laboral y/o empleados se evalúan como lesión corporal, daños a la salud y daños al medio ambiente & propiedad. Los listados se evalúan de acuerdo a (1) (2) (3) (4) los criterios de Severidad, Reglamentación, Interés del Público, Probabilidad, (5) (6) Potencial de Mejora y Controles; mismos criterios toman en cuenta peligros con impactos tanto positivos como negativos en el ambiente laboral y/o empleados, y/o en el medio ambiente en general. Después de la evaluación y una vez que se ha obtenido la calificación se procede a gestionar tanto los aspectos ambientales como los peligros dentro del Sistema HSE como sigue: Criterio de Evaluación 0 – 3: Riesgo Aceptable 4 – 6: Control de Riesgos 7 – 45: Riesgo Intolerable Los Riesgos Aceptables se gestionan dentro del Sistema HSE a través de la capacitación y sensibilización del personal. El Control de Riesgos se gestiona dentro del Sistema HSE por medio de capacitación y sensibilización del personal, instructivos de trabajo y procedimientos (Controles operacionales). Cuando se llegan a obtener valores de Riesgos Intolerables se tendrá que analizar la posibilidad de eliminar la operación, modificar los procesos cuando sea factible, si esto no es posible se tendrá que disminuir el riesgo a través de capacitación y sensibilización del personal, instructivos de trabajo y procedimientos (Controles operacionales), Control de Ingeniería, Planes de Atención y Respuesta a Emergencias y el planteamiento de objetivos HSE SMART (Específicos, Medibles, Acordado, Realistas, Limitado en tiempo). 1.3.7.Los aspectos ambientales no significativos únicamente se registran y estarán sujetos a análisis en los periodos de revisión (criterio de evaluación 0 – 2). 1.3.8.La matriz de identificación y evaluación de aspectos ambientales y peligros se actualiza cada vez que exista una mejora que minimice el impacto y/o el riesgo del evento, queda contemplado la capacitación, la incorporación de controles de ingeniería, la documentación de controles operaciones, la innovación y/o la eliminación de la operación o actividad riesgosa o potencial de riesgo. Documentos Aplicables: FM-HSE-011-Matriz de Identificación y Evaluación de Aspectos Ambientales y Peligros.

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1.4. Requisitos Legales y Otros Requisitos. Ref.: ISO 14001:2004 PLANIFICACIÓN Apartado 4.3.2 Requisitos legales y otros requisitos 1.4.1. En FREUDENBERG PRODUCTOS DEL HOGAR, se establece, implanta y se mantiene el procedimiento PS-HSE-004 “Requisitos Legales y otros aplicables HSE” lo que permite identificar y acceder en forma efectiva a aquellos relacionados con los aspectos ambientales identificados de las actividades, productos y servicios. 1.4.2. De manera general, FHP México accede a los requisitos legales y otros requisitos por medio del Internet.
Requisitos Legales a) Nivel federal b) Nivel estatal c) Nivel municipal
Requisitos Corporativos a) Grupo Freudenberg b) FHP Group 1.4.3. El Contador de Planta mantiene actualizado los Inventarios de Identificación Requisitos Legales (Federal, Estatal y Municipal). 1.4.4. El Representante de la Dirección mantiene actualizado el Inventario de Identificación de Otros Requisitos relacionados con el Sistema de Gestión Ambiental. 1.4.5. Por otra parte el Representante de la Dirección, determina como aplican los requisitos legales y otros requisitos a los aspectos ambientales identificados, subrayando en amarillo para cada requisito (Ley, Reglamento, Norma, Acuerdo, etc.), la licencia, el Vo.Bo., la autorización, el dictamen, el estudio, el análisis, el permiso, la factibilidad, etc, requerido por la normatividad. En la matriz de identificación y evaluación de aspectos ambientales y peligros, se han asignado requerimientos legales a cada uno de los aspectos y/o peligros del Sistema de Gestión HSE, según correspondan. 1.4.6. De manera mensual se lleva a cabo la consulta de requerimientos legales y otros requisitos HSE a los que se suscribe la Organización. Documentos Aplicables: PS-HSE-004. Requisitos Legales y otros aplicables HSE 2010 Constitución 2010 Leyes 2010 Reglamentos 2010 Normas NOM’s 2010 Bando Municipal 2010 Requerimientos Freudenberg Consulta FM-HSE-011-Matriz de Identificación y Evaluación de Aspectos Ambientales y Peligros.

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1.5. Objetivos, Metas y Programas Ref.: ISO 14001:2004 PLANIFICACIÓN Apartado 4.3.3 Objetivos, metas y programas 1.5.1. Generalidades: En FREUDENBERG PRODUCTOS DEL HOGAR., la planeación estratégica contempla la transición ordenada entre la posición que la organización tiene ahora y la que desea para el futuro, para lo cual, la empresa ha definido la misión como parte de dicha planeación, considera además la formulación de estrategias para satisfacer a las diferentes partes interesadas del negocio (clientes, accionistas, autoridades, empleados, comunidad, proveedores, distribuidores). 1.5.2. Formulación de objetivos de gestión HSE: La Planeación Estratégica (Presupuesto HSE FHP) y la Política de Gestión HSE proporcionan el marco de referencia para que la Alta Dirección apruebe los objetivos de gestión HSE, establezca las metas y determine los indicadores de desempeño (medición de los objetivos) tomando en cuenta los siguientes criterios:
Las Directrices y disposiciones corporativas HSE.
La Gestión de Aspectos Ambientales Significativos y sus impactos
La Gestión de Peligros y la evaluación de sus riesgos
La Formulación de programas de gestión para el seguimiento y el cumplimiento de los objetivos HSE.
Que los recursos, las opciones tecnológicas y financieras para el cumplimiento de los objetivos estén dentro del Presupuesto Anual de la organización.
La atención de requerimientos legales y otros requisitos de partes interesadas.
En la formulación de objetivos y sus metas se indica lo que se quiere optimizar, controlar, reducir, ahorrar, eliminar o sustituir.
Se establezcan en las funciones y niveles pertinentes. 1.5.3.Tipos de Objetivos de Gestión HSE: Existen dos tipos de objetivos, los generales y los específicos.
Los objetivos generales son formulados y aprobados por la Alta Dirección, para su logro se pueden establecer objetivos específicos formulados por los Gerentes de Área. El responsable del seguimiento (monitoreo) y cumplimiento de los objetivos generales, planteando las acciones correctivas y/o preventivas que se requieran es el Representante de la Dirección en conjunto con él o los responsables de las áreas, mismos que se encargará de difundirlos a todo el personal. Cuando un objetivo es alcanzado o modificado, se deben iniciar trabajos en el establecimiento de nuevas metas.




Los objetivos específicos son establecidos por los Gerentes de Área y aprobados por el Director de Operaciones, su intención es coadyuvar al logro de los objetivos generales. El responsable del seguimiento y cumplimiento de los objetivos específicos planteando las acciones correctivas y/o preventivas es el

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Responsable de Área, mismo que se encargará de difundirlos a todo el personal involucrado para su conocimiento y cumplimiento. 1.5.4. Documentación de Objetivos, Metas e Indicadores de Desempeño: Los objetivos y metas se documentan en el FM-HSE-017 “Formulación de Objetivo y Metas”. En el caso de los objetivos generales se establece la meta y el indicador de desempeño de eficacia o eficiencia. Documentos Aplicables: FM-HSE-016. Planteamiento de Objetivos HSE FM-HSE-017. “Formulación de Objetivos y Metas” Gestión de Objetivos, metas y programas

1.6. Recursos, funciones, responsabilidades y autoridad Ref.: ISO 14001:2004 IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN Apartado 4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidades y autoridad 1.6.1. Recursos: La Alta Dirección en conjunto con las Gerencias identifican y establecen la necesidad de los recursos tanto de personal competente, los recursos materiales necesarios para la implementación y mantenimiento del Sistema de Gestión HSE. 1.6.2. Estructura organizacional: La establece la Alta Dirección a través de la descripción de puestos del personal y los organigramas de cada Gerencia. Los Gerentes de Área establecen la estructura de sus departamentos y el organigrama correspondiente, los cuales son autorizados por Alta Dirección 1.6.3. Representante de la Dirección: La Alta Dirección nombran como representante de la Dirección, al Gerente de Medio Ambiente y Seguridad (HSE Manager), quien es el responsable de la documentación, difusión, mantenimiento, control y revisión del Sistema de Gestión HSE.

