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Sistema Integrado de Gestión Manual del Sistema Integrado de gestión CÓDIGO SCM-MA-SIG-001 VIGENCIA /05/2016 Nº REVISIÓN 00 PÁG. 1de 10

MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CENCOSUD PERÚ S.A.

DOCUMENTO INTERNO Este documento es propiedad de Cencosud Perú y queda prohibida su reproducción total o parcial en cualquier medio. El otorgamiento de una copia a terceros, deberá ser con autorización escrita del Gerente de Supply Chain o en su defecto por el Responsable del Sistema Integrado de Gestión. CARGO NOMBRE FIRMA

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TABLA DE CONTENIDOS Carátula Tabla de Contenidos Estado de Revisiones y Vigencias Lista de Distribución Capítulo 1

Presentación 1.1 Generalidades 1.2 Presentación de la Empresa 1.3 Objetivo del Manual 1.4 Visión y Misión 1.5 Organigrama Funcional 1.6 Procesos de la Organización e Interacción

Capítulo 2

Introducción 2.1 Política del Sistema Integrado de Gestión 2.2 Objetivo del Sistema Integrado de Gestión 2.3 Exclusiones del sistema Integrado de Gestión 2.4 Referencias Normativas 2.5 Administración y Control del Manual 2.6 Alcance del Sistema Integrado de Gestión

Capítulo 3

Términos y Definiciones

Capítulo 4

Requisitos del Sistema Integrado de Gestión 4.1 Requisitos Generales 4.2 Requisitos de Documentación 4.2.1 Generalidades 4.2.2 Manual del Sistema Integrado de Gestión 4.2.3 Control de los Documentos 4.2.4 Control de los Registros 4.3 Identificación de Requisitos Legales y otros

Capítulo 5

Responsabilidad de la Dirección 5.1 Compromiso de la Alta Dirección DOCUMENTO NO CONTROLADO

Sistema Integrado de Gestión Manual del Sistema Integrado de gestión CÓDIGO SCM-MA-SIG-001 VIGENCIA /05/2016 Nº REVISIÓN 00 PÁG. 3de 10 5.2 Enfoque al Cliente 5.3 Planificación 5.3.1 Objetivo del Sistema Integrado de Gestión 5.3.2 Planificación del Sistema de Gestión Integrado 5.4 Identificación de Aspectos Ambientales y evaluación de significancia 5.4.1 Identificación de Aspectos Ambientales 5.4.2 Evaluación de Aspectos Ambientales 5.5 Responsabilidad, autoridad y Comunicación 5.5.1 Responsabilidad y autoridad 5.5.2 Representante de la Dirección 5.5.3 Documentación Interna – Comunicación Externa 5.6 Revisión por la Dirección 5.6.1 Generalidades 5.6.2 Información para la Revisión 5.6.3 Resultado de la revisión Capítulo 6

Gestión de los Recursos 6.1 Previsión de Recursos 6.2 Recursos Humanos 6.2.1 Generalidades 6.2.2 Competencia, toma de conciencia y capacitación 6.3 Infraestructura 6.4 Ambiente de Trabajo

Capítulo 7

Realización del Producto 7.1 Planificación de la Realización del Producto 7.2 Procesos Relacionados con el cliente 7.2.1 Determinación de los requisitos del Producto 7.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con el producto 7.2.3 Comunicación con las partes interesadas 7.3 Diseño y Desarrollo (No Aplica) 7.4 Compras 7.4.1 Proceso de Compras 7.4.2 Información de Compras 7.3.4 Verificación de los productos comprados 7.5 Producción y prestación del servicio DOCUMENTO NO CONTROLADO

Sistema Integrado de Gestión Manual del Sistema Integrado de gestión CÓDIGO SCM-MA-SIG-001 VIGENCIA /05/2016 Nº REVISIÓN 00 PÁG. 4de 10 7.5.1 Control de Producción y de la prestación del servicio 7.5.2 Validación de los procesos de las operaciones de Producción y de Servicio 7.5.3 Identificación y Trazabilidad 7.5.4 Propiedad del Cliente 7.5.5 Preservación del Producto 7.6 Control de los Equipos de Seguimiento y de Medición Capítulo 8

Medición, Análisis y Mejora 8.1 Generalidades 8.2 Seguimiento y Medición 8.2.1 Satisfacción del cliente 8.2.2 Auditorías Internas 8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos 8.2.4 Seguimiento y medición del producto 8.3 Control del Producto No Conforme 8.4 Análisis de datos 8.5 Mejora 8.5.1 Mejora Continua 8.5.2 Acciones Correctivas 8.5.3 Acciones Preventivas

ESTADO DE REVISIONES Y VIGENCIAS

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Sistema Integrado de Gestión Manual del Sistema Integrado de gestión CÓDIGO SCM-MA-SIG-001 VIGENCIA /05/2016 Nº REVISIÓN 00 PÁG. 5de 10 Código

Numeral Revisado

Motivo de la Revisión

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Nueva Versión

Vigencia

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LISTA DE DISTRIBUCIÓN

Nº

Usuario

Área

01

Giancarlo Valladares

Sistemas de Calidad

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Recepción Fecha

Firma

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CAPITULO 1 1 PRESENTACIÓN 1.1 GENERALIDADES Cencosud Perú S.A. ha optado como estrategia de mejora desarrollar un Sistema Integrado de Gestión para su área de Supply Chain Management con la intención de estandarizar sus procesos, motivar la participación conjunta y mantener un proceso de mejora continua constante y enfocada a optimizar sus procesos de atención a tiendas. El Sistema Integrado de Gestión está enfocado en unificar los sistemas de gestión para evitar que trabajen de forma independiente con el fin de aumentar la eficiencia y eficacia de los procesos de atención a tienda. El Sistema Integrado de Gestión tiene un enfoque basado en procesos y el mejoramiento, involucrando a todos los miembros del área con el objetivo de disminuir costos aumentando la eficiencia. Se alineará a la cultura organizacional para que este se convierta en parte de los valores y pilares del área de Supplu Chain de Cencosud Perú S.A. 1.2 PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA Cencosud es un consorcio empresarial multinacional de capitales chilenos con operaciones que se extienden a través de diferentes líneas de negocio tales como supermercados, mejoramiento para el hogar, tiendas por departamento, centros comerciales y servicios financieros. En el Perú opera bajo razón social Cencosud Perú S.A. y cuenta con las cadenas de supermercados Wong y Metro con tiendas ubicadas en diferentes regiones del país que fueron compradas en el 2008 al grupo Wong. Su principal operación consiste en otorgar un servicio de comercialización masiva de productos comestibles y no comestibles

