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• Alberto Hubert Quispe

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CONTENIDO MODULO 1 Introducción Objetivos, Beneficios y Alcances Términos y definiciones MODULO 2 Las Inspecciones de Seguridad Según las Normas Nacionales MODULO 3 Tipos de Inspecciones

CONTENIDO MODULO 4 Responsables en las Inspecciones Estándares Generales Periodicidad En que momento hacer las Inspecciones MODULO 5 Etapas de una Inspección Trabajo de Oficina Trabajo de Campo Informe de la Inspección

CONTENIDO MODULO 6 Definición y Desarrollo de las Acciones Correctivas y Preventivas Acciones de Seguimiento Clasificación de los Peligros Indicadores MODULO 7 Formatos

DINAMICAS DINAMICA 1 Presentación DINAMICA 2 Identificación de Actos y Condiciones Inseguras VIDEO DE CONCIENTIZACION 1 Accidentes laborales DINAMICA 3 Investigación y Reporte de Incidentes

MODULO Información de Seguridad Normas de Conducta Introducción

Objetivos y Alcances Términos y Definiciones

INFORMACION DE SEGURIDAD

Salidas de emergencia Riesgo de Incendio (extintores Servicios Higiénicos SSHH Que hacer en caso de sismos Identificación de peligros

NORMAS DE CONDUCTA Y RESPETO

Ser Puntual Respetar las opiniones y conocimientos de los demás Hablar uno cada vez Ser participativo Mantener celulares apagados o en tono silencio Evitar salir de la sala Evitar conversaciones paralelas en la sala

DINAMICA 1 DINAMICA DE PRESENTACION Objetivo: Mantener atento al publico y hacer un ensayo de la importancia de seguir las reglas y normas

INTRODUCCION Las inspecciones de seguridad Son un elemento fundamental para los programas preventivos de las organizaciones su realización permanente permiten al equipo de inspecciones y a las directivas Dar una mirada real y actualizada de las formas de trabajo las costumbres de las personas en el lugar de trabajo las condiciones de salud de los trabajadores la forma como impactan las políticas, los programas y los planes en el entorno laboral y en el medio ambiente

permiten evaluar la gestión del riesgo realizado por los responsables dentro de las empresas de la salud y la seguridad

Es decir

Podemos decir

Que las inspecciones establecen un proceso de verificación sistemática de los aspectos de SSO

que abarcan

las personas, los procedimientos, los equipos y el medio ambiente

con el propósito de

Asegurar el cumplimento de normas legales, normas internas, y contribuir a la toma de decisiones para mejorar los procesos

pues

Para que? Son las inspecciones

Controlan en forma proactiva la calidad en la ejecución de las operaciones y facilita que todos los niveles de la organización se involucren en la gestión de la seguridad obtener un mejor nivel de producción y determinar cuáles son los problemas o dificultades que se tienen

preventivas o correctivas son las que permiten a la empresa mirar los procesos de la misma

Analizar los resultados de las inspecciones: Establecer

y si es posible

¿Hay progresos?

Esto

Finalmente

• una visión común sobre la situación en la cual se encuentra el desarrollo de las actividades • compare con resultados de anteriores inspecciones

• Tome los resultados de inspecciones anteriores y el resultado de la inspección actual y compare • Es un proceso que se observa a lo largo del tiempo y es acumulativo

• Analizar las posibles causas que generan los resultados obtenidos en las Inspecciones

Análisis de resultados Reporte Cuestionarios de inspecciones tomadas por otras personas de la empresa o ajenas El formato es el mismo para todos los que aplican las inspecciones y el personal operativo está en conocimiento de este Es claro que paso se sigue después de una inspección de seguridad

Comparación de resultados con: El promedio que maneja su empresa y empresas similares Con el nivel esperado Con la finalidad de analizar si se está por encima o por debajo de éste y a qué distancia Las inspecciones miden las competencias, es decir, pretenden indagar cómo manejan la Seguridad y como está la Seguridad

Analice los niveles de logro ¿En qué nivel de logro están las actividades inspeccionadas? ¿Qué porcentaje no alcanza lo esperado? ¿Hay mejores resultados en una inspección que otro, por qué?

Analice cada ítems de la lista de chequeo Para que determine donde se encuentra la mayor o menor debilidad de la empresa Dimensionando el conocimiento de la actividad realizada Y dónde están los vacíos que requieren acciones precisas de fortalecimiento en el Plan de Mejoramiento

Luego de comprender lo que arrojan los resultados Es importante que la persona encargada determine: A dónde quiere llegar con el plan de mejoramiento Siendo este el camino para el mejoramiento continuo

OBJETIVOS DEL CURSO Explicar en qué consiste una inspección de seguridad y su importancia como herramienta para el análisis y control de condiciones peligrosas

Aplicar la técnica de inspecciones de seguridad para la identificación continua de los factores de riesgo y su intervención oportuna

Elegir el tipo de inspección de seguridad, que más se acomode a las características y políticas de la organización, la agresividad de los factores de riesgo, objetivos y metas del Programa de Salud Ocupacional

Diseñar las listas de chequeo que permitan recoger, de manera sistemática, la información relacionada con las situaciones de riesgo críticas de la empresa

OBJETIVOS DEL CURSO . . . Realizar las inspecciones teniendo en cuenta una metodología y un plan de trabajo previamente definido Calcular los indicadores de proceso y de impacto de las inspecciones para administrar la gestión de seguridad en el área correspondiente Utilizar las listas de verificación del riesgo en la fuente, en el medio y en las personas para realizar intervenciones y acciones de mejora de forma oportuna

.

