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• Wendy Garcia

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FORMULARIO

1 de 39

CODIGO HSEQ - SF - 019 REVISION 00

MATRIZ IPERC BASE FECHA 04/01/2014

CLASE

CLASIFICACIÓN DEL RIESGO

A

Alto

B

Medio

C

Bajo

PROCESO:

Alimentación

AREA

SERVICIOS GENERALES

LUGAR DE TRABAJO

ILO 1

DESCRIPCION

FACTORES DEL RIESGO RIESGO ACTUAL SEGURIDAD

Nº

ACTIVIDAD, INSTALACION, PRODUCTO O SERVICIO

FUENTE DE RIESGO Peligro o Aspecto Ambiental

CONSECUENCIA DEL RIESGO Daño, Enfermedad o Impacto Ambiental

SISTEMA DE BLOQUEO / PERMISOS

EQUIPOS / TECNOLOGIA / EPP

LEVANTAMIENTO Y TRANSPORTE MANUAL DE CARGA (Insumos de cocina)

ENFERMEDAD REVERSIBLE (Lumbalgia)

-

Guantes de carga zapatos de seguridad antideslizantes

MONOTONIA Y REPETITIVIDAD (realización de una misma actividad)

ENFERMEDAD REVERSIBLE (estrés)

-

-

MONITOREO / MANTENIMIENTO / INSPECCION

HSEQ - SF - 21 Inspección Mensual

HSEQ - SF - 21 Inspección Mensual

SALUD

ENTRENAMIENTO AL PERSONAL

CONTROL AMBIENTAL ESPECIFICOS

PETS / ESTANDARES TECNICOS / GUIAS

DESCRIPCIÓN DE OTROS CONTROLES

Grav

Capacitación en Traslado y Levantamiento de Cargas

-

-

-

4

-

-

-

-

8

-

8

RIESGO RESIDUAL (después de controles adicionales)

FACTORES DEL RIESGO

CONTROLES EXISTENTES (ACTUALES)

CONTROLES ADICIONALES A IMPLEMENTARSE O CAMBIO EN CONTROLES EXISTENTES

AMBIENTE

SEGURIDAD

SALUD

Se

Sa

Am

ELIMINACIÓN (de fuente de riesgo)

SUSTITUCIÓN (de materiales o reducir energía)

CONTROLES DE INGENIERÍA

CONTROLES ADMINISTRATIVOS

EPP

Grav

8

0

0

-

-

-

Inducción sobre Ergonomía

-

4

4

0

32

0

-

-

-

Charla sobre Monotonia

-

8

2

0

16

0

-

-

-

-

8

Prob Grav Prob Grav Prob

2

AMBIENTE

Prob Grav Prob Grav Prob

Se

Sa

Am

8

0

0

4

0

32

0

2

0

16

0

0

0

8

2

Instructivo de Sanitizado de Manos

1

REQUERIMIENTO, TRASLADO Y RECEPCIÓN DE INSUMOS Y MATERIALES DEL ALMACEN A PRODUCCIÓN

Procedimiento de Evaluación y Control Sanitario

BACTERIAS, HONGOS, VIRUS, PARÁSITOS PROTOZOARIOS ENFERMEDAD REVERSIBLE (Manipulacion de alimentos contaminados (Enfermedades transmitidas por alimentos y (por falta de higiene del personal de contaminados) cocina))

-

Guantes, Mascarilla, Cobertor de cabeza

Verificación de higiene y limpieza del personal

-

-

Procedimiento de Sanitizado de Superficies de Contacto con Alimentos Procedimiento de Prevención de la Contaminación Cruzada de los Alimentos

Capacitacion al personal en BPM Capacitación en Contaminación Cruzada

Procedimiento de Manipulación y Utensilios

CONSUMO DE ENERGIA (Uso de conservadores para el descongelado de carnes)

Agotamiento de recursos naturales

-

-

SUPERFICIES IRREGULARES (Traslado de almacén a cocina)

Lesión incapacitante total temporal (por caída del personal)

-

Zapatos de seguridad antideslizante

Objetos o materiales en altura

Lesión incapacitante total temporal (por aplastamiento de materiales)

-

-

Accesos inadecuados (accesos mal definidos en el interior del almacén)

Lesión incapacitante total temporal (golpes, caídas del personal)

Señal de restricción y/o advertencia.

-

Desorden (falta de orden y limpieza)

Lesión incapacitante total temporal (por caída del personal)

-

-

-

HSEQ - SF - 21 Inspección Mensual

HSEQ - SF - 21 Inspección Mensual

Verificación constante

HSEQ - SF - 21 Inspección Mensual

-

-

-

Desconexión de equipos inoperativos

Cpacitación en Trabajo Seguro, Orden y Limpieza

-

-

Realización de Orden y limpieza

8

Capacitación en Trabajo Seguro, Orden y Limpieza

-

-

Realización de Orden y limpieza

-

-

-

Capacitación en Trabajo Seguro, Orden y Limpieza

-

-

Charla de ahorro de energía

-

-

-

-

8

2

16

0

0

-

-

Capacitación de Orden y Limpieza

-

8

2

16

0

0

0

-

-

Capacitación: Evaluación de riesgos

-

8

2

16

0

0

0

-

-

Capacitación de Orden y Limpieza

-

8

2

16

0

0

0

0

16

-

-

8

64

0

0

-

-

8

8

64

0

0

-

-

8

8

64

0

Realización de Orden y limpieza

8

2

16

0

4

4

4

2

Pag 1 de 1

FORMULARIO

2 de 39

CODIGO HSEQ - SF - 019 REVISION 00

MATRIZ IPERC BASE FECHA 04/01/2014

GENERACION DE RESIDUOS SOLIDOS NO PELIGROSOS (Cajas,Papel, Bolsas, Contaminación del suelo etc.)

-

-

-

-

-

Trampa de grasa Uso de desinfectantes biodegradables (BACSTOP)

-

Zapatos de seguridad antideslizantes

Señalización y bloqueo de pasadizo: "CUIDADO PISO MOJADO"

-

TEMPERATURAS EXTREMAS, BAJAS ENFERMEDAD REVERSIBLE (Durante la manipulación de productos (alergias, infecciones respiratorias) congelados)

-

Guantes térmicos. guantes de nitrilo y casaca térmica

HUMEDAD ENFERMEDAD IRREVERSIBLE (Contacto prolongado con el agua al lavar (Artritis por contacto con el agua) los alimentos: carnes, verduras y frutas)

-

Guantes térmicos. Guantes de nitrilo. Habilitación de agua caliente

USO DEL AGUA (Durante el lavado de carnes, frutas y verduras)

Agotamiento de recursos naturales

VERTIMIENTO DE EFLUENTES (aguas Contaminacion del agua servidas)

3

LIMPIEZA DE CARNES, FRUTAS Y VERDURAS

Lesión incapacitante total temporal (caidas, fracturas, golpes)

HSEQ - SF - 21 Inspección Mensual

Charla de manejo de Residuos

Capacitación el Ambiente y la contaminación Ambiental

Uso de puntos de acopio de acuerdo a los códigos de colores.

-

Realización de Orden y limpieza

4

2

0

0

8

-

-

-

Capacitación el Ambiente y la contaminación Ambiental

-

-

Cierre de válvulas de agua

16

16

0

0

256

-

-

* Aplicación de nuevas tecnicas de limpieza de pisos(trapeador) * Uso de agua a presión para disminuir el consumo.

Capacitación el Ambiente y la contaminación Ambiental

-

-

16

16

256

-

-

HSEQ - SF - 21 Inspecciones Mensuales

Capacitación en Prevención de Accidentes

-

-

8

16

128

0

0

-

HSEQ - SF - 21 Inspecciones Mensuales

-

-

-

-

8

8

64

0

0

HSEQ - SF -21 Capacitación en Inspección Mensual Trabajo Seguro, Orden Examen medico anual y Limpieza al personal

-

-

-

8

4

0

32

Examen médico anual al personal

-

-

-

16

4

0

-

8

2

0

HSEQ - SF - 21 Inspección Mensual

Inspección de la trampa de grasa

-

4

2

0

0

8

Capacitación al personal en uso eficiente del agua

-

8

8

0

0

64

*Colocación de aspersores para el descongelamiento de carnicos. Reconstrucción de trampa de grasa.

-

-

8

8

0

0

64

-

*Uso de piso antideslizante

-

-

8

4

32

0

0

-

-

-

Charla sobre orden y limpieza

-

8

2

16

0

0

0

-

-

-

*Capacitación en enfermedades respiratorias y como combatirlas. *Capacitación en enfermedades respiratorias.

-

8

4

0

32

0

64

0

-

-

-

Charla sobre enfermedades ocupacionales

-

16

4

0

64

0

16

0

-

-

-

-

8

2

0

16

0

-

-

-

-

8

2

0

16

0

Clasificación de residuos sólidos, según DS 055-2010

SUPERFICIES RESBALADIZAS (Durante el lavado)

Daños reversibles a equipos, máquinas o estructuras (Perdida de menaje)

-

Instructivo de Sanitizado de Manos Procedimiento de Evaluación y Control Sanitario

BACTERIAS, HONGOS, VIRUS, PARÁSITOS PROTOZOARIOS ENFERMEDAD REVERSIBLE (Provenientes de carnes, frutas o verduras (Enfermedades a la piel, alergias) contaminadas)

-

-

-

-

-

Procedimiento de Sanitizado de Superficies de Contacto con Alimentos Procedimiento de Prevención de la Contaminación Cruzada de los Alimentos

Capacitacion al personal en BPM Capacitación en contaminación cruzada

Procedimiento de Manipulación y Utensilios

ENFERMEDAD REVERSIBLE (Enfermedades estomacales al ingerir el desinfectante)

-

Guante de Nitrilo de caña larga

HSEQ -SF -21 Inspección Mensual

Capacitación MSDS de productos químicos Charla sobre Enfermedades Ocupacionales

-

-

Hojas MSDS en los lugares de uso

-

Capacitación en Prevención de Accidentes

-

Hojas MSDS en los lugares de uso

-

Capacitación en sustancias Peligrosa y Contaminación Ambiental

-

-

Efluente dirigido a Planta especial de tratamiento de agua

16

16

0

0

256

-

-

*Colocación de aspersores para el descongelamiento de carnicos. Reconstrucción de trampa de grasa.

Capacitación sobre aspectos e impactos ambientales

-

4

2

0

0

8

Capacitación en Ambiente

-

-

Cierre de válvulas de agua

16

16

0

0

256

-

-

* Aplicación de nuevas tecnicas de limpieza de pisos(trapeador) * Uso de agua a presión para disminuir el consumo.

Capacitación al personal en uso eficiente del agua

-

8

8

0

0

64

8

2

0

16

0

Examen médico anual al personal

4

DESINFECCIÓN DE FRUTAS Y VERDURAS

LIQUIDOS (Solucion desinfectante, productos químicos) LESIÓN INCAPACITANTE TOTAL TEMPORAL (Irritación a los ojos, quemaduras por contacto con la piel)

Vertimiento de Efluentes Contaminación del agua (Uso de Desinfectantes químicos / aguas (efluentes con residuos químicos) servidas por restos de alimentos)

USO DEL AGUA (Durante el lavado de carnes, frutas y verduras)

Agotamiento de recursos naturales

Guante de Nitrilo de caña larga, lentes de seguridad

-

*Uso de Productos Químicos Biodegradables Limpieza de trampa de grasa

-

-

HSEQ -SF -21 Inspección Mensual Examen médico anual al personal

HSEQ -SF -21 Inspección Mensual

FI-GIS-010 Inspección Planeada SAS. Reporte de desvíos (Observ campo)

8

8

Capacitación MSDS de productos químicos Charla sobre Enfermedades Ocupacionales

64

Pag 2 de 1

DESINFECCIÓN DE FRUTA

4

FORMULARIO

3 de 39

CODIGO HSEQ - SF - 019 REVISION 00

MATRIZ IPERC BASE FECHA 04/01/2014

BACTERIAS, HONGOS, VIRUS, ENFERMEDAD REVERSIBLE PARÁSITOS PROTOZOARIOS (Enfermedades transmitidas por carnes y (Provenientes de carnes, frutas o verduras verduras contaminadas: ETA) mal desinfectadas)

-

Uso de guantes de nitrilo

Reporte de desvíos (Observ campo). Examen médico anual.

-

-

-

-

8

2

0

16

0

-

-

-

Capacitación de Enfermedades Ocupacionales

-

32

0

0

-

-

-

-

-

0

0

16

-

-

-

Capacitación al personal en uso eficiente del agua

-

8

2

0

16

0

32

0

0

0

0

8

TRABAJOS NOCTURNOS (Personal turno noche)

Lesión incapacitante total temporal (cortes, caidas, otros)

-

-

Verificación constante

-

-

-

Realización de Orden y limpieza

CONSUMO DE AGUA (Lavado de manos frecuente)

Agotamiento de recursos naturales

-

-

HSEQ -SF -21 Inspección Mensual

Capacitación en Ambiente

-

-

Cierre de válvulas de agua

ENFERMEDAD REVERSIBLE (Lumbalgia)

-

-

-

-

RM 375 2008 TR Norma Básica de Ergonocmía (levantamiento de cargas 25 Kg hombres y 15 Kg mujeres)

-

8

2

0

16

0

-

-

-

Charla: Riesgos lumbares

-

8

2

0

16

0

ENFERMEDAD REVERSIBLE (afecciones respiratorias, faringitis, somnolencia, dolor de cabeza, irritaciones en la piel)

-

-

-

-

-

8

4

0

32

0

-

-

-

Charla: Riesgos de trabajos en temperaturas bajas

-

8

4

0

32

0

ENFERMEDAD IRREVERSIBLE (artritis)

-

-

-

-

-

16

8

0

128

0

-

-

-

Charla: Riesgos de trabajos en temperaturas bajas

-

16

8

0

128

0

Capacitación en Uso de Recursos

-

Instructivo de control de temperatura

Cerrado hermético de las conservadoras

4

4

0

0

16

-

-

-

Charlas de Ahorro de Energía

-

4

2

0

0

8

-

4

2

0

0

8

-

4

2

0

0

8

0

16

0

8

0

0

POSTURAS DE TRABAJO (Posición de pie)

HSEQ -SF -21 Inspección Mensual Examen médico anual al personal

guantes, ropa de invierno

8

4

4

4

HSEQ -SF -21 Inspección Mensual Examen médico anual al personal

8

4

4

2

TEMPERATURAS EXTREMAS, BAJAS (Ingresar a la cámara de congelados o al manipular alimentos congelados)

USO DE ENERGIA Agotamiento de recursos naturales (abrir y cerrar la puerta de la congeladora) (Consumo de energía)

guantes, ropa de invierno

HSEQ -SF -21 Inspección Mensual Examen médico anual al personal

HSEQ -SF -21 Inspección Mensual

-

-

Afectación del bienestar humano y la comunidad (Por inadacuada disposición de los residuos sólidos, presencia de vectores)

-

Sanzones, bolsas plásticas, cilindros metálicos

HSEQ - SF - 21 Inspecciones Mensuales

-

-

-

-

4

8

0

0

32

-

-

-

CONTAMINACIÓN DEL SUELO (Por inadecuada disposición de los residuos)

-

Sanzones, bolsas plásticas, cilindros metálicos

HSEQ - SF - 21 Inspecciones Mensuales

-

-

-

-

4

8

0

0

32

-

-

-

0

16

0

-

-

-

-

-

-

Charla de manejo de Residuos

GENERACION DE RESIDUOS SOLIDOS NO PELIGROSOS (residuos orgánicos, embalajes, cajas, bolsas, etc.)

