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• Jesus Becker

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UNIVERSIDAD AUTONOMA SAN FRANCISCO CARRERA PROFESIONAL DE INGENIERIA INDUSTRIAL

ASIGNATURA CAFE AUTOR PARI

: :

PROYECTO LICOR DE

JESUS FERMIN HUAMAN

SEMESTRE

:

8VO SEMESTRE

CICLO ACADÉMICO :

2015-II

AREQUIPA – PERÚ 2015

1

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO (COMPONENTES) CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE LA MATERIA PRIMA

CAFÉ El café representa

en

el comercio mundial el

segundo producto natural de exportación más vendido después del petróleo.

En el Perú, el café es el principal producto de exportación agrícola junto a los espárragos y representa cerca de la mitad de las exportaciones agropecuarias y alrededor del 5% del total de las exportaciones peruanas. Este producto es también uno de los que ejerce mayor influencia socioeconómica. EL café se produce mayormente en los valles interandinos y de la cordillera oriental de los Andes, en su encuentro con la selva peruana y es cultivado en 388 distritos del Perú por 150 mil productores que ocupan unas 330 mil hectáreas.

Composición Nutricional del Café El café es una bebida de una gran complejidad química y biológica en el que se han reconocido más de mil sustancias químicas las cuales están determinadas por la variedad, el manejo agrícola, el grado de tostión, concentración y preparación.

2

En la tabla se muestra la composición general de las dos variedades de café más reconocidas,

el

café

variedad

arábiga

y

el

café

variedad

robusta.

Tabla de Composición

del

café (Porcentaje

en

base seca)

CARACTERISTICAS PRINCIPALES DE LOS INSUMOS EL AGUA El agua apropiada para jarabes finos debe ser químicamente pura, potable y de óptima calidad, presentándose fresca, límpida, inodora e insípida. Jamás utilizar aquellas con sabores extraños el paladar, con indicios de acentuado tenor de sustancias sulfurosas, terrosas, o las aguas con alto porcentaje de sales minerales y las con elevada proporción de sustancias orgánicas. Esos tipos de agua perjudican el licor, alterándole el sabor, el aroma y la transparencia. Para reconocer cuando un agua es calcárea, basta calentarla que ella se tornará turbia. 3

El agua muy rica en sustancias orgánicas puede ser reconocida adicionando a cada litro cerca de 0,10g de permanganato de potasio. Colocada la mezcla a hervir, note lo siguiente que ella conserva el color violeta intenso del permanganato de potasio indicando que el agua no es rica en sustancias orgánicas, al contrario, si desaparece la coloración, el agua no es apropiada. El agua destilada, debido a su pureza, es la más indicada para la elaboración de licores finos. Entre tanto, en mayor cantidad, el proceso de obtención del agua destilada va a encarecer el producto. Para pequeñas producciones, o si tuviera condiciones de producirla a bajo costo, vale la pena utilizarla para garantir un licor de excelente calidad. En la destilación, se debe usar agua potable, corriente y muy pura. Si usted mismo fuera a destilar el agua (ella debe ser potable) desprecie la primera y la última porción destinada, pues ellas contienen materiales indeseables. AZÚCAR (árabe). Componente fundamental en la calidad del licor, el azúcar merece también atención especial del licorista. Excepto en algunas formulaciones especiales, el azúcar utilizado en la fabricación de licores es el refinado, obtenido de la caña de azúcar. Se debe escoger un producto totalmente exento de cualquier impureza, clarificado, descolorido, sin olores ni sabores extraños. Si usted notara cualquier aspecto que altere las características del producto, no lo utilice en la elaboración de licores. A veces, el azúcar presenta una tonalidad amarillenta debido a residuos del melado que da un olor levemente desagradable. Otras veces, el azúcar posee una coloración tendiente al azul, causada por una sustancia química que dejará el jarabe turbio y oscuro. O también, al tocar el azúcar usted percibirá que esté con cierta humedad y con olor a melaza. Todas esas características lo tornan impropio para el uso en la fabricación de bebidas en general.

4

Atención a las características del azúcar que usted debe usar: Colocando en el agua, este se disolverá completamente, transmitiendo a ella la dulzura característica, sin ningún olor o gusto extraño. No debe dejar partículas en el agua, pues el azúcar puro y de buena calidad no contiene sustancias insolubles. Si usted lo quema en una cuchara, por ejemplo, este será puro si sólo quedan restos de cenizas. La solución formada, sin residuos, no puede presentar ninguna acidez, debiendo ser neutra. Sólo el azúcar blanco, refinado, sin olor y sabor secundarios, y bien secos, es apropiado para fabricar bebidas incoloras y finas. En algunos licores entran otro tipo de endulzantes además del azúcar –o sustituyéndolo– que también necesitan pasar por un proceso criterioso. Sólo utilice productos de buena procedencia, que deben primar por la pureza y alta calidad.