Documentos Aplicables: Nombramiento del Representante de la Dirección. Manual de Organización HSE

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1.7. Competencia, formación y toma de conciencia Ref.: ISO 14001:2004 IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN Apartado 4.4.2 Competencias, formación y toma de conciencia 1.7.1. Competencia del Personal: FREUDENBERG PRODUCTOS DEL HOGAR reconoce la importancia que tiene el personal competente para el desarrollo y el éxito del Sistema de Gestión HSE, atendiendo de manera eficaz las actividades, funciones o procesos que se le encomiendan, por lo que: a) Se estudia detalladamente las actividades que se van a llevar a cabo, estableciendo los requisitos del personal necesarios para ejecutarlas, considerando las habilidades, conocimientos y compromiso requeridos en el puesto del trabajo. b) Para cada una de las actividades y funciones estudiadas, se seleccionan a las personas de la organización con la competencia requerida para desempeñarlas. c) Una vez seleccionado el personal, se determinan las necesidades de capacitación necesarias para cubrir la ausencia de conocimiento, el desarrollo de habilidades, o enfatizar el compromiso requerido por el puesto de trabajo para garantizar el trabajo seguro y eficiente sin que se provoquen daños al medio ambiente. d) Considerando las necesidades de formación, se proporciona la capacitación necesaria, evaluando la eficacia de las acciones realizadas, estableciendo los registros apropiados. e) Se sensibiliza al personal respecto a su importancia en relación al cumplimiento de objetivos HSE. 1.7.2. El Representante de la Dirección documenta, implementa y mantiene el PS-HSE-011 “Procedimiento de Capacitación HSE”, en el cual se describe la gestión de capacitación, de tal forma que se asegure de manera continua la competencia del personal, que ejecuta actividades que afectan al Sistema de Gestión HSE. La competencia del personal considera los conocimientos y habilidades para la prevención de la contaminación, la prevención de accidentes y enfermedades. 1.7.3. De las actividades relacionadas a la capacitación del personal de la empresa se mantienen registros en forma de constancias habilidades laborales, diplomas, listas de asistencia, constancias, facturas ó recibos de pago de instituciones externas, las cuales son archivadas en carpetas. 1.7.4. Las necesidades de capacitación HSE se llevan a través de un análisis GAP, lo requerimientos del puesto de trabajo vs el perfil del personal. 1.7.5. Cada Gerente de Área o Jefe de departamento es responsable de impartir el curso de inducción HSE e inducción al puesto de trabajo de su competencia, el cual entre otras cosas considera el uso de instalaciones, condiciones de seguridad, así como conocimiento de sus responsabilidades, funciones y actividades a desempeñar.

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1.7.6.El Gerente de Medio Ambiente y Seguridad es responsable del Curso de Inducción a los proveedores de servicios (contratistas) y al Personal Outsourcing. Documentos Aplicables: PS-HSE-011 “Procedimiento de Capacitación HSE” Programa Cero Accidentes 2010 Programa Cero Accidentes 2011 Programa Específico de Capacitación HSE 2010 Matriz de Habilidades Operativas 1.8. Comunicación Ref.: ISO 14001:2004 IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN Apartado 4.4.3 Comunicación 1.8.1. Comunicación Interna: Teniendo en cuenta la importancia del proceso de comunicación efectiva al interior de FREUDENBERG PRODUCTOS DEL HOGAR, para difundir y lograr los objetivos de gestión HSE, y asimismo difundir o dar algún comunicado de interés para el personal de la empresa en lo general y en forma específica tópicos HSE, la Alta Dirección a través de su representante promueve la adopción del procedimiento general de comunicación, en donde se establecen los mecanismos de comunicación interna, los cuales contemplan procesos de información como entrevistas personales y juntas colectivas con el personal de la empresa. 1.8.2.Comunicación Externa: Cualquier comunicación con alguna parte interesada externa, como pudiera ser Autoridades Federales, Estatales y Municipales en materia HSE, Protección Civil, o incluso la comunidad son atendidos conforme a lo documentado en el procedimiento PS-HSE-013 “Comunicación HSE”. 1.8.3. Procesos de Comunicación: Cuando sea conveniente y a petición de una parte interesada se comunicará la información relativa a los aspectos ambientales significativos, la decisión será tomada por el la Alta Dirección documentándose a través de papel membretado. 1.8.4.Herramientas de Comunicación: Se cuenta con un sistema de red de cómputo, que permite la difusión y distribución de los documentos electrónicos que van desde políticas, manuales administrativos y de operación, procedimientos, especificaciones, presentaciones, recomendándole al personal el uso adecuado de la información a la cual tiene acceso. Documentos Aplicables: PS-HSE-013 “Comunicación HSE”

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1.9. Documentación Ref.: ISO 14001:2004 IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN Apartado 4.4.4 Documentación 1.9.1. La documentación del Sistema de Gestión HSE de FREUDENBERG PRODUCTOS DEL HOGAR considera: a) b) c) d) e)

Manual de Gestión HSE Alcance Política de Salud, Seguridad y Ambiental Objetivos de Gestión HSE Procedimientos documentados & Controles Operacionales requeridos por la norma. f) Documentos requeridos por FHP para asegurar gestión efectiva de los aspectos ambientales significativos considerando los requerimientos legales y otros requisitos. g) Evidencias de Competencia del Personal & Capacitación – Concientización h) Formatos & Registros requeridos por la norma. 1.9.2. Procedimientos Generales, Procedimientos Específicos e Instructivos de Trabajo: Existe un Lista Maestra de Documentos, en la Red que contienen los procedimientos generales, procedimientos específicos, e instructivos de trabajo (IT) correspondientes a los procesos, funciones y actividades generales que tienen injerencia con el sistema de gestión HSE. Es responsabilidad del Representante de la Dirección el control y mantenimiento de la lista maestra de documentos. DOCUMENTOS APLICABLES Lista Maestra de Documentos

1.10.

Control de Documentos

Ref.: ISO 14001:2004 IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN Apartado 4.4.5 Control de Documentos 1.10.1. Generalidades: El Representante de la Dirección documenta e implementa el Procedimiento de Control de Documentos. 1.10.2. Aprobación y emisión de documentos: Los documentos son revisados y aprobados para su adecuación por las Gerencias de Área y/o Jefaturas de Departamento correspondientes, antes de ser emitidos, conforme a lo documentado en el Procedimiento de Control de Documentos.

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1.10.3. Lista Maestra de Documentos: En el procedimiento PS-QA-0001 se detalla el uso de la Lista Maestra de Documentos, en las que se identifica el estado de edición vigente de los documentos a fin de impedir el uso no intencional de documentos obsoletos y/o invalidados. 1.10.4. Cambios en documentos: Los cambios en documentos son revisados por las Gerencias de Área que desarrollaron la revisión y aprobación del original. La información de respaldo pertinente para fundamentar la revisión y aprobación se encuentra disponible a través de los diversos archivos de documentos, tanto vigentes como obsoletos. La naturaleza de los cambios se identifica en la Hoja de Control de Documentos anexa al original del documento. 1.10.5. Elaboración de documentos: Se documenta conforme al procedimiento PSQA-001 “Como escribir un procedimiento”. 1.10.6. Control de documentos en campo: El representante de la dirección es responsable de la conservación y control de los documentos impresos para su difusión. Mantiene registros electrónicos de documentos con la leyenda de aprobado, mismos que al momento de ser impresos y posteados en los equipos y maquinarias deberán ser firmados y sellados con la leyenda “COPIA CONTROLADA” en tinta de color azul, conservando los originales con sello de “APROBADO” en la oficina de HSE. Documentos Aplicables: PS-QA-001 “Cómo escribir un procedimiento” PS-QA-002 “Control de Documentos”

1.11.

Control Operacional

Ref.: ISO 14001:2004 IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN Apartado 4.4.6 Control Operacional 1.11.1. Generalidades: En esta sección se describen de forma general, los elementos, criterios y mecanismos utilizados para la formulación de controles o instrucciones encaminadas a controlar las diferentes actividades que generan aspectos ambientales significativos. 1.11.2. Identificación de Controles Operacionales: Los responsables de establecer controles operacionales toman en cuenta un los aspectos ambientales significativos de su competencia considerando:
Residuos sólidos urbanos
Residuos no peligrosos
Aguas residuales
Condiciones de riesgo

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1.11.3. Elaboración de Controles Operacionales: Se documentan a través de procedimientos específicos e instrucciones de trabajo. Las instrucciones deben contender los siguientes elementos:
Responsabilidades definidas
Criterios de operación
Instrucciones de control
Registros. 1.11.4. Documentación de Controles Operacionales: La secuencia para la elaboración de instrucciones es la siguiente: I.

Se identifican significativos.

actividades

relacionadas

con

aspectos

ambientales

II. Las instrucciones documentadas deberán cubrir y asegurar que:
Cubran cualquier situación cuya ausencia pueda originar desviaciones a la política ambiental, objetivos o metas.
Estipulen criterios de operación (condiciones de arranque y paro).
Incluyan actividades relacionadas con aspectos ambientales significativos originados por servicios (transporte).
Se comuniquen estas instrucciones a los proveedores y contratistas relacionados, con su aplicación. III. Se cuenta con ayudas visuales que permiten a los operadores tener presente las condiciones críticas de operación de equipos e instalaciones con el fin de prevenir accidentes y/o contaminación ambiental. IV. Corresponde al Gerente de Medio Ambiente y Seguridad la autorización de las ayudas visuales que se posteen en los equipos o instalaciones. Documentos Aplicables: PS-HSE-020. Recolección de Cartuchos vacías de tóner y tinta PS-HSE-021 Manejo de Desperdicio electrónicos PS-HSE-022. Manejo y almacenamiento de sustancias químicas PS-HSE-032. Manejo de residuos de manejo especial, residuos sólidos urbanos y residuos sólidos peligrosos. Lista de Instructivos HSE 1.12.