Clasificación de residuos sólidos, según DS 055-2010 Charla de manejo de Residuos Clasificación de residuos sólidos, según DS 055-2010

Instructivo de Sanitizado de Manos Procedimiento de Evaluación y Control Sanitario

5

HABILITACIÓN DE ALIMENTOS

BACTERIAS, HONGOS, VIRUS, PARÁSITOS, PROTOZOÁRIOS ENFERMEDAD REVERSIBLE (Contaminación cruzada de alimentos al (Enfermedades transmitidas por alimentos momento del picado o al contacto con contaminados) superficies o vasijas contaminadas)

-

Guantes de latex, Mascarilla, Cubrepelo (cotona)

Examen médico anual al personal

-

-

Procedimiento de Sanitizado de Superficies de Contacto con Alimentos

-

8

2

Procedimiento de Prevención de la Contaminación Cruzada de los Alimentos

Capacitacion al personal en BPM Capacitación en Contaminación Cruzada

-

8

2

Procedimiento de Manipulación y Utensilios

SUPERFICIES CORTANTES O PUNTIAGUDAS (Mala posición de utensilios de corte, exposición a superficies cortantes)

Lesion leve o trivial (Cortes, rasguños)

-

Guantes anticortes de malla de acero

HSEQ - SF -21 Capacitación en Inspección Mensual Trabajo Seguro, Orden Examen medico anual y Limpieza al personal

-

-

Realización de Orden y limpieza

4

8

32

0

0

Capacitación sobre superficies punzocortantes

-

4

2

Pag 3 de 1

HABILITACIÓN DE ALIME

FORMULARIO

4 de 39

CODIGO HSEQ - SF - 019 REVISION 00

MATRIZ IPERC BASE FECHA 04/01/2014

MONOTONIA Y REPETITIVIDAD (realización de una misma actividad)

Enfermedad reversible (estrés, cansancio, fatiga)

ILUMINACIÓN INADECUADA Lesiones incapacitante total (poca visibilidad al momento del picado de permanente alimentos) (amputacion, corte de dedos, mano)

EQUIPOS E INSTALACIONES ELÉCTRICAS ENERGIZADAS (Uso de la licuadora industrial)

LESION INCAPACITANTE TOTAL TEMPORAL (Shock eléctrico, quemaduras)

-

-

-

Guantes anticortes de malla de acero

*Sistema de Bloqueo Lock out - Tag out *Señales de seguridad : "PELIGRO SOLO PERSONAL AUTORIZADO" *Rotulado de interruptores eléctricos

-

HSEQ - SF -21 Inspección Mensual Examen medico Ocupacional

-

32

0

-

-

-

Charla sobre Monotonia

-

8

256

0

0

-

-

-

-

-

8

8

8

64

0

0

-

-

-

Capacitación del personal evaluación de riesgos

-

-

-

-

-

-

-

32

-

-

Informe de Mantenimiento

-

Mantenimiento preventivo / predictivo de luminarias y Capacitación en lámparas de Trabajo Seguro, Orden emergencia. y Limpieza Cronograma de trabajo

Mantenimiento preventivo / predictivo licuadora industrial.

0

-

8

4

8

4

0

32

0

2

16

0

0

8

2

16

0

0

8

2

16

0

0

8

2

16

0

0

SUPERFICIES RESBALADIZAS (Pisos mojados)

Lesión incapacitante total temporal (por caída del personal)

-

Zapatos de seguridad antideslizante

HSEQ - SF - 21 Inspecciones Mensuales

-

-

-

-

8

8

64

0

0

-

-

*Uso de piso antideslizante

-

DESORDEN (falta de orden y limpieza general)

Lesión incapacitante total temporal (Caída del personal)

-

-

HSEQ - SF - 21 Inspecciones Mensuales

Capacitación en Prevención de Accidentes

-

-

Realización de Orden y limpieza

8

8

64

0

0

-

-

-

Capacitación de Orden y Limpieza

MOVIMIENTOS REPETITIVOS (Durante el picado de alimentos)

Lesiones incapacitante total permanente (Amputacion, corte de dedos, manos)

-

Guantes anticortes de malla de acero

HSEQ - SF - 21 Inspecciones Mensuales

-

-

I - HS - 015 - PE . Instructivo de Uso Seguro de Cuchillos. I - HS - 006 - PE. Instructivo Uso de Guante anticorte

-

32

8

256

0

0

-

-

-

Charla manejo de equipo punzo cortantes

-

16

2

32

0

0

HERRAMIENTAS INADECUADAS O DEFECTUOSAS (Cuchillos, cucharones, etc.)

Lesión incapacitante total temporal (Cortes en superficie cutanea)

-

Guantes anticortes de malla de acero

-

-

I - HS - 015 - PE . Instructivo de Uso Seguro de Cuchillos. I - HS - 006 - PE. Instructivo Uso de Guante anticorte

-

8

8

64

0

0

-

-

-

Charla sobre Uso correcto de cuchillos Elaboración de formato de inspección de herramientas de cocina.

-

8

2

16

0

0

SUPERFICIES RESBALADIZAS (Pisos mojados)

Lesión incapacitante total temporal (Caída del personal)

-

Zapatos de seguridad antideslizantes

-

-

-

8

8

64

0

0

-

-

-

-

-

8

2

16

0

0

0

64

0

-

-

-

0

16

0

-

HSEQ - SF - 21 Inspecciones Mensuales

-

Instructivo de Sanitizado de Manos Procedimiento de Evaluación y Control Sanitario

BACTERIAS, HONGOS, VIRUS, PARÁSITOS, PROTOZOÁRIOS ENFERMEDAD REVERSIBLE (Contaminación cruzada de alimentos al (Enfermedades transmitidas por alimentos momento del picado o al contacto con contaminados) superficies o vasijas contaminadas)

-

Guantes, Mascarilla, Cubrepelo (cotona)

HSEQ - SF - 21 Inspección Mensual.Lista de verificación de Higiene y Limpieza del Personal

Procedimiento de Sanitizado de Superficies de Contacto con Alimentos Procedimiento de Prevención de la Contaminación Cruzada de los Alimentos

-

8

8

Capacitacion al personal en BPM Capacitación en Contaminación Cruzada

-

8

2

Procedimiento de Manipulación y Utensilios

LIMENTOS FRIOS

5

Pag 4 de 1

FORMULARIO

5 de 39

CODIGO HSEQ - SF - 019 REVISION 00

MATRIZ IPERC BASE

2

PREPARACION DE ALIMENTOS FRIOS

FECHA 04/01/2014

MOVIMIENTOS REPETITIVOS (Durante el picado de alimentos)

Lesiones incapacitante total permanente (Amputacion, corte en manos o dedos)

-

Guantes anticortes de malla de acero

HUMEDAD (E·xposición prolongada al agua)

ENFERMEDAD IRREVERSIBLE (Artritis por contacto con el agua)

-

Mandil, guantes de PVC, cobertor de cabeza, zapatos antideslizantes

USO DEL AGUA (Durante el lavado de alimentos)

Agotamiento de recursos naturales (Consumo de agua)

-

VERTIMIENTO DE EFLUENTES (Agua con carga orgánica y microorganismos)

Contaminación del agua (Emisión de efluentes de cocina con restos orgánicos)

-

-

Afectación del bienestar humano y la comunidad (Por inadacuada disposición de los residuos sólidos, presencia de vectores)

-

Sanzones, bolsas plásticas, cilindros metálicos

Contaminación del suelo (Por inadecuada disposición de los residuos)

-

Sansones, bolsas de basura, cilindro metálico, guantes, casco, mascarilla, mandil

USO DE ENERGIA (Funcionamiento de la conservadora / abrir y cerrar la puerta)

Agotamiento de recursos naturales (Consumo de energía)

-

Guantes de PVC, Nitrilo, Mascarilla, Cobertor de cabeza

MONOTONIA Y REPETITIVIDAD (Manipulación díaria de utensilios punzocortantes)

Lesiones incapacitante total permanente (Amputacion, corte en manos o dedos)

-

Guantes de malla de acero anticortes

-

-

-

-

-

-

Capacitación en Uso de Recursos

-

-

Limpieza de instalaciones. Cierre de válvulas

Capacitación en Ambiente

-

-

Capacitación en Manejo de RR.SS

-

S GE – PET - 015 Procedimiento de Manejo de RR.SS

Capacitación en Manejo de RR.SS

-

Capacitación en Ambiente

-

Capacitación en Uso de Cuchillos

-

32

8

256

0

0

-

-

-

Charla sobre uso de herramientas punzocortantes

-

0

32

0

-

-

-

Charla sobre enfermedades ocupacionales

-

HSEQ -SF -21 Inspección Mensual Reporte de desvíos (Observ campo) Examen médico anual al personal

HSEQ -SF -21 Inspección Mensual

Rejillas colocadas en las canaletas.*Uso de Productos Químicos Biodegradables

I - HS - 015 - PE . Instructivo de Uso Seguro de Cuchillos. I - HS - 006 - PE. Instructivo Uso de Guante anticorte

-

HSEQ -SF -21 Inspección Mensual

HSEQ -SF -21 Inspección Mensual

16

2

4

4

0

0

16

-

-

-

4

2

0

0

8

-

-

-

-

4

8

0

0

32

-

-

-

S GE – PET - 015 Procedimiento de Manejo de RR.SS

-

4

8

0

0

32

-

-

-

-

Cerrado hermético de las conservadoras

4

4

0

0

16

-

-

-

256

0

0

-

-

-

0

16

0

-

-

-

Efluente dirigido a planta de tratamiento de aguas residuales Rejillas colocadas en las canaletas

HSEQ -SF -21 Inspección Mensual

HSEQ -SF -21 Inspección Mensual

I - HS - 015 - PE . Instructivo de Uso Seguro de Cuchillos. I - HS - 006 - PE. Instructivo Uso de Guante anticorte

2

16

2

64

0

0

0

32

0

-

4

4

0

0

16

-

4

4

0

0

16

-

4

2

0

0

8

-

4

2

0

0

8

Charla de ahorro de energía

-

4

4

0

0

16

Charla manejo de equipo punzo cortantes

-

64

0

0

0

16

0

Charla de manejo de residuos sólidos

Charla de manejo de Residuos

GENERACION DE RESIDUOS SOLIDOS NO PELIGROSOS (residuos orgánicos, embalajes, etc.) HSEQ -SF -21 Inspección Mensual

32

Clasificación de residuos sólidos, según DS 055-2010 Charla de manejo de Residuos

-

32

8

Clasificación de residuos sólidos, según DS 055-2010

32

2

Instructivo de Sanitizado de Manos Procedimiento de Evaluación y Control Sanitario

BACTERIAS, HONGOS, VIRUS, PARÁSITOS, PROTOZOÁRIOS (Contaminación cruzada de alimentos al contacto con superficies o vasijas contaminadas)

ENFERMEDAD REVERSIBLE (Enfermedades transmitidas por alimentos contaminados)

-

Guantes, Mascarilla, Cobertor de cabeza

Verificación de higiene y limpieza del personal

-

-

Procedimiento de Sanitizado de Superficies de Contacto con Alimentos

-

8

2

Procedimiento de Prevención de la Contaminación Cruzada de los Alimentos

Capacitacion al personal en BPM Capacitación en Contaminación Cruzada

-

8

2

Procedimiento de Manipulación y Utensilios

TEMPERATURAS EXTREMAS, ALTAS LESION LEVE O TRIVIAL (Durante la cocción de alimentos en (Quemaduras, irritaciones a la piel) cocina y hornos)

-

Guantes de cuero

HSEQ- SF -21 Inspección Mensual.

-

-

-

-

4

8

32

0

0

-

-

-

Charla: Trabajos en caliente en cocina

-

4

8

32

0

0

VAPORES (Contacto con vapores de alimentos en proceso de cocción)

-

Mascarilla naso bucal.Uso de camapana extractora.

-

-

-

-

-

4

8

32

0

0

-

-

-

Charla sobre riesgos pulmonares

-

4

8

32

0

0

-

Mandil, guantes de PVC

HSEQ- SF -21 Inspección Mensual. Examens Ocupacionales

-

-

-

-

0

64

0

-

-

-

Charla sobre enfermedades ocupacionales

-

0

64

0

LESION LEVE O TRIVIAL (Quemaduras, irritaciones en piel, ojos)

HUMEDAD ENFERMEDAD IRREVERSIBLE (Lavado de alimentos: carnes, verduras y (Artritis por contacto con el agua) de la preparacion por alimentos)

16

4

16

4

Pag 5 de 1

FORMULARIO

6 de 39

CODIGO HSEQ - SF - 019 REVISION 00

MATRIZ IPERC BASE FECHA 04/01/2014

GASES (Fugas de GLP)

Lesión incapacitante total temporal (inhalación de gases tóxicos, irritacion a los ojos o vías respiratorias)

-

*Instalaciones de las tuberias de gas con material autorizado

INCENDIOS (Por explosión)

FATALIDAD

-

*Instalaciones de las tuberias de gas con material autorizado

ENFERMEDAD IRREVERSIBLE (transmitido por roedores)

-

Lesión incapacitante total temporal (cortes, caidas, fracturas )

-

-

LESION INCAPACITANTE TOTAL PERMANENTE (Amputaciones por inadecuado uso de los utensilios)

-

Guantes anticorte de malla de acero

LESION INCAPACITANTE TOTAL TEMPORAL (Shock eléctrico, quemaduras)

-

-

Daño irreversible a equipos o estructuras (por corto cuircuito)

-

-

Lesion incapacitante total permanente (Quemaduras, irritaciones a la piel)

-

Guantes

Lesión incapacitante total temporal (caidas, fracturas, golpes)

-

6

PREPARACION DE ALIMENTOS CALIENTES

VECTORES (roedores en cocina)

TRABAJOS NOCTURNOS (Personal turno noche)

HERRAMIENTAS INADECUADAS O DEFECTUOSAS (Cuchillos, cucharones, etc.)

HSEQ - SF -21 Inspección Mensual Examen medico anual al personal

Capacitación en GLP

-

-

Sistema de válvulas

8

8

64

Capacitación en Plan de Emergencia

-

-

Sistema de válvulas

32

8

256

-

-

-

Puertas y ambientes cerrados

Capacitación en Prevención de Accidentes

-

-

-

8

Capacitación en Prevención de Accidentes

-

-

-

HSEQ - SF -21 Inspección Mensual

Capacitación en Prevención de Accidentes

-

-

HSEQ - SF -21 Inspección Mensual

Capacitación en Prevención de Accidentes

-

HSEQ - SF - 21 Inspecciones Mensuales

Capacitación en Prevención de Accidentes

zapatos antideslizantes

HSEQ - SF - 21 Inspecciones Mensuales

-

HSEQ - SF - 21 Inspecciones Mensuales

HSEQ - SF -21 Inspección Mensual

Control de vectores Programas de higiene (trampas) realizado por (Calidad) la unidad cliente

Cronograma de trabajo

HSEQ - SF -21 Inspección Mensual . HSEQ - SF - 15 Inspección de Instrumentos de cocina

0

0

-

-

-

Charla de bloqueo y rotulado

-

8

2

16

0

0

0

32

0

Elaboración de programa de inspección de instalaciones de cocina.

0

32

0

-

-

-

Charla sobre enfermedad: Leptospirosis

-

4

32

0

0

-

-

-

-

-

8

4

32

0

0

32

8

256

0

0

-

-

-

Charla: Uso de cuchillos

-

16

2

32

0

0

Pozo tierra (zona Transformadores)

8

8

64

0

0

-

-

-

Charla sobre riesgos eléctricos

-

8

2

16

0

0

-

Pozo tierra (zona Transformadores)

16

8

128

0

0

-

-

-

Charla sobre riesgos eléctricos

-

16

2

32

0

0

-

-

-

32

4

128

0

0

-

-

-

Charla: Trabajos en caliente

-

16

4

64

0

0

Capacitación en Prevención de Accidentes

-

-

-

8

8

64

0

0

-

-

Uso de piso antideslizante

-

-

8

2

16

0

0

-

-

-

8

8

64

0

0

-

-

-

Charla sobre orden y limpieza

-

8

2

16

0

0

16

2

16

2

EQUIPOS E INSTALACIONES ELECTRICAS ENERGIZADAS (licuadora industrial, hornos eléctricos,otros equipos)

TRABAJOS EN CALIENTE (Cocción en cocina, sarténes, hornos equipos)

SUPERFICIES IRREGULARES O RESBALOSAS (Pasadizos y ambientes de preparación de alimentos)

Daños reversibles a equipos, máquinas Señalización y bloqueo o estructuras de pasadizo (Perdida de menaje)

Pag 6 de 1

FORMULARIO

7 de 39

CODIGO HSEQ - SF - 019 REVISION 00

MATRIZ IPERC BASE FECHA 04/01/2014

EFLUENTES Contaminación del agua (Agua de lavado y desinfección con carga (Emisión de efluentes de cocina con orgánica y microorganismos) restos orgánicos)

-

Rejillas colocadas en las canaletas.*Uso de Productos Químicos Biodegradables

LIQUIDOS ENFERMEDAD REVERSIBLE (Sobredosis de desinfectantes para frutas (Enfermedades estomacales, olores y verduras) fuertes)

-

-

GENERACION DE RESIDUOS SOLIDOS Contaminación del suelo NO PELIGROSOS (residuos orgánicos, (Por inadecuada disposición de los embalajes, etc.) residuos)

-

Sanzones, bolsas plásticas, cilindros metálicos

EQUIPOS O INSTALACIONES PRESURIZADAS (olla a presión)

FATALIDAD (Por explosión)

*Sistema de Bloqueo *Señales de seguridad

HSEQ - SF - 21 Inspecciones Mensuales

Capacitación en Ambiente

-

-

-

HSEQ - SF - 21 Inspecciones Mensuales

Capacitación en Manejo de RR.SS

-

-

-

-

HSEQ - SF - 21 Inspecciones Mensuales

Capacitación en Trabajo Seguro, Orden y Limpieza

-

-

-

-

-

-

4

Procedimiento de Equipo dosificador de Sanitizado de Materias Yodo - regulable. Primas

8

8

8

0

0

32

-

-

-

Charla sobre manejo de residuos sólidos

-

0

64

0

-

-

-

Capacitación en lavado y desinfección de frutas y verduras

-

0

0

32

-

-

-

256

0

0

-

-

-

Capacitación de Lock out - Tag out

-

Manejo de extintores, plan de emergencia,

-

4

-

4

32

8

8

-

*Instalaciones de las tuberias de gas con material autorizado

HSEQ - SF - 21 Inspecciones Mensuales

Capacitación en Ambiente

-

-

Sistema de válvulas

4

4

0

0

16

-

-

-

Contaminación del suelo

-

*Instalaciones de las tuberias de gas con material autorizado.

