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• Juan Diego Chávez

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EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL DE LA UE 022 XI DIRTEPOL Y DE LA REGION POLICIAL AREQUIPA AF 2018

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL DE LA UE 022 XI DIRTEPOL Y DE LA REGION POLICIAL AREQUIPA, AF 2018

PRESENTACION La Evaluación del Plan Operativo Anual de la Unidad Ejecutora y de la Región Policial Arequipa del Año Fiscal 2018 es un instrumento de gestión que contiene el grado de cumplimiento de las actividades y metas físicas programadas, ello con respecto a la ejecución de las metas física y del presupuesto asignado; así como puntualiza los resultados alcanzados en los Objetivos Estratégicos Institucionales definidos para el presente año lo que permite orientar esfuerzos para la consecución de objetivos y metas estratégicas programadas y los factores que incidieron en el marco de sus ejecución. Es importante señalar que en el marco de la Política de Modernización de la Gestión Publica, el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico – CEPLAN normo la “Guía para el Planeamiento Institucional” aprobado con Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 062-2017-CEPLAN, del 23NOV2017, las modificaciones del presupuesto institucional, así como lo establecido en el Decreto de Urgencia N° 0052018, mediante el cual se presenta la segunda modificación del Plan Operativo Institucional POI -2018 del Ministerio del Interior, asimismo inicialmente el POI 2018 fue aprobado mediante Resolución Ministerial N° 811-2017-IN sin embargo fue modificado y aprobado con Resolución de Secretaria General N° 319-2017-IN del 29-12-2017 en concordancia con el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 2018. Modificaciones que han sido incorporadas al Aplicativo CEPLAN V.01. La evaluación del POA se ha formulado conforme a los lineamientos establecidos por el órgano rector el Centro

Nacional de CEPLAN.

Planeamiento

Estratégico

Institucional

–

El presente informe contiene la información proporcionada por las diferentes unidades orgánicas (comisarias, unidades especializadas y administrativas) que integran la Unidad Ejecutora 022 XI DIRTEPOL AREQUIPA que nos permite medir en forma cuantitativa y cualitativa, las actividades y metas ejecutadas, limitaciones o dificultades presentadas, medidas correctivas tomadas, logros alcanzados, así como, las principales conclusiones y recomendaciones que nos permitirán mejorar la toma de decisiones gerenciales:

El informe contiene información proporcionada por las diferentes unidades orgánicas que integra esta UE 022 XI DIRTEPOL AREQUIPA que permite visualizar en forma cualitativa y cuantitativa de las actividades y metas ejecutadas durante el presente periodo; así como, incluye información referente a las dificultades presentadas y los correctivos propuestos.

RESPONSABLES

1.

Funcionario responsable: Unidad Orgánica

MACRO REGION POLICIAL AREQUIPA

2

Grado, Nombre y Apellido

GRAL.PNP WALTER ORTIZ ACOSTA

Dirección Electrónica

Persona de enlace titular:

Unidad

Grado, Nombre y

MACRO REGION CRNL.PNP FLORENCIO Orgánica Apellido POLICIAL BERNARDO PINEDA AREQUIPA

3

Cargo JEFE DE LA MACRO REGIÓN POLICIAL AREQUIPA y la UE-022 XI DIRTEPOL AREQUIPA

Cargo

Dirección Electrónica

JEFE SECRETARIA

Persona de enlace alterno: (nombre del Jefe

Unidad

Grado, Nombre y

MACRO REGION CRNL.PNP VALENTIN Orgánica Apellido POLICIAL FERNANDEZ RIEGA AREQUIPA

Unidad

Grado, Nombre y

MACREO REGION SB.PNP JOHNNY FLORES Orgánica CAMARENAApellido POLICIAL AREQUIPA

Cargo

Dirección Electrónica

JEFE DE ECONOMIA

Cargo

ENCARGADO DE PLANEAMIENTO

Dirección Electrónica

INFORME DE EVALUACION ANUAL DE IMPLEMENTACIÓN DEL POI AÑO 2018 PERIODO DEL PEI: 2017 - 2019 SECTOR: 07 – INTERIOR PLIEGO: 007 - MINISTERIO DEL INTERIOR UNIDAD EJECUTORA: 022 XI DIRTEPOL AREQUIPA FECHA: 22/01/2019 1.

RESUMEN EJECUTIVO: La Macro Región policial Arequipa ha obtenido los siguientes resultados por Programa Presupuestal asignado a Unidades Policiales División/Región Policial a nivel de sus actividades operativas: a.