VAINILLA Extracto de vainilla, como bien su nombre lo indica es un concentrado - que se utiliza para saborizar comidas y bebidas

-

obtenido

de

la vaina o chaucha de

la

vainilla (género de orquídeas que produce un fruto del cual se obtiene este saborizante, después de un sencillo proceso de maceración).

5

Propiedades de la vainilla El aceite esencial de vainilla es una delicia, se extrae directamente de la planta de vainilla que suele crecer en diferentes regiones de América y en zonas tropicales. Sin embargo, el proceso complejo y delicado que implica la extracción de la esencia, hacen que el aceite puro de vainilla sea uno de los más costosos que existen. Pero de todas maneras, podemos encontrar en las tiendas aceites de vainilla que no son puros pero que perfumarán nuestra vida de una manera hermosa. La esencia de vainilla es considerada afrodisíaca y también tiene efectos relajantes y anti estrés, por eso se la utiliza para crear climas románticos pero también en las terapias de relajación, ya que reduce la ansiedad. La vainilla es utilizada en muchos cosméticos, pero se destaca en la fabricación de colonias y perfumes. En la aromaterapia se lo utiliza con el fin de potenciar los efectos mentales y emocionales, ya que alivia los síntomas depresivos.

Tabla de 100gr de este condimento:

6

ALCOHOL En química se denomina alcohol (del árabe al-kuhḥl ‫الكحول‬, o alghawl ‫الغول‬, "el espíritu", "toda sustancia pulverizada", "líquido destilado") a aquellos compuestos químicos orgánicos que contienen un grupo hidroxilo (-OH) en sustitución de un átomo de hidrógeno enlazado de forma covalente a un átomo de carbono. Si contienen varios grupos hidroxilos se denominan polialcoholes. Los alcoholes pueden ser primarios, secundarios o terciarios, en función del número de átomos de hidrógeno sustituidos en el átomo de carbono al que se encuentran enlazado el grupo hidroxilo. A nivel del lenguaje popular se utiliza para indicar comúnmente una bebida alcohólica, que presenta etanol, con formula química CH3CH2OH. DISPONIBILIDAD - Todo el año

Tecnologías Existentes y Proceso de Producción Descripción del proceso productivo DIAGRAMA

RECEPCION EL PRIER PASO DE LAA REALIZAR MATERIA ES EL DEPRIMA COLOCAR EN UN FRASCO DESPUESDE DEL VIDRIO EL ALCOHOL, ANALISISEL CAFÉ Y LA MICROBIOLOGICO ESCENCIA DE VAINILLA DE Y DEJAR QUE INTERACTUEN LOS INGREDIENTES DESPUES DE LOS DURANTE 5 DIAS EN UN DIAS DE REPOSO LUGAR OSCURO Y SIN PREPARAR UNA HUMEDAD 7 SOLUCION DE AGUA CON AZUCAR Y ESPERAR A QUE SE

REALIZAR EL FILTRADO DE LA PRIMER MEZCLA Y DESPUES VOLVER A MEZCLAR PERO AHORA CON LA SEGUNDA MEZCLA Y ENVASAR HERMETICAMENTE Y DESPUES ETIQUETAR

ESPERAR DE UNA SEMANA A DIEZ DIAS Y PUEDE EMPEZAR A CONSUMIR EL MAQUINARIAS Y EQUIPOS -

En la siguiente tabla se presenta la maquinaria utilizada para el

-

proceso de elaboración de licor de café. Maquinaria y sus especificaciones.

Máquina

Cantidad de maquinaria

Llenadora

1

Tanque de Agitacion

1

Tolva

5

Especificación Alimentación: 115VAC / 5 60cm x 200cm x 200cm (Ancho x Largo x Alto capacidad de producción de 100 litros por hora Capacidad de 600 litros Dimensiones: 0.95 x 1.0 metros Alimentación: 115 VAC Capacidad 1,000

8

Fotografía

Kg Material en acero inoxidable Dimensiones: Alto: 1 m Largo: 1 m Ancho: 2 m

Lavadora para botellas

1

Material en Acero Inoxidable. Capacidad: 110 envases por hora. Alimentación: 120 VAC Dimensiones: 90cm x 120cm x 150cm (ancho, largo y alto). Producción: 100 botellas /

Taponadora

1

hora aprox. Altura: 80 cm. Ancho: 40 cm. Largo: 30 cm.