Preparación y Respuesta ante Emergencias.

Ref.: ISO 14001:2004 IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN Apartado 4.4.7 Preparación y respuesta ante emergencias 1.12.1. Generalidades: En este apartado establece los mecanismos generales mediante los cuales el Cedis previene los peligros, responde a los eventos o situaciones de emergencia y actúa para mitigar los impactos ambientales asociados a

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los eventos mencionados. 1.12.2. Identificación de Emergencias: El Cedis identifica los posibles escenarios de emergencia como parte de la identificación y evaluación de los aspectos ambientales, así como la evaluación de riesgo de los peligros identificados. 1.12.3. Tipo de Emergencia: Las posibles emergencias que se pueden presentar en FREUDENBERG PRODUCTOS DEL HOGAR son:
Incendio
Sismos 1.12.4. Mecanismos de respuesta: El Cedis aplica mecanismos para reducir la probabilidad del riesgo, responder en caso de que se presente este riesgo, así como las acciones tendientes a mitigar los impactos ambientales asociados con los aspectos ambientales significativos conforme al documento PS-HSE-005 “Procedimiento para preparación y respuesta a emergencias HSE”. 1.12.5. Rutas de Evacuación y simulacros: El Cedis, cuando sea operativamente posible, prueba estos mecanismos a través de un plan o programa de simulacros para verificar la efectividad de estos. 1.12.6. Capacitación: Todo el personal involucrado en actividades relacionadas con estos mecanismos han sido previamente capacitados y evaluados para asegurar su competencia. Por otra parte se cuenta con Brigadas Internas de Protección Civil, quienes recibe en forma permanente capacitación en materia de combate de incendios y primeros auxilios. 1.12.7. Procedimiento y Preparación y Respuesta a Emergencias: El procedimiento o plan de emergencia contiene los siguientes puntos importantes: Responsabilidades y organización en caso de emergencia. Lista de personal clave. Directorio de servicios de emergencia. Planes de comunicación interna y externa. Acciones tomadas en los diferentes tipos de eventos o emergencias. Información de materiales peligrosos incluyendo los impactos ambientales potenciales relacionados y las medidas a tomar.
Planes de capacitación, pruebas y simulacros.







Documentos Aplicables: PS-HSE-005 “Preparación y respuesta a emergencias HSE” TB-HSE-014. Directorio Números de Emergencia Lay Out Ruta de Evaluación Programa Específico de Protección Civil. (no disponible en forma electrónica)

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1.13.

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Seguimiento y Medición.

Ref.: ISO 14001:2004 VERIFICACIÓN Apartado 4.5.1 Seguimiento y medición 1.13.1. Generalidades: FREUDENBERG PRODUCTOS DEL HOGAR establece mecanismos para medir el grado de implementación del sistema, a través del monitoreo de controles operacionales establecidos relacionados con aspectos de peligro significativos, el seguimiento a los objetivos y metas de salud y seguridad en el Trabajo, así como el grado de cumplimiento con los requerimientos legales y otros a los que se suscriba. 1.13.2. Proceso de Monitoreo: En el proceso para el monitoreo y medición, considera de manera específica los siguientes mecanismos: a)

Monitoreo a controles operacionales (instrucciones de trabajo): En este punto se verifica el cumplimiento de los criterios de operación establecidos en los documentos posteados en las maquinas y/o equipos del CEDIS, es responsabilidad de los supervisores de producción, supervisores de almacén y supervisores de embarques monitorear de manera permanente que se lleven a cabo las recomendaciones HSE documentadas en los controles operacionales (instructivos y/o procedimientos, estándares visuales posteados) con el fin de evitar desviaciones que originen incumplimientos a la política, objetivos y metas HSE.

b)

Monitoreo a objetivos y metas: El seguimiento al desarrollo y cumplimiento de los objetivos y metas HSE se lleva a cabo a través del monitoreo periódico de los programa de gestión HSE, llenándose el avance real vs el avance programado. El status de cumplimiento de los objetivos y metas dispuestos en un programa de gestión HSE, se compara a través del uso de colores verde, amarillo y rojo (Semáforo) para el avance vs el color negro para lo programado.

1.13.3. Medición de Variables HSE: Toda medición llevada a cabo conforme a los requerimientos legales en donde se lleven a cabo análisis o cuantificaciones y en donde se involucren instrumentos o aparatos deben presentar evidencias de calibración o verificación cuando sea factible de los mismos para asegurar la confiabilidad de la medición. Documentos Aplicables: Programas de Gestión

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1.14.

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Evaluación del Cumplimiento Legal

Ref.: ISO 14001:2004 VERIFICACIÓN Apartado 4.5.2 Evaluación del cumplimiento legal 1.14.1. Generalidades: FREUDENBERG PRODUCTOS DEL HOGAR establece mecanismos para la evaluación del cumplimiento de requerimientos legales y otros a los que se suscribe la organización. 1.14.2. Proceso de Monitoreo: El proceso de monitoreo de la Evaluación del Cumplimiento legal y otros requisitos, se lleva a cabo de manera mensual a través del seguimiento de los programas de gestión HSE del cumplimiento de requerimientos legales y otros requisitos a los cuales se suscribe FHP México, para lo cual se llena el avance real vs el avance programado dentro del programa de cumplimiento legal ambiental. El status de cumplimiento del programa se realiza a través del uso de colores verde, amarillo y rojo (Semáforo) para el avance vs el color negro para lo programado. 1.14.3. El cumplimiento a los requerimientos legales y otros requisitos HSE considera el ámbito Federal, Estatal, Municipal o cualquier otro requerimiento al que se suscribe la organización (Freudenberg & Co., Freudenberg Household Products.) Documentos Aplicables: Programa de Cumplimiento Legal Ambiental

1.15.

No Conformidad, Acción Correctiva y Acción Preventiva

Ref.: ISO 14001:2004 VERIFICACIÓN Apartado 4.5.3 No conformidad, acción correctiva y acción preventiva 1.15.1. Generalidades: El Representante de la Dirección documenta y mantiene el Procedimiento General de Acciones Correctivas y Acciones Preventivas PS-HSE-017, en el que se establecen los lineamientos generales para la gestión de correcciones, acciones correctivas, acciones preventivas y el establecimiento de medidas de mitigación de los impactos ambientales asociados con los hallazgos del Sistema de Gestión HSE. Como resultado de las acciones correctivas y preventivas se implantan y registran cambios en los procedimientos documentados. Por otra parte se cuenta con el procedimiento PS-HSE-018 para llevar a cabo la investigación de incidentes.

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1.15.2. No conformidad La no-conformidad es una desviación a los requerimientos del sistema puede ser detectada por cualquier personal del Cedis y esta será con respecto a algún requerimiento especifico del sistema de gestión HSE o actividades que generen un impacto ambiental y es reportada al responsable del área para su atención. 1.15.3. Mitigación del impacto Cuando exista un impacto ambiental relacionado con la no conformidad el responsable del área realiza de manera inmediata acciones encaminadas a mitigar (reducir) el impacto ambiental sin esperar a desarrollar toda la metodología de las acciones correctivas o preventivas correspondientes. 1.15.4. Acción correctiva Las acciones correctivas son tomadas por el responsable del área en base a un análisis que busca la causa raíz de la desviación y esta acción deberá ser apropiada a los problemas y en proporción al impacto ambiental asociado además de asegurar la no recurrencia de la desviación. 1.15.5. Acción preventiva Cuando se detecta cualquier situación que pudiera generar una desviación al sistema o los requerimientos establecidos se realiza una acción preventiva por el responsable del área, esta deberá ser apropiada a los problemas y en proporción al impacto ambiental asociado, además de asegurar la no-ocurrencia de la desviación. 1.15.6. Incidente Evento no planeado que tiene el potencial de ser un accidente. Accidentes, near misses, y otros eventos que expongan a los empleados u otros peligros que puedan causar lesión o enfermedad. 1.15.7. Procedimiento Los mecanismos detallados, las responsabilidades específicas y los formatos correspondientes se encuentran descritos en el Procedimiento PS-HSE-017 Accidentes, Incidentes, No Conformidades, Acciones Correctivas y Preventivas del Sistema de Gestión HSE. Documentos Aplicables: PS-HSE-017 “Accidentes, Incidentes, No Conformidades, Acciones Correctivas y Preventivas del Sistema de Gestión HSE” FM-HSE-027 “Reporte de Acciones Correctivas” FM-HSE-028 “Reporte de Acciones Preventivas” FM-HSE-029 “Monitoreo y Control de No Conformidades “

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1.16.

