FORMATO N° 07-A Fecha de registro: 04/11/2019 04:29:39 p.m. - Fecha de viabilidad: Estado: ACTIVO Situación: EN REGISTR
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FORMATO N° 07-A Fecha de registro: 04/11/2019 04:29:39 p.m. - Fecha de viabilidad: Estado: ACTIVO
Situación: EN REGISTRO Nombre del proyecto de inversión (generada en función al servicio y a los datos registrados en los numerales 1.2, 1.3 y 1.4)
MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EN EL TRAMO VISTA ALEGRE - PUCACOLPA DEL DISTRITO DE PUCACOLPA - PROVINCIA DE HUANTA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO Código único de inversiones
2468117
¿El proyecto pertenece a un programa de inversión?
NO
¿El proyecto pertenece a un conglomerado autorizado? NO ¿El proyecto corresponde a un Decreto de Emergencia?
NO
A. Alineamiento a una brecha prioritaria Función
15 TRANSPORTE
División funcional
033 TRANSPORTE TERRESTRE
Grupo funcional
0066 VÍAS VECINALES
Sector responsable
TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
Tipología de proyecto
CARRETERAS VECINALES
Servicio Público con Brecha identificada y priorizada SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA
Indicador de brechas de acceso a servicios PORCENTAJE DE LA RED VIAL VECINAL NO PAVIMENTADA CON INADECUADOS NIVELES DE SERVICIO
Unidad de medida
Espacio geográfico
KM
Año
Valor
Contribución de cierre de brechas
DISTRITAL
26
B. Institucionalidad 1 OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI) Nivel de gobierno
GOBIERNOS LOCALES
Entidad
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUCACOLPA
Nombre de la OPMI:
OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUCACOLPA
Responsable de la OPMI:
JHON MALDONADO CORDOVA
2 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (UF) Nivel de gobierno
GOBIERNOS LOCALES
Entidad
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUCACOLPA
Nombre de la UF
UF MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUCACOLPA
Responsable de la UF
HENRY JUVENAL LUJAN RAMIREZ
3 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI) Nivel de gobierno
GOBIERNOS LOCALES
Entidad
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUCACOLPA
Nombre de la UEI
UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUCACOLPA
Responsable de la UEI
HENRY JUVENAL LUJAN RAMIREZ
4 Unidad Ejecutora Presupuestal (UEP) Nombre de la UEP
301866 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUCACOLPA
C. Formulación y Evaluación Identificación Código
Unidad Productora:
0000
Nombre CAMINO VECINAL EN EL TRAMO VISTA ALEGRE - PUCACOLPA
Naturaleza de intervención:
MEJORAMIENTO
Servicio a intervenir:
DEL CAMINO VECINAL EN EL TRAMO VISTA ALEGRE - PUCACOLPA del
Indique convenio del proyecto Localización geográfica de la unidad productora
Latitud/Longitud
Departamento
-12.4203907275605290 / -74.48886376785507
AYACUCHO
Provincia HUANTA
Distrito
Centro poblado
PUCACOLPA
2. Justificación del proyecto de inversión: 2.1. Objetivo del proyecto de inversión Descripción del objetivo central del proyecto
Adecuadas condiciones del servicio de transitabilidad del camino vecinal en el Tramo Vista Alegre-Pucacolpa del Distrito de Pucacolpa, de la Provincia de Huanta, del Departamento de Ayacucho
Nombre del indicador para la medición del objetivo central
Vias vecinales en adecuadas condiciones
Unidad de medida del indicador
KM
Línea de base (año)
2019
Valor del año base
Año de cumplimiento
2020
Meta (número de año de cumplimiento, luego del inicio de funcionamiento del proyecto)
0.00 26.00
Fuente de información
2.2. Beneficiarios directos Denominación de los beneficiarios directos