Etiquetador a

Filtro de malla

1

1

Construcción en acero inoxidable Se puede trabajar con envases de PET, PE, vidrio, lata. Capacidad: 105 envases por hora aprox. Material en acero inoxidable Malla 200 Motor de 1.5 hp Volumen de operación: 180 litros por hora

9

Purificador de agua

1

Proceso de filtración,

pre

Proceso y maquinaria para producir licor de café. Actividad

Descripción Recepción actividad

de

Equipo necesario

y verificación Báscula

C-1 O-1

de café, licor azúcar y Mezclado Tanque de agitación vainilla

O-2

Macerado

Tanque mezclador

C-2

Filtración

Filtro de malla

O-3

Lavado

Lavadora

O-4

Llenado

Tolva

O-5

Tapado

Taponadora

O-6

Etiquetado

Etiquetado

Trasporte a bodega de Carretilla T-1

10

Indicadores para el control de calidad de los procesos. Operación

Mezclado

Objetivo Indicador Homogeni  5 min Tiempo real zar Verificar la Botellas defectuosas

Llenado

medida de

Macerado

llenado Verificar que

Verificació Método Responsa Máx. 6min. Regulaci Operario n ble ón de Mín. min. 1% Máx.

*100

4 Calibraci Operario ón

de

Total de botellas Lotes rechazados semana

la mezcla

Lotes

no posea

semana

en

una Máx. 1%

* 100

fabricados

en

una

Pruebas Encargado de

de control

laborato

de calidad

rio

elementos

11

Cálculo del área de producción.

Manejo

DIMENSIONE Operación

de

Equipo

materiales Nombre del Operación

equipo

Sub Anc

Larg T.

ho

o

( Tanque de

Sub T.

Anch Larg (ancho Anc Largo (ancho

(anch o

(m) o

m

Sub T.

o

(m)

+

(m) largo)

ho

(m)

(

+ largo)

m

+

Mezclado

agitación

1

1.0

2.0

1.0

1.0

2.0

1.

1.0

2.0

6.0

Macerado Filtrado

Tolva Filtro de malla Lavadora para

. 6 1

6.0 1.0

12.0 2.0

6.0 1.0

6.0 1.0

12.0 2.0

0 12 0.

6.0 0.5

18.0 1.0

42.0 5.0

Lavado Llenado Tapado Etiquetado

botellas Llenadora Taponadora Etiquetadora

1 1 1 1

1.0 1.0 1.0 1.0

2.0 2.0 2.0 2.0

1.0 1.0 1.0 1.0

1.0 1.0 1.0 1.0

2.0 2.0 2.0 2.0

0. 0. 0. 0.

1.2 2.0 0.3 0.5

2.1 2.6 0.7 1.0

6.1 6.6 4.7 5.0

12

Empacado

No se utilizará

2 2.0 14 14.

4.0 28.0

1.0 1.0 13.0 13.

2.0 26.0

0. 0.0 15 11.5

0.0 27.4

6.0 81.4

Cálculo del área de bodega de producto terminado. Volumen Volumen

del Descripción de Cantida Cajas de Caja la

materia d

prima (A) Envase

de

vidrio Envase

vidrio

embalaje

57 unidades reale (C) = s (D) 51 4.3 5

diaria

de

de

de requerido en

suministr metros

estantes

estantes

con

reales

en metros o (F)

cúbicos

cúbicos 0.017

20

(G)=(D)*( E)*capacidad capacidad 1.7 1.7 2

74

6.2

7

0.025

20

3.5

3.5

4

205

17.1

18

0.033

20

11.88

11.88

12

29

2.4

3

0.035

20

2.1

2.1

3

Total

19.18

21

de

vidrio Envase

s

Número

de

vidrio Envase

12

Días

Número

de

13

con

•

Partida arancelaria

• Partida: 0901212000 • Descripción: productos a base de granos de café molido sin descafeinar.

FUENTE: SIICEX (Sistema integrado de información de comercio exterior) FOB : free on board, que en español puede utilizarse como “libre a bordo”. Al igual que el valor es una cláusula de compraventa por vía marítima, pero se diferencia en que el valor del transporte y seguro es cubierto por el comprador.

PROPIEDADES del producto En la siguiente tabla se muestra la composición porcentual de cada componente en una cantidad de 2 litros. Además, se considera que el alcohol tendrá entre 40° y 45°. Además el tipo de grano de café a utilizar es: grano tostado de la variedad Gourmet. Materia

Porcent

Kcal/100

Prima

aje

gr

Carbohidratos/1 00 gr9

Alcohol

25.86

222

0

Agua

25.86 %

0

0

Azúcar

32.94 %

390

100

Café

8.23 %

315

0

Vainilla

% 0.03

51.40

12.65

%

14

De lo anterior se obtiene la siguiente información de porciones que se obtuvo por cada mezcla y las Kcalorías y Carbohidratos. •

PROPIEDADES FISICO-QUÍMICAS o Los licores son de colores vivos y brillantes. o La densidad de los licores es alta por su alto contenido de azúcar. o La graduación alcohólica es de 25º.