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Sistema Integrado de Gestión Manual del Sistema Integrado de gestión CÓDIGO SCM-MA-SIG-001 VIGENCIA /05/2016 Nº REVISIÓN 00 PÁG. 8de 10 a través de otorgar a los clientes de las tiendas una experiencia de compra diferente y enfocada al servicio al cliente. Cuenta con un almacén central para los abarrotes comestibles y no comestibles ubicado en la Carretera Central (Av. Nicolas Ayllon) Km. 2.5 en el distrito de Santa Anita en donde se encuentra el área de Supply Chain Management que engloba el área de compras y logística. Además, cuenta con una Oficina Administrativa en la calle Augusto Angulo 130 en el distrito de Miraflores en donde se encuentran las demás áreas: Comercial, Recursos Humanos, Marketing, Finanzas, e-Commerce, Legal, entre otras. Cencosud Perú S.A. cuenta con más de 3000 trabajadores entre tiendas, almacén y administrativos. 1.3 OBJETIVO DEL MANUAL: El Manual de Calidad tiene como objetivo constituirse como la herramienta básica para la gestión del Sistema Integrado determina la responsabilidad sobre la calidad de los procesos; además, para mantenerse alineados en una sola visión, misión, política y los objetivos. Representa el compromiso y la conformidad del área con el Sistema Integrado de Gestión hacia los requerimientos de las normas ISO 9001:2008 e ISO 140001. Es el documento más importante del sistema ya que define una base documentaria para las auditorías y futuras mejoras en el mismo y en el proceso. El Manual de Calidad tiene como objetivos más importante: 

Ser el Supermercado con mayor presencia para el consumidor.



Mantener la cobertura de los inventarios a 15 días en promedio.



Mantener una disponibilidad de las promociones por encima del 90%



Reducir el tiempo de rotación de inventarios a menos de 3 días.



Incrementar la satisfacción del cliente en un 95%



Reducir al 5% los reclamos de clientes pos desabastecimiento.



Reducir las incidencias por desinformación y desconocimiento al 0% del total de artículos DOCUMENTO NO CONTROLADO

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Reducir el volumen de residuos sólidos por abastecimiento al 1%



Disminuir a 5 % las mermas totales de abarrotes.



Ser un documento operativo sobre el sistema de gestión integrado para Cencosud Perú S.A. describiendo los requisitos de las Normas ISO 90001 e ISO 140001.

1.4 LA VISIÓN Y MISIÓN: Cencosud S.A. propone su misión y visión de la siguiente manera: VISIÓN En Cencosud, nuestra visión es poder convertirnos en el mayor retailer de América Latina y entregar a nuestros cientos de miles de clientes, la máxima calidad de servicio, excelencia y compromiso, los 365 días del año. NUESTRA MISIÓN Nuestra misión consiste en trabajar, día a día, para llegar a ser el retailer más rentable y prestigioso de América Latina, en base a la excelencia en nuestra calidad del servicio, el respeto a las comunidades con las que convivimos y el compromiso de nuestro equipo de colaboradores. 1.5 ORGANIGRAMA FUNCIONAL: Para el desarrollo de sus actividades y funciones, CENCOSUD PERÚ está estructura según el siguiente Organigrama:

1.6 PROCESOS DE LA ORGANIZACIÓN E INTERACCIÓN:

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Sistema Integrado de Gestión Manual del Sistema Integrado de gestión CÓDIGO SCM-MA-SIG-001 VIGENCIA /05/2016 Nº REVISIÓN 00 PÁG. 10de 10 CENCOSUD PERÚ, adoptó un sistema basado en procesos y en la mejora continua de estos, buscando satisfacer plenamente las necesidades y expectativas de sus clientes tanto externos como internos. El sistema se muestra a continuación en el “MAPA DE PROCESOS DE CENCOSUD PERÚ”, que es un esquema que integra los doce (12) macro procesos de la organización y su interacción dentro del Sistema Integrado de Gestión. Los procesos que se encuentran incluidos en el SIG son: Procesos Estratégicos  Planeamiento Estratégico  Gestión del Sistema Integrado de Gestión Procesos Claves  Gestión Comercial  Planificación de Recursos  Gestión de Operaciones  Aseguramiento de la Calidad  Gestión de la Calidad Procesos Soporte  Recursos Humanos  Compras  Tesorería  Mejora Continua  Gestión Ambiental

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CAPÍTULO 2 2 INTRODUCCIÓN 2.1 POLITICA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Cencosud Perú Supermercados, empresa dedicada a la comercialización de productos de consumo masivo a través de tiendas posicionadas estratégicamente en todo el territorio nacional comprometida a proporcionando una experiencia de compra diferenciada enfocada al cliente y ofrecer un servicio de calidad a nuestros proveedores garantizando la calidad de nuestros procesos y la mejora continua de los mismos. Cencosud Perú se compromete a realizar sus actividades previniendo que nuestras actividades no contaminen el medio ambiente y velando por minimizar los impactos ambientales cumpliendo los requisitos legales y otros compromisos adquiridos con nuestros grupos de interés. Gerencia General DOCUMENTO NO CONTROLADO

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2.2 OBJETIVOS DE CALIDAD Los objetivos de Calidad formulados dentro del Sistema de Calidad tienen su origen en las metas para el año 2014, formuladas del Plan Estratégico para el periodo 2013/2014 establecido por CENCOSUD PERÚ

ACTUALIZAR LOS OBJETIVOS CON LOS INDICADORES 2.3 EXCLUSIONES DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN El Sistema no incluye los siguientes requisitos de la Norma Internacional ISO 9001:2008 por no ser de su aplicación: -

7.3 Diseño y desarrollo

-

7.5.2 Validación de los procesos de la producción y de la prestación del servicio.

-

7.6 Control de los Equipos de Seguimiento y de Medición

Dentro del Sistema de CENCOSUD PERÚ no se realiza el Control de los equipos de seguimiento y medición por no necesitar de ellos para el desarrollo de su servicio de Software Factory. 2.4 REFERENCIAS NORMATIVAS Los siguientes documentos normativos contienen disposiciones o conceptos utilizados en la implementación del Sistema Integrado de Gestión de “CENCOSUD PERÚ”:  

ISO 9001:2008. Sistemas de Gestión de Calidad .Requisitos. ISO 9000:2005. Sistema de Gestión de la Calidad, Principios y Vocabulario.



ISO 14001:2004. Sistemas de Gestión ambiental. Requisitos con orientación para su uso.



NTP-ISO 14050 – Gestión Ambiental Vocabulario.

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ISO 19011:2002, Directrices para la auditoria de los Sistema de Gestión de Calidad y/o Ambiental.

