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• MARIO CARDENAS

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TAREA: FUNDAMENTOS DE GESTION INTEGRAL DE HSEQ

Presentado por: LEIDY YOHANA OVIEDO NIÑO Código: 1094267794

DIPLOMADO EN GERENCIA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION EN SEGURIDAD SALUD, AMBIENTE Y CALIDAD - HSEQ UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA- UNAD SEPTIEMBRE 2019

EJERCICIO EVALUACION. A través del Caso Práctico se pretende la resolución de una situación real de una empresa, para lo que es necesario utilizar todos los conocimientos adquiridos en el módulo. En este caso corresponde revisar el caso e identificar dentro de la narrativa, los elementos pertenecientes a cada una de las normas involucradas: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018 Una vez resuelto, se enviará la solución al Tutor. Se valorarán la selección adecuada y completa para cada situación y la coherencia, no la extensión de las respuestas.

SERVICIOS “EXPRESS TOUR” Servicios “Express Tour”, es una empresa dedicada al transporte especial de pasajeros. En la oficina del director comercial, el auditor advierte un archivo titulado “guía del proceso comercial” sobre un estante y pregunta si este contiene los procedimientos del departamento. El gerente confirma que el archivo contiene estos procedimientos, pero añade, dubitativo, que este documento se mantiene ahora en un sistema informático accesible a todos los gerentes a través de sus terminales y que este se utiliza como base de muchas de sus actividades. Después de escoger las secciones A1, B6, B7, C2 y D4 del archivo en papel, el auditor observa que estos corresponden a la revisión 1. El auditor le pide al gerente que se los muestre en la terminal. La versión electrónica de B6, C2 y D4 pertenecen al estado de Revisión 3. Las otras secciones pertenecían al estado de Revisión 1. El Programa de gestión incluye un objetivo de mejorar el área de almacenamiento de residuos mediante la realización de las siguientes actividades: repavimentación del sitio de almacenamiento de residuos líquidos para evitar la contaminación de suelo y superficies resbalosas, instalación de mallas, disposición de señalización y de elementos de extinción. De acuerdo con el programa, los trabajos se deberían haber terminado para la fecha. El supervisor del área explica que esto se debe a que el área está comprendida en el presupuesto del departamento de producción para inversiones de capital y el departamento tuvo que cambiar de improvisto unos equipos por lo cual no quedó presupuesto para realizar los trabajo. No se cuenta con evidencia de una decisión de la Dirección para cancelar el objetivo

En el análisis de peligros realizado por el equipo de HSEQ de la empresa, se ha determinado que el transporte de personal se considera como una actividad crítica, debido a que los peligros de seguridad vial que ésta conlleva. La velocidad máxima permitida en vías nacionales es de 80 km/hr, en vías rurales es de 40 km/h y en vías internas en áreas de operación de los clientes es de 10 km/hr. La velocidad de los vehículos es vigilada por el operario de turno a través del GPS, con una periodicidad fijada cada media hora, mediante un reporte para asegurar la velocidad de los vehículos, y manteniendo un registro de las mediciones sobre las velocidades que arroja el GPS. Durante una auditoría interna, el auditor revisa el siguiente registro, que forma parte de la documentación para la auditoria de la empresa:

EJERCICIO DE IDENTIFIACION DE ELEMENTOS De acuerdo con la información que encuentra en el Caso Práctico, y siguiendo las pautas de redacción de notas de desviación, diligencie los campos de la siguiente Nota, identificando si existe alguna desviación, cuál es el incumplimiento observado (evidencia objetiva), así como el punto de la norma que no se está cumpliendo. SITUACIÓN

1

EJERCICIO DE IDENTIFICACIÓN DE ELEMENTOS HALLAZGO - SITUACION El Programa de gestión incluye un objetivo de mejorar el área de almacenamiento de residuos mediante la realización de actividades a las cuales se habían comprometido en ejecutar, pero no se han podido ejecutar, pues los recursos destinados para estas actividades fueron dispuestos para la mejora de unas máquinas dañadas.

NORMA

ISO 9001: 2015 SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD.

ISO 45001:2018 SEGURIDAD Y SALUD

ISO 14001:2015 MEDIO AMBIENTE

2

Una de las actividades no ejecutada es la repavimentación del sitio de almacenamiento de residuos líquidos para evitar la contaminación de suelo, con sustancias toxicas que contaminen a los empleados

ISO 45001:2018 SEGURIDAD Y SALUD

ISO 14001:2015 MEDIO AMBIENTE

3

4

Otra de las actividades no ejecutada es la repavimentación del sitio de almacenamiento de residuos líquidos para evitar las superficies resbalosas. Lo que quiere decir que pone en riesgo a los empleados que transitan esta área No se ha hecho la instalación de mallas, en el área de almacenamiento de residuos.

ISO 45001:2018 SEGURIDAD Y SALUD

ISO 45001:2018 SEGURIDAD Y SALUD

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Aun no se cuenta con la disposición de señalización adecuada en el área de almacenamiento de residuos.

ISO 45001:2018 SEGURIDAD Y SALUD

ISO 9001: 2015 SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD.

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No se cuanta con los debidos elementos de extinción necesarios en el área de almacenamiento de residuos. El transportador CAMILO OSORIO, incumple con las normas de velocidad establecidas fuera de la empresa, poniendo en riesgo las personas que transporta. Además, el transportador CAMILO OSORIO, contesta llamadas telefónicas mientras conduce, infringiendo otra de las normas y políticas de tránsito y de la empresa, poniendo también así en riesgo las personas que transporta.

ISO 45001:2018 SEGURIDAD Y SALUD

ISO 45001:2018 SEGURIDAD Y SALUD

ISO 45001:2018 SEGURIDAD Y SALUD