•

PROPIEDADES NUTRICIONALES

En el siguiente cuadro proporcionamos el contenido nutricional de licor de Café.

PARA :

Licor de café (1 g)

Energía

3,362 Kcal.

Proteínas

0g

Hidratos de carbono

0,4684 g

Fibra

0g

Lípidos

0,029 g

Ácidos grasos saturados

0,01 g

Ácidos grasos

0,02 g

monoinsaturados poliinsaturados

0,01 g

15

Colesterol

0 mg

Ca

0 mg

Fe

0,06 mg

Zinc

0,03 g

Vitamina a

0 µg

Vitamina c

1 G

Análisis FODA En la siguiente tabla se presenta el análisis FODA del proyecto sobre el cual se analizaron estrategias de beneficio para el proyecto.

. Análisis FODA para la empresa FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

 El licor de café será producido en Arequipa



 Se puede distribuir no solamente en lo que lo convertirá en una característica supermercados, sino que también en distintiva de los demás, identificando el restaurantes.  Orientarse a demandas insatisfechas: producto. nacional e internacional de productos con No se necesita de mucha tecnología para características semejantes. poder producir el producto.

DEBILIDADES

AMENAZAS

16

 El insumo principal que es el café, no es



un fruto de todo el año. Por lo tanto necesita de unas reservas para evitar la escasez. No se cuenta con una cartera tan amplia de proveedores de la materia prima.

 Existe otras competencias de licores con mayores ventas y reconocimiento a nivel nacional.  Producto fácil de imitar o sustituir. Donde podrían neutralizar las fuentes de rentabilidad y disipan las ventajas en poco tiempo.

Análisis: La empresa tiene un mercado potencial de licor de café, debido a que no hay muchas marcas de licor de café,

puede ser reconocido

fácilmente. Por otra parte, el no utilizar de tecnología de punta le da una ventaja, ya que los costos no son muy altos si se compara con procesos muy especializados lo cual permite generar un gran margen de utilidades. Se debe prestar atención al punto de posicionar la marca en los consumidores, ya que como se dijo, no existe mucha competencia y el proceso no es muy tecnológico; además pueden surgir fácilmente más competidores de los que actualmente existen.

COMPETIDORES DE PRODUCTOS SEMEJANTES (SUSTITUTORIOS) La empresa planea comercializar el producto en un principio en el mercado local, y posteriormente, cuando se tenga experiencia en la producción exportarlo al exterior. El mercado local del licor de Café está conformado por productores de pequeñas empresas artesanales, quienes se dedican a la elaboración y venta de dicho licor pero en cantidades que abarcan sólo el mercado local. Todo el proceso se desarrolla artesanalmente, no existiendo especialización ni aplicaciones de técnicas de vanguardia. Además podríamos resaltar que en esta zona también se vende otro tipo de bebidas alcohólicas como la cerveza, el pisco y los vinos que se consumen principalmente y quizás uno de los 17

principales

productos sustitutos son los demás licores exóticos que también se elaboran como son el Licor de Manzana, Licor de Limón , Licor de Durazno ,entre otros.

EMPRESAS PRODUCTORAS: Cavas de Pachacamac Productores de vinos, piscos y espumantes. Vino y Licor (Producción y Distribución

Viña Tacama Vinos, Champagnes, Piscos Tacama La Viña del Perú. Vino y Licor (Producción y Distribucion)

Ron Pomalca Más de 100 años con la exquisita tradición del buen ron. Ate Vitarte - Lima

Bodega Najar Desde 1854. Vino y Licor (Produccion y Distribucion) 18

Arequipa - Arequipa

Hacienda del Abuelo Vinos - Piscos - Champagne. Vino y Licor (Produccion y Distribucion) Arequipa - Arequipa

ESTUDIO SOCIO-ECONÓMICO. Analisis socio-económico. Para el municipio: se creará en la región un nuevo producto que identificaría a los habitantes de la zona de Arequipa, por tanto los daría a conocer tanto a nivel nacional como internacional, de tipo productivo. Empleos directos: Los requerimientos de la planta establecidos en la etapa técnica son de 8 personas necesarias para controlar y llevar a cabo todas las actividades referentes a la administración y la operatividad del proyecto. Empleos indirectos: también se verán beneficiadas las personas que trabajan en fincas y cultivos de café o trabajadores nuevos que dichas fincas contratarán debido a la demanda que se generará debido al proyecto. Para la sociedad en general: mejorará las condiciones de vida de las familias 19

de los empleados y de los habitantes aledaños a la ubicación de la planta. Ya que al poner en marcha la empresa ayuda a la generación de empleos en el municipio.

