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• Victor Garcia

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Informe Puntos De Control Sistema o Proceso Auditado: Consulta de Servicios ASPECTO Punto de Control Falla o error detectado Repercusiones y daños al sistema Justificación

Recomendaciones

Punto de Control Falla o error detectado Repercusiones y daños al sistema Justificación Recomendaciones

Punto de Control Falla o error detectado Repercusiones y daños al sistema Recomendaciones

Justificación

Descripción C8 Se emite Factura Dirección incorrecta del cliente Cliente insatisfecho no confía en el sistema por lo que puede representar perdida de cliente. Cliente debe asegurarse da brindar los datos correctos y establecer código de área de su territorio para más seguridad de datos Antes de enviar o imprimir factura hacer un avista previa donde el cliente verifique sus datos y preguntar si está seguro de los datos C7 Se hace Pago con tarjeta de crédito Cliente no puede proceder con su pago, por no saber dónde está el código de seguridad de sui tarjeta de crédito Cliente no efectúa el pago por consiguiente no se realiza su reservación Cliente debe tener esa información Poner un mini instructivo con imagen donde se muestre el lugar donde se encuentra el código de seguridad de la tarjeta de crédito C1, C2 C3 y C4 Sistema operativo del cliente no actualizado o plugin adobe no instalado, por tanto los formularios para el ingreso de información no son visibles Cliente no puede registrase, ni mucho menos ver la información en pantalla Adjuntar un link con la descargar de Adobe para la correcta funcionalidad el sistema de información y de registro de clientes Todo sistema operativo debe estar actualizado al día por motivos de seguridad y de fiabilidad del cliente

Auditor1: Victor Humberto Garcia Pineda Firma: ___________________________

Auditor2 Kristian Larios Firma: ___________________________

Usuario: Vgarcia Firma: ____________

Usuario: Klarios Firma: ____________

Auditor3 Hector Tic Firma: ___________________________

Usuario: Htic Firma: ____________

Fecha__________________________________

Conclusiones y Recomendaciones Finales

Con la propuesta anteriormente hecha por el equipo de trabajo, se recomienda la pronta atención a los problemas encontrados en el sistema ya que no se puede poner en marcha ninguna función sin antes haber establecido las modificaciones que se requieren en el sistema, claro que ya puesto en marcha se encontraran algunas fallas menores las cuales se tendrán que corregir en camino ya que son fallas no predecibles y que no representan mayores riegos que el de control y seguimiento. En conclusión el sistema está preparado para su respectiva instalación en todo el equipo que sea necesario y también en el futuro se podrá también tener acceso vía PDA la cual será un gusto asesorarlos en el adecuado manejo e instalación del mismo ha sido un gusto poder servirle en su proyecto esperando que sea de su agrado y que satisfaga sus necesidades esperamos su pronta respuesta y estamos abiertos a cualquier modificación que usted necesite o que esté pensando en hacer bendiciones y éxito en sus labores cotidianas.