HSEQ - SF - 21 Inspecciones Mensuales

Capacitación en Ambiente

-

-

Sistema de válvulas

4

4

0

0

16

-

-

-

*Instalaciones de las tuberias de gas con material autorizado.

HSEQ - SF - 21 Inspecciones Mensuales

Capacitación en Trabajo Seguro, Orden y Limpieza

-

-

-

-

Capacitación en Trabajo Seguro, Orden y Limpieza

-

FATALIDAD

-

*Instalaciones de las tuberias de gas con material autorizado

HSEQ - SF -21 Inspección Mensual

0

0

32

0

16

0

0

0

8

64

0

0

4

0

0

16

4

0

0

16

32

0

0

0

16

0

2

Clasificación de residuos sólidos, según DS 055-2010

-

4

32

2

2

Manejo de extintores, plan de emergencia,

INCENDIOS (Por explosión) -

8

8

Charla de manejo de Residuos 4

Contaminación del aire

Daño irreversible a equipos, maquinarias o estructuras

4

-

-

Sistema de vávulas

Sistema de válvulas

16

32

8

128

8

0

0

Extintores ubicados en zonas estratégicas Manejo de extintores, plan de emergencia, Extintores ubicados en zonas estratégicas

-

16

2

Elaboración de programa de inspección de instalaciones de cocina.

256

Instructivo de Sanitizado de Manos Procedimiento de Control Microbiológico

BACTERIAS, HONGOS, VIRUS, PARÁSITOS, PROTOZOÁRIOS (Contaminación cruzada de alimentos al contacto con superficies o vasijas contaminadas)

Procedimiento de Sanitizado de Superficies en Contacto con los Alimentos ENFERMEDAD REVERSIBLE (Enfermedades transmitidas por alimentos contaminados)

-

Guantes, Mascarilla, Cobertor de cabeza

HSEQ - SF -21 Inspección Mensual

_

-

Procedimiento de Prevención de la Contaminación Cruzada

-

8

8

0

64

0

-

-

-

Capacitacion al personal en BPM Capacitación en Contaminación Cruzada

-

8

2

Procedimiento de Preelaboración de Materias Primas e Insumos

7

ABILITACIÓN PARA LA PREPARACIÓN DE MASA PARA PANES Y PASTELES

Procedimiento de Sanitizado de Superficies en Contacto con los Alimentos

HERRAMIENTAS INADECUADAS O DEFECTUOSAS (Cuchillos, cucharones, etc.)

LESION INCAPACITANTE TOTAL TEMPORAL (Cortes en superficie cutanea)

-

Guantes anticorte de malla de acero

SUPERFICIES CORTANTES O PUNTIAGUDAS (Mala posición de utensilios de corte)

LESION LEVE O TRIVIAL (Cortes, rasguños)

-

-

-

Rejillas colocadas en las canaletas.*Uso de Productos Químicos Biodegradables

VERTIMIENTO DE EFLUENTES (carga orgánica y microorganismos)

Contaminación del agua (Emisión de efluentes de panadería con restos orgánicos)

Capacitacion en tipos de corte. Uso de cuchillos. Uso de guante anticorte.

-

HSEQ - SF - 21 Inspección Mensual

Capacitación en Prevención de Accidentes

-

HSEQ - SF - 21 Inspección Mensual

Capacitación en Ambiente

-

HSEQ - SF -21 Inspección Mensual

I - HS - 015 - PE . Instructivo de Uso Seguro de Cuchillos. I - HS - 006 - PE. Instructivo Uso de Guante anticorte

-

8

8

64

0

0

-

-

-

Charla: Uso de cuchillos

-

8

2

16

0

0

-

Realización de Orden y limpieza

4

8

32

0

0

-

-

-

Capacitación sobre superficies punzocortantes

-

4

2

8

0

0

-

-

0

0

32

-

-

-

Charla sobre residuos sólidos

-

0

0

8

4

8

4

2

Pag 7 de 1

HABILITACIÓN PARA LA PREPARACIÓN DE MASA PARA PANES Y

7

FORMULARIO

8 de 39

CODIGO HSEQ - SF - 019 REVISION 00

MATRIZ IPERC BASE FECHA 04/01/2014

POLVO (Inhalación de insumos particulados)

VECTORES (roedores en cocina)

ENFERMEDAD REVERSIBLE (Alergias, irritación del aparato respiratorio)

ENFERMEDAD IRREVERSIBLE (transmitido por roedores)

Mantener las puertas de acceso cerradas, Acceso restringido al Mascarilla descartable personal con overol de trabajo y botas de seguridad sucias

-

Control de vectores (trampas) realizado por la unidad minera

HSEQ - SF - 21 Inspecciones Mensuales

-

-

8

2

0

16

0

-

-

-

Charla sobre riesgos pulmonares

-

8

2

0

16

0

Instructivo de Limpieza y Sanitización de Equipos de Almacen

Puertas y ambientes cerrados

16

2

0

32

0

-

-

-

Charla: Enfermedad de leptospirosis

-

16

2

0

32

0

-

-

16

4

0

64

0

-

-

-

Charla sobre enfermedades ocupacionales

-

16

4

0

64

0

-

-

-

4

8

32

0

0

-

-

-

-

-

4

2

8

0

0

-

-

-

8

4

32

0

0

-

-

-

-

-

8

4

32

0

0

Capacitación en Ergonomía

-

-

-

4

8

32

0

0

-

-

-

Inducción sobre ergonomia

-

4

8

32

0

0

Instructivo de Control de Temperaturas

Cerrado hermético de las conservadoras

0

0

16

-

-

-

Charlas de Ahorro de Energía

-

0

0

16

128

0

0

-

-

-

Charla manejo de equipo punzo cortantes

-

64

0

0

0

16

0

-

-

-

-

-

-

-

-

HSEQ - SF - 21. Inspección Mensual. Examenes Ocupacionales

-

-

HSEQ - SF - 21. Inspección Mensual. Examenes Ocupacionales

-

-

Capacitación en Trabajo Seguro, Orden y Limpieza

Capacitación en Cronograma de trabajo Trabajo Seguro, Orden y Limpieza

Reporte de Incidente Alimentario

HUMEDAD (Contacto prolongado con la masa)

ENFERMEDAD IRREVERSIBLE (Artritis por contacto con la humedad)

-

Mandil, PVC guantes de PVC, cobertor de cabeza, zapatos antideslizantes

ILUMINACIÓN INADECUADA (zona de panadería)

LESION LEVE O TRIVIAL (Golpes contra objetos, contusiones)

Orden y limpieza

-

TRABAJOS NOCTURNOS (Personal turno noche)

Lesión incapacitante total temporal (cortes, caídas, otros)

-

-

LESION LEVE O TRIVIAL (dolores lumbares)

-

Zapatos de seguridad antideslizantes

USO DE ENERGIA Agotamiento de recursos naturales (Uso de equipos eléctricos de panadería)

-

-

HSEQ - SF - 21 Inspecciones Mensuales

Capacitación en Uso de Recursos

-

MONOTONIA Y REPETITIVIDAD Lesión incapacitante total permanente (Uso de equipos eléctricos de panadería) (Amputacion, corte en manos o dedos)

-

Guantes de cuero

HSEQ - SF - 21 Inspecciones Mensuales

Capacitación en Trabajo Seguro, Orden y Limpieza

-

LEVATAMIENTO Y TRANSPORTE MANUAL DE PESO (Insumos de panadería)

HSEQ - SF - 21 Inspecciones Mensuales

HSEQ - SF - 21. Inspección Mensual. Examenes Ocupacionales

-

4

32

4

4

4

16

4

4

Instructivo de Sanitizado de Manos Procedimiento de Evaluación y Control Sanitario

BACTERIAS, HONGOS, VIRUS, PARÁSITOS, PROTOZOÁRIOS ENFERMEDAD REVERSIBLE (Contaminación cruzada de alimentos al (Enfermedades transmitidas por alimentos momento de preparar la masa con contaminados) superficies o vasijas contaminadas)

-

Guantes, mascarilla, cubrepelo (cotona)

Verificación de higiene y limpieza del personal

-

-

Procedimiento de Sanitizado de Superficies de Contacto con Alimentos

-

8

2

Procedimiento de Prevención de la Contaminación Cruzada de los Alimentos

Capacitacion al personal en BPM Capacitación en Contaminación Cruzada

-

8

2

0

16

0

-

4

2

0

8

0

Procedimiento de Manipulación y Utensilios

8

AMASADO, BATIDO Y FERMENTACIÓN DE LA MASA

Programa de Limpieza de Equipos,

VECTORES (roedores en cocina)

ENFERMEDAD IRREVERSIBLE (transmitido por roedores)

-

Control de vectores (trampas) realizado por la unidad minera

FI-GIS-010 Inspección Planeada SAS Reporte de desvíos (Observ campo)

Procedimiento de Preelaboración de Materias Primas e Insumos -

-

Verificación de higiene y limpieza del personal

Puertas y ambientes cerrados

16

2

0

32

0

Charla: Enfermedad de leptospirosis

Verificación y limpieza de ambientes Instructivo de limpieza de almacenes Reporte de Incidente Alimentario

Pag 8 de 1

AMASADO, BATIDO Y FERMENTACIÓN DE LA MASA

8

FORMULARIO

9 de 39

CODIGO HSEQ - SF - 019 REVISION 00

MATRIZ IPERC BASE FECHA 04/01/2014

TRABAJOS NOCTURNOS (Personal turno noche)

ENFERMEDAD REVERSIBLE (estrés, fatiga)

-

-

LESION INCAPACITANTE TOTAL TEMPORAL (cortes, caidas, fracturas)

-

Guantes anticorte de malla de acero

FATALIDAD (Shock eléctrico)

-

Daño irreversible a equipos o estructuras (por corto cuircuito)

SUPERFICIES IRREGULARES O RESBALOSAS (Pasadizos y ambientes de preparación de alimentos)

PARTES ROTATORIAS O MOVILES (Uso de la batidora-amasadora)

HERRAMIENTAS INADECUADAS O DEFECTUOSAS (Utensilios de panadería)

Cronograma de trabajo

-

-

HSEQ - SF - 21 Inspecciones Mensuales

-

-

-

HSEQ - SF - 21 Inspecciones Mensuales

-

-

-

-

HSEQ - SF - 21 Inspecciones Mensuales

Cpacitación en Trabajo Seguro, Orden y Limpieza

Lesión incapacitante total temporal (caidas, fracturas, golpes)

-

Zapatos de seguridad antideslizantes

HSEQ - SF - 21 Inspecciones Mensuales

LESION INCAPACITANTE TOTAL PERMANENTE (Amputación de algún miembro como dedos, manos)

-

Uso de guarda de protección de amasadora

-

Sanzones, bolsas plásticas, cilindros metálicos

-

Guantes anticorte de malla de acero

-

I - HS - 015 - PE . Instructivo de Uso Seguro de Cuchillos. I - HS - 006 - PE. Instructivo Uso de Guante anticorte

-

8

4

0

32

0

-

-

-

Charla sobre estrés laboral

-

8

4

0

32

0

-

8

8

64

0

0

-

-

-

Charla uso de cuchillos

-

8

2

16

0

0

-

Pozo tierra (zona Transformadores)

32

8

256

0

0

-

-

-

Charla sobre riesgos eléctricos

-

32

2

64

0

0

-

-

Pozo tierra (zona Transformadores)

16

8

128

0

0

-

-

-

Charla sobre riesgos eléctricos

-

16

2

32

0

0

Capacitación en Prevención de Accidentes

-

-

-

8

8

64

0

0

-

-

-

-

-

8

2

16

0

0

Capacitación en Prevención de Accidentes

-

-

32

2

64

0

0

Charla: Uso de amasadora

-

16

2

32

0

0

HSEQ - SF - 21 Inspecciones Mensuales

Capacitación en Manejo de RR.SS

-

0

0

32

-

-

-

0

0

8

HSEQ - SF - 21 Inspecciones Mensuales

Capacitación en Prevención de Accidentes

-

32

0

0

-

-

-

32

0

0

0

64

0

-

-

-

EQUIPOS E INSTALACIONES ELECTRICAS ENERGIZADAS (amasadora, batidora eléctrica)

GENERACION DE RESIDUOS SOLIDOS Contaminación del suelo NO PELIGROSOS (residuos orgánicos, (Por inadecuada disposición de los embalajes, etc.) residuos)

MONOTONIA Y REPETITIVIDAD (Manipulación diaria de utensilios punzocortantes)

Lesion incapacitante total temporal (Corte de dedos o en la mano)

Mantenimiento preventivo/predictivo equipos de panaderia.

I - HS - 015 - PE . Instructivo de Uso Seguro de Cuchillos. I - HS - 006 - PE. Instructivo Uso de Guante anticorte

-

Charla de manejo de Residuos -

I - HS - 015 - PE . Instructivo de Uso Seguro de Cuchillos. I - HS - 006 - PE. Instructivo Uso de Guante anticorte

-

-

4

8

8

4

Clasificación de residuos sólidos, según DS 055-2010

Charla manejo de equipo punzo cortantes

-

-

4

8

2

4

Instructivo de Sanitización de Manos Procedimiento de Control Microbiológico

BACTERIAS, HONGOS, VIRUS, PARÁSITOS, PROTOZOÁRIOS (Contaminación cruzada de alimentos al contacto con superficies o vasijas contaminadas)

Procedimiento de Sanitizado de Superficies en Contacto con los Alimentos ENFERMEDAD REVERSIBLE (Enfermedades transmitidas por alimentos contaminados)

-

-

-

-

-

Procedimiento de Prevención de la Contaminación Cruzada

-

8

8

Capacitacion al personal en BPM Capacitación en Contaminación Cruzada

-

8

2

0

16

0

8

2

0

16

0

0

0

16

16

0

0

Procedimiento de Preelaboración de Materias Primas e Insumos Procedimiento de Sanitizado de Superficies en Contacto con Alimentos

ENFERMEDAD REVERSIBLE TEMPERATURAS EXTREMAS, ALTAS (Por exposición prolongada a ambientes (Ambiente de panadería caliente) calientes)

-

Mandil de pvc, Guantes de cuero

HSEQ -SF -21 Inspección Mensual Examen médico anual al personal

Capacitación en Trabajo Seguro, Orden y Limpieza

-

-

-

Agotamiento de recursos naturales

-

*Instalaciones de las tuberías de gas con material autorizado

HSEQ - SF - 21 Inspecciones Mensuales

Capacitación en Uso de Recursos

-

-

Sistema de válvulas

Lesión incapacitante total temporal (inhalación de gases tóxicos, irritacion a los ojos o vías respiratorias)

-

*Instalaciones de las tuberias de gas con material autorizado

HSEQ - SF - 21 Inspecciones Mensuales

-

-

-

Sistema de válvulas

8

2

4

8

0

16

0

-

-

-

Charla: Trabajos en caliente en cocina

-

0

0

32

-

-

-

Charlas de bloqueo y rotulado

-

64

0

0

-

-

-

Charla de primeros auxilios en casos de asfixia

-

4

4

GASES (Fugas de GLP)

8

8

8

2

Pag 9 de 1

FORMULARIO

10 de 39

CODIGO HSEQ - SF - 019 REVISION 00

MATRIZ IPERC BASE FECHA 04/01/2014

HORNEADO

6

TRABAJOS NOCTURNOS (Personal turno noche)

Enfermedad reversible (cansancio, fatiga)

-

-

LESION INCAPACITANTE TOTAL TEMPORAL (Shock eléctrico, quemaduras)

-

-

Daño irreversible a equipos o estructuras (por corto cuircuito)

-

Lesiones incapacitante total permanente (Quemaduras, irritaciones a la piel)

Lesión incapacitante total temporal (caidas, fracturas, golpes)

0

64

0

-

-

-

Charla sobre estrés laboral

-

8

64

0

0

-

-

-

Charla sobre riesgos eléctricos

-

8

16

8

128

0

0

-

-

-

Charla sobre riesgos eléctricos

-

-

32

8

256

0

0

-

-

-

Charla sobre trabajos en caliente

-

-

8

8

64

0

0

-

-

-

-

-

-

8

8

64

0

0

-

-

-

Capacitación en Ambiente y la Contaminación

-

-

-

0

0

16

-

-

-

HSEQ - SF - 21 Inspecciones Mensuales

Capacitación en Ambiente

-

-

-

-

HSEQ - SF - 21 Inspecciones Mensuales

Capacitación en Trabajo Seguro, Orden y Limpieza

-

-

-

-

Cronograma de trabajo

-

-

-

-

8

HSEQ - SF - 21 Inspecciones Mensuales

-

-

-

Pozo tierra (zona Transformadores)

8

-

HSEQ - SF - 21 Inspecciones Mensuales

Capacitación en Trabajo Seguro, Orden y Limpieza

-

-

Pozo tierra (zona Transformadores)

-

Guantes para calor en cocina de neopreno

HSEQ - SF - 21 Inspecciones Mensuales

Capacitación en Trabajo Seguro, Orden y Limpieza

-

-

-

Zapatos de seguridad antideslizantes

HSEQ - SF - 21 Inspecciones Mensuales

Capacitación en Trabajo Seguro, Orden y Limpieza

-

-

HSEQ - SF - 21 Inspecciones Mensuales

-

*Instalaciones de las tuberias de gas con material autorizado.