ENVASADO Y ETIQUETADO

ENCUESTA DEL PLAN DE NEGOCIO 1. Género: A. Masculino B. Femenino

B. C. D. E.

Marca Presentación Botella Precio

2. ¿Consume usted licor? 5. ¿Ha tomado Licores de Frutas? A. Si B. No

A. Si B. No 6. ¿De qué sabor? A. Limón B. Manzana C. Uva D. Durazno

Si consume licor continúe: 3.

¿Cuál es la frecuencia de su consumo?

A. B. C. D.

Semanal Trimestral Mensual Anual

7. ¿Le gustaría probar un nuevo 4. ¿Qué es lo que más importa en

Licor a base de Cafe? A. Si B. No

un licor para Ud.? A. Sabor

20

8. Si su respuesta a la pregunta 10. ¿En

7 es Si ¿En que medida

qué

tipo

establecimiento

adquiriría el producto?

de

desearía

adquirir el producto? A. B. C. D. E.

Muy poco Arto Poco Bastante Regular

A. Licorería B. Tienda C. Supermercado D. Bar E. Internet

9. ¿Qué tipo de presentaciones preferiría usted para comprar

11. ¿Cuánto

Licor de café?

estaría dispuesto a

pagar por la botella de 1Litro?

A. Botellas de vidrio de ½ litro B. Botella de vidrio 1 Litro C. Cajas (tetrapack) D. Botella de 2 Litros

A. B. C. D.

21

Entre S/.10 y S/.20 Entre S/. 30 y S/.40 Entre S/.20 y S/.30 Entre S/. 40 y S/.50

Resultados de la encuesta: PREGUNTAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 72 104 12 62 111 20 108 21 32 16 40

2 50 8 40 9 3 46 6 29 55 63 55

3

4

5

39 12

23 29

2

24

22

2

39 21 8 12

19 0 21 1

TOTAL 112 112 114 112 114 114 114 108 108 108 108

Demanda del Proyecto(%) 

Porcentajes de personas que consumen licor (P2)



Porcentaje de personas que consumirian el producto (P7) 108/114= 95%



Ponderado de intensidad de compra del producto (P8)

112/122 = 92%

39/108

36%

DEMANDA DEL PROYECTO : (P2*P7*P8) = 31%

VIDRIO  Transparencia 

Inercia química



Estanqueidad y hermeticidad

=



Compatibilidad con microondas



Reciclabilidad



Posibilidad de reutilización

ENVASE DEL PRODUCTO Capacidad: 1000mL, diámetro 11.3cm, altura: 35cm, peso: 468.6gr y acabados: 30ESP-60

ETIQUETA DEL PRODUCTO

La etiqueta contendrá los siguientes elementos: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Nombre de la empresa. Nombre del producto. Domicilio del productor. Grado Alcohólico. Contenido. Especificaciones de uso. País de origen. Razón Social. Número de lote Leyendas precautorias el abuso de este producto es nocivo para la salud.

Mercado objetivo El proyecto consiste en crear una empresa de producción de Licor de Café, principalmente orientándose al mercado interno de Arequipa. Teniendo como objetivo primordial posicionar nuestro licor que es un destilado puro del grano como el café en los principales mercados del país.

Estrategias para la empresa. A continuación se presentan las estrategias a seguir para poder enfrentar futuros

riesgos que pueda enfrentarse la empresa S.A.

 Además se tendrá una innovación continua en los procesos para reducir desperdicios.  Buscar nuevos mercados para introducir el producto licor de café, como en restaurantes y bares.  Ofrecer descuentos, productos promocionales de la marca, todo con el fin de atraer nuevos clientes y poder competir con las diferentes marcas que existen actualmente.  Ya que el insumo principal es el café y éste es un producto estacionario (no se da en toda época del año), se pretende tener reservas del producto (STOCK DE SEGURIDAD) para poder abastecer la demanda.

Medio de distribución Para realizar este estudio de comercialización fue necesario determinar un canal de distribución, ya que es la ruta que el producto seguirá para llegar a los consumidores finales. El canal de distribución será: Productor – Distribuidor – Consumidor final, en el que el productor es la empresa productora de licor de café, el distribuidor son los supermercados y finalmente el consumidor final es el cliente que compre licor de café. El proyecto precisa la elaboración de

licor

destinado a satisfacer la demanda del público que

de

café,

desea consumir

y

está

lo nuestro;

el cual tiene una gran tendencia por los productos que son de orígen peruano.