2.5 ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DEL MANUAL El Manual de Calidad es administrado por el Responsable del Sistema de Calidad como representante de la Dirección y aprobado por el Gerente General. - Disposiciones y Copias.- Solo se deberá obtener el Manual Original y deberá mantenerlo el Responsable del Sistema de Calidad para su control. El Manual está a disposición exclusivamente para consultas de los usuarios. La totalidad de las hojas del Manual original deberán tener el sello de “Copia controlada”. El registro de la distribución deberá quedar indicado en la Lista de Distribución del Manual. Está prohibido sacar copias de una parte o la totalidad del Manual. Sólo en casos excepcionales, y si lo autoriza el Responsable del Sistema de Calidad y/o el Gerente General. - Cambios, Modificaciones y Revisiones.- El representante de la Dirección podrá evaluar la conveniencia de efectuar modificaciones y realizarlas cuando lo estime conveniente, siempre y cuando no altere o cambie la estructura básica del Sistema de Calidad. El Manual deberá ser revisado por el representante de la Dirección por lo menos una vez al año o cuando las circunstancias lo ameriten. Las modificaciones, cambios o cualquier alteración en el documento deberá realizarse teniendo en cuenta los términos que le son aplicables establecidos en el Manual de Elaboración y Control de Documentos y Registros (MA-SIG-003) 2.6 ALCANCE DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN El Sistema Integrado de Gestión de Cencosud Perú se aplica en la actualidad a las siguientes Áreas de la Organización. DOCUMENTO NO CONTROLADO

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 Gerencia de Suply Chain Management: Área de compras, recepción de mercadería y logística a las tiendas. El Sistema se aplica a todas las áreas, procesos administrativos y operativos que tienen relación directa con la planificación, recepción, transporte y distribución de mercadería a todas las tiendas de ambas cadenas de supermercados y todos aquellos procesos que puedan afectar el medio ambiente como el reciclaje de desechos por el transporte de mercadería. Así mismo se realizan evaluaciones y mejoras continuas a través de indicadores de resultados, de igual manera, el Sistema toma en consideración los criterios básicos definidos en el Premio Malcolm Baldrige (E.E.U.U.). El cumplimiento de la Norma ISO 9001:2008 e ISO 14001:2004 se encuentra evidenciado mediante el sistema documental de la organización; sin embargo, algunas actividades indicadas en las Normas no se encuentran documentadas necesariamente, pero se tiene evidencia de su aplicación.

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CAPÍTULO 3 3 TERMINOS Y DEFINICIONES Los términos y definiciones usados en la documentación del Sistema de Gestión Integrado por “CENCOSUD PERÚ” es la siguiente: 

Incidente: Suceso o sucesos relacionados con el trabajo en el cual ocurre o podría haber ocurrido un daño, o deterioro de la salud o una fatalidad.



Aspectos Ambientales: Elementos de las actividades, productos o servicios de una organización que pueden interactuar con el medio ambiente.



Cliente: Organización o persona que recibe un producto.



Contaminación: Acción que resulta de la introducción de los contaminantes al ambiente.



Contaminantes: Son materiales, sustancias o energía que al incorporarse y/o actuar en/o sobre el ambiente, degradan su calidad original a niveles no propios para la salud y el bienestar humano, poniendo en peligro los ecosistemas naturales.



Contratista: Es la parte interesada que tiene una relación comercial con la empresa, de conformidad con las disposiciones de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su Reglamento.



Desarrollo Sostenible: Es el estilo de desarrollo que permite a las actuales generaciones, satisfacer sus necesidades sociales, económicas y ambientales, sin perjudicar la capacidad de las futuras generaciones de satisfacer las propias.



Desempeño Ambiental: Resultados medibles de la gestión que hace una organización de sus aspectos ambientales



Disponibilidad de la Información: Aseguramiento de que los usuarios autorizados tienen acceso cuando requieran a la información y sus activos asociados.



Enfermedad Profesional: Todo estado patológico permanente o temporal que sobreviene al trabajador como consecuencia de trabajo que desempeña o del medio en que se ha visto obligado a trabajar. DOCUMENTO NO CONTROLADO

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Estudio de Impacto Ambiental (EIA): Son los estudios que deben efectuarse en los proyectos de las actividades energéticas, los cuales abarcarán aspectos físicos naturales, biológicos, socioeconómicos y culturales en el área de influencia del proyecto, con la finalidad de determinar las condiciones existentes y las capacidades del medio, así como prever los efectos y consecuencias de la realización del mismo, indicando medidas y controles a aplicar para lograr un desarrollo armónico entre las operaciones y el ambiente.



Impacto Ambiental: Cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o beneficioso, como resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una organización.



Integridad de la Información: Garantía de la exactitud y el contenido completo de la información y los métodos de su procesamiento.



Medio Ambiente: Entorno en el cual una organización opera, incluyendo el aire, el agua, el suelo, los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus interrelaciones.



Mejora Continua: Proceso recurrente de optimización del Sistema Integrado de Gestión para lograr mejoras en el desempeño de forma coherente con la política del Sistema de Gestión Integrado.



Meta: Requisito de desempeño detallado aplicable a la empresa o a partes de ella, que tiene su origen en los objetivos del Sistema de Gestión Integrado y que es necesario establecer y cumplir para alcanzar dichos objetivos.



Objetivo: Fin de carácter general coherente con la política establecida



Parte Interesada: Persona o grupo dentro o fuera del lugar de trabajo que tiene interés o está afectado por el desempeño de las actividades de la organización. Se clasifican: - Clientes. - Accionistas. - Trabajadores de la empresa. - Proveedores - Sociedad.



Peligro: Fuente o situación que tiene un potencial de producir un daño, en términos de una lesión o enfermedad, daño a propiedad, daño al ambiente del lugar de trabajo, o a una combinación de estos. DOCUMENTO NO CONTROLADO

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Plan de Emergencia: Es aquel plan elaborado para la respuesta ante las emergencias tales como, incendios, desastres naturales, etc. Por lo menos debe incluir la siguiente información:  Procedimiento de notificación a seguirse para reportar el incidente y establecer una comunicación entre el personal del lugar de emergencia y el personal ejecutivo de la instalación, la Dirección General de Electricidad y otras entidades según se requiera.  Procedimiento para el entrenamiento del personal en técnicas de emergencia y respuesta.  Una descripción general del área de operación.  Una lista de los tipos de equipos a ser utilizados para hacer frente a las emergencias.  Una lista de los contratistas que se considera forman parte de la organización de respuesta, incluyendo apoyo médico, otros servicios y logística.



Política del Sistema Integrado de Gestión: Intenciones y direcciones generales de una organización relacionadas con su desempeño, como las ha expresado formalmente la Alta Dirección. La política proporciona una estructura para la acción y para el establecimiento de los objetivos y metas de cada sistema.



Prevención de la Contaminación: Utilización de procesos, prácticas, técnicas, materiales, productos, servicios o energía para evitar, reducir o controlar (en forma separada o en combinación) la generación, emisión o descarga de cualquier tipo de contaminante o residuo, con el fin de reducir impactos ambientales adversos. La prevención de la contaminación puede incluir reducción o eliminación en la fuente, cambios en el proceso, producto o servicio, uso eficiente de recursos, sustitución de materiales o energía, reutilización, recuperación, reciclaje, aprovechamiento y tratamiento.



Producto: Resultado de un conjunto de actividades coordinadas.



Riesgo aceptable: Riesgo que se ha reducido a un nivel que puede ser tolerado por la organización teniendo en consideración sus obligaciones legales y su propia política de la empresa.



Sistema Integrado de Gestión (SIG): Un sistema de gestión es un grupo de elementos interrelacionados usados para establecer la política y los objetivos y para cumplir estos objetivos. Este incluye la estructura de la organización, la planificación de actividades, las responsabilidades, las prácticas, los procedimientos, los procesos y los recursos. El Sistema de Gestión Integrado está conformado por el Sistema de Gestión de

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Sistema Integrado de Gestión Manual del Sistema Integrado de gestión CÓDIGO SCM-MA-SIG-001 VIGENCIA /05/2016 Nº REVISIÓN 00 PÁG. 18de 10 la Calidad (ISO 9001:2008) y el Sistema de Gestión Ambiental (ISO 14001:2004).