HSEQ - SF - 21 Inspecciones Mensuales

*Instalaciones de las tuberias de gas con material autorizado.

*Instalaciones de las tuberias de gas con material autorizado.

8

8

8

0

64

0

2

16

0

0

16

2

32

0

0

-

32

2

64

0

0

-

-

8

2

16

0

0

Charla sobre orden y limpieza

-

8

2

16

0

0

EQUIPOS E INSTALACIONES ELECTRICAS ENERGIZADAS (licuadora industrial, hornos eléctricos,otros equipos)

TRABAJOS EN CALIENTE (Contacto con el horno caliente)

SUPERFICIES IRREGULARES O RESBALOSAS (Pasadizos y ambientes de preparación de alimentos)

Daños reversibles a equipos, máquinas Señalización y bloqueo o estructuras de pasadizo (Perdida de menaje)

Contaminación del aire

Contaminación del suelo

-

-

INCENDIOS (Por explosión)

Daño irreversible a equipos, maquinarias o estructuras

-

4

4

Manejo de extintores, plan de emergencia, Extintores ubicados en zonas estratégicas

-

4

4

0

0

16

-

4

4

0

0

16

32

0

0

Manejo de extintores, plan de emergencia, -

-

4

4

0

0

16

Extintores ubicados en zonas estratégicas

Manejo de extintores, plan de emergencia, -

Sistema de vávulas

16

8

128

0

0

Extintores ubicados en zonas estratégicas

-

16

2

EQUIPO IMPLEMENTADOR IPERC (PARTICIPANTES EN EL PROCESO DE IDENTIFICACIÓN DE FUENTES DE RIESGO, EVALUACIÓN Y CONTROL DE RIESGOS E IMPACTOS ASOCIADOS).

FECHA DE ACTUALIZACIÓN

CARLOS REGO BARERRA

ELIZABETH DUFFY AGUILAR

HERNAN FLORES CORZO

SUPERVISOR HSE NEWREST PERÚ

SUBGERENTE HSE NEWREST PERÚ SAC

JEFE DE CONTRATO

1/17/2014

Pag 10 de 1

CODIGO HSEQ - SF - 019 REVISION 01

MATRIZ IPERC

FECHA 04/01/2014

CLASE

CLASIFICACIÓN DEL RIESGO

A

Alto

B

Medio

C

Bajo

LIMPIEZA

PROCESO:

AREA

SERVICIOS GENERALES

SEDE

ILO1

DESCRIPCION

FACTORES DEL RIESGO MEDIDAS DE CONTROL

Nº

ACTIVIDAD, INSTALACION, PRODUCTO O SERVICIO

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

PELIGRO

CONSECUENCIA DEL RIESGO Daño, Enfermedad SISTEMA o Impacto DE Ambiental BLOQUEO / PERMISOS

DEFICIENTE LEVANTAMIENTO Y ENFERMEDAD TRANSPORTE MANUAL DE REVERSIBLE CARGA (Lumbalgia)

TRASLADO DE UTENCILIOS AL AREA DE TRABAJO

RUIDO

HIPOCAUSIA

-

Guantes de carga zapatos de seguridad antideslizantes

-

-

LIMPIEZA, ENCERADO Y TRAPEADO DE PISOS

RUIDO

-

ELECTROCUCION

ALTURAS MAYORES A 1,8mts

CAIDAS A DESNIVEL

ALERGIAS, SILICOSIS

HSEQ - SF - 21 Inspección Mensual

HSEQ - SF - 21 Inspección Mensual

Capacitación en Traslado y Levantamiento de Cargas

-

-

-

-

-

-

-

4

8

HSEQ - SF -21 Uso de protector Capacitación en Inspección rerspiratorio con Salud Mensual . Examen filtro para polvos Ocupacional Médico Anual

-

2

4

-

HSEQ - SF -21 Capacitacion en tapones auditivos Inspección salud o orejeras Mensual . Examen ocupacional Médico Anual

HIPOCAUSIA

ENERGIA ELECTRICA

POLVOS

LIMPIEZA DE BARANDAS

ALERGIAS

-

SALUD

RIESGO ACTUAL

AMBIENT E

CONTROL PETS / MONITOREO / AMBIENTA ESTANDAR DESCRIPCIÓN ENTRENAMIENT MANTENIMIENTO / L ES DE OTROS Grav Prob Grav Prob Grav Prob Se O AL PERSONAL INSPECCION ESPECIFIC TECNICOS CONTROLES OS / GUIAS

Zapatos con planta antideslizante

PISOS O SUELOS MOJADOS, RESBALOSOS Y CAIDAS A NIVEL CON DESNIVEL

POLVOS

EQUIPOS / TECNOLOGIA / EPP

SEGURID AD

Zapatos dielectricos

Capacitacion en riesgo electricos

Arnes y linea de anclaje

Capacitacion en control de caidas

HSEQ - SF -21 Uso de protector Capacitación en Inspección rerspiratorio con Salud Mensual . Examen filtro para polvos Ocupacional Médico Anual

Inspeccion de arneses

-

-

8

4

16

4

CONTROLES ADICIONALES A IMPLEMENTARSE O CAMBIO EN CONTROLES EXISTENTES SEGURID AD Sustitucion Eliminacio (de Controles n (de materiales o de fuente de reducir Ingenieria riesgo) energía)

8

0

0

-

-

-

Inducción sobre Ergonomía

-

0

-

-

-

Charla sobre Uso adecuado de EPPs

-

0

32

4

2

32

8

8

2

0

16

8

4

8

4

Charla Usted Guia sus pasos

0

-

-

-

Capacitación en Salud Ocupacional

4

4

2

2

-

32

32

32

Capacitacion en Inspeccion de arneses, Charla concentracion en el trabajo

64

0

16

0

-

-

-

Capacitación en Salud Ocupacional

SALUD

EPP Grav Prob Grav Prob Grav Prob Se Sa Am

Am

4

2

Control Administrativo

Sa

8

8

RIESGO RESIDUAL (después de AMBIENTE controles adicionales )

FACTORES DEL RIESGO

-

8

4

4

4

8

0

0

0

8

4

0

32

4

2

8

8

8

2

0

16

8

4

8

4

0

32

32

32

16

8

2

0

16

0

RUIDO

HSEQ - SF -21 Capacitacion en tapones auditivos Inspección salud o orejeras Mensual . Examen ocupacional Médico Anual

HIPOCAUSIA

8

4

32

8

4

32

LIMPIEZA DE BARANDAS

TRABAJOS EN CERCANIAS CAIDAS, DE CUERPOS DE AGUA AHOGAMIENTO

Arnes y linea de anclaje, chaleco salvavidas

OBSTACULOS EN LAS VIAS CAIDAS A NIVEL

PARASITOS, BACTERIAS

Capacitacion en IPERC

8

4

32

Zapatos con planta antideslizante

Capacitacion en orden y limpieza

8

4

32

ENFERMEDADES

mascarilla, lentes de seguridad, guantes de latex o nitrilo

Capacitacion en uso de EPPs

8

4

32

HIPOCAUSIA

HSEQ - SF -21 Capacitacion en tapones auditivos Inspección salud o orejeras Mensual . Examen ocupacional Médico Anual

8

4

32

8

2

0

16

8

4

0

32

4

4

8

16

RECOJO DE RESIDUOS SOLIDOS DE LOS RECIPIENTES DE LOS BAÑOS RUIDO

EDIFICACION DE TURBINAS ILO 1

POLVOS

LIMPIEZA DE PAREDES DE BAÑOS

Inspeccion de arnes de seguridad

ALERGIAS

POSTURA INADECUADA

DOLORES MUSCULARES

OBJETOS CON BORDES FILOSOS

CORTES, RASGUÑOS

-

HSEQ - SF -21 Uso de protector Capacitación en Inspección rerspiratorio con Salud Mensual . Examen filtro para polvos Ocupacional Médico Anual

-

HSEQ - SF -21 Inspección Capacitación en Mensual . Examen Ergonomia Médico Anual

-

uso de EPPs

Capacitacion en uso de EPPs

-

4

2

8

0

0

-

Charla Usted Guia sus pasos

-

4

-

Charla Concentracion en el trabajo

0

-

-

-

Capacitación en Salud Ocupacional

Charla concentracion en el trabjo

-

4

2

32

8

4

32

8

4

32

8

4

32

8

2

0

16

8

4

0

32

4

4

8

16

0

Zapatos con planta antideslizante

PISOS O SUELOS MOJADOS, RESBALOSOS Y CAIDAS A NIVEL CON DESNIVEL

USO DE INSUMOS QUIMICOS

CAIDA A LOS OJOS, PIEL, IRRITACION.

uso de EPPs

Capacitacion en PETS, manejo de Uso de insumos insumos quimicos quimicos

8

4

8

4

4

2

8

4

4

4

32

0

32

8

0

-

Charla Usted Guia sus pasos

-

-

8

4

8

4

4

2

8

4

4

4

32

32

8

LIMPIEZA DE INODOROS DE BAÑOS

BACTERIAS, PARASITOS

ENFERMEDADES

OBJETOS CON BORDES FILOSOS

CORTES, RASGUÑOS

DEFICIENTE LEVANTAMIENTO Y ENFERMEDAD TRANSPORTE MANUAL DE REVERSIBLE CARGA (Lumbalgia)

TRASLADO DE UTENCILIOS AL AREA DE TRABAJO

RUIDO

HIPOCAUSIA

POLVOS

LIMPIEZA, ENCERADO Y TRAPEADO DE PISOS

ALERGIAS

Capacitacion en uso de EPPs

uso de EPPs

Capacitacion en uso de EPPs

-

Guantes de carga zapatos de seguridad antideslizantes

-

-

HSEQ - SF - 21 Inspección Mensual

HSEQ - SF - 21 Inspección Mensual

Capacitación en Traslado y Levantamiento de Cargas

-

-

-

-

-

-

-

Zapatos con planta antideslizante

PISOS O SUELOS MOJADOS, RESBALOSOS Y CAIDAS A NIVEL CON DESNIVEL

EDIFICIO AUXILIAR ILO 01

mascarilla, lentes de seguridad, guantes de latex o nitrilo

-

HSEQ - SF -21 Uso de protector Capacitación en Inspección rerspiratorio con Salud Mensual . Examen filtro para polvos Ocupacional Médico Anual

4

2

4

2

8

-

-

4

32

Charla Concentracion en el trabajo

8

16

Charla concentracion en el trabjo

8

0

0

-

-

-

Inducción sobre Ergonomía

-

0

-

-

-

Charla sobre Uso adecuado de EPPs

-

8

4

0

32

4

2

32

8

8

2

0

16

Charla Usted Guia sus pasos

0

-

-

-

Capacitación en Salud Ocupacional

4

2

4

2

4

-

2

32

8

16

8

0

0

0

8

4

0

32

4

2

8

8

8

2

0

16

0

EDIFICIO AUXILIAR ILO 01

RUIDO

LIMPIEZA, ENCERADO Y TRAPEADO DE PISOS

TRASLADOS DE CERCANIAS DE QUIMICOS EXPLOSIVOS Y CORROSIVOS

MOVIMIENTOS REPETITIVOS

HIPOCAUSIA

HSEQ - SF -21 Capacitacion en tapones auditivos Inspección salud o orejeras Mensual . Examen ocupacional Médico Anual

QUEMADURAS, INTOXICACIONES

lentes, casco de seguridad, guantes de nitrilo

Capacitacion en uso de EPPs, IPERC

PETSLevantamiento de cargas.

Capacitacion en adecuado levantamiento de cargas, ergonomia en el trabajo

DOLORES MUSCULARES

DEFICIENTE LEVANTAMIENTO Y ENFERMEDAD TRANSPORTE MANUAL DE REVERSIBLE CARGA (Lumbalgia)

TRASLADO DE UTENCILIOS AL AREA DE TRABAJO

RUIDO

MOVIMIENTOS REPETITIVOS

POLVOS

BARRIDO DE

HIPOCAUSIA

-

Guantes de carga zapatos de seguridad antideslizantes

-

-

PETSLevantamiento de cargas.

DOLORES MUSCULARES

ALERGIAS

-

HSEQ - SF - 21 Inspección Mensual

HSEQ - SF - 21 Inspección Mensual

8

Actitud Segura

Capacitación en Traslado y Levantamiento de Cargas

-

-

-

-

-

-

-

Capacitacion en adecuado levantamiento de cargas, ergonomia en el trabajo

HSEQ - SF -21 Uso de protector Capacitación en Inspección rerspiratorio con Salud Mensual . Examen filtro para polvos Ocupacional Médico Anual

8

4

8

4

4

2

8

-

-

4

4

32

8

Charla de Actitud segura

32

8

4

32

32

8

0

0

-

-

-

Inducción sobre Ergonomía

-

0

-

-

-

Charla sobre Uso adecuado de EPPs

-

8

4

0

32

8

4

32

32

8

2

0

16

8

4

8

4

4

2

8

0

-

-

-

Capacitación en Salud Ocupacional

-

4

4

32

32

8

4

32

32

8

0

0

0

8

4

0

32

8

4

32

32

8

2

0

16

0

RUIDO

BARRIDO DE PISOS

HSEQ - SF -21 Capacitacion en tapones auditivos Inspección salud o orejeras Mensual . Examen ocupacional Médico Anual

HIPOCAUSIA

SUPERFICIES CALIENTES

QUEMADURAS

guantes de hilo con puntos de PVC o badana

Capacitacion en uso de EPPs

TRABAJO EN INSTALACIONES CERCANIAS DE INSUMOS QUIMICOS CORROSIVOS

QUEMADURAS, INTOXICACIONES

Respirador de filtro quimico, guantes de badana, lentes de seguridad

Capacitacion en IPERC

ALTAS TEMPERATURAS

DESHIDRATACION, ESTRÉS TERMICO

HSEQ - SF -21 Capacitación en Inspección Salud Mensual . Examen Ocupacional Médico Anual

PARTES MOVILES

TRAPEADO DE PISOS

QUEMADURAS

ATRAPAMIENTOS, GOLPES

4

8

4

-

RM 375 2008 TR (carga máxima de levantamie nto 25 Kg hombres y 15 Kg mujeres)

Zapatos con planta antideslizante

PISOS O SUELOS MOJADOS, RESBALOSOS Y CAIDAS A NIVEL CON DESNIVEL

SUPERFICIES CALIENTES

Concentracio n en el trabajo

8

hidratacion con agua

MOVIMIENTOS REPETITIVOS DOLORES MUSCULARES

EDIFICIO DE CALDEROS ILO 01

8

-

guantes de hilo con puntos de PVC o badana

Capacitacion en uso de EPPs

-

Capacitacion en IPERC

-

-

4

32

32

0

8

4

32

32

8

4

0

8

4

8

Charla de Actitud segura

8

4

8

4

4

32

32

0

8

4

32

32

32

8

4

0

32

0

32

8

4

0

32

8

4

8

4

32

0

8

4

32

0

8

4

32

0

0

0

-

-

-

-

-

-

Charla Usted Guia sus pasos

-

-

-

-

8

2

16

0

0

-

Charla de actitud Segura

-

8

2

16

0

0

32

ALTAS TEMPERATURAS

DESHIDRATACION, ESTRÉS TERMICO

TRABAJO EN INSTALACIONES CERCANIAS DE INSUMOS QUIMICOS CORROSIVOS

QUEMADURAS, INTOXICACIONES

hidratacion con agua

8

4

0

32

8

4

32

32

8

4

8

4

32

32

8

4

0

32

-

0

-

Capacitación: Evaluación de riesgos

-

8

2

16

8

4

8

4

8

4

32

32

8

4

0

32

TRAPEADO DE PISOS

RUIDO

ENERGIA ELECTRICA

LIMPIEZA DE BARANDAS

ESCALONES

TROPEZONES, CAIDAS

POLVOS

RUIDO

ALTAS TEMPERATURAS

Zapatos dielectricos

ELECTROCUCION

DOLORES MUSCULARES

HIPOCAUSIA

DESHIDRATACION, ESTRÉS TERMICO

Capacitacion en riesgo electricos

HSEQ - SF -21 Capacitación en Inspección Salud Mensual . Examen Ocupacional Médico Anual