PP 0030 REDUCCIÓN DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA Unidades responsables DIVOPUS/REGION POLICIAL AREQUIPA DIVOPUS/REGION POLICIAL MOQUEGUA DIVOPUS/REGION POLICIAL TACNA

b.

N° de Ejecutado Actividades al 100%

% Avance

50

48

96

50

48

96

44

42

96

PP 0068 REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES Unidades responsables UNIEME DIVOPUS/REGION POLICIAL AREQUIPA UNIEME/REGION POLICIAL MOQUEGUA UNIEME/REGION POLICIAL TACNA

N° de Ejecutado Actividades al 100%

% Avance

4

2

30

4

2

30

4

2

30

c

PP 0086 MEJORA DE LOS SERVICIOS DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL Unidades responsables DIVICAJ /REGION POLICIAL AREQUIPA DIVICAJ/REGION POLICIAL MOQUEGUA DIVICAJ/REGION POLICIAL TACNA

d.

12

12

100

13

13

65

14

14

85

N° de Ejecutado Actividades al 100%

% Avance

REGION POLICIAL AREQUIPA

4

4

100

REGION POLICIAL MOQUEGUA

2

2

100

REGION POLICIAL TACNA

2

2

100

PP 0139 DISMINUCIÓN DE LA INCIDENCIA DE LOS CONFLICTOS, PROTESTAS Y MOVILIZACIONES SOCIALES VIOLENTAS QUE ALTERAN EL ORDEN PÚBLICO Unidades responsables UNISEESP/REGION POLICIAL AREQUIPA UNISEESP/REGION POLICIAL MOQUEGUA UNISEESP/REGION POLICIAL TACNA

f

% Avance

PP 00128 REDUCCIÓN DE LA MINERÍA ILEGAL Unidades responsables

e

N° de Ejecutado Actividades al 100%

N° de Ejecutado Actividades al 100%

% Avance

8

8

100

12

12

100

13

13

100

9001 Acciones centrales Unidades responsables UE 022 XI DIRTEPOL AREQUIPA

N° de Ejecutado Actividades al 100% 16

16

% Avance 100

g

9002 Asignaciones presupuestarias que no resultan en productos

Unidades responsables

N° de Ejecutado Actividades al 100%

% Avance

REGION POLICIAL AREQUIPA

9

9

100

REGION POLICIAL MOQUEGUA

10

10

100

REGION POLICIAL TACNA

10

10

100

El presente Informe de Evaluación del Plan Operativo Institucional POI Modificado del AF-2018, de la Unidad Ejecutora N° 022 XI DIRTEPOL AREQUIPA, es un documento de gestión de corto plazo donde se definen las actividades que se llevarán a cabo durante un año, contiene el nivel de cumplimiento de las actividades y metas físicas programadas por las Unidades Orgánicas dependientes presupuestalmente de esta UE, durante el Año Fiscal 2018, con relación a la ejecución de las metas físicas así como el presupuesto asignado. El Plan Operativo Institucional 2018 Modificado MININTER, fue aprobado mediante Resolución de Secretaría General N° 319-2017-IN/SG, del 29DIC2017, asignándose a la Unidad Ejecutora 022 XI DIRTEPOLL AREQUIPA, las metas físicas así como las metas presupuestas que tiene previsto ejecutar la UE y Unidades Orgánicas en al AF-2018. La información proporcionada por las Unidades Orgánicas dependientes presupuestalmente de la UE 022 XI DIRTEPOL AREQUIPA, permitira visualizar en forma cuantitativa y cualitativa las actividades y metas físicas durante el Año Fiscal 2018; asimismo contiene información relacionada a la asignación y ejecución presupuestal limitaciones o dificultades presentadas, medidas correctivas tomadas, logros alcanzados; así como, las principales conclusiones y recomendaciones que permitirá mejorar la toma de decisiones de comando. 2.

Análisis del cumplimiento de las metas físicas y financieras de las Actividades Operativas e Inversiones. En esta sección, se describen las principales características que acompañaron la implementación del POI  Modificación: Con la última modificación del POI 2018 la UE 022 XI DIRTEPOL AREQUIPA contó con 36 actividades operativas.