CAPÍTULO 4 4 REQUISITOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 4.1 REQUISITOS GENERALES Los responsables del sistema de gestión Cencosud Perú S.A., en el área de Supply Chain, son responsables de documentar, implementar, mantener y mejorar continuamente su Sistema Integrado de Gestión, de acuerdo con los requisitos de las normas Internacionales ISO 9001 e ISO14001. Cencosud Perú ha definido el alcance del sistema integrado tomando en cuenta las mejoras necesarias en los principales procesos dentro de su unidad de negocio de supermercados tomando en cuenta mejorar la atención de sus clientes principales. CENCOSUD PERÚ ha determinado todos los procesos necesarios y su aplicación para la Gestión de la Calidad y Medio Ambiente de sus trabajadores, establece los criterios y métodos necesarios para asegurarse de que tanto la operación como el control de estos procesos sean eficaces, asegurando la disponibilidad de recursos e información necesarios para apoyar la operación y el seguimiento de estos procesos. Se establece el seguimiento, la medición cuando sea aplicable y el análisis de dichos procesos, tomando las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y la mejora continua. Cada proceso es desarrollado en los procedimientos donde se detalla la secuencia e interacción de los mismos. 4.2 REQUISITOS DE DOCUMENTACIÓN 4.2.1GENERALIDADES La Base documental del SIG de CENCOSUD PERÚ, incluye la declaración documentada de la política, objetivos y metas del Sistema Integrado, Manual del SIG, Procedimientos, instrucciones y formatos para asegurar la planificación, operación y control efectiva del proceso y registro requeridos. DOCUMENTO NO CONTROLADO

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4.2.2MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CENCOSUD PERÚ elabora, controla y mantiene actualizado el manual del SIG en cumplimiento con la norma ISO 9001 e ISO 14001, además esta incluye: El alcance del SIG (Ver capítulo 2.6) y la Justificación de las exclusiones de la ISO 9001:2008 (Ver capítulo 2.3) La descripción de los procesos, así como la interacción de los mismos mediante el mapa de procesos (Ver capítulo 1.6) Procedimientos documentados establecidos para el SIG, incluyendo los registros determinados por CENCOSUD PERÚ como necesarios para asegurar la eficacia de la planificación, operación y control de procesos. 4.2.3CONTROL DE DOCUMENTOS CENCOSUD PERÚ ha establecido las modalidades para el control de toda la documentación de su Sistema Integrado de Gestión. Los documentos del SIG son creados y controlados de acuerdo al Manual de Elaboración y Control de Documentos y Registros del SIG (MA-SIG-003), para asegurar que se cumpla con los requisitos de la norma. En dicho Manual se detallan los lineamientos, las responsabilidades y modalidades para: 

Identificar



Diseñar, elaborar o actualizar documentos.



Revisar, controlar y aprobar los documentos.



Archivar, comunicar y difundir los documentos

 Modificar o anular los documentos. El Manual de Elaboración y Control de Documentos y Registros (MA-SIG-003) incluye también lineamientos para el manejo de la documentación externa. 4.2.4CONTROL DE REGISTROS

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Sistema Integrado de Gestión Manual del Sistema Integrado de gestión CÓDIGO SCM-MA-SIG-001 VIGENCIA /05/2016 Nº REVISIÓN 00 PÁG. 20de 10 CENCOSUD PERÚ, ha establecido mediante el Manual de Elaboración y Control de Documentos del SIG (MA-SIG003), la identificación, el mantenimiento y la disposición de los registros. Los Registros son legibles, identificables y rastreables para la actividad, el producto o servicio involucrados. El Manual mencionado contiene los lineamientos generales requeridos por los registros, referidos a la identificación y control de los registros. 4.3 IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS CENCOSUD PERÚ, ha establecido, implementado y mantiene el procedimiento Identificación de requerimientos legales y otros requisitos, para la identificación, recopilación, actualización, archivo, comunicación y evaluación periódica de requisitos legales y otros requisitos que la organización suscriba asociados a los peligros, aspectos, riesgos e impactos en el Medio Ambiente; así como los requisitos legales aplicables a los servicios ofrecidos por CENCOSUD PERÚ Los requisitos legales y otros requisitos aplicables son considerados en la definición de los objetivos anuales del Sistema Integrado de Gestión y el establecimiento de actividades para el cumplimiento de estos objetivos. CAPÍTULO 5 5 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN 5.1 COMPROMISO DE LA ALTA DIRECCIÓN La alta dirección de CENCOSUD PERÚ proporciona la evidencia de su compromiso con el desarrollo e implementación del SIG, así como la mejora continua del SIG de la siguiente manera:  Estableciendo la Política del SIG.  Comunicando a todo nivel de la Organización la importancia de no desviarse de los compromisos de la empresa así como de los requisitos y/o expectativas del cliente y demás partes interesadas.  Comunicando la importancia del control de los aspectos ambientales significativos producto de la prestación de nuestros servicios.

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Sistema Integrado de Gestión Manual del Sistema Integrado de gestión CÓDIGO SCM-MA-SIG-001 VIGENCIA /05/2016 Nº REVISIÓN 00 PÁG. 21de 10  Efectuando revisiones de la dirección después de cada Auditoría Interna.  Facilitando recursos económicos así como recursos humanos para que se demanden nuevos proyectos. 5.2 ENFOQUE AL CLIENTE La alta dirección de CENCOSUD PERÚ se asegura de que los requisitos del cliente y las partes interesadas se determinen y se cumplan con el propósito de aumentar la satisfacción de los mismos. 5.3 PLANIFICACIÓN 5.3.1OBJETIVO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN La alta Dirección de CENCOSUD PERÚ, asegura que los objetivos de calidad y medio ambiente se establecen en las funciones y los niveles pertinentes dentro de la organización y sean consistentes con la Política Integral. Los Objetivos del SIG están definidos, son medibles y coherentes con la política integrada. Estos aspectos están detallados en los Manuales del SIG como parte de su difusión y en el Capítulo 2.2 del presente Manual. 5.3.2PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO La alta dirección de CENCOSUD PERÚ asegura que se realice la planificación del SIG manteniendo su integridad aun cuando se planean e implementan cambios. Los Documentos establecidos son: Plan de Calidad Programa de Gestión de Calidad Programa de Gestión Ambiental Los planes y programas, son elaborados sobre la base de los objetivos y metas establecidos, los cuales incluyen responsabilidad, plazo de cumplimiento, medios y asignación de recursos. El representante de la dirección es quien realiza la aprobación de los planes y programas, luego los presenta a la Gerencia General y a los dueños de procesos o a los responsables de áreas involucradas para su aprobación definitiva, durante la Revisión por la Dirección. Esta DOCUMENTO NO CONTROLADO