Arnes y linea de anclaje

CAIDAS A DESNIVEL

ALERGIAS, SILICOSIS

Concentracio n en el trabajo

Capacitacion en IPERC

8

4

HSEQ - SF -21 Capacitacion en tapones auditivos Inspección salud o orejeras Mensual . Examen ocupacional Médico Anual

HIPOCAUSIA

MOVIMIENTOS REPETITIVOS

ALTURAS MAYORES A 1,8mts

Respirador de filtro quimico, guantes de badana, lentes de seguridad

-

8

-

4

RM 375 2008 TR (carga máxima de levantamie nto 25 Kg hombres y 15 Kg mujeres)

Mantener siempre tres puntos de apoyo

8

4

32

Capacitacion en control de caidas

Inspeccion de arneses

16

4

64

-

-

HSEQ - SF -21 Capacitacion en tapones auditivos Inspección salud o orejeras Mensual . Examen ocupacional Médico Anual

hidratacion con agua

8

2

8

4

8

4

4

32

control de caidas

HSEQ - SF -21 Uso de protector Capacitación en Inspección rerspiratorio con Salud Mensual . Examen filtro para polvos Ocupacional Médico Anual

8

0

8

Capacitacion en Inspeccion de arneses, Charla concentracion en el trabajo

16

0

-

-

-

Capacitación en Salud Ocupacional

-

32

0

32

0

-

-

Capacitación: Evaluación de riesgos

-

4

32

32

32

8

4

32

4

4

16

8

2

0

16

8

4

32

8

2

16

0

ESCALONES

ALTURAS MAYORES A 1,8mts

POLVOS

DESARENADOR ILO 01

TROPEZONES, CAIDAS

Arnes y linea de anclaje

CAIDAS A DESNIVEL

ALERGIAS, SILICOSIS

-

LIMPIEZA DE BARANDAS RUIDO

1 ALTAS TEMPERATURAS

8

4

32

Capacitacion en control de caidas

Inspeccion de arneses

16

4

64

HSEQ - SF -21 Uso de protector Capacitación en Inspección rerspiratorio con Salud Mensual . Examen filtro para polvos Ocupacional Médico Anual

-

-

hidratacion con agua

DESHIDRATACION, ESTRÉS TERMICO

DEFICIENTE LEVANTAMIENTO Y ENFERMEDAD TRANSPORTE MANUAL DE REVERSIBLE CARGA (Lumbalgia)

RUIDO

Mantener siempre tres puntos de apoyo

HSEQ - SF -21 Capacitacion en tapones auditivos Inspección salud o orejeras Mensual . Examen ocupacional Médico Anual

HIPOCAUSIA

Zapatos con planta antideslizante

PISOS O SUELOS MOJADOS, RESBALOSOS Y CAIDAS A NIVEL CON DESNIVEL

TRASLADO DE UTENCILIOS AL AREA DE TRABAJO

control de caidas

HIPOCAUSIA

-

Guantes de carga zapatos de seguridad antideslizantes

-

-

HSEQ - SF - 21 Inspección Mensual

HSEQ - SF - 21 Inspección Mensual

Capacitación en Traslado y Levantamiento de Cargas

-

-

-

-

-

-

-

8

4

4

2

0

-

-

Capacitación en Salud Ocupacional

4

32

4

4

16

-

2

8

4

8

4

0

32

4

2

32

8

8

0

0

-

-

-

Inducción sobre Ergonomía

-

0

32

0

-

-

-

Charla sobre Uso adecuado de EPPs

-

4

16

-

8

8

0

Capacitacion en Inspeccion de arneses, Charla concentracion en el trabajo

8

32

-

0

-

Capacitación: Evaluación de riesgos

-

Charla Usted Guia sus pasos

4

2

4

2

8

2

8

4

32

8

2

16

4

2

8

4

0

16

0

8

8

8

0

0

0

32

0

TRASLADO DE UTENCILIOS AL AREA DE TRABAJO

Zapatos con planta antideslizante

PISOS O SUELOS MOJADOS, RESBALOSOS Y CAIDAS A NIVEL CON DESNIVEL

POLVOS

ALERGIAS

EXPOSICION A RADIACION ENFERMEDADES NO IONIZANTE OCUPACIONALES

-

8

Charla Usted Guia sus pasos

4

2

32

8

8

2

0

16

0

Examen médico anual al personal

8

4

0

32

0

HSEQ - SF -21 Capacitacion en tapones auditivos Inspección salud o orejeras Mensual . Examen ocupacional Médico Anual

8

4

8

4

HSEQ - SF -21 Uso de protector Capacitación en Inspección rerspiratorio con Salud Mensual . Examen filtro para polvos Ocupacional Médico Anual

Capacitacion en Salud Ocupacional

-

4

-

4

2

8

8

-

8

2

0

16

-

8

4

32

32

8

4

32

0

32

8

4

32

0

8

4

-

-

-

-

-

Capacitación en Salud Ocupacional

Charla de Salud Ocupacional

4

2

BARRIDO DE PISOS

RUIDO

HIPOCAUSIA

TURBINAS A GAS ILO 01

HSEQ - SF -21 Capacitación en Inspección Salud Mensual . Examen Ocupacional Médico Anual

MOVIMIENTOS REPETITIVOS DOLORES MUSCULARES

PISOS O SUELOS MOJADOS, RESBALOSOS Y CAIDAS A NIVEL CON DESNIVEL

TRAPEADO DE

Zapatos con planta antideslizante

-

RM 375 2008 TR (carga máxima de levantamie nto 25 Kg hombres y 15 Kg mujeres)

8

4

0

-

-

Charla Usted Guia sus pasos

-

0

32

32

0

RADIACION NO IONIZANTE

TRAPEADO DE PISOS

RUIDO

ENERGIA ELECTRICA

MOVIMIENTOS REPETITIVOS

HIPOCAUSIA

RUIDO

BARRIDO DE PISOS

RUIDO

8

4

HSEQ - SF -21 Capacitacion en tapones auditivos Inspección salud o orejeras Mensual . Examen ocupacional Médico Anual

8

4

8

4

32

32

8

4

0

32

8

0

0

-

-

-

Inducción sobre Ergonomía

-

0

-

-

-

Charla sobre Uso adecuado de EPPs

-

DOLORES MUSCULARES

HIPOCAUSIA

ALERGIAS

HIPOCAUSIA

Capacitacion en riesgo electricos

-

Guantes de carga zapatos de seguridad antideslizantes

-

-

HSEQ - SF - 21 Inspección Mensual

HSEQ - SF - 21 Inspección Mensual

8

-

RM 375 2008 TR (carga máxima de levantamie nto 25 Kg hombres y 15 Kg mujeres)

Capacitación en Traslado y Levantamiento de Cargas

-

-

-

-

-

-

-

HSEQ - SF -21 Capacitación en Inspección Salud Mensual . Examen Ocupacional Médico Anual

Zapatos con planta antideslizante

PISOS O SUELOS MOJADOS, RESBALOSOS Y CAIDAS A NIVEL CON DESNIVEL

POLVOS

Examen médico anual al personal

Zapatos dielectricos

ELECTROCUCION

DEFICIENTE LEVANTAMIENTO Y ENFERMEDAD TRANSPORTE MANUAL DE REVERSIBLE CARGA (Lumbalgia)

TRASLADO DE UTENCILIOS AL AREA DE TRABAJO

Capacitacion en Salud Ocupacional

ENFERMEDADES OCUPACIONALES

-

HSEQ - SF -21 Uso de protector Capacitación en Inspección rerspiratorio con Salud Mensual . Examen filtro para polvos Ocupacional Médico Anual

HSEQ - SF -21 Capacitacion en tapones auditivos Inspección salud o orejeras Mensual . Examen ocupacional Médico Anual

4

8

-

-

4

2

4

0

32

-

0

-

Charla de Salud Ocupacional

-

32

8

4

0

32

4

2

32

8

8

2

0

16

8

4

32

8

Charla Usted Guia sus pasos

0

-

-

-

Capacitación en Salud Ocupacional

4

4

-

4

8

4

32

8

4

32

8

4

32

32

8

4

0

32

8

0

0

0

2

2

8

4

0

32

4

2

8

8

8

2

0

16

8

4

32

0

BARRIDO DE PISOS

HSEQ - SF -21 Capacitación en Inspección Salud Mensual . Examen Ocupacional Médico Anual

MOVIMIENTOS REPETITIVOS DOLORES MUSCULARES

HIPOCAUSIA

8

Zapatos con planta antideslizante

PISOS O SUELOS MOJADOS, RESBALOSOS Y CAIDAS A NIVEL CON DESNIVEL

RUIDO

-

RM 375 2008 TR (carga máxima de levantamie nto 25 Kg hombres y 15 Kg mujeres)

-

TRAPEADO DE PISOS TRABAJOS EN CERCANIAS QUEMADURAS, DE QUIMICOS CORROSIVOS INTOXICACIONES

-

8

HSEQ - SF - 21 Inspección Mensual

-

Respirador de filtro quimico, guantes de badana, lentes de seguridad

Capacitacion en IPERC

Zapatos dielectricos

Capacitacion en riesgo electricos

-

-

4

-

Concentracio n en el trabajo

4

0

32

32

0

0

-

-

0

-

-

8

4

0

32

-

8

4

0

32

Charla Usted Guia sus pasos

-

8

4

Charla sobre Uso adecuado de EPPs

-

8

4

0

32

32

8

4

8

4

32

32

8

4

8

4

32

32

8

4

8

4

32

32

8

4

8

4

32

32

8

4

32

4

4

16

0

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS ILO 01 ENERGIA ELECTRICA

ESCALONES

ALTURAS MAYORES A 1,8mts

POLVOS

ELECTROCUCION

TROPEZONES, CAIDAS

Arnes y linea de anclaje

CAIDAS A DESNIVEL

ALERGIAS, SILICOSIS

-

control de caidas

Mantener siempre tres puntos de apoyo

8

4

32

Capacitacion en control de caidas

Inspeccion de arneses

16

4

64

HSEQ - SF -21 Uso de protector Capacitación en Inspección rerspiratorio con Salud Mensual . Examen filtro para polvos Ocupacional Médico Anual

-

-

8

2

8

4

0

Capacitacion en Inspeccion de arneses, Charla concentracion en el trabajo

16

0

-

-

-

Capacitación en Salud Ocupacional

-

8

2

8

4

0

16

LIMPIEZA DE BARANDAS

RUIDO

HIPOCAUSIA

HSEQ - SF -21 Capacitacion en tapones auditivos Inspección salud o orejeras Mensual . Examen ocupacional Médico Anual

32

32

0

Zapatos con planta antideslizante

PISOS O SUELOS MOJADOS, RESBALOSOS Y CAIDAS A NIVEL CON DESNIVEL

DEFICIENTE LEVANTAMIENTO Y ENFERMEDAD TRANSPORTE MANUAL DE REVERSIBLE CARGA (Lumbalgia)

TRASLADO DE UTENCILIOS AL AREA DE TRABAJO

RUIDO

HIPOCAUSIA

-

Guantes de carga zapatos de seguridad antideslizantes

-

-

HSEQ - SF - 21 Inspección Mensual

HSEQ - SF - 21 Inspección Mensual

Capacitación en Traslado y Levantamiento de Cargas

-

-

-

-

-

-

-

Zapatos con planta antideslizante

PISOS O SUELOS MOJADOS, RESBALOSOS Y CAIDAS A NIVEL CON DESNIVEL

8

4

32

0

0

-

-

4

2

8

0

0

-

-

0

-

-

8

4

8

4

0

32

4

2

32

8

8

2

0

16

8

4

8

4

Charla Usted Guia sus pasos

-

-

Inducción sobre Ergonomía

-

-

Charla sobre Uso adecuado de EPPs

-

8

4

4

2

32

8

0

0

0

8

4

0

32

4

2

8

8

8

2

0

16

32

8

4

32

8

4

Charla Usted Guia sus pasos

4

2

OFICINAS Y CAFETINES POLVOS

BARRIDO DE PISOS

RUIDO

ALERGIAS

HIPOCAUSIA

MOVIMIENTOS REPETITIVOS DOLORES MUSCULARES

-

HSEQ - SF -21 Uso de protector Capacitación en Inspección rerspiratorio con Salud Mensual . Examen filtro para polvos Ocupacional Médico Anual

-

-

HSEQ - SF -21 Capacitacion en tapones auditivos Inspección salud o orejeras Mensual . Examen ocupacional Médico Anual

HSEQ - SF -21 Capacitación en Inspección Salud Mensual . Examen Ocupacional Médico Anual

-

RM 375 2008 TR (carga máxima de levantamie nto 25 Kg hombres y 15 Kg mujeres)

0

0

-

-

-

Capacitación en Salud Ocupacional

-

32

0

32

0

Zapatos con planta antideslizante

PISOS O SUELOS MOJADOS, RESBALOSOS Y CAIDAS A NIVEL CON DESNIVEL

TRAPEADO DE PISOS

RUIDO

ENERGIA ELECTRICA

HIPOCAUSIA

RUIDO

HIPOCAUSIA

-

Guantes de carga zapatos de seguridad antideslizantes

-

-

ALERGIAS

-

HANGAR

RUIDO

TRASLADO DE UTENCILIOS AL AREA DE TRABAJO

RUIDO

-

-

HSEQ - SF - 21 Inspección Mensual

Capacitación en Traslado y Levantamiento de Cargas

-

-

-

-

-

-

-

8

4

4

2

8

-

4

-

Zapatos dielectricos

-

-

Guantes de carga zapatos de seguridad antideslizantes -

-

RM 375 2008 TR (carga máxima de levantamie nto 25 Kg hombres y 15 Kg mujeres)

Capacitacion en riesgo electricos HSEQ - SF - 21 Inspección Mensual HSEQ - SF - 21 Inspección Mensual

Capacitación en Traslado y Levantamiento de Cargas

-

-

-

-

-

-

-

8

4

4

2

PISOS O SUELOS MOJADOS, RESBALOSOS Y CAIDAS A NIVEL CON DESNIVEL

Zapatos con planta antideslizante

8

4

PISOS O SUELOS MOJADOS, RESBALOSOS Y CAIDAS A NIVEL CON DESNIVEL

Zapatos con planta antideslizante

8

4

LIMPIEZA, ENCERADO , EXPOSICION A RADIACION ENFERMEDADES TRAPEADO DE NO IONIZANTE OCUPACIONALES PISOS, SALAS DE PANELES, ELECTRONICAS Y BATERIAS RUIDO

ENERGIA ELECTRICA

SALA DE CONTROL GIS

HSEQ - SF - 21 Inspección Mensual

HSEQ - SF -21 Capacitación en Inspección Salud Mensual . Examen Ocupacional Médico Anual

ELECTROCUCION

HIPOCAUSIA

-

Capacitacion en riesgo electricos

HSEQ - SF -21 Uso de protector Capacitación en Inspección rerspiratorio con Salud Mensual . Examen filtro para polvos Ocupacional Médico Anual

MOVIMIENTOS REPETITIVOS DOLORES MUSCULARES

DEFICIENTE LEVANTAMIENTO Y ENFERMEDAD TRANSPORTE MANUAL DE REVERSIBLE CARGA (Lumbalgia)

-

4

HSEQ - SF -21 Capacitacion en tapones auditivos Inspección salud o orejeras Mensual . Examen ocupacional Médico Anual

HIPOCAUSIA

BARRIDO DE PISOS

ENERGIA ELECTRICA

HSEQ - SF - 21 Inspección Mensual

Zapatos con planta antideslizante

PISOS O SUELOS MOJADOS, RESBALOSOS Y CAIDAS A NIVEL CON DESNIVEL

POLVOS

-

Zapatos dielectricos

ELECTROCUCION

DEFICIENTE LEVANTAMIENTO Y ENFERMEDAD TRANSPORTE MANUAL DE REVERSIBLE CARGA (Lumbalgia)

TRASLADO DE UTENCILIOS AL AREA DE TRABAJO

-

8

HIPOCAUSIA

ELECTROCUCION

Capacitacion en Salud Ocupacional

-

0

-

-

-

Charla Usted Guia sus pasos

-

8

4

Charla sobre Uso adecuado de EPPs

-

8

4

0

32

8

4

32

32

8

0

0

0

32

8

4

32

32

8

0

0

-

-

-

Inducción sobre Ergonomía

-

0

-

-

-

Charla sobre Uso adecuado de EPPs

-

8

4

0

32

4

2

32

8

8

2

0

16

8

4

8

4

8

4

4

2

8

8

8

2

0

16

32

8

4

0

32

8

4

0

32

32

32

8

4

32

32

8

0

0

-

-

-

Inducción sobre Ergonomía

-

8

0

0

0

-

-

-

Charla sobre Uso adecuado de EPPs

-

0

Charla Usted Guia sus pasos

0

4

2

32

8

32

0

0

0

32

0

4

2

32

32

8

4

0

0

4

4

0

4

4

8

8

32

8

8

HSEQ - SF -21 Capacitacion en tapones auditivos Inspección salud o orejeras Mensual . Examen ocupacional Médico Anual 4