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Control de Registros

Ref.: ISO 14001:2004 VERIFICACIÓN Apartado 4.5.4 Control de los registros 1.16.1. Generalidades: El Representante de la Dirección documenta e implementa el Procedimiento General de Control de Registros PS-HSE-008, en el cual se describe el modo de identificar, compilar, codificar, acceder, archivar, almacenar, conservar y disponer de los registros. Los registros se conservan para demostrar la conformidad con los requisitos especificados y la operación efectiva del sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional. Todos los registros son legibles, almacenados y conservados en forma tal que pueden recuperarse fácilmente en lugares que previenen el daño o el deterioro y evitan su pérdida. Cada Área y/o departamento en particular es responsable de que todos los aspectos mencionados se cumplan. El tiempo que deben conservarse los registros de medio ambiente en archivo es, en forma general, de tres años y en archivo muerto un tiempo de diez años. Conservación de Registros: La evidencia objetiva de que se han llevado a cabo las actividades de HSE se reflejan en los registros. Se cuenta con una relación “Lista Maestra de documentación (Formatos)” FM-QA-0001, en donde se establece de manera especifica el tiempo que deben conservarse los registros en el sistema de gestión HSE, cuando no se haga mención de algún tiempo de conservación de alguno de los registros se considerará un año de almacenamiento. Los registros pueden estar en forma de copia en papel o en medios electrónicos, dependiendo del tipo de actividad o proceso del que se trate. 1.16.2.

Los registros del Sistema de Gestión HSE incluyen entre otros:
Información sobre requerimientos legales y otros requerimientos.
Registros de cumplimiento legal
Registros de capacitación
Registros de inspección, mantenimiento y calibración
Información pertinente de proveedores y contratistas
Reportes de incidentes
Información relacionada con preparación y respuesta a emergencias.
Información de identificación de aspectos ambientales y sus evaluaciones
Información de identificación de peligros y evaluación de riegos
Resultados de auditorías internas
Revisiones gerenciales
No conformidades, incidentes y acciones preventivas & correctivas.

1.16.3. Los formatos una vez que se documenten se conforman como registros. Los formatos del sistema tienen de manera inicial un periodo de revisión anual, el cual se puede ampliar hasta 3 años o antes cuando sufra un cambio.

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Documentos Aplicables: PS-HSE-008 “Control de Registros del Sistema de Gestión HSE”

1.17.

Auditoría Interna

Ref.: ISO 14001:2004 VERIFICACIÓN Apartado 4.5.5 Auditoría interna 1.17.1. Generalidades: Las Auditorías Internas de FREUDENBERG PRODUCTOS DEL HOGAR pueden ser efectuadas a través del equipo de auditores internos de la organización, una empresa filial, por medio de un consultor externo o bien contratar los servicios de una empresa certificadora. Puede efectuarse al Sistema de Gestión HSE o alguna área o departamento en especial, en todo caso siempre será conforme a los principios de auditoría independiente y sistemática. 1.17.2. Programa de Auditorías: Es el Conjunto de una o más auditorías planificadas para un periodo de tiempo determinado y dirigidas hacia un propósito especifico. La Alta Dirección aprueba el programa de auditorías de FREUDENBERG PRODUCTOS DEL HOGAR que se efectuará en un periodo determinado por lo general un año. 1.17.3. Plan de auditoría: Descripción de las actividades y de los detalles acordados de una auditoría. El Representante de la Dirección es el responsable de elaborar el plan de auditoría interna, estableciendo el alcance de la misma. 1.17.4. Resultados de la Auditoría: Los resultados de las auditorías internas basados en los hallazgos constituidos por no conformidades, observaciones y/o oportunidades de mejora se registran en el Informe de Auditoría elaborado por el Representante de la Dirección. Los resultados de las Auditorías Internas son parte de los datos de entrada para la Revisión Gerencial. 1.17.5. Seguimiento de la Auditoría: Las actividades de seguimiento a las auditorías se hacen para verificar y registrar la implementación y efectividad de las acciones correctivas y preventivas llevadas a cabo. 1.17.6. Procedimiento: El Representante de la Dirección implementa el procedimiento de Auditorías Internas de Gestión HSE, considerando mecanismos de planeación para llevar a cabo auditorías internas, el programa de auditoría, las responsabilidades de los auditores internos y la competencia requerida, lo que permitirá la búsqueda de evidencias de auditoría y poderlas evaluar contra los criterios de auditoría. Documentos Aplicables: PS-HSE-014. Auditorias internas del sistema de gestión HSE Gestión de auditorías internas HSE

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1.18.

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Revisión por la Dirección

Ref.: ISO 14001:2004 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN Apartado 4.6 Revisión por la dirección

1.18.1. Generalidades: La información de entrada requerida para evaluar y revisar la implementación efectiva de los procesos y la documentación del Sistema de Gestión HSE por parte la Alta Dirección comprende: a) Revisión de la política de gestión HSE, su difusión efectiva dentro de la organización. b) El estado y resultados de los objetivos de gestión HSE y de las actividades de mejora. c) Los resultados de auditorías internas realizadas d) El cumplimiento legal o requisitos pertinentes e) Informe sobre las acciones coMendher1102rrectivas y preventivas f) El estado de las acciones generadas a partir de la revisión gerencial g) Acciones de seguimiento de revisiones previas realizadas por la Alta Dirección h) Atención de Incidentes (Accidentes & Near Misses) i) Modificaciones internas o externas con influencia en el Sistema de Gestión HSE

Documentos Aplicables: PS-HSE-003 “Revisión Gerencial del Sistema de Gestión HSE” Reporte de Revisión Gerencial

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ELEMENTOS DEL SISTEMA DE GESTION SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

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2. ELEMENTOS DEL SISTEMA DE GESTION SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

2.1. Requisitos Generales. Ref.: OHSAS 18001:2007 REQUISITOS GENERALES Apartado 4.1 Requisitos Generales. 2.1.1. FREUDENBERG PRODUCTOS DEL HOGAR documenta, implanta, mantiene y controla el Sistema de Gestión HSE. 2.1.2. Organización: La estructura HSE de FREUDENBERG PRODUCTOS DEL HOGAR, la establece la Alta Dirección por medio de organigramas y matriz de responsabilidades. En los organigramas se describe la estructura de la organización. Los Gerentes de Área establecen las estructuras de los departamentos correspondientes. Las Descripciones de funciones y responsabilidades HSE autorizados por la Dirección General se encuentran en las Descripciones de Puesto. 2.1.3. Recursos: La Alta Dirección en conjunto con las demás Gerencias identifican y establecen la necesidad de los recursos tanto de personal competente, así como los recursos materiales necesarios para la implementación y mantenimiento del Sistema de Gestión HSE. 2.1.4. Representante de la Dirección: La Alta Dirección nombran como su representante al Gerente de Medio Ambiente y Seguridad como el responsable de la documentación, difusión, mantenimiento, control y revisión del Sistema de Gestión HSE. 2.1.5. Alcance del Sistema de Gestión Ambiental: La Alta Dirección en conjunto con el Gerente de Medio Ambiente y Seguridad establece el alcance del Sistema de Gestión Ambiental, Seguridad y Salud en el Trabajo. Documentos Aplicables: Apartado 0.3 del Manual HSE Nombramiento del Representante de la Dirección. Matriz de Responsabilidades HSE Manual de Organización HSE

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2.2. Política de Seguridad y Salud en el Trabajo. Ref.: OHSAS 18001:2007 POLÍTICA DE SST Apartado 4.2 Política de SST 2.2.1. El Alta Director de FREUDENBERG PRODUCTOS DEL HOGAR definen y aprueban la Política HSE (Política de Salud, Seguridad y Ambiental). 2.2.2. La Política HSE está vinculada en éste manual y es obligatoria para todas las áreas. Es responsabilidad del Representante de la Dirección la difusión e implementación efectiva de la Política. 2.2.3. Los medios para asegurar que la Política es difundida, entendida, mantenida y aplicada son a través de cuadros enmarcados con el texto de la política colocada en lugares estratégicos de la empresa, en pizarrones de comunicación de mayor afluencia, reuniones con el personal, por correos electrónicos, así como la entrega de tarjetas enmicadas al ingreso a las instalaciones para personal externo, la detección del conocimiento de la política en auditorías, la corrección de la falta de conocimiento de la política mediante pláticas grupales e individuales. Los Gerentes de Área son los responsables de que la política sea difundida y mantenida entre su personal. El Representante de la Dirección aplicará en forma anual un cuestionario para la evaluación del conocimiento de la política, lo que le permitirá contar con un diagnostico y realizar las acciones preventivas y/o correctivas correspondientes, el diagnostico se entregará al Director de Operaciones para que elabore su reporte anual de desempeño HSE. 2.2.4. La política HSE comprende: k) Está definida por la alta dirección l) Asegura el cumplimiento con los requisitos de ISO 14001:2004 & OHSAS18001:2007 m) Es apropiada a la naturaleza de sus actividades, productos o servicios, n) Considera la gestión efectiva en la identificación - evaluados de peligros y sus impactos relacionados en función de las actividades específicas. o) Considera la gestión efectiva de los peligros identificados, la evaluación de sus riesgos y las medidas de control en función de las actividades rutinarias y no rutinarias. p) Establece compromisos con:
Mejora continua y la prevención de los daños y el deterioro de la salud.
Cumplimiento de las regulaciones y legislaciones relacionados con los peligros relevantes y con otros requerimientos suscritos por la organización. q) Es el marco para establecer y mantener los objetivos y metas de Seguridad y Salud en el Trabajo. r) Está documentada, implantada y comunicada a todos los colaboradores. s) Este disponible al público, mediante tarjetas, cuadros. t) Es revisada por la Alta Dirección con el fin de verificar su efectividad y adecuación.