Sistema Integrado de Gestión Manual del Sistema Integrado de gestión CÓDIGO SCM-MA-SIG-001 VIGENCIA /05/2016 Nº REVISIÓN 00 PÁG. 22de 10 aprobación involucra el asegurar los recursos necesarios para la realización de las actividades y acciones necesarias, en concordancia con los recursos de la Empresa. 5.4 IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES Y EVALUACIÓN DE SIGNIFICANCIA 5.4.1 Identificación de Aspectos Ambientales y evaluación de significancia. En CENCOSUD PERÚ se identifica cada año de acuerdo a las nuevas condiciones de trabajo; se consideran varios aspectos como: requerimiento y almacenamiento de nuevos productos. Los aspectos a identificar y registrar son: - Contaminación del suelo - Contaminación del aire - Riesgo de la disminución del recurso vegetal 5.4.2 Evaluación de Aspectos Ambientales Los Aspectos Ambientales identificados se evalúan según los criterios de magnitud y frecuencia, con ello se determina el nivel de significancia del Aspecto Ambiental. Debido a ello se han definido los niveles de magnitud y frecuencia que aseguran que la aplicación de la evaluación por los distintos miembros de la organización. El Procedimiento “IDENTIFICACION Y EVALUACION DE ASPECTOS AMBIENTALES” ayuda a evaluar e valor de cada uno de estos criterios para cada uno de los Aspectos. Finalmente, se realiza la Evaluación conjunta de ambos criterios y se determina el grado de significancia del Aspecto. B  Bajo M  Medio A  Alto Los Aspectos Ambientales que tengan o puedan tener un nivel de significancia Alto serán considerados significativos y serán prioritarios a la hora de establecer objetivos y metas. La matriz de Identificación y evaluación de aspectos ambientales, se puede visualizar en el Formato con código IEAA-SGA-R1_Identificacion de AAS.

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5.5 RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIÓN 5.5.1RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD CENCOSUD PERÚ cuenta con recursos propios y capacidades tanto técnicas como profesionales que permiten asegurar una óptima gestión de sus operaciones. Se ha definido la estructura funcional según el organigrama especifico que involucra las diferentes áreas de la Organización (Ver capítulo 1.5). 5.5.2REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN La alta dirección ha designado como representante de la dirección al Coordinador de Calidad, quien con independencia de otras responsabilidades, tiene la responsabilidad y autoridad para: Asegurar que se establecen, implementan y mantienen los procesos necesarios de gestión de la calidad y medio ambiente del SIG. Informar a la alta dirección sobre el desempeño del SIG y asegurase de que se promueva la toma de conciencia de los requisitos de las partes interesadas 5.5.3COMUNICACIÓN INTERNA CENCOSUD PERÚ, establece y mantiene comunicaciones internas entre los diferentes niveles y funciones de la organización, como también para la realización de comunicaciones externas. Las modalidades para las comunicaciones internas y externas, se establecen y mantienen. Las comunicaciones internas se realizan principalmente a través de los siguientes medios:    

Correos electrónicos corporativos; Programas y/o actividades de capacitación entrenamiento; Carteleras informativas en los distintos sectores; Reuniones internas con objetivos específicos; DOCUMENTO NO CONTROLADO

y

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Reuniones del Comité SIG

Las comunicaciones externas se realizan principalmente a través de los siguientes medios:   

Correos electrónicos externos. Página Web de la empresa; Reuniones con las partes interesadas; Encuestas de satisfacción de las partes interesadas.

5.6 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 5.6.1GENERALIDADES La alta dirección de CENCOSUD PERÚ, se reúne con el Representante de la Dirección por lo menos una vez al año para revisar el SIG, y asegurarse de su conveniencia, adecuación y eficacia continua. A su vez incluye una evaluación para la mejora y ver si hay la necesidad de efectuar cambios en el SIG, incluyendo su política y objetivos. Las revisiones por la dirección son documentadas en las actas de las reuniones correspondientes. 5.6.2INFORMACIÓN PARA LA REVISIÓN El Representante de la Dirección informa a la dirección sobre la eficacia y desempeño del SIG de las actividades llevadas a cabo por la empresa, donde se incluye: a) Resultados de auditorías. b) Retroalimentación del cliente. c) Las comunicaciones de las partes externas, incluidas las quejas. d) El desempeño ambiental de los procesos. e) Estado de las acciones correctivas y preventivas. f) Los resultados de los monitores, mediciones y seguimiento. g) El estado de avance de las actividades del Programa de Gestión de Calidad y Programa de Gestión Ambiental. h) Cambios que pueden afectar al SIG. i) El grado de cumplimiento de los objetivos y metas. j) Requisitos legales y otros requisitos relacionados con el medio ambiente.

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Sistema Integrado de Gestión Manual del Sistema Integrado de gestión CÓDIGO SCM-MA-SIG-001 VIGENCIA /05/2016 Nº REVISIÓN 00 PÁG. 25de 10 k) El balance de la capacitación en materia ambiental desarrollada en la Unidad de Análisis. l) La Planilla de aspectos e impactos. m) El seguimiento de las acciones resultantes de las revisiones por la dirección previas. n) Las recomendaciones para la mejora continua del Sistema de Gestión Integrado Las responsabilidades para proporcionar la Información de entrada para la Revisión por la Dirección, y la forma como se realizan, se describen en el procedimiento Revisión por la Dirección, con el fin de asegurar la continua aptitud, adecuación y eficacia del SIG. 5.6.3RESULTADOS DE LA REVISIÓN Los resultados de la revisión por la Dirección es realizada al menos una vez al año por la Alta Dirección, incluyen las decisiones y acciones asociadas a la mejora de la eficacia del Sistema Integrado de Gestión y sus procesos, la mejora del producto, de las condiciones ambientales en relación con los requisitos de las partes interesadas y la necesidad de recursos. El documento establecido es: Formato de Acta de Revisión por la Dirección.

CAPÍTULO 6 6 GESTIÓN DE LOS RECURSOS 6.1 PREVISIÓN DE RECURSOS CENCOSUD PERÚ, determina y proporciona los recursos necesarios para implementar y mantener el SIG y mejorar continuamente su eficacia e incrementar la satisfacción del cliente.

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Sistema Integrado de Gestión Manual del Sistema Integrado de gestión CÓDIGO SCM-MA-SIG-001 VIGENCIA /05/2016 Nº REVISIÓN 00 PÁG. 26de 10 A solicitud de la Alta Dirección, cada Dueño de proceso presenta para revisión y aprobación los resultados obtenidos y el plan de trabajo a seguir en sus actividades según corresponda. Este plan identifica los recursos esenciales para el mantenimiento y mejora de sus Operaciones. Estos recursos pueden incluir: a) personal, b) suministros, c) infraestructura, d) tecnología, entre otros. El documento establecido es: Formato de Acta de Revisión por la Dirección. 6.2 RECURSOS HUMANOS 6.2.1GENERALIDADES El personal que realiza trabajos que afecten la calidad del producto y que desempeñen actividades que puedan afectar al Ambiente, la seguridad de la información es competente, con base en la educación, formación, habilidades, entrenamiento y experiencia apropiados. El documento establecido está documentado Recursos Humanos, Descripción de Puestos.

como:

6.2.2COMPETENCIA, TOMA DE CONCIENCIA Y CAPACITACIÓN CENCOSUD PERÚ identifica las necesidades de capacitación según lo establecido en el Manual de Administración de Personal (MA-GAF-002) y determina las competencias necesarias para el personal que realiza trabajos que afecten la calidad del servicio brindado y que desempeñen actividades que puedan causar impactos ambientales significativos y/o afectar a la seguridad de la información; proporciona formación y capacitación, evalúa la eficacia de las acciones tomadas en función a los objetivos de cada área y logros obtenidos, mantiene los registros de la educación, formación, habilidades, entrenamiento y experiencia. 6.3 INFRAESTRUCTURA La Alta Dirección determina, proporciona y mantiene la infraestructura necesaria para lograr la conformidad con los requisitos del producto y facilitar una gestión efectiva del Sistema de Gestión Integrado. La infraestructura incluye: DOCUMENTO NO CONTROLADO

Sistema Integrado de Gestión Manual del Sistema Integrado de gestión CÓDIGO SCM-MA-SIG-001 VIGENCIA /05/2016 Nº REVISIÓN 00 PÁG. 27de 10   

Espacio de trabajo e instalaciones asociadas (edificios y oficinas); Equipamiento, herramientas y datos (maquinaria, hardware y software); Servicios de apoyo (sistemas de transporte, y soporte informático y de comunicación)

El mantenimiento de la infraestructura se realiza de acuerdo a lo establecido en el Programa de Mantenimiento de Infraestructura. La descripción de la infraestructura está disponible en documentos de ingeniería tales como: planos y diagramas de oficina, estudios de diseño, estudios técnicos, planes y diseños y servicios auxiliares, distribución de áreas de responsabilidad, entre otros. Si como resultado de las actividades de mantenimiento de la infraestructura se llega a determinar la necesidad de cambios en ella, los encargados de realizar estos mantenimientos comunican las necesidades identificadas a la Alta Dirección para la toma de las acciones que más convengan. 6.4 AMBIENTE DE TRABAJO Las condiciones del ambiente de trabajo permiten obtener productos conforme a los requisitos de las partes interesadas; estas son determinadas y gestionadas por cada dueño de proceso y se encuentran en los documentos Reglamento Interno de Trabajo y planos de ingeniería del lugar”; e incluyen: a) Condiciones de salud ocupacional: condiciones controladas de ventilación, temperatura, humedad, iluminación, ruido, las cuales son monitoreadas y registradas para su control. b) Condiciones ambientales de comodidad de los trabajadores.

trabajo

requeridas

para

El Dueño del proceso asegura el cumplimiento de estas condiciones incluyendo el requisito legal vigente a través de inspecciones planeadas, observaciones de trabajo, aplicación de listas de verificación, estudios y mediciones específicas, u otras actividades de verificación en campo, determinadas por el Comité SIG, y para luego determinan las acciones de mejora requeridas. CAPÍTULO 7 7 REALIZACIÓN DEL PRODUCTO

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Sistema Integrado de Gestión Manual del Sistema Integrado de gestión CÓDIGO SCM-MA-SIG-001 VIGENCIA /05/2016 Nº REVISIÓN 00 PÁG. 28de 10 7.1 PLANIFICACIÓN DE LA REALIZACIÓN DEL PRODUCTO CENCOSUD PERÚ, planifica y desarrolla los procesos necesarios para la realización del producto. La planificación de la realización del producto es coherente con los requisitos de otros procesos del Sistema Integrado de Gestión. En la planificación de la realización de los servicios, se ha determinado, lo siguiente: Los Objetivos del SIG, los requisitos para el servicio; establecimiento de procesos documentados y proporcionar recursos específicos para el prestar el servicio, las actividades requeridas de verificación, validación, seguimiento, inspección y ensayos específicos para el producto así como los criterios para la aceptación del mismo, los registros que sean necesarios para proporcionar evidencia de que los procesos de realización y el producto resultante cumplen los requisitos. Los procedimientos documentados establecidos para describir la planificación de la realización del Producto son: Control de Cambios de Proyectos y Control de Desarrollo del Software Factory. 7.2 PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE 7.2.1DETERMINACIÓN DE LOS REQUISITOS DEL PRODUCTO CENCOSUD PERÚ determina los requisitos de sus productos en el Manual de Especificaciones técnicas Comercial del Servicio teniendo en cuenta lo siguiente:  Los requisitos especificados por el cliente, incluyendo los requisitos para las actividades de despacho o entrega.  Los requisitos no establecidos por el cliente pero necesarios para la utilización prevista.  Los requisitos legales y reglamentarios relacionados con el servicio.  Cualquier requisito adicional determinado por la Gerencia.

7.2.2REVISIÓN DE LOS REQUISITOS DEL PRODUCTO CENCOSUD PERÚ revisa los requisitos relacionados con el producto. Esta revisión se efectúa antes de que la DOCUMENTO NO CONTROLADO

Sistema Integrado de Gestión Manual del Sistema Integrado de gestión CÓDIGO SCM-MA-SIG-001 VIGENCIA /05/2016 Nº REVISIÓN 00 PÁG. 29de 10 organización se comprometa a proporcionar el producto al cliente (por ejemplo: envío de ofertas, aceptación de contratos o pedidos, aceptación de cambios en los contratos o pedidos) y asegura que los requisitos del producto estén definidos, las diferencias existentes entre los requisitos del pedido o contrato y los expresados previamente son resueltos; la organización tiene la capacidad para cumplir con los requisitos definidos. CENCOSUD PERÚ mantiene registros de los resultados de la revisión y de las acciones originadas por la misma. Cuando el cliente no proporcione una declaración documentada de los requisitos, la empresa confirma los requisitos del cliente antes de la aceptación. Cuando se cambien los requisitos del producto, la organización asegura que la documentación pertinente se modifica y que el personal apropiado es consciente de los requisitos modificados. 7.2.3COMUNICACIÓN CON LAS PARTES INTERESADAS CENCOSUD PERÚ determina e implementa disposiciones eficaces para la comunicación con las partes interesadas, relativas a la información sobre el producto y los aspectos ambientales significativos. Así como el tratamiento de preguntas, contratos y pedidos, incluyendo las modificaciones, y la retroalimentación de las partes interesadas incluyendo sus quejas. El procedimiento documentado establecido Comunicación con las Partes Interesadas.

es

7.3 DISEÑO Y DESARROLLO Este requisito se encuentra excluido (veáse ---) 7.4 COMPRAS 7.4.1 PROCESO DE COMPRAS A través del área de Compras controlamos el proceso de compra de tal manera que aseguramos que las adquisiciones realizadas cumplen con los requisitos de compra especificados. Según el impacto o efecto que tienen las adquisiciones obre la calidad y medio ambiente en los procesos de realización, subsecuentes y sus resultados, se ha establecido el tipo y