BENEFICIOS

Permiten la identificación precoz de factores de riesgo que pueden afectar seriamente a las personas, instalaciones y procesos

Cuando las recomendaciones se hacen efectivas generan un efecto positivo de participación entre el grupo de trabajadores, quienes aportan información y recomendaciones de control sobre condiciones de riesgo o mejoramiento de situaciones de trabajo

Fomentan el contacto y la interacción entre el departamento o el área de Salud Ocupacional y el Comité Paritario con los supervisores o jefes de área y los trabajadores en general

ALCANCES Todos los niveles de la organización, gerentes, superintendentes, jefes de área, residentes, supervisores, trabajadores en general de una determinada UM, EECC Mineras y Conexas.

MODULO

INSPECCIONES SEGÚN LAS NORMAS NACIONALES Ley 29783 DS 005-2012-TR RM 050-2013-TR

RM 050-2013-TR

Artículo 91

Articulo 46

LEY 29873 Disposiciones del mejoramiento continuo. Las disposiciones adoptadas para la mejora continua del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo tienen en cuenta: h) Los resultados de las inspecciones de trabajo y sus respectivas medidas de recomendación, advertencia y requerimiento. Información contenida en las estadísticas Las estadísticas en materia de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales e incidentes peligrosos facilitan información sobre: a) La naturaleza de las fuentes empleadas: declaraciones directas con los empleadores o por distintos organismos tales como las instituciones aseguradoras o las inspecciones de trabajo.

DS – 005 – 2012 - TR

TITULO VII GLOSARIO DE TERMINOS

Artículo 33º

Inspección:

.-

Verificación del cumplimiento de los estándares establecidos en las disposiciones legales. Proceso de observación directa que acopia datos sobre el trabajo, sus procesos, condiciones, medidas de protección y cumplimiento de dispositivos legales en seguridad y salud en el trabajo

Los registros obligatorios del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo son: d) Registro de inspecciones internas de seguridad y salud en el trabajo.

.-

Artículo 42º

Son funciones del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo: k) Realizar inspecciones periódicas en las áreas administrativas, áreas operativas, instalaciones, maquinaria y equipos, a fi n de reforzar la gestión preventiva.

Artículo 33°.-

CAPÍTULO IV DEL COMITÉ O SUPERVISOR DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Los registros obligatorios del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo son: d) Registro de inspecciones internas de seguridad y salud en el trabajo.

RM – 050 – 2013 - TR D. REGISTRO DE INSPECCIONES INTERNAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Las inspecciones internas de seguridad y salud en el trabajo permiten descubrir los problemas existentes y evaluar sus riesgos antes que ocurran los accidentes de Trabajo, incidentes y enfermedades ocupacionales. Dichas inspecciones internas de seguridad y salud en el trabajo pueden ser: 1.-

Las no planeadas o informales

2.-

Las planeadas o formales:

ETAPAS

a) Inspecciones de elementos y partes criticas b) Inspecciones de orden, limpieza y seguridad c) Inspecciones generales

a) b) c) d)

Preparación Acción de Inspección Desarrollo de Acciones Correctivas Acciones de Seguimiento

FICHA TÉCNICA DEL REGISTRO DE INSPECCIONES INTERNAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DATOS DEL EMPLEADOR

1.

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SOCIAL

Completar la razón social o denominación social según corresponda del empleador principal

2.

RUC Completar número de registro único del contribuyente.

3.

DOMICILIO Completar el domicilio donde se realizará el monitoreo

4.

TIPO DE ACTIVIDAD ECONÓMICA Describir en detalle la actividad económica

5.

NÚMERO DE TRABAJADORES EN EL CENTRO LABORAL Completar número de trabajadores que trabajan en el centro laboral donde se realizó la inspección de seguridad y salud en el trabajo

DATOS DE LA INSPECCIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 6.

ÁREA INSPECCIONADA Completar el nombre del área o de las áreas que fueron inspeccionadas en materia de seguridad y salud en el trabajo

7.

FECHA DE LA INSPECCIÓN Completar la fecha en que se realizó la inspección de seguridad y salud en el trabajo

8.

RESPONSABLES DEL ÁREA INSPECCIONADA Completar nombres de los responsables del área o las áreas que han sido inspeccionadas en materia de seguridad y salud en el trabajo

9.

RESPONSABLES DE LA INSPECCIÓN Completar los nombres de las personas que realizan la inspección

10.

HORA DE LA INSPECCIÓN Completar la hora de realización de la inspección

11.

TIPO DE INSPECCIÓN Completar tipo de inspección planeada, no planeada, otro

DATOS DE LA INSPECCIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 12.

OBJETIVO DE LA INSPECCIÓN Completar el objetivo de la inspección interna de seguridad y salud en el trabajo

13.

RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN Describir los resultados de la inspección interna de seguridad y salud en el trabajo

14.

DESCRIPCIÓN DE LA CAUSA ANTE RESULTADOS DESFAVORABLES DE LA INSPECCIÓN Describir las causas que originaron los resultados desfavorables en la inspección, esto es realizado con el responsable del área inspeccionada

15.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Describir las conclusiones y las recomendaciones, incluir las medidas que se tomaran para corregir los resultados desfavorables, adjuntar lista de verificación de ser el caso 16.