-

0

4

8

0

4

8

Capacitacion en riesgo electricos

0

8

Examen médico anual al personal

Zapatos dielectricos

32

-

-

-

Capacitación en Salud Ocupacional

4

-

Charla Usted Guia sus pasos

-

-

-

-

2

8

4

4

2

4

2

32

32

32

8

4

0

32

4

2

8

8

Charla Usted Guia sus pasos

-

8

4

32

Charla de Salud Ocupacional

-

8

4

32

8

4

32

8

4

32

8

4

0

32

32

PISOS, SALAS DE PANELES, ELECTRONICAS Y BATERIAS

SALA DE CONTROL GIS

MOVIMIENTOS REPETITIVOS

POLVOS

RUIDO

ALERGIAS

HIPOCAUSIA

POSTURA INADECUADA

DOLORES MUSCULARES

OBJETOS CON BORDES FILOSOS

CORTES, RASGUÑOS

PISOS O SUELOS MOJADOS, RESBALOSOS Y CAIDAS A NIVEL CON DESNIVEL SUSTANCIAS QUE PUEDEN CAUSAR LESIONES POR IRRITACION CONTACTO CON LOS OJOS Y LA PIEL

RUIDO

PARASITOS, BACTERIAS

-

HSEQ - SF -21 Uso de protector Capacitación en Inspección rerspiratorio con Salud Mensual . Examen filtro para polvos Ocupacional Médico Anual

-

DOLORES MUSCULARES

LIMPIEZA DE MOBILIARIO Y VENTANAS

LIMPIEZA DE SSHH

HSEQ - SF -21 Capacitación en Inspección Salud Mensual . Examen Ocupacional Médico Anual

-

RM 375 2008 TR (carga máxima de levantamie nto 25 Kg hombres y 15 Kg mujeres) -

HSEQ - SF -21 Capacitacion en tapones auditivos Inspección salud o orejeras Mensual . Examen ocupacional Médico Anual HSEQ - SF -21 Inspección Capacitación en Mensual . Examen Ergonomia Médico Anual

-

Capacitacion en uso de EPPs

uso de EPPs

Zapatos con planta antideslizante uso de lentes de seguridad, guantes de latex

PETS-uso de quimicos

Capacitacion en uso de insumos quimicos

concentracion en el trabajo

4

2

8

4

8

4

8

4

0

32

8

2

0

16

8

4

8

4

4

4

8

4

8

4

0

32

8

2

0

16

32

8

4

0

32

8

4

0

32

8

16

4

4

8

16

32

0

8

4

32

32

32

8

4

32

8

4

32

HIPOCAUSIA

HSEQ - SF -21 Capacitacion en tapones auditivos Inspección salud o orejeras Mensual . Examen ocupacional Médico Anual

8

4

32

ENFERMEDADES

mascarilla, lentes de seguridad, guantes de latex o nitrilo

8

4

32

Capacitacion en uso de EPPs

0

-

-

-

Capacitación en Salud Ocupacional

-

Charla concentracion en el trabjo

0

-

CARLOS REGO BARERRA

ELIZABETH DUFFY AGUILAR

REVISADO POR

APROBADO POR

HERNAN FLORES CORZO APROBADO POR

SUPERVISOR HSE NEWREST PERÚ

SUBGERENTE HSE NEWREST PERÚ SAC

JEFE DE CONTRATO

-

Charla Usted Guia sus pasos

Charla Concentracion en el trabajo

4

-

2

32

0

Personal: de cocina, almacenero, auxiliares. Materiales: javas, parihuelas, bolsas, strech film, utensilios y equipos de cocina. Productos para desinfección Insumos: cárnicos, verduras, frutas y condimentos, productos de panificación. Equipo de protección personal (EPP)

Logística, gestión administrativa, supervisión, controles. Programa de Mantenimiento Preventivo de instalaciones y equipos

Habilitacion y elaboracion de alimentos

Producto terminado

Generación de residuos: Peligrosos: EPPs , efluente. No peligrosos: restos de plástico, madera, restos de verduras Consumo de combustible Consumo de GLP Consumo de energía Consumo de papel toalla Consumo de combustible

CODIGO HSEQ - SF - 019 REVISION 01

IDENTIFICACION Y EVALUACION DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

FECHA 04/01/2014

CLASE

CLASIFICACIÓN DEL RIESGO

A

Alto

B

Medio

C

Bajo

MANTENIMIENTO

PROCESO:

AREA

SERVICIOS GENERALES

SEDE

ILO 1

DESCRIPCION

FACTORES DEL RIESGO

MEDIDAS DE CONTROL

RIESGO ACTUAL SEGURIDAD

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

PELIGRO O ASPECTO AMBIENTAL

CONSECUENCIA DEL RIESGO Daño, Enfermedad o Impacto Ambiental

RUIDO (Generado durante el funcionamiento de la sierra)

ENFERMEDAD IRREVERSIBLE (Disminución parcial de la audición o daños a los orgános auditivos)

VIBRACIONES (Generado durante el funcionamiento de la sierra)

ENFERMEDAD REVERSIBLE (Daños en las manos y sistema nervioso por su uso)

PROYECCION DE PARTICULAS LESION LEVE O TRIVIAL (Astilla y/o pedazo de madera por (Irritación a los ojos, rostro y el corte con la sierra) manos)

LESION INCAPACITANTE PARTES ROTATORIAS O PARCIAL PERMANENTE MOVILES (Amputación de algún (Movimiento de la sierra eléctrica) miembro como dedos)

PUERTAS Y MUEBLES

Nº

ACTIVIDAD, INSTALACION, PRODUCTO O SERVICIO

FACTORES DEL RIESGO

MONITORE PETS / O/ CONTROL SISTEMA DE ENTRENAMIEN ESTANDARE DESCRIPCIÓ EQUIPOS / MANTENIMI AMBIENTAL BLOQUEO / TO AL S N DE OTROS Grav TECNOLOGIA / EPP ENTO / ESPECIFICO PERMISOS PERSONAL TECNICOS / CONTROLES INSPECCIO S GUIAS N

Prob

SALUD

AMBIENTE

Grav Prob Grav Prob

Se

Sa

Am

CONTROLES ADICIONALES A IMPLEMENTARSE O CAMBIO EN CONTROLES EXISTENTES

Sustitucion Eliminacion (de Controles Control (de fuente materiales o de Administrati de riesgo) reducir Ingenieria vo energía)

EPP

SEGURIDAD

Grav

Prob

SALUD

Grav

Prob

AMBIENTE

Grav

Prob

RIESGO RESIDUAL (después de controles adicionales)

Se

Sa

Am

-

*Uso de tapones Auditivos

Inspección Planeada SAS Examen Médico anual personal.

-

-

-

-

16

2

0

32

0

-

-

Reporte de Capacitación desvíos sobre Salud (Observ Ocupacional campo)

-

16

2

0

32

0

-

*Uso de tapones Auditivos

Inspección Planeada SAS Examen Médico anual personal.

-

-

-

-

8

2

0

16

0

-

-

Reporte de Capacitación desvíos sobre Salud (Observ Ocupacional campo)

-

8

2

0

16

0

Señales de seguridad

Guantes. Lentes, respirador, careta para esmerilar

Inspección Planeada SAS

-

-

-

-

4

2

8

0

0

-

-

-

-

-

4

2

8

0

0

Uso de guarda de protección, Guantes

Mantto. preventivo /predictivo sierra eléctrica Inspección Planeada SAS

-

-

-

-

16

8

128

0

0

-

-

Reporte de desvíos (Observ campo)

-

-

16

2

32

0

0

Señales de seguridad

LESION LEVE O TRIVIAL (Irritación a los ojos, vías respiratorias)

-

lentes *Respirador descartable

Inspección Planeada SAS

-

-

-

-

4

2

8

0

0

-

-

-

Capacitación sobre Salud Ocupacional

-

4

2

8

0

0

LESION INCAPACITANTE MONOTONIA Y REPETITIVIDAD PARCIAL PERMANENTE (Movimiento de corte de la sierra (Amputación de algún eléctrica) miembro como dedos)

-

Guantes

Inspección Planeada SAS

-

-

-

-

16

2

32

0

0

-

-

-

-

-

16

2

32

0

0

-

Guantes de carga Zapatos de seguridad antideslizantes

Inspección Planeada SAS Examen Médico anual personal.

-

-

Levantamient o de objetos pesados

-

0

64

0

-

-

0

16

0

Señales de seguridad

Uso de guarda de protección, Guantes

Mantto. preventivo /predictivo. de cepillo Inspección Planeada SAS

-

-

-

-

128

0

0

-

-

32

0

0

-

mesa de trabajo a nivel de la cintura.

Inspección Planeada SAS Examen Médico anual personal

-

-

-

-

0

16

0

-

-

Reporte de Capacitación desvíos sobre Salud (Observ Ocupacional campo)

-

0

16

0

Reporte de desvíos (Observ campo) Capacitación Procedimie de Lock out nto de uso Tag out de herramienta s y equipos

-

64

0

0

Capacitació n en segregación de RRSS y código de colores

-

0

0

8

Reporte de desvíos (Observ Capacitación campo) sobre Salud Examen Ocupacional Médico anual personal.

-

0

32

0

REPARACIÓN DE PUERTAS Y MUEBLES

POLVO (por corte de madera)

LEVANTAMIENTO Y TRASPORTE MANUAL DE PESO (Manipulación/cargar equipo y muebles o maderas a trabajar)

HERRAMIENTAS INADECUADAS O DEFECTUOSAS (Cepillo en mal estado o accesorios rotos)

POSTURAS INADECUADAS (Durante el uso de la sierra)

1

CARPINTERÍA

ENFERMEDAD REVERSIBLE (Dolores de espalda, cintura y lumbares)

LESION INCAPACITANTE PARCIAL PERMANENTE (Amputación de algún miembro como dedos)

ENFERMEDAD REVERSIBLE (Dolores Lumbares)

EQUIPO E INSTALACIONES ELECTRICAS ENERGIZADAS (Equipo usado a corriente)

FATALIDAD (Por Shock eléctrico)

GENERACIÒN DE RESIDUOS SOLIDOS NO PELIGROS (Aserrín, restos de madera)

CONTAMINACION DE SUELO (Inadecuada disposición Final de RRSS)

ENFERMEDAD RUIDO IRREVERSIBLE (Generado por el movimiento del (Daños leves en la capacidad cepillo) auditiva)

Mantto. preventivo /predictivo equipo eléctrico Inspección Planeada SAS

-

-

-

-

-

Inspección Planeada SAS

-

*Clasificación de residuos sólidos, según DS 055-2010

-

-

Tapones Auditivos

Inspección Planeada SAS

*Pozo tierra (Transformado res) Zapatos dieléctricos *Sistema de Guantes dieléctricos Bloqueo *Señales de seguridad

-

Señales de seguridad

-

-

-

-

8

16

8

8

32

8

2

8

4

16

2

8

256

0

0

-

-

0

0

32

-

-

0

32

0

-

-

Reporte de desvíos Inducción de (Observ Ergonomía campo)

-

-

-

-

8

16

2

8

32

2

2

2

4

16

2

2

MONOTONIA Y REPETITIVIDAD LESION LEVE O TRIVIAL (Movimiento del cepillador) (Heridas, cortes)

Señales de seguridad

Guantes

FI-GIS-010 Inspección Planeada SAS

-

-

-

Competencias del personal capacitado

4

2

8

0

0

-

-

-

Capacitació n sobre Salud Ocupacional .

-

4

2

8

0

0

PROYECCION DE PARTICULAS LESION LEVE O TRIVIAL (Astillas partes de madera por (Irritación a los ojos, rostro y cepillado) manos)

Señales de seguridad

Guantes. Lentes, respirador, careta para esmerilar

FI-GIS-010 Inspección Planeada SAS

-

-

-

-

4

2

8

0

0

-

-

-

-

-

4

2

8

0

0

-

Procedimie nto de trabajos en altura. ATS de la Capacitación actividad a trabajos en realizar. altura Reporte de desvíos (Observ campo)

-

32

2

64

0

0

-

16

2

32

0

0

-

16

2

32

-

4

2

8

0

0

0

16

0

0

0

16

8

0

0

REPARACIÓN DE VENTANAS

TRABAJOS EN ALTURA FATALIDAD (ubicación de ventanas a más de (Por caída a más de 1.80 m) 1.80 m)

LESION INCAPACITANTE ESTRUCTURAS INADECUADAS PARCIAL PERMANENTE (Escaleras en mal estado) (Amputación de algún miembro como dedos)

-

Señal de restricción y/o advertencia

LESION INCAPACITANTE SUPERFICIES CORTANTES O PARCIAL PERMANENTE PUNTIAGUDAS (Amputación de algún (vidrios rotos de ventanas) miembro como dedos)

*Casco de protección. *Uso de equipo anticaídas

Inspección Planeada SAS

-

Elaborar Permiso de trabjao seguro.

-

Mantto. preventivo /predictivo escaleras Inspección Planeada SAS Reporte de desvíos (Observ campo)

-

-

Registro de Inspeccion de escaleras.

-

16

8

128

0

0

-

-

Primeros auxilios en el lugar de trabajo Capacitación Prevención del personal de evaluacion de contusiones riesgos , golpes, esguinces y caídas

Guantes, lentes de seguridad

Inspección Planeada SAS

-

-

-

Realizar inspeciones de Orden y Limpieza

16

2

32

0

0

-

-

Reporte de Capacitación desvíos del personal (Observ evaluacion de campo) riesgos

4

2

8

0

0

-

-

0

16

0

-

-

0

0

16

-

-

32

0

0

-

-

-

-

POLVO (por corte de madera)

LESION LEVE O TRIVIAL (Irritación a los ojos, daños por astillas en el rostro y manos)

Señales de seguridad

Lentes *Respirador descartable

Inspección Planeada SAS

-

-

-

-

POSTURAS INADECUADAS (Uso de cepillo )

ENFERMEDAD REVERSIBLE (Dolores de brazos, espalda, dolores musculares)

-

-

Inspección Planeada SAS Examen Médico anual personal

-

-

-

-

CONTAMINACION DE SUELO (Inadecuada disposición final de RR.SS.)

-

-

Inspección Planeada SAS

-

*Clasificación de residuos sólidos, según DS 055-2010

-

-

Guantes

Mantto. preventivo /predictivo de cepillo Inspección Planeada SAS

-

-

-

-

GENERACIÒN DE RESIDUOS SOLIDOS NO PELIGROS (Aserrín, restos de madera)

HERRAMIENTAS INADECUADAS O DEFECTUOSAS (cepillo, etc)

LESION LEVE O TRIVIAL (Cortes, heridas)

Señales de inoperatividad

32

8

256

8

2

4

4

8

4

0

0

-

-

-

Reporte de Capacitación desvíos sobre Salud (Observ Ocupacional campo)

-

-

Capacitación sobre aspectos e impactos ambientales

-

Reporte de desvíos (Observ campo)

-

-

8

2

4

4

2

4

BACTERIAS / HONGOS / VIRUS Guantes / PARASITOS ENFERMEDAD REVERSIBLE Señalización Respirador (Desmantelado de inhodores, (Infecciones estomacales, del trabajo tuberías, cañerías y agua de dermatitis, irritación) Traje de protección desagüe)

VECTORES (Insectos, roedores)

ENFERMEDAD REVERSIBLE (Infección a la piel, rabia por mordedura de roedor)

-

Guantes Respirador

-

Lista de verificación de limpieza de equipos

-

Evaluación y Control Sanitario

Cierre de válvulas de desagüe

8

2

0

16

0

Control de vectores (trampas) realizado por la unidad minera

8

2

0

16

0

Solicitar Levantamient ayuda si la o de objetos carga excede pesados 25 Kg

ENFERMEDAD REVERSIBLE (Lumbalgia)

-

-

Inspección Planeada SAS

-

LESION LEVE O TRIVIAL (Dolores de espalda cintura, dolores musculares)

-

-

Inspección Planeada SAS Examen Médico anual personal

-

-

Cumplimiento de los horarios de trabajo.