Poblacion de las comunidades de Vista Alegre y Pucacolpa
Unidad de medida de los beneficiarios directos Último año del horizonte de evaluación Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación
PERSONAS 2029
Valor en el último del horizonte de evaluación
622 5,903.00
Pág. 1
3. Alternativas del proyecto de inversión: Descripción de alternativas Ítem
Descripción
Alternativa 1 (Recomendada)
Mejoramiento de la calzada de 26+00 Km con un ancho de a 4.0 metros a nivel Afirmado con e = 0.20m. Colocación y conformación de una capa de afirmado con un espesor de 0.20 m a lo largo de todo el tramo, dejándolo en óptimo estado de funcionabilidad, Ampliación de plazoletas de cruce cada 500 metros con un ancho de 30m x 5m, Tratamiento de taludes, Construcción de 10 nuevas alcantarillas, Construcción de 5 Badenes, Construcción de cunetas de 26 000 ml, Construcción de 01 muro de sostenimiento, construccion 02 muros de contensionl. Señales reglamentarias 18, Señales preventivas 67, Señales informativas 06, Postes kilométricos 27, seguridad y salud ocupacional, mitigación de impacto ambiental, conformación de comité de mantenimiento vial, flete terrestre, obras complementarias
Alternativa 2
Mejoramiento de la calzada de 26.020 Km con un ancho de a 4.0 metros a nivel Afirmado con e = 0.20m. Reforzamiento de la capa de afirmado con geomallas multiaxiales y la instalación de geotextil de separación y así evitar su deterioro y dar mayor duración a la vía, permitiendo así que las cargas producidas por los vehículos se distribuyan uniformemente en la superficie de rodadura.Ampliación de plazoletas de cruce cada 500 metros con un ancho de 30m x 5m.Tratamiento de taludes, Construcción de 10 nuevas alcantarillas, Construcción de 5 Badenes, Construcción de cunetas de 26 000 ml, Construcción de 01 muro de sostenimiento, construccion 02 muros de contensionl. Señales reglamentarias 18, Señales preventivas 67, Señales informativas 06, Postes kilométricos 27, seguridad y salud ocupacional, mitigación de impacto ambiental, conformación de comité de mantenimiento vial, flete terrestre, obras complementarias
4. Balance Oferta Demanda (Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos): Horizonte de evaluación (años)
10
Servicios con brecha
Unidad de medida
Servicio de transitabilidad vial
Año 1
Km
26.00
Año 2
Año 3
26.00
Año 4
26.00
Año 5
26.00
Año 6
26.00
Año 7
26.00
Año 8
26.00
Año 9
26.00
Año 10
26.00
26.00
5. Componentes* (productos), acciones, costos de inversión y cronograma de inversión: 5.1 Metas físicas, costos y plazos Tipo de factor productivo
Descripción de producto/acciones
Tamaño, volumen u otras unidades representativas
Unidad física U.M.
Meta
U.M.
Expediente técnico / doc. equivalente
Costo a precio de mercado
Meta
Ejecución física
Fecha de inicio
Fecha de término
Fecha de inicio
Fecha de término
Adecuado superficie infraestructura vial en el Tramo Vista Alegre-Pucacolpa Construccion de vias vecinales :
Infraestructura
Espacios fisicos
1.00 Km
N° de documentos
1.00
26.00
4,515,405.03
11/2019
12/2019
03/2020
08/2020
1.00
84,706.09
11/2019
12/2019
03/2020
08/2020
Adecuada organización del comité de mantenimiento vial. Implementacion de organizacion : Seguridad y salud ocupacional, Mitigacion de impacto ambiental y Conformación del comité de mantenimiento vial.
Intangibles
5.2 Cronograma de inversión según componentes Fecha prevista de inicio de ejecución Tipo de periodo
Meses
Número de períodos (meses)
7 Períodos
Tipo de factor productivo
Mes 1
Mes 2
Mes 3
Mes 4
Mes 5
Mes 6
Costo estimado de inversión a precios de mercado (soles)