RESPONSABLE DEL REGISTRO Completar datos del responsable del registro (nombre, cargo, fecha, firma)

DS – 055 – 2010 - EM Subcapítulo II Definición de Términos

Inspección

Es un proceso de observación metódica para examinar situaciones críticas de prácticas, condiciones, equipos, materiales, estructuras y otros. Es realizada por un funcionario de la empresa entrenado en la identificación de peligros, evaluación y control de los riesgos (IPERC)

Libro de Seguridad y Salud Ocupacional

Artículo 7.- Las siguientes definiciones se aplican al presente reglamento:

Cuaderno en el que se registra las observaciones y recomendaciones que resultan de las auditorías, de las inspecciones realizadas por el comité de seguridad y salud ocupacional, por la alta gerencia de la unidad minera y de la Empresa y por el personal autorizado cuando se realice trabajos de alto riesgo y aquellas que resultan de las fiscalizaciones ejecutadas por los funcionarios de la autoridad minera, debiendo ser suscritas por todos los asistentes de la empresa, en señal de conformidad

Artícul o 17

El costo que demande las inspecciones y supervisiones en materia de seguridad y salud ocupacional, será cubierto por el titular minero

Artículo 26

Subcapítulo II

Obligaciones del Titular Minero

Son obligaciones generales del titular minero: n) Efectuar inspecciones a sus labores mineras para determinar los peligros y evaluar los riesgos a fin de ejecutar los respectivos planes para mitigarlos o eliminarlos

CAPÍTULO III: TRABAJADORES

Artículo 40

Subcapítulo I: Derechos de los Trabajadores Los trabajadores tienen derecho a: a) Solicitar al Comité de SSO que efectúe inspecciones e investigaciones, cuando las condiciones de seguridad lo ameriten. Asimismo, solicitar a dicho Comité el cumplimiento de cualquiera de las disposiciones del presente reglamento. Esta petición deberá estar suscrita por los representantes de los trabajadores ante el Comité de SSO. En caso de no ser atendida en forma reiterada, podrán presentar una queja ante la autoridad minera.

Artículo 43

Los representantes de los trabajadores ante el Comité de Seguridad y Salud Ocupacional tienen derecho a: a) Participar en inspecciones, auditorías y/o fiscalizaciones de seguridad realizadas por el empleador y/o por la autoridad minera en el trabajo

Artículo 63

CAPÍTULO IV:

COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

Son funciones del Comité de Seguridad y Salud Ocupacional: f) Realizar inspecciones mensuales de todas las instalaciones, anotando en el Libro de SSO las recomendaciones con plazos para su implementación; asimismo, verificar el cumplimiento de las recomendaciones de las inspecciones anteriores, sancionando a los infractores si fuera el caso

Artículo 68

CAPÍTULO V: GERENTE DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Las funciones del Gerente del Programa de SSO son: m) Efectuar y participar en las inspecciones y auditorias de las labores mineras e instalaciones para asegurar el cumplimiento del presente reglamento, así como el cumplimiento del Programa Anual de SSO. También asesorará en la investigación de los incidentes con alto potencial de daño, para tomar las medidas preventivas.

Artículo 133

Artíc Artículo Artículo ulo 131 130 132

CAPÍTULO XIII: INSPECCIONES, AUDITORÍAS Y CONTROLES (Arts. 130 al 134) Los supervisores están obligados a realizar inspecciones frecuentes durante el turno de trabajo, impartiendo las medidas pertinentes de seguridad a sus trabajadores Es obligación de la Alta Gerencia de la unidad minera realizar inspecciones planeadas a todas las labores mineras e instalaciones, dando prioridad a las zonas críticas de trabajo, según su mapa de riesgo Las inspecciones inopinadas o por sorteo serán realizadas por el Comité de Seguridad y Salud Ocupacional, en cualquier momento

En las inspecciones generales de las zonas de trabajo, equipos y maquinarias de las operaciones mineras se tomará en cuenta lo siguiente: Diario: 1. Zonas de alto riesgo. 2. Instalaciones de izaje y tracción. Semanal: 1. Sistemas de bombeo y drenaje. 2. Bodegas y talleres. 3. Polvorines

1. Instalaciones eléctricas. 2. Cables de izaje y cablecarril. 3. Sistemas de alarma. 4. Sistemas contra incendios. 5. Evaluaciones de orden y limpieza de las diferentes áreas de trabajo. Trimestral: 1: Recorridos de seguridad y salud efectuados por la Alta Gerencia de la unidad minera. El resultado de todas estas inspecciones y los plazos para las subsanaciones y/o correcciones, serán anotados en el Libro de Seguridad y Salud Ocupacional y su cumplimiento será verificado por la autoridad minera

Artículo 134.

Mensual:

Las observaciones y recomendaciones que dicte el Gerente del Programa de Seguridad y Salud Ocupacional o Ingeniero de Seguridad en el curso de sus visitas de inspección a las diversas áreas de trabajo serán hechas por escrito a la persona encargada de su cumplimiento con copia al Gerente o responsable del área a la que dicho trabajador pertenece, para el levantamiento correspondiente

Artículo 282

Subcapítulo III:

Cables

Los cables de izaje utilizados en piques mineros deberán ser inspeccionados en toda su longitud utilizando equipos electromagnéticos, a intervalos que no excedan los seis (06) meses. Los cables de contrapeso y los cables guía a los de fricción deberán ser igualmente inspeccionados con el equipo electromagnético dentro de los doce (12) meses de puesto en servicio y luego a intervalos que no excedan de ocho (08) meses. La fecha y los resultados obtenidos en dichas inspecciones serán anotados en el Libro de Registro de Cables de Izaje

