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DIPLOMADO EN SISTEMAS INTEGRADOS HSEQ EN CONVENIO CON EL CONSEJO COLOMBIANO DE SEGURIDAD

FUNDAMENTOS DE GESTIÓN INTEGRAL DE HSEQ

TAREA 01 2019 – CASO DE ESTUDIO PRÁCTICO

POR: KAREN JHISELA LEAL VILLOTA CÓDIGO: 1075282550

UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTAY A DISTANCIA UNAD ESCUELA DE CIENCIAS AGRÍCOLAS, PECUARIAS Y DEL MEDIO AMBIENTE PROGRAMA DE INGENIERIA AMBIENTAL SEPTIEMBRE DE 2019

EJERCICIO EVALUACION.

A través del Caso Práctico se pretende la resolución de una situación real de una empresa, para lo que es necesario utilizar todos los conocimientos adquiridos en el módulo. En este caso corresponde revisar el caso e identificar dentro de la narrativa, los elementos pertenecientes a cada una de las normas involucradas: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018 Una vez resuelto, se enviará la solución al Tutor. Se valorarán la selección adecuada y completa para cada situación y la coherencia, no la extensión de las respuestas.

SERVICIOS “EXPRESS TOUR” Servicios “Express Tour”, es una empresa dedicada al transporte especial de pasajeros. En la oficina del director comercial, el auditor advierte un archivo titulado “guía del proceso comercial” sobre un estante y pregunta si este contiene los procedimientos del departamento. El gerente confirma que el archivo contiene estos procedimientos pero añade, dubitativo, que este documento se mantiene ahora en un sistema informático accesible a todos los gerentes a través de sus terminales y que este se utiliza como base de muchas de sus actividades. Después de escoger las secciones A1, B6, B7, C2 y D4 del archivo en papel, el auditor observa que estos corresponden a la revisión 1. El auditor le pide al gerente que se los muestre en la terminal. La versión electrónica de B6, C2 y D4 pertenecen al estado de Revisión 3. Las otras secciones pertenecían al estado de Revisión 1.

El Programa de gestión incluye un objetivo de mejorar el área de almacenamiento de residuos mediante la realización de las siguientes actividades: repavimentación del sitio de almacenamiento de residuos líquidos para evitar la contaminación de suelo y superficies resbalosas, instalación de mallas, disposición de señalización y de elementos de extinción. De acuerdo con el programa, los trabajos se deberían haber terminado para

la fecha. El supervisor del área explica que esto se debe a que el área está comprendida en el presupuesto del departamento de producción para inversiones de capital y el departamento tuvo que cambiar de improvisto unos equipos por lo cual no quedó presupuesto para realizar los trabajo. No se cuenta con evidencia de una decisión de la Dirección para cancelar el objetivo En el análisis de peligros realizado por el equipo de HSEQ de la empresa, se ha determinado que el transporte de personal se considera como una actividad crítica, debido a que los peligros de seguridad vial que ésta conlleva. La velocidad máxima permitida en vías nacionales es de 80 km/hr, en vías rurales es de 40 km/h y en vías internas en áreas de operación de los clientes es de 10 km/hr. La velocidad de los vehículos es vigilada por el operario de turno a través del GPS, con una periodicidad fijada cada media hora, mediante un reporte para asegurar la velocidad de los vehículos, y manteniendo un registro de las mediciones sobre las velocidades que arroja el GPS. Durante una auditoría interna, el auditor revisa el siguiente registro, que forma parte de la documentación para la auditoria de la empresa:

De acuerdo con la información que encuentra en el Caso Práctico, y siguiendo las pautas de redacción de notas de desviación, diligencie los campos de la siguiente Nota, identificando si existe alguna desviación, cuál es el incumplimiento observado (evidencia objetiva), así como el punto de la norma que no se está cumpliendo.