Nro. ACTIVIDADES OPERATIVAS POI APROBADO REGION POLICIAL AREQUIPA REGION POLICIAL MOQUEGUA REGION POLICIAL TACNA TOTAL

POI MODIFICADO

116

103

91

91

99

87

306

281

Se sinceró el PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AF 2018 debido a que se había registrado Actividades Operativas de las unidades Policiales que no estaban financiadas presupuestalmente. 

Evaluación de cumplimiento de las Actividades Operativas e Inversiones: La Unidad Ejecutora 022 XI DIRTEPOL AREQUIPA cuenta con tres Unidades Orgánicas, las Regiones Policiales de Arequipa, Moquegua y Tacna con sus respectivas Unidades y Sub unidades policiales

Mediante Ley N° 30693 se aprueba la Ley del Presupuesto del Sector Público para el AF 2018, con la RM N° 1347-2017-IN/DGPP, aprueba el Presupuesto Institucional de Apertura de Ingresos y Gastos del Pliego 007 Ministerio del Interior, correspondiente al AF-2018", el mismo que contiene el PIA de la PNP, desagregado a nivel de Unidades Ejecutoras PNP, por Fuentes de Financiamiento y, de acuerdo con la Estructura Programática y Funcional aprobada para dichas Unidades Ejecutoras. Presupuesto Institucional de Apertura - PIA Departamento (Meta)

PIA

PIM

Ejecución Atención de Compromis Devengado o Mensual

Girado

Avance %

Unidad Ejecutora 022-1147: PNP - XI DIRECCION TERRITORIAL DE POLICIA AREQUIPA

32,924,578

35,139,601

30,914,710

30,896,686 29,574,898

87.9

AREQUIPA

23,188,441

23,729,637

21,119,092

21,110,692 20,193,691

89.0

RECURSOS ORDINARIOS 2: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS DONACIONES Y TRANSFERENCIAS MOQUEGUA

22,633,442 554,999 0 3,188,205

22,910,243 469,719 349,675 3,352,199

20,660,246 109,259 349,586 2,750,394

20,651,846 19,734,846 109,259 109,259 349,586 349,586 2,750,394 2,525,825

90.1 23.3 100.0 82.0

RECURSOS ORDINARIOS 2: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS DONACIONES Y TRANSFERENCIAS TACNA RECURSOS ORDINARIOS 2: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

3,144,185 44,020 0 6,547,932 6,470,852 77,080

3,230,799 37,400 84,000 8,057,765 8,009,805 47,960

2,652,688 22,996 74,710 7,045,224 7,021,509 23,715

2,652,688 22,996 74,710 7,035,600 7,011,885 23,715

2,428,119 22,996 74,710 6,855,382 6,831,667 23,715

82.1 61.5 88.9 87.3 87.5 49.4

Durante el AF-2018 se ejecutó la cantidad de SI. 30,896,686.00 soles, de acuerdo con el análisis de ejecución de las metas de las actividades operativas, se visualizan actividades operativas entre ellas: AO: "Realizar el mantenimiento preventivo de los EQUIPOS INFORMATICOS Comisarias de la REGPOL " esta actividad presenta cero ejecución, porque los encargados de logísticas recibieron Orden Superior de no ejecutar por que se iba a realizar una modificación Presupuestal AO: "Realizar en las Comisarias PNP el mantenimiento preventivo de las armas” que de igual manera presenta cero ejecución, se señala que esta actividad se encuentra supeditada cuando se implanto el SIGA la específica para la adquisición de Barsol y Aceite tenia candado y había sido aprobado con otra específica y no se podía modificar. AO: "Seguimiento de la ejecución del Gasto de los Recursos Directamente Recaudados del TUPA MININTER-PNP." esta actividad de igual manera tiene baja ejecución, debido a los problemas presentados en el Área de Tesorería, al no haber sincerado objetivamente los saldos de balance y a un mal uso del aplicativo SIAF. y con Oficio 1466 2018 MACREPOL AREQUIPA UNIADM UE AREECO 11SET2018 se solicita a la DIRECCION GENERAL DEL TESORO PUBLICO la reversión de Saldo de Balance. En lo relacionado a las actividades operativas de los diversos PP, se debe señalar que se encuentran en un nivel de ejecución aceptable. Asimismo existieron varios factores que dificultaron el cumplimiento y/o en su defecto un nivel de ejecución no muy aceptable, siendo el principal de ellos, la falta de preparación y/o la asignación de personal policial en las áreas de logística de las Regiones Policiales sin conocimientos de gestión pública y/o manejo de los diversos sistemas administrativos, aunado a ello a la rotación constante del personal capacitado por esta Unidad Ejecutora, dificultando con ello los requerimientos oportunos, el seguimiento y remisión de información idónea. El promedio de avance porcentual de todas las actividades operativas de las Regiones Policiales ha sido de un 90% de ejecución. Es importante mencionar que, las actividades operativas que han tenido mayores logros, no solo en cantidad sino también en calidad, son las siguientes:

En lo relacionado a las actividades operativas de los diversos PP, se debe señalar que se encuentran en un nivel de ejecución aceptable. Por otro lado, se indica que existieron varios factores que dificultaron el cumplimiento y/o en su defecto un nivel de ejecución no muy aceptable, siendo el principal de ellos, la falta de preparación y/o la asignación de personal policial en las áreas de logística de las Regiones Policiales sin conocimientos de gestión pública y/o manejo de los diversos sistemas administrativos, aunado a ello a la rotación constante del personal Capacitado por esta Unidad Ejecutora, dificultando con ello los requerimientos oportunos, el seguimiento y remisión de información idónea. 

Logros alcanzados: Frente a las diversos factores que de alguna impidieron la ejecución al 100%, la UE, durante el AF-2018, conforme equipos de trabajo, los mismos que se desplazaron a las Regiones Policiales dependientes Presupuestal y financiera, a fin de capacitar, instruir e impartir, instrucciones y recomendaciones, respecto a la elaboración, registro, evaluación y control del Plan Operativo así como su ingreso al Aplicativo, CEPLAN V.01, del mismo modo se capacitó en lo referente a la elaboración del Cuadro de Necesidades por Centro de Costos, habiendo llegado hasta el nivel de Comisarías (en lo que respecta al CN). Se propone la asignación de personal policial y/o civil, de acuerdo a lo que disponga la Superioridad, que cuente con el perfil adecuado a la necesidad de las diversas oficinas/unidades/áreas; evitar la rotación, cambio y/o reasignaciones del personal que se encuentre laborando en las diversas oficinas/unidades/áreas y por último capacitaciones continuas y permanentes, en lo relacionado a los sistemas administrativos, ley contrataciones, manejo del SIAF, SIGA, OSCE, y de ser posible en Gestión Pública.



Medidas adoptadas para el cumplimiento de metas: Frente a las diversos factores que de alguna impidieron la ejecución al 100%, la UE, durante el AF-2018, conforme equipos de trabajo, los mismos que se desplazaron a las Regiones Policiales dependientes Presupuestal y financiera, a fin de capacitar, instruir e impartir, instrucciones y recomendaciones, respecto a la elaboración, registro, evaluación y control del Plan Operativo así como su ingreso al Aplicativo, CEPLAN V.01, del mismo modo se capacitó en lo referente a la elaboración del Cuadro de Necesidades por Centro de Costos, habiendo llegado hasta el nivel de Comisarías (en lo que respecta al CN). Se propone la asignación de personal policial y/o civil, de acuerdo a lo que disponga la Superioridad, que cuente con el perfil adecuado a la necesidad de las diversas oficinas/unidades/áreas; evitar la rotación, cambio y/o reasignaciones del personal que se encuentre laborando en

las diversas oficinas/unidades/áreas y por último capacitaciones continuas y permanentes, en lo relacionado a los sistemas administrativos, ley contrataciones, manejo del SIAF, SIGA, OSCE, y de ser posible en Gestión Pública. 3

Conclusiones y recomendaciones Del PIM que ascendió a la suma de SI 35,139,601.00, se logró ejecutar SI 30,896,686.00 que representa un 87.9 % de ejecución presupuestal, en lo relacionado a las actividades operativas, se señala que se cumplieron con éxitos todas aquellas que guardan relación con la Seguridad Ciudadana entre ellas la que se refiere a los programas preventivos que, si bien es cierto no se contó con un presupuesto que colmara las expectativas de las Unidades Policiales, esto no fue óbice para que ellas ejecutaran y cumplieran con las metas físicas; en vista que, en la actualidad se viene utilizando el Aplicativo CEPLAN V.01, es necesaria una capacitación más a profundidad respecto al manejo de esta aplicativo y que el personal que sea capacitado en la medida de lo posible evitar su rotación, cambio y/o reasignación.

Arequipa, 25 de enero 2018

nexo  Reporte de Evaluación Anual del POI (Reporte Excel)