El producto tendrá inicialmente una presentación en una botella de vidrio de litro ;este dato

un

fue obtenido de las encuestas que se realizó al público con el

propósito de obtener información acerca de su intención de compra.

Principales características de producto El producto está orientado hacia: La población del segmento socioeconómico A y B (alto y medio) , básicamente a la población que se encuentra en las edades de 20 hasta 40 años ; en especial los jóvenes promocionando así un producto creado en nuestro país y sobre todo de carácter regional. DISTRIBUIDORES Se presentan los distribuidores para poder comercializar el producto licor de café, ya que son los que tienen más demanda y prestigio dentro de la población arequipeña.

TRANSPORTE Y ALMACENAJE El transporte se realizará por vía terrestre, como se indicó anteriormente el proceso de reparto de productos se terciarizará. El almacenaje de este producto será en el almacén de productos terminados de la fábrica, después de su reparto a los autoservicios estos se encargarán del almacenamiento conveniente y oportuno en sus instalaciones.

El diseño de planta contemplará un área de estacionamiento de los camiones para su posterior reparto, la empresa de transporte se encargará de la carga y la distribución de productos. Las zonas dentro del almacén (cargado, seguridad, almacenamiento, etc.) deberán estar debidamente diferenciadas mediante señalizaciones. Se tendrá mucho cuidado con la limpieza del almacén, se exigirá la limpieza de sus camiones a la empresa de que repartirá los productos ya que el cliente espera un producto en óptimas condiciones. PUNTOS DE VENTA Los principales puntos de venta del producto serán los supermercados y autoservicios, porque estos ofrecen grandes cantidades de productos y así pueden asegurar una buena rotación del producto para garantizar el óptimo estado de este. Posteriormente como ya se dijo se venderán en tiendas de artículos de uso común, que serían las tiendas de abarrotes, ya que nuestro mercado meta de NSE A, B, C cuentan con los ingresos necesarios para adquirir este producto. PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD La presentación del licor de café será en una botella de un litro, el producto será presentado en envases de cartón revestidos interiormente para asegurar el buen estado del producto y además darle resistencia al envase, para evitar el contacto con el producto con lo exterior. Este envase de cartón contara con una pestaña que se abrirá y cerrara después del uso. En el mismo envase se encontrará la imagen del producto impreso. Además de contar con la siguiente información:      

Denominación del producto y la marca Contenido neto (en gramos) Composición nutricional del producto Ingredientes del producto Certificado de aptitud para el consumo Registro industrial

  

Fecha de elaboración y vencimiento Código de barras Consejos para el consumo.

La promoción del producto será a través de propagandas televisivas resaltando el uso y la importancia de los insumos de nuestro producto. La publicidad del producto será en su gran mayoría a través de la prensa escrita: periódicos como El Comercio, Perú 21, Trome, y en los mismos puntos de venta donde se espera que el producto tenga un lugar estratégico.

PROVEEDORES 

PROVEEDORES DE CAFÉ  Agroindustrial y Comercial Arriola e Hijos SA - AICASA Contacto : Maritza Arriola Dirección 1 : Jr. El Latón 5652, Urbanización Infantas, Los Olivos, Lima Dirección 2 : Jr. Espinar 315, Santa Ana, Quillabamba, La Convención, Teléfono : (+511) 528-1510 Fax : (+511) 528 3139

E-mail : [email protected] [email protected] Sitio Web: www.aicasaperu.com Productos : Café  Café Britt Contacto : José Vasquez Dirección 1 : Av. Corpac 112, Urbanización Bocanegra, Callao, Lima Dirección 2 : Teléfono : (+51 1) 215 4500 (+51 1) 215 4501 Fax : (+51 1) 515 5698 E-mail : [email protected] Sitio Web : www.cafebritt.com/peru Productos : Café

 Rainforest Trading SAC Contacto : Dora García Dirección 1 : Av. Comandante Espinar 203, oficina 901, Miraflores, Lima Dirección 2 : Teléfono : (+51 1) 241 7305 Fax : (+51 1) 444 6380 E-mail : [email protected] Sitio Web : www.rainforestrading.com Productos : Café

PROVEEDORES DE AZUCAR  PROLIMER PERU S.A Contacto: Representante de ventas, 2426229. www.prolimersa.com Se hizo la consulta con los contactos directos de las empresas proveedores anteriormente mencionados por la cantidad máxima de materias primas que se requeriría para satisfacer la producción de botellas proyectadas, estas empresas indicaron que pueden satisfacer esas cantidades sin mayores inconvenientes. Por lo tanto, no existirán problemas por falta de materia prima para la producción. La búsqueda parcial de proveedores realizada es con el fin de tener mayor precisión en los precios de los insumos y materias primas. Una vez puesta en operación la empresa y con el objeto de buscar mejores precios en cuanto a insumos y/o materias primas se realizará el procedimiento de búsqueda y selección de proveedores respectivos.