EJERCICIO DE IDENTIFICACIÓN DE ELEMENTOS SITUACIÓN

HALLAZGO - SITUACION

NORMA

1

La organización no mantiene control ISO 9001:2015 de la información documentada, al revisar el documento en físico 7.5.3 Control de la denominado “guía del proceso información documentada comercial” que contiene los procedimientos del departamento comercial, se evidencio que algunas secciones de este documento no presentan la revisión actualizada respecto al mismo documento que se tiene en formato digital

2

El documento “Guía del proceso ISO 9001:2015 comercial” en físico no concuerda con el documento virtual en el número de 7.5.3 Control de la la versión de las secciones B6, C2 y información documentada D4.

3

El Programa de gestión incluye un objetivo de mejorar el área de almacenamiento de residuos.

ISO 14001:2015 A.6.1.2 Aspectos ambientales. Se deberían considerar los aspectos ambientales relacionados con las actividades, productos y servicios de la organización, tales como: 

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la gestión de residuos, incluida la reutilización, el reacondicionamiento, el reciclaje y la disposición final. El supervisor del área explica que ISO 14001:2015 esto se debe a que el área está

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comprendida en el presupuesto del departamento de producción para inversiones de capital y el departamento tuvo que cambiar de improvisto unos equipos por lo cual no quedó presupuesto para realizar los trabajos.

A.7.1 Recursos

De acuerdo con el programa, los trabajos se deberían haber terminado para la fecha. El supervisor del área explica que esto se debe a que el área está comprendida en el presupuesto del departamento de producción para inversiones de capital y el departamento tuvo que cambiar de improvisto unos equipos por lo cual no quedó presupuesto para realizar los trabajo. No se cuenta con evidencia de una decisión de la Dirección para cancelar el objetivo

ISO 14001:2015

La alta dirección debería asegurarse de que se les suministren los recursos necesarios a quienes tengan responsabilidades en el sistema de gestión ambiental.

5.3 Roles, responsabilidades autoridades en la organización.

y

La alta dirección debe asegurarse de que las responsabilidades y autoridades para los roles pertinentes se asignen y comuniquen dentro de la organización. b) informar a la alta dirección sobre el desempeño del sistema de gestión ambiental, Incluyendo su desempeño ambiental.

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En el análisis de peligros realizado por el equipo de HSEQ de la empresa, se ha determinado que el transporte de personal se considera como una actividad crítica, debido a que los peligros de seguridad vial que ésta conlleva. La velocidad máxima permitida en vías nacionales es de 80 km/hr, en vías rurales es de 40 km/h y en vías internas en áreas de operación de los clientes es de 10 km/hr.

ISO 45001:2018

En el registro de control de velocidades suministrado por la empresa al auditor, se evidencia incumplimiento a las normas de tránsito (superar los límites de velocidad establecidos, hablar por

ISO 45001:2018

A6.1.1 Generalidades. Oportunidades para mejorar el desempeño de la seguridad y salud en el trabajo. b) El análisis de los peligros del trabajo (análisis en la seguridad y salud en el trabajo) y las evaluaciones relacionadas con las tareas.

6.1.2.2 Evaluación de los riesgos para la SST y otros riesgos para el sistema de gestión de la SST.

teléfono mientras se conduce, La organización debe establecer, desactivación de los sistemas de implementar y mantener procesos seguimiento y monitoreo). para: a) Evaluar los riesgos para la SST a partir de los peligros identificados, teniendo en cuenta la eficacia de los controles existentes.

7.3 Toma de conciencia

Los trabajadores deben ser sensibilizados sobre y tomar conciencia de: e) los peligros, los riesgos para la SST y las acciones determinadas, que sean pertinentes para ellos.

10.2 incidentes, no conformidades y acciones correctivas

Cuando ocurra un incidente una no conformidad, la organización debe:

a). Reaccionar de manera oportuna ante el incidente o la no conformidad y, según sea aplicable: 1. Tomar acciones para controlar y corregir el incidente o la no conformidad.