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Documentos Aplicables: Política HSE FM-HSE-016. “Planteamiento de Objetivos y Metas” FM-HSE-020- Evaluación de la Política Presentación de la Política

2.3. Identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles. Ref.: OHSAS 18001:2007 PLANIFICACIÓN Apartado 4.3.1 Identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles. 2.3.1.En FREUDENBERG PRODUCTOS DEL HOGAR, se establece, implanta y se mantiene un procedimiento de identificación de peligros y su evaluación lo que permite identificar los aspectos de riesgo de sus actividades, productos y servicios actuales, dentro del alcance definido del sistema de gestión HSE, teniendo en cuenta los nuevos desarrollos o la modificación de actividades, productos y servicios actuales. 2.3.2.Identificados los peligros se agrupan por su similitud para su clasificación efectiva. 2.3.3.Cada peligro se evalúa para conocer su riesgo, el cual puede ser:
Lesiones corporales: Quedan comprendidas caídas, tropezones, luxaciones, lumbalgias por sobreesfuerzos en el desplazamiento de carga, manipulación y levantamiento de carga, lesiones por movimientos repetitivos, golpes, machucones, atrapamiento de extremidades, quemaduras, cortaduras, fracturas, descargas eléctricas, amputaciones.
Daños a la Salud: Intoxicación, Alergias, irritaciones
Daños al Medio Ambiente & Propiedad: Incendios, derrumbes, sismos. 2.3.4.La evaluación de los peligros considera lo siguientes criterios severidad, reglamentación, interés del público, probabilidad, potencial de mejora. 2.3.5.A través de una reunión con los gerentes de todas las áreas, se analizan las actividades desarrolladas y se determinan los aspectos e impactos ambientales, así como los peligros (físicos, químicos, biológicos, mecánicos, eléctricos, psicosociales, ergonómicos) tomando en cuenta las actividades rutinarias y no rutinarias. Los impactos sobre el ambiente son listados de acuerdo al medio afectado (aire, agua, residuos –Residuos Peligrosos, Residuos Manejo Especial, Residuos Sólido Urbano-, materia prima, recursos naturales –suelo- y entorno ambiental) mientras que los riesgo en el ambiente laboral y/o empleados se evalúan como lesión corporal, daños a la salud y daños al medio ambiente & propiedad. Los listados se evalúan de acuerdo a (1) (2) (3) (4) los criterios de Severidad, Reglamentación, Interés del Público, Probabilidad, Información Confidencial, solo para uso interno. Cualquier copia no Autorizada esta estrictamente prohibida

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Potencial de Mejora y Controles; mismos criterios toman en cuenta peligros con impactos tanto positivos como negativos en el ambiente laboral y/o empleados, y/o en el medio ambiente en general. Después de la evaluación y una vez que se ha obtenido la calificación se procede a gestionar tanto los aspectos ambientales como los peligros dentro del Sistema HSE como sigue:

Criterio de Evaluación 0 – 3: Riesgo Aceptable 4 – 6: Control de Riesgos 7 – 45: Riesgo Intolerable Los Riesgos Aceptables se gestionan dentro del Sistema HSE a través de la capacitación y sensibilización del personal. El Control de Riesgos se gestiona dentro del Sistema HSE por medio de capacitación y sensibilización del personal, instructivos de trabajo y procedimientos (Controles operacionales). Cuando se llegan a obtener valores de Riesgos Intolerables se tendrá que analizar la posibilidad de eliminar la operación, modificar los procesos cuando sea factible, si esto no es posible se tendrá que disminuir el riesgo a través de capacitación y sensibilización del personal, instructivos de trabajo y procedimientos (Controles operacionales), Control de Ingeniería, Planes de Atención y Respuesta a Emergencias y el planteamiento de objetivos HSE SMART (Específicos, Medibles, Acordado, Realistas, Limitado en tiempo). 2.3.6.Los peligros aceptables únicamente se registran y estarán sujetos a análisis en los periodos de revisión. 2.3.7.La matriz de identificación y evaluación de aspectos ambientales y peligros se actualiza cada vez que exista una mejora que minimice el impacto y/o el riesgo del evento, queda contemplado la capacitación, la incorporación de controles de ingeniería, la documentación de controles operaciones, la innovación y/o la eliminación de la operación o actividad riesgosa o potencial de riesgo.

Documentos Aplicables: FM-HSE-011. “Matriz de Identificación y Evaluación de Aspectos Ambientales y Peligros”

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2.4. Requisitos Legales y Otros Requisitos Ref.: OHSAS 18001:2007 PLANIFICACIÓN Apartado 4.3.2 Requisitos legales y otros requisitos 2.4.1.En FREUDENBERG PRODUCTOS DEL HOGAR, se establece, implanta y se mantiene el procedimiento PS-HSE-004 “Requisitos Legales y otros aplicables HSE” lo que permite identificar y acceder en forma efectiva a aquellos relacionados con los aspectos ambientales identificados de las actividades, productos y servicios. 2.4.2.De manera general, FHP México accede a los requisitos legales y otros requisitos por medio del Internet.
Requisitos Legales d) Nivel federal e) Nivel estatal f) Nivel municipal
Requisitos Corporativos c) Grupo Freudenberg d) FHP Group 2.4.3.El Contador de Planta mantiene actualizado los Inventarios de Identificación Requisitos Legales (Federal, Estatal y Municipal). 2.4.4. El Representante de la Dirección mantiene actualizado el Inventario de Identificación de Otros Requisitos relacionados con el Sistema de Gestión Seguridad en el Trabajo. 2.4.5.Por otra parte el Representante de la Dirección, determina como aplican los requisitos legales y otros requisitos a los aspectos ambientales identificados, subrayando en amarillo para cada requisito (Ley, Reglamento, Norma, Acuerdo, etc.), la licencia, el Vo.Bo., la autorización, el dictamen, el estudio, el análisis, el permiso, la factibilidad, etc, requerido por la normatividad. En la matriz de identificación y evaluación de aspectos ambientales y peligros, se han asignado requerimientos legales a cada uno de los aspectos y/o peligros del Sistema de Gestión HSE, según correspondan. 2.4.6.De manera mensual se lleva a cabo la consulta de requerimientos legales y otros requisitos HSE a los que se suscribe la Organización. Documentos Aplicables: PS-HSE-004. Requisitos Legales y otros aplicables HSE 2010 Constitución 2010 Leyes 2010 Reglamentos 2010 Normas NOM’s 2010 Bando Municipal 2010 Requerimientos Freudenberg Consulta FM-HSE-011-Matriz de Identificación y Evaluación de Aspectos Ambientales y Peligros.

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2.5. Objetivos y programas Ref.: OHSAS 18001:2007 PLANIFICACIÓN Apartado 4.3.3 Objetivos y programas 2.5.1.Generalidades: En FREUDENBERG PRODUCTOS DEL HOGAR., la planeación estratégica contempla la transición ordenada entre la posición que la organización tiene ahora y la que desea para el futuro, para lo cual, la empresa ha definido la misión como parte de dicha planeación, considera además la formulación de estrategias para satisfacer a las diferentes partes interesadas del negocio (clientes, accionistas, autoridades, empleados, comunidad, proveedores, distribuidores). 2.5.2. Formulación de objetivos de gestión HSE: La Planeación Estratégica (Presupuesto HSE FHP) y la Política de Gestión HSE proporcionan el marco de referencia para que la Alta Dirección apruebe los objetivos de gestión HSE, establezca las metas y determine los indicadores de desempeño (medición de los objetivos) tomando en cuenta los siguientes criterios:
Las Directrices y disposiciones corporativas HSE.
La Gestión de Aspectos Ambientales Significativos y sus impactos
La Gestión de Peligros y la evaluación de sus riesgos
La Formulación de programas de gestión para el seguimiento y el cumplimiento de los objetivos HSE.
Que los recursos, las opciones tecnológicas y financieras para el cumplimiento de los objetivos estén dentro del Presupuesto Anual de la organización.
La atención de requerimientos legales y otros requisitos de partes interesadas.
En la formulación de objetivos y sus metas se indica lo que se quiere optimizar, controlar, reducir, ahorrar, eliminar o sustituir.
Se establezcan en las funciones y niveles pertinentes. 2.5.3. Tipos de Objetivos de Gestión HSE: Existen dos tipos de objetivos, los generales y los específicos.
Los objetivos generales son formulados y aprobados por la Alta Dirección, para su logro se pueden establecer objetivos específicos formulados por los Gerentes de Área. El responsable del seguimiento (monitoreo) y cumplimiento de los objetivos generales, planteando las acciones correctivas y/o preventivas que se requieran es el Representante de la Dirección en conjunto con él o los responsables de las áreas, mismos que se encargará de difundirlos a todo el personal. Cuando un objetivo es alcanzado o modificado, se deben iniciar trabajos en el establecimiento de nuevas metas.