Artículo 360

CAPÍTULO XVIII: SISTEMA DE IZAJE El izaje es un sistema utilizado para levantar, bajar, empujar o tirar una carga por medio de equipos tales como elevadores eléctricos, de aire o hidráulicos, grúas móviles, puentes - grúa, winches y tecles. Los componentes accesorios, en el proceso de izaje, son aquellos utilizados para conectar la máquina elevadora a la carga, tales como cadenas, eslingas de fibra, estrobos, ganchos, grilletes, anillos y poleas. Para el uso de equipos y accesorios de izaje se debe tener en consideración: e) El titular minero será responsable del mantenimiento, así como de las inspecciones periódicas que deben ser efectuadas por trabajadores capacitados, a fin de mantenerlos en condiciones seguras de trabajo, colocando en lugar visible la constancia de dichas inspecciones

Artículo 361

CAPÍTULO XIX: ESCALERAS Y ANDAMIOS En la selección de escaleras y andamios considerar lo siguiente: e) El supervisor ….. deberá identificar las escaleras fijas para efectos de registro, mantenimiento e inspección. Asimismo, deberá asegurarse de que las escaleras y pasillos se mantengan limpios y en buen estado. Las inspecciones deben hacerse por lo menos semestralmente. Los defectos deben corregirse inmediatamente

Artículo 366

MAQUINARIA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Para el uso de maquinarias y equipos en minería a cielo abierto tener en cuenta ..el artículo 228 del presente reglamento, además de lo siguiente: d) Se elaborará programas de inspecciones y mantenimiento para los equipos de perforación, carguío, transporte y equipo auxiliar

Artículo 371

CAPÍTULO XX:

Los ascensores y elevadores deberán ser suficientemente resistentes y seguros y llevarán en forma visible una indicación de la carga máxima que puedan soportar. El titular minero será responsable del mantenimiento y conservación de los ascensores, elevadores y otros lugares de acceso, así como de las inspecciones periódicas a que deben estar sujetos, por personal competente, a fin de mantenerlos en condiciones seguras de trabajo, manteniendo en lugar visible la constancia de dichas inspecciones.

VIDEO INSPECCIONES DE SEGURIDAD Objetivo: Tomar conciencia de la importancia de las Inspecciones de Seguridad

VIDEO DETECCION DE ACTOS Y CONDICIONES INSEGURAS Objetivo: Recordar la Importancia de saber Observar y detectar las no conformidades en el campo

MODULO

TIPOS DE INSPECCIONES: Inspecciones Informales Inspecciones Planificadas

INSPECCIONES INFORMALES Son practicadas por los supervisores conforme se desplazan por las áreas de trabajo durante su normal supervisión

Consisten en revisiones rutinarias previas al inicio del trabajo mediante las cuales se verifica que el área de trabajo, equipos, herramientas, máquinas e implementos de seguridad se encuentren en buenas condiciones

Se efectúan como parte integral o de la rutina del trabajo de todas las personas de la organización. Sus características son: • • • • •

Se realizan sin un cronograma previo No son sistemáticas No son detalladas Sólo delatan condiciones muy obvias o llamativas Sus resultados dependen de hacia donde se estuvo mirando mientras se caminó o se inspeccionó • Pueden ser realizadas por cualquier persona sin requerir de un proceso previo de capacitación o entrenamiento en seguridad

INSPECCIONES PLANIFICADAS Una Inspección Planificada es el proceso de observación metódica para ejecutar el examen crítico de las condiciones de las estructuras, materiales, equipo, etc. Y prácticas, de forma regular y sistemática

En las Inspecciones Planificadas existe un proceso preparación y planificación, y se realizan con determinada frecuencia

Requieren de un cronograma y un proceso previo de planeación que obedezca a necesidades específicas de los sistemas SYSO que se desarrollen en la organización. Sus principales características son: • Precisan de un cubrimiento sistemático de las áreas críticas de trabajo de acuerdo con los factores de riesgo específicos a vigilar • Están orientadas por listas de chequeo previamente elaboradas de acuerdo con los factores de riesgo propios de la empresa

INSPECCIONES PLANIFICADAS Inspección General Inspecciones sistemáticas, minuciosas y planificadas de toda un área de trabajo documentadas en el formato de inspección general para identificar y corregir los peligros en el lugar de trabajo. Los cinco pasos para hacer una inspección general son: Preparación.

Ejecución de la Inspección. Desarrollo de Acciones. Preparación del Reporte. Reporte de Inspección

Inspección Inopinada

Son inspecciones aleatorias realizadas sin previo aviso

Inspecciones de Pre Uso Son las verificaciones que hace el mecánico u operador de los sistemas que son vitales para una operación segura y correcta de equipos y/o maquinarias que podrían ser dañados o convertidos en sub estándar por el uso continuo. Pasos para la implementación de un programa de inspección de pre-uso: 1. Designar los equipos a ser inspeccionados y cuándo serán hechas tales inspecciones. 2. Proveer formatos para apuntar lo que se inspecciona, para registrar la inspección y las discrepancias encontradas. 3. Entrenar a los operadores en lo que deben observar y cómo hacer la inspección de pre-uso. 4. Verificar que los operadores hagan las inspecciones apropiadamente