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Sistema Integrado de Gestión Manual del Sistema Integrado de gestión CÓDIGO SCM-MA-SIG-001 VIGENCIA /05/2016 Nº REVISIÓN 00 PÁG. 30de 10 alcance de control a ejercer tanto al proveedor como al producto adquirido. La evaluación y selección de los proveedores es responsabilidad del área de compras, el área usuaria del producto o servicio y el área de calidad, para ello se guían de los procedimientos establecidos en el Manual de Compras y Suministros. 7.4.2 INFORMACIÓN DE LAS COMPRAS La información del producto o servicio a recibir de cada uno de los proveedores internos o externos se define en el Manual de Compras. En las órdenes de compra y las solicitudes de requerimientos encontramos los requisitos para la aprobación del mismo. Cuando sea apropiado se debe cumplir con los requisitos para el control de los aspectos ambientales y riesgos en las actividades que lo requieran, los requisitos para la calificación del personal y los requisitos del Sistema de Gestión Integrado. 7.4.3 VERIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS COMPRADOS CENCOSUD PERÚ a través del área de compras y en coordinación con los usuarios, realizan las actividades relevantes a la inspección de los productos adquiridos, para asegurar que tales productos cumplen con los requisitos de compra especificados de acuerdo a las metodologías planteadas en el Procedimiento de Compras y Procedimiento de Selección y Evaluación de Proveedores. 7.5 PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO 7.5.1CONTROL DE PRODUCCIÓN Y DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIOS CENCOSUD PERÚ planifica y lleva a cabo la producción bajo condiciones controladas contemplando los criterios de Calidad y Ambiente. Las condiciones controladas incluyen, cuando se aplicable; la disponibilidad de: información que describa las características del producto, instrucciones de trabajo, el empleo del equipo apropiado, equipos de medición y seguimiento, la implementación de actividades de seguimiento y medición, y la implementación de actividades de entrega.

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Sistema Integrado de Gestión Manual del Sistema Integrado de gestión CÓDIGO SCM-MA-SIG-001 VIGENCIA /05/2016 Nº REVISIÓN 00 PÁG. 31de 10 7.5.2VALIDACIÓN DE LOS PROCESOS DE LAS OPERACIONES DE PRODUCCIÓN Y DE SERVICIO CENCOSUD PERÚ se excluye del punto 7.5.2 de la Norma ISO 9001:2008, ya que controla el cumplimiento de los requisitos del cliente y realiza las pruebas de control de calidad requeridas durante la recepción de los productos, antes de la entrega en tienda. 7.5.3IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD CENCOSUD PERÚ, identifica y registra las características del producto y parámetros del proceso en las etapas de la realización del producto e identificando, el estado del producto con respecto a los requisitos de seguimiento y medición. El procedimiento aplicable está documentado en el Manual de Aseguramiento de la Calidad. 7.5.4PROPIEDAD DEL CLIENTE CENCOSUD PERÚ ha identificado los siguientes bienes que son propiedad del cliente: Identificar

Verificar

Proteger y Salvaguardar

Especificaciones Técnicas

Según las condiciones establecidas en el procedimiento de Control de documentos y Registros Según la Tabla de preservación de la Mercadería

Designación de File y su ubicación. El Gerente de Logística

Productos a ingresar al sistema

Designación de un espacio para el almacenamiento temporal; limpio y libre de objetos punzocortantes

Registro en caso de Pérdida o deterioro Correo de comunicación al cliente

Correo de comunicación al cliente

7.5.5PRESERVACIÓN DEL PRODUCTO CENCOSUD PERÚ ha determinado las pautas para la identificación, manipulación, almacenamiento y protección de los productos recepcionados . DOCUMENTO NO CONTROLADO

Sistema Integrado de Gestión Manual del Sistema Integrado de gestión CÓDIGO SCM-MA-SIG-001 VIGENCIA /05/2016 Nº REVISIÓN 00 PÁG. 32de 10 Definidos en la Matriz de Preservación de Materiales (MTR-IPRD-01). 7.6 CONTROL DE LOS EQUIPOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN Requisito excluido.

CAPITULO 8 8 MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA 8.1 GENERALIDADES CENCOSUD PERÚ planifica e implementa los procesos de seguimiento, medición, análisis y mejora necesarios para demostrar la conformidad del producto, asegurar la conformidad y la mejora continua del SIG. Esto incluye la determinación de los métodos aplicables, las técnicas estadísticas y el alcance de su utilización. 8.2 SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN 8.2.1SATISFACCIÓN DEL CLIENTE El Coordinador de Calidad realiza el seguimiento de la información relativa a la percepción de las partes interesadas respecto a si nuestra organización ha cumplido con los requisitos de calidad por los servicios prestados, así como con los requisitos ambientales. Los resultados de estas mediciones y seguimientos son comunicados a los Dueños de procesos involucrados para que informen las acciones de mejora a implementar, así como los cambios que podrían darse en la calidad del servicio. CENCOSUD PERÚ ha determinado los métodos para obtener y utilizar dicha información. El procedimiento documentado es el de Medición del Nivel de Satisfacción del Cliente. 8.2.2AUDITORÍA INTERNA

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Sistema Integrado de Gestión Manual del Sistema Integrado de gestión CÓDIGO SCM-MA-SIG-001 VIGENCIA /05/2016 Nº REVISIÓN 00 PÁG. 33de 10 CENCOSUD PERÚ lleva a cabo a intervalos planificados auditorías internas, para determinar si el Sistema Integrado de Gestión: Es conforme con los requisitos de las normas ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 y con los requisitos del Sistema de Gestión Integrado establecidos por la organización. Se ha implementado y se mantiene de manera eficaz. Se Planifica un programa de auditorías tomando en consideración: El estado y la importancia de los procesos. La importancia ambiental de las actividades. Los resultados de la evaluación de riesgos de las actividades. Los resultados de auditorías previas. Los criterios de auditoría, el alcance de la misma, su frecuencia, metodología, competencia, así como las responsabilidades y requisitos relativos a la conducción de la auditoria y a la presentación de los resultados son definidos en el Manual de Auditorías La selección de los auditores y la realización de las auditorias aseguran la objetividad e imparcialidad del proceso de auditoría. Los auditores no auditan su propio trabajo. Los resultados de las auditorías internas son evaluados por el Comité SIG y la implementación sin demora de las acciones para eliminar no conformidades detectadas y sus causas, es realizada por los encargados de área. Estas actividades deben realizarse antes de la Revisión general del Sistema Integrado de Gestión a cargo de la Alta Dirección. Las actividades de seguimiento incluyen la verificación de las acciones tomadas y el informe de los resultados de la verificación. 8.2.3SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE LOS PROCESOS CENCOSUD PERÚ aplica métodos apropiados para el seguimiento y cuando sea aplicable, la medición de los procesos del SIG que tienen influencia en la calidad y medio ambiente la responsabilidad recae en los dueños de proceso. La responsabilidad no solo incluye la supervisión de los colaboradores sino también a los contratistas que puedan impactar significativamente a los aspectos antes mencionados. Los dueños de proceso desarrollan y mantienen para los procesos bajo su responsabilidad, según sea aplicable, los siguientes instrumentos de gestión: DOCUMENTO NO CONTROLADO