Participación del proyecto dentro de la disponibilidad de insumos En el cuadro se muestra la cantidad necesaria de materias primas e insumos para la máxima demanda que se ha proyectado en el proyecto. En conclusión, la disponibilidad de las materias primas para la elaboración del licor de café no será limitante para lo que se pretende producir en los años proyectados. El sustento de cantidad de insumos está de acuerdo a la relación insumo / producto que líneas más abajo se detalla.

Cuadro insumo Producto

MATERIA

CANTIDAD

PRIMA Agua (lt) Licor(lt) Café (kg) Azúcar (kg) Vainilla (ml)

REQUERIDA 119.7 119.7 29.9 119.7 119.7

Después del proceso producción; con estas cantidades se podrá elaborar 180 litros de licor de café

Fuente: Elaboración Propia Costos de la Materia Prima

Para la fijación del costo del café se utiliza como marco de referencia el costo que rige en el momento de la negociación, en la bolsa de valores de Londres para las Robustas y de Nueva York para los Arábicas. Este costo será la base para determinar el precio final, que puede verse aumentado o disminuido en función de la calidad del café que estamos negociando. Costo por kilo de café es de S/. 42.00 con IGV. Proveedores de azúcar: 

PROLIMER PERU S.A Precio de azúcar X sacos de 50 kg incluido

IGV: S/. 105.00

Proveedores de bidones de agua: 

Aquanova

Precio de bidon incluido IGV de 20 litros a S/. 30.00 en tienda y S/.32 a domicilio.

La segunda recarga es gratis, a partir de la tercera recarga es S/. 11.00 en tienda y S/.13 a domicilio.

PRODUCCIÒN DE CAFÉ DE PERU

La exportación de Café en Grano en el 2015 alcanza los U$ 35.8 millones por debajo de los U$ 65 millones del mismo período del 2014. Los precios a la baja alcanzan los U$ 3.79 kilo promedio

Fuente: ADEX En el 2011 las exportaciones alcanzaron los U$ 1,575 millones, bajando a los U$ 728 millones en el 2014.

Fuente: ADEX

En el 2015 se exporta a Alemania U$ 69.8 millones (31% del total), le sigue USA con U$ 47.9 millones (21%) y Bélgica con U$ 28 millones (13%)

Fuente: ADEX Perales Huancaruna exporta en el 2015 por U$ 56 millones (25% del total), le sigue Procesadora del Sur con U$ 20.4 millones (9%) y Oustpan Perú SAC con U$ 18.5 millones (8%), entre 116 empresas.

Fuente. ADEX

La demanda del proyecto alcanzará el 31 % este porcentaje se justifica con la encuesta realizada tomando como muestra a 120 personas en los principales supermercados de la Provincia de Arequipa en los distritos Socioeconómicos A y B

Consumo

DEMANDA

Aparente

PROYECTADA

2014

46678.01

119,683.01

2015

62364.03

157,071.59

2016

81587.4

200,666.71

2017

103819.35

250,310.75

2018

127329.16

303,672.63

2019

149429.18

356,398.85

2020

168725

410,445.81

2021

181460.33

460,680.98

2022

184038.13

503,461.72

2023

193240.04

555,415.96

Año

FUENTE: ELABORACION PROPIA

Demanda Proyectada 600,000.00 500,000.00 400,000.00 Demanda Proyectada

300,000.00 200,000.00 100,000.00 0.00 2012

2014

2016

2018

2020

2022

2024

Años Proyectados

Variables que afectan a la demanda Precio del bien Para la fijación del precio hemos tomado de base nuestros costos de producción y el resultado arrojado por la encuesta, para asemejar el precio a los gustos del posible consumidor ,igualmente tenemos que tomar en cuenta nuestros beneficios, es decir, si obtuviéramos una gran demanda del producto podremos bajar un poco el precio e igualmente aumentarán nuestros beneficios. Importación de bebidas y licores La importación disminuye el consumo de nuestra producción de licor

Determinación de los Precios de Venta Como en el proyecto se pretende comercializar licor de café, se investigó el valor de los precios de productos que serían la competencia, esos valores se presentan en la tabla siguiente.