Inspecciones de Orden y Limpieza El orden es el primer paso para hacer algo correctamente, y si usted no puede manejar el orden de su área no podrá administrarla. La definición de orden es: “Un lugar está en orden cuando no hay cosas innecesarias y cuando todas las cosas necesarias se encuentran en su respectivo lugar. “NO”, en esta declaración significa ¡nada! ¡Ninguna cosa! ¡ni siquiera una!”. Es un tipo de inspección planificada que se utiliza para verificar que no existan cosas innecesarias en el lugar de trabajo y que las cosas necesarias se encuentren en su lugar respectivo, además de verificar la correcta distribución de los desechos. Las inspecciones proporcionan excelentes oportunidades para buscar signos de desorden como por ejemplo:

1. Acumulación peligrosa y descuidada de materiales 2. Elementos innecesarios 3. Pasillos obstruidos 4. Derrames o filtraciones

Inspección de Extintores INSPECCION: Es la verificación externa del extintor, con la finalidad de dar una seguridad relativa sobre la operatividad del mismo. MANTENIMIENTO: Es la verificación completa del extintor, hecha en el taller de una empresa autorizado de acuerdo a la NTP y al manual del fabricante, destinada a dar la máxima seguridad del funcionamiento del extintor. Incluye reparaciones, repuestos o prueba hidrostática si es necesario.

INSPECCION: Todos los extintores inspeccionados mensualmente.

deben

ser

La inspección debe realizarse a intervalos mas frecuentes que los mensuales si existe alguna de las siguientes condiciones:

1. Clasificación de riesgo alto 2. Frecuentes conatos de incendios 3. Repetidas obstrucciones físicas o visuales 4. Ubicación que posibilita la ocurrencia de daños mecánicos 5. Posibilidad de manipuleo malicioso o Irresponsable

La Norma Técnica Peruana del INDECOPI NTP 350.043-1-1998 Selección, Distribución, Inspección, Mantenimiento, Recarga y Prueba Hidrostática, es la norma principal que regula los aspectos técnicos de los extintores portátiles y la NFPA 10 es la Norma Técnica que sirve de base para el estudio de las NTP en nuestro País.

OTRAS INSPECCIONES • – Inspecciones de equipos de emergencia • – Mantenimiento preventivo

MODULO

Responsables en Inspecciones Estándares Generales Periodicidad Cuando hacer una inspección

RESPONSABLES EN INSPECCIONES

1. Del Comité Central de Seguridad: El Comité Central de Seguridad realizará inspecciones generales mensuales e inspecciones generales inopinadas (sin previo aviso) a las diferentes áreas. Remitirá copia del informe de inspección a la Gerencia General y al Departamento de Control de Pérdidas. 2. Del Líder representante del área: Revisar y sugerir modificaciones a este procedimiento. Actualizar anualmente y cuando corresponda los formatos de inspección de su área. Monitorear el seguimiento de las acciones correctivas con el líder de la inspección. Mantener un archivo físico ordenado y actualizado de las inspecciones de su área.

RESPONSABLES EN INSPECCIONES

2. Del Líder de la Inspección: Es el Responsable de la inspección, la cual la realizará en la semana programada y avisará (en coordinación con el Líder del Elemento), si corresponde, a las áreas involucradas para su ejecución en conjunto. Hacer seguimiento de las acciones correctivas o ejecutarlas cuando corresponda, y llenar el formato de seguimiento según el procedimiento. Documentar el proceso de cumplimiento de las acciones correctivas críticas. Sugerir acciones correctivas y verificar la correcta implementación de las mismas.

ESTANDARES GENERALES 1.

Todos se encuentran en la obligación de realizar y facilitar inspecciones en su área de trabajo

2.

Todas las personas que realicen inspecciones deberán de ser capacitadas en el curso Inspecciones por el área de SSO

3.

Cada Departamento desarrollará un programa semestral para las inspecciones consignando los nombres de las personas que realizarán las inspecciones

4.

Se debe registrar todas las inspecciones usando los formatos correspondientes y cada área mantendrá el registro de inspecciones por el período que la norma especifique. Se remitirá una copia del informe de la inspección al Área de SSO

5.

Toda inspección generará un plan de acción para la implementación de las acciones correctivas indicando responsable y plazo límite de cumplimiento

ESTANDARES GENERALES 6.

El responsable del departamento o área asegurará de que se lleve a cabo las acciones correctivas en orden de prioridad para el trabajo. Para tal fin llevará cabo el seguimiento del cumplimiento de las acciones correctivas según el plan establecido

7.

El Superintendente de cada departamento firma todos los informes de la inspección

8.

El supervisor de mantenimiento mantendrá un file con los reportes de las inspecciones de pre–uso y monitoreará, mínimo un mes o hasta que se repare las fallas

9.

Un representante del departamento de SYSO, asesora en sus visitas de inspección a la Superintendencia, Gerencia General y Supervisores cuando sea requerido por estos

10. Cada departamento establecerá listas de chequeo para la inspección del lugar de trabajo y registrar las acciones a seguir

CUANDO HACER LAS INSPECCIONES

Cada que ocurre un siniestro Dentro de los sistemas de permiso para tareas de alto riesgo Al comienzo de una tarea calificada de alto riesgo Periódicamente para verificar el estado de las instalaciones Periódicamente para verificar condiciones generales seguridad, orden y limpieza, entre otras.

de

DINAMICA 2 REALIZAR UNA INSPECCION Objetivo: Entrenar en el desarrollo de una inspección real