Sistema Integrado de Gestión Manual del Sistema Integrado de gestión CÓDIGO SCM-MA-SIG-001 VIGENCIA /05/2016 Nº REVISIÓN 00 PÁG. 34de 10 a) Matrices de medición y seguimiento de procesos (pueden llamarse planes de calidad), b) planes y programas de monitoreo ambiental; Estos Instrumentos incluyen sin llegar a limitarse la siguiente información: a) Característica a ser medida / seguida b) Frecuencia de la medición / seguimiento c) Lugar de medición /seguimiento d) Responsable de la medición / seguimiento e) Registro donde se coloca los resultados de las mediciones / seguimiento. Cuando no se alcancen los resultados esperados y las acciones a implementar requieren mayores recursos para su corrección son comunicadas a su respectiva Alta Dirección de la Empresa para su atención inmediata. Estos métodos demuestran la capacidad de los procesos para alcanzar los resultados planificados. Cuando no se alcancen los resultados esperados, se deben llevar a cabo correcciones y acciones correctivas, según sea conveniente se aplica el Manual de Acciones Correctivas y Preventivas. 8.2.4SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DEL PRODUCTO CENCOSUD PERÚ hace un seguimiento y medición de las características del producto para verificar que se cumplen los requisitos ofrecidos y/o establecidos. Esto se efectúa en las etapas apropiadas, del proceso de acuerdo a lo planificado en (7.1) y se mantiene evidencia de la conformidad con los criterios de aceptación. Los registros indican la(s) persona(s) que autoriza(n) la liberación del producto. El producto se liberará o entregará una vez que haya completado satisfactoriamente los requerimientos establecidos, salvo que una autoridad competente o el cliente indiquen lo contrario. 8.3 CONTROL DE L PRODUCTO NO CONFORME CENCOSUD PERÚ asegura que los productos no conformes con los requisitos especificados, se identifican y controlan para prevenir su utilización o entrega no intencionados, de acuerdo a:

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Sistema Integrado de Gestión Manual del Sistema Integrado de gestión CÓDIGO SCM-MA-SIG-001 VIGENCIA /05/2016 Nº REVISIÓN 00 PÁG. 35de 10 Acciones pertinentes para eliminar una no conformidad detectada. Autorizar el uso de productos no conformes, liberación o aceptación cuando sea aplicable por el cliente y partes interesadas. Se toman acciones para impedir su uso o aplicación originalmente prevista. Se mantiene registros que indican la naturaleza de las no conformidades y de cualquier acción tomada posteriormente, incluyendo las concesiones que se hayan obtenido. Cuando se corrige un producto no conforme este es sometido a una nueva verificación para demostrar su conformidad con los requisitos por parte de Aseguramiento de la Calidad. Cuando se detecta un producto no conforme después de la entrega o cuando se iniciado su utilización, se adopta las acciones apropiadas respecto de los efectos, o efectos potenciales, de la no conformidad. Los controles, las responsabilidades y autoridades relacionadas con el tratamiento de los Productos No Conformes se encuentran definidas en el Manual de Gestión de no conformidades de Clientes.

8.4 ANÁLISIS DE DATOS CENCOSUD PERÚ, con el objetivo de evaluar la eficacia del SIG, determina, recopila y analiza los datos resultantes de las mediciones y seguimientos asociados a la calidad y medio ambiente. Con esta finalidad la empresa ha establecido un procedimiento documentado P-8.0.0.01 “Medición, Análisis y Mejora”, que asegura: 

Mediciones cuantitativas y cualitativas, apropiadas a las necesidades de la organización.



Monitoreo del grado de cumplimiento de los objetivos del SIG.



Monitoreo y medición periódica de las características más importantes de las operaciones y actividades que puedan tener un impacto significativo sobre la calidad y el ambiente. Incluyendo el registro de la información sobre el desempeño, los controles operacionales relevantes y la conformidad con los objetivos y metas de la organización.



Registros de datos y resultados de monitoreo y medición que sea suficientes para facilitar un análisis de acción correctiva y preventiva.

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Sistema Integrado de Gestión Manual del Sistema Integrado de gestión CÓDIGO SCM-MA-SIG-001 VIGENCIA /05/2016 Nº REVISIÓN 00 PÁG. 36de 10 El análisis de datos proporciona además, información sobre la satisfacción de las partes interesadas, la conformidad con los requisitos del producto, el cuidado de medio ambiente, las características y tendencias de los procesos y de los productos incluyendo las oportunidades para llevar a cabo acciones preventivas. Entre las fuentes principales de datos tenemos: 

Resultados del monitoreo de la satisfacción del Cliente con relación a la entrega de productos finales.



Resultados de monitoreo y seguimiento de los requisitos de los Productos / Servicio.



Resultados de monitoreo ambiental



Resultados de operacionales.



Resultados de monitoreo y seguimiento de los requisitos de los Productos /Servicio.



Resultados de la evaluación y reevaluación de Contratistas.



Resultados de la evaluación y reevaluación de Proveedores críticos.



Resultados de las auditorías internas y externas. Eficacia del SIG



Desempeño ambiental del Proceso de Producción.

monitoreo

y

seguimiento

de

variables

8.5 MEJORA 8.5.1 MEJORA CONTINUA CENCOSUD PERÚ mejora continuamente la eficacia del Sistema Integrado de Gestión por medio del uso de su política y objetivos del Sistema Integrado de Gestión, los resultados de las auditorias integradas, plan de la calidad, Programas de Gestión Ambienta, análisis de datos, acciones correctivas y preventivas y la revisión por la dirección. 8.5.2 ACCIÓN CORRECTIVA CENCOSUD PERÚ ha establecido el procedimiento P-8.5.2.01 “No conformidades, acciones correctivas y preventivas”, donde se establece las responsabilidades y metodologías para: Revisar las no conformidades reales, incluyendo las quejas de las partes interesadas, que se presenten durante el desarrollo de DOCUMENTO NO CONTROLADO

Sistema Integrado de Gestión Manual del Sistema Integrado de gestión CÓDIGO SCM-MA-SIG-001 VIGENCIA /05/2016 Nº REVISIÓN 00 PÁG. 37de 10 auditorías internas, actividades cotidianas, inspecciones, fiscalizaciones o como consecuencia del análisis de incidentes, accidentes y respuestas a emergencias. Determinar las causas de las no conformidades, evaluar la necesidad de adoptar acciones para asegurarse de que las no conformidades no vuelvan a ocurrir. Determinar e implementar las acciones correctivas necesarias; registrar los resultados de las acciones tomadas (véase 4.2.4), y Revisar la eficacia de las acciones correctivas tomadas. 8.5.3 ACCIÓN PREVENTIVA CENCOSUD PERÚ ha establecido el procedimiento P-8.5.2.01 “No conformidades, acciones correctivas y preventivas”, para eliminar las causas de no conformidades potenciales para prevenir su ocurrencia en donde se establece las responsabilidades y metodologías para: Determinar las no conformidades potenciales que pueden afectar la calidad, medio ambiente y sus causas. Evaluar la necesidad de actuar para prevenir la ocurrencia de no conformidades, Determinar e implementar las acciones preventivas necesarias, registrar los resultados de las acciones tomadas (véase 4.2.4), y Revisar la eficacia de las acciones preventivas tomadas.

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