Los objetivos específicos son establecidos por los Gerentes de Área y aprobados por el Director de Operaciones, su intención es coadyuvar al logro de los objetivos generales. El responsable del seguimiento y cumplimiento de los objetivos específicos planteando las acciones correctivas y/o preventivas es el Responsable de Área, mismo que se encargará de difundirlos a todo el personal

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involucrado para su conocimiento y cumplimiento. 2.5.4. Documentación de Objetivos, Metas e Indicadores de Desempeño: Los objetivos y metas se documentan en el FM-HSE-017 “Formulación de Objetivo y Metas”. En el caso de los objetivos generales se establece la meta y el indicador de desempeño de eficacia o eficiencia. Documentos Aplicables: FM-HSE-016. Planteamiento de Objetivos HSE FM-HSE-017. “Formulación de Objetivos y Metas” Gestión de Objetivos, metas y programas

2.6. Recursos, funciones, responsabilidades y autoridad Ref.: OHSAS 18001:2007 IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN Apartado 4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad 2.6.1. Recursos: La Alta Dirección en conjunto con las Gerencias identifican y establecen la necesidad de los recursos tanto de personal competente, los recursos materiales necesarios para la implementación y mantenimiento del Sistema de Gestión HSE. 2.6.2.Estructura organizacional: La establece la Alta Dirección a través de la descripción de puestos del personal y los organigramas de cada Gerencia. Los Gerentes de Área establecen la estructura de sus departamentos y el organigrama correspondiente, los cuales son autorizados por Alta Dirección. 2.6.3. Representante de la Dirección: La Alta Dirección nombran como representante de la Dirección, al Gerente de Medio Ambiente y Seguridad (HSE Manager), quien es el responsable de la documentación, difusión, mantenimiento, control y revisión del Sistema de Gestión HSE.

Documentos Aplicables: Nombramiento del Representante de la Dirección. Manual de Organización HSE

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2.7. Competencia, formación y toma de conciencia Ref.: OHSAS 18001:2007 IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN Apartado 4.4.2 Competencia, formación y toma de conciencia 2.7.1. Competencia del Personal: FREUDENBERG PRODUCTOS DEL HOGAR reconoce la importancia que tiene el personal competente para el desarrollo y el éxito del Sistema de Gestión HSE, atendiendo de manera eficaz las actividades, funciones o procesos que se le encomiendan, por lo que: a) Se estudia detalladamente las actividades que se van a llevar a cabo, estableciendo los requisitos del personal necesarios para ejecutarlas, considerando las habilidades, conocimientos y compromiso requeridos en el puesto del trabajo. b) Para cada una de las actividades y funciones estudiadas, se seleccionan a las personas de la organización con la competencia requerida para desempeñarlas. c) Una vez seleccionado el personal, se determinan las necesidades de capacitación necesarias para cubrir la ausencia de conocimiento, el desarrollo de habilidades, o enfatizar el compromiso requerido por el puesto de trabajo para garantizar el trabajo seguro y eficiente sin que se provoquen daños al medio ambiente. d) Considerando las necesidades de formación, se proporciona la capacitación necesaria, evaluando la eficacia de las acciones realizadas, estableciendo los registros apropiados. e) Se sensibiliza al personal respecto a su importancia en relación al cumplimiento de objetivos HSE. 2.7.2. El Representante de la Dirección documenta, implementa y mantiene el PS-HSE011 “Procedimiento de Capacitación HSE”, en el cual se describe la gestión de capacitación, de tal forma que se asegure de manera continua la competencia del personal, que ejecuta actividades que afectan al Sistema de Gestión HSE. La competencia del personal considera los conocimientos y habilidades para la prevención de la contaminación, la prevención de accidentes y enfermedades. 2.7.3. De las actividades relacionadas a la capacitación del personal de la empresa se mantienen registros en forma de constancias habilidades laborales, diplomas, listas de asistencia, constancias, facturas ó recibos de pago de instituciones externas, las cuales son archivadas en carpetas. 2.7.4. Las necesidades de capacitación HSE se llevan a través de un análisis GAP, lo requerimientos del puesto de trabajo vs el perfil del personal. 2.7.5.Cada Gerente de Área o Jefe de departamento es responsable de impar el curso de inducción HSE e inducción al puesto de trabajo de su competencia, el cual entre otras cosas considera el uso de instalaciones, condiciones de seguridad, así como conocimiento de sus responsabilidades, funciones y actividades a desempeñar.

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2.7.6.El Gerente de Medio Ambiente y Seguridad es responsable del Curso de Inducción a los proveedores de servicios (contratistas) y al Personal Outsourcing. Documentos Aplicables: PS-HSE-011 “Procedimiento de Capacitación HSE” Programa Cero Accidentes 2010 Programa Cero Accidentes 2011 Programa Específico de Capacitación HSE 2010 Matriz de Habilidades Operativas

2.8. Comunicación, participación y consulta. Ref.: OHSAS 18001:2007 IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN Apartado 4.4.3 Comunicación, participación y consulta 2.8.1. Comunicación Interna: Teniendo en cuenta la importancia del proceso de comunicación efectiva al interior de FREUDENBERG PRODUCTOS DEL HOGAR, para difundir y lograr los objetivos de gestión HSE, y asimismo difundir o dar algún comunicado de interés para el personal de la empresa en lo general y en forma específica tópicos HSE, la Alta Dirección a través de su representante promueve la adopción del procedimiento general de comunicación, en donde se establecen los mecanismos de comunicación interna, los cuales contemplan procesos de información como entrevistas personales y juntas colectivas con el personal de la empresa. 2.8.2. Comunicación Externa: Cualquier comunicación con alguna parte interesada externa, como pudiera ser Autoridades Federales y Estatales en materia HSE, Protección Civil, o incluso la comunidad son atendidos conforme a lo documentado en el procedimiento PS-HSE-013 “Comunicación HSE”. 2.8.3. Procesos de Comunicación: Cuando sea conveniente y a petición de una parte interesada se comunicará la información relativa a la seguridad y salud del Trabajo, la decisión será tomada por el la Alta Dirección documentándose a través de papel membretado. 2.8.4. Herramientas de Comunicación: Se cuenta con un sistema de red de cómputo, que permite la difusión y distribución de los documentos electrónicos que van desde políticas, manuales administrativos y de operación, procedimientos, especificaciones, presentaciones, recomendándole al personal el uso adecuado de la información a la cual tiene acceso. 2.8.5. A través de la operación de la Comisión de Seguridad e Higiene (C.S.H.) es posible conocer las condiciones y actos inseguros presentes en el medio ambiente laboral, con el fin de prevenir riesgos de trabajo, accidentes y enfermedades. Representa un

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instrumento de la gestión HSE que permitirá la propuesta de medidas preventivas con el fin de eliminar, minimizar o controlar los riesgos de trabajo. Conforme a la norma NOM-019-STPS-2004 la integración de la misma permite una comunicación entre la alta dirección y el personal operativo, lo anterior permite la participación de todo el personal del CEDIS en la toma de accione o decisiones que mejor convengan a la empresa en materia HSE. Documentos Aplicables: PS-HSE-013 “Comunicación HSE” PS-HSE-016. Inspecciones de la C.S.H. Programa de Recorridos de la C.S.H.

2.9. Documentación Ref.: OHSAS 18001:2007 IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN Apartado 4.4.4 Documentación 2.9.1. La documentación del Sistema de Gestión HSE de FREUDENBERG PRODUCTOS DEL HOGAR considera: i) j) k) l) m)

Manual de Gestión HSE Alcance Política de Salud, Seguridad y Ambiental Objetivos de Gestión HSE Procedimientos documentados & Controles Operacionales requeridos por la norma. n) Documentos requeridos por FHP para asegurar gestión efectiva de los aspectos ambientales significativos considerando los requerimientos legales y otros requisitos. o) Evidencias de Competencia del Personal & Capacitación – Concientización p) Formatos & Registros requeridos por la norma. 2.1.1. Procedimientos Generales, Procedimientos Específicos e Instructivos de Trabajo: Existe un Lista Maestra de Documentos, en la Red que contienen los procedimientos generales, procedimientos específicos, e instructivos de trabajo (IT) correspondientes a los procesos, funciones y actividades generales que tienen injerencia con el sistema de gestión HSE. Es responsabilidad del Representante de la Dirección el control y mantenimiento de la lista maestra de documentos. DOCUMENTOS APLICABLES Lista Maestra de Documentos

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2.10. Control de Documentos Ref.: OHSAS 18001:2007 IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN Apartado 4.4.5 Control de Documentos 2.10.1. Generalidades: El Representante de la Dirección documenta e implementa el Procedimiento de Control de Documentos. 2.10.2. Aprobación y emisión de documentos: Los documentos son revisados y aprobados para su adecuación por las Gerencias de Área y/o Jefaturas de Departamento correspondientes, antes de ser emitidos, conforme a lo documentado en el Procedimiento de Control de Documentos. 2.10.3. Lista Maestra de Documentos: En el procedimiento PS-QA-0001 se detalla el uso de la Lista Maestra de Documentos, en las que se identifica el estado de edición vigente de los documentos a fin de impedir el uso no intencional de documentos obsoletos y/o invalidados. 2.10.4. Cambios en documentos: Los cambios en documentos son revisados por las Gerencias de Área que desarrollaron la revisión y aprobación del original. La información de respaldo pertinente para fundamentar la revisión y aprobación se encuentra disponible a través de los diversos archivos de documentos, tanto vigentes como obsoletos. La naturaleza de los cambios se identifica en la Hoja de Control de Documentos anexa al original del documento. 2.10.5. Elaboración de documentos: Se documenta conforme al procedimiento PSQA-001 “Como escribir un procedimiento”. 2.10.6. Control de documentos en campo: El representante de la dirección es responsable de la conservación y control de los documentos impresos para su difusión. Mantiene registros electrónicos de documentos con la leyenda de aprobado, mismos que al momento de ser impresos y posteados en los equipos y maquinarias deberán ser firmados y sellados con la leyenda “COPIA CONTROLADA” en tinta de color azul, conservando los originales con sello de “APROBADO” en la oficina de HSE. Documentos Aplicables: PS-QA-001 “Cómo escribir un procedimiento” PS-QA-002 “Control de Documentos”