MODULO

Etapas de una Inspección

Trabajo de Oficina Trabajo de Campo

Informe de la Inspección

TRABAJO DE OFICINA 1. Planificación (Preparación) Definir un cronograma y un plan de trabajo específico que incluya los parámetros aquí planteado. Establecer un sentido de orden al recorrido que se realizará, para evitar confusiones y tener la certeza de hacer un barrido sistemático y completo a toda la instalación, sobre todo cuando ésta es muy grande. Uno de los aspectos que puede intervenir de manera contundente en el adecuado desarrollo de una inspección, se encuentra relacionado con los procesos de planeación, dicho proceso permitirá establecer, entre otros, los recursos necesarios para llevarla a cabo de una manera eficiente y eficaz. Algunos de los ítems a establecer son: 1. Ámbito y alcance. Límites y exclusiones de la inspección 2. Periodicidad de la inspección. Mensual, trimestral, semestral

TRABAJO DE OFICINA 1. Cronograma de trabajo. Fecha, día, hora en que se realizará la inspección 2. Personal encargado de realizarla. Responsables 3. Elección de la persona o personas que han de llevar a cabo la inspección. Para ello el inspector debe contar con los conocimientos y experiencia necesarios 4. Es preciso recoger y estudiar la información previa, tanto en aspectos humanos como aptitud, actitud, comportamiento y organización, como en los relativos a las características técnicas de las instalaciones, equipos, procesos, etc. 5. Recoger y estudiar toda la información previa que podamos obtener sobre los posibles riesgos a través de: el análisis estadístico y documental y de las normas y reglamentos aplicables. 6. Confeccionar un inventario o lista de comprobación (Check List) que sirva de recordatorio de los puntos que debe ser inspeccionados en función a las características y posibles riesgos de equipos, maquinas, procesos, etc. 7. Decidir si la inspección se realizará sin previo aviso o con conocimiento previo de los responsables de las áreas a inspeccionar

2. Análisis de la Documentación Consiste en la búsqueda y estudio de la información contenida en libros, documentos revistas y estudios específicos sobre la actividad en cuestión. El inspector debe contar con la mayor información posible antes de realizar la inspección de seguridad, dicha información debe permitirle conocer el funcionamiento del área de trabajo en todo su contexto y dejar evidencia de la ejecución de la inspección en cuestión. Algunos aspectos relevantes son: A. Fichas de riesgo localizadas. B. Resultados de inspecciones anteriores. C. Datos sobre accidentes ocurridos en el área. D. Métodos de trabajo utilizados. E. Medidas de seguridad existentes. F. Normativa legal. G. Trabajos críticos de alto riesgo. H. Instalaciones. I. Maquinas. J. Materias primas.

3. El análisis estadístico Consiste en la búsqueda, recopilación y estudio de información contenida en estudios estadísticos nacionales sobre el sector en el que se encuadra la actividad que es objeto de la visita, peligros presentes más significativos de la actividad, origen de los peligros y estudios sobre accidentes e incidentes en el ámbito de la empresa a visitar

4. Resultados (posterior a la inspección) a) Ordenar y completar los datos recogidos durante la inspección lo más pronto posible, ya que durante la visita gran cantidad de datos habrán sido recogidos de forma telegráfica por lo tanto cuanto más tiempo pase tanto mayor será la dificultad para recordar detalles. b) Diseñar, lo antes posible, las medidas preventivas para los riesgos detectados. c) Siempre que sea posible proporcionar un tratamiento informático y estadístico a los datos recogidos, para después poder extraer conclusiones de interés. De este modo se lograr multiplicar los efectos positivos de una inspección

TRABAJO DE CAMPO 5. Ejecución de la inspección Puesta en marcha del proceso de planeación y aplicación concreta de la información pertinente, obtenida de la revisión de los documentos, dicha ejecución puede trabajarse a nivel de métodos de trabajo, con sus respectivos movimientos, tareas, actividades y/o operaciones, incluyendo infraestructura, maquinaria y herramientas, uso de elementos de protección, entre otros. a) Aplicar la lista de chequeo definida con anterioridad al proceso de inspección. b) Escriba observaciones al aspecto evaluado para aclarar el factor de riesgo o, resalte lo positivo cuando encuentre algo satisfactorio y la situación así lo amerite. c) Analizar la información y priorizar los problemas: Analizar y evaluar, la información recogida d) Elaborar los informes respectivos, para ponerlos en conocimiento de las personas y dependencias interesadas

6. Como hacer más efectivas las inspecciones Oriéntese por medio de un mapa y una lista de verificación: Cubra el área en forma sistemática. Siga la ruta planeada para que le dé a cada área la atención adecuada y para observar elementos apropiados. Sin la lista de verificación, a menudo la gente se interesa en los procesos y no logra ver los problemas. Acentúe lo positivo: Escriba notas breves o marque lo que ha visto o encontrado satisfactorio. Calcule el porcentaje de cumplimiento para cada tipo de elemento. Manténgase alerta a los elementos que pueda destacar. Busque los aspectos que se encuentran fuera de la vista: Examine los compartimentos en las cabinas cerradas, pídale a los operadores que hagan funcionar las máquinas que no se encuentren en uso (pero en condiciones operables). Generalmente son los elementos que se encuentran fuera del uso normal los que causan problemas. Dedíquele bastante tiempo a la búsqueda de cosas que podrían pasar desapercibidas durante la supervisión de rutina