ENFERMEDAD HUMEDAD IRREVERSIBLE (Artritis, (Contacto con agua de desague enfermedades respiratorias)

-

Guante de nitril o neoprene (con elástico)

Examen médico anual al personal

-

-

-

Señales de seguridad

*Guantes de cuero

Mantenimien to preventivo /predictivo de amoladora y traladro. Inspección Planeada SAS

-

-

-

8

-

*Zapatos antideslizantes

Inspección Planeada SAS. Evaluación Formulario 5S

-

-

-

8

LEVANTAMIENTO Y TRANSPORTE MANUAL DE PESO (Inadecuado levantamiento herramientas, tuberías, inhodoro, etc)

INSTALACIÓN Y MANTENIMIIENTO DE SERVICIOS HIGIENICOS

Inspección Planeada SAS

HERRAMIENTAS INADECUADASO DEFECTUOSAS (amoladora y taladro)

LESIÓN INCAPACITANTE TOTAL TEMPORAL (Amputaciones, cortes en las manos, brazos)

SUPERFICIES IRREGULARES LESION INCAPACITANTE O RESBALOSAS TOTAL TEMPORAL (Pisos de trabajo húmedos o de (Fracturas por caídas) material deslizante)

POSTURAS INADECUADAS (Movimientos de labores de desatoro)

ENFERMEDAD REVERSIBLE (Lumbalgia)

-

-

Inspección Planeada SAS Examen Médico anual personal

-

-

-

ORGANIZACIÓN FISICA INADECUADA (Inhodoro, herramientas, residuos mal dispuestos)

LESION LEVEL O TRIVIAL (Golpes, hematomas, por caídas e inadecuada ubicación de los equipos y herramientas)

-

-

Inspección Planeada SAS

-

-

Realizar inspecciones de Orden y Limpieza

-

Charla: Enfermedad de Leptospirosi s

Procedimi ento de carga manual de peso Inducción de Reporte Ergonomia de desvíos (Observ campo)

2

0

16

0

-

8

2

0

16

0

-

8

2

0

16

0

8

0

0

0

32

0

16

0

-

-

8

0

0

-

-

0

32

0

Charla sobre enfermedad es ocupacional es

8

64

0

0

-

8

64

0

0

-

-

-

Charlas de orden y limpieza

-

0

16

0

-

-

-

Capacitació n sobre salud ocupacional

-

8

0

0

2

2

16

8

4

-

8

0

8

4

-

Reporte de desvíos (Observ campo)

*Capacitació n al personal *Prevención de enfermedad es transmitidas por microorgani smos *PETS ESPECIAL

2

2

2

Reporte de desvíos (Observ campo)

Capacitació n sobre Salud Ocupacional

Charlas de orden y limpieza

-

4

2

16

2

8

2

16

0

0

8

2

16

0

0

0

16

0

8

0

0

8

4

2

2

USO DE AGUA (Fuga de agua )

GENERACIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS PELIGROS (Trapos mojados por agua de desague, restos extraÍdos del desague)

4

2

0

0

8

8

Capactación de aspeectos e impactos ambientales

4

2

0

0

8

0

8

Capactación de aspectos e impactos ambientales

4

2

0

0

8

0

256

4

16

0

0

64

32

0

0

-

-

Cierre de válvulas de agua u desagüe

4

8

0

0

32

-

Inspección Planeada SAS

*Clasificación de residuos sólidos, según DS 055-2010

-

-

4

2

0

0

-

-

-

-

-

-

4

2

0

-

-

Inspección Planeada SAS

-

-

Cierre de valvulas de agua

16

16

0

-

CONTAMINACION DE SUELO (Inadecuada disposición final de RRSS)

-

DERRAMES O POTENCIALES CONTAMINACION DE AGUA DERRAMES (POR LIMPIEZA DE (Fuga de aguas servidas ) DESAGUE)

Capacitació n en el uso eficiente del agua

Inspección Planeada SAS

AGOTAMIENTO DE RECURSOS NATURALES

USO DE AGUA (Fuga de agua )

AGOTAMIENTO DE RECURSOS NATURALES

PARTES ROTATORIAS O MÓVILES (Uso de la amoladora ó taladro eléctrico)

LESION INCAPACITANTE TOTAL PERMANENTE (Amputación, cortes)

-

*Guantes. *Careta facial

Mantenimien to preventivo /predictivo de amoladora y taladro. Inspección Planeada SAS

VECTORES (Insectos, roedores)

ENFERMEDAD REVERSIBLE (Infección a la piel, rabia por mordedura de roedor)

-

Guantes Respirador

Lista de verificación de limpieza de equipos

LEVANTAMIENTO Y TRANSPORTE MANUAL DE PESO (Inadecuado levantamiento herramientas, tuberías, inhodoro, etc)

ENFERMEDAD REVERSIBLE (Lumbalgia, Dolores de espalda cintura, dolores musculares)

-

Guantes de carga Zapatos de seguridad antideslizantes

Inspección Planeada SAS Examen Médico anual personal

-

OLOR (tuberías de desagüe)

ENFERMEDAD REVERSIBLE (Náuseas, mareos)

-

Respirador con filtros

Inspección Planeada SAS Examen Médico anual personal

-

Cierre de válvulas

-

-

Uso de ATS para Fugas de agua. Cierre de válvulas

Uso de guarda de protección . Reporte de desvíos (Observ campo)

Capacitació n en el uso eficiente del agua

-

ENIMIENTO DE CAÑOS, TUBERÍAS DE AGUA Y DE DESAGüE

GASFITERIA

ILUMINACIÓN DEFECTUOSA (Turno nocturno)

Lesión incapacitante total temporal (Caida a mismo nivel, Golpes, fracturas, excoriaciones)

-

-

Mantenimien to preventivo / predictivo de luminarias y luces de emergencia.I nspección Planeada SAS

-

-

0

0

-

-

2

0

16

0

-

-

8

2

0

16

0

-

-

4

2

0

8

0

-

-

Reporte de desvíos (Observ campo).

-

-

4

-

Reglamen to interno de seguridad Instructivo Primeros auxilios en el lugar de trabajo Instructivo Prevenció n de contusion es, golpes, esguinces y caidas

-

-

8

-

Evaluación y Control Sanitario

Control de vectores (trampas) realizado por la unidad minera

8

Solicitar Levantamient ayuda si la o de objetos carga excede pesados 25 Kg

-

-

16

128

-

8

-

-

8

8

64

0

0

-

-

16

2

Charla: Enfermedad de Leptospirosi s

-

8

2

0

16

0

Reporte Capacitació desvios n sobre (observaci Salud ones de Ocupacional campo)

-

8

2

0

16

0

2

8

0

0

2

16

0

0

-

MANTENIMIENTO DE CAÑOS, TUBERÍAS DE AGUA Y DE DES

JORNADAS DE TRABAJO PROLONGADAS (Sobreturno)

POSTURAS DE TRABAJO (Posición inadecuada)

Lesión incapacitante total temporal (Caida a mismo nivel, Golpes, fracturas, excoriaciones)

ENFERMEDAD REVERSIBLE (Distensión, torsión, fatiga)

-

-

-

Cronograma de trabajo

Cumplimiento de los horarios de trabajo

-

Inspección Planeada Guantes de carga SAS Zapatos de seguridad Examen antideslizantes Médico anual personal

-

Levantamient o de objetos pesados

8

2

-

16

4

2

0

0

8

0

0

-

-

-

Reglamen to interno de seguridad Instructivo Primeros auxilios en el lugar de trabajo Instructivo Prevenció n de contusion es, golpes, esguinces y caidas

-

Procedimi ento de levantami ento Capacitació manual de n sobre peso Salud Reporte Ocupacional de desvíos (Observ campo).

-

-

8

2

16

0

0

-

4

2

8

0

0

-

-

4

2

8

0

0

Reglamen to interno de seguridad

MANIPULACIÓN INADECUADA ENFERMEDAD REVERSIBLE DE MATERIALES (Intoxicación, lesiones (cemento, tuberías, pegamentos) cutáneas)

-

-

Realizar inspecciones de Orden y Limpieza

4

2

0

8

0

-

-

-

Reglamento interno de seguridad II-GIS-072 Primeros auxilios en el lugar de trabajo II-GIS-073 Prevención de contusiones, golpes, esguinces y caidas

-

8

8

0

64

0

-

-

-

Capacitació n sobre Salud Ocupacional

-

8

2

0

16

0

-

-

-

-

16

8

0

128

0

-

-

-

Evaluación Formulario 5s

-

16

2

0

32

0

Inducción sobre Ergonomía

-

-

-

8

8

0

64

0

-

-

Reporte de Desvíos (Observ campo)

Levantamie nto de objetos pesados

-

8

8

0

64

0

8

2

0

16

0

-

-

Reporte de Desvíos (Observ campo)

-

-

8

2

0

16

0

8

0

0

-

-

Reporte de Desvíos (Observ campo)

-

-

8

0

0

FI-GIS-010 Inspección Planeada SAS INHALACIÓN DE SUSTANCIAS ENFERMEDAD REVERSIBLE PELIGROSAS (Intoxicación) (Pegamento para PVC, CPVC)

-

Respirador con filtros

POLVO ENFERMEDAD (limpieza de equipos al reparar o IRREVERSIBLE instalar) (Inhalación de partículas)

-

Uso de respirador

ENFERMEDAD REVERSIBLE (LUMBAIGIA)

-

Guantes de carga, Zapatos de seguridad antideslizantes

ENFERMEDAD REVERSIBLE (Enfermedades lumbares)

-

-

Inspección Planeada SAS Examen médico anual al personal

Charla sobre riesgos lumbares

-

-

-

LESION LEVE O TRIVIAL (Dolores de espalda, cintura y miembros superiores)

-

-

Inspección Planeada SAS Examen médico anual al personal

Charla sobre riesgos lumbares

-

-

-

LEVANTAMIENTO Y TRANSPORTE MANUAL DE PESO (Herramientas y equipos)

POSTURAS INADECUADAS (Posiciones de trabajo inadecuadas durante el trabajo)

Reporte de desvíos (Observ campo). Examen Médico anual personal

Inspección Planeada SAS

Inspección Planeada SAS

Primeros auxilios en el lugar de trabajo Prevención de contusiones , golpes, esguinces y caidas

-

Guantes de carga Inspección Zapatos de seguridad Planeada antideslizantes SAS

4

2

4

2

MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS

MANTENIMIENTO ELÉCTRICO

LESION INCAPACITANTE ILUMINACION INADECUADA TOTAL TEMPORAL (Instalaciones realizadas en turno (Golpes, cortes, hematomas noche) por caídas de poca visibilidad)

HERRAMIENTAS INADECUADAS O DEFECTUOSAS (alicates, cuchillas de corte)

EQUIPO E INSTALACIONES ELECTRICAS ENERGIZADA (Durante instalaciones y reparaciones de equipos)

TRABAJOS EN ALTURA (Reparación e instalación de tomacorriente, interruptores, cableados)

GENERACION DE RESIDUOS SÓLIDOS NO PELIGROSOS (cables electricos)

LESION LEVE O TRIVIAL (Cortes, hematomas)

-

-

FATALIDAD (Shock eléctrico)

-

Uso de guantes de Nitrilo

Mantenimien to preventivo / predictivo de luminarias y lámparas de emergencias . Cronograma de trabajo

Inspección Planeada SAS

-

-

-

-

-

-

-

8

4

8

64

8

32

0

0

0

-

-

-

Reglamento interno de seguridad Primeros auxilios en el lugar de * trabajo Utilizar Prevención lámpar de acontusiones, linterna golpes, esguinces y caidas *Programar solo trabajos diurnos.

2

16

0

0

0

0

8

256

0

0

-

8

8

64

0

0

-

ATS para *Inspección Inspeccion actividad de equipos y de de trabajo herramienta escaleras en altura. s.

-

0

0

32

-

Reporte de Desvíos (Observ campo).

-

-

-

Inspección Planeada SAS Evalución Formulario 5S

Charla de aspectos e impactos ambientales

*Clasificación de residuos sólidos, según DS 055-2010

-

-

4

8

CARLOS REGO BARERRA

ELIZABETH DUFFY AGUILAR

REVISADO POR

APROBADO POR

APROBADO POR

SUPERVISOR HSE NEWREST PERÚ

SUBGERENTE HSE NEWREST PERÚ SAC

JEFE DE CONTRATO

0

8

8

CONTAMINACION DEL SUELO (Inadecuada disposición de residuos)

0

0

32

-

8

0

-

Permiso escrito de trabajos en altura

2

64

-

-

4

2

-

Capacitación: Trabajos en altura

0

32

-

Inspección Planeada SAS Desvíos (Observ campo)

0

-

Mantenimien to preventivo / predictivo de instalaciones eléctricas. Inspección Planeada SAS

*Casco de protección *Guantes *Uso de equipo anticaidas

16

0

Zapatos y guantes dieléctricos

-

2

Reglamento interno de seguridad Primeros auxilios en el lugar de trabajo Prevención de contusiones, golpes, esguinces y caidas *Check list de verificación de equipos y herramienta s

Check list de Inspeccion de equipos y *Señales de Capacitaci herramienta seguridad on en s *Rotulado Loxk out y Aislamiento de tag out. de energía interruptore Prevención s eléctricos de lesiones por electrocució n

LESION INCAPACITANTE TOTAL TEMPORAL (Fracturas graves por caídas en altura)

8

HERNAN FLORES CORZO

-

Evaluación Formulario 5S

4

2

CODIGO HSEQ - SF - 019 REVISION 01

MATRIZ IPERC

FECHA 04/01/2014

CLASE

CLASIFICACIÓN DEL RIESGO

A

Alto

B

Medio

C

Bajo

JARDINERIA

PROCESO:

AREA

SERVICIOS GENERALES

SEDE

ILO 1

DESCRIPCION

FACTORES DEL RIESGO

MEDIDAS DE CONTROL

RIESGO ACTUAL SEGURIDAD

ACTIVIDAD, INSTALACION, PRODUCTO O SERVICIO

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

PELIGRO O ASPECTO AMBIENTAL

SISTEMA DE EQUIPOS / BLOQUEO / TECNOLOGIA / EPP PERMISOS

EXPOSICION POR USO DE INHALACION, INGESTION O PRODUCTOS CONTACTO CON AGROQUIMI SUSTANCIAS NOCIBAS O COS TOXICAS

HIPOCAUSIA

-

Guantes de PVC, nitrilo o neopreno, respìrador de 1/2 con filtro para gases y vapores, traje de PVC

-

-

MANEJO DE HERRAMIEN GOLPES, CORTES CON TAS(tijerasde OBJETOS O poda, HERRAMIENTAS palas,machet e,sierra)

POLVOS

ALERGIAS

USO DE PROYECCION DE CORTADORA FRACMENTOS Y DE GRAS PARTICULAS

ILO 1

LIMPIEZA, RIEGO, ABONAMIENTO, PODAS, CORTES

MONITOREO / MANTENIMIENTO / INSPECCION

HSEQ - SF - 21 Inspección Mensual

-

Uso de protector rerspiratorio con filtro para polvos

uso de lentes de seguridad, guantes de latex, protector facial

PETS / CONTROL ENTRENAMIEN ESTANDARE DESCRIPCIÓ AMBIENTAL TO AL S N DE OTROS Grav ESPECIFICO PERSONAL TECNICOS / CONTROLES S GUIAS

Prob

AMBIENTE

Grav Prob Grav Prob

Capacitacion en el uso de agroquimicos

-

-

revision de MSDS

8

4

-

-

-

-

8

4

Charla sobre uso de herramientas de corte: machete, tijeras, etc)

uso de guantes de cuero, calzado de seguridad.

MOVIMIENTO S REPETITIVO DOLORES MUSCULARES S

2

SALUD

CONSECUENCIA DEL RIESGO Daño, Enfermedad o Impacto Ambiental

Nº

RUIDO

FACTORES DEL RIESGO

HSEQ - SF -21 Inspección Mensual . Examen Médico Anual

Capacitación en Salud Ocupacional

HSEQ - SF -21 Inspección Mensual . Examen Médico Anual

Capacitación en Salud Ocupacional

Capacitacion en IPERC

8

-

-

4

RM 375 2008 TR (carga máxima de levantamient o 25 Kg hombres y 15 Kg mujeres)

8

4

Se

CONTROLES ADICIONALES A IMPLEMENTARSE O CAMBIO EN CONTROLES EXISTENTES

Sustitucion Eliminacion (de Controles (de fuente materiales o de de riesgo) reducir Ingenieria energía)

Sa

Am

32

0

-

-

-

0

32

0

-

-

-

32

0

8

2

0

16

8

4

0

32

32

Control Administrativo

Charla sobre Uso adecuado de EPPs

EPP

-

-

-

Capacitación en Salud Ocupacional

Charla de Uso de cortadora de cesped

Grav

Prob

-

8

4

-

8

4

8

Prob

SALUD

Grav

Charla de Actitud segura

0

SEGURIDAD

4

-

8

2

AMBIENTE

Grav

Prob

RIESGO RESIDUAL (después de controles adicionales)

Se

Sa

Am

32

0

0

32

0

32

0

8

2

0

16

8

4

0

32

16

0

ATRAPAMIEN OPERACIÓN TO POR INCORRECTA(equipos con MAQUINAS partes moviles)

2

ILO 1

LIMPIEZA, RIEGO, ABONAMIENTO, PODAS, CORTES Y TRASLADO DE DESECHOS

PARTES MOVILES

ATRAPAMIENTOS, GOLPES

-

RAYOS SOLARES

INSOLACION, DAÑOS A LA VISTA.