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2.11. Control Operacional Ref.: OHSAS 18001:2007 IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN Apartado 4.4.6 Control operacional 2.11.1. Generalidades: En esta sección se describen de forma general, los elementos, criterios y mecanismos utilizados para la formulación de controles o instrucciones encaminadas a controlar las diferentes actividades que generan aspectos ambientales significativos. 2.11.2. Identificación de Controles Operacionales: Los responsables de establecer controles operacionales toman en cuenta un los aspectos ambientales significativos de su competencia considerando:
Residuos sólidos urbanos
Residuos no peligrosos
Aguas residuales
Condiciones de riesgo 2.11.3. Elaboración de Controles Operacionales: Se documentan a través de procedimientos específicos e instrucciones de trabajo. Las instrucciones deben contender los siguientes elementos:
Responsabilidades definidas
Criterios de operación
Instrucciones de control
Registros. 2.11.4. Documentación de Controles Operacionales: La secuencia para la elaboración de instrucciones es la siguiente: I.

Se identifican actividades relacionadas con peligros del medio ambiente laboral. II. Las instrucciones documentadas deberán cubrir y asegurar que:
Cubran cualquier situación cuya ausencia pueda originar desviaciones a la política ambiental, objetivos o metas.
Estipulen criterios de operación.
Se comuniquen estas instrucciones a los proveedores y contratistas relacionados, con su aplicación. III. Se cuenta con ayudas visuales que permiten a los operadores tener presente las condiciones críticas de operación de equipos e instalaciones con el fin de prevenir accidentes y/o contaminación ambiental. IV. Corresponde al Gerente de Medio Ambiente y Seguridad la autorización de las ayudas visuales que se posteen en los equipos o instalaciones. Documentos Aplicables: PS-HSE-019. Control de plagas PS-HSE-022. Manejo y almacenamiento de sustancias químicas

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PS-HSE-031. Funciones de vigilancia IS-HSE-001. Control de Acceso de Personal Lista de Instructivos HSE 2.12. Preparación y Respuesta ante Emergencias. Ref.: OHSAS 18001:2007 IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN Apartado 4.4.7 Preparación y respuesta ante emergencias 2.12.1. Generalidades: En este apartado establece los mecanismos generales mediante los cuales el Cedis previene los peligros, responde a los eventos o situaciones de emergencia y actúa para mitigar los impactos ambientales asociados a los eventos mencionados. 2.12.2. Identificación de Emergencias: El Cedis identifica los posibles escenarios de emergencia como parte de la identificación y evaluación de las situaciones de emergencia os aspectos ambientales, así como la evaluación de riesgo de los peligros identificados. 2.12.3. Tipo de Emergencia: Las posibles emergencias que se pueden presentar en FREUDENBERG PRODUCTOS DEL HOGAR son:
Incendio
Sismos 2.12.4. Mecanismos de respuesta: El Cedis aplica mecanismos para reducir la probabilidad del riesgo, responder en caso de que se presente este riesgo, así como las acciones tendientes a mitigar los impactos ambientales asociados con los aspectos ambientales significativos conforme al documento PS-HSE-005 “Procedimiento para preparación y respuesta a emergencias HSE”. 2.12.5. Rutas de Evacuación y simulacros: El Cedis, cuando sea operativamente posible, prueba estos mecanismos a través de un plan o programa de simulacros para verificar la efectividad de estos. 2.12.6. Capacitación: Todo el personal involucrado en actividades relacionadas con estos mecanismos han sido previamente capacitados y evaluados para asegurar su competencia. Por otra parte se cuenta con Brigadas Internas de Protección Civil, quienes recibe en forma permanente capacitación en materia de combate de incendios y primeros auxilios. 2.12.7. Procedimiento y Preparación y Respuesta a Emergencias: El procedimiento o plan de emergencia contiene los siguientes puntos importantes:





Responsabilidades y organización en caso de emergencia. Lista de personal clave. Detalles de servicios de emergencia. Planes de comunicación interna y externa. Información Confidencial, solo para uso interno. Cualquier copia no Autorizada esta estrictamente prohibida

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Acciones tomadas en los diferentes tipos de eventos o emergencias.
Información de materiales peligrosos incluyendo los impactos ambientales potenciales relacionados y las medidas a tomar.
Planes de capacitación, pruebas y simulacros. Documentos Aplicables: PS-HSE-005 “Preparación y respuesta a emergencias HSE” TB-HSE-014. Directorio Números de Emergencia Lay Out Ruta de Evaluación Programa Específico de Protección Civil. (no disponible en forma electrónica) 2.13. Medición y seguimiento del desempeño. Ref.: OHSAS 18001:2007 VERIFICACIÓN Apartado 4.5.1 Medición y seguimiento del desempeño 2.13.1. Generalidades: FREUDENBERG PRODUCTOS DEL HOGAR establece mecanismos para medir el grado de implementación del sistema, a través del monitoreo de controles operacionales establecidos relacionados con aspectos de peligro significativos, el seguimiento a los objetivos y metas de salud y seguridad en el Trabajo, así como el grado de cumplimiento con los requerimientos legales y otros a los que se suscriba. 2.13.2. Proceso de Monitoreo: En el proceso para el monitoreo y medición, considera de manera específica los siguientes mecanismos: c)

Monitoreo a controles operacionales (instrucciones de trabajo): En este punto se verifica el cumplimiento de los criterios de operación establecidos en los documentos posteados en las maquinas y/o equipos del CEDIS, es responsabilidad de los supervisores de producción, supervisores de almacén y supervisores de embarques monitorear de manera permanente que se lleven a cabo las recomendaciones HSE documentadas en los controles operacionales (instructivos y/o procedimientos, estándares visuales posteados) con el fin de evitar desviaciones que originen incumplimientos a la política, objetivos y metas HSE.

d)

Monitoreo a objetivos y metas: El seguimiento al desarrollo y cumplimiento de los objetivos y metas HSE se lleva a cabo a través del monitoreo periódico de los programa de gestión HSE, llenándose el avance real vs el avance programado. El status de cumplimiento de los objetivos y metas dispuestos en un programa de gestión HSE, se compara a través del uso de colores verde, amarillo y rojo (Semáforo) para el avance vs el color negro para lo programado.

2.13.3. Medición de Variables HSE: Toda medición llevada a cabo conforme a los requerimientos legales en donde se lleven a cabo análisis o cuantificaciones y en donde se involucren instrumentos o aparatos deben presentar evidencias de Información Confidencial, solo para uso interno. Cualquier copia no Autorizada esta estrictamente prohibida

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calibración o verificación cuando sea factible de los mismos para asegurar la confiabilidad de la medición. Documentos Aplicables: Programas de Gestión 2010

2.14. Evaluación del Cumplimiento Legal Ref.: OHSAS 18001:2007 VERIFICACIÓN Apartado 4.5.2 Evaluación del cumplimiento legal 2.14.1. Generalidades: FREUDENBERG PRODUCTOS DEL HOGAR establece mecanismos para la evaluación del cumplimiento de requerimientos legales y otros a los que se suscribe la organización. 2.14.2. Proceso de Monitoreo: El proceso de monitoreo de la Evaluación del Cumplimiento legal y otros requisitos, se lleva a cabo de manera mensual a través del seguimiento de los programas de gestión HSE del cumplimiento de requerimientos legales y otros requisitos a los cuales se suscribe FHP México, para lo cual se llena el avance real vs el avance programado dentro del programa de cumplimiento legal de seguridad y salud en el trabajo. El status de cumplimiento del programa se realiza a través del uso de colores verde, amarillo y rojo (Semáforo) para el avance vs el color negro para lo programado. 2.14.3. El cumplimiento a los requerimientos legales y otros requisitos HSE considera el ámbito Federal, Estatal, Municipal o cualquier otro requerimiento al que se suscribe la organización (Freudenberg & Co., Freudenberg Household Products.) Documentos Aplicables: Programa de Cumplimiento Legal de Seguridad y Salud en el Trabajo

2.15. Investigación de Incidentes, No Conformidad, Acción Correctiva y Acción Preventiva Ref.: OHSAS 18001:2007 VERIFICACIÓN Apartado 4.5.3 Investigación de incidentes, no conformidad, acción correctiva y acción preventiva 2.15.1. Generalidades: El Representante de la Dirección documenta y mantiene el Procedimiento General de Acciones Correctivas y Acciones Preventivas PS-HSE-