Adopte medidas temporales inmediatas: Cuando descubre cualquier peligro o riesgo grave, tome acciones de inmediato. Preocúpese que el supervisor respectivo detenga las operaciones si los peligros escapan a la posibilidad de control. Haga instalar barreras para aislar los peligros. La acción debe ser adecuada al tipo de riesgo, pero siempre debe apuntar a disminuir el riesgo o corregir el problema. Describa e identifique claramente cada aspecto: Redacte una descripción simple y concisa del problema. Describa la ubicación exacta. Utilice la terminología y las señas establecidas para indicar las ubicaciones. Tome fotografías para apoyar la situación, pero siempre realice una descripción completa en el lugar mismo. No confíe en su memoria, ni siquiera en las notas abreviadas. Clasifique los peligros: Una técnica usada para lograr un efectivo control de pérdidas es la clasificación potencial de las pérdidas para todos los sistemas. Permite darle prioridad a los problemas más importantes al presupuestar los recursos de personal y los recursos materiales. Determine las causas básicas de los actos y condiciones sub estándares: Investigue las causas básicas, los factores personales y de trabajo que se encuentran detrás de los síntomas (actos y condiciones sub estándares). Nunca acepte una acción correctiva sin responder a la pregunta. ¿Está apuntando a corregir las causas básicas?

7. El Informe de la Inspección: Ventajas: Da a los ejecutivos de niveles superiores y medios, una retroalimentación de los problemas de seguridad el área. Les ayuda a tomar mejores decisiones en cuanto a los equipos, materiales y la gente que necesita. Las copias de los informes si son distribuidos de manera adecuada pueden ayudar a identificar problemas similares en otras áreas. El informe escrito, con la clasificación de los peligros, comunica mejor la información en relación a los actos y condiciones sub estándares, que las recomendaciones entregadas en forma oral. El informe escrito impulsa a la gente a recordar lo que tiene que hacer y a hacerlo.

El informe da a conocer todas las acciones que se han adoptado, de modo que no se necesita que los esfuerzos se repitan una y otra vez o bien para evitar que se tomen acciones múltiples basadas en las mismas causas básicas. Las acciones correctivas descoordinadas se tornan a menudo conflictivas y anti económicas. El informe impulsa las acciones de seguimiento y ofrece una continuidad entre las inspecciones. Requisitos: Identificar el área o el artículo inspeccionado. Promover todas las acciones que correspondan Observaciones de actos y condiciones sub estándares. Clasificación de los grados de peligros o riesgos. Acciones y recomendaciones correctivas. Asignación de responsabilidades para realizar la acción. Seguimiento de la acción tomada. Finalización y verificación de las acciones correctivas.

MODULO

Definir y desarrollar las acciones correctivas y preventivas Acciones de Seguimiento Clasificación de los Peligros Indicadores

ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

Elaborar un plan de acción en el que participen todas las áreas implicadas en el asunto, asignando responsabilidades concretas, fechas de cumplimiento y presupuestos disponibles para acometer la solución a los problemas o manejo de las situaciones encontradas. Existen múltiples acciones correctivas, varían en su costo, efectividad y en el método de control. Si las acciones correctivas tienen una característica universal, ésta es que no logran el control total. Siempre queda algún riesgo residual, a menos que se detenga o cambie completamente la actividad.

Para adoptar una mejor decisión en relación a alguna propuesta se deben tener en cuenta los siguientes factores críticos: a) La gravedad potencial de la pérdida (grave, seria, leve) b)La probabilidad de ocurrencia de la pérdida (alta, moderada, baja) c) El costo del control (alto, medio, bajo) d) El grado probable del control (sustancial o total 67% – 100%, moderado 34% - 66%, bajo 1% 33%) e) Alternativas de control f) Justificación de la medida de control.

Acciones Correctivas Las acciones correctivas se desarrollan para controlar el peligro que ha sido identificado en la inspección. Estas pueden ser: 1) Temporales – para corregir las causas inmediatas. 2) Permanentes – para corregir las causas básicas. Para decidir cuáles son las acciones correctivas apropiadas, puede considerarse lo siguiente: a) Considere la severidad potencial de la pérdida. b) Evalúe la probabilidad de recurrencia o la frecuencia de ocurrencia. c) Desarrolle alternativas de control. d) Determine el costo del control. e) Estime el grado potencial de control. f) Compare las alternativas de control. g) Justifique el control recomendado

ACCIONES DE SEGUIMIENTO

Asegurar que la gente reciba las recomendaciones para la práctica de la seguridad y el trabajo ejemplar. Redactar órdenes de trabajo orientando la acción que se debe tomar. a) Monitorear los recursos. b) Verificar que la acción se inicie a tiempo. c) Evaluar el progreso del trabajo. d) Comprobar si el control es adecuado. e) Hacer una revisión final otra vez, en aproximadamente 30 días.

CLASIFICACION DE LOS PELIGROS 1. Peligro clase A Una condición o práctica que podría causar la muerte o incapacidad permanente, pérdida considerable, en equipos, estructuras o materiales. Corrección en 24 horas 2. Peligro Clase B Una condición o práctica que podría causar incapacidad temporal o daño a equipos, estructuras o materiales menores que la clase A Corrección en 7 días 3. Peligro Clase C Una condición o práctica que podría causar lesión menor no incapacitante o daño menor a equipos, estructuras o materiales. Corrección en 30 Días 4. Peligro Clase D Una condición o práctica que podría causar lesión menor no incapacitante o daño menor a equipos, estructuras o materiales. Corrección en 3 meses

INDICADORES INDICADORES DE PROCESO Nro de Inspecciones realizadas _____________________________________________ * 100 Nro de Inspecciones Programadas

INDICADORES DE IMPACTO Nro de Factores de riesgo Corregidos ________________________________________________ * 100 Nro de Factores de Riesgo Encontrados

MODULO

FORMATOS

FORMATOS DE INSPECCION ¿Qué es un formato de inspección? Es un listado de preguntas que deberán ser respondidas una a una. Tiene como objetivo ayudar a identificar peligros presentes en el ambiente de trabajo. ¿Cuáles son sus beneficios? El formato de inspección ayuda a no olvidar ningún punto importante durante una inspección de condiciones de seguridad. Por eso es importante que el inspector tome su tiempo para leer cuidadosamente cada pregunta y responderla a conciencia. Además ayudan a estandarizar los criterios de seguridad que usarán las personas en una organización.