Precios de competencia de licor de café. Marca Valenzuela Mitjans Khalua

Precio Contenido en ml. S/. 16.00 750 14.00 750 15.00 750

Bailey’s

15.56

750

De los precios anteriores se obtuvo que el precio promedio por 750ml de licor de café es de 15.14, sin embargo, este precio es para el consumidor final, se ha estimado que el intermediario tendrá un 25% de ganancia sobre el precio del licor de café, lo que significa que el precio aproximado para el intermediario será de 16.96. En este caso no se consideró necesario proyectar los precios ya que solo interesa saber el precio al cual se está comercializando actualmente el licor de café en Perú. Presupuesto de Ingresos (10 años) El presupuesto de ingresos se ha realizado considerando el valor anteriormente indicado por cada botella de licor. Los ingresos dentro de la vida útil del proyecto se ha elaborado de acuerdo con el programa de producción presentado en los capítulos anteriores, así mismo dichos cálculos asumen la venta del producto en su totalidad una vez producido.

Determinación de ingresos por venta. Año

Litros de licor de café (A)

Precio de venta (B) S/.

Ingreso total anual (C)=(A)*(B) S/.

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

78,535.80 100,333.36 125,155.38 151,836.32 178,199.43 205,222.91 230,340.49 251,730.86 277,707.98

8.25 8.25 8.25 8.25 8.25 8.25 8.25 8.25 8.25

647,920.31 827,750.18 1032,531.84 1252,649.60 1470,145.26 1693,088.97 1900,309.04 2076,779.60 2291,090.84

Egresos Los gastos generados durante la vida útil de un proyecto se inician con la inversión para la puesta en marcha del proyecto, proyectando el estimado de desembolsos para la vida útil del referido proyecto.

Costos de producción Presupuesto de costos de producción En la siguiente tabla se presentan los conceptos que incluye el costo total anual de producción. Presupuesto de costos de producción. Concepto Materia prima Envases y embalajes Otros materiales Consumo de energía Consumo de agua Mano de obra directa Mano de obra indirecta Mantenimiento Control de calidad Depreciación Total

Costo total anual S/. 103,262.21 169,555.12 3,034.04 477.77 39.57 1,800.00 7,200.00 4,475.00 3,120.00 28,104.37 321,068.08

Presupuesto de gastos de administración De acuerdo al organigrama general de la empresa, mostrado en el estudio técnico, ésta contará con un Encargado General, Vendedor, un Jefe de operaciones, 4 operarios y un Bodeguero. Para poder obtener los sueldos según las prestaciones que todo trabajador debe tener según el Código de Trabajo; al trabajador deben tomar en cuenta los siguientes descuentos que se muestran a continuación. Porcentajes de descuentos. Aporte patronal ISSS AFP

Porcentaje 7.50% 6.25%

Para los gastos de administración se consideró el salario del Encargado General y Bodeguero únicamente. Gastos de administración. Plaza Sueldo mensual ISSS (7.5%) AFP (6.25%) Aguinaldo Provisiones Vacación anuales Indemnización Sueldo mensual por empleado Costo anual por empleado Aporte patronal

Encargado General S/. 1,000.00 75.00 26.25 330.00 780.00 1,000.00 862.50 10,350.00

Bodeguero S/. 350.00 62.50 21.88 115.00 260.00 350.00 301.88 3,622.50

Total de costo anual por empleado

13,972.5

Además, del gasto de administración por sueldos, se establecieron los gastos de oficina, los cuales incluyen papelería, lápices, plumas, facturas, café, CD´s, borradores, grapas, etc. cuyo monto asciende a 2,000 anuales, esto convierte la cantidad de gastos totales por administración de 15,972.50

Presupuesto de gastos de venta Para este presupuesto, se consideró el gasto anual por el sueldo del vendedor, la publicidad y el costo de combustible que se estima en 200 nuevos soles mensuales que utilizará el vendedor de licor de café, el costo anual se presenta en la siguiente tabla. Gastos de venta. Concepto

Costo mensual S/. 258.75

Costo anual S/. 3,105.00

Publicidad

400.00

4,800.00

Viáticos

220.00

2,640.00

Combustible

200.00

2,400.00

Sueldo

Total

12,945.00

Costo total de operación En la siguiente tabla se muestra el costo total que tendrá la producción anual de 59,841.5 litros de licor de café, se debe tener presente que todas estas cifras se determinaron en el período cero, es decir, antes de realizar la inversión. Costo total de operación. Concepto Costo de producción Costo de Costo de ventas Total Costo unitario / litro

Costo S/. 321,068.08 15,972.50 12,945.00 349,985.58 5.85

Porcentaj e 92% 5% 4% 100%

El costo unitario que se tendrá por cada litro de licor de café será de 5.85, y el precio de venta será de 8.25. Por tanto, por cada litro vendido se tendrán 2.40 de ganancia, esto representa un 40% sobre el precio de venta.