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017, en el que se establecen los lineamientos generales para la gestión de correcciones, acciones correctivas, acciones preventivas y el establecimiento de medidas de mitigación de los impactos ambientales asociados con los hallazgos del Sistema de Gestión HSE. Como resultado de las acciones correctivas y preventivas se implantan y registran cambios en los procedimientos documentados. Por otra parte se cuenta con el procedimiento PS-HSE-018 para llevar a cabo la investigación de incidentes. 2.15.2. No conformidad La no-conformidad es una desviación a los requerimientos del sistema puede ser detectada por cualquier personal de la planta y esta será con respecto a algún requerimiento especifico del sistema de gestión ambiental o actividades que generen un impacto ambiental y es reportada al responsable del área para su atención. 2.15.3. Mitigación del impacto Cuando exista un impacto ambiental relacionado con la no conformidad el responsable del área realiza de manera inmediata acciones encaminadas a mitigar (reducir) el impacto ambiental sin esperar a desarrollar toda la metodología de las acciones correctivas o preventivas correspondientes. 2.15.4. Acción correctiva Las acciones correctivas son tomadas por el responsable del área en base a un análisis que busca la causa raíz de la desviación y esta acción deberá ser apropiada a los problemas y en proporción al impacto ambiental asociado además de asegurar la no recurrencia de la desviación. 2.15.5. Acción preventiva Cuando se detecta cualquier situación que pudiera generar una desviación al sistema o los requerimientos establecidos se realiza una acción preventiva por el responsable del área, esta deberá ser apropiada a los problemas y en proporción al impacto ambiental asociado, además de asegurar la no-ocurrencia de la desviación. 2.15.6. Incidente Suceso o sucesos relacionados con el trabajo en el cual ocurre o podría haber ocurrido un daño o deterioro de la salud (sin tener en cuenta la gravedad), o una fatalidad. Un accidente es un incidente que ha dado lugar a un daño, deterioro de la salud o a una fatalidad. Se puede hacer referencia a un incidente donde no se ha producido un daño, deterioro de la salud o una fatalidad como cuasi accidente (Near Miss). Una situación de emergencia es un tipo particular de incidente. 2.15.7. Procedimiento Los mecanismos detallados, las responsabilidades específicas y los formatos correspondientes se encuentran descritos en el Procedimiento PS-HSE-017 Accidentes, Incidentes, No Conformidades, Acciones Correctivas y Preventivas del Sistema de Gestión HSE. Documentos Aplicables: PS-HSE-017 “Accidentes, Incidentes, No Conformidades, Acciones Correctivas y Preventivas del

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Sistema de Gestión HSE” PS-HSE-018 “Investigación de Incidentes” FM-HSE-002 “Investigación de Accidentes” FM-HSE-003 “Reporte de Incidentes” FM-HSE-023 “Monitoreo y Control de Incidentes” FM-HSE-027 “Reporte de Acciones Correctivas” FM-HSE-028 “Reporte de Acciones Preventivas” FM-HSE-029 “Monitoreo y Control de No Conformidades “ Incidentes 2010 2.16. Control de los Registros Ref.: OHSAS 18001:2007 VERIFICACIÓN Apartado 4.5.4 Control de Registros 2.16.1. Generalidades: El Representante de la Dirección documenta e implementa el Procedimiento General de Control de Registros PS-HSE-008, en el cual se describe el modo de identificar, compilar, codificar, acceder, archivar, almacenar, conservar y disponer de los registros. Los registros se conservan para demostrar la conformidad con los requisitos especificados y la operación efectiva del sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional. Todos los registros son legibles, almacenados y conservados en forma tal que pueden recuperarse fácilmente en lugares que previenen el daño o el deterioro y evitan su pérdida. Cada Área y/o departamento en particular es responsable de que todos los aspectos mencionados se cumplan. El tiempo que deben conservarse los registros de medio ambiente en archivo es, en forma general, de tres años y en archivo muerto un tiempo de diez años. Conservación de Registros: La evidencia objetiva de que se han llevado a cabo las actividades de HSE se reflejan en los registros. Se cuenta con una relación “Lista Maestra de documentación (Formatos)” FM-QA-0001, en donde se establece de manera especifica el tiempo que deben conservarse los registros en el sistema de gestión HSE, cuando no se haga mención de algún tiempo de conservación de alguno de los registros se considerará un año de almacenamiento. Los registros pueden estar en forma de copia en papel o en medios electrónicos, dependiendo del tipo de actividad o proceso del que se trate. 2.16.2.

Los registros del Sistema de Gestión HSE incluyen entre otros:
Información sobre requerimientos legales y otros requerimientos.
Registros de cumplimiento legal
Registros de capacitación
Registros de inspección, mantenimiento y calibración Información Confidencial, solo para uso interno. Cualquier copia no Autorizada esta estrictamente prohibida

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Información pertinente de proveedores y contratistas Reportes de incidentes Información relacionada con preparación y respuesta a emergencias. Información de identificación de aspectos ambientales y sus evaluaciones Información de identificación de peligros y evaluación de riegos Resultados de auditorías internas Revisiones gerenciales No conformidades, incidentes y acciones preventivas & correctivas.

2.16.3. Los formatos una vez que se documenten se conforman como registros. Los formatos del sistema tienen de manera inicial un periodo de revisión anual, el cual se puede ampliar hasta 3 años o antes cuando sufra un cambio. Documentos Aplicables: PS-HSE-008 “Control de Registros del Sistema de Gestión HSE”

2.17. Auditoría Interna Ref.: OHSAS 18001:2007 VERIFICACIÓN Apartado 4.5.5 Auditoría interna 2.17.1. Generalidades: Las Auditorías Internas de FREUDENBERG PRODUCTOS DEL HOGAR se pueden ser efectuadas a través del equipo de auditores internos de la organización, por medio de un consultor externo o bien contratar los servicios de una empresa certificadora. Pueden efectuarse al Sistema de Gestión HSE o alguna área o departamento en especial, en todo caso siempre será conforme a los principios de auditoría independiente y sistemática. 2.17.2. Programa de Auditorías: Es el Conjunto de una o más auditorías planificadas para un periodo de tiempo determinado y dirigidas hacia un propósito especifico. La Alta Dirección aprueba el programa de auditorías de FREUDENBERG PRODUCTOS DEL HOGAR que se efectuará en un periodo determinado por lo general un año. 2.17.3. Plan de auditoría: Descripción de las actividades y de los detalles acordados de una auditoría. El Representante de la Dirección es el responsable de elaborar el plan de auditoría interna, estableciendo el alcance de la misma. 2.17.4. Resultados de la Auditoría: Los resultados de las auditorías internas basados en los hallazgos constituidos por no conformidades, observaciones y/o oportunidades de mejora se registran en el Informe de Auditoría elaborado por el Representante de la Dirección. Los resultados de las Auditorías Internas son parte de los datos de entrada para la Revisión Gerencial. 2.17.5. Seguimiento de la Auditoría: Las actividades de seguimiento a las auditorías se hacen para verificar y registrar la implantación y efectividad de las acciones correctivas y preventivas llevadas a cabo. Información Confidencial, solo para uso interno. Cualquier copia no Autorizada esta estrictamente prohibida

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2.17.6. Procedimiento: El Representante de la Dirección implementa el procedimiento de Auditorías Internas de Gestión HSE, considerando mecanismos de planeación para llevar a cabo auditorías internas, el programa de auditoría, las responsabilidades de los auditores internos y la competencia requerida, lo que permitirá la búsqueda de evidencias de auditoría y poderlas evaluar contra los criterios de auditoría. Documentos Aplicables: PS-HSE-014. Auditorias internas del sistema de gestión HSE Gestión de auditorías internas HSE

2.18. Revisión por la Dirección Ref.: OHSAS 18001:2007 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN Apartado 4.6 Revisión por la dirección 2.18.1. Generalidades: La información de entrada requerida para evaluar y revisar la implantación efectiva de los procesos y la documentación del Sistema de Gestión HSE por parte la Alta Dirección comprende: j) k) l) m) n) o) p) q) r)

Revisión de la política de gestión HSE, su difusión efectiva dentro de la organización. El estado y resultados de los objetivos de gestión HSE y de las actividades de mejora. Los resultados de auditorías internas realizadas El cumplimiento legal o requisitos pertinentes Informe sobre las acciones correctivas y preventivas El estado de las acciones generadas a partir de la revisión gerencial Acciones de seguimiento de revisiones previas realizadas por la Alta Dirección Atención de Incidentes (Accidentes & Near Misses) Modificaciones internas o externas con influencia en el Sistema de Gestión HSE

Documentos Aplicables: PS-HSE-003 “Revisión Gerencial del Sistema de Gestión HSE” Reporte de Revisión Gerencial

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3. REGISTRO DE REVISIONES: Revisión A B

Fecha de Revisión 01/07/2010 19/01/2011

Revisado por: E. Mendieta E. Mendieta

Comentarios/Revisión Nuevo Se actualizó el alcance del Sistema de Gestión en el apartado 0.3, debido a que el comité de TUV SUD y ANAB modificaron el alcance original.

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