-

EPPs basicos, Guantes de cuero

Capacitacion en uso de EPPs

-

Capacitacion en IPERC

-

-

Capacitacion en uso de bloqueadores, cuidado de la vista.

-

Instructivos Jardinería

-

RM 375 2008 TR (carga máxima de levantamient o 25 Kg hombres y 15 Kg mujeres)

uso de lentes HSEQ - SF -21 oscuros con filtro Inspección UV, uso de Mensual . Examen bloqueador solar y Médico Anual protector de cuello.

MOVIMIENTO S DOLORES MUSCULARES REPETITIVO S

Concentraci on en el trabajo

8

4

32

0

8

4

32

0

-

8

4

0

32

8

4

0

32

0

HSEQ - SF -21 Inspección Mensual . Examen Médico Anual

Capacitación en Salud Ocupacional

PETSlevantamiento de carga

Capacitacion sobre adecuado levantamiento de cargas

8

4

32

TRASLADO DEL PRODUCTO( ERGONOMICO, LUMBALGIA uso de carretillas y palas)

EPPs basicos, Guantes de cuero

MANIPULACI ON DE GOLPES, CORTES CON MANGUERA OBJETOS O S CON HERRAMIENTAS PRESION DE AGUA

EPPs basicos, Guantes de cuero

Charla sobre manipulacion de mangueras

8

4

32

ALMACENAMIENTO Y MANIPULACION DE LOS INCENDIOS COMBUSTIBLES, O PLAGUISIDAS, EXPLOSION FERTILIZANTES Y OTROS PRODUCTOS QUIMICOS

EPPs basicos, Guantes de cuero

Capacitacion sobre orden y limpieza de almacenes, Capacitacion en uso y manejo de extintores

8

4

ATROPELLA ATROPELLOS O MIENTO INCIDENTES DE TRANSITO

uso de cartels de advertencia, conos de seguridad

Capacitacion sobre concentracion en el trabajo, principios de observacion.

8

4

Manual de prevencion

-

-

-

Charla cuidado de manos

-

8

2

16

0

0

0

-

-

-

Charla de actitud Segura

-

8

2

16

0

0

0

-

-

-

0

-

-

-

Capacitación en Salud Ocupacional

-

Lentes de segurid ad

-

8

2

0

16

8

4

0

32

0

8

4

32

Charla sobre concentracion en el trabajo.

8

4

32

32

Charla sobre concentracion en el trabajo. Uso de Hojas MSDS

8

4

32

32

Charla sobre motivacion al personal.

8

4

32

CARLOS REGO BARERRA

ELIZABETH DUFFY AGUILAR

REVISADO POR

APROBADO POR

HERNAN FLORES CORZO APROBADO POR

SUPERVISOR HSE NEWREST PERÚ

SUBGERENTE HSE NEWREST PERÚ SAC

JEFE DE CONTRATO

0

FUENTES DE RIESGO: PELIGRO Y ASPECTO AMBIENTAL PELIGROS FISICOS: Tipos o formas de energía excluyendo aquellas referidas a movimientos con desplazamiento (energía cinética y potencial) y energía eléctrica, a las que se exponen los trabajadores o el ambiente. Ruido Vibraciones Presiones anormales del entorno (hipobárica, hiperbárica). No se refiere a recipientes a alta presión: mangueras, tuberías, calderas, etc. Temperaturas extremas altas – calor Temperaturas extremas bajas – frío Radiación Ionizante (rayos X, rayos gamma, fuentes radioactivas) Radiación no ionizante (de soldadura, infrarrojos, electromagnética, etc.) PELIGROS QUIMICOS: Se consideran a los productos que pueden ingresar al organismo humano por vía respiratoria, dérmica o mediante la ingestión accidental (según la Guía de Peligros Químicos NIOSH): Polvo (exposición a….) Nieblas / Neblinas (exposición en) Humedad (exposición en) Gases (inhalación de…. generados por …..) Vapores (contacto con vapores de….) Sólidos (Ejm. Pellets de Cianuro de Sodio) Líquidos (Ejm. Soda caústica, ácido nítrico, aceites, peróxido de hidrogeno) Humos (exposición a ….. Provenientes de la combustion de material o combustible, o proveniente de una combuistión incompleta que lleva consigo carbon en polvo.) Disolventes Se considera a los microorganismos con potencial de provocar daño a la salud de las PELIGROS personas, uBIOLÓGICOS: organismos con mayor capacidad de transportar a los microorganismos patógenos (vectores). Agentes biológicos (bacterias/ hongos/ virus/ parásitos/ protozoários (exposición en ...) Vectores (ratas, mosquitos, etc) PELIGROS ERGONÓMICOS Y PSICOSOCIALES: Sobreesfuerzo físico. (movimiento mal realizado) Levantamiento y transporte manual de peso. (superior a 25 kg) Posturas de trabajo Movimientos repetitivos Trabajos nocturnos Ventilación deficiente Iluminación inadecuada (deficiente o excesiva o ausente) Jornadas de trabajo prolongadas. (sobre turno) Monotonía y repetitividad. Diseño de puesto de trabajo Aislamiento (al realizar trabajos en ….) Otras circunstancias que causan estrés físico (detallar) PELIGROS MECÁNICOS O DE ACCIDENTE: Se considera a los objetos, equipos, partes o instalaciones que debido a su movimiento esperado o intempestivo ya sean lentos, rápidos o violentos (energía cinética, potencial y eléctrica) puedan provocar accidentes. Se incluye al desorden y arreglo físico inadecuado. Organización física inadecuada. (Se refiere a la deficiente distribución de un ambiente que lo torna peligroso)

Desorden (falta de orden y limpieza) Obstáculos en el piso (mangueras, cajas, cables, etc.) Equipos o maquinarias móviles. (incluye el traslado de equipos, maquinaria o vehículos) Partes rotatorias o móviles (engranajes, ejes, pistones, etc.) Herramientas inadecuadas o defectuosas. Rocas sueltas Objetos o materiales en altura Equipos e instalaciones eléctricas energizadas (contactos electricos, cables...) Materiales explosivos Materiales inflamables Equipos o instalaciones presurizadas (hidráulica, neumática: mangueras, pulmones, etc.) Trabajos en altura Superficies resbaladizas Transporte vehicular o tráfico vehicular Espacios confinados Trabajos en caliente (contacto térmico, oxicorte) Superficies cortantes o puntiagudas Cargas suspendidas / Izaje Estructuras inadecuadas o defectuosas (ejm. Andamios) Equipos o maquinarias defectuosas Proyección de partículas (exposición a...) Estallido de roca o evento microsismico Hundimiento de mineral / desmonte - Succión de personal Superficies Calientes Accesos inadecuados (peatonal, vehicular o férreo) Transito de equipos pesados (cargador frontal, camiones metaleros entre otros) Otra situación que podría originar un accidente ASPECTOS AMBIENTALES: Consumo / uso de agua Consumo de energía Consumo de hidrocarburos y/o derivados Consumo de madera Uso de suelo Uso de materiales reciclados Vertimiento de Efluentes (especificar: aguas servidas, agua industrial, aceites y grasas, solventes, agua ácida, agua con químicos, combustibles) Emisiones a la atmósfera. (especificar: gases de combustión, emisiones vehiculares, material particulado, hidrocarburos, gases generados en procesos) Derrames o potenciales derrames Olor Generación de residuos Sólidos Peligrosos Generación de Residuos Sólidos No Peligrosos Generación de desmonte de Mina Generación de desmonte en general Uso de áreas públicas (parques y jardines, pistas y veredas públicas) Consumo de papel Relaves Otro potencial aspecto ambiental de impacto ambiental

SITUACIONES POTENCIALES DE EMERGENCIA: Incendios Sismos Lluvias, granizo, nieve Tormentas eléctricas Huaico, alud Tsunami Explosiones Neblinas Derrumbes Disturbios sociales, paros

CONSECUENCIAS DEL RIESGO: DAÑO O IMPACTO AMBIENTAL DAÑO PERSONAL: Fatalidad (múltiple, simple) Enfermedad reversible Enfermedad irreversible Lesión incapacitante parcial permanente Lesión incapacitante total permanente Lesión incapacitante total temporal Otro daño personal (especificar) Lesión leve o trivial IMPACTO AMBIENTAL: Contaminación del agua Contaminación acuífera (aguas subterráneas) Contaminación del aire (daño a la capa de ozono, efecto invernadero, lluvia ácida, etc.) Contaminación del suelo Contaminación sonora Agotamiento o reducción de recursos naturales Afectación de la fauna y/o flora Afectación del bienestar humano y de la comunidad Afectación del patrimonio arqueológico Alteración de ecosistemas protegidos Alteración de las formas naturales del paisaje Deforestación DAÑO A EQUIPOS, MAQUINARIA O ESTRUCTURAS: Daño irreversible a equipos, maquinarias o estructuras Daño reversible a equipos, maquinarias o estructuras

EVALUACIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD, AMBIENTE Y SALUD GRAVEDAD CATASTRÓFICO

2048

1024

512

256

128

CRÍTICO

1024

512

256

128

64

SERIO

512

256

128

64

32

MODERADO

256

128

64

32

16

LEVE

128

64

32

16

8

PERMANENTE

MUY PROBABLE

PROBABLE

ESPORÁDICO

IMPROBABLE

PROBABILIDAD GRAVEDAD Grav (GRAVEDAD)

DESCRIPCIÓN

64

CATASTRÓFICO

32

CRÍTICO

16

SERIO

8

MODERADO

4

LEVE

NATURALEZA DEL INCIDENTE / CONSECUENCIA A LA SALUD

NATURALEZA DEL DAÑO A LA PROPIEDAD/PROCESO

REACCIÓN DE LAS AUTORIDADES Y PÚBLICO

IMPLICANCIAS FINANCIERAS

DESCRIPCIÓN

32

PERMANENTE

16

MUY PROBABLE

8

PROBABLE

4

ESPORÁDICO

2

IMPROBABLE

TIEMPO DE RECUPERACIÓN DEL ÁREA (Solo Medio ambiente)

MAGNITUD (Solo Medio ambiente)

Una o más muertes de personas sin vínculo laboral con la empresa (visitas, comunidades).

Pérdidas devastadoras de propiedad y/o áreas vecinas (comunidades). Paralización del proceso de más de 1 mes o paralización definitiva.

Interés o cobertura de la prensa internacional Interés o procesos de organismos internacionales.

Pérdida total La empresa podría ser forzada a dejar el negocio. Puede tener un impacto negativo sobre los mercados internacionales.

Daños ecológicos graves e irreversibles, impactos permanentes sobre una componente ambiental.

Más de 50 años

Afecta a dos o más localidades

Una o más muerte de personal que labora en la unidad. Incidentes incapacitantes totales permanentes.

Pérdidas serias con repercusión en varias áreas de la empresa. Paralización del proceso de más de 1 semana y menos de 1 mes.

Interés de la autoridad competente Interés o cobertura de Prensa nacional / Regional Multas muy elevadas.

Incapacidad financiera prolongada El desempeño financiero de la empresa es comprometida gravemente. Puede tener un impacto negativo sobre mercados nacionales.

Daños ecológicos reversibles de larga duración Impactos permanentes sobre una componente ambiental.

10 - 49 años

Fuera de la unidad.

Lesión con consecuencias incapacitantes parcial permanentes. Efectos nocivos sobre la salud con consecuencias irreversibles.

Pérdida significativa en un área de la empresa. Paralización del proceso de más de 1 día hasta 1 semana.

Interés o cobertura de la prensa local Inicio de procesos de multa Impacto financiero significativo temporal sobre el negocio, Reclamos pertinentes de comunidades, influenciando negativamente en el mercado nacional. con potencial de acudir a una acción legal.

Daños ecológicos reversibles y de corta duración. Impactos temporales sobre una componente ambiental

1 - 9 años

Dos o más áreas

Lesiones leves con incapacidad temporal Pequeñas pérdidas en la propiedad de la Reclamos pertinentes de comunidades Condición de salud reversible empresa. No conformidad legal que debe ser Pequeño impacto financiero sobre el negocio. Efectos nocivos sobre la salud con consecuencia leve, con Paralización de 1 día. reportada a los organismos fiscalizadores. descanso médico.

Incidente ambiental leve que requiere algún tipo de acción para rehabilitarlo. Desequilibrio ecológico de corta duración Pequeño impacto sobre una componente ambiental.

Menor a 1 año

Contenido en el área

Lesiones con tratamiento de primeros auxilios Enfermedad leve/ irritación Pequeñas pérdidas aisladas. Efectos leves y reversibles sobre la salud (con observación Paralización menor de 1 día. médica)

Incidente ambiental leve (cuyos impactos pueden ser rectificados prontamente) Incómodo para una componente ambiental.

Menor a 1 día

Puntual (en un área)

Se genera un factor con potencial de reclamo o de no conformidad con los estándares.

Pequeña pérdida menores, no significativas

PROBABILIDAD Prob (PROBABILIDAD)

IMPACTO AMBIENTAL/ECOLÓGICO

Controles

No existen controles/Existen controles pero no se cumplen

Existen controles pero pueden ser mejorados

Existen controles y se cumplen totalmente.

Se presenta/genera permanentemente durante todo el desarrollo de la actividad.

32

16

4

Se presenta/genera una o varias veces durante el desarrollo de la actividad.

16

8

2

Frecuencia

TABLA DE HERRAMIENTAS DE CONTROL OPERACIONAL SAS

NIVEL DEL RIESGO

ALTO O SIGNIFICATIVO

MEDIO

BAJO

Sistemas de Bloqueo / Permisos

* PETAR (Permiso Escrito de Trabajo de Alto Riesgo) *Dispositivos automáticos de parada de máquina o impedimentos de arranque. *Dique de contención recubierto con geomembrana *Estructuras de confinamiento del peligro (entibado, sostenimiento, cimbras, mallas, blindaje, etc.) *Bloqueo y etiquetado (lock out y tag out) *Guardas de protección (resguardo de maquinarias móviles, partes rotatorias, proyección de partículas, etc) *Barreras infranqueables (puertas, rejas, dique de contención, etc) *Rotulado de interruptores eléctrico y válvulas críticas

*Barreras de fácil manipulación (barandas, bermas, cadenas, tranqueras, bandeja de geomenbrana, etc) *Buenas practicas de apilamiento *Código de Colores (Equipo de la Planta y tubería)

*Señal de restricción y/o advertencia (alarmas, símbolos de seguridad, equipo de protección eléctrico, mecánico, etc) *Cilindros con arena *Orden y limpieza

Equipos/Tecnología/EPP

Monitoreo / Mantenimiento / Inspección

* Nueva Tecnología o equipo seguro que evidencien protección total al exponerse al peligro (ejm. maquinaria y aparejo de izamiento) ante consecuencias importantes. * Tecnología limpia / Mejor Tecnología Ambiental disponible * Factor Costo no prioritario

*Mantenimiento preventivo / predictivo *Supervisión parcial / permanente * Inspección de Áreas, equipos críticos (OPT) * Monitoreo planificados *Examen médico anual al personal *Recorrido Operacional del Lider (ROL)

*Nueva Tecnología o equipo seguro que evidencien protección parcial al exponerse al peligro (como relés de Fuga a tierra) ante consecuencias moderadas. * Buenas Prácticas Ambientales

*Uso de equipo seguro (como herramientas manuales: martillo, cinceles y carritos rodantes) ante consecuencias leves

*Mantenimiento preventivo *Check list *Monitoreo

*Observación de campo (Reporte de Desvíos)

Entrenamiento del personal

*Curso especializado, dictado con evaluación de aprendizaje y eficacia (CECCOTRASMIN). *Capacitación en gestión de seguridad, ambiente y salud, mínima de 6 horas/anual con evaluación de aprendizaje y evaluación de eficacia de capacitación. *Sensibilización en temas ambientales (uso de agua, energía, materia prima, etc.) mínima 4 horas/ anual *Charla grupal

*Capacitación en gestión de seguridad, ambiente y salud, mínima de 2 horas/anual con evaluación de aprendizaje. *Sensibilización en temas ambientales (uso de agua, energía, materia prima, etc.) mínima 2 hora/ anual * Charla grupal

*Cumplimiento de todos los requisitos del puesto *Capacitación en gestión de seguridad, ambiente y salud, mínima de 1 horas/anual con evaluación de aprendizaje *Sensibilización en temas ambientales (uso de agua, energía, materia prima, etc.) mínima 1 hora/ anual

Controles Ambientales específicos

*Planes de emergencia específicos *Cambios, mejoras, modificaciones en infraestructura, equipos o procesos.

*Planes de emergencia básicos. *Mejora en especificaciones, materiales e insumos * Gestión de residuos

*Instrucciones de buenas prácticas ambientales

PETS / Estándares Técnicos / Guías

*PETS vivo * PETS base * Estándar Técnico

*ATS (PETS especial) *Instructivos específicos