¿Cuáles son las limitaciones de los formatos de inspección? Cada ambiente de trabajo es diferente y tiene sus propias particularidades. Los formatos de inspección aquí presentados son genéricos y pudieran resultar limitados al aplicarse a ciertos espacios de trabajo. Aun así son una buena ayuda para quienes desarrollan inspecciones y pueden aportar ideas para dar disposiciones nuevas que mejoren la seguridad de los trabajadores.

¿Por qué debería usar formatos de inspección? Principalmente porque son una buena ayuda para no olvidar ningún punto importante en una inspección de seguridad. Además que es obligatorio por ley que toda empresa evalúe las condiciones de seguridad de sus actividades y esta es una herramienta que facilita ese trabajo:

ALGUNOS TIPOS DE FORMATOS INSPECCION GENERAL INSPECCION OFICINA INSPECCION SERVICIOS INSPECCION ORDEN Y ASEO INSPECCION MECANICO INSPECCION ELECTRICO INSPECCION LOCATIVA INSPECCION FISICO INSPECCION QUIMICO INSPECCION ERGONOMIA INSPECCION EPP INSPECCION BOTIQUIN INSPECCION EXTINTOR

CLIENT:

PLUSPETROL PERU CORPORATION S.A.

P ROJECT :

PERU CAMISEA SECOND EXPANSION (PCSE) LOTE 88 – PISCO – EPC – 22

PISCO PLANT

TITLE:

DOCUM ENT Nº:

PCSE-500-OP-X-102

PROGRAMA DE INSPECCIONES PROGRAMADAS - 2011

REVISION:

P age:

Actividades

0 1 de 1

Responsable por la Actividad

Frecuencia

Meta Total Actividades programadas

Total de Actividades Cumplidas

% efectuado

CONDUCTOR

Diario

3

20

667%

OPERADOR

Diario

10

3

30%

EHS

Semanales

4

4

33

1. INSPECCIÓN DE VEHÍCULOS Y EQUIPOS 1.1

Check List de Pre - Uso

2. INSPECCIÓN DE EQUIPOS PESADOS 2.1

Check List de Pre - Uso

3. INSPECCIÓN MEDIO AMBIENTE 3.1

Inspección del orden y aseo de las instalaciones de trabajo

4. INSPECCION HERRAMIENTAS 4.1

Inspección de Herramientas Manuales

SURPERVISIÓN

Mensual

2

2

100%

4.2

Inspección de Herramientas de Poder/ Eléctricas

SURPERVISIÓN

Mensual

2

4

200%

EHS

Mensual

2

1

50%

5. INSPECCION DE USO DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 5.1 Uso correcto del EPP y mantenimiento del EPP. En las área de trabajo. 6. PERMISO DE TRABAJO Y ANÁLISIS DE RIESGO (PETAR) 6.1

Permiso de Trabajo (Todos los permisos son revisados un día antes)

EHS

Diario

18

18

100%

6.2

Análisis de Riesgo (Todos los permisos son revisados un día antes)

EHS

Diario

18

18

100%

EHS

Mensual

1

1

100%

SURPERVISIÓN

Mensual

1

1

100%

SURPERVISIÓN

Mensual

10.1 Inspección de Almacén Principal

SURPERVISIÓN

Mensual

10.2 Inspección de Almacén de Productos Químicos, Peligrosos e Inflamables

SURPERVISIÓN

Mensual

7. INSPECCIÓN DE EXTINTORES 7.1

Inspección registrada

8. INSPECCIÓN DE ESCALERAS 8.1

Inspección registrada

9. INSPECCIÓN DE TALLERES 9.1

Obradores

10. INSPECCIÓN DE ALMACENES

Fecha Control Seguimiento

11. INSPECCIÓN EQUIPOS OXIACETILENOS 11.1 Inspección de válvulas antirretorno, caperuzas, recipiente, mangueras, manómetros, válvulas y porta botellas, cadena.

SURPERVISIÓN

Mensual

SURPERVISIÓN

Mensual

SURPERVISIÓN

Mensual

14.1 Zona 5

EHS

Diario

15

14.2 Zona 1

EHS

Diario

15

12. INSPECCIÓN DE AMOLADORAS PORTÁTILES 12.1 Inspección registrada 13. INSPECCIÓN DE MÁQUINAS DE SOLDAR 13.1 Inspección registrada 14. MEDICIÓN DEL DESEMPEÑO

INSTRUCCIÓN:

Total de Actividades Programadas Todas las actividades serán registradas en formatos correspondiente al Procedimiento PCSE - 500 OP - X 102 Inspecciones Planeadas. Los registros serán enviados para el seguimiento de las observaciones al Departamento de EHS

91

Total de Actividades Cumplidas

72

% Cumplimiento Total

47.8