Mes 7
Infraestructura
0.00
752,567.50
752,567.50
752,567.50
752,567.50
752,567.50
752,567.53
Intangibles
0.00
14,117.68
14,117.68
14,117.68
14,117.68
14,117.68
14,117.69
4,515,405.03 84,706.09
Subtotal
0.00
766,685.18
766,685.18
766,685.18
766,685.18
766,685.18
766,685.22
4,600,111.12
Gestion del proyecto
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Expediente técnico
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Supervisión
0.00
38,334.26
38,334.26
38,334.26
38,334.26
38,334.26
38,334.26
230,005.56
Liquidación
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Subtotal
0.00
38,334.26
38,334.26
38,334.26
38,334.26
38,334.26
38,334.26
230,005.56
Costo de inversión total
0.00
805,019.44
805,019.44
805,019.44
805,019.44
805,019.44
805,019.48
4,830,116.68
5.3 Costos de inversión financiados con recursos públicos ¿El proyecto tiene aporte de beneficiarios?
SÍ
Aporte de los beneficiarios (soles)
0.00
5.4 Cronograma de metas físicas Tipo de factor productivo
Períodos
Unidad de medida representativa
Mes 1
Mes 2
Mes 3
Mes 4
Mes 5
Mes 6
Total meta
Mes 7
Infraestructura
Km
0.00
4.33
4.33
4.33
4.33
4.33
4.33
26.00
Intangibles
N° de documentos
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.00
1.00
6. Operación y mantenimiento: Fecha prevista de inicio de operación
10/2020
Horizonte de evaluación (años)
10
Costos (soles)
Periodos Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
Año 5
Año 6
Año 7
Año 8
Año 9
Año 10
Sin Proyecto Operación Mantenimiento
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
35,466.92
35,466.92
35,466.92
35,466.92
35,466.92
35,466.92
35,466.92
35,466.92
35,466.92
35,466.92
Con Proyecto Operación Mantenimiento
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
42,102.26
42,102.26
69,714.00
42,102.26
42,102.26
69,714.00
42,102.26
42,102.26
69,714.00
42,102.26
Pág. 2
7. Costo de inversion a precios sociales: Alternativa 1 (Recomendada) Costo de inversión a precios sociales (S/)
Alternativa 2 3,815,792.20
4,171,625.72
8. Criterios de decisión de inversión: Tipo
Alternativa 1 (Recomendada)
Alternativa 2
Costo / Beneficio Valor Actual Neto (VAN)
0.00
0.00
Tasa Interna de Retorno (TIR)
0.00
0.00
Valor Anual Equivalente (VAE)
0.00
0.00
Costo / Eficiencia Valor Actual de Costos (VAC)
3,889,034.32
4,258,538.36
Costo Anual Equivalente (CAE)
579,580.80
634,647.80
Costo por capacidad de producción
185,774.00
203,097.65
6,588.75
7,214.75
Costo por beneficiario directo 8. Análisis de sostenibilidad de la alternativa recomendada
La Municipalidad de Pucacolpa cuenta con capacidad técnica y administrativa para la ejecución de proyectos de impacto. La disponibilidad de los recursos financieros para su ejecución será tramitado por la Municipalidad Distrital de Pucacolpa ya que tiene la capacidad para gestionar y buscar financiamiento. La municipalidad realizará las gestiones necesarias hasta lograr su ejecución, en consecuencia, los recursos presupuéstales, humanos y tecnológicos están previstos. Los costos de Mantenimiento de la carretera tanto rutinarios como periódicos estará a cargo de la Municipalidad Distrital de Pucacolpa, se ha comprometido formalmente con esta tarea. La participación activa de los beneficiarios del ámbito de influencia del proyecto ayudará el mantenimiento de la vía.
8.1 Análisis de sostenibilidad
8.2 ¿Qué medidas de reducción de riesgos se están incluyendo en el proyecto de inversión?
Peligros
Nivel (bajo, medio, alto)
Medidas de reducción de riesgos
8.3 Costos de inversión asociados a las medidas de reducción de riesgos (S/) 8.4 Unidad Ejecutora presupuestal que asumirá el financiamiento de la operación y mantenimiento:
0.00 Ninguna
8.5 En caso una organización privada asumirá el financiamiento de la operación y mantenimiento: 9. Modalidad de ejecución prevista: ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA 10. Fuente de financiamiento (dato referencial): 4 - DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 11. Documento Técnico COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA LA INTERVENCIÓN EN INVERSIONES DE ESTAS NATURALEZAS. La Unidad Formuladora declara que la presente inversión es competencia de su nivel de Gobierno. Nota:
Documentos electrónicos Tipo de documento
Archivo
Ver
Pág. 3